Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2016                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

  5811 20.06.2016    76347 FERREIRA E RODRIGUES SIST ELETRONICOS     8307642000140        DPV-Dispensa  116009     1
                    2        3,0000  UN    CÂMERA GIGA DE ALTA RESOLUÇÃO                                   360,0000        1.080,00
                                          AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO  DE  CÂMERAS  DE  MONITORAMENTO  PARA
                                          MAIOR SEGURANÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,  CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO Nº 2016/3503
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.080,00

  5844 22.06.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa  104007     1
                    1       10,0000  FR    PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M           45,0000          450,00
                    2       72,0000  UN    PAPEL TOALHA 20CM X 200M, CAIXA COM 6 ROLOS                      11,6700          840,24
                    3        3,0000  UN    DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS        12,5000           37,50
                                          AQUISIÇÃO  DE   MATERIAIS   DE   LIMPEZA   E   PRODUTOS   DE
                                          HIGIENIZAÇÃO  PARA  A  CÂMARA   MUNICIPAL   DE   VEREADORES,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2016/3603
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.327,74

  5845 22.06.2016    22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA                 72410483000103        DPV-Dispensa  104002     1
                    1      100,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL                                                    2,3000          230,00
                                          AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA A CÂMARA MUNICIPAL  DE  VEREADORES,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2016/3593
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.637,74
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02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

  5686 10.06.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  20517     1
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                1.108,8000        1.108,80
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°48   DO   GABINETE   PARA   MARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA  KHV  5703  LOTADO  NO
                                          GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.108,80

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.108,80
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03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

  4432 29.04.2016    32158 IMC CENTRO DE ILUMINACAO LTDA EPP         5033698000165        DPV-Dispensa   31111     1
                    1      100,0000  M     CABO COAXIAL 4MM CFTV COM ALIMENTAÇÃO                             1,3800          138,00
                    2        4,0000  M     CONECTOR CABO COAXIAL CFTV                                        5,0000           20,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2613 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.
                                          A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS EMPENHADOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,00-

  5440 01.06.2016    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   23       10,0000  UN   SACO DE ACUCAR PARA  LIMPEZA  DE  CHAO,  TAMANHO  MÍNIMO  DE       2,4900           24,90
                                          80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: FLABOM
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 3220 DA SEGOV PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  PARA  USO   NO   CENTRO   ADMINISTRATIVO   E   NAS
                                          SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,90

  5441 01.06.2016    86905 BARONESA LTDA EPP                        73993362000102        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   31       10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M  COMPOSICAO  100%  LATEX       2,0000           20,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 3220 DA SEGOV PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  PARA  USO   NO   CENTRO   ADMINISTRATIVO   E   NAS
                                          SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  5443 01.06.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   43        1,0000  UN   LIXEIRA CAPACIDADE 12 LITROS, SEM TAMPA  LIXEIRA  CAPACIDADE      11,2000           11,20
                                          12 LITROS, EM POLIPROPILENO RESISTENTE, LISO, SEM  RANHURAS,
                                          PERFEITO AJUSTE ENTRE AS PARTES QUE COMPOEM O  PRODUTO,  SEM
                                          TAMPA. COR BRANCA Marca: PLASVALE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 3220 DA SEGOV PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  PARA  USO   NO   CENTRO   ADMINISTRATIVO   E   NAS
                                          SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,20

  5446 01.06.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   44       72,0000  UN    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS                1,2700           91,44
                   47       48,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0400           49,92
                                          FONTANA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 3220 DA SEGOV PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  PARA  USO   NO   CENTRO   ADMINISTRATIVO   E   NAS
                                          SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          141,36

  5447 01.06.2016    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   17       10,0000  UN   FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, 28 X  38CM  FLANELA  DE  PANO       1,0500           10,50
                                          PARA TIRAR PO, 100% ALGODAO, NAS  DIMENSOES  DE  28  X  38CM
                                          Marca: MARTINS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 3220 DA SEGOV PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  PARA  USO   NO   CENTRO   ADMINISTRATIVO   E   NAS
                                          SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,50

  5494 06.06.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   22        2,0000  UN   CANETA ESFEROGRÁFICA  AZUL,  CORPO  HEXAGONAL  TRANSPARENTE,      32,8400           65,68
                                          0,8MM,  ESCRITA  FINA  E  MACIA,  TAMPA   VENTILADA,   PONTA
                                          PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO.  ESCREVER  APROXIMADAMENTE
                                          02 QUILÔMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50  UNIDADES.  Marca:
                                          BIC FINA
                   23        1,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA,  CORPO  HEXAGONAL  TRANSPARENTE,      32,8400           32,84
                                          0,8MM,  ESCRITA  FINA  E  MACIA,  TAMPA   VENTILADA,   PONTA
                                          PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO.  ESCREVER  APROXIMADAMENTE
                                          02 QUILÔMETROS. NA COR PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES.  Marca:
                                          BIC FINA
                   24        1,0000  CX   CANETA    ESFEROGRÁFICA    VERMELHA,     CORPO     HEXAGONAL      32,8400           32,84
                                          TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA  VENTILADA,
                                          PONTA   PRODUZIDA   COM   BOLA   DE   TUNGSTÊNIO.   ESCREVER
                                          APROXIMADAMENTE 02 QUILÔMETROS. NA COR VERMELHA.  CAIXA  COM
                                          50 UNIDADES. Marca: BIC FINA
                   73        1,0000  CX    LAPISEIRA 0.7 MM, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: LYKE/07           36,3200           36,32
                   96       10,0000  UN    ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA/LL                                 7,1500           71,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3305 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          239,18

  5499 06.06.2016    89718 EDUARDO RITA BEM                         18539470000193        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   17        1,0000  UN    EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: CARBRINK        13,3500           13,35
                   50        1,0000  UN   ORGANIZADOR DE MESA, PORTA  LAPIS,  CLIPS  E  LEMBRETES,  EM       7,5000            7,50
                                          POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME Marca: ARANY
                   54        1,0000  UN   CALCULADORA  PORTÁTIL  DE  MESA,  12  DÍGITOS,   COM   VISOR      26,8000           26,80
                                          INCLINADO, COM CÉLULA SOLAR  E  PILHA  COM  CÉLULA  SOLAR  E
                                          PILHA; COM DOZE DÍGITOS, TAMANHO MÍNIMO  APROXIMADO  DE  200
                                          MM X 140 MM X 25 MM (A X L X P); COM  VISOR  INCLINADO.  COM
                                          DESLIGAMENTO   AUTOMÁTICO   OU   TECLA   OFF.   DEVERÁ   VIR
                                          ACOMPANHADA DE PILHA. Marca: BRW
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3304 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  USO  NO   CEAC   CENTRO   DE
                                          ATENDIMENTO AO CIDADÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,65

  5500 06.06.2016    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA -ME 24291879000136        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    9       15,0000  CX   COLCHETE Nº 14 FABRICADOS EM AÇO COM  REVESTIMENTO  AMARELO.       9,0000          135,00
                                          CAIXA COM 72 UNIDADES. Marca: BACCHI
                   33       10,0000  UN    FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: ADELBRAS        3,1500           31,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3304 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  USO  NO   CEAC   CENTRO   DE
                                          ATENDIMENTO AO CIDADÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          166,50

  5501 06.06.2016    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   31       10,0000  UN    FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                            1,8800           18,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3304 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  USO  NO   CEAC   CENTRO   DE
                                          ATENDIMENTO AO CIDADÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,00

  5502 06.06.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   10        3,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM  DE  COMPRIMENTO,  MINIMO      10,9200           32,76
                                          DE 25 FOLHAS  DE  75G/M²,  TODO  EM  METAL,  EXCETO  BANDEJA
                                          Marca: TRIS T945S
                   20        2,0000  CX   COLA EM  BASTAO,  FRASCO  DE  20G,  CAIXA  COM  06  UNIDADES      24,0000           48,00
                                          Marca: TRIS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3304 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  USO  NO   CEAC   CENTRO   DE
                                          ATENDIMENTO AO CIDADÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,76

  5510 06.06.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    4       30,0000  UN    CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL               1,8700           56,10
                                          REEMPENHO  DE  VALOR  REF.  A  AQUISIÇÃO   DE   GÊNEROS   DE
                                          ALIMENTAÇÃO  PARA  A  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE   GESTÃO   E
                                          GOVERNO,  EMPENHADO  EM  01/06/2016,  NOTA  DE  EMPENHO   Nº
                                          5442/2016, E ESTORNADO NESTA DATA, POR  TER  SIDO  EMPENHADO
                                          EM  RUBRICA  INDEVIDA  (311.6),  SENDO  A  CORRETA  311.2  -
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,10

  5511 06.06.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    2       30,0000  UN    CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO                1,4800           44,40
                    3       30,0000  UN    CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO           1,5500           46,50
                                          REEMPENHO  DE  VALOR  REF.  A  AQUISIÇÃO   DE   GÊNEROS   DE
                                          ALIMENTAÇÃO  PARA  A  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE   GESTÃO   E
                                          GOVERNO,  EMPENHADO  EM  01/06/2016,  NOTA  DE  EMPENHO   Nº
                                          5444/2016, E ESTORNADO NESTA DATA, POR  TER  SIDO  EMPENHADO
                                          EM  RUBRICA  INDEVIDA  (311.6),  SENDO  A  CORRETA  311.2  -
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,90

  5512 06.06.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   49        5,0000  UN   SABAO  EM  BARRA  GLICERINA,  BARRA  DE  400G  Marca:  SANTO       2,6500           13,25
                                          ANTÔNIO
                                          REEMPENHO  DE  VALOR  REF.  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS   DE
                                          LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL  DE  GESTÃO  E  GOVERNO,
                                          EMPENHADO EM 01/06/2016, NOTA DE  EMPENHO  Nº  5445/2016,  E
                                          ESTORNADO NESTA DATA, POR  TER  SIDO  EMPENHADO  EM  RUBRICA
                                          INDEVIDA (311.6),  SENDO  A  CORRETA  311.7  -  MATERIAL  DE
                                          LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,25

  5513 06.06.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   3116     1
                    7       30,0000  CX    FILTRO PARA CAFÉ (103) Marca: MELITTA                             2,5000           75,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL  DE  COPA  E
                                          COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL  DE  GESTÃO  E  GOVERNO,
                                          EMPENHADO EM 01/06/2016, NOTA DE  EMPENHO  Nº  5444/2016,  E
                                          ESTORNADO NESTA DATA, POR  TER  SIDO  EMPENHADO  EM  RUBRICA
                                          INDEVIDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  5621 08.06.2016    80724 DILSO LUIZ FRAPORTI                      15068663000115        PRP-Pregão Pr   3371  1046
                    1        2,0000  UN   MESA RETA MEDINDO 120X60X75CM.  EM  MATERIAL  MDF  DE  15MM.     352,9400          705,88
                                          ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO COM  MADEIRA  NO  MEIO  ENTRE  OS
                                          FERROS.  PINTURA  EPÓXI.  COM  GAVETEIRO  FIXO.  COM  SAPATA
                                          NIVELADORA. COR: CINZA.
                    2        1,0000  UN   MESA EM L MEDINDO 150X150X75CM. EM  MATERIAL  MDF  DE  15MM.     423,5300          423,53
                                          ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO COM  MADEIRA  NO  MEIO  ENTRE  OS
                                          FERROS.  PINTURA  EPÓXI.  COM  GAVETEIRO  FIXO.  COM  SAPATA
                                          NIVELADORA. COR: CINZA.
                    3        3,0000  UN   GAVETEIROS SUSPENSOS COM  3  GAVETAS  0,370X0,395X0,370M  EM     141,1767          423,53
                                          MATERIAL MDF DE  15MM.  PINTURA  EPÓXI  NA  COR  CINZA.  COM
                                          TRILHO EM BARRA DE AÇO  COM  CHAVE  E  PUXADORES  DE  METAL.
                                          ESSES GAVETEIROS DEVERÃO SER AFIXADOS NAS RESPECTIVAS  MESAS
                                          AO LADO ESQUERDO.
                    4        1,0000  UN   ARMÁRIO  PEQUENO  MEDINDO  80X90X50CM,  COM   DUAS   PORTAS.     352,9400          352,94
                                          ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO COM  MADEIRA  NO  MEIO  ENTRE  OS
                                          FERROS. PINTURA EPÓXI. COM SAPATA NIVELADORA. COR: CINZA.
                    5        4,0000  UN   ARMÁRIO ALTO COM  2  PORTAS  MEDINDO  0,90MX0,50MX1,60M  COM     423,5300        1.694,12
                                          SAPATA NIVELADORA EM MATERIAL MDF  DE  15MM.  ESTRUTURA  DOS
                                          PÉS EM FERRO, COM MADEIRA NO MEIO ENTRE OS  FERROS.  PINTURA
                                          EPÓXI. COM SAPATA NIVELADORA.
                                          CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  FORNECIMENTO,   MONTAGEM   E
                                          INSTALAÇÃO DE MÓVEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº  60/2016
                                          E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 118/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.600,00

  5631 08.06.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   55        1,0000  UN    DESENTUPIDOR COMPLETO, GRANDE Marca: CONEX                       10,0000           10,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3353 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO  PARA  USO  NO  CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00

  5632 08.06.2016     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa    3119     1
                    1        5,0000  UN    OBTURADOR DE VARETA PARA VALVULA DE DESCARGA                     10,0000           50,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3253 DA  SEGOV  PARA  MANUTENÇÃO  NO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  5683 10.06.2016    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   19      280,0000  UN   PAPEL  HIGIENICO,  ROLAO,  BRANCO,  ROLO   DE   300M   PAPEL       2,6400          739,20
                                          HIGIENICO, ROLAO, COM NO MINIMO 300  METROS,  BRANCO  Marca:
                                          APLHES
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3324 DA SEGOC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO  PARA  USO  NO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          739,20

  5684 10.06.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   13       60,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA,  22CM  X  300M  Marca:      12,6800          760,80
                                          VINHEPEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3324 DA SEGOC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO  PARA  USO  NO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,80

  5733 14.06.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   3115     1
                   16        7,0000  UN   SWITCH 8 PORTAS, 10/100MBPS SWITCH 8  PORTAS,  10/100  MBPS,      70,0000          490,00
                                          COM NEGOCIACAO  DE  VELOCIDADE  AUTOMATICA,  ALIMENTACAO  DE
                                          100V A 240V, AC AUTOMATICO Marca: TP-LINK
                   24       50,0000  UN   MIDIA, DISCO DVD+R GRAVAVEL  4.7GB/120M,  SEM  CAIXA  Marca:       1,0000           50,00
                                          SMARTBUY
                   30        2,0000  UN   MOUSE CONECTOR  USB,  BOTAO  DE  SCROLL,  OTICO,  COR  PRETO      30,0000           60,00
                                          Marca: MTEK
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3442 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  DADOS  PARA   A   PREFEITURA   MUNICIPAL,   NA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  5734 14.06.2016    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    2      800,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO  A4)  PACOTE  COM  500  FOLHAS      10,0000        8.000,00
                                          Marca: MEGAPAPER
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3461 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DEMANDA DA PREFEITURA  MUNICIPAL
                                          E SECRETARIAS ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00

  5779 16.06.2016     4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       73412512000139        DPV-Dispensa   30110     1
                    1        3,0000  UN    FITA DUPLA FACE                                                   4,5000           13,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3471 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,50

  5789 17.06.2016     4475 SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTICA E SEGURAN                       NSA-Não se Ap  31116     1
                    1        3,0000  PA    PLACA AUTOMOTIVA, CONFORME NORMAS DO DETRAN                     100,0000          300,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3529  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE PLACAS  E  TARJAS  PARA
                                          OS CAMINHÕES PLACAS, IRF 7114, IRF 7044 E IRF 7005.
                                          4475 - SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA E SEGURANÇA, SENDO O
                                          CORRETO: 171 - CONCAFAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  5813 20.06.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    3112     1
                    1        8,0000  PC    BISCOITO CASEIRO                                                  5,2500           42,00
                    2        6,0000  PC    PÃO FATIADO                                                       6,9500           41,70
                    3        1,0000  UN    MAIONESE, 500 GRAMAS                                              6,5000            6,50
                    4        2,0000  KG    SALSICHA                                                          6,4300           12,86
                    5        2,0000  KG    QUEIJO MUSSARELA FATIADO                                         24,2900           48,58
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3522  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE  ALIMENTAÇÃO
                                          PARA A PREPARAÇÃO DE COFFEE BREAK DO  MÓDULO  5  DOS  CURSOS
                                          MICROREGIONAIS  DO  IEM,  REALIZADO  NO   SALÃO   NOBRE   DA
                                          PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          151,64

  5817 21.06.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRE-Pregão El   3372  1046
                    3        1,0000  UN   COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE 2.0GHZ,  4GB  DE   4.000,0000        4.000,00
                                          MEMÓRIA  RAM,  HD  DE  500GB,  MONITOR  DE  14''  E   DEMAIS
                                          DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM SOFTWARES  WINDOWS  8.1
                                          PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME &  BUSINESS  2016.  Marca:
                                          LENOVO THINKPAD E431
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NO PROCON  MUNICIPAL,  CONFORME  CONTRATO
                                          Nº 129/2016 E SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 11/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  5851 23.06.2016    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        PRP-Pregão Pr   3271  1046
                    1        1,0000  UN   VEÍCULO AUTOMOTOR, NOVO, ZERO QUILÔMETRO  ?  ANO  FABRICAÇÃO  35.400,0000       35.400,00
                                          E MODELO  NÃO  INFERIOR  2015,  4  PORTAS;  COR  BRANCA;  AR
                                          CONDICIONADO QUENTE E FRIO;  MOTORIZAÇÃO  1.0  OU  SUPERIOR;
                                          CILINDRADA MÍNIMA 999 CM³; COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 72  CV  DE
                                          POTÊNCIA  (GASOLINA),  CÂMBIO  E  TRANSMISSÃO  MANUAL  DE  5
                                          VELOCIDADES OU SUPERIOR;  DIREÇÃO  HIDRÁULICA  OU  ELÉTRICA;
                                          FREIOS ABS; CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS; SISTEMA  COM  RÁDIO
                                          MP3 COM CONEXÃO USB,  ALTO  FALANTES  E  ANTENA  INSTALADOS;
                                          VIDROS DIANTEIROS E TRASEIROS ELÉTRICOS;  TRAVAS  ELÉTRICAS;
                                          AR QUENTE, VOLUME DO  PORTA  MALAS  MÍNIMO  DE  260  LITROS;
                                          ENCOSTO DE  CABEÇA  COM  REGULAGEM  DE  ALTURA;  LIMPADOR  E
                                          DESEMBAÇADOR  DE   VIDRO   TRASEIRO;   PNEU   ESTEPE   NOVO;
                                          COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÁLCOOL (FLEX); 4 (QUATRO) TAPETES  DE
                                          BORRACHA NA COR DO ACABAMENTO INTERNO; PROTETOR  DE  CÁRTER.
                                          TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN  E  DEMAIS
                                          EQUIPAMENTOS DE SÉRIE.
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NO PROCON  MUNICIPAL,  CONFORME  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 134/2016 E SOLICITAÇÃO SEGOV  Nº
                                          10/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.400,00

  5900 27.06.2016    90089 HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA      4958321000154        DPV-Dispensa   31111     1
                    3        3,0000  UN    FONTE DELL MODELO H250AD-00 (OPTIPLEX SÉRIE 800)                220,0000          660,00
                    4        1,0000  UN    BATERIA PARA SERVIDOR                                         2.190,0000        2.190,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3448 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A  REPOSIÇÃO  NO  CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.850,00

  5901 27.06.2016    79727 TECHDEL INFORMATICA LTDA ME              17142770000171        DPV-Dispensa   31111     1
                    1      100,0000  UN   CONECTOR  DE  CABO  DE  REDE  RJ  45  MACHO  PARA  CABO  PAR       0,5500           55,00
                                          TRANÇADO 8 FIOS, CATEGORIA 6.ONECTOR RJ 45 MACHO
                    2        2,0000  UN    BATERIA PARA NO-BREAK COM TENSÃO DE 12V E CAPACIDADE DE 5A      375,0000          750,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3448 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A  REPOSIÇÃO  NO  CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          805,00

  6335 29.06.2016     3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA           92028265000116        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    2      180,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,2400          403,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3548  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO  E  GOVERNO  PARA   A   AQUISIÇÃO   DE   GÊNEROS   DE
                                          ALIMENTAÇÃO, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          403,20

  6338 29.06.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   28        5,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA  EM  POLIPROPILENO  E       4,0900           20,45
                                          CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES Marca: DALCIN
                   46       66,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,5500          168,30
                                          Marca: ATRIUS
                   50       10,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG  Marca:  GIRANDO       5,2900           52,90
                                          SOL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3542 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO  PARA  USO  NO
                                          CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          241,65

  6339 29.06.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    1      130,0000  UN    CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU         7,2500          942,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3542 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO  PARA  USO  NO
                                          CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          942,50

  6340 29.06.2016    86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME           21692639000155        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   22        5,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      11,2000           56,00
                                          SACO DE  LIXO,  BIODEGRADAVEL,  CAPACIDADE  30  LITROS,  COM
                                          MICRAGEM DE 0.6  ESPECIFICADA  NA  EMBALAGEM,  COM  VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS  Marca:
                                          PROQUILL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3542 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO  PARA  USO  NO
                                          CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00

  6463 30.06.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   31115     1
                    1        2,0000  UN    CADEADO 70MM                                                     55,0000          110,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3738 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          CADEADO  PARA  FECHAR  A  ENTRADA  DO  PARQUE  DA  IMIGRAÇÃO
                                          ITALIANA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  6476 30.06.2016    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        DPV-Dispensa    3014     1
                    1      150,0000  UN    BOBINA TÉRMICA 40MM X 8 CM                                        2,9000          435,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3637  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE  EXPEDIENTE
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          435,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2016                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       60.348,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.03  DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER    89848949000150

  5902 27.06.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr  35217     1
                    8        2,0000  UN    LOTE 08                                                         560,0000        1.120,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°57  DA  SECRETARIA  DE  GESTÃO   E
                                          GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE BATERIA ZETA 135A PARA O  ÔNIBUS
                                          DO DMEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.120,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

  5487 03.06.2016    86490 C. RIFFEL COMERCIAL ME                   20474900000188        PRP-Pregão Pr   4046     1
                   32       40,0000  UN   LÂMPADA  FLUORESCENTE  TUBULAR  DE  40W  COM  AS   SEGUINTES       4,0000          160,00
                                          ESPECIFICAÇÕES: ISO 14001  (DO  AMBIENTE);  ISO  9001LÂMPADA
                                          FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM  AS  SEGUINTES  ESPECIF  (DE
                                          QUALIDADE) E CERTIFICADO DO INMETRO. Marca: NSK
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3207  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E  ELETRÔNICO
                                          PARA REPOSIÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  5626 08.06.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   40411     1
                    1      300,0000  M     FIO SOLIDO 2,50MM                                                 1,0890          326,70
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE  300  METROS  DE  FIO
                                          SÓLIDO 2,50MM PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS  DO  SETOR  DE
                                          CONTABILIDADE, EMPENHADO EM 02/06/2016, NOTA DE  EMPENHO  Nº
                                          5460/2016, E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO  EM
                                          RUBRICA INDEVIDA (404.2), SENDO A CORRETA 404.11 -  MATERIAL
                                          DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.
                           Total do Empenho.......:                                                                          326,70

  5792 17.06.2016     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        DPV-Dispensa    4046     1
                    2        2,0000  UN    CANALETA LARGA COM FITA                                          11,2500           22,50
                    3        1,0000  UN   ADAPTADOR  BENJAMIN  DE  TOMADA  UNIVERSAL  PADRÃO  NOVO   E       6,0000            6,00
                                          ANTIGO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3519 DA SEFIN  PARA  A  A  AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,50

  5793 17.06.2016     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        DPV-Dispensa    4049     1
                    1        4,0000  UN    RÉGUA COM CINCO TOMADAS REGUA COM CINCO TOMADAS                  15,0000           60,00
                    4        2,0000  UN    PILHA AAA RECARREGÁVEL                                           13,5000           27,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3519 DA SEFIN  PARA  A  A  AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,00

  5804 20.06.2016    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        DPV-Dispensa    4046     1
                    2       20,0000  M     CABO MULTILAN                                                     2,1200           42,40
                    3        1,0000  UN    TOMADA PADRAO PARA TELEFONE                                       4,8000            4,80
                                          CONTRATAÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº  89/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL   DE   FINANÇAS   PARA   MANUTENÇÃO   DAS   LINHAS
                                          TELEFÔNICAS 5432616982 E 5432616929.
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,20

  5893 27.06.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    4042     1
                   12        2,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69X24MM                         40,0000           80,00
                   13        3,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                         28,0000           84,00
                   14        1,0000  UN    TUBO DE TINTA PARA CARIMBO DE 28 ML                              78,0000           78,00
                   15        4,0000  UN    REFIL PARA CARIMBO                                               12,7500           51,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS OFÍCIOS Nº  49  E  51/2016  E  SOLICITAÇÃO
                                          2854/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          293,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          942,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

  4826 17.05.2016    52161 MAGAZINE LUIZA S.A.                      47960950030624        DPV-Dispensa    4153  1001
                    1        1,0000  UN   APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS SISTEMA           1.080,0000        1.080,00
                                          INDIVIDUAL DE CONDICIONAMENTO DE AR, COM CICLO REVERSO,
                                          PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA
                                          E UNIDADE CONDENSADORA, INDEPENDENTES, COM SISTEMA DE
                                          CONTROLE DE COMPRESSÃO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA E
                                          ABASTECIDO COM GÁS REFRIGERANTE R-410 - 9.000 BTUS
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°18  DO CORPO DE BOMBEIROS DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA O
                                          QUARTEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.080,00-

  5620 08.06.2016    81566 MAGAZINE LUIZA S.A.                      47960950041901        DPV-Dispensa    4153  1001
                    1        1,0000  UN   APARELHO  DE  AR  CONDICIONADO  SPLIT  9.000  BTUS   SISTEMA   1.080,0000        1.080,00
                                          INDIVIDUAL DE CONDICIONAMENTO  DE  AR,  COM  CICLO  REVERSO,
                                          PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE, COMPOSTO POR UNIDADE  EVAPORADORA
                                          E  UNIDADE  CONDENSADORA,  INDEPENDENTES,  COM  SISTEMA   DE
                                          CONTROLE  DE  COMPRESSÃO  DE  INVERSOR   DE   FREQUÊNCIA   E
                                          ABASTECIDO COM GÁS REFRIGERANTE R-410 - 9.000 BTUS
                                          REEMPENHO DE VALOR  REF.  A  AQUISIÇÃO  DE  APARELHO  DE  AR
                                          CONDICIONADO  PARA  CORPO  DE  BOMBEIROS   DE   FARROUPILHA,
                                          EMPENHADO EM 17/05/2016, NOTA DE  EMPENHO  Nº  4826/2016,  E
                                          ESTORNADO NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO  EM  FORNECEDOR
                                          INDEVIDO (52161), SENDO O CORRETO  81566  -  MAGAZINE  LUIZA
                                          S.A.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.080,00

  6223 27.06.2016    71320 CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA  4987413000162        DPV-Dispensa    4118  1001
                    1       15,0000  UN   UNIFORME CORPO DE BOMBEIROS COM 2 PARES DE CALÇA,  1  GORRO,     487,0000        7.305,00
                                          1 INSÍGNIA COBERTURA, 1  GANDOLA  AZUL,  1  BANDEIRA  RS,  1
                                          BRASÃO BOMBEIROS, 1 BREVÊ BOMBEIROS, 1 DIVISA  DE  PRAÇA  OU
                                          INSÍGNIA OFICIAL, 1 CRACHÁ BORDADO, 1 CAMISETA.
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°29  DO  CORPO  DE   BOMBEIROS   DE
                                          FARROUPILHA  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  UNIFORME  DE   PROTEÇÃO
                                          INDIVIDUAL, PARA USO OPERACIONAL, UTILIZADO  EM  OCORRÊNCIAS
                                          DE SALVAMENTO, BUSCA E RESGATE, PARA O EFETIVO DO  CORPO  DE
                                          BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.305,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        7.305,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

    73 04.01.2016     4375 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000214        CNC-Concorrên   5201  1160
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            67.748,0900       67.748,09
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0072/2016, REFERENTE A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS ABRAMO DAL MOLIN,
                                          ALICIO OCTÁVIO MAIOLI, ANTHENOR ORNAGHI, ANGELO FAÉ, DANTE
                                          PEDRO MALINVERNO, GENTIL AVELINO BORSÓI, JOSÉ PEGORARO,
                                          JOSÉ ALEXANDRE GAZZONI, HEITOR FONTANELLA, ITÁLIA, JOÃO
                                          FABRO FILHO E SEVERINO CÂNDIDO LODI, COM ÁREA DE 44.075,50M²
                                          CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          108/2014 DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2014.
                                          RECURSO: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP
                                          RECURSO CONTRA: 1187- OPER CREDITO/CEF PRO-TRANSPORTE PAC II
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.650,00-

  1726 18.02.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        PRP-Pregão Pr   5382     1
                   24       50,0000  UN   LUMINÁRIA IP 219 33G E-40 COM GRADE, Marca: ILUMATIC              35,0000        1.750,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°42/2015 DA SMOT PARA
                                          REPOSIÇÃO DE MATERIAL EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO
                                          PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.750,00-

