Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2016                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

  8747 14.09.2016    80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA      18270697000186        DPV-Dispensa  104016     1
                    1        1,0000  UN    PLACA                                                           680,0000          680,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4880 DA CÂMARA  DE  VEREADORES  PARA
                                          A AQUISIÇÃO  DE  UMA  PLACA  COMEMORATIVA  AOS  60  ANOS  DE
                                          INSTALAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS EM FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          680,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          680,00
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02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

  8791 22.09.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    2121     1
                    1        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 25X8MM                          28,0000           28,00
                    2        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                         28,0000           28,00
                    3        1,0000  UN    BORRACHA PARA CARIMBO, TAMANHO 37X13MM                            7,0000            7,00
                    4        1,0000  UN    REFIL PARA CARIMBO                                               11,0000           11,00
                                          AQUISIÇÃO    REF.    A    SOLICITAÇÃO    Nº    11/2016    DA
                                          PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,00

  8812 26.09.2016    54544 FOGACA LIVRARIA DA CIENCIA JURIDICA LTDA 92295930000138        DPV-Dispensa    2059     1
                    1        1,0000  UN   Livro  Comentários  à  Lei   de   Licitações   e   Contratos     224,0000          224,00
                                          Administrativos, Lei 8.666/1993, Marçal  Justen  Filho,  17ª
                                          edição, de acordo com a  Lei  13.303/2016,  editora  Revista
                                          dos Tribunais.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4976 DO GABINETE  DO  PREFEITO  PARA
                                          A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          224,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          298,00
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03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

  5813 20.06.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    3112     1
                    1        8,0000  PC    BISCOITO CASEIRO                                                  5,2500           42,00
                    2        6,0000  PC    PÃO FATIADO                                                       6,9500           41,70
                    3        1,0000  UN    MAIONESE, 500 GRAMAS                                              6,5000            6,50
                    4        2,0000  KG    SALSICHA                                                          6,4300           12,86
                    5        2,0000  KG    QUEIJO MUSSARELA FATIADO                                         24,2900           48,58
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3522  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE  ALIMENTAÇÃO
                                          PARA A PREPARAÇÃO DE COFFEE BREAK DO  MÓDULO  5  DOS  CURSOS
                                          MICROREGIONAIS  DO  IEM,  REALIZADO  NO   SALÃO   NOBRE   DA
                                          PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,06-

  8011 26.08.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   3116     1
                   10      150,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, TIRA COM 100 COPOS COM                 1,2500          187,50
                                          CAPACIDADE PARA 50ML  Marca: CRISTALCOPOS.
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS
                                          PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, EMPENHADO EM
                                          24/08/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 7962/2016 E ESTORNADA NESTA
                                          DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (301.6),
                                          SENDO A CORRETA 311.6 - MATERIAL DE COPA E COZINHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          187,50-

  8634 08.09.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   98        3,0000  UN   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO  MORTO  NA  COR  AZUL  EMBALAGEM      71,5000          214,50
                                          COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST/34X24X13
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4840 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  USO  NO  CEAC   E   PARA   A
                                          PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          214,50

  8654 09.09.2016    89718 EDUARDO RITA BEM                         18539470000193        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   50        1,0000  UN   ORGANIZADOR DE MESA, PORTA  LAPIS,  CLIPS  E  LEMBRETES,  EM       7,5000            7,50
                                          POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME Marca: ARANY
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4846 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          DE  MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  USO  NO  CEAC   E  NA
                                          PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,50

  8655 09.09.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   23        2,0000  UN   TESOURA  GRANDE  DE  INOX,  COM  NO  MÍNIMO  19,50   CM   DE       9,7400           19,48
                                          COMPRIMENTO DA LÂMINA Marca: MAPED
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4846 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          DE  MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  USO  NO  CEAC   E  NA
                                          PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,48

  8656 09.09.2016    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   14        2,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS  EM  METAL  PINTADO       9,0700           18,14
                                          NA COR PRETA, 02 FUROS REDONDOS,  COM  MARGINADOR,  BASE  EM
                                          PVC  CAPACIDADE  MÍNIMA:  12   FOLHAS   DE   75G/M2,   PINOS
                                          PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO, DIÂMETRO  DO  FURO  6MM,
                                          DISTÂNCIA DOS FUROS 80MM. DIMENSÕES APROXIMADAS 104 X  57  X
                                          37MM. EMBALADO EM CAIXA INDIVIDUAL. Marca: LYKE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4846 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          DE  MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  USO  NO  CEAC   E  NA
                                          PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,14

  8657 09.09.2016    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   31       10,0000  UN    FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                            1,8800           18,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4846 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          DE  MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  USO  NO  CEAC   E  NA
                                          PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,80

  8828 27.09.2016      365 INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC 92522481000113        DPV-Dispensa    3116     1
                    1      150,0000  UN    COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, 50ML, TIRA COM 100 COPOS              1,3600          204,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4712/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          204,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          294,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.03  DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER    89848949000150

  8669 12.09.2016    31496 HIDROCOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.  4942490000104        DPV-Dispensa   35212     1
                    2        3,0000  UN    RESISTÊNCIA P/ CHUVEIRO ELÉTRICO                                 10,7900           32,37
                    3        5,0000  UN    CHUVEIRO ELÉTRICO                                                41,6000          208,00
                    4       12,0000  UN    LÂMPADA ELETRÔNICA 14W                                            7,4900           89,88
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4883 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          DE MATERIAL PARA CONSERTO DOS  BANHEIROS  DOS  PAVILHÕES  DO
                                          PARQUE   CINQUENTENÁRIO   ONDE   SÃO   REALIZADOS    EVENTOS
                                          ESPORTIVOS DO DMEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          330,25

  8670 12.09.2016    31496 HIDROCOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.  4942490000104        DPV-Dispensa   35210     1
                    1        1,0000  UN    ENGATE PLÁSTICO 40CM X 1/2                                        4,6900            4,69
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4883 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          DE MATERIAL PARA CONSERTO DOS  BANHEIROS  DOS  PAVILHÕES  DO
                                          PARQUE   CINQUENTENÁRIO   ONDE   SÃO   REALIZADOS    EVENTOS
                                          ESPORTIVOS DO DMEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,69

  8671 12.09.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  35210     1
                   36        1,0000  UN    TORNEIRA INOX PARA PIA BANHEIRO Marca: FORT                      25,0000           25,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4883 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS  DOS  PAVILHÕES  DO
                                          PARQUE   CINQUENTENÁRIO   ONDE   SÃO   REALIZADOS    EVENTOS
                                          ESPORTIVOS DO DMEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          359,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

  7992 25.08.2016    89439 ODETE L. B. BEZ EIRELI - EPP              8248067000151        PRP-Pregão Pr   4046     1
                   33       50,0000  UN   LÂMPADA PL 25W. Marca: NSK.                                        6,8000          340,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4637 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.
                                          FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,00-

  8785 21.09.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    4042     1
                    1        1,0000  UN    BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 69 X 24MM                             8,0000            8,00
                    2        1,0000  UN    REFIL PARA CARIMBO                                               14,0000           14,00
                    3        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                         28,0000           28,00
                    4        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 25X8MM                          28,0000           28,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  AOS  OFÍCIOS  Nº  126,  135  E  137/2016  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,00

  8809 23.09.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    4046     1
                    1       50,0000  UN    LÂMPADA PL 25W                                                   11,9800          599,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5019  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          FINANÇAS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  LÂMPADAS   PARA   USO   DA
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          599,00

  9204 28.09.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    4042     1
                    1        5,0000  UN    TINTA PARA CARIMBO A BASE DE ÓLEO 29ML                           49,0000          245,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4973  DA  SECRETARIA  DE  FINANÇAS
                                          PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  TINTA  PARA  CARIMBOS  USADOS   PELA
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          582,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

  8682 13.09.2016    86188 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA      91362590010625        DPV-Dispensa    4153  1001
                    1        1,0000  UN   FORNO  DE  MICRO-ONDAS,  30  LITROS  COM  CAPACIDADE  DE  30     839,8000          839,80
                                          LITROS, COR BRANCA, 220V, MEDIDAS APROXIMADAS 53,9  X  30  X
                                          42CM. Marca: BRASTEMP
                    2        1,0000  UN   FORNO ELÉTRICO, 44 LITROS COM CAPACIDADE DE 44  LITROS,  COM     534,0000          534,00
                                          POTÊNCIA DE 1.750W, COM ISOLAMENTO EM  FIBRA  CERÂMICA,  COM
                                          GRADE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA,  TERMOSTATO  DE  40º  A
                                          300ºC, COM LUZ NO FORNO,  COM  VIDRO  DUPLO  ESPELHADO,  COM
                                          LÂMPADA  DE  15W,  COM  PÉS   ANTIDERRAPANTES,   220V,   COM
                                          DIMENSÕES APROXIMADAS DE 57,5 X 37 X 52CM. Marca: FISCHER
                    3        1,0000  UN   CHALEIRA ELÉTRICA COM CAPACIDADE  PARA  1,7  LITROS,  BIVOLT     199,0000          199,00
                                          OU 220V. Marca: ARNO
                    4        1,0000  UN   FOGÃO TIPO COOKTOP 5 BOCAS COM 05 BOCAS, COM MESA  DE  VIDRO     579,0000          579,00
                                          TEMPERADO, 220V OU  BIVOLT,  COM  DIMENSÕES  APROXIMADAS  DE
                                          68,5 X 4,5 X 46CM. Marca: FISCHER
                    5        1,0000  UN   GRILL COM TAMPA EM  VIDRO  TEMPERADO,  POTÊNCIA  DE  1.250W,     199,0000          199,00
                                          220V, EM FORMATO REDONDO, COM  ANTIADERENTE,  COM  DIMENSÕES
                                          APROXIMADAS DE 44,5 X 13,5 X 48CM. Marca: CADENCE
                    6        1,0000  UN   PURIFICADOR DE  ÁGUA  COM  FILTRO  COM  SELEÇÃO  ENTRE  ÁGUA     589,0000          589,00
                                          NATURAL E GELADA, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS,  COM  OPÇÕES
                                          DE TEMPERATURA ENTRE 12 E 5ºC, EM PP, NA COR  BRANCA,  220V,
                                          COM DIMENSÕES APROXIMADAS 52 X 34,5 X 43,5CM Marca: CADENCE
                    7        1,0000  UN   LIQUIDIFICADOR COM POTÊNCIA DE 700W, CAPACIDADE DO  COPO  DE     229,0000          229,00
                                          1,25 LITROS, COM DUAS VELOCIDADES E PULSAR, LÂMINAS  EM  AÇO
                                          INOX, BASE ANTIDERRAPANTE, 220V, COM  DIMENSÕES  APROXIMADAS
                                          DE 40 X 21 X 18CM. Marca: ARNO
                    8        1,0000  UN   CAFETEIRA  ELÉTRICA  COM   CAPACIDADE   PARA   30   XÍCARAS,     169,0000          169,00
                                          POTÊNCIA  DE  550W,  220V,  PARA  FILTRO   DE   PAPEL,   COM
                                          PORTA-FILTRO,  COLHER   DOSADORA   E   LUZ   INDICADORA   DE
                                          FUNCIONAMENTO. Marca: PHILCO
                    9        1,0000  UN   BEBEDOURO  PARA  ÁGUA  DE  MESA,  COM  SELEÇÃO  ENTRE   ÁGUA     436,0000          436,00
                                          NATURAL E GELADA,  COM  REFRIGERADOR  POR  COMPRESSOR,  FURA
                                          GALÃO EMBUTIDO, COM BANDEJA DE ÁGUA  E  INDICADOR  LUMINOSO,
                                          COM SUPORTE PARA GALÕES DE ATÉ 20 LITROS, 220V
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO  Nº  040/B4/CMT/2016  DO  CORPO  DE
                                          BOMBEIROS DE FARROUPILHA. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL  N.º
                                          8.666/93, ART. 24, INC. VII.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.773,80

