Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Dezembro  de 2016                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

 11249 07.12.2016      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        DPV-Dispensa  104001     1
                    1        9,0000  UN    CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C                             69,0000          621,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°6070  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE
                                          FARROUPILHA PARA A  RECARGA  DOS  EXTINTORES  DA  CÂMARA  DE
                                          VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          621,00

 11250 07.12.2016    22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA                 72410483000103        DPV-Dispensa  104002     1
                    1       10,0000  FR    ÁGUA MINERAL C/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML                         17,4000          174,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°6005  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA  A  CÂMARA
                                          DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,00

 11457 19.12.2016    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        DPV-Dispensa  116006     1
                    1        1,0000  UN    COMPUTADOR DESKTOP                                            3.990,0000        3.990,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°6175  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE
                                          FARROUPILHA   PARA   A   AQUISIÇÃO   DE    EQUIPAMENTO    DE
                                          PROCESSAMENTO DE DADOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.990,00

 11458 19.12.2016    80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA      18270697000186        DPV-Dispensa  104016     1
                    1       15,0000  UN    DISPLAY DE MESA                                                 104,0000        1.560,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°6176  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE DISPLAY DE MESA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.560,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        6.345,00
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02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

 11206 02.12.2016    89336 MEGAMAXXI LOGISTICA EIRELI - EPP         19639550000183        PRP-Pregão Pr   2072     1
                    1     3200,0000  KG   RAÇÃO PARA CACHORRO MÍNIMO 19% DE  PROTEÍNA  BRUTA,  EXTRATO       3,7500       12.000,00
                                          ETÉREO  MÍNIMO  8%,  MATÉRIA  FIBROSA  MÁXIMO  4%,   MATÉRIA
                                          MINERAL  MÁXIMO  10%,  CÁLCIO  MIN/MAX   1,0/2,4%,   FÓSFORO
                                          MIN/MAX 0,8/1,6%. Marca: BIRBO PREMIUM CARNE
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA  DE  EMPENHO  Nº  4695/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO DE  RAÇÃO  CANINA  PARA  ENTIDADE  DE  PROTEÇÃO  E
                                          DEFESA DE ANIMAIS, AUTORIZADO PELA LEI  MUNICIPAL  Nº  4.072
                                          DE 03/12/2014, POIS HOUVE  NECESSIDADE  DE  MAIS  RAÇÃO  QUE
                                          ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.000,00

 11440 15.12.2016     4990 POLLI COMERCIO DE FERROS LTDA              660631000137        DPV-Dispensa   20515     1
                    1       32,0000  KG    CANTONEIRA                                                        5,0000          160,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  56/2016  DO  GABINETE  DO
                                          PREFEITO PARA USO NA FARMÁCIA SOLIDARE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       12.160,00
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03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

  1240 29.01.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   3111     1
                    1       80,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13, Marca: ULTRAGAZ                    57,5000        4.600,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 32/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO CENTRO ADMINIS-
                                          TRATIVO AVELINO MAGGIONI E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO
                                          CIDADÃO - CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,50-

  9620 11.10.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   3111     1
                    1       20,0000  UN    CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ                    57,5000        1.150,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5176  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                                          GESTÃO E GOEVERNO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DAS MERCADO-
                                          RIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.150,00-

  9621 11.10.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    3      275,0000  UN    ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS              11,0000        3.025,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5176  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                                          GESTÃO E GOVERNO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE
                                          DAS MERCADORIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,00-

 10947 25.11.2016    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   13      100,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA,  22CM  X  300M  Marca:      12,2200        1.222,00
                                          VINHEDOS
                                          AQUISIÇÃO PARA USO  NO  CENTRO  ADMINISTRATIVO  MUNICIPAL  E
                                          CEAC, CONFORME SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 5634/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.222,00-

 11228 06.12.2016    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   36       15,0000  PA    LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M Marca: VOLK                           2,7000           40,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°6072 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE   LIMPEZA   E   HIGIENIZAÇÃO   PARA   USO   NAS
                                          SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,50

 11229 06.12.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   66       20,0000  UN    ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: GOTA LIMPA            1,5900           31,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°6072 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE   LIMPEZA   E   HIGIENIZAÇÃO   PARA   USO   NAS
                                          SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,80

 11268 09.12.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    3581  1046
                    3        6,0000  UN    COPO DE VIDRO PARA AGUA                                           5,0000           30,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°6059   DA   SEGOV,   AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA COZINHA, PARA USO  DOS  SERVIDORES  E USUÁRIOS
                                          DOS SERVIÇOS DO PROCON, CONFORME PROJETO CIDADÃO CONSCIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

 11269 09.12.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    3116     1
                    3        6,0000  UN    COPO DE VIDRO PARA AGUA                                           5,0000           30,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°6059  DA   SEGOV,   AQUISIÇÃO   DE
                                          MATERIAL PARA COZINHA, PARA USO DOS  SERVIDORES  E  USUÁRIOS
                                          DOS   SERVIÇOS   DO   PROCON,   CONFORME   PROJETO   CIDADÃO
                                          CONSCIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

 11270 09.12.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    3045     1
                    1        1,0000  UN   BEBEDOURO DE  ÁGUA,  REFRIGERADO  BEBEDOURO  DE  ÁGUA,  PARA       4,9100            4,91
                                          BOMBONA DE 10 OU 20  LITROS,  COM  SISTEMA  DE  REFRIGERAÇÃO
                                          ELETRÔNICO, POTÊNCIA DE 70W
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°6059  DA   SEGOV,   AQUISIÇÃO   DE
                                          MATERIAL PARA COZINHA, PARA USO DOS  SERVIDORES  E  USUÁRIOS
                                          DOS   SERVIÇOS   DO   PROCON,   CONFORME   PROJETO   CIDADÃO
                                          CONSCIENTE.
                                           VALOR PARCIAL REF. AO RECURSO LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,00

 11271 09.12.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    3373  1046
                    1         ,9800  UN   BEBEDOURO DE  ÁGUA,  REFRIGERADO  BEBEDOURO  DE  ÁGUA,  PARA     217,0000          212,09
                                          BOMBONA DE 10 OU 20  LITROS,  COM  SISTEMA  DE  REFRIGERAÇÃO
                                          ELETRÔNICO, POTÊNCIA DE 70W
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°6059  DA   SEGOV,   AQUISIÇÃO   DE
                                          MATERIAL PARA COZINHA, PARA USO DOS  SERVIDORES  E  USUÁRIOS
                                          DOS   SERVIÇOS   DO   PROCON,   CONFORME   PROJETO   CIDADÃO
                                          CONSCIENTE.
                                          VALOR PARCIAL REF. AO RECURSO 1046 - REC  UNIAO/MIN  PUBLICO
                                          FEDERAL-PROCON
                           Total do Empenho.......:                                                                          212,09

 11272 09.12.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    3581  1046
                    2        1,0000  UN   GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM VÁLVULA  DE  PRESSÃO,  COM      56,0000           56,00
                                          ALÇA INJETADA NO  CORPO  DA  GARRAFA,  COM  REVESTIMENTO  EM
                                          INOX, AMPOLA DE VIDRO
                    4        1,0000  UN    JARRA ELÉTRICA INOX 1,7 LITROS                                   86,0000           86,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°6059  DA   SEGOV,   AQUISIÇÃO   DE
                                          MATERIAL PARA COZINHA, PARA USO DOS  SERVIDORES  E  USUÁRIOS
                                          DOS   SERVIÇOS   DO   PROCON,   CONFORME   PROJETO   CIDADÃO
                                          CONSCIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          142,00

 11349 13.12.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    3373  1046
                    1        1,0000  UN   BEBEDOURO DE  ÁGUA,  REFRIGERADO  BEBEDOURO  DE  ÁGUA,  PARA       0,9100            0,91
                                          BOMBONA DE 10 OU 20  LITROS,  COM  SISTEMA  DE  REFRIGERAÇÃO
                                          ELETRÔNICO, POTÊNCIA DE 70W
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO  PARA  O
                                          PROCON  MUNICIPAL,  CONFORME  PROJETO  CIDADÃO   CONSCIENTE,
                                          EMPENHADO EM 09/12/2016, NOTA DE  EMPENHO  Nº  11270/2016  E
                                          ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO A TROCA DE RECURSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,91

 11353 14.12.2016    40507 MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA          4887580000131        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    4      120,0000  UN    ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS              12,0000        1.440,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°6137 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS   DE   ALIMENTAÇÃO   PARA    CONSUMO    NO    CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          876,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.184,20-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

  4863 19.05.2016    88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME     18468210000174        PRP-Pregão Pr  40413     1
                   24        4,0000  UN   PNEU 175/70 R13, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 82T,  SULCO  COM  NO     164,0000          656,00
                                          MÍNIMO 7,5MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA  BANDA  DE  RODAGEM
                                          SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM  GERAL.  Marca:  KELLY
                                          METRIC XTRA GOODYEAR
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3035  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          FINANÇAS PARA RECAPAGEM DE PNEUS DE VEÍCULO DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          656,00-

  7714 11.08.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   4042     1
                   25       12,0000  UN   CORRETIVO  EM  FITA,  COM  8M  DE  COMPRIMENTO  E  4,2MM  DE      36,4800          437,76
                                          LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO. Marca: BRW/4,2X8M
                   57        5,0000  CX   CANETA  MARCA  TEXTO,   CAIXA   COM   12   UNIDADES   Marca:      11,0600           55,30
                                          BRW/CHANFRADA
                   73        1,0000  CX    LAPISEIRA 0.7 MM, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: LYKE/07           36,3200           36,32
                   74        2,0000  UN   GRAFITE  PARA  LAPISEIRA  0.7  MM,  COM  12   MINAS   Marca:       1,0600            2,12
                                          ADECK/07
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4379  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE  MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA
                                          USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          531,50-

 11525 21.12.2016     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        DPV-Dispensa    4045     1
                    1        2,0000  UN    FECHADURA INTERNA                                               120,0000          240,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°191  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          FINANÇAS PARA A TROCA DE DUAS FECHADURAS REFERENTE  AS  DUAS
                                          PORTAS DA SALA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          947,50-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

 10535 21.11.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   4117  1001
                   62        6,0000  UN   DISPENSADOR  PARA  SAB.  LÍQUIDO/ÁLCOOL  GEL,  C/  REFIL  DE      17,5500          105,30
                                          800ML COR: FRENTE ACRÍLICO  TRANSLÚCIDO  E  FUNDO  CINZA  OU
                                          BRANCO, COM DIMENSÕES  DE  12CM  DE  PROFUNDIDADE,  11CM  DE
                                          LARGURA E 26CM DE ALTURA. Marca: BETTANIN
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°60  DO  CORPO  DE   BOMBEIROS   DE
                                          FARROUPILHA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  LIMPEZA  E
                                          HIGIENIZAÇÃO PARA REPOSIÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,55-

 11251 08.12.2016     2027 POSSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME  94976693000104        DPV-Dispensa    4119  1001
                   22        1,0000  UN    TINTA ACRÍLICA, COR CONHAQUE, BALDE DE 18 LTS                    50,0000           50,00
                   23        1,0000  UN    TEXTURA ACRÍLICA 18 LT                                            5,0000            5,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE  EMPENHO  Nº  11040/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO DE  MATERIAIS  DE  CONSTRUÇÃO  PARA  MANUTENÇÃO  E
                                          MELHORIAS  NAS  INSTALAÇÕES  DOS   BANHEIROS,   COZINHAS   E
                                          ALOJAMENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE  FARROUPILHA,  POR  TER
                                          SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

                           Total da Unidade.......:                                                                           37,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Dezembro  de 2016                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

    32 04.01.2016    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5211  1181
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           337.007,3200      337.007,32
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO
                                          ASFÁLTICO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA PAPA JOÃO
                                          XXIII, COM ÁREA DE 15.841,40M², NESTE MUNICÍPIO, CONFORME
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 78/
                                          2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2015.
                                          RECURSO: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      208.246,42-

    33 04.01.2016    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5181     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            68.113,1900       68.113,19
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0032/2016, REF. A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA PAPA JOÃO XXIII,
                                          COM ÁREA DE 15.841,40M², NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 78/2015 DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF
                           Total do Empenho.......:                                                                       42.046,14-

    34 04.01.2016    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5211  1181
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           960.026,4600      960.026,46
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMEN-
                                          TAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS
                                          PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1º DE MAIO,
                                          COM ÁREA DE 21.174,26M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS
                                          Nº 09/2015
                                          RECURSO: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF
                                          RECURSO CONTRA: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP
                           Total do Empenho.......:                                                                      217.864,56-

    35 04.01.2016    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5201  1160
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           190.000,0000      190.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0034/2015, REF. A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS PEDRO ANTONELLO
                                          E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1º DE MAIO, COM ÁREA DE
                                          21.174,26M², CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015
                                          RECURSO: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP
                                          RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST. DAS CIDADES/CEF
                           Total do Empenho.......:                                                                       57.900,83-

