Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Agosto    de 2016                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

  7697 10.08.2016     1271 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS FARROUPIL 94458767000102        DPV-Dispensa  104001     1
                    1        2,0000  UN    CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P-13                                   66,0000          132,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4317  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE
                                          FARROUPILHA, PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  CARGA  DE  GÁS  PARA  A
                                          CÂMARA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          132,00

  7717 11.08.2016    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa  104004     1
                    1        2,0000  UN    CARTUCHO HP 60, REF. CC636WB, PRETO                              54,0000          108,00
                    2        2,0000  UN    CARTUCHO HP 60, REF. CC643WB, TRICOLOR                           97,0000          194,00
                    3        3,0000  PC    IMÃ REDONDO 1MM X 1MM, PCT C/50UN                                 6,0000           18,00
                    4        5,0000  UN    FOLHA PESO 60                                                     9,0000           45,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4432  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE
                                          FARROUPILHA, PARA A AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  DE  EXPEDIENTE
                                          PARA A CÂMARA DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          365,00

  7816 15.08.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa  104007     1
                    1       10,0000  L    ÁLCOOL                                                             5,4000           54,00
                    2       10,0000  L    ÁGUA SANITÁRIA                                                     1,6000           16,00
                    3       10,0000  UN   SABONETE LIQUIDO                                                   6,4000           64,00
                    4       10,0000  UN   ALVEJANTE SEM CLORO, 5L                                            2,3800           23,80
                    5       10,0000  UN   ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA                                   0,8500            8,50
                    6        3,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS        17,9000           53,70
                                          SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM
                                          MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS
                    7        3,0000  UN   DESINFETANTE, 5L                                                  11,5000           34,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4445 DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E
                                          HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          254,50

  7898 19.08.2016    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        DPV-Dispensa  104013     1
                    1        2,0000  UN   FONE DE OUVIDO EM ARCO.                                           79,0000          158,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4471 DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, FONE DE OUVIDO
                                          PARA USO DE GRAVAÇÃO DE ATAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,00

  7987 25.08.2016    80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA      18270697000186        DPV-Dispensa  104003     1
                    1        5,0000  UN   MEDALHA LATÃO FUNDIDO.                                           255,0000        1.275,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4632 PARA A CONFECÇÃO DE MEDALHA
                                          PARA HOMENAGEM DO MÉRITO FARROUPILHA 2016, PARA SER ENTREGUE
                                          EM SESSÃO SOLENE QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE SETEMBRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.275,00

  8566 31.08.2016      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        DPV-Dispensa  104001     1
                    1        1,0000  UN   EXTINTOR PP04 ABC 4KG COM VALIDADE DE UM ANO.                    120,3200          120,32
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4752 DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA A CÂMARA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,32

  8567 31.08.2016    22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA                 72410483000103        DPV-Dispensa  104002     1
                    1       20,0000  FR    ÁGUA MINERAL C/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML.                        14,7600          295,20
                    2       10,0000  FR    AGUA MINERAL 500ML FRD C/12.                                     13,9200          139,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4763 DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA
                                          A CÂMARA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          434,40

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.739,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

  7804 12.08.2016     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        DPV-Dispensa    2051     1
                    1        5,0000  CX   COPO DE AGUA MINERAL S/GÁS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES.         26,0000          130,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°56 DO GABINETE PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          CAIXAS DE COPO DE ÁGUA MINERAL PARA USO NO GABINETE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

  2462 08.03.2016    86905 BARONESA LTDA EPP                        73993362000102        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   31       15,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,0000           30,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO. Marca: VOLK.
                   32       15,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX         2,0000           30,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA. Marca: VOLK.
                   36       13,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA,            8,2900          107,77
                                          COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL.
                                          Marca: BETTANIN.
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 40 E 41/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          167,77-

  2475 08.03.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   96       10,0000  UN   ARQUIVO AZ 8,0 CM. Marca: FRAMA/LL.                                7,1500           71,50
                   97        7,0000  UN   ARQUIVO AZ 4,5 CM. Marca: FRAMA/LE.                                7,1500           50,05
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 42/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          121,55-

  7506 03.08.2016    17342 R&L BAROSSI IND. E COM. DE VIDROS LTDA    4490290000150        DPV-Dispensa    3119     1
                    1        4,0000  UN    DOBRADIÇA PORTA DE VIDRO                                        175,0000          700,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE  GESTÃO  E
                                          GOVERNO PARA A MANUTENÇÃO DA PORTA DE  VIDRO  DA  PREFEITURA
                                          MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  7518 03.08.2016    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA -ME 24291879000136        PRP-Pregão Pr   3014     1
                   33       10,0000  UN    FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: ADELBRAS        3,1500           31,50
                   47        2,0000  UN   PRANCHETA DE MADEIRA, PARA PAPEL  A4  COM  PRENDEDOR  Marca:       3,7000            7,40
                                          SOOZA
                   53        5,0000  PC    PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN         7,3000           36,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4261  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE  EXPEDIENTE
                                          PARA USO DAS SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,40

  7563 05.08.2016     3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA           92028265000116        PRP-Pregão Pr   3012     1
                    2      200,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: UNIÃO                                       2,2400          448,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA  USO  NAS
                                          SECRETARIAS, EMPENHADO EM 02/08/2016,  NOTA  DE  EMPENHO  Nº
                                          7482/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO  EM
                                          RUBRICA INDEVIDA (301.6), SENDO A CORRETA  301.2  -  GÊNEROS
                                          DE ALIMENTAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          448,00

  7662 08.08.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    3017     1
                    1        5,0000  UN    SODA CAUSTICA, EMBALAGEM DE 1 KG                                 16,0000           80,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4394 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  PARA  DESENTUPIMENTO  DOS  VASOS  SANITÁRIOS   DAS
                                          PRAÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  7666 09.08.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    3117     1
                    1        3,0000  UN    SABONETE ESPUMA, EMBALAGEM DE 5 LITROS                           35,0000          105,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4339 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO,  PARA  USO  NO  PRÉDIO
                                          PRINCIPAL DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  7667 09.08.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   3016     1
                    1      150,0000  UN    CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU         7,2500        1.087,50
                    7       30,0000  CX    FILTRO PARA CAFÉ (103) Marca: MELITTA                             2,5000           75,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4325  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E  GOVERNO  PARA  A  AQUISIÇÃO  MATERIAL  DE  COPA  E
                                          COZINHA PARA USO NAS SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.162,50

  7819 15.08.2016     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        DPV-Dispensa    3223     1
                    1       20,0000  UN   CÓPIA DE CHAVE.                                                    5,0000          100,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4311 DA SEGOV PARA SERVIÇO DE
                                          CÓPIA DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
                                          E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  7835 16.08.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   46       78,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS         2,5500          198,90
                                          Marca: ATRIUS.
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, EMPENHADO EM
                                          12/08/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 7800/2016 E ESTORNADA NESTA
                                          DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (301.6),
                                          SENDO A CORRETA 301.7 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
                                          HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          198,90

  7854 17.08.2016     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa   30112     1
                    1        1,0000  UN   VÁLVULA DE GÁS P13.                                               22,0000           22,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4463 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          VÁLVULA DE GÁS DE COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO
                                          MAGGIONI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  7899 19.08.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   3014     1
                   55        2,0000  UN   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.            13,5200           27,04
                                          Marca: PLASTIFILME/MÉDIO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4519 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,04

  7901 19.08.2016    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA -ME 24291879000136        PRP-Pregão Pr   3014     1
                   47        2,0000  UN   PRANCHETA DE MADEIRA, PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR.                 3,7000            7,40
                                          Marca: SOOZA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4522 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,40

  7902 19.08.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   3014     1
                   10        3,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO         10,9200           32,76
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                                          Marca: TRIS T945S.
                   12       20,0000  UN   GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM              3,5700           71,40
                                          ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA GRAMPEAR
                                          ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000 GRAMPOS, SEM
                                          REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: BRW.
                   20        2,0000  UN   COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES.             24,0000           48,00
                                          Marca: TRIS.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4522 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          152,16

  7915 22.08.2016      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregão Pr   3111     1
                    2        6,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR CO2 6KG. Marca: EXTINFAR.                       45,0000          270,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4574 DA SEGOV PARA A RECARGA E
                                          SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO
                                          MAGGIONI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

  7916 22.08.2016      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregão Pr  31112     1
                   13        3,0000  UN   EXTINTOR PP04 ABC 4KG COM VALIDADE DE UM ANO. Marca: RESIL       120,3200          360,96
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4574 DA SEGOV PARA A RECARGA E
                                          SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO
                                          MAGGIONI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,96

  7919 22.08.2016      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregão Pr   3011     1
                    9       26,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 06 ABC. Marca: EXTINFAR.                     46,0000        1.196,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4576 DA SEGOV PARA A RECARGA DE
                                          26 EXTINTORES DE INCÊNDIO DISPOSTOS PARA A UTILIZAÇÃO NO
                                          CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.196,00

  7931 23.08.2016    89718 EDUARDO RITA BEM                         18539470000193        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   16        1,0000  UN   ESTILETE CORPO COM ESTRUTURA REFORÇADA, EMPUNHADURA ERGONÔ-       18,0000           18,00
                                          MICA, CORPO EMBORRACHADO, COM TRAVA TIPO ROLDANA QUE EVITA
                                          A RETRAÇÃO DA LÂMINA; GUIA DA LÂMINA EM AÇO CARBONO. LÂMINA
                                          EM AÇO CARBONO DE 18 MM.  Marca: MAPED.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4598 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,00

  7932 23.08.2016    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        DPV-Dispensa    3114     1
                    6       10,0000  UN   LÁPIS BORRACHA.                                                    2,8500           28,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4598 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NO SETOR DE TI DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,50

  7933 23.08.2016    60348 ELETRONICA DORVA LTDA                     8055365000125        DPV-Dispensa   31111     1
                    7        1,0000  UN   ADAPTADOR DVI MACHO X HDMI FÊMEA.                                 16,0000           16,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4598 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NO SETOR DE TI DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,00

  7934 23.08.2016      990 REDANTE INSTALACOES ELETRICAS LTDA       92327394000105        DPV-Dispensa    3114     1
                    4      200,0000  PC   ABRAÇADEIRA NYLON 20 CM PACOTE COM 100 UNIDADES.                   0,1500           30,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4598 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NO SETOR DE TI DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  7935 23.08.2016     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        DPV-Dispensa   31111     1
                    1       30,0000  UN   ADAPTADOR BENJAMIN DE TOMADA UNIVERSAL PADRÃO NOVO E ANTIGO        6,0000          180,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4598 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NO SETOR DE TI DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  7936 23.08.2016     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        DPV-Dispensa    3114     1
                    5      100,0000  PC   ABRAÇADEIRA DE NYLON 10 CM PRETA, PACOTE DE 100 PEÇAS.             0,0800            8,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4598 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NO SETOR DE TI DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                            8,00

  7937 23.08.2016      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa    3114     1
                    2        3,0000  UN   FITA DUPLA FACE                                                   13,0000           39,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4598 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NO SETOR DE TI DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,00

  7938 23.08.2016      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa   31111     1
                    3      100,0000  UN   PLUGUE RJ45 P/ CRIMPAR.                                            0,6000           60,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4598 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NO SETOR DE TI DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  7956 24.08.2016    83617 ARENA INFORMATICA LTDA ME                14360508000105        PRP-Pregão Pr   3015     1
                   12        1,0000  UN   DISCO RIGIDO EXTERNO, TAMANHO DE 2TB, ROTAÇÃO MÁXIMA 5400        647,2600          647,26
                                          RPM, TAMANHO DE 2,5", PORTA USB 2.0 OU 3.0 ALTA VELOCIDADE,
                                          ALIMENTAÇÃO PORTA USB, COR PRETA. Marca: TOSHIBA.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4589 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE PROCESSAMENTOS PARA SER UTILIZAÇÃO NO SETOR DE
                                          TI DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          647,26

  7957 24.08.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr  30111     1
                   40        5,0000  UN   FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS, PLUGUE MACHO PADRÃO NBR11436,      50,4800          252,40
                                          BOTAO LIGA/DESLIGA, BIVOLT, CABO DE 1,2M, PRETO.
                                          Marca: TS SHARA.
                   41        5,0000  UN   EXTENSÃO DE TOMADAS, PLUGUE MACHO DE 3 PINOS PADRAO NBR14136      36,7100          183,55
                                          EXTENSAO COM 3 TOMADAS 3 PINOS PADRÃO. Marca: TS SHARA.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4589 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE PROCESSAMENTOS PARA SER UTILIZAÇÃO NO SETOR DE
                                          TI DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          435,95

  7984 25.08.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   3014     1
                             5,0000  CX   ENVELOPE BRANCO, TAMANHO CARTA, 12 X 23CM CAIXA COM 100            5,2000           26,00
                                          UNIDADES  Marca: SCRITY/12X23.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4586 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GES-
                                          TÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,
                                          PARA USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,00

  7994 25.08.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   13      120,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M                 12,6800        1.521,60
                                          Marca: VINHEPEL.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4604 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.521,60

  8009 26.08.2016    86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME           21692639000155        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   22        5,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS        11,2000           56,00
                                          SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL,CAPACIDADE 30 LITROS, COM MICRA-
                                          GEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETER-
                                          MINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO C/100 SACOS  Marca: PROQUILL
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, EMPENHADO EM
                                          24/08/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 7963/2016 E ESTORNADA NESTA
                                          DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (301.6),
                                          SENDO A CORRETA 311.7 - MATERIAL DE LIMPEZA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00

  8010 26.08.2016    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   19      576,0000  UN   PAPEL HIGIENICO, ROLÃO, BRANCO, ROLO DE 300M PAPEL HIGIENICO       2,6400        1.520,64
                                          ROLÃO, COM NO MINIMO 300 METROS, BRANCO. Marca: APLHES
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, EMPENHADO EM
                                          24/08/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 7966/2016 E ESTORNADA NESTA
                                          DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (352.9),
                                          SENDO A CORRETA 311.7 - MATERIAL DE LIMPEZA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.520,64

  8011 26.08.2016    86905 BARONESA LTDA EPP                        73993362000102        PRP-Pregão Pr   3116     1
                   10      150,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, TIRA COM 100 COPOS COM                 1,2500          187,50
                                          CAPACIDADE PARA 50ML  Marca: CRISTALCOPOS.
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS
                                          PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, EMPENHADO EM
                                          24/08/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 7962/2016 E ESTORNADA NESTA
                                          DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (301.6),
                                          SENDO A CORRETA 311.6 - MATERIAL DE COPA E COZINHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          187,50

  8353 29.08.2016    89805 GUILHERME XAVIER PIVA ME                 18136904000104        PRP-Pregão Pr   3373  1046
                    2        1,0000  UN   SPLIT HI WALL INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS.             1.992,0000        1.992,00
                                          Marca: PHILCO.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4629 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          EQUIPAMENTO PARA O PROJETO CIDADÃO CONSCIENTE PELO PROCON.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.992,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Agosto    de 2016                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       11.382,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.03  DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER    89848949000150

  7689 10.08.2016    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa    3525     1
                    1        1,0000  UN    TONNER BROTHER, TN3382, PRETO                                   135,0000          135,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4398 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NO DEMEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  7830 16.08.2016     1843 DOUBLE CACA E PESCA LTDA ME              91794552000174        DPV-Dispensa   35219     1
                    2        1,0000  UN   QUEROSENE.                                                        14,9000           14,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4308 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS CÍVICOS DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,90

  7831 16.08.2016     1843 DOUBLE CACA E PESCA LTDA ME              91794552000174        DPV-Dispensa   35218     1
                    1        1,0000  UN   LAMPIÃO A QUEROSENE.                                              49,5000           49,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4308 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS CÍVICOS DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,50

  7918 22.08.2016      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregão Pr   3552     1
                   13        2,0000  UN   EXTINTOR PP04 ABC 4KG COM VALIDADE DE UM ANO. Marca: RESIL       120,3200          240,64
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4560 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A RECARGAS E SUBSTITUIÇÃO DE
                                          EXTINTORES DO DMEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,64

  7921 22.08.2016      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregão Pr   3521     1
                    2        1,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR CO2 6KG. Marca: EXTINFAR.                       45,0000           45,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4560 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A RECARGAS E SUBSTITUIÇÃO DE
                                          EXTINTORES DO DMEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          485,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

  7582 05.08.2016    89718 EDUARDO RITA BEM                         18539470000193        PRP-Pregão Pr   4042     1
                    8       20,0000  CX   COLCHETE N. 10, COM 72 UNIDADES COLCHETE N.  10,  FABRICADOS       5,0500          101,00
                                          EM ACO COM  REVESTIMENTO  AMARELO,  CAIXA  COM  72  UNIDADES
                                          Marca: GASFER
                   15        5,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 70 FOLHAS  EM  METAL  PINTADO     130,0000          650,00
                                          NA COR PRETA, COM 02 FUROS PARA APROXIMADAMENTE  70  FLS  DE
                                          PAPEL  75G/M2,  APOIO  DA   BASE   EM   POLIETILENO,   PINOS
                                          PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO, DIÂMETRO  DO  FURO  6MM,
                                          DISTÂNCIA DOS FUROS 80MM. COM MARGEADOR PLÁSTICO.  DIMENSÕES
                                          240 X 115 X 112MM. Marca: LYKE
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/4378  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          751,00

  7583 05.08.2016    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA -ME 24291879000136        PRP-Pregão Pr   4042     1
                    9       20,0000  CX   COLCHETE Nº 14 FABRICADOS EM AÇO COM  REVESTIMENTO  AMARELO.       9,0000          180,00
                                          CAIXA COM 72 UNIDADES. Marca: BACCHI
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/4378  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  7584 05.08.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   4042     1
                   10       10,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM  DE  COMPRIMENTO,  MINIMO      10,9200          109,20
                                          DE 25 FOLHAS  DE  75G/M²,  TODO  EM  METAL,  EXCETO  BANDEJA
                                          Marca: TRIS T945S
                   12       12,0000  UN   GRAMPO  P/  GRAMPEADOR  26/6,  GALVANIZADO,  FABRICADO   COM       3,5700           42,84
                                          ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA  GRAMPEAR
                                          ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000  GRAMPOS,  SEM
                                          REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: BRW
                   20       30,0000  UN   COLA EM  BASTAO,  FRASCO  DE  20G,  CAIXA  COM  06  UNIDADES      24,0000          720,00
                                          Marca: TRIS
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/4378  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          872,04

  7585 05.08.2016    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   4042     1
                   31       24,0000  UN    FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                            1,8800           45,12
                   56       10,0000  UN    FITA PARA CALCULADORA EM NYLON 13MM X 4M Marca: RM                5,3000           53,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/4378  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,12

  7586 05.08.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRE-Pregão El   4064     1
                    3        1,0000  UN   COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE 2.0GHZ,  4GB  DE   4.000,0000        4.000,00
                                          MEMÓRIA  RAM,  HD  DE  500GB,  MONITOR  DE  14''  E   DEMAIS
                                          DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM SOFTWARES  WINDOWS  8.1
                                          PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME &  BUSINESS  2016.  Marca:
                                          LENOVO THINKPAD E431
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/4387  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  7714 11.08.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   4042     1
                   25       12,0000  UN   CORRETIVO  EM  FITA,  COM  8M  DE  COMPRIMENTO  E  4,2MM  DE      36,4800          437,76
                                          LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO. Marca: BRW/4,2X8M
                   57        5,0000  CX   CANETA  MARCA  TEXTO,   CAIXA   COM   12   UNIDADES   Marca:      11,0600           55,30
                                          BRW/CHANFRADA
                   73        1,0000  CX    LAPISEIRA 0.7 MM, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: LYKE/07           36,3200           36,32
                   74        2,0000  UN   GRAFITE  PARA  LAPISEIRA  0.7  MM,  COM  12   MINAS   Marca:       1,0600            2,12
                                          ADECK/07
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4379  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE  MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA
                                          USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          531,50

  7965 24.08.2016    86490 C. RIFFEL COMERCIAL ME                   20474900000188        PRP-Pregão Pr   4046     1
                   25        8,0000  UN   FITA ISOLANTE PRETA ESPESSURA 0,19MM; MEDIDAS: 19MM X 20M.         2,8000           22,40
                                          Marca: MEC-TRONIC
                   32       25,0000  UN   LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM AS SEGUINTES ESPECI-       4,0000          100,00
                                          FICAÇÕES: ISO 14001(DO AMBIENTE); ISO 9001 LÂMPADA FLUORES-
                                          CENTE TUBULAR DE 40W COM AS SEGUINTES ESPECIF (DE QUALIDADE)
                                          E CERTIFICADO DO INMETRO. Marca: NSK.
                   39        8,0000  UN   REATOR ELETRÔNICO 2X40W.  Marca: FORCELINE.                       13,5000          108,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4637 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,40

  7992 25.08.2016    89439 ODETE L. B. BEZ EIRELI - EPP              8248067000151        PRP-Pregão Pr   4046     1
                   33       50,0000  UN   LÂMPADA PL 25W. Marca: NSK.                                        6,8000          340,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4637 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.
                                          FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        7.003,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

  7626 08.08.2016    64829 ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA     6126929000148        DPV-Dispensa   41111  1001
                    2        1,0000  UN    BATERIA PARA RÁDIO PORTÁTIL                                     160,0000          160,00
                                          CONTRATAÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 042/B4/CMT/2016  DO  CORPO  DE
                                          BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA CONSERTO DE RÁDIO  PORTÁTIL  E
                                          DE ANTERNA EXTERNA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  7629 08.08.2016    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        DPV-Dispensa   41111  1001
                    2       40,0000  M     CABO CCI 50 X 02                                                  0,9100           36,40
                    3        2,0000  UN    CAIXA SISTEMA X                                                   6,1800           12,36
                    4        2,0000  UN    TOMADA PADRAO PARA TELEFONE                                       4,5000            9,00
                    5        2,0000  UN    TOMADAP/TELEFONE C/ CAIXA SISTEMA X                               9,7000           19,40
                    6       60,0000  M     CABO MULTILAN                                                     2,1200          127,20
                    8        6,0000  UN    CONECTOR RJ 45                                                    1,7000           10,20
                                          CONTRATAÇÃO  REF.  AO   OFÍCIO   Nº   039/B4/CMT/2016   PARA
                                          AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO  DE  CENTRAL  TELEFÔNICA
                                          NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          214,56

  7630 08.08.2016    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        DPV-Dispensa    4115  1001
                    7        1,0000  UN   ROTEADOR  WIRELESS,  4  PORTAS  LAN  10/100,  1  PORTA   WAN     258,0000          258,00
                                          10/100, ANTENA EXTERNA 5BDI, PADRÕES IEEE 802.11G,  802.3  E
                                          802.3U, VELOCIDADE DE ATÉ 150 MBPS, BIVOLT Marca: WIN 300 N
                                          CONTRATAÇÃO  REF.  AO   OFÍCIO   Nº   039/B4/CMT/2016   PARA
                                          AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO  DE  CENTRAL  TELEFÔNICA
                                          NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          258,00

  7631 08.08.2016    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        DPV-Dispensa    4152  1001
                    9        1,0000  UN    INTERFACE PARA CENTRAL TELEFÔNICA Marca: AUTONOMUS              948,0000          948,00
                   10        1,0000  UN   CENTRAL PABX  COM  CAPACIDADE  PARA  32  RAMAIS  ANALÓGICOS,   3.840,0000        3.840,00
                                          PARA 16 LINHAS ANALÓGICAS. Marca: DIGISTAR XIP-220 PLUS
                                          CONTRATAÇÃO  REF.  AO   OFÍCIO   Nº   039/B4/CMT/2016   PARA
                                          AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO  DE  CENTRAL  TELEFÔNICA
                                          NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.788,00

  7716 11.08.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   41112  1001
                    1       10,0000  UN    LONA PRETA, 8M X 100M, ROLO 100 METROS                          386,0000        3.860,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°34 DO  CORPO  DE  BOMBEIROS  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO  DE  LONA  PARA  MANTER  ESTOQUE,  PARA  CASOS  DE
                                          INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS EM ARES DE RESPONSABILIDADE DO  CORPO
                                          DE BOMBEIRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.860,00

  7808 12.08.2016    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa    4115  1001
                    1        8,0000  UN   TONER CE5005A/CF280A.                                             75,0000          600,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 37 DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO
                                          NA CORPORAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  7969 24.08.2016    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        PRP-Pregão Pr   4114  1001
                   14        5,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS EM METAL PINTADO NA       9,0700           45,35
                                          COR PRETA, 02 FUROS REDONDOS,COM MARGINADOR, BASE EM PVC CA-
                                          PACIDADE MÍNIMA: 12 FOLHAS DE 75G/M2, PINOS PERFURADORES EM
                                          AÇO E MOLAS EM AÇO, DIÂMETRO DO FURO 6MM, DISTÂNCIA DOS FU-
                                          ROS 80MM. DIMENSÕES APROXIMADAS 104 X 57 X 37MM. EMBALADO
                                          EM CAIXA INDIVIDUAL.  Marca: LYKE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°45 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROU-
                                          PILHA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,35

  7970 24.08.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   4114  1001
                   10        5,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MÍNIMO DE      10,9200           54,60
                                          25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA.
                                          Marca: TRIS T945S.
                   12        1,0000  UN   GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME        3,5700            3,57
                                          DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA GRAMPEAR ATÉ 20
                                          FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000 GRAMPOS, SEM REBARBA,
                                          SEM SOBRAS DE COLA. Marca: BRW.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°45 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROU-
                                          PILHA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,17