  8695 14.09.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    4155  1001
                    1        1,0000  UN   TELEVISOR LED DE 49"  TV  SMARTV  49",  220V,  MONITOR  LED,   2.621,0000        2.621,00
                                          FULL HD, COM CONTROLE REMOTO, CONEXÕES: VGA,  D-SUB,  DVI-D,
                                          HDMI, PORTA DE REDE, CONEXÃO WIRELESS INTEGRADO, 2  ENTRADAS
                                          HDMI OU  SUPERIOR,  1  ENTRADAS  DE  ÁUDIO  E  VÍDEO,  CAIXA
                                          ACÚSTICA  EMBUTIDA  E  DEVERÃO  SER  FORNECIDOS  COM   TODOS
                                          ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O SEU FUNCIONAMENTO.  Marca:  LG
                                          49LH5700
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº  044/CMT/2016  DO  CORPO  DE
                                          BOMBEIROS DE FARROUPILHA. FUNDAMENTO LEGAL: LEI  FEDERAL  Nº
                                          8.666/1993, ART. 24, INC. VII DEVIDO AO FRACASSO  DO  PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 92/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.621,00

  8795 22.09.2016    71320 CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA  4987413000162        PRP-Pregão Pr   4118  1001
                    1       15,0000  PA   BOTA TÁTICA DE COURO COM SOLADO EM  BORRACHA  MODELO  HUMMER     270,0000        4.050,00
                                          EM COURO COM 1.8MM DE ESPESSURA, REPELENTE A ÁGUA,  FORRAÇÃO
                                          COM SISTEMA NYLON SMACH AERADO, COM ALTURA DO CANO A  PARTIR
                                          DO SOLADO DE  23,5CM,  SOLADO  100%  ANTIDERRAPANTE  E  100%
                                          BLAQUEADO, GRIP DE TRAÇÃO NA DIANTEIRA E  GRIP  DE  FRENAGEM
                                          TRASEIRA,  COM  PALMILHA  DE  POLICLORETO  DE  VINILA,   COM
                                          PASSADOR DE CADARÇO EM P.A. 66 (NYLON). QUANTIDADES: 01  PAR
                                          NO TAMANHO 38; 04 PARES NO TAMANHO 39; 02 PARES  NO  TAMANHO
                                          40; 04 PARES NO TAMANHO 41; 03 PARES NO TAMANHO 42;  01  PAR
                                          NO TAMANHO 43. Marca: HUMMER
                                          PARA USO DO CORPO DE  BOMBEIROS  DESTE  MUNICÍPIO,  CONFORME
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.050,00

  9271 30.09.2016    31496 HIDROCOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.  4942490000104        DPV-Dispensa   41120  1001
                    3        1,0000  UN    MATERIAIS DIVERSOS                                               83,0000           83,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS  MATERIAIS,  CONFORME  RELAÇÃO  ANEXA,
                                          PARA  INSTALAÇÃO  DE  BOMBA  PRESSURIZADORA  DE  ÁGUA  PARAO
                                          QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE  MUNICÍPIO,  CFE  OFÍCIO
                                          Nº 052/B4/CMT/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,00

  9272 30.09.2016    31496 HIDROCOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.  4942490000104        DPV-Dispensa   41511  1001
                    1        1,0000  UN    BOMBA DA ÁGUA                                                   371,0000          371,00
                                          AQUISIÇÃO BOMBA PRESSURIZADORA  DE  ÁGUA  PARAO  QUARTEL  DO
                                          CORPO DE  BOMBEIROS  DESTE  MUNICÍPIO,  CONFORME  OFÍCIO  Nº
                                          52/B4/CMT/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          371,00

  9275 30.09.2016    86890 ALCIONE TOAZZA - EPP                     22772806000130        DPV-Dispensa   41115  1001
                    1        1,0000  UN    MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                        3.067,2500        3.067,25
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°49  DO  CORPO  DE   BOMBEIROS   DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA  A  MANUTENÇÃO
                                          MECÂNICA EMERGENCIAL DA  VTR  ABT  7731,  PLACAS  IHY  1701,
                                          VEICULO DO CORPO DE BOMBEIROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.067,25

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2016                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       13.966,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

  1814 24.02.2016    83577 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA           73202475000134        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    5        2,0000  UN   LÂMINA PARA CONCHA DE CARREGADEIRA MICHEGAN 75.III, COM        1.899,0000        3.798,00
                                          2,4M DE COMPRIMENTO X 30 CM DE LARGURA EM AÇO TEMPERADO
                                          15B35 DUREZA DE 440 A 550HB.
                    6        1,0000  UN   LÂMINA BICO DE PATO, EM AÇO TEMPERADO 15B35 DUREZA DE 440      3.027,6700        3.027,67
                                          A 550HB, PARA CARREGADEIRA KOMATSU WA200, TAMANHO: 45CM
                                          (BICO) X 2,60 M.
                   14        6,0000  UN   UNHA DO ESCARIFICADOR PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555           39,0000          234,00
                                          EM AÇO MANGANÊS E MOLIBDÊNIO.
                   17       50,0000  UN   SUPORTE DO ESCARIFICADOR DA MOTONIVELADORA RE21.5003 EM           87,5000        4.375,00
                                          AÇO 1084
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 44/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
                                          E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.434,67-

  8582 01.09.2016    79801 RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EI 11607641000125        PRP-Pregão Pr   5251  1179
                    1       20,0000  UN   TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, AMARELA, BALDE DE 18 LTS.     160,0000        3.200,00
                                          Marca: RODOVIAS.
                    2       35,0000  UN   TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, BRANCA, BALDE DE 18 LTS.      156,0000        5.460,00
                                          Marca: RODOVIAS.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4765 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL PARA A SINALIZAÇÃO DE VIAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.660,00

  8624 06.09.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    5111     1
                    1        7,0000  UN    ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Marca: DOCOL                 59,0000          413,00
                    2        1,0000  UN    FITA VEDAROSCA 50M X 3/4                                         11,9000           11,90
                    3        1,0000  UN    SPUD PARA VASO SANITARIO                                          3,5000            3,50
                    4        1,0000  UN    PARAFUSO PARA FIXAÇÃO WC                                         19,9000           19,90
                    5        1,0000  PA    LUVA NITRILICA Marca: FERRACO                                    13,9000           13,90
                    6        2,0000  UN    ADESIVO EPÓXI, EMBALAGEM DE 100G Marca: DUREPOXI                  4,9500            9,90
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/4795  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DOS  BANHEIROS
                                          PÚBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          472,10

  8647 09.09.2016    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        DPV-Dispensa    5573     1
                    1        1,0000  UN    CARGA DE 7M³ DE MISTURA DE ARGÔNIO PARA SOLDA                   160,0000          160,00
                    2        2,0000  UN    CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³                         105,0000          210,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4788 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA SOLDA E PEQUENOS REPAROS NA  OFICINA  MECÂNICA
                                          DO PARQUE MUNICIPAL DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          370,00

  8650 09.09.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr   5576     1
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                2.000,0000        2.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA  DE  EMPENHO  Nº  2797/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA  LEVE
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  OBRAS  E  TRÂNSITO,  POIS  HOUVE
                                          NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIOMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  8653 09.09.2016    54229 BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     7310161000120        PRP-Pregão Pr   5661  1060
                    4       50,0000  M³    BRITA GRADUADA ME/EPP BRITA GRADUADA Marca: MINASSUL             30,0000        1.500,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4823 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  PARA  A  CONSERVAÇÃO  DE  ESTRADAS   E   VIAS   DO
                                          MUNICÍPIO, MATERIAL PARA A BASE DO ASFALTO DA RUA PAPA  JOÃO
                                          XXIII.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  8672 12.09.2016    81853 CLICCFTV LTDA - EPP                      12215598000115        PRP-Pregão Pr   5281  1179
                    1        1,0000  UN   CÂMERA SPEED DOME COM  CERTIFICAÇÃO  IP66,  CORPO  METÁLICO,   9.080,0000        9.080,00
                                          PIXEL EFETIVOS 1920X1080P, RESOLUÇÃO DE 2  MEGAPIXELS,  ZOOM
                                          ÓTICO DE 36X. Marca: VID8
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4933 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          CÂMERA DE MONITORAMENTO E  VIGILÂNCIA  PARA  SISTEMA  VIÁRIO
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.080,00

  8674 12.09.2016    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr   5671  1060
                    3      300,0000  M³    BRITA Nº 1 E 2 Marca: FABRITA                                    28,2000        8.460,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4949 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL  PARA  A  CONSERVAÇÃO  DE  ESTRADAS  MUNICIPAIS  DO
                                          INTERIOR DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.460,00

  8686 13.09.2016    45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA       5526993000153        DPV-Dispensa    5049     1
                    1       25,0000  UN    FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA COM 200 METROS                         6,4500          161,25
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4757 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA ISOLAMENTO PARA USO NAS RUAS DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,25

  8745 14.09.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    5112     1
                    1        3,0000  UN    DISJUNTOR 1 X 30 A                                               11,9000           35,70
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4987  DA  SEMOT  PARA  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A  TROCA  NO  QUADRO  DE
                                          ENERGIA QUE ALIMENTA O GABINETE DO  PREFEITO  E  A  SALA  DE
                                          RECEPÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,70

  8746 14.09.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    5382     1
                    1       10,0000  UN    FUSÍVEL                                                           5,9000           59,00
                    2        3,0000  UN    LÂMPADA 160W MISTA                                               26,0000           78,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4755 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E  ELETRÔNICO  PARA  A  REDE  ELÉTRICA  DO
                                          TREVO DO SANTA RITA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          137,00

  8754 15.09.2016    83168 PRIME PRODUCTS COMERCIO EXTERIOR LTDA     8680095000143        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        1,0000  UN    PONTEIRA PIRAMIDAL PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO MSB SAGA81        1.659,0000        1.659,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4794/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA  MANUTENÇÃO  DO  ROMPEDOR
                                          ACOPLADO A RETROESCAVADEIRA Nº 17 TOMB. 546352.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.659,00

  8776 16.09.2016    60942 BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA       8204664000184        PRP-Pregão Pr   5576     1
                   12        8,0000  UN    TIP TOP GRANDE                                                   32,0000          256,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4743  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          OBRAS E TRANSITO PARA SERVIÇO E  MANUTENÇÃO  DE  MAQUINAS  E
                                          VEÍCULOS, SERVIÇO DE BORRACHARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          256,00

  8780 16.09.2016    54229 BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     7310161000120        PRP-Pregão Pr   5291     1
                    4      120,4000  M³    BRITA GRADUADA ME/EPP BRITA GRADUADA Marca: MINASSUL             30,0000        3.612,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4996 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA BASE DE ASFALTAMENTO DA RUA PARA JOÃO XXII.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.612,00

  8811 26.09.2016     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa    5316     1
                    1        1,0000  UN    RELEFOTO ELÉTRICO                                                32,0700           32,07
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  5020/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  TRÂNSITO  PARA  USO  NO  PARQUE  DA
                                          IMIGRAÇÃO  ITALIANA  EM  NOVA  MILANO,  4º  DISTRITO,  DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,07