  5630 08.06.2016    79801 RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EI 11607641000125        PRP-Pregão Pr   5251  1179
                    1       10,0000  UN   TINTA ACRÍLICA A BASE DE  SOLVENTE,  AMARELA,  BALDE  DE  18     160,0000        1.600,00
                                          LTS Marca: RODOVIAS
                    2       40,0000  UN   TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, BRANCA, BALDE DE  18  LTS     156,0000        6.240,00
                                          Marca: RODOVIAS
                    4       30,0000  UN   DILUENTE PARA TINTA ACRÍLICA A BASE  DE  SOLVENTE  BALDE  DE     114,9900        3.449,70
                                          18L . Marca: RODOVIAS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3339 DA SECRETARIA  MUNICIPAL  OBRAS
                                          TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL  DE  SINALIZAÇÃO  PARA
                                          MANUTENÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.289,70

  5659 09.06.2016     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        DPV-Dispensa    5048     1
                    1     1700,0000  M     FIO DE TELEFONE EXTERNO                                           2,8700        4.879,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3352 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          FIO TELEFÔNICO PARA A REPOSIÇÃO NA LOCALIDADE DE LINHA 30.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.879,00

  5672 10.06.2016     4375 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000214        CNC-Concorrên   5441  1060
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                            8.650,0000        8.650,00
                                          CONTRATAÇÃO  DE   EMPRESA   PARA   EXECUÇÃO   DE   OBRA   DE
                                          PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,
                                          NAS RUAS ABRAMO DAL MOLIN, ALICIO OCTÁVIO  MAIOLI,  ANTHENOR
                                          ORNAGHI, ANGELO FAÉ, DANTE PEDRO MALINVERNO, GENTIL  AVELINO
                                          BORSÓI,  JOSÉ  PEGORARO,  JOSÉ  ALEXANDRE  GAZZONI,   HEITOR
                                          FONTANELLA, ITÁLIA, JOÃO  FABRO  FILHO  E  SEVERINO  CÂNDIDO
                                          LODI, COM ÁREA DE 44.075,50M², CFE. CONTRATO  ADMINISTRATIVO
                                          DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 108/2014 DA  CONCORRÊNCIA  Nº
                                          01/2014.
                                          REEMPENHO DE VALOR PARCIAL REF. A  CONTRAPARTIDA  FINANCEIRA
                                          DO MUNICÍPIO DEVIDO A TROCA DE RECURSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.650,00

  5673 10.06.2016     4375 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000214        CNC-Concorrên   5181     1
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                            9.000,0000        9.000,00
                                          CONTRATAÇÃO  DE   EMPRESA   PARA   EXECUÇÃO   DE   OBRA   DE
                                          PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,
                                          NAS RUAS ABRAMO DAL MOLIN, ALICIO OCTÁVIO  MAIOLI,  ANTHENOR
                                          ORNAGHI, ANGELO FAÉ, DANTE PEDRO MALINVERNO, GENTIL  AVELINO
                                          BORSÓI,  JOSÉ  PEGORARO,  JOSÉ  ALEXANDRE  GAZZONI,   HEITOR
                                          FONTANELLA, ITÁLIA, JOÃO  FABRO  FILHO  E  SEVERINO  CÂNDIDO
                                          LODI, COM ÁREA DE 44.075,50M², CFE. CONTRATO  ADMINISTRATIVO
                                          DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 108/2014 DA  CONCORRÊNCIA  Nº
                                          01/2014.
                                          REEMPENHO DE VALOR PARCIAL REF. A  CONTRAPARTIDA  FINANCEIRA
                                          DO MUNICÍPIO DEVIDO A TROCA DE RECURSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.000,00

  5806 20.06.2016    68068 NILSSON & CIA LTDA                       89205629000181        PRP-Pregão Pr   5431     1
                   28      200,0000  UN    TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF ME EPP Marca: NILSSON        20,8000        4.160,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3546 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A DRENAGEM EM ESTRADAS NA LINHA RIO  BRANCO  E
                                          LINHA JANSEN, PARA FINALIZAÇÃO DE OBRAS DO PAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.160,00

  5807 20.06.2016    76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA                8190352000169        PRP-Pregão Pr   5431     1
                   17       20,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 60CM MF ME  EPP  Marca:  ROTA  DO      92,0000        1.840,00
                                          SOL
                   31       20,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 60CM MF ME EPP  Marca:  ROTA  DO      60,0000        1.200,00
                                          SOL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3546 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A DRENAGEM EM ESTRADAS NA LINHA RIO  BRANCO  E
                                          LINHA JANSEN, PARA FINALIZAÇÃO DE OBRAS DO PAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.040,00

  5808 20.06.2016    86602 MOAMAR PRE-MOLDADOS LTDA EPP             92514330000113        PRP-Pregão Pr   5431     1
                   30       50,0000  UN    TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 50CM MF ME EPP Marca: MOAMAR         48,0000        2.400,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3546 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A DRENAGEM EM ESTRADAS NA LINHA RIO  BRANCO  E
                                          LINHA JANSEN, PARA FINALIZAÇÃO DE OBRAS DO PAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  5827 21.06.2016    60005 FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST EIRELI    7940569000186        DPV-Dispensa    5577     1
                    1       10,0000  UN    PARAFUSO SEXTAVADO 16 X 2.0                                       7,5000           75,00
                    2        1,0000  UN    CONEXÃO                                                          44,1000           44,10
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3531 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM  MOTO  NIVELADORA  4,  PATRIMÔNIO
                                          57143.
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,10

  5837 22.06.2016     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr   5431     1
                   16       15,0000  M³   AREIA GROSSA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU  MATERIAL  ORGÂNICO.      94,0000        1.410,00
                                          Marca: AREIASUL
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3586  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          OBRAS  E  TRANSITO  PARA   AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PARA  A
                                          INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO,  DRENAGEM  E  ESGOTO
                                          NA COMUNIDADE DE VILA ESPERANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.410,00

  5838 22.06.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   5431     1
                    1      170,0000  UN    CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR                 29,0000        4.930,00
                    3      250,0000  UN    CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO        8,9000        2.225,00
                   20     6500,0000  UN    TIJOLO MACIÇO COM DIMENSÕES 6 X 10 X 22 Marca: MATIUZ             0,4500        2.925,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3586  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          OBRAS  E  TRANSITO  PARA   AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PARA  A
                                          INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO,  DRENAGEM  E  ESGOTO
                                          NA COMUNIDADE DE VILA ESPERANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.080,00

  5839 22.06.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   5431     1
                   56       53,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5,0 X 12M Marca: ARCELOR MITTAL         7,2200          382,66
                   64        9,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/8 Marca: ARCELOR MITTAL              27,9400          251,46
                   98        3,6000  KG    ARAME QUEIMADO Nº 18 Marca: ARCELOR MITTAL                        8,5000           30,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3586  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          OBRAS  E  TRANSITO  PARA   AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PARA  A
                                          INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO,  DRENAGEM  E  ESGOTO
                                          NA COMUNIDADE DE VILA ESPERANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          664,72

  5863 23.06.2016    76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA                8190352000169        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   29      150,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP  Marca:  ROTA  DO      31,0000        4.650,00
                                          SOL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3608 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA CONSERTO DE REDE PLUVIAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.650,00

  5872 24.06.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    5314     1
                    1       15,0000  UN    KIT REPARO (VASO SANITÁRIO)                                      23,3933          350,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3550 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          KIT REPARO COMPLETO (VASO SANITÁRIO), PARA  A  REPOSIÇÃO  EM
                                          BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA DA MATRIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,90

  5899 27.06.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    5043     1
                    1        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                         28,0000           28,00
                    2        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 25X8MM                          28,0000           28,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  3658/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00

  6238 28.06.2016     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        DPV-Dispensa    5042     1
                    2       10,0000  UN    DISCO DE CORTE PARA AÇO 9" X 1/8" X 7/8"                          6,4200           64,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3606 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE GRADES PARA BUEIRO E  BOCAS  DE
                                          LOBO, BEM  COMO  DEMAIS  SERVIÇOS  NA  OFICINA  MECÂNICA  DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,20

  6242 28.06.2016    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        DPV-Dispensa    5042     1
                    1        2,0000  UN    CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³                         105,0000          210,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3606 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE GRADES PARA BUEIRO E  BOCAS  DE
                                          LOBO, BEM  COMO  DEMAIS  SERVIÇOS  NA  OFICINA  MECÂNICA  DO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  6324 29.06.2016    82491 DIPAR FERRAGENS EIRELI                   16868674000142        PRP-Pregão Pr   5541     1
                    2        1,0000  UN   TELA  PENEIRA  COM  GANCHO,  MALHA  3/8  TELA  PENEIRA   COM   1.140,0000        1.140,00
                                          GANCHO, EM AÇO CARBONO SAE 1060, MEDINDO 4.000MM X  1.470MM,
                                          MALHA 3/8", FIO 3/16" Marca: ACRO
                    3        1,0000  UN   TELA PENEIRA COM GANCHO, MALHA 3/4", FIO 1/4"  TELA  PENEIRA   1.130,0000        1.130,00
                                          COM GANCHO, EM AÇO  CARBONO  SAE  1060,  MEDINDO  4.000MM  X
                                          1.470MM, MALHA 3/4", FIO 1/4". Marca: ACRO
                    4        1,0000  UN   TELA  PENEIRA  COM  GANCHO,  MALHA  1",  FIO  3/8"  TELA       1.550,0000        1.550,00
                                          PENEIRA  COM  GANCHO,  EM  AÇO  CARBONO  SAE  1060,  MEDINDO
                                          4.000MM X 1.470MM, MALHA 1.1/4", FIO 3/8". Marca: ACRO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3662 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO POR CONTA DE DESGASTE NO  BRITADOR
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.820,00

  6326 29.06.2016     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        DPV-Dispensa    5112     1
                    1       24,0000  UN    MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                    9,9375          238,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3675 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  PARA  A  SEPLAN,  VISANDO  A
                                          REDUÇÃO  DO  CONSUMO  DE  ENERGIA   ELÉTRICA   NOS   PRÉDIOS
                                          PÚBLICOS.
                                          Interruptor  de  sobrepor  1  tecla  simples  6A  250V.   10
                                          unidades.
                                          Canaleta Plástica para dois fios,  comprimento  2m,  branca,
                                          10 unidades.
                                          Cabo Flexível 1,5mm² 750V  PVC  para  retorno  cor  amarela,
                                          rolo 100 m, 01 unidade.
                                          Cabo Flexível 1,5mm² 750V PVC para fase cor  vermelha,  rolo
                                          100 m, 01 unidade.
                                           Fita isolante de PVC 20 M (rolo), 01 unidade.
                           Total do Empenho.......:                                                                          238,50

  6327 29.06.2016    60005 FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST EIRELI    7940569000186        DPV-Dispensa    5574     1
                    1        9,0000  UN    MATERIAIS DIVERSOS                                                3,9889           35,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3645 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A REFORMA  DE  CARRINHO  DE  PINTURA  DE  VIAS
                                          PÚBLICAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,90

  6341 29.06.2016     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   15       20,0000  M³   AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA  OU  MATERIAL  ORGÂNICO.      98,0000        1.960,00
                                          Marca: AREIASUL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3584 DA SEHAB PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE BUEIROS  E  BOCAS  DE  LOBO  EM
                                          VIAS PÚBLICAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.960,00

  6342 29.06.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   5451     1
                    1       50,0000  UN    CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR                 29,0000        1.450,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3584 DA SEHAB PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE BUEIROS  E  BOCAS  DE  LOBO  EM
                                          VIAS PÚBLICAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.450,00

  6347 30.06.2016    60942 BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA       8204664000184        PRP-Pregão Pr   5576     1
                   11        5,0000  UN    TIP TOP MÉDIO                                                    15,0000           75,00
                   12        5,0000  UN    TIP TOP GRANDE                                                   32,0000          160,00
                                          REEMPENHO DE  VALOR  REF.  A  AQUISIÇÃO  DE  TIP  TOPS  PARA
                                          CONSERTOS DE PNEUS DE VEÍCULOS DA FROTAMUNICIPAL,  EMPENHADO
                                          EM 23/06/2016, NOTA DE  EMPENHO  Nº  5862/2016  E  ESTORNADA
                                          NESTA DATA  POR  TER  SIDO  EMPENHADO  EM  RUBRICA  INDEVIDA
                                          (558.1), SENDO A CORRETA557.6 ? MATERIAL PARA MANUTENÇÃO  DE
                                          VEÍCULOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          235,00

  6479 30.06.2016    68068 NILSSON & CIA LTDA                       89205629000181        PRP-Pregão Pr   5431     1
                   28       93,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF ME EPP, Marca: NILSSON        20,8000        1.934,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3602 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO,
                                          DRENAGEM E ESGOTO NA COMUNIDADE DE VILA ESPERANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.934,40

  6480 30.06.2016    76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA                8190352000169        PRP-Pregão Pr   5431     1
                   29       80,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP                        31,0000        2.480,00
                                          Marca: ROTA DO SOL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 3602 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO,
                                          DRENAGEM E ESGOTO NA COMUNIDADE DE VILA ESPERANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.480,00

  6481 30.06.2016    86602 MOAMAR PRE-MOLDADOS LTDA EPP             92514330000113        PRP-Pregão Pr   5431     1
                   30       50,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 50CM MF ME EPP, Marca: MOAMAR         48,0000        2.400,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3602 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO,
                                          DRENAGEM E ESGOTO NA COMUNIDADE DE VILA ESPERANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  6482 30.06.2016    86490 C. RIFFEL COMERCIAL ME                   20474900000188        PRP-Pregão Pr   5382     1
                    2      100,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO,  BULBO  OVOIDE,  150W-220V,  COM  FLUXO      18,7000        1.870,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO DE 14000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA  DE  32000
                                          HORAS Marca: OSRAM
                   19        2,0000  UN    CABO MULTIPLEX 2X 10,00 MM, ROLO DE 100 METROS Marca: ITL       149,5000          299,00
                   34      100,0000  UN    REATOR INTERNO VAPOR DE SÓDIO 70W Marca: NSK                     22,5000        2.250,00
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°3640   DA   SEMOT   PARA    A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  PARA  REPOSIÇÃO
                                          EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.419,00

  6483 30.06.2016    86975 ATS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS EIR  8139035000118        PRP-Pregão Pr   5382     1
                    3      100,0000  UN   LÂMPADA VAPOR  SÓDIO,  BULBO  OVOIDE,  70W-220V,  COM  FLUXO      13,3000        1.330,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO DE 5600 LUMENS, VIDA ÚTIL  MÍNIMA  DE  28000
                                          HORAS Marca: OSRAM
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°3640   DA   SEMOT   PARA    A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  PARA  REPOSIÇÃO
                                          EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.330,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2016                                                  Pag:   3
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       61.926,42
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06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

  5450 01.06.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   6214     1
                   68        1,0000  UN    TONER MLT-D204L SAMSUNG PROXPRESS M3375FD                       449,0000          449,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3173 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE   PROCESSAMENTO   DE   DADOS    PARA   USO   NO
                                          CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          449,00

  5451 01.06.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   6216     1
                   42        1,0000  UN   LIXEIRA CAPACIDADE 35 LITROS, COM  TAMPA  E  ALCAS  LATERAIS      29,8000           29,80
                                          LIXEIRA CAPACIDADE 35 LITROS, EM  POLIPROPILENO  RESISTENTE,
                                          LISO, SEM RANHURAS, PERFEITO  AJUSTE  ENTRE  AS  PARTES  QUE
                                          COMPOEM O PRODUTO, COM TAMPA E ALCAS  LATERAIS.  COR  BRANCA
                                          Marca: PLASVALE
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3178  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE   LIMPEZA   E
                                          HIGIENIZAÇÃO  DESTINADO  AO  USO  DO  CONSELHO  TUTELAR   DA
                                          CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,80

  5479 03.06.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6057     1
                    1       10,0000  UN    CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR                 29,0000          290,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 3285 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA  MANUTENÇÃO  DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                                           300 METROS DE FIO ELÉTRICO DE 6MM, FLEXÍVEL NA COR AZUL.
                                          300  METROS  DE  FIO  ELÉTRICO  DE  6MM,  FLEXÍVEL  NA   COR
                                          VERMELHA.
                                           400 METROS DE FIO ELÉTRICO DE 6MM, FLEXÍVEL NA COR PRETA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,00

  5480 03.06.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   6057     1
                   23        4,0000  UN    TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: KILLING           48,9600          195,84
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3285  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA  MANUTENÇÃO  DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                                           300 METROS DE FIO ELÉTRICO DE 6MM, FLEXÍVEL NA COR AZUL.
                                          300  METROS  DE  FIO  ELÉTRICO  DE  6MM,  FLEXÍVEL  NA   COR
                                          VERMELHA.
                                           400 METROS DE FIO ELÉTRICO DE 6MM, FLEXÍVEL NA COR PRETA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,84

  5481 03.06.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   6059     1
                   46     1000,0000  M     FIO ELÉTRICO 6,00MM Marca: QUALIFLEX                              2,2700        2.270,00
                   50       10,0000  UN    INTERRUPTOR DE EMBUTIR Marca: PERLEX                              3,1900           31,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3285  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA  MANUTENÇÃO  DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                                           300 METROS DE FIO ELÉTRICO DE 6MM, FLEXÍVEL NA COR AZUL.
                                          300  METROS  DE  FIO  ELÉTRICO  DE  6MM,  FLEXÍVEL  NA   COR
                                          VERMELHA.
                                           400 METROS DE FIO ELÉTRICO DE 6MM, FLEXÍVEL NA COR PRETA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.301,90

  5635 08.06.2016    86091 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCAT  5760614000195        PRP-Pregão Pr  60512     1
                   14        2,0000  UN   APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM TECLAS  DE  MUDO,  REDISCAR     118,0000          236,00
                                          E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM,  AJUSTE  PARA  03
                                          NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR  PRETA,  IDENTIFICADOR
                                          DE  CHAMADAS,  DISPLAY  TELA  LCD,  MEMORIA/REGISTRO  DE  10
                                          CHAMADAS, Marca: INTELBRAS
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3297  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO  PARA
                                          USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          236,00

  5699 10.06.2016    89439 ODETE L. B. BEZ EIRELI - EPP              8248067000151        PRP-Pregão Pr   6059     1
                    1        2,0000  UN   HASTE DE ATERRAMENTO COM NÚCLEO DE AÇO COM  REVESTIMENTO  EM       5,1800           10,36
                                          COBRE. Marca: J. LOBATO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3366 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA A  MANUTENÇÃO  DO  SISTEMA
                                          ELÉTRICO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,36

  5700 10.06.2016    86490 C. RIFFEL COMERCIAL ME                   20474900000188        PRP-Pregão Pr   6059     1
                   25       10,0000  UN   FITA ISOLANTE PRETA ESPESSURA 0,19MM; MEDIDAS: 19MM  X  20M.       2,8000           28,00
                                          Marca: MEC-TRONIC
                   32      200,0000  UN   LÂMPADA  FLUORESCENTE  TUBULAR  DE  40W  COM  AS   SEGUINTES       4,0000          800,00
                                          ESPECIFICAÇÕES: ISO 14001  (DO  AMBIENTE);  ISO  9001LÂMPADA
                                          FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM  AS  SEGUINTES  ESPECIF  (DE
                                          QUALIDADE) E CERTIFICADO DO INMETRO. Marca: NSK
                   39      100,0000  UN    REATOR ELETRÔNICO 2X40W Marca: FORCELINE                         13,5000        1.350,00
                   40      190,0000  UN    RECEPTÁCULO TERMINAL CEBOLINHA Marca: LUMIBRAS                    0,4000           76,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3366 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA A  MANUTENÇÃO  DO  SISTEMA
                                          ELÉTRICO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.254,00

  5898 27.06.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    6053     1
                    3        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM                         38,0000           38,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  2811/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.804,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

  4522 02.05.2016    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        CNV-Convite     6595    20
                    4      500,0000  UN   CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES         2,9000        1.450,00
                                          Marca: TILIBRA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2555 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                                          CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO REEQUI-
                                          LÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO EM 02/06/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.450,00-

  5458 02.06.2016    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        CNV-Convite     6595    20
                    4      500,0000  UN   CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS,  CAPA  SIMPLES       3,3400        1.670,00
                                          Marca: TILIBRA
                                          REEMPENHO  DE  VALOR  REFERENTE  A  AQUISIÇÃO  DE   CADERNOS
                                          UNIVERSITÁRIOS  PARA  AS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   ENSINO
                                          FUNDAMENTAL,  EMPENHADO  EM  02/05/2016,  NOTA  DE   EMPENHO
                                          4522/2016 E ESTORNADO  NESTA  DATA,  DEVIDO  A  REEQUILÍBRIO
                                          FINANCEIRO CONCEDIDO À EMPRESA VENCEDORA DO ITEM.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.670,00

  5478 03.06.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   65914    20
                    1        1,0000  UN    CAMPAINHA DE TIMPANO BATENTE EXTERNO                            209,0000          209,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°163  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  CAMPAINHA  PARA  A  ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          209,00

  5482 03.06.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    1       10,0000  UN    CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR                 29,0000          290,00
                    3        5,0000  UN    CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO        8,9000           44,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3282  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE  MATERIAIS  PARA  A  MANUTENÇÃO
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                                           100 METROS DE FIO ELÉTRICO DE 6MM, FLEXÍVEL NA COR AZUL
                                          100  METROS  DE  FIO  ELÉTRICO  DE  6MM,  FLEXÍVEL  NA   COR
                                          VERMELHA
                           Total do Empenho.......:                                                                          334,50

  5483 03.06.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   6462    20
                   48       20,0000  UN    TOMADA DE EMBUTIR Marca: PERLEX                                   3,3700           67,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3282  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE  MATERIAIS  PARA  A  MANUTENÇÃO
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                                           100 METROS DE FIO ELÉTRICO DE 6MM, FLEXÍVEL NA COR AZUL
                                          100  METROS  DE  FIO  ELÉTRICO  DE  6MM,  FLEXÍVEL  NA   COR
                                          VERMELHA
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,40

  5484 03.06.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   6461    20
                   22        4,0000  UN    BALDE DE TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 18L Marca: KILLING         192,2400          768,96
                   23        4,0000  UN    TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: KILLING           48,9600          195,84
                   46      200,0000  M     FIO ELÉTRICO 6,00MM Marca: QUALIFLEX                              2,2700          454,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3282  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE  MATERIAIS  PARA  A  MANUTENÇÃO
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                                           100 METROS DE FIO ELÉTRICO DE 6MM, FLEXÍVEL NA COR AZUL
                                          100  METROS  DE  FIO  ELÉTRICO  DE  6MM,  FLEXÍVEL  NA   COR
                                          VERMELHA
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.418,80

  5485 03.06.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   6379    20
                   22        4,0000  UN    BALDE DE TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 18L Marca: KILLING         192,2400          768,96
                   23        4,0000  UN    TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: KILLING           48,9600          195,84
                   48       10,0000  UN    TOMADA DE EMBUTIR Marca: PERLEX                                   3,3700           33,70
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3281  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  PARA  MANUTENÇÃO  DA
                                          CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          998,50

  5486 03.06.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6379    20
                    1       10,0000  UN    CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR                 29,0000          290,00
                    3       10,0000  UN    CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO        8,9000           89,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3281  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  PARA  MANUTENÇÃO  DA
                                          CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          379,00

  5488 03.06.2016    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   7462  1120
                   21        2,0000  UN   PISTOLA  DE  ADESIVO  20W  -  USO  PARA  COLAGEM  DE  PAPEL,      19,0000           38,00
                                          PAPELÃO, MADEIRA,  CORTIÇA,  ISOPOR,  ARTESANATO  EM  GERAL,
                                          FLORES, DECORAÇÕES.  BIVOLT  (110X220  VOLTS).  O  APLICADOR
                                          UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA  PLÁSTICA.  UTILIZA  REFIS  DE
                                          COLA FINO: 0,75 CM DE DIÂMETRO. COMPRIMENTO DO  REFIL  30CM.
                                          Marca: THOLL
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3252  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  DE   EXPEDIENTE
                                          NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO  INFANTIL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,00

  5489 03.06.2016    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        PRP-Pregão Pr   7462  1120
                   14        6,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS  EM  METAL  PINTADO       9,0700           54,42
                                          NA COR PRETA, 02 FUROS REDONDOS,  COM  MARGINADOR,  BASE  EM
                                          PVC  CAPACIDADE  MÍNIMA:  12   FOLHAS   DE   75G/M2,   PINOS
                                          PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO, DIÂMETRO  DO  FURO  6MM,
                                          DISTÂNCIA DOS FUROS 80MM. DIMENSÕES APROXIMADAS 104 X  57  X
                                          37MM. EMBALADO EM CAIXA INDIVIDUAL. Marca: LYKE
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3252  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  DE   EXPEDIENTE
                                          NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO  INFANTIL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,42

  5490 03.06.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   7462  1120
                   10        6,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM  DE  COMPRIMENTO,  MINIMO      10,9200           65,52
                                          DE 25 FOLHAS  DE  75G/M²,  TODO  EM  METAL,  EXCETO  BANDEJA
                                          Marca: TRIS T945S
                   20       10,0000  CX   COLA EM  BASTAO,  FRASCO  DE  20G,  CAIXA  COM  06  UNIDADES      24,0000          240,00
                                          Marca: TRIS
                   23        6,0000  UN   TESOURA  GRANDE  DE  INOX,  COM  NO  MÍNIMO  19,50   CM   DE       9,7400           58,44
                                          COMPRIMENTO DA LÂMINA Marca: MAPED
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3252  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  DE   EXPEDIENTE
                                          NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO  INFANTIL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          363,96

  5491 03.06.2016    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA -ME 24291879000136        PRP-Pregão Pr   7462  1120
                   33       15,0000  UN    FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: ADELBRAS        3,1500           47,25
                   52       25,0000  PC    PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN        7,2000          180,00
                   53       25,0000  PC    PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN         7,3000          182,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3252  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  DE   EXPEDIENTE
                                          NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO  INFANTIL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          409,75

  5492 03.06.2016    89718 EDUARDO RITA BEM                         18539470000193        PRP-Pregão Pr   7462  1120
                   16       10,0000  UN   ESTILETE  CORPO   COM   ESTRUTURA   REFORÇADA,   EMPUNHADURA      18,0000          180,00
                                          ERGONÔMICA, CORPO EMBORRACHADO, COM TRAVA TIPO  ROLDANA  QUE
                                          EVITA A RETRAÇÃO DA LÂMINA; GUIA DA LÂMINA EM  AÇO  CARBONO.
                                          LÂMINA EM AÇO CARBONO DE 18 MM. Marca: MAPED
                   17        5,0000  UN    EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: CARBRINK        13,3500           66,75
                   49        5,0000  UN   BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE  OU  FUMÊ      55,0000          275,00
                                          Marca: SUPER X ACRIMET
                   54        5,0000  UN   CALCULADORA  PORTÁTIL  DE  MESA,  12  DÍGITOS,   COM   VISOR      26,8000          134,00
                                          INCLINADO, COM CÉLULA SOLAR  E  PILHA  COM  CÉLULA  SOLAR  E
                                          PILHA; COM DOZE DÍGITOS, TAMANHO MÍNIMO  APROXIMADO  DE  200
                                          MM X 140 MM X 25 MM (A X L X P); COM  VISOR  INCLINADO.  COM
                                          DESLIGAMENTO   AUTOMÁTICO   OU   TECLA   OFF.   DEVERÁ   VIR
                                          ACOMPANHADA DE PILHA. Marca: BRW
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3252  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  DE   EXPEDIENTE
                                          NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO  INFANTIL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          655,75

  5504 06.06.2016     3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA           92028265000116        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    2       90,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,2400          201,60
                    3        5,0000  KG    AMIDO DE MILHO Marca: APTI                                        2,6000           13,00
                   19        6,0000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                   4,8300           28,98
                   21       49,2000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: PETITOSA                 4,9700          244,52
                   43        3,0000  KG    SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                  4,9200           14,76
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3295 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          502,86

  5505 06.06.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   39       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA  REFRESCO  DO  SABOR  ABACAXI  Marca:      15,5000          744,00
                                          GOTAS DA FRUTA
                   40       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA  Marca:  GOTAS      15,5000          744,00
                                          DA FRUTA
                   41       24,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO  DO  SABOR  MARACUJÁ  Marca:      15,5000          372,00
                                          GOTAS DA FRUTA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3295 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.860,00

  5506 06.06.2016    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    8       25,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000          185,00
                                          ZAGONEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3295 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,00

  5507 06.06.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    7       16,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN              11,1500          178,40
                   15       20,0000  KG    CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                      6,8500          137,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3295 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,40

  5508 06.06.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   44       20,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9700           19,40
                   46        4,0000  KG    SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH         7,8500           31,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3295 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,80

  5509 06.06.2016    89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   33       12,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: DORIANA                          7,5000           90,00
                   35       24,0000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: QUERO                 6,6000          158,40
                   47       18,0000  L     VINAGRE Marca: ROSINA                                             2,9500           53,10
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3295 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          301,50

  5516 06.06.2016    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   7121     1
                    8      420,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000        3.108,00
                                          ZAGONEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3230 PARA A AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO
                                          DE MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DEENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.108,00

  5517 06.06.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   7121     1
                   34       57,6000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH              7,8800          453,89
                   44      150,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9700          145,50
                   46       24,0000  KG    SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH         7,8500          188,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3230 PARA A AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO
                                          DE MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DEENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          787,79

  5518 06.06.2016    89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7121     1
                   33      162,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: DORIANA                          7,5000        1.215,00
                   35       96,0000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: QUERO                 6,6000          633,60
                   47      108,0000  L     VINAGRE Marca: ROSINA                                             2,9500          318,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3230 PARA A AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO
                                          DE MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DEENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.167,20

  5519 06.06.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       24,0000  KG    ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                    5,5400          132,96
                    6       24,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,9300          118,32
                    9       16,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    5,0900           81,44
                   10        8,0000  KG    BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA                         5,9700           47,76
                   11       16,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,9600           79,36
                   14        1,1400  KG    CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                      5,7000            6,50
                   32      100,0000  KG    MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA                            2,9900          299,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3295 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          765,34