    65 04.01.2016    13554 EMPREITEIRA SILVIAO LTDA                 87835070000148        TMP-Tomada de   5601  1154
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           226.743,1300      226.743,13
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE APRIMORAMEN-
                                          TO DA INFRAESTRUTURA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DO
                                          ESTÁDIO DAS CASTANHEIRAS, NO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE
                                          CINQUENTENÁRIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 37/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015.
                                          RECURSO: 1154 - REC UNI/MIN ESPORTE - INFRAESTR ESPORTIVA
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - RECURSO LIVRE.
                           Total do Empenho.......:                                                                      110.391,69-

    66 04.01.2016    13554 EMPREITEIRA SILVIAO LTDA                 87835070000148        TMP-Tomada de   5231     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            29.017,8300       29.017,83
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0065/2016, REFERENTE A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE APRIMORAMENTO DA INFRAES-
                                          TRUTURA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DO ESTÁDIO DAS
                                          CASTANHEIRAS, NO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTENÁRIO
                                          CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          37/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA:1154- REC UNI/MIN ESPORTE-INFRAEST. ESPORTIVA
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.118,20-

  3714 13.04.2016    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5181     1
                    2        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                           15.000,0000       15.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 34, 35  E  1553/2016,
                                          REF. A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA
                                          EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,  SOB  REGIME  DE
                                          EMPREITADA  GLOBAL,  NAS  RUAS  PEDRO  ANTONELLO  E   WILSON
                                          TARTAROTTI, NO BAIRRO 1º DE MAIO, COM ÁREA  DE  21.174,26M²,
                                          CFE. T.A. Nº 04/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS  Nº  09/2015,
                                          POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.262,86-

  6629 07.07.2016    11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA              89849459000178        TMP-Tomada de   5131  1208
                    3        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE  OBRA,  SOB  REGIME  167.508,2400      167.508,24
                                          DE EMPREITADA GLOBAL,  DE  REFORMA  DA  PRAÇA  DO BAIRRO
                                          BELVEDERE, COM 950,13M² DE ÁREA.
                                          VALOR PARCIAL REF. A RECURSO UNIÃO/MIN ESPORTE - INFRAESTRU-
                                          TURA LAZER.
                                          RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE - INFRAESTRUTURA LAZER
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      148.225,58-

  6630 07.07.2016    11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA              89849459000178        TMP-Tomada de   5231     1
                    3        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA,  SOB  REGIME  DE  EMPREITADA     384,0000          384,00
                                          GLOBAL, PARA REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BELVEDERE, COM  ÁREA
                                          APROXIMADA DE 950,13M², NESTE MUNICÍPIO.
                                          VALOR   PARCIAL   REF.   A   CONTRAPARTIDA   FINANCEIRA   DO
                                          MUNICÍPIO.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1208  -  REC  UN/MIN  ESPORTE-Infraestrutura
                                          Lazer
                           Total do Empenho.......:                                                                          339,80-

  6631 07.07.2016    11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA              89849459000178        TMP-Tomada de   5131  1208
                    2        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA, SOB REGIME   127.791,3300      127.791,33
                                          DE EMPREITADA GLOBAL, DE REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO ALVO-
                                          RADA COM 465,75M² DE ÁREA.
                                          VALOR PARCIAL REF. A RECURSO UNIÃO/MIN ESPORTE-INFRAESTRU-
                                          TURA LAZER.
                                          RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-INFRAESTRUTURA LAZER
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                       71.615,00-

  6632 07.07.2016    11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA              89849459000178        TMP-Tomada de   5231     1
                    2        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA,  SOB  REGIME  DE  EMPREITADA     288,0000          288,00
                                          GLOBAL, PARA REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO ALVORADA,  COM  ÁREA
                                          APROXIMADA DE 465,75M², NESTE MUNICÍPIO.
                                          VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO
                                          MUNICÍPIO.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-Infraestrutura
                                          Lazer
                           Total do Empenho.......:                                                                          166,43-

  6633 07.07.2016    11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA              89849459000178        TMP-Tomada de   5131  1208
                    1        1,0000  UN   REFORMA DA PRAÇA DO 1º DE MAIO CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA  PARA  56.983,3100       56.983,31
                                          EXECUÇÃO DE  OBRA,  SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,  DE
                                          REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO 1º DE  MAIO,  COM  1.075,00M²  DE
                                          ÁREA.
                                          VALOR PARCIAL REF. A RECURSO UNIÃO/MIN
                                          ESPORTE-Infraestrutura Lazer
                                          RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-Infraestrutura Lazer
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                       56.983,31-

  6634 07.07.2016    11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA              89849459000178        TMP-Tomada de   5231     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA,  SOB  REGIME  DE  EMPREITADA     128,0000          128,00
                                          GLOBAL, PARA REFORMA DA PRAÇA DO  BAIRRO  1º  DE  MAIO,  COM
                                          ÁREA APROXIMADA DE 1.075,00M², NESTE MUNICÍPIO.
                                          VALOR PARCIAL REF. A   CONTRAPARTIDA   FINANCEIRA   DO
                                          MUNICÍPIO.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1208  -  REC  UN/MIN  ESPORTE-Infraestrutura
                                          Lazer
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,00-

  7300 28.07.2016      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        DPV-Dispensa    5541     1
                    1        1,0000  UN   DISTRIBUIDOR PROPULSORA DE GRAXA, MANUAL, 7KG, MANGUEIRA         190,0000          190,00
                                          1,3M, CONFORME REQUERIMENTO N°4190 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL PARA A LUBRIFICAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA DE BRITA
                                          NO BRITADOR MUNICIPAL.
                                          RIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00-

  7725 11.08.2016    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16  7473735001749        PRP-Pregão Pr   5571     1
                    1    11750,0000  L     GASOLINA                                                          3,8300       45.002,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4433 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          COMBUSTÍVEL PARA USO DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E
                                          TRÂNSITO.
                                          COMBUSTÍVEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.488,80-

  8672 12.09.2016    81853 CLICCFTV LTDA - EPP                      12215598000115        PRP-Pregão Pr   5281  1179
                    1        1,0000  UN   CÂMERA SPEED DOME COM  CERTIFICAÇÃO  IP66,  CORPO  METÁLICO,   9.080,0000        9.080,00
                                          PIXEL EFETIVOS 1920X1080P, RESOLUÇÃO DE 2  MEGAPIXELS,  ZOOM
                                          ÓTICO DE 36X. Marca: VID8
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4933 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          CÂMERA DE MONITORAMENTO E  VIGILÂNCIA  PARA  SISTEMA  VIÁRIO
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.080,00-

  8674 12.09.2016    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr   5671  1060
                    3      300,0000  M³    BRITA Nº 1 E 2 Marca: FABRITA                                    28,2000        8.460,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4949 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL  PARA  A  CONSERVAÇÃO  DE  ESTRADAS  MUNICIPAIS  DO
                                          INTERIOR DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.351,23-

 10617 23.11.2016    76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA                8190352000169        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                   25      100,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP  Marca:  ROTA  DO      32,5000        3.250,00
                                          SOL CONCRETOS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5821 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A AMPLIAÇÃO  DE  REDE  DE  ESGOTO  PLUVIAL  EM
                                          LINHA RIO BURATTI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.250,00-

 11225 06.12.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   5314     1
                    1       15,0000  UN    CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR                 29,0000          435,00
                   69        1,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M Marca: PRECON                40,7600           40,76
                   81       10,0000  UN    GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA Marca: PICOLLI        11,7100          117,10
                   99        1,0000  KG    PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU                                       7,9000            7,90
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/6058  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO  DA  PRAÇA  DO
                                          BAIRRO SANTA CATARINA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,76

 11226 06.12.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   5314     1
                   61        8,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 4,2MM Marca: ARCELOR MITTAL             5,1200           40,96
                   63       12,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/16 Marca: ARCELOR MITTAL             18,6800          224,16
                   95        2,0000  KG    ARAME QUEIMADO Nº 12 Marca: ARCELOR MITTAL                        5,6300           11,26
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/6058  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO  DA  PRAÇA  DO
                                          BAIRRO SANTA CATARINA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          276,38

 11227 06.12.2016     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr   5314     1
                   15        3,0000  M³   AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA  OU  MATERIAL  ORGÂNICO.      98,0000          294,00
                                          Marca: AREIASUL
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/6058  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO  DA  PRAÇA  DO
                                          BAIRRO SANTA CATARINA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          294,00

 11484 20.12.2016    83579 FAITEC EQUIPAMENTOS LTDA                 19456909000187        PRP-Pregão Pr   5541     1
                    4        1,0000  UN   REVESTIMENTO FIXO DO CONE  DO  REBRITADOR  GIRATÓRIO  RC363S   3.499,0000        3.499,00
                                          EM AÇO MANGANÊS. Marca: ECOPLAN
                    5        1,0000  UN   CAMISA  DO  CONE  REBRITADOR  GIRATÓRIO   RC363S,   EM   AÇO   5.247,0000        5.247,00
                                          MANGANÊS. Marca: ECOPLAN
                   15        2,0000  UN   KIT 3142R, RESINA  PARA  REVESTIMENTO  INTERNO  DO  BRITADOR     360,0000          720,00
                                          BALDE DE 20KG Marca: POLIPOX
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°6147 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA TROCA POR QUEBRA NO BRITADOR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.466,00

 11531 22.12.2016    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr   5572     1
                    1     3500,0000  L     COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10                               2,7500        9.625,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°6207 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          COMBUSTÍVEL  PARA  ABASTECIMENTO  DOS  VEÍCULOS   DA   FROTA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.625,00

 11533 23.12.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr   5576     1
                    9        1,0000  UN    PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE      3.643,0000        3.643,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº  9699  E  10354/2016,
                                          REF. A AQUISIÇÃO  DE  PEÇAS  ELÉTRICAS  PARA  MANUTENÇÃO  DE
                                          VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE  OBRAS  E
                                          TRÂNSITO,  POIS  HOUVE  NECESSIDADE  DE   MAIS   PEÇAS   QUE
                                          ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.973,00

 12014 30.12.2016     4375 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000214        TMP-Tomada de   5771     1
                             1,0000  UN   CONTRATRAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLANA- 180.155,5800      180.155,58
                                          GEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SEMAFORIZAÇÃO, SOB REGIME DE
                                          EMPREITADA GLOBAL, NO ENTROCAMENTO DA AVENIDA SANTA RITA,
                                          RST 453 E RUA VÊNETO, COM ÁREA DE 817,10 M² E INSTALAÇÃO DE
                                          31 SENÁFOROS, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 48/2016 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2016.
                                          VALOR REF. T.A. Nº 04/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                      180.155,58

                           Total da Unidade.......:                                                                      746.258,13-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

  1242 29.01.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   6161     1
                    1        5,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13, Marca: ULTRAGAZ                    57,5000          287,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 03/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA
                                          MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                                          MERCADORIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,00-

  1246 29.01.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   6051     1
                    1       10,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13, Marca: ULTRAGAZ                    57,5000          575,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 03/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                                          NÃO HOU NECESSIDADE DAS MERCADORIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          575,00-

  4894 23.05.2016     4209 MUITA COISA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA   1588586000110        DPV-Dispensa    6167     1
                    1        2,0000  UN    BANDEJA GRANDE INOX                                              12,9000           25,80
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°149  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PARA  A  BIBLIOTECA
                                          PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,80-

  6749 13.07.2016    79488 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES G 87161501000219        DPV-Dispensa   60520     1
                    1        1,0000  UN   LIVRO: COLETÂNEA DE LEIS, DECRETOS  E  ATOS  NORMATIVOS           35,0000           35,00
                                          DA EDUCAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL  EDIÇÃO 2016 CONFORME
                                          REQUERIMENTO Nº 3847 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.
                                          ENTREGOU A MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00-

  9569 10.10.2016    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        CNV-Convite     6162     1
                    9       60,0000  UN    GROSTOLI, 80 GRAMAS                                               1,6000           96,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5286  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  PARA  EVENTO  "PROJETO  FEITO   NA
                                          BIBLIOTECA", QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/10/2016,  ÀS  9H,  NA
                                          BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00-

