Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2016                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

  4524 02.05.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa  104006     1
                    1        1,0000  UN    ESCOVA PARA LAVAR ROUPA                                           7,9000            7,90
                    2        1,0000  UN    CORDÃO DE VARAL PLÁSTICO                                          4,9000            4,90
                    3        1,0000  UN    ESCOVA MULTIUSO                                                   9,9000            9,90
                    4        2,0000  UN    PRENDEDOR PLÁSTICO DE ROUPA                                       3,9000            7,80
                    5        1,0000  UN    FUNIL                                                             1,9000            1,90
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DA CÂMARA
                                          MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE SOLICITAÇÃO Nº 2016/2707.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,40

  4617 05.05.2016    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        DPV-Dispensa  104011     1
                    1        4,0000  UN   PILHA AAA RECARREGÁVEL                                            22,0000           88,00
                                          AQUISIÇÃO DE PILHA AAA RECARREGÁVEL 900MAh PARA TELEFONE
                                          SEM FIO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2016/2783 DA  CÂMARA
                                          MUNICIPAL DE VEREADORES
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,00

  4849 18.05.2016      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        DPV-Dispensa  104016     1
                    1       20,0000  M     CORRENTE ZEBRADA ELO PEQUENO                                      4,5000           90,00
                    2        4,0000  UN    PEDESTAL ZEBRADO                                                 28,0000          112,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3039 DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA PARA AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE ISOLAMENTO DE
                                          LOCAL, COM PEDESTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          202,00

  4858 19.05.2016    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        DPV-Dispensa  116006     1
                    1        1,0000  UN    HD                                                              490,0000          490,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 3055 DA CÂMARA E VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO
                                          DE DADOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          490,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          812,40
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02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

  4671 10.05.2016     4564 REMA ARTE ESPORTE LTDA                   93280592000123        DPV-Dispensa    2071     1
                    1       46,0000  UN   MEDALHA COM 80MM DE DIÂMETRO EM BANHO OURO VELHO COM FITA         10,2304          470,60
                                          PERSONALIZADA
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 45/2016 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO PARA HOMENAGEM A TODAS AS RAINHAS DOS ENCONTROS
                                          DAS TRADIÇÕES ITALIANAS - ENTRAI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          470,60

  4695 11.05.2016    89336 MEGAMAXXI LOGISTICA EIRELI - EPP         19639550000183        PRP-Pregão Pr   2072     1
                    1     8800,0000  KG   RAÇÃO PARA CACHORRO MÍNIMO 19% DE  PROTEÍNA  BRUTA,  EXTRATO       3,7500       33.000,00
                                          ETÉREO  MÍNIMO  8%,  MATÉRIA  FIBROSA  MÁXIMO  4%,   MATÉRIA
                                          MINERAL  MÁXIMO  10%,  CÁLCIO  MIN/MAX   1,0/2,4%,   FÓSFORO
                                          MIN/MAX 0,8/1,6%.
                                          AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA, COM FORNECIMENTO PARCELADO
                                          (1.500KG/MÊS), PARA ENTIDADE DE PROTEÇÃO E DEFESA DE ANI-
                                          MAIS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.072 DE 03.12.2014,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE Nº 2016/2638 E PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 40/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                       33.000,00

  4795 16.05.2016    52004 H3M MECANICA AUTOMOTIVA LTDA              6336519000121        DPV-Dispensa   20517     1
                    2        2,0000  UN    CILINDRO DE RODA TRASEIRO                                       124,8000          249,60
                    3        2,0000  UN    FLUIDO DE FREIO DOT4. EMBALAGEM DE 500ML.                        29,0000           58,00
                    4        1,0000  UN    SERVO FREIO RECONDICIONADO                                      390,0000          390,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  43/2016  DO  GABINETE  DO
                                          PREFEITO  PARA  REPOSIÇÃO  NO  VEÍCULO  PLACAS  IFC1380   DO
                                          RESGATE VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO, LOTADO NESTE GABINETE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          697,60

  4855 19.05.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  20517     1
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                2.579,6500        2.579,65
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO  Nº  3619  E  3909/2016,
                                          REF. A AQUISIÇÃO  DE  PEÇAS  PARA  MANUTENÇÃO  DOS  VEÍCULOS
                                          VECTRA IPN-0224 E AUD-4224 DO  GABINETE  DO  PREFEITO,  POIS
                                          HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.579,65

  4859 19.05.2016     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        DPV-Dispensa    2051     1
                    1       10,0000  CX    COPO DE AGUA MINERAL S/GÁS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES         26,0000          260,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3088 PARA A AQUISIÇÃO DE  10  CAIXAS
                                          DE COPO DE ÁGUA (SEM  GÁS)  DE  200ML  PARA  O  GABINETE  DO
                                          PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  4861 19.05.2016    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        PRP-Pregão Pr   2052     1
                    4       16,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4 PESO 60  PACOTE  COM  50  FOLHAS  Marca:       4,2900           68,64
                                          PAPEL MAR
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°3087  PARA  A  AQUISIÇÃO   DE   16
                                          PACOTES DE FOLHA PESO 60  COM  50  FOLHAS  POR  PACOTE  PARA
                                          IMPRESSÃO DE CONVITES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,64

                           Total da Unidade.......:                                                                       37.076,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

   713 20.01.2016    83617 ARENA INFORMATICA LTDA ME                14360508000105        PRP-Pregão Pr   3115     1
                    9        5,0000  UN   FONTE DE ALIMENTACAO ATX 20/24, 500W FONTE DE ALIMENTACAO,       144,6800          723,40
                                          TIPO ATX 20/24 PINOS, 500 WATTS NORMAL, CABEAMENTO PADRAO,
                                          220V/110V, MANUAL OU AUTOMATICA Marca: PCTOP
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 016/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE
                                          TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          723,40-

  4555 03.05.2016    86016 PERUZZO ARTES GRAFICAS LTDA               5460642000197        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    1      500,0000  UN    ENVELOPE OFFSET RETANGULAR TAMANHO 115 X 230MM, COR: 4X0          0,7200          360,00
                    2      500,0000  UN    ENVELOPE OFFSET RETANGULAR 185X248MM, COR: 4X0                    0,8800          440,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 03/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  4556 03.05.2016    83175 GRAFICA E EDITORA INDRY LTDA ME           4325851000165        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    3      500,0000  UN   ENVELOPE OFFSET RETANGULAR 245 X 345 MM, COR: 4X0                  1,0100          505,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 03/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          505,00

  4683 11.05.2016     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        DPV-Dispensa   31111     1
                    1        4,0000  UN    CANALETA SISTEMA X - 20 X 10 X 2100 MM                            7,7500           31,00
                    2        4,0000  UN    CONECTOR BNC RETO DE MOLA                                         3,7000           14,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIALS, CANALETA E
                                          CONECTOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,80

  4697 12.05.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   3119     1
                   26        3,0000  UN   TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITARIO, DIVERSAS CORES               14,0000           42,00
                                          Marca: METASUL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2859 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
                                          REPOSIÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,00

  4727 13.05.2016    89063 ESTÚDIO NES LTDA - ME                    24240793000184        PRI-Inexigibi   3361  1046
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAIS.          32.605,9100       32.605,91
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONTENDO
                                          HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA COM RELAÇÃO
                                          AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, PARA SEREM UTILIZADOS NA
                                          EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADÃO CONSCIENTE, DE MODERNIZAÇÃO E
                                          DEEDUCAÇÃO PARA CONSUMO DO PROCON DO MUNICÍPIO, APROVADO
                                          PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, SENDO O SOLICITADO UM TOTAL
                                          DE 6.000 EXEMPLARES DA REVISTA TONI, O DETETIVE DO
                                          CONSUMIDOR. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL  Nº8.666/1993,
                                          ART. 25, INC. I.
                           Total do Empenho.......:                                                                       32.605,91

  4832 17.05.2016    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa   30110     1
                    1        4,0000  UN    PÉ PARA ESTANTE METAL                                            25,0000          100,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°56  DA  SECRETARIA  DE  GESTÃO   E
                                          GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS MÓVEIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  4879 20.05.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   55        2,0000  UN   SACO PLÁSTICO  COM  4  FUROS,  EMBALAGEM  COM  100  UNIDADES      13,5200           27,04
                                          Marca: PLASTIFILME/MÉDIO
                   96       20,0000  UN    ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA/LL                                 7,1500          143,00
                   97        5,0000  UN    ARQUIVO AZ 4,5 CM Marca: FRAMA/LE                                 7,1500           35,75
                   98        4,0000  UN   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO  MORTO  NA  COR  AZUL  EMBALAGEM      71,5000          286,00
                                          COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST/34X24X13
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3095  DA  SEGOV  PARA  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          491,79

  4906 23.05.2016    79727 TECHDEL INFORMATICA LTDA ME              17142770000171        DPV-Dispensa    3115     1
                    1        1,0000  UN    HD DE 2TB, INTERFACE SATAIII, VELOCIDADE 7200RPM                610,9000          610,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3045  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE HD PARA A REPOSIÇÃO  NO
                                          SERVIDOR (STORANGE)
                           Total do Empenho.......:                                                                          610,90

  5252 25.05.2016    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr  31114     1
                    5        1,0000  UN   APARELHO TELEFONICO COM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR         45,0000           45,00
                                          E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO
                                          MINIMO 03 NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, FIO DE 2 METROS.
                                          DIMENSÕES APROXIMADAS (L X A X P) 18,7 X 13,7 X 9 CM
                                          Marca: INTELBRAS.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 3135 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE APARELHO TELEFÔNICO EM SUBSTITUIÇÃO AO QUE ESTA COM
                                          PROBLEMA NO PROCON.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  5336 30.05.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   31112     1
                    1       10,0000  UN    FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA COM 200 METROS                        12,9000          129,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3193  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO  DE  FITAS  ZEBRADAS  PARA
                                          DEMARCAÇÃO EM EVENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,00

  5380 31.05.2016    85443 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA          94622230000136        PRP-Pregão Pr   3371  1046
                    6        2,0000  UN   CADEIRA  DE   ESCRITÓRIO   CADEIRA   DE   APROXIMAÇÃO,   COM     120,0000          240,00
                                          RODINHAS,  MODELO  SECRETÁRIA,   SEM   BRAÇOS,   COMPONENTES
                                          METÁLICOS, COM TRATAMENTO  DE  SUPERFÍCIE  ANTICORROSIVO  EM
                                          FOSFATO DE ZINCO COM  PINTURA  ELETROSTÁTICA  EPÓXI  NA  COR
                                          PRETA. ASSENTO E ENCOSTO  UNIDOS  ATRAVÉS  DE  MOLA  DE  AÇO
                                          RECOBERTA  COM  SANFONA  PLÁSTICA.  ESPUMA   INJETADA   50MM
                                          (MÍNIMO) DE ESPESSURA COM DENSIDADE 26KG (MÍNIMO).  BASE  EM
                                          TUBO INDUSTRIAL. NA COR PRETA COM  REVESTIMENTO  EM  TECIDO.
                                          PESO APROXIMADO 8,3 KG. Marca: ROAL CORPORATE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3191 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          APARELHOS E EQUIPAMENTOS, PARA O CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  5381 31.05.2016    89802 ALEXANDRE FLORES DOS SANTOS              24719305000116        PRP-Pregão Pr   3371  1046
                    7        1,0000  UN   CADEIRA PRESIDENTE CADEIRA GIRATORIA, COM APOIO  DE  BRACOS,     234,0000          234,00
                                          TECIDO EM POLIPROPILENO PP NA COR PRETA, ESPUMA INJETADA  DE
                                          70MM,  ANATOMICA,  UNIAO,  LAMINA  DE  ACO,  COM   CAPA   DE
                                          POLIPROPILENO,  RODIZIOS  DUPLOS  EM   NYLON,   COLUNA   COM
                                          REGULAGEM DE ALTURA A GAS. Marca: MAK
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3191 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          APARELHOS E EQUIPAMENTOS, PARA O CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          234,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       35.126,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.03  DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER    89848949000150