  8410 30.08.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr  41115  1001
                    8        1,0000  UN    LOTE 08                                                       1.429,0000        1.429,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO  Nº  4311  E  4653/2016,
                                          REF. A  AQUISIÇÃO  DE  PEÇAS  PARA  MANUTENÇÃO  ELÉTRICA  DE
                                          VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE  FARROUPILHA,  POIS  HOUVE
                                          NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.429,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       11.413,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

  3883 19.04.2016     2649 TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV 89723977000140        CNC-Concorrên   5521     1
                    4        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                          284.400,0800      284.400,08
                                          CONTRATAÇÃO  DE   EMPRESA   PARA   EXECUÇÃO   DE   OBRA   DE
                                          PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS  NAS
                                          COMUNIDADES DE LINHA  JANSEN,  LINHA  80,  LINHA  47,  LINHA
                                          AMADEU, LINHA BURATI, LINHA CAÇADOR, LINHA SÃO LUIZ E  LINHA
                                          SÃO  JOÃO,  NESTE  MUNICÍPIO,  TOTALIZANDO  52.480,50M²   DE
                                          ÁREA,   CFE.  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  EXECUÇÃO  DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 67/2016 DA CONCORRÊNCIA Nº 04/2016.
                                          VALOR   PARCIAL   REF.   A   CONTRAPARTIDA   FINANCEIRA   DO
                                          MUNICÍPIO.
                                           RECURSO: 1160 - REC. UNIÃO FUNDO ESPECIAL FEP
                                           RECURSO CONTRA: 1090 - REC. OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.822,95-

  3884 19.04.2016     2649 TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV 89723977000140        CNC-Concorrên   5761  1090
                    5        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                          479.523,3100    2.479.523,31
                                          CONTRATAÇÃO  DE   EMPRESA   PARA   EXECUÇÃO   DE   OBRA   DE
                                          PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS  RURAIS  NAS
                                          COMUNIDADES DE LINHA  JANSEN,  LINHA  80,  LINHA  47,  LINHA
                                          AMADEU, LINHA BURATI, LINHA CAÇADOR, LINHA SÃO LUIZ E  LINHA
                                          SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 52.480,50M² DE  ÁREA,
                                          CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA  Nº
                                          67/2016 DA CONCORRÊNCIA Nº 04/2016.
                                           VALOR PARCIAL REF. A OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL.
                                           RECURSO: 1090 - REC. OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL
                                           RECURSO CONTRA: 0001 - REC. LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      198.980,39-

  3886 19.04.2016     2649 TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV 89723977000140        CNC-Concorrên   5741  1090
                    2        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                          520.476,6900      520.476,69
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA  DE  CAPEAMENTO
                                          ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA  FONSECA,
                                          NO BAIRRO CENTRO, NESTE  MUNICÍPIO,  TOTALIZANDO  8.510,70M²
                                          DE ÁREA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  EXECUÇÃO  DE  OBRA
                                          PÚBLICA Nº 67/2016 DA CONCORRÊNCIA Nº 04/2016.
                                           VALOR PARCIAL, REF. A OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL.
                                           RECURSO: 1090 - REC. OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL
                                           RECURSO CONTRA: 0001 - REC. LIVRE
                                           RECURSO CONTRA: 1160 - REC. UNIÃO FUNDO ESPECIAL FEP
                           Total do Empenho.......:                                                                       51.737,66-

  3904 20.04.2016    64537 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTD  5849430000104        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        1,0000  UN    JOGO DE LONA TRASEIRA                                           145,0000          145,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2326  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO  EM  CAMINHÕES  DESTA
                                          PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          145,00-

  4314 27.04.2016     9078 BALBINOT IND. DE IMPLEM. AGRICOLA LTDA   89843015000125        DPV-Dispensa    5544     1
                    1       12,0000  UN    LÂMINA PARA ROÇADEIRA ARTICULADA                                 46,2000          554,40
                    2       12,0000  UN    CONJUNTO ARTICULADO PARA ROÇADEIRA                               29,5000          354,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2486  DA  SEMOT  PARA  REPOSIÇÃO  EM
                                          ROÇADEIRAS HIDRÁULICAS ARTICULADAS, QUE EFETUAM  ROÇADAS  EM
                                          ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          908,40-

  6324 29.06.2016    82491 DIPAR FERRAGENS EIRELI                   16868674000142        PRP-Pregão Pr   5541     1
                    2        1,0000  UN   TELA  PENEIRA  COM  GANCHO,  MALHA  3/8  TELA  PENEIRA   COM   1.140,0000        1.140,00
                                          GANCHO, EM AÇO CARBONO SAE 1060, MEDINDO 4.000MM X  1.470MM,
                                          MALHA 3/8", FIO 3/16" Marca: ACRO
                    3        1,0000  UN   TELA PENEIRA COM GANCHO, MALHA 3/4", FIO 1/4"  TELA  PENEIRA   1.130,0000        1.130,00
                                          COM GANCHO, EM AÇO  CARBONO  SAE  1060,  MEDINDO  4.000MM  X
                                          1.470MM, MALHA 3/4", FIO 1/4". Marca: ACRO
                    4        1,0000  UN   TELA  PENEIRA  COM  GANCHO,  MALHA  1",  FIO  3/8"  TELA       1.550,0000        1.550,00
                                          PENEIRA  COM  GANCHO,  EM  AÇO  CARBONO  SAE  1060,  MEDINDO
                                          4.000MM X 1.470MM, MALHA 1.1/4", FIO 3/8". Marca: ACRO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3662 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO POR CONTA DE DESGASTE NO  BRITADOR
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.820,00-

  6683 08.07.2016     2649 TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV 89723977000140        CNC-Concorrên   5181     1
                    3        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                           25.000,0000       25.000,00
                                          REEMPENHO DE VALOR,  REF.  A  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA
                                          EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO  E  SINALIZAÇÃO  DA
                                          RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA,  NO  BAIRRO  CENTRO,  NESTE
                                          MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 8.510,70M²  DE  ÁREA,  CFE.  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA  PÚBLICA  Nº  67/2016  DA
                                          CONCORRÊNCIA Nº  04/2016,  NOTA  DE  EMPENHO  Nº  3885/2016,
                                          EMPENHADO EM 19/04/2016 E ESTORNADA  NESTA  DATA,  DEVIDO  A
                                          ALTERAÇÃO DE RUBRICA.
                                          VALOR  PARCIAL,   REF.   A   CONTRAPARTIDA   FINANCEIRA   DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.934,28-

  7501 03.08.2016      662 PSICOARTES PAINEIS LTDA                  91967448000134        PRP-Pregão Pr   5251  1179
                    9        6,0000  M²   PLACA DIAGRAMADA                                                 148,0000          888,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4240 DA SEMOT PAR  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  SINALIZAÇÃO  VISUAL,  DE  DIVERSAS   RUAS   DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          888,00

  7510 03.08.2016    86490 C. RIFFEL COMERCIAL ME                   20474900000188        PRP-Pregão Pr   5382     1
                   19        1,0000  UN    CABO MULTIPLEX 2X 10,00 MM, ROLO DE 100 METROS Marca: ITL       149,5000          149,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4241 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, PARA A AMPLIAÇÃO DE REDE  DE
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA  SERAPIÃO  FLORIANO  PRADO,  NESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,50

  7522 04.08.2016    76818 TECNOVA DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA       15504351000107        DPV-Dispensa    5541     1
                    1        1,0000  UN    CHAPA DE AÇO SAE 1020, 2970 X 720 X 6,35MM                        0,0500            0,05
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA  DE  EMPENHO  Nº  7394/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE AÇO PARA MANUTENÇÃO  DO  REVESTIMENTO
                                          INTERNO DO BRITADOR  PRIMÁRIO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          OBRAS E TRÂNSITO, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,05

  7538 04.08.2016    60005 FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST EIRELI    7940569000186        DPV-Dispensa    5577     1
                    1       85,0000  UN    MATERIAIS DIVERSOS                                                1,6994          144,45
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4227 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A  MANUTENÇÃO  DE  MANGUEIRAS  HIDRÁULICAS  NO
                                          ROMPEDOR E PARA AS RETROESCAVADEIRAS DA FROTA MUNICIPAL.
                                          Abraçadeiras: 536 x 13,7 - 15 un398 x 7,6 - 15 un300  x  7,5
                                          - 15 un
                                           Graxeira Reta M6X1,0 - 40 un.
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,45

  7539 04.08.2016    49238 IND. FERRAMENTAS AGRICOLAS MUNHOL LTDA    4868112000110        DPV-Dispensa   50412     1
                    1        8,0000  UN    MATERIAIS DIVERSOS                                               41,0000          328,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4247 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          FERRAMENTAS  PARA  USOS  DIVERSOS  PELOS  SERVIDORES   DESTA
                                          SECRETARIA.
                                          UMA MARRETA QUADRADA 6KG, QUATRO  MARRETAS  QUADRADA  1,5KG,
                                          QUATRO TALHADEIRA
                           Total do Empenho.......:                                                                          328,00

  7637 08.08.2016    86603 CONSTRUCOES METALICAS SISA EIRELI ME     17149965000143        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                   11      150,0000  UN    TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 40CM MF ME EPP Marca: SISA            43,7200        6.558,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4374 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE REDE DE  ESGOTO  NA  RUA  PAPA
                                          JOÃO XXIII PARA  A  FINALIZAÇÃO  DE  OBRAS  DE  RECAPEAMENTO
                                          ASFÁLTICO.
                                          CALHAS PARA ESCOAMENTO DE REDE PLUVIAL EM  OBRA  DO  PAR  EM
                                          LINHA 80.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.558,00

  7639 08.08.2016    68068 NILSSON & CIA LTDA                       89205629000181        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                   26       50,0000  UN    TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 50CM MF ME EPP Marca: NILSSON        48,4000        2.420,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4374 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE REDE DE  ESGOTO  NA  RUA  PAPA
                                          JOÃO XXIII PARA  A  FINALIZAÇÃO  DE  OBRAS  DE  RECAPEAMENTO
                                          ASFÁLTICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.420,00

  7682 10.08.2016     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        2,0000  UN    ARAME PARA SOLDA MIG/MAG 0,8MM ROLO COM 15KG                    138,7600          277,52
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/4396  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO  MECÂNICAS  DE
                                          MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          277,52

  7724 11.08.2016    88602 JL COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES P 16694574000147        PRP-Pregão Pr   5572     1
                   19        2,0000  UN    GRAXA HD 2 AZUL EMBALAGENS DE 20 KG Marca: LUBRIMOTORS          215,0000          430,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4400 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A LUBRIFICAÇÃO DE  DIVERSAS  MÁQUINAS  PESADAS
                                          DA FROTA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          430,00

  7725 11.08.2016    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16  7473735001749        PRP-Pregão Pr   5571     1
                    1    11750,0000  L     GASOLINA                                                          3,8300       45.002,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4433 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          COMBUSTÍVEL PARA USO DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E
                                          TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.002,50

  7726 11.08.2016    79801 RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EI 11607641000125        PRP-Pregão Pr   5251  1179
                    1       30,0000  UN   TINTA ACRÍLICA A BASE DE  SOLVENTE,  AMARELA,  BALDE  DE  18     160,0000        4.800,00
                                          LTS Marca: RODOVIAS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4430 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA PINTURA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS  RUAS
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.800,00

  7727 11.08.2016     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   15       10,0000  M³   AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA  OU  MATERIAL  ORGÂNICO.      98,0000          980,00
                                          Marca: AREIASUL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4399 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE BUEIROS  EM  PONTOS  DE  ESGOTO
                                          PLUVIAL NESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          980,00

  7728 11.08.2016    79373 BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO  14512435000120        PRP-Pregão Pr   5451     1
                    1       50,0000  UN    CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR                 29,0000        1.450,00
                   17     5000,0000  UN   TIJOLO DE 14 FUROS COM DIMENSÕES DE 11,5 X  9  X  19  Marca:       0,5200        2.600,00
                                          MATIUZ
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4399 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE BUEIROS  EM  PONTOS  DE  ESGOTO
                                          PLUVIAL NESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.050,00

  7729 11.08.2016    45312 SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUCOES LTDA.   2331591000105        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   27       50,0000  UN    TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 60CM MF ME EPP Marca: SPCON          62,0000        3.100,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4393 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO SEM DIVERSOS  PONTOS  DA  REDE  DE
                                          ESGOTO PLUVIAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.100,00

  7730 11.08.2016    68068 NILSSON & CIA LTDA                       89205629000181        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   24      200,0000  UN    TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF ME EPP Marca: NILSSON        22,5000        4.500,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4393 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO SEM DIVERSOS  PONTOS  DA  REDE  DE
                                          ESGOTO PLUVIAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.500,00

  7731 11.08.2016    76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA                8190352000169        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   25      100,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP  Marca:  ROTA  DO      32,5000        3.250,00
                                          SOL CONCRETOS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4393 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO SEM DIVERSOS  PONTOS  DA  REDE  DE
                                          ESGOTO PLUVIAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.250,00

  7732 11.08.2016    86603 CONSTRUCOES METALICAS SISA EIRELI ME     17149965000143        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   10       50,0000  UN    TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 30CM MF ME EPP Marca: SISA            40,0000        2.000,00
                   11       50,0000  UN    TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 40CM MF ME EPP Marca: SISA            43,7200        2.186,00
                   12       25,0000  UN    TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 50CM MF ME EPP Marca: SISA            71,7000        1.792,50
                   14       50,0000  UN    TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 60CM MF ME EPP Marca: SISA            85,9000        4.295,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4393 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO SEM DIVERSOS  PONTOS  DA  REDE  DE
                                          ESGOTO PLUVIAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.273,50

  7798 12.08.2016    90516 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA - EPP   87304499000109        PRP-Pregão Pr   5521     1
                   32      200,0000  M    CALHA DE CONCRETO DE 40CM ME EPP, Marca: MOAMAR.                  24,0000        4.800,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CALHAS DE CONCRETO
                                          PARA ESCOAMENTO DE REDE PLUVIAL EM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO
                                          NA LINHA 80, EMPENHADO EM 08/04/2016, NOTA DE EMPENHO Nº
                                          7638/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO
                                          EM RUBRICA INDEVIDA (544.1), SENDO A CORRETA 552.1 - OBRAS
                                          EM ANDAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.800,00

  7799 12.08.2016    60005 FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST EIRELI    7940569000186        DPV-Dispensa    5046     1
                    3       40,0000  KG   PANO TIPO ESTOPA.                                                  4,1400          165,60
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PANO TIPO ESTOPA
                                          PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, EMPENHADO EM
                                          10/08/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 7686/2016 E ESTORNADA NESTA
                                          DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (504.14),
                                          SENDO A CORRETA 504.6 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE
                                          HIGIENIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,60

  7801 12.08.2016    60005 FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST EIRELI    7940569000186        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        1,0000  UN   MATERIAIS DIVERSOS                                                 0,2000            0,20
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7538/2016, REF. A
                                          AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS E GRAXEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE
                                          MANGUEIRAS HIDRÁULICAS NO ROMPEDOR E RETROESCAVADEIRAS
                                          DESTE MUNICÍPIO, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,20

  7802 12.08.2016     5703 OFICINA DE CHAPEACAO FABRO LTDA           3356058000160        DPV-Dispensa    5576     1
                    1        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS.                                257,0000          257,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6810/2016, REF. A
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUDI PLACAS
                                          AUD4224, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          257,00

  7803 12.08.2016    60005 FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST EIRELI    7940569000186        DPV-Dispensa    5541     1
                    1        4,0000  UN   PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 10F.                                     12,2075           48,83
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4412 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONJUNTO DE 4
                                          PARAFUSOS G 10 - 3/4X10FX5, 8 PORCAS 3/4 E 4 ARRUELAS LISAS
                                          PARA A FIXAÇÃO DE CALÇO DE MANDÍBULA NO BRITADOR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,83

  7818 15.08.2016    76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA                8190352000169        PRP-Pregão Pr   5291     1
                    5      300,0000  M²   BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO PAVR (MATERIAL) ME EPP           32,0000        9.600,00
                                          Marca: ROTA DO SOL CONCRETOS.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4437 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA EM FRENTE ÁREA
                                          VERDE DO BAIRRO CENTENÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.600,00

  7827 16.08.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        PRP-Pregão Pr   5382     1
                   13      300,0000  UN   CONECTOR DE PRESSÃO PF 10MM (PARAFUSO), Marca: PLASTITECH.         0,5500          165,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4483 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO
                                          EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

  7828 16.08.2016    86490 C. RIFFEL COMERCIAL ME                   20474900000188        PRP-Pregão Pr   5382     1
                    1      210,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO OVOIDE, 250W-220V, COM FLUXO           21,5000        4.515,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO DE 25000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32000
                                          HORAS Marca: OSRAM
                    5       20,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 400W-220V-60HZ-AFP, COM          68,0000        1.360,00
                                          BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO
                                          GALVANIZADO A FOGO. Marca: MAPRELUX
                   14       10,0000  UN   CABO PLASTICHUMBO 2 X  1,5MM, ROLO DE 100 METROS                  97,5000          975,00
                                          Marca: CONDUCAP
                   32       50,0000  UN   FOTO CÉLULA 220V, Marca: TEK-LUZ                                   7,0000          350,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4483 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO
                                          EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.200,00

  7829 16.08.2016    86975 ATS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS EIR  8139035000118        PRP-Pregão Pr   5382     1
                    3      350,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO OVOIDE, 70W-220V, COM FLUXO            13,3000        4.655,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO DE 5600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 28000
                                          HORAS, Marca: OSRAM
                    4      120,0000  UN   LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVÓIDE, 400W-220V, COM FLUXO        25,5000        3.060,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO DE 47000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32000
                                          HORAS, Marca: OSRAM
                   10       50,0000  UN   CINTA DE AÇO CARBONO 180 MM, Marca: ROMA                          13,9000          695,00
                   18        5,0000  UN   FIO SÓLIDO 1,5 MM 750 V, ROLO DE 100 METROS                       43,0000          215,00
                                          Marca: CONTROLLER
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4483 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO
                                          EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.625,00

  7874 18.08.2016    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    1        1,0000  UN   FORNECIMENTO DE PEÇAS - CAMINHÕES FORNECIMENTO DE PEÇAS          766,8300          766,83
                                          MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS DE  1ª LINHA PARA
                                          REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DAS MARCAS CHEVROLET, FORD,
                                          VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, AGRALE E TRAMONTINI
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 758/2016, REF. A
                                          FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS DE
                                          1ª LINHA PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL,
                                          POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE
                                          PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          766,83

  7886 18.08.2016    86976 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME     37227550000158        PRP-Pregão Pr   5382     1
                   37      150,0000  UN   REATOR INTERNO VAPOR DE SÓDIO 400W. Marca: JRC.                   56,1100        8.416,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4499 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL PARA A TROCA DE REDE DE ILUMINAÇÃO EM ESTRADA
                                          LATERAL À RST 453, DE DOMÍNIO DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.416,50

  7900 19.08.2016    90773 CMC EQUIPAMENTOS PARA BRITAGEM LTDA - ME 10175083000103        DPV-Dispensa    5541     1
                    1        1,0000  UN   ANEL.                                                          1.085,0000        1.085,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4561 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO
                                          DE BRITADOR, ANEL DE CORTE DO  BRITADOR CONE 360 M, ITEM
                                          EXCLUSIVO DO FABRICANTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.085,00

  7920 22.08.2016    79412 SCOTTIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E ROD 94944618000153        DPV-Dispensa    5541     1
                    1        2,0000  UN   KIT VEDAÇÃO.                                                     320,0000          640,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4606 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA A FIXAÇÃO DE CAMISA DO CONE DO BRITADOR
                                          GIRATÓRIO, QUE SE ENCONTRA PARADO PARA A TROCA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,00

  7940 23.08.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIR  6099646000154        PRP-Pregão Pr  50414     1
                            36,5000  KG   ARAME GALVANIZADO Nº 12. Marca: ARCELOR MITTAL.                    7,9300          289,45
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4587 DA SEHAB PARA EXECUÇÃO DE CER-
                                          CEAMENTO DA BARRAGEM DA JULIETA EM FUNÇÃO, AUDIÊNCIA CIVIL
                                          N° 048/1.07.0002929-0.
                           Total do Empenho.......:                                                                          289,45

  7986 25.08.2016    88602 JL COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES P 16694574000147        PRP-Pregão Pr   5572     1
                    8       20,0000  UN   ÓLEO HIDRÁULICO SAE 10W API CF/CF2 ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL     179,0000        3.580,00
                                          MONOVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL E SISTEMAS HIDRÁULICOS.
                                          BALDES DE 20 LITROS. Marca: LUBRIMOTORS.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4603 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA A LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DA FROTA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.580,00

  7989 25.08.2016    86603 CONSTRUCOES METALICAS SISA EIRELI ME     17149965000143        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                   10       50,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 30CM MF ME EPP. Marca: SISA.           40,0000        2.000,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4662 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA FINALIZAÇÃO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL PARA
                                          ASFALTAMENTO DA RUA PAPA JOÃO XXIII.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  8408 30.08.2016    82491 DIPAR FERRAGENS EIRELI                   16868674000142        DPV-Dispensa    5541     1
                    1        1,0000  UN   TELA  PENEIRA  COM  GANCHO,  MALHA  3/8  TELA  PENEIRA   COM   1.543,2100        1.543,21
                                          GANCHO, EM AÇO CARBONO SAE 1060, MEDINDO 4.000MM X  1.470MM,
                                          MALHA 3/8", FIO 3/16"
                    2        1,0000  UN   TELA PENEIRA COM GANCHO, MALHA 3/4", FIO 1/4"  TELA  PENEIRA   1.430,3500        1.430,35
                                          COM GANCHO, EM AÇO  CARBONO  SAE  1060,  MEDINDO  4.000MM  X
                                          1.470MM, MALHA 3/4", FIO 1/4".
                    3        1,0000  UN   TELA  PENEIRA  COM  GANCHO,  MALHA  1.1/4",  FIO  3/8"  TELA   2.330,5800        2.330,58
                                          PENEIRA  COM  GANCHO,  EM  AÇO  CARBONO  SAE  1060,  MEDINDO
                                          4.000MM X 1.470MM, MALHA 1.1/4", FIO 3/8".
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  3662/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NO BRITADOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.304,14

  8411 30.08.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    8        1,0000  UN    LOTE 08                                                       2.624,0000        2.624,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO  Nº  3453,  4384,  5338,
                                          6775 E 7295/2016, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA  MANUTENÇÃO
                                          ELÉTRICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE OBRAS E TRÂNSITO, POIS HOUVE NECESSIDADE  DE  MAIS  PEÇAS
                                          QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.624,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      141.629,61-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

  7824 16.08.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   6214     1
                   68        2,0000  UN   TONER MLT-D204L SAMSUNG PROXPRESS M3375FD.                       449,0000          898,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4475 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DA
                                          CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          898,00

  7930 23.08.2016      452 POSTO VILA NOVA LTDA                     89848790000173        DPV-Dispensa   60519     1
                    1        1,0000  UN   GALÃO DE 20 LITROS DE QUEROSENE.                                 165,0000          165,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4607 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          QUEROSENE A FIM DE SER UTILIZADA PARA MANTER O FOGO SIMBÓ-
                                          LICO DA SEMANA DA PÁTRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.063,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

   312 08.01.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr   6814    20
                    7        1,0000  UN   LOTE 07                                                        4.000,0000        4.000,00
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS REF. A SOLICITAÇÃO Nº 039/2016
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍ-
                                          CULO DA LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA, DURANTE O ANO DE
                                          2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          822,00-

  1710 17.02.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6871  1174
                   52      304,0000  UN   TEMPERO VERDE.                                                     1,8000          547,20
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 59/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          239,45-

  3650 12.04.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   24       30,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000           90,00
                   47       20,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           44,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  CENTRO  OCUPACIONAL,
                                          REQUERIMENTO N° 2201.
                           Total do Empenho.......:                                                                          134,00-

  3736 14.04.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7131  1173
                   24      301,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000          903,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, N°2159.
                                          DEVIDO A ALTERAÇÃO NOS QUANTITATIVOS PELA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          903,00-

  3756 14.04.2016    23095 MINIMERCADO MARIAL LTDA ME               92499573000120        DPV-Dispensa   69818     1
                    1      115,0000  UN    AVENTAL SIMPLES TAMANHO ÚNICO                                    17,0000        1.955,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2110  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL MICKEY, PEQUENO  POLEGAR,  PATO  DONALD  E
                                          BRANCA DE NEVE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          575,00-

  3759 14.04.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   24       20,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000           60,00
                   47       20,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           44,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA NO CONTRATURNO 1° DE
                                          MAIO, REQUERIMENTO N°2176.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00-

  4608 05.05.2016    86089 VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE   14682896000140        PRP-Pregão Pr   7102     1
                    1      300,0000  UN   CUMBUCA INOX MEDIDAS APROXIMADAS: 14 CM DE DIÂMETRO E 6 CM        12,0000        3.600,00
                                          DE ALTURA. CAPACIDADE APROXIMADA: 600 ML, Marca: HÉRCULES
                    3       25,0000  UN   BANDEJAS PLÁSTICAS RETANGULAR, Marca: ACM                         13,0000          325,00
                    4        8,0000  UN   ASSADEIRA EM INOX RETANGULAR MEDIDAS APROXIMADAS: 47CM X          35,0000          280,00
                                          3CM X 5CM, Marca: ABC
                   11        8,0000  UN   LEITEIRA, FERVEDOR EM AÇO INOX COM CABO BAQUELITE.                25,9000          207,20
                                          CAPACIDADE APROXIMADA 1,4 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS:
                                          ALTURA 15 CM, LARGURA 14 CM, PROFUNDIDADE 16 CM.
                                          Marca: ROYAL
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA PARA EQUIPAR AS COZINHAS
                                          DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2016 E OFÍCIO SEDUC SC Nº 65/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00-