  8815 26.09.2016    68068 NILSSON & CIA LTDA                       89205629000181        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   24      150,0000  UN    TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF ME EPP Marca: NILSSON        22,5000        3.375,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5081 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM  DIVERSOS  PONTO  DO  SISTEMA  DE
                                          ESGOTO PLUVIAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.375,00

  8816 26.09.2016    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr   5572     1
                    1     5000,0000  L     ÓLEO DIESEL S10                                                   2,6200       13.100,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5059  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          OBRAS E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE  COMBUSTÍVEL  PARA  USO
                                          DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.100,00

  8820 26.09.2016     5297 BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA        743400000197        DPV-Dispensa    5382     1
                    1        5,0000  UN    POSTE DE CONCRETO 7 METROS                                      240,0000        1.200,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4892 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A SUBSTITUIÇÃO DE POSTES DE MADEIRAS  ANTIGOS,
                                          COM SITUAÇÕES DE QUEDAS  EM  PONTOS  DE  ILUMINAÇÃO  PÚBLICA
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

  8831 27.09.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   5431     1
                   67       23,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 200,00MM X 6,00M Marca: PRECON               204,7900        4.710,17
                   68       20,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 150,00MM X 6,00M Marca: PRECON               115,4000        2.308,00
                   69       23,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M Marca: PRECON                40,7600          937,48
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5013 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A REDE DE ESGOTO NA VILA ESPERANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.955,65

  8832 27.09.2016    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr   5576     1
                   10        1,0000  UN    PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA        1,0000            1,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5056  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          OBRAS  E  TRÂNSITO. DISCO DE EMBREAGEM  4C457502CE, PARA
                                          CAMINHÃO CARGO 1722E.
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,00

  9199 27.09.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   50412     1
                    1        2,0000  UN    TRENA DE 30 METROS                                               35,9000           71,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5040 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          FERRAMENTA DE USO DOS FISCAIS MUNICIPAIS EM  VISTORIAS  PARA
                                          LIBERAÇÃO DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,80

  9347 30.09.2016    83447 RCL INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME         8965654000161        TMP-Tomada de   5351     1
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                           15.416,1600       15.416,16
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS  DE  ILUMINAÇÃO  PÚBLICA
                                          NAS RUAS PEDRO PASQUAL, SANTO AUGUSTO, ROLANTE E ABRAMO  DAL
                                          MOLIN, NO BAIRRO MONTE PASQUAL, NESTE MUNICÍPIO, CFE.  TERMO
                                          ADITIVO Nº 10/2016 AO CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 159/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.416,16

                           Total da Unidade.......:                                                                       66.120,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

  8585 01.09.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   7463  1120
                   58        5,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 662, Ref. CZ103AB HP DESKJET INK                38,0000          190,00
                                          ADVANTAGE 3516.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4708 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS NECESSÁRIOS PARA A
                                          ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS INDUSTRIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  8586 01.09.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   7463  1120
                   42        1,0000  UN   TONER HP 85A, REF. CE285AB IMPRESSORA DE REFERÊNCIA:             280,0000          280,00
                                          HP LASERJET M 1132 MFP.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4740 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS NECESSÁRIO PARA A ESCOLA
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS SÃO ROQUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  8592 02.09.2016      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregão Pr  74612  1120
                    8       16,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP  04  ABC  VALIDADE  DE  5  ANOS  Marca:      42,0000          672,00
                                          EXTINFAR
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/4744  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  PARA  RECARGA  DE  EXTINTORES   DAS
                                          ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL  DOS  ANJOS   DO
                                          CENTRO, SÃO JOSÉ, INDUSTRIAL E SÃO ROQUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          672,00

  8603 02.09.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    7467  1120
                    1        3,0000  UN    CADEADO 50MM                                                     33,0000           99,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4793 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          CADEADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL  DOS
                                          ANJOS, A SEREM UTILIZADOS NAS PORTAS DA CENTRAL DE GÁS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,00

  8614 05.09.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        DPV-Dispensa    6752     1
                    1       34,2000  KG    CALDO DE GALINHA                                                 16,0000          547,20
                                          AQUISIÇÃO   DE   CALDO   DE   GALINHA   PARA   PREPARO    DA
                                          MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS  DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL  DESTE  MUNICÍPIO,   CONFORME   SOLICITAÇÃO   Nº
                                          2016/4302
                           Total do Empenho.......:                                                                          547,20

  8623 06.09.2016    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP        16953327000118        TMP-Tomada de   7511  1161
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                            4.946,8200        4.946,82
                                          REEMPENHO DE  VALOR  REF.  A  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA,  SOB
                                          REGIME DE EMPREITADA  GLOBAL,  PARA  EXECUÇÃO  DE  OBRAS  DE
                                          FECHAMENTO DAS PAREDES EXTERNAS NAS  QUADRAS  POLIESPORTIVAS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE  ENSINO  FUNDAMENTAL  ILZA  MOLINA
                                          MARTINS, JOÃO GRENDENE, 1º DE MAIO, CINQUENTENÁRIO  E  SANTA
                                          CRUZ, CFE.  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  EXECUÇÃO  DE  OBRA
                                          PÚBLICA  Nº  39/2013  DA  TOMADA  DE  PREÇOS   Nº   07/2013,
                                          EMPENHADO  EM  04/02/2014,  NOTA  DE  EMPENHO  Nº  1142/2014
                                          (RESTOS A PAGAR) E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO A  TROCA  DE
                                          RECURSO,  SENDO  O  CORRETO  1161  -  REC   UN   MINIST   DO
                                          ESPORTE/CEF.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.946,82

  8692 14.09.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    4        2,0000  KG    ALHO                                                             16,8000           33,60
                    7       70,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          210,00
                    9       60,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          210,00
                   22       15,0000  KG    CHUCHU                                                            2,0000           30,00
                   43       25,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000           85,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4859/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO  FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          568,60

  8693 14.09.2016    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   6752     1
                   13       10,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           28,00
                   20       10,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           28,00
                   37       35,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          122,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4867/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO  FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          178,50

  8697 14.09.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   24       20,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000           60,00
                   33       35,0000  KG    LARANJA DE UMBIGO                                                 3,8000          133,00
                   47       20,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           44,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4869/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO  FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          237,00

  8704 14.09.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   25       15,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           22,50
                   48       10,0000  UN    RÚCULA                                                            1,5000           15,00
                   52       15,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           27,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4872/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO  FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,50

  8705 14.09.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       30,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           36,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4874/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO  FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  8706 14.09.2016    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   6752     1
                   19       35,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          143,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4876/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO  FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,50

  8707 14.09.2016    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamament   6752     1
                   10       40,0000  L     BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                           2,6000          104,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4877/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO  FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00

  8709 14.09.2016    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   6752     1
                   13       40,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          112,00
                   20       10,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           28,00
                   37       50,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          175,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4848/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00

  8710 14.09.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    4        2,0000  KG    ALHO                                                             16,8000           33,60
                    7       80,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          240,00
                    9       60,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          210,00
                   22       15,0000  KG    CHUCHU                                                            2,0000           30,00
                   43       25,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000           85,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4847/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          598,60

  8711 14.09.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   24       30,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000           90,00
                   33       60,0000  KG    LARANJA DE UMBIGO                                                 3,8000          228,00
                   47       20,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           44,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4850/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          362,00

  8712 14.09.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   25       20,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           30,00
                   48       20,0000  UN    RÚCULA                                                            1,5000           30,00
                   52       20,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           36,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4851/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

  8713 14.09.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       30,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           36,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4853/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  8714 14.09.2016    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   6752     1
                   19       50,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          205,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4855/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          205,00

  8715 14.09.2016    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamament   6752     1
                   10       50,0000  L     BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                           2,6000          130,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4856/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  8716 14.09.2016    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   57    42000,0000  UN    PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI                                      0,5000       21.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4841/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.000,00

  8717 14.09.2016    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   49        7,5000  KG    ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO                           19,5000          146,25
                   52       42,0000  KG    MANGA                                                             7,4000          310,80
                   53       40,0000  KG    MARACUJÁ                                                         13,4000          536,00
                   54       32,0000  KG    MELÃO                                                             6,4000          204,80
                   55       12,5000  KG    MILHO NATURAL CONGELADO Marca: GRANO                             19,5000          243,75
                   59        7,0000  KG    PRESUNTO MAGRO COZIDO Marca: QUINTA DO VALE                      22,0000          154,00
                   60        7,0000  KG    QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: QUINTA DO VALE                   29,0000          203,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4873/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.798,60

  8718 14.09.2016    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   6752     1
                   19       40,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          164,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4842/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          164,00

  8719 14.09.2016    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamament   6752     1
                   10       80,0000  L     BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                           2,6000          208,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4844/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          208,00

  8720 14.09.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       60,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           72,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4839/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  8721 14.09.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   24       20,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000           60,00
                   33       50,0000  KG    LARANJA DE UMBIGO                                                 3,8000          190,00
                   47       40,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           88,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4837/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          338,00

  8722 14.09.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   25       20,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           30,00
                   48       10,0000  UN    RÚCULA                                                            1,5000           15,00
                   52       20,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           36,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4836/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,00

  8723 14.09.2016    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   6752     1
                   13       10,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           28,00
                   20       10,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           28,00
                   37       30,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          105,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4830/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,00

  8724 14.09.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    4        2,0000  KG    ALHO                                                             16,8000           33,60
                    7      120,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          360,00
                    9       60,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          210,00
                   22       15,0000  KG    CHUCHU                                                            2,0000           30,00
                   43       50,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000          170,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  AS  SOLICITAÇÕES  Nº  4827  E  4898/2016  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  PARA  PREPARO  DE  MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          803,60

  8725 14.09.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7111  1166
                   48      258,0000  UN    RÚCULA                                                            1,5000          387,00
                   52      162,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000          291,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4825/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          678,60

  8726 14.09.2016    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamament   7111  1166
                   10     1223,0000  L     BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                           2,6000        3.179,80
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4832/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.179,80

  8727 14.09.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   6761  1065
                   16     1400,0000  KG    CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                            16,6000       23.240,00
                   18      600,0000  KG    CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL                          17,6000       10.560,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4845/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       33.800,00

  8728 14.09.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   6752     1
                   49      650,0000  KG    SALSICHA Marca: OURO DO SUL                                       9,2500        6.012,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4843/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.012,50

  8729 14.09.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7101     1
                   23       28,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000           56,00
                   25       28,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           42,00
                   28       20,0000  UN    ESPINAFRE                                                         2,0000           40,00
                   48       12,0000  UN    RÚCULA                                                            1,5000           18,00
                   52       58,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000          104,40
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4861/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,40

  8730 14.09.2016    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamament   7101     1
                   10       84,0000  L     BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                           2,6000          218,40
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4863/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          218,40

  8731 14.09.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7101     1
                   14       40,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000          116,00
                   24       45,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000          135,00
                   33       56,0000  KG    LARANJA DE UMBIGO                                                 3,8000          212,80
                   39       60,0000  KG    MORANGA KABOTIÁ                                                   2,2000          132,00
                   47       21,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           46,20
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4860/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          642,00

  8732 14.09.2016    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   7101     1
                   19       93,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          381,30
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4858/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          381,30

  8733 14.09.2016    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   7101     1
                   13       56,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          156,80
                   20      100,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          280,00
                   37      172,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          602,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4857/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.038,80

  8734 14.09.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7101     1
                    1       60,0000  KG    ABACATE                                                           3,6500          219,00
                    2       25,0000  KG    AIPIM HIGIENIZADO                                                 4,5000          112,50
                    4       16,8000  KG    ALHO                                                             16,8000          282,24
                    7      174,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          522,00
                    8       26,0000  KG    BATATA DOCE                                                       2,2000           57,20
                    9      118,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          413,00
                   22       74,0000  KG    CHUCHU                                                            2,0000          148,00
                   36       38,0000  KG    LIMÃO                                                             2,7000          102,60
                   43       72,5000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000          246,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4852/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.103,04