  4609 05.05.2016    79206 FENICIA IND. COM. TROFEUS E MEDALHAS LTD 11839972000190        PRP-Pregão Pr   3531     1
                    2       40,0000  UN   TROFÉU TAMANHO 20CM DE ALTURA COM BASE EM MDF NO FORMATO          37,8000        1.512,00
                                          TRIANGULAR DE 7,5MM DE PROFUNDIDADE X 10,5MM DE
                                          COMPRIMENTO, COM ESPAÇO PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO COM A
                                          CLASSIFICAÇÃO DO EVENTO, CORPO DO TROFÉU UMA PEÇA EM
                                          FORMATO OVAL VAZADO COM 17MM DE ALTURA X 9MM DE LARGURA, NA
                                          PARTE CENTRAL EM FORMATO IRREGULAR UMA PEÇA EM MDF COM
                                          11,5MM DE ALTURA X 6,5MM DE LARGURA, PINTURA EPÓXI, NESTA
                                          PARTE REDONDA ESPAÇO PARA PERSONALIZAÇÃO COM O NOME DO
                                          EVENTO E BRASÃO DA PREFEITURA EM VINIL COLORIDO. AO CENTRO
                                          DO TROFÉU UMA PEÇA EM MDF COM 15MM DE ALTURA X 12MM DE
                                          ESPESSURA PRESA À ELA OUTRA PEÇA EM MDF EM FORMATO CÔNCAVO
                                          IRREGULAR COM 16,5MM DE ALTURA X 7,3MM DE ESPESSURA,
                                          SUSTENTANDO UM CÍRCULO EM MDF COM 70MM DE DIÂMETRO COM
                                          ADESIVO PERSONALIZADO COLORIDO DE ACORDO COM EVENTO.
                    3       40,0000  UN   TROFÉU TAMANHO 30CM DE ALTURA, COM BASE EM MDF NO FORMATO         47,2500        1.890,00
                                          TRIANGULAR DE 12,5MM DE PROFUNDIDADE X 17,5MM DE
                                          COMPRIMENTO, COM ESPAÇO PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO COM A
                                          CLASSIFICAÇÃO DO EVENTO, CORPO DO TROFÉU UMA PEÇA EM
                                          FORMATO OVAL VAZADO COM 29MM DE ALTURA X 14,8MM DE LARGURA,
                                          NA PARTE CENTRAL EM FORMATO IRREGULAR UMA PEÇA EM MDF COM
                                          18,8MM DE ALTURA X 10,8MM DE LARGURA, PINTURA  EPÓXI, NESTA
                                          PARTE REDONDA ESPAÇO PARA PERSONALIZAÇÃO COM O NOME DO
                                          EVENTO E BRASÃO DA PREFEITURA EM VINIL COLORIDO. AO CENTRO
                                          DO TROFÉU UMA PEÇA EM MDF COM  25MM  DE  ALTURA X 20MM DE
                                          ESPESSURA PRESA À ELA OUTRA PEÇA EM MDF EM FORMATO CÔNCAVO
                                          IRREGULAR COM  27,4MM DE ALTURA X 11,9MM DE ESPESSURA,
                                          SUSTENTANDO UM CÍRCULO EM MDF COM 11,6MM DE DIÂMETRO COM
                                          ADESIVO PERSONALIZADO COLORIDO DE ACORDO COM EVENTO.
                    4       40,0000  UN   TROFÉU TAMANHO 40CM DE ALTURA COM BASE EM MDF NO FORMATO          65,0000        2.600,00
                                          TRIANGULAR DE 14MM DE PROFUNDIDADE X 19,5MM DE COMPRIMENTO,
                                          COM ESPAÇO PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO COM A CLASSIFICAÇÃO DO
                                          EVENTO, CORPO DO TROFÉU UMA PEÇA EM FORMATO OVAL VAZADO COM
                                          32MM DE ALTURA X 16,5MM DE LARGURA, NA PARTE CENTRAL EM
                                          FORMATO IRREGULAR UMA PEÇA EM MDF COM 21MM DE ALTURA X 12MM
                                          DE LARGURA, PINTURA EPÓXI, NESTA PARTE REDONDA ESPAÇO PARA
                                          PERSONALIZAÇÃO COM O NOME DO EVENTO E BRASÃO DA PREFEITURA
                                          EM VINIL COLORIDO. AO CENTRO DO TROFÉU UMA PEÇA EM  MDF COM
                                          28MM DE ALTURA X 23MM DE ESPESSURA PRESA À  ELA OUTRA PEÇA
                                          EM MDF EM FORMATO CÔNCAVO IRREGULAR COM 30,6MM DE  ALTURA  X
                                          13,3MM DE ESPESSURA, SUSTENTANDO UM CÍRCULO EM MDF COM  13MM
                                          DE DIÂMETRO COM ADESIVO PERSONALIZADO COLORIDO DE ACORDO
                                          COM EVENTO.
                                          AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES PARA A XXXII EDIÇÃO DOS JOGOS
                                          ESTUDANTIS DE FARROUPILHA (JEF), CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA
                                          NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2016 E SEUS ANEXOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.002,00

  4614 05.05.2016    62539 FLORIAN E CIA LTDA                        5609101000188        PRP-Pregão Pr   3531     1
                    1     3500,0000  UN   MEDALHA. A MEDALHA DEVE TER PROJETO PERSONALIZADO, DE CUNHO        4,9000       17.150,00
                                          CULTURAL OU ESPORTIVO, PARA ATENDIMENTO DOS INTERESSES DO
                                          MUNICÍPIO DE FARROUPILHA. O MATERIAL UTILIZADO DEVERÁ SER
                                          EM ZAMAC, FUNDIDO POR CENTRIFUGAÇÃO, COM O EMPREGO DE LIGA
                                          METÁLICA MISTA DE BAIXO PONTO DE FUSÃO, COM DISPONIBILIDADE
                                          NO BANHO CATAFORÉTICO. AS FACES DA MEDALHA DEVEM POSSUIR
                                          DETALHES EM ALTO E BAIXO RELEVO, FORMANDO UM ÚNICO CORPO,
                                          COM DETALHES EM RAMOS EM 3D CONTORNANDO A MEDALHA, COM
                                          ESCRITA EM ALTO E BAIXO RELEVO DMEL, CONTEÚDO E
                                          DETALHAMENTO DE ACORDO COM A ARTE QUE SERÁ ENVIADA À
                                          EMPRESA VENCEDORA. O PESO MÍNIMO DEVE SER DE 65 GRAMAS, A
                                          ÁREA MÍNIMA DE 7,5CM E A ESPESSURA DE 4MM. NO VERSO DEVE
                                          SER COMPOSTO DE UMA CAVIDADE CONTORNADA EM ALTO RELEVO A
                                          APLIQUE DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL COM RESINA DE
                                          COBERTURA O NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA,
                                          NOME DO EVENTO E CLASSIFICAÇÃO JUNTAMENTE COMO BRASÃO DO
                                          MUNICÍPIO. FITA COM SUBLIMAÇÃO COM FACE DUPLA, LARGURA DE
                                          2,5CM E COMPRIMENTO DE 80CM. ARTE COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO
                                          DE FARROUPILHA NA FITA E EFEITOS GRADIENTES.
                                          AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES PARA A XXXII EDIÇÃO DOS JOGOS
                                          ESTUDANTIS DE FARROUPILHA (JEF), CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA
                                          NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2016 E SEUS ANEXOS
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.150,00

  4910 23.05.2016    17342 R&L BAROSSI IND. E COM. DE VIDROS LTDA    4490290000150        DPV-Dispensa   35210     1
                    1        1,0000  M²    VIDRO MARTELADO                                                 125,0000          125,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3090  DA  SEGOV  PARA  REPOSIÇÃO  DE
                                          VIDRO QUEBRADO NO DMEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  5249 25.05.2016     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa   35210     1
                    1       20,0000  UN   BUCHA 10 MM                                                        0,1400            2,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 3147 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A
                                          MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,80

  5253 25.05.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  35210     1
                   55        1,0000  UN   DESENTUPIDOR COMPLETO, GRANDE, Marca: CONEX.                      10,0000           10,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 3155 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA                                                        
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2016                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       23.289,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

  4809 16.05.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    4049     1
                    1        1,0000  CX    GRAMPO GALVANIZADO 106/8 CAIXA COM 2500UN                        11,0000           11,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°52 DA SECRETARIA  DE  FINANÇAS  PARA
                                          A AQUISIÇÃO DE GRAMPOS PARA MADEIRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,00

  4863 19.05.2016    88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME     18468210000174        PRP-Pregão Pr  40413     1
                   24        4,0000  UN   PNEU 175/70 R13, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 82T,  SULCO  COM  NO     164,0000          656,00
                                          MÍNIMO 7,5MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA  BANDA  DE  RODAGEM
                                          SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM  GERAL.  Marca:  KELLY
                                          METRIC XTRA GOODYEAR
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3035  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          FINANÇAS PARA RECAPAGEM DE PNEUS DE VEÍCULO DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          656,00

  4864 19.05.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa   40415     1
                    1        5,0000  L     ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO LITRO                                    17,9000           89,50
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2916  DA  SECRETARIA  DE  FINANÇAS
                                          PARA A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL PARA USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,50

  4865 19.05.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   4044     1
                    8        4,0000  UN   GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO,  COM  VALVULA  DE  PRESSAO,  COM      37,9000          151,60
                                          ALCA INJETADA NO  CORPO  DA  GARRAFA,  DE  PLASTICO  VIRGEM,
                                          AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3053  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          FINANÇAS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL   PARA   USO   NA
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          151,60

  4870 19.05.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        PRP-Pregão Pr   4046     1
                   33       10,0000  UN    FITA ISOLANTE 0,19MM X 19 MM X 20M Marca: G-20                    2,3500           23,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3065  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          FINANÇAS  PARA   AQUISIÇÃO   DE   MATERIAL   ELÉTRICO   PARA
                                          MANUTENÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,50

  4872 19.05.2016    86490 C. RIFFEL COMERCIAL ME                   20474900000188        PRP-Pregão Pr   4046     1
                   32       10,0000  UN   LÂMPADA  FLUORESCENTE  TUBULAR  DE  40W  COM  AS   SEGUINTES       4,0000           40,00
                                          ESPECIFICAÇÕES: ISO 14001  (DO  AMBIENTE);  ISO  9001LÂMPADA
                                          FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM  AS  SEGUINTES  ESPECIF  (DE
                                          QUALIDADE) E CERTIFICADO DO INMETRO. Marca: NSK
                   39        5,0000  UN    REATOR ELETRÔNICO 2X40W Marca: FORCELINE                         13,5000           67,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3068  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          FINANÇAS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL   ELÉTRICO   PARA
                                          REPOSIÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,50

  4873 19.05.2016    61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA               7011535000107        DPV-Dispensa    4047     1
                    1        1,0000  UN    CÓPIA DE CHAVE                                                  200,0000          200,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°53  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL   DE
                                          FINANÇAS PARA REALIZAR CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  4874 19.05.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   4042     1
                   25        2,0000  UN   CORRETIVO  EM  FITA,  COM  8M  DE  COMPRIMENTO  E  4,2MM  DE      36,4800           72,96
                                          LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO. Marca: BRW/4,2X8M
                   55        1,0000  UN   SACO PLÁSTICO  COM  4  FUROS,  EMBALAGEM  COM  100  UNIDADES      13,5200           13,52
                                          Marca: PLASTIFILME/MÉDIO
                   57        4,0000  CX   CANETA  MARCA  TEXTO,   CAIXA   COM   12   UNIDADES   Marca:      11,0600           44,24
                                          BRW/CHANFRADA
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3036  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE  MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA
                                          USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,72

