Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2016                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

 10348 03.11.2016    80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA      18270697000186        DPV-Dispensa  104003     1
                    1        1,0000  UN    PLACA                                                           680,0000          680,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  5599/2016  DA  CÂMARA  DE
                                          VEREADORES DE FARROUPILHA PARA  HOMENAGEM  AOS  60  ANOS  DE
                                          INSTALAÇÃO DA RÁDIO MIRIAM NO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          680,00

 10484 11.11.2016    60348 ELETRONICA DORVA LTDA                     8055365000125        DPV-Dispensa  104011     1
                    1        1,0000  UN    BATERIA NCM85078000                                              30,0000           30,00
                    2        4,0000  UN    PILHA ALCALINA TAMANHO AAA, EMBALAGEM COM 2 UND                   9,0000           36,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5707  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE
                                          FARROUPILHA AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  ELÉTRICO  E  ELETRÔNICO
                                          PARA USO NA CÂMARA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,00

 10520 18.11.2016     4893 SERRALHERIA CESAR LTDA - ME               1737384000192        DPV-Dispensa  104016     1
                    1        4,0000  UN   BIOMBO EM FERRO CONSTRUÍDO EM TUBOS DE AÇO  INOX;  FACES  DE     360,0000        1.440,00
                                          TECIDO  EM  ALGODÃO  CRU;  PÉS  COM  PONTEIRAS;  2  PÉS  COM
                                          PONTEIRAS E 1 PÉ COM RODÍZIOS NA  EXTREMIDADE  DA  DIVISÓRIA
                                          COM SISTEMA DE TRAVA; DIMENSÕES APROXIMADAS:  1,80  X  1,90M
                                          ABERTO E 0,60M FECHADO.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5783  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE ARAMADOS  PARA  A  EXPOSIÇÃO
                                          DE FOTOS E OUTROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.440,00

 10523 18.11.2016    87657 AGUA BOA PURIFICADORES EUROPA LTDA - ME  22368996000125        DPV-Dispensa  104016     1
                    1        1,0000  UN    FILTRO PARA PURIFICADOR SUMMER LINE EUROPA                      290,0000          290,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5785  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA  PURIFICADOR  DE
                                          ÁGUA DA CÂMARA DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,00

 10616 23.11.2016    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        DPV-Dispensa  116006     1
                    1        1,0000  UN    ROTEADOR WIRELESS, 4 ANTENAS                                    249,0000          249,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5798  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE  UM  ROTEADOR  PARA  USO  NA
                                          CÂMARA DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,00

 10952 25.11.2016    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa  104004     1
                    1        2,0000  UN    CARTUCHO HP 56, REF. C6656AB/BB, PRETO                          118,0000          236,00
                    2        2,0000  UN    CARTUCHO HP 57, REF. C6657AB, TRICOLOR                          188,0000          376,00
                    3        6,0000  UN   GRAMPO  P/  GRAMPEADOR  26/6,  GALVANIZADO,  FABRICADO   COM       5,5000           33,00
                                          ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA  GRAMPEAR
                                          ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000  GRAMPOS,  SEM
                                          REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA.
                    4        2,0000  CX    ALFINETES COM BOLINHA, CAIXA COM 50 UNIDADES                      3,5000            7,00
                    5        1,0000  UN    APOIO PARA PÉS                                                   60,0000           60,00
                    6        1,0000  UN    TONER HP 53a                                                     70,0000           70,00
                    7       25,0000  M     PAPEL CONTACT TRANSPARENTE                                        3,7000           92,50
                    8        1,0000  CX   ETIQUETA ADESIVA TAMANHO A4 FOLHA  INTEIRA,  CAIXA  COM  100      40,0000           40,00
                                          FOLHAS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5890  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  PARA
                                          A CÂMARA DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          914,50

 11175 30.11.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa  104007     1
                    1       60,0000  UN    PAPEL TOALHA 20CM X 200M, CAIXA COM 6 ROLOS                      11,6700          700,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5936  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE PAPEL  TOALHA  PARA  USO  NA
                                          CÂMARA DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,20

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.339,70
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02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

 10372 04.11.2016     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        DPV-Dispensa    2051     1
                    1      239,9800  UN    ÁGUA MINERAL SEM GÁS (COPO DE 200ML)                              0,5417          130,00
                                          PARA USO DO GABINETE DO  PREFEITO,  CONFORME  SOLICITAÇÃO
                                          Nº 56.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

 10504 16.11.2016    86091 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCAT  5760614000195        PRP-Pregão Pr  20513     1
                   14        2,0000  UN   APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM TECLAS  DE  MUDO,  REDISCAR     118,0000          236,00
                                          E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM,  AJUSTE  PARA  03
                                          NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR  PRETA,  IDENTIFICADOR
                                          DE  CHAMADAS,  DISPLAY  TELA  LCD,  MEMORIA/REGISTRO  DE  10
                                          CHAMADAS. Marca: INTELBRAS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5398 DO GABINETE  DO  PREFEITO  PARA
                                          A AQUISIÇÃO DE APARELHO  TELEFÔNICO  SEM  FIO  PARA  USO  NO
                                          GABINETE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          236,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          366,00
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03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

  4432 29.04.2016    32158 IMC CENTRO DE ILUMINACAO LTDA EPP         5033698000165        DPV-Dispensa   31111     1
                    1      100,0000  M     CABO COAXIAL 4MM CFTV COM ALIMENTAÇÃO                             1,3800          138,00
                    2        4,0000  M     CONECTOR CABO COAXIAL CFTV                                        5,0000           20,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2613 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.
                                          A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS EMPENHADOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,22-

  6654 07.07.2016    52084 LIPPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        5382435000161        DPV-Dispensa    3117     1
                    1        2,0000  UN    CLORO (HIPOCLORITO DE SÓDIO 12%) GALÃO DE 5 LITROS               14,0000           28,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3840 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO  PARA  USO  NO  CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO.
                                          INDEVIDO: 52084 - LIPPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, SENDO
                                          O CORRETO: 79775 - PROSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,00-

  6792 15.07.2016    60348 ELETRONICA DORVA LTDA                     8055365000125        DPV-Dispensa   31111     1
                    1        4,0000  UN    JOGO DE PONTEIRAS PARA MULTITESTE                                 8,0000           32,00
                    2        1,0000  M     ESPAGUETE TURBO TERMO RETRÁTIL 2MM                                2,5000            2,50
                    3        1,0000  M     ESPAGUETE TURBO TERMO RETRÁTIL 4MM                                3,0000            3,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4058 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA USO NO SETOR DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,50-

  9455 04.10.2016    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa    3114     1
                    1        3,0000  PC   ETIQUETA LASER 33,9X101,6  14 ETIQ FOLHAS - PCT  C/100            47,9000          143,70
                                          FOLHAS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5087 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE ETIQUETAS, PARA CARTÕES PONTO CONFORME REQUERIMENTO
                                          DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,70-

 10313 01.11.2016    91513 ARCO SUL ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA       90603689000727        DPV-Dispensa    3461     1
                    1        6,0000  UN    BOLINHA DE TENIS                                                 24,9000          149,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5553 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          BOLAS  PARA   O  CAMPEONATO  DE TACO DA COORDENADORIA DA
                                          JUVENTUDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,40

 10421 09.11.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   19      580,0000  UN    PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, BRANCO, ROLO DE 300M Marca: BLUNY         4,4700        2.592,60
                   47        3,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS APARAÇÃO  CURVA,  COM       8,0000           24,00
                                          CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E  ROSQUEÁVEL  Marca:  BETTANIN
                                          NOVIÇA
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5634  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE  ALIMENTAÇÃO
                                          E  MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO   PARA   USO   NAS
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.616,60

 10422 09.11.2016    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   36       10,0000  PA    LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M Marca: VOLK                           2,7000           27,00
                   37        5,0000  PA    LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO G Marca: VOLK                           2,7000           13,50
                   77       15,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM  DE  1KG  Marca:  ULTRA       2,2700           34,05
                                          CLASS
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5634  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE  ALIMENTAÇÃO
                                          E  MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO   PARA   USO   NAS
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,55

 10423 09.11.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   13      100,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA,  22CM  X  300M  Marca:      12,2200        1.222,00
                                          FLORAX
                   66      100,0000  UN    ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: GOTA LIMPA            1,5900          159,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5634  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE  ALIMENTAÇÃO
                                          E  MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO   PARA   USO   NAS
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          159,00

 10424 09.11.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    1       80,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G  Marca:  TRÊS       8,3400          667,20
                                          CORAÇÕES
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5634  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE  ALIMENTAÇÃO
                                          E  MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO   PARA   USO   NAS
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          667,20

 10425 09.11.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   3116     1
                    7        4,0000  UN   FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ,  CAIXA  COM  30  UNIDADES       2,2500            9,00
                                          800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO Marca: TRÊS CORAÇÕES
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5634  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE  ALIMENTAÇÃO
                                          E  MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO   PARA   USO   NAS
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,00

 10426 09.11.2016    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   20        5,0000  FR   SACO DE  LIXO,  BIODEGRADÁVEL,  100  LITROS,  FARDO  C/  100      66,6600          333,30
                                          SACOS Marca: AZEPLAST
                   21        2,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      37,7000           75,40
                                          Marca: AZEPLAST
                   22        2,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 30 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      27,2500           54,50
                                          Marca: AZEPLAST
                   72       60,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,6900          161,40
                                          Marca: ATRIUS
                   73       30,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0900           32,70
                                          BENFORT
                   78       10,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA  DE  LIMÃO,  FRASCO  DE  300ML       1,3900           13,90
                                          Marca: BENFORT
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5634  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE  ALIMENTAÇÃO
                                          E  MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO   PARA   USO   NAS
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          671,20

 10481 11.11.2016     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        DPV-Dispensa    3119     1
                    1        1,0000  UN    FECHADURA EXTERNA                                               200,0000          200,00
                    2        1,0000  UN    CADEADO 50MM                                                     35,0000           35,00
                    3        1,0000  UN    FECHADURA ELETRO. PORTA DE VIDRO                                120,0000          120,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5690 DA SEGOV PARA A TROCA  DE  DUAS
                                          FECHADURAS, SENDO UMA NA  SALA  DO  PATRIMÔNIO  NO  CEAC,  E
                                          OUTRA NA PORTA DE SAÍDAS DE FUNCIONÁRIOS  DA  PREFEITURA,  E
                                          UM CADEADO PARA SUBSTITUIR O DO CONTAINER DO PATRIMÔNIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          355,00

 10492 16.11.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    1      150,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,4900          373,50
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E  CEAC,  CFE  SOLICITAÇÃO
                                          SEGOV Nº 2016/5660.
                           Total do Empenho.......:                                                                          373,50

 10514 17.11.2016    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa    3114     1
                    1        3,0000  PC   ETIQUETA  LASER  33,9X101,6  14  ETIQ  FOLHAS  -  PCT  C/100      40,0000          120,00
                                          FOLHAS
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5715  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE  EXPEDIENTE
                                          PARA USO DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

 10601 23.11.2016    79775 PROSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME       17364263000182        DPV-Dispensa    3117     1
                    1        2,0000  UN    CLORO (HIPOCLORITO DE SÓDIO 12%) GALÃO DE 5 LITROS               14,0000           28,00
                                          REEMPENHO  DE  VALOR  REF.  A  AQUISIÇÃO   DE   CLORO   PARA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL  DE  GESTÃO  E  GOVERNO,  EMPENHADO  EM
                                          07/07/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 6654/2016 E  ESTORNADA  NESTA
                                          DATA,  POR  TER  SIDO  EMPENHADO  EM   FORNECEDOR   INDEVIDO
                                          (52084), SENDO O CORRETO 79775 - PROSUL PRODUTOS DE  LIMPEZA
                                          LTDA ME.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,00

 10947 25.11.2016    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   13      100,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA,  22CM  X  300M  Marca:      12,2200        1.222,00
                                          VINHEDOS
                                          AQUISIÇÃO PARA USO  NO  CENTRO  ADMINISTRATIVO  MUNICIPAL  E
                                          CEAC, CONFORME SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 5634/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.222,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2016                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        6.236,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.03  DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER    89848949000150

  4609 05.05.2016    79206 FENICIA IND. COM. TROFEUS E MEDALHAS LTD 11839972000190        PRP-Pregão Pr   3531     1
                    2       40,0000  UN   TROFÉU TAMANHO 20CM DE ALTURA COM BASE EM MDF NO FORMATO          37,8000        1.512,00
                                          TRIANGULAR DE 7,5MM DE PROFUNDIDADE X 10,5MM DE
                                          COMPRIMENTO, COM ESPAÇO PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO COM A
                                          CLASSIFICAÇÃO DO EVENTO, CORPO DO TROFÉU UMA PEÇA EM
                                          FORMATO OVAL VAZADO COM 17MM DE ALTURA X 9MM DE LARGURA, NA
                                          PARTE CENTRAL EM FORMATO IRREGULAR UMA PEÇA EM MDF COM
                                          11,5MM DE ALTURA X 6,5MM DE LARGURA, PINTURA EPÓXI, NESTA
                                          PARTE REDONDA ESPAÇO PARA PERSONALIZAÇÃO COM O NOME DO
                                          EVENTO E BRASÃO DA PREFEITURA EM VINIL COLORIDO. AO CENTRO
                                          DO TROFÉU UMA PEÇA EM MDF COM 15MM DE ALTURA X 12MM DE
                                          ESPESSURA PRESA À ELA OUTRA PEÇA EM MDF EM FORMATO CÔNCAVO
                                          IRREGULAR COM 16,5MM DE ALTURA X 7,3MM DE ESPESSURA,
                                          SUSTENTANDO UM CÍRCULO EM MDF COM 70MM DE DIÂMETRO COM
                                          ADESIVO PERSONALIZADO COLORIDO DE ACORDO COM EVENTO.
                    3       40,0000  UN   TROFÉU TAMANHO 30CM DE ALTURA, COM BASE EM MDF NO FORMATO         47,2500        1.890,00
                                          TRIANGULAR DE 12,5MM DE PROFUNDIDADE X 17,5MM DE
                                          COMPRIMENTO, COM ESPAÇO PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO COM A
                                          CLASSIFICAÇÃO DO EVENTO, CORPO DO TROFÉU UMA PEÇA EM
                                          FORMATO OVAL VAZADO COM 29MM DE ALTURA X 14,8MM DE LARGURA,
                                          NA PARTE CENTRAL EM FORMATO IRREGULAR UMA PEÇA EM MDF COM
                                          18,8MM DE ALTURA X 10,8MM DE LARGURA, PINTURA  EPÓXI, NESTA
                                          PARTE REDONDA ESPAÇO PARA PERSONALIZAÇÃO COM O NOME DO
                                          EVENTO E BRASÃO DA PREFEITURA EM VINIL COLORIDO. AO CENTRO
                                          DO TROFÉU UMA PEÇA EM MDF COM  25MM  DE  ALTURA X 20MM DE
                                          ESPESSURA PRESA À ELA OUTRA PEÇA EM MDF EM FORMATO CÔNCAVO
                                          IRREGULAR COM  27,4MM DE ALTURA X 11,9MM DE ESPESSURA,
                                          SUSTENTANDO UM CÍRCULO EM MDF COM 11,6MM DE DIÂMETRO COM
                                          ADESIVO PERSONALIZADO COLORIDO DE ACORDO COM EVENTO.
                    4       40,0000  UN   TROFÉU TAMANHO 40CM DE ALTURA COM BASE EM MDF NO FORMATO          65,0000        2.600,00
                                          TRIANGULAR DE 14MM DE PROFUNDIDADE X 19,5MM DE COMPRIMENTO,
                                          COM ESPAÇO PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO COM A CLASSIFICAÇÃO DO
                                          EVENTO, CORPO DO TROFÉU UMA PEÇA EM FORMATO OVAL VAZADO COM
                                          32MM DE ALTURA X 16,5MM DE LARGURA, NA PARTE CENTRAL EM
                                          FORMATO IRREGULAR UMA PEÇA EM MDF COM 21MM DE ALTURA X 12MM
                                          DE LARGURA, PINTURA EPÓXI, NESTA PARTE REDONDA ESPAÇO PARA
                                          PERSONALIZAÇÃO COM O NOME DO EVENTO E BRASÃO DA PREFEITURA
                                          EM VINIL COLORIDO. AO CENTRO DO TROFÉU UMA PEÇA EM  MDF COM
                                          28MM DE ALTURA X 23MM DE ESPESSURA PRESA À  ELA OUTRA PEÇA
                                          EM MDF EM FORMATO CÔNCAVO IRREGULAR COM 30,6MM DE  ALTURA  X
                                          13,3MM DE ESPESSURA, SUSTENTANDO UM CÍRCULO EM MDF COM  13MM
                                          DE DIÂMETRO COM ADESIVO PERSONALIZADO COLORIDO DE ACORDO
                                          COM EVENTO.
                                          AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES PARA A XXXII EDIÇÃO DOS JOGOS
                                          ESTUDANTIS DE FARROUPILHA (JEF), CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA
                                          NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2016 E SEUS ANEXOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.759,00-

  4614 05.05.2016    62539 FLORIAN E CIA LTDA                        5609101000188        PRP-Pregão Pr   3531     1
                    1     3500,0000  UN   MEDALHA. A MEDALHA DEVE TER PROJETO PERSONALIZADO, DE CUNHO        4,9000       17.150,00
                                          CULTURAL OU ESPORTIVO, PARA ATENDIMENTO DOS INTERESSES DO
                                          MUNICÍPIO DE FARROUPILHA. O MATERIAL UTILIZADO DEVERÁ SER
                                          EM ZAMAC, FUNDIDO POR CENTRIFUGAÇÃO, COM O EMPREGO DE LIGA
                                          METÁLICA MISTA DE BAIXO PONTO DE FUSÃO, COM DISPONIBILIDADE
                                          NO BANHO CATAFORÉTICO. AS FACES DA MEDALHA DEVEM POSSUIR
                                          DETALHES EM ALTO E BAIXO RELEVO, FORMANDO UM ÚNICO CORPO,
                                          COM DETALHES EM RAMOS EM 3D CONTORNANDO A MEDALHA, COM
                                          ESCRITA EM ALTO E BAIXO RELEVO DMEL, CONTEÚDO E
                                          DETALHAMENTO DE ACORDO COM A ARTE QUE SERÁ ENVIADA À
                                          EMPRESA VENCEDORA. O PESO MÍNIMO DEVE SER DE 65 GRAMAS, A
                                          ÁREA MÍNIMA DE 7,5CM E A ESPESSURA DE 4MM. NO VERSO DEVE
                                          SER COMPOSTO DE UMA CAVIDADE CONTORNADA EM ALTO RELEVO A
                                          APLIQUE DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL COM RESINA DE
                                          COBERTURA O NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA,
                                          NOME DO EVENTO E CLASSIFICAÇÃO JUNTAMENTE COMO BRASÃO DO
                                          MUNICÍPIO. FITA COM SUBLIMAÇÃO COM FACE DUPLA, LARGURA DE
                                          2,5CM E COMPRIMENTO DE 80CM. ARTE COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO
                                          DE FARROUPILHA NA FITA E EFEITOS GRADIENTES.
                                          AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES PARA A XXXII EDIÇÃO DOS JOGOS
                                          ESTUDANTIS DE FARROUPILHA (JEF), CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA
                                          NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2016 E SEUS ANEXOS
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,70-

 10567 21.11.2016    87696 KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP        11301741000129        PRP-Pregão Pr   3523     1
                    1      450,0000  KG    CLORO GRANULADO Marca: HIDROALL                                  16,0000        7.200,00
                    3       50,0000  L     CLARIFICANTE Marca: HIDROALL                                     15,9000          795,00
                    5       50,0000  L     ALGICIDA CHOQUE Marca: HIDROALL                                  24,8000        1.240,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5792 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DA  ÁGUA
                                          DA PISCINA PÚBLICA DURANTE A TEMPORADA DE VERÃO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.235,00

 10568 21.11.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        PRP-Pregão Pr   3523     1
                    2      100,0000  KG    CARBONATO DE SÓDIO (BARRILHA) Marca: GENCO                        3,5000          350,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5792 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DA  ÁGUA
                                          DA PISCINA PÚBLICA DURANTE A TEMPORADA DE VERÃO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

 11096 29.11.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  35210     1
                    7        2,0000  UN   PORTA  EXTERNA  DE  MADEIRA,  MEDINDO  0,80  X  2,10M  PORTA     248,9400          497,88
                                          EXTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M,  COMPLETA  E
                                          FERRADA Marca: SALETE
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5895  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A  AQUISIÇÃO  DE  2  PORTAS  COMPLETAS
                                          (DIREITA) E TINTA ESMALTE NA COR BRANCA, PARA SUBSTITUIR  AS
                                          DA PISCINA PUBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          497,88

 11097 29.11.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr  35210     1
                   23        1,0000  UN    TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: KILLING           48,9600           48,96
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5895  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A  AQUISIÇÃO  DE  2  PORTAS  COMPLETAS
                                          (DIREITA) E TINTA ESMALTE NA COR BRANCA, PARA SUBSTITUIR  AS
                                          DA PISCINA PUBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,96

                           Total da Unidade.......:                                                                        7.015,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

 10343 03.11.2016     2481 MACRO MADEIRAS LTDA                      88963780000116        DPV-Dispensa    4119  1001
                    1       27,0000  M²    PAREDE DIVISÓRIA EUCATEX                                         88,8889        2.400,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°55  DO  CORPO  DE   BOMBEIROS   DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE PAREDES DE  EUCATEX  PARA  A
                                          DIVISÃO E MELHORIA DA SALA  DE  ATENDIMENTO  AO  PÚBLICO  NO
                                          CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

 10376 07.11.2016    65791 FARMAQ - MAQUINAS E TRATORES LTDA. - EPP  9911161000101        DPV-Dispensa    4117  1001
                    1        1,0000  UN    PLUG MACHO                                                        6,0000            6,00
                    2        1,0000  UN    CAPA PARA MANGUEIRA DE LAVAJATO, 12 METROS                      104,0000          104,00
                    3        1,0000  UN    TERMINAL MANGUEIRA                                               30,0000           30,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO  Nº  059/B4/CMT/2016  DO  CORPO  DE
                                          BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

 10391 07.11.2016    91544 ROSA MARIA H LIED ME                      9043349000185        DPV-Dispensa   41113  1001
                    1        1,0000  UN    TELA DE PROJEÇÃO AUTORRETRÁTIL 1,80X1,80M                       337,0000          337,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO  Nº  058/B4/CMT/2016  DO  CORPO  DE
                                          BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          337,00

 10418 09.11.2016    91581 ART BORDADO VESTUARIO LTDA                2303095000148        DPV-Dispensa    4118  1001
                    1       30,0000  UN   CAMISETA  GOLA  POLO,  MANGA  CURTA  COM  ABERTURA  DE  DOIS      38,0000        1.140,00
                                          BOTÕES, CONFECCIONADA EM  POLIESTER,  NA  COR  VERMELHA,  DE
                                          CORTE RETO, POLO COM DOIS BOTÕES VERMELHOS COM  DIÂMETRO  DE
                                          UM CENTÍMETRO CADA,  CONTENDO  RIBANA  E  GOLA  COM  2CM  DE
                                          LARGURA E MANGA  CUTRA,  NO  PEITO,  NO  LADO  ESQUERDO,  EM
                                          SERIGRAFIA, O BRASÃO DE ARMAS DO CORPO DE BOMBEIROS  MILITAR
                                          DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NAS  COSTAS,  CENTRALIZADOS,
                                          E EM  AMARELO,  A  DESCRIÇÃO  "CBMRS"  E  ABAIXO  "CORPO  DE
                                          BOMBEIROS MILITAR"
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO  Nº  057/B4/CMT/2016  DO  CORPO  DE
                                          BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.140,00

 10534 21.11.2016    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   4117  1001
                   73       20,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0900           21,80
                                          BENFORT
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°60  DO  CORPO  DE   BOMBEIROS   DE
                                          FARROUPILHA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  LIMPEZA  E
                                          HIGIENIZAÇÃO PARA REPOSIÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,80

 10535 21.11.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   4117  1001
                   62        6,0000  UN   DISPENSADOR  PARA  SAB.  LÍQUIDO/ÁLCOOL  GEL,  C/  REFIL  DE      17,5500          105,30
                                          800ML COR: FRENTE ACRÍLICO  TRANSLÚCIDO  E  FUNDO  CINZA  OU
                                          BRANCO, COM DIMENSÕES  DE  12CM  DE  PROFUNDIDADE,  11CM  DE
                                          LARGURA E 26CM DE ALTURA. Marca: BETTANIN
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°60  DO  CORPO  DE   BOMBEIROS   DE
                                          FARROUPILHA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  LIMPEZA  E
                                          HIGIENIZAÇÃO PARA REPOSIÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,30

