Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2016                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

  9451 04.10.2016    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa  104002     1
                    1       40,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G.                    7,9900          319,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 5169 DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE 20KG DE CAFÉ PARA A CÂMARA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          319,60

                           Total da Unidade.......:                                                                          319,60
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02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

  4855 19.05.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  20517     1
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                2.579,6500        2.579,65
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO  Nº  3619  E  3909/2016,
                                          REF. A AQUISIÇÃO  DE  PEÇAS  PARA  MANUTENÇÃO  DOS  VEÍCULOS
                                          VECTRA IPN-0224 E AUD-4224 DO  GABINETE  DO  PREFEITO,  POIS
                                          HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.034,65-

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.034,65-
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03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

  7934 23.08.2016      990 REDANTE INSTALACOES ELETRICAS LTDA       92327394000105        DPV-Dispensa    3114     1
                    4      200,0000  PC   ABRAÇADEIRA NYLON 20 CM PACOTE COM 100 UNIDADES.                   0,1500           30,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4598 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NO SETOR DE TI DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
                                          SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO: 990 - REDANTE INSTA-
                                          LACOES ELETRICAS LTDA, SENDO O CORRETO: 239 - REDANTE INDUS-
                                          TRIA E COMERCIO LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00-

  9455 04.10.2016    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa    3114     1
                    1        3,0000  PC   ETIQUETA LASER 33,9X101,6  14 ETIQ FOLHAS - PCT  C/100            47,9000          143,70
                                          FOLHAS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5087 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE ETIQUETAS, PARA CARTÕES PONTO CONFORME REQUERIMENTO
                                          DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,70

  9468 05.10.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    1      220,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL. Marca: ESTRELA                                     2,4900          547,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 5149 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA
                                          PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          547,80

  9497 06.10.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    3117     1
                    1       50,0000  L     ÁGUA SANITÁRIA                                                    1,6000           80,00
                    3      120,0000  UN    PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, BRANCO, ROLO DE 300M                      3,5000          420,00
                    4       10,0000  UN    DESINFETANTE, 5L                                                 11,9000          119,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5116 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  DE  COPA   E   COZINHA   PARA   AS
                                          NECESSIDADES DAS SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          619,00

  9555 10.10.2016    80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108        PRP-Pregão Pr   3371  1046
                   22        1,0000  UN   LONGARINA DE 03  LUGARES  EM  TECIDO  POLIPROPILENO  NA  COR     285,0000          285,00
                                          PRETA Com assentos  e  encosto  em  espuma  injetada  de  no
                                          mínimo  10,5mm  de   espessura,   moldados   anatomicamente,
                                          revestidos  em  tecido  polipropileno  na  cor  preta.   Sem
                                          braços. Dimensões aproximadas do encosto 400x350 mm (LxA)  e
                                          assento 420x460 mm (PxL). Estrutura da  longarina  de  seção
                                          retangular dupla mínimo 3mm de parede, com  reforço  interno
                                          em tubo 7/8¨. Base lateral retangular  oblonga,  galvanizado
                                          e pintado em pintura eletrostática a pó epóxi na cor  preta.
                                          Base  dos  pés   (sapata/ponteira)   com   revestimento   em
                                          polipropileno ou nylon. Marca: SCHOOL CENTER
                                          PARA   USO   DO   PROCON   MUNICIPAL,   CONFORME    CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 228/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          285,00

  9614 10.10.2016    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa    3116     1
                    1      120,0000  UN    CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G                    7,9900          958,80
                                          PARA  USO  NO  CENTRO  ADMINISTRATIVO  MUNICIPAL   E   CEAC,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2016/5290
                           Total do Empenho.......:                                                                          958,80

  9620 11.10.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   3111     1
                    1       20,0000  UN    CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ                    57,5000        1.150,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5176  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.150,00

  9621 11.10.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    3      275,0000  UN    ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS              11,0000        3.025,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5176  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                                          GESTÃO E GOVERNO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE
                                          DAS MERCADORIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.025,00

  9638 13.10.2016    89802 ALEXANDRE FLORES DOS SANTOS              24719305000116        PRP-Pregão Pr   3371  1046
                   19        1,0000  UN   ARMÁRIO  PEQUENO  MEDINDO  80X90X50CM,  COM   DUAS   PORTAS.     224,0000          224,00
                                          ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO COM  MADEIRA  NO  MEIO  ENTRE  OS
                                          FERROS. PINTURA EPÓXI. COM SAPATA  NIVELADORA.  COR:  CINZA.
                                          Marca: FAEMA
                   20        2,0000  UN   CADEIRA  SECRETARIA  EXECUTIVA  GIRATORIA,   ESTOFADA,   COM     200,0000          400,00
                                          MECANISMO  BACK  SYSTEM,  COM  APOIO  DE  BRAÇO   REGULAVEL,
                                          ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA E  RODIZIO  EM  NYLON,
                                          COR   PRETA.   ALTURA   DO   ENCOSTO:   520MM;   ALTURA   DO
                                          ASSENTO/CHAO:  435  A  535MM;  LARGURA  DO  ENCOSTO:  410MM;
                                          LARGURA DO ASSENTO: 470MM; PROFUNDIDADE  DO  ASSENTO:  430MM
                                          Marca: FRISOKAR
                   21        2,0000  UN   CADEIRA EXECUTIVA FIXA, SEM BRAÇOS, COM  ASSENTO  E  ENCOSTO     118,0000          236,00
                                          ANATÔMICOS, ESTOFADO COM  ESPUMA  INJETADA  E  REVESTIDO  EM
                                          TECIDO NA COR PRETA. Marca: FRISOKAR
                                          PARA   USO   NO   PROCON   MUNICIPAL,   CONFORME    CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 227/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          860,00

  9652 13.10.2016    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa    3116     1
                    1        2,5000  UN   TOALHA  PARA  COZINHA  BRANCA,  LISA,  SEM   ESTAMPA,   100%      28,0000           70,00
                                          ALGODÃO. MEDIDAS APROXIMADAS: 45CM  X  71CM.  ACABAMENTO  EM
                                          TECIDO, EM 1CM APROXIMADAMENTE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5041 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE COPA E COZINHA, TOALHA  PLÁSTICA  PARA  MESA  DA
                                          COZINHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,75

  9662 14.10.2016    79125 MAPH EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PREVENCA 15524841000175        DPV-Dispensa   31112     1
                    1        1,0000  UN    EXTINTOR PP04 ABC 4KG COM VALIDADE DE UM ANO                    118,0000          118,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5216  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE  EXTINTOR  DE  INCÊNDIO
                                          PARA O ARQUIVO MORTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          118,00

  9683 17.10.2016    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   31       20,0000  UN    FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                            1,8800           37,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5326  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE  EXPEDIENTE
                                          PARA USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,60

  9684 17.10.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   10        3,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM  DE  COMPRIMENTO,  MINIMO      10,9200           32,76
                                          DE 25 FOLHAS  DE  75G/M²,  TODO  EM  METAL,  EXCETO  BANDEJA
                                          Marca: TRIS T945S
                   20        2,0000  UN   COLA EM  BASTAO,  FRASCO  DE  20G,  CAIXA  COM  06  UNIDADES      24,0000           48,00
                                          Marca: TRIS
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5326  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE  EXPEDIENTE
                                          PARA USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,76

  9685 17.10.2016    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME  24291879000136        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   53        7,0000  PC    PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN         7,3000           51,10
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5326  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE  EXPEDIENTE
                                          PARA USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,10

  9710 19.10.2016     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa    3119     1
                    1        1,0000  UN    MANTA ASFÁLTICA DE 1 METRO DE LARGURA COM ALUMÍNIO               19,5000           19,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5380 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MANTA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS DO PRÉDIO DO CENTRO  ADM.
                                          AVELINO MAGGIONI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,50

 10207 28.10.2016      239 REDANTE INDUSTRIA  E COMERCIO LTDA       89088157000124        DPV-Dispensa    3114     1
                    4      200,0000  PC    ABRAÇADEIRA NYLON 20CM PACOTE COM 100 UNIDADES                    0,1500           30,00
                                          REEMPENHO DE  VALOR  REF.  A  AQUISIÇÃO  DE  ABRAÇADEIRA  DE
                                          NYLON  PARA  USO  NO  DEPARTAMENTO  DE  TI,   EMPENHADO   EM
                                          23/08/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 7934/2016 E  ESTORNADA  NESTA
                                          DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR  INDEVIDO  (990),
                                          SENDO O CORRETO 239 - REDANTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

 10239 31.10.2016     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa    3019     1
                    1        2,0000  UN    MANTA ASFÁLTICA DE 1 METRO DE LARGURA COM ALUMÍNIO               19,5000           39,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5505 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MANTA  ASFÁLTICA  PARA  A  IMPERMEABILIZAÇÃO  DOS  FUROS  NO
                                          TELHADO DO CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        7.989,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.03  DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER    89848949000150

  9774 25.10.2016    17342 R&L BAROSSI IND. E COM. DE VIDROS LTDA    4490290000150        DPV-Dispensa   35210     1
                    1        1,0000  UN    PORTA DE VIDRO TEMPERADO                                        425,0000          425,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5426 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          DE VIDRO PARA A PORTA QUE DÁ ACESSO AO BAR DO PAVILHÃO 1  DO
                                          PARQUE CINQUENTENÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          425,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          425,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

  9563 10.10.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  40413     1
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                  170,0000          170,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   159/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN  PLACAS
                                          IVK7582.
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

  8682 13.09.2016    86188 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA      91362590010625        DPV-Dispensa    4153  1001
                    1        1,0000  UN   FORNO  DE  MICRO-ONDAS,  30  LITROS  COM  CAPACIDADE  DE  30     839,8000          839,80
                                          LITROS, COR BRANCA, 220V, MEDIDAS APROXIMADAS 53,9  X  30  X
                                          42CM. Marca: BRASTEMP
                    2        1,0000  UN   FORNO ELÉTRICO, 44 LITROS COM CAPACIDADE DE 44  LITROS,  COM     534,0000          534,00
                                          POTÊNCIA DE 1.750W, COM ISOLAMENTO EM  FIBRA  CERÂMICA,  COM
                                          GRADE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA,  TERMOSTATO  DE  40º  A
                                          300ºC, COM LUZ NO FORNO,  COM  VIDRO  DUPLO  ESPELHADO,  COM
                                          LÂMPADA  DE  15W,  COM  PÉS   ANTIDERRAPANTES,   220V,   COM
                                          DIMENSÕES APROXIMADAS DE 57,5 X 37 X 52CM. Marca: FISCHER
                    3        1,0000  UN   CHALEIRA ELÉTRICA COM CAPACIDADE  PARA  1,7  LITROS,  BIVOLT     199,0000          199,00
                                          OU 220V. Marca: ARNO
                    4        1,0000  UN   FOGÃO TIPO COOKTOP 5 BOCAS COM 05 BOCAS, COM MESA  DE  VIDRO     579,0000          579,00
                                          TEMPERADO, 220V OU  BIVOLT,  COM  DIMENSÕES  APROXIMADAS  DE
                                          68,5 X 4,5 X 46CM. Marca: FISCHER
                    5        1,0000  UN   GRILL COM TAMPA EM  VIDRO  TEMPERADO,  POTÊNCIA  DE  1.250W,     199,0000          199,00
                                          220V, EM FORMATO REDONDO, COM  ANTIADERENTE,  COM  DIMENSÕES
                                          APROXIMADAS DE 44,5 X 13,5 X 48CM. Marca: CADENCE
                    6        1,0000  UN   PURIFICADOR DE  ÁGUA  COM  FILTRO  COM  SELEÇÃO  ENTRE  ÁGUA     589,0000          589,00
                                          NATURAL E GELADA, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS,  COM  OPÇÕES
                                          DE TEMPERATURA ENTRE 12 E 5ºC, EM PP, NA COR  BRANCA,  220V,
                                          COM DIMENSÕES APROXIMADAS 52 X 34,5 X 43,5CM Marca: CADENCE
                    7        1,0000  UN   LIQUIDIFICADOR COM POTÊNCIA DE 700W, CAPACIDADE DO  COPO  DE     229,0000          229,00
                                          1,25 LITROS, COM DUAS VELOCIDADES E PULSAR, LÂMINAS  EM  AÇO
                                          INOX, BASE ANTIDERRAPANTE, 220V, COM  DIMENSÕES  APROXIMADAS
                                          DE 40 X 21 X 18CM. Marca: ARNO
                    8        1,0000  UN   CAFETEIRA  ELÉTRICA  COM   CAPACIDADE   PARA   30   XÍCARAS,     169,0000          169,00
                                          POTÊNCIA  DE  550W,  220V,  PARA  FILTRO   DE   PAPEL,   COM
                                          PORTA-FILTRO,  COLHER   DOSADORA   E   LUZ   INDICADORA   DE
                                          FUNCIONAMENTO. Marca: PHILCO
                    9        1,0000  UN   BEBEDOURO  PARA  ÁGUA  DE  MESA,  COM  SELEÇÃO  ENTRE   ÁGUA     436,0000          436,00
                                          NATURAL E GELADA,  COM  REFRIGERADOR  POR  COMPRESSOR,  FURA
                                          GALÃO EMBUTIDO, COM BANDEJA DE ÁGUA  E  INDICADOR  LUMINOSO,
                                          COM SUPORTE PARA GALÕES DE ATÉ 20 LITROS, 220V
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO  Nº  040/B4/CMT/2016  DO  CORPO  DE
                                          BOMBEIROS DE FARROUPILHA. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL  N.º
                                          8.666/93, ART. 24, INC. VII.
                           Total do Empenho.......:                                                                          560,76-

  9646 13.10.2016    89718 EDUARDO RITA BEM                         18539470000193        PRP-Pregão Pr   4114  1001
                   57       10,0000  UN   ROLO DE  SENHAS  NUMERICAS  DE  3  DÍGITOS,  CONTENDO  2.000      17,2900          172,90
                                          SENHAS Marca: TURNOMATIC
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO  Nº  051/B4/CMT/2016  DO  CORPO  DE
                                          BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,90

  9648 13.10.2016    86332 ESPACO COMERCIO DE VEICULOS LTDA          7544731000147        DPV-Dispensa   41123  1001
                    1        3,0000  UN    CARCAÇA DE AUTOMÓVEL                                            700,0000        2.100,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO  Nº  054/B4/CMT/2016  DO  CORPO  DE
                                          BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA USO NO  TREINAMENTO  DE  NOVAS
                                          TÉCNICAS DE SALVAMENTO E RESGATE VEICULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.100,00

  9773 25.10.2016    86091 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCAT  5760614000195        PRP-Pregão Pr  41121  1001
                   14        3,0000  UN   APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM TECLAS  DE  MUDO,  REDISCAR     118,0000          354,00
                                          E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM,  AJUSTE  PARA  03
                                          NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR  PRETA,  IDENTIFICADOR
                                          DE  CHAMADAS,  DISPLAY  TELA  LCD,  MEMORIA/REGISTRO  DE  10
                                          CHAMADAS. Marca: INTELBRAS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°56 DO  CORPO  DE  BOMBEIROS  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO  DE  APARELHO  TELEFÔNICO  PARA  USO  NA  SALA  DE
                                          OPERAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          354,00

 10111 26.10.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   4115  1001
                   16       10,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 60, Ref. CC640WB  HP  PHOTOSMART  D110  HP      71,0000          710,00
                                          DESKJET F4480
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°53  DO  CORPO  DE   BOMBEIROS   DE
                                          FARROUPILHA  PARA  A   AQUISIÇÃO   DE   CARTUCHO   PARA   AS
                                          IMPRESSORAS USADAS PELOS BOMBEIROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          710,00

 10112 26.10.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   4115  1001
                   43       10,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  HP   74,   Ref.   CB335WB   IMPRESSORA   DE      70,0000          700,00
                                          REFERÊNCIA: HP PHOTOSMART C4280
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°53  DO  CORPO  DE   BOMBEIROS   DE
                                          FARROUPILHA  PARA  A   AQUISIÇÃO   DE   CARTUCHO   PARA   AS
                                          IMPRESSORAS USADAS PELOS BOMBEIROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

 10146 27.10.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   4115  1001
                   17       10,0000  UN   CARTUCHO  COLORIDO  HP  60,  Ref.  CC643WB   IMPRESSORA   DE      85,0000          850,00
                                          REFERÊNCIA: HP PHOTOSMART D110 HP DESKJET F4480
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°53 DO  CORPO  DE  BOMBEIROS  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA AS IMPRESSORAS USADAS PELO  CORPO
                                          DE BOMBEIROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          850,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2016                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.326,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

   575 15.01.2016    71858 HIDRAULICOS MARPI LTDA                   11595575000110        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    1        1,0000  UN   LOTE 01                                                        6.000,0000        6.000,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS
                                          HIDRÁULICAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL  Nº
                                          36/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.610,00-

  1493 02.02.2016    40430 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME                 1858750000161        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    2        1,0000  UN   FORNECIMENTO DE PEÇAS - RANDON E XCMG CONTRATAÇÃO DE           1.800,0000        1.800,00
                                          EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS E
                                          ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA  MÁQUINAS DAS MARCAS
                                          RANDON E XCMG.
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 759/2016, REF. A
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS
                                          MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA
                                          PARA MÁQUINAS DAS MARCAS RANDON E XCMG PARA A SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, POR TER SIDO ESTIMADO  VALOR
                                          A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.456,88-

  4805 16.05.2016     4687 QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA      89839450000186        DPV-Dispensa    5572     1
                    1       50,0000  UN    FLUIDO DE FREIO DOT4. EMBALAGEM DE 500ML.                        14,0000          700,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2985 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          FLUIDO DE FREIO  PARA  REPOSIÇÃO  EM  DIVERSOS  VEÍCULOS  DA
                                          FROTA MUNICIPAL.
                                          MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00-

  5808 20.06.2016    86602 MOAMAR PRE-MOLDADOS LTDA EPP             92514330000113        PRP-Pregão Pr   5431     1
                   30       50,0000  UN    TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 50CM MF ME EPP Marca: MOAMAR         48,0000        2.400,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3546 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A DRENAGEM EM ESTRADAS NA LINHA RIO  BRANCO  E
                                          LINHA JANSEN, PARA FINALIZAÇÃO DE OBRAS DO PAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00-

  7731 11.08.2016    76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA                8190352000169        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   25      100,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP  Marca:  ROTA  DO      32,5000        3.250,00
                                          SOL CONCRETOS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4393 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO SEM DIVERSOS  PONTOS  DA  REDE  DE
                                          ESGOTO PLUVIAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.250,00-

  8650 09.09.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr   5576     1
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                2.000,0000        2.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA  DE  EMPENHO  Nº  2797/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA  LEVE
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  OBRAS  E  TRÂNSITO,  POIS  HOUVE
                                          NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIOMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,24-

  9378 03.10.2016      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        PRP-Pregão Pr   5577     1
                   10        1,0000  UN    PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/HUBER WARCO           3.289,0200        3.289,02
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA  DE  EMPENHO  Nº  4329/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 1º LINHA  PARA  A  FROTA  DE
                                          MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICÍPIO, POIS HOUVE NECESSIDADE  DE
                                          MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.289,02

  9490 06.10.2016    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr   5572     1
                    1    10000,0000  L     ÓLEO DIESEL S10                                                   2,6200       26.200,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE  VEÍCULOS  E  MÁQUINAS  A  SERVIÇO  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E  TRÂNSITO,  CFE  SOLICITAÇÃO
                                          N° 5200/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.200,00

  9531 07.10.2016     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        DPV-Dispensa    5541     1
                    1       40,0000  UN   PARAFUSO FRANCÊS C/ PORCA 5/8 X 5.1/2 ZB                           4,5540          182,16
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5343 DA  SEMOT,  PARA  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A FIXAÇÃO DE TELA PENEIRA NO BRITADOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          182,16

