Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2016                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

  5844 22.06.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa  104007     1
                    1       10,0000  FR    PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M           45,0000          450,00
                    2       72,0000  UN    PAPEL TOALHA 20CM X 200M, CAIXA COM 6 ROLOS                      11,6700          840,24
                    3        3,0000  UN    DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS        12,5000           37,50
                                          AQUISIÇÃO  DE   MATERIAIS   DE   LIMPEZA   E   PRODUTOS   DE
                                          HIGIENIZAÇÃO  PARA  A  CÂMARA   MUNICIPAL   DE   VEREADORES,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2016/3603
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,24-

  6577 01.07.2016    22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA                 72410483000103        DPV-Dispensa  104002     1
                    1       20,0000  FR    ÁGUA MINERAL C/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML                         13,0800          261,60
                    2        8,0000  FR    AGUA MINERAL 500ML FRD C/12                                      13,0800          104,64
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3693  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE 15 FARDOS DE ÁGUA COM GÁS  E
                                          8 FARDOS DE ÁGUA SEM GÁS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          366,24

  6578 01.07.2016    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa  104004     1
                    1        3,0000  UN   LIVRO  ATA  50  FOLHAS,   PAUTADO,   SEM   MARGEM,   FORMATO       9,0000           27,00
                                          205X300MM
                    2        2,0000  UN   LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM  MARGEM,  FORMATO  203  X      13,0000           26,00
                                          298MM
                    3        3,0000  UN    FOLHA DE DESENHO A4 PESO 40 PACOTE COM 50 FOLHAS                  6,0000           18,00
                    4        1,0000  UN    FITA DUPLA FACE                                                  12,0000           12,00
                    5        2,0000  UN    TECLADO USB                                                     240,0000          480,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3692  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          563,00

  6607 05.07.2016    76347 FERREIRA E RODRIGUES SIST ELETRONICOS     8307642000140        DPV-Dispensa  104011     1
                    1      100,0000  M     CABO COAXIAL 4MM                                                  1,0000          100,00
                    2        1,0000  UN    FONTE 12V 10A                                                   120,0000          120,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3708  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA  A  INSTALAÇÃO
                                          DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  6738 12.07.2016     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa  104011     1
                    1       10,0000  M     CABO P2 X P10                                                    13,0000          130,00
                                          AQUISIÇÃO DE CABO PARA USO NA MESA DE SOM P2/P10  DA  CÂMARA
                                          MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2016/3996
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  7187 25.07.2016    17342 R&L BAROSSI IND. E COM. DE VIDROS LTDA    4490290000150        DPV-Dispensa  104009     1
                    1        1,0000  M²    VIDRO LISO                                                       95,0000           95,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4125  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA  A  MANUTENÇÃO
                                          DE BENS IMÓVEIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.374,00
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02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

  6605 05.07.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  20517     1
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                3.446,0000        3.446,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°50 DO GABINETE DO  PREFEITO  PARA  A
                                          SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O VECTRA PLACA IPN 0224.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.446,00

  6801 15.07.2016    88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME     18468210000174        PRP-Pregão Pr  20517     1
                    4        4,0000  UN   PNEU RADIAL 205/55 R16  ÍNDICE  DE  CARGA  MÍNIMA  91W,  SEM     296,0000        1.184,00
                                          DESENHO  ESPECÍFICO  DA  BANDA  DE  RODAGEM.  UTILIZADO   EM
                                          AUTOMÓVEIS. Marca: GOODYEAR EAGLE SPORT
                                          AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACAS IPN 0224.
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 4036 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.184,00

  6807 18.07.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa   20512     1
                    1        1,0000  UN    TAPETE                                                           39,9000           39,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 4097 DO GABINETE DO  PREFEITO  PARA
                                          AQUISIÇÃO DE UM TAPETE DE 40 X 60CM NA COR CINZA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,90

  6810 18.07.2016     5703 OFICINA DE CHAPEACAO FABRO LTDA           3356058000160        DPV-Dispensa   20517     1
                    1        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS                                362,0000          362,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°53 DO GABINETE PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUDI PLACAS AUD  4224,
                                          A SERVIÇO DO GABINETE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          362,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.031,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

  5789 17.06.2016     4475 SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTICA E SEGURAN                       NSA-Não se Ap  31116     1
                    1        3,0000  PA    PLACA AUTOMOTIVA, CONFORME NORMAS DO DETRAN                     100,0000          300,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3529  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE PLACAS  E  TARJAS  PARA
                                          OS CAMINHÕES PLACAS, IRF 7114, IRF 7044 E IRF 7005.
                                          4475 - SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA E SEGURANÇA, SENDO O
                                          CORRETO: 171 - CONCAFAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00-

  6539 01.07.2016      171 CONCAFAR -INDUSTRIA METALURGICA LTDA.    90407917000106        DPV-Dispensa   31116     1
                    1        3,0000  PA    PLACA AUTOMOTIVA, CONFORME NORMAS DO DETRAN                     100,0000          300,00
                                          REEMPENHO  DE  VALOR  REF.  A  AQUISIÇÃO  DE   TRÊS   PLACAS
                                          AUTOMOTIVAS PARA  OS  VEÍCULOS  PLACAS  IRF7114,  IRF7044  E
                                          IRF7005,  EMPENHADO  EM  17/06/2016,  NOTA  DE  EMPENHO   Nº
                                          5789/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO  EM
                                          FORNECEDOR INDEVIDO (4475), SENDO O CORRETO 171  -  CONCAFAR
                                          INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  6573 01.07.2016      239 REDANTE INDUSTRIA  E COMERCIO LTDA       89088157000124        DPV-Dispensa   31111     1
                    1        1,0000  M     CABO HDMI                                                        14,9000           14,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3664 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          CABO HDMI COM 2 METROS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,90

  6604 05.07.2016    11985 DATASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIG  1055455000177        DPV-Dispensa   31111     1
                    1        1,0000  M     CABO HDMI                                                        25,0000           25,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3804 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          CABO  EXTENSOR  HDMI  COM  PONTEIRAS  MACHO  E  FÊMEA,  PARA
                                          UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  6654 07.07.2016    52084 LIPPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        5382435000161        DPV-Dispensa    3117     1
                    1        2,0000  UN    CLORO (HIPOCLORITO DE SÓDIO 12%) GALÃO DE 5 LITROS               14,0000           28,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3840 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO  PARA  USO  NO  CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,00

  6686 11.07.2016    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   19      576,0000  UN   PAPEL HIGIÊNICO, ROLAO,  BRANCO,  ROLO   DE   300M   PAPEL         2,6400        1.520,64
                                          HIGIENICO, ROLAO, COM NO MINIMO 300  METROS,  BRANCO  Marca:
                                          APLHES
                                          ORDEM DE COMPRA  GERADA  CONFORME  SOLICITAÇÃO  Nº  3939  DA
                                          SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  GESTÃO  E  GOVERNO. AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.520,64

  6726 12.07.2016    89805 GUILHERME XAVIER PIVA ME                 18136904000104        PRP-Pregão Pr   3225     1
                    2        1,0000  UN   SPLIT HI WALL INVERTER, CAPACIDADE  DE  12.000  BTUS  Marca:   1.992,0000        1.992,00
                                          PHILCO
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3989  DA  SEGOV  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          EQUIPAMENTO A SER USADO NA DATA CENTER DA TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.992,00

  6780 15.07.2016    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr  31115     1
                   21        1,0000  UN   PISTOLA  DE  ADESIVO  20W  -  USO  PARA  COLAGEM  DE  PAPEL,      19,0000           19,00
                                          PAPELÃO, MADEIRA,  CORTIÇA,  ISOPOR,  ARTESANATO  EM  GERAL,
                                          FLORES, DECORAÇÕES.  BIVOLT  (110X220  VOLTS),  O  APLICADOR
                                          UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA  PLÁSTICA.  UTILIZA  REFIS  DE
                                          COLA FINO: 0,75 CM DE DIÂMETRO. COMPRIMENTO DO  REFIL  30CM.
                                          Marca: THOLL
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,  CONFORME  SOLICITAÇÃO  DE
                                          COMPRAS Nº 4062 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,00

  6782 15.07.2016    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   22        1,0000  PC   REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO,  30  CM  DE      17,8000           17,80
                                          COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G Marca: RENCOLA
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,  CONFORME  SOLICITAÇÃO  DE
                                          COMPRAS Nº 4062 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,80

  6786 15.07.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   20       20,0000  UN   SACO DE  LIXO,  BIODEGRADAVEL,  100  LITROS,  FARDO  C/  100      43,8900          877,80
                                          SACOS Marca: MAIS FORTE
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,  CONFORME  SOLICITAÇÃO  DE
                                          COMPRAS  Nº  4056  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  GESTÃO   E
                                          GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          877,80

  6787 15.07.2016    86905 BARONESA LTDA EPP                        73993362000102        PRP-Pregão Pr   3116     1
                   10      100,0000  UN   COPO  DESCARTAVEL  PARA  CAFE,  TIRA  COM  100   COPOS   COM       1,2500          125,00
                                          CAPACIDADE PARA 50ML Marca: CRISTALCOPOS
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,  CONFORME  SOLICITAÇÃO  DE
                                          COMPRAS  Nº  4017  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  GESTÃO   E
                                          GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  6788 15.07.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   13       90,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA,  22CM  X  300M  Marca:      12,6800        1.141,20
                                          VINHEPEL
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,  CONFORME  SOLICITAÇÃO  DE
                                          COMPRAS  Nº  4053  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  GESTÃO   E
                                          GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.141,20

  6792 15.07.2016    60348 ELETRONICA DORVA LTDA                     8055365000125        DPV-Dispensa   31111     1
                    1        4,0000  UN    JOGO DE PONTEIRAS PARA MULTITESTE                                 8,0000           32,00
                    2        1,0000  M     ESPAGUETE TURBO TERMO RETRÁTIL 2MM                                2,5000            2,50
                    3        1,0000  M     ESPAGUETE TURBO TERMO RETRÁTIL 4MM                                3,0000            3,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4058 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA USO NO SETOR DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,50

  6796 15.07.2016    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa    3114     1
                    1        5,0000  UN   ETIQUETA ADESIVA BRANCA TAMANHO 101,6  X  25,4MM  FOLHA  A4,      43,9000          219,50
                                          COM 20 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3988  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE  EXPEDIENTE
                                          PARA USO NO SETOR DE RH.
                           Total do Empenho.......:                                                                          219,50

  6798 15.07.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   3115     1
                   14        2,0000  UN   PLACA DE REDE,  10/100MBPS,  PERFIL  BAIXO  PLACA  DE  REDE,      60,0000          120,00
                                          VELOCIDADE DE 10/100MBPS, CONECTOR 1 X RJ45,  INTERFACE  PCI
                                          - EXPRESS 1X PERFIL BAIXO Marca: INTELBRAS
                   27        1,0000  UN    PEN DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB Marca: SANDISK                     40,0000           40,00
                   29        5,0000  UN   TECLADO, ABNT-2,  CONECTOR  USB,  COR  PRETA  Marca:  LEADER      30,0000          150,00
                                          TECH
                   30        5,0000  UN   MOUSE CONECTOR  USB,  BOTAO  DE  SCROLL,  OTICO,  COR  PRETO      30,0000          150,00
                                          Marca: MTEK
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE  DADOS,  CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 4050 DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          460,00

  6812 18.07.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   39       15,0000  UN   REFIL PARA RODO 28CM REFIL PARA RODO MAGICO,  28CM,  ESPONJA      14,2500          213,75
                                          EM PVA, MODELO PARAFUSADO Marca: BETTANIN
                   53        1,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE  1  LITRO  SABONETE  LIQUIDO,       6,5300            6,53
                                          FRAGRANCIA  DE  ERVA  DOCE,  EMBALAGEM  DE  1  LITRO  Marca:
                                          BOTANIC
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4093 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  DE  HIGIENIZAÇÃO   PARA  SEREM
                                          USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,28

  6813 18.07.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   38        6,0000  UN   RODO MAGICO, CATRACA, 137,5 X 275,5 X 8CM RODO  MAGICO,  NAS      31,8500          191,10
                                          DIMENSOES  137,5  X  275,5  X  8CM,  RODO  CATRACA,   MODELO
                                          PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIN
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4093 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  DE  HIGIENIZAÇÃO   PARA  SEREM
                                          USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          191,10

  6841 20.07.2016    86905 BARONESA LTDA EPP                        73993362000102        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   31       15,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M  COMPOSICAO  100%  LATEX       2,0000           30,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK
                   32       10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO  100%  LATEX       2,0000           20,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO,  MATERIAL  RESISTENTE,  ANTI-ALERGICO  E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4115 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE   LIMPEZA   E   HIGIENIZAÇÃO   PARA   USO   DAS
                                          SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  6842 20.07.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   44      120,0000  UN    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS                1,2700          152,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4098 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO  PARA  A  LIMPEZA  DAS
                                          SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          152,40

  7400 29.07.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   3017     1
                    2       90,0000  UN    CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO                1,4800          133,20
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,  CONFORME  SOLICITAÇÃO  DE
                                          COMPRAS  Nº  4218  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  GESTÃO   E
                                          GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          133,20

  7401 29.07.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   47       35,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0400           36,40
                                          FONTANA
                   50       20,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG  Marca:  GIRANDO       5,2900          105,80
                                          SOL
                   53       10,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE  1  LITRO  SABONETE  LIQUIDO,       6,5300           65,30
                                          FRAGRANCIA  DE  ERVA  DOCE,  EMBALAGEM  DE  1  LITRO  Marca:
                                          BOTANIC
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,  CONFORME  SOLICITAÇÃO  DE
                                          COMPRAS  Nº  4220  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  GESTÃO   E
                                          GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          207,50

  7402 29.07.2016    85329 BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 21308246000103        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   52       12,0000  UN    SAPONÁCEO CREMOSO Marca: CLASS                                    1,6500           19,80
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,  CONFORME  SOLICITAÇÃO  DE
                                          COMPRAS  Nº  4220  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  GESTÃO   E
                                          GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,80

  7404 29.07.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   3014     1
                   22        4,0000  UN   CANETA ESFEROGRÁFICA  AZUL,  CORPO  HEXAGONAL  TRANSPARENTE,      32,8400          131,36
                                          0,8MM,  ESCRITA  FINA  E  MACIA,  TAMPA   VENTILADA,   PONTA
                                          PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO.  ESCREVER  APROXIMADAMENTE
                                          02 QUILÔMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50  UNIDADES.  Marca:
                                          BIC FINA
                                          AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  A  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  GESTÃO  E  GOVERNO,  CONFORME  SOLICITAÇÃO  DE
                                          COMPRAS Nº 4221/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          131,36

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2016                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        7.583,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.03  DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER    89848949000150

  6652 07.07.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   3529     1
                   44       60,0000  UN    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS                1,2700           76,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3839  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E GÊNEROS  DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA O DMEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,20

  6653 07.07.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   3522     1
                    1       20,0000  UN    CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU         7,2500          145,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3839  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E GÊNEROS  DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA O DMEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          145,00

  6729 12.07.2016    65791 FARMAQ - MAQUINAS E TRATORES LTDA. - EPP  9911161000101        DPV-Dispensa   35211     1
                    1        2,0000  PC    VELA N°2                                                         10,0000           20,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3938  DA  SEGOV  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          MATERIAL  PARA  MANUTENÇÃO  DE  EQUIPAMENTO,  VELA  PARA   O
                                          SOPRADOR DO DMEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  6730 12.07.2016     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        DPV-Dispensa   35211     1
                    1      100,0000  UN    GANCHO                                                            0,4600           46,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4007 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS,  GANCHOS  DE  8CM
                                          PARA PRENDER AS REDES DAS QUADRAS DO DMEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          287,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

  6608 05.07.2016    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   4042     1
                   56       10,0000  UN    FITA PARA CALCULADORA EM NYLON 13MM X 4M Marca: RM                5,3000           53,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3743  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL  DE  EXPEDIENTE,  FITA
                                          PARA CALCULADORA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,00

  6745 13.07.2016    61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA               7011535000107        DPV-Dispensa    4047     1
                    1        1,0000  UN    CÓPIA DE CHAVE                                                  115,0000          115,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO  DA  NOTA  DE  EMPENHO  Nº  4873,   REFERENTE
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  REALIZAR  CÓPIAS  DE  CHAVES  E
                                          CONSERTOS EM  FECHADURAS  PARA  A  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          FINANÇAS, POIS FOI EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          168,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

  7398 29.07.2016    25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.                2543216000129        PRE-Pregão El   4157  1001
                    1        2,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP TIPO I COM  PROCESSADOR  DE  3.2GHZ,  4GB   5.833,3300       11.666,66
                                          DE MEMÓRIA RAM, HD DE  500GB,  TECLADO,  MOUSE,  MONITOR  DE
                                          19,5'',  E  DEMAIS  DESCRIÇÕES  TÉCNICAS  CFE.  EDITAL,  COM
                                          SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E  OFFICE  HOME  &
                                          BUSINESS 2016. Marca: DELL OPTIPLEX 7040 SFF
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO  Nº  038/B4/CMT/2016  DO  CORPO  DE
                                          BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.666,66