 10536 21.11.2016    86907 NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME             21692639000155        PRP-Pregão Pr   4117  1001
                   26       30,0000  UN    ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN                  0,4300           12,90
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°60  DO  CORPO  DE   BOMBEIROS   DE
                                          FARROUPILHA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  LIMPEZA  E
                                          HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,90

 10537 21.11.2016    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   4117  1001
                   18        4,0000  FR   PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA,  FARDO  C/  64  ROLOS  DE  60M      55,2000          220,80
                                          Marca: FLORAX PREMIUM
                   67       30,0000  UN   ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1  LITRO  Marca:       4,6400          139,20
                                          FLOPS
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°60  DO  CORPO  DE   BOMBEIROS   DE
                                          FARROUPILHA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  LIMPEZA  E
                                          HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

 10538 21.11.2016    85329 BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 21308246000103        PRP-Pregão Pr   4117  1001
                   25       20,0000  UN    SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM Marca: MARTINS                  2,3000           46,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°60  DO  CORPO  DE   BOMBEIROS   DE
                                          FARROUPILHA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  LIMPEZA  E
                                          HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,00

 10539 21.11.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   4117  1001
                   74       30,0000  UN    LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: WORKER                   1,6100           48,30
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°60  DO  CORPO  DE   BOMBEIROS   DE
                                          FARROUPILHA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  LIMPEZA  E
                                          HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,30

 10540 21.11.2016    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   4117  1001
                   20        3,0000  FR   SACO DE  LIXO,  BIODEGRADÁVEL,  100  LITROS,  FARDO  C/  100      66,6600          199,98
                                          SACOS Marca: AZEPLAST
                   79       20,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE  1  LITRO  SABONETE  LIQUIDO,       3,2200           64,40
                                          FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SUAVES
                   85       10,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO  DE  360ML  Marca:  ULTRA       6,3400           63,40
                                          FRESH
                   86       20,0000  UN   LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 500 ML.  COMPOSICAO:  LAURIL  ETER,       1,5000           30,00
                                          SULFATO  DE  SODIO,  SURFACTANTE  ANIONICO  FLUORADO,  NONIL
                                          FENOL ETOXILADO, COADJUVANTE, PERFUME E AGUA Marca: WORKER
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°60  DO  CORPO  DE   BOMBEIROS   DE
                                          FARROUPILHA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  LIMPEZA  E
                                          HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,78

 11039 28.11.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   4119  1001
                    2        3,0000  UN    CIMENTO COLA, SACO DE 20KG Marca: INKOR                           7,9000           23,70
                   87       49,0000  M²    FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST                  10,7200          525,28
                   89       40,0000  UN    CANTOS PVC, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST                     2,2500           90,00
                   33        5,0000  UN    TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA JARDIM Marca: VIQUA                    2,5000           12,50
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°41  DO  CORPO  DE   BOMBEIROS   DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  E
                                          MELHORIAS  NAS  INSTALAÇÕES   NOS   BANHEIROS,   COZINHA   E
                                          ALOJAMENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          651,48

 11040 28.11.2016     2027 POSSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME  94976693000104        DPV-Dispensa    4119  1001
                    1        5,0000  UN    CHUVEIRO ELÉTRICO                                               105,0000          525,00
                    2       20,0000  M     MANGUEIRA DE JARDIM FLEXIVEL                                      2,5000           50,00
                    3        3,0000  UN    RESISTÊNCIA P/ CHUVEIRO ELÉTRICO                                 14,0000           42,00
                    4        6,0000  UN    KIT REPARO (VASO SANITÁRIO)                                      36,0000          216,00
                    5      100,0000  UN    BUCHA 8mm                                                         0,0800            8,00
                    6       40,0000  UN    SPOT BRANCO PARA LÂMPADA                                          7,0000          280,00
                    7       40,0000  UN    LÂMPADA LED 9W                                                   15,0000          600,00
                    8       10,0000  UN    TOMADA EXTERNA DUPLA BRANCA                                       9,0000           90,00
                    9       10,0000  UN    CANALETA DUPLA 2MT                                               10,0000          100,00
                   10       10,0000  UN    CANALETA SIMPLES S/FITA 2MT                                       5,0000           50,00
                   11        8,0000  M     EMENDA PARA FORRO                                                 5,0000           40,00
                   12       30,0000  M     RODA FORRO                                                        5,0000          150,00
                   13        5,0000  UN    ENGATE FLEXÍVEL INOX 60 CM                                       23,0000          115,00
                   14        6,0000  UN    NIPEL 1/2 BR                                                      1,0000            6,00
                   15       10,0000  UN    TOMADA EMBUTIR P/ PAREDE DE ALVENARIA                             7,0000           70,00
                   16        3,0000  UN    AQUECEDOR PARA TORNEIRA DA PIA                                  145,0000          435,00
                   17        3,0000  UN    TORNEIRA INOX PARA BANCADA                                       69,0000          207,00
                   18        3,0000  UN    SIFÃO P/ PIA                                                      6,0000           18,00
                   19      100,0000  UN    PARAFUSO PHILIPS 5,5X90                                           0,2500           25,00
                   20        4,0000  UN    ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA                                      4,0000           16,00
                   21        1,0000  UN    TINTA ACRÍLICA, CREME, BALDE DE 18 LTS                          250,0000          250,00
                   22        1,0000  UN    TINTA ACRÍLICA, COR CONHAQUE, BALDE DE 18 LTS                   300,0000          300,00
                   23        1,0000  UN    TEXTURA ACRÍLICA 18 LT                                          115,0000          115,00
                   24        1,0000  UN    BANDEJA GRANDE P/ PINTURA                                         6,0000            6,00
                   25       50,0000  M     FIO FLEXÍVEL 2,5MM (AZUL)                                         1,0000           50,00
                   26       50,0000  M     FIO FLEXÍVEL 2,5MM (VERMELHO)                                     1,0000           50,00
                   27        3,0000  UN    ROLO PARA TEXTURA                                                10,0000           30,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°41  DO  CORPO  DE   BOMBEIROS   DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO  E
                                          MELHORIAS  NAS  INSTALAÇÕES  DOS   BANHEIROS,   COZINHAS   E
                                          ALOJAMENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.844,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        9.464,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

  9745 21.10.2016    52084 LIPPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        5382435000161        DPV-Dispensa    5046     1
                    1        3,0000  UN    SABAO DESENGRAXANTE EM PASTA, BALDE DE 3,5KG                     50,0000          150,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5029 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SABÃO PARA  LIMPEZA  DOS
                                          SERVIDORES MUNICIPAIS NO PARQUE DE MÁQUINAS.
                                          DE LIMPEZA LTDA, SENDO O CORRETO: 79775 - PROSUL PRODUTOS
                                          DE LIMPEZA LTDA ME.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00-

 10381 07.11.2016    76139 ILTCHENCO E CIA LTDA - ME                 3278308000191        DPV-Dispensa    5113     1
                    2        1,0000  UN    EXTINTOR PP06 ABC 6KG COM VALIDADE DE UM ANO                    221,0200          221,02
                                          CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº  2016/5327  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA EXECUÇÃO DE  CONSERTO  DO
                                          TRANSFORMADOR  DE  150KVA  DO  COMPLEXO   ESPORTIVO   PARQUE
                                          CINQUENTENÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          221,02

 10383 07.11.2016    76139 ILTCHENCO E CIA LTDA - ME                 3278308000191        DPV-Dispensa    5112     1
                    1        1,0000  UN    LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W                                     4,4000            4,40
                    4        1,0000  UN    TOMADA 2P+T 20A                                                   5,1100            5,11
                    5        3,0000  UN    CINTA GALVANIZADA CIRCULAR 120MM C/ PARAFUSO                     16,7700           50,31
                    6        2,0000  UN    CINTA GALVANIZADA CIRCULAR 280MM C/ PARAFUSO                     26,8450           53,69
                    7        1,0000  UN    CINTA GALVANIZADA CIRCULAR 300MM C/ PARAFUSO                     28,5700           28,57
                    8        4,0000  UN    CONECTOR CUNHA NORMAL ALUMÍNIO 2/2 1/04                           6,8800           27,52
                    9        3,0000  UN    ESTRIBO PADRÃO RGE                                               14,1600           42,48
                   10        3,0000  UN    GRAMPO DE LINHA VIVA                                             20,1300           60,39
                   11        1,0000  UN    INTERNO 1 T/S 31100                                               4,6400            4,64
                   12        1,0000  UN    LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA                                          28,1900           28,19
                   13        3,0000  UN    PARA-RAIO POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO 12KV                        203,5000          610,50
                   14       64,0000  M     CABO DE COBRE RÍGIDO 120MM 1KV                                   54,3000        3.475,20
                   15        1,0000  UN    CAIXA PARA TECLA E TOMADA                                         3,3000            3,30
                   16       12,0000  M     CABO 16MM COBRE RÍGIDO TIPO CINZA                                19,1100          229,32
                   17        1,0000  UN    QUADRO PARA COLOCAÇÃO PROJETO UNIFILAR                           23,0000           23,00
                   18        3,0000  UN    PROTETOR DE BUCHA                                                20,5400           61,62
                                          CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº  2016/5327  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA EXECUÇÃO DE  CONSERTO  DO
                                          TRANSFORMADOR  DE  150KVA  DO  COMPLEXO   ESPORTIVO   PARQUE
                                          CINQUENTENÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.708,24

 10490 16.11.2016    85121 PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA     18375607000111        PRP-Pregão Pr   5661  1060
                    1      150,0000  SC   ASFALTO  USINADO  PARA  APLICAÇÃO  A  FRIO,  SACO  DE   25KG      22,8500        3.427,50
                                          RECOMPOSITOR DE  PISTA,  USINADO  A  QUENTE,  PREPARADA  COM
                                          AGREGADOS PÉTREOS, CAP  50/70  MODIFICADO  POR  ADITIVO  QUE
                                          RETARDA A CURA, PROCESSO E MISTURA, NÃO EMULSIONADO.  Marca:
                                          PAVSUL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5727 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA CONSERTO E REPAROS  NA  PAVIMENTAÇÃO  DE  VIAS
                                          PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.427,50

 10503 16.11.2016    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr   5572     1
                    1    10000,0000  L     ÓLEO DIESEL S10                                                   2,6200       26.200,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5720 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          ÓLEO DIESEL PARA USO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.200,00

 10581 22.11.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   5671  1060
                   58       20,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M Marca: ARCELOR MITTAL        66,0100        1.320,20
                   59        5,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/4 X 12M Marca: ARCELOR MITTAL       103,0000          515,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5773 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA  A  CONFECÇÃO  E  INSTALAÇÃO  DE  GRADES  PARA
                                          BUEIROS E BOCAS DE LOBO PARA DRENAGEM EM  DIVERSAS  ESTRADAS
                                          MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.835,20

 10582 22.11.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   5671  1060
                    1       50,0000  UN    CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR                 29,0000        1.450,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5773 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA  A  CONFECÇÃO  E  INSTALAÇÃO  DE  GRADES  PARA
                                          BUEIROS E BOCAS DE LOBO PARA DRENAGEM EM  DIVERSAS  ESTRADAS
                                          MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.450,00

 10584 22.11.2016    60942 BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA       8204664000184        PRP-Pregão Pr   5576     1
                   10       12,0000  UN    TIP TOP PEQUENO                                                  10,0000          120,00
                   11        5,0000  UN    TIP TOP MÉDIO                                                    15,0000           75,00
                   12       11,0000  UN    TIP TOP GRANDE                                                   32,0000          352,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5610 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A  MANUTENÇÃO  E  CONSERVAÇÃO  DE  MÁQUINAS  E
                                          EQUIPAMENTOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          547,00

 10600 23.11.2016    79775 PROSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME       17364263000182        DPV-Dispensa    5046     1
                    1        3,0000  UN    SABAO DESENGRAXANTE EM PASTA, BALDE DE 3,5KG                     50,0000          150,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE  SABÃO  DESENGRAXANTE
                                          EM PASTA PARA SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  TRÂNSITO,
                                          EMPENHADO EM 21/10/2016, NOTA  DE  EMPENHO  Nº  9745/2016  E
                                          ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO  EM  FORNECEDOR
                                          INDEVIDO (52084), SENDO O CORRETO 79775  -  PROSUL  PRODUTOS
                                          PARA LIMPEZA LTDA ME.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

 10602 23.11.2016    88602 JL COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES P 16694574000147        PRP-Pregão Pr   5572     1
                    7        1,0000  UN    ÓLEO 15W40 EMBALAGENS DE 200 LITROS. Marca: LUBRIMOTORS       1.650,0000        1.650,00
                    8       10,0000  UN   ÓLEO  HIDRÁULICO  SAE  10W  API  CF/CF2  ÓLEO   LUBRIFICANTE     179,0000        1.790,00
                                          MINERAL  MONOVISCOSO  PARA  MOTORES  A  DIESEL  E   SISTEMAS
                                          HIDRÁULICOS. BALDES DE 20 LITROS. Marca: LUBRIMOTORS
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5775  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO EM  MÁQUINAS  PESADAS
                                          DA FROTA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.440,00

 10603 23.11.2016    91085 REDE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PERF 18200674000103        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                   12      150,0000  UN    RELÉ FOTOELÉTRICO 1.000W RTF/82 220V Marca: ALM10                 7,1000        1.065,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5853  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO  PARA  REPOSIÇÃO  EM  DIVERSOS
                                          PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.065,00

 10604 23.11.2016    86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                    2      100,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO  OVOIDE,  150W,  220V  COM  FLUXO      17,0000        1.700,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO  DE  14.000  LUMENS,  VIDA  ÚTIL  MÍNIMA  DE
                                          32.000 HORAS. Marca: NSK
                    6      100,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE  70W,  220V,  60HZ-AFP  COM      34,5000        3.450,00
                                          BASE  PARA   RELÉ   FOTOELÉTRICO   INCORPORADA,   ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA  A  FOGO,  PERDAS  MÁXIMAS  12W,  DELTA  T  65º,
                                          TW-105º,  COM  SELO  PROCEL/INMETRO  IMPRESSO  NO   PRODUTO,
                                          GARANTIA DE 60 MESES. Marca: INTRAL
                    7       40,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 150W,  220V,  60HZ-AFP  COM      42,2000        1.688,00
                                          BASE  PARA   RELÉ   FOTOELÉTRICO   INCORPORADA,   ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA  A  FOGO,  PERDAS  MÁXIMAS  18W,  DELTA  T  65º,
                                          TW-105º,  COM  SELO  PROCEL/INMETRO  IMPRESSO  NO   PRODUTO,
                                          GARANTIA DE 60 MESES. Marca: INTRAL
                   16        2,0000  RL   CABO  PP  2  X  1,50MM  750V,  ROLO  DE  100  METROS  Marca:     112,0000          224,00
                                          CONDUCAP
                   23       45,0000  UN    LUMINÁRIA IP 219 33G E-40 COM GRADE Marca: ILUMET                39,8000        1.791,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5853  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO  PARA  REPOSIÇÃO  EM  DIVERSOS
                                          PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.853,00

 10612 23.11.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   5043     1
                    4       10,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM  50  FOLHAS  Marca:       4,5000           45,00
                                          PMAR
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5777  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO  NO  DEPARTAMENTO  DE
                                          TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

 10617 23.11.2016    76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA                8190352000169        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                   25      100,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP  Marca:  ROTA  DO      32,5000        3.250,00
                                          SOL CONCRETOS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5821 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A AMPLIAÇÃO  DE  REDE  DE  ESGOTO  PLUVIAL  EM
                                          LINHA RIO BURATTI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.250,00

 10618 23.11.2016    68068 NILSSON & CIA LTDA                       89205629000181        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                   24      300,0000  UN    TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF ME EPP Marca: NILSSON        22,5000        6.750,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5821 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A AMPLIAÇÃO  DE  REDE  DE  ESGOTO  PLUVIAL  EM
                                          LINHA RIO BURATTI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.750,00

 11098 29.11.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   5314     1
                   81       10,0000  UN    GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA Marca: PICOLLI        11,7100          117,10
                   99        2,0000  KG    PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU                                       7,9000           15,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5921  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          OBRAS  E  TRÂNSITOS,  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PARA
                                          MANUTENÇÃO DE PARQUINHO NA PRAÇA DA EMANCIPAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          132,90

 11099 29.11.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   5314     1
                   23        1,0000  UN    TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: KILLING           48,9600           48,96
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5921  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          OBRAS  E  TRÂNSITOS,  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PARA
                                          MANUTENÇÃO DE PARQUINHO NA PRAÇA DA EMANCIPAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,96

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2016                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       61.973,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

  5480 03.06.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   6057     1
                   23        4,0000  UN    TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: KILLING           48,9600          195,84
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3285  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA  MANUTENÇÃO  DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                                           300 METROS DE FIO ELÉTRICO DE 6MM, FLEXÍVEL NA COR AZUL.
                                          300  METROS  DE  FIO  ELÉTRICO  DE  6MM,  FLEXÍVEL  NA   COR
                                          VERMELHA.
                                           400 METROS DE FIO ELÉTRICO DE 6MM, FLEXÍVEL NA COR PRETA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,84-

                           Total da Unidade.......:                                                                          195,84-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

  1442 02.02.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7101     1
                    1        7,0000  KG   ABACATE                                                            3,6500           25,55
                    7        4,0000  KG   BANANA PRATA                                                       3,0000           12,00
                    8        1,0000  KG   BATATA DOCE                                                        2,2000            2,20
                    9        1,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     3,5000            3,50
                   36        3,0000  KG   LIMÃO                                                              2,7000            8,10
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,35-

  1445 02.02.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   7101     1
                   13        1,0000  KG   BETERRABA                                                          2,8000            2,80
                   20        3,0000  KG   CENOURA                                                            2,8000            8,40
                   37        6,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,5000           21,00
                   45        6,0000  KG   PÊRA                                                               4,5000           27,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,20-

  1666 17.02.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7101     1
                    1       24,0000  KG   ABACATE                                                            3,6500           87,60
                    2        3,0000  KG   AIPIM HIGIENIZADO                                                  4,5000           13,50
                    4         ,1000  KG   ALHO                                                              16,8000            1,68
                    7       12,0000  KG   BANANA PRATA                                                       3,0000           36,00
                    9        2,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     3,5000            7,00
                   36        9,0000  KG   LIMÃO                                                              2,7000           24,30
                   43       12,5000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000           42,50
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 51 A 53/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,28-

  1731 18.02.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7101     1
                   14        6,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,9000           17,40
                   34       18,0000  KG   LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                          2,5000           45,00
                   39        8,0000  KG   MORANGA KABOTIÁ                                                    2,2000           17,60
                   47        2,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,2000            4,40
                   52        2,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,8000            3,60
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 51 A 53/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,00-

  2572 12.03.2016    79743 LMC CONSTRUCOES ME                       17756247000135        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    1       50,0000  M²   REPOSIÇÃO  DE  VIDRO  MARTELADO  EM  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE     150,0000        7.500,00
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DA ÁREA URBANA
                    2       70,0000  M²   REPOSIÇÃO DE VIDRO LISO  EM  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE  ENSINO     150,0000       10.500,00
                                          FUNDAMENTAL DA ÁREA URBANA
                    3       10,0000  M²    REPOSIÇÃO DE VIDRO MARTELADO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL          150,0000        1.500,00
                    4       10,0000  M²    REPOSIÇÃO DE VIDRO LISO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL               150,0000        1.500,00
                                          CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº  12/2016  E  OFÍCIO  SEDUC  Nº
                                          18/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,00-

  2795 23.03.2016    83069 MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA           81424962000170        PRE-Pregão El   7481    31
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                          333.804,6100      333.804,61
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE  EMPENHO  Nº  2750/2016  REFERENTE
                                          CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,
                                          PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL,  NA  RUA
                                          AMBROSIO  PASQUAL,  S/N,  NO  BAIRRO  MONTE  PASQUAL,  NESTA
                                          CIDADE, CFE.  TERMO  DE  COMPROMOSSIO  PAC2  Nº  09832/2014,
                                          PREGAO ELETRONICO Nº 94/2012B/FNDE/MEC,  REFERENTE  REAJUSTE
                                          CONTRATUAL,  CFE  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  Nº  2812/2016  E
                                          TERMO ADITIVO Nº 02/2016 AO CONTRATO Nº 103/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                      208.140,00-

  2796 23.03.2016    83069 MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA           81424962000170        PRE-Pregão El   7481    31
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                          157.815,1600      157.815,16
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE  EMPENHO  Nº  2751/2016  REFERENTE
                                          CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,
                                          PARA CONSTRUCAO DE UMA  ESCOLA  DE  EDUCACAO  INFANTIL,  com
                                          781,26m²,  LOCALIZADA  NA   RUA   COLORADO,   S/Nº,   BAIRRO
                                          BELVEDERE, NESTA CIDADE, CFE. TERMO DE COMPROMISSO  PAC2  Nº
                                          09210/2014,   PREGAO   ELETRONICO   Nº    94/2012C/FNDE/MEC,
                                          REFERENTE REAJUSTE CONTRATUAL, CFE  PROCESSO  ADMINISTRATIVO
                                          Nº 2643/2016 E TERMO  ADITIVO  Nº  02/2016  AO  CONTRATO  Nº
                                          61/2014/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                       58.812,00-

  4776 13.05.2016    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   48      480,0000  KG    COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, Marca: DANIELI              7,4000        3.552,00
                   58      480,0000  KG    PEITO DE FRANGO CONGELADO, Marca: DANIELI                         9,9000        4.752,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2941 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                                          MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.076,00-

  4780 13.05.2016    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   48      240,0000  KG    COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, Marca: DANIELI              7,4000        1.776,00
                   58      240,0000  KG    PEITO DE FRANGO CONGELADO, Marca: DANIELI                         9,9000        2.376,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2940 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                                          MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.730,00-

  6677 08.07.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   6752     1
                   16      400,0000  KG    CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                            16,6000        6.640,00
                   17      500,0000  KG    CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL                           18,9500        9.475,00
                   18      200,0000  KG    CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL                          17,6000        3.520,00
                   49       40,0000  KG    SALSICHA Marca: OURO DO SUL                                       9,2500          370,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3861 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.496,75-

  6714 11.07.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   6752     1
                   16      240,0000  KG    CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                            16,6000        3.984,00
                   17      360,0000  KG    CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL                           18,9500        6.822,00
                   18      200,0000  KG    CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL                          17,6000        3.520,00
                   49      140,0000  KG    SALSICHA Marca: OURO DO SUL                                       9,2500        1.295,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3892 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.999,50-

  8717 14.09.2016    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   49        7,5000  KG    ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO                           19,5000          146,25
                   52       42,0000  KG    MANGA                                                             7,4000          310,80
                   53       40,0000  KG    MARACUJÁ                                                         13,4000          536,00
                   54       32,0000  KG    MELÃO                                                             6,4000          204,80
                   55       12,5000  KG    MILHO NATURAL CONGELADO Marca: GRANO                             19,5000          243,75
                   59        7,0000  KG    PRESUNTO MAGRO COZIDO Marca: QUINTA DO VALE                      22,0000          154,00
                   60        7,0000  KG    QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: QUINTA DO VALE                   29,0000          203,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4873/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,75-

  8727 14.09.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   6761  1065
                   16     1400,0000  KG    CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                            16,6000       23.240,00
                   18      600,0000  KG    CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL                          17,6000       10.560,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4845/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.381,37-

  8731 14.09.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7101     1
                   14       40,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000          116,00
                   24       45,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000          135,00
                   33       56,0000  KG    LARANJA DE UMBIGO                                                 3,8000          212,80
                   39       60,0000  KG    MORANGA KABOTIÁ                                                   2,2000          132,00
                   47       21,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           46,20
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4860/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00-

  8734 14.09.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7101     1
                    1       60,0000  KG    ABACATE                                                           3,6500          219,00
                    2       25,0000  KG    AIPIM HIGIENIZADO                                                 4,5000          112,50
                    4       16,8000  KG    ALHO                                                             16,8000          282,24
                    7      174,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          522,00
                    8       26,0000  KG    BATATA DOCE                                                       2,2000           57,20
                    9      118,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          413,00
                   22       74,0000  KG    CHUCHU                                                            2,0000          148,00
                   36       38,0000  KG    LIMÃO                                                             2,7000          102,60
                   43       72,5000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000          246,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4852/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          312,08-