  8735 14.09.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   7101     1
                    3       24,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           28,80
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4849/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,80

  8736 14.09.2016    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   7101     1
                   11       58,0000  KG    BERGAMOTA MONTENEGRINA                                            2,7000          156,60
                   40       34,0000  KG    MORANGUINHOS                                                      8,0000          272,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4864/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          428,60

  8737 14.09.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   7101     1
                   16      220,0000  KG    CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                            16,6000        3.652,00
                   17      355,0000  KG    CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL                           18,9500        6.727,25
                   49       45,0000  KG    SALSICHA Marca: OURO DO SUL                                       9,2500          416,25
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4875/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.795,50

  8738 14.09.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   7101     1
                   53       78,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000          351,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4866/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          351,00

  8739 14.09.2016    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   6761  1065
                   40      630,0000  KG    MORANGUINHOS                                                      8,0000        5.040,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4835/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.040,00

  8740 14.09.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6761  1065
                   24      306,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000          918,00
                   33      867,0000  KG    LARANJA DE UMBIGO                                                 3,8000        3.294,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4834/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.212,60

  8741 14.09.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   7321  1214
                    3      429,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000          514,80
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4833/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          514,80

  8742 14.09.2016    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   7111  1166
                   19      581,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000        2.382,10
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4829/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.382,10

  8743 14.09.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7111  1166
                    4       24,0000  KG    ALHO                                                             16,8000          403,20
                    7      824,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000        2.472,00
                    9      470,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000        1.645,00
                   43      522,5000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000        1.776,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4824/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.296,70

  8744 14.09.2016    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   7321  1214
                   20      184,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          515,20
                   37      760,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000        2.660,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  4828/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.175,20

  8755 15.09.2016    66785 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000800        PRP-Pregão Pr   6331    20
                    1        3,5000  M³    CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL DE FCK 25MPA BRITA N. 01             360,0000        1.260,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4969 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS FUNDAÇÕES DA RECONSTRUÇÃO DA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.260,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      117.236,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

  8790 22.09.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    8042     1
                    1        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM                         28,0000           28,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/3932  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,00

                           Total da Unidade.......:                                                                           28,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

  1723 18.02.2016    88816 NUTRICAO E SAUDE COMERCIO E REPRESENTACO 94947090000176        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    1      720,0000  UN   CESTAS BÁSICAS ACONDICIONADAS EM SACOLAS RESISTENTES, CADA        58,8000       42.336,00
                                          CESTA BASICA COM: 2KG DE ARROZ, 2KG DE FEIJAO, 2 PACOTES DE
                                          500G DE MASSA, 2KG DE FARINHA DE TRIGO, 1KG DE FARINHA DE
                                          MILHO, 1 EMBALAGEM DE 900ML DE OLEO DE SOJA, 1 EXTRATO DE
                                          TOMATE DE 340G, 1 PACOTE DE CAFE MOIDO DE 500G, 1 GELEIA DE
                                          UVA DE 350G, 1 PACOTE DE BISCOITO DOCE DE 400G, 1 PACOTE DE
                                          BISCOITO SALGADO DE 400G, 1 PACOTE DE LEITE EM PO DE 400G,
                                          1 PACOTE DE ACHOCOLATADO DE 200G, 1KG DE ACUCAR E 1 LATA DE
                                          SARDINHA EM ÓLEO DE 125G.
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS
                                          DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II. AS
                                          CESTAS BÁSICAS DEVERÃO SER ENTREGUES MENSALMENTE, ATÉ O DIA
                                          05 DE CADA MÊS, SENDO 25 CESTAS NO CRAS I (RUA ANTÔNIO BEN-
                                          VENUTTI, 67, BAIRRO INDUSTRIAL) E 35 CESTAS NO CRAS II
                                          (RUA JULIO DE CASTILHOS, Nº 1190,CENTRO), CFE PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 14/2016 E OFÍCIO SEACID Nº 29/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.112,00-

  5574 07.06.2016    88816 NUTRICAO E SAUDE COMERCIO E REPRESENTACO 94947090000176        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    1      180,0000  UN   CESTAS BÁSICAS ACONDICIONADAS EM SACOLAS  RESISTENTES,  CADA      58,8000       10.584,00
                                          CESTA BASICA COM: 2KG DE ARROZ, 2KG DE FEIJAO, 2 PACOTES  DE
                                          500G DE MASSA, 2KG DE FARINHA DE TRIGO, 1KG  DE  FARINHA  DE
                                          MILHO, 1 EMBALAGEM DE 900ML DE OLEO DE SOJA,  1  EXTRATO  DE
                                          TOMATE DE 340G, 1 PACOTE DE CAFE MOIDO DE 500G, 1 GELEIA  DE
                                          UVA DE 350G, 1 PACOTE DE BISCOITO DOCE DE 400G, 1 PACOTE  DE
                                          BISCOITO SALGADO DE 400G, 1 PACOTE DE LEITE EM PO  DE  400G,
                                          1 PACOTE DE ACHOCOLATADO DE 200G, 1KG DE ACUCAR E 1 LATA  DE
                                          SARDINHA EM OLEO DE 125G
                                          ADITIVO DE 25% O  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº  14/2016  REFERENTE
                                          AQUISIÇÃO DE 180 CESTAS BÁSICAS QUE  SERÃO  DISTRIBUÍDAS  EM
                                          30   CESTAS   MENSAIS   PARA   FAMÍLIAS   EM   SITUAÇÃO   DE
                                          VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS NOS CENTROS  DE  REFERÊNCIA
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E  CRAS  II,  NO  PERÍODO  DE
                                          JULHO  A  DEZEMBRO  DE  2016,  CONFORME  OFÍCIO  SEACID   Nº
                                          166/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.820,00-

  7239 26.07.2016    89439 ODETE L. B. BEZ EIRELI - EPP              8248067000151        PRP-Pregão Pr  93410  1169
                   33        4,0000  UN    LÂMPADA PL 25W Marca: NSK                                         6,8000           27,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4161 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  ELÉTRICO  E  ELETRÔNICO  PARA  MELHOR  ATENDER  OS
                                          USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,20-

  8584 01.09.2016      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregão Pr   9472  1020
                   13        1,0000  UN   EXTINTOR PP04 ABC 4KG COM VALIDADE DE UM ANO. Marca: RESIL.      120,3200          120,32
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4741 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          EXTINTOR PP04 ABC, FICARÁ FIXADO NO PRÉDIO DO CRAS I.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,32

  8587 01.09.2016      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregão Pr   9717  1020
                   13        2,0000  UN   EXTINTOR PP04 ABC 4KG COM VALIDADE DE UM ANO. Marca: RESIL       120,3200          240,64
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4747 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          DOIS EXTINTORES PP04  ABC, SENDO QUE OS MESMOS FICARAM
                                          FIXADOS NO PRÉDIO ONDE SE ENCONTRA O ALBERGUE MUNICIPAL,
                                          VISANDO A PROTEÇÃO E SEGURANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,64

  8597 02.09.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    9346  1169
                    1        3,0000  UN    SODA CAUSTICA, EMBALAGEM DE 1 L                                  14,5900           43,77
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/4225  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,77

  8600 02.09.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   93417  1169
                    2       27,0000  UN    TINTA PVA 100ML                                                   5,9900          161,73
                    4        4,0000  UN    VERNIZ ACRÍLICO FOSCO 250ML                                       5,9900           23,96
                   11       10,0000  UN    COLA PARA ISOPOR 40ML                                             2,5000           25,00
                   14        4,0000  UN    COLA BRANCA 250ML                                                 9,9900           39,96
                   15       10,0000  UN    PINCEL CHATO Nº 10                                                2,5000           25,00
                   16       10,0000  UN    PINCEL CHATO Nº 14                                                3,0000           30,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°205 DA SEACID PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          PARA ATENDER A OFICINA DE ARTESANATO ATRAVÉS  DO  CENTRO  DE
                                          REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II,  PELO  SERVIÇO  DE
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          305,65

  8601 02.09.2016    54140 DIOGO AGOSTINI ME                         7274831000109        DPV-Dispensa   93417  1169
                    1       40,0000  UN    GUARDANAPO DE TECIDO 20CM X 20CM                                  4,9000          196,00
                    3       10,0000  UN    PINCEL NO FORMATO TRINCHA SIMPLES N°1                             5,9000           59,00
                    6        4,0000  UN   TESOURA  GRANDE  DE  INOX,  COM  NO  MÍNIMO  19,50   CM   DE      14,9000           59,60
                                          COMPRIMENTO DA LÂMINA
                    7        5,0000  UN    LINHA DE COSTURA A MÃO 100% ALGODÃO 914MTS BRANCO                 4,5000           22,50
                    8        5,0000  UN    LINHA DE COSTURA A MÃO 100% ALGODÃO 914MTS VERMELHO               4,5000           22,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°205 DA SEACID PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          PARA ATENDER A OFICINA DE ARTESANATO ATRAVÉS  DO  CENTRO  DE
                                          REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II,  PELO  SERVIÇO  DE
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          359,60

  8602 02.09.2016    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa    9342  1169
                    1       30,0000  UN    MAIONESE, EMBALAGEM DE 200G. Marca: ODERICH.                      1,4900           44,70
                    2       25,0000  KG    SALSICHA.                                                         7,9500          198,75
                    3       48,0000  UN    BARRA DE CEREAL DIVERSOS SABORES. Marca: RITTER.                  0,9500           45,60
                    4       25,0000  UN    LEITE EM PÓ, EMBALAGEM DE 400G. Marca: ELEGE.                     9,9500          248,75
                    5        4,0000  DZ    OVOS BRANCOS. Marca: BAMPI.                                       5,6900           22,76
                    6        5,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML. Marca: PRIMOR.                  2,9900           14,95
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO Nº 190/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA PREPARO DE
                                          LANCHESPARA MUNÍCIPES ATENDIDOS PELOS CENTROS DE
                                          REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          575,51

  8606 02.09.2016    81306 OTIMA PAP E COM DE FIOS TEXTEIS LTDA      6285770000104        DPV-Dispensa   93417  1169
                    1       40,0000  UN    AGULHA PARA COSTURA A MÃO N°2                                     0,1950            7,80
                    2        3,0000  UN    FIBRA PARA TECIDO, EMBALAGEM 1Kg                                 21,0000           63,00
                    3       40,0000  M     FITA DE NATAL ESPESSURA DE 5CM, VERMELHO                          2,9000          116,00
                    4       10,0000  M     FITA DE NATAL ESPESSURA DE 5CM, DOURADO                           2,9000           29,00
                    5       80,0000  UN    BOLAS ISOPOR 70mm                                                 0,8000           64,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°205 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          PARA ATENDER A OFICINA DE ARTESANATO ATRAVÉS DO CENTRO DE
                                          REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II, PELO SERVIÇO DE
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          279,80

  8622 06.09.2016     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa    9432  1147
                    1        5,0000  UN    VIOLÃO MODELO TRADICIONAL                                       179,0000          895,00
                    2        2,0000  UN    VIOLÃO TRADICIONAL (INFANTIL ATÉ 10 ANOS)                       229,0000          458,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4772 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO  DE
                                          7 VIOLÕES PARA ATENDE A OFICINA DE VIOLÃO DESENVOLVIDA  PARA
                                          CRIANÇAS  E  ADOLESCENTES  NO  CENTRO   DE   REFERÊNCIA   DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I INDUSTRIAL.  SOLICITADO  A  COMPRA
                                          POIS NO DIA 21/08/2016 OS VIOLÕES FORAM FURTADOS  DO  PRÉDIO
                                          CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.353,00