 11236 06.12.2016    62539 FLORIAN E CIA LTDA                        5609101000188        PRP-Pregão Pr   6061     1
                    1      218,0000  UN   MEDALHA COM PROJETO  PERSONALIZADO,  DE  CUNHO  CULTURAL  OU       4,9000        1.068,20
                                          ESPORTIVO, PARA ATENDIMENTO DOS INTERESSES DO  MUNICÍPIO  DE
                                          FARROUPILHA, EM ZAMAC,  FUNDIDO  POR  CENTRIFUGAÇÃO,  COM  O
                                          EMPREGO DE LIGA METÁLICA MISTA DE BAIXO PONTO DE FUSÃO,  COM
                                          DISPONIBILIDADE NO BANHO CATAFORÉTICO, AS FACES  DA  MEDALHA
                                          DEVEM POSSUIR DETALHES EM ALTO E BAIXO RELEVO,  FORMANDO  UM
                                          ÚNICO CORPO, COM DETALHES  EM  RAMOS  EM  3D  CONTORNANDO  A
                                          MEDALHA, COM ESCRITA EM ALTO  E  BAIXO  RELEVO,  CONTEÚDO  E
                                          DETALHAMENTO DE  ACORDO  COM  A  ARTE  QUE  SERÁ  ENVIADA  À
                                          EMPRESA VENCEDORA. O PESO MÍNIMO DEVE SER DE  65  GRAMAS,  A
                                          ÁREA MÍNIMA DE 7,5CM E A ESPESSURA DE  4MM.  NO  VERSO  DEVE
                                          SER COMPOSTO DE UMA CAVIDADE CONTORNADA  EM  ALTO  RELEVO  A
                                          APLIQUE DE ADESIVO  COM  IMPRESSÃO  DIGITAL  COM  RESINA  DE
                                          COBERTURA.
                                          AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO  CONCURSO  LITERÁRIO
                                          "OSCAR BERTHOLDO", CONFORME ADITIVO DE 6,2% AO EMPENHO  Nº
                                          4614/2016, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.068,20

                           Total da Unidade.......:                                                                          106,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Dezembro  de 2016                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

   408 11.01.2016    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16  7473735001749        PRP-Pregão Pr   6811    20
                    1    11000,0000  L    GASOLINA                                                           3,3170       36.487,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 123/2015.
                                          POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DO COMBUSTÍVEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.172,16-

  1244 29.01.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   6751     1
                    2       25,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45, Marca: ULTRAGAZ                   244,5000        6.112,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 03/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                                          NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.934,00-

  1245 29.01.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   6751     1
                    2      180,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45, Marca: ULTRAGAZ                   244,5000       44.010,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 03/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.357,00-

  1441 02.02.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   7101     1
                   16       50,0000  KG   CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                             16,6000          830,00
                   17       50,0000  KG   CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL                            18,9500          947,50
                   49       25,0000  KG   SALSICHA Marca: OURO DO SUL                                        9,2500          231,25
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.098,74-

  1531 04.02.2016     1137 NEREU BORDIGNON                          93105799000161        DPV-Dispensa    6492    20
                    1       19,0000  UN   MADEIRA APLAINADA 2.2X9X1,75CM LIXADA DE EUCALIPTO COM            14,7368          280,00
                                          BOLEADO NOS 2 CANTOS.
                                          AQUISIÇÃO REF. SOLICITAÇÃO N° 084/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA USAR COM SUPORTE DE MOCHILAS NA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00-

  1622 16.02.2016    70638 RENATA MITSUYA KANNO                     11634183000113        DPV-Dispensa   65911    20
                    2        1,0000  UN   MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO.                                1.000,0000        1.000,00
                                          EMPENHO POR ESTIMATIVA COM A EMPRESA RENATA MITSUYA KANNO,
                                          A FIM DE QUE A MESMA REALIZE PEQUENOS CONSERTOS NOS APARE-
                                          LHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2016, CONFORME REQUE-
                                          RIMENTO N° 35/2016 DA SEDUC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          811,00-

  1788 22.02.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   7103     1
                    2       65,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45, Marca: ULTRAGAZ                   244,5000       15.892,50
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 39/2016 DO SEDUC PARA
                                          ADITIVAR EM 25% O PREGÃO PRESENCIAL N°01/2016, REFERENTE A
                                          54 CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45, PARA AS ESCOLAS DE EDUCA-
                                          ÇÃO INFANTIL MICKEY, PATO DONALD, BRANCA DE NEVE E PEQUENO
                                          POLEGAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.675,00-

  2653 15.03.2016    79781 ADILSON LUIS BONET 98729772087           17795027000110        DPV-Dispensa    6467    20
                    1        1,0000  UN    PEÇAS                                                         7.000,0000        7.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NOS SISTEMAS DE ALARMES DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2016.
                                          PEÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          594,00-

  2750 18.03.2016    83069 MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA           81424962000170        PRE-Pregão El   6911  1189
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                          183.892,5300    1.183.892,53
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,
                                          PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL,  NA  RUA
                                          AMBRÓSIO PASQUAL ,  S/N,  NO  BAIRRO  MONTE  PASQUAL,  NESTA
                                          CIDADE, CFE. TERMO DE COMPROMISSO PAC2  Nº  09832/2014/2014,
                                          PREGÃO  ELETRÔNICO   Nº   94/2012B/FNDE/MEC,   CONTRATO   Nº
                                          103/2014  CELEBRADO  ENTRE  A  PREFEITURA  DO  MUNICÍPIO  DE
                                          FARROUPILHA E EMPRESA MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                    1.183.892,53-

  2751 18.03.2016    83069 MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA           81424962000170        PRE-Pregão El   6911  1189
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                          469.018,6600      469.018,66
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,
                                          PARA CONSTRUÇÃO DE UMA  ESCOLA  DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL,  COM
                                          ÁREA  DE  781,26M²,  NA  RUA  COLORADO,   S/N,   NO   BAIRRO
                                          BELVEDERE, NESTA CIDADE, CFE. TERMO DE COMPROMISSO  PAC2  Nº
                                          09210/2014,   PREGÃO   ELETRÔNICO   Nº    94/2012C/FNDE/MEC,
                                          CONTRATO Nº 61/2014/2014 CELEBRADO  ENTRE  A  PREFEITURA  DO
                                          MUNICÍPIO  DE  FARROUPILHA   E   EMPRESA   MVC   COMPONENTES
                                          PLÁSTICOS LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                      469.018,66-

  2795 23.03.2016    83069 MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA           81424962000170        PRE-Pregão El   7481    31
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                          333.804,6100      333.804,61
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE  EMPENHO  Nº  2750/2016  REFERENTE
                                          CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,
                                          PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL,  NA  RUA
                                          AMBROSIO  PASQUAL,  S/N,  NO  BAIRRO  MONTE  PASQUAL,  NESTA
                                          CIDADE, CFE.  TERMO  DE  COMPROMOSSIO  PAC2  Nº  09832/2014,
                                          PREGAO ELETRONICO Nº 94/2012B/FNDE/MEC,  REFERENTE  REAJUSTE
                                          CONTRATUAL,  CFE  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  Nº  2812/2016  E
                                          TERMO ADITIVO Nº 02/2016 AO CONTRATO Nº 103/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                      100.000,68-

  2796 23.03.2016    83069 MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA           81424962000170        PRE-Pregão El   7481    31
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                          157.815,1600      157.815,16
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE  EMPENHO  Nº  2751/2016  REFERENTE
                                          CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,
                                          PARA CONSTRUCAO DE UMA  ESCOLA  DE  EDUCACAO  INFANTIL,  com
                                          781,26m²,  LOCALIZADA  NA   RUA   COLORADO,   S/Nº,   BAIRRO
                                          BELVEDERE, NESTA CIDADE, CFE. TERMO DE COMPROMISSO  PAC2  Nº
                                          09210/2014,   PREGAO   ELETRONICO   Nº    94/2012C/FNDE/MEC,
                                          REFERENTE REAJUSTE CONTRATUAL, CFE  PROCESSO  ADMINISTRATIVO
                                          Nº 2643/2016 E TERMO  ADITIVO  Nº  02/2016  AO  CONTRATO  Nº
                                          61/2014/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                       50.000,33-

  3743 14.04.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   7471  1109
                   16      380,0000  KG    CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                            16,6000        6.308,00
                   17      230,0000  KG    CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL                           18,9500        4.358,50
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SOLICITAÇÃO N° 2196.
                           Total do Empenho.......:                                                                          166,00-

  3870 19.04.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        DPV-Dispensa    7103     1
                    1       40,0000  UN    CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P-13                                   57,5000        2.300,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2244 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          CARGA DE GÁS PARA AS ESCOLA MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL
                                          ESCOLA DOS ANJOS.
                                          RIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.437,50-

  4771 13.05.2016    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   7121     1
                   56     9000,0000  UN    PÃO DE CENTEIO 50G, Marca: PANINI                                 0,5000        4.500,00
                   57    40000,0000  UN    PÃO SOVADO 50G, Marca: PANINI                                     0,5000       20.000,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2924 PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.365,00-

  4782 13.05.2016    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   57    10000,0000  UN    PÃO SOVADO 50G, Marca: PANINI                                     0,5000        5.000,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2937 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE
                                          DAS MERCADORIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00-

  4783 13.05.2016    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   48      240,0000  KG    COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, Marca: DANIELI              7,4000        1.776,00
                   58      360,0000  KG    PEITO DE FRANGO CONGELADO, Marca: DANIELI                         9,9000        3.564,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2937 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.335,00-

  6665 08.07.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   6752     1
                   16      600,0000  KG    CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                            16,6000        9.960,00
                   17      500,0000  KG    CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL                           18,9500        9.475,00
                   18      250,0000  KG    CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL                          17,6000        4.400,00
                   49      100,0000  KG    SALSICHA Marca: OURO DO SUL                                       9,2500          925,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3895  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DEGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS  DO  CONTRATURNO  1°
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.525,00-

  6710 11.07.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7471  1109
                   23       22,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000           44,00
                   25       33,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           49,50
                   28       14,0000  UN    ESPINAFRE                                                         2,0000           28,00
                   48       12,0000  UN    RÚCULA                                                            1,5000           18,00
                   52       53,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           95,40
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°3891  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,00-

  6737 12.07.2016    86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr  63711    20
                   25        2,0000  UN   FITA ISOLANTE PRETA ESPESSURA 0,19MM; MEDIDAS: 19MM  X  20M.       2,8000            5,60
                                          Marca: MEC-TRONIC
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3848 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A MANUTENÇÃO DA CASA  DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,60-

  8716 14.09.2016    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   57    42000,0000  UN    PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI                                      0,5000       21.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4841/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          765,00-

  8728 14.09.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   6752     1
                   49      650,0000  KG    SALSICHA Marca: OURO DO SUL                                       9,2500        6.012,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4843/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.312,48-

  8733 14.09.2016    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   7101     1
                   13       56,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          156,80
                   20      100,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          280,00
                   37      172,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          602,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4857/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,80-

  8737 14.09.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   7101     1
                   16      220,0000  KG    CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                            16,6000        3.652,00
                   17      355,0000  KG    CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL                           18,9500        6.727,25
                   49       45,0000  KG    SALSICHA Marca: OURO DO SUL                                       9,2500          416,25
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4875/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.357,77-

  9467 05.10.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   7321  1214
                    6      500,0000  KG    ARROZ PARBOILIZADO. Marca: BELLA DICA                             2,6600        1.330,00
                   29      100,0000  KG    FARINHA DE MILHO. Marca: BELLA DICA                               2,0900          209,00
                   30      100,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. Marca: BELLA DICA                      2,2400          224,00
                   31      120,0000  KG    FEIJÃO PRETO. Marca: CALDO DE OURO                                6,4200          770,40
                   42      300,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML. Marca: BELLA DICA               3,3600        1.008,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 5139 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          777,89-

  9507 06.10.2016    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    2        1,0000  KG    AÇÚCAR DE BAUNILHA Marca: MONOPOL                                 8,6000            8,60
                    8         ,5000  KG    CRAVO DA ÍNDIA Marca: MONOPOL                                    98,0000           49,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5146  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                                          HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,00-

  9557 10.10.2016    84704 4D CONTRUCOES LTDA- ME                   20954963000131        TMP-Tomada de   7241  1048
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                          250.000,0000      250.000,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA  POR  PREÇO
                                          UNITÁRIO, PARA  AMPLIAÇÃO  DE  SALAS  DE  AULA,  REFEITÓRIO,
                                          COZINHA  E  BANHEIROS  DA   ESCOLA   MUNICIPAL   DE   ENSINO
                                          FUNDAMENTAL  NOVA  SARDENHA,  COM  ÁREA  DE  210,41M²,  CFE.
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO  DE  EXECUÇÃO  DE  OBRA  PÚBLICA  Nº
                                          184/2016 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2016.
                                          VALOR   PARCIAL   REFERENTE   AO   RECURSO   1048   -    REC
                                          UN/MEC/FNDE-Infraestr.Esc.Ed.Infanti
                           Total do Empenho.......:                                                                      167.034,25-

  9602 10.10.2016    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   7471  1109
                   19      170,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          697,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5221  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,00-

  9604 10.10.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7111  1166
                    7     2472,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000        7.416,00
                    9      695,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000        2.432,50
                   43      765,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000        2.601,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5201  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,00-

  9605 10.10.2016    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   6761  1065
                   19      871,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000        3.571,10
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5203  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          717,50-

  9669 14.10.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7131  1173
                   14      351,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000        1.017,90
                   34      864,0000  KG    LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                         2,5000        2.160,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5215  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.035,00-

  9670 14.10.2016    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   7131  1173
                   13      251,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          702,80
                   37      760,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000        2.660,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5212  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.666,11-