  9582 10.10.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6781  1196
                   23      233,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000          466,00
                   44      267,0000  KG    PEPINO                                                            2,0000          534,00
                   52      162,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000          291,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5204  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,00-

  9611 10.10.2016    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   10       12,5000  KG    ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO                           15,4000          192,50
                   24       88,0000  KG    MELÃO                                                             7,9000          695,20
                   25      120,0000  KG    MAMÃO                                                             7,9000          948,00
                   26       54,0000  KG    MANGA                                                             7,9000          426,60
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5250  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,50-

  9669 14.10.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7131  1173
                   14      351,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000        1.017,90
                   34      864,0000  KG    LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                         2,5000        2.160,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5215  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00-

 10342 03.11.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   6603  1068
                   42        2,0000  UN   TONER HP 85A, REF.  CE285AB  IMPRESSORA  DE  REFERÊNCIA:  HP     280,0000          560,00
                                          LASERJET M 1132 MFP
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5491 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE  DADOS,  TONER  PARA  A  ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          560,00

 10357 04.11.2016    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamament   7101     1
                   26       20,0000  KG    DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   8,0000          160,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5570  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

 10358 04.11.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   7471  1109
                   29      120,0000  KG    FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                2,0900          250,80
                   38       50,0000  KG    MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA                         4,2000          210,00
                   42      100,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                3,3600          336,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5571  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          796,80

 10359 04.11.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   7101     1
                   30      375,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                       2,2400          840,00
                   31      210,0000  KG    FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                 6,4200        1.348,20
                   35      320,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     22,8000        7.296,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5572  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.484,20

 10360 04.11.2016     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamament   7471  1109
                   50       96,0000  L     SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                      7,5000          720,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5573  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

 10362 04.11.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    1      360,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,4900          896,40
                    5        1,1400  KG    CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                     13,1700           15,01
                   12       30,0000  KG    FARINHA DE TRIGO INTEGRAL Marca: ORQUÍDEA                         2,2700           68,10
                   15       18,0000  KG    LENTILHA Marca: CORSETTI                                         11,9400          214,92
                   18       60,0000  KG    MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA                            3,3000          198,00
                   28       20,0000  KG    AMIDO DE MILHO Marca: NUTRIVITA                                   3,5000           70,00
                   31       42,0000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA                   4,9500          207,90
                   32       18,0000  KG    SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                  4,9600           89,28
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5569  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃOINFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.759,61

 10363 04.11.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    7        2,0000  GR    COCO RALADO SEM AÇÚCAR Marca: COCO BOM                           30,9900           61,98
                   13        4,0000  KG    FERMENTO BIOLÓGICO Marca: APTI                                   27,1800          108,72
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5569  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃOINFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,70

 10364 04.11.2016    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    3      420,0000  KG    ARROZ BRANCO Marca: BLUE SOFT                                     2,5300        1.062,60
                   14        6,0000  KG    FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL                                    17,8500          107,10
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5569  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃOINFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.169,70

 10365 04.11.2016    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   13       10,0000  KG    CAFÉ DESCAFEÍNADO Marca: MELITTA                                 44,0000          440,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5567  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          440,00

 10367 04.11.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   33       30,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                          7,5000          225,00
                   44       70,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9700           67,90
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5567  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃOINFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          292,90

 10368 04.11.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   12       16,0000  KG   BISCOITO  DOCE  TIPO  MARIA  INTEGRAL  COM  AÇÚCAR   MASCAVO      12,3300          197,28
                                          Marca: MOSMANN
                   15       10,0000  KG    CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                      7,1900           71,90
                   36       10,0000  KG    PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOUTIKE INTEGRAL           12,3000          123,00
                   37       10,0000  KG    PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOUTIKE INTEGRAL           12,3000          123,00
                   38       12,0000  KG    PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA               13,4000          160,80
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5567  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          675,98

 10369 04.11.2016    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    8       25,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000          185,00
                                          ZAGONEL
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5567  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,00

 10370 04.11.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   26       15,0000  KG    FRANGO DESFIADO Marca: VAPZA                                     26,4000          396,00
                   41       12,0000  L    PREPARADO  LÍQUIDO  PARA  REFRESCO  SABOR  MARACUJÁ   Marca:      15,5000          186,00
                                          GOTAS DA FRUTA
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5567  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          582,00

 10371 04.11.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    1       40,0000  KG    ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                    5,5400          221,60
                    6       32,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,9300          157,76
                    9       24,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    5,0900          122,16
                   10       16,0000  KG    BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA                         5,9700           95,52
                   11       32,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,9600          158,72
                   20       20,0000  KG    ERVILHA SECA PARTIDA Marca: CORSETTI                              9,8600          197,20
                   29       30,0000  KG    MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI                  3,2800           98,40
                   30       45,0000  KG    MASSA COM OVOS PARA SOPA CABELINHO DE ANJO Marca: ORQUIDEA        4,3000          193,50
                   31       50,0000  KG    MASSA INTEGRAL TIPO PENNE Marca: ORQUIDEA                         4,8000          240,00
                   45       19,2000  KG    SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH        8,8500          169,92
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5567  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃOINFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.654,78

 10394 07.11.2016    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6602  1068
                   21        2,0000  UN   PISTOLA  DE  ADESIVO  20W  -  USO  PARA  COLAGEM  DE  PAPEL,      19,0000           38,00
                                          PAPELÃO, MADEIRA,  CORTIÇA,  ISOPOR,  ARTESANATO  EM  GERAL,
                                          FLORES, DECORAÇÕES.  BIVOLT  (110X220  VOLTS).  O  APLICADOR
                                          UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA  PLÁSTICA.  UTILIZA  REFIS  DE
                                          COLA FINO: 0,75 CM DE DIÂMETRO. COMPRIMENTO DO  REFIL  30CM.
                                          Marca: THOLL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5564 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A  ESCOLA  MUNICIPAL  DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,00

 10395 07.11.2016    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        PRP-Pregão Pr   6602  1068
                   14        1,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS  EM  METAL  PINTADO       9,0700            9,07
                                          NA COR PRETA, 02 FUROS REDONDOS,  COM  MARGINADOR,  BASE  EM
                                          PVC  CAPACIDADE  MÍNIMA:  12   FOLHAS   DE   75G/M2,   PINOS
                                          PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO, DIÂMETRO  DO  FURO  6MM,
                                          DISTÂNCIA DOS FUROS 80MM. DIMENSÕES APROXIMADAS 104 X  57  X
                                          37MM. EMBALADO EM CAIXA INDIVIDUAL. Marca: LYKE
                   22        2,0000  PC   REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO,  30  CM  DE      17,8000           35,60
                                          COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G Marca: RENCOLA
                   24        1,0000  CX   PINCEL  PARA  PINTURA  COM  TEMPERA  Nº  10,   CABO   LONGO,      29,0000           29,00
                                          EMBALAGEM COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5564 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A  ESCOLA  MUNICIPAL  DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           73,67

 10396 07.11.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6602  1068
                   10        1,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM  DE  COMPRIMENTO,  MINIMO      10,9200           10,92
                                          DE 25 FOLHAS  DE  75G/M²,  TODO  EM  METAL,  EXCETO  BANDEJA
                                          Marca: TRIS T945S
                   12        1,0000  UN   GRAMPO  P/  GRAMPEADOR  26/6,  GALVANIZADO,  FABRICADO   COM       3,5700            3,57
                                          ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA  GRAMPEAR
                                          ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000  GRAMPOS,  SEM
                                          REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: BRW
                   19        1,0000  CX   COLA GLITER, TUBO DE  23G,  CAIXA  COM  06  UNIDADES  Marca:      11,1000           11,10
                                          ACRILEX
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5564 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A  ESCOLA  MUNICIPAL  DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,59

 10397 07.11.2016    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME  24291879000136        PRP-Pregão Pr   6602  1068
                   33        2,0000  UN    FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: ADELBRAS        3,1500            6,30
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5564 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A  ESCOLA  MUNICIPAL  DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,30

 10401 08.11.2016    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   6752     1
                   13       40,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          112,00
                   20       10,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           28,00
                   37       50,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          175,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5583  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00

 10402 08.11.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   47       20,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           44,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5585  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,00

 10403 08.11.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       30,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           36,00
                   41       60,0000  KG    NECTARINA                                                         3,8000          228,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5584  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          264,00

 10404 08.11.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   7101     1
                   16       70,0000  KG    CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                            16,6000        1.162,00
                   49       30,0000  KG    SALSICHA Marca: OURO DO SUL                                       9,2500          277,50
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5598  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.439,50

 10405 08.11.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   7101     1
                   53       44,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000          198,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5596  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          198,00

 10406 08.11.2016    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   48       50,0000  KG    COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI               7,4000          370,00
                   58       90,0000  KG    PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI                          9,9000          891,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5601  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.261,00

 10407 08.11.2016    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   53       23,0000  KG    MARACUJÁ                                                         13,4000          308,20
                   55       12,5000  KG    MILHO NATURAL CONGELADO Marca: GRANO                             19,5000          243,75
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5603  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          551,95

 10408 08.11.2016    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   10       12,5000  KG    ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO                           15,4000          192,50
                   24       72,0000  KG    MELÃO                                                             7,9000          568,80
                   25       92,0000  KG    MAMÃO                                                             7,9000          726,80
                   26       27,0000  KG    MANGA                                                             7,9000          213,30
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5606  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.701,40

 10409 08.11.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       20,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G  Marca:  TRÊS       8,3400          166,80
                                          CORAÇÕES
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5547  DA   SEDUC,   AQUISIÇÃO   DE
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          166,80

 10429 09.11.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   7471  1109
                    3       29,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           34,80
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5587  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,80

 10430 09.11.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   7111  1166
                    3      429,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000          514,80
                   41      792,0000  KG    NECTARINA                                                         3,8000        3.009,60
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5575  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.524,40

 10431 09.11.2016    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   7111  1166
                   20      178,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          498,40
                   37      760,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000        2.660,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5579  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          ENSINOFUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.158,40

 10432 09.11.2016    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   6752     1
                   13       15,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           42,00
                   20       15,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           42,00
                   37       35,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          122,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5600  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO  PARA  A
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRA TURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          206,50

 10433 09.11.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   7101     1
                   41       25,0000  KG    NECTARINA                                                         3,8000           95,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5592 SEDUC, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO
                                          DE MERENDA PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

 10434 09.11.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       30,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           36,00
                   41       35,0000  KG    NECTARINA                                                         3,8000          133,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5605  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,00

 10435 09.11.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   47       20,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           44,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5607  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,00

 10436 09.11.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   47       40,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           88,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5582  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,00

 10437 09.11.2016    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   6752     1
                   13       10,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           28,00
                   20       10,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           28,00
                   37       30,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          105,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5580  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,00

 10438 09.11.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       60,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           72,00
                   41       60,0000  KG    NECTARINA                                                         3,8000          228,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5581  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAS DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

 10439 09.11.2016    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   7101     1
                   13       50,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          140,00
                   20       57,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          159,60
                   37       69,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          241,50
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5589  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          541,10

 10440 09.11.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7101     1
                   23       14,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000           28,00
                   25       14,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           21,00
                   28       10,0000  UN    ESPINAFRE                                                         2,0000           20,00
                   52       58,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000          104,40
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5591  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          173,40

 10441 09.11.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7101     1
                   14       36,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000          104,40
                   34       43,0000  KG    LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                         2,5000          107,50
                   39       49,0000  KG    MORANGA KABOTIÁ                                                   2,2000          107,80
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5590  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          319,70

 10442 09.11.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7101     1
                    1       30,0000  KG    ABACATE                                                           3,6500          109,50
                    7       91,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          273,00
                    8       28,0000  KG    BATATA DOCE                                                       2,2000           61,60
                    9       69,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          241,50
                   22       27,0000  KG    CHUCHU                                                            2,0000           54,00
                   36       16,0000  KG    LIMÃO                                                             2,7000           43,20
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5588  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          782,80

 10491 16.11.2016    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        CNV-Convite     6602  1068
                    5        1,0000  UN    COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG Marca: FRAMA MAXI                      7,9700            7,97
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5665 DA SEUDC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A  ESCOLA  MUNICIPAL  DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL TEREZINHA TRAVI.
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,97

 10493 16.11.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6602  1068
                   55        1,0000  UN   SACO PLÁSTICO  COM  4  FUROS,  EMBALAGEM  COM  100  UNIDADES      13,5200           13,52
                                          Marca: PLASTIFILME/MÉDIO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5659 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A  ESCOLA  MUNICIPAL  DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL JOSÉ CHESINI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,52

 10494 16.11.2016    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6602  1068
                    1       15,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE C/  500FLS,  ME/EPP      15,0500          225,75
                                          Marca: CHAMEX
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5655 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A  ESCOLA  MUNICIPAL  DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL JOSÉ CHESINI .
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,75

 10496 16.11.2016    91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP         24170620000137        PRP-Pregão Pr   6608  1068
                   14        9,0000  CX   PAPEL  TOALHA  INTERFOLHADO,  20X22,5CM,  CAIXA  COM   4.800      30,6000          275,40
                                          FOLHAS COM DUAS DOBRAS Marca: GUIPEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5692 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A  ESCOLA  MUNICIPAL
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          275,40

 10497 16.11.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6608  1068
                   61        2,0000  UN   LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA:  72  A  75  LITROS      85,5000          171,00
                                          85X54X46CM DE PROFUNDIDADE. COR: BRANCA Marca: SANREMO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5692 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A  ESCOLA  MUNICIPAL
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,00

 10498 16.11.2016    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   6608  1068
                   56        4,0000  UN    BALDE PLÁSTICO P/LIMPEZA, 16 LITROS Marca: ARQPLAST               5,2500           21,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5692 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A  ESCOLA  MUNICIPAL
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,00

 10499 16.11.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   6608  1068
                   58        4,0000  UN    LIXEIRA COM TAMPA 35L Marca: PLASVALE                            34,4500          137,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5692 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A  ESCOLA  MUNICIPAL
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          137,80

 10500 16.11.2016    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6602  1068
                   21        1,0000  UN   PISTOLA  DE  ADESIVO  20W  -  USO  PARA  COLAGEM  DE  PAPEL,      19,0000           19,00
                                          PAPELÃO, MADEIRA,  CORTIÇA,  ISOPOR,  ARTESANATO  EM  GERAL,
                                          FLORES, DECORAÇÕES.  BIVOLT  (110X220  VOLTS).  O  APLICADOR
                                          UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA  PLÁSTICA.  UTILIZA  REFIS  DE
                                          COLA FINO: 0,75 CM DE DIÂMETRO. COMPRIMENTO DO  REFIL  30CM.
                                          Marca: THOLL
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°5661   DA   SEDUC   PARA    A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA  MUNICIPAL
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA TRAVI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,00

 10501 16.11.2016    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        PRP-Pregão Pr   6602  1068
                   22        1,0000  PC   REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO,  30  CM  DE      17,8000           17,80
                                          COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G Marca: RENCOLA
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°5661   DA   SEDUC   PARA    A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA  MUNICIPAL
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA TRAVI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,80

 10502 16.11.2016    89718 EDUARDO RITA BEM                         18539470000193        PRP-Pregão Pr   6602  1068
                   34        3,0000  UN    FITA DUPLA FACE, 12MM X 20 METROS ROLO Marca: MASTERFIX           4,7500           14,25
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°5661   DA   SEDUC   PARA    A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA  MUNICIPAL
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA TRAVI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,25

 10515 17.11.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    6602  1068
                    2       20,0000  UN    FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES                                       1,7900           35,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5710 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO  PARA
                                          A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,80

 10516 17.11.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    6601  1068
                    3        3,0000  M     TECIDO TNT FILTRANTE NA COR VERDE                                 1,7000            5,10
                    4        3,0000  M     TECIDO TNT FILTRANTE NA COR VERMELHA                              1,7000            5,10
                    5        3,0000  M     TECIDO TNT FILTRANTE NA COR AZUL                                  1,7000            5,10
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5710 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO  PARA
                                          A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,30

 10517 17.11.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   66010  1068
                    1        2,0000  UN    DICIONARIO DE PORTUGUES                                          41,8000           83,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5710 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO  PARA
                                          A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,60

 10518 17.11.2016    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa    6603  1068
                    1        3,0000  UN    MOUSE ÓTICO COM ROLAGEM USB                                      25,0000           75,00
                    2        2,0000  UN    PEN DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB                                    30,0000           60,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5698 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A  ESCOLA  MUNICIPAL
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

 10524 18.11.2016      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa    6602  1068
                    1        1,0000  UN    GRAMPEADOR MANUAL 106                                            79,9000           79,90
                    2        1,0000  CX    GRAMPO GALVANIZADO 106/8 CAIXA COM 2500UN                        15,0000           15,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5669 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A  ESCOLA  MUNICIPAL  DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL TEREZINHA TRAVI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,90

 10558 21.11.2016    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   20       25,0000  FR   SACO DE  LIXO,  BIODEGRADÁVEL,  100  LITROS,  FARDO  C/  100      66,6600        1.666,50
                                          SACOS Marca: AZEPLAST
                   21       30,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      37,7000        1.131,00
                                          Marca: AZEPLAST
                   22       25,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 30 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      27,2500          681,25
                                          Marca: AZEPLAST
                   30       30,0000  UN   ESCOVÃO  COM  CERDAS  DURAS  E  RESISTENTES   PARA   LIMPEZA       1,3700           41,10
                                          PESADA, PEGA CONFORTÁVEL, COM ENCAIXE PARA MÃO DE DESTROS  E
                                          CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE Marca: KLERING
                   72       60,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,6900          161,40
                                          Marca: ATRIUS
                   73      480,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0900          523,20
                                          BENFORT
                   78      120,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA  DE  LIMÃO,  FRASCO  DE  300ML       1,3900          166,80
                                          Marca: BENFORT
                   79       30,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE  1  LITRO  SABONETE  LIQUIDO,       3,2200           96,60
                                          FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SUAVES
                   85       25,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO  DE  360ML  Marca:  ULTRA       6,3400          158,50
                                          FRESH
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5745 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO   PARA   AS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.626,35

 10559 21.11.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   16       50,0000  UN   PANO  DE  PRATO  ATOALHADO,  40  X  70CM   PANO   DE   PRATO       2,2500          112,50
                                          ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA,  100%  ALGODAO,  NAS  DIMENSOES
                                          APROXIMADAS DE 40 X 70CM Marca: REISTIN
                   24       80,0000  UN   SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO  DE  80CM       1,9500          156,00
                                          DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: MARTINS 2035
                   38       20,0000  PA    LUVA PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO P Marca: VOLK                6,0000          120,00
                   39       30,0000  PA    LUVA PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO M Marca: VOLK                6,0000          180,00
                   40       30,0000  PA    LUVA PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO G Marca: VOLK                6,0000          180,00
                   46       25,0000  UN    RODO DE 40CM, COM CABO Marca: DALCIN                              2,2800           57,00
                   66      240,0000  UN    ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: GOTA LIMPA            1,5900          381,60
                   70       40,0000  UN   AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM  DE  5  LITROS  Marca:  GOTA      10,2600          410,40
                                          LIMPA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5745 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO   PARA   AS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.597,50

 10560 21.11.2016    85329 BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 21308246000103        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   25       80,0000  UN    SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM Marca: MARTINS                  2,3000          184,00
                   41        5,0000  CX   LUVA DE VINIL, TAMANHO P,  CAIXA  COM  100  UNIDADES  Marca:      13,7500           68,75
                                          TALGE
                   42       50,0000  CX   LUVA DE VINIL, TAMANHO M,  CAIXA  COM  100  UNIDADES  Marca:      13,7500          687,50
                                          TALGE
                   43       30,0000  CX   LUVA DE VINIL, TAMANHO G,  CAIXA  COM  100  UNIDADES  Marca:      13,7500          412,50
                                          TALGE
                   45        5,0000  UN    PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, CANO LONGO Marca: GAÚCHA                   2,1000           10,50
                   76       60,0000  UN   SABAO  EM  BARRA  GLICERINA,  BARRA  DE  400G  Marca:  SANTO       2,3900          143,40
                                          ANTÔNIO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5745 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO   PARA   AS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.506,65

 10561 21.11.2016    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   32       40,0000  UN   LENÇOS UMEDECIDOS, TAMANHO DE 18X11CM, BALDE DE  400  LENÇOS      13,7600          550,40
                                          Marca: COTTON
                   33       20,0000  PC   MÁSCARA  DESCARTÁVEL  DUPLA,  EMBALAGEM  COM  100   UNIDADES       9,4000          188,00
                                          CONFECCIONADA EM TNT, ATÓXICA,  COM  DOIS  ELÁSTICOS  Marca:
                                          NOBRE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5745 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO   PARA   AS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          738,40

 10562 21.11.2016    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   18       40,0000  FR   PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA,  FARDO  C/  64  ROLOS  DE  60M      55,2000        2.208,00
                                          Marca: FLORAX PREMIUM
                   67      120,0000  UN   ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1  LITRO  Marca:       4,6400          556,80
                                          FLOPS
                   68       40,0000  UN    ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: ITAJÁ                   29,7000        1.188,00
                   77      120,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM  DE  1KG  Marca:  ULTRA       2,2700          272,40
                                          CLASS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5745 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO   PARA   AS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.225,20

 10563 21.11.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   27       10,0000  FR   ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14  PACOTES  EM      16,0900          160,90
                                          PACOTES PRIMÁRIOS COM  8  UNIDADES  E  EMBALAGEM  SECUNDÁRIA
                                          FARDOS COM 14 PACOTES Marca: INOVE
                   47       36,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS APARAÇÃO  CURVA,  COM       8,0000          288,00
                                          CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E  ROSQUEÁVEL  Marca:  BETTANIN
                                          NOVIÇA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5745 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO   PARA   AS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          448,90

 10564 21.11.2016    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   48       10,0000  UN   VASSOURA   DE   PALHA   NATURAL   CABO   EM   MADEIRA,   COM      12,7000          127,00
                                          APROXIMADAMENTE 60CM Marca: ADEJOR
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5745 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO   PARA   AS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          127,00

 10565 21.11.2016    86907 NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME             21692639000155        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   26      500,0000  UN    ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN                  0,4300          215,00
                   28      100,0000  UN   ESFREGÃO DE AÇO, ALMOFADA PALHA  DE  AÇO  INOXIDÁVEL  E  SEM       0,4600           46,00
                                          OXIDAÇÃO, ANTIBACTERIANO, ESPIRAL. Marca: PRIMAVERA
                   31       25,0000  FR   GUARDANAPO DE PAPEL, TAM. 24X20CM FARDO COM 100  PACOTES  DE      57,9000        1.447,50
                                          50 UNIDADES, TOTALIZANDO 5.000 UNIDADES Marca: MABE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5745 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO   PARA   AS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.708,50

 10566 21.11.2016    91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP         24170620000137        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   14       50,0000  CX   PAPEL  TOALHA  INTERFOLHADO,  20X22,5CM,  CAIXA  COM   4.800      30,6000        1.530,00
                                          FOLHAS COM DUAS DOBRAS Marca: GUIPEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5745 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO   PARA   AS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.530,00

 10585 22.11.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   6603  1068
                   45        2,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  140,  T140120  IMPRESSORA  DE   REFERÊNCIA:      97,0000          194,00
                                          EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD
                   46        1,0000  UN   CARTUCHO  CIANO  140,  T140220  IMPRESSORA  DE   REFERÊNCIA:      78,0000           78,00
                                          EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD
                   47        1,0000  UN   CARTUCHO MAGENTA  140,  T140320  IMPRESSORA  DE  REFERÊNCIA:      78,0000           78,00
                                          EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD
                   48        1,0000  UN   CARTUCHO AMARELO  140,  T140420  IMPRESSORA  DE  REFERÊNCIA:      78,0000           78,00
                                          EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5758 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A  ESCOLA  MUNICIPAL
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CHESINI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          428,00

 10607 23.11.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   6603  1068
                   58        4,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  HP  662,  Ref.  CZ103AB  HP   DESKJET   INK      38,0000          152,00
                                          ADVANTAGE 3516
                   59        2,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP  662,  Ref.  CZ104AB  HP  DESKJET  INK      38,0000           76,00
                                          ADVANTAGE 4646
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5819  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  PARA  USO  NA  ESCOLA  MUNICIPAL  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO RIGATTI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          228,00