  9545 07.10.2016    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        DPV-Dispensa    5573     1
                    1        1,0000  UN    CARGA DE 7M³ DE MISTURA DE ARGÔNIO PARA SOLDA                   160,0000          160,00
                    3        2,0000  UN    CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³                         105,0000          210,00
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°5281   DA   SEMOT   PARA    A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA  CONSERTO  E  REPAROS  EM  GERAL,
                                          EFETUADOS NA OFICINA MECÂNICA DO PARQUE DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          370,00

  9546 07.10.2016     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        DPV-Dispensa    5577     1
                    2        2,0000  UN    ARAME PARA SOLDA MIG/MAG COM 0,8MM, ROLOD DE 15KG               130,2000          260,40
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°5281   DA   SEMOT   PARA    A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA  CONSERTO  E  REPAROS  EM  GERAL,
                                          EFETUADOS NA OFICINA MECÂNICA DO PARQUE DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,40

  9623 11.10.2016     2649 TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV 89723977000140        CNC-Concorrên   5741  1090
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                           16.794,4100       16.794,41
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA  DE  CAPEAMENTO
                                          ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA  FONSECA,
                                          NO BAIRRO CENTRO, NESTE  MUNICÍPIO,  TOTALIZANDO  8.510,70M²
                                          DE ÁREA, CFE. T.A. Nº 02/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO  DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA  PÚBLICA  Nº  67/2016  DA  CONCORRÊNCIA  Nº
                                          04/2016.
                                           VALOR PARCIAL, REF. A OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL.
                                           RECURSO: 1090 - REC. OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL
                                           RECURSO CONTRA: 1160 - REC. UNIÃO FUNDO ESPECIAL FEP
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.794,41

  9624 11.10.2016     2649 TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV 89723977000140        CNC-Concorrên   5201  1160
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                            1.964,0100        1.964,01
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA  DE  CAPEAMENTO
                                          ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA  FONSECA,
                                          NO BAIRRO CENTRO, NESTE  MUNICÍPIO,  TOTALIZANDO  8.510,70M²
                                          DE ÁREA, CFE. T.A. Nº 02/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO  DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA  PÚBLICA  Nº  67/2016  DA  CONCORRÊNCIA  Nº
                                          04/2016.
                                          VALOR  PARCIAL,   REF.   A   CONTRAPARTIDA   FINANCEIRA   DO
                                          MUNICÍPIO.
                                           RECURSO: 1160 - REC. UNIÃO FUNDO ESPECIAL FEP
                                           RECURSO CONTRA: 1090 - REC. OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.964,01

  9625 11.10.2016     2649 TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV 89723977000140        CNC-Concorrên   5761  1090
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                          233.923,6400      233.923,64
                                          CONTRATAÇÃO  DE   EMPRESA   PARA   EXECUÇÃO   DE   OBRA   DE
                                          PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS  RURAIS  NAS
                                          COMUNIDADES DE LINHA  JANSEN,  LINHA  80,  LINHA  47,  LINHA
                                          AMADEU, LINHA BURATI, LINHA CAÇADOR, LINHA SÃO LUIZ E  LINHA
                                          SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 52.480,50M² DE  ÁREA,
                                          CFE. T.A. Nº 02/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 67/2016 DA CONCORRÊNCIA Nº 04/2016.
                                           VALOR PARCIAL REF. A OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL.
                                           RECURSO: 1090 - REC. OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL
                                           RECURSO CONTRA: 0001 - REC. LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      233.923,64

  9626 11.10.2016     2649 TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV 89723977000140        CNC-Concorrên   5521     1
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                           11.832,2300       11.832,23
                                          CONTRATAÇÃO  DE   EMPRESA   PARA   EXECUÇÃO   DE   OBRA   DE
                                          PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS  NAS
                                          COMUNIDADES DE LINHA  JANSEN,  LINHA  80,  LINHA  47,  LINHA
                                          AMADEU, LINHA BURATI, LINHA CAÇADOR, LINHA SÃO LUIZ E  LINHA
                                          SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 52.480,50M² DE  ÁREA,
                                          CFE. T.A. Nº 02/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 67/2016 DA CONCORRÊNCIA Nº 04/2016.
                                          VALOR   PARCIAL   REF.   A   CONTRAPARTIDA   FINANCEIRA   DO
                                          MUNICÍPIO.
                                           RECURSO: 0001 - REC. LIVRE
                                           RECURSO CONTRA: 1090 - REC. OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.832,23

  9645 13.10.2016     5297 BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA        743400000197        DPV-Dispensa    5454     1
                    1       10,0000  UN    ESCORA CANTO P/ POSTE                                            23,0000          230,00
                    2      198,0000  M²   TELA GALVANIZADA, ARAME  DE  1.65MM,  MALHA  6CM  ALTURA  DE       9,5000        1.881,00
                                          1,50M
                    3       45,0000  UN    POSTE DE CONCRETO DE 2,00M                                       22,0000          990,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/4891  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA CERCAMENTO DA ESTAÇÃO  DE
                                          TRATAMENTO DE ESGOTO DO  BAIRRO  INDUSTRIAL,  LOCALIZADO  NA
                                          RUA ALEGRETE,  CONFORME  PROGRAMA  DE  RECUPERAÇÃO  DE  ÁREA
                                          DEGRADADA (PRAD).
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.101,00

  9679 17.10.2016    68068 NILSSON & CIA LTDA                       89205629000181        PRP-Pregão Pr   5821  1125
                   24      150,0000  UN    TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF ME EPP Marca: NILSSON        22,5000        3.375,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5366  DA  SEMOT  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE REDE DE  ESGOTO  PLUVIAL,  NAS
                                          VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.375,00

  9680 17.10.2016    76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA                8190352000169        PRP-Pregão Pr   5821  1125
                   25      150,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP  Marca:  ROTA  DO      32,5000        4.875,00
                                          SOL CONCRETOS
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5366  DA  SEMOT  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE REDE DE  ESGOTO  PLUVIAL,  NAS
                                          VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.875,00

  9691 18.10.2016    88602 JL COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES P 16694574000147        PRP-Pregão Pr   5572     1
                   11        1,0000  UN   GRAXA ANP 0460  PARA  LUBRIFICAÇÃO  DE  MÁQUINAS  NO  GERAL.     889,0000          889,00
                                          EMBALAGEM DE 170KG. Marca: LUBRIMOTORS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5325 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A LUBRIFICAÇÃO DE MAQUINAS  PESADAS  DA  FROTA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,00

  9692 18.10.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   5821  1125
                    1       50,0000  UN    CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR                 29,0000        1.450,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5365 DA SEHAB PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  PARA  USO  EM  REDE  DE  ESGOTO  PLUVIAL  EM  VIAS
                                          PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.450,00

  9745 21.10.2016    52084 LIPPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        5382435000161        DPV-Dispensa    5046     1
                    1        3,0000  UN    SABAO DESENGRAXANTE EM PASTA, BALDE DE 3,5KG                     50,0000          150,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5029 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SABÃO PARA  LIMPEZA  DOS
                                          SERVIDORES MUNICIPAIS NO PARQUE DE MÁQUINAS.
                                          DE LIMPEZA LTDA, SENDO O CORRETO: 79775 - PROSUL PRODUTOS
                                          DE LIMPEZA LTDA ME.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  9751 21.10.2016    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr   5576     1
                   10        1,0000  UN    PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA    2.867,2900        2.867,29
                                          COMPLEMENTAÇÃO  DAS  NOTAS  DE  EMPENHO  Nº  758,   7874   E
                                          8832/2016,  REF.  A  AQUISIÇÃO  DE  PEÇAS   MECÂNICAS   PARA
                                          REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE, POIS HOUVE  NECESSIDADE
                                          DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.867,29

  9783 25.10.2016    67233 V L K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS          8219777000153        PRP-Pregão Pr   5541     1
                    2        1,0000  UN   MANDÍBULA MÓVEL, 9 DENTES, PARA BRITADOR  MODELO  FACO  6240   3.135,0000        3.135,00
                                          EM AÇO MANGANÊS, USINADAS NA BASE E APOIOS. Marca: AÇOCRIL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5364 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO, POR DESGASTE EXCESSIVO DA ATUAL
                                          MANDÍBULA DO BRITADOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.135,00

 10107 26.10.2016     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        DPV-Dispensa    5577     1
                    2        1,0000  UN   ARAME PARA SOLDA MIG/MAG COM 0,8MM, ROLOD DE 15KG                 21,8400           21,84
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 9546/2016, REF. A
                                          ARAME PARA SOLDA MIG/MAG PARA REPAROS GERAIS NA OFICINA
                                          MECÂNICA DO PARQUE DE MÁQUINAS, POR TER SIDO EMPENHADO
                                          VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,84

 10108 26.10.2016    86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr   5382     1
                    6       50,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE  70W,  220V,  60HZ-AFP  COM      34,5000        1.725,00
                                          BASE  PARA   RELÉ   FOTOELÉTRICO   INCORPORADA,   ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA  A  FOGO,  PERDAS  MÁXIMAS  12W,  DELTA  T  65º,
                                          TW-105º,  COM  SELO  PROCEL/INMETRO  IMPRESSO  NO   PRODUTO,
                                          GARANTIA DE 60 MESES. Marca: INTRAL
                   29      100,0000  UN    FOTO CÉLULA 220V Marca: TEK-LUZ                                   7,0000          700,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5100 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA  REPOSIÇÃO  EM  DIVERSOS
                                          PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.425,00

 10109 26.10.2016    86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr   5382     1
                    2      100,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO  OVOIDE,  150W,  220V  COM  FLUXO      17,0000        1.700,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO  DE  14.000  LUMENS,  VIDA  ÚTIL  MÍNIMA  DE
                                          32.000 HORAS. Marca: NSK
                    6       50,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE  70W,  220V,  60HZ-AFP  COM      34,5000        1.725,00
                                          BASE  PARA   RELÉ   FOTOELÉTRICO   INCORPORADA,   ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA  A  FOGO,  PERDAS  MÁXIMAS  12W,  DELTA  T  65º,
                                          TW-105º,  COM  SELO  PROCEL/INMETRO  IMPRESSO  NO   PRODUTO,
                                          GARANTIA DE 60 MESES. Marca: INTRAL
                   29       50,0000  UN    FOTO CÉLULA 220V Marca: TEK-LUZ                                   7,0000          350,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5367 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, MATERIAL NECESSÁRIO  PARA  A
                                          REPOSIÇÃO  EM  DIVERSOS  PONTOS  DE  ILUMINAÇÃO  PÚBLICA  DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.775,00

 10110 26.10.2016    91077 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI E 23143410000197        PRP-Pregão Pr   5382     1
                   13       50,0000  UN    CONECTOR DE PRESSÃO PF 10MM (PARAFUSO) Marca: INTELLI             2,9000          145,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5367 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, MATERIAL NECESSÁRIO  PARA  A
                                          REPOSIÇÃO  EM  DIVERSOS  PONTOS  DE  ILUMINAÇÃO  PÚBLICA  DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          145,00

 10119 27.10.2016    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr   5572     1
                    2         ,5000  UN   ARLA 32, EMBALAGEM DE 1000L                                    1.420,0000          710,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 9490/2016, REF. A
                                          AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS E TRÂNSITO, POR NÃO TER SIDO EMPENHADO VALOR DO
                                          COMPLEMENTO ARLA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          710,00

 10143 27.10.2016    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr   5572     1
                    1    10000,0000  L     ÓLEO DIESEL S10                                                   2,6200       26.200,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5475 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.200,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2016                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      336.063,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

  9478 05.10.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6213     1
                   22        4,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA  AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,         32,8400          131,36
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA,PONTA
                                          PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE
                                          02 QUILÔMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES.
                                          Marca: BIC FINA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 5131 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          CANETAS ESFEROGRÁFICAS DA COR AZUL, PARA O CONSELHO TUTELAR
                                          UTILIZAR NA 14° FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS
                                          TUTELARES E DE DIREITOS DO RS QUE ACONTECERA NO DIA 6 DE
                                          OUTUBRO DE 2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          131,36

  9488 06.10.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6212     1
                    9        4,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    5,0900           20,36
                   11        4,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,9600           19,84
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 5133 DA SEDUC, PARA A AQUISIÇÃO  DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERVALOS DA  14°  FORMAÇÃO  CONTINUADA
                                          PARA  CONSELHEIROS  TUTELARES  E   DE   DIREITOS   RS,   QUE
                                          MACONTECERA NO DIA 06 DE  OUTUBRO  DE  2016,  NA  CÂMARA  DE
                                          VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,20

  9489 06.10.2016    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   6212     1
                    8        5,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000           37,00
                                          ZAGONEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5133 DA SEDUC, PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERVALOS DA  14°  FORMAÇÃO  CONTINUADA
                                          PARA  CONSELHEIROS  TUTELARES  E   DE   DIREITOS   RS,   QUE
                                          MACONTECERA NO DIA 06 DE  OUTUBRO  DE  2016,  NA  CÂMARA  DE
                                          VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,00

  9569 10.10.2016    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        CNV-Convite     6162     1
                    9       60,0000  UN    GROSTOLI, 80 GRAMAS                                               1,6000           96,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5286  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  PARA  EVENTO  "PROJETO  FEITO   NA
                                          BIBLIOTECA", QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/10/2016,  ÀS  9H,  NA
                                          BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

 10215 28.10.2016    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6053     1
                    2      100,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO  A4,  PACOTE  COM  500  FOLHAS      15,0500        1.505,00
                                          Marca: CHAMEX
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5489 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  EXPEDIENTE,   MATERIAL   NECESSÁRIO   PARA   A
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.505,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.809,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

  1432 02.02.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7101     1
                   14        3,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,9000            8,70
                   24        3,0000  UN   COUVE-FLOR ORGÂNICA                                                3,0000            9,00
                   34        6,0000  KG   LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                          2,5000           15,00
                   39        4,0000  KG   MORANGA KABOTIÁ                                                    2,2000            8,80
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,50-

  1444 02.02.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7101     1
                   22        2,0000  KG   CHUCHU                                                             2,0000            4,00
                   28        1,0000  UN   ESPINAFRE                                                          2,0000            2,00
                   52        2,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,8000            3,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,60-

  1607 15.02.2016    85848 VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI 18737039000151        DPV-Dispensa    7069    20
                    1        1,0000  UN   CENTRAL DE ALARME.                                               400,0000          400,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 029/2016 DA SEDUC, PARA
                                          INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA DOS ANJOS.
                                          MENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00-

  1608 15.02.2016    85848 VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI 18737039000151        DPV-Dispensa   69813     1
                    2        1,0000  UN   BATERIA 12V 7A                                                   150,0000          150,00
                    3       10,0000  UN   SENSOR INFRAVERMELHO                                              73,0000          730,00
                    4      200,0000  M    CABO P/ ALARME FLEX 4 X 0,22 FLEX                                  1,3200          264,00
                    5        1,0000  UN   TOMADA SOBREPOSTA                                                  6,0000            6,00
                    6        2,0000  UN   SIRENE                                                            25,0000           50,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 029/2016 DA SEDUC, PARA
                                          INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00-

  1675 17.02.2016    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   7101     1
                   40        5,0000  KG   MORANGOS.                                                          8,0000           40,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 51 A 53/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00-

  1676 17.02.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   7101     1
                   10       12,0000  L    BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS.                           2,6000           31,20
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 51 A 53/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,20-

  1697 17.02.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   7101     1
                    3       12,0000  UN   ALFACE.                                                            1,2000           14,40
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 51 A 53/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,40-

  1698 17.02.2016    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   7101     1
                   13        3,0000  KG   BETERRABA                                                          2,8000            8,40
                   20        6,0000  KG   CENOURA                                                            2,8000           16,80
                   37       20,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,5000           70,00
                   45       20,0000  KG   PÊRA                                                               4,5000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 51 A 53/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,20-

  1700 17.02.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7101     1
                    8        1,2000  KG   BATATA DOCE                                                        2,2000            2,64
                   21        2,0000  UN   CHICÓRIA                                                           1,5000            3,00
                   22        4,0000  KG   CHUCHU                                                             2,0000            8,00
                   25        3,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000            4,50
                   28        1,0000  UN   ESPINAFRE                                                          2,0000            2,00
                   51        6,0000  KG   SUQUETI                                                            1,8000           10,80
                   55        3,0000  KG   VAGEM                                                              4,0000           12,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 51 A 53/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,94-

  1701 17.02.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   7101     1
                   53        2,0000  KG   TOMATE                                                             4,5000            9,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 51 A 53/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,00-

  2550 11.03.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7101     1
                   14        9,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000           26,10
                   24        2,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000            6,00
                   34       10,0000  KG    LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                         2,5000           25,00
                   39       16,0000  KG    MORANGA KABOTIÁ                                                   2,2000           35,20
                   47        2,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000            4,40
                   52        8,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           14,40
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 74, 75 E 76/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS
                                          ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,30-

  2554 11.03.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   7101     1
                   53       20,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 74, 75 E 76/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS
                                          ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00-

  6636 07.07.2016    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   7131  1173
                   19      576,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000        2.361,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3852 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS   ESCOLAS   MUNICIPAIS   DEENSINO
                                          FUNDAMENTAL
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,00-

  6638 07.07.2016    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   49       12,5000  KG    ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO                           19,5000          243,75
                   51      110,0000  KG    MAMÃO                                                             8,9000          979,00
                   52       40,0000  KG    MANGA                                                             7,4000          296,00
                   53       24,0000  KG    MARACUJÁ                                                         13,4000          321,60
                   54       88,0000  KG    MELÃO                                                             6,4000          563,20
                   55       12,5000  KG    MILHO NATURAL CONGELADO Marca: GRANO                             19,5000          243,75
                   59        7,0000  KG    PRESUNTO MAGRO COZIDO Marca: QUINTA DO VALE                      22,0000          154,00
                   60        7,0000  KG    QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: QUINTA DO VALE                   29,0000          203,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3899 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE  EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           97,50-

  6642 07.07.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6761  1065
                    4       24,0000  KG    ALHO                                                             16,8000          403,20
                    7     1688,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000        5.064,00
                    9      475,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000        1.662,50
                   22      155,0000  KG    CHUCHU                                                            2,0000          310,00
                   43      522,5000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000        1.776,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3870 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS   ESCOLAS   MUNICIPAIS   DEENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00-

  7643 08.08.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7321  1214
                    7     1648,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000        4.944,00
                    9      475,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000        1.662,50
                   43      522,5000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000        1.776,50
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4321  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEENSINO FUNDAMENTA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,50-

  7646 08.08.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   7321  1214
                    3      423,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000          507,60
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4323  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,00-

  7656 08.08.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7101     1
                    1       58,0000  KG    ABACATE                                                           3,6500          211,70
                    7      174,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          522,00
                    8       70,0000  KG    BATATA DOCE                                                       2,2000          154,00
                    9      140,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          490,00
                   12       50,0000  KG    BERGAMOTA PONKAN                                                  2,7000          135,00
                   22       76,0000  KG    CHUCHU                                                            2,0000          152,00
                   36       42,0000  KG    LIMÃO                                                             2,7000          113,40
                   43       72,5000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000          246,50
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4348  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,00-

  7680 09.08.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7131  1173
                   28      204,0000  UN    ESPINAFRE                                                         2,0000          408,00
                   52      162,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000          291,60
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4327  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL.
                                          EDUCAÇÃO EM ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,00-

  7721 11.08.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    2       20,0000  UN    CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO                1,4800           29,60
                    3       20,0000  UN    CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO           1,5500           31,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4436  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,60-