                           Total da Unidade.......:                                                                       11.666,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

  2183 25.02.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    5578     1
                    1        1,0000  UN   CHAVE COMBINADA 15/16.                                             9,9000            9,90
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°31/2016 DA SMOT PARA A
                                          COMPRA DE FERRAMENTAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
                                          TANQUE MULTIUSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,90-

  3885 19.04.2016     2649 TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV 89723977000140        CNC-Concorrên   5201  1160
                    3        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                           42.000,0000       42.000,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA  DE  CAPEAMENTO
                                          ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA  FONSECA,
                                          NO BAIRRO CENTRO, NESTE  MUNICÍPIO,  TOTALIZANDO  8.510,70M²
                                          DE ÁREA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  EXECUÇÃO  DE  OBRA
                                          PÚBLICA Nº 67/2016 DA CONCORRÊNCIA Nº 04/2016.
                                          VALOR  PARCIAL,   REF.   A   CONTRAPARTIDA   FINANCEIRA   DO
                                          MUNICÍPIO.
                                           RECURSO: 1160 - REC. UNIÃO FUNDO ESPECIAL FEP
                                           RECURSO CONTRA: 1090 - REC. OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.000,00-

  5337 30.05.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    5314     1
                    1        5,0000  UN    KIT REPARO (VASO SANITÁRIO)                                      29,9000          149,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3129 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          KIT REPARO PARA TROCA EM BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA DA
                                          MATRIZ DE FARROUPILHA.
                                          FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,50-

  6595 04.07.2016     1886 SLOMP COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUCAO L 87368304000194        DPV-Dispensa   50414     1
                    1      150,0000  UN    BLOCO DE CONCRETO 14X19X39                                        2,1000          315,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3718 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO BAIRRO PRIMEIRO DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00

  6599 04.07.2016     9078 BALBINOT IND. DE IMPLEM. AGRICOLA LTDA   89843015000125        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        8,0000  UN    LAMINA ARTICULADA P/ROÇADEIRA LAVRALE                            49,8750          399,00
                    2        8,0000  UN   CONJUNTO DE LÂMINAS PARA ROÇADEIRA ARTICULADA,  02  LÂMINAS,      29,5000          236,00
                                          PARAFUSOS, PORCAS E PINOS
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°3574   DA   SEMOT   PARA    A
                                          AQUISIÇÃO DE  MATERIAL  PARA  A  MANUTENÇÃO  E  CONSERTO  DE
                                          MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          635,00

  6600 04.07.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    5043     1
                    1        3,0000  UN    FOLHA A3 PACOTE COM 500 FOLHAS                                   44,9000          134,70
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3583  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          OBRAS E TRANSITO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  FOLHA  A3  PARA  A
                                          IMPRESSÃO DE PROJETOS E  DESENHOS  DO  SETOR  DE  ENGENHARIA
                                          DESTA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          134,70

  6629 07.07.2016    11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA              89849459000178        TMP-Tomada de   5131  1208
                    3        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE  OBRA,  SOB  REGIME  167.508,2400      167.508,24
                                          DE EMPREITADA GLOBAL,  DE  REFORMA  DA  PRAÇA  DO BAIRRO
                                          BELVEDERE, COM 950,13M² DE ÁREA.
                                          VALOR PARCIAL REF. A RECURSO UNIÃO/MIN ESPORTE - INFRAESTRU-
                                          TURA LAZER.
                                          RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE - INFRAESTRUTURA LAZER
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      167.508,24

  6630 07.07.2016    11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA              89849459000178        TMP-Tomada de   5231     1
                    3        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA,  SOB  REGIME  DE  EMPREITADA     384,0000          384,00
                                          GLOBAL, PARA REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BELVEDERE, COM  ÁREA
                                          APROXIMADA DE 950,13M², NESTE MUNICÍPIO.
                                          VALOR   PARCIAL   REF.   A   CONTRAPARTIDA   FINANCEIRA   DO
                                          MUNICÍPIO.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1208  -  REC  UN/MIN  ESPORTE-Infraestrutura
                                          Lazer
                           Total do Empenho.......:                                                                          384,00

  6631 07.07.2016    11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA              89849459000178        TMP-Tomada de   5131  1208
                    2        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA, SOB REGIME   127.791,3300      127.791,33
                                          DE EMPREITADA GLOBAL, DE REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO ALVO-
                                          RADA COM 465,75M² DE ÁREA.
                                          VALOR PARCIAL REF. A RECURSO UNIÃO/MIN ESPORTE-INFRAESTRU-
                                          TURA LAZER.
                                          RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-INFRAESTRUTURA LAZER
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      127.791,33

  6632 07.07.2016    11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA              89849459000178        TMP-Tomada de   5231     1
                    2        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA,  SOB  REGIME  DE  EMPREITADA     288,0000          288,00
                                          GLOBAL, PARA REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO ALVORADA,  COM  ÁREA
                                          APROXIMADA DE 465,75M², NESTE MUNICÍPIO.
                                          VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO
                                          MUNICÍPIO.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-Infraestrutura
                                          Lazer
                           Total do Empenho.......:                                                                          288,00

  6633 07.07.2016    11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA              89849459000178        TMP-Tomada de   5131  1208
                    1        1,0000  UN   REFORMA DA PRAÇA DO 1º DE MAIO CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA  PARA  56.983,3100       56.983,31
                                          EXECUÇÃO DE  OBRA,  SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,  DE
                                          REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO 1º DE  MAIO,  COM  1.075,00M²  DE
                                          ÁREA.
                                          VALOR PARCIAL REF. A RECURSO UNIÃO/MIN
                                          ESPORTE-Infraestrutura Lazer
                                          RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-Infraestrutura Lazer
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                       56.983,31

  6634 07.07.2016    11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA              89849459000178        TMP-Tomada de   5231     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA,  SOB  REGIME  DE  EMPREITADA     128,0000          128,00
                                          GLOBAL, PARA REFORMA DA PRAÇA DO  BAIRRO  1º  DE  MAIO,  COM
                                          ÁREA APROXIMADA DE 1.075,00M², NESTE MUNICÍPIO.
                                          VALOR PARCIAL REF. A   CONTRAPARTIDA   FINANCEIRA   DO
                                          MUNICÍPIO.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1208  -  REC  UN/MIN  ESPORTE-Infraestrutura
                                          Lazer
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,00

  6683 08.07.2016     2649 TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV 89723977000140        CNC-Concorrên   5181     1
                    3        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                           25.000,0000       25.000,00
                                          REEMPENHO DE VALOR,  REF.  A  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA
                                          EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO  E  SINALIZAÇÃO  DA
                                          RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA,  NO  BAIRRO  CENTRO,  NESTE
                                          MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 8.510,70M²  DE  ÁREA,  CFE.  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA  PÚBLICA  Nº  67/2016  DA
                                          CONCORRÊNCIA Nº  04/2016,  NOTA  DE  EMPENHO  Nº  3885/2016,
                                          EMPENHADO EM 19/04/2016 E ESTORNADA  NESTA  DATA,  DEVIDO  A
                                          ALTERAÇÃO DE RUBRICA.
                                          VALOR  PARCIAL,   REF.   A   CONTRAPARTIDA   FINANCEIRA   DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.000,00

  6731 12.07.2016    79373 BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO  14512435000120        PRP-Pregão Pr   5382     1
                   22      115,0000  UN   BRAÇO CISNE 2M X 31,7 X 1,5MM,  GALVANIZADO  A  FOGO  Marca:      23,8000        2.737,00
                                          LUMISHOW
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3986 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA  REPOSIÇÃO  EM  DIVERSOS
                                          PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.737,00

  6732 12.07.2016     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa    5316     1
                    1        6,0000  UN    LUMINÁRIA IP 202 E1G E-27 COM GRADE                              56,9000          341,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3936 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, PARA REPOSIÇÃO NA  PRAÇA  DA
                                          MATRIZ EM FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          341,40

  6741 12.07.2016    57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA                   94978236000140        DPV-Dispensa    5382     1
                    1      180,0000  UN    MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                    8,1389        1.465,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3832 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA REPOSIÇÃO EM POSTES DE
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO.
                                           Parafuso Máquina 12X300 mm, galvanizado a fogo - 50 un
                                           Parafuso Máquina 12X250 mm, galvanizado a fogo - 50 un
                                           Abraçadeira circular 220 mm com parafusos - 30 un
                                           Conector Perfurante 1,5 - 10/16 - 70 mm - 50 un
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.465,00

  6775 15.07.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr   5576     1
                    7        1,0000  UN    LOTE 07                                                       3.392,0000        3.392,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO  DAS  NOTAS  DE  EMPENHO  Nº  3453,  4384   E
                                          5338/2016,  REF.  A  AQUISIÇÃO  DE  PEÇAS   ELÉTRICAS   PARA
                                          MANUTENÇÃO  DE  VEÍCULOS  DESTA   PREFEITURA,   POIS   HOUVE
                                          NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.392,00

  6783 15.07.2016    86490 C. RIFFEL COMERCIAL ME                   20474900000188        PRP-Pregão Pr   5382     1
                   32      250,0000  UN    FOTO CÉLULA 220V Marca: TEK-LUZ                                   7,0000        1.750,00
                                          AQUISIÇÃO DE  MATERIAL  ELÉTRICO,  CONFORME  SOLICITAÇÃO  DE
                                          COMPRAS Nº 4006 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.750,00

  6808 18.07.2016    66401 MARCUS CRISTIANO ARNHOLD                 10363063000166        DPV-Dispensa    5576     1
                    1        1,0000  UN    MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                          300,0000          300,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°953 DA  SMOT  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IQW  4997  PATRIMÔNIO
                                          0550128.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  6815 18.07.2016     2095 LITAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA        91282871000109        DPV-Dispensa    5576     1
                    3        1,0000  UN    KIT EMBREAGEM (PLATO, DISCO E MANCAL)                         1.265,0000        1.265,00
                    4        1,0000  UN    CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM                                  170,0000          170,00
                    5        1,0000  UN    CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM                                    185,0000          185,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  AS  SOLICITAÇÕES  Nº  2016/3605  E  4105  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA  REPOSIÇÃO  NA
                                          CARREGADEIRA N.  05,  TOMB.  548299,  E  NA  CAMIONETE  F350
                                          PLACAS IVK2431, TOMB. 0547010.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.620,00

  6816 18.07.2016    40430 PERCIO EDUARDO KLAUS ME                   1858750000161        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        8,0000  UN    PISTÃO PINÇA FREIO CÓD. 75700432A-5                              98,4000          787,20
                    2        2,0000  UN    REPARO PINÇA FREIO CÓD. 75700432A-1                             385,0000          770,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  AS  SOLICITAÇÕES  Nº  2016/3605  E  4105  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA  REPOSIÇÃO  NA
                                          CARREGADEIRA N.  05,  TOMB.  548299,  E  NA  CAMIONETE  F350
                                          PLACAS IVK2431, TOMB. 0547010.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.557,20

  7181 25.07.2016    86975 ATS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS EIR  8139035000118        PRP-Pregão Pr   5382     1
                    3      150,0000  UN   LÂMPADA VAPOR  SÓDIO,  BULBO  OVOIDE,  70W-220V,  COM  FLUXO      13,3000        1.995,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO DE 5600 LUMENS, VIDA ÚTIL  MÍNIMA  DE  28000
                                          HORAS Marca: OSRAM
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4024 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A REPOSIÇÃO EM  DIVERSOS
                                          PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.995,00

  7182 25.07.2016    86490 C. RIFFEL COMERCIAL ME                   20474900000188        PRP-Pregão Pr   5382     1
                    1      150,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO,  BULBO  OVOIDE,  250W-220V,  COM  FLUXO      21,5000        3.225,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO DE 25000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA  DE  32000
                                          HORAS Marca: OSRAM
                    5       10,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE  SÓDIO  DE  400W-220V-60HZ-AFP,  COM      68,0000          680,00
                                          BASE  PARA   RELÉ   FOTOELÉTRICO   INCORPORADA,   ACABAMENTO
                                          GALVANIZADO A FOGO. Marca: MAPRELUX
                   14        5,0000  UN   CABO PLASTICHUMBO 2 X  1,5MM,  ROLO  DE  100  METROS  Marca:      97,5000          487,50
                                          CONDUCAP
                   15       50,0000  UN    FIO DE COBRE NU 6AWG TEMPERA MEIO DURA. Marca: CONDUCAP           3,5000          175,00
                   16       10,0000  UN   CABO PP 2 X 1,50MM 750V, ROLO DE 100 METROS ME EPP  CABO  PP     109,0000        1.090,00
                                          2 X 1,50MM 750V, ROLO DE 100 METROS Marca: CONDUCAP
                   17       10,0000  UN   CABO PP 2 X 1,50MM 750V, ROLO DE 100 METROS  UNIVERSAL  CABO     109,0000        1.090,00
                                          PP 2 X 1,50MM 750V, ROLO DE 100 METROS Marca: CONDUCAP
                   19       10,0000  UN    CABO MULTIPLEX 2X 10,00 MM, ROLO DE 100 METROS Marca: ITL       149,5000        1.495,00
                   20       10,0000  UN    CABO MULTIPLEX 4 X 10MM, ROLO DE 100 METROS Marca: ITL          344,0000        3.440,00
                   32      300,0000  UN    FOTO CÉLULA 220V Marca: TEK-LUZ                                   7,0000        2.100,00
                   34      200,0000  UN    REATOR INTERNO VAPOR DE SÓDIO 70W Marca: NSK                     22,5000        4.500,00
                   35      150,0000  UN    REATOR INTERNO VAPOR DE SÓDIO 150W Marca: NSK                    28,5000        4.275,00
                   36      100,0000  UN    REATOR INTERNO VAPOR DE SÓDIO 250 W Marca: NSK                   35,8000        3.580,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4024 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A REPOSIÇÃO EM  DIVERSOS
                                          PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.137,50

  7183 25.07.2016    83447 RCL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME         8965654000161        TMP-Tomada de   5351     1
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                           26.864,3900       26.864,39
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS  DE  ILUMINAÇÃO  PÚBLICA
                                          NAS RUAS PEDRO PASQUAL, SANTO AUGUSTO, ROLANTE E ABRAMO  DAL
                                          MOLIN, NO BAIRRO MONTE PASQUAL, NESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.864,39

  7190 25.07.2016      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregão Pr   5113     1
                   11        5,0000  UN    CARGA DE EXTINTOR PP 12 ABC Marca: EXTINFAR                      56,0000          280,00
                   13        8,0000  UN    EXTINTOR PP04 ABC 4KG COM VALIDADE DE UM ANO Marca: RESIL       120,3200          962,56
                   15        8,0000  UN    RETESTE PARA EXTINTOR Marca: EXTINFAR                            15,0000          120,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4113 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, RECARGA DE  EXTINTORES  DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.362,56

  7191 25.07.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIR  6099646000154        PRP-Pregão Pr  50414     1
                    3       12,0000  KG    ARAME GALVANIZADO Nº 18 Marca: ARCELOR MITTAL                    11,5000          138,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4138 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          ARAME GALVANIZADO PARA CERCAMENTO  DE  ÁREA  NO  ENTORNO  DA
                                          BARRAGEM DA JULIETA, EM  CUMPRIMENTO  AO  PRAD  REFERENTE  À
                                          AUDIÊNCIA CIVIL N° 048/1.07.0002929-0.
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,00

  7288 27.07.2016    88602 JL COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES P 16694574000147        PRP-Pregão Pr   5572     1
                    7        1,0000  UN    ÓLEO 15W40 EMBALAGENS DE 200 LITROS. Marca: LUBRIMOTORS       1.650,0000        1.650,00
                   16        5,0000  UN   ÓLEO   LUBRIFICANTE   HIDRÁULICO   VG   46   PARA   SISTEMAS     139,0000          695,00
                                          HIDRÁULICOS  DE  ALTA  PRESSÃO.  EMBALAGENS  DE  20  LITROS.
                                          Marca: LUBRIMOTORS
                   18       10,0000  UN   ÓLEO  HIDRÁULICO  68.  EMBALAGENS  DE  20   LITROS.   Marca:     119,0000        1.190,00
                                          LUBRIMOTORS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4119 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LUBRIFICAÇÃO E TROCAS PERIÓDICAS EM  MÁQUINAS  E
                                          VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.535,00

  7295 28.07.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    8        1,0000  UN    LOTE 08                                                       1.790,0000        1.790,00
                                          AQUISIÇÃO DE BATERIAS REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/4194  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA  REPOSIÇÃO  NA
                                          MOTONIVELADORA N. 04 (BATERIA  DE  140A),  TOMB.  57143,  NO
                                          VEÍCULO PLACAS CXA8435 (BATERIA 60A), TOMB.  555417  E  PARA
                                          CARRINHO DE PINTURAS DE VIAS (BATERIA DE 60A).
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.790,00