 10608 23.11.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   6603  1068
                   45        2,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  140,  T140120  IMPRESSORA  DE   REFERÊNCIA:      97,0000          194,00
                                          EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD
                   46        1,0000  UN   CARTUCHO  CIANO  140,  T140220  IMPRESSORA  DE   REFERÊNCIA:      78,0000           78,00
                                          EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD
                   47        1,0000  UN   CARTUCHO MAGENTA  140,  T140320  IMPRESSORA  DE  REFERÊNCIA:      78,0000           78,00
                                          EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD
                   48        1,0000  UN   CARTUCHO AMARELO  140,  T140420  IMPRESSORA  DE  REFERÊNCIA:      78,0000           78,00
                                          EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5817  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  PARA  USO  NA  ESCOLA  MUNICIPAL  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII.
                           Total do Empenho.......:                                                                          428,00

 10609 23.11.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   6603  1068
                   45        1,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  140,  T140120  IMPRESSORA  DE   REFERÊNCIA:      97,0000           97,00
                                          EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD
                   46        1,0000  UN   CARTUCHO  CIANO  140,  T140220  IMPRESSORA  DE   REFERÊNCIA:      78,0000           78,00
                                          EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD
                   47        1,0000  UN   CARTUCHO MAGENTA  140,  T140320  IMPRESSORA  DE  REFERÊNCIA:      78,0000           78,00
                                          EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD
                   48        1,0000  UN   CARTUCHO AMARELO  140,  T140420  IMPRESSORA  DE  REFERÊNCIA:      78,0000           78,00
                                          EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5816  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  PARA  USO  NA  ESCOLA  MUNICIPAL  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CHESINI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          331,00

 10610 23.11.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   6603  1068
                   15        1,0000  UN   CARTUCHO  COLORIDO  CL41  IMPRESSORA  DE  REFERÊNCIA:  CANON     111,0000          111,00
                                          iP1900
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5815  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  PARA  USO  NA  ESCOLA  MUNICIPAL  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BUSETTI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,00

 10611 23.11.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   6603  1068
                   14        2,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  PG  40  IMPRESSORA  DE  REFERÊNCIA:   CANON      94,0000          188,00
                                          iP1900
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5815  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  PARA  USO  NA  ESCOLA  MUNICIPAL  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BUSETTI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          188,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2016                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      236.713,21-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

 10351 03.11.2016      104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305047410        NSA-Não se Ap   8172     1
                    1        1,0000  UN    TAXAS DIVERSAS                                                  720,0000          720,00
                                          TAXA   DE   REANÁLISE   DE   PROJETO    DO    CONTRATO    Nº
                                          1008.758-10/2013 - IMPLANTAÇÃO DE  PISTA  DE  CAMINHADAS  5ª
                                          ETAPA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

 10413 08.11.2016      104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305047410        NSA-Não se Ap   8172     1
                    1        1,0000  UN    TAXAS DIVERSAS                                                1.705,5000        1.705,50
                                          TAXA   DE   REANÁLISE   DO   PROJETO    DO    CONTRATO    Nº
                                          1006.940-56/2013 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO CENTENÁRIO  DA
                                          IMIGRAÇÃO ITALIANA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.705,50

 10414 08.11.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO - OBRAS EM ANDAMENTO                      41.472,6000       41.472,60
                                          CONTRATAÇÃO  DE   EMPRESA   PARA   EXECUÇÃO   DE   OBRA   DE
                                          IMPLANTAÇÃO  DE  INFRAESTRUTURA  TURÍSTICA,  SOB  REGIME  DE
                                          EMPREITADA GLOBAL, NO PARQUE DA CASCATA  DO  SALTO  VENTOSO,
                                          CFE. T.A. Nº 04/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 65/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.472,60

 10472 11.11.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO - OBRAS EM ANDAMENTO                      11.666,3300       11.666,33
                                          COMPLEMENTAÇÃO  DA  NOTA  DE  EMPENHO  Nº  62/2016,  REF.  A
                                          CONTRATAÇÃO  DE   EMPRESA   PARA   EXECUÇÃO   DE   OBRA   DE
                                          REVITALIZAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA  GLOBAL,  DO  PARQUE
                                          CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO ITALIANA, CFE. T.A.  Nº  04/2016  AO
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO  DE  EXECUÇÃO  DE  OBRA  PÚBLICA  Nº
                                          60/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015.
                                           VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO
                                           RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1142 - REC UNIAO  MINISTERIO  TURISMO/CEF  -
                                          OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.666,33

 10473 11.11.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8181  1142
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO - OBRAS EM ANDAMENTO                      36.590,8700       36.590,87
                                          COMPLEMENTAÇÃO  DA  NOTA  DE  EMPENHO  Nº  61/2016,  REF.  A
                                          CONTRATAÇÃO  DE   EMPRESA   PARA   EXECUÇÃO   DE   OBRA   DE
                                          REVITALIZAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA  GLOBAL,  DO  PARQUE
                                          CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO ITALIANA, CFE. T.A.  Nº  04/2016  AO
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO  DE  EXECUÇÃO  DE  OBRA  PÚBLICA  Nº
                                          60/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015.
                                          VALOR PARCIAL REF. AO RECURSO 1142 -  REC  UNIAO  MINISTERIO
                                          TURISMO/CEF - OBRAS
                                           RECURSO: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF - OBRAS
                                           RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.590,87

 10960 25.11.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO - OBRAS EM ANDAMENTO                      64.490,6000       64.490,60
                                          REEMPENHO DE  VALOR  REF.  A  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA
                                          EXECUÇÃO  DE   OBRA   DE   IMPLANTAÇÃO   DE   INFRAESTRUTURA
                                          TURÍSTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA  GLOBAL,  NO  PARQUE  DA
                                          CASCATA DO SALTO VENTOSO, CFE.  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 65/2015 DA TOMADA DE  PREÇOS  Nº
                                          07/2015, VALOR REF. TERMO ADITIVO Nº 06/2016 AO CONTRATO  Nº
                                          65/2015,  EMPENHADO  EM  22/11/2016,  NOTA  DE  EMPENHO   Nº
                                          10589/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR  TER  SIDO  EMPENHADO
                                          EM  PROCESSO  LICITATÓRIO  INDEVIDO  (TOMADA  DE  PREÇOS  Nº
                                          05/2015), SENDO A CORRETA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2015).
                           Total do Empenho.......:                                                                       64.490,60

                           Total da Unidade.......:                                                                      156.645,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.02  DEPARTAMENTO DE CULTURA            89848949000150

 11166 30.11.2016      239 REDANTE INDUSTRIA  E COMERCIO LTDA       89088157000124        DPV-Dispensa    8461     1
                    1       10,0000  RL    FITA ISOLANTE 0,19MM X 19 MM, ROLO DE 20M                        22,0000          220,00
                    2      120,0000  UN    ABRAÇADEIRA DE NYLON 360X7,5MM, COR PRETA                         0,4500           54,00
                    3     5000,0000  UN    ABRAÇADEIRA DE NYLON 140X3,50MM, INCOLOR                          0,1000          500,00
                    4      126,0000  UN    LUZ NATALINA, CABO COM 10M                                       18,0000        2.268,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº  067/11/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E  TURISMO  PARA  USO
                                          NA ORNAMENTAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO NATAL 2016.
                                          ITENS  FRACASSADOS  DO  PREGÃO   PRESENCIAL   Nº   121/2016.
                                          FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, 5.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.042,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        3.042,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

    79 04.01.2016    67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140        TMP-Tomada de   9191  1020
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 0077 E 0078/2016,      38.383,3600       38.383,36
                                          REF. A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
                                          EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA
                                          GLOBAL, DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA  ESPECIALIZADO DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM ÁREA DE 216,60M², CONFORME
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          69/2012 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.948,46-

  3239 31.03.2016    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr   9348  1169
                    4        4,0000  M³    BRITA Nº 1 E 2 Marca: FABRITA                                    35,1500          140,60
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°83/2016 DA SEACID  PARA  A
                                          COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS I.
                                          NÃO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,60-

  4688 11.05.2016     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    9342  1169
                    1      120,0000  UN    BISCOITO RECHEADO COM 36 GRAMAS DIVERSOS SABORES                  1,0500          126,00
                    2      200,0000  UN    MARIA MOLE COM COBERTURA, 50 GRAMAS                               0,3800           76,00
                    3      120,0000  UN    MINI WAFFER (40G) DIVERSOS SABORES                                0,6000           72,00
                    4      220,0000  UN    BOLINHO RECHEADO, 40 GRAMAS SABOR CHOCOLATE                       1,3000          286,00
                    5        3,0000  CX    CAIXA DE TORRONE COM 50 UNIDADES                                 15,9500           47,85
                    6        3,0000  CX    PACOTE DE GOMA COM 20 GRAMAS CAIXA COM 30 UNIDADES               10,9500           32,85
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2848 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          LANCHES PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO
                                          DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA NOS CRAS I E
                                          CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,75-

  4793 16.05.2016    10836 CLECY PAZ VIEIRA                           774607000129        DPV-Dispensa    9313  1129
                    1       50,0000  UN    PASTA CATALOGO NA COR PRETA C/10 PLÁSTICOS INTERNOS               4,9900          249,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2906 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          PASTAS DE  CATALOGO  PARA  MELHOR  DESEMPENHO  DAS  OFICINAS
                                          DESENVOLVIDAS PELO PETI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,50-

 10315 01.11.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    9346  1169
                    2        1,0000  UN    RODO LIMPA VIDRO COM ESPONJA                                     69,0000           69,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°222 DA SEACID PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO  PARA  MANUTENÇÃO  NOS
                                          PRÉDIOS DO CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,00

 10316 01.11.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    9346  1169
                    1        4,0000  UN    SODA CÁUSTICA, EMBALAGEM DE 1KG                                   6,9000           27,60
                    3        4,0000  UN    DESENTUPIDOR LIQUIDO 1 LITROS                                    24,9000           99,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°222 DA SEACID PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO  PARA  MANUTENÇÃO  NOS
                                          PRÉDIOS DO CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          127,20

 10346 03.11.2016    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   9736  1170
                    2      150,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO  A4,  PACOTE  COM  500  FOLHAS      15,0500        2.257,50
                                          Marca: CHAMEX
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5488 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE   EXPEDIENTE   PARA   O   DESENVOLVIMENTO   DAS
                                          ATIVIDADES DO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.257,50

 10347 03.11.2016    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   9343  1169
                    2      150,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO  A4,  PACOTE  COM  500  FOLHAS      15,0500        2.257,50
                                          Marca: CHAMEX
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5394 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO  DOS  SERVIÇOS
                                          DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF,  MATERIAL
                                          UTILIZADO PELAS EQUIPES DO CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.257,50

 10349 03.11.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   9736  1170
                   25        3,0000  CX   CORRETIVO  EM  FITA,  COM  8M  DE  COMPRIMENTO  E  4,2MM  DE      36,4800          109,44
                                          LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA  COM  06  UNIDADES  Marca:
                                          BRW/4,2X8M
                   55       10,0000  UN   SACO PLÁSTICO  COM  4  FUROS,  EMBALAGEM  COM  100  UNIDADES      13,5200          135,20
                                          Marca: PLASTIFILME/MÉDIO
                   57       10,0000  CX   CANETA  MARCA  TEXTO,   CAIXA   COM   12   UNIDADES   Marca:      11,0600          110,60
                                          BRW/CHANFRADA
                   73        2,0000  CX    LAPISEIRA 0.7 MM, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: LYKE/07           36,3200           72,64
                   74        2,0000  UN   GRAFITE  PARA  LAPISEIRA  0.7  MM,  COM  12   MINAS   Marca:       1,0600            2,12
                                          ADECK/07
                   79       10,0000  PC   PASTA PLASTICA  POLIONDA  40MM,  EMBALAGEM  COM  5  UNIDADES      15,1300          151,30
                                          Marca: POLIBRAS 40MM
                   98        2,0000  UN   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO  MORTO  NA  COR  AZUL  EMBALAGEM      71,5000          143,00
                                          COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST/34X24X13
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5490 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS  SERVIÇOS,  QUE
                                          SÃO REALIZADOS CONSTANTEMENTE PELA EQUIPE DE ATENDIMENTO  DO
                                          CREAS, VIA PAEFI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          724,30

 10350 03.11.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   9736  1170
                   78        4,0000  UN   LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM  MARGEM,  FORMATO  203  X       9,0800           36,32
                                          298MM Marca: SÃO DOMINGOS/ATA
                   99        2,0000  CX   ENVELOPE BRANCO, TAMANHO OFÍCIO, 24 X  34CM  CAIXA  COM  100      18,2000           36,40
                                          UNIDADES Marca: SCRITY/OFÍCIO
                             2,0000  CX   ENVELOPE BRANCO, TAMANHO CARTA, 12  X  23CM  CAIXA  COM  100       5,2000           10,40
                                          UNIDADES Marca: SCRITY/12X23
                    1        2,0000  CX   ENVELOPE BRANCO, TAMANHO 16 X 12CM CAIXA  COM  100  UNIDADES       5,2000           10,40
                                          Marca: SCRITY/16X12
                    2        2,0000  CX   ENVELOPE BRANCO TAMANHO 25 X 19CM  CAIXA  COM  100  UNIDADES      15,6000           31,20
                                          Marca: SCRITY/25X19
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5493 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE   EXPEDIENTE   PARA   O   DESENVOLVIMENTO   DAS
                                          ATIVIDADES  DO  CREAS  E  DOS   SERVIÇOS   DE   PROTEÇÃO   E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS, PAEFI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          124,72

 10399 08.11.2016    74876 CARINE DE BIASI PREDEBON                 97528805000144        DPV-Dispensa    9611  1020
                    1        1,0000  UN    AUXILIO LENTE OCULAR                                             65,0000           65,00
                                          AUXÍLIO LENTE  OCULAR  PARA  MUNICÍPE  JOICE  ANELI  SEIBEL,
                                          CFE. PARECER SOCIAL Nº 855/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

 10415 09.11.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                    1       15,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,4900           37,35
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5538  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA  CENTRO  DE
                                          REFERÊNCIA ESPECIALIZADO  DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL  -  CREAS,
                                          ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E  ATENDIMENTO  ESPECIALIZADO
                                          A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,35

 10416 09.11.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                    6       12,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,9300           59,16
                    9       10,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    5,0900           50,90
                   11        6,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,9600           29,76
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5538  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA  CENTRO  DE
                                          REFERÊNCIA ESPECIALIZADO  DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL  -  CREAS,
                                          ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E  ATENDIMENTO  ESPECIALIZADO
                                          A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          139,82

 10417 09.11.2016    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                    8       20,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000          148,00
                                          ZAGONEL
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5538  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA  CENTRO  DE
                                          REFERÊNCIA ESPECIALIZADO  DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL  -  CREAS,
                                          ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E  ATENDIMENTO  ESPECIALIZADO
                                          A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,00

 10419 09.11.2016    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                   10       20,0000  UN    SUCO NECTAR SABOR UVA, EMBALAGEM DE 1L Marca: DA FRUTA            3,4900           69,80
                   20       10,0000  UN   MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO, PACOTE DE 250G  Marca:  FRITZ  E       4,7400           47,40
                                          FRIDA
                   35       20,0000  UN   WAFER RECHEADO SABOR BRIGADEIRO, EMBALAGEM  DE  140G  Marca:       1,5500           31,00
                                          ISABELA
                   64       30,0000  UN    SALGADINHO SABOR BACON, EMBALAGEM DE 80G Marca: PARATI            1,7400           52,20
                   72      100,0000  UN   BEBIDA LÁCTEA  UHT,  SABOR  CHOCOLATE,  EMBALAGEM  DE  200ML       0,9400           94,00
                                          Marca: KOTAZINHO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5537 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GENEROS DE ALIMENTAÇÃO  PARA  A  MANUTENÇÃO  DAS  ATIVIDADES
                                          REALIZADAS NO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          294,40

 10446 10.11.2016     2481 MACRO MADEIRAS LTDA                      88963780000116        DPV-Dispensa    9191  1020
                    1        3,0000  M²    PISO TÁTIL ALERTA                                               130,0000          390,00
                    2        6,0000  M²    PISO TÁTIL DIRECIONAL                                           130,0000          780,00
                    3        1,0000  UN    COLA DE CONTATO 3,5 LITROS                                       76,0000           76,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°229 DA SEACID PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          PISO VINILICO EMBORRACHADO (PISO PODOTATIL),  NA  COR  CINZA
                                          PARA INSTALAÇÃO, NO CENTRO DE  REFERÊNCIA  ESPECIALIZADO  DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS.
                                           PISO TÁTIL ALERTA COR CINZA
                                           PISO TÁTIL DIRECIONAL COR CINZA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.246,00

 10469 10.11.2016    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    5        2,0000  UN   FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 1KG  Marca:  ROSA       2,3500            4,70
                                          BRANCA
                    9       15,0000  UN    SUCO NECTAR SABOR ABACAXI, EMBALAGEM DE 1L Marca: SARANDI         3,5900           53,85
                   11       15,0000  UN    SUCO NECTAR SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 1L Marca: SARANDI         3,5900           53,85
                   12       15,0000  UN    SUCO NECTAR SABOR MANGA, EMBALAGEM DE 1L Marca: DA FRUTA          3,1900           47,85
                   13       15,0000  UN   SUCO  NECTAR  SABOR  LARANJA,  EMBALAGEM  DE  200ML   Marca:       1,3400           20,10
                                          SARANDI
                   20       10,0000  UN   MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO, PACOTE DE 250G  Marca:  FRITZ  E       4,7400           47,40
                                          FRIDA
                   21        5,0000  UN   MISTURA  PARA  BOLO  SABOR  CHOCOLATE,  EMBALAGEM  DE   400G       2,3400           11,70
                                          Marca: ROSEFLOR
                   22        5,0000  UN   MISTURA PARA BOLO SABOR BAUNILHA, EMBALAGEM DE  400G  Marca:       2,3400           11,70
                                          ROSEFLOR
                   33       20,0000  UN   WAFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE,  EMBALAGEM  DE  140G  Marca:       1,5500           31,00
                                          ISABELA
                   34       20,0000  UN   WAFER RECHEADO  SABOR  MORANGO,  EMBALAGEM  DE  140G  Marca:       1,5500           31,00
                                          ISABELA
                   36       50,0000  UN   BOLINHO  RECHEADO  SABOR   CHOCOLATE,   40   GRAMAS   Marca:       0,9700           48,50
                                          BAUDUCCO
                   37       50,0000  UN    BOLINHO RECHEADO SABOR MORANGO, 40 GRAMAS Marca: BAUDUCCO         1,1200           56,00
                   62       25,0000  UN    SALGADINHO SABOR QUEIJO, EMBALAGEM DE 80G Marca: PARATI           1,7400           43,50
                   63       25,0000  UN    SALGADINHO SABOR CHURRASCO, EMBALAGEM DE 80G Marca: PARATI        1,7400           43,50
                   68        5,0000  UN   REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM  DE  2  LITROS  Marca:       3,2900           16,45
                                          TOP
                   69        5,0000  UN   REFRIGERANTE SABOR LARANJA, EMBALAGEM  DE  2  LITROS  Marca:       3,2900           16,45
                                          TOP
                   71       50,0000  UN   GELATINAS DE DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE 30G  Marca:  DR.       0,8500           42,50
                                          OETKER
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5520 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  A  MANUTENÇÃO  DOS  SERVIÇOS
                                          REALIZADOS NO CRAS I E CRAS II, ATRAVÉS DO PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          580,05

 10470 10.11.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    3        1,0000  UN    AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500G Marca: LEO                      3,5000            3,50
                   70        5,0000  UN    BOMBOM RECHEADO, EMBALAGEM DE 1KG Marca: NEUGEBAUER              35,5500          177,75
                   73        3,0000  UN   MARGARINA  VEGETAL  COM  SAL,  EMBALAGEM  DE  500ML   Marca:       5,6000           16,80
                                          DELICIA
                   76        1,0000  UN    DOCE CREMOSO DE FIGO, EMBALAGEM DE 2KG Marca: DIFRUTTI           14,5600           14,56
                   77        1,0000  UN    DOCE CREMOSO DE UVA, EMBALAGEM DE 2KG Marca: DIFRUTTI            14,5600           14,56
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5520 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  A  MANUTENÇÃO  DOS  SERVIÇOS
                                          REALIZADOS NO CRAS I E CRAS II, ATRAVÉS DO PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          227,17

 10488 16.11.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    9311  1129
                    1        3,0000  DZ    OVOS                                                              5,8500           17,55
                    2       35,0000  UN    ROSCA DE POLVILHO (PACOTE)                                        4,1000          143,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5609 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  A  MANUTENÇÃO  DOS  SERVIÇOS
                                          PRESTADOS  AOS  USUÁRIOS  DO  PROGRAMA  DE  ERRADICAÇÃO   DO
                                          TRABALHO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,05

 10522 18.11.2016    77136 DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME      15869617000115        DPV-Dispensa    9611  1020
                    1        1,0000  UN    AUXILIO LENTE OCULAR                                            300,0000          300,00
                                          AUXÍLIO LENTE OCULAR PARA MUNÍCIPE  CARLA  JANAÍNA  LEGESTÃO
                                          STUMPF, CFE. PARECER SOCIAL Nº 904/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

 10530 21.11.2016    91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP         24170620000137        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    2      100,0000  UN    CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO                 1,9000          190,00
                    4      100,0000  UN    CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO                2,0900          209,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5738 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARA A MANUTENÇÃO  DOS  SERVIÇOS
                                          REALIZADOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL
                                          CRAS I E CRAS II, ATRAVÉS DO PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          399,00

 10541 21.11.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                    1       25,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G  Marca:  TRÊS       8,3400          208,50
                                          CORAÇÕES
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5741 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  PARA  A  MANUTENÇÃO  DAS  ATIVIDADES
                                          REALIZADAS NO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          208,50

 10542 21.11.2016    91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP         24170620000137        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                    3       50,0000  UN    CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO            1,8500           92,50
                    5      100,0000  UN    CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO                     2,0500          205,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5741 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  PARA  A  MANUTENÇÃO  DAS  ATIVIDADES
                                          REALIZADAS NO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          297,50

 10543 21.11.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   9739  1170
                    7       40,0000  UN   FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ,  CAIXA  COM  30  UNIDADES       2,2500           90,00
                                          800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO Marca: TRÊS CORAÇÕES
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°5742   DA   SEACID   PARA    A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA  SER  USADO  NO
                                          CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

 10544 21.11.2016    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa    9344  1169
                    1        5,0000  UN    PEN DRIVE 8GB Marca: MULTILASER                                  20,0000          100,00
                    2        5,0000  UN    PEN DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB Marca: MULTILASER                  24,0000          120,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5731  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  CIDADANIA  PARA  USO  NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

 10546 21.11.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    1       25,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G  Marca:  TRÊS       8,3400          208,50
                                          CORAÇÕES
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5738 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARA A MANUTENÇÃO  DOS  SERVIÇOS
                                          REALIZADOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL
                                          CRAS I E CRAS II, ATRAVÉS DO PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          208,50

 10549 21.11.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   66       30,0000  UN    ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: GOTA LIMPA            1,5900           47,70
                   70        5,0000  UN   AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM  DE  5  LITROS  Marca:  GOTA      10,2600           51,30
                                          LIMPA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5744 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  PARA  A  MANUTENÇÃO  NOS
                                          PRÉDIOS DO CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,00

 10550 21.11.2016    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   18        6,0000  FR   PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA,  FARDO  C/  64  ROLOS  DE  60M      55,2000          331,20
                                          Marca: FLORAX PREMIUM
                   77       30,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM  DE  1KG  Marca:  ULTRA       2,2700           68,10
                                          CLASS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5744 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  PARA  A  MANUTENÇÃO  NOS
                                          PRÉDIOS DO CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          399,30

 10551 21.11.2016    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   21        5,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      37,7000          188,50
                                          Marca: AZEPLAST
                   22       10,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 30 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      27,2500          272,50
                                          Marca: AZEPLAST
                   30       10,0000  UN   ESCOVÃO  COM  CERDAS  DURAS  E  RESISTENTES   PARA   LIMPEZA       1,3700           13,70
                                          PESADA, PEGA CONFORTÁVEL, COM ENCAIXE PARA MÃO DE DESTROS  E
                                          CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE Marca: KLERING
                   72       30,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,6900           80,70
                                          Marca: ATRIUS
                   73       30,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0900           32,70
                                          BENFORT
                   79       10,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE  1  LITRO  SABONETE  LIQUIDO,       3,2200           32,20
                                          FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SUAVES
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5744 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  PARA  A  MANUTENÇÃO  NOS
                                          PRÉDIOS DO CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          620,30