  8646 09.09.2016    88816 NUTRICAO E SAUDE COMERCIO E REPRESENTACO 94947090000176        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    1      390,0000  UN   CESTAS BÁSICAS ACONDICIONADAS EM SACOLAS  RESISTENTES,  CADA      77,3600       30.170,40
                                          CESTA BASICA COM: 2KG DE ARROZ, 2KG DE FEIJAO, 2 PACOTES  DE
                                          500G DE MASSA, 2KG DE FARINHA DE TRIGO, 1KG  DE  FARINHA  DE
                                          MILHO, 1 EMBALAGEM DE 900ML DE OLEO DE SOJA,  1  EXTRATO  DE
                                          TOMATE DE 340G, 1 PACOTE DE CAFE MOIDO DE 500G, 1 GELEIA  DE
                                          UVA DE 350G, 1 PACOTE DE BISCOITO DOCE DE 400G, 1 PACOTE  DE
                                          BISCOITO SALGADO DE 400G, 1 PACOTE DE LEITE EM PO  DE  400G,
                                          1 PACOTE DE ACHOCOLATADO DE 200G, 1KG DE ACUCAR E 1 LATA  DE
                                          SARDINHA EM OLEO DE 125G
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CESTAS  BÁSICAS  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS  CENTROS  DE
                                          REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I  E  II,  EMPENHADO
                                          EM 18/02 E 07/06/2016, NOTAS DE EMPENHO Nº 1723 E  5574/2016
                                          E  ESTORNADA  NESTA  DATA,  DEVIDO  REEQUILÍBRIO  FINANCEIRO
                                          CONCEDIDO AO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.170,40

  8648 09.09.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    9       12,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    5,0900           61,08
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4862 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS   DE   ALIMENTAÇÃO   PARA    A   MANUTENÇÃO   DOS
                                          SERVIÇOS, QUE SÃO REALIZADOS  CONSTANTEMENTE  PELAS  EQUIPES
                                          DE ATENDIMENTO DOS CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,08

  8649 09.09.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    7       10,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN              11,1500          111,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4862 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS   DE   ALIMENTAÇÃO   PARA    A   MANUTENÇÃO   DOS
                                          SERVIÇOS, QUE SÃO REALIZADOS  CONSTANTEMENTE  PELAS  EQUIPES
                                          DE ATENDIMENTO DOS CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,50

  8683 13.09.2016    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa    9314  1129
                    1        2,0000  UN    TONER HP 128A, REF. CE320A, PRETO                               332,5000          665,00
                    2        1,0000  UN    TONER HP 128A, REF. CE321A, CIANO                               370,0000          370,00
                    3        1,0000  UN    TONER HP 128A, REF. CE332A, AMARELO                             370,0000          370,00
                    4        1,0000  UN    TONER HP 128A, REF. CE323A, MAGENTA                             370,0000          370,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   189/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA  USO  NO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL  -
                                          CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.775,00

  8765 16.09.2016    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        DPV-Dispensa    9311  1129
                    1      120,0000  UN    BISCOITO RECHEADO 140G                                            1,3400          160,80
                    2      150,0000  UN    SUCO NECTAR SABOR UVA, EMBALAGEM DE 200ML                         1,3200          198,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°211  DA  SEACID  PARA  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  A  MANUTENÇÃO  DOS  SERVIÇOS
                                          PRESTADOS  AOS  USUÁRIOS  DO  PROGRAMA  DE  ERRADICAÇÃO   DO
                                          TRABALHO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          358,80

  8766 16.09.2016    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa    9311  1129
                    3        3,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      5,6900           17,07
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°211  DA  SEACID  PARA  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  A  MANUTENÇÃO  DOS  SERVIÇOS
                                          PRESTADOS  AOS  USUÁRIOS  DO  PROGRAMA  DE  ERRADICAÇÃO   DO
                                          TRABALHO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,07

  8767 16.09.2016     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    9732  1170
                    3      120,0000  UN    BOLINHO RECHEADO SABOR CHOCOLATE, 40 GRAMAS                       1,4000          168,00
                    4      120,0000  UN    BISCOITO DOCE RECHEADO SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 61G          1,5000          180,00
                                          CONFORMEREQUERIMENTO  N°210  DA  SEACID  PARA  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  OS  GRUPOS  ATENDIDOS   PELO
                                          SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM  CUMPRIMENTO  DE
                                          MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA LA, E  PROTEÇÃO
                                          DE SERVIÇO AA COMUNIDADE PSC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          348,00

  8768 16.09.2016     9076 BALBINOT PERSIANAS E CORTINAS LTDA       89848576000117        DPV-Dispensa   97312  1170
                    1        1,0000  UN    PERSIANA VERTICAL                                             1.890,0000        1.890,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/4512  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA  INSTALAÇÃO
                                          NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL
                                          - CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.890,00

  8769 16.09.2016    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        DPV-Dispensa    9342  1169
                    1       20,0000  UN    GELATINAS DE DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE 35G                   0,8900           17,80
                    3       20,0000  UN    BISCOITO RECHEADO SALGADO SABOR QUEIJO                            3,6900           73,80
                    4       30,0000  UN    WAFFER RECHEADO SABOR MORANGO                                     1,3400           40,20
                    5       40,0000  UN    WAFFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE                                   1,3400           53,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 212 DA SEACID PARA AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
                                          REALIZADOS NO CRAS I E NO CRAS II, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,40

  8770 16.09.2016    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa    9342  1169
                    2       20,0000  UN    BISCOITO RECHEADO SALGADO SABOR PRESUNTO                          2,4900           49,80
                                          CONFORMEREQUERIMENTO  N°212  DA  SEACID  PARA  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  AMANUTENÇÃO   DOS   SERVIÇOS
                                          REALIZADOS NO CRAS I E NO CRAS II,  ATRAVÉS  DO  SERVIÇO  DE
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,80

  8771 16.09.2016    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa    9732  1170
                    1       65,0000  UN    BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 140G               1,3500           87,75
                    2       50,0000  UN    BOLACHA RECHEADA SABOR MORANGO, EMBALAGEM DE 140G                 1,3500           67,50
                                          CONFORMEREQUERIMENTO  N°213  DA  SEACID  PARA  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  AMANUTENÇÃO  DAS  ATIVIDADES
                                          REALIZADAS NO  CREAS,  ATRAVÉS  DO  SERVIÇO  DE  PROTEÇÃO  E
                                          ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,25

  8772 16.09.2016    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        DPV-Dispensa    9732  1170
                    3      200,0000  UN    SUCO NECTAR SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 200ML                     1,2900          258,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°213  DA  SEACID PARA  AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA A MANUTENÇÃO  DAS  ATIVIDADES
                                          REALIZADAS NO  CREAS,  ATRAVÉS  DO  SERVIÇO  DE  PROTEÇÃO  E
                                          ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          258,00

  8773 16.09.2016    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        DPV-Dispensa    9732  1170
                    1       20,0000  UN    SUCO SABOR VARIADO 2L                                             4,7900           95,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 210 DA SEACID PARA AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  OS  GRUPOS  ATENDIDOS   PELO
                                          SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM  CUMPRIMENTO  DE
                                          MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA LA, E  PROTEÇÃO
                                          DE SERVIÇO AA COMUNIDADE PSC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,80

  8774 16.09.2016    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa    9732  1170
                    2       30,0000  UN    SALGADINHO EMBALAGEM 50GR                                         1,4900           44,70
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°210 DA  SEACID PARA AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  OS  GRUPOS  ATENDIDOS   PELO
                                          SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM  CUMPRIMENTO  DE
                                          MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA LA, E  PROTEÇÃO
                                          DE SERVIÇO AA COMUNIDADE PSC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,70

  8778 16.09.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   9665  1190
                   13        2,0000  UN    TELEVISOR LED DE 32'' Marca: JVC 32N                          1.275,0000        2.550,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   218/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA  USO  NO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL  -
                                          CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.550,00

  8802 23.09.2016    77136 DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME      15869617000115        DPV-Dispensa    9611  1020
                    1        1,0000  UN    AUXILIO LENTE OCULAR                                            500,0000          500,00
                                          AUXÍLIO LENTE  OCULAR  PARA  MUNÍCIPE  ADOLFO  MIGUEL  NETO,
                                          CFE. PARECER SOCIAL Nº 758/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  8805 23.09.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    9449  1020
                    1        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                         28,0000           28,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/3918  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,00

  9201 27.09.2016    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa   93421  1169
                    1        1,0000  UN    CARTÃO DE MEMÓRIA 8GB                                            40,0000           40,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°5025 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          UM CARTÃO DE MEMÓRIA  PARA  CÂMERA  DIGITAL  UTILIZADA  PELO
                                          CRAS I.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  9260 29.09.2016    75868 A G FRAGRANCIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD 72426745000128        DPV-Dispensa    9674  1020
                    1      200,0000  UN   KIT  HIGIÊNICO  COM  SABONETE   18G,   SHAMPOO/CONDICIONADOR       2,8000          560,00
                                          10ML, ESCOVA DENTAL DE 14CM, CREME  DENTAL  DE  3G  E  PENTE
                                          13CM.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°216 DA SEACID PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          KITS  DE  HIGIENE,  PARA  MELHOR  ATENDER  OS  USUÁRIOS   DO
                                          ALBERGUE MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          560,00

  9261 29.09.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    9665  1190
                    1        1,0000  UN   APARELHO DE DVD, COM REPRODUCAO DIVX,  DVD,  DVD-R,  DVD-RW,     104,0000          104,00
                                          DVD+RW, MPEG4, JPEG, MP3 ,  AUDIO  CD,  CD-G,  CD-R,  CD-RW,
                                          MP3, WMA, VIDEO-CD, SVCD, ALIMENTACAO BIVOLT, CONEXAO DE  01
                                          ENTRADA FRONTAL PARA MICROFONE E 01 ENTRADA USB.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°218 DA SEACID PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA EQUIPAR O CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       19.621,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.03  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI       89848949000150

  3247 31.03.2016     4771 ALVIMED COM.E REPRES.LTDA                 2039748000123        PRP-Pregão Pr   9972  1202
                    1    15750,0000  KG   MANTA GERIÁTRICA  FLOCO  GEL  RECICLADA=  FL  10UN.  POR  KG       3,9000       61.425,00
                                          0,15CM/LARG. X 0,60CM/COMP.  C/100G.  DE  PESO  CADA  Marca:
                                          MANTA SUL
                    3      150,0000  KG   MANTA INFANTIL TAM. P  FLOCO  GEL  RECICLADA  0,10CM/LARG  X       3,7500          562,50
                                          0,28CM/COMP. Marca: MANTA SUL
                    7     2700,0000  KG   FILTRANTE INFANTIL E  GERIATRICO  12GR  X  32CM/LARG  Marca:      15,0000       40.500,00
                                          BRASIL SUL
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS  À  CONFECÇÃO  DE
                                          FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO À COMUNIDADE  COM  NECESSIDADE  DE
                                          USO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL  DO  IDOSO  (FMI),  CONFORME
                                          CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  COMPRA  Nº  53/2016  E  OFÍCIO
                                          SEACID Nº 56/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       61.526,22-