  8563 31.08.2016    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        CNV-Convite     6752     1
                    4      300,0000  UN   PASTEL FOLHADO DE PRESUNTO E QUEIJO, 80 GRAMAS.                    2,9500          885,00
                    8      300,0000  UN   ESFIRRA, DIVERSOS RECHEIOS, 80 GRAMAS.                             2,8500          855,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 107/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPANTES DAS BANDAS QUE SE
                                          APRESENTARÃO NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, QUE
                                          ACONTECERÁ NA RUA CORONEL PENA DE MORAES, NO BAIRRO CENTRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.256,90-

  9452 04.10.2016      365 INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC 92522481000113        DPV-Dispensa    6377    20
                    1        3,0000  PC   GUARDANAPO DE PAPEL 22,5 X 19,5CM, PACOTE COM 50 UNIDADES.        42,0000          126,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 5106 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          GUARDANAPOS PARA A CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,00

  9463 05.10.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   23       18,0000  L    VINAGRE. Marca: ROSINA                                             3,9700           71,46
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 5160 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,46

  9464 05.10.2016    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    2         ,5000  KG   AÇÚCAR DE BAUNILHA Marca: MONOPOL                                  8,6000            4,30
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 5160 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,30

  9465 05.10.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    1      420,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL. Marca: ESTRELA                                    2,4900        1.045,80
                    5        5,7000  KG    CALDO DE GALINHA. Marca: APTI                                    13,1700           75,07
                   15       50,0000  KG    LENTILHA. Marca: CORSETTI                                        11,9400          597,00
                   18      110,0000  KG    MASSA COM OVOS TIPO PENNE. Marca: DIANA                           3,3000          363,00
                   28       20,0000  KG    AMIDO DE MILHO. Marca: NUTRIVITA                                  3,5000           70,00
                   31       48,0000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G. Marca: PETITOSA                  4,9500          237,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 5160 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.388,47

  9466 05.10.2016    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   24       44,0000  KG    MELÃO                                                             7,9000          347,60
                   25      120,0000  KG    MAMÃO                                                             7,9000          948,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 5163 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.295,60

  9467 05.10.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   7321  1214
                    6      500,0000  KG    ARROZ PARBOILIZADO. Marca: BELLA DICA                             2,6600        1.330,00
                   29      100,0000  KG    FARINHA DE MILHO. Marca: BELLA DICA                               2,0900          209,00
                   30      100,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. Marca: BELLA DICA                      2,2400          224,00
                   31      120,0000  KG    FEIJÃO PRETO. Marca: CALDO DE OURO                                6,4200          770,40
                   42      300,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML. Marca: BELLA DICA               3,3600        1.008,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 5139 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.541,40

  9471 05.10.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1      400,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,4900          996,00
                    5       19,9500  KG    CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                     13,1700          262,74
                   15      120,0000  KG    LENTILHA Marca: CORSETTI                                         11,9400        1.432,80
                   28       40,0000  KG    AMIDO DE MILHO Marca: NUTRIVITA                                   3,5000          140,00
                   29       24,0000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                   4,4900          107,76
                   30      112,0000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: PETITOSA                 4,6500          520,80
                   31      126,0000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA                   4,9500          623,70
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 5144  DA  SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.083,80

  9472 05.10.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   23      108,0000  L    VINAGRE. Marca: ROSINA                                             3,9700          428,76
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 5144 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          428,76

  9473 05.10.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       72,0000  KG    ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                    5,5400          398,88
                    6       16,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,9300           78,88
                    9        8,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    5,0900           40,72
                   10        8,0000  KG    BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA                         5,9700           47,76
                   11        8,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,9600           39,68
                   35        4,0000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH               7,8800           31,52
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 5145 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          637,44

  9474 05.10.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   39       24,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI.                    15,5000          372,00
                                          Marca: GOTAS DA FRUTA
                   40       24,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA.                    15,5000          372,00
                                          Marca:  GOTAS DA FRUTA
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N° 5145 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          744,00

  9475 05.10.2016    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    8       15,0000  KG   BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO  CASEIRO).                   7,4000          111,00
                                          Marca: ZAGONEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N° 5145 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,00

  9476 05.10.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    7       16,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL. Marca: MOSMANN             11,1500          178,40
                   15       30,0000  KG    CEREAL DE FLOCOS DE MILHO. Marca: GOLD FLAKES                     7,1900          215,70
                   36        2,0000  KG    PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO. Marca: BOUTIKE INTEGRAL          12,3000           24,60
                   37        2,0000  KG    PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI. Marca: BOUTIKE INTEGRAL          12,3000           24,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 5145 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          443,30

  9477 05.10.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   24        1,0000  KG    FERMENTO BIOLÓGICO. Marca: GOOD INSTANT                          28,3500           28,35
                   25        2,0000  KG    FERMENTO EM PÓ. Marca: MONOPOL                                   18,2800           36,56
                   33       12,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL. Marca: CLAYBOM                         7,5000           90,00
                   44       20,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO. Marca: FRITZ E FRIDA                          0,9700           19,40
                   46        6,0000  KG    SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH         7,8500           47,10
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 5145 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          221,41

  9491 06.10.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    6       16,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,9300           78,88
                    9        8,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    5,0900           40,72
                   10        8,0000  KG    BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA                         5,9700           47,76
                   11        8,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,9600           39,68
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5168  DA   SEDUC,   AQUISIÇÃO   DE
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRA TURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          207,04

  9492 06.10.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   39       24,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI  Marca:  GOTAS      15,5000          372,00
                                          DA FRUTA
                   40       24,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA  Marca:  GOTAS      15,5000          372,00
                                          DA FRUTA
                   41       24,0000  L    PREPARADO  LÍQUIDO  PARA  REFRESCO  SABOR  MARACUJÁ   Marca:      15,5000          372,00
                                          GOTAS DA FRUTA
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5168  DA   SEDUC,   AQUISIÇÃO   DE
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRA TURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.116,00

  9493 06.10.2016    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    8       20,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000          148,00
                                          ZAGONEL
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5168  DA   SEDUC,   AQUISIÇÃO   DE
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRA TURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,00

  9494 06.10.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    7       16,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN              11,1500          178,40
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5168  DA   SEDUC,   AQUISIÇÃO   DE
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRA TURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          178,40

  9495 06.10.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   33       12,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                          7,5000           90,00
                   44       10,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9700            9,70
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5168  DA   SEDUC,   AQUISIÇÃO   DE
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRA TURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,70

  9496 06.10.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       30,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,4900           74,70
                    5         ,5700  KG    CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                     13,1700            7,51
                   11        4,0000  KG    FARINHA DE MANDIOCA Marca: BRASILEIRINHA                          3,2000           12,80
                   18       50,0000  KG    MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA                            3,3000          165,00
                   19         ,5000  KG    ORÉGANO Marca: DIREMA                                            37,4000           18,70
                   30       20,5000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: PETITOSA                 4,6500           95,33
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5171  DA   SEDUC,   AQUISIÇÃO   DE
                                          ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DO CONTRA TURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          374,04

  9498 06.10.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       10,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,4900           24,90
                   15       20,0000  KG    LENTILHA Marca: CORSETTI                                         11,9400          238,80
                   18       80,0000  KG    MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA                            3,3000          264,00
                   29       10,0000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                   4,4900           44,90
                   30       20,5000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: PETITOSA                 4,6500           95,33
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5161  DA   SEDUC,   AQUISIÇÃO   DE
                                          ALIMENTAÇÃO  DE  ALUNOS  DO  CENTRO  OCUPACIONAL  DO  BAIRRO
                                          INDUSTRIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          667,93

  9499 06.10.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   23       15,0000  L     VINAGRE Marca: ROSINA                                             3,9700           59,55
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5161  DA   SEDUC,   AQUISIÇÃO   DE
                                          ALIMENTAÇÃO  DE  ALUNOS  DO  CENTRO  OCUPACIONAL  DO  BAIRRO
                                          INDUSTRIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,55

  9500 06.10.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       24,0000  KG    ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                    5,5400          132,96
                    6       16,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,9300           78,88
                    9        8,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    5,0900           40,72
                   11       16,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,9600           79,36
                   35       20,0000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH               7,8800          157,60
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5155  DA   SEDUC,   AQUISIÇÃO   DE
                                          ALIMENTOS PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          489,52

  9501 06.10.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   39       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI  Marca:  GOTAS      15,5000          558,00
                                          DA FRUTA
                   40       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA  Marca:  GOTAS      15,5000          558,00
                                          DA FRUTA
                   41       36,0000  L    PREPARADO  LÍQUIDO  PARA  REFRESCO  SABOR  MARACUJÁ   Marca:      15,5000          558,00
                                          GOTAS DA FRUTA
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5155  DA   SEDUC,   AQUISIÇÃO   DE
                                          ALIMENTOS PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.674,00

  9502 06.10.2016    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    8       40,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000          296,00
                                          ZAGONEL
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5155  DA   SEDUC,   AQUISIÇÃO   DE
                                          ALIMENTOS PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,00

  9503 06.10.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    7        8,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN              11,1500           89,20
                   15       30,0000  KG    CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                      7,1900          215,70
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5155  DA   SEDUC,   AQUISIÇÃO   DE
                                          ALIMENTOS PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          304,90

  9504 06.10.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   33       18,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                          7,5000          135,00
                   44       10,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9700            9,70
                   46       20,0000  KG    SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH         7,8500          157,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5155  DA   SEDUC,   AQUISIÇÃO   DE
                                          ALIMENTOS PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          301,70

  9505 06.10.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       90,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,4900          224,10
                    5        1,1400  KG    CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                     13,1700           15,01
                   11       10,0000  KG    FARINHA DE MANDIOCA Marca: BRASILEIRINHA                          3,2000           32,00
                   15       10,0000  KG    LENTILHA Marca: CORSETTI                                         11,9400          119,40
                   18       60,0000  KG    MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA                            3,3000          198,00
                   19         ,5000  KG    ORÉGANO Marca: DIREMA                                            37,4000           18,70
                   28       10,0000  KG    AMIDO DE MILHO Marca: NUTRIVITA                                   3,5000           35,00
                   29        2,0000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                   4,4900            8,98
                   30       12,3000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: PETITOSA                 4,6500           57,20
                   32        6,0000  KG    SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                  4,9600           29,76
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5146  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          738,15

  9506 06.10.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   23       30,0000  L     VINAGRE Marca: ROSINA                                             3,9700          119,10
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5146  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,10

  9507 06.10.2016    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    2        1,0000  KG    AÇÚCAR DE BAUNILHA Marca: MONOPOL                                 8,6000            8,60
                    8         ,5000  KG    CRAVO DA ÍNDIA Marca: MONOPOL                                    98,0000           49,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5146  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                                          HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,60

  9508 06.10.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    6        8,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,9300           39,44
                    9       16,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    5,0900           81,44
                   29       60,0000  KG    MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI                  3,2800          196,80
                   30       30,0000  KG    MASSA COM OVOS PARA SOPA CABELINHO DE ANJO Marca: ORQUIDEA        4,3000          129,00
                   45       24,0000  KG    SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH        8,8500          212,40
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5156  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                          659,08

  9509 06.10.2016    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    8       30,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000          222,00
                                          ZAGONEL
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5156  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                          222,00

  9510 06.10.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   36       10,0000  KG    PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOUTIKE INTEGRAL           12,3000          123,00
                   37       10,0000  KG    PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOUTIKE INTEGRAL           12,3000          123,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5156  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                          246,00

  9511 06.10.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    4      450,0000  KG    ARROZ BRANCO Marca: BLUE SOFT                                     2,1000          945,00
                   24        6,0000  KG    FERMENTO BIOLÓGICO Marca: GOOD INSTANT                           28,3500          170,10
                   25        3,0000  KG    FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL                                    18,2800           54,84
                   33       36,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                          7,5000          270,00
                   44       80,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9700           77,60
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5156  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.517,54

  9512 06.10.2016    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   17     1500,0000  GR    COCO RALADO SEM AÇÚCAR Marca: APTI                                0,0300           45,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5156  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  9527 07.10.2016    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamament   6752     1
                   26       10,0000  KG    DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   8,0000           80,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5164 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  9528 07.10.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6752     1
                    6      300,0000  KG    ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                              2,6600          798,00
                   29       20,0000  KG    FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                2,0900           41,80
                   31       60,0000  KG    FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                 6,4200          385,20
                   35       60,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     22,8000        1.368,00
                   42       40,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                3,3600          134,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5162 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          ALIMENTO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.727,40

  9529 07.10.2016    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamament   6752     1
                   26       15,0000  KG    DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   8,0000          120,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5148  DA   SEDUC,   AQUISIÇÃO   DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  9530 07.10.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   6752     1
                   27        9,0000  KG    DOCE DE LEITE                                                    10,0000           90,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5150  DA   SEDUC,   AQUISIÇÃO   DE
                                          ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                                           ENTREGA DE 17 A 21/10/2016 DAS 8 ÁS 16HS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  9532 07.10.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   7101     1
                   27       12,0000  KG    DOCE DE LEITE                                                    10,0000          120,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5159  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  9533 07.10.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   7101     1
                   29      120,0000  KG    FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                2,0900          250,80
                   30      450,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                       2,2400        1.008,00
                   31      150,0000  KG    FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                 6,4200          963,00
                   35      320,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     22,8000        7.296,00
                   38       70,0000  KG    MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA                         4,2000          294,00
                   42      160,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                3,3600          537,60
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5151  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.349,40

  9534 07.10.2016    73239 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA  88612486000160        CHP-Chamament   7101     1
                   50      108,0000  L     SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                      7,5000          810,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5153  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          810,00

  9535 07.10.2016    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamament   7101     1
                   26       35,0000  KG    DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   8,0000          280,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5152  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  9536 07.10.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6761  1065
                    6       90,0000  KG    ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                              2,6600          239,40
                   29       50,0000  KG    FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                2,0900          104,50
                   31       60,0000  KG    FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                 6,4200          385,20
                   35      100,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     22,8000        2.280,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5166  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.009,10

  9537 07.10.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6761  1065
                   35      520,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     22,8000       11.856,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5140  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.856,00

  9538 07.10.2016    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamament   6761  1065
                   26      180,0000  KG    DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   8,0000        1.440,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5142  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.440,00

  9539 07.10.2016    73239 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA  88612486000160        CHP-Chamament   6761  1065
                   50      324,0000  L     SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                      7,5000        2.430,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5141  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.430,00

  9540 07.10.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   40      180,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA  Marca:  GOTAS      15,5000        2.790,00
                                          DA FRUTA
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5143  DA  SEDC,   AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.790,00

  9541 07.10.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   33       84,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                          7,5000          630,00
                   34       57,6000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH              7,8800          453,89
                   44       90,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9700           87,30
                   46       36,0000  KG    SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH         7,8500          282,60
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5143  DA  SEDC,   AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.453,79

  9542 07.10.2016    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    8      190,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000        1.406,00
                                          ZAGONEL
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5143  DA  SEDC,   AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.406,00

  9543 07.10.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   15      200,0000  KG    CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                      7,1900        1.438,00
                   38      180,0000  KG    PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA               13,4000        2.412,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5143  DA  SEDC,   AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.850,00

  9544 07.10.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1      360,0000  KG    ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                    5,5400        1.994,40
                    6      216,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,9300        1.064,88
                    9      192,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    5,0900          977,28
                   18       24,0000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH                  6,2500          150,00
                   32      500,0000  KG    MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA                            2,9900        1.495,00
                   35       72,0000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH               7,8800          567,36
                   45       19,2000  KG    SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH        8,8500          169,92
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5143  DA  SEDC,   AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.418,84

  9557 10.10.2016    84704 4D CONTRUCOES LTDA- ME                   20954963000131        TMP-Tomada de   7241  1048
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                          250.000,0000      250.000,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA  POR  PREÇO
                                          UNITÁRIO, PARA  AMPLIAÇÃO  DE  SALAS  DE  AULA,  REFEITÓRIO,
                                          COZINHA  E  BANHEIROS  DA   ESCOLA   MUNICIPAL   DE   ENSINO
                                          FUNDAMENTAL  NOVA  SARDENHA,  COM  ÁREA  DE  210,41M²,  CFE.
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO  DE  EXECUÇÃO  DE  OBRA  PÚBLICA  Nº
                                          184/2016 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2016.
                                          VALOR   PARCIAL   REFERENTE   AO   RECURSO   1048   -    REC
                                          UN/MEC/FNDE-Infraestr.Esc.Ed.Infanti
                           Total do Empenho.......:                                                                      250.000,00

  9560 10.10.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6413    20
                   30       10,0000  UN    FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: MFIX                            3,0000           30,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5110 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAIS PEDAGÓGICOS NECESSÁRIOS PARA O CENTRO  OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  9561 10.10.2016    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME  24291879000136        PRP-Pregão Pr   6413    20
                   13        3,0000  UN   GRAMPO  PARA  GRAMPEADOR  23/8,  CAIXA  COM  5.000   GRAMPOS      13,7000           41,10
                                          Marca: BACCHI
                   33       10,0000  UN    FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: ADELBRAS        3,1500           31,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5110 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAIS PEDAGÓGICOS NECESSÁRIOS PARA O CENTRO  OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,60

  9562 10.10.2016    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        PRP-Pregão Pr   6413    20
                    7        2,0000  CX   PERCEVEJO  LATONADO,  EMBALAGEM  COM  10   CAIXAS   DE   100      20,0000           40,00
                                          UNIDADES Marca: BRW
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5110 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAIS PEDAGÓGICOS NECESSÁRIOS PARA O CENTRO  OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  9565 10.10.2016    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6373    20
                   32        1,0000  PC   ELASTICO STANDART AMARELO Nº 18, EM LATEX,  PACOTE  COM  1KG      22,0000           22,00
                                          Marca: MAMUTH
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°5109   DA   SEDUC   PARA    A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DE  SECRETARIA  PARA  A
                                          CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  9566 10.10.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6373    20
                   51        2,0000  PC   REGUA  PLASTICA  TRANSPARENTE  30  CM,  EMBALAGEM   COM   25      14,9000           29,80
                                          UNIDADES Marca: WALEU
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°5109   DA   SEDUC   PARA    A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DE  SECRETARIA  PARA  A
                                          CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,80

  9567 10.10.2016    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME  24291879000136        PRP-Pregão Pr   6373    20
                   47       10,0000  UN   PRANCHETA DE MADEIRA, PARA PAPEL  A4  COM  PRENDEDOR  Marca:       3,7000           37,00
                                          SOOZA
                   53        7,0000  PC    PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN         7,3000           51,10
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°5109   DA   SEDUC   PARA    A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DE  SECRETARIA  PARA  A
                                          CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,10

  9576 10.10.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    7      180,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          540,00
                    9      120,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          420,00
                   22       15,0000  KG    CHUCHU                                                            2,0000           30,00
                   43       80,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000          272,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5202  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.262,00

  9577 10.10.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   21       20,0000  UN    CHICÓRIA                                                          1,5000           30,00
                   23       20,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000           40,00
                   25       20,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           30,00
                   44       30,0000  KG    PEPINO                                                            2,0000           60,00
                   52       20,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           36,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5207  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,00

  9578 10.10.2016    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   6752     1
                   13       10,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           28,00
                   20       10,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           28,00
                   37       30,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          105,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5213  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,00

  9579 10.10.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   14       30,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000           87,00
                   34       50,0000  KG    LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                         2,5000          125,00
                   47       40,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           88,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5217  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  9580 10.10.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       60,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           72,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5218  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  9581 10.10.2016    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   6752     1
                   19       40,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          164,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5220  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          164,00

  9582 10.10.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6781  1196
                   23      233,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000          466,00
                   44      267,0000  KG    PEPINO                                                            2,0000          534,00
                   52      162,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000          291,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5204  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.291,60

  9583 10.10.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    7      120,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          360,00
                    9      120,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          420,00
                   22       15,0000  KG    CHUCHU                                                            2,0000           30,00
                   43       50,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000          170,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5224  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          980,00