  4716 13.05.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7101     1
                   14       39,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000          113,10
                   24       20,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000           60,00
                   34       66,0000  KG    LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                         2,5000          165,00
                   39       66,0000  KG    MORANGA KABOTIÁ                                                   2,2000          145,20
                   47       11,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           24,20
                   52       50,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           90,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2905 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00-

  4719 13.05.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7111  1166
                   14      351,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000        1.017,90
                   47      232,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000          510,40
                   52      152,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000          273,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°,2869 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.291,50-

  4720 13.05.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   14       30,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000           87,00
                   24       20,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000           60,00
                   47       80,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000          176,00
                   52       20,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           36,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2876 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          359,00-

  4730 13.05.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7471  1109
                    8       60,0000  KG    BATATA DOCE                                                       2,2000          132,00
                   22       25,0000  KG    CHUCHU                                                            2,0000           50,00
                   23        7,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000           14,00
                   25       10,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           15,00
                   28       10,0000  UN    ESPINAFRE                                                         2,0000           20,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº
                                          2016/2907
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,00-

  4740 13.05.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   14       40,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000          116,00
                   24       30,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000           90,00
                   47       40,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           88,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2894 DO SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00-

  4747 13.05.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   52       20,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,8000           36,00
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2901
                                          RAÇÃO NAS QUANTIDADES SOLICITADAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00-

  4763 13.05.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   14       25,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000           72,50
                   24       20,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000           60,00
                   47       40,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           88,00
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE
                                          MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2925
                           Total do Empenho.......:                                                                          116,50-

  4768 13.05.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   52       15,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           27,00
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE
                                          MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2932
                                          RAÇÃO NAS QUANTIDADES SOLICITADAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,00-

  5707 13.06.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7471  1109
                    1       50,0000  KG    ABACATE                                                           3,6500          182,50
                    4        2,0000  KG    ALHO                                                             16,8000           33,60
                    7      168,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          504,00
                    9       96,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          336,00
                   12       52,0000  KG    BERGAMOTA PONKAN                                                  2,7000          140,40
                   33       54,0000  KG    LARANJA DE UMBIGO                                                 3,8000          205,20
                   36       34,0000  KG    LIMÃO                                                             2,7000           91,80
                   43       70,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000          238,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°3398  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,00-

  5709 13.06.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7471  1109
                   14       36,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000          104,40
                   24       30,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000           90,00
                   39       56,0000  KG    MORANGA KABOTIÁ                                                   2,2000          123,20
                   52       50,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           90,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°3401  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                          407,60-

  5717 13.06.2016    89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   49       13,0000  KG    ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO                           19,5000          253,50
                   51       92,0000  KG    MAMÃO                                                             8,9000          818,80
                   52       40,0000  KG    MANGA                                                             7,4000          296,00
                   53       20,0000  KG    MARACUJÁ                                                         13,4000          268,00
                   54       78,0000  KG    MELÃO                                                             6,4000          499,20
                   55       13,0000  KG    MILHO NATURAL CONGELADO Marca: GRANO                             19,5000          253,50
                   59        7,0000  KG    PRESUNTO MAGRO COZIDO Marca: QUINTA DO VALE                      22,0000          154,00
                   60        7,0000  KG    QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: QUINTA DO VALE                   29,0000          203,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3410 PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,50-

  5750 14.06.2016    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   7131  1173
                   19      285,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000        1.168,50
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°3392  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEENSINO FUNDAMENTAL
                                          TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,30-

  7461 01.08.2016    31674 PROJECTO EST AVANC EM EDUC E SAUDE LTDA   2013546000102        DPV-Dispensa   66811    20
                    1        1,0000  UN    TESTE PSICOLÓGICO - FIGURAS COMPLEXAS DE REY KIT COMPLETO       193,2000          193,20
                    2        1,0000  UN   TESTE  PSICOLÓGICO  WASI  ESCALA   WECHSLER   ABREVIADA   DE   1.103,0800        1.103,08
                                          INTELIGÊNCIA
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/4208  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO COGNITIVA  DE  CRIANÇAS
                                          E ADOLESCENTES ATENDIDAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.296,28

  7486 02.08.2016    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6595    20
                   31      250,0000  UN    FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                            1,8800          470,00
                   43      250,0000  CX   TINTA  GUACHE  CAIXA  COM   06   CORES   SORTIDAS,   15   ML       2,9000          725,00
                                          COMPOSIÇÃO:  RESINA  VEGETAL,  PIGMENTOS  ORGÂNICOS,   CARGA
                                          MINERAL E  CONSERVANTE.  SOLÚVEL  EM  ÁGUA  CORES  MISCÍVEIS
                                          ENTRE SI. NÃO TÓXICA. A EMBALAGEM  PRIMÁRIA  DEVE  CONTER  6
                                          CORES EM TUBOS DE 15 ML, QUE  DEVE  SER  DE  PAPELÃO.  NESSA
                                          EMBALAGEM DEVE CONTER OS SEGUINTES ITENS:  COMPOSIÇÃO,  DATA
                                          DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. RESPONSÁVEL TÉCNICO  COM  REGISTRO
                                          NO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA. Marca: PIRATININGA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4258 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  EXPEDIENTE   NECESSÁRIOS   PARA   AS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.195,00

  7487 02.08.2016    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        PRP-Pregão Pr   6595    20
                    6       40,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM  ARAME  DE  ACO      12,4500          498,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM  REBARBAS,  CAIXA  COM
                                          720 UNIDADES Marca: NEW
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4258 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  EXPEDIENTE   NECESSÁRIOS   PARA   AS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          498,00

  7488 02.08.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6595    20
                   30      200,0000  UN    FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: MFIX                            3,0000          600,00
                   51       20,0000  PC   REGUA  PLASTICA  TRANSPARENTE  30  CM,  EMBALAGEM   COM   25      14,9000          298,00
                                          UNIDADES Marca: WALEU
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4258 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  EXPEDIENTE   NECESSÁRIOS   PARA   AS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          898,00

  7489 02.08.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   26       20,0000  UN   ESPONJA DE ACO, FINA, EM LA DE  ACO,  FARDO  C/  14  PACOTES      13,4000          268,00
                                          ESPONJA DE ACO, FINA, EM  LA  DE  ACO  CARBONO,  EM  PACOTES
                                          PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA  FARDOS  COM
                                          14 PACOTES Marca: INOVE
                   28       30,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA  EM  POLIPROPILENO  E       4,0900          122,70
                                          CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES Marca: DALCIN
                   33       50,0000  UN   PA PLASTICA  PARA  LIXO,  EM  PLASTICO  RESISTENTE,  TAMANHO       1,0900           54,50
                                          PADRAO Marca: INBRASIL
                   37       60,0000  UN    VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: VIDEQUIMICA         19,2000        1.152,00
                   44     1000,0000  UN    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS                1,2700        1.270,00
                   46      300,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,5500          765,00
                                          Marca: ATRIUS
                   47     1000,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0400        1.040,00
                                          FONTANA
                   49      160,0000  UN   SABAO  EM  BARRA  GLICERINA,  BARRA  DE  400G  Marca:  SANTO       2,6500          424,00
                                          ANTÔNIO
                   50      260,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG  Marca:  GIRANDO       5,2900        1.375,40
                                          SOL
                   53      100,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE  1  LITRO  SABONETE  LIQUIDO,       6,5300          653,00
                                          FRAGRANCIA  DE  ERVA  DOCE,  EMBALAGEM  DE  1  LITRO  Marca:
                                          BOTANIC
                   60       35,0000  UN   DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM  DE  5  LITROS      48,0000        1.680,00
                                          Marca: MEKAL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4254 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO   PARA   AS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.804,60

  7490 02.08.2016    85329 BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 21308246000103        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   24      200,0000  UN    SACO DE ALGODAO ALVEJADO 70CM X 50CM Marca: MARTINS               2,1500          430,00
                   48       50,0000  UN    LUSTRA MÓVEIS Marca: WORKER                                       1,3500           67,50
                   52      250,0000  UN    SAPONÁCEO CREMOSO Marca: CLASS                                    1,6500          412,50
                   58       80,0000  L    CERA  LÍQUIDA  VERMELHA,  EMBALAGEM  DE  05   LITROS.   PARA      22,1000        1.768,00
                                          APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO  SECO  E
                                          NAO DERRAPANTE.  COMPOSICAO:  PARAFINA,  CERA  DE  CARNAUBA,
                                          RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA,  PARA  USO
                                          INDUSTRIAL,  AROMATIZADA,  VALIDADE  MINIMA  DE  12   MESES.
                                          Marca: GIRANDO SOL
                   59       80,0000  L    CERA  LÍQUIDA  AMARELA,  EMBALAGEM  DE   05   LITROS.   PARA      24,5400        1.963,20
                                          APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO  SECO  E
                                          NAO DERRAPANTE.  COMPOSICAO:  PARAFINA,  CERA  DE  CARNAUBA,
                                          RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA,  PARA  USO
                                          INDUSTRIAL,  AROMATIZADA,  VALIDADE  MINIMA  DE  12   MESES.
                                          Marca: GIRANDO SOL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4254 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO   PARA   AS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.641,20

  7491 02.08.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   20       40,0000  UN   SACO DE  LIXO,  BIODEGRADAVEL,  100  LITROS,  FARDO  C/  100      43,8900        1.755,60
                                          SACOS Marca: MAIS FORTE
                   25     1000,0000  UN    ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: ESFREBOM                  0,4700          470,00
                   45      500,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO  46º,  FRASCO  DE  1  LITRO  Marca:       4,1300        2.065,00
                                          JOPESO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4254 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO   PARA   AS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.290,60

  7492 02.08.2016    86905 BARONESA LTDA EPP                        73993362000102        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   18      100,0000  FR   PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA,  FARDO  C/  64  ROLOS  DE  60M      55,0000        5.500,00
                                          Marca: ASTÓRIA
                   30      200,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO  100%  LATEX       2,0000          400,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO,  MATERIAL  RESISTENTE,  ANTI-ALERGICO  E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                   31      200,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M  COMPOSICAO  100%  LATEX       2,0000          400,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK
                   36      120,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS  DE  NYLON,  FELPUDAS,  APARACAO  CURVA,       8,2900          994,80
                                          COM  CABO  DE  MADEIRA  PLASTIFICADO  E  ROSQUEAVEL   Marca:
                                          BETTANIN
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4254 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO   PARA   AS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.294,80

  7493 02.08.2016    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   23      300,0000  UN   SACO DE ACUCAR PARA  LIMPEZA  DE  CHAO,  TAMANHO  MÍNIMO  DE       2,4900          747,00
                                          80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: FLABOM
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4254 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO   PARA   AS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          747,00

  7494 02.08.2016    86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME           21692639000155        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   21       40,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      15,2500          610,00
                                          Marca: PROQUILL
                   22       30,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      11,2000          336,00
                                          SACO DE  LIXO,  BIODEGRADAVEL,  CAPACIDADE  30  LITROS,  COM
                                          MICRAGEM DE 0.6  ESPECIFICADA  NA  EMBALAGEM,  COM  VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS  Marca:
                                          PROQUILL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4254 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO   PARA   AS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          946,00

  7523 04.08.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       56,0000  KG    ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                    5,5400          310,24
                    6       24,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,9300          118,32
                    9       16,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    5,0900           81,44
                   11       32,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,9600          158,72
                   29       20,0000  KG    MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI                  3,2800           65,60
                   32       60,0000  KG    MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA                            2,9900          179,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4270 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          ALIMENTAÇÃO  ESCOLAR  DOS  ALUNOS  DO  CENTRO   OCUPACIONAL.
                                          ENTREGAS DE 15 A 19DE AGOSTO DE 2016, DAS 88 ÁS 16HS
                           Total do Empenho.......:                                                                          913,72

  7524 04.08.2016     3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA           92028265000116        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   19       10,0000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                   4,8300           48,30
                   21       36,0000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: OLÉ                      4,9700          178,92
                   28       30,0000  KG    LENTILHA Marca: MESABOA                                          10,0800          302,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4270 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          ALIMENTAÇÃO  ESCOLAR  DOS  ALUNOS  DO  CENTRO   OCUPACIONAL.
                                          ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2016, DAS 88 ÁS 16HS
                           Total do Empenho.......:                                                                          529,62

  7525 04.08.2016    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    8       40,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000          296,00
                                          ZAGONEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4270 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO DE
                                          ALIMENTAÇÃO  ESCOLAR  DOS  ALUNOS  DO  CENTRO   OCUPACIONAL.
                                          ENTREGAS DE 15 A 19DE AGOSTO DE 2016, DAS 88 ÁS 16HS
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,00

  7526 04.08.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    7       16,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN              11,1500          178,40
                   15       20,0000  KG    CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                      6,8500          137,00
                   38       40,0000  KG    PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA               13,4000          536,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4270 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          ALIMENTAÇÃO  ESCOLAR  DOS  ALUNOS  DO  CENTRO   OCUPACIONAL.
                                          ENTREGAS DE 15 A 19DE AGOSTO DE 2016, DAS 88 ÁS 16HS
                           Total do Empenho.......:                                                                          851,40

  7527 04.08.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   44       20,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9700           19,40
                   46       20,0000  KG    SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH         7,8500          157,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4270 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          ALIMENTAÇÃO  ESCOLAR  DOS  ALUNOS  DO  CENTRO   OCUPACIONAL.
                                          ENTREGAS DE 15 A 19DE AGOSTO DE 2016, DAS 88 ÁS 16HS
                           Total do Empenho.......:                                                                          176,40

  7528 04.08.2016    89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   33       18,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: DORIANA                          7,5000          135,00
                   35       20,0000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: QUERO                 6,6000          132,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4270 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          ALIMENTAÇÃO  ESCOLAR  DOS  ALUNOS  DO  CENTRO   OCUPACIONAL.
                                          ENTREGAS DE 15 A 19DE AGOSTO DE 2016, DAS 88 ÁS 16HS
                           Total do Empenho.......:                                                                          267,00

  7531 04.08.2016     3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA           92028265000116        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    2       30,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: UNIÃO                                       2,2400           67,20
                   19        6,0000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                   4,8300           28,98
                   21       12,0000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: OLÉ                      4,9700           59,64
                   28       10,0000  KG    LENTILHA Marca: MESABOA                                          10,0800          100,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4267  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS  ALUNOS  DA  CASA  DA  CRIANÇA,
                                          ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          256,62

  7532 04.08.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   41       12,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO  DO  SABOR  MARACUJÁ  Marca:      15,5000          186,00
                                          GOTAS DA FRUTA
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4267  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS  ALUNOS  DA  CASA  DA  CRIANÇA,
                                          ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          186,00

  7533 04.08.2016    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    8       10,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000           74,00
                                          ZAGONEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4267  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS  ALUNOS  DA  CASA  DA  CRIANÇA,
                                          ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,00

  7534 04.08.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   15       10,0000  KG    CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                      6,8500           68,50
                   36        2,0000  KG    PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOUTIKE INTEGRAL           12,3000           24,60
                   37        2,0000  KG    PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOUTIKE INTEGRAL           12,3000           24,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4267  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS  ALUNOS  DA  CASA  DA  CRIANÇA,
                                          ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,70

  7535 04.08.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       56,0000  KG    ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                    5,5400          310,24
                    6        8,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,9300           39,44
                   32       40,0000  KG    MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA                            2,9900          119,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4267  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS  ALUNOS  DA  CASA  DA  CRIANÇA,
                                          ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          469,28

  7536 04.08.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   24        1,0000  KG    FERMENTO BIOLÓGICO Marca: GOOD INSTANT                           28,3500           28,35
                   25        1,0000  KG    FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL                                    18,0000           18,00
                   44       15,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9700           14,55
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4267  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS  ALUNOS  DA  CASA  DA  CRIANÇA,
                                          ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,90

  7537 04.08.2016    89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   33       12,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: DORIANA                          7,5000           90,00
                   35        6,0000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: QUERO                 6,6000           39,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4267  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS  ALUNOS  DA  CASA  DA  CRIANÇA,
                                          ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,60

  7547 04.08.2016    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        PRP-Pregão Pr   6595    20
                   58       50,0000  UN    BLOCO DE DESENHO C/ 20 FOLHAS A3                                 10,5000          525,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   98/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          525,00

  7548 04.08.2016    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6595    20
                   59     2000,0000  UN    COLA BRANCA, FRASCO DE 40G                                        0,7100        1.420,00
                   60      200,0000  UN    CAIXA DE LÁPIS DE COR AQUARELÁVEL C/ 12 UNIDADES                 18,4500        3.690,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   98/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.110,00

  7549 04.08.2016    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   6595    20
                   56      500,0000  UN    ROLINHO DE PINTURA ESCOLAR - LARGURA: 40 MM                       2,5400        1.270,00
                   57       40,0000  PC    BALÃO COLORIDO N°9 PACOTE COM 50 UNIDADES                         9,4700          378,80
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   98/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.648,80

  7571 05.08.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       10,0000  UN    CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU         7,2500           72,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4304  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DEGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS  DO  CONTRATURNO  1°
                                          DE MAIO, ENTREGAS DE 15A 19 DE AGOSTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,50

  7572 05.08.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1      480,0000  KG    ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                    5,5400        2.659,20
                    6      480,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,9300        2.366,40
                    9      200,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    5,0900        1.018,00
                   10      160,0000  KG    BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA                         5,9700          955,20
                   11      360,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,9600        1.785,60
                   18       62,4000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH                  6,2500          390,00
                   29      120,0000  KG    MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI                  3,2800          393,60
                   32      600,0000  KG    MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA                            2,9900        1.794,00
                   45       24,0000  KG    SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH        8,8500          212,40
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4264  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.574,40

  7573 05.08.2016     3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA           92028265000116        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    2      780,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: UNIÃO                                       2,2400        1.747,20
                    3      150,0000  KG    AMIDO DE MILHO Marca: APTI                                        2,6000          390,00
                   19      108,0000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                   4,8300          521,64
                   21      240,0000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: OLÉ                      4,9700        1.192,80
                   22      109,2000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: OLÉ                        4,9000          535,08
                   28      240,0000  KG    LENTILHA Marca: MESABOA                                          10,0800        2.419,20
                   43      180,0000  KG    SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                  4,9200          885,60
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4264  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.691,52

  7574 05.08.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   26      300,0000  KG    FRANGO DESFIADO Marca: VAPZA                                     26,4000        7.920,00
                   40      420,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA  Marca:  GOTAS      15,5000        6.510,00
                                          DA FRUTA
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4264  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.430,00

  7575 05.08.2016    89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   33      150,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: DORIANA                          7,5000        1.125,00
                   35       96,0000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: QUERO                 6,6000          633,60
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4264  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.758,60

  7576 05.08.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   34       57,6000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH              7,8800          453,89
                   44      120,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9700          116,40
                   46       24,0000  KG    SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH         7,8500          188,40
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4264  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          758,69

  7577 05.08.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   15      560,0000  KG    CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                      6,8500        3.836,00
                   38      540,0000  KG    PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA               13,4000        7.236,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4264  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.072,00

  7578 05.08.2016    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    8      400,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000        2.960,00
                                          ZAGONEL
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4264  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.960,00

  7579 05.08.2016    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamament   6752     1
                   26       10,0000  KG    DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   8,0000           80,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N° 4309 DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DEGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  7580 05.08.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6752     1
                    6      210,0000  KG    ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                              2,6600          558,60
                   29       30,0000  KG    FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                2,0900           62,70
                   30      100,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                       2,2400          224,00
                   31       90,0000  KG    FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                 6,4200          577,80
                   35       80,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     22,8000        1.824,00
                   42       40,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                3,3600          134,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4305  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.381,50

  7581 05.08.2016    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamament   6752     1
                   26       20,0000  KG    DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   8,0000          160,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4313  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DEGÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA   OS   ALUNOS   DO   CENTRO
                                          OCUPACIONAL, ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  7587 05.08.2016     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamament   6752     1
                   50       24,0000  L     SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                      7,5000          180,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4303  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DEGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS  DO  CONTRATURNO  1°
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  7588 05.08.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6752     1
                    6      270,0000  KG    ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                              2,6600          718,20
                   29       25,0000  KG    FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                2,0900           52,25
                   30       15,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                       2,2400           33,60
                   31       40,0000  KG    FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                 6,4200          256,80
                   35      100,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     22,8000        2.280,00
                   42       60,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                3,3600          201,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4298  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DEGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS  DO  CONTRATURNO  1°
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.542,45

  7589 05.08.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6761  1065
                    6     1500,0000  KG    ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                              2,6600        3.990,00
                   29      300,0000  KG    FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                2,0900          627,00
                   30      150,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                       2,2400          336,00
                   31      450,0000  KG    FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                 6,4200        2.889,00
                   42      500,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                3,3600        1.680,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4263  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.522,00

  7590 05.08.2016     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamament   6752     1
                   50       24,0000  L     SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                      7,5000          180,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4314  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA   OS   ALUNOS  DO   CENTRO
                                          OCUPACIONAL, ENTREGAS DE 15 A 19 DE AGOSTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  7591 05.08.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   7471  1109
                   29      100,0000  KG    FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                2,0900          209,00
                   30      275,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                       2,2400          616,00
                   31      240,0000  KG    FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                 6,4200        1.540,80
                   35      200,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     22,8000        4.560,00
                   38       40,0000  KG    MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA                         4,2000          168,00
                   42      160,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                3,3600          537,60
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4287  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.631,40

  7592 05.08.2016     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamament   7101     1
                   50       96,0000  L     SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                      7,5000          720,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4291  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  7593 05.08.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   7101     1
                   27       14,0000  KG    DOCE DE LEITE                                                    10,0000          140,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4295  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  7594 05.08.2016    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamament   7101     1
                   26       25,0000  KG    DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   8,0000          200,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4294  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  7595 05.08.2016    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamament   6752     1
                   26       10,0000  KG    DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   8,0000           80,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4301  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DEGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS  DO  CONTRATURNO  1°
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  7596 05.08.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   6761  1065
                   27      150,0000  KG    DOCE DE LEITE                                                    10,0000        1.500,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4283  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  7597 05.08.2016    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamament   6781  1196
                   26      100,0000  KG    DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   8,0000          800,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4282  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DEMERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  7598 05.08.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6761  1065
                   35      550,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     22,8000       12.540,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N° 4281  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO  PARA
                                          PREPARO DEMERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.540,00

  7599 05.08.2016     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamament   6761  1065
                   50      720,0000  L     SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                      7,5000        5.400,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4277  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.400,00

  7600 05.08.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   7111  1166
                   35      650,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     22,8000       14.820,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4279  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.820,00

  7601 05.08.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    1       32,0000  KG    ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                    5,5400          177,28
                    6       32,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,9300          157,76
                    9       32,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    5,0900          162,88
                   10       40,0000  KG    BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA                         5,9700          238,80
                   11       24,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,9600          119,04
                   20       15,0000  KG    ERVILHA SECA PARTIDA Marca: CORSETTI                              9,8600          147,90
                   23       50,0000  KG    FARINHA DE TRIGO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA                         2,3000          115,00
                   29       60,0000  KG    MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI                  3,2800          196,80
                   30       50,0000  KG    MASSA COM OVOS PARA SOPA CABELINHO DE ANJO Marca: ORQUIDEA        4,3000          215,00
                   31       50,0000  KG    MASSA INTEGRAL TIPO PENNE Marca: ORQUIDEA                         4,8000          240,00
                   32       70,0000  KG    MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA                            2,9900          209,30
                   45       24,0000  KG    SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH        8,8500          212,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4296  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DEGÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  OS  ALUNOS   DAS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO  INFANTIL.  ENTREGAS  DE  15A  19  DE
                                          AGOSTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.192,16

  7602 05.08.2016     3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA           92028265000116        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    2      450,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: UNIÃO                                       2,2400        1.008,00
                    3       30,0000  KG    AMIDO DE MILHO Marca: APTI                                        2,6000           78,00
                   22       58,8000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: OLÉ                        4,9000          288,12
                   43       24,0000  KG    SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                  4,9200          118,08
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4296  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE GÊNEROS  DE ALIMENTAÇÃO  PARA  OS  ALUNOS   DAS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO  INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.492,20

  7603 05.08.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   26       30,0000  KG    FRANGO DESFIADO Marca: VAPZA                                     26,4000          792,00
                   40       24,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA  Marca:  GOTAS      15,5000          372,00
                                          DA FRUTA
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4296  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  OS  ALUNOS DAS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO  INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.164,00

  7604 05.08.2016    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    8       15,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000          111,00
                                          ZAGONEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4296  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DEGÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  OS  ALUNOS   DAS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO  INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,00

  7605 05.08.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    7       14,4000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN              11,1500          160,56
                   15       30,0000  KG    CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                      6,8500          205,50
                   38       60,0000  KG    PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA               13,4000          804,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4296  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DEGÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  OS  ALUNOS   DAS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO  INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.170,06

  7606 05.08.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    4      390,0000  KG    ARROZ BRANCO Marca: BLUE SOFT                                     2,1000          819,00
                   24        5,0000  KG    FERMENTO BIOLÓGICO Marca: GOOD INSTANT                           28,3500          141,75
                   25        5,0000  KG    FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL                                    18,0000           90,00
                   44       30,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9700           29,10
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4296  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DEGÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  OS  ALUNOS   DAS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO  INFANTIL.
                                          AGOSTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.079,85

  7607 05.08.2016    89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   13       10,0000  UN    CAFÉ DESCAFEÍNADO Marca: MELITTA                                 44,0000          440,00
                   17     2000,0000  GR    COCO RALADO SEM AÇÚCAR Marca: APTI                                0,0300           60,00
                   33       18,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: DORIANA                          7,5000          135,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4296  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO PARA  OS  ALUNOS   DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO  INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          635,00