 10552 21.11.2016    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   72       30,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,6900           80,70
                                          Marca: ATRIUS
                   73       30,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0900           32,70
                                          BENFORT
                   85        5,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO  DE  360ML  Marca:  ULTRA       6,3400           31,70
                                          FRESH
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5743 DA  SEACID,  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADA  NO
                                          CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          145,10

 10553 21.11.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   39        3,0000  PA    LUVA PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO M Marca: VOLK                6,0000           18,00
                   55        3,0000  UN   BALDE PLÁSTICO OVAL PARA RODO MÁGICO,  14  LITROS  COM  BICO      15,6000           46,80
                                          DIRECIONADOR DE ÁGUA, COM ALÇA ANATÔMICA Marca: PLASVALE
                   60        3,0000  UN   LIXEIRA  COM  PEDAL,  CAPACIDADE   APROXIMADA:   20   LITROS      32,5000           97,50
                                          395X248X439MM DE PROFUNDIDADE. COR: BRANCA Marca: PLASVALE
                   66       30,0000  UN    ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: GOTA LIMPA            1,5900           47,70
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5743 DA  SEACID,  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADA  NO
                                          CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

 10554 21.11.2016    85329 BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 21308246000103        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   17       30,0000  UN   FLANELA  DE  PANO  PARA  TIRAR  PÓ,  NAS  DIMENSÕES  28X38CM       0,9000           27,00
                                          Marca: MARTINS
                   42        4,0000  CX   LUVA DE VINIL, TAMANHO M,  CAIXA  COM  100  UNIDADES  Marca:      13,7500           55,00
                                          TALGE
                   76        6,0000  UN   SABAO  EM  BARRA  GLICERINA,  BARRA  DE  400G  Marca:  SANTO       2,3900           14,34
                                          ANTÔNIO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5743 DA  SEACID,  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADA  NO
                                          CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,34

 10555 21.11.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   53        3,0000  UN   RODO  MÁGICO,  CATRACA,  137,5  X   275,5   X   8CM   MODELO      27,9000           83,70
                                          PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIN SEKITO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5743 DA  SEACID,  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADA  NO
                                          CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,70

 10556 21.11.2016    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   18        6,0000  FR   PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA,  FARDO  C/  64  ROLOS  DE  60M      55,2000          331,20
                                          Marca: FLORAX PREMIUM
                   36       15,0000  PA    LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M Marca: VOLK                           2,7000           40,50
                   56        2,0000  UN    BALDE PLÁSTICO P/LIMPEZA, 16 LITROS Marca: ARQPLAST               5,2500           10,50
                   67       30,0000  UN   ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1  LITRO  Marca:       4,6400          139,20
                                          FLOPS
                   68        2,0000  UN    ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: ITAJÁ                   29,7000           59,40
                   77       25,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM  DE  1KG  Marca:  ULTRA       2,2700           56,75
                                          CLASS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5743 DA  SEACID,  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADA  NO
                                          CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          637,55

 10557 21.11.2016    86907 NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME             21692639000155        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   26       50,0000  UN    ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN                  0,4300           21,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5743 DA  SEACID,  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SER UTILIZADA  NO
                                          CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,50

 10613 23.11.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    9343  1169
                    1        1,0000  PC    PAPEL FOTOGRÁFICO 120G - A4 - PACOTE COM 100FLS                  24,9900           24,99
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5845 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA COMPOR AS ATIVIDADES  DA  EQUIPE
                                          DO CRAS I.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,99

 10619 23.11.2016     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        DPV-Dispensa   97314  1170
                    1       30,0000  UN    CÓPIA DE CHAVE                                                    6,0000          180,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5762 DA SEACID  para  aconfecção  de
                                          cópia de chaves para maior segurança no novo  espaço  físico
                                          do Centro de ReferênciaEspecializado de  Assistência  Social
                                          -CREAS, situado  na  Rua  Luiz  Busetti,equina  com  Jacinto
                                          Capeletti,  Bairro  São   Luiz,   Farroupilha-RS,onde   será
                                          realizado   os   Serviços   de   Proteção   e    Atendimento
                                          Especializado à Família e Indivíduos.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

 10623 24.11.2016    15430 GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL  88211842000214        DPV-Dispensa   93417  1169
                    1        4,0000  UN    ROLO PAPEL CONTACT DECORADO                                      69,5000          278,00
                    2        1,0000  UN    TESOURA GRANDE ONDULADA                                           7,9500            7,95
                    3      220,0000  UN    FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES                                       1,4000          308,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°221 DA SEACID PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL EDUCATIVO PARA DESENVOLVIMENTO DAS  ATIVIDADES  DOS
                                          GRUPOS ATENDIDOS PELOS CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          593,95

 10624 24.11.2016    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa   93417  1169
                    1       50,0000  UN    CARTOLINA                                                         1,0000           50,00
                    2       60,0000  UN    PAPEL LAMINADO DIVERSAS CORES                                     0,9000           54,00
                    3       20,0000  UN    PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES                                       0,6000           12,00
                    4        4,0000  CX    COLA COLORIDA EMBALAGEM COM 6 UNIDADES                            5,9000           23,60
                    5        4,0000  CX    COLA GLITER EMBALAGEM COM 6 UNIDADES                              8,0000           32,00
                    6        5,0000  PC    FOLHA COLORIDA TAM. A4 (EMBALAGEM COM 100 FOLHAS)                 6,0000           30,00
                    7        4,0000  UN    ROLO FITA MIMOSA (22 MM) CORES DIVERSAS                           9,0000           36,00
                    8        2,0000  UN    RÉGUA VAZADA ALFABETO                                             4,0000            8,00
                    9        4,0000  UN    RÉGUA VAZADA DESENHOS                                             4,0000           16,00
                   10        5,0000  UN    TESOURA GRANDE                                                    9,0000           45,00
                   11       30,0000  UN    ÍMÃS                                                              1,0000           30,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°221 DA SEACID PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL EDUCATIVO PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DAS  ATIVIDADES
                                          DOS  GRUPOS,  ATENDIDOS  ELO   CENTRO   DE   REFERÊNCIA   DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          336,60

 10625 24.11.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   93417  1169
                    1       20,0000  UN    TINTA GUACHE, POTE DE 250ML                                       4,4900           89,80
                    2       40,0000  M     TECIDO TNT                                                        1,7900           71,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°221 DA SEACID PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL EDUCATIVO PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DAS  ATIVIDADES
                                          DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,40

 10629 24.11.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    9663  1190
                    1        1,0000  UN    BEBEDOURO Marca: BRITÂNIA AQUA                                  217,0000          217,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5796  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  CIDADANIA  PARA  APOIO  A
                                          GESTÃO  ATRAVÉS  DO  ÍNDICE  DE  GESTÃO  DESCENTRALIZADA  DO
                                          SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,00

 10630 24.11.2016    85848 VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI 18737039000151        CNV-Convite    93411  1169
                    4        2,0000  UN    SENSORES IVP INTERNO IMUNE A PEQUENOS ANIMAIS (PET)              83,0000          166,00
                    5      200,0000  M     CABO CCI 4X0.50 MM                                                1,4200          284,00
                                          CONTRATAÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES  Nº  2016/5799  E  5801  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  PARA
                                          INSTALAÇÃO DE ALARME NO NOVO ESPAÇO DO CENTRO DE  REFERÊNCIA
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, NA  RUA  DA  REPÚBLICA,  Nº
                                          540, BAIRRO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

 11034 28.11.2016     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        DPV-Dispensa   93410  1169
                    1       11,0000  UN    MOLDURA PARA TOMADA RJ 45                                         0,3000            3,30
                    2       11,0000  UN    SISTEMA X TOMADA FONE RJ11 COM CONECTOR                           2,6000           28,60
                    3        6,0000  UN    SPOT PARA DUAS LÂMPADAS                                          21,0000          126,00
                    4       11,0000  UN    PLUGUE KEYSTONE RJ45, PARA CABO DE REDE LOGICA                   13,0000          143,00
                    5       13,0000  UN    LÂMPADA LED 9W                                                   13,9000          180,70
                    6       11,0000  UN    SISTEMA X PLACA COM FURO PARA RJ                                  1,3000           14,30
                    7       20,0000  UN    CANALETA 20X12CM C/ FITA ADESIVA                                  7,7500          155,00
                    8      120,0000  M     CABO P/ TELEFONE 1 PAR                                            0,3000           36,00
                    9       40,0000  M     CABO FLEXÍVEL 2,5MM AMARELO                                       0,8500           34,00
                   10        7,0000  UN    SISTEMA X TOMADA DUPLA PADRAO 20A                                 5,3000           37,10
                   11       29,0000  UN    SISTEMA X CAIXA 75X65X35MM PARA 4 ENTRADAS                        2,5000           72,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5804  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA  USO  NO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          830,50

 11036 28.11.2016     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        DPV-Dispensa   97313  1170
                    1       10,0000  UN    CONECTOR RJ 45                                                   13,0000          130,00
                    2       10,0000  UN    MOLDURA PARA TOMADA RJ 45                                         0,3000            3,00
                    3        1,0000  UN    MÓDULO CEGO                                                       0,9000            0,90
                    4        1,0000  UN    CANALETA ALUMÍNIO 53X15 SISTEMA X                                53,0000           53,00
                    5       30,0000  UN    PLUGUE RJ45 P/ CRIMPAR                                            1,5000           45,00
                    6        2,0000  UN    TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA                                       5,0000           10,00
                    7        1,0000  UN    PLACA 3 MÓDULOS 4X2                                              14,0000           14,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5864  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA  USO  NO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL  -
                                          CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          255,90

 11037 28.11.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  97313  1170
                    3        1,0000  UN   CABO DE REDE, CATEGORIA 6, ROLO DE 305M CABO  DE  REDE,  PAR     259,0000          259,00
                                          TRANCADO, CATEGORIA 6, ROLO DE 305M Marca: MEGATRON
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5864  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA  USO  NO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA  SOCIAL  -
                                          CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          259,00

 11107 29.11.2016    21228 MADRITEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME       3066583000141        DPV-Dispensa    9312  1129
                    1       35,0000  UN    CAMISA DE ALGODÃO                                                15,0000          525,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  5813/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  CIDADANIA  PARA  USO  NAS
                                          OFICINAS  DO   CENTRO   DE   REFERÊNCIA   ESPECIALIZADO   DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          525,00

 11168 30.11.2016    83688 ATHENAS AUTOMACAO LTDA                    1425676000190        RPO-Concor.Re   9435  1147
                    1        2,0000  UN   MICROCOMPUTADOR COM MONITOR COMPUTADOR ESTAÇÃO  DE  TRABALHO   3.990,0000        7.980,00
                                          COM PROCESSADOR INTEL I5-6500, 4GB DE  MEMÓRIA  RAM,  HD  DE
                                          500GB, TECLADO,  MOUSE,  MONITOR  DE  19.5'',  COM  SOFTWARE
                                          WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-BIT,  GARANTIA  DE  60  MESES  ON
                                          SITE. Marca: THINKCENTRE M83
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NO CENTRO DE  REFERÊNCIA  DE  ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL CRAS I, PARA O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS  BENEFICIÁRIAS
                                          DO  PROGRAMA  BOLSA  FAMILIA-  PBF,  ATRAVÉS  DO  IGD   PBF,
                                          CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 279/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.980,00

 11179 30.11.2016    80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108        PRP-Pregão Pr   9436  1147
                    2        3,0000  UN   CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS EM TECIDO NA  COR  PRETA  ESTRUTURA:     140,0000          420,00
                                          COMPONENTES METÁLICOS LIGADOS  ENTRE  SI  PELO  PROCESSO  DE
                                          SOLDA M.I.G., ASSENTO E ENCOSTO: CONFECCIONADOS  EM  MADEIRA
                                          COMPENSADA MULTILAMINADA DE 12MM,  MOLDADOS  ANATOMICAMENTE,
                                          ENCOSTO  COM  CURVATURA  LOMBAR  E  CONTRACAPA  INJETADA  EM
                                          POLIPROPILENO; ESTOFADO EM ESPUMA  DE  POLIURETANO  INJETADO
                                          COM DENSIDADE CONTROLADA A 45 KG/CM3 E ESPESSURA DE 40MM  NO
                                          MÍNIMO, REVESTIMENTO  EM  TECIDO  POLIPROPILENO,  ACABAMENTO
                                          NAS  BORDAS  COM  PERFIL  DE  PVC,  DIMENSÕES   APROXIMADAS:
                                          ENCOSTO: 420 MM (L) X 370 MM (A) ASSENTO: 460 MM (L)  X  430
                                          MM (P) ALTURA CHÃO - TOPO DO ENCOSTO: 800MM  ALTURA  CHÃO  -
                                          ASSENTO: 420MM, BASES: ESTRUTURA NO FORMATO 4  PÉS  EM  TUBO
                                          DE AÇO INDUSTRIAL  DE  7/8?  (POLEGADAS)  COM  ESPESSURA  DE
                                          1,20MM, E DUAS TRAVESSAS SOB  O  ASSENTO  DA  MESMA  BITOLA,
                                          PINTURA DA ESTRUTURA: PELO SISTEMA  ELETROSTÁTICO  EM  TINTA
                                          EPÓXI - PÓ NA COR  PRETA  COM  POLIMERIZAÇÃO  EM  ESTUFA  NA
                                          TEMPERATURA  DE  NO  MÍNIMO  180ºC,  DEVEM   SER   ENTREGUES
                                          MONTADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.  A  CADEIRA  DEVE  SER
                                          CONFECCIONADA DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS  EXIGÊNCIAS
                                          PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT13962 E NR 17. A CADEIRA  DEVERÁ
                                          TER INDICADA A MARCA DO FORNECEDOR. Marca: SC 082
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NO  CENTRO  DE  REFERÊNCIA  ESPECIALIZADO
                                          DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL  -  CREAS,  PARA   ATENDIMENTO   DAS
                                          FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA  FAMÍLIA,  CONFORME
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       20.321,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.03  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI       89848949000150

 10606 23.11.2016    61791 PERSOLLE IND E COM DE PERSIANAS LTDA      1154530000157        DPV-Dispensa    9863  1202
                    1       10,0000  UN    PERSIANA VERTICAL                                               143,1000        1.431,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5837  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA  USO  NO
                                          CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.431,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.431,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

 10386 07.11.2016    40430 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME                 1858750000161        DPV-Dispensa   10363     1
                    1        1,0000  UN    ÓLEO LUBRIFICANTE                                                18,2000           18,20
                    2        1,0000  UN    RETENTOR MÉDIO RODA EIXO DIANTEIRO                              100,6500          100,65
                    3        1,0000  UN    RETENTOR PEQUENO RODA EIXO DIANTEIRO                             53,9300           53,93
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°46 DA SEAGRO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA N°40 PLACAS  IXD
                                          9585, INDISPENSÁVEL PARA MANTER O EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,78

 10627 24.11.2016    40430 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME                 1858750000161        DPV-Dispensa   10363     1
                    1        1,0000  UN    GAXETA AGEL CÓD. 4291                                            31,1500           31,15
                                          CONTRATAÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  52/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL    DE    AGRICULTURA    PARA     MANUTENÇÃO     DA
                                          RETROESCAVADEIRA N. 41, TOMB. IXD9585.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,15

                           Total da Unidade.......:                                                                          203,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

  2596 14.03.2016    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   73      504,0000  CP   ESTROGÊNIOS  CONJUGADOS,  0,625  MG,  BR0271434,  COMPRIMIDO       0,4400          221,76
                                          Marca: MABRA
                   12     1500,0000  CP   LEVOMEPROMAZINA,  25  MG,   BR0268128,   COMPRIMIDO   Marca:       0,2800          420,00
                                          CRISTALIA
                   44    50000,0000  AM    OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA Marca: MULTILAB              0,0400        2.000,00
                   63      150,0000  FR   RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL , 50.000 UI  +  10.000       5,2500          787,50
                                          UI/ML, SOLUÇÃO ORAL -  GOTAS,  FRASCO  DE  10ML,  BR0399414,
                                          FRASCO Marca: SANVAL
                   71     1500,0000  CP   SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO  À  TRIMETOPRIMA,  400MG  +  80MG,       0,0700          105,00
                                          BR0308882, COMPRIMIDO Marca: PRATI
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          787,50-

  4553 03.05.2016    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   79      100,0000  FR   FENOTEROL BROMIDRATO, 5,0 MG/ML, SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO          1,4700          147,00
                                          (GOTAS), FRASCO DE 20ML, BR0267256, FRASCO, Marca: HIPOLABOR
                   87       30,0000  AM   HALOPERIDOL, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML,            0,7400           22,20
                                          BR0292196, AMPOLA, Marca: TEUTO
                   31      100,0000  BI   NEOMICINA,  ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G,              0,8400           84,00
                                          POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA, Marca: MULTILAB
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,20-

  6447 30.06.2016    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   31      150,0000  BI   NEOMICINA,  ASSOCIADA  COM  BACITRACINA,  5MG   +   250UI/G,       0,8400          126,00
                                          POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA Marca: MULTILAB
                   36     3000,0000  CP    NIFEDIPINO, 20 MG, BR0267729, CÁPSULA Marca: BRAINFARMA           0,0300           90,00
                   38       50,0000  FR   NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL,  FRASCO  DE  40ML,       1,8500           92,50
                                          BR0267378, FRASCO Marca: PRATI DONADUZZI
                   40     3840,0000  CA    NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA Marca: TEUTO          0,1200          460,80
                   46    30000,0000  CP   PARACETAMOL,   500   MG,   BR0267778,   COMPRIMIDO    Marca:       0,0400        1.200,00
                                          HIPOLABOR
                   55     5000,0000  CP    PREDNISONA, 20 MG, BR0267743, COMPRIMIDO Marca: SANVAL            0,0900          450,00
                   72       50,0000  FR   SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À  TRIMETOPRIMA,  40MG  +  8MG/ML,       1,0500           52,50
                                          SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML,  BR0308884,  FRASCO  Marca:
                                          TEUTO
                   73      200,0000  FR   SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO  II,  SOLUÇÃO  ORAL-GOTAS,       0,5300          106,00
                                          FRASCO DE 30ML, BR0292345, FRASCO Marca: HIPOLABOR
                   79    10000,0000  CP   VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG,  BR0267425,  COMPRIMIDO  Marca:       0,0400          400,00
                                          SANVAL
                   80     5000,0000  CP   VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1,  B2,  B3,  B5,  B6,  BR0368499,       0,0400          200,00
                                          COMPRIMIDO Marca: BELFAR
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,40-

  6448 30.06.2016    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   34    50000,0000  CP    CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO Marca: TEUTO         0,0700        3.500,00
                   38    15000,0000  CP   CARBONATO DE LÍTIO, 300  MG,  BR0267621,  COMPRIMIDO  Marca:       0,1000        1.500,00
                                          ACTAVIS
                   40       50,0000  FR   CEFALEXINA, 50  MG/ML,  PÓ  P/  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO  DE       6,2000          310,00
                                          100ML, BR0331555, FRASCO Marca: BRAINFARMA
                   46     8000,0000  CP   CIPROFLOXACINO CLORIDRATO,  500  MG,  BR0267632,  COMPRIMIDO       0,1300        1.040,00
                                          Marca: PRATI DONADUZZI
                   48      200,0000  FR   CLONAZEPAM,  2,5  MG/ML,  SOLUÇÃO  ORAL-  GOTAS,  FRASCO  DE       1,2600          252,00
                                          20ML, BR0270120, FRASCO Marca: HIPOLABOR
                   54      100,0000  AM   DEXAMETASONA, 2 MG/ML, SOLUÇÃO  INJETÁVEL,  AMPOLA  DE  1ML,       0,4500           45,00
                                          BR0300733, AMPOLA Marca: FARMACE
                   82    25000,0000  CP    FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR         0,0300          750,00
                   94    60000,0000  CP    IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO Marca: TEUTO            0,0500        3.000,00
                   11     2000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG  +  25MG,  BR0270130,       0,1500          300,00
                                          COMPRIMIDO Marca: TEUTO
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,00-

  8019 29.08.2016    86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  76386283000113        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   50     3000,0000  CP    CLOMIPRAMINA, 25 MG, BR0267522, COMPRIMIDO. Marca: EMS.           0,6840        2.052,00
                   69      120,0000  CP    DISSULFIRAM 250MG BR0272587. Marca: SANOFI.                       0,3600           43,20
                   20    45000,0000  CP   METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA,            0,3500       15.750,00
                                          BR0276656, COMPRIMIDO. Marca: ASTRAZENECA.
                   29      400,0000  BI   NISTATINA, 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 40G,             2,1500          860,00
                                          BR0266788, BISNAGA. Marca: HYPERMARCAS.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4670 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,50-

  8794 22.09.2016    45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA  94516671000153        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   45    15000,0000  CP    PREDNISONA, 5 MG, BR0267741, COMPRIMIDO Marca: VITAPAN            0,0940        1.410,00
                   69    30000,0000  CP   VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG,  BR0267425,  COMPRIMIDO  Marca:       0,0400        1.200,00
                                          TEUTO
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A  AQUISIÇÃO  DE  MEDICAMENTOS  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO   GRATUITA   ATRAVÉS   DA   FARMÁCIA   POPULAR,
                                          EMPENHADO EM 29/08/2016, NOTA  DE  EMPENHO  Nº  8021/2016  E
                                          ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO  EM  FORNECEDOR
                                          INDEVIDO (86670), SENDO O CORRETO 45501  -  CIRURGICA  SANTA
                                          CRUZ COM PROD HOSP LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,60-

  9628 11.10.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   12332  4841
                    1        2,0000  KG    COLA QUENTE - BISNAGA GRANDE                                    129,0000          258,00
                    2       10,0000  UN    PISTOLA DE COLA QUENTE (GRANDE)                                  19,9000          199,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4735 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAIS  PARA  O  PROJETO  DE  INCENTIVO  DE  REABILITAÇÃO
                                          PSICOSSOCIAL.
                                          RETA: 1233.4 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          457,00-

  9723 20.10.2016    45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA  94516671000153        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    3    10000,0000  CP    DIGOXINA, 0,25 MG, BR0267647, COMPRIMIDO Marca: PHARLAB           0,0470          470,00
                    7       50,0000  UN   HIDROCORTISONA 100MG, INJETÁVEL,  BR0270220,  AMPOLA  Marca:       3,0790          153,95
                                          BLAU
                    9     5000,0000  CA    ITRACONAZOL, 100 MG, BR0268861, CÁPSULA Marca: BRAINFARMA         0,6000        3.000,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5400  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDCAMENTOS  PARA  A  DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,00-

 10345 03.11.2016    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  12212  4011
                    8        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                5.000,0000        5.000,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   647/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS A SERVIÇO  DA
                                          SECRETARIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

 10354 03.11.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr  12212  4011
                    9        1,0000  UN    PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE      2.000,0000        2.000,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   658/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS A SERVIÇO  DA
                                          SECRETARIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016.
                                          NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PEÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

 10375 07.11.2016    45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA       5526993000153        DPV-Dispensa   12203  4190
                    1       60,0000  UN    PROTETOR SOLAR FPS 30, 120 GRAMAS COM REPELENTE                  18,9000        1.134,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO PELA  VIGILÂNCIA  EPIDEMIOLÓGICA
                                          NO PROJETO DE COMBATE À DENGUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.134,00

 10377 07.11.2016    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        DPV-Dispensa  111410    40
                    2        2,0000  UN    TOMADA PADRAO PARA TELEFONE                                       4,8000            9,60
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   659/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO  DAS  LINHAS  TELEFÔNICAS
                                          5432617917 E 32616984.
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,60

 10393 07.11.2016    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1        1,0000  UN    COFFEE BREAK                                                    424,3100          424,31
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°644  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA
                                          COFFEE BREAK A SEREM USADOS PELA 5ª  COORDENADORIA  REGIONAL
                                          DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DO CURSO  DE  INSPEÇÃO  SANITÁRIA  EM
                                          FORMA DE ABASTECIMENTO DE  ÁGUA  PARA  CONSUMO  HUMANO,  QUE
                                          ACONTECERA NOS  DIAS  28,29,30  DE  NOVEMBRO  E  1  E  2  DE
                                          DEZEMBRO DE 2016, NO AUDITÓRIO DO CEAC.
                                           4 PACOTES DE CAFÉ 500 GRAMAS.
                                           1 PACOTE DE AÇÚCAR 5KG.
                                           30 PACOTES DE BISCOITO TIPO COLONIAL 400G.
                                           30 PACOTES DE BISCOITO SALGADO 400G.
                                           8 PACOTES DE GUARDANAPOS COM 50 UNIDADES CADA.
                                           3 TIRAS DE COPINHO PARA CAFÉ DE 100 UNIDADES CADA.
                                           3 TIRAS DE COPOS DE ÁGUA DE 200ML COM 100 UNIDADES CADA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          424,31