  5520 06.06.2016     3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA           92028265000116        PRP-Pregão Pr   7121     1
                    2      750,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,2400        1.680,00
                    3      160,0000  KG    AMIDO DE MILHO Marca: APTI                                        2,6000          416,00
                   19      108,0000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                   4,8300          521,64
                   21      295,2000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: PETITOSA                 4,9700        1.467,14
                   22      109,2000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA                   4,9000          535,08
                   28      240,0000  KG    LENTILHA Marca: MESABOA                                          10,0800        2.419,20
                   43      180,0000  KG    SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                  4,9200          885,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3230 PARA A AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO
                                          DE MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DEENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.888,88

  5521 06.06.2016    89805 GUILHERME XAVIER PIVA ME                 18136904000104        PRP-Pregão Pr   7068    20
                   28        5,0000  UN   AQUECEDOR A ÓLEO COM 7 ELEMENTOS  DE  CALEFAÇÃO,  AJUSTE  DE     256,5000        1.282,50
                                          TEMPERATURA, SISTEMA DE SEGURANÇA  (DESLIGAMENTO  AUTOMÁTICO
                                          EM CASO DE TOMBAMENTO E EM CASO  DE  SUPERAQUECIMENTO),  LUZ
                                          INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, ALÇA PARA TRANSPORTE,  POTÊNCIA
                                          800W, TENSÃO DE 220V,  DIMENSÕES  APROXIMADAS  (MM):  ALTURA
                                          385, LARGURA 160, PROFUNDIDADE 332.  PESO  APROXIMADO:  4,10
                                          KG. GARANTIA: 01 ANO. Marca: VENTISOL
                   29       46,0000  UN   AQUECEDOR  DE  PAINEL  POTÊNCIA:  450W,  DIMENSÕES   (LXAXP)     387,5000       17.825,00
                                          600X600X12MM,  PESO  APROXIMADO:  6,1   KG,   COM   KIT   DE
                                          INSTALAÇÃO,   DESLIGAMENTO    AUTOMÁTICO    EM    CASO    DE
                                          SUPERAQUECIMENTO. GARANTIA DE 02 ANOS. Marca: CADENCE
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3303  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE  AQUECEDORES  PARA  AS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.107,50

  5555 07.06.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   7065    20
                   13        4,0000  UN   TELEVISOR DE 32'', LED  TELEVISOR  TELA  LED  32,  HDTV,  32   1.275,0000        5.100,00
                                          POLEGADAS, TELA PLANA, DUAS ENTRADAS HDMI,  USB  Marca:  JVC
                                          32N
                                          PARA USO NAS  ESCOLAS  DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL  MICKEY,  PATO
                                          DONALD, PEQUENO POLEGAR E BRANCA DE  NEVE,  CONFORME  OFÍCIO
                                          SEDUC Nº 53/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.100,00

  5556 07.06.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   7321  1214
                   35      480,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     17,3000        8.304,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3237 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS   ESCOLAS   MUNICIPAIS   DEENSINO
                                          FUNDAMENTAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.304,00

  5560 07.06.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6761  1065
                    6     1500,0000  KG    ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                              2,2000        3.300,00
                   29      380,0000  KG    FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                1,7000          646,00
                   30      125,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                       1,8500          231,25
                   31      450,0000  KG    FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                 4,9000        2.205,00
                   42      500,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                3,2000        1.600,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3229 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS   ESCOLAS   MUNICIPAIS   DEENSINO
                                          FUNDAMENTAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.982,25

  5561 07.06.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   7111  1166
                   35      620,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     17,3000       10.726,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3234 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS   ESCOLAS   MUNICIPAIS   DEENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.726,00

  5562 07.06.2016    73239 COOPERATIVA VINICOLA NOVA ALIANCA LTDA   88612486000160        CHP-Chamament   6752     1
                   50      660,0000  L     SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                      7,5000        4.950,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3239 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS   ESCOLAS   MUNICIPAIS   DEENSINO
                                          FUNDAMENTAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.950,00

  5563 07.06.2016    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamament   6781  1196
                   26      100,0000  KG    DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   8,0000          800,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3248 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS   ESCOLAS   MUNICIPAIS   DEENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  5564 07.06.2016    59353 GABRIEL PEROTTONI                           81807864049        CHP-Chamament   6781  1196
                   26      100,0000  KG    DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   8,0000          800,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3240 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS   ESCOLAS   MUNICIPAIS   DEENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  5565 07.06.2016    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamament   7471  1109
                   26       15,0000  KG    DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   8,0000          120,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3260 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DEEDUCAÇÃO
                                          INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  5566 07.06.2016    73239 COOPERATIVA VINICOLA NOVA ALIANCA LTDA   88612486000160        CHP-Chamament   7471  1109
                   50      108,0000  L     SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                      7,5000          810,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3264 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DEEDUCAÇÃO
                                          INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                          810,00

  5567 07.06.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   7471  1109
                   27        8,0000  KG    DOCE DE LEITE                                                    10,0000           80,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3261 PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  5568 07.06.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   7471  1109
                   29       80,0000  KG    FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                1,7000          136,00
                   30      250,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                       1,8500          462,50
                   31      150,0000  KG    FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                 4,9000          735,00
                   35      200,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     17,3000        3.460,00
                   42      160,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                3,2000          512,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3262 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DEEDUCAÇÃO
                                          INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.305,50

  5569 07.06.2016    73239 COOPERATIVA VINICOLA NOVA ALIANCA LTDA   88612486000160        CHP-Chamament   6752     1
                   50       24,0000  L     SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                      7,5000          180,00
                                          CONFORME REQUERIMENTON°3275 DA SEUDC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DOCENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  5570 07.06.2016    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamament   6752     1
                   26       20,0000  KG    DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   8,0000          160,00
                                          CONFORME REQUERIMENTON°3273 DA SEUDC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DOCENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  5571 07.06.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6752     1
                    6      390,0000  KG    ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                              2,2000          858,00
                   29       40,0000  KG    FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                1,7000           68,00
                   30       30,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                       1,8500           55,50
                   31       90,0000  KG    FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                 4,9000          441,00
                   35       60,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     17,3000        1.038,00
                   42      120,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                3,2000          384,00
                                          CONFORMEREQUERIMENTO N°3270 DA SEUDC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.844,50

  5572 07.06.2016    73239 COOPERATIVA VINICOLA NOVA ALIANCA LTDA   88612486000160        CHP-Chamament   6752     1
                   50       48,0000  L     SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                      7,5000          360,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3267 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  5573 07.06.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   6752     1
                   27       18,0000  KG    DOCE DE LEITE                                                    10,0000          180,00
                                          CONFORME REQUERIMENTON°3274 DA SEUDC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DOCENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  5575 07.06.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   6752     1
                   27        9,0000  KG    DOCE DE LEITE                                                    10,0000           90,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3266 DA SEUDC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  5576 07.06.2016    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamament   6752     1
                   26       10,0000  KG    DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   8,0000           80,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3265 DA SEUDC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  5577 07.06.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6752     1
                    6      210,0000  KG    ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                              2,2000          462,00
                   30       90,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                       1,8500          166,50
                   31       60,0000  KG    FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                 4,9000          294,00
                   35       50,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     17,3000          865,00
                   42       40,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                3,2000          128,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3263 DA SEUDC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.915,50

  5578 07.06.2016    73239 COOPERATIVA VINICOLA NOVA ALIANCA LTDA   88612486000160        CHP-Chamament   6752     1
                   50       24,0000  L     SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                      7,5000          180,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3298 DA SEUDC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO  PARA  ALUNOS  DO  CONTRATURNO  1°  DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  5579 07.06.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6752     1
                    6      270,0000  KG    ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                              2,2000          594,00
                   29       30,0000  KG    FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                1,7000           51,00
                   30       10,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                       1,8500           18,50
                   31       60,0000  KG    FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                 4,9000          294,00
                   35      100,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     17,3000        1.730,00
                   42       40,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                3,2000          128,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3296 DA SEUDC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO  PARA  ALUNOS  DO  CONTRATURNO  1°  DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.815,50

  5580 07.06.2016    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamament   6752     1
                   26       10,0000  KG    DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   8,0000           80,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3299 DA SEUDC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DEALIMENTAÇÃO  PARA  ALUNOS  DO  CONTRATURNO  1°  DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  5581 07.06.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   6752     1
                   27       13,5000  KG    DOCE DE LEITE                                                    10,0000          135,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3300 DA SEUDC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA  ALUNOS  DO  CONTRATURNO  1°  DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  5582 07.06.2016    89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   51       10,0000  KG    MAMÃO                                                             8,9000           89,00
                   52       10,0000  KG    MANGA                                                             7,4000           74,00
                   54       10,0000  KG    MELÃO                                                             6,4000           64,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3255 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DEEDUCAÇÃO
                                          INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          227,00

  5583 07.06.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       40,0000  UN    CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU         7,2500          290,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3268  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  PARA  A
                                          CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,00

  5584 07.06.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       30,0000  UN    CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU         7,2500          217,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3302 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,50

  5585 07.06.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1      480,0000  KG    ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                    5,5400        2.659,20
                    6      480,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,9300        2.366,40
                    9      400,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    5,0900        2.036,00
                   11      360,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,9600        1.785,60
                   14       22,8000  KG    CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                      5,7000          129,96
                   18       62,4000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH                  6,2500          390,00
                   29      120,0000  KG    MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI                  2,9900          358,80
                   32      700,0000  KG    MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA                            2,9900        2.093,00
                   45       24,0000  KG    SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH        7,5500          181,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3231 PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.000,16

  5586 07.06.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   26      330,0000  KG    FRANGO DESFIADO Marca: VAPZA                                     26,4000        8.712,00
                   40      480,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA  Marca:  GOTAS      15,5000        7.440,00
                                          DA FRUTA
                   41      240,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO  DO  SABOR  MARACUJÁ  Marca:      15,5000        3.720,00
                                          GOTAS DA FRUTA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3231 PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.872,00

  5587 07.06.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   15      600,0000  KG    CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                      6,8500        4.110,00
                   38      480,0000  KG    PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA               13,4000        6.432,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3231 PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.542,00

  5588 07.06.2016    89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   13       24,0000  UN    CAFÉ DESCAFEÍNADO Marca: MELITTA                                 44,0000        1.056,00
                   17     2000,0000  GR    COCO RALADO SEM AÇÚCAR Marca: APTI                                0,0300           60,00
                   33       24,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: DORIANA                          7,5000          180,00
                   47       45,0000  L     VINAGRE Marca: ROSINA                                             2,9500          132,75
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3258  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.428,75

  5589 07.06.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    4      330,0000  KG    ARROZ BRANCO Marca: BLUE SOFT                                     2,1000          693,00
                   24        8,0000  KG    FERMENTO BIOLÓGICO Marca: GOOD INSTANT                           28,3500          226,80
                   25       10,0000  KG    FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL                                    18,0000          180,00
                   34       14,4000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH              7,8800          113,47
                   44       50,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9700           48,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3258  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.261,77

  5590 07.06.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   12       40,0000  KG   BISCOITO  DOCE  TIPO  MARIA  INTEGRAL  COM  AÇÚCAR   MASCAVO      12,3300          493,20
                                          Marca: MOSMANN
                   15       50,0000  KG    CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                      6,8500          342,50
                   38      108,0000  KG    PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA               13,4000        1.447,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3258  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.282,90

  5591 07.06.2016    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    8       15,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000          111,00
                                          ZAGONEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3258  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,00

  5592 07.06.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   26       30,0000  KG    FRANGO DESFIADO Marca: VAPZA                                     26,4000          792,00
                   40       60,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA  Marca:  GOTAS      15,5000          930,00
                                          DA FRUTA
                   41       24,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO  DO  SABOR  MARACUJÁ  Marca:      15,5000          372,00
                                          GOTAS DA FRUTA
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3258  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.094,00

  5593 07.06.2016     3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA           92028265000116        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    2      360,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,2400          806,40
                    3       20,0000  KG    AMIDO DE MILHO Marca: APTI                                        2,6000           52,00
                   22       42,0000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA                   4,9000          205,80
                   28       50,0000  KG    LENTILHA Marca: MESABOA                                          10,0800          504,00
                   43       30,0000  KG    SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                  4,9200          147,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3258  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.715,80

  5594 07.06.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    1       40,0000  KG    ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                    5,5400          221,60
                    6       24,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,9300          118,32
                    9       40,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    5,0900          203,60
                   11       32,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,9600          158,72
                   14        3,4200  KG    CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                      5,7000           19,49
                   20       30,0000  KG    ERVILHA SECA PARTIDA Marca: CORSETTI                              9,8600          295,80
                   23       50,0000  KG    FARINHA DE TRIGO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA                         2,3000          115,00
                   29       40,0000  KG    MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI                  2,9900          119,60
                   30       50,0000  KG    MASSA COM OVOS PARA SOPA CABELINHO DE ANJO Marca: ORQUIDEA        4,3000          215,00
                   31       50,0000  KG    MASSA INTEGRAL TIPO PENNE Marca: ORQUIDEA                         4,8000          240,00
                   32       80,0000  KG    MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA                            2,9900          239,20
                   45       14,4000  KG    SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH        7,5500          108,72
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3258  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.055,05

  5595 07.06.2016    89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   17      300,0000  GR    COCO RALADO SEM AÇÚCAR Marca: APTI                                0,0300            9,00
                   33       12,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: DORIANA                          7,5000           90,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3257 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,00

  5596 07.06.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   24        1,0000  KG    FERMENTO BIOLÓGICO Marca: GOOD INSTANT                           28,3500           28,35
                   25        1,0000  KG    FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL                                    18,0000           18,00
                   44       10,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9700            9,70
                   46        2,0000  KG    SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH         7,8500           15,70
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3257 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,75

  5597 07.06.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    7        8,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN              11,1500           89,20
                   15       30,0000  KG    CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                      6,8500          205,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3257 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                           Total do Empenho.......:                                                                          294,70

  5598 07.06.2016    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    8       15,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000          111,00
                                          ZAGONEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3257 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,00

  5599 07.06.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   39       24,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA  REFRESCO  DO  SABOR  ABACAXI  Marca:      15,5000          372,00
                                          GOTAS DA FRUTA
                   41       24,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO  DO  SABOR  MARACUJÁ  Marca:      15,5000          372,00
                                          GOTAS DA FRUTA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3257 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                           Total do Empenho.......:                                                                          744,00

  5600 07.06.2016     3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA           92028265000116        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    2       30,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,2400           67,20
                   21        8,2000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: PETITOSA                 4,9700           40,75
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3257 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          TIVOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,95

  5601 07.06.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       40,0000  KG    ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                    5,5400          221,60
                    6        8,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,9300           39,44
                    9        8,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    5,0900           40,72
                   10        8,0000  KG    BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA                         5,9700           47,76
                   11        8,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,9600           39,68
                   14         ,5700  KG    CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                      5,7000            3,25
                   32       30,0000  KG    MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA                            2,9900           89,70
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3257 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                           Total do Empenho.......:                                                                          482,15

  5602 07.06.2016    89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   33       12,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: DORIANA                          7,5000           90,00
                   35       12,0000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: QUERO                 6,6000           79,20
                   47       18,0000  L     VINAGRE Marca: ROSINA                                             2,9500           53,10
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3269  DA  SEDUC  PARA  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA O CENTRO OCUPACIONAL DO BAIRRO INDUSTRIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          222,30

  5603 07.06.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   44       30,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9700           29,10
                   46       12,0000  KG    SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH         7,8500           94,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3269  DA  SEDUC  PARA  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA O CENTRO OCUPACIONAL DO BAIRRO INDUSTRIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,30

  5604 07.06.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    7       16,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN              11,1500          178,40
                   15       20,0000  KG    CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                      6,8500          137,00
                   38       40,0000  KG    PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA               13,4000          536,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3269  DA  SEDUC  PARA  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA O CENTRO OCUPACIONAL DO BAIRRO INDUSTRIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          851,40

  5605 07.06.2016    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    8       30,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000          222,00
                                          ZAGONEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3269  DA  SEDUC  PARA  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA O CENTRO OCUPACIONAL DO BAIRRO INDUSTRIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          222,00

  5606 07.06.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   39       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA  REFRESCO  DO  SABOR  ABACAXI  Marca:      15,5000          744,00
                                          GOTAS DA FRUTA
                   40       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA  Marca:  GOTAS      15,5000          744,00
                                          DA FRUTA
                   41       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO  DO  SABOR  MARACUJÁ  Marca:      15,5000          744,00
                                          GOTAS DA FRUTA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3269  DA  SEDUC  PARA  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA O CENTRO OCUPACIONAL DO BAIRRO INDUSTRIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.232,00

  5607 07.06.2016     3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA           92028265000116        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    2       60,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,2400          134,40
                    3       40,0000  KG    AMIDO DE MILHO Marca: APTI                                        2,6000          104,00
                   19       12,0000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                   4,8300           57,96
                   21       49,2000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: PETITOSA                 4,9700          244,52
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3269  DA  SEDUC  PARA  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA O CENTRO OCUPACIONAL DO BAIRRO INDUSTRIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          540,88

  5608 07.06.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       40,0000  KG    ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                    5,5400          221,60
                    6       24,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,9300          118,32
                    9       24,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    5,0900          122,16
                   11       24,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,9600          119,04
                   14        4,5600  KG    CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                      5,7000           25,99
                   29       10,0000  KG    MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI                  2,9900           29,90
                   30       10,0000  KG    MASSA COM OVOS PARA SOPA CABELINHO DE ANJO Marca: ORQUIDEA        4,3000           43,00
                   32       90,0000  KG    MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA                            2,9900          269,10
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3269  DA  SEDUC  PARA  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA O CENTRO OCUPACIONAL DO BAIRRO INDUSTRIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          949,11

  5658 09.06.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr   6814    20
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                   31,9000           31,90
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA  NOTA  DE  EMPENHO  Nº  309/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO  DE  PEÇAS  PARA   MANUTENÇÃO   DE   VEÍCULOS   DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS HOUVE NECESSIDADE  DE
                                          MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,90

  5677 10.06.2016     3516 UNIVERSO GAS LTDA                        90548827000127        DPV-Dispensa    6758     1
                    2        1,0000  UN    MATERIAIS DIVERSOS                                                8,0000            8,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA  DE  EMPENHO  Nº  1615/2016,  REF.  O
                                          FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE  FOGÕES  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, POIS HOUVE NECESSIDADE  DE
                                          MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                            8,00

  5698 10.06.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   6414    20
                   58        5,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  HP  662,  Ref.  CZ103AB  HP   DESKJET   INK      38,0000          190,00
                                          ADVANTAGE 3516
                   59        5,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP  662,  Ref.  CZ104AB  HP  DESKJET  INK      38,0000          190,00
                                          ADVANTAGE 4646
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3376 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  PROCESSAMENTO   DE   DADOS   PARA   O   CENTRO
                                          OCUPACIONAL TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

  5705 13.06.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   7111  1166
                   20      184,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          515,20
                   37      780,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000        2.730,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°3396  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEENSINO FUNDAMENTAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.245,20

  5706 13.06.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   7471  1109
                    3       13,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           15,60
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N° 3397 DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,60

  5707 13.06.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7471  1109
                    1       50,0000  KG    ABACATE                                                           3,6500          182,50
                    4        2,0000  KG    ALHO                                                             16,8000           33,60
                    7      168,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          504,00
                    9       96,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          336,00
                   12       52,0000  KG    BERGAMOTA PONKAN                                                  2,7000          140,40
                   33       54,0000  KG    LARANJA DE UMBIGO                                                 3,8000          205,20
                   36       34,0000  KG    LIMÃO                                                             2,7000           91,80
                   43       70,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000          238,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°3398  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.731,50

  5708 13.06.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   7471  1109
                   13       28,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           78,40
                   20       72,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          201,60
                   37      156,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          546,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°3400  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                          826,00

  5709 13.06.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7471  1109
                   14       36,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000          104,40
                   24       30,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000           90,00
                   39       56,0000  KG    MORANGA KABOTIÁ                                                   2,2000          123,20
                   52       50,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           90,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°3401  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                          407,60

  5710 13.06.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   7471  1109
                   53      112,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000          504,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N° 3407 DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          504,00

  5711 13.06.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   7471  1109
                   10       76,0000  L     BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                           2,6000          197,60
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°3406  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,60

  5712 13.06.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7471  1109
                    8       48,0000  KG    BATATA DOCE                                                       2,2000          105,60
                   23       14,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000           28,00
                   25       20,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           30,00
                   28        5,0000  UN    ESPINAFRE                                                         2,0000           10,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°3403  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                          173,60

  5715 13.06.2016    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   7471  1109
                   19       88,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          360,80
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°3402  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,80

  5716 13.06.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   7471  1109
                   16      280,0000  KG    CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                            16,6000        4.648,00
                   17      220,0000  KG    CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL                           18,9500        4.169,00
                   49       60,0000  KG    SALSICHA Marca: OURO DO SUL                                       9,2500          555,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°3416  DA  SEDUC   AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEEDUCAÇÃO INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.372,00

  5717 13.06.2016    89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   49       13,0000  KG    ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO                           19,5000          253,50
                   51       92,0000  KG    MAMÃO                                                             8,9000          818,80
                   52       40,0000  KG    MANGA                                                             7,4000          296,00
                   53       20,0000  KG    MARACUJÁ                                                         13,4000          268,00
                   54       78,0000  KG    MELÃO                                                             6,4000          499,20
                   55       13,0000  KG    MILHO NATURAL CONGELADO Marca: GRANO                             19,5000          253,50
                   59        7,0000  KG    PRESUNTO MAGRO COZIDO Marca: QUINTA DO VALE                      22,0000          154,00
                   60        7,0000  KG    QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: QUINTA DO VALE                   29,0000          203,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3410 PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.746,00

  5719 13.06.2016    86490 C. RIFFEL COMERCIAL ME                   20474900000188        PRP-Pregão Pr   6462    20
                   32      300,0000  UN   LÂMPADA  FLUORESCENTE  TUBULAR  DE  40W  COM  AS   SEGUINTES       4,0000        1.200,00
                                          ESPECIFICAÇÕES: ISO 14001  (DO  AMBIENTE);  ISO  9001LÂMPADA
                                          FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM  AS  SEGUINTES  ESPECIF  (DE
                                          QUALIDADE) E CERTIFICADO DO INMETRO. Marca: NSK
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3451 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO PARA A  MANUTENÇÃO  DAS  ESCOLAS  DA  REDE
                                          MUNICIPAL DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

  5735 14.06.2016    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   6752     1
                   19       20,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000           82,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3437 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,00

  5736 14.06.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   23       10,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000           20,00
                   28       15,0000  UN    ESPINAFRE                                                         2,0000           30,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3436 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  5737 14.06.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    7       35,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          105,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3434 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  5738 14.06.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   6752     1
                   13       10,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           28,00
                   20       10,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           28,00
                   37       35,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          122,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3435 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          178,50

  5739 14.06.2016    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   6752     1
                   19       25,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          102,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3433 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          102,50

  5742 14.06.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   6752     1
                   13       40,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          112,00
                   20       10,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           28,00
                   37       50,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          175,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3431 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00

  5743 14.06.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   23       20,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000           40,00
                   28       20,0000  UN    ESPINAFRE                                                         2,0000           40,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3432 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA  PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  5744 14.06.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    7       40,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          120,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3429 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  5745 14.06.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   23       20,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000           40,00
                   28       10,0000  UN    ESPINAFRE                                                         2,0000           20,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3422 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  5746 14.06.2016    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   6752     1
                   19       20,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000           82,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3426 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,00

  5747 14.06.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    7       60,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          180,00
                   43       20,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000           68,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3420 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          248,00

  5748 14.06.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   6752     1
                   13       10,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           28,00
                   20       10,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           28,00
                   37       30,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          105,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3421 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDAS PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,00

  5750 14.06.2016    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   7131  1173
                   19      285,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000        1.168,50
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°3392  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEENSINO FUNDAMENTAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.168,50

  5751 14.06.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7131  1173
                   23      233,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000          466,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°3394  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEENSINO FUNDAMENTAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          466,00

  5752 14.06.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7131  1173
                    7      834,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000        2.502,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°3393A  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO  PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DEENSINO FUNDAMENTAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.502,00

  5765 15.06.2016    51419 BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA ME     4383078000193        DPV-Dispensa    7465  1120
                    1        4,0000  UN    ELEMENTO FILTRANTE EM CARBON BLOCK                               55,0000          220,00
                    2        3,0000  UN    MANGUEIRA PARA FILTRO (6mm)                                      18,0000           54,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3485 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          FILTROS MANGUEIRAS PARA TORNEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          274,00

  5766 15.06.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    6752     1
                    1       20,0000  UN    ACUCAR DE BAUNILHA, EMBALAGEM DE 100G                             3,0000           60,00
                    2        2,0000  UN    CRAVO DA ÍNDIA, EMBALAGEM DE 35G                                  9,0000           18,00
                    3       10,0000  UN    FARINHA DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 500G                            3,4000           34,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3359 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A  CADA  DA  CRIANÇA  BAIRRO  SÃO
                                          ROQUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,00

  5767 15.06.2016     1137 NEREU BORDIGNON                          93105799000161        DPV-Dispensa    6461    20
                    1       15,0000  M²    ASSOALHO DE EUCALIPTO 8CM X 2,70M                                43,0000          645,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3459 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE ASSOALHO DA  ESCOLA  MUNICIPAL
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          645,00

  5777 16.06.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    2        8,0000  UN    CIMENTO COLA, SACO DE 20KG Marca: INKOR                           7,9000           63,20
                   83       20,0000  UN    SARRAFO 7CM X 2,70M X 1'', PINHO, 4ª BOA Marca: PANDOLFI          5,4000          108,00
                   23        8,0000  M²    REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM Marca: ANGELGRES        10,9000           87,20
                   24        8,0000  UN    REJUNTE FLEXIVEL, DIVERSAS CORES Marca: INKOR                     2,5000           20,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3501 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A  FINALIZAÇÃO  DE  REFORMA  DA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          278,40

  5790 17.06.2016     3667 MARMORARIA OLIVO LTDA                      697567000169        DPV-Dispensa    6461    20
                    1        3,0000  UN    GRANITO OCRE ITABIRA                                             86,6700          260,01
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3497 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA  A  ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO.
                                          PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,01

  5822 21.06.2016      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregão Pr   6591    20
                    8        2,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP  04  ABC  VALIDADE  DE  5  ANOS  Marca:      42,0000           84,00
                                          EXTINFAR
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3573  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA RECARGA DE  EXTINTORES  NA  QUADRA  DA  ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO GRENDENE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00

  5824 21.06.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   7463  1120
                   58        3,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  HP  662,  Ref.  CZ103AB  HP   DESKJET   INK      38,0000          114,00
                                          ADVANTAGE 3516
                   59        3,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP  662,  Ref.  CZ104AB  HP  DESKJET  INK      38,0000          114,00
                                          ADVANTAGE 4646
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3571 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL D PROCESSAMENTO DE DADOS NECESSÁRIO PARA  A  ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS, INDUSTRIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          228,00

  5832 22.06.2016    83127 ARGENTA E VOTTO CONSTRUTORA LTDA ME      18337286000160        TMP-Tomada de   6351    20
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                           34.851,5200       34.851,52
                                          CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA,  SOB  REGIME  DE  EMPREITADA
                                          GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE  OBRA  DE  CONSTRUÇÃO  DE  MURO  DE
                                          CONTENÇÃO, JUNTO A DIVISA SUL DA QUADRA ESPORTIVA DA  ESCOLA
                                          MUNICIPAL  DE  ENSINO  FUNDAMENTAL  PRESIDENTE  DUTRA,  CFE.
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO  DE  EXECUÇÃO  DE  OBRA  PÚBLICA  Nº
                                          138/2016 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                       34.851,52

  5840 22.06.2016     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa    6462    20
                    5        1,0000  UN    FITA ISOLANTE de PVC 3M (rolo)                                    5,6700            5,67
                    7        2,0000  UN    DISJUNTOR MONOPOLAR 1X10A DIN CURVA C                             6,6200           13,24
                    8        6,0000  UN    DISJUNTOR MONOPOLAR 1X16A DIN CURVA C                             6,6200           39,72
                    9        2,0000  UN   HASTE  DE   ATERRAMENTO   COBREADA   1,5M   DE   COMPRIMENTO       4,8500            9,70
                                          C/CONECTOR
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3368 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A ADEQUAÇÃO DO  PPCI  DA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,33

  5841 22.06.2016     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        DPV-Dispensa    6462    20
                    4        1,0000  UN    CADEADO PADRÃO RGE P/ ENTRADA DE ENERGIA                         37,0000           37,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3368 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A ADEQUAÇÃO DO  PPCI  DA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,00

  5842 22.06.2016      239 REDANTE INDUSTRIA  E COMERCIO LTDA       89088157000124        DPV-Dispensa    6462    20
                    1        2,0000  UN    DISJUNTOR 3x50A 5kA                                              71,2500          142,50
                    2        6,0000  UN    ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1?? BARRA 3M DE COMPRIMENTO                11,2500           67,50
                    3       50,0000  UN    CABO FLEXÍVEL 6mm² 750V PVC P/ ATERRAMENTO COR VERDE, 50 M        2,0900          104,50
                    6        3,0000  UN   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, TIPO  ESPINHA  DE  PEIXE     197,8800          593,64
                                          PADRÃO DIN PARA MÍNIMO 16 MÓDULOS COM, BARRAMENTO 100A
                   10        3,0000  UN    KIT ISOLANTE 3 4X20MT                                             4,2000           12,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3368 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A ADEQUAÇÃO DO  PPCI  DA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          920,74