  7608 05.08.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       24,0000  KG    ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                    5,5400          132,96
                    6       24,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,9300          118,32
                    9       16,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    5,0900           81,44
                   11       16,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,9600           79,36
                   29        4,0000  KG    MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI                  3,2800           13,12
                   32      100,0000  KG    MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA                            2,9900          299,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4284  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DEGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS  DO  CONTRATURNO  1°
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          724,20

  7609 05.08.2016     3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA           92028265000116        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    2       90,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: UNIÃO                                       2,2400          201,60
                    3        5,0000  KG    AMIDO DE MILHO Marca: APTI                                        2,6000           13,00
                   19        6,0000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                   4,8300           28,98
                   21       48,0000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: OLÉ                      4,9700          238,56
                   28       40,0000  KG    LENTILHA Marca: MESABOA                                          10,0800          403,20
                   43        3,0000  KG    SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                  4,9200           14,76
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4284  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS  DO  CONTRATURNO 1°
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,10

  7610 05.08.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   40       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA  Marca:  GOTAS      15,5000          744,00
                                          DA FRUTA
                   41       24,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO  DO  SABOR  MARACUJÁ  Marca:      15,5000          372,00
                                          GOTAS DA FRUTA
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4284  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DEGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS  DO  CONTRATURNO  1°
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.116,00

  7611 05.08.2016    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    8       25,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000          185,00
                                          ZAGONEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N° 4284  DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS  DO  CONTRATURNO 1°
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,00

  7612 05.08.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    7       16,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN              11,1500          178,40
                   15       30,0000  KG    CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                      6,8500          205,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4284  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS  DO CONTRATURNO 1°
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          383,90

  7613 05.08.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   25        1,0000  KG    FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL                                    18,0000           18,00
                   44       20,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9700           19,40
                   46        4,0000  KG    SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH         7,8500           31,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4284  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DEGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS  DO  CONTRATURNO  1°
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,80

  7614 05.08.2016    89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   33       12,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: DORIANA                          7,5000           90,00
                   35       24,0000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: QUERO                 6,6000          158,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4284  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS  DO  CONTRATURNO 1°
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          248,40

  7615 05.08.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6752     1
                    6      300,0000  KG    ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                              2,6600          798,00
                   30       25,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                       2,2400           56,00
                   31       90,0000  KG    FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                 6,4200          577,80
                   35       90,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     22,8000        2.052,00
                   42       80,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                3,3600          268,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4310  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA   OS   ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.752,60

  7632 08.08.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   14       25,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000           72,50
                   33       35,0000  KG    LARANJA DE UMBIGO                                                 3,8000          133,00
                   47       20,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           44,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4356  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO  PARA  A
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,50

  7633 08.08.2016    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   6752     1
                   13       10,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           28,00
                   20       10,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           28,00
                   37       35,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          122,50
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4354  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          178,50

  7634 08.08.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    7       70,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          210,00
                    9       60,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          210,00
                   22       15,0000  KG    CHUCHU                                                            2,0000           30,00
                   43       25,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000           85,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4347  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          535,00

  7635 08.08.2016    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   6752     1
                   19       50,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          205,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4346  DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA A
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          205,00

  7636 08.08.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   23       20,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000           40,00
                   28       20,0000  UN    ESPINAFRE                                                         2,0000           40,00
                   52       20,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           36,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N° 4341  DA  SEDUC, AQUISIÇÃO  PARA
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          116,00

  7640 08.08.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7111  1166
                   33      867,0000  KG    LARANJA DE UMBIGO                                                 3,8000        3.294,60
                   47      236,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000          519,20
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4328  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.813,80

  7641 08.08.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   7101     1
                   53       82,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000          369,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N° 4358  DA  SEDUC, AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                          369,00

  7642 08.08.2016    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   7111  1166
                   19      576,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000        2.361,60
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4319  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.361,60

  7643 08.08.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7321  1214
                    7     1648,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000        4.944,00
                    9      475,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000        1.662,50
                   43      522,5000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000        1.776,50
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4321  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEENSINO FUNDAMENTA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.383,00

  7646 08.08.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   7321  1214
                    3      423,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000          507,60
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4323  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          507,60

  7647 08.08.2016    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   7111  1166
                   13      251,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          702,80
                   37      760,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000        2.660,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4324  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.362,80

  7648 08.08.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   23       10,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000           20,00
                   28       15,0000  UN    ESPINAFRE                                                         2,0000           30,00
                   52       15,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           27,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4363 DA  SEDUC  PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,00

  7649 08.08.2016    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   6752     1
                   19       35,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          143,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4361  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO PARA A
                                          ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,50

  7650 08.08.2016    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   7101     1
                   13       44,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          123,20
                   20       84,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          235,20
                   37      196,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          686,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4350  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.044,40

  7651 08.08.2016    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   7101     1
                   19       93,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          381,30
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4352  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          381,30

  7652 08.08.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7101     1
                   14       42,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000          121,80
                   24       16,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000           48,00
                   33       66,0000  KG    LARANJA DE UMBIGO                                                 3,8000          250,80
                   39       74,0000  KG    MORANGA KABOTIÁ                                                   2,2000          162,80
                   47       20,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           44,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N° 4353  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          627,40

  7653 08.08.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7101     1
                   23       32,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000           64,00
                   25       24,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           36,00
                   28       40,0000  UN    ESPINAFRE                                                         2,0000           80,00
                   48       11,0000  UN    RÚCULA                                                            1,5000           16,50
                   52       53,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           95,40
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4355  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          291,90

  7654 08.08.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   7101     1
                   10       90,0000  L     BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                           2,6000          234,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4357  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          234,00

  7655 08.08.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   7101     1
                    3       24,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           28,80
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4343  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,80

  7656 08.08.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7101     1
                    1       58,0000  KG    ABACATE                                                           3,6500          211,70
                    7      174,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          522,00
                    8       70,0000  KG    BATATA DOCE                                                       2,2000          154,00
                    9      140,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          490,00
                   12       50,0000  KG    BERGAMOTA PONKAN                                                  2,7000          135,00
                   22       76,0000  KG    CHUCHU                                                            2,0000          152,00
                   36       42,0000  KG    LIMÃO                                                             2,7000          113,40
                   43       72,5000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000          246,50
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4348  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.024,60

  7663 09.08.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       30,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           36,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4338 DA  SEDUC  PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS  DE   ALIMENTAÇÃO   PARA   OS   ALUNOS   DO   CENTRO
                                          OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  7664 09.08.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       60,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           72,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4320  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  7668 09.08.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   7462  1120
                   38       10,0000  UN   PAPEL CONTACT  TRANSPARENTE,  ROLO  DE  45CM  X  25M  Marca:      36,8700          368,70
                                          VMP/45X25
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4389 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          368,70

  7669 09.08.2016    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   57    50000,0000  UN    PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI                                      0,5000       25.000,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4329  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.000,00

  7670 09.08.2016    89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   48      210,0000  KG    COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI               7,4000        1.554,00
                   58      250,0000  KG    PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI                          9,9000        2.475,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4332  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.029,00

  7671 09.08.2016    89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   49       12,5000  KG    ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO                           19,5000          243,75
                   51       82,0000  KG    MAMÃO                                                             8,9000          729,80
                   52       54,0000  KG    MANGA                                                             7,4000          399,60
                   53       30,0000  KG    MARACUJÁ                                                         13,4000          402,00
                   54       98,0000  KG    MELÃO                                                             6,4000          627,20
                   55       12,5000  KG    MILHO NATURAL CONGELADO Marca: GRANO                             19,5000          243,75
                   59        7,0000  KG    PRESUNTO MAGRO COZIDO Marca: QUINTA DO VALE                      22,0000          154,00
                   60        7,0000  KG    QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: QUINTA DO VALE                   29,0000          203,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4333  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.003,10

  7672 09.08.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   14       40,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000          116,00
                   33       60,0000  KG    LARANJA DE UMBIGO                                                 3,8000          228,00
                   47       20,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           44,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4340 DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃODE
                                          GÊNEROS  DE   ALIMENTAÇÃO   PARA   OS   ALUNOS   DO   CENTRO
                                          OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          388,00

  7673 09.08.2016    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   6752     1
                   13       40,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          112,00
                   20       10,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           28,00
                   37       50,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          175,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4337 DA  SEDUC  PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00

  7674 09.08.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    7       80,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          240,00
                    9       60,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          210,00
                   22       15,0000  KG    CHUCHU                                                            2,0000           30,00
                   43       25,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000           85,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4336 DA  SEDUC  PARA  A AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          565,00

  7675 09.08.2016    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   6752     1
                   19       40,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          164,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4335  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          164,00

  7676 09.08.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   23       20,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000           40,00
                   28       10,0000  UN    ESPINAFRE                                                         2,0000           20,00
                   52       20,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           36,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4331  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

  7677 09.08.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   14       30,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000           87,00
                   33       50,0000  KG    LARANJA DE UMBIGO                                                 3,8000          190,00
                   47       40,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           88,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N° 4326 DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          365,00

  7678 09.08.2016    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   6752     1
                   13       10,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           28,00
                   20       10,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           28,00
                   37       30,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          105,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N° 4322 DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,00

  7679 09.08.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    7      120,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          360,00
                    9       60,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          210,00
                   22       15,0000  KG    CHUCHU                                                            2,0000           30,00
                   43       40,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000          136,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°4318  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          736,00

  7680 09.08.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7131  1173
                   28      204,0000  UN    ESPINAFRE                                                         2,0000          408,00
                   52      162,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000          291,60
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4327  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          699,60

  7681 09.08.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       30,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           36,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4360 DA  SEDUC  PARA  A AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO  1°  DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  7691 10.08.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   37       15,0000  UN    VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: VIDEQUIMICA         19,2000          288,00
                   44      240,0000  UN    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS                1,2700          304,80
                   46      120,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,5500          306,00
                                          Marca: ATRIUS
                   47      480,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0400          499,20
                                          FONTANA
                   49       80,0000  UN   SABAO  EM  BARRA  GLICERINA,  BARRA  DE  400G  Marca:  SANTO       2,6500          212,00
                                          ANTÔNIO
                   50      100,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG  Marca:  GIRANDO       5,2900          529,00
                                          SOL
                   53       75,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE  1  LITRO  SABONETE  LIQUIDO,       6,5300          489,75
                                          FRAGRANCIA  DE  ERVA  DOCE,  EMBALAGEM  DE  1  LITRO  Marca:
                                          BOTANIC
                   60       10,0000  UN   DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM  DE  5  LITROS      48,0000          480,00
                                          Marca: MEKAL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4391 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.108,75

  7692 10.08.2016    85329 BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 21308246000103        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   52       50,0000  UN    SAPONÁCEO CREMOSO Marca: CLASS                                    1,6500           82,50
                   56       50,0000  UN   LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 500 ML.  COMPOSICAO:  LAURIL  ETER,       1,3500           67,50
                                          SULFATO  DE  SODIO,  SURFACTANTE  ANIONICO  FLUORADO,  NONIL
                                          FENOL ETOXILADO, COADJUVANTE, PERFUME E AGUA Marca: WORKER
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4391 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  7693 10.08.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   15       50,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5  UNIDADES  PANO       1,4300           71,50
                                          DE LIMPEZA TIPO  PERFEX,  COM  AGENTE  ANTIBACTERICIDA  PARA
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO  PANO,  COM
                                          FURINHOS QUE  AGARRAM  A  SUJEIRA,  COMPOSICAO  100%  FIBRAS
                                          VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM  DE  5  UNIDADES  Marca:
                                          LIMPA MAIS
                   20       10,0000  UN   SACO DE  LIXO,  BIODEGRADAVEL,  100  LITROS,  FARDO  C/  100      43,8900          438,90
                                          SACOS Marca: MAIS FORTE
                   25      300,0000  UN    ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: ESFREBOM                  0,4700          141,00
                   45      240,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO  46º,  FRASCO  DE  1  LITRO  Marca:       4,1300          991,20
                                          JOPESO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4391 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.642,60

  7694 10.08.2016    86905 BARONESA LTDA EPP                        73993362000102        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   18       40,0000  FR   PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA,  FARDO  C/  64  ROLOS  DE  60M      55,0000        2.200,00
                                          Marca: ASTÓRIA
                   30       50,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO  100%  LATEX       2,0000          100,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO,  MATERIAL  RESISTENTE,  ANTI-ALERGICO  E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                   31       50,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M  COMPOSICAO  100%  LATEX       2,0000          100,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK
                   32       50,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO  100%  LATEX       2,0000          100,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO,  MATERIAL  RESISTENTE,  ANTI-ALERGICO  E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4391 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00

  7721 11.08.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    2       20,0000  UN    CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO                1,4800           29,60
                    3       20,0000  UN    CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO           1,5500           31,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4436  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,60

  7722 11.08.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    4       20,0000  UN    CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL               1,8700           37,40
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4436  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,40

  7810 12.08.2016    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa    6754     1
                    1        8,0000  UN   ASSADEIRA EM ALUMINIO RETANGULAR FUNDA, TAMANHO DE                23,0000          184,00
                                          31 X 41CM.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4365 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          ASSADEIRAS EM  ALUMÍNIO PARA A CANTINA PARA AS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          184,00

  7820 16.08.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7121     1
                   52      133,0300  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,8000          239,45
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, EMPENHADO EM
                                          17/02/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 1710/2016 E ESTORNADA
                                          NESTA DATA, DEVIDO A TROCA DE RECURSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          239,45

  7909 22.08.2016    83127 ARGENTA E VOTTO CONSTRUTORA LTDA ME      18337286000160        TMP-Tomada de   6351    20
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO.                                              769,5200          769,52
                                          CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA
                                          GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE
                                          CONTENÇÃO, JUNTO A DIVISA SUL DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA.
                                          VALOR REF. AO TERMO ADITIVO Nº 01/2016 AO CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 138/2016
                                          DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          769,52

  7959 24.08.2016    79373 BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6331    20
                   78       45,0000  UN   TABUA 30CM X 5,40M X 1'', PINOS ELIOTI, 4ª BOA                    27,0200        1.215,90
                                          Marca: PICOLLI
                   81       30,0000  UN   GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA. Marca: PICOLLI        11,7100          351,30
                   99        5,0000  KG   PREGO 17 X 27. Marca: GERDAU                                       7,9000           39,50
                             5,0000  KG   PREGO 18 X 30  Marca: GERDAU                                       7,5000           37,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4594 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A RECOSNTRUÇÃO DE PARTE
                                          DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.644,20

  7960 24.08.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIR  6099646000154        PRP-Pregão Pr   6331    20
                   21       38,0000  UN   BALDE DE VEDANTE, 18L. Marca: NACIONAL                            54,1400        2.057,32
                   56      110,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5,0 X 12M. Marca: ARCELOR MITTAL         7,2200          794,20
                   57       65,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 1/2 X 12M. Marca: ARCELOR MITTAL        26,6200        1.730,30
                   63       35,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/16. Marca: ARCELOR MITTAL             18,6800          653,80
                   64       25,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/8. Marca: ARCELOR MITTAL              27,9400          698,50
                   98        5,0000  KG   ARAME QUEIMADO Nº 18. Marca: ARCELOR MITTAL                        8,5000           42,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4594 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A RECOSNTRUÇÃO DE PARTE DA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.976,62

  7967 24.08.2016     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa    6331    20
                    1       60,0000  UN   CHAPA DE COMPENSADO 110CM X 220CM X 10MM.                         29,0000        1.740,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4490 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          CHAPAS DE COMPENSADOS PARA UTILIZAR COMO TAPUMES NA CONSTU-
                                          ÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.740,00

  8000 26.08.2016     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa    6331    20
                    1       60,0000  UN   CHAPA DE COMPENSADO 110CM X 220CM X 10MM.                          0,8400           50,40
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7967/2016, REF. A AQUI-
                                          SIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO PARA UTILIZAÇÃO COMO TAPUMES
                                          NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          CARLOS PAESE, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,40

  8368 29.08.2016    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        DPV-Dispensa   65911    20
                    1        1,0000  UN   MATERIAIS DIVERSOS.                                               43,7000           43,70
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4676 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL E MANUTENÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓTICA DA LINHA
                                          TELEFÔNICA ATÉ A CENTRAL DE ALARME, PARA QUE A MESMA POSSA
                                          SER ACIONADA JUNTO A CENTRAL DE CONTROLE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,70

  8563 31.08.2016    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        CNV-Convite     6752     1
                    4      300,0000  UN   PASTEL FOLHADO DE PRESUNTO E QUEIJO, 80 GRAMAS.                    2,9500          885,00
                    8      300,0000  UN   ESFIRRA, DIVERSOS RECHEIOS, 80 GRAMAS.                             2,8500          855,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 107/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPANTES DAS BANDAS QUE SE
                                          APRESENTARÃO NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, QUE
                                          ACONTECERÁ NA RUA CORONEL PENA DE MORAES, NO BAIRRO CENTRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.740,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      243.819,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

  7540 04.08.2016    90600 MMC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA             8519031000165        PRP-Pregão Pr   8171     1
                    1        1,0000  UN   FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO  FCK  25  MPA.  VOLUME   3.600,0000        3.600,00
                                          ÚTIL: 11.300 LITROS Marca: MMC
                    2        1,0000  UN   FILTRO  ANAERÓBIO  PRÉ-MOLDADO  EM  CONCRETO  FCK  25   MPA.   5.000,0000        5.000,00
                                          VOLUME ÚTIL: 11.000 LITROS Marca: MMC
                                          AQUISIÇÃO  DE  DIVERSOS   MATERIAIS   PARA   INSTALAÇÃO   DE
                                          SANITÁRIOS E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO  NO  PARQUE  DA
                                          IMIGRAÇÃO ITALIANA, NOVA  MILANO  -  4º  DISTRITO,  CONFORME
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.600,00

  7541 04.08.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIR  6099646000154        PRP-Pregão Pr   8171     1
                    3        6,0000  UN   CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN:  60  MM  TAMPA      94,5000          567,00
                                          H: 60 CM Marca: PEDRONI
                    4       42,0000  M     TUBO DE PVC 100 MM Marca: PEVESUL                                 6,2500          262,50
                                          AQUISIÇÃO  DE  DIVERSOS   MATERIAIS   PARA   INSTALAÇÃO   DE
                                          SANITÁRIOS E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO  NO  PARQUE  DA
                                          IMIGRAÇÃO ITALIANA, NOVA  MILANO  -  4º  DISTRITO,  CONFORME
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          829,50

                           Total da Unidade.......:                                                                        9.429,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.02  DEPARTAMENTO DE CULTURA            89848949000150

  7807 12.08.2016    81015 MULTI TROFEUS - TROFEUS E MEDALHAS LTDA   9498341000103        DPV-Dispensa    8471     1
                    1       10,0000  UN   TROFÉU COM TAÇA EM ALUMÍNIO GROSSO METALIZADA COM ALÇAS          500,0000        5.000,00
                                          EM ALUMÍNIO, BASE EM MDF, ALTURA DE 1,55M.
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 046/08/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO PARA
                                          PREMIAÇÃO DO 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BANDAS MARCIAIS
                                          E FANFARRAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO
                                          DE 2016, NOS PAVILHÕES DO PARQUE CINQUENTENÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

   824 26.01.2016    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa   93416  1169
                    1        1,0000  UN   LIVRO AMOR SEM LIMITES DE NICK VUJICIC                            29,9000           29,90
                    2        1,0000  UN   LIVRO CIDADE DE PAPEL DE JOHN GREEN                               34,9000           34,90
                    3        1,0000  UN   LIVRO DIAS PERFEITOS DE RAPHAEL MONTES                            35,0000           35,00
                    4        1,0000  UN   LIVRO GREY DE E. L. JAMES                                         39,9000           39,90
                    5        1,0000  UN   LIVRO GERAÇÃO DE VALOR DE FLÁVIO AUGUSTO DA SILVA                 39,9000           39,90
                    6        1,0000  UN   LIVRO AMAR E SER LIVRE DE SRI PREM BABA                           24,9000           24,90
                    7        1,0000  UN   LIVRO DANÇANDO SOBRE CACOS DE VIDRO DE KA HANCOCK                 39,9000           39,90
                    8        1,0000  UN   LIVRO POLÍTICAS PÚBLICAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁLOGO COM         46,2000           46,20
                                          AS PRÁTICAS PSICOLÓGICAS, DE CRUZ E GUARESCHI
                    9        1,0000  UN   LIVRO PSICOLOGIA E DESIGUALDADE SOCIAL DE ANTÔNIO EUZÉBIO         44,7000           44,70
                                          FILHO
                   10        1,0000  UN   LIVRO PSICÓLOGO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA            52,6000           52,60
                                          SOCIAL, DE LILIAN RODRIGUES DA CRUZ E NEUZA GUARESCHI
                   11        1,0000  UN   LIVRO ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS NAS CONSTITUIÇÕES            39,9000           39,90
                                          BRASILEIRAS, DE CLÁUDIA MARIA DA COSTA GONÇALVES
                   12        1,0000  UN   LIVRO DINÂMICAS DE GRUPO AMPLIANDO A CAPACIDADE DE                34,9000           34,90
                                          INTERAÇÃO, DE CANISIO MAYER
                   13       30,0000  UN   GIBI TURMA DA MÔNICA JOVEM                                         7,9000          237,00
                   14       20,0000  UN   LIVROS PARA COLORIR MANDALA                                       34,9000          698,00
                   15       20,0000  UN   LIVRO PARA COLORIR PARA ADULTOS                                   19,9000          398,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 035/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARA
                                          ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO
                                          E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,00-

  7498 03.08.2016    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        PRP-Pregão Pr   9312  1129
                   61        1,0000  RL    FITA DE CETIM - LARGURA: 1CM COR; AREIA                          21,5000           21,50
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   175/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA  USO  EM
                                          OFICINAS   DESENVOLVIDOS    NO    CENTRO    DE    REFERÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,50

  7502 03.08.2016    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        PRP-Pregão Pr  93417  1169
                   46      400,0000  UN    GLITER - POTE DE 10 GRAMAS CORES: VERMELHO E VERDE                1,8000          720,00
                   50       20,0000  PC    BALÃO COLORIDO N.º 6 C/50UNIDADES                                 3,8000           76,00
                   51       80,0000  PA    CHINELO DE DEDO DE TIRAS DE BORRACHA                             20,0000        1.600,00
                   52     1200,0000  UN    ÍMÃS DE GELADEIRA REDONDOS MÉDIOS ? DIÂMETRO DE 1.50 CM           0,7500          900,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   177/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  CIDADANIA  PARA  USO  NAS
                                          OFICINAS  DESENVOLVIDAS  NOS  CENTROS   DE   REFERÊNCIA   DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.296,00

  7503 03.08.2016    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        PRP-Pregão Pr  93417  1169
                   54       50,0000  UN    SPRAY DE ESMALTE SINTÉTICO NA COR DOURADO 350 ML.                19,5000          975,00
                   55       27,0000  UN   SPRAY DE ESMALTE SINTÉTICO 350 ML NAS CORES  BRANCO,  PRETO,      19,0000          513,00
                                          VERMELHO
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   177/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  CIDADANIA  PARA  USO  NAS
                                          OFICINAS  DESENVOLVIDAS  NOS  CENTROS   DE   REFERÊNCIA   DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.488,00

  7504 03.08.2016    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr  93417  1169
                   47       80,0000  UN    ESPELHOS SIMPLES TAMANHO, 15 X 21 CM                              5,6800          454,40
                   48      240,0000  UN   LINHA MEADA ANCHOR  8M  NAS  CORES  AMARELO,  AZUL,  BRANCO,       1,8600          446,40
                                          LARANJA, LILÁS, MARROM, PRETO, ROSA, VERDE, VERMELHO.
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   177/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  CIDADANIA  PARA  USO  NAS
                                          OFICINAS  DESENVOLVIDAS  NOS  CENTROS   DE   REFERÊNCIA   DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,80

  7505 03.08.2016    90551 R. C. GOES                               24455519000122        PRP-Pregão Pr  93417  1169
                   45       40,0000  M     FITA DE NATALINA - LARGURA: 7CM CORES: VERMELHA E DOURADA         3,0000          120,00
                   49       80,0000  M     TECIDO XADREZ DE NATAL (VERMELHO, VERDE)                         22,5300        1.802,40
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   177/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  CIDADANIA  PARA  USO  NAS
                                          OFICINAS  DESENVOLVIDAS  NOS  CENTROS   DE   REFERÊNCIA   DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.922,40

  7507 03.08.2016    90551 R. C. GOES                               24455519000122        PRP-Pregão Pr   9345  1169
                   53       80,0000  UN   PANO  DE  PRATO  ATOALHADO,  40  X  70CM   PANO   DE   PRATO       2,3500          188,00
                                          ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA,  100%  ALGODAO,  NAS  DIMENSOES
                                          APROXIMADAS DE 40 X 70CM
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   176/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  CIDADANIA  PARA  USO  NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          188,00

  7508 03.08.2016    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        PRP-Pregão Pr   9312  1129
                   41       15,0000  KG    CONTAS EM PÉROLAS MÉDIAS REDONDAS COM 1 CM DIÂMETRO              97,2000        1.458,00
                   43        6,0000  RL    FIO TIPO CABELO DE ANJO COR: DOURADO - 10M                       22,0000          132,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   175/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA  USO  EM
                                          OFICINAS   DESENVOLVIDOS    NO    CENTRO    DE    REFERÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.590,00

  7509 03.08.2016    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   9312  1129
                   39      300,0000  UN    ARGOLA PARA CHAVEIRO - 2,5 CM COR: OURO VELHO                     0,4700          141,00
                   40       80,0000  UN    ARGOLA MÉDIA EM ACRÍLICO - 10 CM                                  3,4000          272,00
                   42      225,0000  UN    FECHADOR TIPO MOSQUETÃO COR: OURO VELHO                           1,4000          315,00
                   44       15,0000  RL    FIO ENCERRADO. ROLO DE 50M COR: CRU                              13,6000          204,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   175/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA  USO  EM
                                          OFICINAS   DESENVOLVIDOS    NO    CENTRO    DE    REFERÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          932,00