  7297 28.07.2016    69208 CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA        11117720000158        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   46        1,0000  UN    TUBO DE PEAD 800MM, BARRA DE 6 METROS Marca: CAGEPLAST        1.458,0000        1.458,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4123 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A TROCA DE REDE  DE  ESGOTO  PLUVIAL  EM  VIAS
                                          PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.458,00

  7300 28.07.2016      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        DPV-Dispensa    5541     1
                    1        1,0000  UN   DISTRIBUIDOR PROPULSORA DE GRAXA, MANUAL, 7KG, MANGUEIRA         190,0000          190,00
                                          1,3M, CONFORME REQUERIMENTO N°4190 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL PARA A LUBRIFICAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA DE BRITA
                                          NO BRITADOR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  7304 28.07.2016    79373 BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO  14512435000120        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   67        5,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 200,00MM X 6,00M Marca: PRECON               204,7900        1.023,95
                   68       10,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 150,00MM X 6,00M Marca: PRECON               115,4000        1.154,00
                   69       30,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M Marca: PRECON                40,7600        1.222,80
                   26       30,0000  UN    JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 100MM Marca: PRECON                    3,7800          113,40
                   28       30,0000  UN    JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 100MM Marca: PRECON                    2,8000           84,00
                   30        5,0000  UN    JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 200MM Marca: PRECON                   50,8400          254,20
                   52       20,0000  UN    LUVA DE CORRER ESGOTO 100MM COM ANEL Marca: PRECON                6,6700          133,40
                   70       20,0000  UN    TE SANITARIO ESGOTO PRIMARIO, 100 X 50MM Marca: PRECON            5,9800          119,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4107 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO EM REDES DE ESGOTO PLUVIAL  DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.105,35

  7394 29.07.2016    76818 TECNOVA DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA       15504351000107        DPV-Dispensa    5541     1
                    1        1,0000  UN    CHAPA DE AÇO SAE 1020, 2970 X 720 X 6,35MM                      508,3900          508,39
                    2        2,0000  UN    CHAPA DE AÇO SAE 1020, 2760 X 120 X 6,35MM                       87,3700          174,74
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/4121  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  OBRAS   E   TRÂNSITO   PARA   MANUTENÇÃO   DO
                                          REVESTIMENTO INTERNO DO BRITADOR PRIMÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          683,13

  7403 29.07.2016      549 CARDAN SISTEMAS DE TRANSM E FREIOS LTDA  92765361000147        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        1,0000  UN    CRUZETA, COD. 5-2X                                              191,6300          191,63
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°4191  DA  SEMOT  A  AQUISIÇÃO   DE
                                          MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO EM CAMINHÃO IKV  2431.  PATRIMÔNIO
                                          547010.
                           Total do Empenho.......:                                                                          191,63

  7413 29.07.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   5044     1
                    3        1,0000  UN    TONER HP 12A, REF. Q2612AB, PRETO                               340,0000          340,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4199 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  PROCESSAMENTO  DE  DADOS  PRA   REPOSIÇÃO   EM
                                          IMPRESSORA DO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2016                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      435.961,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

  3794 15.04.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6056     1
                   49       30,0000  UN   SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G, Marca: SANTO              2,6500           79,50
                                          ANTÔNIO
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEGOV.
                                          GOVERNO, POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,50-

  4924 24.05.2016    52161 MAGAZINE LUIZA S.A.                      47960950030624        DPV-Dispensa   61613     1
                    1        1,0000  UN   TELEFONE SEM FIO.                                                105,0000          105,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 149 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE PARA A BIBLIOTECA
                                          PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00-

  6569 01.07.2016     3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA           92028265000116        PRP-Pregão Pr   6052     1
                    2      120,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: UNIÃO                                       2,2400          268,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3685 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,  MATERIAL  PARA  USO  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          268,80

  6575 01.07.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   6052     1
                    2      100,0000  UN    CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO                1,4800          148,00
                    3      100,0000  UN    CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO           1,5500          155,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3684 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA  USO  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          303,00

  6576 01.07.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   6052     1
                    4      100,0000  UN    CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: NOBEL              1,8700          187,00
                    5       60,0000  UN    CHA DE MACA, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: NOBEL                   2,0400          122,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3684 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA  USO  DA  SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          309,40

  6609 05.07.2016     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        DPV-Dispensa   61612     1
                    1        1,0000  UN    FECHADURA EXTERNA                                               140,0000          140,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 3678 DA SEDUC PARA  A AQUISIÇÃO  DE
                                          FECHADURA  EXTERNA  PARA  A  PORTA  DA  BIBLIOTECA   PÚBLICA
                                          MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  6749 13.07.2016    79488 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES G 87161501000219        DPV-Dispensa   60520     1
                    1        1,0000  UN   LIVRO: COLETÂNEA DE LEIS, DECRETOS  E  ATOS  NORMATIVOS           35,0000           35,00
                                          DA EDUCAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL  EDIÇÃO 2016 CONFORME
                                          REQUERIMENTO Nº 3847 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  7284 27.07.2016      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa    6059     1
                    1        1,0000  UN    CHUVEIRO ELÉTRICO                                                89,9000           89,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4163 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A  SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,90

  7298 28.07.2016      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa    6169     1
                    1        1,0000  UN    CAMPAINHA SEM FIO                                                89,9000           89,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4150 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          CAMPAINHA SEM FIO  PARA  A  PORTA  DO  ACESSO  DA  RAMPA  DE
                                          CADEIRANTES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,90

  7302 28.07.2016    86091 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCAT  5760614000195        PRP-Pregão Pr  61613     1
                   14        1,0000  UN   APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM TECLAS  DE  MUDO,  REDISCAR     118,0000          118,00
                                          E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM,  AJUSTE  PARA  03
                                          NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR  PRETA,  IDENTIFICADOR
                                          DE  CHAMADAS,  DISPLAY  TELA  LCD,  MEMORIA/REGISTRO  DE  10
                                          CHAMADAS, Marca: INTELBRAS.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4103 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          TELEFONE SEM FIO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA  MUNICIPAL  OLAVO
                                          BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          118,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.169,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

  1216 29.01.2016    86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME           21692639000155        PRP-Pregão Pr   6377    20
                   21        4,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/100 SACOS         15,2500           61,00
                                          Marca: PROQUILL
                   22        4,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS        11,2000           44,80
                                          SACO DE  LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM
                                          MICRAGEM DE 0.6  ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS
                                          Marca: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 59/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,80-

  1227 29.01.2016    86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME           21692639000155        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   21        4,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS        15,2500           61,00
                                          MARCA: PROQUIL
                   22        4,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS        11,2000           44,80
                                          SACO DE  LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM
                                          MICRAGEM DE 0.6  ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS
                                          Marca: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 58/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,80-

  1430 02.02.2016     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   42      200,0000  KG   PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: BURLANI/DANIELI                   9,7900        1.958,00
                   43      220,0000  KG   COXA E SOBRECOXA DE FRANGOCONGELADA                                5,8000        1.276,00
                                          Marca: BURLANI/DANIELI
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  44/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          318,30-

  1436 02.02.2016     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   42      200,0000  KG   PEITO DE FRANGO CONGELADO, Marca: BURLANI/DANIELI                  9,7900        1.958,00
                   43      200,0000  KG   COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA                               5,8000        1.160,00
                                          Marca: BURLANI/DANIELI
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          311,80-

  1446 02.02.2016     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   42       60,0000  KG   PEITO DE FRANGO CONGELADO, Marca: BURLANI/DANIELI                  9,7900          587,40
                   43       60,0000  KG   COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA                               5,8000          348,00
                                          Marca: BURLANI/DANIELI
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                          841,86-

  3695 13.04.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   26       10,0000  UN   ESPONJA DE ACO, FINA, EM LA DE  ACO,  FARDO  C/  14  PACOTES      13,4000          134,00
                                          ESPONJA DE ACO, FINA, EM  LA  DE  ACO  CARBONO,  EM  PACOTES
                                          PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA  FARDOS  COM
                                          14 PACOTES Marca: INOVE
                   27      100,0000  UN   ESFREGAO DE ACO, ALMOFADA PALHA DE  ACO,  INOXIDAVEL  E  SEM       0,6900           69,00
                                          OXIDACAO, ANTI-BACTERIAS, ESPIRAL. Marca: BARÃO
                   28       30,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA  EM  POLIPROPILENO  E       4,0900          122,70
                                          CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES Marca: DALCIN
                   29       20,0000  UN   ESCOVAO  COM  CERDAS  DURAS  E  RESISTENTES   PARA   LIMPEZA       1,5700           31,40
                                          PESADA, PEGA CONFORTAVEL, COM ENCAIXE PARA MAO DE DESTROS  E
                                          CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE Marca: KLERING
                   33       50,0000  UN   PA PLASTICA  PARA  LIXO,  EM  PLASTICO  RESISTENTE,  TAMANHO       1,0900           54,50
                                          PADRAO Marca: INBRASIL
                   34       20,0000  UN   RODO DE  40CM,  COM  CABO,  COMPOSICAO  MATERIAL  SINTETICO,       3,6200           72,40
                                          BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y Marca: KLERING
                   37       10,0000  UN    VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: VIDEQUIMICA         19,2000          192,00
                   44      500,0000  UN    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS                1,2700          635,00
                   46      200,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,5500          510,00
                                          Marca: ATRIUS
                   47      500,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0400          520,00
                                          FONTANA
                   49      100,0000  UN   SABAO  EM  BARRA  GLICERINA,  BARRA  DE  400G  Marca:  SANTO       2,6500          265,00
                                          ANTÔNIO
                   50      200,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG  Marca:  GIRANDO       5,2900        1.058,00
                                          SOL
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2220  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,85-

  3740 14.04.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7471  1109
                    8       52,0000  KG    BATATA DOCE                                                       2,2000          114,40
                   23        7,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000           14,00
                   25       11,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           16,50
                   28        5,0000  UN    ESPINAFRE                                                         2,0000           10,00
                   52       48,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           86,40
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SOLICITAÇÃO N° 2194.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,20-

  4729 13.05.2016     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        CHP-Chamament   7471  1109
                   32       44,0000  KG   KIWI                                                               4,1000          180,40
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº
                                          2016/2908.
                                          TATIVOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,40-

  4755 13.05.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   6761  1065
                   13      258,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          722,40
                   37      780,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000        2.730,00
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2867
                                          À REDUÇÃO DE QUANTITATIVOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,00-

  4759 13.05.2016     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        CHP-Chamament   7321  1214
                   32      774,0000  KG    KIWI                                                              4,1000        3.173,40
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2881.
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO À REDUÇÃO DE QUAN-
                                          TITATIVOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,00-

  4760 13.05.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6781  1196
                    3      427,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000          512,40
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2863
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO À REDUÇÃO DE QUANTITATIVOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,00-

  5504 06.06.2016     3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA           92028265000116        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    2       90,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,2400          201,60
                    3        5,0000  KG    AMIDO DE MILHO Marca: APTI                                        2,6000           13,00
                   19        6,0000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                   4,8300           28,98
                   21       49,2000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: PETITOSA                 4,9700          244,52
                   43        3,0000  KG    SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                  4,9200           14,76
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3295 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,96-

  5600 07.06.2016     3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA           92028265000116        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    2       30,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,2400           67,20
                   21        8,2000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: PETITOSA                 4,9700           40,75
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3257 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          TIVOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,99-

  5607 07.06.2016     3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA           92028265000116        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    2       60,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,2400          134,40
                    3       40,0000  KG    AMIDO DE MILHO Marca: APTI                                        2,6000          104,00
                   19       12,0000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                   4,8300           57,96
                   21       49,2000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: PETITOSA                 4,9700          244,52
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3269  DA  SEDUC  PARA  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA O CENTRO OCUPACIONAL DO BAIRRO INDUSTRIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,96-

  5742 14.06.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   6752     1
                   13       40,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          112,00
                   20       10,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           28,00
                   37       50,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          175,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3431 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00-

  5790 17.06.2016     3667 MARMORARIA OLIVO LTDA                      697567000169        DPV-Dispensa    6461    20
                    1        3,0000  UN    GRANITO OCRE ITABIRA                                             86,6700          260,01
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3497 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA  A  ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO.
                                          PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,01-

  6568 01.07.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   7462  1120
                   85        2,0000  CX   PASTA SUSPENSA P/ ARQUIVO,  CAIXA  COM  50  UNIDADES  Marca:      45,4000           90,80
                                          ESSELTE/KF
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3716 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,80

  6570 01.07.2016    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        CNV-Convite     7462  1120
                    4      100,0000  UN   CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS,  CAPA  SIMPLES       3,3400          334,00
                                          Marca: TILIBRA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3710 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO
                           Total do Empenho.......:                                                                          334,00

  6571 01.07.2016    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        CNV-Convite     7462  1120
                    1       15,0000  CX   APONTADOR PARA LAPIS Nº 02, CAIXA  COM  24  UNIDADES  Marca:       3,4800           52,20
                                          LEO E LEO
                   10      100,0000  CX    LAPIS DE COR LONGO 12 CORES Marca: LEO E LEO                      2,5800          258,00
                   12      250,0000  UN   MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA  DE  90GR  Marca:       1,6800          420,00
                                          ACRILEX
                   13      150,0000  UN   TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE  COMPRIMENTO  Marca:       1,5800          237,00
                                          LEO E LEO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3710 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO
                           Total do Empenho.......:                                                                          967,20

  6572 01.07.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   7462  1120
                   22       10,0000  UN   CANETA ESFEROGRÁFICA  AZUL,  CORPO  HEXAGONAL  TRANSPARENTE,      32,8400          328,40
                                          0,8MM,  ESCRITA  FINA  E  MACIA,  TAMPA   VENTILADA,   PONTA
                                          PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO.  ESCREVER  APROXIMADAMENTE
                                          02 QUILÔMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50  UNIDADES.  Marca:
                                          BIC FINA
                   23       10,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA,  CORPO  HEXAGONAL  TRANSPARENTE,      32,8400          328,40
                                          0,8MM,  ESCRITA  FINA  E  MACIA,  TAMPA   VENTILADA,   PONTA
                                          PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO.  ESCREVER  APROXIMADAMENTE
                                          02 QUILÔMETROS. NA COR PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES.  Marca:
                                          BIC FINA
                   24       10,0000  CX   CANETA    ESFEROGRÁFICA    VERMELHA,     CORPO     HEXAGONAL      32,8400          328,40
                                          TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA  VENTILADA,
                                          PONTA   PRODUZIDA   COM   BOLA   DE   TUNGSTÊNIO.   ESCREVER
                                          APROXIMADAMENTE 02 QUILÔMETROS. NA COR VERMELHA.  CAIXA  COM
                                          50 UNIDADES. Marca: BIC FINA
                   25        3,0000  UN   CORRETIVO  EM  FITA,  COM  8M  DE  COMPRIMENTO  E  4,2MM  DE      36,4800          109,44
                                          LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO. Marca: BRW/4,2X8M
                   46       25,0000  PC   FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10  UNIDADES  Marca:      12,2900          307,25
                                          DUBIFLEX/P10
                   51        5,0000  UN   PAPEL  PARDO  180GR,  BOBINA  COM  120  CM  E  10KG   Marca:      56,5400          282,70
                                          SENGES/120
                   55       20,0000  UN   SACO PLÁSTICO  COM  4  FUROS,  EMBALAGEM  COM  100  UNIDADES      13,5200          270,40
                                          Marca: PLASTIFILME/MÉDIO
                   77       10,0000  UN   LIVRO  ATA  50  FOLHAS,   PAUTADO,   SEM   MARGEM,   FORMATO       5,7500           57,50
                                          205X300MM Marca: SÃO DOMINGOS/ATA
                   78       10,0000  UN   LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM  MARGEM,  FORMATO  203  X       9,0800           90,80
                                          298MM Marca: SÃO DOMINGOS/ATA
                   81       10,0000  PC   PASTA  DE  PAPELAO  PLASTIFICADA  SEM  ELÁSTICO,  COR  AZUL,      30,2700          302,70
                                          EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL/240GR
                   82        5,0000  PC   PASTA  DE  PAPELAO  PLASTIFICADA  COM  ELÁSTICO,  COR  AZUL,      30,2700          151,35
                                          EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL/240GR
                   96       30,0000  UN    ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA/LL                                 7,1500          214,50
                   98        2,0000  UN   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO  MORTO  NA  COR  AZUL  EMBALAGEM      71,5000          143,00
                                          COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST/34X24X13
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3707 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.914,84

  6574 01.07.2016    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        PRP-Pregão Pr   7462  1120
                    4      100,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4 PESO 60  PACOTE  COM  50  FOLHAS  Marca:       4,2900          429,00
                                          PAPEL MAR
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3714 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA USO  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          429,00