  5846 22.06.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   6752     1
                   13       10,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           28,00
                   20       10,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           28,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3580 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00

  5847 22.06.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   6752     1
                   13       10,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           28,00
                   20       10,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           28,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3578 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00

  5848 22.06.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   6752     1
                   13       40,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          112,00
                   20       10,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           28,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3579 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  5849 22.06.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   7463  1120
                   16        1,0000  UN   SWITCH 8 PORTAS, 10/100MBPS SWITCH 8  PORTAS,  10/100  MBPS,      70,0000           70,00
                                          COM NEGOCIACAO  DE  VELOCIDADE  AUTOMATICA,  ALIMENTACAO  DE
                                          100V A 240V, AC AUTOMATICO Marca: TP-LINK
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3585  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL  DE  PROCESSAMENTO  DE
                                          DADOS PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  5854 23.06.2016    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa    7102     1
                    1        8,0000  UN   FACA  PARA  CORTAR  PÃO,  8'',  COM  LÂMINA  EM  AÇO   INOX,      10,9500           87,60
                                          SERRILHADO,  COMPRIMENTO  APROXIMADO  DE   20CM,   CABO   EM
                                          POLIPROPILENO
                    2       20,0000  UN   ASSADEIRA  EM   ALUMÍNIO   RETANGULAR   PARA   PÃO   MEDIDAS      10,2500          205,00
                                          APROXIMADAS:  ALTURA   7,50   CM;   LARGURA   12,50   CM   E
                                          PROFUNDIDADE 32,30 CM
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3213 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  PARA  AS  COZINHAS  DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS, DO  BAIRRO  CENTRO,  DO  BAIRRO
                                          SÃO ROQUE, DO BAIRRO SÃO JOSÉ E DO BAIRRO INDUSTRIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          292,60

  5859 23.06.2016    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa    7102     1
                    2        8,0000  UN   BULE DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE DE 3 LITROS BULE  DE  ALUMÍNIO,      32,5000          260,00
                                          ALÇA  DE   POLIPROPILENO,   ALTURA   APROXIMADA   DE   20CM,
                                          CAPACIDADE DE 3 LITROS
                    3        8,0000  UN   LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA:  72  A  75  LITROS     139,0000        1.112,00
                                          85X54X46CM DE PROFUNDIDADE. COR: BRANCA
                    4        4,0000  UN   CAÇAROLA COM TAMPA BAIXA,  NÚMERO  45  CAÇAROLA  COM  TAMPA,     119,0000          476,00
                                          COM 2 ALÇAS LATERAIS, EM  ALUMÍNIO,  ESPESSURA  3MM,  NÚMERO
                                          45, APROXIMADAMENTE 30 LITROS.
                    6        4,0000  UN   SALEIRO COM TAMPA EM AÇO  INOX  E  CORPO  EM  POLIPROPILENO.      11,9000           47,60
                                          CAPACIDADE APROXIMADA PARA 50 ML. DIMENSÕES: LARGURA  4  CM;
                                          ALTURA 12 CM; PROFUNDIDADE 4 CM.
                    8        8,0000  UN    FACA PARA CORTE, 8'', EM INOX, COM CABO DE POLIPROPILENO         21,9000          175,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3213 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  PARA  AS  COZINHAS  DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS, DO  BAIRRO  CENTRO,  DO  BAIRRO
                                          SÃO ROQUE, DO BAIRRO SÃO JOSÉ E DO BAIRRO INDUSTRIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.070,80

  5864 23.06.2016    81566 MAGAZINE LUIZA S.A.                      47960950041901        DPV-Dispensa    7102     1
                    5        4,0000  UN   ESPREMEDOR   DE   FRUTAS   AUTOMÁTICO,   220V.    CAPACIDADE      89,9000          359,60
                                          APROXIMADA DO RESERVATÓRIO: 1,25 LITROS. POTÊNCIA 70  WATTS.
                                          MEDIDAS  APROXIMADAS:  LARGURA  24,5  CM;  ALTURA  20,5  CM,
                                          PROFUNDIDADE 18,5 CM.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3213 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  PARA  AS  COZINHAS  DAS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS, DO  BAIRRO  CENTRO,  DO  BAIRRO
                                          SÃO ROQUE, DO BAIRRO SÃO JOSÉ E DO BAIRRO INDUSTRIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          359,60

  5871 24.06.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    6752     1
                    1      180,0000  UN    ACUCAR DE BAUNILHA, EMBALAGEM DE 100G                             0,6300          113,40
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA  DE  EMPENHO  Nº  5766/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO DE  GÊNEROS  ALIMENTÍCIOS  PARA  CASA  DA  CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          113,40

  5903 27.06.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   33       10,0000  UN   PA PLASTICA  PARA  LIXO,  EM  PLASTICO  RESISTENTE,  TAMANHO       1,0900           10,90
                                          PADRAO Marca: INBRASIL
                   37       10,0000  UN    VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: VIDEQUIMICA         19,2000          192,00
                   44      200,0000  UN    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS                1,2700          254,00
                   46       50,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,5500          127,50
                                          Marca: ATRIUS
                   47      300,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0400          312,00
                                          FONTANA
                   50       50,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG  Marca:  GIRANDO       5,2900          264,50
                                          SOL
                   53       40,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE  1  LITRO  SABONETE  LIQUIDO,       6,5300          261,20
                                          FRAGRANCIA  DE  ERVA  DOCE,  EMBALAGEM  DE  1  LITRO  Marca:
                                          BOTANIC
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3541 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA   E   HIGIENIZAÇÃO   PARA   O   CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.422,10

  5904 27.06.2016    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   52       20,0000  UN    SAPONÁCEO CREMOSO Marca: CLASS                                    1,6500           33,00
                   57       10,0000  L    CERA  LÍQUIDA  INCOLOR,  EMBALAGEM  DE   05   LITROS.   PARA      22,2300          222,30
                                          APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO  SECO  E
                                          NAO DERRAPANTE.  COMPOSICAO:  PARAFINA,  CERA  DE  CARNAUBA,
                                          RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA,  PARA  USO
                                          INDUSTRIAL,  AROMATIZADA,  VALIDADE  MINIMA  DE  12   MESES.
                                          Marca: GIRANDO SOL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3541 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA   E   HIGIENIZAÇÃO   PARA   O   CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          255,30

  5905 27.06.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   20        4,0000  UN   SACO DE  LIXO,  BIODEGRADAVEL,  100  LITROS,  FARDO  C/  100      43,8900          175,56
                                          SACOS Marca: MAIS FORTE
                   25      100,0000  UN    ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: ESFREBOM                  0,4700           47,00
                   45      100,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO  46º,  FRASCO  DE  1  LITRO  Marca:       4,1300          413,00
                                          JOPESO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3541 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA   E   HIGIENIZAÇÃO   PARA   O   CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          635,56

  5906 27.06.2016    86905 BARONESA LTDA EPP                        73993362000102        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   30       30,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO  100%  LATEX       2,0000           60,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO,  MATERIAL  RESISTENTE,  ANTI-ALERGICO  E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3541 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA   E   HIGIENIZAÇÃO   PARA   O   CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  5907 27.06.2016    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   23       30,0000  UN   SACO DE ACUCAR PARA  LIMPEZA  DE  CHAO,  TAMANHO  MÍNIMO  DE       2,4900           74,70
                                          80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: FLABOM
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3541 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA   E   HIGIENIZAÇÃO   PARA   O   CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,70

  6240 28.06.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa   74610  1120
                    1       70,0000  UN   COLCHÃO BEBÊ DE ESPUMA COM DIMENSÕES DE 60  X  12  X  130CM,      70,0000        4.900,00
                                          DENSIDADE  D18,  ESPUME  DE  POLIURETANO,   COM   TRATAMENTO
                                          ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3543 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          COLCHÃO PARA BEBÊS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.900,00

  6325 29.06.2016      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregão Pr   6683    20
                   13        6,0000  UN    EXTINTOR PP04 ABC 4KG COM VALIDADE DE UM ANO Marca: RESIL       120,3200          721,92
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3663 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          EXTINTORES PP04 ABC PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO PPCI DA  ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          721,92

  6462 30.06.2016     2355 INSTALADORA DE ANTENAS LAMONATTO LTDA-ME 93468973000130        DPV-Dispensa    6403    20
                    1        1,0000  UN    RECEPTOR DE PARABÓLICA                                          250,0000          250,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3576 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          RECEPTOR DE SINAL DE  PARABÓLICA  PARA  A  CASA  DA  CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  6478 30.06.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   7101     1
                   13       15,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           42,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 3668 DA SEDUC PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2016                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      233.536,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

    64 04.01.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            21.136,0900       21.136,09
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0063/2016, REFERENTE
                                          A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME
                                          DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À
                                          ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM ÁREA DE 149,16M², TERCEIRA
                                          ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 69/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-INFRAESTRUTURA
                                          LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          232,29-

  5675 10.06.2016      104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305047410        NSA-Não se Ap   8172     1
                    1        1,0000  UN    TAXAS DIVERSAS                                                  720,0000          720,00
                                          TAXA  DE  REANÁLISE  TÉCNICA  DO  CONTRATO   1004.840-11   -
                                          IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADAS  PARALELA  À  ESTRADA  DE
                                          CARAVAGGIO - 3ª ETAPA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  5818 21.06.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    2        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                              132,1000          132,10
                                          COMPLEMENTAÇÃO  DA  NOTA  DE  EMPENHO  Nº  31/2016,  REF.  A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA  DO  MUNICÍPIO  NA  CONTRATAÇÃO  DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE  IMPLANTAÇÃO,  SOB  REGIME
                                          DE EMPREITADA GLOBAL, DE  PISTA  DE  CAMINHADAS  PARALELA  À
                                          ESTRADA  PARA  CARAVAGGIO  COM  EXTENSÃO  DE  450M,  SEGUNDA
                                          ETAPA, CFE. T.A. Nº 02/2016 AO  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 67/2015 DA TOMADA DE  PREÇOS  Nº
                                          08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          132,10

  5831 21.06.2016      104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305047410        NSA-Não se Ap   8172     1
                    1        1,0000  UN    TAXAS DIVERSAS                                                  800,0000          800,00
                                          TAXAS DE REANÁLISE POR  ALTERAÇÃO  DO  PROJETO  DO  CONTRATO
                                          1004.103-84  -  IMPLANTAÇÃO  DE  PISTA  DE  CAMINHADAS   COM
                                          SINALIZAÇÃO PARALELA  À  ESTRADA  DE  CARAVAGGIO  -  SEGUNDA
                                          ETAPA.
                                          ETAPA, POIS FOI EMPENHADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  5833 22.06.2016    76603 ROSSLER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - ME   15338782000140        DPV-Dispensa    8063     1
                    1        1,0000  UN    MATERIAL PARA A MONTAGEM DE 1 QUADRO ELÉTRICO                 2.975,2500        2.975,25
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°55 DA SEDETUR PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          1 QUADRO ELÉTRICO, PARA SER UTILIZADOS  ESPECIFICAMENTE  NOS
                                          EVENTOS   PROMOVIDOS   PELA    PREFEITURA    MUNICIPAL    DE
                                          FARROUPILHA.1 UNI QUADRO METÁLICO 80X60X25 CM9  UNI  TOMADAS
                                          DE EMBUTIR 2P+T 32A240V IP448  UNI  TOMADAS  2P+T  20A1  UNI
                                          DISJUNTOR    TERMOMAGNÉTICO    CAIXA    MOLDADA    TRIFÁSICO
                                          100A25KA/220V9 UNI DISJUNTORES  TERMOMAGNÉTICOS  MONOFÁSICOS
                                          32A CURVA B3  UNI  DISJUNTORES  TERMOMAGNÉTICOS  MONOFÁSICOS
                                          40A CURVA B1 UNI  BARRAMENTO  PARA  NEUTRO1  UNI  BARRAMENTO
                                          PARA TERRA10 M CABO DE ALIMENTAÇÃO 35 mm² PARA CADA  FAZE  E
                                          NEUTRO10 M CABO DE 16  mm²  PARA  TERRA  FIAÇÃO  INTERNA  AO
                                          QUADRO DE 4mm².SUPORTE METÁLICO PARA SUSTENTAÇÃO DO PAINEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.975,25

  6333 29.06.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr   8048     1
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                1.029,0000        1.029,00
                                          CONTRATAÇÃO  REF.  AOS  OFÍCIOS  Nº  052  E  053/06/2016  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E  TURISMO
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS IOQ4759 E ILI3570.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.029,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.404,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.02  DEPARTAMENTO DE CULTURA            89848949000150

  5466 02.06.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   82711     1
                    1        1,0000  UN    LONA PLÁSTICA PRETA, 4M X 50M, ROLO                             130,0000          130,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°12  DA  SEDETUR  PARA  AQUISIÇÃO  DE
                                          LONA PLÁSTICA PARA PROTEGER MÓVEIS E OBJETOS DO MUSEU.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  5467 02.06.2016     3754 VIDRACARIA FACHINI LTDA ME               90248261000118        DPV-Dispensa   82711     1
                    1        2,0000  UN    VIDRO INCOLOR 4MM DE 0,495 X 1,188                               50,0000          100,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°12 DA SEDETUR PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          VIDRO PARA CONSERTO DE  EXPOSITOR NO MUSEU.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEACID       89848949000150

  6473 30.06.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  90416     1
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                  558,0000          558,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°169  DA  SEACID  PARA  A  COMPRA  DE
                                          PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SANDERO PLACA  IOQ  4757,
                                          UTILIZADO DIARIAMENTE PELA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          558,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          558,00
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08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

  5435 01.06.2016    77136 DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME      15869617000115        DPV-Dispensa    9611  1020
                    1        1,0000  UN    AUXILIO LENTE OCULAR                                             60,0000           60,00
                                          AUXÍLIO LENTE OCULAR PARA MUNÍCIPE DENISE FERREIRA DA LUZ,
                                          CFE. PARECER SOCIAL Nº 339/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  5461 02.06.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   9316  1129
                   44       48,0000  UN    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS                1,2700           60,96
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3227 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS  NO
                                          CREAS, ONDE SÃO DESENVOLVIDO TRABALHOS DO PROGRAMA PETI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,96

  5462 02.06.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   9316  1129
                   15        3,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5  UNIDADES  PANO       1,4300            4,29
                                          DE LIMPEZA TIPO  PERFEX,  COM  AGENTE  ANTIBACTERICIDA  PARA
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO  PANO,  COM
                                          FURINHOS QUE  AGARRAM  A  SUJEIRA,  COMPOSICAO  100%  FIBRAS
                                          VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM  DE  5  UNIDADES  Marca:
                                          LIMPA MAIS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3227 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS  NO
                                          CREAS, ONDE SÃO DESENVOLVIDO TRABALHOS DO PROGRAMA PETI.
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,29

  5463 02.06.2016    86905 BARONESA LTDA EPP                        73993362000102        PRP-Pregão Pr   9316  1129
                   31        6,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M  COMPOSICAO  100%  LATEX       2,0000           12,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3227 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS  NO
                                          CREAS, ONDE SÃO DESENVOLVIDO TRABALHOS DO PROGRAMA PETI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,00

  5464 02.06.2016    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   9316  1129
                   23       20,0000  UN   SACO DE ACUCAR PARA  LIMPEZA  DE  CHAO,  TAMANHO  MÍNIMO  DE       2,4900           49,80
                                          80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: FLABOM
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3227 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS  NO
                                          CREAS, ONDE SÃO DESENVOLVIDO TRABALHOS DO PROGRAMA PETI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,80

  5465 02.06.2016    86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME           21692639000155        PRP-Pregão Pr   9316  1129
                   22        6,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      11,2000           67,20
                                          SACO DE  LIXO,  BIODEGRADAVEL,  CAPACIDADE  30  LITROS,  COM
                                          MICRAGEM DE 0.6  ESPECIFICADA  NA  EMBALAGEM,  COM  VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS  Marca:
                                          PROQUILL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3227 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS  NO
                                          CREAS, ONDE SÃO DESENVOLVIDO TRABALHOS DO PROGRAMA PETI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,20

  5468 02.06.2016     5623 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA         95049714000109        DPV-Dispensa    9611  1020
                    1        8,6100  KG    TECIDO MALHA RIBANA                                              45,6630          392,93
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°108 DA SEACID PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          TECIDO PARA SEREM DESTINADOS A FAMÍLIAS ATENDIDAS  NOS  CRAS
                                          I E CRAS II, ATRAVÉS DA  LEI  MUNICIPAL  N°2.671  DE  27  DE
                                          FEVEREIRO DE  2002,  COM  DEVIDO  PARECERES  DE  ASSISTENTES
                                          SOCIAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          392,93

  5496 06.06.2016    89805 GUILHERME XAVIER PIVA ME                 18136904000104        PRP-Pregão Pr   9434  1147
                   12        2,0000  UN   CLIMATIZADOR PORTÁTIL AR QUENTE E  FRIO  FILTRO  ANTIMOFO  E     690,0000        1.380,00
                                          ANTIBACTÉRIAS COM  AVISO  DE  LIMPEZA;  DEVE  POSSUIR  ALTAS
                                          AUTOMÁTICAS  PARA  MELHOR  DISTRIBUIÇÃO  DO   AR;   CONTROLE
                                          REMOTO;  RODAS  GIRATÓRIAS.  PUXADOR  ERGONÔMICO  E  SUPORTE
                                          ENROLA   CABO;   TANQUE   REMOVÍVEL   COM   FACILIDADE    NO
                                          ABASTECIMENTO DE ÁGUA E  NA  LIMPEZA  DE  RESERVATÓRIO;  COR
                                          BRANCA; VOLTAGEM: 220V; TAMANHO:  ALTURA:  69CM  X  LARGURA:
                                          35CM X PROFUNDIDADE: 28CM Marca: VENTISOL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3226 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          CLIMATIZADORES DE AR PARA UTILIZAÇÃO  NO  PRÉDIO  DO  CREAS,
                                          PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DOS   SERVIÇOS   DE   PROTEÇÃO   E
                                          ATENDIMENTO ESPECIALIZADO  A  FAMÍLIAS  E  INDIVÍDUOS  PAEFI
                                          BENEFICIANDO  FAMÍLIAS   ATENDIDAS   PELO   PROGRAMA   BOLSA
                                          FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.380,00

  5557 07.06.2016     3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA           92028265000116        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                   19        3,0000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                   4,8300           14,49
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3326 DA  SECRETARIA  DE  ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA  A  AQUISIÇÃO   DE   GÊNEROS   DE
                                          ALIMENTAÇÃO   PARA  ATENDIMENTO  DOS  USUÁRIOS  ATENDIDOS
                                          PELO PROGRAMA PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,66

  5558 07.06.2016    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    8        5,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000           37,00
                                          ZAGONEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3326 DA  SECRETARIA  DE  ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA  A  AQUISIÇÃO   DE   GÊNEROS   DE
                                          ALIMENTAÇÃO   PARA  ATENDIMENTO  DOS  USUÁRIOS  ATENDIDOS
                                          PELO PROGRAMA PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,00

  5559 07.06.2016    89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                   35        3,0000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: QUERO                 6,6000           19,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3326 DA  SECRETARIA  DE  ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA  A  AQUISIÇÃO   DE   GÊNEROS   DE
                                          ALIMENTAÇÃO   PARA  ATENDIMENTO  DOS  USUÁRIOS  ATENDIDOS
                                          PELO PROGRAMA PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,80

  5574 07.06.2016    88816 NUTRICAO E SAUDE COMERCIO E REPRESENTACO 94947090000176        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    1      180,0000  UN   CESTAS BÁSICAS ACONDICIONADAS EM SACOLAS  RESISTENTES,  CADA      58,8000       10.584,00
                                          CESTA BASICA COM: 2KG DE ARROZ, 2KG DE FEIJAO, 2 PACOTES  DE
                                          500G DE MASSA, 2KG DE FARINHA DE TRIGO, 1KG  DE  FARINHA  DE
                                          MILHO, 1 EMBALAGEM DE 900ML DE OLEO DE SOJA,  1  EXTRATO  DE
                                          TOMATE DE 340G, 1 PACOTE DE CAFE MOIDO DE 500G, 1 GELEIA  DE
                                          UVA DE 350G, 1 PACOTE DE BISCOITO DOCE DE 400G, 1 PACOTE  DE
                                          BISCOITO SALGADO DE 400G, 1 PACOTE DE LEITE EM PO  DE  400G,
                                          1 PACOTE DE ACHOCOLATADO DE 200G, 1KG DE ACUCAR E 1 LATA  DE
                                          SARDINHA EM OLEO DE 125G
                                          ADITIVO DE 25% O  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº  14/2016  REFERENTE
                                          AQUISIÇÃO DE 180 CESTAS BÁSICAS QUE  SERÃO  DISTRIBUÍDAS  EM
                                          30   CESTAS   MENSAIS   PARA   FAMÍLIAS   EM   SITUAÇÃO   DE
                                          VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS NOS CENTROS  DE  REFERÊNCIA
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E  CRAS  II,  NO  PERÍODO  DE
                                          JULHO  A  DEZEMBRO  DE  2016,  CONFORME  OFÍCIO  SEACID   Nº
                                          166/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.584,00

  5633 08.06.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   9344  1169
                   42        4,0000  UN   TONER HP 85A, REF.  CE285AB  IMPRESSORA  DE  REFERÊNCIA:  HP     280,0000        1.120,00
                                          LASERJET M 1132 MFP
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3286  SEACID  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  PROCESSAMENTO  DE  DADOS  PARA  AS  ATIVIDADES
                                          REALIZADAS NO CRAS I E CRAS II ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.120,00

  5634 08.06.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   9344  1169
                   42        8,0000  UN   TONER HP 85A, REF.  CE285AB  IMPRESSORA  DE  REFERÊNCIA:  HP     280,0000        2.240,00
                                          LASERJET M 1132 MFP
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3287  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA A AQUISIÇÃO DE  MATERIAL
                                          DE  PROCESSAMENTOS  DE  DADOS  PARA   DESENVOLVIMENTOS   DAS
                                          ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS I  E  CRAS  II  ATRAVÉS  DO
                                          PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.240,00

  5636 08.06.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   50       24,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG  Marca:  GIRANDO       5,2900          126,96
                                          SOL
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3328  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA   A   AQUISIÇÃO   DE
                                          MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO  E  BEM  ESTAR  DOS
                                          USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PAIF, NO CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,96

  5637 08.06.2016    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   58        3,0000  L    CERA  LÍQUIDA  VERMELHA,  EMBALAGEM  DE  05   LITROS.   PARA      22,1000           66,30
                                          APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO  SECO  E
                                          NAO DERRAPANTE.  COMPOSICAO:  PARAFINA,  CERA  DE  CARNAUBA,
                                          RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA,  PARA  USO
                                          INDUSTRIAL,  AROMATIZADA,  VALIDADE  MINIMA  DE  12   MESES.
                                          Marca: GIRANDO SOL
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3328  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA   A   AQUISIÇÃO   DE
                                          MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO  E  BEM  ESTAR  DOS
                                          USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PAIF, NO CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,30

  5638 08.06.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   9434  1147
                   25        1,0000  UN   LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO VELOCIDADE  MÍNIMA  3,  LÂMINAS  EM      79,0000           79,00
                                          AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 400 A 600W Marca: FAET SHAK
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3279 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER  TURMAS  DO
                                          PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,00

  5639 08.06.2016    89805 GUILHERME XAVIER PIVA ME                 18136904000104        PRP-Pregão Pr   9434  1147
                   12        1,0000  UN   CLIMATIZADOR PORTÁTIL AR QUENTE E  FRIO  FILTRO  ANTIMOFO  E     690,0000          690,00
                                          ANTIBACTÉRIAS COM  AVISO  DE  LIMPEZA;  DEVE  POSSUIR  ALTAS
                                          AUTOMÁTICAS  PARA  MELHOR  DISTRIBUIÇÃO  DO   AR;   CONTROLE
                                          REMOTO;  RODAS  GIRATÓRIAS.  PUXADOR  ERGONÔMICO  E  SUPORTE
                                          ENROLA   CABO;   TANQUE   REMOVÍVEL   COM   FACILIDADE    NO
                                          ABASTECIMENTO DE ÁGUA E  NA  LIMPEZA  DE  RESERVATÓRIO;  COR
                                          BRANCA; VOLTAGEM: 220V; TAMANHO:  ALTURA:  69CM  X  LARGURA:
                                          35CM X PROFUNDIDADE: 28CM Marca: VENTISOL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3279 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER  TURMAS  DO
                                          PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          690,00

  5640 08.06.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    4       30,0000  UN    CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL               1,8700           56,10
                    5      120,0000  UN    CHA DE MACA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL                    2,0400          244,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3325 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA   ATENDIMENTO   DE   USUÁRIOS
                                          ATENDIDOS PELO PROGRAMA PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,90

  5641 08.06.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    3       30,0000  UN    CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO           1,5500           46,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3325 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA   ATENDIMENTO   DE   USUÁRIOS
                                          ATENDIDOS PELO PROGRAMA PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,50

  5642 08.06.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   9345  1169
                    7       10,0000  CX    FILTRO PARA CAFÉ (103) Marca: MELITTA                             2,5000           25,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3330 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE COPA  E  COZINHA  PARA  CONSUMO  NAS  ATIVIDADES
                                          DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  5662 09.06.2016     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa    9486  1200
                    1        4,0000  UN    TOMADA DE LUZ SISTEMA X                                           4,5000           18,00
                    2        4,0000  UN    CAIXA SISTEMA X                                                   1,9000            7,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3289 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA  REPOSIÇÃO  DAS  SALAS  DO
                                          SCFV.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,60

  5668 09.06.2016     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1       10,0000  M     TECIDO TNT                                                        2,2000           22,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3340 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          TECIDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS  ATIVIDADES  REALIZADA  NO
                                          CRAS, PELO PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  5669 09.06.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   93411  1169
                    1        1,0000  PA   BOTA DE  BORRACHA  CANO  LONGO  COM  SOLADO  ANTIDERRAPANTE,      29,9000           29,90
                                          CONFECCIONADO EM PVC INJETADO.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3336 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA  USO  NA  LIMPEZA  NOS
                                          PRÉDIOS CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,90

  5670 09.06.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    9483  1200
                    1        2,0000  UN    BOMBOM CHOCOLATE, PACOTE DE 1KG                                  38,6000           77,20
                    2        1,0000  UN    BOMBOM CHOCOLATE BRANCO, PACOTE DE 1KG                           38,6000           38,60
                    3       30,0000  KG    SALSICHA                                                          6,5900          197,70
                    4        1,0000  KG    PEPINO                                                           22,5000           22,50
                    5        4,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      7,5000           30,00
                    6        6,0000  UN    MAIONESE, 500 GRAMAS                                              6,5000           39,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3332 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  PARA  ATENDIMENTO  AOS  USUÁRIOS  DO
                                          SCFV.
                           Total do Empenho.......:                                                                          399,23

  5671 09.06.2016    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa    9345  1169
                    1        1,0000  UN    GARRAFA TÉRMICA 6 LITROS                                         99,0000           99,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3338 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GARRAFA TÉRMICA BOTIJÃO PARA ATENDIMENTO  DOS  USUÁRIOS  QUE
                                          FREQUENTAM AS OFICINAS DO CRAS ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,00

  5679 10.06.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    9316  1129
                    1        1,0000  UN    ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5L                                      45,9000           45,90
                    2        6,0000  PC    SACO DE LIXO - 15 L                                              11,0000           66,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3105 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM  UTILIZADO  NO
                                          PRÉDIO DO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,90

  5685 10.06.2016     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    9345  1169
                    1      100,0000  PC    PRATO DESCARTÁVEL P/TORTA 15cm C/10 UN                            1,0000          100,00
                    2        3,0000  UN    SACO DE PAPEL BRANCO, P/ LANCHES, 19x15 CM C/ 500UN              25,9000           77,70
                    3        2,0000  PC    PALITO DE PICOLÉ PACOTE C/100 UNID.                               2,6500            5,30
                    4        2,0000  UN    PALITO ABAIXADOR DE LÍNGUA (PACOTE COM 100 UN)                    4,6000            9,20
                    5       12,0000  UN    PALITO DENTAL                                                     0,3000            3,60
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°3348   DA   SEACID   PARA    A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE  COPA  E  COZINHA  PARA  ATIVIDADES
                                          DESENVOLVIDAS NO CRAS PELO PROGRAMA PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,80

  5697 10.06.2016     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    9311  1129
                    1       35,0000  UN    WAFFER RECHEADO DE CHOCOLATE                                      1,5000           52,50
                    2       35,0000  UN    WAFFER RECHEADO SABOR MORANGO                                     1,5000           52,50
                    3       35,0000  UN    BOLACHAS RECHEADAS MORANGO                                        1,2000           42,00
                    4       35,0000  UN    BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, 140G                            1,2000           42,00
                    5       35,0000  UN    BISCOITO RECHEADO SALGADO SABOR QUEIJO                            4,4500          155,75
                    6       72,0000  UN    BARRA DE CEREAL DIVERSOS SABORES                                  0,8200           59,04
                    7       70,0000  UN    BOLINHO RECHEADO, 40 GRAMAS SABOR CHOCOLATE                       0,9500           66,50
                    8       35,0000  UN    BISCOITO RECHEADO SALGADO SABOR PRESUNTO                          4,4500          155,75
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3293 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  ATENDIMENTO  DE  GRUPOS   DE
                                          ADOLESCENTES ATENDIDOS  PELO  PROGRAMA  PETI  NO  PRÉDIO  DO
                                          CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          626,04