  7517 03.08.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   9343  1169
                   98        2,0000  UN   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO  MORTO  NA  COR  AZUL  EMBALAGEM      71,5000          143,00
                                          COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST/34X24X13
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4262 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  EXPEDIENTE,  PARA  MANTER  A   QUALIDADE   NOS
                                          SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,00

  7519 03.08.2016    85329 BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 21308246000103        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   17       15,0000  UN   FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, 28 X  38CM  FLANELA  DE  PANO       1,0500           15,75
                                          PARA TIRAR PO, 100% ALGODAO, NAS  DIMENSOES  DE  28  X  38CM
                                          Marca: MARTINS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4257 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA  A  CONSERVAÇÃO  DOS
                                          AMBIENTES ONDE SÃO ATENDIDOS OS USUÁRIOS DO PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,75

  7520 03.08.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   15       20,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5  UNIDADES  PANO       1,4300           28,60
                                          DE LIMPEZA TIPO  PERFEX,  COM  AGENTE  ANTIBACTERICIDA  PARA
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO  PANO,  COM
                                          FURINHOS QUE  AGARRAM  A  SUJEIRA,  COMPOSICAO  100%  FIBRAS
                                          VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM  DE  5  UNIDADES  Marca:
                                          LIMPA MAIS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4257 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA  A  CONSERVAÇÃO  DOS
                                          AMBIENTES ONDE SÃO ATENDIDOS OS USUÁRIOS DO PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,60

  7552 05.08.2016     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        DPV-Dispensa   94410  1020
                    1        3,0000  UN    CÓPIA DE CHAVE                                                    7,0000           21,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO 03  CHAVES  PARA  CENTRO
                                          DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, EMPENHADO  EM
                                          01/08/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 7469/2016 E  ESTORNADA  NESTA
                                          DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM  RUBRICA  INDEVIDA  (946.7),
                                          SENDO A CORRETA 944.10 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,00

  7553 05.08.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   27       10,0000  UN   ESFREGAO DE ACO, ALMOFADA PALHA DE  ACO,  INOXIDAVEL  E  SEM       0,6900            6,90
                                          OXIDACAO, ANTI-BACTERIAS, ESPIRAL. Marca: BARÃO
                   44       60,0000  UN    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS                1,2700           76,20
                   46       20,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,5500           51,00
                                          Marca: ATRIUS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4306 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MELHOR  ATENDER  OS
                                          USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DO PAEFI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          134,10

  7554 05.08.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   25       37,0000  UN    ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: ESFREBOM                  0,4700           17,39
                   45       48,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO  46º,  FRASCO  DE  1  LITRO  Marca:       4,1300          198,24
                                          JOPESO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4306 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MELHOR  ATENDER  OS
                                          USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DO PAEFI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          215,63

  7555 05.08.2016    86905 BARONESA LTDA EPP                        73993362000102        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   18        5,0000  FR   PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA,  FARDO  C/  64  ROLOS  DE  60M      55,0000          275,00
                                          Marca: ASTÓRIA
                   31       10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M  COMPOSICAO  100%  LATEX       2,0000           20,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4306 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MELHOR  ATENDER  OS
                                          USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DO PAEFI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          295,00

  7557 05.08.2016    86905 BARONESA LTDA EPP                        73993362000102        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   36        5,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS  DE  NYLON,  FELPUDAS,  APARACAO  CURVA,       8,2900           41,45
                                          COM  CABO  DE  MADEIRA  PLASTIFICADO  E  ROSQUEAVEL   Marca:
                                          BETTANIN
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4312 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  PARA  MANTER  A  HIGIENE
                                          DAS SALAS DE ATENDIMENTO DO PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,45

  7558 05.08.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   14        2,0000  UN   PAPEL FOLHA  INTERFOLHADO,  20  X  22,5CM,  CAIXA  C/  4.800      33,4000           66,80
                                          FOLHAS PAPEL FOLHA  INTERFOLHADO,  COM  20  X  22,5CM,  100%
                                          CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS Marca: GUIPEL LUX
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4312 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  PARA  MANTER  A  HIGIENE
                                          DAS SALAS DE ATENDIMENTO DO PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,80

  7559 05.08.2016    85329 BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 21308246000103        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   58        4,0000  L    CERA  LÍQUIDA  VERMELHA,  EMBALAGEM  DE  05   LITROS.   PARA      22,1000           88,40
                                          APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO  SECO  E
                                          NAO DERRAPANTE.  COMPOSICAO:  PARAFINA,  CERA  DE  CARNAUBA,
                                          RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA,  PARA  USO
                                          INDUSTRIAL,  AROMATIZADA,  VALIDADE  MINIMA  DE  12   MESES.
                                          Marca: GIRANDO SOL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4312 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  PARA  MANTER  A  HIGIENE
                                          DAS SALAS DE ATENDIMENTO DO PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,40

  7560 05.08.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   37        2,0000  UN    VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: VIDEQUIMICA         19,2000           38,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4312 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  PARA  MANTER  A  HIGIENE
                                          DAS SALAS DE ATENDIMENTO DO PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,40

  7561 05.08.2016    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA -ME 24291879000136        PRP-Pregão Pr   9343  1169
                   47       10,0000  UN   PRANCHETA DE MADEIRA, PARA PAPEL  A4  COM  PRENDEDOR  Marca:       3,7000           37,00
                                          SOOZA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4330 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA  COMPOR  SO  SERVIÇOS  PRESTADOS
                                          PELOS PROFISSIONAIS DO CRAS I E II, PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,00

  7564 05.08.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   9316  1129
                   55       10,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO  DE  360ML  Marca:  ULTRA       6,5000           65,00
                                          FRESH
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4315 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO  DO  PRÉDIO  ONDE  ESTÁ
                                          LOCALIZADO O CREAS, VISANDO O BOM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

  7565 05.08.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   9316  1129
                   47       24,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0400           24,96
                                          FONTANA
                   50       25,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG  Marca:  GIRANDO       5,2900          132,25
                                          SOL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4315 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO  DO  PRÉDIO  ONDE  ESTÁ
                                          LOCALIZADO O CREAS, VISANDO O BOM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          157,21

  7566 05.08.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   9483  1200
                    5       60,0000  UN    CHA DE MACA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL                    2,0400          122,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4290 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MELHOR ATENDER OS  USUÁRIOS  QUE
                                          FREQUENTAM AS ATIVIDADES SCFV.
                           Total do Empenho.......:                                                                          122,40

  7567 05.08.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   9736  1170
                   25        1,0000  UN   CORRETIVO  EM  FITA,  COM  8M  DE  COMPRIMENTO  E  4,2MM  DE      36,4800           36,48
                                          LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO. Marca: BRW/4,2X8M
                   57        2,0000  CX   CANETA  MARCA  TEXTO,   CAIXA   COM   12   UNIDADES   Marca:      11,0600           22,12
                                          BRW/CHANFRADA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4316 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNCIONAMENTO  DAS  ATIVIDADES
                                          DESENVOLVIDAS PELO PAEFI, VIA CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,60

  7568 05.08.2016    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA   10674585000189        PRP-Pregão Pr   9345  1169
                   11      100,0000  UN   COPO  DESCARTÁVEL  PARA  ÁGUA,  TIRA  COM  100   COPOS   COM       2,2900          229,00
                                          CAPACIDADE DE 180ML Marca: MASTER COPOS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4300 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA  ATENDER  OS  USUÁRIOS  QUE
                                          FREQUENTAM OS GRUPOS DO CRAS I E II, VIA PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          229,00

  7569 05.08.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   9736  1170
                   46        8,0000  PC   FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10  UNIDADES  Marca:      12,2900           98,32
                                          DUBIFLEX/P10
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4334 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA COMPOR  AS  OFICINAS  DO  PAEFI,
                                          VIA CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,32

  7657 08.08.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   9483  1200
                    6       20,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,9300           98,60
                   11        6,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,9600           29,76
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4292 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  ATENDER  OS USUÁRIOS QUE
                                          FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SCFV.
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,36

  7658 08.08.2016     3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA           92028265000116        PRP-Pregão Pr   9483  1200
                    2       60,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: UNIÃO                                       2,2400          134,40
                   19        6,0000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                   4,8300           28,98
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4292 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  ATENDER  OS   USUÁRIOS   QUE
                                          FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SCFV.
                           Total do Empenho.......:                                                                          163,38

  7659 08.08.2016    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   9483  1200
                    8       18,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000          133,20
                                          ZAGONEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4292 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  ATENDER  OS   USUÁRIOS   QUE
                                          FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SCFV.
                           Total do Empenho.......:                                                                          133,20

  7660 08.08.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   9483  1200
                   44        4,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9700            3,88
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4292 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  ATENDER  OS   USUÁRIOS   QUE
                                          FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SCFV.
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,88

  7661 08.08.2016    89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   9483  1200
                   35        6,0000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: QUERO                 6,6000           39,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4292 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  ATENDER  OS   USUÁRIOS   QUE
                                          FREQUENTAM AS ATIVIDADES DO SCFV.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,60

  7690 10.08.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   9737  1170
                   37       20,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  HP  122,   Ref.   CH561HB   IMPRESSORA   DE      45,0000          900,00
                                          REFERÊNCIA: HP DESKJET 3050  HP  DESKJET  F2050  HP  DESKJET
                                          1000
                   38       20,0000  UN   CARTUCHO  COLORIDO,  HP  122,  Ref.  CH562HB  IMPRESSORA  DE      56,0000        1.120,00
                                          REFERÊNCIA: HP DESKJET 3050  HP  DESKJET  F2050  HP  DESKJET
                                          1000
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4372 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DESENVOLVIMENTO  DAS
                                          ATIVIDADES DO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.020,00

  7805 12.08.2016      365 INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC 92522481000113        DPV-Dispensa   93417  1169
                    1      200,0000  UN   SACO PLÁSTICO.                                                     0,5500          110,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 188 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          SACOS PLÁSTICOS PARA ATIVIDADES DE OFICINAS QUE OCORREM COM
                                          OS USUÁRIOS DOS CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  7809 12.08.2016      365 INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC 92522481000113        DPV-Dispensa    9345  1169
                    1        2,0000  PC    SACOS MONOS PC 500 UNIDADES                                      16,5000           33,00
                    2        2,0000  PC    BOBINA DE SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTO 3KG                        18,0000           36,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 186 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS,
                                          QUE SÃO REALIZADOS CONSTANTEMENTE PELAS EQUIPES DE ATENDI-
                                          MENTO DOS CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,00

  7821 16.08.2016    80724 DILSO LUIZ FRAPORTI                      15068663000115        PRP-Pregão Pr   9436  1147
                   11        9,0000  UN   ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM ROLAMENTO E                     339,0000        3.051,00
                                          FECHADURA. PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM
                                          ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR
                                          PROCESSO ELETROSTÁTICO. QUANTIDADE DE GAVETAS: 4 CHAPA
                                          26/0,45MM. MEDIDAS: ALT. 1,33 X LARG. 0,47 X  PROF. 0,55
                                          PUXADOR: TIPO ALÇA (CINZA) PORTAS ETIQUETAS CAPACIDADE DE
                                          PESO POR GAVETA: 40 KG FECHADURA YALE (2 CHAVES) COR:CINZA
                                          Marca: METAL PONTA.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4478 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MOBILIÁRIO, ARQUIVO DE AÇO A SEREM UTILIZADOS NO CRAS I E
                                          CRAS II E NO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.051,00

  7823 16.08.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   9438  1147
                   26        1,0000  UN   BATEDEIRA DOMÉSTICA COM 4 A 5 VELOCIDADES BATEDORES DE           119,0000          119,00
                                          METAL, POTÊNCIA 300W, 220V, Marca: CADENCE.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4476 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          BATEDEIRA PARA SER UTILIZADA PELO CRAS I E CRAS II E CREAS,
                                          PARA FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,00

  7825 16.08.2016    89805 GUILHERME XAVIER PIVA ME                 18136904000104        PRP-Pregão Pr   9438  1147
                   12        2,0000  UN   CLIMATIZADOR PORTÁTIL AR QUENTE E FRIO FILTRO ANTIMOFO E         690,0000        1.380,00
                                          ANTIBACTÉRIAS COM AVISO DE LIMPEZA; DEVE POSSUIR ALTAS
                                          AUTOMÁTICAS PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO AR; CONTROLE
                                          REMOTO; RODAS GIRATÓRIAS. PUXADOR ERGONÔMICO E SUPORTE
                                          ENROLA CABO; TANQUE REMOVÍVEL COM FACILIDADE NO
                                          ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA LIMPEZA DE RESERVATÓRIO; COR
                                          BRANCA; VOLTAGEM: 220V; TAMANHO: ALTURA: 69CM X LARGURA:
                                          35CM X PROFUNDIDADE: 28CM, Marca: VENTISOL.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4472 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          CLIMATIZADORES DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS I E CRAS
                                          II, PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.380,00

  7826 16.08.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   93417  1169
                    1       33,0000  UN    TINTA PARA TECIDO                                                 2,4900           82,17
                    2        4,0000  UN    PAPEL CARBONO                                                     1,5000            6,00
                    3       10,0000  UN    LÁPIS 6B                                                          2,5000           25,00
                    4       10,0000  UN    PINCEL Nº 0                                                       5,9900           59,90
                    5       10,0000  UN    PINCEL 2                                                          2,0000           20,00
                    6       10,0000  UN    PINCEL 4''                                                        2,0000           20,00
                    7       20,0000  UN    PINCEL N°8                                                        2,5000           50,00
                    8        2,0000  UN    GLITTER BISNAGA                                                   6,9900           13,98
                    9        2,0000  UN    TINTA PARA TECIDO PINTURA TEXTIL                                  3,9000            7,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 194 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS EDUCATIVOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE
                                          SERÃO DESENVOLVIDAS NA OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS II,
                                          REFERENTE AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À
                                          FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          284,85

  7858 17.08.2016    85443 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA          94622230000136        PRP-Pregão Pr   9436  1147
                    6        9,0000  UN   CADEIRA DE ESCRITÓRIO CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, COM                120,0000        1.080,00
                                          RODINHAS, MODELO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, COMPONENTES
                                          METÁLICOS, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSIVO EM
                                          FOSFATO DE ZINCO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR
                                          PRETA. ASSENTO E ENCOSTO UNIDOS ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO
                                          RECOBERTA COM SANFONA PLÁSTICA. ESPUMA INJETADA 50MM
                                          (MÍNIMO) DE ESPESSURA COM DENSIDADE 26KG (MÍNIMO). BASE EM
                                          TUBO INDUSTRIAL. NA COR PRETA COM REVESTIMENTO EM TECIDO.
                                          PESO APROXIMADO 8,3 KG. Marca: ROAL CORPORATE.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4474 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS CENTRO
                                          DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS,
                                          PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.080,00

  7859 17.08.2016    86091 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCAT  5760614000195        PRP-Pregão Pr  97315  1170
                   14        2,0000  UN   APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR        118,0000          236,00
                                          E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA 03
                                          NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR
                                          DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMORIA/REGISTRO DE 10
                                          CHAMADAS. Marca: INTELBRAS.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4481 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          DOIS TELEFONES PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          236,00

  7860 17.08.2016     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1        2,0000  UN    ESTANTE DE PARTITURA.                                            39,9000           79,80
                    2        4,0000  UN    BATERIA PARA AFINADOR.                                            6,9000           27,60
                    3       10,0000  UN    PALHETAS PARA VIOLÃO.                                             3,0000           30,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 191 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          EQUIPAMENTOS PARA AS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          137,40

  7873 18.08.2016    89802 ALEXANDRE FLORES DOS SANTOS              24719305000116        PRP-Pregão Pr   9602  1026
                    3        3,0000  UN    ARMÁRIO DE DUAS PORTAS COM CHAVES. Marca: FAEMA.                299,0000          897,00
                    6        3,0000  UN    CADEIRA EXECUTIVA COM RODINHAS. Marca: MAK.                     170,0000          510,00
                    7        4,0000  UN    CADEIRA EXECUTIVA FIXA. Marca: MAK.                              94,0000          376,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO, MONTAGEM E
                                          INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II, CONFORME CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 161/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.783,00

  7875 18.08.2016    86091 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCAT  5760614000195        PRP-Pregão Pr   9433  1147
                    4        3,0000  UN   PROJETOR MULTIMIDIA, DATA SHOW, SISTEMA DLP, RESOLUÇÃO         1.890,0000        5.670,00
                                          NATIVA DE SVGA, BRILHO DE 2.700 ANSI LUMENS, CONTRASTE DE
                                          13.000:1, FORMATO DE TELA NATIVO 4:3. Marca: LG
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 193/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II E
                                          NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                          - CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.670,00

  7889 18.08.2016    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa    9345  1169
                    1        3,0000  UN    JARRA COM TAMPA 3,5 L                                             8,5000           25,50
                    2       72,0000  UN    COPO DE VIDRO PARA AGUA                                           3,7500          270,00
                    3        2,0000  UN    CONJUNTO DE POTES PARA MANTIMENTOS                               27,0000           54,00
                    4        1,0000  UN    CAIXA ORGANIZADORA                                               30,0000           30,00
                    5        1,0000  UN    ABRIDOR DE LATA/GARRAFA                                           3,0000            3,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4390 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS
                                          SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          382,50

  7890 18.08.2016    83617 ARENA INFORMATICA LTDA ME                14360508000105        PRP-Pregão Pr   9601  1026
                             1,0000  UN   DISCO RÍGIDO EXTERNO, TAMANHO DE 2TB, TOTAÇÃO MÁXIMA DE          601,0800          601,08
                                          5.400 RPM, TAMANHO 2,5'', PORTA USB 2.0 OU 3.0, ALIMENTAÇÃO
                                          PORTA USB, COR PRETA. MARCA: TOSHIBA.
                                          VALOR PARCIAL REF. A RECURSO ESTADO/FEAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          601,08

  7891 18.08.2016    83617 ARENA INFORMATICA LTDA ME                14360508000105        PRP-Pregão Pr   9591  1020
                             1,0000  UN   DISCO RÍGIDO EXTERNO, TAMANHO DE 2TB, TOTAÇÃO MÁXIMA DE           46,1800           46,18
                                          5.400 RPM, TAMANHO 2,5'', PORTA USB 2.0 OU 3.0, ALIMENTAÇÃO
                                          PORTA USB, COR PRETA. MARCA: TOSHIBA.
                                          VALOR PARCIAL REF. A RECURSO FMAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,18

  7914 22.08.2016     3330 DECORACOES MICHELE LTDA - EPP              120392000122        DPV-Dispensa    9482  1200
                    1        2,5000  M    TECIDO CETIM                                                      18,0000           45,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4510 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          TECIDO PARA A AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
                                          FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, NO  CENTRO DE CONVIVÊNCIA
                                          SÃO JOSÉ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  7917 22.08.2016    25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.                2543216000129        PRE-Pregão El   9435  1147
                    1        2,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP TIPO I COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 4GB       5.833,3300       11.666,66
                                          DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE
                                          19,5'', E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM
                                          SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME &
                                          BUSINESS 2016. Marca: DELL OPTIPLEX 7040 SFF
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 197/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II E NO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  -
                                          CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.666,66

  7923 22.08.2016    80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108        PRP-Pregão Pr   9602  1026
                    1        2,0000  UN    BALCÃO DE TRÊS PORTAS COM CHAVES. Marca: SCHOOL CENTER.         496,0000          992,00
                    2        4,0000  UN    BALCÃO DE DUAS PORTAS COM CHAVES. Marca: SCHOOL CENTER.         280,0000        1.120,00
                    4        1,0000  UN    ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO. Marca: SCHOOL CENTER.               225,0000          225,00
                    5        1,0000  UN    BALCÃO DE COZINHA Marca: SCHOOL CENTER.                         350,0000          350,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO, MONTAGEM E
                                          INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II, CONFORME CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 160/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.687,00

  7939 23.08.2016     3754 VIDRACARIA FACHINI LTDA ME               90248261000118        DPV-Dispensa    9348  1169
                    1        1,0000  M²   VIDRO LISO.                                                      120,0000          120,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4612 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          VIDRO LISO PARA JANELA DO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CRAS
                                          I, VISANDO A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS QUE FREQUEN-
                                          TAM AS ATIVIDADES DO PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  7964 24.08.2016    88598 CASA DO PANO COMÉRCIO DE PRODUTOS TÊXTEI  2964155000173        DPV-Dispensa    9345  1169
                    1       80,0000  UN   PANO DE PRATO BRANCO.                                              2,6100          208,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°198 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL PARA AS OFICINAS QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NO
                                          CRAS I E CRAS II, PARA OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          208,80

  7968 24.08.2016     4512 FUMAGALI CONFECCOES LTDA                 92100585000130        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1       15,0000  M    PLÁSTICO TRANSPARENTE.                                            10,7000          160,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°184 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE 15
                                          METROS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA MESA, PARA MESAS QUE
                                          SÃO UTILIZADAS NAS OFICINAS DE ARTESANATO&nbsp; NO CRAS I E
                                          CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,50

  7988 25.08.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    9345  1169
                    1        2,0000  UN   JARRA ELÉTRICA.                                                   46,0000           92,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°200 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADAS PELOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,00

  7999 26.08.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    9343  1169
                    1        6,0000  UN   CADERNO CAPA DURA, 96 FOLHAS 140MM X 202MM.                        6,9900           41,94
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°187 DA SEACID PARA AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS
                                          GRUPOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL
                                          A FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,94

  8004 26.08.2016    74540 EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA  2426907000657        DPV-Dispensa   93411  1169
                    1        1,0000  UN   SENSOR DE PRESENÇA.                                               90,0000           90,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4647 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          UM SENSOR DE PRESENÇA PARA A UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS I,
                                          LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BEVENUTTI N°67. BAIRRO INDUSTRIAL,
                                          VISANDO AMPLIAR A PROTEÇÃO E SEGURANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  8354 29.08.2016    89718 EDUARDO RITA BEM                         18539470000193        PRP-Pregão Pr   9343  1169
                   60        2,0000  PC   PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM GRAMPO TRILHO PLÁSTICO            20,0000           40,00
                                          DIMENSÕES: 235 MM X 325 MM, COM 10 UNIDADES. Marca: ACP
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 187 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          PASTAS PARA OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS GRUPOS DOS
                                          SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  8355 29.08.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   9343  1169
                   84        4,0000  PC   PASTA CANALETA, TRANSPARENTE, TAMANHO OFICIO EM                    7,5600           30,24
                                          POLIPROPILENO, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES.
                                          Marca: ACP/CANALETA.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 187 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          PASTAS PARA OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS GRUPOS DOS
                                          SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,24

  8376 30.08.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   9343  1169
                   96       50,0000  UN    ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA/LE.                                7,1500          357,50
                   97       40,0000  UN    ARQUIVO AZ 4,5 CM Marca: FRAMA/LE.                                7,1500          286,00
                                          AQUISIÇÃO  REF. AO OFÍCIO Nº 203/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          643,50

  8377 30.08.2016    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa    9345  1169
                    1        1,0000  UN    ROLO DE MASSA.                                                   29,5000           29,50
                    2        2,0000  UN    FUNIL.                                                            1,5000            3,00
                    3        2,0000  UN    ESCOVA MULTIUSO.                                                  4,7500            9,50
                    4        2,0000  UN    ASSADEIRA RETANGULAR DE VIDRO COM TAMPA.                         41,0000           82,00
                    5        2,0000  UN    CAIXA GOURMET 8L.                                                16,0000           32,00
                    6        2,0000  UN    CAIXA ORGANIZADORA DE 30L.                                       47,0000           94,00
                    7        1,0000  UN    CAIXA ORGANIZADORA DE 56L.                                       75,0000           75,00
                    8        4,0000  UN    ABRIDOR DE LATA.                                                  3,0000           12,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 204 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
                                          QUE SÃO REALIZADOS PELAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DO CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          337,00

  8409 30.08.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    9343  1169
                    1       15,0000  PC    LANTEJOULA EM FORMA DE ESTRELA                                    1,0000           15,00
                    2       15,0000  PC    LANTEJOULAS COLORIDAS                                             3,9900           59,85
                    3        3,0000  PC    PALITO DE CHURRASCO PACT. C/100 UNID.                             3,9900           11,97
                    4        3,0000  PC    BALÃO COLORIDO N.º 6 C/50UNIDADES                                 5,9900           17,97
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°203 DA SEACID PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          ALGUNS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO  DOS  SERVIÇOS,  QUE  SÃO
                                          REALIZADOS PELAS EQUIPES DO CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,79

                           Total da Unidade.......:                                                                       45.868,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.03  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI       89848949000150

  7976 25.08.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   9866  1202
                   20        1,0000  UN   ROTEADOR WIRELESS 10/100MBPS, BIVOLT ROTEADOR WIRELESS, 4        100,0000          100,00
                                          PORTAS LAN 10/100, 1 PORTA WAN 10/100, ANTENA EXTERNA 5BDI,
                                          PADRÕES IEEE 802.11G, 802.3 E 802.3U, VELOCIDADE DE ATE
                                          150MBPS, BIVOLT  Marca: TP-LINK
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4627 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SER UTILIZADO NAS
                                          ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Agosto    de 2016                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

  7853 17.08.2016    88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME     18468210000174        PRP-Pregão Pr  10362     1
                   25        2,0000  UN   PNEU 175/70 R14, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 88T, REFORÇADO,          282,0000          564,00
                                          SULCO COM NO MÍNIMO 8,0 MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA
                                          BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM
                                          GERAL. Marca: GOODYEAR DURPALUS.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 34 DA SEAGRO PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          DOIS PNEUS PARA VEÍCULO COURIER PLACA ILV 1389, PATRIMÔNIO
                                          0945927, A SERVIÇO DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          564,00