 10411 08.11.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   12334  4841
                    1        2,0000  KG    COLA QUENTE - BISNAGA GRANDE                                     39,9000           79,80
                    2       10,0000  UN    PISTOLA DE COLA QUENTE (GRANDE)                                  19,9000          199,00
                                          REEMPENHO DE VALOR  REF.  A  AQUISIÇÃO  DE  PISTOLA  E  COLA
                                          QUENTE PARA USO NO  PROJETO  DE  INCENTIVO  DE  REABILITAÇÃO
                                          PSICOSSOCIAL, EMPENHADO EM 11/10/2016, NOTA  DE  EMPENHO  Nº
                                          9628/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO  EM
                                          RUBRICA  INDEVIDA  (1233.2),  SENDO  A  CORRETA   1233.4   -
                                          MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          278,80

 10412 08.11.2016    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        CNV-Convite    11911  4710
                    7       15,0000  UN   ESTOJO DE CANETINHA HIDROCORM COM  06  CORES  Marca:  LEO  E       1,3700           20,55
                                          LEO
                   10       15,0000  CX    LAPIS DE COR LONGO 12 CORES Marca: LEO E LEO                      2,8200           42,30
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°593  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE  MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  A
                                          VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,85

 10447 10.11.2016    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    1       50,0000  AM   DEXAMETASONA  4MG,  SOLUÇÃO  INJETÁVEL,  FRASCO   DE   2,5ML       0,7200           36,00
                                          BR0292427 Marca: FARMACE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5688 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS PARA  A  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA  PELA  FARMÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

 10448 10.11.2016    90644 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD 11318264000104        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   11     4000,0000  UN   SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA  EM  50  UNIDADES  GRADUADA  EM       0,4790        1.916,00
                                          UNIDADES (ESCALA DE 1 EM 1 UNIDADES),  COM  AGULHA  FIXA  DE
                                          8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIÂMETRO (30G  5/16?),  SEM
                                          ESPAÇO MORTO E  COM  CAPACIDADE  PARA  ATÉ  50  UNIDADES  DE
                                          INSULINA,  COM  BISEL  TRIFACETADO  E  CÂNULA  SILICONIZADA.
                                          Marca: SR
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5628 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS PARA  A  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA  PELA  FARMÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.916,00

 10451 10.11.2016    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   12    12000,0000  CP    ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO Marca: PRATI D.         0,0470          564,00
                   19    15000,0000  CA    AMOXICILINA, 500MG, BR0271089, CÁPSULA Marca: TEUTO               0,1210        1.815,00
                   21    25000,0000  CP   ANLODIPINO BESILATO,  5  MG,  BR0272434,  COMPRIMIDO  Marca:       0,0220          550,00
                                          VITAMEDIC
                   27      150,0000  AM   BENZILPENICILINA,   BENZATINA,    1.200.000UI,    INJETÁVEL,       3,5000          525,00
                                          BR0270612, AMPOLA Marca: TEUTO
                   35      120,0000  FR   BUDESONIDA, AEROSSOL NASAL, 32MCG/DOSE, FRASCO  COM  VÁLVULA      16,5300        1.983,60
                                          DOSIFICADORA, FRASCO DE 120 DOSES, BR0266706, FRASCO  Marca:
                                          BIOSINTETICA
                   46       20,0000  FR   CETOCONAZOL,  2%,  SHAMPOO,  FRASCO  DE  100ML,   BR0271103,       4,6500           93,00
                                          FRASCO Marca: NATIVITA
                   94     2000,0000  CP   HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO  HIDRÓXIDO  DE  MAGNÉSIO       0,4500          900,00
                                          E DIMETICONA, 200MG + 200MG +  20MG,  BR0272099,  COMPRIMIDO
                                          Marca: MEDQUIMICA
                   96      400,0000  FR   IBUPROFENO, 100  MG/ML,  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO  DE  20ML,       2,2500          900,00
                                          BR0332755, FRASCO Marca: MEDQUIMICA
                   27     2000,0000  CP    NIFEDIPINO, 20 MG, BR0267729, CÁPSULA Marca: BRAINFARMA           0,0310           62,00
                   30       30,0000  FR   NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL,  FRASCO  DE  40ML,       2,3000           69,00
                                          BR0267378, FRASCO Marca: PRATI D.
                   66       50,0000  FR   TIMOLOL,  0,5%,   SOLUÇÃO   OFTÁLMICA,   FRASCO   DE   10ML,       1,1500           57,50
                                          BR0272581, FRASCO Marca: TEUTO
                                          FORME  REQUERIMENTO  N°5664  DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS PARA  A  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA  PELA  FARMÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.519,10

 10452 10.11.2016    90657 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE  21227039000116        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   57      200,0000  AM   DEXAMETASONA, 2 MG/ML, SOLUÇÃO  INJETÁVEL,  AMPOLA  DE  1ML,       0,4800           96,00
                                          BR0300733, AMPOLA Marca: HIPOLABOR
                   58      500,0000  FR   MALEATO DE  DEXCLORFENIRAMINA  0,4MG/ML  ?  100ML  BR0298454       0,9700          485,00
                                          Marca: HIPOLABOR
                   85    15000,0000  CP    FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR         0,0230          345,00
                    3       30,0000  CP    IVERMECTINA, 6 MG, BR0376767, COMPRIMIDO Marca: VITAPAN           0,3700           11,10
                   13      100,0000  FR   LORATADINA, 1MG/ML,  XAROPE,  FRASCO  DE  100ML,  BR0273467,       1,8000          180,00
                                          FRASCO Marca: MARIOL
                   17    12000,0000  CP   METOCLOPRAMIDA  CLORIDRATO,  10  MG,  BR0267312,  COMPRIMIDO       0,0530          636,00
                                          Marca: HIPOLABOR
                   23     3000,0000  CP   METRONIDAZOL, 250 MG,  BR0267717,  COMPRIMIDO  Marca:  PRATI       0,1090          327,00
                                          D.
                   58     1500,0000  CP    SULFADIAZINA 500MG, BR0267765 Marca: SOBRAL                       0,1500          225,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5686 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS PARA  A  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA  PELA  FARMÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.305,10

 10453 10.11.2016    61042 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   29    15000,0000  CP    BIPERIDENO, 2 MG, BR0270140, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA          0,1600        2.400,00
                   47      150,0000  UN   CETOPROFENO,  100   MG/ML   BR0340100   SOLUÇÃO   INJETÁVEL,       1,4000          210,00
                                          INTRAMUSCULAR, AMPOLA DE 2ML, AMPOLA Marca: CRISTALIA
                   54     5000,0000  CP   CLORPROMAZINA,  100   MG,   BR0267638,   COMPRIMIDO   Marca:       0,1800          900,00
                                          CRISTALIA
                   55       50,0000  FR   CLORPROMAZINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL  -  GOTAS,  FRASCO  DE       5,1600          258,00
                                          20ML, BR0340207, FRASCO Marca: CRISTALIA
                   87       70,0000  AM   HALOPERIDOL, SAL DECANOATO,  50  MG/ML,  SOLUÇÃO  INJETÁVEL,       7,3900          517,30
                                          AMPOLA DE 1ML, BR0292194, AMPOLA Marca: CRISTALIA
                   98     8000,0000  CP   IMIPRAMINA,  CLORIDRATO,  25   MG,   BR0267292,   COMPRIMIDO       0,2500        2.000,00
                                          Marca: CRISTALIA
                    9     3000,0000  CP   LEVOMEPROMAZINA,  25  MG,   BR0268128,   COMPRIMIDO   Marca:       0,3200          960,00
                                          CRISTALIA
                   39       90,0000  CP   PAROXETINA CLORIDRATO, 30 MG, BR0273941,  COMPRIMIDO  Marca:       0,5200           46,80
                                          CRISTALIA
                   49     7000,0000  CP   PROMETAZINA  CLORIDRATO,  25   MG,   BR0267768,   COMPRIMIDO       0,0750          525,00
                                          Marca: CRISTALIA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5693 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS PARA  A  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA  PELA  FARMÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.817,10

 10454 10.11.2016     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   11     2000,0000  CP   ALENDRONATO DE SÓDIO, 70 MG,  BR0269462,  COMPRIMIDO  Marca:       0,2500          500,00
                                          ELOFAR
                   40     6000,0000  CP   CARBONATO   DE   CÁLCIO,   500MG   DE   CÁLCIO,   BR0270895,       0,0380          228,00
                                          COMPRIMIDO Marca: IMEC
                   64     3000,0000  CP    DIGOXINA, 0,25 MG, BR0267647, COMPRIMIDO Marca: TEUTO             0,0360          108,00
                   65    30000,0000  CP   DIPIRONA  SÓDICA,  500  MG,  BR0267203,  COMPRIMIDO   Marca:       0,0670        2.010,00
                                          CIFARMA
                   80       50,0000  FR   FENOBARBITAL  SÓDICO,  40  MG/ML,  SOLUÇÃO  ORAL  -   GOTAS,       1,6800           84,00
                                          FRASCO DE 20ML, BR0300723, FRASCO Marca: SANVAL
                   16    10000,0000  CP    METILDOPA, 250 MG, BR0267689, COMPRIMIDO Marca: TKS               0,1440        1.440,00
                   51      100,0000  FR   RANITIDINA CLORIDRATO,  DOSAGEM  15,  TIPO  SUSPENSÃO  ORAL,       3,7900          379,00
                                          BR0267734, FRASCO Marca: NATIVITA
                   70    17000,0000  CP   VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1,B2,B3,B5,B6  BR  0267425  Marca:       0,0480          816,00
                                          NATULAB
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5644 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS  PARA  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA   PELA   FARMÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.481,00

 10455 10.11.2016    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    3    40000,0000  CP   ÁCIDO  ACETILSALICÍLICO,  100  MG,   BR0267502,   COMPRIMIDO       0,0150          600,00
                                          Marca: SOBRAL
                   16       50,0000  FR   AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO,  50MG  +       9,0400          452,00
                                          12,5MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO  DE  100ML,  BR0281135,  FRASCO
                                          Marca: SANDOZ
                   56    50000,0000  CP    SINVASTATINA, 20 MG, BR0267747, COMPRIMIDO Marca: SANDOZ          0,0590        2.950,00
                   67       90,0000  CP   TRAZODONA CLORIDRATO, 50 MG,  BR0276948,  COMPRIMIDO  Marca:       0,9600           86,40
                                          APSEN
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5667 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS PARA  A  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA  PELA  FARMÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.056,65

 10456 10.11.2016    30727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     65817900000171        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    6     3000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA,  100MG  +  25MG  (BD  NÃO       1,0500        3.150,00
                                          DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO Marca: ROCHE
                    8     4000,0000  CP   LEVODOPRA   +   BENSERAZIDA   200MG+50MG   (SEM    LIBERAÇÃO       1,4200        5.680,00
                                          CONTROLADA Marca: ROCHE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5645 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS  PARA  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA   PELA   FARMÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.815,80

 10457 10.11.2016    53611 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR  2520829000140        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   51      150,0000  FR   CLONAZEPAM,  2,5  MG/ML,  SOLUÇÃO  ORAL-  GOTAS,  FRASCO  DE       1,4200          213,00
                                          20ML, BR0270120, FRASCO Marca: HIPOLABOR
                   78    20000,0000  CP   FENITOÍNA  SÓDICA,  100  MG,  BR0267657,  COMPRIMIDO  Marca:       0,2580        5.160,00
                                          TEUTO
                   93      100,0000  FR   HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML,  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO       2,2480          224,80
                                          DE 100ML, BR0340783, FRASCO Marca: IFAL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5647 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS PARA  A  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA  PELA  FARMÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.597,80

 10458 10.11.2016    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    6     7000,0000  CA    ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, BR0267504, CÁPSULA Marca: ABBOTT         0,2440        1.708,00
                    7    15000,0000  CP   ÁCIDO  VALPRÓICO,  500  MG,  BR0267505,  COMPRIMIDO   Marca:       0,5990        8.985,00
                                          ABBOTT
                   15     7000,0000  CP   AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO  DE  POTÁSSIO,  500MG       0,7400        5.180,00
                                          + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO Marca: GLAXO
                   42    25000,0000  CP    CARVEDIOL 12,5MG BR 0267564 Marca: TORRENT                        0,1090        2.725,00
                   35     5000,0000  CA   NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BR0271610,  CÁPSULA  Marca:       0,4130        2.065,00
                                          RANBAXY
                   52      200,0000  FR   RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL , 50.000 UI  +  10.000       4,5600          912,00
                                          UI/ML, SOLUÇÃO ORAL -  GOTAS,  FRASCO  DE  10ML,  BR0399414,
                                          FRASCO Marca: NATULAB
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5649 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS PARA  A  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA  PELA  FARMÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.575,00

 10459 10.11.2016    86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  76386283000113        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   50     6000,0000  CP    CLOMIPRAMINA, 25 MG, BR0267522, COMPRIMIDO Marca: EMS             0,6840        4.104,00
                   20    40000,0000  CP   METOPROLOL, SAL  SUCCINATO,  25  MG,  LIBERAÇÃO  CONTROLADA,       0,3500       14.000,00
                                          BR0276656, COMPRIMIDO Marca: ASTRAZENECA
                   29      100,0000  BI   NISTATINA, 25.000  UI/G,  CREME  VAGINAL,  BISNAGA  DE  40G,       2,1500          215,00
                                          BR0266788, BISNAGA Marca: HYPERMARCAS
                   65      300,0000  CP    TICLOPIDINA, 250 MG, BR0268864, COMPRIMIDO Marca: MERCK           0,4750          142,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5685 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS PARA  A  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA  PELA  FARMÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.458,00

 10460 10.11.2016    45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA  94516671000153        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   69    12000,0000  CP   VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG,  BR0267425,  COMPRIMIDO  Marca:       0,0400          480,00
                                          TEUTO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5684 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTO   DISTRIBUÍDOS   GRATUITAMENTE   PELA   FARMÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,00

 10461 10.11.2016    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    5      700,0000  FR    ÁCIDO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE Marca: HIPOLABOR                 2,0000        1.400,00
                   22    15000,0000  CP    ATENOLOL, 50 MG, BR0267517, COMPRIMIDO Marca: PRATI               0,0340          510,00
                   24     2000,0000  CP   AZITROMICINA,   500   MG,   BR0267140,   COMPRIMIDO   Marca:       0,4400          880,00
                                          MEDQUIMICA
                   52       50,0000  FR   CLORETO DE SÓDIO,  ASSOCIADO  COM  CLORETO  DE  BENZALCÔNIO,       0,6080           30,40
                                          0,9% + 0,01%, SOLUÇÃO  NASAL,  FRASCO  DE  30ML,  BR0270020,
                                          FRASCO Marca: MEDQUIMICA
                   59    30000,0000  CP    DIAZEPAM, 10 MG, BR0267197, COMPRIMIDO Marca: SANTISA             0,0280          840,00
                   75     2000,0000  CP    ESPIRONOLACTONA, 25 MG, BR0267653, COMPRIMIDO Marca: ASPEN        0,1080          216,00
                    7     3000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG  +  25MG,  BR0270130,       0,3500        1.050,00
                                          COMPRIMIDO Marca: TEUTO
                   26      100,0000  BI   NEOMICINA,  ASSOCIADA  COM  BACITRACINA,  5MG   +   250UI/G,       0,9450           94,50
                                          POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA Marca: HIPOLABOR
                   38    15000,0000  CP    PARACETAMOL, 500 MG, BR0267778, COMPRIMIDO Marca: PRATI           0,0420          630,00
                   42      500,0000  CP    PIRIMETAMINA 25MG, COMPRIMIDO Marca: FARMOQUIMICA                 0,0800           40,00
                   43      500,0000  FR   PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 3 MG/ML, SOLUÇÃO  ORAL,  FRASCO       2,4500        1.225,00
                                          DE 100ML, BR0268150, FRASCO Marca: HIPOLABOR
                   71      150,0000  CP    CLONIDINA 0,150 MG BR 0272044 Marca: BOEHRINGER                   0,2510           37,65
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5668 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS PARA  A  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA  PELA  FARMÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.953,55

 10462 10.11.2016    79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA   12889035000102        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   28     5000,0000  CP    NIMESULIDA, 100 MG, BR0273710, COMPRIMIDO Marca: CIMED            0,0570          285,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5673 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS  PARA  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA   PELA   FARMÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                                          EMBALAGEM.
                           Total do Empenho.......:                                                                          285,00

 10463 10.11.2016    79476 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   37       50,0000  FR   CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL,  FRASCO  DE  100ML,       5,4300          271,50
                                          BR0272454, FRASCO Marca: UNIAO QUIMICA
                   74      128,0000  CP   ESPIRAMICINA, 1.500.000  UI,  BR0343494,  COMPRIMIDO  Marca:       3,9000          499,20
                                          SANOFI
                   99     1000,0000  CA   IMIPRAMINA,  PAMOATO,  75  MG,  BR0267294,  CÁPSULA   Marca:       1,7500        1.750,00
                                          NOVARTIS
                   34     1500,0000  CA   NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 10 MG, BR0271609,  CÁPSULA  Marca:       0,8020        1.203,00
                                          NOVARTIS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5675 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS PARA  A  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA  PELA  FARMÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.723,70

 10464 10.11.2016    82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    2     3000,0000  CP   ACICLOVIR,  200  MG,  BR0268370,  COMPRIMIDO  Marca:   UNIAO       0,3650        1.095,00
                                          QUIMICA
                   23       50,0000  FR   AZITROMICINA  40MG/ML,  PÓ  P/  SUSPENSÃO  ORAL  BR  0314517       2,3110          115,55
                                          Marca: PHARLAB
                   11    30000,0000  CP    LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG BR 0268124 Marca: MERCK                  0,0800        2.400,00
                   64      150,0000  UN    TESTE DE GRAVIDEZ EM TIRAS Marca: VERIFIKA                        1,5220          228,30
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5678 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTO  PARA  A  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA  PELA  FARMÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.838,85

 10465 10.11.2016     4964 FUFAMED COM IMP MED HOSP LTDA            93305910000163        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   74      120,0000  CX   TIRA  REAGENTE  PARA  GLICEMIA  CAPILAR,  EMBALAGEM  COM  50      25,0000        3.000,00
                                          TIRAS  TIRA  REAGENTE  PARA  GLICEMIA   CAPILAR,   EMBALAGEM
                                          CONTENDO 50 TIRAS. Marca: ROCHE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5629 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS PARA  A  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA  PELA  FARMÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

 10466 10.11.2016     4964 FUFAMED COM IMP MED HOSP LTDA            93305910000163        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   74      250,0000  CX   TIRA  REAGENTE  PARA  GLICEMIA  CAPILAR,  EMBALAGEM  COM  50      25,0000        6.250,00
                                          TIRAS  TIRA  REAGENTE  PARA  GLICEMIA   CAPILAR,   EMBALAGEM
                                          CONTENDO 50 TIRAS. Marca: ROCHE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5631 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS   PARA   A    DISTRIBUIÇÃO   GRATUITA   PELA
                                          FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.250,00

 10467 10.11.2016    90175 DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA         5531725000120        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    8      200,0000  FR    ÁGUA PARA INJEÇÃO, FRASCO DE 10ML, FRASCO Marca: FARMACE          0,1670           33,40
                   13     5000,0000  CP    AMIODARONA, 200 MG, BR0267510, COMPRIMIDO Marca: GEOLAB           0,2500        1.250,00
                   14    50000,0000  CP   AMITRIPTILINA  CLORIDRATO,  25  MG,  BR0267512,   COMPRIMIDO       0,0260        1.300,00
                                          Marca: TEUTO
                   17      150,0000  FR   AMOXICILINA  250MG\5ML  ?  SUSP.  ORAL  FRASCO  COM  150  ML       4,2000          630,00
                                          Marca: PRATI D.
                   18      200,0000  FR   AMOXICILINA 250MG\5ML SUSP. ORAL FRASCO  COM  60  ML  Marca:       2,4800          496,00
                                          PRATI D.
                   38    55000,0000  CP   CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618,  COMPRIMIDO  Marca:  UNIAO       0,0650        3.575,00
                                          QUIMICA
                   39   100000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM  VITAMINA  D3,  500MG  DE       0,0850        8.500,00
                                          CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO Marca: IMEC
                   41    21000,0000  CP   CARBONATO DE LÍTIO, 300  MG,  BR0267621,  COMPRIMIDO  Marca:       0,1390        2.919,00
                                          ACTAVIS
                   61     3000,0000  CP    DIAZEPAM, 5 MG, BR0267195, COMPRIMIDO Marca: SANTISA              0,0300           90,00
                   79     9000,0000  CP   FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG,  BR0267660,  COMPRIMIDO  Marca:       0,0800          720,00
                                          TEUTO
                   83    79940,0000  CA    FLUOXETINA, 20 MG, BR0273009, CÁPSULA Marca: TEUTO                0,0350        2.797,90
                   97    20000,0000  CP    IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO Marca: TEUTO            0,0600        1.200,00
                   12     9120,0000  CP    LORATADINA, 10MG, BR0273466, COMPRIMIDO Marca: GEOLAB             0,0460          419,52
                   31     1120,0000  CA    NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA Marca: TEUTO          0,1380          154,56
                   36   100240,0000  AM    OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA Marca: PRATI D.              0,0360        3.608,64
                   37      200,0000  FR   PARACETAMOL,  200  MG/ML,  SOLUÇÃO  ORAL,  FRASCO  DE  10ML,       0,5730          114,60
                                          BR0267777, FRASCO Marca: FARMACE
                   63     9000,0000  CP   SULFATO FERROSO, 40MG DE  FERRO  II,  BR0292344,  COMPRIMIDO       0,0400          360,00
                                          Marca: PRATI D.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5687 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS  PARA  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA   PELA   FARMÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.168,62

 10468 10.11.2016     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   10      200,0000  CP   ALBENDAZOL,   400   MG,   BR0267506,    COMPRIMIDO    Marca:       0,4700           94,00
                                          GREENPHARMA
                   26      450,0000  FR   BECLOMETASONA 50 ?G/DOSE SPRAY  NASAL  PÓ  SOLUÇÃO  INALANTE      17,9000        8.055,00
                                          OU AEROSSOL BR 0267582 Marca: CHIESI
                   33    12000,0000  CP    BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG Marca: UNIAO QUIMICA          0,4470        5.364,00
                   44       80,0000  FR   CEFALEXINA, 50  MG/ML,  PÓ  P/  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO  DE       5,7700          461,60
                                          100ML, BR0331555, FRASCO Marca: TEUTO
                   63       90,0000  CP   PRAMIPEXOL, COMPOSIÇÃO SAL DICLORIDRATO,  CONCENTRAÇÃO  1,5,       6,7500          607,50
                                          FORMA   FARMACÊUTICA   LIBERAÇÃO   PROLONGADA,    BR0409590,
                                          COMPRIMIDO Marca: EURO
                   25     3000,0000  CP    MONONITRATO ISOSSORBIDA 20MG, BR0273400 Marca: ZYDUS              0,0700          210,00
                   55      120,0000  CP   SELEGILINA CLORIDRATO, 5 MG, BR 0268072,  COMPRIMIDO  Marca:       0,8900          106,80
                                          CHIESI
                   68     1500,0000  CP    VARFARINA SÓDICA, 5 MG, BR0279269, COMPRIMIDO Marca: TEUTO        0,1200          180,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5638 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS PARA  A  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA  PELA  FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.078,90

 10474 11.11.2016    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa   11912  4710
                    1        3,0000  UN    TONER TK1112 PARA IMPRESSORA KYOCERA ECOSYS FS1020MFP           170,0000          510,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   632/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  SAÚDE  PARA  USO  NO  SERVIÇO  DE  ATENDIMENTO
                                          ESPECIALIZADO - SAE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          510,00

 10477 11.11.2016     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa   12333  4841
                    1        4,0000  UN    EXTENSÃO ELÉTRICA DE 20 METROS 2X1,5                              2,1400            8,56
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA  DE  EMPENHO  Nº  9629/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO DE EXTENSÕES ELÉTRICAS PARA  SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            8,56