  6579 01.07.2016    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   7462  1120
                   21       10,0000  UN   PISTOLA  DE  ADESIVO  20W  -  USO  PARA  COLAGEM  DE  PAPEL,      19,0000          190,00
                                          PAPELÃO, MADEIRA,  CORTIÇA,  ISOPOR,  ARTESANATO  EM  GERAL,
                                          FLORES, DECORAÇÕES.  BIVOLT  (110X220  VOLTS).  O  APLICADOR
                                          UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA  PLÁSTICA.  UTILIZA  REFIS  DE
                                          COLA FINO: 0,75 CM DE DIÂMETRO. COMPRIMENTO DO  REFIL  30CM.
                                          Marca: THOLL
                   31       60,0000  UN    FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                            1,8800          112,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3699 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAIS  PARA  USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE  EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          302,80

  6580 01.07.2016    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        PRP-Pregão Pr   7462  1120
                    6       15,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM  ARAME  DE  ACO      12,4500          186,75
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM  REBARBAS,  CAIXA  COM
                                          720 UNIDADES Marca: NEW
                   14       15,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS  EM  METAL  PINTADO       9,0700          136,05
                                          NA COR PRETA, 02 FUROS REDONDOS,  COM  MARGINADOR,  BASE  EM
                                          PVC  CAPACIDADE  MÍNIMA:  12   FOLHAS   DE   75G/M2,   PINOS
                                          PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO, DIÂMETRO  DO  FURO  6MM,
                                          DISTÂNCIA DOS FUROS 80MM. DIMENSÕES APROXIMADAS 104 X  57  X
                                          37MM. EMBALADO EM CAIXA INDIVIDUAL. Marca: LYKE
                   22       10,0000  PC   REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO,  30  CM  DE      17,8000          178,00
                                          COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G Marca: RENCOLA
                   24        5,0000  CX   PINCEL  PARA  PINTURA  COM  TEMPERA  Nº  10,   CABO   LONGO,      29,0000          145,00
                                          EMBALAGEM COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL
                   25        5,0000  CX   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA  Nº  12  CABO  LONGO,  CAIXA      30,0000          150,00
                                          COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL
                   26        5,0000  CX   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA  Nº  02  CABO  LONGO,  CAIXA      21,8400          109,20
                                          COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL
                   27        5,0000  CX   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA  Nº  14  CABO  LONGO,  CAIXA      33,8000          169,00
                                          COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL
                   28        5,0000  CX   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA  Nº  06  CABO  LONGO,  CAIXA      23,5000          117,50
                                          COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL
                   29        5,0000  CX   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA  Nº  08  CABO  LONGO,  CAIXA      24,5000          122,50
                                          COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3699 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAIS  PARA  USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE  EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.314,00

  6581 01.07.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   7462  1120
                   10       15,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM  DE  COMPRIMENTO,  MINIMO      10,9200          163,80
                                          DE 25 FOLHAS  DE  75G/M²,  TODO  EM  METAL,  EXCETO  BANDEJA
                                          Marca: TRIS T945S
                   12       30,0000  UN   GRAMPO  P/  GRAMPEADOR  26/6,  GALVANIZADO,  FABRICADO   COM       3,5700          107,10
                                          ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA  GRAMPEAR
                                          ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000  GRAMPOS,  SEM
                                          REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: BRW
                   19       25,0000  CX   COLA GLITER, TUBO DE  23G,  CAIXA  COM  06  UNIDADES  Marca:      11,1000          277,50
                                          ACRILEX
                   20       10,0000  UN   COLA EM  BASTAO,  FRASCO  DE  20G,  CAIXA  COM  06  UNIDADES      24,0000          240,00
                                          Marca: TRIS
                   23       15,0000  UN   TESOURA  GRANDE  DE  INOX,  COM  NO  MÍNIMO  19,50   CM   DE       9,7400          146,10
                                          COMPRIMENTO DA LÂMINA Marca: MAPED
                   30       60,0000  UN    FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: MFIX                            3,0000          180,00
                   44       30,0000  UN    TINTA GUACHE, POTE DE 250ML Marca: GR                             3,7000          111,00
                   51        4,0000  PC   REGUA  PLASTICA  TRANSPARENTE  30  CM,  EMBALAGEM   COM   25      14,9000           59,60
                                          UNIDADES Marca: WALEU
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3699 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAIS  PARA  USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE  EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.285,10

  6582 01.07.2016    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA -ME 24291879000136        PRP-Pregão Pr   7462  1120
                   33       30,0000  UN    FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: ADELBRAS        3,1500           94,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3699 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAIS  PARA  USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE  EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,50

  6593 04.07.2016    79125 MAPH EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PREVENCAO L 15524841000175        DPV-Dispensa   65917    20
                    1        6,0000  UN    PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR                                  15,5000           93,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3671 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          PLACA FOTO LUMINESCENTES IDENTIFICAÇÃO  PARA  EXTINTORES  MA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,00

  6636 07.07.2016    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   7131  1173
                   19      576,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000        2.361,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3852 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS   ESCOLAS   MUNICIPAIS   DEENSINO
                                          FUNDAMENTAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.361,60

  6638 07.07.2016    89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   49       12,5000  KG    ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO                           19,5000          243,75
                   51      110,0000  KG    MAMÃO                                                             8,9000          979,00
                   52       40,0000  KG    MANGA                                                             7,4000          296,00
                   53       24,0000  KG    MARACUJÁ                                                         13,4000          321,60
                   54       88,0000  KG    MELÃO                                                             6,4000          563,20
                   55       12,5000  KG    MILHO NATURAL CONGELADO Marca: GRANO                             19,5000          243,75
                   59        7,0000  KG    PRESUNTO MAGRO COZIDO Marca: QUINTA DO VALE                      22,0000          154,00
                   60        7,0000  KG    QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: QUINTA DO VALE                   29,0000          203,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3899 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE  EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.004,30

  6642 07.07.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6761  1065
                    4       24,0000  KG    ALHO                                                             16,8000          403,20
                    7     1688,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000        5.064,00
                    9      475,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000        1.662,50
                   22      155,0000  KG    CHUCHU                                                            2,0000          310,00
                   43      522,5000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000        1.776,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3870 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS   ESCOLAS   MUNICIPAIS   DEENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.216,20

  6643 07.07.2016      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregão Pr   6683    20
                   13        1,0000  UN    EXTINTOR PP04 ABC 4KG COM VALIDADE DE UM ANO Marca: RESIL       120,3200          120,32
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3927 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          EXTINTOR PARA CONCLUIR O PPCI DA ESCOLA MUNICIPAL DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,32

  6644 07.07.2016    68052 SCHOOL CENTER IND. MOVEIS ESCOLARES LTDA  9074533000192        PRP-Pregão Pr   7061    20
                    1       25,0000  UN   CADEIRINHA  DE  BALANÇO  INFANTIL  (COMPLETA)  ESTRUTURA  DE     155,0000        3.875,00
                                          FERRO EM PINTURA EPÓXI, DESMONTÁVEL, PODENDO SER  FACILMENTE
                                          GUARDADO OU TRANSPORTADO. CAPA ACOLCHOADA  E  REFORÇADA  QUE
                                          PODE SER REMOVIDA PARA LAVAR.  CINTO  DE  TRÊS  PONTAS  PARA
                                          RETENÇÃO  SUPORTAR   CRIANÇAS   DE   ATÉ   15KG.   DIMENSÕES
                                          APROXIMADAS: 78 CM DE ALTURA, 74 CM DE COMPRIMENTO E  47  CM
                                          DE LARGURA. PESO APROXIMADO: 5KG.
                                          AQUISIÇÃO DE CADEIRINHAS DE BALANÇO INFANTIL  PARA  USO  NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL,  CONFORME  PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 70/2016 E SOLICITAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO Nº 2016/3306
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.875,00

  6648 07.07.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   35        1,0000  UN   NO-BREAK 1200VA COM 4 TOMADAS  NBR  14136  NO-BREAK  1200VA,     495,6100          495,61
                                          PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136, POTENCIA DE 1200VA, 4  TOMADAS
                                          PADRAO NBR14136, ENTRADA 220 VOLTS, SAIDA 110  VOLTS  Marca:
                                          NHS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3842 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE  PROCESSAMENTO  DE  DADOS,  MATERIAL  NECESSÁRIO
                                          PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO  FUNDAMENTAL  SENADOR
                                          TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,61

  6660 08.07.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   25       20,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           30,00
                   48       20,0000  UN    RÚCULA                                                            1,5000           30,00
                   52       20,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           36,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3876 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE   ALIMENTAÇÃO   PARA   OS   ALUNOS   DO   CENTRO
                                          OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

  6661 08.07.2016    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   6752     1
                   19       50,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          205,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3875 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          205,00

  6662 08.07.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    4        2,0000  KG    ALHO                                                             16,8000           33,60
                    7       80,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          240,00
                    9       60,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          210,00
                   21       20,0000  UN    CHICÓRIA                                                          1,5000           30,00
                   22       30,0000  KG    CHUCHU                                                            2,0000           60,00
                   43       25,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000           85,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3873 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          658,60

  6663 08.07.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   6752     1
                   13       80,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          224,00
                   20       20,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           56,00
                   37      100,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          350,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3871 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6664 08.07.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       30,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           36,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3869  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DEGÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA   OS   ALUNOS   DO   CENTRO
                                          OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  6665 08.07.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   6752     1
                   16      600,0000  KG    CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                            16,6000        9.960,00
                   17      500,0000  KG    CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL                           18,9500        9.475,00
                   18      250,0000  KG    CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL                          17,6000        4.400,00
                   49      100,0000  KG    SALSICHA Marca: OURO DO SUL                                       9,2500          925,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3895  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DEGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS  DO  CONTRATURNO  1°
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.760,00

  6666 08.07.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   25       15,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           22,50
                   48       10,0000  UN    RÚCULA                                                            1,5000           15,00
                   52       15,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           27,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3897  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DEGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS  DO  CONTRATURNO  1°
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,50

  6667 08.07.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   6752     1
                   13       20,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           56,00
                   20       20,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           56,00
                   37       70,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          245,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3900  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DEGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS  DO  CONTRATURNO  1°
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,00

  6668 08.07.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       30,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           36,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3901  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DEGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRA  TURNO  1°
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  6669 08.07.2016    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   6752     1
                   11       35,0000  KG    BERGAMOTA MONTENEGRINA                                            2,7000           94,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3902  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DEGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRA  TURNO  1°
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,50

  6670 08.07.2016    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   6752     1
                   19       35,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          143,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3903 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROSDE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRA TURNO  1°  DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,50

  6671 08.07.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       60,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           72,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3850 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROSDE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  6672 08.07.2016    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   6752     1
                   19       40,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          164,00
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°3853   DA   SEDUC   PARA    A
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO   PARA  OS  ALUNOS  DA
                                          CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          164,00

  6673 08.07.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   6752     1
                   13       20,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           56,00
                   20       20,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           56,00
                   37       60,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          210,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3855 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          322,00

  6675 08.07.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   25       20,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           30,00
                   48       10,0000  UN    RÚCULA                                                            1,5000           15,00
                   52       20,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           36,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3857 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,00

  6676 08.07.2016    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   6752     1
                   11       50,0000  KG    BERGAMOTA MONTENEGRINA                                            2,7000          135,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3859 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  6677 08.07.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   6752     1
                   16      400,0000  KG    CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                            16,6000        6.640,00
                   17      500,0000  KG    CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL                           18,9500        9.475,00
                   18      200,0000  KG    CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL                          17,6000        3.520,00
                   49       40,0000  KG    SALSICHA Marca: OURO DO SUL                                       9,2500          370,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3861 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.005,00

  6678 08.07.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    4        2,0000  KG    ALHO                                                             16,8000           33,60
                    7      120,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          360,00
                    9       60,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          210,00
                   21       20,0000  UN    CHICÓRIA                                                          1,5000           30,00
                   22       30,0000  KG    CHUCHU                                                            2,0000           60,00
                   43       40,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000          136,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3874 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          829,60

  6679 08.07.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    4        2,0000  KG    ALHO                                                             16,8000           33,60
                    7       70,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          210,00
                    9       60,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          210,00
                   21       20,0000  UN    CHICÓRIA                                                          1,5000           30,00
                   22       30,0000  KG    CHUCHU                                                            2,0000           60,00
                   43       25,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000           85,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3884 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA  ALUNOS  DO  CONTRATURNO  1°  DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          628,60

  6689 11.07.2016    89439 ODETE L. B. BEZ EIRELI - EPP              8248067000151        PRP-Pregão Pr   6462    20
                   11        6,0000  UN    DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 50 AH Marca: SOPRANO                      6,2000           37,20
                                          ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO  DE  COMPRAS  Nº
                                          3962.
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO  DOS  PRÉDIOS
                                          DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,20

  6690 11.07.2016    86490 C. RIFFEL COMERCIAL ME                   20474900000188        PRP-Pregão Pr  74611  1120
                   39      100,0000  UN    REATOR ELETRÔNICO 2X40W Marca: FORCELINE                         13,5000        1.350,00
                                          ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO  DE  COMPRAS  Nº
                                          3962.
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO  DOS  PRÉDIOS
                                          DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00

  6691 11.07.2016     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr   6461    20
                   15       20,0000  M³   AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA  OU  MATERIAL  ORGÂNICO.      98,0000        1.960,00
                                          Marca: AREIASUL
                                           ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3948
                                          A ENTREGA DO MATERIAL  DEVERÁ  SER  REALIZADA  NAS  DATAS  E
                                          LOCAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEDUC
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.960,00

  6692 11.07.2016    79373 BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    1       25,0000  UN    CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR                 29,0000          725,00
                    2       10,0000  UN    CIMENTO COLA, SACO DE 20KG Marca: INKOR                           7,9000           79,00
                    3       15,0000  UN    CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO        8,9000          133,50
                   23       40,0000  M²    REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM Marca: ANGELGRES        10,9000          436,00
                   24        4,0000  UN    REJUNTE FLEXIVEL, DIVERSAS CORES Marca: INKOR                     2,5000           10,00
                                           ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3948 DA
                                          SEHAB.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.383,50

  6693 11.07.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIR  6099646000154        PRP-Pregão Pr   6462    20
                   45      400,0000  M     FIO ELÉTRICO 4,00MM Marca: QUALIFLEX                              1,6500          660,00
                   46      150,0000  M     FIO ELÉTRICO 6,00MM Marca: QUALIFLEX                              2,2700          340,50
                                          ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3948 DA SEHAB
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,50

  6694 11.07.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   7471  1109
                   13       38,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          106,40
                   20       90,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          252,00
                   37      205,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          717,50
                                          ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3885 DA SEDUC
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.075,90

  6695 11.07.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7471  1109
                    1       90,0000  KG    ABACATE                                                           3,6500          328,50
                    2       25,0000  KG    AIPIM HIGIENIZADO                                                 4,5000          112,50
                    4        2,0000  KG    ALHO                                                             16,8000           33,60
                    7      270,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          810,00
                    8       72,0000  KG    BATATA DOCE                                                       2,2000          158,40
                    9      106,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          371,00
                   22      111,0000  KG    CHUCHU                                                            2,0000          222,00
                   36       57,0000  KG    LIMÃO                                                             2,7000          153,90
                   43       67,5000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000          229,50
                                           ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3880
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.419,40

  6697 11.07.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   7471  1109
                    3       16,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           19,20
                                          ORDEM DE COMPRA GERAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3879.
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,20

  6698 11.07.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   6752     1
                   49      500,0000  KG    SALSICHA Marca: OURO DO SUL                                       9,2500        4.625,00
                                           ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3864
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.625,00

  6699 11.07.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7131  1173
                   48      258,0000  UN    RÚCULA                                                            1,5000          387,00
                   52      162,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000          291,60
                                           ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3860
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          678,60

  6700 11.07.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   6761  1065
                   16     1100,0000  KG    CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                            16,6000       18.260,00
                   18      600,0000  KG    CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL                          17,6000       10.560,00
                                           ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3862
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.820,00

  6701 11.07.2016    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   6781  1196
                   11      921,0000  KG    BERGAMOTA MONTENEGRINA                                            2,7000        2.486,70
                                           ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3858
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.486,70

  6702 11.07.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   6761  1065
                   13      251,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          702,80
                   20      184,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          515,20
                   37     1560,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000        5.460,00
                                           ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3856
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.678,00

  6703 11.07.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   7131  1173
                    3      423,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000          507,60
                                           ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3854
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          507,60

  6704 11.07.2016    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   7471  1109
                   19       93,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          381,30
                                           ORDEM DE COMPRA GERADA CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 3888
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                          381,30

  6708 11.07.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7471  1109
                   14       60,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000          174,00
                   34       66,0000  KG    LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                         2,5000          165,00
                   39       96,0000  KG    MORANGA KABOTIÁ                                                   2,2000          211,20
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°3889  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,20

  6709 11.07.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   7471  1109
                   10       84,0000  L     BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                           2,6000          218,40
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°3893  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          218,40

  6710 11.07.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7471  1109
                   23       22,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000           44,00
                   25       33,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           49,50
                   28       14,0000  UN    ESPINAFRE                                                         2,0000           28,00
                   48       12,0000  UN    RÚCULA                                                            1,5000           18,00
                   52       53,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           95,40
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°3891  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          234,90