  8611 05.09.2016    80308 TRATARTEC - COM PROD HIG MAT HIDR LTDA   12287466000107        PRD-Dispensa    9972  1202
                    2      150,0000  KG   MANTA INFANTIL COM FLOCO GEL, RECICLADA MEDIDAS  DE  9CM  DE       3,7500          562,50
                                          LARGURA X 30CM DE COMPRIMENTO
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   208/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  PARA  CONFECÇÃO
                                          DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO  FUNDO
                                          MUNICIPAL DO IDOSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          562,50

  8612 05.09.2016    70244 GIDAL COMERCIO DE FITAS LTDA              3936551000150        PRD-Dispensa    9972  1202
                    1     1500,0000  KG   MANTA GERIÁTRICA FLOCO  GEL  RECICLADA,  FL  10UN.  POR  KG,       4,8000        7.200,00
                                          0,15CM/LARG. X 0,60CM/COMP. C/100G. DE PESO CADA
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   208/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  PARA  CONFECÇÃO
                                          DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO  FUNDO
                                          MUNICIPAL DO IDOSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.200,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       53.763,72-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

  8662 09.09.2016    21228 MADRITEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME       3066583000141        DPV-Dispensa   10215     1
                    1        1,0000  UN    CALÇA EM ELANCA, BRANCA, TAMANHO G                               65,0000           65,00
                    2        1,0000  UN   JALECO  EM  OXFORD  BRANCO,  MANGA  LONGA,  COM  3   BOLSOS,      85,0000           85,00
                                          BORDADO, TAMANHO G
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  39/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA USO PELO SERVIÇO  DE  INSPEÇÃO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  8687 13.09.2016    88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME     18468210000174        PRP-Pregão Pr  10362     1
                   24        2,0000  UN   PNEU 175/70 R13, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 82T,  SULCO  COM  NO     164,0000          328,00
                                          MÍNIMO 7,5MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA  BANDA  DE  RODAGEM
                                          SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM  GERAL.  Marca:  KELLY
                                          METRIC XTRA GOODYEAR
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°41 DA SEAGRO PARA A AQUISIÇÃO  DE  2
                                          PNEUS  PARA  VEÍCULO  PALIO   PLACA  ISE  6073,  PATRIMÔNIO
                                          0950092.
                           Total do Empenho.......:                                                                          328,00

  8804 23.09.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa   10103     1
                    1        3,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                         28,0000           84,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  21/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          562,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

  6330 29.06.2016    86488 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA                21112395000194        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    2    12000,0000  UN   SERINGAS DESCARTÁVEIS GRADUADA EM  50  UNIDADES  -  GRADUADA       0,5200        6.240,00
                                          EM UNIDADES (ESCALA DE 1 EM 1 UNIDADES), COM AGULHA FIXA  DE
                                          8MM DE  COMPRIMENTO  POR  0,30MM  DE  DIÂMETRO  (30G  5/16")
                                          Marca: SR
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   372/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.240,00-

  6331 29.06.2016    86703 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME           1365181000112        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    1      300,0000  CX   TIRA  REAGENTE  PARA  GLICEMIA  CAPILAR,  EMBALAGEM  COM  50      25,0000        7.500,00
                                          TIRAS  TIRA  REAGENTE  PARA  GLICEMIA   CAPILAR,   EMBALAGEM
                                          CONTENDO 50 TIRAS. Marca: ACCUCHECK ACTIVE ROCHE
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   372/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.500,00-

  6427 30.06.2016    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   18    20000,0000  CP   AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO  DE  POTÁSSIO,  500MG       0,8300       16.600,00
                                          + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO Marca: SANDOZ
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,64-

  8013 29.08.2016    30727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     65817900000171        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    6    14000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA,  100MG + 25MG (BD NÃO           1,0500       14.700,00
                                          DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO. Marca: ROCHE
                    8     6000,0000  CP   LEVODOPRA + BENSERAZIDA 200MG + 50MG  (SEM LIBERAÇÃO               1,4200        8.520,00
                                          CONTROLADA). Marca: ROCHE
                                          CONFORMEREQUERIMENTO  N° 4654 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,00-

  8017 29.08.2016    82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198        PRP-Pregão Pr  11811    40
                    2      300,0000  CP   ACICLOVIR, 200 MG, BR0268370, COMPRIMIDO.                          0,3650          109,50
                                          Marca: UNIÃO QUÍMICA.
                   23      100,0000  FR   AZITROMICINA 40MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL BR 0314517              2,3110          231,10
                                          Marca: PHARLAB
                    2     1000,0000  CA   ITRACONAZOL, 100 MG, BR0268861, CÁPSULA. Marca: HYPERMARCAS        0,6120          612,00
                   11    40000,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG BR 0268124. Marca: MERCK                  0,0800        3.200,00
                   44    20000,0000  CP   PREDNISONA, 20 MG, BR0267743, COMPRIMIDO                           0,1810        3.620,00
                                          Marca: HYPERMARCAS
                   64      300,0000  UN   TESTE DE GRAVIDEZ EM TIRAS. Marca: VERIFIKA                        1,5220          456,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4668 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,92-

  8020 29.08.2016     4964 FUFAMED COM IMP MED HOSP LTDA            93305910000163        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   74      400,0000  CX   TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM COM 50             25,0000       10.000,00
                                          TIRAS. TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM
                                          CONTENDO 50 TIRAS. Marca: ROCHE.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4653 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00-

  8021 29.08.2016    86670 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTO 94516671000234        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   45    15000,0000  CP   PREDNISONA, 5 MG, BR0267741, COMPRIMIDO. Marca: VITAPAN.           0,0940        1.410,00
                   69    30000,0000  CP   VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG, BR0267425, COMPRIMIDO                 0,0400        1.200,00
                                          Marca: TEUTO.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4669 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.610,00-

  8024 29.08.2016    53611 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR  2520829000140        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   20     1500,0000  CA   AMPICILINA, 500 MG, BR0267515, CÁPSULA. Marca: PRATI.              0,1700          255,00
                   48    12000,0000  CP   CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG, BR0267632, COMPRIMIDO           0,1490        1.788,00
                                          Marca: PRATI.
                   51      600,0000  FR   CLONAZEPAM, 2,5  MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE            1,4200          852,00
                                          20ML, BR0270120, FRASCO. Marca: HIPOLABOR.
                   78    16000,0000  CP   FENITOÍNA SÓDICA, 100 MG, BR0267657, COMPRIMIDO.                   0,2580        4.128,00
                                          Marca: TEUTO.
                   93       50,0000  FR   HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML,  SUSPENSÃO ORAL, FRASCO         2,2480          112,40
                                          DE 100ML, BR0340783, FRASCO. Marca: IFAL.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,20-

  8360 29.08.2016     4668 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 44734671000402        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   29    12000,0000  CP   BIPERIDENO, 2 MG, BR0270140, COMPRIMIDO. Marca: CRISTALIA.         0,1600        1.920,00
                   47      600,0000  UN   CETOPROFENO, 100 MG/ML BR0340100 SOLUÇÃO INJETÁVEL,                1,4000          840,00
                                          INTRAMUSCULAR, AMPOLA DE 2ML, AMPOLA. Marca: CRISTALIA.
                   54    45000,0000  CP   CLORPROMAZINA, 100 MG, BR0267638, COMPRIMIDO.                      0,1800        8.100,00
                                          Marca: CRISTALIA.
                   87      300,0000  AM   HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50  MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL,          7,3900        2.217,00
                                          AMPOLA DE 1ML, BR0292194, AMPOLA. Marca: CRISTALIA.
                   90    35000,0000  CP   HALOPERIDOL, 5 MG, BR0267669, COMPRIMIDO. Marca: CRISTALIA.        0,0970        3.395,00
                   98     2000,0000  CP   IMIPRAMINA, CLORIDRATO, 25 MG, BR0267292, COMPRIMIDO.              0,2500          500,00
                                          Marca: CRISTALIA.
                    9     8000,0000  CP   LEVOMEPROMAZINA, 25 MG, BR0268128, COMPRIMIDO.                     0,3200        2.560,00
                                          Marca: CRISTALIA.
                   39      120,0000  CP   PAROXETINA CLORIDRATO, 30 MG, BR0273941, COMPRIMIDO.               0,5200           62,40
                                          Marca: CRISTALIA.
                   49    12000,0000  CP   PROMETAZINA  CLORIDRATO, 25 MG, BR0267768, COMPRIMIDO.             0,0750          900,00
                                          Marca: CRISTALIA.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4650 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.494,40-

  8362 29.08.2016    79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA   12889035000102        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   76     1204,0000  CP   ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG - CP BR 0271434. Marca: MABRA.       0,3700          445,48
                   28    40000,0000  CP   NIMESULIDA, 100 MG, BR0273710, COMPRIMIDO. Marca: CIMED.           0,0570        2.280,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4666 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,80-

  8605 02.09.2016    90175 DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA         5531725000120        PRP-Pregão Pr  11811    40
                    9       50,0000  FR   ALBENDAZOL,  40  MG/ML,  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO  DE  10ML,       1,0500           52,50
                                          BR0267507, FRASCO Marca: PRATI D.
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N° 4672 DA  SECRETARIA  MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA  A  AQUISIÇÃO  DE MEDICAMENTOS PARA  DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,50

  8610 05.09.2016    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        CNV-Convite    11461  4900
                    1      240,0000  UN    BOLO DE CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA , 80 GRAMAS                     1,8000          432,00
                    2      200,0000  UN    PASTEL DE CARNE BOVINA OU FRANGO, 80 GRAMAS                       2,7500          550,00
                    3      200,0000  UN    PASTEL FOLHADO DE FRANGO, 80 GRAMAS                               2,9500          590,00
                    4      200,0000  UN    PASTEL FOLHADO DE PRESUNTO E QUEIJO, 80 GRAMAS                    2,9500          590,00
                    7      240,0000  UN    FATIAS DE PIZZA, DIVERSOS SABORES, 80 GRAMAS                      2,9500          708,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   491/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA  REALIZAÇÃO  DE  COFFEE  BREAKS  NOS
                                          DIAS 13 E 27/09, NO PERÍODO DA MANHÃ, E 10 E 25/10/2016,  NO
                                          PERÍODO DA MANHÃ E DA TARDE, PARA O CURSO  PARA  CAPACITAÇÃO
                                          DE EQUIPES  DE  SERVIÇOS  HOSPITALARES  DE  REFERÊNCIA  PARA
                                          ATENÇÃO A PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E  COM
                                          NECESSIDADES DE SAÚDE DECORRENTES DE USO DE ÁLCOOL, CRACK  E
                                          OUTRAS DROGAS, NO AUDITÓRIO DA  UNIVERSIDADE  DE  CAXIAS  DO
                                          SUL, PROMOVIDO PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.870,00

  8627 06.09.2016      450 POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME       93515591000110        DPV-Dispensa   11252    40
                    1        1,0000  UN    MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                          465,0000          465,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°541  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇO DE  MANUTENÇÃO
                                          PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          465,00