  9584 10.10.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   21       20,0000  UN    CHICÓRIA                                                          1,5000           30,00
                   23       20,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000           40,00
                   25       20,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           30,00
                   44       30,0000  KG    PEPINO                                                            2,0000           60,00
                   52       20,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           36,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5225  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,00

  9585 10.10.2016    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   6752     1
                   13       40,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          112,00
                   20       10,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           28,00
                   37       50,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          175,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5226  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00

  9586 10.10.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   14       40,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000          116,00
                   34       60,0000  KG    LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                         2,5000          150,00
                   47       20,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           44,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5242  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,00

  9587 10.10.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       30,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           36,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5245  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  9588 10.10.2016    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   6752     1
                   19       50,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          205,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5246  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          205,00

  9589 10.10.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    7      105,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          315,00
                    9      120,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          420,00
                   22       15,0000  KG    CHUCHU                                                            2,0000           30,00
                   43       50,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000          170,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5249  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          935,00

  9590 10.10.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   21       20,0000  UN    CHICÓRIA                                                          1,5000           30,00
                   23       10,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000           20,00
                   25       15,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           22,50
                   44       35,0000  KG    PEPINO                                                            2,0000           70,00
                   52       15,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           27,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5251  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,50

  9591 10.10.2016    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   6752     1
                   13       10,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           28,00
                   20       10,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           28,00
                   37       35,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          122,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5252  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          178,50

  9592 10.10.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   14       25,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000           72,50
                   34       35,0000  KG    LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                         2,5000           87,50
                   47       20,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           44,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5253  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          204,00

  9593 10.10.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       30,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           36,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5254  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  9594 10.10.2016    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   6752     1
                   19       35,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          143,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5255  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,50

  9595 10.10.2016    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   7471  1109
                   40       15,0000  KG    MORANGUINHOS                                                      8,0000          120,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5247  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  9596 10.10.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   7471  1109
                   53      117,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000          526,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5241  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          526,50

  9597 10.10.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7101     1
                    1       90,0000  KG    ABACATE                                                           3,6500          328,50
                    7      237,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          711,00
                    8       69,0000  KG    BATATA DOCE                                                       2,2000          151,80
                    9      192,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          672,00
                   12       58,0000  KG    BERGAMOTA PONKAN                                                  2,7000          156,60
                   22       81,0000  KG    CHUCHU                                                            2,0000          162,00
                   36       48,0000  KG    LIMÃO                                                             2,7000          129,60
                   43      150,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000          510,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5239  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.821,50

  9598 10.10.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   7471  1109
                   10       90,0000  L     BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                           2,6000          234,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5240  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          234,00

  9599 10.10.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7471  1109
                   14       40,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000          116,00
                   24       15,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000           45,00
                   34       56,0000  KG    LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                         2,5000          140,00
                   39       56,0000  KG    MORANGA KABOTIÁ                                                   2,2000          123,20
                   47       21,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           46,20
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5238  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          470,40

  9600 10.10.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7471  1109
                   23       42,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000           84,00
                   25       42,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           63,00
                   28       30,0000  UN    ESPINAFRE                                                         2,0000           60,00
                   48       11,0000  UN    RÚCULA                                                            1,5000           16,50
                   52       58,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000          104,40
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5223  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          327,90

  9601 10.10.2016    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   7471  1109
                   13       54,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          151,20
                   20      110,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          308,00
                   37      215,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          752,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5222  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.211,70

  9602 10.10.2016    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   7471  1109
                   19      170,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          697,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5221  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          697,00

  9603 10.10.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   7471  1109
                    3       27,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           32,40
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5219  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,40

  9604 10.10.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7111  1166
                    7     2472,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000        7.416,00
                    9      695,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000        2.432,50
                   43      765,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000        2.601,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5201  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.449,50

  9605 10.10.2016    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   6761  1065
                   19      871,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000        3.571,10
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5203  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.571,10

  9606 10.10.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6781  1196
                    3      429,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000          514,80
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5214  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          514,80

  9608 10.10.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6752     1
                    6      210,0000  KG    ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                              2,6600          558,60
                   29       30,0000  KG    FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                2,0900           62,70
                   30      150,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                       2,2400          336,00
                   31       90,0000  KG    FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                 6,4200          577,80
                   35       80,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     22,8000        1.824,00
                   42       60,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                3,3600          201,60
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5147,  AQUISIÇÃO  DE   ALIMENTAÇÃO
                                          PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA DO BAIRRO SÃO ROQUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.560,70

  9611 10.10.2016    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   10       12,5000  KG    ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO                           15,4000          192,50
                   24       88,0000  KG    MELÃO                                                             7,9000          695,20
                   25      120,0000  KG    MAMÃO                                                             7,9000          948,00
                   26       54,0000  KG    MANGA                                                             7,9000          426,60
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5250  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.262,30

  9612 10.10.2016    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   53       46,0000  KG    MARACUJÁ                                                         13,4000          616,40
                   55       12,5000  KG    MILHO NATURAL CONGELADO Marca: GRANO                             19,5000          243,75
                   59        7,0000  KG    PRESUNTO MAGRO COZIDO Marca: QUINTA DO VALE                      22,0000          154,00
                   60        7,0000  KG    QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: QUINTA DO VALE                   29,0000          203,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5248  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.217,15

  9613 10.10.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   6752     1
                   27        9,0000  KG    DOCE DE LEITE                                                    10,0000           90,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5174  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO  PARA  A
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRA TURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  9615 10.10.2016    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamament   6752     1
                   26       10,0000  KG    DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   8,0000           80,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5173  DA   SEDUC,   AQUISIÇÃO   DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRA TURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  9616 10.10.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6752     1
                    6       60,0000  KG    ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                              2,6600          159,60
                   29       15,0000  KG    FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                2,0900           31,35
                   35       10,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     22,8000          228,00
                   42       10,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                3,3600           33,60
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5172  DA   SEDUC,   AQUISIÇÃO   DE
                                          ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DO CONTRA TURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          452,55

  9617 10.10.2016    73239 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA  88612486000160        CHP-Chamament   6752     1
                   50       24,0000  L     SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                      7,5000          180,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5175  DA   SEDUC,   AQUISIÇÃO   DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRA TURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  9618 10.10.2016    73239 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA  88612486000160        CHP-Chamament   6752     1
                   50       24,0000  L     SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                      7,5000          180,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5167  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          ALIMENTOS DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  9619 10.10.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   6752     1
                   27        9,0000  KG    DOCE DE LEITE                                                    10,0000           90,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5165  DA   SEDUC,   AQUISIÇÃO   DE
                                          ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  9669 14.10.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7131  1173
                   14      351,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000        1.017,90
                   34      864,0000  KG    LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                         2,5000        2.160,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5215  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.177,90

  9670 14.10.2016    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   7131  1173
                   13      251,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          702,80
                   37      760,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000        2.660,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5212  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.362,80

  9678 17.10.2016    66785 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000800        PRP-Pregão Pr   6331    20
                    1       11,5000  M³    CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL DE FCK 25MPA BRITA N. 01             360,0000        4.140,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5373 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          CONCRETO USINADO PARA A RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.140,00

  9686 17.10.2016    71018 J PRIME FERRAMENTAS EIRELI - EPP         12044485000102        DPV-Dispensa   65912    20
                    1        2,0000  UN    CADEADO PADRÃO RGE N° 45                                         32,6000           65,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5296 DA SEDUC  PAR  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          CADEADO  PADRÃO  PARA   A   ESCOLA   MUNICIPAL   DE   ENSINO
                                          FUNDAMENTAL TEREZINHA TRAVI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,20

  9693 18.10.2016    45138 TECTONICA EQUIPAMENTOS LTDA               5563324000151        DPV-Dispensa    6331    20
                    1        1,0000  UN    LOCAÇÃO                                                         120,0000          120,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5382 DA  SEDUC  PARA  A  LOCAÇÃO  DE
                                          EQUIPAMENTO,  VIBRADOR  DE  CONSTRUÇÃO   PARA   O   USO   NA
                                          RECONSTRUÇÃO  DA  ESCOLA  MUNICIPAL  DE  ENSINO  FUNDAMENTAL
                                          CARLOS PAESE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  9694 18.10.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6373    20
                   25        1,0000  CX   CORRETIVO  EM  FITA,  COM  8M  DE  COMPRIMENTO  E  4,2MM  DE      36,4800           36,48
                                          LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA  COM  06  UNIDADES  Marca:
                                          BRW/4,2X8M
                   55       10,0000  UN   SACO PLÁSTICO  COM  4  FUROS,  EMBALAGEM  COM  100  UNIDADES      13,5200          135,20
                                          Marca: PLASTIFILME/MÉDIO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5107 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE  NECESSÁRIOS  PARA  A  SECRETARIA  DA
                                          CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,68

  9695 18.10.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   6461    20
                   56       25,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5,0 X 12M Marca: ARCELOR MITTAL         7,2200          180,50
                   57       10,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 1/2 X 12M Marca: ARCELOR MITTAL        26,6200          266,20
                   64       20,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/8 Marca: ARCELOR MITTAL              27,9400          558,80
                   98        5,0000  KG    ARAME QUEIMADO Nº 18 Marca: ARCELOR MITTAL                        8,5000           42,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5042 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL  DE
                                          ENSINO  FUNDAMENTAL  CINQUENTENÁRIO,  REFORME  DA  RAMPA  DE
                                          ACESSIBILIDADE DA ESCOLA  MUNICIPAL  DE  ENSINO  FUNDAMENTAL
                                          PRESIDENTE DUTRA E REFORMA  DO  MURO  E  CALÇADA  DA  ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE VICENTE BERTONI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.048,00

  9696 18.10.2016     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr   6461    20
                   15       10,0000  M³   AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA  OU  MATERIAL  ORGÂNICO.      98,0000          980,00
                                          Marca: AREIASUL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5042 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL  DE
                                          ENSINO  FUNDAMENTAL  CINQUENTENÁRIO,  REFORME  DA  RAMPA  DE
                                          ACESSIBILIDADE DA ESCOLA  MUNICIPAL  DE  ENSINO  FUNDAMENTAL
                                          PRESIDENTE DUTRA E REFORMA  DO  MURO  E  CALÇADA  DA  ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE VICENTE BERTONI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          980,00

  9697 18.10.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    1       65,0000  UN    CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR                 29,0000        1.885,00
                   99        4,0000  KG    PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU                                       7,9000           31,60
                   16      750,0000  UN    PEDRA GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44CM Marca: MOTRI                   3,9000        2.925,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5042 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL  DE
                                          ENSINO  FUNDAMENTAL  CINQUENTENÁRIO,  REFORME  DA  RAMPA  DE
                                          ACESSIBILIDADE DA ESCOLA  MUNICIPAL  DE  ENSINO  FUNDAMENTAL
                                          PRESIDENTE DUTRA E REFORMA  DO  MURO  E  CALÇADA  DA  ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE VICENTE BERTONI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.841,60

  9698 18.10.2016    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr   6814    20
                    8        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                3.000,0000        3.000,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   124/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA  REPOSIÇÃO  EM
                                          VEÍCULOS DE LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA,  NO  PERÍODO
                                          DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  9699 18.10.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr   6814    20
                    9        1,0000  UN    PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE      2.000,0000        2.000,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   124/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA  REPOSIÇÃO  EM
                                          VEÍCULOS DE LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA,  NO  PERÍODO
                                          DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  9711 19.10.2016    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   6752     1
                   19       30,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          123,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5387  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO  PARA  A
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRA TURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,00

  9712 19.10.2016    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   6752     1
                   19       25,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          102,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5386 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE   ALIMENTAÇÃO   PARA   OS   ALUNOS   DO   CENTRO
                                          OCUPACIONAL.
                                          NECESSIDADE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          102,50

  9713 19.10.2016    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   6752     1
                   19       30,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          123,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°5385  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,00

  9756 21.10.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr   6814    20
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                1.355,0000        1.355,00
                                          REEMPENHO DE VALOR  REF.  A  AQUISIÇÃO  DE  PEÇAS  MECÂNICAS
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  DA  LINHA  LEVE  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EMPENHO Nº  9747/2016,  EMPENHADO  EM
                                          21/10/2016, POR  TER  SIDO  EMPENHADO  EM  RUBRICA  INDEVIDA
                                          (557.6), SENDO A CORRETA 681.4 - MATERIAL P/  MANUT  E  CONS
                                          DE VEÍCULOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.355,00

 10147 27.10.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr  69815     1
                   26        1,0000  UN   BATEDEIRA DOMÉSTICA COM  4  A  5  VELOCIDADES  BATEDORES  DE     119,0000          119,00
                                          METAL, POTÊNCIA 300W, 220V Marca: CADENCE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4895 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          BATEDEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  INFANTIL  DOS
                                          ANJOS, BAIRRO PIO X.
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,00

 10214 28.10.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr  69815     1
                   25        2,0000  UN   LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO VELOCIDADE  MÍNIMA  3,  LÂMINAS  EM      79,0000          158,00
                                          AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 400 A 600W Marca: FAET SHAK
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4887 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          LIQUIDIFICADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  INFANTIL
                                          DOS ANJOS SÃO JOSÉ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,00

 10216 28.10.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   6374    20
                   60        3,0000  UN    CARTUCHO PRETO HP 920, Ref. CD971 HP OFFICEJET 6000              98,0000          294,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5487 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE  PROCESSAMENTO  DE  DADOS,  MATERIAL  NECESSÁRIO
                                          PARA A SECRETARIA DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          294,00

 10217 28.10.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   7463  1120
                   50        3,0000  UN   CARTUCHO  CIANO  HP  951,   Ref.   CN050AL   IMPRESSORA   DE      80,0000          240,00
                                          REFERÊNCIA: HP OFFICEJET PRO 8100
                   51        3,0000  UN   CARTUCHO  MAGENTA  HP  951,  Ref.  CN051AL   IMPRESSORA   DE      80,0000          240,00
                                          REFERÊNCIA: HP OFFICEJET PRO 8100
                   52        3,0000  UN   CARTUCHO AMARELO HP  951,  Ref.  CN052AL  HP  OFFICEJET  PRO      80,0000          240,00
                                          8100
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5485 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE  PROCESSAMENTO  DE  DADOS,  MATERIAL  NECESSÁRIO
                                          PARA A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL
                                          DOS ANJOS PIO X.
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

 10218 28.10.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   7463  1120
                   49        5,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  HP  950,   Ref.   CN049AL   IMPRESSORA   DE     110,0000          550,00
                                          REFERÊNCIA: HP OFFICEJET PRO 8100
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5485 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE  PROCESSAMENTO  DE  DADOS,  MATERIAL  NECESSÁRIO
                                          PARA A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL
                                          DOS ANJOS PIO X.
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,00

 10219 28.10.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   7463  1120
                   58        6,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  HP  662,  Ref.  CZ103AB  HP   DESKJET   INK      38,0000          228,00
                                          ADVANTAGE 3516
                   59        5,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP  662,  Ref.  CZ104AB  HP  DESKJET  INK      38,0000          190,00
                                          ADVANTAGE 4646
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5486 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE  PROCESSAMENTO  DE  DADOS,  MATERIAL  NECESSÁRIO
                                          PARA A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL
                                          DOS ANJOS INDUSTRIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          418,00

 10229 28.10.2016     1715 PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA.   94774601000103        PRD-Dispensa    6461    20
                    2       12,0000  UN    VIGA METÁLICA W250 X 32.5                                       399,7500        4.797,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA  FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO  DE
                                          ESTRUTURA METÁLICA PARA FINS DEREFORÇO  ESTRUTURAL  DE  LAJE
                                          NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO  FUNDAMENTAL  PRESIDENTEDUTRA,
                                          CONFORME LAUDO TÉCNICO  E  PROJETO  ANEXOS  AO  PROCESSO  DE
                                          DISPENSA Nº83/2016 E CONTRATO Nº 252/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.797,00

 10237 31.10.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        DPV-Dispensa    6801     1
                    1        3,0000  UN    BOTIJÃO P13                                                     150,0000          450,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5420 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          COMPRA DE TRÊS BOTIJÕES DE GÁS PARA A  ESCOLA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS, PARA A REPOSIÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      389.708,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.03  FUNDO MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-89848949000150

  9675 14.10.2016    31907 DF ALIMENTACAO LTDA                       5006163000103        DPV-Dispensa    7191  1010
                    1        1,0000  UN    LANCHES DIVERSOS                                              3.360,0000        3.360,00
                                          AQUISIÇÃO DE  SALGADOS,  DOCES  E  SUCOS,  CONFORME  RELAÇÃO
                                          ANEXA,  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5332  DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS  PROMOVIDOS
                                          PELO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  DIREITO  DA  CRIANÇA   E   DO
                                          ADOLESCENTE, COM ESTIMATIVA DE 120 PESSOAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.360,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        3.360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

  3833 18.04.2016    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   8044     1
                   11       20,0000  UN   COPO  DESCARTÁVEL  PARA  ÁGUA,  TIRA  COM  100   COPOS   COM       2,2900           45,80
                                          CAPACIDADE DE 180ML Marca: MASTER COPOS
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO
                                          PARA A ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA.
                                           CONFORME OFÍCIO Nº 008/03/2016 SEDETUR
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,80-

  7540 04.08.2016    90600 MMC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA             8519031000165        PRP-Pregão Pr   8171     1
                    1        1,0000  UN   FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO  FCK  25  MPA.  VOLUME   3.600,0000        3.600,00
                                          ÚTIL: 11.300 LITROS Marca: MMC
                    2        1,0000  UN   FILTRO  ANAERÓBIO  PRÉ-MOLDADO  EM  CONCRETO  FCK  25   MPA.   5.000,0000        5.000,00
                                          VOLUME ÚTIL: 11.000 LITROS Marca: MMC
                                          AQUISIÇÃO  DE  DIVERSOS   MATERIAIS   PARA   INSTALAÇÃO   DE
                                          SANITÁRIOS E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO  NO  PARQUE  DA
                                          IMIGRAÇÃO ITALIANA, NOVA  MILANO  -  4º  DISTRITO,  CONFORME
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.600,00-

 10231 31.10.2016      104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305047410        NSA-Não se Ap   8172     1
                    1        1,0000  UN    TAXAS DIVERSAS                                                1.492,5000        1.492,50
                                          TAXA DE REANÁLISE DE PROJETO DO CONTRATO  Nº  0388.602-74  -
                                          IMPLANTAÇÃO  DE  INFRAESTRUTURA  TURÍSTICA  NO   PARQUE   DA
                                          CASCATA DO SALTO VENTOSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.492,50

                           Total da Unidade.......:                                                                        7.153,30-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.02  DEPARTAMENTO DE CULTURA            89848949000150

  9568 10.10.2016     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    8462     1
                    1       12,0000  PC    BALÃO COLORIDO N°9 PACOTE COM 50 UNIDADES                        11,2000          134,40
                    2        3,0000  UN    BEXIGA NA COR ROSA                                                7,1000           21,30
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°47 DA SEDETUR PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          BALÕES QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A DECORAÇÃO  DAS  CAMPANHAS
                                          DE CÂNCER DE MAMA E PRÓSTATA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,70

                           Total da Unidade.......:                                                                          155,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

    78 04.01.2016    67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140        TMP-Tomada de   9191  1020
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0077/2016, REFERENTE A   48.462,2400       48.462,24
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE
                                          EMPREITADA GLOBAL, DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM ÁREA DE 216,60M², CFE.
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 69/
                                          2012 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2012.
                                          RECURSO: 1020 - REC FMAS
                                          RECURSO CONTRA: 1188 - REC UNIAO/MDS/FNAS- CONSTRUÇÃO CREAS
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.181,04-

  4797 16.05.2016     4771 ALVIMED COM.E REPRES.LTDA                 2039748000123        PRP-Pregão Pr   9612  1020
                    2     2300,0000  KG   POLIETILENO GERIATRICO PE MICROPORADO - GRAMATURA  0,22GR  X      13,5000       31.050,00
                                          0,80CM/LARG
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AQUISIÇÃO  DE  FRALDAS  ATRAVÉS
                                          DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.050,00-