  4888 20.05.2016    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        DPV-Dispensa    4046     1
                    2        1,0000  UN    TOMADA P/ TELEFONE SISTEMA X                                     13,8000           13,80
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/3057  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE   FINANÇAS   PARA   TRANSFERÊNCIA   DA   LINHA
                                          TELEFÔNICA 5432616955 DA SALA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO  PARA
                                          A SALA DO SETOR DE CONTABILIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,80

  5233 25.05.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    4042     1
                    1       49,0000  CX    COLCHETE Nº 04, CAIXA COM 72 UNIDADES                             3,5000          171,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3153  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE  MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA
                                          USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,50

  5234 25.05.2016    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        DPV-Dispensa    4042     1
                    2       15,0000  UN    RIBBON CERA 110MM X 300M                                         25,0000          375,00
                    3       15,0000  UN    ETIQUETA ADESIVA 100X51CM ROLO COM 750 ETIQUETAS                 40,0000          600,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3037  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE  MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA
                                          USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          975,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.530,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

  4653 09.05.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr  41115  1001
                    7        1,0000  UN   LOTE 07.                                                         590,0000          590,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°17 DO CORPO DE BOMBEIROS DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 150 AH
                                          PARA CAMINHÃO AT 7731.
                           Total do Empenho.......:                                                                          590,00

  4826 17.05.2016    52161 MAGAZINE LUIZA S.A.                      47960950030624        DPV-Dispensa    4153  1001
                    1        1,0000  UN   APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS SISTEMA           1.080,0000        1.080,00
                                          INDIVIDUAL DE CONDICIONAMENTO DE AR, COM CICLO REVERSO,
                                          PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA
                                          E UNIDADE CONDENSADORA, INDEPENDENTES, COM SISTEMA DE
                                          CONTROLE DE COMPRESSÃO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA E
                                          ABASTECIDO COM GÁS REFRIGERANTE R-410 - 9.000 BTUS
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°18  DO CORPO DE BOMBEIROS DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA O
                                          QUARTEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.080,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.670,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

    75 04.01.2016    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP        16953327000118        TMP-Tomada de   5211  1181
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            70.469,6400       70.469,64
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO
                                          EM PAVS, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA JOÃO ROSO,
                                          NO BAIRRO AMÉRICA, COM ÁREA DE 6.108,00M², CONFORME CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 55/2014 DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2014.
                                          RECURSO: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF
                                          RECURS CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                       70.469,64-

    76 04.01.2016    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP        16953327000118        TMP-Tomada de   5181     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                             8.084,6000        8.084,60
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0075/2016, REFERENTE A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVS, SOB
                                          REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA JOÃO ROSO, NO BAIRRO
                                          AMÉRICA, COM ÁREA DE 6.108,00M², CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO
                                          DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 55/2014 DA TOMADA DE PREÇOS
                                          Nº 08/2014.
                                          RECURSO: 0001 - RECURSO LIVRE
                                          RECURS CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST. DAS CIDADES/CEF
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.084,60-

  3445 05.04.2016    89324 HERON DO BRASIL LTDA                     15548733000132        DPV-Dispensa    5576     1
                    1        2,0000  UN    CABO DA REVERSÃO E COMPACTAÇÃO                                  250,0000          500,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  87/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  TRÂNSITO  PARA  REPOSIÇÃO  NO  ROLO
                                          COMPACTADOR VAP055, TOMB. 510775.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00-

  4373 28.04.2016    75404 C.S.C - CENTRO SERRA CALIBRACOES METROLO 14039948000165        DPV-Dispensa    5577     1
                    2        1,0000  UN    PEÇAS                                                           794,0000          794,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2518  DA  SMOT  PARA  CONSERTO   E
                                          CALIBRAGEM  DE TACOGRAFOS.
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, POR
                                          TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (557.7), POIS HÁ
                                          VALORES REFERENTE A SERVIÇOS, SENDO A RUBRICA CORRETA
                                          558.2 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,00-

  4526 02.05.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   5451     1
                    1       50,0000  UN    CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG, Marca: CIMPOR                29,0000        1.450,00
                                          PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE
                                          MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO SMOT Nº 2016/2545
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.450,00

  4562 03.05.2016    51808 MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA    79879318000497        DPV-Dispensa    5572     1
                    1        8,0000  UN   ÓLEO W30, ORIGINAL PARA MÁQUINAS, MARCA KOMATSU.                 440,0000        3.520,00
                                          EMBALAGENS DE 20 LITROS.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2688 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE OBRAS E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE ÓLEO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.520,00

  4582 04.05.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    5382     1
                    1       60,0000  UN    SUPORTE DE LOUÇA E 27                                             2,7000          162,00
                    2     1000,0000  UN    TERMINAL PRÉ ISOLADO 1,5 X 2,5                                    0,3500          350,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2701 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          512,00

  4583 04.05.2016    84275 FELIPE TROES - ME                        21246549000130        DPV-Dispensa   50412     1
                    1        6,0000  UN   PICARETA PONTA E PÁ ESTREITA, COM CABO DE MADEIRA 90 CM.          28,0000          168,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          168,00

  4584 04.05.2016    59511 SUL CORREIAS LTDA                         7286556000135        DPV-Dispensa    5541     1
                    1        1,0000  UN   CORREIA TRANSPORTADORA 3/16 X 1/16 3 LONAS 10.000 X  24" DE    5.160,0000        5.160,00
                                          BORRACHA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2640 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          CORREIA PARA O BRITADOR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.160,00

  4606 05.05.2016    68068 NILSSON & CIA LTDA                       89205629000181        PRP-Pregão Pr   5544     1
                   16       60,0000  UN    TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 50CM MF, Marca: NILSSON               69,7000        4.182,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2706 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA FINALIZAÇÃO DE OBRAS DO PAR, NAS LOCALIDADES
                                          DE LINHA CAÇADOR, LINHA AMADEO, RIO BURATI E LINHA 30.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.182,00

  4625 06.05.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        DPV-Dispensa    5576     1
                    1        1,0000  UN   BATERIA, 12 VOLTS, 100 AH, COM MANUTENÇÃO.                       400,0000          400,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2692 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE UMA BATERIA PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÃO ADD 0385.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  4657 09.05.2016     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        DPV-Dispensa    5316     1
                    1        1,0000  UN   MATERIAIS DIVERSOS.                                              225,0000          225,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2816 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          TAMPA DE LEI, DE EMBUTIR COM MOLDURAS PARA QUADRO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA PARA PRAÇA DE NOVA MILANO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  4686 11.05.2016    60005 FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST EIRELI    7940569000186        DPV-Dispensa    5046     1
                    2       50,0000  KG   PANO TIPO ESTOPA                                                   3,4500          172,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2517 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
                                          BÁSICOS NO PARQUE DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,50

  4687 11.05.2016      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa    5046     1
                    1        2,0000  UN   ESFREGÃO MASTER COM CABO DE MADEIRA, CERDAS PET 0,20MM            27,0000           54,00
                                          PLUMADAS E COM ESPUMA PARA RETER O SHAMPOO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2517 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
                                          BÁSICOS NO PARQUE DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,00

  4690 11.05.2016    58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA   7679594000158        DPV-Dispensa    5046     1
                    3        3,0000  UN   SABAO DESENGRAXANTE EM PASTA, BALDE DE 3,5KG                      20,0000           60,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2517 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
                                          BÁSICOS NO PARQUE DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  4706 12.05.2016    86490 C. RIFFEL COMERCIAL ME                   20474900000188        PRP-Pregão Pr   5382     1
                    2      100,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO OVOIDE, 150W-220V, COM FLUXO           18,7000        1.870,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO DE 14000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32000
                                          HORAS Marca: OSRAM
                    8       10,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 250W-220V-60HZ-AFT, COM          41,0000          410,00
                                          BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA A FOGO. Marca: MAPRELUX
                   14        4,0000  UN   CABO PLASTICHUMBO 2 X  1,5MM,  ROLO DE 100 METROS                 97,5000          390,00
                                          Marca: CONDUCAP
                   19        4,0000  UN   CABO MULTIPLEX 2X 10,00 MM, ROLO DE 100 METROS Marca: ITL        149,5000          598,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2919 SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.268,00

  4707 12.05.2016    86976 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME     37227550000158        PRP-Pregão Pr   5382     1
                   12       60,0000  UN   RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W RTF/82 220V, Marca: STI ELETRÔNICA         9,9500          597,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2919  SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          597,00

  4722 13.05.2016    89737 GEDOZ COMERCIO DE FERROS LTDA - FILIAL   87821278000299        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        1,0000  UN   MATERIAIS DIVERSOS.                                              720,8800          720,88
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE ARAME PARA
                                          MANUTENÇÃO DA CONCHA DA CARREGADEIRA PLACAS IQW2498,
                                          EMPENHADO EM 09/05/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 4654/2016 E
                                          ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR
                                          INDEVIDO (1078), SENDO O CORRETO 89737 - GEDOZ COMERCIO DE
                                          FERROS LTDA FILIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,88

  4770 13.05.2016    60942 BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA       8204664000184        PRP-Pregão Pr   5576     1
                   10       10,0000  UN    TIP TOP PEQUENO                                                  10,0000          100,00
                   11       10,0000  UN    TIP TOP MÉDIO                                                    15,0000          150,00
                   12       15,0000  UN    TIP TOP GRANDE                                                   32,0000          480,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOPS PARA
                                          CONSERTO DE PNEUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
                                          TRÂNSITO, EMPENHADO EM 06/05/2016, NOTA DE EMPENHO Nº
                                          4620/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM
                                          RUBRICA INDEVIDA (558.1), SENDO A CORRETA 557.6 - MATERIAL
                                          PARA MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          730,00

  4791 16.05.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   50412     1
                    1       10,0000  UN    ENXADA COM CABO EM MADEIRA                                       25,0000          250,00
                    2        3,0000  UN    CARRINHO DE MÃO DE METAL                                        179,0000          537,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2976 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          FERRAMENTAS PARA USO DA EM SERVIÇOS DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          787,00

  4805 16.05.2016     4687 QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA      89839450000186        DPV-Dispensa    5572     1
                    1       50,0000  UN    FLUIDO DE FREIO DOT4. EMBALAGEM DE 500ML.                        14,0000          700,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2985 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          FLUIDO DE FREIO  PARA  REPOSIÇÃO  EM  DIVERSOS  VEÍCULOS  DA
                                          FROTA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  4813 16.05.2016      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        PRP-Pregão Pr   5577     1
                   10        1,0000  UN    PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/HUBER WARCO           1.023,0000        1.023,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2764  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA  MANUTENÇÃO  DE  VEÍCULOS
                                          DA LINHA PESADA DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.023,00

  4819 17.05.2016    80398 CLAUDIA ADRIANA DA SILVA SANTANA & CIA L 18618378000119        TMP-Tomada de   5341     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO.                                            3.002,0600        3.002,06
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3607/2016, REF. A
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 30 CARNEIRAS
                                          (GAVETAS) NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. T.A. Nº
                                          01/2016 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 68/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.002,06

  4823 17.05.2016     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        DPV-Dispensa    5576     1
                    1        2,0000  UN    ARAME PARA SOLDA MIG/MAG 0,8MM ROLO COM 15KG                    151,9900          303,98
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2936/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO NOS SERVIÇOS DE
                                          MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          303,98

  4824 17.05.2016    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        DPV-Dispensa    5573     1
                    2        2,0000  UN    CARGA DE 7M³ DE MISTURA DE ARGÔNIO PARA SOLDA                   160,0000          320,00
                    3        2,0000  UN    CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³                         105,0000          210,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2936 DA SEMOT PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA DIVERSOS SERVIÇOS NO PARQUE DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          530,00

  4884 20.05.2016    88559 SINAL VALE POLI SOLUTIONS LTDA - ME      10645121000144        PRP-Pregão Pr   5251  1179
                   81        6,0000  UN   PLACA DE ADVERTÊNCIA A22 CONJUNTO DE  PLACA  DE  ADVERTÊNCIA      82,8800          497,28
                                          A22, LADOS 50CM X 50CM, COM TUBOS PARA FIXAÇÃO
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3078  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          OBRAS  E  TRANSPORTE  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE   MATERIAL   DE
                                          SINALIZAÇÃO VISUAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          497,28