  7928 23.08.2016      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        PRP-Pregão Pr  10363     1
                   22        1,0000  UN   PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MASSEY FERGUSON.       1.335,1800        1.335,18
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4278/2016, REF. A
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
                                          DA LINHA PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, POIS
                                          HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.335,18

  7997 26.08.2016      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        PRP-Pregão Pr  10363     1
                   22        1,0000  UN   PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MASSEY FERGUSON.       1.335,1800        1.335,18
                   23        1,0000  UN   PEÇAS ELÉTRICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MASSEY FERGUSON.       1.000,0000        1.000,00
                   28        1,0000  UN   IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/JF.                500,0000          500,00
                   29        1,0000  UN   IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/ NOGUEIRA.         500,0000          500,00
                   30        1,0000  UN   IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/CREMASCO.          500,0000          500,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 4278 E 7928/2016, REF
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PE-
                                          SADA E DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.835,18

  7998 26.08.2016    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  10362     1
                    1        1,0000  UN   FORNECIMENTO DE PEÇAS - CAMINHÕES FORNECIMENTO DE PEÇAS ME-    2.000,0000        2.000,00
                                          CÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS DE 1ª LINHA PARA REPOSIÇÃO
                                          EM CAMINHÕES DAS MARCAS CHEVROLET, FORD,VOLKSWAGEN, MERCEDES
                                          BENZ, AGRALE E TRAMONTINI
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº3218, 3482 E 3779/2016
                                          REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM TRATORES E CAMI-
                                          NHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  8367 29.08.2016    62539 FLORIAN E CIA LTDA                        5609101000188        DPV-Dispensa   10111     1
                    1       64,0000  UN   MEDALHA EM LATÃO 75MM DE DIÂMETRO COM ESTOJO DE VELUDO            48,2500        3.088,00
                                          PRETO, COM ENCAIXA E LAPELA.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 38/2016 PARA PREMIAÇÃO DOS
                                          VENCEDORES DA 11ª SELEÇÃO DE VINHOS DE FARROUPILHA, QUE
                                          ACONTECERÁ NO DIA 01/09/2016, NO CENTRO DE EVENTOS DO
                                          PARQUE CINQUENTENÁRIO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL
                                          Nº 3.171, DE 08/08/2006.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.088,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       10.822,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

   370 08.01.2016    81447 PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA       85247385000149        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   56     5000,0000  CP    PREDNISONA, 5 MG, BR0267741, COMPRIMIDO Marca: VITAPAN            0,0600          300,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00-

  2600 14.03.2016    30727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     65817900000171        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    6     2000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA,  100MG  +  25MG  (BD  NÃO       0,9000        1.800,00
                                          DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO Marca: ROCHE
                    7     2000,0000  CP   LEVODOPA,   ASSOCIADO   À   BENSERAZIDA,   200MG   +   50MG,       0,5300        1.060,00
                                          BR0270126, COMPRIMIDO Marca: ROCHE
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,60-

  2621 14.03.2016    82826 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  13568558000110        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   90       50,0000  FR   HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML,  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO       1,6000           80,00
                                          DE 100ML, BR0340783, FRASCO Marca: SOBRAL
                   78     1000,0000  CP    VARFARINA SÓDICA, 5 MG, BR0279269, COMPRIMIDO Marca: TEUTO        0,0900           90,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00-

  2743 18.03.2016    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1        4,0000  UN    BISCOITO ÁGUA E SAL, EMBALAGEM DE 400G                            4,7900           19,16
                    2        4,0000  UN    BISCOITO LEITE, EMBALAGEM DE 400G                                 4,7900           19,16
                    3        8,0000  UN    ÁGUA MINERAL COM GÁS 1,5L                                         2,6900           21,52
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   173/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE  PARA  USO  NO  COFFEE  BREAK  DURANTE  A
                                          REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO VIGIÁGUA, QUE  ACONTECERÁ
                                          NOS DIAS 04 A 08/04/2016, NA SALA DE REUNIÕES DO  CENTRO  DE
                                          ATENDIMENTO  AO  CIDADÃO   -   CEAC,   PROMOVIDO   PELA   5ª
                                          COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,84-

  3965 26.04.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr  12212  4011
                    8        1,0000  UN    LOTE 08                                                         365,0000          365,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA  NOTA  DE  EMPENHO  Nº  823/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,  POIS  HOUVE  NECESSIDADE  DE
                                          MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          312,00-

  4376 28.04.2016    75404 C.S.C - CENTRO SERRA CALIBRACOES METROLO 14039948000165        DPV-Dispensa   11252    40
                    1        1,0000  UN    LÂMINAS PARA TACÓGRAFO                                          100,0000          100,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°218  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE PARA A  AQUISIÇÃO  DE  UM  CONJUNTO  DE  LÂMINAS  PARA
                                          TACÓGRAFO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACAS IMS 8592.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00-

  4533 02.05.2016    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   16      150,0000  FR   AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE            3,3000          495,00
                                          150ML, BR0271111, FRASCO, Marca: PRATI
                   49      300,0000  FR   CLORETO DE SÓDIO, ASSOCIADO COM CLORETO DE BENZALCÔNIO,            0,4500          135,00
                                          0,9% + 0,01%, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO DE 30ML, BR0270020,
                                          FRASCO, Marca: MEDQUIMICA
                   50    12000,0000  CP   CLORPROMAZINA, 100 MG, BR0267638, COMPRIMIDO                       0,1800        2.160,00
                                          Marca: UNIAO QUIMICA
                   80     1200,0000  CA   FLUCONAZOL, 150 MG, BR0267662, CÁPSULA, Marca: MEDQUIMICA          0,1800          216,00
                   86     8000,0000  CP   HALOPERIDOL, 5 MG, BR0267669, COMPRIMIDO                           0,1000          800,00
                                          Marca: UNIAO QUIMICA
                   88       45,0000  AM   HALOPERIDOL, SAL DECANOATO,  50  MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL,         8,1200          365,40
                                          AMPOLA DE 1ML, BR0292194, AMPOLA, Marca: UNIAO QUIMICA
                   91      550,0000  CP   HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO          0,1200           66,00
                                          E DIMETICONA, 200MG + 200MG +  20MG,  BR0272099, COMPRIMIDO
                                          Marca: MEDQUIMICA
                   18      300,0000  FR   LORATADINA, 1MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0273467,            1,5500          465,00
                                          FRASCO, Marca: PRATI
                   30      150,0000  BI   MICONAZOL, 2%, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 80G, BR0268162,           3,6300          544,50
                                          BISNAGA, Marca: TEUTO
                   39      150,0000  BI   NISTATINA, 25.000  UI/G,  CREME VAGINAL, BISNAGA DE 40G,           1,9900          298,50
                                          BR0266788, BISNAGA, Marca: TEUTO
                   65       15,0000  FR   SALBUTAMOL, 0,4 MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0292331,         0,8400           12,60
                                          FRASCO, Marca: NATULAB
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.655,00-

  4544 02.05.2016    82826 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  13568558000110        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   90      150,0000  FR   HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO          1,6000          240,00
                                          DE 100ML, BR0340783, FRASCO, Marca: SOBRAL
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00-

  4545 02.05.2016    82826 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  13568558000110        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   78     1000,0000  CP   VARFARINA SÓDICA, 5 MG, BR0279269, COMPRIMIDO, Marca: TEUTO        0,0900           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00-

  4546 02.05.2016    82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   14    50000,0000  CP   AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG, BR0267512, COMPRIMIDO             0,0400        2.000,00
                                          Marca: TEUTO
                   19      100,0000  FR   AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50MG +         5,1400          514,00
                                          12,5MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO  DE  100ML, BR0281135, FRASCO
                                          Marca: SANDOZ
                   92      500,0000  FR   IBUPROFENO, 100  MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 20ML,            1,3900          695,00
                                          BR0332755, FRASCO, Marca: HYPERMARCAS
                   28     4000,0000  CP   METRONIDAZOL, 250 MG, BR0267717, COMPRIMIDO, Marca: PRATI          0,0800          320,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,00-

  6436 30.06.2016    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   35     5000,0000  CP   CARBONATO   DE   CÁLCIO,   500MG   DE   CÁLCIO,   BR0270895,       0,1100          550,00
                                          COMPRIMIDO Marca: VITAMED
                   39     8000,0000  CP    CARVEDILOL, 12,5 MG, BR0267564, COMPRIMIDO Marca: TORRENT         0,0700          560,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,40-

  6455 30.06.2016    79478 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR    88317000121        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   16    40000,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG,  BR0268123,  COMPRIMIDO  Marca:       0,0700        2.800,00
                                          ACHE
                   26    30000,0000  CP   METOPROLOL, SAL  SUCCINATO,  25  MG,  LIBERAÇÃO  CONTROLADA,       0,5500       16.500,00
                                          BR0276656, COMPRIMIDO Marca: ASTRAZENECA
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,70-

  7396 29.07.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr  12212  4011
                    8        1,0000  UN    LOTE 08                                                       2.000,0000        2.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA  NOTA  DE  EMPENHO  Nº  823/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,  POIS  HOUVE  NECESSIDADE  DE
                                          MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00-

  7479 02.08.2016    64810 ATOMICA - COMUNICACAO VISUAL LTDA         9414321000107        PRP-Pregão Pr  12163  4011
                    1      136,0000  M²    PELÍCULA G20 COM INSTALAÇÃO                                      58,0000        7.888,00
                                          AQUISIÇÃO DE PELÍCULA G  20  PARA  INSTALAÇÃO  NAS  UNIDADES
                                          BÁSICAS  DE  SAÚDE   CINQUENTENÁRIO,   RIO   BURATTI,   VILA
                                          ESPERANÇA  E  AMÉRICA, ,  CONFORME  DESCRIÇÃO  DO  ITEM  1.2
                                          DO ANEXO  I,  TERMO  DE  REFERÊNCIA,  DO  EDITAL  DE  PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 71/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.888,00

  7511 03.08.2016    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr  12334  4841
                    6     1260,0000  UN   FOLHAS DE EVA 600X400X2MM CORES:  BRANCO,  PRETO,  VERMELHO,       1,4800        1.864,80
                                          AMARELO, AZUL ROYAL, COR  DE  PELE,  LARANJA,  MARROM,  ROSA
                                          ESCURO, VERDE CÍTRICO, AZUL-CLARO, LILAS E ROSA CLARO.
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   313/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  SAÚDE  PARA  USO  NAS  OFICINAS  DO   PROJETO
                                          INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.864,80

  7512 03.08.2016    90551 R. C. GOES                               24455519000122        PRP-Pregão Pr  12334  4841
                    4       10,0000  UN    PINCEL REDONDO FILETE                                             3,2200           32,20
                    7       50,0000  UN    TECIDO PARA PATWORK 0,50 X 1,40 M ALGODÃO ESTAMPADO               8,0000          400,00
                    8       30,0000  UN    TECIDO PARA PATWORK 1 X 1,40 M ALGODÃO ESTAMPADO                 16,0000          480,00
                   11      100,0000  M     FRALDA EM METRO, LARGURA DE 70CM                                  3,8500          385,00
                   12       20,0000  UN   CONJUNTO DE PANOS DE PRATO COM  12  UNID.,  MEDINDO  70CM  X      27,9000          558,00
                                          50CM
                   13      100,0000  UN    ARCO PARA GUIRLANDA COM 30CM DE DIÂMETRO EM MDF                   2,8000          280,00
                   22       10,0000  RL   RENDA NYLON N 02 10 MM ROLO  50  M  NAS  CORES  AZUL,  ROSA,      21,7500          217,50
                                          VERMELHO, AMARELO E LILÁS. 2(DOIS) ROLOS DE CADA COR
                   24       40,0000  UN    ZÍPER BRANCO/CRU INVISÍVEL 20 CM                                  0,6800           27,20
                   25       40,0000  UN    ZÍPER BRANCO/CRU INVISÍVEL 50 CM                                  1,6000           64,00
                   28       40,0000  UN   TOALHAS LAVABO PARA BORDAR NAS  CORES  BRANCO,  ROSA,  AZUL,       4,5000          180,00
                                          VERDE. 10 (DEZ) DE CADA COR. MEDINDO 32CM X 50CM
                   33       25,0000  UN    CAIXAS DE MDF MADEIRA CRUA, MEDINDO 20 CM X 20 CM X 8 CM          6,9000          172,50
                   34       25,0000  UN    CAIXAS DE MDF MADEIRA CRUA, MEDINDO 25 CM X 25 CM X 12 CM         9,2000          230,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   313/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  SAÚDE  PARA  USO  NAS  OFICINAS  DO   PROJETO
                                          INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.026,40

  7513 03.08.2016    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr  12334  4841
                    2        6,0000  CJ    KITS DE PINCEIS CHATO COM 3 (TRÊS) UNIDADES Nº 16, 18 E 20       11,0000           66,00
                    5       20,0000  UN    PINCEL REDONDO BROCHINHA                                          3,5800           71,60
                    9       60,0000  UN    LÃ 40 GR EMBALAGEM COM 05 (CINCO) NOVELOS ? CORES VARIADAS       17,6000        1.056,00
                   14       10,0000  UN    FESTÃO P/ NATAL 10 CM X 5M                                       28,0000          280,00
                   15       10,0000  UN    FESTÃO P/ NATAL 15 CM X 5M                                       37,4000          374,00
                   16       20,0000  PC    BOLAS ISOPOR 50 MM PC C/25 UN                                    11,8000          236,00
                   17       20,0000  PC    BOLAS ISOPOR 75 MM PC C/25                                       21,0000          420,00
                   20        4,0000  UN    PASSA FITA, COR: BRANCA                                          11,6000           46,40
                   23        2,0000  UN    PÉROLAS PACOTE C/500 G                                           55,8000          111,60
                   26        4,0000  RL    ROLO ALÇA P/ BOLSA 30 MM ROLO 25 MTS                             37,4000          149,60
                   27       20,0000  M     ALGODÃO CRU LARGURA 320 CM                                       17,4000          348,00
                   30       40,0000  UN    JUTA LISO 1MX1M                                                  10,8000          432,00
                   35       40,0000  UN    BASE ACRÍLICA PARA ARTESANATO 250 ML                             11,4000          456,00
                   36       40,0000  UN    ARGOLAS DE PLÁSTICO 10 MM                                         0,9400           37,60
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   313/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  SAÚDE  PARA  USO  NAS  OFICINAS  DO   PROJETO
                                          INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.084,80

  7514 03.08.2016    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        PRP-Pregão Pr  12334  4841
                    1       10,0000  CJ   CONJUNTO DE POTES DE TINTA PARA TECIDO DE  37  ML  COM  SEIS      18,5000          185,00
                                          UNI NAS  CORES  AMARELO,  VERMELHO,  AZUL,  VERDE,  PRETO  E
                                          BRANCO
                    3       10,0000  UN    PINCEL CHATO Nº 12                                                2,2000           22,00
                   10        2,0000  UN    TESOURA PARA PICOTAR                                             47,0000           94,00
                   21       14,0000  RL   FITA CETIM N01 7 MM ROLO 100 M NAS  CORES  VERMELHA,  VERDE,      12,4000          173,60
                                          AMARELO, DOURADO, ROSA, AZUL-CLARO E AZUL-ESCURO.  2  (DOIS)
                                          ROLOS DE CADA COR
                   29       80,0000  UN   FELTRO 0,50 X 1,40 50 CM NAS  CORES  AMARELO,  AZUL-MARINHO,       6,0000          480,00
                                          AZUL CAMURÇA, AZUL ROSA, AZUL  PRETO,  AZUL  VERMELHO,  AZUL
                                          BEBE E LILÁS. 10(DEZ) DE CADA COR
                   31       80,0000  UN    FIBRA SILICONADA CARDADA. PACOTE DE 01 KG                        31,5000        2.520,00
                   32        4,0000  UN    PAPEL KRAFT NATURAL, 60 CM X 150 M, 80 G                         60,0000          240,00
                   37        6,0000  UN    COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG                                       12,7000           76,20
                   38       10,0000  PC    PALITO DE CHURRASCO PACT. C/100 UNID.                             4,5000           45,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   313/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  SAÚDE  PARA  USO  NAS  OFICINAS  DO   PROJETO
                                          INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.835,80

  7515 03.08.2016    90551 R. C. GOES                               24455519000122        PRP-Pregão Pr  12331  4841
                   18        2,0000  UN    CORTADOR CIRCULAR DE TECIDO                                      49,0000           98,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   313/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  SAÚDE  PARA  USO  NAS  OFICINAS  DO   PROJETO
                                          INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,00

  7516 03.08.2016    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr  12331  4841
                   19        2,0000  UN    BASE PARA CORTE MEDINDO 45CM X 60CM                             147,0000          294,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   313/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  SAÚDE  PARA  USO  NAS  OFICINAS  DO   PROJETO
                                          INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          294,00

  7529 04.08.2016    66413 DRSUL VEICULOS LTDA                       2847681000153        DPV-Dispensa   12212  4011
                    2        1,0000  UN    ELEMENTO FILTRANTE                                               65,1200           65,12
                    3        4,0000  UN    ÓLEO 10W40                                                       33,7325          134,93
                    4        1,0000  UN    FILTRO DE COMBUSTÍVEL                                            45,1100           45,11
                    5        1,0000  UN    ARRUELA DE COBRE                                                  3,8300            3,83
                    6        1,0000  UN    FILTRO DE ÓLEO                                                   42,2100           42,21
                    7        1,0000  UN    KIT REVISÃO                                                      44,1000           44,10
                    8        1,0000  UN    LIMPADOR DO SISTEMA                                              45,0000           45,00
                    9        1,0000  UN    LIMPADOR DE COMBUSTÍVEL                                          72,0000           72,00
                   10        1,0000  UN    LIMPADOR DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA                        52,7700           52,77
                   11        1,0000  UN    CONJUNTO DE BATENTE                                             179,9400          179,94
                   12        1,0000  UN    BATENTE DE BORRACHA                                             101,3800          101,38
                                          CONTRATAÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº  459/2016  DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REVISÃO DOS  20.000  KM  DO  VEÍCULO
                                          RENAULT CLIO PLACAS IVX0472.
                           Total do Empenho.......:                                                                          786,39

  7644 08.08.2016      397 AGRITECH LAVRALE S/A                     88658984000224        DPV-Dispensa   11252    40
                    2        2,0000  UN    BUCHA                                                            16,8600           33,72
                    3        2,0000  UN    BUCHA BARRA DIANTEIRA                                             8,2400           16,48
                    4        1,0000  UN    COXIM                                                            65,8400           65,84
                    5        2,0000  UN    COXIM DIANTEIRO                                                 251,8600          503,72
                    6        2,0000  UN    BUCHA BARRA ESTABILIZADOR 35MM                                   13,4800           26,96
                    7        2,0000  UN    AMORTECEDOR DIANTEIRO                                           109,9100          219,82
                    8        1,0000  UN    CONJUNTO CINTA DO SILENCIOSO                                     79,0300           79,03
                    9        1,0000  UN    RESPIRO                                                          23,2100           23,21
                                          CONTRATAÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº  463/2016  DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO  VEÍCULO  MICRO-ÔNIBUS
                                          VOLARE V6 PLACAS IMS9582.
                           Total do Empenho.......:                                                                          968,78

  7719 11.08.2016      397 AGRITECH LAVRALE S/A                     88658984000224        DPV-Dispensa   11252    40
                    2        1,0000  UN    TERMINAL DIREITO                                                 90,2900           90,29
                    3        2,0000  UN    BUCHA                                                            16,8600           33,72
                    4        2,0000  UN    BUCHA 32MM                                                       17,3300           34,66
                    5        2,0000  UN    CONJUNTO COXIM TRASEIRO                                          84,1500          168,30
                    6        4,0000  UN    TUBO METÁLICO AMORTECEDOR DIANTEIRO                              18,1800           72,72
                    7        4,0000  UN    BUCHA AMORTECEDOR                                                10,2000           40,80
                    8        1,0000  UN    CORREIA 6PK 2110                                                 76,0300           76,03
                    9        1,0000  UN    TAMPA DA CARCAÇA                                                 27,5100           27,51
                   10        1,0000  UN    DISCO DE EMBREAGEM                                              604,9900          604,99
                   11        1,0000  UN    PLATO DE EMBREAGEM                                              461,2400          461,24
                   12        1,0000  UN    CONJUNTO DE MANCAL DE EMBREAGREM                                390,0400          390,04
                   13        1,0000  UN    PINO                                                             25,8200           25,82
                   14        1,0000  UN    CONJUNTO CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM                            254,6200          254,62
                                          CONTRATAÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº  475/2016  DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA  MANUTENÇÃO  DO  VEÍCULO  VOLARE  W9
                                          PLACAS ISD8405 QUE APRESENTA PROBLEMAS NA BARRA DE  DIREÇÃO,
                                          FECHO DE MOLAS E CALÇOS DO MOTOR, SENDO O ÚNICO VEÍCULO  QUE
                                          POSSUI ELEVADOR PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES  PACIENTES  A
                                          CAXIAS DO SUL/RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.280,74

  7850 17.08.2016    81853 CLICCFTV LTDA - EPP                      12215598000115        PRP-Pregão Pr  11643    40
                    1      360,0000  UN   CABO OPTICO DROP 6 VIAS, Marca: TELCON.                            5,4800        1.972,80
                    4        4,0000  UN   CAIXA DE EMENDA AÉREA/SUBTERRÊNEA 24 FIBRAS                      359,4500        1.437,80
                                          Marca: FIBRACEM
                                          CONTRATAÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 481/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CONSERTO DE FIBRA ÓPTICA DO CENTRO
                                          DE ATENDIMENTO INTEGRADO EM SAÚDE MENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.410,60

  7852 17.08.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr  12315  4931
                   35        5,0000  UN   NO-BREAK 1200VA COM 4 TOMADAS NBR 14136.                         495,6100        2.478,05
                                          PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136, POTÊNCIA DE 1200VA, 4
                                          TOMADAS, PADRÃO NBR14136, ENTRADA 220 VOLTS, SAÍDA
                                          110 VOLTS. Marca: NHS
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 492/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE
                                          SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.478,05

  7857 17.08.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1        1,0000  UN   COFFEE BREAK.                                                    150,1000          150,10
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 488 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          COFFEE BREAK A SEREM USADOS PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL
                                          DE SAÚDE QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2016.
                                          4 pacotes de café 500 gramas cada. 1 pacote de açúcar 2kg.
                                          4 adoçantes de 100ml cada. 1pacote de chá de maçã 250g.
                                          6 pacotes de biscoitos doces de 400 gramas cada.
                                          6 pacotes de biscoitos salgados.
                                          3 sacos de copinhos para café de 100 unidades cada.
                                          3 sacos de copo de água de 200ml com 100 unidade cada.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,10

  7872 18.08.2016    90535 PABLO RAFAEL BRITO DE VARGAS 82928118004 24994427000110        PRP-Pregão Pr  11214  4011
                    1       10,0000  UN   IMPRESSORA TÉRMICA COR: PRETA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A       679,0000        6.790,00
                                          40ºC UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10 A 90% VELOCIDADE DE IMPRESSÃO:
                                          250 MM/S VELOCIDADE DE AVANÇO DE PAPEL: 52 LPS GUILHOTINA:
                                          SIM - VIDA ÚTIL: 2 MILHÕES DE CORTES INTERFACE DE
                                          COMUNICAÇÃO INTERFACE PADRÃO: USB ALIMENTAÇÃO: 100 A 240
                                          VAC (EXTERNA) 50 A 60 HZ MÉTODO DE IMPRESSÃO: TÉRMICO
                                          DRIVERS E SOFTWARES: WINDOWS 95 / 98 / ME, NT 4.0,
                                          WINDOWS2000, WINDOWS XP / VISTA /  7,  JAVAPOS, OPOS, DLL
                                          (WINDOWS) / SO (LINUX) / DRIVER DE SPOOLER SENSORES: FIM DE
                                          PAPEL, PRÓXIMO DO FIM DE PAPEL, TAMPA ABERTA, TEMPERATURA
                                          DA CABEÇA DE IMPRESSÃO VIDA ÚTIL DO MECANISMO DE IMPRESSÃO:
                                          200KM.
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NA EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EXAMES NA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NA UNIDADES BÁSICAS DE
                                          SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº
                                          159/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.790,00

  7877 18.08.2016    89718 EDUARDO RITA BEM                         18539470000193        PRP-Pregão Pr  11911  4710
                   15        1,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 70 FOLHAS EM METAL PINTADO        130,0000          130,00
                                          NA COR PRETA, COM 02 FUROS PARA APROXIMADAMENTE 70 FLS DE
                                          PAPEL 75G/M2, APOIO DA BASE EM POLIETILENO, PINOS
                                          PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO, DIÂMETRO DO FURO 6MM,
                                          DISTÂNCIA DOS FUROS 80MM. COM MARGEADOR PLÁSTICO. DIMENSÕES
                                          240 X 115 X 112MM. Marca: LYKE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 501 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO
                                          NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  7878 18.08.2016    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        DPV-Dispensa   11911  4710
                    1        2,0000  UN   ALMOFADA PARA CARIMBO.                                             4,7000            9,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 501 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,40