  9686 17.10.2016    71018 J PRIME FERRAMENTAS EIRELI - EPP         12044485000102        DPV-Dispensa   65912    20
                    1        2,0000  UN    CADEADO PADRÃO RGE N° 45                                         32,6000           65,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5296 DA SEDUC  PAR  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          CADEADO  PADRÃO  PARA   A   ESCOLA   MUNICIPAL   DE   ENSINO
                                          FUNDAMENTAL TEREZINHA TRAVI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,20-

  9698 18.10.2016    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr   6814    20
                    8        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                3.000,0000        3.000,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   124/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA  REPOSIÇÃO  EM
                                          VEÍCULOS DE LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA,  NO  PERÍODO
                                          DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          551,32-

  9699 18.10.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr   6814    20
                    9        1,0000  UN    PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE      2.000,0000        2.000,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   124/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA  REPOSIÇÃO  EM
                                          VEÍCULOS DE LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA,  NO  PERÍODO
                                          DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.330,00-

  9712 19.10.2016    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   6752     1
                   19       25,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          102,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5386 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE   ALIMENTAÇÃO   PARA   OS   ALUNOS   DO   CENTRO
                                          OCUPACIONAL.
                                          NECESSIDADE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          102,50-

 10404 08.11.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   7101     1
                   16       70,0000  KG    CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                            16,6000        1.162,00
                   49       30,0000  KG    SALSICHA Marca: OURO DO SUL                                       9,2500          277,50
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5598  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,75-

 10406 08.11.2016    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   48       50,0000  KG    COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI               7,4000          370,00
                   58       90,0000  KG    PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI                          9,9000          891,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5601  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,80-

 10408 08.11.2016    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   10       12,5000  KG    ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO                           15,4000          192,50
                   24       72,0000  KG    MELÃO                                                             7,9000          568,80
                   25       92,0000  KG    MAMÃO                                                             7,9000          726,80
                   26       27,0000  KG    MANGA                                                             7,9000          213,30
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5606  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,50-

 10431 09.11.2016    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   7111  1166
                   20      178,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          498,40
                   37      760,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000        2.660,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5579  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          ENSINOFUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,20-

 10432 09.11.2016    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   6752     1
                   13       15,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           42,00
                   20       15,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           42,00
                   37       35,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          122,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5600  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO  PARA  A
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRA TURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,00-

 10439 09.11.2016    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   7101     1
                   13       50,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          140,00
                   20       57,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          159,60
                   37       69,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          241,50
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5589  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,40-

 10441 09.11.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7101     1
                   14       36,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000          104,40
                   34       43,0000  KG    LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                         2,5000          107,50
                   39       49,0000  KG    MORANGA KABOTIÁ                                                   2,2000          107,80
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5590  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,50-

 10502 16.11.2016    89718 EDUARDO RITA BEM                         18539470000193        PRP-Pregão Pr   6602  1068
                   34        3,0000  UN    FITA DUPLA FACE, 12MM X 20 METROS ROLO Marca: MASTERFIX           4,7500           14,25
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°5661   DA   SEDUC   PARA    A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA  MUNICIPAL
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA TRAVI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,25-

 11220 05.12.2016    66477 MAV FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP         10382342000177        DPV-Dispensa    6605  1068
                    1        2,0000  UN    MASSA CORRIDA, COR BRANCO                                        72,0000          144,00
                    2        1,0000  UN    VEDANTE ACRÍLICO BRANCO                                          10,7600           10,76
                    3        4,0000  UN    SPRAY 400GR DOURADO                                              15,0000           60,00
                    4        4,0000  UN    SPRAY 400GR VERMELHO                                             15,0000           60,00
                    5        4,0000  UN    SPRAY 400GR AZUL                                                 15,0000           60,00
                    6        5,0000  UN    SPRAY 500GR VERDE                                                15,0000           75,00
                    7        3,0000  UN    CUPINICIDA INCOLOR                                              230,0000          690,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°140  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO  DE
                                          BENS IMÓVEIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.099,76

 11276 09.12.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamada P   6761  1065
                             1,0000       REEMPENHO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 9467/2016 REF.          777,8900          777,89
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,
                                          ESTORNADA NESTA DATA (09/12/2016) DEVIDO INSUFICIÊNCIA DE
                                          SALDO NO RECURSO: 1214 - REC UNIAO/FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO
                           Total do Empenho.......:                                                                          777,89

 11277 09.12.2016    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   6761  1065
                             1,0000       REEMPENHO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 9670/2016 REF.        1.666,1100        1.666,11
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE
                                          MERENDA  AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ESTORNADA NESTA DATA
                                          (09/12/2016) DEVIDO INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO RECURSO:
                                          1173 - REC UN/FNDE-PNAE EJA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.666,11

 11278 09.12.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6761  1065
                             1,0000       REEMPENHO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 9669/2016 REF.        2.035,0000        2.035,00
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO, ESTORNADA NESTA DATA (09/12/2016) DEVIDO
                                          INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO RECURSO: 1173 - REC UN/FNDE-PNAE
                                          EJA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.035,00

 11445 15.12.2016     1715 PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA.   94774601000103        PRP-Pregão Pr   6361  1199
                    1       41,1900  M    CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4?  (POLEGADAS)  COM      98,7596        4.068,22
                                          COLOCAÇÃO.
                    5       55,6500  M    CALHA EM CHAPA DE  AÇO  GALVANIZADO  DESENVOLVIMENTO  50  CM      49,3798        2.747,98
                                          COM COLOCAÇÃO.
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  6140  E  6142/2016   DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO  NA  ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA.
                                          VALOR PARCIAL REF. AO RECURSO 1199 -  REC  UN/MEC/FNDE-Const
                                          Quadras Esportivas
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.816,20

 11446 15.12.2016     1715 PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA.   94774601000103        PRP-Pregão Pr   6351    20
                    1         ,8100  M    CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4?  (POLEGADAS)  COM      98,7596           79,68
                                          COLOCAÇÃO.
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  6140  E  6142/2016   DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO  NA  ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA.
                                           VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,68

 11490 20.12.2016    62527 BISOL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA  8626800000124        CNV-Convite     6601  1068
                    4        3,0000  UN    BOLA DE INICIAÇÃO 08 Marca: PENALTY                              32,0000           96,00
                    5        3,0000  UN    BOLA DE INICIAÇÃO 10 Marca: PENALTY                              35,0000          105,00
                    6        5,0000  UN    BOLA DE VOLEI OFICIAL Marca: PARMA                               44,0000          220,00
                   10        5,0000  UN    BOLA DE HANDEBOL FEMININA Marca: PARMA                           59,9000          299,50
                                          AQUISIÇÃO  PARA  USO   DA   ESCOLA   MUNICIPAL   DE   ENSINO
                                          FUNDAMENTAL  JOÃO  XXIII,  CONFORME  CONVITE  Nº  08/2016  -
                                          RECURSO PDDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,50

 11492 20.12.2016    62527 BISOL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA  8626800000124        CNV-Convite     6601  1068
                    4       20,0000  UN    BOLA DE INICIAÇÃO 08 Marca: PENALTY                              32,0000          640,00
                    6        3,0000  UN    BOLA DE VOLEI OFICIAL Marca: PARMA                               44,0000          132,00
                                          AQUISIÇÃO  PARA  USO   DA   ESCOLA   MUNICIPAL   DE   ENSINO
                                          FUNDAMENTAL JOSÉ CHESINI,  CONFORME  CONVITE  Nº  08/2016  -
                                          RECURSO PDDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          772,00

                           Total da Unidade.......:                                                                    2.005.836,28-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

    30 04.01.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8181  1142
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           243.750,0000      243.750,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS
                                          PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM EXTENSÃO DE 450M,
                                          SEGUNDA ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 67/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2015.
                                          RECURSO: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF - OBRAS
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      121.923,75-

    31 04.01.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            23.330,9000       23.330,90
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0030/2016, REFERENTE A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME
                                          DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À
                                          ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM EXTENSÃO DE 450M, SEGUNDA ETAPA
                                          CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          67/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1142- REC UNIÃO MINISTÉRIO TURISMO/CEF-OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.596,28-

    63 04.01.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8201  1208
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           218.229,3700      218.229,37
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS
                                          PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM ÁREA DE 149,16M²,
                                          TERCEIRA ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 69/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2015.
                                          RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-INFRAESTRUTURA LAZER
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                       69.639,37-

    64 04.01.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            21.136,0900       21.136,09
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0063/2016, REFERENTE
                                          A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME
                                          DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À
                                          ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM ÁREA DE 149,16M², TERCEIRA
                                          ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 69/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-INFRAESTRUTURA
                                          LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.669,27-

    70 04.01.2016    86062 BANDEIRA E SILVA ENGENHARIA LTDA EPP      9101160000100        TMP-Tomada de   8181  1142
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           353.037,3500      353.037,35
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZA-
                                          ÇÃO E MODERNIZAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA IN-
                                          FRAESTRUTURA DO PARQUE DOS PINHEIROS, NO BAIRRO DO PARQUE,
                                          NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 68/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2015.
                                          RECURSO: 1142 - REC UNIAO/MINISTERIO TURISMO/CEF - OBRAS
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.081,80-

    71 04.01.2016    86062 BANDEIRA E SILVA ENGENHARIA LTDA EPP      9101160000100        TMP-Tomada de   8171     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            33.485,7000       33.485,70
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0069/2016, REFERENTE A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZA
                                          ÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA INFRAESTRUTURA DO
                                          PARQUE DOS PINHEIROS, NO BAIRRO DO PARQUE, NESTE MUNICÍPIO,
                                          CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          68/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1142-REC UNIAO/MINISTERIO TURISMO/CEF- OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.606,25-

  5818 21.06.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    2        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                              132,1000          132,10
                                          COMPLEMENTAÇÃO  DA  NOTA  DE  EMPENHO  Nº  31/2016,  REF.  A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA  DO  MUNICÍPIO  NA  CONTRATAÇÃO  DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE  IMPLANTAÇÃO,  SOB  REGIME
                                          DE EMPREITADA GLOBAL, DE  PISTA  DE  CAMINHADAS  PARALELA  À
                                          ESTRADA  PARA  CARAVAGGIO  COM  EXTENSÃO  DE  450M,  SEGUNDA
                                          ETAPA, CFE. T.A. Nº 02/2016 AO  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 67/2015 DA TOMADA DE  PREÇOS  Nº
                                          08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          132,10-

 11231 06.12.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    8042     1
                    1        3,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM                         30,0000           90,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº  074/11/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

 11233 06.12.2016     4893 SERRALHERIA CESAR LTDA - ME               1737384000192        PRP-Pregão Pr   8071     1
                   10       20,0000  UN   BOLAS COM ARMAÇÃO DE FERRO COM 1 1/2 METROS  DE  ALTURA  COM     250,0000        5.000,00
                                          PONTEIRA DE FERRO DE 20 CM PARA FIXAÇÃO NO CHÃO,  BITOLA  DO
                                          FERRO 3/8" Marca: SERRALHERIA CESAR
                   11        5,0000  M    PÓRTICO,  CONFECCIONADO  EM  FERRO  COM   LETREIRO   ESCRITO     600,0000        3.000,00
                                          "FELIZ NATAL", COM BASE, COM CANTONEIRA E FERRO 3/8"  Marca:
                                          SERRALHERIA CESAR
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº  067/11/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E  TURISMO  PARA  USO
                                          NA ORNAMENTAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO NATAL 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00

 11234 06.12.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   8071     1
                    5      200,0000  M    MANGUEIRA  LUMINOSA  LED,  ESPESSURA  12   MILÍMETROS,   LUZ       9,9000        1.980,00
                                          BRANCA Marca: MUNDILUX
                    6       20,0000  UN    PONTEIRA DE MANGUEIRA LED Marca: MUNDILUX                         9,9000          198,00
                    7        4,0000  UN   REFLETOR  30W,  LED,  LUZ  BRANCA,  BIVOLT,   6500K   Marca:     103,0000          412,00
                                          MUNDILUX
                    9      400,0000  M     CABO PP 4 X 2,5 MM Marca: QUALIFLEX                               1,9600          784,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº  067/11/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E  TURISMO  PARA  USO
                                          NA ORNAMENTAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO NATAL 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.374,00

 11235 06.12.2016    86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr   8071     1
                    1       50,0000  UN    PLUG FÊMEA, 10A, 250V, DOIS PINOS Marca: LUMIBRAS                 1,6500           82,50
                    4      100,0000  M     FIO FLEXÍVEL DE 1 MILÍMETRO Marca: RCM                            0,3400           34,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº  067/11/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E  TURISMO  PARA  USO
                                          NA ORNAMENTAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO NATAL 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          116,50

 11893 23.12.2016      239 REDANTE INDUSTRIA  E COMERCIO LTDA       89088157000124        DPV-Dispensa    8049     1
                    5       50,0000  M     CABO FLEXÍVEL 1,0MM                                               0,4000           20,00
                    6       20,0000  UN    PROLONGADOR FÊMEA 2P                                              2,9400           58,80
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE  EMPENHO  Nº  11166/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA  SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE  DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO   E   TURISMO,   POIS   HOUVE
                                          NECESSIDADE DE MAIS MATERIAL QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,80