  9357 03.10.2016     5471 DEKORATIVA TINTAS LTDA                      57946000194        DPV-Dispensa    9735  1170
                    1        1,0000  UN    LARA DE ACRÍLICO COR BRANCO 1L                                   22,0000           22,00
                    2        1,0000  UN    PINCEL 2" 1/2                                                     6,7500            6,75
                    3        1,0000  UN    ROLO DE LÃ 9CM                                                    9,4500            9,45
                    4        8,0000  UN    TINTA SPRAY 300ML                                                13,5000          108,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°219 DA SEACID PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          DE MATERIAL PARA COMPOR UMA ATIVIDADE DA OFICINA DE HIP  HOP
                                          REALIZADA COM ADOLESCENTES, ATRAVÉS DO SERVIÇO  DE  PROTEÇÃO
                                          SOCIAL   A   ADOLESCENTES   EM   CUMPRIMENTO    DE    MEDIDA
                                          SOCIOEDUCATIVA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          146,20

  9479 05.10.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa   96310  1190
                    1        2,0000  UN   ANTENA DIGITAL INTERNA E EXTERNA                                  36,0000           72,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 217 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          PARA EQUIPAR O CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  9480 05.10.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa   96310  1190
                    1        2,0000  UN    SUPORTE PARA TV LED/LCD/PLASMA 17 A 42 POLEGADAS.                32,0000           64,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 220 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          ASSISTÊNCIA  SOCIAL E CIDADANIA PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          EQUIPAMENTO, SUPORTE DE TV PARA O CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,00

  9487 06.10.2016     1715 PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA.   94774601000103        PRP-Pregão Pr   9192  1020
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA  PARA  FABRICAÇÃO  E  INSTALAÇÃO  DE   8.138,0400        8.138,04
                                          GRADE PARA PROTEÇÃO DE ESQUADRIAS NO  CENTRO  DE  REFERÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.
                                          CONFORME   PREGÃO   PRESENCIAL   N   107/2016   E   CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 226/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.138,04

  9556 10.10.2016    80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108        PRP-Pregão Pr   9436  1147
                    3        6,0000  UN   POLTRONA FIXA, COM BRAÇOS, EM CORINO  NA  COR  PRETA  Marca:     399,0000        2.394,00
                                          FRISOKAR
                    5        2,0000  UN   MESA EM L À ESQUERDA MEDIDAS APROXIMADAS 1500 X 1500  X  600     370,0000          740,00
                                          X 750MM (COMP. A  X  COMP.  B  X  PROF.  X  ALT.)  INCLUINDO
                                          GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS. Marca: SCHOOL CENTER
                    6        1,0000  UN   MESA EM L À DIREITA MEDIDAS APROXIMADAS 1500 X  1500  X  600     370,0000          370,00
                                          X 750MM Marca: SCHOOL CENTER
                    7        1,0000  UN   MESA EM L À DIREITA MEDIDAS APROXIMADAS 1650 X  2000  X  600     400,0000          400,00
                                          X 750MM Marca: SCHOOL CENTER
                   13        2,0000  UN    LONGARINA 03 LUGARES DE POLIPROPILENO Marca: SCHOOL CENTER      200,0000          400,00
                   14        2,0000  UN    LONGARINA 04 LUGARES DE POLIPROPILENO Marca: SCHOOL CENTER      290,0000          580,00
                   15        1,0000  UN    CADEIRA INDIVIDUAL EM POLIPROPILENO Marca: SCHOOL CENTER         87,0000           87,00
                   16        8,0000  UN    NICHOS DE MADEIRA 30X30X20 Marca: SCHOOL CENTER                  59,0000          472,00
                   17        8,0000  UN    NICHOS DE MADEIRA 30X60X20 Marca: SCHOOL CENTER                  77,0000          616,00
                                          PARA  USO  NO  CENTRO   DE   REFERÊNCIA   ESPECIALIZADO   EM
                                          ASSISTÊNCIA    SOCIAL    -    CREAS,    CONFORME    CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 228/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.059,00

  9637 13.10.2016    86398 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME        19338456000194        PRP-Pregão Pr   9436  1147
                    8        3,0000  UN    MESA RETA MEDINDO 120 X 60 X 75CM Marca: ALF                    233,0000          699,00
                   12        1,0000  UN    CONJUNTO DE MESA EM AÇO CROMADO Marca: ALF                      693,0000          693,00
                   18        1,0000  UN    PLAYGROUND CASINHA Marca: XALINGO                             2.299,0000        2.299,00
                                          PARA  USO  NO  CENTRO   DE   REFERÊNCIA   ESPECIALIZADO   EM
                                          ASSISTÊNCIA    SOCIAL    -    CREAS,    CONFORME    CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 229/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.691,00

  9639 13.10.2016    89802 ALEXANDRE FLORES DOS SANTOS              24719305000116        PRP-Pregão Pr   9436  1147
                    1        4,0000  UN   ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS E 2 PORTAS  DIMENSÕES  MÍNIMAS:     300,0000        1.200,00
                                          1,50 X 0,80 X 0,40 (A X L X  P).  COR  DO  MÓVEL:  BEGE/OVO.
                                          Marca: FAEMA
                    4        2,0000  UN   PUFF QUADRADO TRADICIONAL, EM CORINO  NA  COR  PRETA  Marca:     100,0000          200,00
                                          RD
                    9        1,0000  UN    MESA PARA REUNIÃO OVAL Marca: FAEMA                             600,0000          600,00
                   10        1,0000  UN    ARMÁRIO AÉREO PARA COZINHA Marca: FAEMA                         178,0000          178,00
                   11        1,0000  UN    ARMÁRIO PANELEIRO PARA COZINHA Marca: FAEMA                     250,0000          250,00
                                          PARA  USO  NO  CENTRO   DE   REFERÊNCIA   ESPECIALIZADO   EM
                                          ASSISTÊNCIA    SOCIAL    -    CREAS,    CONFORME    CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 227/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.428,00

  9650 13.10.2016    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   9397  1147
                   57       35,0000  PC    BALÃO COLORIDO N°9 PACOTE COM 50 UNIDADES                         9,4700          331,45
                                          AQUISIÇÃO PARA  USO  NA  FESTA  DO  DIA  DAS  CRIANÇAS,  QUE
                                          OCORRERÁ NO DIA 29.10.2016 NO GINÁSIO DE ESPORTES DO  PARQUE
                                          CINQUENTENÁRIO, CFE SOLICITAÇÃO SEACID Nº 223/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          331,45

  9702 18.10.2016    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    1        8,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: LEVE                      3,4900           27,92
                    4        3,0000  UN    DOCE DE LEITE, EMBALAGEM DE 400G Marca: FRIZZO                    3,8900           11,67
                                          AQUISIÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVA DE ALIMENTOS  BÁSICOS  EM
                                          RAZÃO DA  OCORRÊNCIA  DE  ENCHENTE  NO  DIA  17/10/2016  QUE
                                          AFETOU  A  COMUNIDADE  INDÍGENA  KAIGANG  DESTE   MUNICÍPIO,
                                          CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO OFÍCIO SEACID Nº 226/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,59

  9703 18.10.2016    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    3       10,0000  KG    ARROZ BRANCO Marca: BLUE SOFT                                     2,5300           25,30
                                          AQUISIÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVO DE ALIMENTOS  BÁSICOS  EM
                                          RAZÃO DA  OCORRÊNCIA  DE  ENCHENTE  NO  DIA  17/10/2016  QUE
                                          AFETOU  A  COMUNIDADE  INDÍGENA  KAIGANG  DESTE   MUNICÍPIO,
                                          CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO OFÍCIO SEACID Nº 226/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,30

  9704 18.10.2016    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        DPV-Dispensa    9611  1020
                    1        5,0000  UN    CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G                    8,2900           41,45
                    2        8,0000  KG    MACARRÃO                                                          4,1800           33,44
                    3        2,0000  KG    SAL                                                               0,9900            1,98
                    4        5,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL                                                    2,6980           13,49
                    5        9,0000  KG    FEIJÃO PRETO                                                      6,8900           62,01
                    6       10,0000  UN    BISCOITO ÁGUA E SAL, EMBALAGEM DE 400G                            2,8900           28,90
                    7       10,0000  UN    BISCOITO DOCE EMBALAGEM DE 350GR                                  2,8900           28,90
                                          AQUISIÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVA DE ALIMENTOS  BÁSICOS  EM
                                          RAZÃO DA  OCORRÊNCIA  DE  ENCHENTE  NO  DIA  17/10/2016  QUE
                                          AFETOU  A  COMUNIDADE  INDÍGENA  KAIGANG  DESTE   MUNICÍPIO,
                                          CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO OFÍCIO SEACID Nº 226/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,17

  9705 18.10.2016    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa    9611  1020
                    1        4,0000  KG    CEBOLA                                                            1,3900            5,56
                    2        1,0000  KG    EXTRATO DE TOMATE - LATA DE 4 KG E 100 GR                        27,9500           27,95
                    3       48,0000  L     LEITE UHT INTEGRAL                                                2,1900          105,12
                    4       30,0000  KG    COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA                              6,9500          208,50
                                          AQUISIÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVA DE ALIMENTOS  BÁSICOS  EM
                                          RAZÃO DA  OCORRÊNCIA  DE  ENCHENTE  NO  DIA  17/10/2016  QUE
                                          AFETOU  A  COMUNIDADE  INDÍGENA  KAIGANG  DESTE   MUNICÍPIO,
                                          CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO OFÍCIO SEACID Nº 226/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,36

  9725 20.10.2016    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME  24291879000136        PRP-Pregão Pr  93417  1169
                   33       10,0000  UN    FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: ADELBRAS        3,1500           31,50
                   36        1,0000  PC   CARTOLINA  GRAMATURA  150,  FORMATO  500   X   660,   BRANCA      70,0000           70,00
                                          CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO  500X660,  NA  COR  BRANCA.
                                          EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: JANDAIA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5383 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  EXPEDIENTE   PARA   O   DESENVOLVIMENTOS   DAS
                                          ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          101,50

  9726 20.10.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr  93417  1169
                   10        5,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM  DE  COMPRIMENTO,  MINIMO      10,9200           54,60
                                          DE 25 FOLHAS  DE  75G/M²,  TODO  EM  METAL,  EXCETO  BANDEJA
                                          Marca: TRIS T945S
                   12       10,0000  UN   GRAMPO  P/  GRAMPEADOR  26/6,  GALVANIZADO,  FABRICADO   COM       3,5700           35,70
                                          ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA  GRAMPEAR
                                          ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000  GRAMPOS,  SEM
                                          REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: BRW
                   18       10,0000  CX   COLA COLORIDA, FRASCO DE 23G, CAIXA COM 06  UNIDADES  Marca:       4,7000           47,00
                                          ACRILEX
                   19        5,0000  CX   COLA GLITER, TUBO DE  23G,  CAIXA  COM  06  UNIDADES  Marca:      11,1000           55,50
                                          ACRILEX
                   20        2,0000  UN   COLA EM  BASTAO,  FRASCO  DE  20G,  CAIXA  COM  06  UNIDADES      24,0000           48,00
                                          Marca: TRIS
                   23        5,0000  UN   TESOURA  GRANDE  DE  INOX,  COM  NO  MÍNIMO  19,50   CM   DE       9,7400           48,70
                                          COMPRIMENTO DA LÂMINA Marca: MAPED
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5383 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  EXPEDIENTE   PARA   O   DESENVOLVIMENTOS   DAS
                                          ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          289,50

  9727 20.10.2016    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        PRP-Pregão Pr  93417  1169
                   37        1,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660,  AZUL  EMBALAGEM      70,0000           70,00
                                          COM 100 UNIDADES. Marca: NDL
                   38        1,0000  PC   CARTOLINA  GRAMATURA  150,  FORMATO   500   X   660,   VERDE      70,0000           70,00
                                          EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: NDL
                   39        1,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660,  ROSA  EMBALAGEM      70,0000           70,00
                                          COM 100 UNIDADES. Marca: NDL
                   40        1,0000  PC   CARTOLINA  GRAMATURA  150,  FORMATO  500  X   660,   AMARELA      70,0000           70,00
                                          EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: NDL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5383 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  EXPEDIENTE   PARA   O   DESENVOLVIMENTOS   DAS
                                          ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  9728 20.10.2016    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr  93417  1169
                   31       25,0000  UN    FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                            1,8800           47,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5383 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  EXPEDIENTE   PARA   O   DESENVOLVIMENTOS   DAS
                                          ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,00

  9738 21.10.2016    77136 DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME      15869617000115        DPV-Dispensa    9611  1020
                    1        1,0000  UN    AUXILIO LENTE OCULAR                                             80,0000           80,00
                                          AUXÍLIO  LENTE  OCULAR  PARA  MUNÍCIPE  LUCIANE  DE  LOURDES
                                          MARQUES, CFE PARECER SOCIAL Nº 839/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  9740 21.10.2016    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa    9611  1020
                    1        4,0000  KG    CEBOLA                                                            1,7900            7,16
                    2        1,0000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG                                27,9500           27,95
                    3       48,0000  L     LEITE UHT INTEGRAL                                                1,8900           90,72
                    4       10,0000  KG    COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA                              6,9500           69,50
                                          AQUISIÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVO DE ALIMENTOS  BÁSICOS  EM
                                          RAZÃO DA  OCORRÊNCIA  DE  ENCHENTE  NO  DIA  17/10/2016  QUE
                                          AFETOU  A  COMUNIDADE  INDÍGENA  KAIGANG  DESTE   MUNICÍPIO,
                                          CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO OFÍCIO SEACID Nº 227/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,33

  9741 21.10.2016    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        DPV-Dispensa    9611  1020
                    1        5,0000  KG    AÇÚCAR                                                            2,6980           13,49
                    2        5,0000  UN    CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G                    8,2900           41,45
                    3        8,0000  KG    MACARRÃO                                                          4,1800           33,44
                    4        2,0000  KG    SAL                                                               0,9900            1,98
                    5        9,0000  KG    FEIJÃO PRETO                                                      6,8900           62,01
                    6       10,0000  UN    BISCOITO ÁGUA E SAL, EMBALAGEM DE 400G                            2,8900           28,90
                    7       10,0000  UN    BISCOITO DOCE, PACOTE DE 400G                                     2,8900           28,90
                                          AQUISIÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVO DE ALIMENTOS  BÁSICOS  EM
                                          RAZÃO DA  OCORRÊNCIA  DE  ENCHENTE  NO  DIA  17/10/2016  QUE
                                          AFETOU  A  COMUNIDADE  INDÍGENA  KAIGANG  DESTE   MUNICÍPIO,
                                          CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO OFÍCIO SEACID Nº 227/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,17

  9742 21.10.2016    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    3       10,0000  KG    ARROZ BRANCO Marca: BLUE SOFT                                     2,5300           25,30
                                          AQUISIÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVO DE ALIMENTOS  BÁSICOS  EM
                                          RAZÃO DA  OCORRÊNCIA  DE  ENCHENTE  NO  DIA  17/10/2016  QUE
                                          AFETOU  A  COMUNIDADE  INDÍGENA  KAIGANG  DESTE   MUNICÍPIO,
                                          CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO OFÍCIO SEACID Nº 227/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,30

  9743 21.10.2016    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    1        6,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: LEVE                      3,4900           20,94
                    4        2,0000  UN    DOCE DE LEITE, EMBALAGEM DE 400G Marca: FRIZZO                    3,8900            7,78
                                          AQUISIÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVA DE ALIMENTOS  BÁSICOS  EM
                                          RAZÃO DA  OCORRÊNCIA  DE  ENCHENTE  NO  DIA  17/10/2016  QUE
                                          AFETOU  A  COMUNIDADE  INDÍGENA  KAIGANG  DESTE   MUNICÍPIO,
                                          CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO OFÍCIO SEACID Nº 227/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,72

  9746 21.10.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr  93417  1169
                   25        2,0000  CX   CORRETIVO  EM  FITA,  COM  8M  DE  COMPRIMENTO  E  4,2MM  DE      36,4800           72,96
                                          LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA  COM  06  UNIDADES  Marca:
                                          BRW/4,2X8M
                   33       20,0000  UN    PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES                                       0,5900           11,80
                   34       60,0000  UN    PAPEL LAMINADO DIVERSAS CORES Marca: VMP/LM                       0,6800           40,80
                   46        4,0000  PC   FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10  UNIDADES  Marca:      12,2900           49,16
                                          DUBIFLEX/P10
                   72        1,0000  CX   BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA  COM  60  UNIDADES  Marca:       6,8100            6,81
                                          REDBOR/NR60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5384 DA SEACIS PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA  ATIVIDADES  DOS  GRUPOS
                                          DO CRAS II.
                                          PAPEL CREPOM NA COR AZUL. BRANCO E VERMELHO, 2  UNIDADES  DE
                                          CADA COR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          181,53

  9772 25.10.2016      104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305047410        NSA-Não se Ap   9193  1020
                    1        1,0000  UN    TAXAS DIVERSAS                                                  718,5000          718,50
                                          TAXA DE VISTORIA EXTRA NO  CONTRATO  Nº  0349.034-70/2010  -
                                          CONSTRUÇÃO  DO  CENTRO  DE   REFERÊNCIA   ESPECIALIZADA   DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          718,50

  9776 25.10.2016    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  17062  1020
                    8        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                  930,6600          930,66
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   228/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  PARA  REPOSIÇÃO
                                          NO CAMINHÃO AGRALE TX1600 PLACAS IIA3523.
                           Total do Empenho.......:                                                                          930,66

 10114 26.10.2016     1715 PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA.   94774601000103        PRP-Pregão Pr   9192  1020
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA  PARA  FABRICAÇÃO  E  INSTALAÇÃO  DE   1.900,0000        1.900,00
                                          GRADE PARA PROTEÇÃO DE ESQUADRIAS NO  CENTRO  DE  REFERÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE  EMPENHO  Nº  9487/2016,  CONFORME
                                          TERMO ADITIVO  Nº  01/2016  AO  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE
                                          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 226/2016,  POIS  HOUVE  NECESSIDADE
                                          DE COMPLEMENTAÇÃO DA METRAGEM DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO  DE
                                          GRADES DE PROTEÇÃO E  ESQUADRIAS  NO  CENTRO  DE  REFERÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.900,00

 10145 27.10.2016    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa    9611  1020
                    4       10,0000  KG    COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA                              0,0310            0,31
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA  DE  EMPENHO  Nº  9740/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO  DE  GÊNEROS  ALIMENTÍCIOS   PARA   A   COMUNIDADE
                                          INDÍGENA KAINGANG, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,31

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2016                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       16.697,41-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.03  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI       89848949000150

  9447 04.10.2016    70244 GIDAL COMERCIO DE FITAS LTDA              3936551000150        PRP-Pregão Pr   9972  1202
                    1    12000,0000  KG   MANTA GERIÁTRICA FLOCO GEL RECICLADA, FL. 10UN. POR KG,            4,8000       57.600,00
                                          15CM DE LARGURA X 60CM DE COMPRIMENTO COM 100G DE PESO
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FRALDAS, QUE SERÃO
                                          DISTRIBUÍDAS À COMUNIDADE NECESSITADA, ATRAVÉS DO FUNDO
                                          MUNICIPAL DO IDOSO - FMI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 103/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       57.600,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       57.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

  4277 27.04.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  10362     1
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                1.500,0000        1.500,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA  NOTA  DE  EMPENHO  Nº  235/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA  LEVE
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,  DURANTE  O  ANO  DE
                                          2016,   POIS   HOUVE   NECESSIDADE   DE   MAIS   PEÇAS   QUE
                                          ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          393,00-