  6711 11.07.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   7471  1109
                   53      165,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000          742,50
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°3894  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          742,50

  6712 11.07.2016    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   6752     1
                   11       60,0000  KG    BERGAMOTA MONTENEGRINA                                            2,7000          162,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3877 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          162,00

  6713 11.07.2016    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   7471  1109
                   11       75,0000  KG    BERGAMOTA MONTENEGRINA                                            2,7000          202,50
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°3896  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                          202,50

  6714 11.07.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   6752     1
                   16      240,0000  KG    CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                            16,6000        3.984,00
                   17      360,0000  KG    CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL                           18,9500        6.822,00
                   18      200,0000  KG    CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL                          17,6000        3.520,00
                   49      140,0000  KG    SALSICHA Marca: OURO DO SUL                                       9,2500        1.295,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3892 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.621,00

  6733 12.07.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   33        1,0000  UN   ESTABILIZADOR 500  VA  ESTABILIZADOR,  PLUGUE  MACHO  PADRAO      91,7800           91,78
                                          NBR14136, POTENCIA DE  500VA,  4  TOMADAS  PADRAO  NBR14136,
                                          ENTRADA DE 220 VOLTS E SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO  Marca:
                                          TS SHARA
                   34        1,0000  UN   ESTABILIZADOR  1000VA  ESTABILIZADOR,  PLUGUE  MACHO  PADRAO     238,6700          238,67
                                          NBR14136, POTENCIA DE 1000VA,  6  TOMADAS  PADRAO  NBR14136,
                                          ENTRADA DE 220 VOLTS, SAIDA DE 110 VOLTS, COR  PRETO  Marca:
                                          NSW
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3928 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS NECESSÁRIOS PARA  USO  NO
                                          LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA  ESCOLA  MUNICIPAL  DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL OSCAR BERTHOLDO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          330,45

  6734 12.07.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   14       40,0000  UN   PAPEL FOLHA  INTERFOLHADO,  20  X  22,5CM,  CAIXA  C/  4.800      33,4000        1.336,00
                                          FOLHAS PAPEL FOLHA  INTERFOLHADO,  COM  20  X  22,5CM,  100%
                                          CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS Marca: GUIPEL LUX
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3926 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NECESSÁRIOS PARA USO  NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.336,00

  6735 12.07.2016    86976 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME     37227550000158        PRP-Pregão Pr  63711    20
                   27        8,0000  UN    LÂMPADA COMUM DE 60W Marca: OSRAM                                 1,8400           14,72
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3872 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A CASA DA CRIANÇA  ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,72

  6736 12.07.2016    89439 ODETE L. B. BEZ EIRELI - EPP              8248067000151        PRP-Pregão Pr  63711    20
                   10        1,0000  UN    DISJUNTOR MONOFÁSICO 30 A Marca: SOPRANO                          4,8500            4,85
                   13      100,0000  M     FIO FLEXÍVEL 2,5MM (AZUL) Marca: FLEXSUL                          0,6500           65,00
                   14      100,0000  M     FIO FLEXÍVEL 2,5MM (VERMELHO) Marca: FLEXSUL                      0,6500           65,00
                   16      100,0000  M     FIO FLEXÍVEL 4MM (BRANCO) Marca: FLEXSUL                          1,0500          105,00
                   17      100,0000  M     FIO FLEXÍVEL 4MM (VERMELHO) Marca: FLEXSUL                        1,0500          105,00
                   46        6,0000  UN    TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA Marca: RADIAL                         2,6000           15,60
                   48        5,0000  UN    TOMADA PADRÃO BRASILEIRO Marca: RADIAL                            2,6000           13,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3848 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A MANUTENÇÃO DA CASA  DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          373,45

  6737 12.07.2016    86490 C. RIFFEL COMERCIAL ME                   20474900000188        PRP-Pregão Pr  63711    20
                   25        2,0000  UN   FITA ISOLANTE PRETA ESPESSURA 0,19MM; MEDIDAS: 19MM  X  20M.       2,8000            5,60
                                          Marca: MEC-TRONIC
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3848 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A MANUTENÇÃO DA CASA  DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,60

  6747 13.07.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   47      500,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0400          520,00
                                          FONTANA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3999 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO  PARA  USO  NAS  ESCOAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          520,00

  6750 13.07.2016    79125 MAPH EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PREVENCAO L 15524841000175        DPV-Dispensa   65917    20
                    1        1,0000  UN    PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR                                  15,5000           15,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3924 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          PLACA FOTO LUMINESCENTE IDENTIFICAÇÃO  DE  EXTINTOR  PARA  A
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,50

  6774 15.07.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    6462    20
                    1      130,0000  UN    SUPORTE TUBULAR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE                         1,2400          161,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 4016 DA SEDUC PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  ELÉTRICO  E   ELETRÔNICO,   PARA   MANUTENÇÃO   DA
                                          ILUMINAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE  MUNICIPAL
                                          DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,20

  6778 15.07.2016    89439 ODETE L. B. BEZ EIRELI - EPP              8248067000151        PRP-Pregão Pr   6462    20
                   10       15,0000  UN    DISJUNTOR MONOFÁSICO 30 A Marca: SOPRANO                          4,8500           72,75
                   18      100,0000  M     FIO FLEXÍVEL 6MM (AZUL) Marca: FLEXSUL                            1,6900          169,00
                   20      100,0000  M     FIO FLEXÍVEL 6MM (VERMELHO) Marca: FLEXSUL                        1,6900          169,00
                                          AQUISIÇÃO DE  MATERIAL  ELÉTRICO,  CONFORME  SOLICITAÇÃO  DE
                                          COMPRAS Nº 4040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          410,75

  6784 15.07.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        PRP-Pregão Pr   6462    20
                    9        6,0000  UN    HASTE TERRA COOPERWELD 2400 MM Marca: J. LOBATO                  13,6300           81,78
                   13        6,0000  UN    CONECTOR DE PRESSÃO PF 10MM (PARAFUSO) Marca: PLASTITECH          0,5500            3,30
                                          AQUISIÇÃO DE  MATERIAL  ELÉTRICO,  CONFORME  SOLICITAÇÃO  DE
                                          COMPRAS Nº 4042 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,08

  6791 15.07.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   6754     1
                    7       60,0000  CX    FILTRO PARA CAFÉ (103) Marca: MELITTA                             2,5000          150,00
                                          AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE   COPA   E   COZINHA,   CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 4025 DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  6793 15.07.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   6754     1
                    6       10,0000  UN   SUPORTE PLASTICO PARA COADOR  DE  PAPEL  N.  103,  800ML  DE       6,2500           62,50
                                          CAPACIDADE Marca: MELITTA
                                          AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE   COPA   E   COZINHA,   CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 4025 DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,50

  6795 15.07.2016    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   57    42000,0000  UN    PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI                                      0,5000       21.000,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4070 PARA A AQUISIÇÃO PARA PREPARO
                                          DE MERENDA PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.000,00

  6822 19.07.2016     5119 SAO LUCAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 94800802000200        DPV-Dispensa    7464  1120
                    1       10,0000  BI    POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARÍDEO 5MG/G - BISNAGA 40G           23,3700          233,70
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4031 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          POMADA OU GEL,  PARA  USAR  NAS  BATIDAS  E  FERIMENTOS  DAS
                                          CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          233,70

  6854 21.07.2016      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa    7461  1120
                    1      100,0000  UN    LUVA                                                             17,5000        1.750,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3925 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          LUVAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                                           8 CAIXAS TAMANHO P
                                           57 CAIXAS TAMANHO M
                                           35 CAIXAS TAMANHO G
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.750,00

  7301 28.07.2016     1137 NEREU BORDIGNON                          93105799000161        DPV-Dispensa    6461    20
                    1       20,0000  M²    ASSOALHO DE EUCALIPTO 8CM X 2,70M                                43,0000          860,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4117 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS  IMÓVEIS,  ASSOALHO  PARA
                                          REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE  ENSINO  FUNDAMENTAL  SENADOR
                                          TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          860,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      172.615,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

    81 04.01.2016    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP        16953327000118        TMP-Tomada de   8201  1208
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           238.609,8200      238.609,82
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS
                                          PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM ÁREA DE 1.168,20M²,
                                          QUINTA ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 70/2015 DA TOMADA DE PREÇOS  Nº 14/2015.
                                          RECURSO: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF - OBRAS
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - RECURSO LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      225.629,82-

    82 04.01.2016    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP        16953327000118        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            21.250,0000       21.250,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0081/2016, REFERENTE A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME
                                          DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À
                                          ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM ÁREA DE 1.168,20M², QUINTA ETAPA
                                          CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          70/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1142 REC UNIÃO MINISTERIO TURISMO/CEF OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.080,84-

  1490 02.02.2016    86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME           21692639000155        PRP-Pregão Pr   8047     1
                   21       10,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS        15,2500          152,50
                                          Marca: PROQUILL
                   22        5,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS        11,2000           56,00
                                          SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM
                                          MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS
                                          Marca: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFICIO 04/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO, MATERIAL PARA A CASA DE CULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          208,50-

  4565 03.05.2016    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP        16953327000118        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO.                                            3.642,4000        3.642,40
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 81 E 82/2016, REF.
                                          AO TERMO ADITIVO Nº 02/2016 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
                                          EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA
                                          GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À ESTRADA PARA
                                          CARAVAGGIO COM ÁREA DE 1.168,20M², QUINTA ETAPA, CFE.
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          70/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.642,40-

  6802 15.07.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr   8048     1
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                  110,0000          110,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA  DE  EMPENHO  Nº  6333/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO DE  PEÇAS  PARA  MANUTENÇÃO  DOS  VEÍCULOS  PLACAS
                                          IOQ4759   E   ILI3570    DA    SECRETARIA    MUNICIPAL    DE
                                          DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, POR TER SIDO  EMPENHADO
                                          VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  6805 15.07.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   80413     1
                    1        2,0000  UN    KIT REPARO (VASO SANITÁRIO)                                      80,0000          160,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°59 PARA A AQUISIÇÃO  DE  KIT  REPARO
                                          PARA VAZO SANITÁRIO, DESTINADOS A CASA DE CULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  7238 26.07.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   8043     1
                   58        5,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  HP  662,  Ref.  CZ103AB  HP   DESKJET   INK      38,0000          190,00
                                          ADVANTAGE 3516
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  DA  SEDETUR  PARA  A  AQUISIÇÃO   DE
                                          MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      249.101,56-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.02  DEPARTAMENTO DE CULTURA            89848949000150

  1810 23.02.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    8311     1
                    1        1,0000  UN   TANQUE DE CIMENTO/CONCRETO.                                      105,0000          105,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°4/01/2016 DA SEDETUR
                                          PARA A COMPRA DE UM TANQUE DE LAVAR ROUPA EM CIMENTO/
                                          CONCRETO TAMANHO MÉDIO PARA ÁREA EXTERNA.
                                          DA MERCADORIA PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00-

  6565 01.07.2016    89082 GERSON SCHENKEL                          15056015000149        TMP-Tomada de   8301  1159
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                          240.440,6200      240.440,62
                                          CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA,  SOB  REGIME  DE  EMPREITADA
                                          GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO,  COM  ÁREA  DE
                                          561,64M², DO MUSEU MUNICIPAL CASA DE  PEDRA,  CFE.  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA  Nº  133/2016  DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2016.
                                           VALOR PARCIAL REF. A RECURSO UNIÃO/MIN TURISMO/CEF-Museus
                                           RECURSO: 1159 - REC UNIAO/MIN TURISMO/CEF-Museus
                                           RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      240.440,62

  6566 01.07.2016    89082 GERSON SCHENKEL                          15056015000149        TMP-Tomada de   8291     1
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                              500,0000          500,00
                                          CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA,  SOB  REGIME  DE  EMPREITADA
                                          GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO,  COM  ÁREA  DE
                                          561,64M², DO MUSEU MUNICIPAL CASA DE  PEDRA,  CFE.  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA  Nº  133/2016  DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2016.
                                          VALOR   PARCIAL   REF.   A   CONTRAPARTIDA   FINANCEIRA   DO
                                          MUNICÍPIO.
                                           RECURSO: 0001 - REC. LIVRE
                                           RECURSO CONTRA: 1159 - REC UNIAO/MIN TURISMO/CEF-Museus
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  6723 12.07.2016    90307 BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAI 91256032000108        PRE-Pregão El   8261     1
                    1        1,0000  UN   PIANO CAUDA,  88  TECLAS,  3  PEDAIS,  COM  BANCO;  TIPO  DE   1.840,0000        1.840,00
                                          PEDAL: PEDAL BASS SUSTEIN, UNACORDA,  SUSTEIN;  COMPRIMENTO:
                                          1,51M (1/4 DE CAUDA  CURTO)  LARGURA:  1,46M;  ALTURA:  99CM
                                          (1,70M COM A TAMPA ABERTA); PESO:  261  KG;  APOIO  E  PONTE
                                          FEITOS  DE  BORDO  SÓLIDO;  CORDAS  GRAVES  REVESTIDAS   COM
                                          BOBINAS  DE  COBRE  SÓLIDO;  TAMPO  COM  FECHAMENTO   LENTO;
                                          TRILHOS DE ENCAIXE  EM  LIGA  DE  ALUMÍNIO;  TECLAS  MADEIRA
                                          MACIÇA; MARTELOS PREMIUM PROJETADO COM PRENDEDORES  T;  PINO
                                          REFORÇADO DO QUADRO, COM GUIA  AJUSTÁVEL;  QUADRO  REFORÇADO
                                          DE MADEIRA MACIÇA; PINOS DE  AFINAÇÃO  NA  LINHA  DE  CORTE;
                                          BASE DE FOLHA RESINA;  TRAVA DE HASTE DO TAMPO;   RODÍZIOS
                                          DE BRONZE SÓLIDO;  ACABAMENTO EM ÉBANO, NOGUEIRA  AMERICANA
                                          E MOGNO POLIDOS, CEREJEIRA FRANCESA  PROVINCIAL  E  GEORGIAN
                                          MOGNO DA GEÓRGIA. Marca: YAMAHA
                                          AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL  -  PIANO  -  PARA  USO  NA
                                          ESCOLA PÚBLICA DE  MÚSICA,  CONFORME  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº
                                          06/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 142/2016.
                                          VALOR  PARCIAL  REFERENTE  À  CONTRAPARTIDA  FINANCEIRA   DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.840,00

  6724 12.07.2016    90307 BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAI 91256032000108        PRE-Pregão El   8141  1044
                    1        1,0000  UN   PIANO CAUDA,  88  TECLAS,  3  PEDAIS,  COM  BANCO;  TIPO  DE   1.840,0000       52.160,00
                                          PEDAL: PEDAL BASS SUSTEIN, UNACORDA,  SUSTEIN;  COMPRIMENTO:
                                          1,51M (1/4 DE CAUDA  CURTO)  LARGURA:  1,46M;  ALTURA:  99CM
                                          (1,70M COM A TAMPA ABERTA); PESO:  261  KG;  APOIO  E  PONTE
                                          FEITOS  DE  BORDO  SÓLIDO;  CORDAS  GRAVES  REVESTIDAS   COM
                                          BOBINAS  DE  COBRE  SÓLIDO;  TAMPO  COM  FECHAMENTO   LENTO;
                                          TRILHOS DE ENCAIXE  EM  LIGA  DE  ALUMÍNIO;  TECLAS  MADEIRA
                                          MACIÇA; MARTELOS PREMIUM PROJETADO COM PRENDEDORES  T;  PINO
                                          REFORÇADO DO QUADRO, COM GUIA  AJUSTÁVEL;  QUADRO  REFORÇADO
                                          DE MADEIRA MACIÇA; PINOS DE  AFINAÇÃO  NA  LINHA  DE  CORTE;
                                          BASE DE FOLHA RESINA;  TRAVA DE HASTE DO TAMPO;   RODÍZIOS
                                          DE BRONZE SÓLIDO;  ACABAMENTO EM ÉBANO, NOGUEIRA  AMERICANA
                                          E MOGNO POLIDOS, CEREJEIRA FRANCESA  PROVINCIAL  E  GEORGIAN
                                          MOGNO DA GEÓRGIA. Marca: YAMAHA
                                          AQUISIÇÃO  DE  INSTRUMENTO  MUSICAL  -  PIANO  -   PARA  USO
                                          NA ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA, CONFORME PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº
                                          06/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 142/2016.
                                           VALOR PARCIAL REFERENTE RECURSOS DO CONVÊNIO FUNARTE
                           Total do Empenho.......:                                                                       52.160,00