                           Total da Unidade.......:                                                                      216.989,52-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.02  DEPARTAMENTO DE CULTURA            89848949000150

  6565 01.07.2016    89082 GERSON SCHENKEL                          15056015000149        TMP-Tomada de   8301  1159
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                          240.440,6200      240.440,62
                                          CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA,  SOB  REGIME  DE  EMPREITADA
                                          GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO,  COM  ÁREA  DE
                                          561,64M², DO MUSEU MUNICIPAL CASA DE  PEDRA,  CFE.  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA  Nº  133/2016  DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2016.
                                           VALOR PARCIAL REF. A RECURSO UNIÃO/MIN TURISMO/CEF-Museus
                                           RECURSO: 1159 - REC UNIAO/MIN TURISMO/CEF-Museus
                                           RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      200.232,86-

  6566 01.07.2016    89082 GERSON SCHENKEL                          15056015000149        TMP-Tomada de   8291     1
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                              500,0000          500,00
                                          CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA,  SOB  REGIME  DE  EMPREITADA
                                          GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO,  COM  ÁREA  DE
                                          561,64M², DO MUSEU MUNICIPAL CASA DE  PEDRA,  CFE.  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA  Nº  133/2016  DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2016.
                                          VALOR   PARCIAL   REF.   A   CONTRAPARTIDA   FINANCEIRA   DO
                                          MUNICÍPIO.
                                           RECURSO: 0001 - REC. LIVRE
                                           RECURSO CONTRA: 1159 - REC UNIAO/MIN TURISMO/CEF-Museus
                           Total do Empenho.......:                                                                          413,89-

 11217 05.12.2016    84049 BARAO EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO 20967391000125        DPV-Dispensa    8225     1
                    1       10,0000  UN    LÂMPADAS LEDS EMERGÊNCIA                                         22,9000          229,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°49  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL   DE
                                          DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E  TURISMO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA SER UTILIZADO  NA  FEIRA
                                          DO LIVRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          229,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      200.417,75-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEACID       89848949000150

 11230 06.12.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    9044     1
                    1        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 59X39MM                         48,0000           48,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5270  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00

                           Total da Unidade.......:                                                                           48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

  8004 26.08.2016    74540 EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA  2426907000657        DPV-Dispensa   93411  1169
                    1        1,0000  UN   SENSOR DE PRESENÇA.                                               90,0000           90,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4647 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          UM SENSOR DE PRESENÇA PARA A UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS I,
                                          LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BEVENUTTI N°67. BAIRRO INDUSTRIAL,
                                          VISANDO AMPLIAR A PROTEÇÃO E SEGURANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00-

  8646 09.09.2016    88816 NUTRICAO E SAUDE COMERCIO E REPRESENTACO 94947090000176        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    1      390,0000  UN   CESTAS BÁSICAS ACONDICIONADAS EM SACOLAS  RESISTENTES,  CADA      77,3600       30.170,40
                                          CESTA BASICA COM: 2KG DE ARROZ, 2KG DE FEIJAO, 2 PACOTES  DE
                                          500G DE MASSA, 2KG DE FARINHA DE TRIGO, 1KG  DE  FARINHA  DE
                                          MILHO, 1 EMBALAGEM DE 900ML DE OLEO DE SOJA,  1  EXTRATO  DE
                                          TOMATE DE 340G, 1 PACOTE DE CAFE MOIDO DE 500G, 1 GELEIA  DE
                                          UVA DE 350G, 1 PACOTE DE BISCOITO DOCE DE 400G, 1 PACOTE  DE
                                          BISCOITO SALGADO DE 400G, 1 PACOTE DE LEITE EM PO  DE  400G,
                                          1 PACOTE DE ACHOCOLATADO DE 200G, 1KG DE ACUCAR E 1 LATA  DE
                                          SARDINHA EM OLEO DE 125G
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS  BÁSICAS  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS  CENTROS  DE
                                          REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I  E  II,  EMPENHADO
                                          EM 18/02 E 07/06/2016, NOTAS DE EMPENHO Nº 1723 E  5574/2016
                                          E  ESTORNADA  NESTA  DATA,  DEVIDO  REEQUILÍBRIO  FINANCEIRO
                                          CONCEDIDO AO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.320,80-

 10623 24.11.2016    15430 GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL  88211842000214        DPV-Dispensa   93417  1169
                    1        4,0000  UN    ROLO PAPEL CONTACT DECORADO                                      69,5000          278,00
                    2        1,0000  UN    TESOURA GRANDE ONDULADA                                           7,9500            7,95
                    3      220,0000  UN    FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES                                       1,4000          308,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°221 DA SEACID PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL EDUCATIVO PARA DESENVOLVIMENTO DAS  ATIVIDADES  DOS
                                          GRUPOS ATENDIDOS PELOS CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          278,00-

 10630 24.11.2016    85848 VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI 18737039000151        CNV-Convite    93411  1169
                    4        2,0000  UN    SENSORES IVP INTERNO IMUNE A PEQUENOS ANIMAIS (PET)              83,0000          166,00
                    5      200,0000  M     CABO CCI 4X0.50 MM                                                1,4200          284,00
                                          CONTRATAÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES  Nº  2016/5799  E  5801  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  PARA
                                          INSTALAÇÃO DE ALARME NO NOVO ESPAÇO DO CENTRO DE  REFERÊNCIA
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, NA  RUA  DA  REPÚBLICA,  Nº
                                          540, BAIRRO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00-

 11168 30.11.2016    83688 ATHENAS AUTOMACAO LTDA                    1425676000190        RPO-Concor.Re   9435  1147
                    1        2,0000  UN   MICROCOMPUTADOR COM MONITOR COMPUTADOR ESTAÇÃO  DE  TRABALHO   3.990,0000        7.980,00
                                          COM PROCESSADOR INTEL I5-6500, 4GB DE  MEMÓRIA  RAM,  HD  DE
                                          500GB, TECLADO,  MOUSE,  MONITOR  DE  19.5'',  COM  SOFTWARE
                                          WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-BIT,  GARANTIA  DE  60  MESES  ON
                                          SITE. Marca: THINKCENTRE M83
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NO CENTRO DE  REFERÊNCIA  DE  ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL CRAS I, PARA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS  BENEFICIÁRIAS
                                          DO  PROGRAMA  BOLSA  FAMILIA-  PBF,  ATRAVÉS  DO  IGD   PBF,
                                          CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 279/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.980,00-

 11202 02.12.2016      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        DPV-Dispensa   97322  1170
                    1        1,0000  UN    PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA ESQUERDA                            15,0000           15,00
                    2        1,0000  UN    PLACA NÃO FUME                                                   10,0000           10,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°235 DA SEACID  PRA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA COMPOR O PPCI DO  NOVO  PRÉDIO  DO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

 11203 02.12.2016    79125 MAPH EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PREVENCA 15524841000175        DPV-Dispensa   97322  1170
                    3        1,0000  UN   PLACA  FOTOLUMINESCENTE  DE  SINALIZAÇÃO  DE  ORIENTAÇÃO   E      12,0000           12,00
                                          SALVAMENTO, DE ACORDO  COM  A  NBR  13434/2004  E  RESOLUÇÃO
                                          TÉCNICA  VIGENTE  DO  CORPO  DE  BOMBEIROS  DO   RS,   TIPO:
                                          INDICAÇÃO DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA  SAÍDA  DE
                                          EMERGÊNCIA,   ALTA   CAPACIDADE   DE   RADIAÇÃO    LUMINOSA,
                                          DIMENSÕES:    40CMX    20CM,    MATERIAL:     PVC     RÍGIDO
                                          FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERDE.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°235 DA SEACID  PRA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA COMPOR O PPCI DO  NOVO  PRÉDIO  DO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,00

 11204 02.12.2016    79125 MAPH EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PREVENCA 15524841000175        DPV-Dispensa    9666  1190
                    1        2,0000  UN    EXTINTOR PP04 ABC 4KG COM VALIDADE DE UM ANO                    115,0000          230,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°234 DA SEACID PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          EQUIPAMENTO  E   MATERIAL  DE  SEGURANÇA,  PARA  COMPOR  O
                                          NOVO ESPAÇO FÍSICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO  DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,00

 11232 06.12.2016     3754 VIDRACARIA FACHINI LTDA ME               90248261000118        DPV-Dispensa   97312  1170
                    1        1,0000  M²    VIDRO LISO                                                       80,0000           80,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°6057 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          VIDRO   PARA    A   MANUTENÇÃO   DO   CREAS,   DEVIDO   O
                                          ARROMBAMENTO NA PORTA, CONFORME B.O.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

 11237 06.12.2016    79125 MAPH EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PREVENCA 15524841000175        DPV-Dispensa   97322  1170
                    1        2,0000  UN    PLACA DE PAREDE INDICATIVA DE EXTINTOR/SEGURANCA                 14,0000           28,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°6065 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR PARA COMPOR  O
                                          PPCI DO NOVO ESPAÇO FÍSICO DO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,00

 11238 06.12.2016    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa    9345  1169
                    1        1,0000  UN    BOTIJÃO PLÁSTICO TÉRMICO 8 LITROS, COM TAMPA E TORNEIRA          95,0000           95,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5964 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SER UTILIZADO NO  CRAS  I  E
                                          CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

 11239 06.12.2016    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa    9344  1169
                    1        1,0000  UN   APRESENTADOR DE PALESTRAS LASER                                  140,0000          140,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 5961 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          APRESENTADOR A LASER PARA SER UTILIZADO NO CRAS I E CRAS
                                          II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

 11241 06.12.2016    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa    9343  1169
                    1       20,0000  UN   FITA DUPLA FACE 19MMx20M                                           3,7500           75,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5968 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          FITA DUPLA FACE PARA SER UTILIZADO NO CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

 11439 15.12.2016    77136 DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME      15869617000115        DPV-Dispensa    9611  1020
                    1        1,0000  UN    AUXILIO LENTE OCULAR                                            102,0000          102,00
                                          AUXÍLIO LENTE  OCULAR  PARA  MUNÍCIPE  MARIA  DE  FÁTIMA  DA
                                          SILVA, CFE. PARECER SOCIAL Nº 938/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          102,00

 11444 15.12.2016    74876 CARINE DE BIASI PREDEBON                 97528805000144        DPV-Dispensa    9611  1020
                    1        1,0000  UN    AUXILIO LENTE OCULAR                                             80,0000           80,00
                                          AUXÍLIO LENTE OCULAR PARA  MUNÍCIPE  JOANA  LOREMIR  BOTELHO
                                          OLIVEIRA, CFE. PARECER SOCIAL Nº 1000/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

 11451 16.12.2016    77136 DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME      15869617000115        DPV-Dispensa    9611  1020
                    1        1,0000  UN    AUXILIO LENTE OCULAR                                            120,0000          120,00
                                          AUXÍLIO  LENTE  OCULAR  PARA  MUNÍCIPE  MARINES  FIDELIX  DE
                                          ABREU, CFE. PARECER SOCIAL Nº 1.012/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       10.131,80-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Dezembro  de 2016                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.03  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI       89848949000150

  3247 31.03.2016     4771 ALVIMED COM.E REPRES.LTDA                 2039748000123        PRP-Pregão Pr   9972  1202
                    1    15750,0000  KG   MANTA GERIÁTRICA  FLOCO  GEL  RECICLADA=  FL  10UN.  POR  KG       3,9000       61.425,00
                                          0,15CM/LARG. X 0,60CM/COMP.  C/100G.  DE  PESO  CADA  Marca:
                                          MANTA SUL
                    3      150,0000  KG   MANTA INFANTIL TAM. P  FLOCO  GEL  RECICLADA  0,10CM/LARG  X       3,7500          562,50
                                          0,28CM/COMP. Marca: MANTA SUL
                    7     2700,0000  KG   FILTRANTE INFANTIL E  GERIATRICO  12GR  X  32CM/LARG  Marca:      15,0000       40.500,00
                                          BRASIL SUL
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS  À  CONFECÇÃO  DE
                                          FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO À COMUNIDADE  COM  NECESSIDADE  DE
                                          USO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL  DO  IDOSO  (FMI),  CONFORME
                                          CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  COMPRA  Nº  53/2016  E  OFÍCIO
                                          SEACID Nº 56/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,00-

  6225 27.06.2016    79743 LMC CONSTRUCOES ME                       17756247000135        TMP-Tomada de   9891  1202
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                          201.463,1600      201.463,16
                                          CONTRATAÇÃODE EMPRESA,  SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,
                                          PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DEACESSIBILIDADE,  TENDO  COMO
                                          OBJETIVO OS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE  PASSEIOSPÚBLICOS  E
                                          INSTALAÇÃO  DE  SEMÁFOROS  SONOROS  PARA  ACESSIBILIDADE  DE
                                          IDOSOS EPORTADORES DE DEFICIÊNCIA NO  CENTRO  DESTA  CIDADE,
                                          CONFORME   TOMADA   DE   PREÇOS   Nº10/2016    E    CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 139/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                       94.687,69-

                           Total da Unidade.......:                                                                       95.032,69-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