  4885 20.05.2016    69208 CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA        11117720000158        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   46        5,0000  UN    TUBO DE PEAD 800MM, BARRA DE 6 METROS Marca: CAGEPLAST        1.458,0000        7.290,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3076  DA  SEMOT  PARA  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  PARA  CONSERTO  DE  REDE  EM  RUA   JOSÉ,   BAIRRO
                                          IMIGRANTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.290,00

  4886 20.05.2016    86490 C. RIFFEL COMERCIAL ME                   20474900000188        PRP-Pregão Pr   5382     1
                    6       50,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR  DE  SÓDIO  DE  70W-220V-60HZ-AFP,  COM      30,0000        1.500,00
                                          BASE  PARA   RELÉ   FOTOELÉTRICO   INCORPORADA,   ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA  A  FOGO,  PERDAS  MÁXIMAS  12W,  DELTA  T  65º,
                                          TW-105º Marca: MAPRELUX
                    7       50,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE  SÓDIO  DE  150W-220V-60HZ-AFP,  COM      37,0000        1.850,00
                                          BASE  PARA   RELÉ   FOTOELÉTRICO   INCORPORADA,   ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA  A  FOGO,  PERDAS  MÁXIMAS  18W,  DELTA  T  65º,
                                          TW-105º Marca: MAPRELUX
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3075 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.350,00

  4921 24.05.2016    88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME     18468210000174        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    1        2,0000  UN   PNEU DIAGONAL 17.5 X 25,16 LONAS CLASSIFICAÇÃO L-2,SEM         2.854,0000        5.708,00
                                          CÂMARA, E SULCO MÍNIMO 24 MM DEnPROFUNDIDADE.UTILIZADO EM
                                          CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA. Marca: TITAN EART TRACT
                   32       10,0000  UN   CÂMARA PNEUMÁTICA PARA PNEU 17.5X25 TR 220, Marca: QBOM          187,0000        1.870,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 3136 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MAQUINA, EQUIPAMENTO AGRIC.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.578,00

  5337 30.05.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    5314     1
                    1        5,0000  UN    KIT REPARO (VASO SANITÁRIO)                                      29,9000          149,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3129 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          KIT REPARO PARA TROCA EM BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA DA
                                          MATRIZ DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,50

  5338 30.05.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    8        1,0000  UN    LOTE 08                                                         400,0000          400,00
                                          AQUISIÇÃO DE BATERIAS 12 VOLTS,  100AH,  PARA  REPOSIÇÃO  NA
                                          RETROESCAVADEIRA  16,   PATRIMÔNIO   Nº   546351,   CONFORME
                                           SOLICITAÇÃO SMOT Nº 2016/3137
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  5340 30.05.2016     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa    5316     1
                    1        6,0000  UN    MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                  140,0000          840,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3133 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          TEMPORIZADOR DIGITAL PARA FIXAÇÃO EM TRILHO  PARA  O  PARQUE
                                          DA IMIGRAÇÃO ITALIANA E PARQUE DOS PINHEIROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          840,00

  5382 31.05.2016    86975 ATS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS EIR  8139035000118        PRP-Pregão Pr   5382     1
                    3      100,0000  UN   LÂMPADA VAPOR  SÓDIO,  BULBO  OVOIDE,  70W-220V,  COM  FLUXO      13,3000        1.330,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO DE 5600 LUMENS, VIDA ÚTIL  MÍNIMA  DE  28000
                                          HORAS Marca: OSRAM
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3175 DA SEMOT PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A REPOSIÇÃO EM  DIVERSOS
                                          PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.330,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       30.183,04-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

  4700 12.05.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    6165     1
                    6       10,0000  UN   CD REGRAVÁVEL 80MIN/700MB                                          1,9900           19,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°149 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA
                                          MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,90

  4701 12.05.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    6164     1
                    1        5,0000  CX    PAPEL TÉRMICO CX 30 UNI.                                        107,0000          535,00
                    2       10,0000  CX    ETIQUETAS ADESIVAS TM A4                                         35,0000          350,00
                    3       20,0000  UN    CARTOPLEX                                                         1,5000           30,00
                    4        8,0000  UN    FITA MAGICA 25MM X 65M                                           56,9000          455,20
                    5        7,0000  PC    FOLHA A4 COLORIDA C/32 FOLHAS                                     8,9900           62,93
                    7       10,0000  UN    PASTA EM "L"                                                      0,8900            8,90
                    8        5,0000  UN    PASTA PLÁSTICA COM SACO PLÁSTICO                                  4,9900           24,95
                    9       10,0000  UN    PASTA PLÁSTICA A/Z                                               16,9900          169,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°149 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA
                                          MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.474,98

  4851 18.05.2016      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa   61614     1
                    1        3,0000  UN   TOALHA DE ROSTO TAMANHO 0,50 X 0,80M, EM 100% ALGODÃO              5,9500           17,85
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°149 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,85

  4852 18.05.2016      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa    6168     1
                    2        3,0000  PC    GUARDANAPOS DE PAPEL (PACOTE COM 50 UNIDADES)                     0,6500            1,95
                    3        1,0000  UN    PÁ DE LIXO COM CABO LONGO DE 1,20M                               14,9500           14,95
                    4        1,0000  UN    VASSOURA DE PANO COM BALDE                                       49,4500           49,45
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 149 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,35

  4889 20.05.2016      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa   60510     1
                    1        2,0000  M     FRISO VEDADOR PARA PORTA                                          8,2500           16,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3061 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          VEDADOR PARA PORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO,  2
                                          PEÇAS DE 1 METRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,50

  4894 23.05.2016     4209 MUITA COISA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA   1588586000110        DPV-Dispensa    6167     1
                    1        2,0000  UN    BANDEJA GRANDE INOX                                              12,9000           25,80
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°149  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PARA  A  BIBLIOTECA
                                          PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,80

  4924 24.05.2016    52161 MAGAZINE LUIZA S.A.                      47960950030624        DPV-Dispensa   61613     1
                    1        1,0000  UN   TELEFONE SEM FIO.                                                105,0000          105,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 149 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE PARA A BIBLIOTECA
                                          PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.726,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

  1423 02.02.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   7101     1
                   13        8,0000  KG   BETERRABA                                                          2,8000           22,40
                   20       19,0000  KG   CENOURA                                                            2,8000           53,20
                   37       40,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,5000          140,00
                   45       40,0000  KG   PÊRA                                                               4,5000          180,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 44/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,80-

  1669 17.02.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6761  1065
                   43     1006,0000  DZ   OVOS BRANCOS.                                                      3,4000        3.420,40
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 60/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA
                                          ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,40-

  1672 17.02.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7111  1166
                    4       22,2000  KG   ALHO                                                              16,8000          372,96
                    7     2502,0000  KG   BANANA PRATA                                                       3,0000        7.506,00
                    9      902,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     3,5000        3.157,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 61/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,50-

  1683 17.02.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7101     1
                    1      130,0000  KG   ABACATE                                                            3,6500          474,50
                    2        8,0000  KG   AIPIM HIGIENIZADO                                                  4,5000           36,00
                    4         ,4000  KG   ALHO                                                              16,8000            6,72
                    7       36,0000  KG   BANANA PRATA                                                       3,0000          108,00
                    9        4,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     3,5000           14,00
                   36       60,0000  KG   LIMÃO                                                              2,7000          162,00
                   43       50,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000          170,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 54 A 56/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,90-

  2564 11.03.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7111  1166
                    4       24,0000  KG    ALHO                                                             16,8000          403,20
                    7     1678,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000        5.034,00
                    9      450,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000        1.575,00
                   43      514,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000        1.747,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 70/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,40-

  2565 11.03.2016    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   7111  1166
                   13      256,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          716,80
                   20      195,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          546,00
                   37      800,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000        2.800,00
                   45      800,0000  KG    PÊRA                                                              4,5000        3.600,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 70/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,00-

  3465 06.04.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   28        6,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                          9,5400           57,24
                   41       24,0000  L     VINAGRE Marca: ROSINA                                             3,3800           81,12
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2038 PARA A AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO
                                          DE MERENDA PARA A CASA DA CRIANÇA.
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,12-

  3471 06.04.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   28       20,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                          9,5400          190,80
                   38       30,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9800           29,40
                   41       18,0000  L     VINAGRE Marca: ROSINA                                             3,3800           60,84
                                           AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL.
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,84-

  3483 06.04.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   7121     1
                    3      180,0000  KG    AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO                                   2,9500          531,00
                   27      120,0000  KG    MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca: GERMANI                           3,9800          477,60
                   28      180,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                          9,5400        1.717,20
                   38      180,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9800          176,40
                   39       24,0000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE  200G  Marca:  STELLA       9,1900          220,56
                                          D'ORO
                   41      108,0000  L     VINAGRE Marca: ROSINA                                             3,3800          365,04
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          365,04-

  3528 07.04.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    3       30,0000  KG    AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO                                   2,9500           88,50
                   23        6,0000  KG    FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL                                    16,5000           99,00
                   27      100,0000  KG    MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca: GERMANI                           3,9800          398,00
                   28       36,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                          9,5400          343,44
                   38       70,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9800           68,60
                   39       24,0000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE  200G  Marca:  STELLA       9,1900          220,56
                                          D'ORO
                   41       45,0000  L     VINAGRE Marca: ROSINA                                             3,3800          152,10
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          152,10-

  3911 20.04.2016     4736 ELETROPECAS COML.ELETRONICA LTDA         91825422000151        DPV-Dispensa   65914    20
                    1        1,0000  UN    CAMPAINHA DE TIMPANO BATENTE EXTERNO                            150,0000          150,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°163  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  CAMPAINHA  PARA  A  ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA.
                                          POIS O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00-

  4426 29.04.2016    57939 LOJAS MAGAZINE LUIZA - SUL LTDA           6537265000100        DPV-Dispensa    6754     1
                    1        1,0000  UN    CORTADOR DE LEGUMES                                             139,0000          139,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2680  PARA  A  AQUISIÇÃO   DE   UM
                                          CORTADOR DE LEGUMES  PARA O CENTRO OCUPACIONAL.
                                          TEOTÔNIO VILELA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDE-
                                          VIDO (57939), SENDO O CORRETO 81566 - MAGAZINE LUIZA S.A.
                           Total do Empenho.......:                                                                          139,00-

  4516 02.05.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   6461    20
                   21        8,0000  UN    BALDE DE VEDANTE, 18L, Marca: NACIONAL                           54,1400          433,12
                   22        7,0000  UN    BALDE DE TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 18L, Marca: KILLING        192,2400        1.345,68
                   23        6,0000  UN    TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L, Marca: KILLING          48,9600          293,76
                   56       10,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5,0 X 12M, Marca: ARCELOR MITTAL        7,2200           72,20
                   57       10,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 1/2 X 12M, Marca: ARCELOR MITTAL       26,6200          266,20
                   58       10,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M, Marca: ARCELOR MITTAL       66,0100          660,10
                   64       10,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/8, Marca: ARCELOR MITTAL             27,9400          279,40
                   95       10,0000  KG    ARAME QUEIMADO Nº 12, Marca: ARCELOR MITTAL                       5,6300           56,30
                   98       10,0000  KG    ARAME QUEIMADO Nº 18, Marca: ARCELOR MITTAL                       8,5000           85,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2519 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A
                                          MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.491,76