  5701 10.06.2016    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   9311  1129
                    8        5,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000           37,00
                                          ZAGONEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3363  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS  DE
                                          ALIMENTAÇÃO  PARA  USUÁRIOS  QUE  FREQUENTAM  AS  ATIVIDADES
                                          DESENVOLVIDAS PELO CREAS, COM O PROGRAMA DE  ERRADICAÇÃO  DO
                                          TRABALHO INFANTIL PETI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,00

  5702 10.06.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   9311  1129
                    6        4,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,9300           19,72
                   11        4,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,9600           19,84
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3363  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS  DE
                                          ALIMENTAÇÃO  PARA  USUÁRIOS  QUE  FREQUENTAM  AS  ATIVIDADES
                                          DESENVOLVIDAS PELO CREAS, COM O PROGRAMA DE  ERRADICAÇÃO  DO
                                          TRABALHO INFANTIL PETI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,56

  5720 13.06.2016     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    9483  1200
                    1       10,0000  UN    BISCOITO SALGADO (EMBALAGEM DE 156G)                              3,6000           36,00
                    2      120,0000  UN    BARRA DE CEREAL DE CHOCOLATE                                      0,8200           98,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3367 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  USUÁRIOS  PARTICIPANTES  DAS
                                          ATIVIDADES DO SERVIÇO DE  CONVIVÊNCIA  E  FORTALECIMENTO  DE
                                          VÍNCULOS SCFV.
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,20

  5721 13.06.2016     5033 BIG FOTO REVELACOES FOTOGRAFICAS LTDA      694977000156        DPV-Dispensa   93410  1169
                    1        1,0000  UN    CARREGADOR UNIVERSAL DE BATERIA P/CÂMERA DIGITAL                 35,0000           35,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3447 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          UM  CARREGADOR  DE  BATERIA  PARA  CÂMERA,  UTILIZADA   PARA
                                          REGISTROS DOS EVENTOS DO PROGRAMA PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  5724 13.06.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    9311  1129
                    1       50,0000  UN    GELATINAS DE DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE 30G                   0,9000           45,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3107  DA  SEACID  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS USUÁRIOS  QUE  FREQUENTAM  OS
                                          SERVIÇOS DO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  5760 15.06.2016    25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.                2543216000129        PRE-Pregão El   9435  1147
                    1        1,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP TIPO I COM  PROCESSADOR  DE  3.2GHZ,  4GB   5.833,3300        5.833,33
                                          DE MEMÓRIA RAM, HD DE  500GB,  TECLADO,  MOUSE,  MONITOR  DE
                                          19,5'',  E  DEMAIS  DESCRIÇÕES  TÉCNICAS  CFE.  EDITAL,  COM
                                          SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E  OFFICE  HOME  &
                                          BUSINESS 2016. Marca: DELL OPTIPLEX 7040 SFF
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NO CENTRO DE  REFERÊNCIA  DE  ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL  -   CRAS   II,   PARA   ATENDIMENTO   DAS   FAMÍLIAS
                                          BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA  BOLSA  FAMÍLIA  -  PBF,  CONFORME
                                          CONTRATO Nº 128/2016 E OFÍCIO SEACID Nº 81/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.833,33

  5761 15.06.2016    25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.                2543216000129        PRE-Pregão El   9435  1147
                    2        3,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP TIPO II COM PROCESSADOR  DE  3.2GHZ,  8GB   6.550,0000       19.650,00
                                          DE MEMÓRIA RAM, HD DE  500GB,  TECLADO,  MOUSE,  MONITOR  DE
                                          21,5'', PLACA  DE  VÍDEO  DEDICADA  DE  2GB  DDR3  E  DEMAIS
                                          DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM SOFTWARES  WINDOWS  8.1
                                          PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME &  BUSINESS  2016.  Marca:
                                          DELL OPTIPLEX 7040 SFF
                                          AQUISIÇÃO PARA USO  NA  GESTÃO  E  COORDENAÇÃO  DO  CADASTRO
                                          ÚNICO  PARA  PROGRAMAS  SOCIAIS  DO  GOVERNO  FEDERAL  E  DO
                                          PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,  CONFORME  CONTRATO  Nº  128/2016  E
                                          OFÍCIO SEACID Nº 99/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.650,00

  5771 16.06.2016     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    9345  1169
                    1        2,0000  PC    COLHER PARA CAFEZINHO                                             4,6000            9,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3475 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  COPA  E  COZINHA  PARA  CONSUMO  DOS  USUÁRIOS
                                          ATENDIDOS EM GRUPO PELO PAIF NOS CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,20

  5772 16.06.2016    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa    9345  1169
                    1        1,0000  UN    AÇUCAREIRO COM COLHER E TAMPA                                     4,7500            4,75
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3474 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A  UTILIZAÇÃO  DOS  USUÁRIOS
                                          ATENDIDOS PELO PAIF NOS CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,75

  5773 16.06.2016    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa   93110  1129
                    1        4,0000  UN    PRENDEDOR DE MADEIRA, DÚZIA                                       1,2500            5,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3369 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          PRENDEDORES  DE  MADEIRAS  PARA   OFICINAS   DE   ARTESANATO
                                          DESENVOLVIDAS  COM  ADOLESCENTES  ATENDIDOS  PELO   PROGRAMA
                                          PETI, VIA CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,00

  5782 16.06.2016     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa   93411  1169
                    1        1,0000  UN    CAMPAINHA SEM FIO                                                67,0000           67,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3473 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  PARA  AS  DEPENDÊNCIAS  DO
                                          CRAS I, VISANDO A PROTEÇÃO DOS USUÁRIO ATENDIDOS PELO PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,00

  5791 17.06.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        DPV-Dispensa    9438  1147
                    1        1,0000  UN    BOTIJÃO P13                                                     150,0000          150,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3337 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          UM CASCO DE BOTIJÃO P13PARA ATENDER AS  TURMAS  ACOMPANHADAS
                                          PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  5809 20.06.2016     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    9311  1129
                    1      100,0000  UN    DOCE PE-DE-MOLEQUE, EMBALAGEM DE 200G                             4,8000          480,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3504 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  USUÁRIOS  QUE  FREQUENTAM  AS
                                          OFICINAS  OFERECIDAS  PELO  PROGRAMA   DE   ERRADICAÇÃO   DO
                                          TRABALHO INFANTIL PETI, NAS DEPENDÊNCIAS DO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          477,30

  5812 20.06.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    9311  1129
                    1       30,0000  UN    ROSCA DE POLVILHO (PACOTE)                                        5,8000          174,00
                    2       15,0000  UN    MISTURA PARA BOLO, SABORES, SACHE DE 400G                         2,4900           37,35
                    3       24,0000  UN    SUCO DE UVA 1LT                                                   4,6900          112,56
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3505 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  CONSUMO  DOS  USUÁRIOS  QUE
                                          FREQUENTAM AS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CREAS VIA PETI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          323,91

  5814 20.06.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    9342  1169
                    1       36,0000  UN    PIPOCA DE MICROONDAS C/SAL, EMBALAGEM DE 100G                     2,1500           77,40
                    2        5,0000  UN    MILHO PARA PIPOCA TIPO 01 500G                                    2,9500           14,75
                    3       29,0000  UN    MISTURA PARA BOLO, SABORES, SACHE DE 400G                         2,4900           72,21
                    4       12,0000  UN    SUCO DE UVA 1LT                                                   4,6900           56,28
                    5        1,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      7,5000            7,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3506 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  CONSUMO  DOS  USUÁRIOS   QUE
                                          PARTICIPAM  DAS  OFICINAS  DESENVOLVIDAS  PELO  SERVIÇO   DE
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          228,14

  5843 22.06.2016     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    9342  1169
                    1       40,0000  PC    AMENDOIM DOCE 150G                                                3,9000          156,00
                    2        5,0000  PC    PÉ DE MOÇA 900G                                                  24,3000          121,50
                    3       15,0000  PC    PAÇOQUINHA 1KG                                                   16,3000          244,50
                    4       80,0000  UN    COCADA 60G                                                        3,1000          248,00
                    5       50,0000  UN    RAPADURA 45G                                                      0,9500           47,50
                    6        8,0000  UN    AMENDOIM TORRADO (SALGADO) 170G                                   8,0000           64,00
                    7        3,0000  CX    SUSPIRO CAIXA 1,200KG                                            21,5000           64,50
                    8        3,0000  UN    DOCE DE GELATINA COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE 700G              18,9000           56,70
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3502  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, PARA A AQUISIÇÃO DE  GÊNEROS
                                          DE  ALIMENTAÇÃO  PARA  COMPOR  AS  OFICINAS  OFERTADAS  PELO
                                          SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À  FAMÍLIA  PAIF,
                                          PELOS PROFISSIONAIS DO CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          985,80

  5865 23.06.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   9315  1129
                    8        1,0000  UN   GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO,  COM  VALVULA  DE  PRESSAO,  COM      37,9000           37,90
                                          ALCA INJETADA NO  CORPO  DA  GARRAFA,  DE  PLASTICO  VIRGEM,
                                          AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3594 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MELHOR ATENDER OS  USUÁRIOS
                                          QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,90

  5866 23.06.2016    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   9313  1129
                   31        8,0000  UN    FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                            1,8800           15,04
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3532 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO  EM  OFICINAS  DESENVOLVIDAS
                                          PELO PROGRAMA PETI, ATRAVÉS DO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,04

  5867 23.06.2016    89718 EDUARDO RITA BEM                         18539470000193        PRP-Pregão Pr   9313  1129
                   34        1,0000  UN    FITA DUPLA FACE, 12MM X 20 METROS ROLO Marca: MASTERFIX           4,7500            4,75
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3532 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO  EM  OFICINAS  DESENVOLVIDAS
                                          PELO PROGRAMA PETI, ATRAVÉS DO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,75

  5880 24.06.2016    54140 DIOGO AGOSTINI ME                         7274831000109        DPV-Dispensa    9347  1169
                    1       45,0000  UN    NOVELO DE LÃ                                                      4,2500          191,25
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3520 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          NOVELO DE LÃ, PARA COMPOR AS OFICINAS  DE  ARTESANATO,  PELO
                                          PAIF NOS CRAS.
                                          SEGUINTES CORES: 10 UN PRETO / 10 UN BRANCO  /  10  UN  AZUL
                                          MARINHO / 5 UN ROSA / 5 UN VERDE / 5 UN VERMELHO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          191,25

  5897 27.06.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    9485  1200
                    4        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                         28,0000           28,00
                    5        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 25X8MM                          28,0000           28,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  2791/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00

  6239 28.06.2016     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        DPV-Dispensa    9349  1169
                    1        4,0000  UN    DOBRADIÇA                                                         0,4500            1,80
                    2        4,0000  UN    CALÇO                                                             0,1500            0,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3383 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE  MÓVEIS  EM  SALAS  DESIGNADAS
                                          PARA AS  OFICINAS  OFERECIDAS  AOS  USUÁRIOS  DO  CRAS  PELO
                                          PROGRAMA PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,40

  6421 30.06.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    9342  1169
                    2        5,0000  UN    MILHO PARA PIPOCA TIPO 01 500G                                    2,0000           10,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA  DE  EMPENHO  Nº  5814/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, POR  TER  SIDO  EMPENHADO
                                          VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00

  6470 30.06.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    9343  1169
                    1        1,0000  UN    PAPEL CONTACT COLOR ROLO DE 10M                                  53,9000           53,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3686 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE  PARA  UTILIZAÇÃO  DOS  USUÁRIOS  QUE
                                          FREQUENTAM AS OFICINAS NO CRAS I E CRAS II PELO PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,90

  6477 30.06.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    9438  1147
                    1        1,0000  UN   BEBEDOURO DE  ÁGUA,  REFRIGERADO  BEBEDOURO  DE  ÁGUA,  PARA     399,0000          399,00
                                          BOMBONA DE 10 OU 20  LITROS,  COM  SISTEMA  DE  REFRIGERAÇÃO
                                          ELETRÔNICO, POTÊNCIA DE 70W
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3577 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          UM BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO,  PARA  MELHOR  ATENDER  OS
                                          USUÁRIOS QUE UTILIZAM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, BPF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          399,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       47.652,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.03  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI       89848949000150

  5622 08.06.2016    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        DPV-Dispensa    9864  1202
                    2       30,0000  UN    FIX FIO                                                           0,1200            3,60
                    3        1,0000  UN    TOMADA PADRAO PARA TELEFONE                                       4,8000            4,80
                    4       30,0000  M     CABO CCIX 50X1                                                    0,6600           19,80
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE  MATERIAIS  ELÉTRICOS
                                          PARA REPARO DE LINHA TELEFÔNICA  DO  CENTRO  DE  CONVIVÊNCIA
                                          IDOSOS SÃO JOSÉ, EMPENHADO EM 30/05/2016,  NOTA  DE  EMPENHO
                                          Nº 5339/2016, E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO  EMPENHADO
                                          EM  RUBRICA  INDEVIDA  (988.2),  SENDO  A  CORRETA  986.4  -
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,20

  5625 08.06.2016    27759 SERRALHERIA ROTILI LTDA ME               92671486000108        DPV-Dispensa    9892  1202
                    1        2,0000  UN    GRADE DE FERRO JANELA 1,20X1,00                                 220,0000          440,00
                    2        2,0000  UN    GRADE DE FERRO JANELA 1,80X1,40                                 340,0000          680,00
                    3        2,0000  UN    GRADE DE FERRO JANELA 1,00X1,00                                 170,0000          340,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF.  A  AQUISIÇÃO  DE  GRADES  DE  FERRO
                                          PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS  SÃO  JOSÉ,  EMPENHADO  EM
                                          03/06/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 5474/2016, E ESTORNADA  NESTA
                                          DATA POR TER SIDO EMPENHADO  EM  RUBRICA  INDEVIDA  (986.3),
                                          SENDO A CORRETA 989.2 - INSTALAÇÕES.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.460,00

  5890 27.06.2016    85443 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA          94622230000136        PRP-Pregão Pr   9903  1202
                    6       20,0000  UN   CADEIRA  DE   ESCRITÓRIO   CADEIRA   DE   APROXIMAÇÃO,   COM     120,0000        2.400,00
                                          RODINHAS,  MODELO  SECRETÁRIA,   SEM   BRAÇOS,   COMPONENTES
                                          METÁLICOS, COM TRATAMENTO  DE  SUPERFÍCIE  ANTICORROSIVO  EM
                                          FOSFATO DE ZINCO COM  PINTURA  ELETROSTÁTICA  EPÓXI  NA  COR
                                          PRETA. ASSENTO E ENCOSTO  UNIDOS  ATRAVÉS  DE  MOLA  DE  AÇO
                                          RECOBERTA  COM  SANFONA  PLÁSTICA.  ESPUMA   INJETADA   50MM
                                          (MÍNIMO) DE ESPESSURA COM DENSIDADE 26KG (MÍNIMO).  BASE  EM
                                          TUBO INDUSTRIAL. NA COR PRETA COM  REVESTIMENTO  EM  TECIDO.
                                          PESO APROXIMADO 8,3 KG. Marca: ROAL CORPORATE
                                          REEMPENHO  DE   VALOR   REF.   A   AQUISIÇÃO   CADEIRAS   DE
                                          APROXIMAÇÃO,  MODELO  SECRETÁRIA,  PARA  COMPOR  A  SALA  DE
                                          INFORMÁTICA  DO  CENTRO  DE  CONVIVÊNCIA  IDOSOS  SÃO  JOSÉ,
                                          EMPENHADO EM 24/06/2016, NOTA  DE  EMPENHO  Nº  5870/2016  E
                                          ESTORNADA NESTA DATA, POR  TER  SIDO  EMPENHADO  EM  RUBRICA
                                          INDEVIDA (986.5), SENDO A  CORRETA  990.3  -  MOBILIÁRIO  EM
                                          GERAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  6225 27.06.2016    79743 LMC CONSTRUCOES ME                       17756247000135        TMP-Tomada de   9891  1202
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                          201.463,1600      201.463,16
                                          CONTRATAÇÃODE EMPRESA,  SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,
                                          PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DEACESSIBILIDADE,  TENDO  COMO
                                          OBJETIVO OS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE  PASSEIOSPÚBLICOS  E
                                          INSTALAÇÃO  DE  SEMÁFOROS  SONOROS  PARA  ACESSIBILIDADE  DE
                                          IDOSOS EPORTADORES DE DEFICIÊNCIA NO  CENTRO  DESTA  CIDADE,
                                          CONFORME   TOMADA   DE   PREÇOS   Nº10/2016    E    CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 139/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                      201.463,16

                           Total da Unidade.......:                                                                      205.351,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

   577 15.01.2016    71858 HIDRAULICOS MARPI LTDA                   11595575000110        PRP-Pregão Pr  10363     1
                    1        1,0000  UN   LOTE 01                                                        2.000,0000        2.000,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS HIDRÁULI-
                                          CAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE AGRICULTURA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL  Nº 36/2015.
                                          DADE DO MATERIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00-

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.000,00-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

   353 08.01.2016    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   41     5000,0000  CA    CEFALEXINA, 500 MG, BR0267625, CÁPSULA Marca: TEUTO               0,2100        1.050,00
                   81    40000,0000  CA    FLUOXETINA, 20 MG, BR0273009, CÁPSULA Marca: TEUTO                0,0500        2.000,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   007/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.050,00-

  2614 14.03.2016    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   41     7000,0000  CA   CEFALEXINA, 500 MG, BR0267625, CÁPSULA Marca: TEUTO                0,2100        1.470,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 143/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.470,00-

  4537 02.05.2016    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    2    50000,0000  CP   ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG, BR0267502, COMPRIMIDO              0,0300        1.500,00
                                          Marca: SOBRAL
                    5    12000,0000  CA   ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, BR0267504, CÁPSULA, Marca: ABBOTT         0,1800        2.160,00
                    7    10000,0000  CP   ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG, BR0267505, COMPRIMIDO                     0,5000        5.000,00
                                          Marca: ABBOTT
                   35     7000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO, 500MG DE CÁLCIO, BR0270895,                   0,1100          770,00
                                          COMPRIMIDO, Marca: VITAMED
                   39    25000,0000  CP   CARVEDILOL, 12,5 MG, BR0267564, COMPRIMIDO, Marca: TORRENT         0,0700        1.750,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,70-

  5495 06.06.2016    86703 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME           1365181000112        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    1      300,0000  CX   TIRA  REAGENTE  PARA  GLICEMIA  CAPILAR,  EMBALAGEM  COM  50      25,0000        7.500,00
                                          TIRAS  TIRA  REAGENTE  PARA  GLICEMIA   CAPILAR,   EMBALAGEM
                                          CONTENDO 50 TIRAS. Marca: ACCUCHECK ACTIVE ROCHE
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°300  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.500,00

  5514 06.06.2016    30727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     65817900000171        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    7     3000,0000  CP   LEVODOPA,   ASSOCIADO   À   BENSERAZIDA,   200MG   +   50MG,       0,5300        1.590,00
                                          BR0270126, COMPRIMIDO Marca: ROCHE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°301  DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS PARA  COMPLEMENTAÇÃO  DO  ESTOQUE  DA  FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.590,00

  5515 06.06.2016    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   74     7000,0000  CP   SULFATO FERROSO, 40MG DE  FERRO  II,  BR0292344,  COMPRIMIDO       0,0300          210,00
                                          Marca: PRATI DONADUZZI
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°301  DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS PARA  COMPLEMENTAÇÃO  DO  ESTOQUE  DA  FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  5523 06.06.2016    82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   19      100,0000  FR   AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO,  50MG  +       5,1400          514,00
                                          12,5MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO  DE  100ML,  BR0281135,  FRASCO
                                          Marca: SANDOZ
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°301  DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDICAMENTOS PARA  COMPLEMENTAÇÃO  DO  ESTOQUE  DA  FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          514,00

  5551 07.06.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr  12123  4011
                   18        1,0000  UN   REFRIGERADOR  FROST  FREE,  1  PORTA,  CAPACIDADE   DE   300   1.475,0000        1.475,00
                                          LITROS, BRANCO, 220V. Marca: CONSUL
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA  SAE  -  SERVIÇO  DE
                                          ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM DST/AIDS, CONFORME OFÍCIO  SEMS
                                          Nº 182/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.475,00

  5552 07.06.2016    89805 GUILHERME XAVIER PIVA ME                 18136904000104        PRP-Pregão Pr  12123  4011
                    2        3,0000  UN   SPLIT HI WALL INVERTER, CAPACIDADE  DE  12.000  BTUS  Marca:   1.992,0000        5.976,00
                                          PHILCO
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA  SAE  -  SERVIÇO  DE
                                          ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM DST/AIDS, CONFORME OFÍCIO  SEMS
                                          Nº 182/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.976,00

  5553 07.06.2016    79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA                 10894828000194        PRP-Pregão Pr  12127  4011
                   15        3,0000  UN    IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Marca: KYOCERA                        883,7400        2.651,22
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA  SAE  -  SERVIÇO  DE
                                          ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM DST/AIDS, CONFORME OFÍCIO  SEMS
                                          Nº 182/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.651,22

  5554 07.06.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr  12125  4011
                   13        1,0000  UN   TELEVISOR DE 32'', LED  TELEVISOR  TELA  LED  32,  HDTV,  32   1.275,0000        1.275,00
                                          POLEGADAS, TELA PLANA, DUAS ENTRADAS HDMI,  USB  Marca:  JVC
                                          32N
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA  SAE  -  SERVIÇO  DE
                                          ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM DST/AIDS, CONFORME OFÍCIO  SEMS
                                          Nº 182/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.275,00

  5645 09.06.2016    89985 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA  8117149000167        PRP-Pregão Pr  12461  4300
                    2        1,0000  UN    MALETA DE OXIGÊNIO PORTÁTIL Marca: UNITEC                     1.392,0000        1.392,00
                                          AQUISIÇÃO   DE   DIVERSOS   MATERIAIS   E   APARELHOS   PARA
                                          QUALIFICAÇÃO NO ATENDIMENTO DOS  SERVIÇOS  DAS  AMBULÂNCIAS,
                                          CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  COMPRA  Nº  127/2016  E
                                          OFÍCIO SEMS Nº 241/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.392,00

  5646 09.06.2016    89985 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA  8117149000167        PRP-Pregão Pr  12401  4300
                    9        4,0000  UN   CUBA RIM  DE  AÇO  INOXIDÁVEL  COMPOSIÇÃO:  AÇO  INOXIDÁVEL.      28,0000          112,00
                                          DIMENSÕES: 26 X 12 CM; CAPACIDADE: 700 ML. Marca: FAMI
                   12        5,0000  UN   TALAS TAM. P COBERTA COM ESPUMA MACIA TIPO EVA  (ETIL  VINIL      11,9200           59,60
                                          ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4 MM. NAS  CORES  PADRÃO
                                          UNIVERSAL DE RESGATE;  CONFECCIONADA  EM  TELA  ARAMADA  COM
                                          ESPESSURA DE  3  MM  E  TRANSVERSAIS  COM  2  MM,  MALEÁVEL,
                                          GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A. -ESPESSURA DA  TALA:  8  MM;
                                          REVESTIMENTO DE E.V.A. PODENDO  SER  LAVADO  E  REUTILIZADO.
                                          COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: TELA  ARAMADA,  ESPUMA  CONVENCIONAL,
                                          EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL; TAMANHO: P - 53  X  8  CM
                                          (COR AZUL ROYAL). Marca: MARIMAR
                   13        5,0000  UN   TALAS TAM. M  COBERTAS  COM  ESPUMA  MACIA  TIPO  EVA  (ETIL      12,1000           60,50
                                          VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4  MM.  NAS  CORES
                                          PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM  TELA  ARAMADA
                                          COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS  COM  2  MM,  MALEÁVEL,
                                          GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A. -ESPESSURA DA  TALA:  8  MM;
                                          REVESTIMENTO DE E.V.A.  PODENDO  SER  LAVADO  E  REUTILIZADO
                                          COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: TELA  ARAMADA,  ESPUMA  CONVENCIONAL,
                                          EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL; TAMANHO:  M  63  X  9  CM
                                          (COR LARANJA). Marca: ORTOPRATIKA
                   14        5,0000  UN   TALAS TAM. G  COBERTAS  COM  ESPUMA  MACIA  TIPO  EVA  (ETIL      16,3000           81,50
                                          VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4  MM.  NAS  CORES
                                          PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM  TELA  ARAMADA
                                          COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS  COM  2  MM,  MALEÁVEL,
                                          GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A. -ESPESSURA DA  TALA:  8  MM;
                                          REVESTIMENTO DE E.V.A. PODENDO  SER  LAVADO  E  REUTILIZADO.
                                          COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: TELA  ARAMADA,  ESPUMA  CONVENCIONAL,
                                          EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL; TAMANHO: G  86  X  10  CM
                                          (VERDE). Marca: ORTOPRATIKA
                   15        2,0000  UN   REANIMADOR REUTILIZÁVEL  KIT  COM  REANIMADOR  REUTILIZÁVEL,     145,0000          290,00
                                          MÁSCARA, BOLSA RESERVATÓRIO E TUBO  DE  OXIGÊNIO.  MATERIAL:
                                          100%  SILICONE   E   AUTOCLAVÁVEL.   CONEXÃO   ROTATIVA   EM
                                          CONFORMIDADE COM  AS  ESPECIFICAÇÕES  ISO  10651-4.  VÁLVULA
                                          POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA.  BALÃO  DE  SILICONE
                                          1.800ML COM  VÁLVULA  POP-OFF.  VOLUME  DE  ENTREGA  (VOLUME
                                          SISTÓLICO): 1060  ML;  RESERVATÓRIO:  2700  ML;  RESISTÊNCIA
                                          EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM  H2O/3CM  H2O;  ESPAÇO  MORTO:
                                          MENOR QUE 7,0 ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 40  OU  60  CM  H2O;
                                          TEMPERATURA OPERACIONAL: -18ºC A 50ºC; TUBO DE  OXIGÊNIO  DE
                                          2,10M.  VÁLVULAS  E  CONEXÕES  EM  POLISULFONA.  MÁSCARA  DE
                                          SILICONE ADULTO: ISENTA DE LÁTEX. Marca: MD
                   16        2,0000  UN   MANTA TÉRMICA ADULTO MANTA OU COBERTOR  TÉRMICO  ALUMINIZADO       6,9000           13,80
                                          UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CALOR CORPÓREO NA PREVENÇÃO  DO
                                          ESTADO  DE   CHOQUE   OU   QUEIMADURAS.   CONFECCIONADO   EM
                                          POLIÉSTER,  POLIETILENO  OU  POLIPROPILENO,  RECOBERTO   COM
                                          ALUMÍNIO, COM ESPESSURA DE 25 A 20 MICRAS. TAMANHO:  2,10  X
                                          1,40. Marca: ORTOPRATIKA
                   20        6,0000  UN   ÓCULOS  DE  PROTEÇÃO  INCOLOR  ÓCULOS   UTILIZADO   PARA   A       4,8000           28,80
                                          PROTEÇÃO DOS  OLHOS  CONTRA  PEQUENAS  PARTÍCULAS  VOLANTES,
                                          COMO CAVACOS E INSETOS. TAMBÉM PARA A PROTEÇÃO DOS OLHOS  AO
                                          CONTATO COM LÍQUIDOS NOCIVOS.  DEVE  PROTEGER  CONTRA  RAIOS
                                          ULTRA-  VIOLETA.  LENTES  COM  TRATAMENTO  ANTI-RISCO.  COR:
                                          INCOLOR; LENTES DE POLICARBONATO COM TRATAMENTO  ANTI-RISCO;
                                          Marca: DANNY
                   21        2,0000  UN   IMOBILIZADOR DE  CABEÇA  COM  COXINS  IMPERMEÁVEL.  LAVÁVEL.     132,0000          264,00
                                          BASE FIXADA NA PRANCHA 40 X 25 CM. LATERAIS FIXADAS NA  BASE
                                          25 X 16 X 0,9 CM. ORIFÍCIO  AURICULAR  PARA  VERIFICAÇÃO  DE
                                          SANGRAMENTO DE 80 MM. Marca: MARIMAR
                   22        2,0000  UN   TESOURA PONTA ROMBA  ESPECIAL  TESOURA  ESPECIAL  PARA  APH.      17,9800           35,96
                                          COM LÂMINAS PONTA ROMBA (PRÓPRIA PARA NÃO FERIR  A  VÍTIMA).
                                          TAMANHO DE 18 CM. Marca: MD
                                          AQUISIÇÃO  DE  DIVERSOS  MATERIAIS  PARA   QUALIFICAÇÃO   NO
                                          ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DAS AMBULÂNCIAS, CONFORME  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE  COMPRA  Nº  127/2016  E  OFÍCIO  SEMS  Nº
                                          251/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          946,16

  5647 09.06.2016    89985 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA  8117149000167        PRP-Pregão Pr  12311  4931
                    6        2,0000  UN   DERMATOSCÓPIO  DE  ILUMINAÇÃO  POLARIZADA   COM   08   LED?S     982,0000        1.964,00
                                          ILUMINAÇÃO POLARIZADA COM 08 LED´S (LIGHT  EMMITING  DIODES)
                                          COM BATERIA DESCARTÁVEL DE LITHIUM. DEVE  POSSUIR  ADAPTAÇÃO
                                          PARA CÂMERAS OU SMATPHONES. COM ILUMINAÇÃO POLARIZADA E  NÃO
                                          POLARIZADA. COM 32 LED´S (24 PLARIZADOS, 8 NÃO  POLARIZADOS)
                                          LENTE COM DIÂMETRO DE 25MM LENTE COM AUMENTO 10X COM  ÓTICAS
                                          FOCÁVEIS  BATERIA  DE  LITHIUM  RECAREGÁVEL.  DEVE  PERMITIR
                                          ADAPTAÇÃO  EM  CÂMERA  DIGITAL  E  SMARTPHONES  A  PROVA  DE
                                          CHOQUE, RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE Marca: MISSOURI
                                          AQUISIÇÃO  PARA  USO  NAS  NOVAS  UNIDADES  DE  SAÚDE  DESTE
                                          MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  COMPRA  Nº
                                          127/2016 E OFÍCIO SEMS Nº 262/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.964,00