  7997 26.08.2016      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        PRP-Pregão Pr  10363     1
                   22        1,0000  UN   PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MASSEY FERGUSON.       1.335,1800        1.335,18
                   23        1,0000  UN   PEÇAS ELÉTRICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MASSEY FERGUSON.       1.000,0000        1.000,00
                   28        1,0000  UN   IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/JF.                500,0000          500,00
                   29        1,0000  UN   IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/ NOGUEIRA.         500,0000          500,00
                   30        1,0000  UN   IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/CREMASCO.          500,0000          500,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 4278 E 7928/2016, REF
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PE-
                                          SADA E DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,13-

  7998 26.08.2016    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  10362     1
                    1        1,0000  UN   FORNECIMENTO DE PEÇAS - CAMINHÕES FORNECIMENTO DE PEÇAS ME-    2.000,0000        2.000,00
                                          CÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS DE 1ª LINHA PARA REPOSIÇÃO
                                          EM CAMINHÕES DAS MARCAS CHEVROLET, FORD,VOLKSWAGEN, MERCEDES
                                          BENZ, AGRALE E TRAMONTINI
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº3218, 3482 E 3779/2016
                                          REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM TRATORES E CAMI-
                                          NHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,13-

                           Total da Unidade.......:                                                                          233,26-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

    28 04.01.2016    49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         5694737000175        TMP-Tomada de  11051  4935
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           318.712,3400      318.712,34
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE
                                          SAÚDE DE 440,80M² NO BAIRRO CENTENÁRIO, CFE. CONTRATO ADMIN-
                                          TRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 78/214 DA TOMADA DE
                                          PREÇOS Nº 13/2014.
                                          RECURSO: 4935 - REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS - CONSTR AMPL UBS
                                          RECURSO CONTRA: 0040 - REC ASPS
                           Total do Empenho.......:                                                                      102.364,35-

    29 04.01.2016    49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         5694737000175        TMP-Tomada de  11031    40
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           117.935,1900      117.935,19
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0028/2016, REF. A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE
                                          EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 440,80
                                          M² NO BAIRRO CENTENÁRIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 78/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº
                                          13/2014.
                                          RECURSO: 0040 - ASPS
                                          RECURSO CONTRA: 4935-REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS-CONSTR AMPL UBS
                           Total do Empenho.......:                                                                      117.935,19-

  4649 09.05.2016    80471 MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA   90930967000165        DPV-Dispensa  116510  4011
                    1        5,0000  UN   AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA A VÁCUO 25 X 8MM CAIXA DE 100        163,9000          819,50
                                          UNIDADES
                    2       13,0000  UN   ADAPTADOR ARTICULADO PARA AGULHA MÚLTIPLA CAIXA COM 40            33,6500          437,45
                                          UNIDADES
                    3        1,0000  UN   LANTERNA CLÍNICA, FEIXE DE LUZ CLARO E PRECISO                   171,5000          171,50
                    4        5,0000  UN   TUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA K2 4ML CAIXA COM 100             135,9000          679,50
                                          UNIDADES
                    5        1,0000  UN   ESTANTE DE ARAME DE AÇO INOX PARA 50 TUBOS DE 16MM               235,4000          235,40
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 180/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO EM DST/AIDS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,50-

  5876 24.06.2016    90175 DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA         5531725000120        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    1    25000,0000  CA   AMOXICILINA,  500MG,   BR0271089,   CÁPSULA   Marca:   PRATI       0,1100        2.750,00
                                          DONADUZZI
                    4    10000,0000  UN   CÁLCIO  ELEMENTAR  600MG  +  VITAMINA  D  400UI  BR  0394848       0,1400        1.400,00
                                          UNIDADE Marca: IMEC
                   10    10000,0000  CP   METOCLOPRAMIDA  CLORIDRATO,  10  MG,  BR0267312,  COMPRIMIDO       0,0500          500,00
                                          Marca: HIPOLABOR
                   11      150,0000  AM    PENICILINA 1.200.000 Marca: TEUTO                                 3,3000          495,00
                   14     2000,0000  CP    VARFARINA SÓDICA, 5 MG, BR0279269, COMPRIMIDO Marca: TEUTO        0,1200          240,00
                                          AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA  DISTRIBUIÇÃO  AOS  MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS  DA  FARMÁCIA  POPULAR  DESTE  MUNICÍPIO,   CONFORME
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,00-

  7995 26.08.2016    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16  7473735001749        PRP-Pregão Pr  12211  4011
                    1     1305,4800  L    GASOLINA.                                                          3,8300        5.000,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°187 DA SEACID PARA ABASTECIMENTO DE
                                          COMBUSTÍVEL AOS VEÍCULOS GM SPIN LTZ 1.8 PLACA IWS 5189, GM
                                          SPIN LTZ 1.8 PLACA IVW 8217, CELTA GM PLACA IKV 7363, FIAT
                                          DOBLÔ AMBULÂNCIA PLACA IQH 2054, E GOL 1.0 PLACA IJF 5636,
                                          PARA O PERÍODO DE DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00-

  7996 26.08.2016    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16  7473735001749        PRP-Pregão Pr  11861  4760
                    1      391,6400  L    GASOLINA.                                                          3,8300        1.500,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°524 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                                          PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GM PRISMA
                                          PLACA IXF 7532, UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
                                          COMBUSTÍVEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.214,06-

  8371 30.08.2016    90711 PPS PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA EPP       21262327000101        PRE-Pregão El  12311  4931
                   10        6,0000  UN   CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO HOSPITALAR MD 400.                      1.226,5000        7.359,00
                                          Marca: OLIDEF C71 PLUS
                   11        7,0000  UN   CILINDRO DE GASES MEDICINAIS. Marca: MAT 10L.                    900,0000        6.300,00
                   12       11,0000  UN   FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM LUZ DE LED.                       350,0000        3.850,00
                                          Marca: MS MOVEIS.
                   13       10,0000  UN   LANTERNA CLÍNICA PARA AVALIAÇÃO DE REFLEXOS DA PUPILA.            26,1000          261,00
                                          Marca: MIKATOS.
                   14        2,0000  UN   NEGATOSCÓPIO, NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO, MODELO SIMPLES,          300,0000          600,00
                                          CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO; PINTADO ELETROSTATICAMENTE,
                                          PARTE FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO BRANCO LEITOSO,
                                          ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15W
                                          6500K POR CORPO, ACIONAMENTO POR REATORES ELETRÔNICOS DE
                                          ALTO FATOR DE POTÊNCIA, LUMINÂNCIA APROXIMADA DE 2000 NITS,
                                          ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR, DIMENSÕES EXTERNAS:
                                          380 X 100 X 485MM, DIMENSÕES ÁREA DE LEITURA: 360 X 410MM.
                                          Marca: MS MOVEIS.
                   15       12,0000  UN   OFTALMOSCÓPIO LÂMPADA DE XENON HALÓGENA 2.5V. SELEÇÃO DE 5     1.000,0000       12.000,00
                                          ABERTURAS. FILTRO LIVRE DE VERMELHO. 60 LENTES DE -25 A +22
                                          DIOPTRIAS. MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO. CABO EM METAL
                                          PARA 2 PILHAS ALCALINAS "AA". BORRACHA DE PROTEÇÃO LIVRE DE
                                          LÁTEX. CABEÇA EM ABS RESISTENTE À IMPACTOS. ÓPTICA SELADA
                                          LIVRE DE POEIRAS. Marca: WELCH ALLYN.
                   16       11,0000  UN   OTOSCÓPIO, CONJUNTO DE OTOSCÓPIO DIAGNÓSTICO, CABEÇA EM          650,0000        7.150,00
                                          PLÁSTICO POLICARBONATO ALTO IMPACTO, JANELA GIRATÓRIA DE
                                          FECHO HERMÉTICO, VIDRO ANTIRISCO E VISÃO DE LARGO DIÂMETRO,
                                          AUMENTO DE 3X, COM 6 ESPÉCULOS REUSÁVEIS EM SANALON S, NOS
                                          TAMANHOS 2.2 - 2.5 - 3.5 - 4.5 - 5.5 E  10.0MM COM CONEXÃO
                                          METÁLICA TIPO BAIONETA E 1 LÂMPADA SOBRESSALENTE, COM CABO
                                          BETA 2,5V EM METAL CROMADO COM PROTEÇÃO CONTRA CURTO
                                          CIRCUITO, VARIADOR CONTÍNUO DE LUMINOSIDADE, ACOMODA DUAS
                                          PILHAS MÉDIAS TIPO "C" E BOLSA MACIA EM NYLON.
                                          Marca: MIKATOS.
                   17        5,0000  UN   OXÍMETRO DE PULSO MEDE E MOSTRA VALORES CONFIÁVEIS DA SPO2     2.000,0000       10.000,00
                                          E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA. INDICADOR DE PULSO, VISOR LED
                                          COMPACTO, PORTÁTIL E ILUMINADO, CAPACIDADE PARA  USO
                                          CONTÍNUO DE 18 HORAS. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS
                                          ALCALINAS AAA, ESPECIFICAÇÕES DE PERFORMANCE: FAIXA DE
                                          MEDIÇÃO DA OXIMETRIA (SP02): 35% -100%. PRECISÃO DA SP02:
                                          70% - 99% COM DESVIO DE ±2%. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA
                                          (PULSO): 30 - 250 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO). PULSAÇÃO: 30
                                          - 250 BPM COM DESVIO DE +/-3 BPM. ATUALIZAÇÃO DE DADOS:
                                          MENOS DE 2 SEGUNDOS - MÉDIA: 4 PARA SP02; 8 PARA PULSAÇÃO.
                                          Marca: GENERAL MEDITECH G1B.
                   18        5,0000  UN   BRAÇADEIRA ESMALTADA PARA INJEÇÃO. Marca: MS MOVEIS MS-057.      111,9000          559,50
                   19        7,0000  UN   CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL, CAPACIDADE PARA 100 KG EM             393,5000        2.754,50
                                          ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ, ASSENTO E
                                          ENCOSTO EM POLIÉSTER, APOIO DE BRAÇO PLÁSTICO, FIXO, APOIO
                                          DE PÉS EM PEDAL PLÁSTICO, RETRÁTIL, RODAS TRASEIRAS DE
                                          24'', COM 4 ROLAMENTOS E PNEUS INFLÁVEIS, RODAS DIANTEIRAS
                                          6'' COM PNEUS MACIÇOS, FREIOS BILATERAIS, MEDIDAS
                                          APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO: 42CM. LARGURA EXTERNA:
                                          64CM. COMPRIMENTO: 100CM. ALTURA: 94CM.
                                          Marca: ORTOMETAL POP
                   20        1,0000  UN   CARRO DE CURATIVO, ESTRUTURA TUBULAR TAMPO, PRATELEIRA E         707,7000          707,70
                                          VARANDAS, CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO
                                          POLIDO; EQUIPADO DE BALDE COM CAPACIDADE DE 5 LITROS E
                                          BACIA, COM 04 RODÍZIOS, SENDO DOIS DELES COM FREIOS NA
                                          DIAGONAL; DIMENSÕES: COMPRIMENTO 80 CM X LARGURA 45 CM X
                                          ALTURA 80 CM. Marca: MS MOVEIS MS-102
                   22       12,0000  UN   MESAS DE EXAMES CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO INOX               393,5000        4.722,00
                                          Marca: MS MOVEIS MS-402
                   23       12,0000  UN   MESA DE MAYO COM TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, PÉS EM AÇO             315,0000        3.780,00
                                          ESMALTADO, COM ALTURA REGULÁVEL E RODÍZIOS, MEDIDAS 49 X
                                          34CM. Marca: MS MOVEIS MS-602
                   24        7,0000  UN   SUPORTE DE SORO FECHADO DE 1,20 M, ABERTO 2,00 M.                110,9000          776,30
                                          Marca: MS MOVEIS MS-705
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE
                                          MUNICÍPIO, REFERENTE PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE VERBA
                                          DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 164/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                       60.820,00-

  8372 30.08.2016    90711 PPS PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA EPP       21262327000101        PRE-Pregão El  12318  4931
                    8        1,0000  UN   BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO FABRICADA EM CHAPA       1.200,0000        1.200,00
                                          DE AÇO CARBONO PINTADA NA COR BRANCA (PADRÃO). CAPACIDADE
                                          DE PESAGEM ATÉ 200 QUILOS COM DIVISÕES A CADA 50 GRAMAS.
                                          TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM: 34 CENTÍMETROS X 39
                                          CENTÍMETROS. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA QUE MEDE ATÉ 2,00 METROS,
                                          FABRICADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM MARCAÇÕES DE ALTURA A
                                          CADA 0,5 CENTÍMETRO. TAPETE ANTIDERRAPANTE DE BORRACHA PARA
                                          MAIOR SEGURANÇA DA PESSOA QUE SERÁ PESADA. PÉS DE APOIO DA
                                          BALANÇA COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO DE ACORDO COM O PISO
                                          ONDE SERÁ INSTALADA. FUNÇÃO DE TARA; PAINEL DIGITAL COM 6
                                          DÍGITOS; VISOR EM LED.VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO 90 A 240V
                                          Marca: WELMY W300A.
                    9        1,0000  UN   BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL CAPACIDADE 30KG.               1.015,0000        1.015,00
                                          Marca: WELMY 109E.
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE
                                          MUNICÍPIO, REFERENTE PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE VERBA
                                          DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 164/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.215,00-