  7879 18.08.2016    89718 EDUARDO RITA BEM                         18539470000193        PRP-Pregão Pr  11143    40
                   16        6,0000  UN   ESTILETE CORPO COM ESTRUTURA REFORÇADA, EMPUNHADURA               18,0000          108,00
                                          ERGONÔMICA, CORPO EMBORRACHADO, COM TRAVA TIPO ROLDANA QUE
                                          EVITA A RETRAÇÃO DA LÂMINA; GUIA DA LÂMINA EM AÇO CARBONO.
                                          LÂMINA EM AÇO CARBONO DE 18 MM. Marca: MAPED
                   17        1,0000  UN   EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12 UNIDADES. Marca: CARBRINK        13,3500           13,35
                   54        3,0000  UN   CALCULADORA PORTÁTIL DE MESA, 12 DÍGITOS, COM VISOR               26,8000           80,40
                                          INCLINADO, COM CÉLULA SOLAR E PILHA COM CÉLULA SOLAR E
                                          PILHA; COM DOZE DÍGITOS, TAMANHO MÍNIMO APROXIMADO DE 200
                                          MM X 140 MM X 25 MM (A X L X P); COM VISOR INCLINADO. COM
                                          DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO OU TECLA OFF. DEVERÁ VIR
                                          ACOMPANHADA DE PILHA. Marca: BRW
                                          AQUISIÇÃO  REF. AO OFÍCIO Nº 505/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          201,75

  7880 18.08.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr  12312  4931
                   35        1,0000  UN   NO-BREAK 1200VA COM 4 TOMADAS NBR  14136 NO-BREAK 1200VA,        495,6100          495,61
                                          PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136, POTENCIA DE 1200VA, 4 TOMADAS
                                          PADRAO NBR14136, ENTRADA 220 VOLTS, SAIDA 110 VOLTS.
                                          Marca: NHS
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 493/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,61

  7881 18.08.2016    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA -ME 24291879000136        PRP-Pregão Pr  11143    40
                   33        5,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M. Marca: ADELBRAS        3,1500           15,75
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 505/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,75

  7882 18.08.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr  11143    40
                   10        5,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO         10,9200           54,60
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM  METAL, EXCETO BANDEJA.
                                          Marca: TRIS T945S.
                   20        4,0000  UN   COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES              24,0000           96,00
                                          Marca: TRIS.
                   23        5,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE                  9,7400           48,70
                                          COMPRIMENTO DA LÂMINA. Marca: MAPED
                   35        1,0000  UN   RECADO ADESIVO POST IT 38MM X 50MM CAIXA COM 24 UNIDADES          31,2000           31,20
                                          Marca: TIP.
                   51        1,0000  PC   REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM, EMBALAGEM COM 25               14,9000           14,90
                                          UNIDADES. Marca: WALEU
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 505/2016  DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,40

  7883 18.08.2016    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        PRP-Pregão Pr  11143    40
                   14        3,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS EM METAL PINTADO          9,0700           27,21
                                          NA COR PRETA, 02 FUROS REDONDOS, COM MARGINADOR, BASE EM
                                          PVC CAPACIDADE MÍNIMA: 12 FOLHAS DE 75G/M2, PINOS
                                          PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO, DIÂMETRO DO FURO 6MM,
                                          DISTÂNCIA DOS FUROS 80MM. DIMENSÕES APROXIMADAS 104 X 57 X
                                          37MM. EMBALADO EM CAIXA INDIVIDUAL. Marca: LYKE
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 505/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,21

  7884 18.08.2016    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr  11143    40
                   31       10,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M. Marca: EURO                            1,8800           18,80
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 505/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,80

  7885 18.08.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr  11143    40
                   24        1,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CORPO HEXAGONAL                    32,8400           32,84
                                          TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA,
                                          PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER
                                          APROXIMADAMENTE 02 QUILÔMETROS. NA COR VERMELHA. CAIXA COM
                                          50 UNIDADES. Marca: BIC FINA.
                   25        4,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE               36,4800          145,92
                                          LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES
                                          Marca: BRW/4,2X8M.
                   57        3,0000  CX   CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES                         11,0600           33,18
                                          Marca: BRW/CHANFRADA.
                   58        2,0000  UN   PINCEL MARCADOR PERMANENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES NA COR          12,2900           24,58
                                          PRETA. Marca: JAPAN/PERMA.
                   72        1,0000  CX   BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 60 UNIDADES.                 6,8100            6,81
                                          Marca: REDBOR/NR60
                   99        1,0000  CX   ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFÍCIO, 24CM X 34CM CAIXA COM 100         18,2000           18,20
                                          UNIDADES. Marca: SCRITY/OFÍCIO
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 505/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          261,53

  7893 19.08.2016    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa   11462  4900
                    8        4,0000  PC   GUARDANAPO DE PAPEL 22,5 X 19,5CM, PACOTE COM 50 UNIDADES          0,7900            3,16
                                          Marca: DELLY.
                    9        2,0000  UN   COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, 80ML, TIRA COM 100 COPOS               3,9900            7,98
                                          Marca: DEVILLA.
                   10        1,0000  UN   COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, 180ML, TIRA COM 100 COPOS              5,4900            5,49
                                          Marca: MINAPLAST.
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 477/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PREPARO DE COFFEE BREAK PARA O
                                          CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES NO COMBATE AO AEDES
                                          AEGYPTI, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23/08/2016, NO AUDITÓRIO DA
                                          FTEC EM BENTO GONÇALVES, PROMOVIDO PELA 5ª COORDENADORIA
                                          REGIONAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,63

  7894 19.08.2016    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1       16,0000  UN   BISCOITO DOCE, PACOTE DE 400G Marca: SANTA RITA.                   6,2900          100,64
                    2       16,0000  UN   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER, PACOTE DE 400G.                    4,9500           79,20
                                          Marca: ISABELA.
                    3        8,0000  UN   ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 1,5L.                           2,9500           23,60
                                          Marca: ÁGUA  DA PEDRA.
                    4       30,0000  UN   ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 500ML. Marca: HORTÊNSIA.        0,8900           26,70
                    5       30,0000  UN   ÁGUA MINERAL COM GÁS, EMBALAGEM DE 500ML. Marca: HORTÊNSIA.        0,9900           29,70
                    6        2,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL. Marca: PRIANA.                                     3,3000            6,60
                    7        2,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G.                       7,9900           15,98
                                          Marca: BOM JESUS.
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFICIO Nº 477/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA PREPARO DE COFFEE BREAK PARA O CURSO DE
                                          FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES NO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, QUE
                                          ACONTECER NO DIA 23/08/2016, NO AUDITÓRIO DA FTEC EM BENTO
                                          GONÇALVES,PROMOVIDO PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          282,42

  7927 23.08.2016    82047 LOVERA CONSTRUCOES LTDA EPP               9554731000153        CNC-Concorrên  11031    40
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO.                                          274.815,0000      274.815,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE DE PRONTO
                                          ATENDIMENTO - UPA, COM ÁREA DE 1.273,86M², NESTE MUNICÍPIO.
                                          VALOR REF. AO TERMO ADITIVO Nº 05/2016 AO CONTRATO ADMINIS-
                                          TRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 32/2014 DA CONCORRÊN-
                                          CIA Nº 18/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                      274.815,00

  7975 25.08.2016    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA -ME 24291879000136        PRP-Pregão Pr  12035  4001
                   52        3,0000  PC   PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. Marca: ELGIN        7,2000           21,60
                   53        3,0000  PC   PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES.  Marca: ELGIN        7,3000           21,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4642 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO
                                          NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,50

  7991 25.08.2016    66035 DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.             94296175006687        DPV-Dispensa   11641    40
                    1        3,0000  UN   TERMÔMETRO DIGITAL.                                               14,9900           44,97
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4584 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE MA-
                                          TERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA USO EM PACIENTES NAS
                                          AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,97

  7995 26.08.2016    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16  7473735001749        PRP-Pregão Pr  12211  4011
                    1     1305,4800  L    GASOLINA.                                                          3,8300        5.000,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°187 DA SEACID PARA ABASTECIMENTO DE
                                          COMBUSTÍVEL AOS VEÍCULOS GM SPIN LTZ 1.8 PLACA IWS 5189, GM
                                          SPIN LTZ 1.8 PLACA IVW 8217, CELTA GM PLACA IKV 7363, FIAT
                                          DOBLÔ AMBULÂNCIA PLACA IQH 2054, E GOL 1.0 PLACA IJF 5636,
                                          PARA O PERÍODO DE DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  7996 26.08.2016    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16  7473735001749        PRP-Pregão Pr  11861  4760
                    1      391,6400  L    GASOLINA.                                                          3,8300        1.500,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°524 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                                          PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GM PRISMA
                                          PLACA IXF 7532, UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  8005 26.08.2016     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa  118615  4760
                    1      144,0000  UN   BARRA DE CEREAL DE CHOCOLATE.                                      0,7479          107,70
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
                                          PARA SER ENTREGUE AOS PARTICIPANTES DO PROJETO PEQUENOS
                                          VIGILANTES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,70

  8012 26.08.2016    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        PRP-Pregão Pr  12511  4931
                    1        2,0000  UN   VEÍCULO AUTOMOTOR, NOVO, ZERO QUILÔMETRO ANO FABRICAÇÃO 2016  35.400,0000       70.800,00
                                          ANO MODELO 2016 OU SUPERIOR; 4 PORTAS; COR BRANCA; AR CONDI-
                                          CIONADO QUENTE E FRIO; MOTORIZAÇÃO 1.0 OU SUPERIOR;CILINDRA-
                                          DA MÍNIMA 999 CM³; COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 72 CV (GASOLINA),
                                          CÂMBIO E TRANSMISSÃO MANUAL DE 5 VELOCIDADES OU SUPERIOR;
                                          DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; FREIOS ABS; CAPACIDADE DE 5
                                          PASSAGEIROS SISTEMA COM RÁDIO MP3 COM CONEXÃO USB, ALTO
                                          FALANTES E ANTENA INSTALADOS; VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS;
                                          PORTAS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS E DO PORTA-MALAS
                                          RETROVISORES COM ACIONAMENTO INTERNO; VOLUME PORTA MALAS
                                          MÍN. DE 280 LITROS; ENCOSTO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTU-
                                          RA DESEMBAÇADOR DO VIDRO DIANTEIRO E DESEMBAÇADOR TRASEIRO;
                                          TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS;
                                          COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÁLCOOL (FLEX); PNEUS E RODAS: ARO 14
                                          OU SUPERIOR, CINTOS DE SEGURANÇA TRASEIROS LATERAIS
                                          DE TRÊS PONTOS; TAPETES DE BORRACHA NA COR DO ACABAMENTO
                                          INTERNO; PROTETOR DE MOTOR E CÁRTER; FARÓIS DE NEBLINA.
                                          Marca: GENERAL MOTORS CLASSIC 1.0
                                          PARA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 185/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                       70.800,00

  8013 29.08.2016    30727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     65817900000171        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    6    14000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA,  100MG + 25MG (BD NÃO           1,0500       14.700,00
                                          DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO. Marca: ROCHE
                    8     6000,0000  CP   LEVODOPRA + BENSERAZIDA 200MG + 50MG  (SEM LIBERAÇÃO               1,4200        8.520,00
                                          CONTROLADA). Marca: ROCHE
                                          CONFORMEREQUERIMENTO  N° 4654 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.220,00

  8014 29.08.2016    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   22    10000,0000  CP   ATENOLOL, 50 MG, BR0267517, COMPRIMIDO. Marca: PRATI.              0,0340          340,00
                   24     4000,0000  CP   AZITROMICINA, 500 MG, BR0267140, COMPRIMIDO.                       0,4400        1.760,00
                                          Marca: MEDQUIMICA
                   52      400,0000  FR   CLORETO DE SÓDIO, ASSOCIADO COM CLORETO DE BENZALCÔNIO,            0,6080          243,20
                                          0,9% + 0,01%, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO DE 30ML, BR0270020,
                                          FRASCO. Marca: MEDQUIMICA
                   59    25000,0000  CP   DIAZEPAM, 10 MG, BR0267197, COMPRIMIDO. Marca: SANTISA             0,0280          700,00
                   81     4000,0000  CA   FLUCONAZOL, 150 MG, BR0267662, CÁPSULA. Marca: MEDQUIMICA          0,2000          800,00
                    7     2000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG  +  25MG,  BR0270130,       0,3500          700,00
                                          COMPRIMIDO. Marca: TEUTO
                   19      300,0000  AM   METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL,             0,3200           96,00
                                          AMPOLA DE 2ML, BR0267310, AMPOLA. Marca: ISOFARMA
                   26      600,0000  BI   NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5 MG + 250UI/G,              0,9450          567,00
                                          POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA. Marca: HIPOLABOR
                   38    60000,0000  CP   PARACETAMOL, 500 MG, BR0267778, COMPRIMIDO. Marca: PRATI           0,0420        2.520,00
                   40      100,0000  CP   PERMANGANATO DE POTÁSSIO, 100 MG, BR0327699, COMPRIMIDO            0,0650            6,50
                                          Marca: MARIOL
                   42      120,0000  CP   PIRIMETAMINA 25MG, COMPRIMIDO. Marca: FARMOQUIMICA                 0,0800            9,60
                   43     1100,0000  FR   PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 3 MG/ML, SOLUÇÃO  ORAL,  FRASCO       2,4500        2.695,00
                                          DE 100 ML, BR0268150, FRASCO. Marca: HIPOLABOR
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N° 4665 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
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  8015 29.08.2016    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                    3   150000,0000  CP   ÁCIDO  ACETILSALICÍLICO, 100 MG, BR0267502, COMPRIMIDO             0,0150        2.250,00
                                          Marca: SOBRAL
                   16      150,0000  FR   AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50MG +         9,0400        1.356,00
                                          12,5MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO  DE  100ML,  BR0281135,  FRASCO
                                          Marca: SANDOZ
                   88      200,0000  FR   HALOPERIDOL, 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, GOTAS, FRASCO DE 10ML,         1,9200          384,00
                                          BR0292195, FRASCO. Marca: UNIAO QUIMICA
                   56   200000,0000  CP   SINVASTATINA, 20 MG, BR0267747, COMPRIMIDO. Marca: SANDOZ          0,0590       11.800,00
                   67      120,0000  CP   TRAZODONA CLORIDRATO, 50 MG,  BR0276948, COMPRIMIDO                0,9600          115,20
                                          Marca: APSEN
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4663 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
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                           Total do Empenho.......:                                                                       15.902,25

  8016 29.08.2016    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                    4    20000,0000  CP   ÁCIDO FÓLICO, 5 MG, BR0267503, COMPRIMIDO. Marca: NATULAB.         0,0430          860,00
                   12    12000,0000  CP   ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO. Marca: PRATI D.         0,0470          564,00
                   19     2000,0000  CA   AMOXICILINA, 500MG, BR0271089, CÁPSULA. Marca: TEUTO.              0,1210          242,00
                   21    50000,0000  CP   ANLODIPINO BESILATO, 5 MG, BR0272434, COMPRIMIDO                   0,0220        1.100,00
                                          Marca: VITAMEDIC
                   27      100,0000  AM   BENZILPENICILINA, BENZATINA, 1.200.000UI, INJETÁVEL,               3,5000          350,00
                                          BR0270612, AMPOLA. Marca: TEUTO
                   35      150,0000  FR   BUDESONIDA, AEROSSOL NASAL, 32MCG/DOSE, FRASCO COM VÁLVULA        16,5300        2.479,50
                                          DOSIFICADORA, FRASCO DE 120 DOSES, BR0266706, FRASCO
                                          Marca: BIOSINTETICA.
                   94      300,0000  CP   HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO          0,4500          135,00
                                          E DIMETICONA, 200MG + 200MG +  20MG,  BR0272099, COMPRIMIDO
                                          Marca: MEDQUIMICA
                   96      150,0000  FR   IBUPROFENO, 100 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 20ML,             2,2500          337,50
                                          BR0332755, FRASCO. Marca: MEDQUIMICA
                   24      250,0000  BI   MICONAZOL, 2%, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 80G, BR0268162,           4,8200        1.205,00
                                          BISNAGA. Marca: PRATI D.
                   27     4000,0000  CP   NIFEDIPINO, 20 MG, BR0267729, CÁPSULA. Marca: BRAINFARMA           0,0310          124,00
                   30       50,0000  FR   NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL,  FRASCO  DE  40ML,       2,3000          115,00
                                          BR0267378, FRASCO. Marca: PRATI D.
                   53      800,0000  UN   SAIS DE REIDRATACAO ORAL, BR0268390, ENVELOPE COM 27,9             0,4970          397,60
                                          SAIS DE REIDRATACAO ORAL, CLORETO DE SODIO 3,5 G + CLORETO
                                          DE POTASSIO 1,5 G + CITRATO DE SODIO 2,9 G +  GLICOSE  20G),
                                          BR0268390. Marca: IFAL
                   61     1500,0000  CP   SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG,            0,0920          138,00
                                          BR0308882, COMPRIMIDO. Marca: PRATI D.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4658 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
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  8017 29.08.2016    82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198        PRP-Pregão Pr  11811    40
                    2      300,0000  CP   ACICLOVIR, 200 MG, BR0268370, COMPRIMIDO.                          0,3650          109,50
                                          Marca: UNIÃO QUÍMICA.
                   23      100,0000  FR   AZITROMICINA 40MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL BR 0314517              2,3110          231,10
                                          Marca: PHARLAB
                    2     1000,0000  CA   ITRACONAZOL, 100 MG, BR0268861, CÁPSULA. Marca: HYPERMARCAS        0,6120          612,00
                   11    40000,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG BR 0268124. Marca: MERCK                  0,0800        3.200,00
                   44    20000,0000  CP   PREDNISONA, 20 MG, BR0267743, COMPRIMIDO                           0,1810        3.620,00
                                          Marca: HYPERMARCAS
                   64      300,0000  UN   TESTE DE GRAVIDEZ EM TIRAS. Marca: VERIFIKA                        1,5220          456,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4668 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
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  8018 29.08.2016    90175 DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA         5531725000120        PRP-Pregão Pr  11811    40
                    9      150,0000  FR   ALBENDAZOL, 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 10ML,              1,0500          157,50
                                          BR0267507, FRASCO. Marca: PRATI D.
                   13     5000,0000  CP   AMIODARONA, 200 MG, BR0267510, COMPRIMIDO. Marca: GEOLAB.          0,2500        1.250,00
                   14   100000,0000  CP   AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG, BR0267512, COMPRIMIDO.            0,0260        2.600,00
                                          Marca: TEUTO.
                   17      250,0000  FR   AMOXICILINA 250MG\5ML SUSP. ORAL FRASCO COM 150 ML.                4,2000        1.050,00
                                          Marca: PRATI D.
                   32      200,0000  AM   ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOC.DIPIRONA SÓDICA, 4MG +            1,3990          279,80
                                          500M SOLUÇÃO INJETÁVEL BR BR0270621. Marca: FARMACE.
                   38    30000,0000  CP   CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO                       0,0650        1.950,00
                                          Marca: UNIÃO QUÍMICA
                   39    79980,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 500MG DE           0,0850        6.798,30
                                          CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO. Marca: IMEC.
                   41    50000,0000  CP   CARBONATO DE LÍTIO, 300  MG,  BR0267621,  COMPRIMIDO               0,1390        6.950,00
                                          Marca: ACTAVIS
                   61     1000,0000  CP   DIAZEPAM, 5 MG, BR0267195, COMPRIMIDO. Marca: SANTISA              0,0300           30,00
                   67      700,0000  FR   DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS), FRASCO           0,5650          395,50
                                          DE 10ML, BR0267205, FRASCO. Marca: FARMACE.
                   79     8000,0000  CP   FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG,  BR0267660, COMPRIMIDO                0,0800          640,00
                                          Marca: TEUTO.
                   83   140000,0000  CA   FLUOXETINA, 20 MG, BR0273009, CÁPSULA. Marca: TEUTO.               0,0350        4.900,00
                   97    60000,0000  CP   IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO. Marca: TEUTO.           0,0600        3.600,00
                   12    10000,0000  CP   LORATADINA, 10MG, BR0273466, COMPRIMIDO. Marca: GEOLAB.            0,0460          460,00
                   31     6000,0000  CA   NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA. Marca: TEUTO          0,1380          828,00
                   36   200004,0000  AM   OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA. Marca: PRATI D.              0,0360        7.200,14
                   37      700,0000  FR   PARACETAMOL, 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 10ML,              0,5730          401,10
                                          BR0267777, FRASCO. Marca: FARMACE
                   63     3000,0000  CP   SULFATO FERROSO, 40MG DE FERRO  II,  BR0292344, COMPRIMIDO         0,0400          120,00
                                          Marca: PRATI D.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4672 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       39.610,34

  8019 29.08.2016    86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  76386283000113        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   50     3000,0000  CP    CLOMIPRAMINA, 25 MG, BR0267522, COMPRIMIDO. Marca: EMS.           0,6840        2.052,00
                   69      120,0000  CP    DISSULFIRAM 250MG BR0272587. Marca: SANOFI.                       0,3600           43,20
                   20    45000,0000  CP   METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA,            0,3500       15.750,00
                                          BR0276656, COMPRIMIDO. Marca: ASTRAZENECA.
                   29      400,0000  BI   NISTATINA, 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 40G,             2,1500          860,00
                                          BR0266788, BISNAGA. Marca: HYPERMARCAS.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4670 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.705,20

  8020 29.08.2016     4964 FUFAMED COM IMP MED HOSP LTDA            93305910000163        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   74      400,0000  CX   TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM COM 50             25,0000       10.000,00
                                          TIRAS. TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM
                                          CONTENDO 50 TIRAS. Marca: ROCHE.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4653 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  8021 29.08.2016    86670 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTO 94516671000234        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   45    15000,0000  CP   PREDNISONA, 5 MG, BR0267741, COMPRIMIDO. Marca: VITAPAN.           0,0940        1.410,00
                   69    30000,0000  CP   VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG, BR0267425, COMPRIMIDO                 0,0400        1.200,00
                                          Marca: TEUTO.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4669 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.610,00

  8022 29.08.2016    90657 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE  21227039000116        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   85    50000,0000  CP   FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO. Marca: HIPOLABOR.        0,0230        1.150,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4675 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.150,00

  8023 29.08.2016    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    6    20000,0000  CA   ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, BR0267504, CÁPSULA. Marca: ABBOTT.        0,2440        4.880,00
                    7    25000,0000  CP   ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG, BR0267505, COMPRIMIDO.                    0,5990       14.975,00
                                          Marca: ABBOTT
                   15    15000,0000  CP   AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG          0,7400       11.100,00
                                          + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO. Marca: GLAXO.
                   42    20000,0000  CP   CARVEDIOL 12,5MG BR 0267564. Marca: TORRENT.                       0,1090        2.180,00
                   35     3000,0000  CA   NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BR0271610, CÁPSULA.               0,4130        1.239,00
                                          Marca: RANBAXY.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       34.374,00

  8024 29.08.2016    53611 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR  2520829000140        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   20     1500,0000  CA   AMPICILINA, 500 MG, BR0267515, CÁPSULA. Marca: PRATI.              0,1700          255,00
                   48    12000,0000  CP   CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG, BR0267632, COMPRIMIDO           0,1490        1.788,00
                                          Marca: PRATI.
                   51      600,0000  FR   CLONAZEPAM, 2,5  MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE            1,4200          852,00
                                          20ML, BR0270120, FRASCO. Marca: HIPOLABOR.
                   78    16000,0000  CP   FENITOÍNA SÓDICA, 100 MG, BR0267657, COMPRIMIDO.                   0,2580        4.128,00
                                          Marca: TEUTO.
                   93       50,0000  FR   HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML,  SUSPENSÃO ORAL, FRASCO         2,2480          112,40
                                          DE 100ML, BR0340783, FRASCO. Marca: IFAL.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.135,40

  8356 29.08.2016    79476 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   37      400,0000  FR   CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML,          5,4300        2.172,00
                                          BR0272454, FRASCO. Marca: UNIÃO QUÍMICA.
                   99     3000,0000  CA   IMIPRAMINA, PAMOATO, 75 MG, BR0267294, CÁPSULA.                    1,7500        5.250,00
                                          Marca: NOVARTIS.
                   18      200,0000  FR   METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4 MG/ML,  SOLUÇÃO ORAL, FRASCO          0,4800           96,00
                                          DE 10ML, BR0267311, FRASCO. Marca: MARIOL.
                   34     3000,0000  CA   NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 10 MG, BR0271609, CÁPSULA.               0,8020        2.406,00
                                          Marca: NOVARTIS.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4667 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.924,00

  8357 29.08.2016    90657 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE  21227039000116        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   13     1500,0000  FR   LORATADINA, 1MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0273467,            1,8000        2.700,00
                                          FRASCO. Marca: MARIOL.
                   17     1000,0000  CP   METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 10 MG, BR0267312, COMPRIMIDO.           0,0530           53,00
                                          Marca: HIPOLABOR.
                   23     6000,0000  CP   METRONIDAZOL, 250 MG, BR0267717, COMPRIMIDO.                       0,1090          654,00
                                          Marca: PRATI D.
                   58      200,0000  CP   SULFADIAZINA 500MG, BR0267765. Marca: SOBRAL.                      0,1500           30,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.437,00

  8358 29.08.2016    90657 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE  21227039000116        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   57       50,0000  AM   DEXAMETASONA, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML,           0,4800           24,00
                                          BR0300733, AMPOLA. Marca: HIPOLABOR.
                   58      100,0000  FR   MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 100ML BR0298454.             0,9700           97,00
                                          Marca: HIPOLABOR.
                    3      150,0000  CP   IVERMECTINA, 6 MG, BR0376767, COMPRIMIDO. Marca: VITAPAN.          0,3700           55,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          176,50