  4517 02.05.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    1       20,0000  UN    CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG, Marca: CIMPOR                29,0000          580,00
                    2        5,0000  UN    CIMENTO COLA, SACO DE 20KG, Marca: INKOR                          7,9000           39,50
                    3       12,0000  UN    CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG, Marca: OURO BRANCO       8,9000          106,80
                   17     1000,0000  UN    TIJOLO DE 14 FUROS COM DIMENSÕES DE 11,5 X 9 X 19                 0,5200          520,00
                                           Marca:MATIUZ
                   20       72,0000  UN    TIJOLO MACIÇO COM DIMENSÕES 6 X 10 X 22, Marca: MATIUZ            0,4500           32,40
                   52        8,0000  UN    COLA ADESIVA TUBO, PARA PVC, 75 GR, Marca: PRECON                 4,5000           36,00
                   53       15,0000  UN    SILICONE, CINZA, TUBO DE 365G, Marca: CONEX                      12,0000          180,00
                   55        5,0000  UN    DESENTUPIDOR COMPLETO, GRANDE, Marca: CONEX                      10,0000           50,00
                   68        5,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 150,00MM X 6,00M, Marca: PRECON              115,4000          577,00
                   69       10,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M, Marca: PRECON               40,7600          407,60
                   70        3,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 75,00MM X 6,00M, Marca: PRECON                39,7900          119,37
                   72        8,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 40,00MM X 6,00M, Marca: PRECON                14,0700          112,56
                   73        5,0000  UN    TUBO SOLDAVEL MARROM 50,00MM X 6,00M, Marca: PRECON              40,6700          203,35
                   74       10,0000  UN    TUBO SOLDAVEL MARROM 40,00MM X 6,00M, Marca: PRECON              26,7000          267,00
                   75       10,0000  UN    TUBO SOLDAVEL MARROM 32,00MM X 6,00M, Marca: PRECON              19,4100          194,10
                   76       15,0000  UN    TUBO SOLDAVEL MARROM 25,00MM X 6,00M, Marca: PRECON              11,4500          171,75
                   77        5,0000  UN    TUBO SOLDAVEL MARROM 20,00MM X 6,00M, Marca: PRECON               8,6400           43,20
                   78       40,0000  UN    TABUA 30CM X 5,40M  X  1'', PINOS ELIOTI, 4ª BOA                 27,0200        1.080,80
                                           Marca: PICOLLI
                   80       20,0000  UN    TABUA 30CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA, Marca: PICOLLI      27,0200          540,40
                   81       40,0000  UN    GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA, Marca: PICOLLI       11,7100          468,40
                   82       20,0000  UN    SARRAFO 7CM X 5,40M X 1'', PINHO, 4ª BOA, Marca: PANDOLFI         9,9100          198,20
                   84       20,0000  UN    CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA, Marca: PANDOLFI         21,6200          432,40
                   89       30,0000  UN    CANTOS PVC, DIVERSAS CORES, Marca: NICHELPLAST                    2,2500           67,50
                   97        5,0000  KG    PREGO 12 X 12, Marca: GERDAU                                      9,9000           49,50
                   99       10,0000  KG    PREGO 17 X 27, Marca: GERDAU                                      7,9000           79,00
                    1       10,0000  KG    PREGO 19 X 39, Marca: GERDAU                                      8,5000           85,00
                    6       10,0000  UN    CAPS ESGOTO 100MM, Marca: PRECON                                  2,9000           29,00
                    7       10,0000  UN    CAPS ESGOTO 75MM, Marca: PRECON                                   2,0000           20,00
                    8       10,0000  UN    CAPS ESGOTO 50MM, Marca: PRECON                                   1,6000           16,00
                    9       10,0000  UN    CAPS ESGOTO 40MM, Marca: PRECON                                   1,0000           10,00
                   10       10,0000  UN    CAPS SOLDAVEL 50MM, Marca: PRECON                                 2,0000           20,00
                   11       10,0000  UN    CAPS SOLDAVEL 40MM, Marca: PRECON                                 3,5800           35,80
                   12       10,0000  UN    CAPS SOLDAVEL 32MM, Marca: PRECON                                 1,6000           16,00
                   13       10,0000  UN    CAPS SOLDAVEL 25MM, Marca: PRECON                                 0,6000            6,00
                   14       10,0000  UN    CAPS SOLDAVEL 20MM, Marca: PRECON                                 0,6000            6,00
                   15       10,0000  UN    CAPS COM ROSCA 1/2, Marca: KRONA                                  1,4000           14,00
                   17       15,0000  UN    CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 40MM, Marca: PRECON                     1,4000           21,00
                   18       15,0000  UN    CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 50MM, Marca: PRECON                     2,8000           42,00
                   19       10,0000  UN    CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 75MM, Marca: CHIVA                     11,9600          119,60
                   20       10,0000  UN    CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 100MM, Marca: CHIVA                     9,9600           99,60
                   21       10,0000  UN    JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 50MM, Marca: PRECON                    1,5000           15,00
                   22       10,0000  UN    JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 300MM, Marca: CHIVA                  189,4200        1.894,20
                   23       10,0000  UN    JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 250MM, Marca: PRECON                  54,8300          548,30
                   25       10,0000  UN    JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 150MM, Marca: PRECON                  16,9400          169,40
                   26       15,0000  UN    JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 100MM, Marca: PRECON                   3,7800           56,70
                   27       15,0000  UN    JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 50MM, Marca: PRECON                    1,3000           19,50
                   28       15,0000  UN    JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 100MM, Marca: PRECON                   2,8000           42,00
                   34       20,0000  UN    JOELHO 45º SOLDAVEL 20MM, Marca: PRECON                           0,5000           10,00
                   35       20,0000  UN    JOELHO 90º SOLDAVEL 20MM, Marca: PRECON                           0,5000           10,00
                   36       30,0000  UN    JOELHO 90º SOLDÁVEL DE 25MM, Marca: PRECON                        0,4000           12,00
                   37       15,0000  UN    JOELHO 90º REDUCAO SOLDAVEL 25 X 20MM, Marca: PRECON              0,3500            5,25
                   38       15,0000  UN   JOELHO 90º REDUCAO SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 1/2                     0,7000           10,50
                                           Marca: PRECON
                   39       15,0000  UN    JOELHO 90º REDUÇÃO COM  BUCHA  DE  LATÃO  20  X  1/2              2,4900           37,35
                                           Marca: PRECON
                   40       15,0000  UN    JOELHO 90° REDUCAO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25  X  3/4         3,4800           52,20
                                           Marca: PRECON
                   41       15,0000  UN    JOELHO 90° REDUCAO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 1/2           2,3900           35,85
                                           Marca: PRECON
                   43       10,0000  UN    JUNCAO SIMPLES ESGOTO PRIMARIO, 75X50MM, Marca: PRECON            3,2800           32,80
                   51       10,0000  UN    LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, 25MM, Marca: PRECON            5,6800           56,80
                   58       10,0000  UN    LUVA SOLDAVEL 25MM, Marca: PRECON                                 0,4000            4,00
                   60       10,0000  UN    LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 25MM X 20MM, Marca: PRECON               0,3500            3,50
                   61       10,0000  UN    LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 50MM X 32MM, Marca: PRECON               1,8000           18,00
                   62       10,0000  UN    LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 20 X 1/2, Marca: PRECON                   0,7000            7,00
                   77       15,0000  UN    TE LISO 20MM, Marca: PRECON                                       0,4000            6,00
                   78       15,0000  UN    TE LISO 25MM, Marca: PRECON                                       0,6000            9,00
                   79       10,0000  UN    TE LISO 32MM Marca: PRECON                                        2,0000           20,00
                   80       15,0000  UN    TAMPAO LISO 20MM Marca: PRECON                                    0,4000            6,00
                   81       15,0000  UN    TAMPAO LISO 25MM Marca: PRECON                                    0,6000            9,00
                   82       10,0000  UN    TAMPAO LISO 32MM, Marca: KRONA                                    1,0000           10,00
                   83       10,0000  UN    TAMPAO LISO DE 3/4, Marca: KRONA                                  1,2000           12,00
                   84       10,0000  UN    TAMPAO COM ROSCA DE 1/2, Marca: KRONA                             0,8000            8,00
                   85       10,0000  UN    ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 20 X 1/2, Marca: KRONA                   1,0000           10,00
                   86       10,0000  UN    ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25 X 3/4", Marca: PRECON                 0,3000            3,00
                   87       10,0000  UN    ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32 X 1'' ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO        0,8000            8,00
                                           32 X 1", Marca: PRECON
                   88       10,0000  UN    BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM, Marca: PRECON          0,2500            2,50
                   89       10,0000  UN    BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 40 X 32MM, Marca: PRECON          0,9500            9,50
                   90       10,0000  UN    BUCHA DE REDUCAO BR C/ ROSCA 3/4 X 1/2'', Marca: KRONA            1,0000           10,00
                   91       15,0000  UN    PLUG COM ROSCA 1/2'', Marca: PRECON                               0,5000            7,50
                   92       15,0000  UN    PLUG COM ROSCA 3/4'', Marca: PRECON                               0,7000           10,50
                   18       10,0000  UN    UNIAO LIGACAO PREDIAL DE 20'', Marca: PRECON                      2,0000           20,00
                   19       10,0000  UN    REGISTRO BORBOLETA DE 3/4'', Marca: VIQUA                         7,0000           70,00
                   20       15,0000  UN    REGISTRO BORBOLETA DE 1/2'', Marca: VIQUA                         7,0000          105,00
                   26       30,0000  UN    TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITARIO, DIVERSAS CORES              14,0000          420,00
                                           Marca: METASUL
                   27       15,0000  UN    SPUD PARA VASO SANITARIO, Marca: ALUMASA                          4,0000           60,00
                   31       30,0000  UN    ENGATE PLASTICO DE 50 CM, FLEXIVEL, Marca: PRECON                 6,0000          180,00
                   39       15,0000  UN    ESPUMA EXPANSIVA, Marca: CONEX                                   16,0000          240,00
                   40       20,0000  UN    ANEL DE CERA UNIVERSAL, Marca: CONEX                              6,0000          120,00
                   41       20,0000  UN    PARAFUSO FIXADOR DE WC, Marca: AGUIA                              6,0000          120,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2519 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA
                                          A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.613,18

  4518 02.05.2016     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr   6461    20
                   14        7,0000  M³   AREIA FINA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO.          94,0000          658,00
                                          Marca: AREIASUL
                   15       10,0000  M³   AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO.         98,0000          980,00
                                          Marca: AREIASUL
                   16        8,0000  M³   AREIA GROSSA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO.        94,0000          752,00
                                          Marca: AREIASUL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2519 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA
                                          A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.390,00

  4519 02.05.2016    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        CNV-Convite     6595    20
                    1      100,0000  CX    APONTADOR PARA LAPIS Nº 02, CAIXA COM 24 UNIDADES                 3,4800          348,00
                                           Marca: LEO E LEO
                    2     1000,0000  UN    CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES, Marca: CREDEAL          0,6800          680,00
                    3      500,0000  UN    CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS, Marca: CREDEAL                      0,6600          330,00
                    7      600,0000  UN    ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR COM 06 CORES                         1,3200          792,00
                                           Marca: LEO E LEO
                    8      300,0000  UN    ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES, Marca: LEO E LEO           4,6400        1.392,00
                    9      300,0000  CX    LÁPIS DE CERA - CAIXA C/ 12 CORES, Marca: DELTA                   1,4400          432,00
                   10      800,0000  CX    LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, Marca: LEO E LEO                     2,5800        2.064,00
                   11       30,0000  CX    LAPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES, Marca: LEO E LEO      20,7800          623,40
                   12      400,0000  UN    MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR                1,6800          672,00
                                           Marca: ACRILEX
                   13      600,0000  UN    TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE COMPRIMENTO               1,5800          948,00
                                           Marca: LEO E LEO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2555 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.281,40

  4520 02.05.2016    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        CNV-Convite     6595    20
                    5      100,0000  UN    COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG, Marca: FRAMA MAXI                     7,9700          797,00
                    6       54,0000  UN    COLA BRANCA, FRASCO DE 40G, Marca: FRAMA MAXI                     0,5900           31,86
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2555 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          828,86