  8605 02.09.2016    90175 DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA         5531725000120        PRP-Pregão Pr  11811    40
                    9       50,0000  FR   ALBENDAZOL,  40  MG/ML,  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO  DE  10ML,       1,0500           52,50
                                          BR0267507, FRASCO Marca: PRATI D.
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N° 4672 DA  SECRETARIA  MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA  A  AQUISIÇÃO  DE MEDICAMENTOS PARA  DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,53-

  8610 05.09.2016    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        CNV-Convite    11461  4900
                    1      240,0000  UN    BOLO DE CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA , 80 GRAMAS                     1,8000          432,00
                    2      200,0000  UN    PASTEL DE CARNE BOVINA OU FRANGO, 80 GRAMAS                       2,7500          550,00
                    3      200,0000  UN    PASTEL FOLHADO DE FRANGO, 80 GRAMAS                               2,9500          590,00
                    4      200,0000  UN    PASTEL FOLHADO DE PRESUNTO E QUEIJO, 80 GRAMAS                    2,9500          590,00
                    7      240,0000  UN    FATIAS DE PIZZA, DIVERSOS SABORES, 80 GRAMAS                      2,9500          708,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   491/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA  REALIZAÇÃO  DE  COFFEE  BREAKS  NOS
                                          DIAS 13 E 27/09, NO PERÍODO DA MANHÃ, E 10 E 25/10/2016,  NO
                                          PERÍODO DA MANHÃ E DA TARDE, PARA O CURSO  PARA  CAPACITAÇÃO
                                          DE EQUIPES  DE  SERVIÇOS  HOSPITALARES  DE  REFERÊNCIA  PARA
                                          ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E  COM
                                          NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DE USO DE ÁLCOOL, CRACK  E
                                          OUTRAS DROGAS, NO AUDITÓRIO DA  UNIVERSIDADE  DE  CAXIAS  DO
                                          SUL, PROMOVIDO PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          354,00-

  8756 15.09.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   11393    40
                    1        7,0000  UN    MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                   54,0000          378,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°554  DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA REPOSIÇÃO  NA  UBS  DA
                                          VILA ESPERANÇA.
                                           7 UNIDADES DE ARANDELAS EM POLICARBONATO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,00-

 10345 03.11.2016    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  12212  4011
                    8        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                5.000,0000        5.000,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   647/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS A SERVIÇO  DA
                                          SECRETARIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.440,26-

 10354 03.11.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr  12212  4011
                    9        1,0000  UN    PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE      2.000,0000        2.000,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   658/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS A SERVIÇO  DA
                                          SECRETARIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016.
                                          NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PEÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          911,00-

 10393 07.11.2016    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1        1,0000  UN    COFFEE BREAK                                                    424,3100          424,31
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°644  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA
                                          COFFEE BREAK A SEREM USADOS PELA 5ª  COORDENADORIA  REGIONAL
                                          DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DO CURSO  DE  INSPEÇÃO  SANITÁRIA  EM
                                          FORMA DE ABASTECIMENTO DE  ÁGUA  PARA  CONSUMO  HUMANO,  QUE
                                          ACONTECERA NOS  DIAS  28,29,30  DE  NOVEMBRO  E  1  E  2  DE
                                          DEZEMBRO DE 2016, NO AUDITÓRIO DO CEAC.
                                           4 PACOTES DE CAFÉ 500 GRAMAS.
                                           1 PACOTE DE AÇÚCAR 5KG.
                                           30 PACOTES DE BISCOITO TIPO COLONIAL 400G.
                                           30 PACOTES DE BISCOITO SALGADO 400G.
                                           8 PACOTES DE GUARDANAPOS COM 50 UNIDADES CADA.
                                           3 TIRAS DE COPINHO PARA CAFÉ DE 100 UNIDADES CADA.
                                           3 TIRAS DE COPOS DE ÁGUA DE 200ML COM 100 UNIDADES CADA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          424,31-

 10454 10.11.2016     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   11     2000,0000  CP   ALENDRONATO DE SÓDIO, 70 MG,  BR0269462,  COMPRIMIDO  Marca:       0,2500          500,00
                                          ELOFAR
                   40     6000,0000  CP   CARBONATO   DE   CÁLCIO,   500MG   DE   CÁLCIO,   BR0270895,       0,0380          228,00
                                          COMPRIMIDO Marca: IMEC
                   64     3000,0000  CP    DIGOXINA, 0,25 MG, BR0267647, COMPRIMIDO Marca: TEUTO             0,0360          108,00
                   65    30000,0000  CP   DIPIRONA  SÓDICA,  500  MG,  BR0267203,  COMPRIMIDO   Marca:       0,0670        2.010,00
                                          CIFARMA
                   80       50,0000  FR   FENOBARBITAL  SÓDICO,  40  MG/ML,  SOLUÇÃO  ORAL  -   GOTAS,       1,6800           84,00
                                          FRASCO DE 20ML, BR0300723, FRASCO Marca: SANVAL
                   16    10000,0000  CP    METILDOPA, 250 MG, BR0267689, COMPRIMIDO Marca: TKS               0,1440        1.440,00
                   51      100,0000  FR   RANITIDINA CLORIDRATO,  DOSAGEM  15,  TIPO  SUSPENSÃO  ORAL,       3,7900          379,00
                                          BR0267734, FRASCO Marca: NATIVITA
                   70    17000,0000  CP   VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1,B2,B3,B5,B6  BR  0267425  Marca:       0,0480          816,00
                                          NATULAB
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5644 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS  PARA  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA   PELA   FARMÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          338,00-

 10458 10.11.2016    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    6     7000,0000  CA    ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, BR0267504, CÁPSULA Marca: ABBOTT         0,2440        1.708,00
                    7    15000,0000  CP   ÁCIDO  VALPRÓICO,  500  MG,  BR0267505,  COMPRIMIDO   Marca:       0,5990        8.985,00
                                          ABBOTT
                   15     7000,0000  CP   AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO  DE  POTÁSSIO,  500MG       0,7400        5.180,00
                                          + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO Marca: GLAXO
                   42    25000,0000  CP    CARVEDIOL 12,5MG BR 0267564 Marca: TORRENT                        0,1090        2.725,00
                   35     5000,0000  CA   NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BR0271610,  CÁPSULA  Marca:       0,4130        2.065,00
                                          RANBAXY
                   52      200,0000  FR   RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL , 50.000 UI  +  10.000       4,5600          912,00
                                          UI/ML, SOLUÇÃO ORAL -  GOTAS,  FRASCO  DE  10ML,  BR0399414,
                                          FRASCO Marca: NATULAB
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5649 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS PARA  A  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA  PELA  FARMÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          928,75-

 10460 10.11.2016    45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA  94516671000153        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   69    12000,0000  CP   VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG,  BR0267425,  COMPRIMIDO  Marca:       0,0400          480,00
                                          TEUTO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5684 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTO   DISTRIBUÍDOS   GRATUITAMENTE   PELA   FARMÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          373,20-

 10461 10.11.2016    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    5      700,0000  FR    ÁCIDO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE Marca: HIPOLABOR                 2,0000        1.400,00
                   22    15000,0000  CP    ATENOLOL, 50 MG, BR0267517, COMPRIMIDO Marca: PRATI               0,0340          510,00
                   24     2000,0000  CP   AZITROMICINA,   500   MG,   BR0267140,   COMPRIMIDO   Marca:       0,4400          880,00
                                          MEDQUIMICA
                   52       50,0000  FR   CLORETO DE SÓDIO,  ASSOCIADO  COM  CLORETO  DE  BENZALCÔNIO,       0,6080           30,40
                                          0,9% + 0,01%, SOLUÇÃO  NASAL,  FRASCO  DE  30ML,  BR0270020,
                                          FRASCO Marca: MEDQUIMICA
                   59    30000,0000  CP    DIAZEPAM, 10 MG, BR0267197, COMPRIMIDO Marca: SANTISA             0,0280          840,00
                   75     2000,0000  CP    ESPIRONOLACTONA, 25 MG, BR0267653, COMPRIMIDO Marca: ASPEN        0,1080          216,00
                    7     3000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG  +  25MG,  BR0270130,       0,3500        1.050,00
                                          COMPRIMIDO Marca: TEUTO
                   26      100,0000  BI   NEOMICINA,  ASSOCIADA  COM  BACITRACINA,  5MG   +   250UI/G,       0,9450           94,50
                                          POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA Marca: HIPOLABOR
                   38    15000,0000  CP    PARACETAMOL, 500 MG, BR0267778, COMPRIMIDO Marca: PRATI           0,0420          630,00
                   42      500,0000  CP    PIRIMETAMINA 25MG, COMPRIMIDO Marca: FARMOQUIMICA                 0,0800           40,00
                   43      500,0000  FR   PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 3 MG/ML, SOLUÇÃO  ORAL,  FRASCO       2,4500        1.225,00
                                          DE 100ML, BR0268150, FRASCO Marca: HIPOLABOR
                   71      150,0000  CP    CLONIDINA 0,150 MG BR 0272044 Marca: BOEHRINGER                   0,2510           37,65
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5668 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS PARA  A  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA  PELA  FARMÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.050,00-

 10462 10.11.2016    79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA   12889035000102        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   28     5000,0000  CP    NIMESULIDA, 100 MG, BR0273710, COMPRIMIDO Marca: CIMED            0,0570          285,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5673 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS  PARA  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA   PELA   FARMÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                                          EMBALAGEM.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,40-

 10467 10.11.2016    90175 DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA         5531725000120        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    8      200,0000  FR    ÁGUA PARA INJEÇÃO, FRASCO DE 10ML, FRASCO Marca: FARMACE          0,1670           33,40
                   13     5000,0000  CP    AMIODARONA, 200 MG, BR0267510, COMPRIMIDO Marca: GEOLAB           0,2500        1.250,00
                   14    50000,0000  CP   AMITRIPTILINA  CLORIDRATO,  25  MG,  BR0267512,   COMPRIMIDO       0,0260        1.300,00
                                          Marca: TEUTO
                   17      150,0000  FR   AMOXICILINA  250MG\5ML  ?  SUSP.  ORAL  FRASCO  COM  150  ML       4,2000          630,00
                                          Marca: PRATI D.
                   18      200,0000  FR   AMOXICILINA 250MG\5ML SUSP. ORAL FRASCO  COM  60  ML  Marca:       2,4800          496,00
                                          PRATI D.
                   38    55000,0000  CP   CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618,  COMPRIMIDO  Marca:  UNIAO       0,0650        3.575,00
                                          QUIMICA
                   39   100000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM  VITAMINA  D3,  500MG  DE       0,0850        8.500,00
                                          CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO Marca: IMEC
                   41    21000,0000  CP   CARBONATO DE LÍTIO, 300  MG,  BR0267621,  COMPRIMIDO  Marca:       0,1390        2.919,00
                                          ACTAVIS
                   61     3000,0000  CP    DIAZEPAM, 5 MG, BR0267195, COMPRIMIDO Marca: SANTISA              0,0300           90,00
                   79     9000,0000  CP   FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG,  BR0267660,  COMPRIMIDO  Marca:       0,0800          720,00
                                          TEUTO
                   83    79940,0000  CA    FLUOXETINA, 20 MG, BR0273009, CÁPSULA Marca: TEUTO                0,0350        2.797,90
                   97    20000,0000  CP    IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO Marca: TEUTO            0,0600        1.200,00
                   12     9120,0000  CP    LORATADINA, 10MG, BR0273466, COMPRIMIDO Marca: GEOLAB             0,0460          419,52
                   31     1120,0000  CA    NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA Marca: TEUTO          0,1380          154,56
                   36   100240,0000  AM    OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA Marca: PRATI D.              0,0360        3.608,64
                   37      200,0000  FR   PARACETAMOL,  200  MG/ML,  SOLUÇÃO  ORAL,  FRASCO  DE  10ML,       0,5730          114,60
                                          BR0267777, FRASCO Marca: FARMACE
                   63     9000,0000  CP   SULFATO FERROSO, 40MG DE  FERRO  II,  BR0292344,  COMPRIMIDO       0,0400          360,00
                                          Marca: PRATI D.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5687 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS  PARA  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA   PELA   FARMÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.520,00-