  5648 09.06.2016    89985 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA  8117149000167        PRP-Pregão Pr  11661  4293
                    7        1,0000  UN    CARDIOVERSOR PORTÁTIL Marca: TEB                             14.980,0000       14.980,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS  MATERIAIS  E  APARELHOS  HOSPITALARES
                                          PARA    USO     NO     CENTRO     OBSTÉTRICO,     UROLOGIA,E
                                          TRAUMATO/ORTOPEDIA  DO  HOSPITAL  BENEFICENTE  SÃO   CARLOS,
                                          CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  COMPRA  Nº  127/2016  E
                                          OFÍCIO SEMS Nº 120/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.980,00

  5649 09.06.2016    89988 LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA            22392045000191        PRP-Pregão Pr  11661  4293
                    3        4,0000  UN   OXÍMETRO DE PULSO MEDE E MOSTRA VALORES CONFIÁVEIS  DA  SP02   1.667,5000        6.670,00
                                          E DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA. INDICADOR DE  PULSO.  BOTÃO  ÚNICO
                                          DE LIGAÇÃO PARA FACILITAR A OPERAÇÃO. VISOR GRANDE DE  FÁCIL
                                          VISUALIZAÇÃO   (LED)   COMPACTO,   PORTÁTIL   E   ILUMINADO.
                                          CAPACIDADE DAS PILHAS PARA USO CONTÍNUO  DE  APROXIMADAMENTE
                                          18 HORAS.  ALIMENTAÇÃO  ATRAVÉS  DE  DUAS  PILHAS  ALCALINAS
                                          "AAA". DISPOSITIVO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS  8  SEGUNDOS
                                          SEM ATIVIDADE. CORDÃO PARA O PESCOÇO. TAMANHO: 63.5 X  34  X
                                          35MM. ESPECIFICAÇÕES DE PERFORMANCE:  FAIXA  DE  MEDIÇÃO  DA
                                          OXIMETRIA (SP02): 35% -100%. PRECISÃO DA  SP02:  70%  -  99%
                                          COM DESVIO DE ±2%. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDIACA (PULSO):  30
                                          - 250 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO). PULSAÇÃO: 30  -  250  BPM
                                          COM DESVIO DE ±3 BPM.  ATUALIZAÇÃO  DE  DADOS:  MENOS  DE  2
                                          SEGUNDOS -  MÉDIA:  4  PARA  SP02;  8  PARA  PULSAÇÃO.  DEVE
                                          ACOMPANHAR: MANUAL EM PORTUGUÊS E 2 PILHAS ALCALINAS  ?AAA?.
                                          Marca: ALFAMED
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS  MATERIAIS  E  APARELHOS  HOSPITALARES
                                          PARA    USO     NO     CENTRO     OBSTÉTRICO,     UROLOGIA,E
                                          TRAUMATO/ORTOPEDIA  DO  HOSPITAL  BENEFICENTE  SÃO   CARLOS,
                                          CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  COMPRA  Nº  126/2016  E
                                          OFÍCIO SEMS Nº 120/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.670,00

  5650 09.06.2016    89988 LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA            22392045000191        PRP-Pregão Pr  11661  4293
                    3        1,0000  UN   OXÍMETRO DE PULSO MEDE E MOSTRA VALORES CONFIÁVEIS  DA  SP02   1.667,5000        1.667,50
                                          E DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA. INDICADOR DE  PULSO.  BOTÃO  ÚNICO
                                          DE LIGAÇÃO PARA FACILITAR A OPERAÇÃO. VISOR GRANDE DE  FÁCIL
                                          VISUALIZAÇÃO   (LED)   COMPACTO,   PORTÁTIL   E   ILUMINADO.
                                          CAPACIDADE DAS PILHAS PARA USO CONTÍNUO  DE  APROXIMADAMENTE
                                          18 HORAS.  ALIMENTAÇÃO  ATRAVÉS  DE  DUAS  PILHAS  ALCALINAS
                                          "AAA". DISPOSITIVO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS  8  SEGUNDOS
                                          SEM ATIVIDADE. CORDÃO PARA O PESCOÇO. TAMANHO: 63.5 X  34  X
                                          35MM. ESPECIFICAÇÕES DE PERFORMANCE:  FAIXA  DE  MEDIÇÃO  DA
                                          OXIMETRIA (SP02): 35% -100%. PRECISÃO DA  SP02:  70%  -  99%
                                          COM DESVIO DE ±2%. FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDIACA (PULSO):  30
                                          - 250 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO). PULSAÇÃO: 30  -  250  BPM
                                          COM DESVIO DE ±3 BPM.  ATUALIZAÇÃO  DE  DADOS:  MENOS  DE  2
                                          SEGUNDOS -  MÉDIA:  4  PARA  SP02;  8  PARA  PULSAÇÃO.  DEVE
                                          ACOMPANHAR: MANUAL EM PORTUGUÊS E 2 PILHAS ALCALINAS  ?AAA?.
                                          Marca: ALFAMED
                                          AQUISIÇÃO  PARA  USO  NAS  NOVAS  UBS\'S  DESTE   MUNICÍPIO,
                                          CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  COMPRA  Nº  126/2016  E
                                          OFÍCIO SEMS Nº 262/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.667,50

  5651 09.06.2016    89988 LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA            22392045000191        PRP-Pregão Pr  12311  4931
                    5        2,0000  UN   OFTALMOSCÓPIO LÂMPADA DE XENON HALÓGENA 2.5V. SELEÇÃO  DE  5     797,5000        1.595,00
                                          ABERTURAS. FILTRO LIVRE DE VERMELHO. 60 LENTES DE -25 A  +22
                                          DIOPTRIAS. MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO.  CABO  EM  METAL
                                          PARA 2 PILHAS ALCALINAS "AA". BORRACHA DE PROTEÇÃO LIVRE  DE
                                          LÁTEX. CABEÇA EM ABS RESISTENTE À  IMPACTOS.  ÓPTICA  SELADA
                                          LIVRE DE POEIRAS. Marca: MD
                   24        4,0000  UN   AUTOCLAVE  DE  70  LITROS  AUTOCLAVE  HORIZONTAL,  DE   MESA   6.525,0000       26.100,00
                                          MICROPROCESSADA,    TOTALMENTE    AUTOMÁTICA.     APLICAÇÃO:
                                          ESTERILIZAÇÃO,   SECAGEM   DE    INSTRUMENTOS    CIRÚRGICOS,
                                          UTENSÍLIOS,  TECIDOS,  LUVAS,  LÍQUIDOS,  VIDRARIAS.  CICLOS
                                          RÁPIDOS: PROGRAMÁVEIS DE ACORDO  COM  O  TIPO  DE  MATERIAL.
                                          CONSTRUÇÃO: CÂMARA RETANGULAR CONSTRUÍDA DE  ACORDO  COM  AS
                                          NORMAS DA ABNT. GABINETE: CONJUNTO MONTADO  SOBRE  ESTRUTURA
                                          EM AÇO A36, APOIADO SOBRE PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA QUE  DÁ
                                          ESTABILIDADE  E  PROTEGE  O  MÓVEL  ONDE  FOR  SOBREPOSTO  O
                                          EQUIPAMENTO. PORTA: O EQUIPAMENTO  POSSUI  01  PORTA,  TENDO
                                          SEU SISTEMA DE FECHAMENTO  ATRAVÉS  DE  MANÍPULO,  DE  DUPLO
                                          ESTÁGIO QUE EXERCE PRESSÃO POR IGUAL EM  TODO  PERÍMETRO  DA
                                          TAMPA  APOIANDO  PERFEITAMENTE  A  SUPERFÍCIE  DA  MESMA  EM
                                          GUARNIÇÃO  DE  MATERIAL  ESPECIALMENTE   DESENVOLVIDO   PARA
                                          ASSEGURAR PERFEITA VEDAÇÃO E EXTENSA DURABILIDADE.  EQUIPADA
                                          COM: TRANSDUTOR DE PRESSÃO: MONITORA A PRESSÃO EXISTENTE  NA
                                          CÂMARA  INTERNA.  SENSOR  PT  100:  MONITORA  A  TEMPERATURA
                                          EXISTENTE NA CÂMARA INTERNA. DISPLAY: ALFANUMÉRICO  DIGITAL.
                                          INDICA PRESSÃO, TEMPERATURA, CICLOS, ALARMES, ENTRE  OUTROS.
                                          CHAVE GERAL: LIGA E DESLIGA TODO O EQUIPAMENTO  EM  CASO  DE
                                          USO  OU  EMERGÊNCIA.  TECLA  SELEÇÃO:  SELECIONA   O   CICLO
                                          DESEJADO DE ACORDO COM O MATERIAL A SER  ESTERILZADO.  TECLA
                                          PARTIDA: INICIA O CICLO PRÉ  PROGRAMADO  ESCOLHIDO.  SISTEMA
                                          HIDRÁULICO: FILTROS: EM BRONZE, ELEMENTO  FILTRANTE  EM  AÇO
                                          INOXIDÁVEL.  VÁLVULAS  SOLENOIDES:  EM  LATÃO  FORJADO  TIPO
                                          DIAFRAGMA.  VÁLVULAS  DE  SEGURANÇA:  CONSTRUÍDA  EM  LATÃO,
                                          CONTROLA  O  EXCESSO  DE  PRESSÃO   EXISTENTE   NA   CÂMARA.
                                          CONEXÕES:  CONSTRUÍDAS  EM  COBRE.  EQUIPADA  COM:  MICRO  -
                                          SWITH:  AUXILIA  NA  SEGURANÇA  DO  EQUIPAMENTO,  PREVENINDO
                                          POSSÍVEIS  FALHAS  DE  MANUSEIO.  CONTROLE  DE  NÍVEL:  PARA
                                          EVITAR A QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS DO GERADOR CASO HAJA  FALTA
                                          D´ÁGUA.  FUSÍVEIS:  PARA  PROTEGER  O  SISTEMA  NO  CASO  DE
                                          SOBRECARGA NA REDE  DE  ALIMENTAÇÃO  ELÉTRICA.  ELEMENTO  DE
                                          SEGURANÇA: PARA SOBRE TEMPERATURA (QUE SE FUNDE NO  CASO  DE
                                          EXCESSO DE TEMPERATURA);  VÁLVULA  DE  SEGURANÇA  CALIBRADA,
                                          AFERIDA  E  CERTIFICADA  PARA  ABRIR  NOS  CASOS  DE   SOBRE
                                          PRESSÃO. Marca: BS EQUIPAMENTOS
                                          AQUISIÇÃO PARA USO  NAS  NOVAS  UNIDADES  BÁSICAS  DE  SAÚDE
                                          DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  COMPRA
                                          Nº 126/2016 E OFÍCIOS SEMS Nº 261 E 262/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.695,00

  5652 09.06.2016     5593 LINHA MEDICA EQUIP PARA MEDICINA LTDA    68780709000190        PRP-Pregão Pr  12461  4300
                    1        1,0000  UN   DESFIBRILADOR  EXTERNO  AUTOMÁTICO  -  DEA  BATERIA  INTERNA   5.900,0000        5.900,00
                                          RECARREGÁVEL: - TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H. DURAÇÃO:  10
                                          HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO  CARDÍACO  (BATERIA
                                          COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM  200  JOULES
                                          (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES) - TEMPO  DE  CARGA  COMPLETA  DA
                                          BATERIA (COMPLETAMENTE  DESCARREGADA):  5  HORAS.  FONTE  DO
                                          CARREGADOR DA BATERIA: - REDE ELÉTRICA 100 ? 240 V/50  -  60
                                          HZ - CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A -  SAÍDA:  24  VDC,
                                          1,5 A  ARMAZENAMENTO  DA  BATERIA:  -  O  ARMAZENAMENTO  POR
                                          LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35  ºC  REDUZIRÁ  A
                                          CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ  SUA  VIDA  ÚTIL.  ESCALAS
                                          PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: - ADULTO:  1º  CHOQUE  150
                                          J, CHOQUES SEGUINTES 200 J - INFANTIL:  50  J  ARMAZENAMENTO
                                          DA MEMÓRIA INTERNA: - 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO  DO
                                          ECG. CLASSIFICAÇÃO: - EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE  -
                                          TIPO CF. MODO DE FUNCIONAMENTO: -  OPERAÇÃO  CONTÍNUA  TEMPO
                                          MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RITMO  ATÉ  A  PRONTIDÃO
                                          PARA DESCARGA: -  20  S  TEMPO  MÁXIMO  DESDE  O  INÍCIO  DA
                                          OPERAÇÃO ATÉ A PRONTIDÃO PARA DESCARGA NA ENERGIA MÁXIMA:  -
                                          25 S. ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS TEMPERATURA: -  OPERACIONAL:
                                          0  A  50  ºC.  -  ARMAZENAMENTO:  0  A  70  ºC.  UMIDADE:  -
                                          OPERACIONAL: 10 A 95% RH, SEM CONDENSAÇÃO. -  ARMAZENAMENTO:
                                          10 A 95% RH, SEM CONDENSAÇÃO. DESFIBRILADOR: FORMA DE  ONDA:
                                          - EXPONENCIAL TRUNCADA  BIFÁSICA.  PARÂMETROS  DE  FORMA  DE
                                          ONDA  AJUSTADOS  EM  FUNÇÃO  DA  IMPEDÂNCIA   DO   PACIENTE.
                                          APLICAÇÃO  DE  CHOQUE:  -   POR   MEIO   DE   PÁS   ADESIVAS
                                          MULTIFUNCIONAIS.  COMANDOS:  -  BOTÃO   PAINEL   FRONTAL   -
                                          (LIGAR/DESLIGAR) ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO: -  ADULTO:  150
                                          E  200  J  -  INFANTIL:  50  J  SELEÇÃO  ADULTO/INFANTIL:  -
                                          AUTOMÁTICO PELO TIPO DE PÁS. COMANDO DE CARGA: -  AUTOMÁTICO
                                          APÓS IDENTIFICAR ARRITMIAS CHOCÁVEIS. COMANDO DE  CHOQUE:  -
                                          BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, QUANDO PISCANDO.  TEMPO  MÁXIMO  DE
                                          CARGA: - 50 JOULES: < 2 SEGUNDOS - 150 JOULES: < 4  SEGUNDOS
                                          - 200 JOULES: < 6 SEGUNDOS  TAMANHO  DAS  PÁS:  -  ADULTO  =
                                          ÁREA: 82 CM2 - INFANTIL =  ÁREA:  30  CM2  TENSÃO  DE  SAÍDA
                                          MÁXIMA: - 1500 V CORRENTE  DE  SAÍDA  MÁXIMA:  -  60  A  (25
                                          OHMS). CARACTERÍSTICAS DO DESFIBRILADOR  EXTERNO  AUTOMÁTICO
                                          DEA FÁCIL MANUSEIO POR TER APENAS UM BOTÃO.  MÍNIMO  DE  200
                                          CHOQUES  (200   JOULES).   ORIENTADOR   POR   VOZ   E   LEDS
                                          INDICADORES. PODE SER UTILIZADO TANTO NA HORIZONTAL COMO  NA
                                          VERTICAL. POSSUI INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, DIAGNOSTICANDO  AS
                                          CONDIÇÕES DO PACIENTE, TORNANDO MUITO MAIS SEGURO,  EVITANDO
                                          A UTILIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DO CHOQUE. GRAVA  EVENTOS  PARA
                                          UMA ANÁLISE POSTERIOR. TRABALHA COM CHOQUE  BIFÁSICO.  FÁCIL
                                          UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DAS PÁS.  SOFTWARE  DE  CONEXÃO  PARA
                                          GERENCIAR DADOS PELO PC. CONECTOR VIA USB. BATERIA  INTERNA:
                                          TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H. DURAÇÃO: 10  HORAS  EM  MODO
                                          DE RECONHECIMENTO  DE  RITMO  CARDÍACO  (BATERIA  COM  CARGA
                                          PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM  200  JOULES  (BATERIA
                                          EM BOAS CONDIÇÕES).  TEMPO  DE  CARGA  COMPLETA  DA  BATERIA
                                          (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS. FONTE  DO  CARREGADOR
                                          DA  BATERIA:  REDE  ELÉTRICA  100  ?  240V/50-60HZ.  CONSUMO
                                          (MÁXIMO):  REDE  ELÉTRICA  1  A.  SAÍDA:  24  VDC,  1,5   A.
                                          ARMAZENAMENTO  DA  BATERIA:   ESCALAS   PARA   DESFIBRILAÇÃO
                                          PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150  J,  CHOQUES  SEGUINTES
                                          200 J, INFANTIL: 50 J.  ARMAZENAMENTO  DA  MEMÓRIA  INTERNA:
                                          100 EVENTOS OU  2  HORAS  DE  GRAVAÇÃO  DO  ECG.  ÍNDICE  DE
                                          PROTEÇÃO: IPX0, TIPO CF,  MODO  DE  FUNCIONAMENTO:  OPERAÇÃO
                                          CONTÍNUA. TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA  ANÁLISE  DO  RITMO
                                          ATÉ A PRONTIDÃO PARA DESCARGA:20 S.  TEMPO  MÁXIMO  DESDE  O
                                          INÍCIO DA OPERAÇÃO ATÉ A PRONTIDÃO PARA DESCARGA NA  ENERGIA
                                          MÁXIMA:25S     ESPECIFICAÇÕES     AMBIENTAIS     TEMPERATURA
                                          OPERACIONAL:  0   A   50ºC.   ARMAZENAMENTO:   0   A   70ºC.
                                          OPERACIONAL: 10 A 95% RH,  SEM  CONDENSAÇÃO.  ARMAZENAMENTO:
                                          10 A 70% RH, SEM CONDENSAÇÃO. DESFIBRILADOR FORMA  DE  ONDA:
                                          EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA. PARÂMETROS DE FORMA  DE  ONDA
                                          AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. APLICAÇÃO  DE
                                          CHOQUE: POR MEIO DE PÁS ADESIVAS MULTIFUNCIONAIS.  COMANDOS:
                                          BOTÃO  PAINEL  FRONTAL  -  (LIGAR/DESLIGAR).  ESCALAS   PARA
                                          DESFIBRILAÇÃO: ADULTO: 150 E 200 J INFANTIL: 50  J.  SELEÇÃO
                                          ADULTO/INFANTIL: AUTOMÁTICO PELO TIPO  DE  PÁS.  COMANDO  DE
                                          CARGA:  AUTOMÁTICO  APÓS  IDENTIFICAR  ARRITMIAS  CHOCÁVEIS.
                                          COMANDO  DE  CHOQUE:  BOTÃO  NO   PAINEL   FRONTAL,   QUANDO
                                          PISCANDO. TAMANHO DAS PÁS: ADULTO = ÁREA: 82  CM2.  INFANTIL
                                          = ÁREA: 30 CM2. TENSÃO DE SAÍDA MÁXIMA: 1500 V. CORRENTE  DE
                                          SAÍDA MÁXIMA: 60 A (25 OHMS). NORMAS  NBR  IEC  60601-1:1997
                                          (IEC  60601-1:1995),   EQUIPAMENTO   ELETROMÉDICO   -PARTE1-
                                          PRESCRIÇÕES GERAIS  DE  SEGURANÇA.  NBR  IEC  60601-1-2:2006
                                          (IEC 60601-1-2:2004), EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO - PARTE1-2  -
                                          PRESCRIÇÕES  GERAIS  PARA  SEGURANÇA  -   NORMA   COLATERAL:
                                          COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA  -  PRESCRIÇÕES  E  ENSAIOS.
                                          ABNT   NBR   IEC   60601-1-4:2004    (IEC    60601-1-4:2000)
                                          EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO -  PARTE  1-4:  PRESCRIÇÕES  GERAIS
                                          PARA SEGURANÇA -  NORMA  COLATERAL:  SISTEMAS  ELETROMÉDICOS
                                          PROGRAMÁVEIS. NBR IEC 60601-2-4:2005  (IEC  60601-2-4:2002),
                                          EQUIPAMENTO   ELETROMÉDICO   -   PARTE   2   -   PRESCRIÇÕES
                                          PARTICULARES PARA  SEGURANÇA  DE  DESFIBRILADORES  CADÍACOS.
                                          NBR IEC/CISP Marca: INSTRAMED
                                          AQUISIÇÃO  PARA  USO  NA  QUALIFICAÇÃO  NO  ATENDIMENTO  DAS
                                          AMBULÂNCIAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  COMPRA  Nº
                                          125/2016 E OFÍCIO SEMS Nº 241/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.900,00

  5653 09.06.2016     5593 LINHA MEDICA EQUIP PARA MEDICINA LTDA    68780709000190        PRP-Pregão Pr  12401  4300
                    8        4,0000  UN   UMIDIFICADOR DE O² COM  VÁLVULA  DE  ASPIRAÇÃO  UMA  VÁLVULA     380,0000        1.520,00
                                          REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO  COM  DUAS  SAÍDAS,  UM
                                          ASPIRADOR PARA OXIGÊNIO COM FRASCO DE  POLICARBONATO  400ML,
                                          UM FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO DE 0 A 15LTS E  UM  CONJUNTO  DE
                                          UMIDIFICAÇÃO PARA OXIGÊNIO 250ML Marca: UNITEC
                   10        3,0000  UN   CINTO DE NYLON 600 OU 100% POLIAMIDA COM 50  MM  DE  LARGURA      42,0000          126,00
                                          E CINCO CINTAS EM CORES DIFERENTES, COM VELCRO DUPLO NA  COR
                                          PRETA, COM DIMENSÕES VARIADAS,  PARA  CONTER  OS  MOVIMENTOS
                                          DOS MEMBROS E DO CORPO. A  CINTA  DO  TÓRAX  (AMARELA)  DEVE
                                          POSSUIR LIMITADOR DE CURSO DE, NO MÍNIMO, 150 MM, A  150  MM
                                          DA EXTREMIDADE SUPERIOR.  AS  BORDAS  DAS  TIRAS  DEVEM  SER
                                          EMBAINHADAS.   DEVERÃO   ACOMPANHAR   DUAS   CINTAS   EXTRAS
                                          REMOVÍVEIS COM VELCRO, NA COR AMARELA,  COM  AS  MEDIDAS  DA
                                          FAIXA  DO  TÓRAX.  O   MATERIAL   DEVE   SER   RADIOLUCENTE.
                                          DIMENSÕES: LARGURA  DAS  CINTAS:  50  ±  2  MM  LARGURA  DOS
                                          VELCROS: 50 ±  2  MM  COR:  COR  FUNÇÃO  DIMENSÕES  (VALORES
                                          MÍNIMOS) VERDE FIXAR OS PÉS 1050 MM DE COMPRIMENTO E  VELCRO
                                          DUPLO  COM  200  MM  AZUL  FIXAS  AS  PERNAS  1120   MM   DE
                                          COMPRIMENTO E VELCRO DUPLO  COM  200  MM  VERMELHA  FIXAR  O
                                          QUADRIL 1530 MM DE COMPRIMENTO E VELCRO  DUPLO  COM  300  MM
                                          AMARELA FIXAR O TÓRAX 1510 MM DE COMPRIMENTO E VELCRO  DUPLO
                                          COM 300 MM PRETA FIXAR A CABEÇA 1410  MM  DE  COMPRIMENTO  E
                                          VELCRO DUPLO COM 250  MM  PRETA  FITA  CENTRAL  1200  MM  DE
                                          COMPRIMENTO. RESISTENTE À TRAÇÃO: PERMITA A IMOBILIZAÇÃO  DE
                                          UM PACIENTE ADULTO DE, NO MÍNIMO, 120 KG Marca: MARIMAR
                   11        5,0000  UN   TALAS TAM. PP  COBERTA  COM  ESPUMA  MACIA  TIPO  EVA  (ETIL      10,0000           50,00
                                          VINIL ACETATO) ESPECIAL, COM ESPESSURA DE 4  MM.  NAS  CORES
                                          PADRÃO UNIVERSAL DE RESGATE; CONFECCIONADA EM  TELA  ARAMADA
                                          COM ESPESSURA DE 3 MM E TRANSVERSAIS  COM  2  MM,  MALEÁVEL,
                                          GALVANIZADA, COBERTA COM E.V.A. ESPESSURA  DA  TALA:  8  MM;
                                          REVESTIMENTO DE E.V.A  PODENDO  SER  LAVADO  E  REUTILIZADO.
                                          COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: TELA  ARAMADA,  ESPUMA  CONVENCIONAL,
                                          EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL; - TAMANHO: PP -  30  X  8
                                          CM (COR LILÁS Marca: MARIMAR
                   17        2,0000  UN   COLAR CERVICAL TAMANHO  P  COMPOSIÇÃO:  PARTE  RÍGIDA:  100%      13,7000           27,40
                                          POLIETILENO. BORDA: LAMINADO: 100%  POLICLORETO  DE  VINILA.
                                          MALHA  100%  ALGODÃO.  ESPUMA  INTERNA:  100%   POLIURETANO.
                                          REVESTIMENTO: 100% POLIAMIDA. TAMANHO: P Marca: MARIMAR
                   18        2,0000  UN   COLAR CERVICAL TAMANHO  M  COMPOSIÇÃO:  PARTE  RÍGIDA:  100%      13,7000           27,40
                                          POLIETILENO. BORDA: LAMINADO: 100%  POLICLORETO  DE  VINILA.
                                          MALHA  100%  ALGODÃO.  ESPUMA  INTERNA:  100%   POLIURETANO.
                                          REVESTIMENTO: 100% POLIAMIDA. TAMANHO: M Marca: MARIMAR
                   19        2,0000  UN   COLAR CERVICAL TAMANHO  G  COMPOSIÇÃO:  PARTE  RÍGIDA:  100%      13,7000           27,40
                                          POLIETILENO. BORDA: LAMINADO: 100%  POLICLORETO  DE  VINILA.
                                          MALHA  100%  ALGODÃO.  ESPUMA  INTERNA:  100%   POLIURETANO.
                                          REVESTIMENTO: 100% POLIAMIDA. TAMANHO: G Marca: MARIMAR
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS  MATERIAIS  E  APARELHOS  HOSPITALARES
                                          PARA  A  QUALIFICAÇÃO  NO   ATENDIMENTO   DAS   AMBULÂNCIAS,
                                          CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  COMPRA  Nº  125/2016  E
                                          OFÍCIO SEMS Nº 251/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.778,20

  5654 09.06.2016     5593 LINHA MEDICA EQUIP PARA MEDICINA LTDA    68780709000190        PRP-Pregão Pr  12317  4931
                   25        2,0000  UN   CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL,  CAPACIDADE  PARA  170KG  CADEIRA   1.430,0000        2.860,00
                                          DE  RODAS  DOBRÁVEL.  ESTRUTURA  EM  AÇO  CARBONO.   PINTURA
                                          EPÓXI-PÓ COM CURA ACIMA  DE  180°C.  ASSENTO  E  ENCOSTO  EM
                                          POLIÉSTER. A APOIO DE BRAÇO PLÁSTICO, FIXO. APOIO DE PÉS  EM
                                          PEDAL PLÁSTICO, RETRÁTIL. RODAS  TRASEIRAS  DE  24",  COM  4
                                          ROLAMENTOS E PNEUS INFLÁVEIS. RODAS  DIANTEIRAS  6"  (150MM)
                                          COM PNEUS MACIÇOS. FREIOS BILATERAIS.  MEDIDAS:  LARGURA  DO
                                          ASSENTO: 60CM. LARGURA EXTERNA:  64CM.  COMPRIMENTO:  100CM.
                                          CAPACIDADE: 170KG Marca: ORTOMETAL
                                          AQUISIÇÃO  PARA  USO  NAS  NOVAS  UNIDADES  DE  SAÚDE  DESTE
                                          MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  COMPRA  Nº
                                          125/2016 E OFÍCIO SEMS Nº 261/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.860,00

  5666 09.06.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr  11912  4710
                   77        3,0000  UN    TONER PRETO TK 1147 KYOCERA ECOSYS M2035                        535,0000        1.605,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°307  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PARA  A  VIGILÂNCIA
                                          EPIDEMIOLÓGICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.605,00

  5667 09.06.2016    88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME     18468210000174        PRP-Pregão Pr  11252    40
                   24        2,0000  UN   PNEU 175/70 R13, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 82T,  SULCO  COM  NO     164,0000          328,00
                                          MÍNIMO 7,5MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA  BANDA  DE  RODAGEM
                                          SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM  GERAL.  Marca:  KELLY
                                          METRIC XTRA GOODYEAR
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°290 DA SEMS PARA A  AQUISIÇÃO  DE  2
                                          PNEUS PARA VEÍCULO GOL VOLKSWAGEM, PLACA IJF  5636,  VEÍCULO
                                          USADO PELA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          328,00

  5689 10.06.2016      397 AGRITECH LAVRALE S/A                     88658984000224        DPV-Dispensa   11252    40
                    2        2,0000  UN    SUPORTE INFERIOR GUIA PORTA                                       2,5000            5,00
                    3        4,0000  UN    PONTEIRA BRAÇO PORTA                                             68,1700          272,68
                    4        1,0000  UN    PERFIL DE BORRACHA                                               50,6600           50,66
                    5        4,0000  UN    ROLETE GUIA SUPERIOR PORTA                                       18,7600           75,04
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   311/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  SAÚDE  PARA   MANUTENÇÃO   DO   ELEVADOR   DE
                                          CADEIRANTES  DO  VEÍCULO   VOLARE   PLACAS   ISD8405   DESTA
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          403,38