  8359 29.08.2016     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   26      250,0000  FR   BECLOMETASONA 50 G/DOSE SPRAY NASAL PÓ SOLUÇÃO INALANTE           17,9000        4.475,00
                                          OU AEROSSOL BR 0267582. Marca: CHIESI.
                   33     3000,0000  CP   BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG. Marca: UNIÃO QUÍMICA.         0,4470        1.341,00
                   44      150,0000  FR   CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE              5,7700          865,50
                                          100ML, BR0331555, FRASCO. Marca: TEUTO.
                   63      120,0000  CP   PRAMIPEXOL, COMPOSIÇÃO SAL DICLORIDRATO,  CONCENTRAÇÃO 1,5,        6,7500          810,00
                                          FORMA FARMACÊUTICA LIBERAÇÃO PROLONGADA, BR0409590,
                                          COMPRIMIDO. Marca: EURO.
                   92       50,0000  BI   HIDROCORTISONA, SAL ACETATO, 10 MG/G, CREME 15G.                   4,3200          216,00
                                          Marca: TEUTO.
                   25    10000,0000  CP   MONONITRATO ISOSSORBIDA 20MG, BR0273400. Marca: ZYDUS.             0,0700          700,00
                   55      120,0000  CP   SELEGILINA CLORIDRATO, 5 MG, BR 0268072, COMPRIMIDO.               0,8900          106,80
                                          Marca: CHIESI.
                   68     3000,0000  CP   VARFARINA SÓDICA, 5 MG, BR0279269, COMPRIMIDO. Marca: TEUTO.       0,1200          360,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4649 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.874,30

  8360 29.08.2016     4668 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 44734671000402        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   29    12000,0000  CP   BIPERIDENO, 2 MG, BR0270140, COMPRIMIDO. Marca: CRISTALIA.         0,1600        1.920,00
                   47      600,0000  UN   CETOPROFENO, 100 MG/ML BR0340100 SOLUÇÃO INJETÁVEL,                1,4000          840,00
                                          INTRAMUSCULAR, AMPOLA DE 2ML, AMPOLA. Marca: CRISTALIA.
                   54    45000,0000  CP   CLORPROMAZINA, 100 MG, BR0267638, COMPRIMIDO.                      0,1800        8.100,00
                                          Marca: CRISTALIA.
                   87      300,0000  AM   HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50  MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL,          7,3900        2.217,00
                                          AMPOLA DE 1ML, BR0292194, AMPOLA. Marca: CRISTALIA.
                   90    35000,0000  CP   HALOPERIDOL, 5 MG, BR0267669, COMPRIMIDO. Marca: CRISTALIA.        0,0970        3.395,00
                   98     2000,0000  CP   IMIPRAMINA, CLORIDRATO, 25 MG, BR0267292, COMPRIMIDO.              0,2500          500,00
                                          Marca: CRISTALIA.
                    9     8000,0000  CP   LEVOMEPROMAZINA, 25 MG, BR0268128, COMPRIMIDO.                     0,3200        2.560,00
                                          Marca: CRISTALIA.
                   39      120,0000  CP   PAROXETINA CLORIDRATO, 30 MG, BR0273941, COMPRIMIDO.               0,5200           62,40
                                          Marca: CRISTALIA.
                   49    12000,0000  CP   PROMETAZINA  CLORIDRATO, 25 MG, BR0267768, COMPRIMIDO.             0,0750          900,00
                                          Marca: CRISTALIA.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4650 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.494,40

  8361 29.08.2016     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   11     5000,0000  CP   ALENDRONATO DE SÓDIO, 70 MG,  BR0269462, COMPRIMIDO.               0,2500        1.250,00
                                          Marca: ELOFAR.
                   40     4000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO, 500MG DE CÁLCIO, BR0270895,                   0,0380          152,00
                                          COMPRIMIDO. Marca: IMEC.
                   43    20000,0000  CA   CEFALEXINA, 500 MG, BR0267625, CÁPSULA. Marca: MULTILAB.           0,6740       13.480,00
                   64     5000,0000  CP   DIGOXINA, 0,25 MG, BR0267647, COMPRIMIDO. Marca: TEUTO.            0,0360          180,00
                   65    20000,0000  CP   DIPIRONA SÓDICA, 500 MG, BR0267203, COMPRIMIDO.                    0,0670        1.340,00
                                          Marca: CIFARMA.
                   66      400,0000  AM   DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE           0,4400          176,00
                                          2ML, BR0268252, AMPOLA. Marca: TEUTO.
                   70     1000,0000  CP   DOXICICLINA, 100 MG, BR0271036, COMPRIMIDO. Marca: PHARLAB.        0,1370          137,00
                   80      300,0000  FR   FENOBARBITAL SÓDICO, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS,               1,6800          504,00
                                          FRASCO DE 20ML, BR0300723, FRASCO. Marca: SANVAL.
                   16    16000,0000  CP   METILDOPA, 250 MG, BR0267689, COMPRIMIDO. Marca: TKS.              0,1440        2.304,00
                   41      100,0000  FR   PERMETRINA, 10 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO DE 60ML, BR0267773,            1,2370          123,70
                                          FRASCO. Marca: NATIVITA.
                   70    20000,0000  CP   VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1,B2,B3,B5,B6 BR 0267425                 0,0480          960,00
                                          Marca: NATULAB.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.606,70

  8362 29.08.2016    79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA   12889035000102        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   76     1204,0000  CP   ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG - CP BR 0271434. Marca: MABRA.       0,3700          445,48
                   28    40000,0000  CP   NIMESULIDA, 100 MG, BR0273710, COMPRIMIDO. Marca: CIMED.           0,0570        2.280,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4666 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA PELA FARMÁCIA POPULAR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.725,48

  8363 29.08.2016    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1        4,0000  UN   BISCOITO DOCE, PACOTE DE 400G. Marca: SANTA RITA.                  6,2900           25,16
                    2        4,0000  UN   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER, PACOTE DE 400G.                    4,9500           19,80
                                          Marca: ISABELA.
                    3        4,0000  UN   ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 1,5L.                           2,9500           11,80
                                          Marca: ÁGUA DA PEDRA.
                    4        2,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL. Marca: PRIANA.                                     3,3000            6,60
                    5        2,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G.                       7,9900           15,98
                                          Marca: BOM JESUS.
                    6        1,0000  UN   CHÁ DE MAÇA, CAIXA COM 10 SACHETS. Marca: PRENDA.                  4,2900            4,29
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 531/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK NO
                                          "CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE EQUIPES DE SERVIÇOS
                                          HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM
                                          SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE
                                          DECORRENTE DE USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS", QUE
                                          ACONTECERÁ NO DIA 01/09/2016, NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE
                                          DE CAXIAS DO SUL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,63

  8364 29.08.2016    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa   11462  4900
                    7        1,0000  UN   COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, 80ML, TIRA COM 100 COPOS               3,9900            3,99
                                          Marca: DEVILLA.
                    8        1,0000  UN   COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA, 200ML, TIRA COM 100 COPOS            5,4900            5,49
                                          Marca: MINAPLAST.
                    9        2,0000  UN   GUARDANAPO 22,5X19,5CM, COM 50 UNIDADES. Marca: DELLY              0,7900            1,58
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 531/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK NO
                                          "CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE EQUIPES DE SERVIÇOS
                                          HOSPITALARES DE REFERÊNCIA PARA ATENÇÃO A PESSOAS COM
                                          SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADES DE SAÚDE
                                          DECORRENTE DE USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS", QUE
                                          ACONTECERÁ NO DIA 01/09/2016, NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE
                                          DE CAXIAS DO SUL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,06

  8365 29.08.2016    90871 ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPED 31228836000503        DPV-Dispensa   11251    40
                    7        5,0000  L    ÓLEO HIDRÁULICO PARA ELEVADOR.                                    10,0000           50,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
                                          MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE PLACAS ISD8405 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, NOTA DE EMPENHO Nº 7855/2016, EMPENHADO
                                          EM 17/08/2016 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO
                                          EM FORNECEDOR INDEVIDO (65044), SENDO O CORRETO 90871 -
                                          ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  8366 29.08.2016    90871 ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPED 31228836000503        DPV-Dispensa   11252    40
                    1        1,0000  UN    BOTOEIRA COM CABO PARA ELEVADOR.                                183,7500          183,75
                    2        1,0000  UN    ARTICULADOR DA RAMPA EXTERNA.                                     9,7000            9,70
                    3        1,0000  UN    RODA ACIONAMENTO DA RAMPA AUXILIAR.                              10,5000           10,50
                    4        3,0000  CJ    PINO PARA DOBRADIÇA.                                              9,4500           28,35
                    5        9,0000  UN    PARAFUSO SEXTAVADO M8/X30                                         0,6500            5,85
                    6        1,0000  CJ    SUPORTE PARA ESCOVA CHAPA TRASEIRA.                              31,5000           31,50
                    8        2,0000  UN    PARAFUSO SEXTAVADO M10X40.                                        0,9500            1,90
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
                                          MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE PLACAS ISD8405 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, NOTA DE EMPENHO Nº 7855/2016, EMPENHADO
                                          EM 17/08/2016 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO
                                          EM FORNECEDOR INDEVIDO (65044), SENDO O CORRETO 90871  -
                                          ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          271,55

  8371 30.08.2016    90711 PPS PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA EPP       21262327000101        PRE-Pregão El  12311  4931
                   10        6,0000  UN   CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO HOSPITALAR MD 400.                      1.226,5000        7.359,00
                                          Marca: OLIDEF C71 PLUS
                   11        7,0000  UN   CILINDRO DE GASES MEDICINAIS. Marca: MAT 10L.                    900,0000        6.300,00
                   12       11,0000  UN   FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM LUZ DE LED.                       350,0000        3.850,00
                                          Marca: MS MOVEIS.
                   13       10,0000  UN   LANTERNA CLÍNICA PARA AVALIAÇÃO DE REFLEXOS DA PUPILA.            26,1000          261,00
                                          Marca: MIKATOS.
                   14        2,0000  UN   NEGATOSCÓPIO, NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO, MODELO SIMPLES,          300,0000          600,00
                                          CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO; PINTADO ELETROSTATICAMENTE,
                                          PARTE FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO BRANCO LEITOSO,
                                          ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15W
                                          6500K POR CORPO, ACIONAMENTO POR REATORES ELETRÔNICOS DE
                                          ALTO FATOR DE POTÊNCIA, LUMINÂNCIA APROXIMADA DE 2000 NITS,
                                          ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR, DIMENSÕES EXTERNAS:
                                          380 X 100 X 485MM, DIMENSÕES ÁREA DE LEITURA: 360 X 410MM.
                                          Marca: MS MOVEIS.
                   15       12,0000  UN   OFTALMOSCÓPIO LÂMPADA DE XENON HALÓGENA 2.5V. SELEÇÃO DE 5     1.000,0000       12.000,00
                                          ABERTURAS. FILTRO LIVRE DE VERMELHO. 60 LENTES DE -25 A +22
                                          DIOPTRIAS. MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO. CABO EM METAL
                                          PARA 2 PILHAS ALCALINAS "AA". BORRACHA DE PROTEÇÃO LIVRE DE
                                          LÁTEX. CABEÇA EM ABS RESISTENTE À IMPACTOS. ÓPTICA SELADA
                                          LIVRE DE POEIRAS. Marca: WELCH ALLYN.
                   16       11,0000  UN   OTOSCÓPIO, CONJUNTO DE OTOSCÓPIO DIAGNÓSTICO, CABEÇA EM          650,0000        7.150,00
                                          PLÁSTICO POLICARBONATO ALTO IMPACTO, JANELA GIRATÓRIA DE
                                          FECHO HERMÉTICO, VIDRO ANTIRISCO E VISÃO DE LARGO DIÂMETRO,
                                          AUMENTO DE 3X, COM 6 ESPÉCULOS REUSÁVEIS EM SANALON S, NOS
                                          TAMANHOS 2.2 - 2.5 - 3.5 - 4.5 - 5.5 E  10.0MM COM CONEXÃO
                                          METÁLICA TIPO BAIONETA E 1 LÂMPADA SOBRESSALENTE, COM CABO
                                          BETA 2,5V EM METAL CROMADO COM PROTEÇÃO CONTRA CURTO
                                          CIRCUITO, VARIADOR CONTÍNUO DE LUMINOSIDADE, ACOMODA DUAS
                                          PILHAS MÉDIAS TIPO "C" E BOLSA MACIA EM NYLON.
                                          Marca: MIKATOS.
                   17        5,0000  UN   OXÍMETRO DE PULSO MEDE E MOSTRA VALORES CONFIÁVEIS DA SPO2     2.000,0000       10.000,00
                                          E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA. INDICADOR DE PULSO, VISOR LED
                                          COMPACTO, PORTÁTIL E ILUMINADO, CAPACIDADE PARA  USO
                                          CONTÍNUO DE 18 HORAS. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS
                                          ALCALINAS AAA, ESPECIFICAÇÕES DE PERFORMANCE: FAIXA DE
                                          MEDIÇÃO DA OXIMETRIA (SP02): 35% -100%. PRECISÃO DA SP02:
                                          70% - 99% COM DESVIO DE ±2%. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA
                                          (PULSO): 30 - 250 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO). PULSAÇÃO: 30
                                          - 250 BPM COM DESVIO DE +/-3 BPM. ATUALIZAÇÃO DE DADOS:
                                          MENOS DE 2 SEGUNDOS - MÉDIA: 4 PARA SP02; 8 PARA PULSAÇÃO.
                                          Marca: GENERAL MEDITECH G1B.
                   18        5,0000  UN   BRAÇADEIRA ESMALTADA PARA INJEÇÃO. Marca: MS MOVEIS MS-057.      111,9000          559,50
                   19        7,0000  UN   CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL, CAPACIDADE PARA 100 KG EM             393,5000        2.754,50
                                          ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ, ASSENTO E
                                          ENCOSTO EM POLIÉSTER, APOIO DE BRAÇO PLÁSTICO, FIXO, APOIO
                                          DE PÉS EM PEDAL PLÁSTICO, RETRÁTIL, RODAS TRASEIRAS DE
                                          24'', COM 4 ROLAMENTOS E PNEUS INFLÁVEIS, RODAS DIANTEIRAS
                                          6'' COM PNEUS MACIÇOS, FREIOS BILATERAIS, MEDIDAS
                                          APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO: 42CM. LARGURA EXTERNA:
                                          64CM. COMPRIMENTO: 100CM. ALTURA: 94CM.
                                          Marca: ORTOMETAL POP
                   20        1,0000  UN   CARRO DE CURATIVO, ESTRUTURA TUBULAR TAMPO, PRATELEIRA E         707,7000          707,70
                                          VARANDAS, CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO
                                          POLIDO; EQUIPADO DE BALDE COM CAPACIDADE DE 5 LITROS E
                                          BACIA, COM 04 RODÍZIOS, SENDO DOIS DELES COM FREIOS NA
                                          DIAGONAL; DIMENSÕES: COMPRIMENTO 80 CM X LARGURA 45 CM X
                                          ALTURA 80 CM. Marca: MS MOVEIS MS-102
                   22       12,0000  UN   MESAS DE EXAMES CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO INOX               393,5000        4.722,00
                                          Marca: MS MOVEIS MS-402
                   23       12,0000  UN   MESA DE MAYO COM TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, PÉS EM AÇO             315,0000        3.780,00
                                          ESMALTADO, COM ALTURA REGULÁVEL E RODÍZIOS, MEDIDAS 49 X
                                          34CM. Marca: MS MOVEIS MS-602
                   24        7,0000  UN   SUPORTE DE SORO FECHADO DE 1,20 M, ABERTO 2,00 M.                110,9000          776,30
                                          Marca: MS MOVEIS MS-705
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE
                                          MUNICÍPIO, REFERENTE PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE VERBA
                                          DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 164/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                       60.820,00

  8372 30.08.2016    90711 PPS PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA EPP       21262327000101        PRE-Pregão El  12318  4931
                    8        1,0000  UN   BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO FABRICADA EM CHAPA       1.200,0000        1.200,00
                                          DE AÇO CARBONO PINTADA NA COR BRANCA (PADRÃO). CAPACIDADE
                                          DE PESAGEM ATÉ 200 QUILOS COM DIVISÕES A CADA 50 GRAMAS.
                                          TAMANHO DA PLATAFORMA DE PESAGEM: 34 CENTÍMETROS X 39
                                          CENTÍMETROS. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA QUE MEDE ATÉ 2,00 METROS,
                                          FABRICADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM MARCAÇÕES DE ALTURA A
                                          CADA 0,5 CENTÍMETRO. TAPETE ANTIDERRAPANTE DE BORRACHA PARA
                                          MAIOR SEGURANÇA DA PESSOA QUE SERÁ PESADA. PÉS DE APOIO DA
                                          BALANÇA COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO DE ACORDO COM O PISO
                                          ONDE SERÁ INSTALADA. FUNÇÃO DE TARA; PAINEL DIGITAL COM 6
                                          DÍGITOS; VISOR EM LED.VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO 90 A 240V
                                          Marca: WELMY W300A.
                    9        1,0000  UN   BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL CAPACIDADE 30KG.               1.015,0000        1.015,00
                                          Marca: WELMY 109E.
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE
                                          MUNICÍPIO, REFERENTE PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE VERBA
                                          DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 164/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.215,00

  8373 30.08.2016    79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA.                7052779000138        PRE-Pregão El  12313  4931
                    1       18,0000  UN   ARMÁRIO DUPLO COM 02 PORTAS. Marca: KROLL AR160.                 519,0000        9.342,00
                    2       12,0000  UN   ARQUIVOS DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS.             521,5000        6.258,00
                                          Marca: RA AL4GCT.
                    4        7,0000  UN   CADEIRA FIXA ESTOFADA. Marca: PA CSF.                             96,0000          672,00
                    6       27,0000  UN   LONGARINA DE 3 LUGARES ASSENTO ENCOSTO PLÁSTICOS.                350,0000        9.450,00
                                          DIMENSÕES DO ASSENTO E ENCOSTO: ASSENTO: 470MM X 400MM;
                                          ENCOSTO: 465MM X 310MM; ACABAMENTO: ASSENTO E ENCOSTO
                                          INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS
                                          PARA  VENTILAÇÃO  CORPORAL DO USUÁRIO; COR: VERDE ÁGUA.
                                          Marca: FI ISO.
                    7       42,0000  UN   MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF 15MM Marca: KROLL ME12.                330,0000       13.860,00
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE
                                          MUNICÍPIO, REFERENTE PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE VERBA
                                          DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 163/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                       39.582,00

  8374 30.08.2016    79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA.                7052779000138        PRE-Pregão El  12317  4931
                    5       21,0000  UN   ESCADA COM 2 DEGRAUS EM TUBO INOX. PISO EM CHAPA DE AÇO          120,0000        2.520,00
                                          INOX DOBRADA, REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM
                                          CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL. PÉS COM PONTEIRAS DE
                                          BORRACHA. CARACTERÍSTICAS: ALTURA DO PRIMEIRO DEGRAU - 18
                                          CM  APROXIMADAMENTE; ALTURA DO SEGUNDO DEGRAU - 32 CM
                                          APROXIMADAMENTE; LARGURA DO DEGRAU - 16 CM  APROXIMADAMENTE;
                                          COMPRIMENTO DO DEGRAU - 38 CM APROXIMADAMENTE. Marca: SL
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE
                                          MUNICÍPIO, REFERENTE PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE VERBA
                                          DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 163/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.520,00

  8375 30.08.2016    79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA.                7052779000138        PRE-Pregão El  12319  4931
                    3        6,0000  UN   BIOMBO TRIPLO EM AÇO EM ESMALTADO COM RODÍZIO DE 2               399,5000        2.397,00
                                          POLEGADAS NAS DIMENSÕES (ALT. X LARG.) FECHADO: 180 X 58 CM
                                          ABERTO: 180 X 165 CM,  COM BANDEIRAS EM ALGODÃO CRU
                                          RESISTENTE. Marca: SL 8144.
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE
                                          MUNICÍPIO, REFERENTE PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE VERBA
                                          DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 163/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.397,00

  8378 30.08.2016      412 MAURICAR ACESSORIOS LTDA                 89843833000128        DPV-Dispensa   11252    40
                    1        2,0000  UN   PNEU 225/65R ARO 16C.                                            695,0000        1.390,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 512 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA A AMBULÂNCIA
                                          MASTER PLACAS IWE 2363.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.390,00

  8388 30.08.2016    12471 DISPROGEL DIST.PROD.HIGIENE LIMPEZA LTDA 93193191000136        DPV-Dispensa   11831  4050
                    1       40,0000  PC    FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM. G PACOTE COM 8 UNIDADES       38,9000        1.556,00
                    2       80,0000  PC   FRALDA  DESCARTÁVEL  GERIÁTRICA  TAM.  GG   PACOTE   COM   7      38,9000        3.112,00
                                          UNIDADES
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N° 4704 DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA  A  FARMÁCIA  POPULAR
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.668,00

  8407 30.08.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   12036  4001
                    1        1,0000  UN    FOLHAGEM ARTIFICIAL COM VASO APROX. 30CM                        269,9000          269,90
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE  FOLHAGEM  ARTIFICIAL
                                          COM VASO DE 30CM PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE,
                                          EMPENHADO EM 29/08/2016, NOTA  DE  EMPENHO  Nº  8025/2016  E
                                          ESTORNADA NESTA DATA, POR  TER  SIDO  EMPENHADO  EM  RUBRICA
                                          INDEVIDA  (1203.5),  SENDO  A  CORRETA   1203.6   -   OUTROS
                                          MATERIAIS DE CONSUMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          269,90

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Agosto    de 2016                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      746.010,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150

  7888 18.08.2016    27676 SERGIO LUIZ MARCON - ME                  89665533000104        DPV-Dispensa  131110     1
                    1        1,0000  UN   MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.                          118,0000          118,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 74 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE
                                          MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PLACA IMO 0887 DA SEHAB.
                                          FILTRO DISEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          118,00

  7942 23.08.2016    41000 POSTO DE MOLAS DAL PIZZOL LTDA.           5158777000100        DPV-Dispensa   13118     1
                    1        1,0000  UN   MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.                          384,0000          384,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°75 DA SMH PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACAS IIA 3511,
                                          QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA.
                                          PERFIL U
                                          PARAFUSO AÇO CRAVO 14X1.5
                                          PARAFUSO 8.8 10X30
                                          PORCA DUPLA 7/8
                           Total do Empenho.......:                                                                          384,00

  7943 23.08.2016      450 POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME       93515591000110        DPV-Dispensa   13118     1
                    1        1,0000  UN   MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.                          190,0000          190,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°75 DA HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA IIA 3511, QUE
                                          PRESTA SERVIÇOS PARA SEHAB.
                                          MOLA 1ª FOLHA DIANTEIRA.
                                          MOLA 7ª FOLHA.
                                          PINO DE CENTRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          692,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150

  7542 04.08.2016    79373 BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO  14512435000120        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    5       10,0000  UN    SELADOR PARA ALVENARIA, GALÃO DE 3,6L Marca: RESICOLOR           18,9000          189,00
                    6      120,0000  UN   CAIBRO TIRANTE PINHO 5CM X 15CM  X  5,40  M  4º  BOA  Marca:      24,8000        2.976,00
                                          FRIEMEL
                                          AQUISIÇÃO  PARA  DOAÇÃO  ENDEREÇADO  AO  PROCESSO  DA   VILA
                                          ESPERANÇA,  AUTORIZADO  PELA  LEI  MUNICIPAL  Nº  3.873,  DE
                                          20.03.2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.165,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        3.165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  7471 01.08.2016    26595 RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)           88662838000353        DPV-Dispensa  141412  1096
                    1        4,0000  UN    CALÇA PARA OPERADOR DE MOTOSSERA                                131,0000          524,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4204 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA  OS  FUNCIONÁRIOS  DA
                                          SEMMA.
                                           1 UNIDADE TAMANHO 38
                                           1 UNIDADE TAMANHO 42
                                           1 UNIDADE TAMANHO 54
                                           1 UNIDADE TAMANHO 60
                           Total do Empenho.......:                                                                          524,00

  7684 10.08.2016     1137 NEREU BORDIGNON                          93105799000161        DPV-Dispensa   14255  1096
                    1       60,0000  M     RODAPÉ                                                            2,5000          150,00
                    2        1,0000  UN   PORTA  INTERNA  DE  MADEIRA,  MEDINDO  0,80  X  2,10M  PORTA     120,0000          120,00
                                          INTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M,  COMPLETA  E
                                          FERRADA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4411 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  PARA  A  REFORMA
                                          DO CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

  7813 15.08.2016    60005 FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST EIRELI    7940569000186        DPV-Dispensa  141418  1096
                    1        4,0000  UN   PEÇAS.                                                            22,7600           91,04
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4413 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO UTILIZADO PELOS
                                          FUNCIONÁRIOS DO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           91,04

  7832 16.08.2016    84004 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E M 11726521000732        DPV-Dispensa  141418  1096
                    1        2,0000  UN   PEÇAS.                                                           124,9850          249,97
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4419 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO UTILIZADO PELOS
                                          FUNCIONÁRIOS DO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,97

  7913 22.08.2016     1843 DOUBLE CACA E PESCA LTDA ME              91794552000174        DPV-Dispensa  141412  1096
                    1        1,0000  UN   PASSAGUA (PARA CAPTURA DE ANIMAIS).                              110,5000          110,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4536 SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          EQUIPAMENTO PARA CAPTURA DE ANIMAIS, PARA MAIOR SEGURANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,50

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.245,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

  8568 31.08.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   15041     1
                    1        5,0000  UN   FOLHA A3 PACOTE COM 500 FOLHAS.                                   43,9000          219,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARA A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, FOLHA A3 PARA USO NA
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          219,50

                           Total da Unidade.......:                                                                          219,50

                           Total Geral............:                                                                      958.958,11

Farroupilha                             ,27/09/2016

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5