  9448 04.10.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa   10213     1
                    1        5,0000  UN    REAGENTE DE CLORO                                                 8,5000           42,50
                    2        3,0000  UN    REAGENTE DE PH                                                    8,5000           25,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°45 DA SEAGRO PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          PRODUTOS PARA  A ANÁLISE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO DAS
                                          AGRO INDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,00

 10206 28.10.2016    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  10363     1
                    8        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                  776,0000          776,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°49  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL   DE
                                          AGRICULTURA, UM COMPRESSOR  DE  AR  CAMINHÃO  CAÇAMBA  PLACA
                                          IIA3518, PATRIMÔNIO 0514176.
                           Total do Empenho.......:                                                                          776,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          451,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

  4530 02.05.2016    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   73       50,0000  FR   SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS,          0,5300           26,50
                                          FRASCO DE 30ML, BR0292345, FRASCO, Marca: HIPOLABOR
                   74     7000,0000  CP   SULFATO FERROSO, 40MG DE  FERRO II, BR0292344, COMPRIMIDO          0,0300          210,00
                                          Marca: PRATI DONADUZZI
                   79    20000,0000  CP   VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG, BR0267425, COMPRIMIDO                 0,0400          800,00
                                          Marca: SANVAL
                   80    15000,0000  CP   VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6,BR0368499,             0,0400          600,00
                                          COMPRIMIDO Marca: BELFAR
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,50-

  6597 04.07.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  12212  4011
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                6.000,0000        6.000,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   324/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  SAÚDE   PARA   REPOSIÇÃO   EM   VEÍCULOS   DA
                                          SECRETARIA.
                                          HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PEÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.467,00-

  8005 26.08.2016     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa  118615  4760
                    1      144,0000  UN   BARRA DE CEREAL DE CHOCOLATE.                                      0,7479          107,70
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
                                          PARA SER ENTREGUE AOS PARTICIPANTES DO PROJETO PEQUENOS
                                          VIGILANTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,10-

  8023 29.08.2016    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    6    20000,0000  CA   ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, BR0267504, CÁPSULA. Marca: ABBOTT.        0,2440        4.880,00
                    7    25000,0000  CP   ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG, BR0267505, COMPRIMIDO.                    0,5990       14.975,00
                                          Marca: ABBOTT
                   15    15000,0000  CP   AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG          0,7400       11.100,00
                                          + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO. Marca: GLAXO.
                   42    20000,0000  CP   CARVEDIOL 12,5MG BR 0267564. Marca: TORRENT.                       0,1090        2.180,00
                   35     3000,0000  CA   NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BR0271610, CÁPSULA.               0,4130        1.239,00
                                          Marca: RANBAXY.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,18-

  8361 29.08.2016     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   11     5000,0000  CP   ALENDRONATO DE SÓDIO, 70 MG,  BR0269462, COMPRIMIDO.               0,2500        1.250,00
                                          Marca: ELOFAR.
                   40     4000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO, 500MG DE CÁLCIO, BR0270895,                   0,0380          152,00
                                          COMPRIMIDO. Marca: IMEC.
                   43    20000,0000  CA   CEFALEXINA, 500 MG, BR0267625, CÁPSULA. Marca: MULTILAB.           0,6740       13.480,00
                   64     5000,0000  CP   DIGOXINA, 0,25 MG, BR0267647, COMPRIMIDO. Marca: TEUTO.            0,0360          180,00
                   65    20000,0000  CP   DIPIRONA SÓDICA, 500 MG, BR0267203, COMPRIMIDO.                    0,0670        1.340,00
                                          Marca: CIFARMA.
                   66      400,0000  AM   DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE           0,4400          176,00
                                          2ML, BR0268252, AMPOLA. Marca: TEUTO.
                   70     1000,0000  CP   DOXICICLINA, 100 MG, BR0271036, COMPRIMIDO. Marca: PHARLAB.        0,1370          137,00
                   80      300,0000  FR   FENOBARBITAL SÓDICO, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS,               1,6800          504,00
                                          FRASCO DE 20ML, BR0300723, FRASCO. Marca: SANVAL.
                   16    16000,0000  CP   METILDOPA, 250 MG, BR0267689, COMPRIMIDO. Marca: TKS.              0,1440        2.304,00
                   41      100,0000  FR   PERMETRINA, 10 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO DE 60ML, BR0267773,            1,2370          123,70
                                          FRASCO. Marca: NATIVITA.
                   70    20000,0000  CP   VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1,B2,B3,B5,B6 BR 0267425                 0,0480          960,00
                                          Marca: NATULAB.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          568,40-

  9354 03.10.2016    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   42      800,0000  CP    PIRIMETAMINA 25MG, COMPRIMIDO Marca: FARMOQUIMICA                 0,0800           64,00
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°5125   DA   SMS   AQUISIÇÃO   DE
                                          MEDICAMENTO  PARA   A  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA  PELA  FARÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,00

  9355 03.10.2016    90657 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE  21227039000116        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   58     1500,0000  CP    SULFADIAZINA 500MG, BR0267765 Marca: SOBRAL                       0,1500          225,00
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°5125   DA   SMS   AQUISIÇÃO   DE
                                          MEDICAMENTO  PARA   A  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA  PELA FARMÁCIA
                                          POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  9356 03.10.2016    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        DPV-Dispensa  118615  4760
                    1      125,0000  UN   SANDUÍCHE  NATURAL  3  FATIAS,  PRESUNTO,  QUEIJO,   TOMATE,       8,0000        1.000,00
                                          ALFACE, PEPINO E CENOURA
                    2      125,0000  UN    SUCO CAIXINHA 200ML                                               2,0000          250,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°532  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DA
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A EXECUÇÃO DO  PROJETO
                                          PEQUENOS  VIGILANTES  A  SER  EXECUTADOS  NAS  ESCOLAS,   OS
                                          LANCHES DEVERÃO SER ENTREGUES NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.250,00

  9461 05.10.2016    79838 SAUDE E TECNOLOGIA LTDA EPP              13251292000187        PRE-Pregão El  12311  4931
                   10        1,0000  UN   BISTURI ELÉTRICO MICROPROCESSADO BIPOLAR, COM POTÊNCIA         2.000,0000        2.000,00
                                          MÍNIMA DE 100W, COM CIRCUITO DE CORTE PURO, BLEND E
                                          COAGULAÇÃO, OFERECENDO DIFERENTES CORRENTES PARA USO EM
                                          ELETROCIRURGIA, CONTROLE SUAVE DE POTÊNCIA, SELEÇÃO DE
                                          FUNÇÕES, SAÍDAS ISOLADAS E CHECK-UP TOTAL ALARMES, BIVOLT
                                          AUTOMÁTICO 110/220V, ALARMES. Marca: EMAI BP-100 PLUS
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE, CONFORME CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 211/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  9462 05.10.2016    91132 ANDERSON DE LIMA VERLINDO ME              6745630000171        PRE-Pregão El  12311  4931
                   39        1,0000  UN   OTOSCÓPIO LIGA/DESLIGA COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ;       360,0000          360,00
                                          ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA 2,5V, PERFEITA TRANSMISSÃO DE LUZ;
                                          CABEÇA COM CONEXÃO TIPO BAIONETA; LENTE REMOVÍVEL TIPO
                                          LUPA, COM AUMENTO DE 4X; SISTEMA VEDADO PARA OTOSCOPIA
                                          PNEUMÁTICA; CABO METÁLICO RECARTILHADO COM ACABAMENTO FOSCO
                                          ACETINADO PARA 2 PILHAS C (MÉDIAS); ESPÉCULO PERMANENTE
                                          AUTOCLAVÁVEL; PODE SER USADO COM ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS,
                                          COM O ADAPTADOR METÁLICO QUE É OPCIONAL; ACOMPANHA 5
                                          ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS DE ENCAIXE METÁLICO COM TRAVA
                                          (BAIONETA); ESPÉCULOS AUTOCLAVÁVEL A 134°C; TAMANHO DOS
                                          ESPÉCULOS: 2,5MM - 3,5MM - 4,5MM - 5,5MM E 9,0MM. Marca: MD
                                          MARK II
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 216/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  9513 07.10.2016    79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA.                7052779000138        PRE-Pregão El  12313  4931
                    3        2,0000  UN   ARMÁRIO EM MADEIRA TIPO DE  ARMÁRIO:  DUPLO,  QUANTIDADE  DE     600,0000        1.200,00
                                          PORTAS:  02,  COR:  BRANCA,  ESTRUTURA:  REFLORESTADA   MDP,
                                          REVESTIMENTO:   BP   (BAIXA    PRESSÃO),    QUANTIDADE    DE
                                          PRATELEIRAS:  03,  MATERIAL  DAS  PRATELEIRAS:  REFLORESTADA
                                          MDP, PRATELEIRAS: FIXAS, DOBRADIÇAS: EM AÇO  INOX,  MATERIAL
                                          DOS PUXADORES: POLIPROPILENO, MONTAGEM:  PARAFUSO,  FIXAÇÃO:
                                          PARAFUSO,  PESO  APROXIMADO  SUPORTADO:  40  KG,   DIMENSÕES
                                          APROXIMADAS DO PRODUTO (A X L): 1,80 X 75. Marca: KROLL
                   12        2,0000  UN   CADEIRA EM AÇO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO  /  FERRO  PINTADO,     240,0000          480,00
                                          RODÍZIOS, BRAÇOS,  REGULAGEM  DE  ALTURA,  ASSENTO  ESTOFADO
                                          COURVIN. Marca: PM
                   26        4,0000  UN   ESTANTE COM  06  PRATELEIRAS  CAPACIDADE/  PRATELEIRAS  MIN.     280,0000        1.120,00
                                          100KG/ 06 PRATELEIRAS REFORÇO Marca: RA
                   32        1,0000  UN   MESA DE ESCRITÓRIO BASE MADEIRA, MDP  OU  MDF,  DIVISÕES  DE     330,0000          330,00
                                          01 A 02 GAVETAS Marca: KROLL
                   36        2,0000  UN   MESA DE REUNIÃO EM  MADEIRA  MDP  OU  MDF,  OVAL,  DIMENSÕES     535,0000        1.070,00
                                          APROXIMADAS DE 1,60X 0,70M Marca: KROLL
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE,  CONFORME  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 212/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.200,00

  9514 07.10.2016    88697 DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA EPP               478911000129        PRE-Pregão El  12314  4931
                    2        4,0000  UN   APARELHO DE AR CONDICIONADO DE  12.000  BTUS  MODELO  SPLIT;   1.275,0000        5.100,00
                                          COM AR  QUENTE  E  FRIO;  COM  CONTROLE  REMOTO;  220V;  COM
                                          OPERAÇÃO  DE  ECONOMIA  DE  ENERGIA;  EFICIÊNCIA  ENERGÉTICA
                                          CLASSE A; EM PLÁSTICO RESISTENTE; UNIDADE EXTERNA COM  METAL
                                          COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO; COM 04  VELOCIDADES;  TEMPERATURA
                                          DE 18º A 30ºC; FUNÇÃO SLEEP; GÁS  REFRIGERANTE  R22.  Marca:
                                          ELGIN HEQI/HEQE 12000
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE,  CONFORME  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 214/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.100,00

  9515 07.10.2016    88697 DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA EPP               478911000129        PRE-Pregão El  12313  4931
                   17        1,0000  UN   CARRO  PARA  MATERIAL  DE  LIMPEZA  MATERIAL  DE   CONFECÇÃO     990,0000          990,00
                                          POLIPROPILENO, BALDE ESPREMEDOR 30 LITROS 2  ÁGUAS,  KIT  C/
                                          MOPS LÍQUIDO  E  PÓ,  COM  CABO  DE  ALUMÍNIO  1,40M,  HASTE
                                          AMERICANA E REFIL DE ALGODÃO, PLACA SINALIZADORA,  PÁ,  SACO
                                          DE VINIL. Marca: BRALIMPIA
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE,  CONFORME  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 214/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          990,00

  9516 07.10.2016    88697 DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA EPP               478911000129        PRE-Pregão El  12315  4931
                   37        1,0000  UN   NO-BREAK  1KVA  TENSÃO  DE  ENTRADA/SAÍDA  BIVOLT,   ALARMES     699,0000          699,00
                                          AUDIOVISUAL, BATERIA INTERNA SELADA. Marca:  NHS  MINI3  EXT
                                          1000VA
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE,  CONFORME  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 214/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          699,00

  9517 07.10.2016    90711 PPS PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA EPP       21262327000101        PRE-Pregão El  12318  4931
                   23        1,0000  UN   ESFIGMOMANOMETRO  INFANTIL,  COMPLETO,  MANOMETRO  DE   ALTA      65,0000           65,00
                                          PRECISAO, MANGUITO COM PERA SEM LATEX, BRACADEIRA DE  NYLON,
                                          COM FECHO DE VELCRO DESTINADO A CIRCUNFERENCIA DO  BRACO  DE
                                          15 A 19CM, COM COMPRIMENTO TOTAL  DE  28,5CM  E  LARGURA  DE
                                          9CM, FAIXA DE MEDICAO DE 0 A 300MM/HG Marca: PREMIUM BR-20D
                   24        1,0000  UN   ESFIGMOMANOMETRO OBESO,  MANOMETRO  DE  ALTA  PRECISAO,  COM      87,4900           87,49
                                          BRACADEIRA  TIPO  OBESO,  MANGUITO  COM  PERA   SEM   LATEX,
                                          BRACADEIRA DE NYLON DESTINADA A CIRCUNFERENCIA DO  BRACO  DE
                                          30CM A 38CM, COM COMPRIMENTO TOTAL  DE  68CM  E  LARGURA  DE
                                          15CM, FAIXA DE  MEDICAO  DE  0  A  300MMH/G  Marca:  PREMIUM
                                          BR-20D
                   25        2,0000  UN   ESTADIÔMETRO   PLATAFORMA   COM   ANTIDERRAPANTE,   PORTÁTIL     247,0000          494,00
                                          TRANSPORTÁVEL EM TUBO DE ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE DE  300  A
                                          2100MM; MATERIAL DIVIDIDO EM TRÊS PARTES PARA FÁCIL  MANEJO;
                                          INCLUI BOLSA PARA TRANSPORTE; CAPACIDADE MÁXIMA  DE  ALTURA:
                                          2100MM;    PLATAFORMA    COM    COBERTURA    DE     BORRACHA
                                          ANTIDERRAPANTE,  COLUNA  EM  TUBO  DE  ALUMÍNIO;   DIMENSÕES
                                          APROXIMADAS: 31CM X 45,4CM (BASE). Marca: CAUMAQ EST22
                   27        1,0000  UN   ESTETOSCÓPIO   ADULTO   TIPO    DUPLO,    AUSCULTADOR    AÇO      78,0000           78,00
                                          INOXIDÁVEL. Marca: PREMIUM CARDIOLÓGICO ADULTO
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE,  CONFORME  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 215/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          724,49

  9518 07.10.2016    90711 PPS PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA EPP       21262327000101        PRE-Pregão El  12314  4931
                    7        9,0000  UN   BALDE A PEDAL COM CAPACIDADE MÍNIMA  DE  15  LITROS  EM  AÇO     114,4400        1.029,96
                                          INOXIDÁVEL Marca: PURIMAX 15 LITROS
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE,  CONFORME  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 215/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.029,96

  9519 07.10.2016    90711 PPS PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA EPP       21262327000101        PRE-Pregão El  12313  4931
                   15        1,0000  UN   CARRO DE CURATIVO BALDE E BACIA; ESTRUTURA  TUBULAR:  TAMPO,     799,0000          799,00
                                          PRATELEIRA E VARANDAS CONFECCIONADOS EM AÇO  INOXIDÁVEL  COM
                                          ACABAMENTO POLIDO; DOTADO DE 04  RODÍZIOS,  SENDO  02  DELES
                                          COM FREIOS NA DIAGONAL; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMP.:  80CM/
                                          LARG..: 45CM/ ALT.: 80CM. Marca: MS MÓVEIS 102
                   35        1,0000  UN   MESA DE MAYO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO  INOXIDÁVEL;  ARMAÇÃO     320,0000          320,00
                                          TUBULAR COM RODÍZIOS DE 2", TOTALMENTE  DE  INOX;  ESTRUTURA
                                          EM TUBO REDONDO DE INOX DE 1" X 1,25 COM  ANEL  DE  FIXAÇÃO;
                                          ALTURA REGULÁVEL POR ROSETA; ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO  INOX;
                                          ALTURA  MÍNIMA:  0,92M;  ALTURA  MÁXIMA:  1,25M;   DIMENSÕES
                                          APROXIMADAS DA BANDEJA: 48,5CM DE COMP. X  32,5CM  DE  LARG.
                                          Marca: MS MÓVEIS 102
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE,  CONFORME  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 215/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.119,00

  9520 07.10.2016    90711 PPS PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA EPP       21262327000101        PRE-Pregão El  12311  4931
                   19        2,0000  UN   DESTILADOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE  2  LITROS/HORA,     700,0000        1.400,00
                                          PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES OU QUALQUER  OUTRO  APLICATIVO
                                          QUE NECESSITE DE ÁGUA DESTILADA, 220V. Marca:  CRISTÓFOLI  4
                                          LITROS
                   28        1,0000  UN   FOCO REFLETOR  AMBULATORIAL  ILUMINAÇÃO:  HALOGÊNIO,  HASTE:     333,6900          333,69
                                          FLEXÍVEL, PÉS COM RODÍZIOS Marca: RENASCER RN14026
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE,  CONFORME  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 215/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.733,69

  9521 07.10.2016     5271 SERCON INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS 59233783000104        PRE-Pregão El  12311  4931
                    5        3,0000  UN   AUTOCLAVE DE 90 LITROS  COM  RACK  PARA  CARGA,  CARRO  PARA  45.900,0000      137.700,00
                                          RACK, CHAPARIA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL,  OS-MOSE  REVERSA,
                                          IMPRESSORA, TIPO DE  PORTA  DESLIZANTE,  PAINEL  DE  COMANDO
                                          MICROPRO-CESSADO, CÂMARA INTERNA INOX AISI 304 OU  SUPERIOR,
                                          ALIMENTAÇÃO  DE  VALOR  GERADOR   PRÓPRIO.   Marca:   SERCON
                                          HS5-0101
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE,  CONFORME  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 216/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                      137.700,00

  9522 07.10.2016    82651 ANA MARIA PIRES BELEM ME                  4360651000143        PRE-Pregão El  12313  4931
                    4        1,0000  UN   ARMÁRIO VITRINE NÚMERO DE  PORTAS  02  PORTAS,  MATERIAL  DE     728,0000          728,00
                                          CONFECÇÃO AÇO / FERRO  PINTADO,  LATERAIS  DE  VIDRO  Marca:
                                          STHIL
                    9        1,0000  UN   BIOMBO EM FERRO CONSTRUÍDO EM TUBOS DE AÇO  INOX;  FACES  DE     400,0000          400,00
                                          TECIDO  EM  ALGODÃO  CRU;  PÉS  COM  PONTEIRAS;  2  PÉS  COM
                                          PONTEIRAS E 1 PÉ COM RODÍZIOS NA  EXTREMIDADE  DA  DIVISÓRIA
                                          COM SISTEMA DE TRAVA; DIMENSÕES APROXIMADAS:  1,80  X  1,90M
                                          ABERTO E 0,60M FECHADO. Marca: STHIL
                   21        1,0000  UN   ESCADA DE 02  DEGRAUS  FABRICA  COM  TUBO  7/8'',  ESPESSURA     169,0000          169,00
                                          PAREDE DE 1,20MM E DEGRAUS NA CHAPA DE 1,20MM DE  ESPESSURA,
                                          PINTURA  ANTICORROSIVA  EPÓXI  BRANCA,  PISO   EMBORRACHADO,
                                          MEDIDAS: 40CMX40CMX40CM,  PONTEIRAS  DE  BORRACHA  NOS  PÉS,
                                          REFORÇO TRASEIRO EM TUBO 5/8'' Marca: RENASCER
                   34        1,0000  UN   MESA DE EXAMES EM MADEIRA POSIÇÃO DO  LEITO  FIXO,  GABINETE   1.700,0000        1.700,00
                                          COM PORTAS E GAVETAS, MATERIAL DE  CONFECÇÃO  MADEIRA/  MDP/
                                          MDF/ SIMILAR ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL Marca: MM
                   40        1,0000  UN   SUPORTE DE SORO TAMANHO: FECHADO  1,20  M,  ABERTO  2,00  M;     273,0000          273,00
                                          ACABAMENTO: POLIDO  OU  ESCOVADO;  ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS:
                                          BASE EM TUBO DE INOX 304 COM 5 PÉS; COLUNA EM TUBO  DE  INOX
                                          304 NO Ø 25,4 MM; HASTE DE REGULAGEM DE ALTURA  EM  TUBO  DE
                                          INOX 304 COM NO Ø 19,05 MM; COM CAPACIDADE PARA 8 BOLSAS  EM
                                          4 GANCHOS DE INOX  304  NO  Ø  4,76  MM;  AJUSTE  DE  ALTURA
                                          ATRAVÉS ABRAÇADEIRA COM ROSCA (TIPO MANDRIL) EM  POLIACETAL;
                                          MODELO COM CINCO RODÍZIO 2. Marca: RENASCER
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE,  CONFORME  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 213/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.270,00