  6742 12.07.2016    90307 BRUSIUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAI 91256032000108        PRE-Pregão El   8141  1044
                    2        1,0000  UN   VIOLINO  INSTRUMENTO  ARTESANAL  4/4  FEITO   POR   LUTCHIER   4.139,0000        4.139,00
                                          BRASILEIRO;  FUNDO  BIPARTIDO:  ACERO  ALEMÃO;  LATERAIS   E
                                          BRAÇO:  ACERO  ALEMÃO;   ESPELHO,   ESTANDARTE,   QUEIXEIRA,
                                          ESPIGÃO/BOTÃO E CRAVELHAS: ÉBANO; VERNIZ  A  ÓLEO,  NATURAL,
                                          PINTADO NO PINCEL; MICROAFINADORES  PARA  TODAS  AS  CORDAS;
                                          ACESSÓRIOS: ARCO  EM  IPÊ  OU  PAU  BRASIL;  CRINA  NATURAL;
                                          ESTOJO  TRADICIONAL  NO  FORMATO;   TAMPO:   ABETO   ALEMÃO;
                                          OBSERVAÇÃO:  CONSTRUIDO   EM   MADEIRAS   NACIONAIS   NOBRES
                                          SECAS/MADURAS   E   SELECIONADAS   E    IMPORTADAS    NOBRES
                                          SECAS/MADURAS  E  SELECIONADAS,  TOTALMENTE  AJUSTADO  ALMA,
                                          CAVALETE E PESTANA. Marca: ROLIM
                    3        1,0000  UN   VIOLONCELO  INSTRUMENTO  ARTESANAL  4/4  FEITO  POR  LUTHIER   4.829,0000        4.829,00
                                          BRASILEIRO;   TAMPO:   PINHEIRO   DO    PARANÁ    (ARAUCARIA
                                          ANGUSTIFOLIA) ? MADEIRA NACIONAL; FUNDO: PINHEIRO DO  PARANÁ
                                          OU GREVILHEA ? BIPARTIDO;  LATERAIS  E  BRAÇO:  PINHEIRO  DO
                                          PARANÁ, JEQUITIBA OU GREVILHEA; ESPELHO: CAVIUNA;  VERNIZ  A
                                          ÓLEO, NATURAL, PINTADO  NO  PINCEL;  CRAVELHAS,  ESTANDARTE,
                                          BOTÃO OU ESPIGÃO  PARA  O  CELLO:  CAVIUNA;  MICROAFINADORES
                                          PARA TODAS AS CORDAS; ACESSÓRIOS  QUE  ACOMPANHAM:  ARCO  EM
                                          IPÊ OU PAU BRASIL; CRINA NATURAL; CAPA  PARA  O  INSTRUMENTO
                                          NO FORMATO; TAMPO: ABETO ALEMÃO  OBSERVAÇÃO:  CONSTRUIDO  EM
                                          MADEIRAS NACIONAIS NOBRES  SECAS/MADURAS  E  SELECIONADAS  E
                                          IMPORTADAS NOBRES SECAS/MADURAS E  SELECIONADAS,  TOTALMENTE
                                          AJUSTADO ALMA, CAVALETE E PESTANA. Marca: ROLIM
                    4        1,0000  UN   CONTRABAIXO  INSTRUMENTO  ARTESANAL  ½  FEITO  POR   LUTHIER  11.727,0000       11.727,00
                                          BRASILEIRO;  TAMPO:  CAXETA/MARUPÁ;   FUNDO   -   BIPARTIDO:
                                          CAXETA/MARUPÁ; LATERAIS  E  BRAÇO:  CAXETA/MARUPÁ;  ESPELHO,
                                          ESTANDARTE E ESPIGÃO: IPÊ; VERNIZ A ÓLEO,  NATURAL,  PINTADO
                                          NO PINCEL; ACESSÓRIOS: ARCO EM  IPÊ  OU  PAU  BRASIL,  CRINA
                                          NATURAL,   CAPA   TRADICIONAL   NO   FORMATO;    OBSERVAÇÃO:
                                          CONSTRUIDO EM MADEIRAS  NACIONAIS  NOBRES,  SECAS/MADURAS  E
                                          SELECIONADAS, TOTALMENTE AJUSTADO ALMA, CAVALETE E  PESTANA.
                                          Marca: ROLIM
                                          AQUISI?O  DE  INSTRUMENTOS  MUSICAIS  PARA  USO  NA   ESCOLA
                                          P?LICA DE M?ICA,  CONFORME  PREGÏ  ELETR?ICO  Nº  06/2016  E
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 142/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.695,00

  6776 15.07.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr  82712     1
                    3        3,0000  UN    TONER HP 12A, REF. Q2612AB, PRETO                               340,0000        1.020,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/3632  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  PARA  USO  NO  MUSEU
                                          MUNICIPAL CASA DE PEDRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.020,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      316.550,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

  6612 05.07.2016    77136 DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME      15869617000115        DPV-Dispensa    9611  1020
                    1        1,0000  UN    AUXILIO LENTE OCULAR                                            110,0000          110,00
                                          AUXÍLIO LENTE OCULAR PARA MUNÍCIPE EVANIR  TORRES  BORCHARD,
                                          CFE. PARECER SOCIAL Nº 494/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  6620 06.07.2016     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa    9348  1169
                    1       10,0000  M     TELA EM QUADRADO ARAME GALVANIZADO 1,70                          23,5000          235,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3920 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO  DO  CRAS
                                          I.
                           Total do Empenho.......:                                                                          235,00

  6650 07.07.2016    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA   10674585000189        PRP-Pregão Pr   9345  1169
                   11      128,0000  UN   COPO  DESCARTÁVEL  PARA  ÁGUA,  TIRA  COM  100   COPOS   COM       2,2900          293,12
                                          CAPACIDADE DE 180ML Marca: MASTER COPOS
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/3808  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          293,12

  6682 08.07.2016    66785 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000800        DPV-Dispensa    9348  1169
                    1        6,0000  M³    CONCRETO USINADO PRONTO                                         300,0000        1.800,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A CONCRETO USINADO  PARA  MANUTENÇÃO
                                          DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL  -  CRAS  I,
                                          EMPENHADO EM 01 E 06/07/2016, NOTAS DE  EMPENHO  Nº  6567  E
                                          6619/2016 E ESTORNADAS NESTA DATA POR  TER  SIDO  EMPENHADAS
                                          EM FORNECEDOR INDEVIDO (62483),  SENDO  O  CORRETO  66785  -
                                          CONCRESUL BRITAGEM LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00

  6685 11.07.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    9311  1129
                    1        1,0000  UN    GELEIA DE FIGO, 2KG                                              15,9900           15,99
                    2        1,0000  UN    GELEIA DE UVA, 2KG                                               15,9900           15,99
                    3       10,0000  UN    LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395G                               5,4900           54,90
                    4        8,0000  UN    CREME DE LEITE, EMBALAGEM DE 200G                                 2,4900           19,92
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 3909 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS DAS OFICINAS
                                          DESENVOLVIDAS PELO PETI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,80

  6705 11.07.2016    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA -ME 24291879000136        PRP-Pregão Pr   9313  1129
                   33        8,0000  UN    FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: ADELBRAS        3,1500           25,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3905 DA  SEACID,  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  UTILIZAÇÃO  NOS  SERVIÇOS
                                          PRESTADOS PELO PETI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,20

  6706 11.07.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   9311  1129
                    1       30,0000  UN    CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU         7,2500          217,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3908 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  USUÁRIOS  QUE  FREQUENTAM  AS
                                          OFICINAS VIA PETI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,50

  6707 11.07.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   9313  1129
                   98        2,0000  UN   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO  MORTO  NA  COR  AZUL  EMBALAGEM      71,5000          143,00
                                          COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST/34X24X13
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3904 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MELHOR ATENDER  OS  USUÁRIOS  DO
                                          CREAS, VIA PETI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,00

  6725 12.07.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    9313  1129
                    1        4,0000  UN   VISOR  E  ETIQUETA  PARA  PASTA  SUSPENSA,  CAIXA   COM   50       9,9000           39,60
                                          UNIDADES
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3992 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  A  MANUTENÇÃO  DOS  SERVIÇOS
                                          PRESTADOS PELO CREAS VIA PETI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,60

  6740 12.07.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa   93412  1169
                    1        1,0000  UN    ANTENA DIGITAL INTERNA                                           28,0000           28,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3755 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA  BENEFICIAR  OS  USUÁRIOS  QUE  FREQUENTAM  OS
                                          SERVIÇOS DO CRAS I, VIA PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,00

  6781 15.07.2016     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        DPV-Dispensa   94410  1020
                    1        3,0000  UN    CÓPIA DE CHAVE                                                    5,0000           15,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 3997 DA SEACID PARA A CONFECÇÃO DE
                                          3 CÓPIAS DE CHAVE  PARA  SEGURANÇA  E  PROTEÇÃO  DE  SALAS
                                          LOCALIZADAS NO PRÉDIO  CRAS I.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

  7177 25.07.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                    6        7,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,9300           34,51
                    9        3,5000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    5,0900           17,82
                   11        8,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,9600           39,68
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4155 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  ATENDER  OS   USUÁRIOS   QUE
                                          FREQUENTAM OS GRUPOS DO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,01

  7178 25.07.2016    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                    8       10,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000           74,00
                                          ZAGONEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4155 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  ATENDER  OS   USUÁRIOS   QUE
                                          FREQUENTAM OS GRUPOS DO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,00

  7179 25.07.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                   44        2,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9700            1,94
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4155 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  ATENDER  OS   USUÁRIOS   QUE
                                          FREQUENTAM OS GRUPOS DO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,94

  7239 26.07.2016    89439 ODETE L. B. BEZ EIRELI - EPP              8248067000151        PRP-Pregão Pr  93410  1169
                   33        4,0000  UN    LÂMPADA PL 25W Marca: NSK                                         6,8000           27,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4161 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  ELÉTRICO  E  ELETRÔNICO  PARA  MELHOR  ATENDER  OS
                                          USUÁRIOS QUE FREQUENTAM OS CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,20

  7240 26.07.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   9343  1169
                   79        4,0000  PC   PASTA PLASTICA  POLIONDA  40MM,  EMBALAGEM  COM  5  UNIDADES      15,1300           60,52
                                          Marca: POLIBRAS 40MM
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4162 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA COMPOR SERVIÇOS PRESTADOS  PELOS
                                          PROFISSIONAIS DO CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,52

  7241 26.07.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                    4       60,0000  UN    CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL               1,8700          112,20
                    5       60,0000  UN    CHA DE MACA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL                    2,0400          122,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4158 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MELHOR ATENDER OS  USUÁRIOS  QUE
                                          FREQUENTAM O CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          234,60

  7242 26.07.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   44       12,0000  UN    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS                1,2700           15,24
                   46       12,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,5500           30,60
                                          Marca: ATRIUS
                   53        4,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE  1  LITRO  SABONETE  LIQUIDO,       6,5300           26,12
                                          FRAGRANCIA  DE  ERVA  DOCE,  EMBALAGEM  DE  1  LITRO  Marca:
                                          BOTANIC
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4153 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,96

  7243 26.07.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   9739  1170
                    7        6,0000  CX    FILTRO PARA CAFÉ (103) Marca: MELITTA                             2,5000           15,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4160 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MELHOR ATENDER  OS  USUÁRIOS
                                          QUE FREQUENTAM O CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

  7283 27.07.2016    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa    9739  1170
                    1        1,0000  UN    BATEDOR DE CLARAS                                                 4,7500            4,75
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4185 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MELHOR ATENDER  OS  USUÁRIOS
                                          QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,75

  7285 27.07.2016    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa    9343  1169
                    1        1,0000  UN    RELÓGIO DE PAREDE                                                18,0000           18,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4184 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          UM RELÓGIO DE PAREDE PARA MELHOR  ATENDER  OS  USUÁRIOS  QUE
                                          FREQUENTAM OS SERVIÇOS DO DO PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,00

  7286 27.07.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    9342  1169
                    1      120,0000  UN    SUCO CAIXINHA 200ML                                               1,7900          214,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4165 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS  OFICINAS  OFERECIDAS
                                          PELO PAIF VIA CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          214,80

  7287 27.07.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    9732  1170
                    1       30,0000  UN    WAFFER RECHEADO SABOR MORANGO                                     2,1900           65,70
                    2       30,0000  UN    WAFFER RECHEADO DE CHOCOLATE                                      2,1900           65,70
                    3       40,0000  UN    PIPOCA NATURAL DE MICROONDAS, EMBALAGEM DE 100G                   2,6500          106,00
                    4       60,0000  UN    GELATINAS DE DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE 30G                   1,8000          108,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4164 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS   DE   ALIMENTAÇÃO   PARA   ATENDER   AS    OFICINAS
                                          DESENVOLVIDAS PELO PAEFI EM ATENDIMENTO NO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,40

  7289 27.07.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   9737  1170
                   42        4,0000  UN   TONER HP 85A, REF.  CE285AB  IMPRESSORA  DE  REFERÊNCIA:  HP     280,0000        1.120,00
                                          LASERJET M 1132 MFP
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4183 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE  DADOS  PARA  O  ANDAMENTO  DOS
                                          SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.120,00

  7290 27.07.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    9345  1169
                    1        4,0000  CX    FOSFORO, CAIXAS COM 10 PACOTES                                    2,7900           11,16
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4166 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MELHOR ATENDER  OS  USUÁRIOS
                                          DO PAIF VIA CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,16

  7299 28.07.2016     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        DPV-Dispensa    9348  1169
                    1        1,0000  UN    FECHADURA INTERNA                                                38,0000           38,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4187 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          FECHADURA INTERNA PARA A MANUTENÇÃO DE  BENS  IMÓVEIS,  PARA
                                          MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS DO PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,00

  7406 29.07.2016    77136 DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME      15869617000115        DPV-Dispensa    9611  1020
                    1        1,0000  UN    AUXILIO LENTE OCULAR                                            110,0000          110,00
                                          AUXÍLIO LENTE  OCULAR  PARA  MUNÍCIPE  ROSELI  HOLETZ,  CFE.
                                          PARECER SOCIAL Nº 541/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2016                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.452,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.03  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI       89848949000150

  6817 19.07.2016    85459 CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZAD 12144144000109        PRP-Pregão Pr   9904  1202
                    3        1,0000  UN   SPLIT HI WALL INVERTER, CAPACIDADE  DE  18.000  BTUS  Marca:   2.950,0000        2.950,00
                                          CONSUL
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   181/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA  INSTALAÇÃO
                                          NO LABORATÓRIO  DE  INFORMÁTICA  DO  CENTRO  DE  CONVIVÊNCIA
                                          IDOSOS SÃO JOSÉ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.950,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

  2114 24.02.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   10217     1
                    1        5,0000  UN   CADEADO 50MM.                                                     26,9000          134,50
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°09 DA SMA PARA A COMPRA
                                          DE 5 CADEADOS PARA USO NA FEIRA DO PEIXE VIVO DA SEMANA
                                          SANTA.
                                          FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          134,50-

  6794 15.07.2016    49238 IND. FERRAMENTAS AGRICOLAS MUNHOL LTDA    4868112000110        DPV-Dispensa   10363     1
                    1       20,0000  UN    BICOS SUBSOLADORES                                               50,0000        1.000,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°31 DA SEAGRO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          PEÇAS PARA A CONFECÇÃO  PERSONALIZADA  CONFORME  IMPLEMENTOS
                                          EXISTENTES NO PARQUE DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  6803 15.07.2016    26595 RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)           88662838000353        DPV-Dispensa   10367     1
                    1        2,0000  UN    SOMBRITE 3 M 50%                                                 72,5000          145,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°33 DA SEAGRO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS  CAMINHÕES  QUE  CARREGAM
                                          BRITA, AFIM DE EVITAR DANOS AOS CARROS DE TERCEIROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          145,00

  7415 29.07.2016      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa   10217     1
                    1        1,0000  UN    CONCHA GRANDE EM ALUMÍNIO                                        30,7600           30,76
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°32 DA SEAGRO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL USADO PELA SECRETARIA PARA AS INSPEÇÕES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,76

  7416 29.07.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa   10217     1
                    2        1,0000  UN    BORRIFADOR                                                        5,9000            5,90
                    3        1,0000  UN    KIT DE TESTE DE CLORO E PH PARA ÁGUA                             22,0000           22,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°32 DA SEAGRO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL USADO PELA SECRETARIA PARA AS INSPEÇÕES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,90

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.069,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