  5759 15.06.2016    25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.                2543216000129        PRE-Pregão El  11983  4710
                    1        1,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP TIPO I COM  PROCESSADOR  DE  3.2GHZ,  4GB   5.833,3300        5.833,33
                                          DE MEMÓRIA RAM, HD DE  500GB,  TECLADO,  MOUSE,  MONITOR  DE
                                          19,5'',  E  DEMAIS  DESCRIÇÕES  TÉCNICAS  CFE.  EDITAL,  COM
                                          SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E  OFFICE  HOME  &
                                          BUSINESS 2016. Marca: DELL OPTIPLEX 7040 SFF
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NO  SETOR  DE  VIGILÂNCIA  EPIDEMIOLÓGICA
                                          NO PROJETO QUE ATENDE A RESOLUÇÃO Nº 143/2014 DO  MINISTÉRIO
                                          DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 128/2016  E  OFÍCIO  SEMS  Nº
                                          976/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.833,33

  5762 15.06.2016    25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.                2543216000129        PRE-Pregão El  12127  4011
                    1        3,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP TIPO I COM  PROCESSADOR  DE  3.2GHZ,  4GB   5.833,3300       17.499,99
                                          DE MEMÓRIA RAM, HD DE  500GB,  TECLADO,  MOUSE,  MONITOR  DE
                                          19,5'',  E  DEMAIS  DESCRIÇÕES  TÉCNICAS  CFE.  EDITAL,  COM
                                          SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E  OFFICE  HOME  &
                                          BUSINESS 2016. Marca: DELL OPTIPLEX 7040 SFF
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NA SALA DO SAE - SERVIÇO  DE  ASSISTÊNCIA
                                          ESPECIALIZADA EM DST/AIDS, CONFORME CONTRATO Nº  128/2016  E
                                          OFÍCIO SEMS Nº 182/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.499,99

  5763 15.06.2016    89985 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA  8117149000167        PRP-Pregão Pr  12311  4931
                    4       10,0000  UN   BALANÇA   ANTROPOMÉTRICA   DIGITAL   PARA   OBESOS   (200KG)   1.080,0000       10.800,00
                                          FABRICAÇÃO EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADA  NA  COR  BRANCA;
                                          CAPACIDADE DE PESAGEM ATÉ 200 QUILOS COM DIVISÕES A CADA  50
                                          GRAMAS; PLATAFORMA DE PESAGEM MEDINDO 34  CENTÍMETROS  X  39
                                          CENTÍMETROS; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE 2,00 METROS,  FABRICADA
                                          EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM MARCAÇÕES DE  ALTURA  A  CADA  0,5
                                          CENTÍMETRO. COM TAPETE ANTIDERRAPANTE DE  BORRACHA.  OS  PÉS
                                          DE  APOIO  DA   BALANÇA   DEVEM   POSSUIR   REGULAGEM   PARA
                                          NIVELAMENTO DE ACORDO COM O PISO  ONDE  SERÁ  INSTALADA  COM
                                          FUNÇÃO DE TARA; COM PAINEL DIGITAL DE  6  DÍGITOS  VISOR  EM
                                          LED VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO 90 A 240 V. Marca: BALMAK
                                          AQUISIÇÃO PARA USO  NAS  NOVAS  UNIDADES  BÁSICAS  DE  SAÚDE
                                          DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  COMPRA
                                          Nº 132/2016 E OFÍCIO SEMS Nº 262/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.800,00

  5802 20.06.2016     4209 MUITA COISA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA   1588586000110        DPV-Dispensa   12401  4300
                    1        1,0000  UN   MALETA DE MATERIAIS ESTOJO COM 3  BANDEJAS  ARTICULADAS,  15      49,9000           49,90
                                          DIVISÕES  E  TAMPA  NA  BANDEJA  SUPERIOR.   TRÊS   BANDEJAS
                                          DIVISÓRIAS     COMPOSIÇÃO:     POLIPROPILENO.     DIMENSÕES:
                                          37X19X19CM.
                                          AQUISIÇÃO   DE   MALETA   DE    MATERIAIS/MEDICAMENTOS    EM
                                          POLIPROPILENO, MEDIDAS APROXIMADAS  37X19X19,  PARA  USO  NA
                                          QUALIFICAÇÃO NO ATENDIMENTO DOS  SERVIÇOS  DAS  AMBULÂNCIAS,
                                          CONFORME OFÍCIO SEMS Nº 344/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,90

  5825 21.06.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr  11214  4011
                   33       15,0000  UN   ESTABILIZADOR 500  VA  ESTABILIZADOR,  PLUGUE  MACHO  PADRAO      91,7800        1.376,70
                                          NBR14136, POTENCIA DE  500VA,  4  TOMADAS  PADRAO  NBR14136,
                                          ENTRADA DE 220 VOLTS E SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO  Marca:
                                          TS SHARA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°349  DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          ESTABILIZADORES,  MATERIAL  NECESSÁRIO  PARA  INSTALAÇÃO  DE
                                          COMPUTADORES E IMPRESSORAS NAS  NOVAS  UNIDADES  BÁSICAS  DE
                                          SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.376,70

  5834 22.06.2016    90168 PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTD  1432670000654        DPV-Dispensa   12161  4011
                    1        3,0000  UN    KIT APARELHO DE PRESSÃO                                          98,7200          296,16
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°338 DA SMS PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  3
                                          KIT DE APARELHO DE PRESSÃO CONTENDO O APARELHO  COM  VELCRO,
                                          ESTETO ADULTO DUPLO, MAIS BOLSA PARA OS  EQUIPAMENTOS,  PARA
                                          EQUIPAR AS AMBULÂNCIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,16

  5852 23.06.2016    11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA              89849459000178        TMP-Tomada de  11031    40
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                           55.323,2100       55.323,21
                                          CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA   PARA   EXECUÇÃO   DE   OBRAS   DE
                                          CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA  UNIDADE
                                          BÁSICA DE SAÚDE DE 565,00M² NO BAIRRO  AMÉRICA,  CFE.  TERMO
                                          ADITIVO Nº 04/2016 AO CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 81/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       55.323,21

  5873 24.06.2016    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    5     6000,0000  CA    CEFALEXINA, 500 MG, BR0267625, CÁPSULA Marca: MULTILAB            0,5980        3.588,00
                    6      100,0000  UN   CETOPROFENO,  100   MG/ML   BR0340100   SOLUÇÃO   INJETÁVEL,       1,5700          157,00
                                          INTRAMUSCULAR, AMPOLA DE 2ML, AMPOLA Marca: UNIAO QUIMICA
                   12     5000,0000  CP    PREDNISONA, 20 MG, BR0267743, COMPRIMIDO Marca: SANVAL            0,1960          980,00
                                          AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA  DISTRIBUIÇÃO  AOS  MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS  DA  FARMÁCIA  POPULAR  DESTE  MUNICÍPIO,   CONFORME
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.725,00

  5874 24.06.2016     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    3    10000,0000  CP   ESCOPOLAMINA  BUTILBROMETO,  10  MG,  BR0267283,  COMPRIMIDO       0,4590        4.590,00
                                          Marca: UNIÃO QUÍMICA
                    7     1000,0000  CP    DOXICICLINA, 100 MG, BR0271036, COMPRIMIDO Marca: PHARLAB         0,1380          138,00
                    9      300,0000  FR   LORATADINA, 1MG/ML,  XAROPE,  FRASCO  DE  100ML,  BR0273467,       1,8900          567,00
                                          FRASCO Marca: PRATI
                   13    15000,0000  CP    PREDNISONA, 5 MG, BR0267741, COMPRIMIDO Marca: CRISTÁLIA          0,1300        1.950,00
                                          AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA  DISTRIBUIÇÃO  AOS  MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS  DA  FARMÁCIA  POPULAR  DESTE  MUNICÍPIO,   CONFORME
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.245,00

  5875 24.06.2016    53611 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR  2520829000140        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    2      300,0000  FR   AZITROMICINA, PÓ  P/  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO  DE  1.500MG,       2,3900          717,00
                                          BR0314517, FRASCO Marca: PHARLAB
                    8      300,0000  FR   HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML,  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO       2,0900          627,00
                                          DE 100ML, BR0340783, FRASCO Marca: MARIOL
                   15      300,0000  FR   RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL , 50.000 UI  +  10.000       5,4700        1.641,00
                                          UI/ML, SOLUÇÃO ORAL -  GOTAS,  FRASCO  DE  10ML,  BR0399414,
                                          FRASCO Marca: NATULAB
                                          AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA  DISTRIBUIÇÃO  AOS  MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS  DA  FARMÁCIA  POPULAR  DESTE  MUNICÍPIO,   CONFORME
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.985,00

  5876 24.06.2016    90175 DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA         5531725000120        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    1    25000,0000  CA   AMOXICILINA,  500MG,   BR0271089,   CÁPSULA   Marca:   PRATI       0,1100        2.750,00
                                          DONADUZZI
                    4    10000,0000  UN   CÁLCIO  ELEMENTAR  600MG  +  VITAMINA  D  400UI  BR  0394848       0,1400        1.400,00
                                          UNIDADE Marca: IMEC
                   10    10000,0000  CP   METOCLOPRAMIDA  CLORIDRATO,  10  MG,  BR0267312,  COMPRIMIDO       0,0500          500,00
                                          Marca: HIPOLABOR
                   11      150,0000  AM    PENICILINA 1.200.000 Marca: TEUTO                                 3,3000          495,00
                   14     2000,0000  CP    VARFARINA SÓDICA, 5 MG, BR0279269, COMPRIMIDO Marca: TEUTO        0,1200          240,00
                                          AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA  DISTRIBUIÇÃO  AOS  MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS  DA  FARMÁCIA  POPULAR  DESTE  MUNICÍPIO,   CONFORME
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.385,00

  5896 27.06.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa   11143    40
                    6        2,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                         28,0000           56,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  3659/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00

  6224 27.06.2016    61791 PERSOLLE IND E COM DE PERSIANAS LTDA      1154530000157        DPV-Dispensa   12163  4011
                    1        5,0000  UN    PERSIANA VERTICAL                                               333,4000        1.667,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°348  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE CINCO UNIDADES DE  PERSIANAS  PARA
                                          A UBS DO BAIRRO AMÉRICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.667,00

  6233 28.06.2016    79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA.                7052779000138        PRE-Pregão El  12129  4011
                   19        3,0000  UN   PIA DE LOUÇA COM  LAVATÓRIO  SUSPENSO  BRANCO  PRODUZIDO  EM     540,0000        1.620,00
                                          LOUÇA DO TIPO PORCELANA, MEDIDA DE 42CM DE ALTURA  POR  32CM
                                          DE PROFUNDIDADE E  16,5CM  DE  ALTURA,  RALO  LOCALIZADO  AO
                                          CENTRO E NA PARTE MAIS BAIXA  DA  TINA,  COM  TORNEIRA,  COM
                                          COLUNA EM LOUÇA COM ACABAMENTO ESMALTADO  BRANCO,  COM  67CM
                                          DE ALTURA, 16CM DE LARGURA  E  12CM  DE  COMPRIMENTO  Marca:
                                          DEKA
                                          AQUISIÇÃO  DE  DIVERSOS  MATERIAIS   E   EQUIPAMENTOS   PARA
                                          INSTRUMENTALIZAÇÃO  DA  SALA  DO  SERVIÇO   EM   ASSISTÊNCIA
                                          ESPECIALIZADA   (SAE)   EM   DST/AIDS,   CONFORME   CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº  136/2016  E  OFÍCIO  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 182/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.620,00

  6234 28.06.2016    79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA.                7052779000138        PRE-Pregão El  12122  4011
                   10        1,0000  UN   BALANCA ANTROPOMETRICA  DIGITAL  OBESO  300KG,  DIVISOES  EM   1.980,0000        1.980,00
                                          50G, REGUA ANTROPOMETRICA COM ESCALA  NA  FAIXA  DE  1,00  A
                                          2,00M, DISPLAY LED DE 6 DIGITOS,  PLATAFORMA  400  X  500MM,
                                          COM PINTURA A PO DE ALTA RESISTENCIA,  FONTE  EXTERNA  90  A
                                          240V, COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO. Marca: BALMAK BK-300FAN
                   11        1,0000  UN   BALANÇA DIGITAL  15KG  BALANÇA  DIGITAL  COBERTURA  EM  ABS,   1.880,0000        1.880,00
                                          CAPACIDADE MÁXIMA 15 KG; DIVISÕES DE  5G,  CONCHA  ANATÔMICA
                                          EM POLIPROPILENO 540 X 300  MM  INJETADA  ANTI  GERMES,  PÉS
                                          REGULÁVEIS, FUNÇÃO TARA, ATÉ 15 KG, DISPLAY  COM  6  DÍGITOS
                                          FONTE AUTOMÁTICA (100 A 240V). Marca: BALMAK MP25BBA
                   12        1,0000  UN   BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO COM  COMPRESSOR  HERMÉTICO,   1.709,0000        1.709,00
                                          DE PRESSÃO. NATURAL E GELADA, GABINETE  EM  AÇO  INOX,  BASE
                                          PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, PIA EM AÇO INOX  POLIDO,  TORNEIRA
                                          PARA  COPO,  CONEXÕES  HIDRÁULICAS  INTERNAS   EM   MATERIAL
                                          ATÓXICO, RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA EM AÇO INOX  304  COM
                                          ISOLAMENTO EM ISOPOR E SERPENTINA  DE  COBRE  LOCALIZADA  NA
                                          PARTE EXTERNA DO  RESERVATÓRIO  COM  FILTRO.  TORNEIRAS:  01
                                          TORNEIRA PARA COPO. ATÓXICO: CONEXÕES  HIDRÁULICAS  INTERNAS
                                          EM MATERIAL ATÓXICO.  CONTROLE  DE  TEMPERATURA:  TERMOSTATO
                                          FIXO EXTERNO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 4º C E 15º  C.
                                          ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS. DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (L  X  A
                                          X P): 27 X 96 X 28 CM. DIMENSÕES APROX. COM EMBALAGEM  (L  X
                                          A X P): 29 X 97 X 31 CM. Marca: LIBEL AQUAFLEX
                   13        2,0000  UN   CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL COM  CAPACIDADE  DE  15     423,0000          846,00
                                          LITROS, DIMENSÕES INTERNAS EM CM: 24 X  21  X  31;  ALÇA  EM
                                          POLIPROPILENO, PAREDE INTERNA EM PS, PAREDE EXTERNA EM  PAD.
                                          DADOS  DO  TERMÔMETRO,  FAIXA  DE  UTILIZAÇÃO:   -50°C+70°C,
                                          PRECISÃO: +OU-1°C, RESOLUÇÃO: 0,1°C ESCALA DE  -20°C+50°C  E
                                          +/-   2   PARA   CIMA   DE   50°C,   MEDIDAS   DO    PRODUTO
                                          APROXIMADAMENTE:  60X39X16MM  COMPRIMENTO  DO   CABO   50CM,
                                          PRINCIPAIS  CARACTERÍSTICAS   DO   TERMÔMETRO:   TEMPERATURA
                                          EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR  MÁXIMA  E  MÍNIMA,  FUNÇÃO
                                          ºC/ºF, RESISTENTE A ÁGUA, TAMPA  REMOVÍVEL  Marca:  INCOTERM
                                          CT015
                   14        1,0000  UN   CONJUNTO  DE  OTOSCÓPIO   ITEM   14)   CONJUNTO   OTOSCÓPIO.     319,0000          319,00
                                          DIAGNÓSTICO K100  B237,  CABEÇA  EM  PLÁSTICO  POLICARBONATO
                                          ALTO IMPACTO, JANELA GIRATÓRIA  DE  FECHO  HERMÉTICO,  VIDRO
                                          ANTIRRISCO E VISÃO DE LARGO DIÂMETRO, AUMENTO DE 3X,  COM  6
                                          ESPÉCULOS REUSÁVEIS EM SANALON S,  NOS  TAMANHOS  2.2,  2.5,
                                          3.5, 4.5, 5.5 E 10.0MM COM CONEXÃO METÁLICA TIPO BAIONETA  E
                                          1  LÂMPADA  SOBRESSALENTE,  COM  CABO  BETA  2,5V  EM  METAL
                                          CROMADO  COM  PROTEÇÃO  CONTRA  CURTO   CIRCUITO,   VARIADOR
                                          CONTÍNUO DE LUMINOSIDADE, ACOMODA DUAS  PILHAS  MÉDIAS  TIPO
                                          "C" E BOLSA MACIA EM NYLON. Marca: HEINE
                   15        1,0000  UN   OXÍMETRO DE PULSO MEDE E MOSTRA VALORES CONFIÁVEIS  DA  SPO2     246,0000          246,00
                                          E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA.  INDICADOR  DE  PULSO,  VISOR  LED
                                          COMPACTO,  PORTÁTIL  E  ILUMINADO,   CAPACIDADE   PARA   USO
                                          CONTÍNUO DE 18 HORAS. ALIMENTAÇÃO  ATRAVÉS  DE  DUAS  PILHAS
                                          ALCALINAS  AAA,  ESPECIFICAÇÕES  DE  PERFORMANCE:  FAIXA  DE
                                          MEDIÇÃO DA OXIMETRIA (SP02): 35% -100%.  PRECISÃO  DA  SP02:
                                          70% - 99% COM DESVIO DE ±2%. FAIXA  DE  FREQUÊNCIA  CARDÍACA
                                          (PULSO): 30 - 250 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO). PULSAÇÃO:  30
                                          - 250 BPM COM DESVIO DE  +/-3  BPM.  ATUALIZAÇÃO  DE  DADOS:
                                          MENOS DE 2 SEGUNDOS - MÉDIA: 4 PARA SP02; 8  PARA  PULSAÇÃO.
                                          Marca: ROSSMAX FINGERTIP SB100
                                          AQUISIÇÃO  DE  DIVERSOS  MATERIAIS   E   EQUIPAMENTOS   PARA
                                          INSTRUMENTALIZAÇÃO  DA  SALA  DO  SERVIÇO   EM   ASSISTÊNCIA
                                          ESPECIALIZADA   (SAE)   EM   DST/AIDS,   CONFORME   CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº  136/2016  E  OFÍCIO  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 182/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.980,00

  6236 28.06.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa  118615  4760
                    1        1,0000  UN    COFFEE BREAK                                                     48,4000           48,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°345  DA  SMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAIS PARA COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO  DO  CURSO  DE
                                          GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SAÚDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
                                          3  PACOTES  DE  400  OU  500   GRAMAS   DE   BISCOITO   TIPO
                                          COLONIAL(DOCE).3 PACOTES DE 400 OU 500  GRAMAS  DE  BOLACHAS
                                          SALGADASVARIADAS.4 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS  DE  1,5
                                          LITRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,40

  6319 29.06.2016    88696 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT  5788117000103        PRE-Pregão El  12128  4011
                    1        4,0000  UN   ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO  DUPLO  COM  02  PORTAS,  COR  BRANCA,     401,7400        1.606,96
                                          ESTRUTURA  REFLORESTADA  MDP,  COM  03  PRATELEIRAS   FIXAS,
                                          DOBRADIÇAS  EM  AÇO  INOX,  PESO  APROX.  SUPORTADO  40  KG,
                                          DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (L X A X P): 91 X 161 X  42  CM.
                                          Marca: METALIC MEDICAL MT2001
                    2        2,0000  UN   ARMÁRIO VITRINE COM 01  PORTA,  LATERAIS  E  PRATELEIRAS  EM     460,8000          921,60
                                          VIDRO CRISTAL DE 04MM, COM FECHADURA E CHAVE,  ESTRUTURA  EM
                                          CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI  LAVÁVEL  E  ELETROSTÁTICA  A
                                          PÓ, FUNDO ANTI-FERRUGEM, DIMENSÕES: 0,50  X  0,40  X  1,50M.
                                          Marca: METALIC MEDICAL MT101
                    3        2,0000  UN   ARQUIVO DE AÇO COM 6 GAVETAS PARA FICHAS 6  X  9  POLEGADAS,     500,0000        1.000,00
                                          PINTURA  ELETROSTÁTICA  EPÓXI,  SISTEMA  DE   ABERTURA   DAS
                                          GAVETAS ATRAVÉS DE CARRINHO TELESCÓPICO, CAPACIDADE DE  50KG
                                          POR GAVETA, DOIS PORTA ETIQUETAS POR GAVETA E  SEPARADOR  DE
                                          FICHAS, CONFECCIONADO  EM  CHAPA  24  MEDINDO  1330X500X710,
                                          TAMANHO  PARA  FICHAS  ALTURA:  13  CM  -  LARGURA:  22  CM,
                                          DIMENSÕES: 55 CM X 70 CM X 133 CM.  Marca:  METALIC  MEDICAL
                                          MT2008
                    5        4,0000  UN   LONGARINA  DE   3   LUGARES   ASSENTO   ENCOSTO   PLÁSTICOS,     325,0000        1.300,00
                                          DIMENSÕES DO ASSENTO E  ENCOSTO:  ASSENTO:  470MM  X  400MM;
                                          ENCOSTO:  465MM  X  310MM;  ACABAMENTO:  ASSENTO  E  ENCOSTO
                                          INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA  RESISTÊNCIA,  COM  FUROS
                                          PARA  VENTILAÇÃO  CORPORAL  DO  USUÁRIO;  COR:  VERDE  ÁGUA.
                                          Marca: METALIC MEDICAL MT2501
                    6        3,0000  UN   CADEIRA  GIRATÓRIA,  ESTOFADA,  SEM  BRAÇO  Marca:   METALIC     135,0000          405,00
                                          MEDICAL MT2503
                    7        8,0000  UN   CADEIRA FIXA  ESTOFADA  EM  ESPUMA  INJETADA,  REVESTIDA  EM      97,0000          776,00
                                          CURVIM, PÉS EM TUBO DE AÇO  PINTADO  COM  TINTA  EPOXI,  COR
                                          PRETA. Marca: METALIC MEDICAL MT2502
                    8        2,0000  UN   MESA SUPORTE PARA GALÃO DE  ÁGUA  COM  SUPORTE  DE  25KG  NO     176,2200          352,44
                                          TAMPO  SUPERIOR,  5  KG  NA  PRATELEIRA  E  20  KG  NA  BASE
                                          INFERIOR. TAMANHO APROXIMADO: ALTURA:  86  CM,  LARGURA:  43
                                          CM, PROFUNDIDADE: 36 CM, MATERIAL DA ESTRUTURA: MDP  15MM  E
                                          FIBRA 3MM (COSTA), PUXADORES: 1  PUXADOR  PLÁSTICO,  PÉS:  4
                                          PÉS  PLÁSTICOS,  PORTAS:  1,  COR:  BRANCA.  Marca:  METALIC
                                          MEDICAL MT2015
                    9        4,0000  UN   MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF MESA COM DIMENSÕES DE 12  X  60  X     175,0000          700,00
                                          75, EM  MATERIAL  MDF  15MM,  ESTRUTURA  DOS  PÉS  EM  FERRO
                                          PINTURA  EPÓXI,  COM  MADEIRA  NO  MEIO  ENTRE  OS   FERROS,
                                          GAVETEIRO FIXO, 2 GAVETAS COM TRILHO EM  BARRA  DE  AÇO  COM
                                          CHAVE E PUXADORES  DE  METAL,  COR  BRANCA.  Marca:  METALIC
                                          MEDICAL MT2000
                   17        2,0000  UN   MESA  AUXILIAR  EM  INOX,  DUAS  PRATELEIRAS   E   RODÍZIOS,     400,0000          800,00
                                          FABRICADO EM AÇO CROMADO, SUPERIOR E INFERIOR  EM  AÇO  INOX
                                          LISA E PLANA, 75 MILÍMETROS, RODÍZIOS  GIRATÓRIOS,  LARGURA:
                                          60 CM, PROFUNDIDADE: 40 CM, ALTURA:  80  CM  Marca:  METALIC
                                          MEDICAL MT410I
                   18        1,0000  UN   CARRINHO PARA SUPORTE DE BALANÇAS PEDIÁTRICAS  COM  ENTALHES     860,0000          860,00
                                          FEITOS SOB MEDIDA NA SUPERFÍCIE SEGURAM FIRMEMENTE NO  LUGAR
                                          DAS BALANÇAS PEDIÁTRICAS,  ALTURA  DE  TRABALHO  DE  80  CM,
                                          GAVETA INTEGRADA E PRATELEIRA, SUPORTE  DE  ROLO  DE  PAPEL.
                                          BASE COM 4 RODÍZIOS; DIMENSÕES MÍNIMAS: (LXAXP): 715  X  800
                                          X 435 MM,  CARGA  MÁX:  100  KG,  2  FREIOS  Marca:  METALIC
                                          MEDICAL MT2016
                                          AQUISIÇÃO  DE  DIVERSOS  MATERIAIS   E   EQUIPAMENTOS   PARA
                                          INSTRUMENTALIZAÇÃO  DA  SALA  DO  SERVIÇO   EM   ASSISTÊNCIA
                                          ESPECIALIZADA   (SAE)   EM   DST/AIDS,   CONFORME   CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº  135/2016  E  OFÍCIO  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 182/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.722,00

  6320 29.06.2016    88696 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT  5788117000103        PRE-Pregão El  12126  4011
                    4        1,0000  UN   BIOMBO  TRIPLO  EM  AÇO  EM  ESMALTADO  COM  RODÍZIO  DE   2     138,0000          138,00
                                          POLEGADAS NAS DIMENSÕES (ALT. X LARG.): FECHADO:  180  X  58
                                          CM. ABERTO: 180 X 165  CM,  COM  BANDEIRAS  EM  ALGODÃO  CRU
                                          RESISTENTE. Marca: METALIC MEDICAL MT142PC
                                          AQUISIÇÃO  DE  DIVERSOS  MATERIAIS   E   EQUIPAMENTOS   PARA
                                          INSTRUMENTALIZAÇÃO  DA  SALA  DO  SERVIÇO   EM   ASSISTÊNCIA
                                          ESPECIALIZADA   (SAE)   EM   DST/AIDS,   CONFORME   CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº  135/2016  E  OFÍCIO  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 182/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,00

  6321 29.06.2016    88696 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT  5788117000103        PRE-Pregão El  12122  4011
                   16        2,0000  UN   MESA CLÍNICA PARA  OBESOS  CONFECCIONADA  EM  TUBOS  DE  AÇO   1.000,0000        2.000,00
                                          INOX DE 1 1/4 X  1,50MM,  PÉS  COM  PONTEIRAS  DE  BORRACHA.
                                          LEITO: CONFECCIONADO EM MADEIRA COM  ESPUMA  DE  5  CM  D28,
                                          REVESTIDO EM COURVIM PRETO  OU  AZUL  CLARO,  CABECEIRA  COM
                                          REGULAGEM DE  ALTURA  ATRAVÉS  DE  CREMALHEIRAS.  ACESSÓRIO:
                                          SUPORTE DE LENÇOL. DIMENSÕES: 1,90 X 0,80 X 0,80 (C  X  L  X
                                          A). CAPACIDADE: 200 KG. Marca: METALIC MEDICAL MT302I
                                          AQUISIÇÃO  DE  DIVERSOS  MATERIAIS   E   EQUIPAMENTOS   PARA
                                          INSTRUMENTALIZAÇÃO  DA  SALA  DO  SERVIÇO   EM   ASSISTÊNCIA
                                          ESPECIALIZADA   (SAE)   EM   DST/AIDS,   CONFORME   CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº  135/2016  E  OFÍCIO  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 182/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  6328 29.06.2016    59276 MODELO PNEUS LTDA                        94510682000126        DPV-Dispensa   11252    40
                    1        2,0000  UN    PNEU MODELO 215/75 ARO 17,5 12 LONAS                            730,0000        1.460,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°360 DA SMS PARA AQUISIÇÃO  DE  PNEUS
                                          PARA O VEÍCULO VOLARE W 9  PLACA  ISD  8405,  N°  PATRIMÔNIO
                                          1151277 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.460,00

  6330 29.06.2016    86488 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA                21112395000194        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    2    12000,0000  UN   SERINGAS DESCARTÁVEIS GRADUADA EM  50  UNIDADES  -  GRADUADA       0,5200        6.240,00
                                          EM UNIDADES (ESCALA DE 1 EM 1 UNIDADES), COM AGULHA FIXA  DE
                                          8MM DE  COMPRIMENTO  POR  0,30MM  DE  DIÂMETRO  (30G  5/16")
                                          Marca: SR
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   372/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.240,00

  6331 29.06.2016    86703 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME           1365181000112        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    1      300,0000  CX   TIRA  REAGENTE  PARA  GLICEMIA  CAPILAR,  EMBALAGEM  COM  50      25,0000        7.500,00
                                          TIRAS  TIRA  REAGENTE  PARA  GLICEMIA   CAPILAR,   EMBALAGEM
                                          CONTENDO 50 TIRAS. Marca: ACCUCHECK ACTIVE ROCHE
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   372/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.500,00

  6337 29.06.2016      397 AGRITECH LAVRALE S/A                     88658984000224        DPV-Dispensa   12212  4011
                    2        1,0000  UN    PEÇAS                                                         3.387,9400        3.387,94
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO  DE  DIVERSAS  PEÇAS  (CONTRAPINO,
                                          EMBUCHAMENTO, ROLAMENTO DE FRICÇÃO, TAMPA DA MANGA DO  EIXO,
                                          AMORTECEDOR DIANTEIRO E GRAXA) PARA MANUTENÇÃO  E  TROCA  DE
                                          EMBUCHAMENTO E AMORTECEDORES DIANTEIROS DO ÔNIBUS VOLARE  W9
                                          PLACA ISD 8405, PATRIMÔNIO Nº 1151277,  CONFORME  OFÍCIO  Nº
                                          367/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.387,94