  9523 07.10.2016    82651 ANA MARIA PIRES BELEM ME                  4360651000143        PRE-Pregão El  12311  4931
                   38        1,0000  UN   OFTALMOSCÓPIO ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS TIPO C DE  1,5V;  ESTOJO     750,0000          750,00
                                          RÍGIDO PLÁSTICO; LÂMPADA DE XENON  HALÓGENA  3.5V  DE  LONGA
                                          DURAÇÃO; SISTEMA ÓPTICO VEDADO; DISCO DE ABERTURA  COM  SEIS
                                          POSIÇÕES; LENTE CONVERGENTE DE VIDRO; FILTROS AZUL  COBALTO,
                                          LIVRE DE VERMELHO E POLARIZADOR; ABERTURA COM  FIXADOR  PARA
                                          LOCALIZAR  LESÕES;  ABERTURA   EM   FENDA   PARA   VERIFICAR
                                          DIFERENTES NÍVEIS DE LESÕES E TUMORES; TEM  48  LENTES  PARA
                                          AJUSTES  DE  DIOPTRIA  (-25  A  +22);  CABO   METÁLICO   COM
                                          ACABAMENTO LISO, LENTE DE FOCALIZAÇÃO: LENTE CONVERGENTE  DE
                                          VIDRO; FILTROS:  AZUL  COBALTO  E  ELIMINAÇÃO  DE  VERMELHO.
                                          Marca: MD
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE,  CONFORME  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 213/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          750,00

  9524 07.10.2016    82651 ANA MARIA PIRES BELEM ME                  4360651000143        PRE-Pregão El  12318  4931
                   22        2,0000  UN   ESFIGMOMANOMETRO ADULTO,  COMPLETO,  COMPOSTO  DE  MANOMETRO      63,9100          127,82
                                          MECANICO TIPO  RELOGIO,  COM  MOSTRADOR  GRADUADO  EM  MMHG,
                                          BRACADEIRA DE NYLON, MANGUITO COM  PERA  SEM  LATEX.  Marca:
                                          PREMIUM
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE,  CONFORME  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 213/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          127,82

  9607 10.10.2016    91158 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A 14190675000236        PRE-Pregão El  12311  4931
                    1        3,0000  UN   AMALGAMADOR TIPO CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO  DIGITAL  Marca:     671,5300        2.014,59
                                          ECEL EC MIX
                   29        4,0000  UN   FOTOPOLIMERIZADOR   DE   RESINAS   ATRAVÉS   DE   LUZ    COM     647,0300        2.588,12
                                          COMPRIMENTO DE ONDA  ESPECÍFICO  EMITIDA  POR  LED  DE  ALTA
                                          ENERGIA,  FOTOPOLIMERIZADOR  SEM  FIO,  COM   BATERIA,   SEM
                                          RADIÔMETRO, LUZ AZUL  FRIA,  SEM  AQUECIMENTO  DENTAL  E  DA
                                          RESINA; BIVOLT AUTOMÁTICO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO  FINAL
                                          DO  TEMPO  SOLICITADO;  CORPO  DA  CANETA   CONSTITUÍDO   EM
                                          PLÁSTICO INJETADO EM ABS. Marca: ECEL EC 500
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE,  CONFORME  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 220/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.602,71

  9622 11.10.2016    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        DPV-Dispensa   11861  4760
                    1        1,0000  UN    FILTRO DE ÓLEO                                                   24,9000           24,90
                    2        1,0000  UN    VEDADOR DE CÁRTER                                                 7,4500            7,45
                    3        4,0000  UN    ÓLEO DE MOTOR                                                    39,9700          159,88
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°612 DA SMS PARA REVISÃO  DE  500  KM
                                          DO  VEICULO  GM  PRISMA  PLACAS  IXF  7532  A   SERVIÇO   DA
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          192,23

  9628 11.10.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   12332  4841
                    1        2,0000  KG    COLA QUENTE - BISNAGA GRANDE                                    129,0000          258,00
                    2       10,0000  UN    PISTOLA DE COLA QUENTE (GRANDE)                                  19,9000          199,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4735 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAIS  PARA  O  PROJETO  DE  INCENTIVO  DE  REABILITAÇÃO
                                          PSICOSSOCIAL.
                                          RETA: 1233.4 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          457,00

  9629 11.10.2016     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa   12333  4841
                    1        4,0000  UN    EXTENSÃO ELÉTRICA DE 20 METROS 2X1,5                             25,0000          100,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4735  DA  SMS  PARA  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAIS  PARA  O   PROJETO   INCENTIVO   DE   REABILITAÇÃO
                                          PSICOSSOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  9632 11.10.2016    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa   12541  4001
                    1      120,0000  UN   ADESIVO                                                            0,7000           84,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°625 DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAIS  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DO   PROJETO   PEQUENOS
                                          VIGILANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00

  9633 11.10.2016    91286 ELISABETE MELO LASSABIA BRINDES ME       13165856000169        DPV-Dispensa   12541  4001
                    2      120,0000  UN    IOIO PERSONALIZADO                                                2,6100          313,20
                    3      120,0000  UN    BOLA DE VINIL                                                     3,0200          362,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°625  DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAIS  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DO   PROJETO   PEQUENOS
                                          VIGILANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          675,60

  9640 13.10.2016    91156 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME     2605669000132        PRE-Pregão El  12311  4931
                    6        2,0000  UN   AUTOCLAVE    DE    54    LITROS    HORIZONTAL,    DE    MESA   7.000,0000       14.000,00
                                          MICROPROCESSADA,    TOTALMENTE    AUTOMÁTICA.     APLICAÇÃO:
                                          ESTERILIZAÇÃO,   SECAGEM   DE    INSTRUMENTOS    CIRÚRGICOS,
                                          UTENSÍLIOS,  TECIDOS,  LUVAS,  LÍQUIDOS,   VIDRARIAS,   ETC.
                                          CICLOS  RÁPIDOS:  PROGRAMÁVEIS  DE  ACORDO  COM  O  TIPO  DE
                                          MATERIAL APROXIMADAMENTE 09 CICLOS,  CICLO  DE  SECAGEM  COM
                                          PORTA FECHADA; POTENCIA ELÉTRICA 4,4  KM.  COMANDO:  DISPLAY
                                          DIGITAL MAIS TECLADO. COM RESERVATÓRIO  DE  ÁGUA,  BOMBA  DE
                                          VÁCUO, IMPRESSORA. CÂMARA RETANGULAR  CONSTRUÍDA  DE  ACORDO
                                          COM AS NORMAS DA  ABNT.  GABINETE:  CONJUNTO  MONTADO  SOBRE
                                          ESTRUTURA EM  AÇO  A36,  APOIADO  SOBRE  PÉS  REGULÁVEIS  EM
                                          BORRACHA.  PORTA:  COM  01  PORTA,  TENDO  SEU  SISTEMA   DE
                                          FECHAMENTO  ATRAVÉS  DE  MANÍPULO  DE  DUPLO  ESTÁGIO.   COM
                                          TRANSDUTOR DE PRESSÃO. COM DISPLAY ALFANUMÉRICO DIGITAL  COM
                                          INDICAÇÃO DE PRESSÃO, TEMPERATURA,  CICLOS  E  ALARMES.  COM
                                          CHAVE GERAL. COM TECLA DE SELEÇÃO.  COM  FILTRO  EM  BRONZE,
                                          ELEMENTO  FILTRANTE  EM   AÇO   INOXIDÁVEL.   COM   VÁLVULAS
                                          SOLENOIDES EM LATÃO FORJADO TIPO DIAFRAGMA. COM VÁLVULAS  DE
                                          SEGURANÇA EM LATÃO COM CONEXÕES EM  COBRE.  VOLTAGEM:  220V.
                                          CAPACIDADE: 54 LITROS. Marca: STERMAX SUPER TOP 60
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE,  CONFORME  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 219/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.000,00

  9641 13.10.2016    91156 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME     2605669000132        PRE-Pregão El  12313  4931
                   16        1,0000  UN   CARRO MACA ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM  TUBOS  DE  AÇO  INOX   1.400,0000        1.400,00
                                          DE 1 ¼ X 1,50 MM, PÉS  COM  PONTEIRAS  DE  BORRACHA;  LEITO:
                                          CONFECCIONADO EM MADEIRA COM ESPUMA DE 5 CM  D28,  REVESTIDO
                                          EM COURVIM PRETO OU AZUL CLARO, CABECEIRA COM  REGULAGEM  DE
                                          ALTURA  ATRAVÉS  DE  CREMALHEIRAS;  ACESSÓRIO:  SUPORTE   DE
                                          LENÇOL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90 X 0,80 X 0,80 (C X  L  X
                                          A); CAPACIDADE: 200 KG. Marca: FORÇAMEDICA 6241 ESPECIAL
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE,  CONFORME  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 219/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.400,00

  9642 13.10.2016    71262 SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA              3874953000177        PRE-Pregão El  12311  4931
                   18        2,0000  UN   DESFIBRILADOR  EXTERNO  AUTOMÁTICO  -   DEA   3   ELETRODOS,   6.676,0000       13.352,00
                                          BATERIA  MÍNIMO  DE  300  CHOQUES,   TELA   DE   ECG,   SEMI
                                          AUTOMÁTICO, OPERAÇÃO COM APENAS  UM  BOTÃO,  ORIENTAÇÃO  POR
                                          VOZ E POR INDICADORES VISUAIS NA TELA  LCD,  MÍNIMO  DE  200
                                          CHOQUES  (200  JOULES,  CARGA   PLENA,   BATERIA   EM   BOAS
                                          CONDIÇÕES, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: DIAGNÓSTICO ACURADO  DAS
                                          CONDIÇÕES DO PACIENTE,  INDICANDO  OU  NÃO  A  APLICAÇÃO  DO
                                          CHOQUE E IMPEDINDO O USO  ACIDENTAL,  UTILIZAÇÃO  HORIZONTAL
                                          OU VERTICAL, CONEXÃO COM  PC  VIA  USB,  INCLUINDO  SOFTWARE
                                          PARA DOWNLOAD E GERENCIAMENTO DOS DADOS, GRAVAÇÃO DOS  DADOS
                                          PARA POSTERIOR ANÁLISE;  CHOQUE  BIFÁSICO;  AUTO-DIAGNÓSTICO
                                          AUTOMÁTICO DE FUNÇÕES E BATERIA; ACESSO FÁCIL  ÀS  PÁS  PARA
                                          USO E REPOSIÇÃO; DURAÇÃO DA BATERIA: ATÉ 10  HORAS  EM  MODO
                                          DE RECONHECIMENTO  DE  RITMO  CARDÍACO  (BATERIA  COM  CARGA
                                          PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM  200  JOULES  (BATERIA
                                          EM BOAS CONDIÇÕES);  TEMPO  DE  CARGA  COMPLETA  DA  BATERIA
                                          (COMPLETAMENTE  DESCARREGADA):   5   HORAS;   ESCALAS   PARA
                                          DESFIBRILAÇÃO  PRÉ-AJUSTADAS:  ADULTO:   1º   CHOQUE   150J,
                                          CHOQUES SEGUINTES  200J,  INFANTIL:  50J.  Marca:  INSTRAMED
                                          ISIS
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE,  CONFORME  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 210/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.352,00

  9643 13.10.2016    91154 L. M. LADEIRA E CIA LTDA EPP              6926016000106        PRE-Pregão El  12311  4931
                   42        4,0000  UN   ULTRASSOM  ODONTOLÓGICO  DIGITAL/ANALÓGICO,   COM   VÁLVULAS   2.300,0000        9.200,00
                                          SOLENÓIDES QUE CORTAM E LIBERAM INSTANTANEAMENTE A  PASSAGEM
                                          DE AR E ÁGUA, FAZENDO COM QUE  A  MISTURA  DE  AMBOS  SE  DÊ
                                          SOMENTE NA SAÍDA DA CANETA  DE  BICARBONATO  TRANSDUTOR  COM
                                          CAPAS DA CANETA ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEIS  ,  CANETA  JATO  DE
                                          BICARBONATO E PONTAS AUTOCLAVÁVEIS; ULTRASSOM  PIEZOELÉTRICO
                                          ATIVADO POR PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE  32.000HZ,
                                          CHAVE  GERAL  LUMINOSA  NO   PAINEL;   REGULADOR   DE   ÁGUA
                                          BICARBONATO/ULTRASSOM; BOMBA PERISTÁLTICA; REGULADOR  DE  AR
                                          BICARBONATO;  REGULADOR   DE   POTÊNCIA   ULTRASSOM;   BOMBA
                                          PERISTÁLTICA  PARA  IRRIGAÇÃO  DO  LÍQUIDO  NAS  CANETAS  DE
                                          ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO; PEDAL  DE  COMANDO  APÓS  A
                                          UTILIZAÇÃO A DESPRESSURIZAÇÃO DEVE OCORRER  DE  MANEIRA  COM
                                          QUE O BICARBONATO DE  SÓDIO  SEJA  REMOVIDO  DAS  TUBULAÇÕES
                                          INTERNAS, EVITANDO POSSÍVEIS INCRUSTAÇÕES NO  SEU  INTERIOR;
                                          TAMPA  DO  RESERVATÓRIO  DE  BICARBONATO  COM   VISUALIZADOR
                                          TRANSPARENTE; RESERVATÓRIO DE  BICARBONATO  DESUMIDIFICADOR,
                                          DISPOSITIVO QUE MANTÉM  O  RESERVATÓRIO  AQUECIDO,  EVITANDO
                                          QUE O BICARBONATO  DE  SÓDIO  ABSORVA  EXCESSO  DE  UMIDADE;
                                          FILTRO DE AR AUTOMÁTICO. Marca: ALTSONIC CERAMIC II
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE,  CONFORME  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 218/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.200,00

  9661 14.10.2016    79206 FENICIA IND. COM. TROFEUS E MEDALHAS LTD 11839972000190        DPV-Dispensa   12531  4001
                    1       13,0000  UN    TROFÉU PEQUENO VIGILANTE, TAMANHO DE 15CM                        52,0000          676,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   626/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  SAÚDE  PARA  FORMATURA  DO  PROJETO  PEQUENOS
                                          VIGILANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE  ACONTECERÁ  NO  DIA
                                          11/11/2016, NAS DEPENDÊNCIAS  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          676,00

  9722 20.10.2016     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    6       50,0000  AM   HIDROCORTISONA 500MG, INJETÁVEL,  BR0270219,  AMPOLA  Marca:       6,0900          304,50
                                          TEUTO
                   10       50,0000  AM   POLIVITAMÍNICO  SEM  MINERAIS,   SOLUÇÃO   INJETÁVEL,   10ML       3,3000          165,00
                                          Marca: CRISTALIA
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5400  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDCAMENTOS  PARA  A  DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          469,50

  9723 20.10.2016    45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA  94516671000153        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    3    10000,0000  CP    DIGOXINA, 0,25 MG, BR0267647, COMPRIMIDO Marca: PHARLAB           0,0470          470,00
                    7       50,0000  UN   HIDROCORTISONA 100MG, INJETÁVEL,  BR0270220,  AMPOLA  Marca:       3,0790          153,95
                                          BLAU
                    9     5000,0000  CA    ITRACONAZOL, 100 MG, BR0268861, CÁPSULA Marca: BRAINFARMA         0,6000        3.000,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5400  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDCAMENTOS  PARA  A  DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.623,95

  9724 20.10.2016    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    2      100,0000  AM    DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML IM, BR0271003 Marca: CLARIS            0,3910           39,10
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5400  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDCAMENTOS  PARA  A  DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,10

  9729 20.10.2016    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr  11911  4710
                   31       30,0000  UN    FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                            1,8800           56,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5395  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAUDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE  EXPEDIENTE  PARA  USO
                                          NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,40

  9730 20.10.2016    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        PRP-Pregão Pr  11911  4710
                   37        1,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660,  AZUL  EMBALAGEM      70,0000           70,00
                                          COM 100 UNIDADES. Marca: NDL
                   39        1,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660,  ROSA  EMBALAGEM      70,0000           70,00
                                          COM 100 UNIDADES. Marca: NDL
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5395  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAUDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE  EXPEDIENTE  PARA  USO
                                          NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  9731 20.10.2016    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME  24291879000136        PRP-Pregão Pr  11911  4710
                    1        7,0000  CX   ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM  ARAME  DE  ACO       3,9000           27,30
                                          COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50G Marca: BACCHI
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5395  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAUDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE  EXPEDIENTE  PARA  USO
                                          NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,30

  9748 21.10.2016    90644 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD 11318264000104        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   11    10000,0000  UN   SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA  EM  50  UNIDADES  GRADUADA  EM       0,4790        4.790,00
                                          UNIDADES (ESCALA DE 1 EM 1 UNIDADES),  COM  AGULHA  FIXA  DE
                                          8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIÂMETRO (30G  5/16?),  SEM
                                          ESPAÇO MORTO E  COM  CAPACIDADE  PARA  ATÉ  50  UNIDADES  DE
                                          INSULINA,  COM  BISEL  TRIFACETADO  E  CÂNULA  SILICONIZADA.
                                          Marca: SR
                   12      500,0000  UN   SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM 100 UNIDADES  (ESCALA  DE  2       0,3450          172,50
                                          EM 2 UNIDADES), COM AGULHA FIXA DE 8MM  DE  COMPRIMENTO  POR
                                          0,30MM DE DIÂMETRO (30G  5/16?),  SEM  ESPAÇO  MORTO  E  COM
                                          CAPACIDADE PARA ATÉ 100  UNIDADES  DE  INSULINA,  COM  BISEL
                                          TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA. Marca: CRAL
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5406  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE PARA A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PARA  A  DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITAMENTE PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.962,50

  9750 21.10.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr  11911  4710
                   22        7,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA  AZUL,  CORPO  HEXAGONAL  TRANSPARENTE,      32,8400          229,88
                                          0,8MM,  ESCRITA  FINA  E  MACIA,  TAMPA   VENTILADA,   PONTA
                                          PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO.  ESCREVER  APROXIMADAMENTE
                                          02 QUILÔMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50  UNIDADES.  Marca:
                                          BIC FINA
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5397  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÃO  DE  MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  A
                                          VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          229,88

  9755 21.10.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr  11912  4710
                   77        2,0000  UN    TONER PRETO TK 1147 KYOCERA ECOSYS M2035                        535,0000        1.070,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5396  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  IMPRESSÃO  PARA  A
                                          VIGILÂNCIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.070,00