  4522 02.05.2016    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        CNV-Convite     6595    20
                    4      500,0000  UN   CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES         2,9000        1.450,00
                                          Marca: TILIBRA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2555 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                                          CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO REEQUI-
                                          LÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO EM 02/06/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.450,00

  4523 02.05.2016     2002 FORMOLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA   88617691000118        DPV-Dispensa    7467  1120
                    1       90,0000  M     CARPETE 100% POLIPROPILENO.                                      30,0000        2.700,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2658 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA AS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.700,00

  4578 04.05.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr   6814    20
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE.                 215,0000          215,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°166 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATTO
                                          PLACA IQO 1435, PATRIMÔNIO N°06 50395.
                           Total do Empenho.......:                                                                          215,00

  4608 05.05.2016    86089 VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE   14682896000140        PRP-Pregão Pr   7102     1
                    1      300,0000  UN   CUMBUCA INOX MEDIDAS APROXIMADAS: 14 CM DE DIÂMETRO E 6 CM        12,0000        3.600,00
                                          DE ALTURA. CAPACIDADE APROXIMADA: 600 ML, Marca: HÉRCULES
                    3       25,0000  UN   BANDEJAS PLÁSTICAS RETANGULAR, Marca: ACM                         13,0000          325,00
                    4        8,0000  UN   ASSADEIRA EM INOX RETANGULAR MEDIDAS APROXIMADAS: 47CM X          35,0000          280,00
                                          3CM X 5CM, Marca: ABC
                   11        8,0000  UN   LEITEIRA, FERVEDOR EM AÇO INOX COM CABO BAQUELITE.                25,9000          207,20
                                          CAPACIDADE APROXIMADA 1,4 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS:
                                          ALTURA 15 CM, LARGURA 14 CM, PROFUNDIDADE 16 CM.
                                          Marca: ROYAL
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA PARA EQUIPAR AS COZINHAS
                                          DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2016 E OFÍCIO SEDUC SC Nº 65/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.412,20

  4656 09.05.2016      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa    7461  1120
                    1       40,0000  PC   GUARDANAPO, TAM. 20X20CM, PACOTE DE 5.000 UNIDADES.               42,0000        1.680,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2810 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.680,00

  4666 10.05.2016     5623 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA         95049714000109        DPV-Dispensa    7469  1120
                    1      100,0000  KG   TECIDO SOST                                                       34,2854        3.428,54
                                          AQUISIÇÃO PARA CONFECCIONAR COBERTORES PARA AS ESCOLAS DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL  MICKEY, PATO DONALD, PEQUENO POLEGAR,
                                          BRANCA DE NEVE E ESCOLA NOS ANJOS, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC
                                          2499/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.428,54

  4692 11.05.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   44      800,0000  UN   AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, Marca: ATRIUS                1,2700        1.016,00
                   46      600,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS         2,5500        1.530,00
                                          Marca: ATRIUS
                   47     1000,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML                       1,0400        1.040,00
                                          Marca:FONTANA
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO
                                          ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.586,00

  4693 11.05.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   45      400,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO                    4,1300        1.652,00
                                          Marca: JOPESO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO
                                          ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.652,00

  4709 12.05.2016      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregão Pr   6591    20
                    9        1,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 06 ABC, Marca: EXTINFAR                      46,0000           46,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/2567 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO EM DIVERSAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO
                                          DO PPCI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,00

  4710 12.05.2016      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregão Pr   6683    20
                   13       10,0000  UN   EXTINTOR PP04 ABC 4KG COM VALIDADE DE UM ANO, Marca: RESIL       120,3200        1.203,20
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/2567 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO EM DIVERSAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO
                                          DO PPCI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.203,20

  4712 13.05.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                   43       25,0000  DZ   OVOS BRANCOS.                                                      3,4000           85,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2995 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  4713 13.05.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   7101     1
                    3       13,0000  UN   ALFACE                                                             1,2000           15,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2895 DA SEDUC AQUISIÇÃO PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,60

  4714 13.05.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    2       40,0000  KG    AIPIM HIGIENIZADO                                                 4,5000          180,00
                    7       80,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          240,00
                    9       60,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          210,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2993 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  4715 13.05.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    2       30,0000  KG    AIPIM HIGIENIZADO                                                 4,5000          135,00
                    7       70,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          210,00
                    9       60,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          210,00
                   43       25,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000           85,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2016/2920 DA SEDUC PARA
                                          MERENDA PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE MAIO
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,00

  4716 13.05.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7101     1
                   14       39,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000          113,10
                   24       20,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000           60,00
                   34       66,0000  KG    LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                         2,5000          165,00
                   39       66,0000  KG    MORANGA KABOTIÁ                                                   2,2000          145,20
                   47       11,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           24,20
                   52       50,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           90,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2905 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                          597,50

  4717 13.05.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7471  1109
                    1       40,0000  KG    ABACATE                                                           3,6500          146,00
                    7       92,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          276,00
                    9       86,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          301,00
                   36       34,0000  KG    LIMÃO                                                             2,7000           91,80
                   43       65,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000          221,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2904 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.035,80

  4718 13.05.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6761  1065
                    2      432,0000  KG    AIPIM HIGIENIZADO                                                 4,5000        1.944,00
                    7     1668,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000        5.004,00
                    9      475,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000        1.662,50
                   43      522,5000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000        1.776,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2864 DA SEDUC PARA AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.387,00

  4719 13.05.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7111  1166
                   14      351,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000        1.017,90
                   47      232,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000          510,40
                   52      152,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000          273,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°,2869 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.801,90

  4720 13.05.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   14       30,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000           87,00
                   24       20,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000           60,00
                   47       80,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000          176,00
                   52       20,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           36,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2876 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          359,00

  4723 13.05.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    2       50,0000  KG    AIPIM HIGIENIZADO                                                 4,5000          225,00
                    7      120,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          360,00
                    9       60,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          210,00
                   43       40,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000          136,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2871 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          931,00

  4725 13.05.2016      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        DPV-Dispensa   65917    20
                    1       10,0000  UN    PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR                                  20,0000          200,00
                    2       36,0000  UN    PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA                                     20,0000          720,00
                    3        3,0000  UN    PLACA NÃO FUME                                                   20,0000           60,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/2567 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO EM DIVERSAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO
                                          DO PPCI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          980,00

  4729 13.05.2016     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        CHP-Chamament   7471  1109
                   32       44,0000  KG   KIWI                                                               4,1000          180,40
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº
                                          2016/2908.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,40

  4730 13.05.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7471  1109
                    8       60,0000  KG    BATATA DOCE                                                       2,2000          132,00
                   22       25,0000  KG    CHUCHU                                                            2,0000           50,00
                   23        7,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000           14,00
                   25       10,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           15,00
                   28       10,0000  UN    ESPINAFRE                                                         2,0000           20,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº
                                          2016/2907
                           Total do Empenho.......:                                                                          231,00

  4731 13.05.2016    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   7101     1
                   11       69,0000  KG   BERGAMOTA MONTENEGRINA.                                            2,7000          186,30
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº
                                          2016/2911.
                           Total do Empenho.......:                                                                          186,30

  4732 13.05.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   7101     1
                   10       40,0000  L     BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS.                          2,6000          104,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO SEDUC
                                          Nº 2016/2915
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00

  4733 13.05.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   7101     1
                   53      100,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000          450,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO
                                          2016/2913
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  4734 13.05.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   7101     1
                   13       18,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           50,40
                   20       64,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          179,20
                   37      120,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          420,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº
                                          2016/2914
                           Total do Empenho.......:                                                                          649,60

  4735 13.05.2016    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   7471  1109
                   19       83,0000  KG   CEBOLA                                                             4,1000          340,30
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,30

  4739 13.05.2016     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        CHP-Chamament   6752     1
                   32       60,0000  KG    KIWI                                                              4,1000          246,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2899 DO SEDUC PARA AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          246,00

  4740 13.05.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   14       40,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000          116,00
                   24       30,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000           90,00
                   47       40,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           88,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2894 DO SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          294,00

  4742 13.05.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       60,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           72,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2868 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDAS PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  4743 13.05.2016    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   6752     1
                   11       50,0000  KG   BERGAMOTA MONTENEGRINA                                             2,7000          135,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2885 DO SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  4744 13.05.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   6752     1
                   53       50,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000          225,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2884 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  4746 13.05.2016    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   6752     1
                   11       60,0000  KG    BERGAMOTA MONTENEGRINA                                            2,7000          162,00
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2902
                           Total do Empenho.......:                                                                          162,00

  4747 13.05.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   52       20,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,8000           36,00
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2901
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  4749 13.05.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   6752     1
                   13       40,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          112,00
                   20       10,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           28,00
                   37       50,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          175,00
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2892
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00

  4750 13.05.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       30,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           36,00
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2889
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  4751 13.05.2016     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        CHP-Chamament   6752     1
                   32       60,0000  KG    KIWI                                                              4,1000          246,00
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2882
                           Total do Empenho.......:                                                                          246,00

  4752 13.05.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   21       20,0000  UN    CHICÓRIA                                                          1,5000           30,00
                   25       20,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           30,00
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2880
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  4753 13.05.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   6752     1
                   13       10,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           28,00
                   20       10,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           28,00
                   37       30,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          105,00
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2874
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,00

  4754 13.05.2016    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   6752     1
                   19       40,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          164,00
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2878
                           Total do Empenho.......:                                                                          164,00

  4755 13.05.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   6761  1065
                   13      258,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          722,40
                   37      780,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000        2.730,00
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2867
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.452,40

  4756 13.05.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6781  1196
                   25      328,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000          492,00
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2875
                           Total do Empenho.......:                                                                          492,00

  4757 13.05.2016    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   6761  1065
                   19      581,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000        2.382,10
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2873
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.382,10

  4758 13.05.2016    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   6761  1065
                   11      921,0000  KG    BERGAMOTA MONTENEGRINA                                            2,7000        2.486,70
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2883
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.486,70

  4759 13.05.2016     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        CHP-Chamament   7321  1214
                   32      774,0000  KG    KIWI                                                              4,1000        3.173,40
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2881.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.173,40

  4760 13.05.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6781  1196
                    3      427,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000          512,40
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2863
                           Total do Empenho.......:                                                                          512,40

  4761 13.05.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   6761  1065
                   16     1000,0000  KG    CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                            16,6000       16.600,00
                   18      300,0000  KG    CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL                          17,6000        5.280,00
                   49      600,0000  KG    SALSICHA Marca: OURO DO SUL                                       9,2500        5.550,00
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2890.
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.430,00

  4762 13.05.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       30,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           36,00
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE
                                          MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2917.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  4763 13.05.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   14       25,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000           72,50
                   24       20,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000           60,00
                   47       40,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           88,00
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE
                                          MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2925
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,50

  4764 13.05.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   21       20,0000  UN    CHICÓRIA                                                          1,5000           30,00
                   25       15,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           22,50
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE
                                          MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2927
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,50

  4765 13.05.2016     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        CHP-Chamament   6752     1
                   32       35,0000  KG    KIWI                                                              4,1000          143,50
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE
                                          MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2929
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,50

  4766 13.05.2016    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   6752     1
                   19       35,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          143,50
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE
                                          MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2926
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,50

  4767 13.05.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   6752     1
                   53       30,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000          135,00
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE
                                          MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2930
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  4768 13.05.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   52       15,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           27,00
                                          AQUISIÇÃO PARA MERENDA DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE
                                          MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2932
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,00

  4769 13.05.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   6752     1
                   13       10,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           28,00
                   20       10,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           28,00
                   37       35,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          122,50
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS CONTRATURNO
                                          1º DE MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2922
                           Total do Empenho.......:                                                                          178,50

  4771 13.05.2016    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   7121     1
                   56     9000,0000  UN    PÃO DE CENTEIO 50G, Marca: PANINI                                 0,5000        4.500,00
                   57    40000,0000  UN    PÃO SOVADO 50G, Marca: PANINI                                     0,5000       20.000,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2924 PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.500,00