  6422 30.06.2016    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa   11869  4760
                    1        2,0000  M²    ADESIVO PERFURITE                                                50,0000          100,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   378/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO  DEPARTAMENTO  DE  VIGILÂNCIA
                                          SANITÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  6426 30.06.2016    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   22    15000,0000  CP    METILDOPA, 250 MG, BR0267689, COMPRIMIDO Marca: TKS               0,0900        1.350,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00

  6427 30.06.2016    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   18    20000,0000  CP   AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO  DE  POTÁSSIO,  500MG       0,8300       16.600,00
                                          + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO Marca: SANDOZ
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.600,00

  6428 30.06.2016     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   51       20,0000  FR   PERMETRINA, 10 MG/ML,  LOÇÃO,  FRASCO  DE  60ML,  BR0267773,       0,9000           18,00
                                          FRASCO Marca: NATIVITA
                   64      250,0000  UN   SAIS  PARA  REIDRATAÇÃO  ORAL,  PÓ,  COMPOSTO  POR:  CLORETO       0,3800           95,00
                                          SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G, + CITRATO DE SÓDIO 2,9G +  CLORETO
                                          DE POTÁSSIO 1,5G, PARA 1.000ML DE  SOLUÇÃO  PRONTA,  SEGUNDO
                                          PADRÃO OMS,  ENVELOPE  CONTENDO  27,9G,  BR0268390,  UNIDADE
                                          Marca: NATULAB
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          113,00

  6429 30.06.2016     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   60    30000,0000  CP   DIPIRONA  SÓDICA,  500  MG,  BR0267203,  COMPRIMIDO   Marca:       0,0700        2.100,00
                                          CIFARMA
                    2     1000,0000  CA    ITRACONAZOL, 100 MG, BR0268861, CÁPSULA Marca: HYPERMARCAS        0,4600          460,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.560,00

  6431 30.06.2016     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    9      100,0000  FR   ALBENDAZOL,  40  MG/ML,  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO  DE  10ML,       1,0000          100,00
                                          BR0267507, FRASCO Marca: PRATI
                   10      100,0000  CP    ALBENDAZOL, 400 MG, BR0267506, COMPRIMIDO Marca: PRATI            1,6000          160,00
                   25      360,0000  FR   BECLOMETASONA   DIPROPIONATO,   SPRAY   NASAL,   50MCG/DOSE,      14,7900        5.324,40
                                          FRASCO DOSEADOR, COM AEROGADOR NASAL, FRASCO COM 200  DOSES,
                                          BR0267582, FRASCO Marca: CHIESI
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.584,40

  6432 30.06.2016     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   37    40200,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM  VITAMINA  D3,  500MG  DE       0,0800        3.216,00
                                          CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO Marca: IMEC
                          7000,0000  CA   ISOSSORBIDA, SAL  MONONITRATO,  20  MG,  BR0273400,  CÁPSULA       0,0600          420,00
                                          Marca: ZY DUS
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.636,00

  6434 30.06.2016    30727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     65817900000171        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    6     7000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA,  100MG  +  25MG  (BD  NÃO       0,9000        6.300,00
                                          DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO Marca: ROCHE
                    7     2000,0000  CP   LEVODOPA,   ASSOCIADO   À   BENSERAZIDA,   200MG   +   50MG,       0,5300        1.060,00
                                          BR0270126, COMPRIMIDO Marca: ROCHE
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.360,00

  6435 30.06.2016    53611 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR  2520829000140        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   11     6000,0000  CP   ALENDRONATO DE SÓDIO, 70 MG,  BR0269462,  COMPRIMIDO  Marca:       0,3000        1.800,00
                                          DELTA
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00

  6436 30.06.2016    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   35     5000,0000  CP   CARBONATO   DE   CÁLCIO,   500MG   DE   CÁLCIO,   BR0270895,       0,1100          550,00
                                          COMPRIMIDO Marca: VITAMED
                   39     8000,0000  CP    CARVEDILOL, 12,5 MG, BR0267564, COMPRIMIDO Marca: TORRENT         0,0700          560,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.110,00

  6437 30.06.2016    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    2    80000,0000  CP   ÁCIDO  ACETILSALICÍLICO,  100  MG,   BR0267502,   COMPRIMIDO       0,0300        2.400,00
                                          Marca: SOBRAL
                    5     7000,0000  CA    ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, BR0267504, CÁPSULA Marca: ABBOTT         0,1800        1.260,00
                    7    13000,0000  CP   ÁCIDO  VALPRÓICO,  500  MG,  BR0267505,  COMPRIMIDO   Marca:       0,5000        6.500,00
                                          ABBOTT
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.160,00

  6438 30.06.2016    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   44   100000,0000  AM    OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA Marca: MULTILAB              0,0400        4.000,00
                   71     5000,0000  CP   SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO  À  TRIMETOPRIMA,  400MG  +  80MG,       0,0700          350,00
                                          BR0308882, COMPRIMIDO Marca: PRATI
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.350,00

  6439 30.06.2016    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   73     1008,0000  CP   ESTROGÊNIOS  CONJUGADOS,  0,625  MG,  BR0271434,  COMPRIMIDO       0,4400          443,52
                                          Marca: MABRA
                   99       20,0000  FR   IPRATRÓPIO  BROMETO,  0,25  MG/ML,  SOLUÇÃO  PARA  INALAÇÃO,       0,5500           11,00
                                          FRASCO DE 20ML, BR0268331, FRASCO Marca: TEUTO
                   12     2000,0000  CP   LEVOMEPROMAZINA,  25  MG,   BR0268128,   COMPRIMIDO   Marca:       0,2800          560,00
                                          CRISTALIA
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.014,52

  6440 30.06.2016    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   20      600,0000  CA    AMPICILINA, 500 MG, BR0267515, CÁPSULA Marca: PRATI               0,1300           78,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,00

  6441 30.06.2016    61042 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA      44734671000151        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   51       70,0000  FR   CLORPROMAZINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL  -  GOTAS,  FRASCO  DE       4,5900          321,30
                                          20ML, BR0340207, FRASCO Marca: LONGACTIL
                   77    10000,0000  CP   FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG,  BR0267660,  COMPRIMIDO  Marca:       0,0700          700,00
                                          FENOCRIS
                   95     3000,0000  CP   IMIPRAMINA,  CLORIDRATO,  25   MG,   BR0267292,   COMPRIMIDO       0,1900          570,00
                                          Marca: IMIPRA
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.591,30

  6443 30.06.2016    61042 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA      44734671000151        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   28    12000,0000  CP    BIPERIDENO, 2 MG, BR0270140, COMPRIMIDO Marca: CINETOL            0,1700        2.040,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.040,00

  6444 30.06.2016    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   37    15000,0000  CP    NIMESULIDA, 100 MG, BR0273710, COMPRIMIDO Marca: GEOLAB           0,0500          750,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          750,00

  6445 30.06.2016    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   56    30000,0000  CP    DIAZEPAM, 10 MG, BR0267197, COMPRIMIDO Marca: PHARLAB             0,0400        1.200,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

  6446 30.06.2016    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   22    10000,0000  CP    ATENOLOL, 50 MG, BR0267517, COMPRIMIDO Marca: VITAPAN             0,0300          300,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  6447 30.06.2016    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   31      150,0000  BI   NEOMICINA,  ASSOCIADA  COM  BACITRACINA,  5MG   +   250UI/G,       0,8400          126,00
                                          POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA Marca: MULTILAB
                   36     3000,0000  CP    NIFEDIPINO, 20 MG, BR0267729, CÁPSULA Marca: BRAINFARMA           0,0300           90,00
                   38       50,0000  FR   NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL,  FRASCO  DE  40ML,       1,8500           92,50
                                          BR0267378, FRASCO Marca: PRATI DONADUZZI
                   40     3840,0000  CA    NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA Marca: TEUTO          0,1200          460,80
                   46    30000,0000  CP   PARACETAMOL,   500   MG,   BR0267778,   COMPRIMIDO    Marca:       0,0400        1.200,00
                                          HIPOLABOR
                   55     5000,0000  CP    PREDNISONA, 20 MG, BR0267743, COMPRIMIDO Marca: SANVAL            0,0900          450,00
                   72       50,0000  FR   SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À  TRIMETOPRIMA,  40MG  +  8MG/ML,       1,0500           52,50
                                          SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML,  BR0308884,  FRASCO  Marca:
                                          TEUTO
                   73      200,0000  FR   SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO  II,  SOLUÇÃO  ORAL-GOTAS,       0,5300          106,00
                                          FRASCO DE 30ML, BR0292345, FRASCO Marca: HIPOLABOR
                   79    10000,0000  CP   VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG,  BR0267425,  COMPRIMIDO  Marca:       0,0400          400,00
                                          SANVAL
                   80     5000,0000  CP   VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1,  B2,  B3,  B5,  B6,  BR0368499,       0,0400          200,00
                                          COMPRIMIDO Marca: BELFAR
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.177,80

  6448 30.06.2016    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   34    50000,0000  CP    CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO Marca: TEUTO         0,0700        3.500,00
                   38    15000,0000  CP   CARBONATO DE LÍTIO, 300  MG,  BR0267621,  COMPRIMIDO  Marca:       0,1000        1.500,00
                                          ACTAVIS
                   40       50,0000  FR   CEFALEXINA, 50  MG/ML,  PÓ  P/  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO  DE       6,2000          310,00
                                          100ML, BR0331555, FRASCO Marca: BRAINFARMA
                   46     8000,0000  CP   CIPROFLOXACINO CLORIDRATO,  500  MG,  BR0267632,  COMPRIMIDO       0,1300        1.040,00
                                          Marca: PRATI DONADUZZI
                   48      200,0000  FR   CLONAZEPAM,  2,5  MG/ML,  SOLUÇÃO  ORAL-  GOTAS,  FRASCO  DE       1,2600          252,00
                                          20ML, BR0270120, FRASCO Marca: HIPOLABOR
                   54      100,0000  AM   DEXAMETASONA, 2 MG/ML, SOLUÇÃO  INJETÁVEL,  AMPOLA  DE  1ML,       0,4500           45,00
                                          BR0300733, AMPOLA Marca: FARMACE
                   82    25000,0000  CP    FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR         0,0300          750,00
                   94    60000,0000  CP    IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO Marca: TEUTO            0,0500        3.000,00
                   11     2000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG  +  25MG,  BR0270130,       0,1500          300,00
                                          COMPRIMIDO Marca: TEUTO
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.697,00

  6450 30.06.2016    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    4     7000,0000  CP    ÁCIDO FÓLICO, 5 MG, BR0267503, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR        0,0300          210,00
                    6      200,0000  FR   ÁCIDO  VALPRÓICO,  50  MG/ML,  XAROPE,  FRASCO   DE   100ML,       1,6800          336,00
                                          BR0308732, FRASCO Marca: HIPOLABOR
                   12     5000,0000  CP    ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO Marca: SANVAL           0,0300          150,00
                   17      600,0000  FR   AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ  PARA  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO  DE       1,7800        1.068,00
                                          60ML, BR0271111, FRASCO Marca: TEUTO
                   23     6000,0000  CP   AZITROMICINA,   500   MG,   BR0267140,   COMPRIMIDO   Marca:       0,3000        1.800,00
                                          MEDQUIMICA
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.564,00

  6451 30.06.2016    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   81    59990,0000  CA    FLUOXETINA, 20 MG, BR0273009, CÁPSULA Marca: TEUTO                0,0500        2.999,50
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.999,50

  6453 30.06.2016    79476 KFMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME       15068089000103        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   75    13000,0000  CP   FENITOÍNA  SÓDICA,  100  MG,  BR0267657,  COMPRIMIDO  Marca:       0,2800        3.640,00
                                          SANOFI AVENTIS
                   78      150,0000  FR   FENOBARBITAL  SÓDICO,  40  MG/ML,  SOLUÇÃO  ORAL  -   GOTAS,       2,6000          390,00
                                          FRASCO DE 20ML, BR0300723, FRASCO Marca: UNIAO QUIMICA
                   96     1500,0000  CA   IMIPRAMINA,  PAMOATO,  75  MG,  BR0267294,  CÁPSULA   Marca:       1,4400        2.160,00
                                          NOVARTIS
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.190,00

  6455 30.06.2016    79478 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR    88317000121        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   16    40000,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG,  BR0268123,  COMPRIMIDO  Marca:       0,0700        2.800,00
                                          ACHE
                   26    30000,0000  CP   METOPROLOL, SAL  SUCCINATO,  25  MG,  LIBERAÇÃO  CONTROLADA,       0,5500       16.500,00
                                          BR0276656, COMPRIMIDO Marca: ASTRAZENECA
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.300,00

  6456 30.06.2016    79478 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR    88317000121        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   30      350,0000  FR   BUDESONIDA, AEROSSOL NASAL, 32MCG/DOSE, FRASCO  COM  VÁLVULA      12,9600        4.536,00
                                          DOSIFICADORA, FRASCO DE 120 DOSES, BR0266706, FRASCO  Marca:
                                          BIOSINTETICA
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.536,00

  6457 30.06.2016    82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   92      800,0000  FR   IBUPROFENO, 100  MG/ML,  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO  DE  20ML,       1,3900        1.112,00
                                          BR0332755, FRASCO Marca: HYPERMARCAS
                   28     5000,0000  CP    METRONIDAZOL, 250 MG, BR0267717, COMPRIMIDO Marca: PRATI          0,0800          400,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.512,00

  6458 30.06.2016    82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   14    60000,0000  CP   AMITRIPTILINA  CLORIDRATO,  25  MG,  BR0267512,   COMPRIMIDO       0,0400        2.400,00
                                          Marca: TEUTO
                   19      180,0000  FR   AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO,  50MG  +       5,1400          925,20
                                          12,5MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO  DE  100ML,  BR0281135,  FRASCO
                                          Marca: SANDOZ
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.325,20

  6459 30.06.2016    86665 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA   13485130000103        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   68    80000,0000  CP    SINVASTATINA, 20 MG, BR0267747, COMPRIMIDO Marca: SANDOZ          0,0500        4.000,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          EMBALAGEM ORGINAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  6460 30.06.2016    86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  76386283000113        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   43     4000,0000  CA   NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BR0271610,  CÁPSULA  Marca:       0,3400        1.360,00
                                          MEDLEY
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.360,00

  6461 30.06.2016    86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  76386283000113        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   33       50,0000  FR   CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL,  FRASCO  DE  100ML,       3,9500          197,50
                                          BR0272454, FRASCO Marca: MEDLEY
                   47     2000,0000  CP    CLOMIPRAMINA, 25 MG, BR0267522, COMPRIMIDO Marca: EMS             0,6300        1.260,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   373/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.457,50

  6471 30.06.2016    73828 FLORICULTURA SAO LUIZ LTDA ME            10844240000126        DPV-Dispensa   11031    40
                    1       80,0000  M²    GRAMA EM LEIVA                                                   10,0000          800,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   376/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  SAÚDE  PARA  COMPLEMENTAR  FRENTE  DA  UNIDADE
                                          BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO AMÉRICA A FIM DE EVITAR  QUEDA  DE
                                          ATERRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  6474 30.06.2016    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  11252    40
                    1        1,0000  UN   FORNECIMENTO DE PEÇAS  -  CAMINHÕES  FORNECIMENTO  DE  PEÇAS   5.000,0000        5.000,00
                                          MECÂNICAS,  ELÉTRICAS  E  ACESSÓRIOS  DE   1ª   LINHA   PARA
                                          REPOSIÇÃO  EM  CAMINHÕES   DAS   MARCAS   CHEVROLET,   FORD,
                                          VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, AGRALE E TRAMONTINI
                                          CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA   PARA   FORNECIMENTOS   DE   PEÇAS
                                          MECÂNICAS, ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS DE 1º LINHA PARA  VEÍCULOS
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE OFÍCIO N° 326/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      367.814,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150

  5665 09.06.2016    85848 VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI 18737039000151        DPV-Dispensa   13168     1
                    1        1,0000  UN    MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS             140,0000          140,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°44  DA  SMH  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO  DE  MONITORAMENTO
                                          DO BANCO DE MATERIAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  5891 27.06.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   13116     1
                    1        2,0000  UN    FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA COM 200 METROS                        10,0000           20,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3549 DA SEHAB PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          FAIXA SINALIZADORA PARA USO DE  IDENTIFICAÇÃO  DE  ÁREAS  DE
                                          RISCO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150

  5718 13.06.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   86      200,0000  M²    FORRO DE PINOS Marca: SANTO ANTÔNIO                               7,2100        1.442,00
                    1       20,0000  KG    PREGO 19 X 39 Marca: GERDAU                                       8,5000          170,00
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°3440   DA   SEHAB    PARA   A
                                          AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL   PARA   A   DISTRIBUIÇÃO   GRATUITA
                                          CORRESPONDENTE  AO  BANCO   DE   MATERIAIS   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°3738 DE  23
                                          DE AGOSTO DE 2011, REGULAMENTADA PELO DECRETO N° 5369 DE  20
                                          DE MARÇO DE 2013
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.612,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.612,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

  5469 02.06.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   14103     1
                    1        2,0000  UN    SERROTE DE PODA CABO DE PLÁSTICO                                 24,0000           48,00
                    2        2,0000  UN    TESOURA PARA PODA                                                43,0000           86,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°75 DA  SEMMA  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          FERRAMENTAS PARA TRABALHOS DO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          134,00

  5628 08.06.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   14103     1
                    1        2,0000  UN    LIMA PARA MOTOSSERRA                                             15,0000           30,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°63 DA  SEMMA  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          FERRAMENTAS PARA TRABALHOS NO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  5629 08.06.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   14049     1
                    1        3,0000  UN    CAPACETE SISTEMA JUGULAR                                         15,0000           45,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°52 DA  SEMMA  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE  PROTEÇÃO  E  SEGURANÇA  PARA  USO   NO   HORTO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  5861 23.06.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr 140416     1
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                  561,0000          561,00
                                          PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEÍCULO  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE PLACAS INZ 3250.
                           Total do Empenho.......:                                                                          561,00

  6423 30.06.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr 140416     1
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                  943,0000          943,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3724 DA SEMMA PARA A  MANUTENÇÃO  DE
                                          VEÍCULO PARA O USO DA  SECRETARIA  DE  MEIO  AMBIENTE  E  DO
                                          DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          943,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.713,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  5448 01.06.2016    24998 PADARIA E CONFEITARIA DE CONTO LTDA EPP  72459357000143        DPV-Dispensa   14143  1096
                    1        1,0000  UN    COFFEE BREAK                                                     60,0000           60,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°86 DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE  MEIO
                                          AMBIENTE  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  LANCHES  PARA  90  PESSOAS
                                          NO DIA 3 DE JUNHO DE 2016 NO SALÃO NOBRE DA PREFEITURA,  QUE
                                          PARTICIPARÃO  DE  PALESTRAS   DA   PROGRAMAÇÃO   DA   SEMANA
                                          MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  5449 01.06.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa   14146  1096
                    1        1,0000  UN    CARIMBO NUMERADOR DE PÁGINAS 6 DÍGITOS                          268,0000          268,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  076/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          268,00

  5459 02.06.2016    89961 FAB MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP     4539611000163        DPV-Dispensa   14202  1096
                    1        1,0000  UN   MESA DE MAYO  COM  TAMPO  EM  AÇO  INOXIDÁVEL,  PÉS  EM  AÇO     520,0000          520,00
                                          ESMALTADO, COM ALTURA REGULÁVEL E  RODÍZIOS,  MEDIDAS  49  X
                                          34CM. Marca: FABMED FA119
                    2        1,0000  UN   CALHA CIRÚRGICA ARTICULÁVEL EM INOX TAMANHO  GRANDE,  100  X     960,0000          960,00
                                          46CM Marca: FABMED VT917
                    3        1,0000  UN   MESA CIRÚRGICA REGULÁVEL COM  TAMPO  E  CHAPA  EM  AÇO  INOX   1.200,0000        1.200,00
                                          REFORÇADA DE 1MM, COM  VINCOS  E  FURO  PARA  ESCOAMENTO  DE
                                          LÍQUIDOS, ACABAMENTO INTERNO SEM DEFORMAÇÃO  DA  CHAPA,  PÉS
                                          EM  TUBO  REDONDO  EM  FERRO  ESMALTADO  COM  MANIPULAS  NAS
                                          LATERAIS PARA INCLINAR E REGULAR A ALTURA,  COM  SUPORTE  DE
                                          SORO EM AÇO INOX E BALDE DE AÇO INOX, TAMANHO  120  X  70CM.
                                          Marca: FABMED VT911
                    4        2,0000  UN   CANIL DE FERRO PARA 08 ANIMAIS, COM  03  MÓDULOS,  SENDO  02   2.250,0000        4.500,00
                                          PEQUENOS TRIPLO COM ENCAIXE, DE  120X60X60CM,  E  01  GRANDE
                                          COM DUAS PORTAS, DE 120X60X80CM, COM BANDEJAS, DIVISÓRIAS  E
                                          TELAS REMOVÍVEIS. Marca: FABMED VT915
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  14/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO  AMBIENTE  PARA  USO  DO  DEPARTAMENTO  DE
                                          CONTROLE E PROTEÇÃO ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.180,00

  5477 03.06.2016     1137 NEREU BORDIGNON                          93105799000161        DPV-Dispensa   14255  1096
                    1       12,0000  UN    CAIBRO DE 5 X 8X 5,40                                            16,0000          192,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°81 DA  SEMMA  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA USO NA RESTAURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          192,00

  5688 10.06.2016     2853 FELTRIN SEMENTES LTDA                    89844922000199        DPV-Dispensa  141413  1096
                    1        5,0000  UN    SEMENTE DE SÁLVIA ANÃ VERMELHA, LATA DE 50G                     265,4000        1.327,00
                    2       10,0000  UN    SEMENTE DE TAGETE ANÃ, LATA DE 25G                               32,4000          324,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3358 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          SEMENTES PARA USO NO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.651,00

  5691 10.06.2016      312 FLORICULTURA DIDA LTDA                   91915843000173        DPV-Dispensa  141413  1096
                    1        1,0000  UN    SUBSTRATO PARA PLANTIO SACO DE 20KG                              13,0000           13,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3342 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,00

  5693 10.06.2016    71858 HIDRAULICOS MARPI LTDA                   11595575000110        PRP-Pregão Pr 141410  1096
                    1        1,0000  UN    LOTE 01                                                         398,0000          398,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3365 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  NECESSÁRIO  PARA  A  MANUTENÇÃO  DO  CAMINHÃO  COM
                                          CONCHA DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          398,00

  5714 13.06.2016    84275 FELIPE TROES - ME                        21246549000130        PRP-Pregão Pr 141410  1096
                    1        1,0000  UN    CONSERTO DE EMBREAGEM DE ROÇADEIRA                            1.500,0000        1.500,00
                                          CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº  2016/3364  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA FORNECIMENTO DE  PEÇAS  PARA
                                          MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  5722 13.06.2016    65791 FARMAQ - MAQUINAS E TRATORES LTDA. - EPP  9911161000101        DPV-Dispensa  141410  1096
                    1        1,0000  UN    MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS             944,0000          944,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°80 DA  SEMMA  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS  MÓVEIS,  PARA  FERRAMENTAS
                                          USADAS NO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          944,00

  5740 14.06.2016    90061 EMPRESA BRASILEIRA DE CIRURGIA VETERINAR  4141995000161        DPV-Dispensa   14202  1096
                    1        1,0000  UN   AUTOCLAVE VERTICAL 22L COM ESTERILIZADOR E  SECADOR,  COM  3   1.800,0000        1.800,00
                                          VÁLVULAS DE SEGURANÇA, DIÂMETRO INTERNO DA CÂMARA:  32CM  DE
                                          LARGURA X 26CM DE ALTURA; DIÂMETRO EXTERNO DA  CÂMARA:  35CM
                                          DE LARGURA X 38CM DE ALTURA X 35  COMPRIMENTO;  POTÊNCIA  DE
                                          1.200  WATTS;  TEMPERATURA  MÁXIMA:  220º  C;   PRESSÃO   DE
                                          TRABALHO DE 121 A 134 LIBRAS/15 A  30  PSI.  Marca:  BRASMED
                                          127V
                    2        1,0000  UN   CILINDRO DE  OXIGÊNIO  5L  COM  VÁLVULA  DE  02  REGULADORA,     899,9900          899,99
                                          UMIDIFICADOR E FLUXÔMETRO
                    3        1,0000  UN    VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO O2                             166,0000          166,00
                    4        1,0000  UN    FLUXÔMETRO PARA CILINDRO O2                                      60,0000           60,00
                    5        1,0000  UN    UMIDIFICADOR PARA CILINDRO O2                                    23,0000           23,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   14/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO  AMBIENTE  PARA  USO  NO  DEPARTAMENTO  DE
                                          CONTROLE E PROTEÇÃO ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.948,99

  5741 14.06.2016    90062 BEMED INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO LT 13197044000103        DPV-Dispensa  141419  1096
                    6        2,0000  UN   KIT CIRÚRGICO PARA CASTRAÇÃO COM 1  CABO  DE  BISTURI  4,  3     422,2500          844,50
                                          PINÇAS HEMOSTÁTICAS KELLY RETA 16CM, 3  PINÇAS  HEMOSTÁTICAS
                                          KELLY CURVA 16CM, 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR  16CM,  1  PINÇA
                                          DENTE DE  RATO  16CM,  1  PINÇA  ANATÔMICA  16CM,  4  PINÇAS
                                          BACKHAUS 13CM, 1 TESOURA CIRÚRGICA ROMBA FINA RETA  15CM,  1
                                          AFASTADOR FARABEUF  (PAR),  10  LÂMINAS  DE  BISTURI  24,  1
                                          GANCHO PARA CASTRAÇÃO E 1 CAIXA DE INOX 20 X 10 X 5CM
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   14/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO  AMBIENTE  PARA  USO  NO  DEPARTAMENTO  DE
                                          CONTROLE E PROTEÇÃO ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          844,50

  5764 15.06.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa  141412  1096
                    1       50,0000  M     CORDA TRANÇADA POLIAMIDA 12MM                                     1,7500           87,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3462 DA SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          CORDA PARA USO NO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,50

  5774 16.06.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa  141417  1096
                    1       10,0000  KG    CORRENTE 5MM                                                      9,0000           90,00
                    2        5,0000  UN    CADEADO 35MM                                                     12,0000           60,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3516 DO SEMMA PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          CORRENTE E CADEADO QUE  SERÃO  USADOS  NA  NOVA  UNIDADE  DE
                                          ESTERILIZAÇÃO DE CÃES DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  5788 17.06.2016    86630 AMIGRAF GRAFICA LTDA ME                  12614205000146        PRP-Pregão Pr 142510  1096
                    8        3,5000  M²   IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA  COR:  4X0  IMPRESSÃO  DIGITAL  EM      90,0000          315,00
                                          LONA COR: 4X0 ACABAMENTO COM BASTÃO E CORDÃO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3554 DA SEMMA PARA  A  IMPRESSÃO  DE
                                          UM BANNER PARA USO NA FEIRA DE  ADOÇÃO  DE  ANIMAIS  E  PARA
                                          FUTUROS EVENTOS, MEDIDAS 3,50M X 1,00M.
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00

  5821 21.06.2016    87651 FLORICULTURA URSULA LTDA                 91589465000185        PRP-Pregão Pr 141413  1096
                    1       20,0000  CX   FLOR BOCA DE LEÃO,  EMBALAGEM  PLÁSTICA  INDIVIDUAL  COM  15       9,5000          190,00
                                          MUDAS CADA
                    2       20,0000  CX   FLOR AMOR PERFEITO, EMBALAGEM  PLÁSTICA  INDIVIDUAL  COM  15       9,5000          190,00
                                          MUDAS CADA
                    3       20,0000  CX   FLOR CRAVINA PERENE, EMBALAGEM PLÁSTICA  INDIVIDUAL  COM  15       9,5000          190,00
                                          MUDAS CADA
                    4       20,0000  CX   FLOR  SÁLVIA  VERMELHA  FLOR  SÁLVIA,   EMBALAGEM   PLÁSTICA       9,5000          190,00
                                          INDIVIDUAL COM 15 MUDAS CADA
                                          AQUISIÇÃO DE FLORES PARA  A  SECRETARIA  MUNICIPAL  DO  MEIO
                                          AMBIENTE REALIZAR O PLANTIO EM PRAÇAS, PARQUES  E  CANTEIROS
                                          DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

  5836 22.06.2016      662 PSICOARTES PAINEIS LTDA                  91967448000134        PRP-Pregão Pr 141415  1096
                    9        9,6000  M²    PLACA DIAGRAMADA                                                148,0000        1.420,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3565  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE  MATERIAL  DE  SINALIZAÇÃO
                                          VISUAL, PLACA INFORMATIVA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.420,80

  5857 23.06.2016    53181 CECATTO TRASP.COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA     7136580000198        DPV-Dispensa  141413  1096
                    1       20,0000  M³    TERRA PRETA                                                      50,0000        1.000,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3622 DA SEMMA MARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          TERRA PRETA PARA COLOCAÇÃO EM PRAÇAS, PARQUES DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  5895 27.06.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa   14146  1096
                    7        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 25X8MM                          28,0000           28,00
                    8        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL AZUL, TAM. 29X29MM                          39,0000           39,00
                    9        6,0000  UN    REFIL PARA CARIMBO                                               20,5000          123,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A   SOLICITAÇÃO   76/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2016                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       19.922,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

  5894 27.06.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa   15041     1
                   10        1,0000  UN    BORRACHA PARA CARIMBO (55mmx30mm)                                 8,0000            8,00
                   11        1,0000  UN    BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 69 X 24MM                            22,0000           22,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  3476/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

                           Total da Unidade.......:                                                                           30,00

                           Total Geral............:                                                                    1.023.178,42

Farroupilha                             ,01/08/2016

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5