  5650 09.06.2016    89988 LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA            22392045000191        PRP-Pregão Pr  11661  4293
                    3        1,0000  UN   OXÍMETRO DE PULSO MEDE E MOSTRA VALORES CONFIÁVEIS  DA  SP02   1.667,5000        1.667,50
                                          E DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA. INDICADOR DE  PULSO.  BOTÃO  ÚNICO
                                          DE LIGAÇÃO PARA FACILITAR A OPERAÇÃO. VISOR GRANDE DE  FÁCIL
                                          VISUALIZAÇÃO   (LED)   COMPACTO,   PORTÁTIL   E   ILUMINADO.
                                          CAPACIDADE DAS PILHAS PARA USO CONTÍNUO  DE  APROXIMADAMENTE
                                          18 HORAS.  ALIMENTAÇÃO  ATRAVÉS  DE  DUAS  PILHAS  ALCALINAS
                                          "AAA". DISPOSITIVO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS  8  SEGUNDOS
                                          SEM ATIVIDADE. CORDÃO PARA O PESCOÇO. TAMANHO: 63.5 X  34  X
                                          35MM. ESPECIFICAÇÕES DE PERFORMANCE:  FAIXA  DE  MEDIÇÃO  DA
                                          OXIMETRIA (SP02): 35% -100%. PRECISÃO DA  SP02:  70%  -  99%
                                          COM DESVIO DE ±2%. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDIACA (PULSO):  30
                                          - 250 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO). PULSAÇÃO: 30  -  250  BPM
                                          COM DESVIO DE ±3 BPM.  ATUALIZAÇÃO  DE  DADOS:  MENOS  DE  2
                                          SEGUNDOS -  MÉDIA:  4  PARA  SP02;  8  PARA  PULSAÇÃO.  DEVE
                                          ACOMPANHAR: MANUAL EM PORTUGUÊS E 2 PILHAS ALCALINAS  ?AAA?.
                                          Marca: ALFAMED
                                          AQUISIÇÃO  PARA  USO  NAS  NOVAS  UBS\'S  DESTE   MUNICÍPIO,
                                          CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  COMPRA  Nº  126/2016  E
                                          OFÍCIO SEMS Nº 262/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.667,50-

  6432 30.06.2016     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   37    40200,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM  VITAMINA  D3,  500MG  DE       0,0800        3.216,00
                                          CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO Marca: IMEC
                          7000,0000  CA   ISOSSORBIDA, SAL  MONONITRATO,  20  MG,  BR0273400,  CÁPSULA       0,0600          420,00
                                          Marca: ZY DUS
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,60-

  6434 30.06.2016    30727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     65817900000171        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    6     7000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA,  100MG  +  25MG  (BD  NÃO       0,9000        6.300,00
                                          DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO Marca: ROCHE
                    7     2000,0000  CP   LEVODOPA,   ASSOCIADO   À   BENSERAZIDA,   200MG   +   50MG,       0,5300        1.060,00
                                          BR0270126, COMPRIMIDO Marca: ROCHE
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,60-

  6457 30.06.2016    82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   92      800,0000  FR   IBUPROFENO, 100  MG/ML,  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO  DE  20ML,       1,3900        1.112,00
                                          BR0332755, FRASCO Marca: HYPERMARCAS
                   28     5000,0000  CP    METRONIDAZOL, 250 MG, BR0267717, COMPRIMIDO Marca: PRATI          0,0800          400,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,00-

  6459 30.06.2016    86665 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA   13485130000103        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   68    80000,0000  CP    SINVASTATINA, 20 MG, BR0267747, COMPRIMIDO Marca: SANDOZ          0,0500        4.000,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          EMBALAGEM ORGINAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,00-

  6460 30.06.2016    86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  76386283000113        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   43     4000,0000  CA   NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BR0271610,  CÁPSULA  Marca:       0,3400        1.360,00
                                          MEDLEY
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,40-

  6596 04.07.2016    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa  111411    40
                    1        1,2100  M²    ADESIVO PERFURITE                                               123,9669          150,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   375/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA SALA DO SECRETÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  6597 04.07.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  12212  4011
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                6.000,0000        6.000,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   324/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  SAÚDE   PARA   REPOSIÇÃO   EM   VEÍCULOS   DA
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,00

  6616 06.07.2016    25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.                2543216000129        PRE-Pregão El  11214  4011
                    1        2,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP TIPO I COM  PROCESSADOR  DE  3.2GHZ,  4GB   5.833,3300       11.666,66
                                          DE MEMÓRIA RAM, HD DE  500GB,  TECLADO,  MOUSE,  MONITOR  DE
                                          19,5'',  E  DEMAIS  DESCRIÇÕES  TÉCNICAS  CFE.  EDITAL,  COM
                                          SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E  OFFICE  HOME  &
                                          BUSINESS 2016. Marca: DELL OPTIPLEX 7040 SFF
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE,  CONFORME
                                          CONTRATO Nº 128/2016 E OFÍCIO SEMS Nº 382/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.666,66

  6617 06.07.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr  11214  4011
                   33       11,0000  UN   ESTABILIZADOR 500  VA  ESTABILIZADOR,  PLUGUE  MACHO  PADRAO      91,7800        1.009,58
                                          NBR14136, POTENCIA DE  500VA,  4  TOMADAS  PADRAO  NBR14136,
                                          ENTRADA DE 220 VOLTS E SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO  Marca:
                                          TS SHARA
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NAS  NOVAS  UNIDADES  BÁSICAS  DE  SAÚDE,
                                          CONFORME OFÍCIO SEMS Nº 382/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.009,58

  6618 06.07.2016    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        DPV-Dispensa   12402  4300
                    1        6,0000  UN    PRANCHETA EM ACRÍLICO PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR                 9,9000           59,40
                    2        3,0000  UN   DISPLAY DE PAREDE EM ACRÍLICO A4, DIMENSÕES  APROXIMADAS  21      16,0000           48,00
                                          X 30CM
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE  PARA  QUALIFICAÇÃO  NO
                                          ATENDIMENTO  DOS  SERVIÇOS  PRESTADOS   PELAS   AMBULÂNCIAS,
                                          CONFORME OFÍCIO SEMS Nº 251/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,40

  6624 06.07.2016    79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA                 10894828000194        PRP-Pregão Pr  11214  4011
                   15        2,0000  UN    IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Marca: KYOCERA                        883,7400        1.767,48
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE,  CONFORME
                                          OFÍCIO SEMS Nº 382/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.767,48

  6625 06.07.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRE-Pregão El  11214  4011
                    3        1,0000  UN   COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE 2.0GHZ,  4GB  DE   4.000,0000        4.000,00
                                          MEMÓRIA  RAM,  HD  DE  500GB,  MONITOR  DE  14''  E   DEMAIS
                                          DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM SOFTWARES  WINDOWS  8.1
                                          PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME &  BUSINESS  2016.  Marca:
                                          LENOVO THINKPAD E431
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE,  CONFORME
                                          CONTRATO Nº 129/2016 E OFÍCIO SEMS Nº 382/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  6639 07.07.2016    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    7    13000,0000  CP   ÁCIDO  VALPRÓICO,  500  MG,  BR0267505,  COMPRIMIDO   Marca:       0,0100          130,00
                                          ABBOTT
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA  DE  EMPENHO  Nº  6437/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO DE 13.000 CÁPSULAS DE ÁCIDO VALPRÓICO  500MG  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS  DA  FARMÁCIA  POPULAR,
                                          DEVIDO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  6728 12.07.2016    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        DPV-Dispensa   12212  4011
                    1        1,0000  UN   REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA  DE  VEÍCULO  REVISÃO     220,5400          220,54
                                          PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEICULO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°410 DA SMS PARA  REVISÃO  DE  10.000
                                          KM DO  VEÍCULO  SPIN  GM  PLACAS  IWS  5189,  A  SERVIÇO  DA
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,54

  6777 15.07.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr  12034  4001
                    9        3,0000  UN   GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE  PRESSAO, COM       77,9000          233,70
                                          ALCA INJETADA NO  CORPO  DA  GARRAFA, COM REVESTIMENTO  EM
                                          INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 421 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE 3
                                          GARRAFAS TÉRMICAS PARA EVENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          233,70

  6806 15.07.2016    25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.                2543216000129        RPO-Concor.Re  11245    40
                    1        1,0000  UN   SERVIDOR DE REDE RACK SERVIDOR  RACK  1U.  02  PROCESSADORES  25.000,0000       25.000,00
                                          INTEL XEON E5-2620 V3 DE 8 NÚCLEOS, 2.4GHz, 15MB  DE  CACHE.
                                          32GB DE MEMÓRIA RAM (2x16GB). 05 DISCOS  RÍGIDOS  SAS  6GBPS
                                          DE 600GB, 10K RPM, HOT PLUG DE 2.5.  CONTROLADORA  PERCHH730
                                          COM 1GB DE CACHE. DVD-RW. TRILHOS DESLIZANTES COM  BRAÇO  DE
                                          GERENCIAMENTO DE CABOS. 02  FONTES  REDUNDANTES  (1+1)  1100
                                          WATTS. PLACA DE GERENCIAMENTO REMOTO IDRAC8  ENTERPRISE.  05
                                          ANOS DE GARANTIA PROSUPPORT Marca: DELL POWEREDGE R630
                                          AQUISIÇÃO  PARA  USO  NA  IMPLANTAÇÃO  DO  NOVO  SISTEMA  DE
                                          INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE OFÍCIO  Nº
                                          395/2016, CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  COMPRA  Nº  145/2016
                                          DECORRENTE DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  11/2015
                                          DO COMANDO MILITAR DO SUL
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.000,00

  6826 19.07.2016    89985 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA  8117149000167        DPV-Dispensa   12461  4300
                   10        1,0000  UN    MALETA DE OXIGÊNIO PORTÁTIL                                   1.392,0000        1.392,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   428/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS AMBULÂNCIAS.
                                           RECURSOS: 4300 - REC EST PROG SOLIDARIEDADE NOTA E MINHA
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.392,00

  6827 19.07.2016    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        DPV-Dispensa   12402  4300
                    3       15,0000  UN   DISPLAY DE PAREDE EM ACRÍLICO A4, DIMENSÕES  APROXIMADAS  21      16,0000          240,00
                                          X 30CM
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   428/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS AMBULÂNCIAS.
                                           RECURSOS: 4300 - REC EST PROG SOLIDARIEDADE NOTA E MINHA
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  6828 19.07.2016    89985 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA  8117149000167        DPV-Dispensa   12401  4300
                    1        2,0000  UN   UMIDIFICADOR DE O² COM  VÁLVULA  DE  ASPIRAÇÃO  UMA  VÁLVULA     373,0000          746,00
                                          REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO  COM  DUAS  SAÍDAS,  UM
                                          ASPIRADOR PARA OXIGÊNIO COM FRASCO DE  POLICARBONATO  400ML,
                                          UM FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO DE 0 A 15LTS E  UM  CONJUNTO  DE
                                          UMIDIFICAÇÃO PARA OXIGÊNIO 250ML
                    2        4,0000  UN   CUBA RIM  DE  AÇO  INOXIDÁVEL  COMPOSIÇÃO:  AÇO  INOXIDÁVEL.      27,9500          111,80
                                          DIMENSÕES: 26 X 12 CM; CAPACIDADE: 700 ML.
                    4        8,0000  UN   REANIMADOR REUTILIZÁVEL  KIT  COM  REANIMADOR  REUTILIZÁVEL,     145,0000        1.160,00
                                          MÁSCARA, BOLSA RESERVATÓRIO E TUBO  DE  OXIGÊNIO.  MATERIAL:
                                          100%  SILICONE   E   AUTOCLAVÁVEL.   CONEXÃO   ROTATIVA   EM
                                          CONFORMIDADE COM  AS  ESPECIFICAÇÕES  ISO  10651-4.  VÁLVULA
                                          POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA.  BALÃO  DE  SILICONE
                                          1.800ML COM  VÁLVULA  POP-OFF.  VOLUME  DE  ENTREGA  (VOLUME
                                          SISTÓLICO): 1060  ML;  RESERVATÓRIO:  2700  ML;  RESISTÊNCIA
                                          EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM  H2O/3CM  H2O;  ESPAÇO  MORTO:
                                          MENOR QUE 7,0 ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 40  OU  60  CM  H2O;
                                          TEMPERATURA OPERACIONAL: -18ºC A 50ºC; TUBO DE  OXIGÊNIO  DE
                                          2,10M.  VÁLVULAS  E  CONEXÕES  EM  POLISULFONA.  MÁSCARA  DE
                                          SILICONE ADULTO: ISENTA DE LÁTEX.
                    5       82,0000  UN   MANTA TÉRMICA ADULTO MANTA OU COBERTOR  TÉRMICO  ALUMINIZADO       6,9000          565,80
                                          UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CALOR CORPÓREO NA PREVENÇÃO  DO
                                          ESTADO  DE   CHOQUE   OU   QUEIMADURAS.   CONFECCIONADO   EM
                                          POLIÉSTER,  POLIETILENO  OU  POLIPROPILENO,  RECOBERTO   COM
                                          ALUMÍNIO, COM ESPESSURA DE 25 A 20 MICRAS. TAMANHO:  2,10  X
                                          1,40.
                    6        4,0000  UN   COLAR CERVICAL TAMANHO  P  COMPOSIÇÃO:  PARTE  RÍGIDA:  100%      13,8000           55,20
                                          POLIETILENO. BORDA: LAMINADO: 100%  POLICLORETO  DE  VINILA.
                                          MALHA  100%  ALGODÃO.  ESPUMA  INTERNA:  100%   POLIURETANO.
                                          REVESTIMENTO: 100% POLIAMIDA. TAMANHO: P
                    7        4,0000  UN   COLAR CERVICAL TAMANHO  M  COMPOSIÇÃO:  PARTE  RÍGIDA:  100%      13,8000           55,20
                                          POLIETILENO. BORDA: LAMINADO: 100%  POLICLORETO  DE  VINILA.
                                          MALHA  100%  ALGODÃO.  ESPUMA  INTERNA:  100%   POLIURETANO.
                                          REVESTIMENTO: 100% POLIAMIDA. TAMANHO: M
                    8        4,0000  UN   COLAR CERVICAL TAMANHO  G  COMPOSIÇÃO:  PARTE  RÍGIDA:  100%      13,8000           55,20
                                          POLIETILENO. BORDA: LAMINADO: 100%  POLICLORETO  DE  VINILA.
                                          MALHA  100%  ALGODÃO.  ESPUMA  INTERNA:  100%   POLIURETANO.
                                          REVESTIMENTO: 100% POLIAMIDA. TAMANHO: G
                    9        6,0000  UN   TESOURA PONTA ROMBA  ESPECIAL  TESOURA  ESPECIAL  PARA  APH.      17,9800          107,88
                                          COM LÂMINAS PONTA ROMBA (PRÓPRIA PARA NÃO FERIR  A  VÍTIMA).
                                          TAMANHO DE 18 CM.
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   428/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS AMBULÂNCIAS.
                                           RECURSOS: 4300 - REC EST PROG SOLIDARIEDADE NOTA E MINHA
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.857,08

  6843 20.07.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa  118615  4760
                    1        3,0000  UN    AGUA MINERAL SEM GAS 1,5 L                                        3,4900           10,47
                    2        6,0000  UN    CHÁ SABORES VARIADOS - CAIXA COM 10 SACHÊS.                       2,9500           17,70
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 414 DA  SMS  PARA  A AQUISIÇÃO  DE
                                          GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COFFEE BREAK PARA  A  REALIZAÇÃO
                                          DO CURSO DE BOAS PRÁTICAS EM COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS,
                                          DA  VIGILÂNCIA  SANITÁRIA,QUE  ACONTECERA  NO  DIA   13   DE
                                          SETEMBRO DE 2016, NO SALÃO NOBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,17