  4772 13.05.2016    89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   48      200,0000  KG    COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, Marca: DANIELI              7,4000        1.480,00
                   58      200,0000  KG    PEITO DE FRANGO CONGELADO, Marca: DANIELI                         9,9000        1.980,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2923 PARA A AQUISIÇÃO PREPARO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.460,00

  4774 13.05.2016     3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA           92028265000116        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   28       90,0000  KG    LENTILHA, Marca: MESABOA                                         10,0800          907,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2921 DA SEDUC PARA AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL
                           Total do Empenho.......:                                                                          907,20

  4775 13.05.2016    89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   49       12,5000  KG    ERVILHA NATURAL CONGELADA, Marca: GRANO                          19,5000          243,75
                   51       60,0000  KG    MAMÃO                                                             8,9000          534,00
                   52       54,0000  KG    MANGA                                                             7,4000          399,60
                   53       30,0000  KG    MARACUJÁ                                                         13,4000          402,00
                   54       54,0000  KG    MELÃO                                                             6,4000          345,60
                   55       12,5000  KG    MILHO NATURAL CONGELADO, Marca: GRANO                            19,5000          243,75
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2928 PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.168,70

  4776 13.05.2016    89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   48      480,0000  KG    COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, Marca: DANIELI              7,4000        3.552,00
                   58      480,0000  KG    PEITO DE FRANGO CONGELADO, Marca: DANIELI                         9,9000        4.752,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2941 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.304,00

  4777 13.05.2016     3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA           92028265000116        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   28       20,0000  KG    LENTILHA, Marca: MESABOA                                         10,0800          201,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2941DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          201,60

  4778 13.05.2016     3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA           92028265000116        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   28       30,0000  KG    LENTILHA, Marca: MESABOA                                         10,0800          302,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2940 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          302,40

  4779 13.05.2016    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   57    15000,0000  UN    PÃO SOVADO 50G, Marca: PANINI                                     0,5000        7.500,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2940 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.500,00

  4780 13.05.2016    89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   48      240,0000  KG    COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, Marca: DANIELI              7,4000        1.776,00
                   58      240,0000  KG    PEITO DE FRANGO CONGELADO, Marca: DANIELI                         9,9000        2.376,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2940 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.152,00

  4781 13.05.2016     3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA           92028265000116        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   28       30,0000  KG    LENTILHA, Marca: MESABOA                                         10,0800          302,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2937 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          302,40

  4782 13.05.2016    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   57    10000,0000  UN    PÃO SOVADO 50G, Marca: PANINI                                     0,5000        5.000,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2937 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  4783 13.05.2016    89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   48      240,0000  KG    COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA, Marca: DANIELI              7,4000        1.776,00
                   58      360,0000  KG    PEITO DE FRANGO CONGELADO, Marca: DANIELI                         9,9000        3.564,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2937 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.340,00

  4785 13.05.2016    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   6752     1
                   11       35,0000  KG    BERGAMOTA MONTENEGRINA                                            2,7000           94,50
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DO
                                          CONTRATURNO 1º DE MAIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2933
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,50

  4801 16.05.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   6752     1
                   53       40,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000          180,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE TOMATE  PARA  PREPARO
                                          DE  MERENDA  DOS  ALUNOS  DO  CENTRO   OCUPACIONAL   SENADOR
                                          TEOTÔNIO VILELA, EMPENHADO EM 13/05/2016,  NOTA  DE  EMPENHO
                                          Nº 4748/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO  EMPENHADO
                                          EM FORNECEDOR INDEVIDO (42282),  SENDO  O  CORRETO  14553  -
                                          FRANCISCO BRUNETTA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  4807 16.05.2016    88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME     18468210000174        PRP-Pregão Pr   6814    20
                   23        4,0000  UN   PNEU RADIAL 195/70 R15, DESENHO  DE  BANDA  DE  RODAGEM  SEM     448,0000        1.792,00
                                          ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS  EM  GERAL.  Marca:  GOODYEAR
                                          G32 CARGO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2969 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          PNEUS PARA O VEÍCULO ZAFIRA PLACA IMK 6750, PATRIMÔNIO  N°03
                                          45989, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.792,00

  4808 16.05.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6379    20
                   84       10,0000  UN    CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA Marca: PANDOLFI          21,6200          216,20
                   87      120,0000  M²    FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST                  10,7200        1.286,40
                   88       20,0000  UN    MEIA CANA PVC 6M, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST              19,8100          396,20
                   89       40,0000  UN    CANTOS PVC, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST                     2,2500           90,00
                   97        5,0000  KG    PREGO 12 X 12 Marca: GERDAU                                       9,9000           49,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2956 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.038,30

  4811 16.05.2016    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   6752     1
                   19       50,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          205,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2896 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          205,00

  4812 16.05.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   21       20,0000  UN    CHICÓRIA                                                          1,5000           30,00
                   25       20,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           30,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2897 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  4820 17.05.2016    85848 VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI 18737039000151        CNV-Convite     7069    20
                    1        2,0000  UN   CENTRAL DE ALARME PARA 18 SETORES COM SENHA COMPLETA             800,0000        1.600,00
                                          CENTRAL COM TECLADO, CAIXA E TRAFO
                    2        3,0000  UN   CENTRAL DE ALARME PARA 10 SETORES COM SENHA COMPLETA             500,0000        1.500,00
                                          CENTRAL TECLADO, CAIXA E TRAFO
                    3        5,0000  UN    BATERIA 12V 7A                                                  150,0000          750,00
                    4       45,0000  UN    SENSORES IVP INTERNO IMUNE A PEQUENOS ANIMAIS (PET)              83,0000        3.735,00
                    5      900,0000  M     CABO CCI 4X0.50 MM                                                1,4200        1.278,00
                    6        5,0000  UN    SIRENES 120 DB                                                   25,0000          125,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VENDA E INSTALAÇÃO DE ALARMES
                                          PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MICKEY, PATO DONALD,
                                          PEQUENO POLEGAR E BRANCA DE NEVE, CONFORME OFICIO SEDUC Nº
                                          44/2016 E CONTRATO Nº 104/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.988,00

  4829 17.05.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   18        1,0000  UN   SWITCH  24  PORTAS,  10/100/1000  MBPS,  COM  NEGOCIACAO  DE     950,0000          950,00
                                          VELOCIDADE  AUTOMATICA,  ALIMENTACAO  DE  100V  A  240V,  AC
                                          AUTOMATICO Marca: INTELBRAS
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°3000  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO  DO  MATERIAL  NECESSÁRIO  PARA  O
                                          LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA  ESCOLA  MUNICIPAL  DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL SANTA CRUZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          950,00

  4841 18.05.2016    66477 MAV FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP         10382342000177        DPV-Dispensa    6461    20
                    1        3,0000  UN   SELADOR PARA ALVENARIA, GALÃO DE 18L                              60,0000          180,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3017 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE
                                          MUNICIPAL DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  4866 19.05.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    1       20,0000  UN    CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR                 29,0000          580,00
                    2       15,0000  UN    CIMENTO COLA, SACO DE 20KG Marca: INKOR                           7,9000          118,50
                    3       20,0000  UN    CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO        8,9000          178,00
                   69        5,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M Marca: PRECON                40,7600          203,80
                   82       18,0000  UN    SARRAFO 7CM X 5,40M X 1'', PINHO, 4ª BOA Marca: PANDOLFI          9,9100          178,38
                   87       20,0000  M²    FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST                  10,7200          214,40
                   88        8,0000  UN    MEIA CANA PVC 6M, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST              19,8100          158,48
                   89       12,0000  UN    CANTOS PVC, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST                     2,2500           27,00
                   97        5,0000  KG    PREGO 12 X 12 Marca: GERDAU                                       9,9000           49,50
                   23       30,0000  M²    REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM Marca: ANGELGRES        10,9000          327,00
                   24       10,0000  UN    REJUNTE FLEXIVEL, DIVERSAS CORES Marca: INKOR                     2,5000           25,00
                   31       30,0000  UN    ENGATE PLASTICO DE 50 CM, FLEXIVEL Marca: PRECON                  6,0000          180,00
                   39       10,0000  UN    ESPUMA EXPANSIVA Marca: CONEX                                    16,0000          160,00
                   41       20,0000  UN    PARAFUSO FIXADOR DE WC Marca: AGUIA                               6,0000          120,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3016 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO  DOS  PRÉDIOS  DAS  ESCOLAS  DA
                                          REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
                                          ITEM 245 FLEXÍVEL CORES AZUL, PRETO E  VERMELHO  100  METROS
                                          CADA.
                                          ITEM 246 FLEXÍVEL CORES AZUL, PRETO E  VERMELHO  100  METROS
                                          CADA.
                                           ITENS 87, 88, 89, 223 E 224 CORES BRANCA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.520,06

  4867 19.05.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   6462    20
                   45      300,0000  M     FIO ELÉTRICO 4,00MM Marca: QUALIFLEX                              1,6500          495,00
                   46      300,0000  M     FIO ELÉTRICO 6,00MM Marca: QUALIFLEX                              2,2700          681,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3016 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO  DOS  PRÉDIOS  DAS  ESCOLAS  DA
                                          REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
                                          ITEM 245 FLEXÍVEL CORES AZUL, PRETO E  VERMELHO  100  METROS
                                          CADA.
                                          ITEM 246 FLEXÍVEL CORES AZUL, PRETO E  VERMELHO  100  METROS
                                          CADA.
                                           ITENS 87, 88, 89, 223 E 224 CORES BRANCA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.176,00

  4868 19.05.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   6461    20
                   22        8,0000  UN    BALDE DE TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 18L Marca: KILLING         192,2400        1.537,92
                   23        8,0000  UN    TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: KILLING           48,9600          391,68
                   26       12,0000  UN    SOLVENTE, 1L Marca: KILLING                                       9,2400          110,88
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3016 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO  DOS  PRÉDIOS  DAS  ESCOLAS  DA
                                          REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
                                          ITEM 245 FLEXÍVEL CORES AZUL, PRETO E  VERMELHO  100  METROS
                                          CADA.
                                          ITEM 246 FLEXÍVEL CORES AZUL, PRETO E  VERMELHO  100  METROS
                                          CADA.
                                           ITENS 87, 88, 89, 223 E 224 CORES BRANCA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.040,48

  4871 19.05.2016    68007 BABY DE CESARO COMERCIO DE ROUPAS E CALC 10709755000113        DPV-Dispensa   74610  1120
                    1        4,0000  UN    BANHEIRA COM TROCADOR E SUPORTE 30KG                            259,9000        1.039,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3001 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          BANHEIRA COM SUPORTE E TROCADOR PARA AS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.039,60

  5239 25.05.2016    81566 MAGAZINE LUIZA S.A.                      47960950041901        DPV-Dispensa    6754     1
                    1        1,0000  UN   CORTADOR DE LEGUMES                                              139,0000          139,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE
                                          LEGUMES PARA CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA,
                                          EMPENHADO EM 29/04/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 4426/2016 E
                                          ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR
                                          INDEVIDO (57939), SENDO O CORRETO 81566 - MAGAZINE LUIZA
                                          S.A.
                           Total do Empenho.......:                                                                          139,00

  5240 25.05.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   6331    20
                    1        1,0000  UN   CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA.                                  12.927,2200       12.927,22
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 55/2016, REF. A
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE QUATRO SALAS DE AULA NA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTÔNIO
                                          VILELA, COM ÁREA DE 197,92M², CFE. T.A. Nº 03/2016 AO
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          40/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.927,22

                           Total da Unidade.......:                                                                      204.469,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

  4565 03.05.2016    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP        16953327000118        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO.                                            3.642,4000        3.642,40
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 81 E 82/2016, REF.
                                          AO TERMO ADITIVO Nº 02/2016 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
                                          EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA
                                          GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À ESTRADA PARA
                                          CARAVAGGIO COM ÁREA DE 1.168,20M², QUINTA ETAPA, CFE.
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          70/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.642,40