 10483 11.11.2016      412 MAURICAR ACESSORIOS LTDA                 89843833000128        DPV-Dispensa   12212  4011
                    1        4,0000  UN    PNEU 195/65 R15                                                 320,0000        1.280,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5479 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          PNEUS PARA  VEÍCULO  SPIN  PLACAS  IVW  8217  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.280,00

 10489 16.11.2016     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        DPV-Dispensa   12201  4190
                    1       60,0000  UN    ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 500ML                          1,1700           70,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5709 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA O DIA DE RECOLHIMENTO DE PNEUS  EM
                                          19/11/2016.
                                          PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

 10495 16.11.2016    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    1       50,0000  AM   DEXAMETASONA  4MG,  SOLUÇÃO  INJETÁVEL,  FRASCO   DE   2,5ML       0,7200           36,00
                                          BR0292427 Marca: FARMACE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 5688/2016 DA  SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE  SAÚDE  PARA  A  AQUISIÇÃO   DE   MEDICAMENTOS   PARA   A
                                          DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

 10531 21.11.2016    91688 A2X TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME        17222414000168        RPO-Concor.Re  12312  4931
                    1       60,0000  UN   COMPUTADOR  ESTAÇÃO  DE  TRABALHO  BÁSICA  COM   PROCESSADOR   3.485,0000      209.100,00
                                          INTEL I3-6100, 4GB DE MEMÓRIA RAM,  HD  DE  500GB,  TECLADO,
                                          MOUSE, MONITOR DE 19.5'' E DEMAIS DESCRIÇÕES  TÉCNICAS  CFE.
                                          EDITAL, COM SOFTWARE WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-BIT.  Marca:
                                          LENOVO THINKCENTRE M700
                                          AQUISIÇÃO PARA USO  NAS  UNIDADES  BÁSICAS  DE  SAÚDE  DESTE
                                          MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  COMPRA  Nº
                                          268/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                      209.100,00

 10579 22.11.2016    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr  11919  4710
                   57      100,0000  PC    BALÃO COLORIDO N°9 PACOTE COM 50 UNIDADES                         9,4700          947,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   717/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  SAÚDE  PARA  USO  NA  DIVULGAÇÃO  DA  CAMPANHA
                                          NACIONAL DE COMBATE À SÍFILIS E AO HIV/AIDS, QUE  ACONTECERÁ
                                          NOS DIAS 30/11 E 01/12/2016,  NA  PRAÇA  MATRIZ,  NO  BAIRRO
                                          CENTRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          947,00

 10591 23.11.2016    91672 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA             58295213001816        PRE-Pregão El  12131  4245
                    1        1,0000  UN   ARCO  CIRÚRGICO  SISTEMA   DE   ARCO   EM   C   MÓVEL,   COM 415.000,0000      415.000,00
                                          INTENSIFICADOR DE IMAGEM DE 12 POLEGADAS, COM 02  MONITORES,
                                          PERMITINDO   FAZER   FLUOROSCOPIA   E   RADIOGRAFIA,    PARA
                                          APLICAÇÕES EM PROCEDIMENTOS  CIRÚRGICOS  GERAIS,  CÂMERA  DE
                                          IMAGENS  DE  ESTADO  SÓLIDO,  TIPO  CCD,  COM  ALTA  RELAÇÃO
                                          SINAL/RUÍDO POSSIBILITANDO  OBTENÇÃO  DE  IMAGENS  COM  ALTA
                                          QUALIDADE DE DEFINIÇÃO E RESOLUÇÃO MATRIZ 1024X1024,  MATRIZ
                                          DE  AQUISIÇÃO  E  PROCESSAMENTO  DE  IMAGENS  DE  1024X1024.
                                          UNIDADE  DE  CONTROLE,   TRANSFORMADOR   DE   ALTA   TENSÃO,
                                          INTENSIFICADOR DE IMAGEM,  SISTEMA  DE  VÍDEO,  POSICIONADOR
                                          MECÂNICO COM RODAS. SUPORTE PARA DOIS  MONITORES  E  MEMÓRIA
                                          DIGITAL. DOIS MONITORES DE NO MÍNIMO  18  POLEGADAS  LCD  DE
                                          ALTA RESOLUÇÃO. Marca: BV ENDURA
                                          AQUISIÇÃO PARA  USO  NO  HOSPITAL  BENEFICENTE  SÃO  CARLOS,
                                          CONFORME   PREGÃO   ELETRÔNICO   Nº   12/2016   E   CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 270/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                      415.000,00

 10592 23.11.2016    90425 VITOR DIOGO WENDLING                     23588621000133        PRE-Pregão El  12132  4245
                    2        3,0000  UN   CONDICIONADOR  DE  AR  32.000  BTUS  MODELO  PISO-TETO,  COM   8.924,0000       26.772,00
                                          FILTRO  ANTIALÉRGICO,  FUNÇÃO  DE  REMOÇÃO  DE  ODORES,  GÁS
                                          REFRIGERANTE R410A,  RE-ARRANQUE  AUTOMÁTICO,  220V.  Marca:
                                          FUJITSU ABBA36LCT
                                          AQUISIÇÃO PARA  USO  NO  HOSPITAL  BENEFICENTE  SÃO  CARLOS,
                                          CONFORME   PREGÃO   ELETRÔNICO   Nº   12/2016   E   CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 271/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.772,00

 10621 24.11.2016    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        DPV-Dispensa   11252    40
                    1        1,0000  UN    FILTRO DE ÓLEO                                                   17,3900           17,39
                    2        1,0000  UN    VEDADOR DE CÁRTER                                                 3,7800            3,78
                    3        4,0000  UN    ÓLEO DE MOTOR                                                    37,9720          151,89
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5886 DA SMS PARA  REVISÃO  PERIÓDICA
                                          DOS 5.000 KM DO VEÍCULO CLASSIC, PLACA IXK 6228, VEICULO  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          173,06

 10633 24.11.2016    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  11252    40
                   10        1,0000  UN    PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA    3.535,0300        3.535,03
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   707/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO  DUCATO  PLACAS
                                          IQT4516.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.535,03

 10635 24.11.2016    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa   11253    40
                    1        2,0000  UN    ADESIVO                                                          40,0000           80,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°726  DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          DOIS  ADESIVOS  IMPRESSOS,  RECORTADOS   E   INSTALADOS   DE
                                          0,40X0,45 0,60X0,8.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

 10948 25.11.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   11911  4710
                    1        1,0000  UN    FITA CETIM 7 MM ROLO 100 M                                       14,9000           14,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°593  DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  PARA   A  VIGILÂNCIA  EPIDEMIOLÓGICA  NO  PROJETO
                                          QUE ATENDE A RESOLUÇÃO 143/2014 DO MINISTÉRIO  DA  SAÚDE  NO
                                          COMBATE E PREVENÇÃO A SÍFILIS E AIDS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,90

 11035 28.11.2016    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa   11659  4011
                    1        1,0000  UN    QUADRO MURAL EM AÇO/INOX 90 X 60CM                               73,5000           73,50
                    2        2,0000  UN   QUADRO DE AVISOS CORTIÇA COM MOLDURA  ALUMÍNIO  Quadros  com      66,0000          132,00
                                          moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado,  vista
                                          de 20x19mm profundidade; fundo do  quadro  confeccionado  em
                                          eucatex, 10mm e Acabamento  em  cortiça  aglomerada  selada.
                                          Dimensões: Altura 100 cm Largura 150 cm
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°5497   PARA   A   AQUISIÇÃO   DE
                                          EQUIPAMENTOS  PRA  A  SALA  DO  SAE,   SERVIÇO   ASSISTÊNCIA
                                          ESPECIALIZADA EM DST/AIDS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          205,50

 11042 28.11.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   11655  4011
                    2        9,0000  UN    LIXEIRA COM PEDAL 12 L                                          135,0000        1.215,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5497  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA  DO  SAE,
                                          SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM DST/AIDS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.215,00

 11167 30.11.2016    53599 COMERCIO DE MAT. MED. HOSPIT. MACROSUL   95433397000111        PRE-Pregão El  11661  4293
                    5        5,0000  UN   OXÍMETRO DE USO ADULTO ESPECIFICAÇÃO  TÉCNICA  BÁSICA:  DEVE   1.800,0000        9.000,00
                                          OFERECER SISTEMA MONITORAMENTO CONTÍNUO E  NÃO  INVASIVO  DA
                                          SATURAÇÃO DE  OXIGÊNIO  DA  HEMOGLOBINA  ARTERIAL  (SPO2)  E
                                          FREQUÊNCIA  DE  PULSO  INDICADO  PARA   USO   EM   PACIENTES
                                          RECÉM-NASCIDOS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS.  DEVE  APRESENTAR  AS
                                          SEGUINTES  CARACTERÍSTICAS:  MONITOR   PORTÁTIL   COM   TELA
                                          COLORIDA EM LCD DE 3,5?, LUZ DE FUNDO BRANCA  DE  LED,  CONE
                                          DE VISUALIZAÇÃO  DE  60º  E  DISTÂNCIA  DE  VISUALIZAÇÃO  DE
                                          APROXIMADAMENTE (UM) 1 METRO, RESOLUÇÃO  DE  320X480  PIXELS
                                          QUE PERMITA CONECTIVIDADE COM O SISTEMA DE GERENCIAMENTO  DE
                                          DADOS  COM  SENSORES  COMPATÍVEIS.  APRESENTAÇÃO   DE   ONDA
                                          PLETISMOGRÁFICA. BOTÕES: DE LIGAR/DESLIGAR; ÁUDIO DO  ALARME
                                          PAUSADO,  MENU,  DIRECIONAL  (PARA  CIMA  E   PARA   BAIXO).
                                          ENTER/SELEÇÃO, VOLTAR  /  RETORNAR.  ALARMES  DE  STATUS  DO
                                          PACIENTE E DO SISTEMA COM PRIORIDADES BAIXA, MÉDIA  E  ALTA,
                                          COM NOTIFICAÇÕES SONORAS  E  VISUAIS,  NÍVEL  DE  VOLUME  DE
                                          ALARME DE 45 A 80 DB; ATRASO DE SISTEMA DE ALARME MENOR  QUE
                                          10 SEGUNDOS. DEVE PERMITIR  AS  SEGUINTES  CONFIGURAÇÕES  DE
                                          ALARMES:  PADRÃO,  INSTITUCIONAL  E   ÚLTIMA   CONFIGURAÇÃO.
                                          INTERVALO DE SATURAÇÃO DE SPO² DE 1% A  100%;  INTERVALO  DE
                                          FREQUÊNCIA CARDÍACA (PULSO) ENTRE 20 E  250  BPM  (BATIMENTO
                                          POR MINUTO); INTERVALO DE PERFUSÃO DE 0,03% A 20%.  PRECISÃO
                                          DE MEDIÇÃO DA SATURAÇÃO70% A 100% COM  DESVIO  DE  2%;  DEVE
                                          PERMITIR ARMAZENAMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 80 HORAS  DE
                                          EVENTOS  E  DADOS  COM  POSSIBILIDADE  DE  EXPORTAÇÃO   PARA
                                          SOFTWARE GERENCIAL. DEVE ACOMPANHAR QUATRO (4)  BATERIAS  DE
                                          LÍTIO COM 3.0000MAH, QUE PERMITAM APROXIMADAMENTE  20  HORAS
                                          DE  USO  CONTÍNUO.  PESO  APROXIMADO:274  GRAMAS,  INCLUINDO
                                          QUATRO(4) BATERIAS; DIMENSÕES APROXIMADAS 70 MM L X  156  MM
                                          A X  32  MM.  B)  ACESSÓRIOS:  SENSOR  DE  OXIMETRIA  ADULTO
                                          REUTILIZÁVEL,  COM  NO  MÍNIMO  NOVENTA   (90)   CENTÍMETROS
                                          COMPATÍVEL COM AO SISTEMA  DE  MONITORAMENTO.  Marca:  UTECH
                                          UT-100
                                          AQUISIÇÃO PARA  USO  DO  HOSPITAL  BENEFICENTE  SÃO  CARLOS,
                                          CONFORME CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  COMPRA  Nº  278/2016,
                                          DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.000,00

 11169 30.11.2016    91767 AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 25137947000170        PRE-Pregão El  11661  4293
                    4        1,0000  UN   OXÍMETRO DE USO ADULTO E  PEDIÁTRICO  ESPECIFICAÇÃO  TÉCNICA   2.000,0000        2.000,00
                                          BÁSICA: DEVE OFERECER SISTEMA MONITORAMENTO CONTÍNUO  E  NÃO
                                          INVASIVO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO  DA  HEMOGLOBINA  ARTERIAL
                                          (SPO2) E FREQUÊNCIA DE PULSO INDICADO PARA USO EM  PACIENTES
                                          RECÉM-NASCIDOS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS.  DEVE  APRESENTAR  AS
                                          SEGUINTES  CARACTERÍSTICAS:  MONITOR   PORTÁTIL   COM   TELA
                                          COLORIDA EM LCD DE 3,5?, LUZ DE FUNDO BRANCA  DE  LED,  CONE
                                          DE VISUALIZAÇÃO  DE  60º  E  DISTÂNCIA  DE  VISUALIZAÇÃO  DE
                                          APROXIMADAMENTE (UM) 1 METRO, RESOLUÇÃO  DE  320X480  PIXELS
                                          QUE PERMITA CONECTIVIDADE COM O SISTEMA DE GERENCIAMENTO  DE
                                          DADOS  COM  SENSORES  COMPATÍVEIS.  APRESENTAÇÃO   DE   ONDA
                                          PLETISMOGRÁFICA. BOTÕES: DE LIGAR/DESLIGAR; ÁUDIO DO  ALARME
                                          PAUSADO,  MENU,  DIRECIONAL  (PARA  CIMA  E   PARA   BAIXO).
                                          ENTER/SELEÇÃO, VOLTAR  /  RETORNAR.  ALARMES  DE  STATUS  DO
                                          PACIENTE E DO SISTEMA COM PRIORIDADES BAIXA, MÉDIA  E  ALTA,
                                          COM NOTIFICAÇÕES SONORAS  E  VISUAIS,  NÍVEL  DE  VOLUME  DE
                                          ALARME DE 45 A 80 DB; ATRASO DE SISTEMA DE ALARME MENOR  QUE
                                          10 SEGUNDOS. DEVE PERMITIR  AS  SEGUINTES  CONFIGURAÇÕES  DE
                                          ALARMES:  PADRÃO,  INSTITUCIONAL  E   ÚLTIMA   CONFIGURAÇÃO.
                                          INTERVALO DE SATURAÇÃO DE SPO² DE 1% A  100%;  INTERVALO  DE
                                          FREQUÊNCIA CARDÍACA (PULSO) ENTRE 20 E  250  BPM  (BATIMENTO
                                          POR MINUTO); INTERVALO DE PERFUSÃO DE 0,03% A 20%.  PRECISÃO
                                          DE MEDIÇÃO DA SATURAÇÃO70% A 100% COM  DESVIO  DE  2%;  DEVE
                                          PERMITIR ARMAZENAMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 80 HORAS  DE
                                          EVENTOS  E  DADOS  COM  POSSIBILIDADE  DE  EXPORTAÇÃO   PARA
                                          SOFTWARE GERENCIAL. DEVE ACOMPANHAR QUATRO (4)  BATERIAS  DE
                                          LÍTIO COM 3.0000MAH, QUE PERMITAM APROXIMADAMENTE  20  HORAS
                                          DE  USO  CONTÍNUO.  PESO  APROXIMADO:274  GRAMAS,  INCLUINDO
                                          QUATRO(4) BATERIAS; DIMENSÕES APROXIMADAS 70 MM L X  156  MM
                                          A X  32  MM.  B)  ACESSÓRIOS:  SENSOR  DE  OXIMETRIA  ADULTO
                                          REUTILIZÁVEL,  COM  NO  MÍNIMO  NOVENTA   (90)   CENTÍMETROS
                                          COMPATÍVEL COM AO  SISTEMA  DE  MONITORAMENTO  E  SENSOR  DE
                                          OXIMETRIA PEDIÁTRICO/INFANTIL REUTILIZÁVEL,  COM  NO  MÍNIMO
                                          NOVENTA  (90)  CENTÍMETROS  COMPATÍVEL  COM  O  SISTEMA   DE
                                          MONITORAMENTO. Marca: GENERAL MEDITECH G1B
                                          AQUISIÇÃO PARA  USO  DO  HOSPITAL  BENEFICENTE  SÃO  CARLOS,
                                          CONFORME CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  COMPRA  Nº  277/2016,
                                          DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

 11170 30.11.2016    91769 LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           2799882000203        PRE-Pregão El  12521  4931
                    3        1,0000  UN   APARELHO DE RAIO  X  POTÊNCIA  DE  125  KV;  APARELHO  FIXO,  89.880,0000       89.880,00
                                          COMPLETO, PARA  USO  MÉDICO;  AMPERAGEM  500  MA;  COM  MESA
                                          COMANDO   MICROPROCESSADA,   ESTATIVA   PORTA-TUBO,    BUCKY
                                          VERTICAL E HORIZONTAL, TRANSFORMADOR. Marca: LOTUS HF500M
                                          AQUISIÇÃO PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  -  UPA,
                                          CONFORME CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  COMPRA  Nº  276/2016,
                                          DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       89.880,00

 11171 30.11.2016    88073 FANEM LTDA                               61100244000130        PRE-Pregão El  12131  4245
                    1        2,0000  UN   INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL Marca:  FANEM  IT  158  TS  29.500,0000       59.000,00
                                          C/BABY PUFF
                    2        2,0000  UN   APARELHO DE FOTOTERAPIA DE  ALTA  INTENSIDADE  Marca:  FANEM   4.250,0000        8.500,00
                                          SKY 5006
                                          AQUISIÇÃO PARA  USO  DO  HOSPITAL  BENEFICENTE  SÃO  CARLOS,
                                          CONFORME CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  COMPRA  Nº  275/2016,
                                          DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       67.500,00

 11180 30.11.2016    80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108        PRP-Pregão Pr  12128  4011
                    3        2,0000  UN   ARMÁRIO BAIXO  COM  DUAS  PORTAS,  COR  DO  MÓVEL:  BEGE/OVO     300,0000          600,00
                                          MEDIDAS 80X75X42CM (A X L X  P),  COM  DUAS  PORTAS,  COM  1
                                          PRATELEIRA, EM MDF.  COM  SAPATA  PLÁSTICA  NIVELADORA.  COM
                                          CHAVE. COM PUXADOR. COR: BEGE/OVO. Marca: SC 506
                                          AQUISIÇÃO PARA USO DA SALA DO SAE,  SERVIÇO  DE  ASSISTÊNCIA
                                          ESPECIALIZADA ME DST/AIDS,  CONFORME  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº
                                          118/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

 11181 30.11.2016    80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108        PRP-Pregão Pr  12128  4011
                    3        1,0000  UN   ARMÁRIO BAIXO  COM  DUAS  PORTAS,  COR  DO  MÓVEL:  BEGE/OVO     300,0000          300,00
                                          MEDIDAS 80X75X42CM (A X L X  P),  COM  DUAS  PORTAS,  COM  1
                                          PRATELEIRA, EM MDF.  COM  SAPATA  PLÁSTICA  NIVELADORA.  COM
                                          CHAVE. COM PUXADOR. COR: BEGE/OVO. Marca: SC 506
                                          AQUISIÇÃO PARA USO DA SALA DO SAE,  SERVIÇO  DE  ASSISTÊNCIA
                                          ESPECIALIZADA EM DST/AIDS,  CONFORME  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº
                                          118/2016.
                                          ADITIVO DE  APROXIMADAMENTE  5,95%  AO  TOTAL  ADQUIRIDO  NO
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

 11182 30.11.2016    80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108        PRP-Pregão Pr  11895  4760
                    1        4,0000  UN   ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS, 2  PORTAS  E  CHAVE  DIMENSÕES     480,0000        1.920,00
                                          MÍNIMAS: 1,50 X 0,80 X 0,40 (A X  L  X  P),  COR  DO  MÓVEL:
                                          BEGE/OVO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE 100% MDF OU  MDP,  TAMPO
                                          SUPERIOR COM 25MM DE ESPESSURA E  DEMAIS  PARTES  COM  18MM,
                                          REVESTIDA COM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA  PRESSÃO
                                          EM AMBOS OS LADOS, SISTEMA DE FIXAÇÃO  COMPOSTO  POR  TAMBOR
                                          DE GIRO CONFECCIONADO EM ZAMAK Ø15MM, PARAFUSO  DE  MONTAGEM
                                          RÁPIDA  M6  EM  ZAMAK  E  TAMPAS  PLÁSTICAS  DE   ACABAMENTO
                                          CONFECCIONADAS EM POLIETILENO Ø18MM,  FURAÇÃO  LATERAL  PARA
                                          REGULAGEM DAS PRATELEIRAS E PINOS PARA SUSTENTAÇÃO COM  Ø6MM
                                          CONFECCIONADOS  EM  MATERIAL  PLÁSTICO;  DOBRADIÇAS  EM  AÇO
                                          ZAMAK COM ABERTURA EM ÂNGULO DE 270°, PROTEÇÃO PARA  REMOÇÃO
                                          INVOLUNTÁRIA E AJUSTE DE ALTURA (+ 2MM/-  2MM);  SISTEMA  DE
                                          CHAVEAMENTO EM AMBAS AS PORTAS, COMPOSTO POR CHAVE COM  CAPA
                                          PLÁSTICA ESCAMOTEÁVEL DUPLA FACE, ROTAÇÃO DE 180º,  CILINDRO
                                          COM Ø17X22MM, COM ABAS PARA FIXAÇÃO  E  ACABAMENTO  CROMADO;
                                          PUXADOR TIPO HASTE,  CONFECCIONADO  EM  ZAMAK,  COM  MEDIDAS
                                          ENTRE  FUROS  DE  288MM,  COM  ACABAMENTO  CROMO  ACETINADO;
                                          SAPATAS NIVELADORAS COM BASE EM NYLON INJETADO NA COR  PRETA
                                          E BARRA ROSCADA DE Ø5/16? X 25MM. Marca: SC 310
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE  VIGILÂNCIA  SANITÁRIA
                                          DA  SECRETARIA   MUNICIPAL   DE   SAÚDE,   CONFORME   PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 118/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.920,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      988.561,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150

 10344 03.11.2016    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  13118     1
                    8        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                  750,0000          750,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA  DE  EMPENHO  Nº  9777/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO  VEÍCULO  CELTA  PLACAS
                                          ILL3587 DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE  HABITAÇÃO,  POIS  HOUVE
                                          NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          750,00

 11172 30.11.2016    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  13118     1
                    8        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                    0,9000            0,90
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA  DE  EMPENHO  Nº  9777/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS CELTA  PLACAS
                                          ILL3587 E PALIO PLACAS ISE6099, POR TER SIDO ESTIMADO  VALOR
                                          A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,90

                           Total da Unidade.......:                                                                          750,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150

 10353 03.11.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    1        1,0000  UN   RESERVATÓRIO DE FIBRA PARA ÁGUA, COM  25.000  LITROS  Marca:   6.700,0000        6.700,00
                                          BAKOF
                    2       50,0000  UN    CAIBRO TIRANTE PINOS Marca: MACMADEIRAS                          25,0000        1.250,00
                    3       10,0000  UN    JOELHO PVC SOLDÁVEL 90 GRAUS 50MM Marca: PLASTILIT                4,0000           40,00
                    4       30,0000  UN    JOELHO PVC SOLDÁVEL 90 GRAUS 32MM Marca: PLASTILIT                3,8000          114,00
                    5       10,0000  UN   BUCHA  DE  REDUCAO  EM  PVC  SOLDAVEL  50  X   32MM   Marca:       3,5000           35,00
                                          PLASTILIT
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA
                                          CORRESPONDENTE  AO  BANCO   DE   MATERIAIS   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  HABITAÇÃO,  CFE  LEI  MUNICIPAL  Nº  3.738  DE
                                          23.08.2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 5.369/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.139,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        8.139,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  5691 10.06.2016      312 FLORICULTURA DIDA LTDA                   91915843000173        DPV-Dispensa  141413  1096
                    1        1,0000  UN    SUBSTRATO PARA PLANTIO SACO DE 20KG                              13,0000           13,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3342 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL.
                                          O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,00-