  8658 09.09.2016    61042 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   29    12000,0000  CP    BIPERIDENO, 2 MG, BR0270140, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA          0,1600        1.920,00
                   47      600,0000  UN   CETOPROFENO,  100   MG/ML   BR0340100   SOLUÇÃO   INJETÁVEL,       1,4000          840,00
                                          INTRAMUSCULAR, AMPOLA DE 2ML, AMPOLA Marca: CRISTALIA
                   54    45000,0000  CP   CLORPROMAZINA,  100   MG,   BR0267638,   COMPRIMIDO   Marca:       0,1800        8.100,00
                                          CRISTALIA
                   87      300,0000  AM   HALOPERIDOL, SAL DECANOATO,  50  MG/ML,  SOLUÇÃO  INJETÁVEL,       7,3900        2.217,00
                                          AMPOLA DE 1ML, BR0292194, AMPOLA Marca: CRISTALIA
                   90    35000,0000  CP    HALOPERIDOL, 5 MG, BR0267669, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA         0,0970        3.395,00
                   98     2000,0000  CP   IMIPRAMINA,  CLORIDRATO,  25   MG,   BR0267292,   COMPRIMIDO       0,2500          500,00
                                          Marca: CRISTALIA
                    9     8000,0000  CP   LEVOMEPROMAZINA,  25  MG,   BR0268128,   COMPRIMIDO   Marca:       0,3200        2.560,00
                                          CRISTALIA
                   39      120,0000  CP   PAROXETINA CLORIDRATO, 30 MG, BR0273941,  COMPRIMIDO  Marca:       0,5200           62,40
                                          CRISTALIA
                   49    12000,0000  CP   PROMETAZINA  CLORIDRATO,  25   MG,   BR0267768,   COMPRIMIDO       0,0750          900,00
                                          Marca: CRISTALIA
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A  AQUISIÇÃO  DE  MEDICAMENTOS  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO   GRATUITA   ATRAVÉS   DA   FARMÁCIA   POPULAR,
                                          EMPENHADO EM 29/08/2016, NOTA  DE  EMPENHO  Nº  8360/2016  E
                                          ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO  EM  FORNECEDOR
                                          INDEVIDO (4668), SENDO O  CORRETO  61042  -  CRISTALIA  PROD
                                          QUIM FARMACEUTICOS LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.494,40

  8688 13.09.2016    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa   11142    40
                    1        6,0000  UN    BOLACHA SALGADA PCT 400G                                          4,9500           29,70
                    2        6,0000  UN    BISCOITO DOCE, PACOTE DE 400G                                     6,2900           37,74
                    3        6,0000  UN    ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 1,5L                           2,4900           14,94
                    4        6,0000  UN    CHÁ SABORES VARIADOS - CAIXA COM 10 SACHÊS.                       4,4900           26,94
                    5        6,0000  UN    BOLO COM COBERTURA, 120 GRAMAS                                    5,5250           33,15
                    6        2,0000  PC    GUARDANAPO PC 100 UNIDADES                                        2,9800            5,96
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N° 556 DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO  DE
                                          DUAS REUNIÕES QUE ACONTECERÃO NO CEAC  COM  O  PRÓ  SAÚDE  E
                                          MUNICÍPIOS SOBRE O NOVO SISTEMA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,43

  8691 14.09.2016    49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         5694737000175        TMP-Tomada de  11031    40
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                          163.664,5400      163.664,54
                                          CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA   PARA   EXECUÇÃO   DE   OBRAS   DE
                                          CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA  UNIDADE
                                          BÁSICA DE SAÚDE DE 440,80M² NO BAIRRO CENTENÁRIO, CFE.  T.A.
                                          Nº 03/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  EXECUÇÃO  DE  OBRA
                                          PÚBLICA Nº 78/214 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                      163.664,54

  8698 14.09.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        PRD-Dispensa   12317  4931
                    1        5,0000  UN   APARELHO DE AR CONDICIONADO DE  12.000  BTUS  MODELO  SPLIT;   1.320,0000        6.600,00
                                          COM AR  QUENTE  E  FRIO;  COM  CONTROLE  REMOTO;  220V;  COM
                                          OPERAÇÃO  DE  ECONOMIA  DE  ENERGIA;  EFICIÊNCIA  ENERGÉTICA
                                          CLASSE A; EM PLÁSTICO RESISTENTE; UNIDADE EXTERNA COM  METAL
                                          COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO; COM 04  VELOCIDADES;  TEMPERATURA
                                          DE 18º A 30ºC; FUNÇÃO SLEEP; GÁS  REFRIGERANTE  R22.  Marca:
                                          PHILCO PH12000QFM5
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   351/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES  BÁSICAS  DE  SAÚDE
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.600,00

  8699 14.09.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        PRD-Dispensa   12314  4931
                    2        6,0000  UN   GELADEIRA DE 342 LITROS, 01 PORTA, FROST FREE,  220V  Marca:   1.259,0000        7.554,00
                                          CONSUL CRB39AB
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   351/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES  BÁSICAS  DE  SAÚDE
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.554,00

  8756 15.09.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   11393    40
                    1        7,0000  UN    MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                   54,0000          378,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°554  DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA REPOSIÇÃO  NA  UBS  DA
                                          VILA ESPERANÇA.
                                           7 UNIDADES DE ARANDELAS EM POLICARBONATO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          378,00

  8792 22.09.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa   11911  4710
                    1        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM                         39,0000           39,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   501/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA  USO  NO  SETOR  DE  AUTORIZAÇÃO  DE
                                          EXAMES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,00

  8793 22.09.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa   11143    40
                    1        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, COM DATADOR, TAMANHO 39X39MM         32,0000           32,00
                    2        2,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                         28,0000           56,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   399/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,00

  8794 22.09.2016    45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA  94516671000153        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   45    15000,0000  CP    PREDNISONA, 5 MG, BR0267741, COMPRIMIDO Marca: VITAPAN            0,0940        1.410,00
                   69    30000,0000  CP   VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG,  BR0267425,  COMPRIMIDO  Marca:       0,0400        1.200,00
                                          TEUTO
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A  AQUISIÇÃO  DE  MEDICAMENTOS  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO   GRATUITA   ATRAVÉS   DA   FARMÁCIA   POPULAR,
                                          EMPENHADO EM 29/08/2016, NOTA  DE  EMPENHO  Nº  8021/2016  E
                                          ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO  EM  FORNECEDOR
                                          INDEVIDO (86670), SENDO O CORRETO 45501  -  CIRURGICA  SANTA
                                          CRUZ COM PROD HOSP LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.610,00

  8803 23.09.2016    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  12212  4011
                    1        1,0000  UN   FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS DE     1.406,5000        1.406,50
                                          1ª LINHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE
                                          VEICULO ÔNIBUS VOLARE W9 PLACAS ISD 8405, PARA A TROCA DE
                                          VIDRO TRASEIRO.
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N° 585 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.406,50

  8822 26.09.2016    88695 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA M  6127890000183        PRE-Pregão El  12522  4931
                    4        1,0000  UN   BIOMBO  TRIPLO  CONSTRUÍDO  EM  TUBO   DE   3/4   POLEGADAS;     195,0000          195,00
                                          ACABAMENTO COM PINTURA ELETROESTÁTICA A PÓ, NA  COR  BRANCA;
                                          COM, NO MÍNIMO, 6 RODÍZIOS EM  MATERIAL  INOXIDÁVEL  DE,  NO
                                          MÍNIMO, 2"; RODAS EM  SILICONE,  COM  FACES  COM  MOVIMENTOS
                                          360º; COM TECIDO EM ALGODÃO CRU; COM  DIMENSÕES  MÍNIMAS  DE
                                          1,80 X 1,75M. Marca: CONKAST
                    5        1,0000  UN   BIOMBO PLUMBÍFERO COM ACABAMENTO EM LAMINADO  MELAMÍNICO  NA   2.840,0000        2.840,00
                                          COR BRANCA; ESTRUTURA EM AÇO COM PROTEÇÃO PLUMBÍFERA DE,  NO
                                          MÍNIMO, 2,00MM PB; COM VISOR DE PROTEÇÃO PLUMBÍFERA  DE,  NO
                                          MÍNIMO, 10 X 15CM; COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE  1,80  X  0,80M;
                                          COM RODÍZIOS. Marca: N MARTINS
                                          PARA  O  SERVIÇO  DE  ATENÇÃO  ESPECIALIZADA  DAS   UNIDADES
                                          BÁSICAS  DE  SAÚDE  DESTE   MUNICÍPIO,   CONFORME   CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 194/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.035,00

  8823 26.09.2016    90711 PPS PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA EPP       21262327000101        PRE-Pregão El  12521  4931
                    3        1,0000  UN   CARRO PARA TRANSPORTE DE  CADÁVERES  COM  ESTRUTURA  EM  AÇO   2.448,0000        2.448,00
                                          INOX; COM LEITO EM AÇO INOX; COM REBAIXO,  DECLIVE  E  DRENO
                                          PARA ESCOAMENTO  DE  LÍQUIDOS;  COM  SUPORTE  E  BALDE  PARA
                                          COLETA DE FLUIDOS; COM BALDE EM AÇO INOX DE,  NO  MÍNIMO,  5
                                          LITROS; COM 4 RODÍZIOS DE, NO MÍNIMO, 8  POLEGADAS  SENDO  2
                                          GIRATÓRIOS, 2 FIXOS E 2 COM FREIOS;  COM  DIMENSÕES  MÍNIMAS
                                          DE 2,00 METROS DE COMPRIMENTO POR  0,70  METROS  DE  LARGURA
                                          POR 0,80 METROS DE ALTURA. Marca: MS MÓVEIS MS-880
                                          PARA  O  SERVIÇO  DE  ATENÇÃO  ESPECIALIZADA   DAS  UNIDADES
                                          BÁSICAS  DE  SAÚDE  DESTE   MUNICÍPIO,   CONFORME   CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 193/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.448,00

  8824 26.09.2016    90711 PPS PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA EPP       21262327000101        PRE-Pregão El  12311  4931
                    2        5,0000  UN   CARRO MACA  SIMPLES  COM  ESTRUTURA  EM  TUBO  DE  AÇO  INOX   1.270,2000        6.351,00
                                          REDONDO;  LEITO  EM  CHAPA  DE  INOX  DE  0,80MM;  CABECEIRA
                                          REGULÁVEL  ATRAVÉS  DE  CREMALHEIRA;  COM  COLCHONETE;   COM
                                          PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO NA CABECEIRA E PESEIRA;  COM  GRADES
                                          LATERAIS DE BAIXAR EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO; COM  SUPORTE
                                          PARA SORO COM 02 GANCHOS EM INOX;  COM  RODÍZIOS  DE  4"  DE
                                          POLIPROPILENO; COM SISTEMA DE FREIO NA  DIAGONAL;  DIMENSÕES
                                          APROXIMADAS: 1,90 X 0,60 X 0,80 METROS; COM CAPACIDADE  PARA
                                          ATÉ 110KG. Marca: ARTMED 122
                                          PARA USO NA  UNIDADES  BÁSICAS  DE  SAÚDE  DESTE  MUNICÍPIO,
                                          CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 193/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.351,00

  8826 26.09.2016    28768 THOMASINI & CIA LTDA ME                  68837285000153        DPV-Dispensa   12164  4011
                    1       12,0000  UN    JALECO EM OXFORD BRANCO, MANGA LONGA, BORDADO,                   65,0000          780,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   591/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM.
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  9205 28.09.2016    86488 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA                21112395000194        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                    2    12000,0000  UN   SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA  EM  50  UNIDADES  GRADUADA  EM       0,5200        6.240,00
                                          UNIDADES (ESCALA DE 1 EM 1 UNIDADES),  COM  AGULHA  FIXA  DE
                                          8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIÂMETRO (30G  5/16?),  SEM
                                          ESPAÇO MORTO E  COM  CAPACIDADE  PARA  ATÉ  50  UNIDADES  DE
                                          INSULINA,  COM  BISEL  TRIFACETADO  E  CÂNULA  SILICONIZADA.
                                          Marca: SR
                                          REEMPENHO DE  VALOR  REF.  A  12.000  UNIDADES  DE  SERINGAS
                                          GRADUADAS  PARA  DISTRIBUIÇÃO  AOS  MUNÍCIPES   ATRAVÉS   DA
                                          FARMÁCIA POPULAR  DO  MUNICÍPIO,  EMPENHADO  EM  29/06/2016,
                                          NOTA DE EMPENHO Nº 6330/2016 E ESTORNADA NESTA DATA,  DEVIDO
                                          A INSUFICIÊNCIA DE SALDO BANCÁRIO NO RECURSO 4050.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.240,00