  9764 24.10.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   12212  4011
                    1        2,0000  UN    FITA DUPLA FACE                                                  16,5000           33,00
                    2        2,5000  M     LONA PRETA                                                        4,5000           11,25
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°603  DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA COBRIR VIDRO TRASEIRO  DE  VEÍCULO  VOLARE  W9
                                          PLACAS ISD 8405.
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,25

 10141 27.10.2016     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRE-Pregão El  12311  4931
                   13        2,0000  UN   CADEIRA ODONTOLÓGICA  COMPLETA  BASE  EM  FERRO  FUNDIDO  OU  11.892,1000       23.784,20
                                          SIMILAR, ARTICULAÇÃO CENTRAL ÚNICA;  COMANDO  ELETRÔNICO  DE
                                          SUBIDA E DESCIDA DO  ASSENTO  E  ENCOSTO  FEITO  ATRAVÉS  DE
                                          COMANDO DE PÉ  PARA  OPERAÇÃO  E  TAMBÉM  POR  PARTE  DE  UM
                                          AUXILIAR, PERMITINDO MOVIMENTOS SINCRONIZADOS DE  ENCOSTO  E
                                          ASSENTO; POSSUI UMA POSIÇÃO  DE  TRABALHO  E  VOLTA  À  ZERO
                                          PROGRAMÁVEL PELO OPERADOR, ENCOSTO  PARA  CABEÇA  COM  APOIO
                                          BIARTICULADO; ESTOFAMENTO ANATÔMICO, SEM  COSTURA,  DE  ALTA
                                          DENSIDADE; MANGUEIRAS EMBUTIDAS; BRAÇO  DIREITO  ARTICULADO;
                                          REFLETOR ACOPLÁVEL  À  CADEIRA,  COM  BRAÇO  ARTICULADO  COM
                                          CONTROLE  DE  INTENSIDADE,  COM  NO   MÍNIMO   20.000   LUX,
                                          ACENDIMENTO DO REFLETOR NO  PEDAL,  CUSPIDEIRA  ACOPLÁVEL  À
                                          CADEIRA, QUE ACOMPANHA OS MOVIMENTOS  DA  MESMA,  DOTADA  DE
                                          BACIA REMOVÍVEL EM  CERÂMICA,  REMOVÍVEL  PARA  DESINFECÇÃO;
                                          ESTRUTURA INTERNA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI;  DOIS  SUGADORES
                                          (SENDO UM DE ALTA POTÊNCIA) COM  SEPARADOR  DE  DETRITOS  NA
                                          CAIXA  DE  COMANDO;  MANGUEIRAS  COM  ENGATE  RÁPIDO;  BRAÇO
                                          AMBIDESTRO DO  EQUIPO,  EQUIPO  ODONTOLÓGICO  ACOPLADO,  COM
                                          BRAÇO BI-ARTICULADO, COM MOVIMENTO HORIZONTAL E VERTICAL  DO
                                          BRAÇO, BANDEJA EM AÇO INOX, CONTENDO UMA  SERINGA  TRÍPLICE,
                                          UM TERMINAL PARA MICRO-MOTOR  E  UM  PARA  A  ALTA  ROTAÇÃO;
                                          PEDAL DE COMANDO PROGRESSIVO,  DEVE  CONTER  UMA  CANETA  DE
                                          ALTA   ROTAÇÃO,   UMA   PEÇA   RETA,   UM   MICROMOTOR,   UM
                                          CONTRA-ÂNGULO, MOCHO COM  SISTEMA  DE  ELEVAÇÃO  DO  ASSENTO
                                          ACIONADO POR UMA ALAVANCA CUJO  MOVIMENTO  DE  DESCIDA  SEJA
                                          IMPULSIONADO PELO PESO DO USUÁRIO E DE SUBIDA  POR  AÇÃO  DE
                                          MOLA,   MOVIMENTOS   AMORTECIDOS   POR   SISTEMA   DE    GÁS
                                          PRESSURIZADO;  BASE  COM  RODÍZIOS  DE  GRANDE  RESISTÊNCIA,
                                          ESTRUTURA E SUSTENTAÇÃO; ASSENTO E ENCOSTO  COM  ESTOFAMENTO
                                          EM POLIURETANO INJETADO, RECOBERTO  COM  PVC  EXPANDIDO  SEM
                                          COSTURAS,  LAVÁVEL,  COM   ENCOSTO   ERGONÔMICO;   REGULAGEM
                                          LONGITUDINAL;  ALIMENTAÇÃO  DE  220  VOLTS,  60HZ,  GARANTIA
                                          MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE  INSTALAÇÃO;  PRODUTO
                                          COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICADO  DE
                                          CONFORMIDADE COM AS NORMAS  NBR/INMETRO  OU  EQUIVALENTE  DO
                                          PAÍS DE ORIGEM DO EQUIPAMENTO  DESDE  QUE  RECONHECIDA  PELO
                                          INMETRO (ICE, CE, ETC.). Marca: KAVO UNIK 06 PEÇAS
                   20        3,0000  UN   EQUIPO  CART  ODONTOLÓGICO  DEVE  CONTER  NO  MÍNIMO  QUATRO   2.397,2600        7.191,78
                                          TERMINAIS, SERINGA TRÍPLICE, UMA PEÇA RETA, UM  MICRO-MOTOR,
                                          UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E UM CONTRA-ÂNGULO,  DEVE  CONTER
                                          BANDEJA EM AÇO INOX REMOVÍVEL PARA  ADEQUADA  ESTERILIZAÇÃO,
                                          COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA  E  PEDAL  DE  ACIONAMENTO.  Marca:
                                          DENTSCLER EQP 04
                   31        4,0000  UN   JATO DE BICARBONATO RECIPIENTE  DE  BICARBONATO  ACOPLADO  À     513,7000        2.054,80
                                          PEÇA DE MÃO; PONTA  DO  JATO  DE  BICARBONATO  AUTOCLAVÁVEL;
                                          IRRIGAÇÃO  COM  SISTEMA  PNEUMÁTICO;   TAMPA   TRANSPARENTE,
                                          POSICIONADA NA PARTE  SUPERIOR  DO  CORPO  DA  CANETA;  DEVE
                                          EFETUAR A MISTURA DE ÁGUA, AR E BICARBONATO  A  UMA  PEQUENA
                                          DISTÂNCIA DA PONTA, EVITANDO ENTUPIMENTOS  NOS  CONDUTOS  DO
                                          PRODUTO; INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE ENGATE RÁPIDO; PERMITE  LIGAR
                                          O APARELHO AO TERMINAL DA PEÇA DE MÃO DO EQUIPO,  UTILIZANDO
                                          ASSIM UM ÚNICO PEDAL PARA ACIONAMENTO,  DEVE  CONTER  AGULHA
                                          DESENTUPIDORA,  220V,  BASE  METÁLICA   PARA   ESTABILIDADE,
                                          DESUMIDIFICADOR, FILTRO DE  AR  COM  DRENAGEM  AUTOMÁTICA  E
                                          CANETA, DEVE  CONTER  DESUMIDIFICADOR,  BASE  METÁLICA  PARA
                                          ESTABILIDADE, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA,  CANETA.
                                          Marca: SCHUSTER JETLAXIS UNO
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE,  CONFORME  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 208/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       33.030,78

 10226 28.10.2016    91152 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME           20795155000179        PRE-Pregão El  12314  4931
                    8        2,0000  UN   BEBEDOURO/PURIFICADOR  TIPO  PRESSÃO  COLUNA  SIMPLES,   AÇO     599,8600        1.199,72
                                          INOX, CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA  ÁGUA;  TORNEIRA
                                          (COPO E JATO)  EM  LATÃO  CROMADO,  COM  REGULAGEM  DE  JATO
                                          D?ÁGUA; MOTO-COMPRESSOR  ECONÔMICO  E  SILENCIOSO;  INDICADO
                                          PARA USO INTERNO E EXTERNO, CERTIFICADO  PELO  INMETRO,  GÁS
                                          R-134A: INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO; DEPÓSITO DE  ÁGUA  EM
                                          AÇO INOX (PRÓPRIO PARA  ALIMENTOS),  ISOLADO  COM  EPS,  COM
                                          SERPENTINA   EXTERNA,   RALO    SIFONADO:    BARRA    ODORES
                                          INDESEJÁVEIS PROVENIENTES DA REDE DE ESGOTO; FILTRO  INTERNO
                                          ? FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO  IMPREGNADO  COM  PRATA:
                                          VOLTAGEM 220V, GARANTIA 12 MESES. Marca: LIBELL BABY INOX
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE,  CONFORME  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 217/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.199,72

 10228 28.10.2016    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        PRP-Pregão Pr  11621  4710
                    1        1,0000  UN   VEÍCULO AUTOMOTOR, NOVO, ZERO  QUILÔMETRO,  TIPO  SEDAN  ANO  45.000,0000       45.000,00
                                          FABRICAÇÃO 2016, ANO MODELO 2016 OU SUPERIOR; 4 PORTAS;  COR
                                          BRANCA; AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO;  MOTORIZAÇÃO  1.0  OU
                                          SUPERIOR;  CARROCERIA  TIPO  SEDAN;   MOTOR   BIOCOMBUSTÍVEL
                                          (ÁLCOOL/GASOLINA), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 78  CV  (GASOLINA)
                                          E  80  CV  (ETANOL);  CILINDRADA  MÍNIMA  999  CM³;  INJEÇÃO
                                          ELETRÔNICA; CÂMBIO E TRANSMISSÃO MANUAL DE 5 VELOCIDADES  OU
                                          SUPERIOR;  DIREÇÃO  HIDRÁULICA  OU  ELÉTRICA;  FREIOS   ABS;
                                          CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS; SISTEMA COM RÁDIO  CD  E  MP3
                                          COM CONEXÃO USB, ALTO FALANTES E ANTENA  INSTALADOS;  VIDROS
                                          DIANTEIROS ELÉTRICOS; PORTAS COM TRAVAMENTO  AUTOMÁTICO  DAS
                                          PORTAS  E  DO  PORTA-MALAS;  RETROVISORES  COM   ACIONAMENTO
                                          INTERNO; VOLUME PORTA MALAS MÍNIMO DE  500  LITROS;  ENCOSTO
                                          DE CABEÇA COM REGULAGEM DE  ALTURA;  DESEMBAÇADOR  DO  VIDRO
                                          DIANTEIRO E DESEMBAÇADOR  TRASEIRO;  TANQUE  DE  COMBUSTÍVEL
                                          COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS;  PNEUS  E  RODAS:  RODAS
                                          ARO 14" OU SUPERIOR, CINTOS DE SEGURANÇA TRASEIROS  LATERAIS
                                          DE TRÊS PONTOS; TAPETES DE BORRACHA  NA  COR  DO  ACABAMENTO
                                          INTERNO; PROTETOR DO MOTOR E DO CÁRTER; FARÓIS  DE  NEBLINA.
                                          TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN  E  DEMAIS
                                          EQUIPAMENTOS DE SÉRIE.
                                          PARA USO DO DEPARTAMENTO  DE  VIGILÂNCIA  EPIDEMIOLÓGICA  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE  CONTRATO  ADMINISTRATIVO
                                          DE COMPRA Nº 251/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.000,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      290.900,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150

  9667 14.10.2016    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa   13116     1
                    1        1,0000  UN    ADESIVO                                                         530,0000          530,00
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°5120   DA   SEHAB   PARA    A
                                          CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A INSTALAÇÃO PARA  AS  SALAS  DAS
                                          ASSISTENTES SOCIAL, PARA PRIVACIDADE DA SALA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          530,00

  9777 25.10.2016    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  13118     1
                    8        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                  990,0000          990,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          HABITAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS CELTA  PLACAS  ILL3587
                                          E PALIO PLACAS ISE6099.
                           Total do Empenho.......:                                                                          990,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150

  9575 10.10.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   52       10,0000  UN    COLA ADESIVA ? TUBO, PARA PVC, 75 GR. Marca: PRECON               4,5000           45,00
                   73       43,0000  UN    TUBO SOLDAVEL MARROM 50,00MM X 6,00M Marca: PRECON               40,6700        1.748,81
                   75       26,0000  UN    TUBO SOLDAVEL MARROM 32,00MM X 6,00M Marca: PRECON               19,4100          504,66
                   63       30,0000  UN    LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 32X1" Marca: KRONA                        9,9600          298,80
                   72       35,0000  UN    TE 90º DE REDUCAO SOLDAVEL, 50 X 32MM Marca: CHIVA               10,9700          383,95
                                          AQUISIÇÃO  REFERENTE   A   SOLICITAÇÃO   Nº   2016/5272   DA
                                          SECRETARIA  MUNICIPAL   DE   HABITAÇÃO   PARA   DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS  DO  BANCO  DE  MATERIAIS  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,  CONFORME  LEI  MUNICIPAL
                                          N° 3.738, DE  23  DE  AGOSTO  DE  2011,  REGULAMENTADA  PELO
                                          DECRETO N° 5.369, DE 20 DE MARÇO DE 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.981,22

  9647 13.10.2016     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   15       33,0000  M³   AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA  OU  MATERIAL  ORGÂNICO.      98,0000        3.234,00
                                          Marca: AREIASUL
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5289  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  HABITAÇÃO  PARA  DISTRIBUIÇÃO  AOS  MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DO  BANCO  DE  MATERIAIS,  COM  AUTORIZAÇÃO  DA  LEI
                                          MUNICIPAL  Nº  3.738  DE  23/08/2011  E  COM  REGULAMENTAÇÃO
                                          ATRAVÉS DO DECRETO Nº 5.369 DE 20/03/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.234,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        6.215,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

  9720 19.10.2016      148 COMERCIAL AGRICOLA FANTON LTDA           89665582000139        DPV-Dispensa  140415     1
                    1      150,0000  KG    MILHO EM GRAO                                                     1,4000          210,00
                                          AQUISIÇÃO  PARA  ALIMENTAÇÃO  DOS  PATOS   DO   PARQUE   DOS
                                          PINHEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO SEMMA Nº 2016/5297.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  9766 24.10.2016      171 CONCAFAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA      90407917000106        DPV-Dispensa  140412     1
                    1        2,0000  PA    PLACA AUTOMOTIVA, CONFORME NORMAS DO DETRAN                      50,0000          100,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/5356  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  PARA  EMPLACAMENTO  DO  CAMINHÃO
                                          VOLKSWAGEN WORKER 17-250  PLACAS  LLC9300,  TOMB.  01058777,
                                          DOADO  PELA   EMPRESA   FARROUPILHENSE   DE   SANEAMENTO   E
                                          DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL S/A.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  9631 11.10.2016    89336 MEGAMAXXI LOGISTICA EIRELI - EPP         19639550000183        PRP-Pregão Pr 141420  1096
                    1      150,0000  KG   RAÇÃO PARA CACHORRO MÍNIMO 19% DE  PROTEÍNA  BRUTA,  EXTRATO       3,7500          562,50
                                          ETÉREO  MÍNIMO  8%,  MATÉRIA  FIBROSA  MÁXIMO  4%,   MATÉRIA
                                          MINERAL  MÁXIMO  10%,  CÁLCIO  MIN/MAX   1,0/2,4%,   FÓSFORO
                                          MIN/MAX 0,8/1,6%. Marca: BIRBO PREMIUM CARNE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5295 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          ALIMENTOS PARA ANIMAIS, PARA O POSTO DE CASTRAÇÃO  DO  DEPTO
                                          DE DEFESA ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          562,50

  9665 14.10.2016     5556 NOVA VICENZA FLORES E PLANTAS LTDA        4055789000139        PRP-Pregão Pr  14258  1096
                    1       40,0000  UN    MUDA DE QUARESMEIRA, TIBOUCHINA GRANULOSA                        36,0000        1.440,00
                    2       65,0000  UN    MUDA DE MANACÁ DA SERRA, TIBOUCHINA MUTABILIS                    36,0000        2.340,00
                    3       40,0000  UN    MUDA DE CHUVA DE OURO, CASSIA FISTULA                            36,0000        1.440,00
                    4       25,0000  UN    MUDA DE CEREJEIRA DO JAPÃO, PRUNUS SERRULATA                     36,0000          900,00
                    5       25,0000  UN    MUDA DE PRUNUS NIGRA                                             36,0000          900,00
                    6       25,0000  UN    MUDA DE LIQUIDAMBAR, LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA                     36,0000          900,00
                    7       30,0000  UN    MUDA DE PATA DE VACA, BAUHINIA FORFICATA                         36,0000        1.080,00
                    8       10,0000  UN    MUDA DE CÁSSIA-MULTIJUGA, SENNA MULTIJUGA                        36,0000          360,00
                    9       10,0000  UN    MUDA DE MANDUIRANA, SENNA MACRANTHERA                            36,0000          360,00
                   10       10,0000  UN    MUDA DE FALSO BARBATIMÃO, CASSIA LEPTOPHYLLA                     36,0000          360,00
                   11       20,0000  UN    MUDA DE PITANGUEIRA, EUGENIA UNIFLORA                            36,0000          720,00
                   12       20,0000  UN    MUDA DE CEREJEIRA, EUGENIA INVOLUCRATA                           36,0000          720,00
                   13       15,0000  UN    MUDA DE GOIABA-SERRANA, ACCA SELLOWIANA                          36,0000          540,00
                   14       10,0000  UN    MUDA DE CAMBOIM, MYRCIARIA TENELLA                               36,0000          360,00
                   15       15,0000  UN    MUDA DE UVAIA, EUGENIA PYRIFORMIS                                36,0000          540,00
                   16       20,0000  UN    MUDA DE GUABIJU, MYRCIANTHES PUNGENS                             36,0000          720,00
                                          AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES PARA  USO  NA  ARBORIZAÇÃO  DA
                                          RUA  HUMBERTO  DE  ALENCAR  CASTELO  BRANCO  E  TAMBÉM  PARA
                                          ESTOQUE NO HORTO MUNICIPAL,  OBJETIVANDO  FUTURAS  AÇÕES  DE
                                          ARBORIZAÇÃO NO  MUNICÍPIO,  CONFORME  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº
                                          97/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.680,00

  9769 24.10.2016    53181 CECATTO TRASP.COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA     7136580000198        DPV-Dispensa  141413  1096
                    1       10,0000  M³    TERRA PRETA                                                      50,0000          500,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5305 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          TERRA  PRETA  PARA  COLOCAÇÃO  EM  PRAÇAS   E   PARQUES   DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  9778 25.10.2016    85459 CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZAD 12144144000109        PRP-Pregão Pr  14202  1096
                    1        1,0000  UN   SPLIT HI WALL INVERTER,  CAPACIDADE  DE  9.000  BTUS  Marca:   1.699,0000        1.699,00
                                          ELGIN
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5423  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          MEIO AMBIENTE PARA USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.699,00

 10144 27.10.2016    73828 FLORICULTURA SAO LUIZ LTDA - ME          10844240000126        DPV-Dispensa  141413  1096
                    1        6,0000  UN    SUBSTRATO PARA PLANTIO, SACO DE 25KG                             22,0000          132,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5455 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          SUBSTRATO PARA PLANTIO PARA O PLANTIO DE FLORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          132,00

 10234 31.10.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa  141421  1096
                    1        6,0000  UN    LIXEIRA MEDIA COM PEDAL 25 L LIXEIRA MEDIA COM PEDAL 25L         55,0000          330,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5038  DA  SEMMA  PARA  AQUISIÇÃO  DE
                                          LIXEIRA PAR USO NO POSTO DE  CASTRAÇÃO  DO  DEPARTAMENTO  DE
                                          DEFESA ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          330,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       16.903,50

                           Total Geral............:                                                                    1.093.342,81

Farroupilha                             ,27/12/2016

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5