  6845 21.07.2016    80451 PRO-REDE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA  86833753000101        PRP-Pregão Pr  12162  4011
                    1        1,0000  UN    DISTRIBUIDOR ÓPTICO COM EMENDA DE 6 FIBRAS Marca: SOLLAN         49,7600           49,76
                    2     1050,0000  M     CABO UTP 4P CAT.5 CM Marca: PRYSMIAN                              1,4880        1.562,40
                    3       20,0000  M     CABO ÓPTICO 9/125um MONOMODO 4 FO Marca: FURUKAWA                 3,5760           71,52
                    4      200,0000  M    ELETRODUTO  PVC  RÍGIDO  (CONDULETE)  Ø3/4''   CINZA   CLARO       6,3840        1.276,80
                                          Marca: CEMAR
                    5        6,0000  M    ELETRODUTO PVC RÍGIDO (CONDULETE) Ø1''  CINZA  CLARO  Marca:       9,4683           56,81
                                          CEMAR
                    6       70,0000  UN   CURVA 90º PARA  ELETRODUTO  PVC  RÍGIDO  3/4''  CINZA  CLARO       3,3000          231,00
                                          Marca: CEMAR
                    7        6,0000  UN   CURVA  90º  PARA  ELETRODUTO  PVC  RÍGIDO  1''  CINZA  CLARO       4,3200           25,92
                                          Marca: CEMAR
                    8       70,0000  UN    LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø3/4'' Marca: CEMAR               1,3440           94,08
                    9        6,0000  UN    LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO L Ø1'' Marca: CEMAR               2,0033           12,02
                   10       50,0000  UN    CONDULETE PVC 5 ENTRADAS 3/4 Marca: CEMAR                         6,6600          333,00
                   11      200,0000  UN    ABRAÇADEIRA 3/4'' PVC CINZA CLARO Marca: CEMAR                    1,3440          268,80
                   12       20,0000  M     ABRAÇADEIRA 1'' PVC CINZA CLARO Marca: CEMAR                      1,6800           33,60
                   13      200,0000  UN    PARAFUSO PH FLANGEADO 4,0x35 Marca: MULTIAÇO                      0,1560           31,20
                   14      200,0000  UN    PARAFUSO PH FLANGEADO 4,5x45 Marca: FUSOPAR                       0,0679           13,58
                   15      200,0000  UN    BUCHA 6mm Marca: FISCHER                                          0,0309            6,17
                   16      200,0000  UN    BUCHA 8mm Marca: FISCHER                                          0,0240            4,80
                   17       70,0000  UN    ADAPTADOR 3/4'' Marca: CEMAR                                      0,8400           58,80
                   18        6,0000  UN    ADAPTADOR 1'' Marca: CEMAR                                        1,0200            6,12
                   19       10,0000  UN   ELETROCALHA AÉREA LISA 'C' 100mm X 50mm  BARRA  3m  CH20  c/      36,7200          367,20
                                          vir Marca: SIFRA
                   20       40,0000  UN    EMENDA ELETROCALHA INTERNA 100 X 50mm Marca: SIFRA                2,0040           80,16
                   21        1,0000  UN    CURVA HORIZONTAL 90º C LISA 100x50mm Marca: SIFRA                18,3600           18,36
                   22       60,0000  UN    MÃO FRANCESA Marca: SIFRA                                         2,2800          136,80
                   23      150,0000  UN    PARAFUSO TRAV 1/4 x 1/2 Marca: SIFRA                              0,1440           21,60
                   24      150,0000  UN    ARRUELA 1/4 LISA Marca: SIFRA                                     0,0480            7,20
                   25      150,0000  UN    PORCA SX 1/4 Marca: SIFRA                                         0,0360            5,40
                   26        9,0000  UN    LUVA PARA CONEXÃO DOS DUTOS COM ELETROCALHA Marca: SIFRA          2,7722           24,95
                   27       23,0000  UN    TAMPA CINZA CLARO 2RJ 1/2 3/4 Marca: CEMAR                        4,6561          107,09
                   28       47,0000  UN    CONECTOR RJ45 CAT.5E FÊMEA Marca: FURUKAWA                        8,3881          394,24
                   29        1,0000  UN    TAMPA CINZA CLARO P/1RJ Marca: CEMAR                              3,6700            3,67
                   30       47,0000  UN    MODULO BEZEL P/ RJ Marca: CEMAR                                   3,0000          141,00
                   31        2,0000  UN    PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.5E Marca: FURUKAWA                    166,8000          333,60
                   32        3,0000  UN    GUIA DE CABO 5CM HORIZONTAL Marca: CONTATO                       16,8000           50,40
                   33       47,0000  UN    PATCH CORD CAT.5E 2,0MTS CM Marca: FURUKAWA                      11,8681          557,80
                   34       47,0000  UN    PATCH CORD CAT.5E 1,0MT CM Marca: FURUKAWA                        9,5881          450,64
                   35       26,0000  UN    TAMPA CEGA 3/4 Marca: CEMAR                                       2,1838           56,78
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA  FORNECIMENTO  DE  MATERIAIS  E
                                          EXECUÇÃO   DE   SERVIÇOS   DE   INSTALAÇÃO   DE   CABEAMENTO
                                          ESTRUTURADO DE REDE DE DADOS NA UNIDADE BÁSICA DE  SAÚDE  DO
                                          BAIRRO  1º  DE  MAIO,  CFE.   CONTRATO   ADMINISTRATIVO   DE
                                          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  E  FORNECIMENTO  DE  EQUIPAMENTOS  Nº
                                          144/2016 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.893,27

  6850 21.07.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   12212  4011
                    1        4,0000  UN    BISNAGA DE ADESIVO DE PU 345 GRAMAS                              19,0000           76,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°433  DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A VEDAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,00

  7185 25.07.2016      397 AGRITECH LAVRALE S/A                     88658984000224        DPV-Dispensa   11252    40
                    2        2,0000  UN    AMORTECEDOR TRASEIRO                                             97,1000          194,20
                                          CONTRATAÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº  440/2016  DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO  DO  MICRO-ÔNIBUS  VOLARE
                                          PLACAS IMS9582.
                           Total do Empenho.......:                                                                          194,20

  7396 29.07.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr  12212  4011
                    8        1,0000  UN    LOTE 08                                                       2.000,0000        2.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA  NOTA  DE  EMPENHO  Nº  823/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,  POIS  HOUVE  NECESSIDADE  DE
                                          MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  7397 29.07.2016    89988 LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA            22392045000191        PRP-Pregão Pr  12311  4931
                    3        1,0000  UN   OXÍMETRO DE PULSO MEDE E MOSTRA VALORES CONFIÁVEIS  DA  SPO2   1.667,5000        1.667,50
                                          E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA.  INDICADOR  DE  PULSO,  VISOR  LED
                                          COMPACTO,  PORTÁTIL  E  ILUMINADO,   CAPACIDADE   PARA   USO
                                          CONTÍNUO DE 18 HORAS. ALIMENTAÇÃO  ATRAVÉS  DE  DUAS  PILHAS
                                          ALCALINAS  AAA,  ESPECIFICAÇÕES  DE  PERFORMANCE:  FAIXA  DE
                                          MEDIÇÃO DA OXIMETRIA (SP02): 35% -100%.  PRECISÃO  DA  SP02:
                                          70% - 99% COM DESVIO DE ±2%. FAIXA  DE  FREQUÊNCIA  CARDÍACA
                                          (PULSO): 30 - 250 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO). PULSAÇÃO:  30
                                          - 250 BPM COM DESVIO DE  +/-3  BPM.  ATUALIZAÇÃO  DE  DADOS:
                                          MENOS DE 2 SEGUNDOS - MÉDIA: 4 PARA SP02; 8  PARA  PULSAÇÃO.
                                          Marca: ALFAMED
                                          REEMPENHO  DE  VALOR  REF.  A  OXÍMETRO  DE  PULSO  PARA  AS
                                          UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EMPENHADO EM 09/06/2016, NOTA  DE
                                          EMPENHO Nº 5650/2016 E ESTORNADA NESTA DATA,  POR  TER  SIDO
                                          EMPENHADO EM RUBRICA  INDEVIDA  (1166.1),  SENDO  A  CORRETA
                                          1231.1 - Apar,Equip Uten Med,Odont,Lab e Hospit.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.667,50

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2016                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       63.898,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150

  6621 06.07.2016     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   15       30,0000  M³   AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA  OU  MATERIAL  ORGÂNICO.      98,0000        2.940,00
                                          Marca: AREIASUL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3653  DA  SEHAB  PARA  A  COMPRA  DE
                                          MATERIAL  DE  CONSTRUÇÃO  PARA   A   DISTRIBUIÇÃO   GRATUITA
                                          CORRESPONDENTE  AO  BANCO   DE   MATERIAIS   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°3738 DE  23
                                          DE AGOSTO DE 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO  N°5369  DE  20
                                          DE MARÇO DE 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.940,00

  6622 06.07.2016    79373 BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO  14512435000120        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    1      170,0000  UN    CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR                 29,0000        4.930,00
                    2       40,0000  UN    CIMENTO COLA, SACO DE 20KG Marca: INKOR                           7,9000          316,00
                    3       70,0000  UN    CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO        8,9000          623,00
                   18     8000,0000  UN   TIJOLO DE 6 FUROS COM DIMENSÕES  DE  9  X  14  X  19  Marca:       0,4400        3.520,00
                                          MATIUZ
                   81      250,0000  UN    GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA Marca: PICOLLI        11,7100        2.927,50
                   82      350,0000  UN    SARRAFO 7CM X 5,40M X 1'', PINHO, 4ª BOA Marca: PANDOLFI          9,9100        3.468,50
                   84      250,0000  UN    CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA Marca: PANDOLFI          21,6200        5.405,00
                   85      500,0000  M²    ASSOALHO PINOS Marca: SANTO ANTÔNIO                              14,4100        7.205,00
                   86      800,0000  M²    FORRO DE PINOS Marca: SANTO ANTÔNIO                               7,2100        5.768,00
                   87      250,0000  M²    FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST                  10,7200        2.680,00
                   88       20,0000  UN    MEIA CANA PVC 6M, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST              19,8100          396,20
                   90      750,0000  M²   PAREDE  EXTERNA  PINOS  BENEFICIADA   (MACHO/FÊMEA)   Marca:      14,4100       10.807,50
                                          SANTO ANTÔNIO
                   97       20,0000  KG    PREGO 12 X 12 Marca: GERDAU                                       9,9000          198,00
                   98       20,0000  KG    PREGO 16 X 24 Marca: GERDAU                                       7,9000          158,00
                   99       80,0000  KG    PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU                                       7,9000          632,00
                    1       20,0000  KG    PREGO 19 X 39 Marca: GERDAU                                       8,5000          170,00
                    7       10,0000  UN   PORTA  EXTERNA  DE  MADEIRA,  MEDINDO  0,80  X  2,10M  PORTA     248,9400        2.489,40
                                          EXTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M,  COMPLETA  E
                                          FERRADA Marca: SALETE
                    8       50,0000  UN   JANELA  DE  MADEIRA  CEDRO,  MEDINDO  1,20  X   1,00M,   COM     190,5300        9.526,50
                                          VENEZIANA Marca: BH
                   16     1000,0000  UN    PEDRA GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44CM Marca: MOTRI                   3,9000        3.900,00
                   23      100,0000  M²    REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM Marca: ANGELGRES        10,9000        1.090,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3653  DA  SEHAB  PARA  A  COMPRA  DE
                                          MATERIAL  DE  CONSTRUÇÃO  PARA   A   DISTRIBUIÇÃO   GRATUITA
                                          CORRESPONDENTE  AO  BANCO   DE   MATERIAIS   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°3738 DE  23
                                          DE AGOSTO DE 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO  N°5369  DE  20
                                          DE MARÇO DE 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       66.210,60

  6623 06.07.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIR  6099646000154        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    5       40,0000  UN    TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 1,83 Marca: ISDRALIT             28,1100        1.124,40
                    7      120,0000  UN    TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 2,44 Marca: ISDRALIT             37,4500        4.494,00
                    8       80,0000  UN    TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 3,05 Marca: ISDRALIT             49,0800        3.926,40
                   11       40,0000  UN    CUMEEIRA FIBROCIMENTO - 1,10 15º Marca: ISDRALIT                 21,9400          877,60
                   13      700,0000  UN   PARAFUSO  COM  CHUPETA  DE  PVC  5/16  COM  ARRUELA  CÔNCAVA       0,4000          280,00
                                          GALVANIZADA 5/16 Marca: ISDRALIT
                   23       35,0000  UN    TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: KILLING           48,9600        1.713,60
                   25       20,0000  UN    FUNDO BRANCO FOSCO, 3,6L Marca: KILLING                          41,6800          833,60
                   26       15,0000  UN    SOLVENTE, 1L Marca: KILLING                                       9,2400          138,60
                   61       40,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 4,2MM Marca: ARCELOR MITTAL             5,1200          204,80
                   63       60,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/16 Marca: ARCELOR MITTAL             18,6800        1.120,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3653  DA  SEHAB  PARA  A  COMPRA  DE
                                          MATERIAL  DE  CONSTRUÇÃO  PARA   A   DISTRIBUIÇÃO   GRATUITA
                                          CORRESPONDENTE  AO  BANCO   DE   MATERIAIS   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°3738 DE  23
                                          DE AGOSTO DE 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO  N°5369  DE  20
                                          DE MARÇO DE 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.713,80

  6649 07.07.2016    79373 BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO  14512435000120        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    7        4,0000  UN   PORTA  EXTERNA  DE  MADEIRA,  MEDINDO  0,80  X  2,10M  PORTA     248,9400          995,76
                                          EXTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M,  COMPLETA  E
                                          FERRADA Marca: SALETE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3762  DA  SEHAB  PARA  A  COMPRA  DE
                                          MATERIAL  DE  CONSTRUÇÃO  PARA   A   DISTRIBUIÇÃO   GRATUITA
                                          CORRESPONDENTE  AO  BANCO   DE   MATERIAIS   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°3738 DE  23
                                          DE AGOSTO DE 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO  N°5369  DE  20
                                          DE MARÇO DE 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          995,76

  6651 07.07.2016    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    4       40,0000  M³    BRITA Nº 1 E 2 Marca: FABRITA                                    35,1500        1.406,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3720  DA  SEHAB  PARA  A  COMPRA  DE
                                          MATERIAL  DE  CONSTRUÇÃO  PARA   A   DISTRIBUIÇÃO   GRATUITA
                                          CORRESPONDENTE  AO  BANCO   DE   MATERIAIS   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°3738 DE  23
                                          DE AGOSTO DE 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO  N°5369  DE  20
                                          DE MARÇO DE 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.406,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       86.266,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

  6758 14.07.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr 140416     1
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                1.295,0000        1.295,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°45 DA  SEMMA  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          PEÇAS  E  MANUTENÇÃO  DO  VEÍCULO  CELTA  PLACAS  IMO  0775,
                                          PATRIMÔNIO N°1146606.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.295,00

  6818 19.07.2016      148 COMERCIAL AGRICOLA FANTON LTDA           89665582000139        DPV-Dispensa  140415     1
                    1      150,0000  KG    MILHO EM GRAO                                                     1,4000          210,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4109 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MILHO   PARA   OS   PATOS    QUE   FICAM   NO   PARQUE   DOS
                                          PINHEIROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.505,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  6756 14.07.2016    87068 I9 GESTÃO E NEGOCIOS                     22455342000139        PRP-Pregão Pr 141412  1096
                   12        7,0000  UN    GUARDA PÓ EM BRIM NA COR AZUL                                    44,8000          313,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3691 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GUARDA-PÓ, MATERIAL PARA USO DO HORTO MUNICIPAL.
                                           3 UNIDADES GUARDA-PO MANGA LONGA, N. 50
                                           2 UNIDADES GUARDA-PO MANGA LONGA, N. 54
                                           2 UNIDADES GUARDA-PO MANGA LONGA, N. 58
                           Total do Empenho.......:                                                                          313,60

  6760 14.07.2016    86630 AMIGRAF GRAFICA LTDA ME                  12614205000146        PRP-Pregão Pr 142510  1096
                    8       10,2400  M²   IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA  COR:  4X0  IMPRESSÃO  DIGITAL  EM      90,0000          921,60
                                          LONA COR: 4X0 ACABAMENTO COM BASTÃO E CORDÃO
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°3922   DA   SEMMA    PARA   A
                                          CONFECÇÃO DE UM BANNER PARA  TOTEM  EM  FACHADA  EXTERNA  DO
                                          CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          921,60

  6811 18.07.2016    88602 JL COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES P 16694574000147        PRP-Pregão Pr  14141  1096
                    2       10,0000  UN   ÓLEO 2 TEMPOS PARA  ROÇADEIRAS  INTERCOSTAIS.  EMBALAGEM  DE       5,2500           52,50
                                          500ML Marca: LUBRAX
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4077 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  PARA   MANUTENÇÃO   DE   EQUIPAMENTOS   NO   HORTO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,50

  7189 25.07.2016    87651 FLORICULTURA URSULA LTDA                 91589465000185        PRP-Pregão Pr 141413  1096
                    1      100,0000  CX   FLOR BOCA DE LEÃO,  EMBALAGEM  PLÁSTICA  INDIVIDUAL  COM  15       9,5000          950,00
                                          MUDAS CADA
                    2      100,0000  CX   FLOR AMOR PERFEITO, EMBALAGEM  PLÁSTICA  INDIVIDUAL  COM  15       9,5000          950,00
                                          MUDAS CADA
                    3      100,0000  CX   FLOR CRAVINA PERENE, EMBALAGEM PLÁSTICA  INDIVIDUAL  COM  15       9,5000          950,00
                                          MUDAS CADA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4137 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          SEMENTES, MUDAS DE PLANTA, PARA PLANTIO EM  PRAÇAS,  PARQUES
                                          E CANTEIROS DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.850,00

  7291 27.07.2016    90547 ENOAGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA          89277412000187        DPV-Dispensa   14259  1096
                    1       10,0000  UN    ASPERSOR                                                          9,6500           96,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4157 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          FERRAMENTA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO  HORTO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,50

  7405 29.07.2016     5471 DEKORATIVA TINTAS LTDA                      57946000194        DPV-Dispensa   14149  1096
                    1        1,0000  UN    MASSA ACRÍLICA 900ML                                             13,5000           13,50
                    2        2,0000  UN    LIXA ÁGUA 100                                                     1,2500            2,50
                    3        1,0000  UN    ESPATULA 10CM DE LARGURA                                         11,0000           11,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4217 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  PARA  A  REFORMA
                                          DA UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,00

  7411 29.07.2016    25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA   89849863000141        DPV-Dispensa  141414  1096
                    1        1,0000  UN    RASTEL DE METAL COM CABO DE MADEIRA                              32,0000           32,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°4198 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          FERRAMENTAS  PARA  SERVIÇOS  DE  JARDINAGEM  NO  PARQUE  DOS
                                          PINHEIROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.293,20

                           Total Geral............:                                                                      868.742,19

Farroupilha                             ,24/08/2016

PREFEITO MUNICIPAL         SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES          BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS-CRC/RS 077452/O-5