  9206 28.09.2016    86703 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME           1365181000112        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                    1      300,0000  CX   TIRA  REAGENTE  PARA  GLICEMIA  CAPILAR,  EMBALAGEM  COM  50      25,0000        7.500,00
                                          TIRAS  TIRA  REAGENTE  PARA  GLICEMIA   CAPILAR,   EMBALAGEM
                                          CONTENDO 50 TIRAS. Marca: ACCUCHECK ACTIVE ROCHE
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 300 CAIXAS  DE  TIRAS
                                          REAGENTES  PARA  GLICEMIA  CAPILAR  PARA  DISTRIBUIÇÃO   AOS
                                          MUNÍCIPES  ATRAVÉS  DA  FARMÁCIA   POPULAR   DO   MUNICÍPIO,
                                          EMPENHADO EM 29/06/2016, NOTA  DE  EMPENHO  Nº  6331/2016  E
                                          ESTORNADA  NESTA  DATA,  DEVIDO  A  INSUFICIÊNCIA  DE  SALDO
                                          BANCÁRIO NO RECURSO 4050.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.500,00

  9207 28.09.2016     4964 FUFAMED COM IMP MED HOSP LTDA            93305910000163        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   74      400,0000  CX   TIRA  REAGENTE  PARA  GLICEMIA  CAPILAR,  EMBALAGEM  COM  50      25,0000       10.000,00
                                          TIRAS  TIRA  REAGENTE  PARA  GLICEMIA   CAPILAR,   EMBALAGEM
                                          CONTENDO 50 TIRAS. Marca: ROCHE
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A  400  CAIXAS  DE  TIRAS  REAGENTES
                                          PARA  GLICEMIA  CAPILAR  PARA  DISTRIBUIÇÃO  AOS   MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA  FARMÁCIA  POPULAR  DO  MUNICÍPIO,  EMPENHADO  EM
                                          29/08/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 8020/2016 E  ESTORNADO  NESTA
                                          DATA, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO  BANCÁRIO  NO  RECURSO
                                          4050.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      195.710,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150

  9268 30.09.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   99        7,0000  KG    PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU                                       7,9000           55,30
                    7        4,0000  UN   PORTA  EXTERNA  DE  MADEIRA,  MEDINDO  0,80  X  2,10M  PORTA     248,9400          995,76
                                          EXTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M,  COMPLETA  E
                                          FERRADA Marca: SALETE
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5090  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PARA  O  BANCO  DE
                                          MATERIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.051,06

  9269 30.09.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   81      200,0000  UN    GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA Marca: PICOLLI        11,7100        2.342,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5089  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          HABITAÇÃO  PARA   A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PARA  O  BANCO
                                          DE MATERIAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.342,00

  9277 30.09.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   11       20,0000  UN    CUMEEIRA FIBROCIMENTO - 1,10 15º Marca: ISDRALIT                 21,9400          438,80
                   13      500,0000  UN   PARAFUSO  COM  CHUPETA  DE  PVC  5/16  COM  ARRUELA  CÔNCAVA       0,4000          200,00
                                          GALVANIZADA 5/16 Marca: ISDRALIT
                   22        2,0000  UN    BALDE DE TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 18L Marca: KILLING         192,2400          384,48
                   61       40,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 4,2MM Marca: ARCELOR MITTAL             5,1200          204,80
                   63       20,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/16 Marca: ARCELOR MITTAL             18,6800          373,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5088  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA  O
                                          BANCO DE MATERIAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.601,68

  9278 30.09.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    2       20,0000  UN    CIMENTO COLA, SACO DE 20KG Marca: INKOR                           7,9000          158,00
                   82      100,0000  UN    SARRAFO 7CM X 5,40M X 1'', PINHO, 4ª BOA Marca: PANDOLFI          9,9100          991,00
                   84       50,0000  UN    CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA Marca: PANDOLFI          21,6200        1.081,00
                   86      300,0000  M²    FORRO DE PINOS Marca: SANTO ANTÔNIO                               7,2100        2.163,00
                   98       20,0000  KG    PREGO 16 X 24 Marca: GERDAU                                       7,9000          158,00
                   99       50,0000  KG    PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU                                       7,9000          395,00
                    1       20,0000  KG    PREGO 19 X 39 Marca: GERDAU                                       8,5000          170,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°5088  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA  O
                                          BANCO DE MATERIAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.116,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       10.110,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

  8668 12.09.2016    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa  140412     1
                    1        6,0000  UN   ADESIVO                                                           15,0000           90,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 4948 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          ADESIVO COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO PARA COLAGEM NOS CARROS
                                          NOVOS ADQUIRIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  8788 21.09.2016      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa  140413     1
                    1        2,0000  UN    KIT CATRACA COM CINTA DE AMARRAÇÃO COM GANCHO                    24,9000           49,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4997 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          KIT CATRACA COM CINTA DE AMARRAÇÃO PARA  USO  EM  TRANSPORTE
                                          DE MATERIAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,80

                           Total da Unidade.......:                                                                          139,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  8696 14.09.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa  142510  1096
                    1       36,0000  UN    PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 4 COM PORCA                                1,4000           50,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4901 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  PARA  FIXAR  PLACAS  EM  LUGARES  ESPECÍFICOS   DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,40

  8779 16.09.2016    88602 JL COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES P 16694574000147        PRP-Pregão Pr  14141  1096
                    2       20,0000  UN   ÓLEO 2 TEMPOS PARA  ROÇADEIRAS  INTERCOSTAIS.  EMBALAGEM  DE       5,2500          105,00
                                          500ML Marca: LUBRAX
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4988 DA SEMMA PAR  AA  AQUISIÇÃO  DE
                                          COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO  NAS  ROÇADEIRAS  PARA
                                          TRABALHOS NO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  8781 16.09.2016    88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME     18468210000174        PRP-Pregão Pr 141418  1096
                   25        4,0000  UN   PNEU 175/70 R14, ÍNDICE  DE  CARGA  MÍNIMA  88T,  REFORÇADO,     282,0000        1.128,00
                                          SULCO COM NO MÍNIMO  8,0  MM  DE  PROFUNDIDADE,  DESENHO  DA
                                          BANDA DE  RODAGEM  SEM  ESPECIFICAÇÃO,  PARA  AUTOMÓVEIS  EM
                                          GERAL. Marca: GOODYEAR DURPALUS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4963 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          PNEU PARA KOMBI PLACAS IHZ 1223, PATRIMONIO N°613606.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.128,00

  8789 22.09.2016    48831 SUL PECAS E VEICULOS LTDA                97752851000122        PRP-Pregão Pr  14311  1096
                    1        2,0000  UN   VEÍCULO   AUTOMOTOR,   NOVO,   ZERO    QUILÔMETRO    VEÍCULO  38.900,0000       77.800,00
                                          AUTOMOTOR,  TIPO   HATCH,   NOVO,   ZERO   QUILÔMETRO;   ANO
                                          FABRICAÇÃO 2016; ANO MODELO 2016 OU SUPERIOR; 4 PORTAS;  COR
                                          BRANCA; AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO;  LAVADOR  E  LIMPADOR
                                          DO PARA-BRISA DIANTEIRO E TRASEIRO; AIRBAGS  PARA  MOTORISTA
                                          E  PASSAGEIRO,  MOTORIZAÇÃO  1.0  OU  SUPERIOR  COM  INJEÇÃO
                                          ELETRÔNICA   DE   COMBUSTÍVEL;   CARROCERIA   TIPO    HATCH;
                                          CILINDRADA MÍNIMA 999 CM³; COM POTÊNCIA  MÍNIMA  DE  75  CV;
                                          CÂMBIO E TRANSMISSÃO MANUAL DE 5  VELOCIDADES  OU  SUPERIOR;
                                          DIREÇÃO  HIDRÁULICA  OU  ELÉTRICA;   FREIOS   ABS   E   EBD;
                                          CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS; COMPUTADOR DE  BORDO;  VIDROS
                                          DIANTEIROS  E  TRASEIROS   ELÉTRICOS;   ALARME;   TRAVAMENTO
                                          AUTOMÁTICO DAS PORTAS E DO PORTA-MALAS;  ENCOSTO  DE  CABEÇA
                                          COM REGULAGEM DE ALTURA; VIDRO TRASEIRO COM  ANTI-EMBAÇANTE;
                                          ENCOSTO  DO  BANCO  TRASEIRO  REBATÍVEL;  ALERTA  SONORO  DE
                                          FARÓIS  ACESOS;  TRAVAMENTO  AUTOMÁTICO  DAS  PORTAS  COM  O
                                          VEÍCULO EM MOVIMENTO; PARA-BRISA DEGRADE; BARRA DE  PROTEÇÃO
                                          NAS PORTAS; COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÁLCOOL  (FLEX);  LIMPADOR
                                          TRASEIRO COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO À  RÉ;  PARA-CHOQUES  NA
                                          COR DO VEÍCULO; PNEUS E RODAS: RODAS ARO  14?  OU  SUPERIOR;
                                          CINTOS DE  SEGURANÇA  TRASEIROS  LATERAIS  DE  TRÊS  PONTOS;
                                          ESTRUTURA COM DEFORMAÇÃO PROGRAMADA;  RÁDIO  AM/FM;  TAPETES
                                          DE BORRACHA; PROTETOR DE MOTOR E DO CÁRTER; TODOS  OS  ITENS
                                          DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN E DEMAIS EQUIPAMENTOS  DE
                                          SÉRIE. Marca: FIAT PALIO ATTRACTIVE 1.0 EVO FLEX 2016 4P
                                          AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE  FISCALIZAÇÃO  DO
                                          DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL, DO  HORTO  MUNICIPAL  E  PARA
                                          ROTINAS ADMINISTRATIVAS  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  MEIO
                                          AMBIENTE,  CONFORME  SOLICITAÇÃO  Nº  58/2016   E   CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 196/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       77.800,00

  8796 22.09.2016    53181 CECATTO TRASP.COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA     7136580000198        DPV-Dispensa  141413  1096
                    1        4,0000  M³    SUBSTRATO PARA PLANTIO                                          100,0000          400,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4982 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          SUBSTRATO PARA PLANTIO DE FLORES, GRAMA E MUDAS DE ÁRVORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  9203 27.09.2016    84275 FELIPE TROES - ME                        21246549000130        DPV-Dispensa   14202  1096
                    1        1,0000  UN    PERFURADOR DE SOLO, MOTOR À GASOLINA, 40 CILINDRADAS (CM³)    1.350,0000        1.350,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4710 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          PERFURADOR  DE  SOLO  PARA  PLANTIO  DE  MUDAS  DE  ÁRVORES,
                                          MONTAGEM DE CERCAS, INSTALAÇÃO DE PLACAS, ANÁLISE  DE  SOLOS
                                          E OUTROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       80.833,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

  8784 21.09.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa   15041     1
                    1        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 59X39MM                         68,0000           68,00
                    2        1,0000  UN    BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 69 X 24MM                             7,0000            7,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº  10/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

                           Total da Unidade.......:                                                                           75,00

                           Total Geral............:                                                                      452.854,49

Farroupilha                             ,21/12/2016

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5