 10356 04.11.2016    87651 FLORICULTURA URSULA LTDA                 91589465000185        PRP-Pregão Pr 141413  1096
                    1       39,0000  CX   FLOR BOCA DE LEÃO,  EMBALAGEM  PLÁSTICA  INDIVIDUAL  COM  15       9,5000          370,50
                                          MUDAS CADA
                    2       39,0000  CX   FLOR AMOR PERFEITO, EMBALAGEM  PLÁSTICA  INDIVIDUAL  COM  15       9,5000          370,50
                                          MUDAS CADA
                    3       90,0000  CX   FLOR CRAVINA PERENE, EMBALAGEM PLÁSTICA  INDIVIDUAL  COM  15       9,5000          855,00
                                          MUDAS CADA
                    4        7,0000  CX   FLOR  SÁLVIA  VERMELHA  FLOR  SÁLVIA,   EMBALAGEM   PLÁSTICA       9,5000           66,50
                                          INDIVIDUAL COM 15 MUDAS CADA
                    5       25,0000  CX   FLOR  TAGETE  ANÃ,  EMBALAGEM  PLÁSTICA  INDIVIDUAL  COM  15       9,5000          237,50
                                          MUDAS CADA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5550 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS PARA PLANTIO  NA  PRAÇA
                                          DA MATRIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.900,00

 10373 04.11.2016    60134 COMERCIO DE TINTAS CANALI LTDA            7143638000120        DPV-Dispensa  141415  1096
                    1       12,0000  UN    TINTA SPRAY AMARELA                                              14,0000          168,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 5504 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO DE
                                          TINTA  SPRAY  PARA  A  DEMARCAÇÃO  DOS  ESPAÇOS  ONDE  SERÃO
                                          ABERTAS AS COVAS PARA PLANTIO DE ÁRVORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          168,00

 10379 07.11.2016    50092 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.                 92823764000103        PRE-Pregão El  14202  1096
                   21        1,0000  UN   OTOSCÓPIO VETERINÁRIO COM CABO EM METAL  CROMADO  INOXIDÁVEL     569,0000          569,00
                                          PARA DUAS PILHAS MÉDIAS, REVESTIDO POR CAPA  ANTIDERRAPANTE.
                                          CABEÇOTE  COM   LÂMPADA;   REGULADOR   DE   ALTA   E   BAIXA
                                          LUMINOSIDADE; VISOR MÓVEL; LÂMPADA  INCANDESCENTE  DE  2,5V;
                                          05  (CINCO)  ESPÉCULOS  AURICULARES  SEM  ENCAIXE  METÁLICO,
                                          REUTILIZÁVEL NOS SEGUINTES CALIBRES E QUANTIDADES:  01  (UM)
                                          ESPÉCULO DE  DIÂMETRO  2,8MM  Nº  1;  01  (UM)  ESPÉCULO  DE
                                          DIÂMETRO 4,15MM Nº 2; 01 (UM) ESPÉCULO  DE  DIÂMETRO  5,00MM
                                          Nº 3; 01 (UM) ESPÉCULO DE DIÂMETRO  6,00MM  Nº  4;  01  (UM)
                                          ESPÉCULO DE DIÂMETRO 9,00MM Nº 5. Marca: MISSOURI TK/007
                   23        1,0000  UN   MÁQUINA DE TOSA E TOSQUIADEIRA PROFISSIONAL  PARA  PET  SHOP     964,0000          964,00
                                          COM LÂMINA 40  (0,25MM),  COM  DOIS  NÍVEIS  DE  VELOCIDADE,
                                          MOTOR COM POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 45 WATTS, SISTEMA  DE
                                          ARREFECIMENTO E VENTILAÇÃO,  COM  FILTRO  DE  AR  REMOVÍVEL,
                                          SELO DO INMETRO. Marca: OSTER
                   25        1,0000  UN   BALANÇA VETERINÁRIA COM  PLATAFORMA  COM  PESAGEM  DE  150KG   2.001,0000        2.001,00
                                          COM PLATAFORMA EM AÇO INOX. ESCALA DE PESO DE 0 KG  ATÉ,  NO
                                          MÍNIMO,  150  KG,  SOFTWARE  QUE  GRAVA  O  PESO  DO  ANIMAL
                                          ENQUANTO ELE SE MOVE OU SAI DA BALANÇA OU PARA NÃO  ESQUECER
                                          O  PESO.  MEDIDAS   APROXIMADAS   DA   PLATAFORMA:   90   CM
                                          COMPRIMENTO X 60 CM LARGURA X 8,5 CM ALTURA, COM  TAPETE  DE
                                          BORRACHA REMOVÍVEL. PODE SER  USADA  COM  PILHAS  AA  OU  NA
                                          ENERGIA ELÉTRICA (ADAPTADOR PARA  ENERGIA  INCLUSO).  Marca:
                                          RAMUZA
                   26        1,0000  UN   APARELHO   DE    ANESTESIA    INALATÓRIA    PORTÁTIL    PARA   4.080,0000        4.080,00
                                          ADMINISTRAÇÃO DE AGENTES ANESTÉSICOS  VOLÁTEIS,  INALATÓRIA,
                                          ATRAVÉS  DE  RESPIRAÇÃO  MANUAL  OU  ESPONTÂNEA,   CONTENDO:
                                          MALETA  EM  ALUMÍNIO,   CIRCUITO   PACIENTE   INFANTIL   COM
                                          TRAQUEIAS  EM  ELASTÔMERO  AUTOCLAVÁVEL  (15MM  X   100OMM),
                                          FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO DE  0  -  7  LITROS  (BILHA  CURTA,
                                          CORPO EM LATÃO CROMADO, CONEXÕES PADRÃO ABNT), MANÔMETRO  DE
                                          PRESSÃO DE VIA AÉREA, VAPORIZADOR UNIVERSAL MULTIAGENTES  DE
                                          100MI,  FILTRO  VALVULAR  TRANSLÚCIDO  COM  100ML,  VÁLVULAS
                                          INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA COM TAMPA  TRANSPARENTE,  VÁLVULA
                                          POP-OFF, BALÃO DE REINALAÇÃO  DE  3  LITROS,  EXTENSÃO  PARA
                                          OXIGÊNIO COM NO MÍNIMO 3 METROS, USO  EM  CIRCUITO  FECHADO,
                                          SEMI FECHADO OU ABERTO. DIMENSÕES  EXTERNAS  APROXIMADAS  DO
                                          CONJUNTO: ALTURA: 15 CM. X  LARGURA  45  CM  X  PROFUNDIDADE
                                          33CM. Marca: VETCASE
                                          AQUISIÇÃO DE  DIVERSOS  EQUIPAMENTOS  PARA  USO  VETERINÁRIO
                                          PARA   INSTRUMENTALIZAÇÃO   DO   POSTO   DE   CASTRAÇÃO   DO
                                          DEPARAMENTO DE  DEFESA  ANIMAL,  CFE  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº
                                          10/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.614,00

 10380 07.11.2016    50092 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.                 92823764000103        PRE-Pregão El 141419  1096
                   22        1,0000  CJ   KIT BÁSICO  DE  SEMIOLOGIA  PARA  PEQUENOS  ANIMAIS  COM  UM     130,0000          130,00
                                          ESTETOSCÓPIO DUPLO RETO, UM TERMÔMETRO  VETERINÁRIO  DIGITAL
                                          RETAL E UMA LANTERNA CLÍNICA. Marca: SEMIOLOGIA VETERINÁRIA
                   24        1,0000  UN   COLCHONETE   TÉRMICO   220V    COLCHONETE    TÉRMICO    PARA     230,0000          230,00
                                          HIPOTERMIA, FABRICADO EM TECIDO DE FÁCIL  LIMPEZA,  MACIO  E
                                          CONFORTÁVEL   AO   ANIMAL,   220V.   MEDIDAS    APROXIMADAS:
                                          COMPRIMENTO 85 CM LARGURA 55 CM; Marca: SONOBEL
                                          AQUISIÇÃO DE  DIVERSOS  EQUIPAMENTOS  PARA  USO  VETERINÁRIO
                                          PARA   INSTRUMENTALIZAÇÃO   DO   POSTO   DE   CASTRAÇÃO   DO
                                          DEPARAMENTO DE  DEFESA  ANIMAL,  CFE  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº
                                          10/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

 10390 07.11.2016    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr  14141  1096
                    1     5000,0000  L     ÓLEO DIESEL S10                                                   2,6200       13.100,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  110/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA ABASTECIMENTO  DOS  VEÍCULOS
                                          A SERVIÇO DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.100,00

 10428 09.11.2016    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr 141418  1096
                    8        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                2.295,0200        2.295,02
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  114/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  MEIO  AMBIENTE  PARA  REPOSIÇÃO  NO   VEÍCULO
                                          IVR7778, TOMB. 0555409.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.295,02

 10479 11.11.2016    79729 AUTONOMY EMPREENDIMENTOS LTDA            12113877000178        PRP-Pregão Pr  14149  1096
                    2     5900,0000  M²    GEOMEMBRANA LISA DE PEAD DE 2,0MM Marca: NEOPLASTCI              35,8000      211.220,00
                                          PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA CÉLULA  DO  ATERRO  MUNICIPAL
                                          DE FARROUPILHA, CFE SOLICITAÇÃO MEIO AMBIENTE Nº 119/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                      211.220,00

 10547 21.11.2016    91032 OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO            43238138000136        PRP-Pregão Pr  14149  1096
                    3     5980,0000  M²    GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 400G/M² Marca: GEOFORT                       5,0000       29.900,00
                                          PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA CÉLULA  DO  ATERRO  MUNICIPAL
                                          DE FARROUPILHA, CFE SOLICITAÇÃO MEIO AMBIENTE Nº 122/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.900,00

 10599 23.11.2016    91733 PORTOPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD 11136568000150        DPV-Dispensa  141419  1096
                    1       20,0000  UN    CATÉTER INTRAVENOSO 22 G 1" Marca: NIPRO                          1,2200           24,40
                    6       24,0000  UN   FIO DE NYLON 2-0, NÃO ABSORVÍVEL,  MONOFILAMENTO,  45CM  COM       1,6150           38,76
                                          AGULHA 2,5CM 3/8" Marca: TECHNOFIO
                   13       96,0000  CP    CEFALEXINA 500MG Marca: ABL                                       0,7475           71,76
                   14      500,0000  CP    PREDNISOLONA 5MG Marca: MANTECORP                                 0,8930          446,50
                   16      200,0000  UN    SERINGA 3ML COM AGULHA BD Marca: BD                               0,5000          100,00
                   17      100,0000  UN    SERINGA 5ML COM AGULHA BD Marca: BD                               0,5500           55,00
                   18       20,0000  UN    SORO RINGER COM LACTATO 500ML Marca: JP                           3,2455           64,91
                   21      200,0000  AM    DIAZEPAM 10MG Marca: HIPOLABOR                                    0,9800          196,00
                   22       50,0000  AM    CLORIDRATO DE TRAMADOL 10MG Marca: UNIÃO                          1,3350           66,75
                   23        1,0000  FR    ISOFLURANO 100ML Marca: BIOCHIMIC                                34,9900           34,99
                   24        1,0000  FR    LIDOCAÍNA INJETÁVEL 20ML Marca: HYPOFARMA                         3,9900            3,99
                   25       60,0000  UN    EQUIPO DE SORO COM PLUG Marca: DESCARPACK                         1,8750          112,50
                   26        1,0000  CX   LÂMINA  DE  BISTURI  22,  CAIXA  COM  100  UNIDADES   Marca:      32,8500           32,85
                                          SOLIDOR
                   28      100,0000  CP    CETOCONAZOL 200MG Marca: CIMED                                    0,4490           44,90
                   29      500,0000  UN   COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA 13  FIOS/CM²  7,5CM  X       0,0310           15,49
                                          7,5CM Marca: MELHORMED
                   30        2,0000  L     ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM Marca: VIC                      4,9500            9,90
                   31       15,0000  PA    LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7.00 Marca: MAXITEX                        1,5500           23,25
                   32       15,0000  PA    LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7.50 Marca: DESCARPACK                     1,5500           23,25
                   33       15,0000  PA    LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8.00 Marca: DESCARPACK                     1,5500           23,25
                   34        1,0000  PC   TOUCA DESCARTÁVEL COM  ELÁSTICO,  PACOTE  COM  100  UNIDADES       8,2500            8,25
                                          Marca: DESCARPACK
                   35        1,0000  CX   MÁSCARA  CIRÚRGICA  COM  ELÁSTICO,  CAIXA  COM  50  UNIDADES       7,1500            7,15
                                          Marca: DESPARPACK
                   36       30,0000  UN   CAMPO  CIRÚRGICO  ESTÉRIL  NÃO  FENESTRADO  40X40CM   Marca:       6,9333          208,00
                                          LOGITEX
                   37        2,0000  PC   AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COM MANGA  LONGA  TAMANHO  G,      16,9000           33,80
                                          GRAMATURA 20, PACOTE COM 10 UNIDADES Marca: DESCARPACK
                   38       24,0000  UN    ATADURA DE CREPOM, 12CM X 180CM Marca: NEVE                       1,3850           33,24
                   39        1,0000  UN    ESPARADRAPO 5CM X 4,5M Marca: HARBO                               5,9900            5,99
                   40        1,0000  UN    BOBINA DE PAPEL GRAU 60CM X 100M Marca: MISSNER                 290,0000          290,00
                   44        1,0000  UN    CAL SODADA, EMBALAGEM DE 4,3KG Marca: MOLECULAR                 173,6000          173,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  DE  18/11/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO  AMBIENTE  PARA  USO  NO  DEPARTAMENTO  DE
                                          CONTROLE E PROTEÇÃO ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.148,48

 10620 24.11.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   14149  1096
                    1        1,0000  UN    FITA VEDAROSCA 3/4 C/10M                                          3,0000            3,00
                    2        3,0000  UN    ENGATE PLÁSTICO 40CM X 1/2                                        4,4000           13,20
                    3        1,0000  UN    COLA ADESIVA PVC, 17G                                             2,9000            2,90
                    4        2,0000  M     TUBO SOLDÁVEL 20MM                                                2,6000            5,20
                    5        2,0000  UN    JOELHO BUCHA LATÃO 20 X 1/2                                       5,9000           11,80
                    6        2,0000  UN    JOELHO SOLDÁVEL 20X90                                             1,0000            2,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  125/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NO  POSTO  DE  CASTRAÇÃO
                                          DO DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,10

 10955 25.11.2016      313 FLORICULTURA MILENE LTDA-ME              89665269000109        DPV-Dispensa  141413  1096
                    1        3,0000  CX   FLOR BOCA DE LEÃO,  EMBALAGEM  PLÁSTICA  INDIVIDUAL  COM  15      13,5000           40,50
                                          MUDAS CADA
                    2        3,0000  CX   FLOR AMOR PERFEITO, EMBALAGEM  PLÁSTICA  INDIVIDUAL  COM  15      13,5000           40,50
                                          MUDAS CADA
                    3        3,0000  CX   FLOR CRAVINA PERENE, EMBALAGEM PLÁSTICA  INDIVIDUAL  COM  15      13,5000           40,50
                                          MUDAS CADA
                    4        3,0000  CX   FLOR  SÁLVIA  VERMELHA  FLOR  SÁLVIA,   EMBALAGEM   PLÁSTICA      13,5000           40,50
                                          INDIVIDUAL COM 15 MUDAS CADA
                    5        3,0000  CX   FLOR  TAGETE  ANÃ,  EMBALAGEM  PLÁSTICA  INDIVIDUAL  COM  15      13,5000           40,50
                                          MUDAS CADA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5861  DA  SEMMA  PARA  AQUISIÇÃO  DE
                                          MUDAS DE PLANTAS PRA O CALÇADÃO DA RUA JÚLIO DE CASTILHOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          202,50

 11101 29.11.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr  14143  1096
                    1       48,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G  Marca:  TRÊS       8,3400          400,32
                                          CORAÇÕES
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5857  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DE  GÊNEROS  DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA O POSTO DE  CASTRAÇÃO  DO  DEPARTAMENTO  DE
                                          DEFESA ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,32

 11102 29.11.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr 141421  1096
                    7       20,0000  UN   FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ,  CAIXA  COM  30  UNIDADES       2,2500           45,00
                                          800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO Marca: TRÊS CORAÇÕES
                   11        5,0000  UN   COPO DESCARTÁVEL  PARA  ÁGUA,  180ML,  TIRA  COM  100  COPOS       3,7700           18,85
                                          Marca: COPOBRÁS
                   12       12,0000  UN   COPO DESCARTÁVEL TÉRMICO,  EM  ISOPOR,  TIRA  COM  25  COPOS       3,6400           43,68
                                          BRANCO, COM CAPACIDADE PARA 200ML Marca: COPOBRÁS
                   24       20,0000  UN   SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO  DE  80CM       1,9500           39,00
                                          DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: MARTINS 2035
                   66      120,0000  UN    ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: GOTA LIMPA            1,5900          190,80
                   74       40,0000  UN    LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: WORKER                   1,6100           64,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5857  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DE  GÊNEROS  DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA O POSTO DE  CASTRAÇÃO  DO  DEPARTAMENTO  DE
                                          DEFESA ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          401,73

 11103 29.11.2016    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr 141421  1096
                   15       50,0000  UN   PANO DE  LIMPEZA  TIPO  PERFEX,  EMBALAGEM  COM  5  UNIDADES       1,5600           78,00
                                          Marca: S.FLEX
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5857  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DE  GÊNEROS  DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA O POSTO DE  CASTRAÇÃO  DO  DEPARTAMENTO  DE
                                          DEFESA ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,00

 11104 29.11.2016    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr 141421  1096
                   18        2,0000  FR   PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA,  FARDO  C/  64  ROLOS  DE  60M      55,2000          110,40
                                          Marca: FLORAX PREMIUM
                   35        8,0000  PA    LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P Marca: VOLK                           2,7000           21,60
                   36        8,0000  PA    LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M Marca: VOLK                           2,7000           21,60
                   67      120,0000  UN   ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1  LITRO  Marca:       4,6400          556,80
                                          FLOPS
                   68        3,0000  UN    ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: ITAJÁ                   29,7000           89,10
                   77      100,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM  DE  1KG  Marca:  ULTRA       2,2700          227,00
                                          CLASS
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5857  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DE  GÊNEROS  DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA O POSTO DE  CASTRAÇÃO  DO  DEPARTAMENTO  DE
                                          DEFESA ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.026,50

 11105 29.11.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr 141421  1096
                   27        4,0000  FR   ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14  PACOTES  EM      16,0900           64,36
                                          PACOTES PRIMÁRIOS COM  8  UNIDADES  E  EMBALAGEM  SECUNDÁRIA
                                          FARDOS COM 14 PACOTES Marca: INOVE
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5857  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DE  GÊNEROS  DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA O POSTO DE  CASTRAÇÃO  DO  DEPARTAMENTO  DE
                                          DEFESA ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,36

 11106 29.11.2016    86907 NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME             21692639000155        PRP-Pregão Pr 141421  1096
                   26       48,0000  UN    ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN                  0,4300           20,64
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5857  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DE  GÊNEROS  DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA O POSTO DE  CASTRAÇÃO  DO  DEPARTAMENTO  DE
                                          DEFESA ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,64

 11109 29.11.2016    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr 141421  1096
                   13        2,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA,  22CM  X  300M  Marca:      12,2200           24,44
                                          VINHEDOS
                   20       12,0000  FR   SACO DE  LIXO,  BIODEGRADÁVEL,  100  LITROS,  FARDO  C/  100      66,6600          799,92
                                          SACOS Marca: AZEPLAST
                   21       12,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      37,7000          452,40
                                          Marca: AZEPLAST
                   30        4,0000  UN   ESCOVÃO  COM  CERDAS  DURAS  E  RESISTENTES   PARA   LIMPEZA       1,3700            5,48
                                          PESADA, PEGA CONFORTÁVEL, COM ENCAIXE PARA MÃO DE DESTROS  E
                                          CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE Marca: KLERING
                   71        4,0000  UN    CLORO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: RARIDADE             13,5000           54,00
                   72       60,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,6900          161,40
                                          Marca: ATRIUS
                   73       80,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0900           87,20
                                          BENFORT
                   79       12,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE  1  LITRO  SABONETE  LIQUIDO,       3,2200           38,64
                                          FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SUAVES
                   86       24,0000  UN   LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 500 ML.  COMPOSICAO:  LAURIL  ETER,       1,5000           36,00
                                          SULFATO  DE  SODIO,  SURFACTANTE  ANIONICO  FLUORADO,  NONIL
                                          FENOL ETOXILADO, COADJUVANTE, PERFUME E AGUA Marca: WORKER
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5857  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DE  GÊNEROS  DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA O POSTO DE  CASTRAÇÃO  DO  DEPARTAMENTO  DE
                                          DEFESA ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.659,48

 11165 30.11.2016    91873 IMPORTADORA BAGE LTDA                    92785047000126        DPV-Dispensa  141419  1096
                    1      210,0000  CP    DOXICICLINA 200MG Marca: DOXIFIN                                  2,6076          547,59
                    2      240,0000  CP    ENROFLOXACINA 50MG Marca: DUOTRIL                                 1,2128          291,08
                    3      180,0000  CP    ENROFLOXACINA 150MG Marca: DUOTRIL                                2,8055          504,99
                    4        1,0000  FR    ENROFLOXACINA 10% INJETÁVEL 500ML Marca: ZELOTRIL                43,8600           43,86
                    5      100,0000  CP    FLUNIXINAMEGLUMINA 5MG Marca: FLUNIXIN                            0,6110           61,10
                    6      100,0000  CP    FLUNIXINAMEGLUMINA 20MG Marca: FLUNIXIN                           1,5230          152,30
                    7        1,0000  FR    FLUNIXINAMEGLUMINA 100ML Marca: FLUNIXIN                         78,5200           78,52
                    8        1,0000  FR    IMIDOCARB INJETÁVEL 50ML Marca: IZOOT                            70,5900           70,59
                    9      150,0000  CP    PREDIDERM 20MG Marca: PREDIDERM                                   2,0925          313,88
                   10        1,0000  FR    SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA 50ML Marca: TRISSULFIN             14,2800           14,28
                   11       20,0000  AM    METOCLOPRAMIDA 100ML Marca: EMETIN                               13,3000          266,00
                   12        1,0000  FR    BACTROSINA INJETÁVEL 50ML Marca: AGEMOXI                         22,6100           22,61
                   13        1,0000  FR    DEXAMETRAZONA 10ML Marca: DEXTAR                                  6,2200            6,22
                   14        1,0000  FR    MERCEPTRON INJETÁVEL 100ML Marca: MERCEPTON                      18,1100           18,11
                   15       20,0000  FR    MERCEPTRON GOTAS 20ML Marca: DUPRAT                               8,3300          166,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  DE  18/11/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO  AMBIENTE  PARA  USO  NO  DEPARTAMENTO  DE
                                          CONTROLE E PROTEÇÃO ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.557,73

 11176 30.11.2016    80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108        PRP-Pregão Pr  14205  1096
                    4        3,0000  UN   ARMÁRIO AÇO, 02 PORTAS COM CHAVE, NA COR CINZA,  MEDINDO  90     695,0000        2.085,00
                                          CM X 50 CM X 1.98 CM E COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS Marca:  SC
                                          ACO
                                          AQUISIÇÃO  PARA  USO  DA  SECRETARIA   MUNICIPAL   DE   MEIO
                                          AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 118/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.085,00

 11177 30.11.2016    91032 OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO            43238138000136        PRP-Pregão Pr  14149  1096
                    3       17,9400  M²    GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 400G/M² Marca: GEOFORT                       5,0000           89,70
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE  EMPENHO  Nº  10547/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO  DE  GEOTÊXTIL  NÃO-TECIDO  400G/M²  PARA  USO  NO
                                          ATERRO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, POIS HOUVE  NECESSIDADE  DE
                                          MAIS MERCADORIA QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,70

 11178 30.11.2016    91733 PORTOPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD 11136568000150        DPV-Dispensa  141419  1096
                   18       20,0000  UN    SORO RINGER COM LACTATO 500ML Marca: JP                           0,0005            0,01
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE  EMPENHO  Nº  10599/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA  USO
                                          NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E PROTEÇÃO ANIMAL, POR TER  SIDO
                                          EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,01

 11183 30.11.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr  14143  1096
                    1       20,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,4900           49,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5898  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO  DE  GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO
                                          PARA O POSTO DE CASTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,80

                           Total da Unidade.......:                                                                      277.366,37

                           Total Geral............:                                                                    1.308.948,26

Farroupilha                             ,29/12/2016

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5