 10531 21.11.2016    91688 A2X TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME        17222414000168        RPO-Concor.Re  12312  4931
                    1       60,0000  UN   COMPUTADOR  ESTAÇÃO  DE  TRABALHO  BÁSICA  COM   PROCESSADOR   3.485,0000      209.100,00
                                          INTEL I3-6100, 4GB DE MEMÓRIA RAM,  HD  DE  500GB,  TECLADO,
                                          MOUSE, MONITOR DE 19.5'' E DEMAIS DESCRIÇÕES  TÉCNICAS  CFE.
                                          EDITAL, COM SOFTWARE WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-BIT.  Marca:
                                          LENOVO THINKCENTRE M700
                                          AQUISIÇÃO PARA USO  NAS  UNIDADES  BÁSICAS  DE  SAÚDE  DESTE
                                          MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  COMPRA  Nº
                                          268/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                      209.100,00-

 10579 22.11.2016    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr  11919  4710
                   57      100,0000  PC    BALÃO COLORIDO N°9 PACOTE COM 50 UNIDADES                         9,4700          947,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   717/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  SAÚDE  PARA  USO  NA  DIVULGAÇÃO  DA  CAMPANHA
                                          NACIONAL DE COMBATE À SÍFILIS E AO HIV/AIDS, QUE  ACONTECERÁ
                                          NOS DIAS 30/11 E 01/12/2016,  NA  PRAÇA  MATRIZ,  NO  BAIRRO
                                          CENTRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          113,64-

 10591 23.11.2016    91672 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA             58295213001816        PRE-Pregão El  12131  4245
                    1        1,0000  UN   ARCO  CIRÚRGICO  SISTEMA   DE   ARCO   EM   C   MÓVEL,   COM 415.000,0000      415.000,00
                                          INTENSIFICADOR DE IMAGEM DE 12 POLEGADAS, COM 02  MONITORES,
                                          PERMITINDO   FAZER   FLUOROSCOPIA   E   RADIOGRAFIA,    PARA
                                          APLICAÇÕES EM PROCEDIMENTOS  CIRÚRGICOS  GERAIS,  CÂMERA  DE
                                          IMAGENS  DE  ESTADO  SÓLIDO,  TIPO  CCD,  COM  ALTA  RELAÇÃO
                                          SINAL/RUÍDO POSSIBILITANDO  OBTENÇÃO  DE  IMAGENS  COM  ALTA
                                          QUALIDADE DE DEFINIÇÃO E RESOLUÇÃO MATRIZ 1024X1024,  MATRIZ
                                          DE  AQUISIÇÃO  E  PROCESSAMENTO  DE  IMAGENS  DE  1024X1024.
                                          UNIDADE  DE  CONTROLE,   TRANSFORMADOR   DE   ALTA   TENSÃO,
                                          INTENSIFICADOR DE IMAGEM,  SISTEMA  DE  VÍDEO,  POSICIONADOR
                                          MECÂNICO COM RODAS. SUPORTE PARA DOIS  MONITORES  E  MEMÓRIA
                                          DIGITAL. DOIS MONITORES DE NO MÍNIMO  18  POLEGADAS  LCD  DE
                                          ALTA RESOLUÇÃO. Marca: BV ENDURA
                                          AQUISIÇÃO PARA  USO  NO  HOSPITAL  BENEFICENTE  SÃO  CARLOS,
                                          CONFORME   PREGÃO   ELETRÔNICO   Nº   12/2016   E   CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 270/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                      415.000,00-

 11205 02.12.2016     2326 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA  88245485000124        PRP-Pregão Pr  12031  4001
                    1      250,0000  L    LARVICIDA  BIOLOGICO  EM  SOLUCAO  AQUOSA  CONCENTRADA   COM     104,0000       26.000,00
                                          INGREDIENTE ATIVO: B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS  VARIEDADE
                                          ISRAELENSIS), CPA H14,  CONCENTRACAO:  1,2%  CONTENDO  1.200
                                          UTI/MG Marca: VECTOBAC 12 AS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5954 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL UTILIZADO PARA O COMBATE AO MOSQUITO BORRACHUDO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.000,00

 11245 07.12.2016      450 POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME       93515591000110        DPV-Dispensa   11252    40
                    1        1,0000  UN    MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                           41,0000           41,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°733  DA  SMS  PARA  AQUISIÇÃO   DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO VOLARE  W9
                                          QUE ESTÁ COM AS MOLAS DIANTEIRAS SOLTAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,00

 11247 07.12.2016    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr  12082  4100
                   20       10,0000  FR   SACO DE  LIXO,  BIODEGRADÁVEL,  100  LITROS,  FARDO  C/  100      66,6600          666,60
                                          SACOS Marca: AZEPLAST
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°743  DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA COMUNIDADE INDÍGENA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          666,60

 11248 07.12.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa   12082  4100
                    1       50,0000  UN   ESCOVA  DENTAL  INFANTIL,  CABECA  PEQUENA  E   ARREDONDADA,       3,9900          199,50
                                          CERDAS MACIAS
                    2      100,0000  UN    ESCOVAS DE DENTE                                                  2,9900          299,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°743  DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  HIGIENIZAÇÃO  E  LIMPEZA  PARA  A   COMUNIDADE
                                          INDÍGENA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          498,50

 11273 09.12.2016    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr  11251    40
                    1     3000,0000  L     ÓLEO DIESEL S10                                                   2,6200        7.860,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°6052  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA  OS  VEÍCULOS  DA
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.860,00

 11441 15.12.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1        1,0000  UN    COFFEE BREAK                                                     10,2100           10,21
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA  DE  EMPENHO  Nº  7857/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO DE  COFFEE  BREAK  PARA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,21

                           Total da Unidade.......:                                                                      894.540,88-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Dezembro  de 2016                                                  Pag:   5
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150

 11281 12.12.2016    82451 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA      88212113034691        DPV-Dispensa   13116     1
                    1       10,0000  UN    PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM DE 200ml                        19,9000          199,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°6120  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          HABITAÇÃO  PARA  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL   DE   PROTEÇÃO   E
                                          SEGURANÇA PARA USO DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          199,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          199,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  5714 13.06.2016    84275 FELIPE TROES - ME                        21246549000130        PRP-Pregão Pr 141410  1096
                    1        1,0000  UN    CONSERTO DE EMBREAGEM DE ROÇADEIRA                            1.500,0000        1.500,00
                                          CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº  2016/3364  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA FORNECIMENTO DE  PEÇAS  PARA
                                          MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HORTO MUNICIPAL.
                                          DAS PEÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00-

  6756 14.07.2016    87068 I9 GESTÃO E NEGOCIOS LTDA                22455342000139        PRP-Pregão Pr 141412  1096
                   12        7,0000  UN    GUARDA PÓ EM BRIM NA COR AZUL                                    44,8000          313,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3691 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GUARDA-PÓ, MATERIAL PARA USO DO HORTO MUNICIPAL.
                                           3 UNIDADES GUARDA-PO MANGA LONGA, N. 50
                                           2 UNIDADES GUARDA-PO MANGA LONGA, N. 54
                                           2 UNIDADES GUARDA-PO MANGA LONGA, N. 58
                           Total do Empenho.......:                                                                          313,60-

 10428 09.11.2016    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr 141418  1096
                    8        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                2.295,0200        2.295,02
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  114/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  MEIO  AMBIENTE  PARA  REPOSIÇÃO  NO   VEÍCULO
                                          IVR7778, TOMB. 0555409.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.295,02-

 11109 29.11.2016    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr 141421  1096
                   13        2,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA,  22CM  X  300M  Marca:      12,2200           24,44
                                          VINHEDOS
                   20       12,0000  FR   SACO DE  LIXO,  BIODEGRADÁVEL,  100  LITROS,  FARDO  C/  100      66,6600          799,92
                                          SACOS Marca: AZEPLAST
                   21       12,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      37,7000          452,40
                                          Marca: AZEPLAST
                   30        4,0000  UN   ESCOVÃO  COM  CERDAS  DURAS  E  RESISTENTES   PARA   LIMPEZA       1,3700            5,48
                                          PESADA, PEGA CONFORTÁVEL, COM ENCAIXE PARA MÃO DE DESTROS  E
                                          CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE Marca: KLERING
                   71        4,0000  UN    CLORO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: RARIDADE             13,5000           54,00
                   72       60,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,6900          161,40
                                          Marca: ATRIUS
                   73       80,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0900           87,20
                                          BENFORT
                   79       12,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE  1  LITRO  SABONETE  LIQUIDO,       3,2200           38,64
                                          FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SUAVES
                   86       24,0000  UN   LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 500 ML.  COMPOSICAO:  LAURIL  ETER,       1,5000           36,00
                                          SULFATO  DE  SODIO,  SURFACTANTE  ANIONICO  FLUORADO,  NONIL
                                          FENOL ETOXILADO, COADJUVANTE, PERFUME E AGUA Marca: WORKER
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5857  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DE  GÊNEROS  DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA O POSTO DE  CASTRAÇÃO  DO  DEPARTAMENTO  DE
                                          DEFESA ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,44-

 11165 30.11.2016    91873 IMPORTADORA BAGE S.A.                    92785047000126        DPV-Dispensa  141419  1096
                    1      210,0000  CP    DOXICICLINA 200MG Marca: DOXIFIN                                  2,6076          547,59
                    2      240,0000  CP    ENROFLOXACINA 50MG Marca: DUOTRIL                                 1,2128          291,08
                    3      180,0000  CP    ENROFLOXACINA 150MG Marca: DUOTRIL                                2,8055          504,99
                    4        1,0000  FR    ENROFLOXACINA 10% INJETÁVEL 500ML Marca: ZELOTRIL                43,8600           43,86
                    5      100,0000  CP    FLUNIXINAMEGLUMINA 5MG Marca: FLUNIXIN                            0,6110           61,10
                    6      100,0000  CP    FLUNIXINAMEGLUMINA 20MG Marca: FLUNIXIN                           1,5230          152,30
                    7        1,0000  FR    FLUNIXINAMEGLUMINA 100ML Marca: FLUNIXIN                         78,5200           78,52
                    8        1,0000  FR    IMIDOCARB INJETÁVEL 50ML Marca: IZOOT                            70,5900           70,59
                    9      150,0000  CP    PREDIDERM 20MG Marca: PREDIDERM                                   2,0925          313,88
                   10        1,0000  FR    SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA 50ML Marca: TRISSULFIN             14,2800           14,28
                   11       20,0000  AM    METOCLOPRAMIDA 100ML Marca: EMETIN                               13,3000          266,00
                   12        1,0000  FR    BACTROSINA INJETÁVEL 50ML Marca: AGEMOXI                         22,6100           22,61
                   13        1,0000  FR    DEXAMETRAZONA 10ML Marca: DEXTAR                                  6,2200            6,22
                   14        1,0000  FR    MERCEPTRON INJETÁVEL 100ML Marca: MERCEPTON                      18,1100           18,11
                   15       20,0000  FR    MERCEPTRON GOTAS 20ML Marca: DUPRAT                               8,3300          166,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  DE  18/11/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO  AMBIENTE  PARA  USO  NO  DEPARTAMENTO  DE
                                          CONTROLE E PROTEÇÃO ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,02-

 11197 01.12.2016    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        DPV-Dispensa   14142  1096
                    1        1,0000  UN    CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 1M³                          70,0000           70,00
                    2        1,0000  UN    CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³                         105,0000          105,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5903 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          CARGA DE OXIGÊNIO PARA PROCEDIMENTO NO  POSTO  DE  CASTRAÇÃO
                                          DO DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,00

 11218 05.12.2016    59779 RAFAEL A. PASTORI ME                      7806707000139        DPV-Dispensa   14149  1096
                    1      100,0000  M     DIVISOR DE GRAMA - LIMITADOR                                      3,5000          350,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5919 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA  USO  EM  PRAÇAS  E  TREVOS  DO  MUNICÍPIO  DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

 11254 08.12.2016      148 COMERCIAL AGRICOLA FANTON LTDA           89665582000139        DPV-Dispensa   14144  1096
                    1       50,0000  UN    VENENO PRA RATO                                                   1,0000           50,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°6083 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL QUÍMICO PARA USO NO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

 11356 14.12.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr  14202  1096
                   16        1,0000  UN   FREEZER HORIZONTAL,  2  PORTAS,  CAPACIDADE  DE  385  LITROS   2.000,0000        2.000,00
                                          Marca: CONSUL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°6094 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          FREEZER  HORIZONTAL,  PARA  SER  UTILIZADO   NO   POSTO   DE
                                          CASTRAÇÃO PARA A  DISPOSIÇÃO  DE  RESÍDUOS  DE  SERVIÇOS  DE
                                          SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

 11459 19.12.2016    90513 CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ART 91852087000180        PRP-Pregão Pr  14149  1096
                    1     2350,0000  M³   ARGILA  COM   COEFICIENTE   DE   PERMEABILIDADE   K   Marca:      48,5000      113.975,00
                                          CONSTRUSINOS
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°133  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          MEIO AMBIENTE PARA PAGAMENTO DE ARGILA  DE  COM  COEFICIENTE
                                          DE PERMEABILIDADE K,  PARA  CONSTRUÇÃO  DA  NOVA  CÉLULA  DO
                                          ATERRO MUNICIPAL DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                      113.975,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      112.339,92

                           Total Geral............:                                                                    4.040.336,24-

Farroupilha                             ,17/02/2017

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5