  4922 24.05.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr   8048     1
                    7        1,0000  UN   LOTE 07                                                          281,0000          281,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 40 DA SEDETUR PARA A TROCA DE
                                          BATERIA, TROCA DE TERMINAIS PARA BATERIA E 1 LÂMPADA DE
                                          PISCA DO CARRO CELTA PLACAS ILI 3570.
                           Total do Empenho.......:                                                                          281,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        3.923,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.02  DEPARTAMENTO DE CULTURA            89848949000150

  4705 12.05.2016    70546 SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA               8618544000123        DPV-Dispensa    8225     1
                    1        4,0000  UN   LUMINÁRIA PROTEÇÃO EM POLICARBONATO 600X500MM                    349,0000        1.396,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 38 DA SEDETUR PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA A REALIZAÇÃO DO 17°
                                          ENTRAI EM NOVA MILANO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.396,00

  4728 13.05.2016     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa    8461     1
                    1       36,0000  UN    CONECTOR 80A                                                      6,2600          225,36
                    2        1,0000  UN    DISJUNTOR 50A                                                   191,2400          191,24
                    3        6,0000  UN    TERMINAL SAPATA 35,0MM                                            3,2100           19,26
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°39 DA SEDETUR PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO 17° ENCONTRO DAS
                                          TRADIÇÕES ITALIANAS - ENTRAI, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 A
                                          22 DE MAIO, EM NOVA MILANO/RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          435,86

  4896 23.05.2016    89439 ODETE L. B. BEZ EIRELI - EPP              8248067000151        PRP-Pregão Pr   8279     1
                   33       30,0000  UN    LÂMPADA PL 25W Marca: NSK                                         6,8000          204,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2946 PARA A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL
                                          ELÉTRICO PARA O MUSEU CASA DE PEDRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          204,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.035,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEACID       89848949000150

  4925 24.05.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  90416     1
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                1.361,5000        1.361,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°162 DA SEACID PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          PEÇAS PARA A  MANUTENÇÃO  DO  AUTOMÓVEL  SANDERO  PLACA  IOQ
                                          4757.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.361,50

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.361,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

  4377 28.04.2016    52161 MAGAZINE LUIZA S.A.                      47960950030624        DPV-Dispensa    9434  1147
                    1        2,0000  UN    CIRCULADOR DE AR 3 VELOCIDADES                                  208,0000          416,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°78  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL   DE
                                          ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA  AQUISIÇÃO  DE  DOIS
                                          CIRCULADORES  DE  AR  PARA  ATIVIDADES  DESENVOLVIDAS   PELO
                                          PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          416,00-

  4378 28.04.2016    52161 MAGAZINE LUIZA S.A.                      47960950030624        DPV-Dispensa    9297  1020
                    1        2,0000  UN    AQUECEDOR                                                       102,0000          204,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°145  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA   A   AQUISIÇÃO   DE
                                          AQUECEDOR  PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          204,00-

  4527 02.05.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    9343  1169
                    1       10,0000  UN    APONTADOR                                                         4,9900           49,90
                    2        1,0000  UN    ALMOFADA PARA CARIMBO                                             4,9900            4,99
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°142 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS
                                          QUE FREQUENTAM PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA
                                          DESENVOLVIDOS PELOS CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,89

  4528 02.05.2016    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa    9436  1147
                    1        2,0000  UN    ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS                                 170,0000          340,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 124/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO
                                          DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,00

  4557 03.05.2016     3330 DECORACOES MICHELE LTDA - EPP              120392000122        DPV-Dispensa    9347  1169
                    1       42,0000  M     TECIDO VOAL                                                      10,0000          420,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°53 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DE ARTESANATO
                                          OFERECIDAS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
                                          SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  4571 04.05.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    1       20,0000  UN   TECIDO PARA FRALDA DUPLO DOIS PANOS SOBREPOSTOS, PESO DE         266,0000        5.320,00
                                          0,72GR E 0,80X0,80CM POR FRALDA, (BRANCA), PEÇA COM 50M.
                                          Marca: MINAS REY.
                                          REEMPENHO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS
                                          MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, QUE SERÃO
                                          DESTINADOS À FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II, ATRAVÉS DA LEI
                                          MUNICIPAL Nº 2.671 DE 27.02.2002, CONFORME PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 21/2016 E OFÍCIO SEACID Nº 51/2016, EMPENHADO
                                          EM 31/03/2016, NOTA DE  EMPENHO  Nº 3244/2016  E ESTORNADA
                                          NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM  RUBRICA
                                          INDEVIDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.320,00

  4573 04.05.2016    81566 MAGAZINE LUIZA S.A.                      47960950041901        DPV-Dispensa    9297  1020
                    2        2,0000  UN   AQUECEDOR TERMO VENTILADOR ELÉTRICO 220V, COR BRANCO, COM        102,0000          204,00
                                          CONTROLE DE TEMPERATURA COM 3 NÍVEIS, TIPO DE AQUECEDOR
                                          ELÉTRICO, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, ALÇA PARA
                                          TRANSPORTE, GRADE PROTETORA, INTERRUPTOR LUMINOSO.
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES PARA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA,
                                          EMPENHADO EM 28/04/2016, NOTA DE EMPENHO Nº4378/2016 E
                                          ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR
                                          INDEVIDO (52161), SENDO O CORRETO 81566 - MAGAZINE LUIZA
                                          S.A.
                           Total do Empenho.......:                                                                          204,00

  4574 04.05.2016    81566 MAGAZINE LUIZA S.A.                      47960950041901        DPV-Dispensa    9434  1147
                    1        2,0000  UN   CIRCULADOR DE AR 3 VELOCIDADES.                                  208,0000          416,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CIRCULADOR DE AR 03
                                          VELOCIDADES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                          E CIDADANIA, EMPENHADO EM 28/04/2016, NOTA DE EMPENHO Nº
                                          4377/2016 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM
                                          FORNECEDOR INDEVIDO (52161), SENDO O CORRETO 81566  -
                                          MAGAZINE LUIZA S.A.
                           Total do Empenho.......:                                                                          416,00

  4593 04.05.2016    54140 DIOGO AGOSTINI ME                         7274831000109        DPV-Dispensa    9347  1169
                    1       27,0000  UN    NOVELO DE TRICO COM 100G                                          8,9000          240,30
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°53 DA SEACID  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          PARA   O  DESENVOLVIMENTO  DE  OFICINAS  DE  ARTESANATO  NO
                                          PROGRAMA DE  MANUTENÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DO  SERVIÇO  DE
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,30

  4594 05.05.2016    77136 DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME      15869617000115        DPV-Dispensa    9611  1020
                    1        1,0000  UN   AUXILIO LENTE OCULAR.                                            115,0000          115,00
                                          AUXÍLIO LENTE OCULAR PARA MUNÍCIPE ADRIANO GOMES DA SILVA,
                                          CFE. PARECER SOCIAL Nº 318/2016, E PARA MUNICÍPE AIANE DA
                                          SILVA, CFE. PARECER SOCIAL Nº 317/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,00

  4596 05.05.2016    66413 DRSUL VEICULOS LTDA                       2847681000153        PRD-Dispensa    9395  1147
                    2        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS.                                484,0900          484,09
                                          AQUISIÇÃO REF. AOS OFÍCIOS Nº 156 E 157/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA REVISÃO
                                          DOS 10.000 KM DO VEÍCULO PLACAS IWR6163. FUNDAMENTAÇÃO
                                          LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, XVII.
                           Total do Empenho.......:                                                                          484,09

  4599 05.05.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    2       60,0000  UN    CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: BARÃO               1,4800           88,80
                    3       60,0000  UN    CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: BARÃO          1,5500           93,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          181,80

  4600 05.05.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    4       30,0000  UN    CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: NOBEL              1,8700           56,10
                    5       30,0000  UN    CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: NOBEL                   2,0400           61,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,30

  4607 05.05.2016     5623 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA         95049714000109        DPV-Dispensa    9347  1169
                    1       45,0000  M     TECIDO SEDA.                                                      7,9500          357,75
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°53 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,75

  4621 06.05.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    9346  1169
                    1        1,0000  UN    ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5L                                      49,0000           49,00
                    2        5,0000  UN    INSETICIDA SPRAY                                                 12,9000           64,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°141 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA OS CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          113,50

  4622 06.05.2016    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1        2,0000  UN   CABIDE DE PAREDE, DE PLÁSTICO.                                     6,0000           12,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°140 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS DAS CRAS I E CRAS
                                          II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,00

  4626 06.05.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1       30,0000  UN   FRASCO DE PRESSÃO 200ML PARA ÁLCOOL GEL.                           2,9000           87,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°140 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO NAS CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,00

  4627 06.05.2016     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1        6,0000  PC   BALÃO COLORIDO N°9 PACOTE COM 50 UNIDADES.                        11,2000           67,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°140 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO
                                          MATERIAL PARA PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO CRAS I E CRAS
                                          II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,20

  4651 09.05.2016    84113 EXPOLAB PRODUTOS OPTICOS LTDA            15221267000186        DPV-Dispensa    9611  1020
                    1        1,0000  UN   AUXILIO LENTE OCULAR.                                            120,0000          120,00
                                          AUXÍLIO LENTE OCULAR PARA MUNÍCIPE DANIEL LUIS MARTINS,
                                          CFE. PARECER SOCIAL Nº 319/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  4688 11.05.2016     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    9342  1169
                    1      120,0000  UN    BISCOITO RECHEADO COM 36 GRAMAS DIVERSOS SABORES                  1,0500          126,00
                    2      200,0000  UN    MARIA MOLE COM COBERTURA, 50 GRAMAS                               0,3800           76,00
                    3      120,0000  UN    MINI WAFFER (40G) DIVERSOS SABORES                                0,6000           72,00
                    4      220,0000  UN    BOLINHO RECHEADO, 40 GRAMAS SABOR CHOCOLATE                       1,3000          286,00
                    5        3,0000  CX    CAIXA DE TORRONE COM 50 UNIDADES                                 15,9500           47,85
                    6        3,0000  CX    PACOTE DE GOMA COM 20 GRAMAS CAIXA COM 30 UNIDADES               10,9500           32,85
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2848 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          LANCHES PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO
                                          DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA NOS CRAS I E
                                          CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,70

  4790 16.05.2016    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    3      150,0000  M    TECIDO DE MICROFIBRA 2,25M ESTAMPA INFANTIL  (TECIDO  PLANO)       7,9000        1.185,00
                                          Marca: ADINA
                    4        5,0000  UN   FIBRA POLIÉSTER/SILICONE  PEÇA  COM  10M?  100X150CM  Marca:      58,8000          294,00
                                          IPE
                    5      300,0000  M     ELÁSTICO SEVAL, 7MM - FIRME Marca: ZANOTTI                        0,5400          162,00
                    6       10,0000  KG   RIBANA LISA CORES CLARAS (BRANCA, ROSA CLARO E  AZUL  CLARO)      59,6000          596,00
                                          Marca: ARADEFE
                    7       50,0000  UN   LINHA PARA COSTURA  (BRANCA),  CONE  COM  1.500  JDS  Marca:       4,0000          200,00
                                          LINHANYL
                    8        5,0000  UN   FITA MIMOSA- CONE  COM  07MM  X  100M  CORES:  BRANCO,  ROSA      16,4000           82,00
                                          CLARO, AZUL CLARO Marca: MERITA
                    9      100,0000  UN   NOVELOS DE LÃ  ANTIALÉRGICA  INFANTIL,  40G  (CORES  CLARAS)       5,1000          510,00
                                          Marca: PINGUIN
                   10        2,0000  UN   BOTÃO INFANTIL - EMBALAGEM COM  48  UN.  (MODELOS  DIVERSOS)      16,8000           33,60
                                          Marca: BECEL
                                          REEMPENHO DE VALOR RELATIVO NOTA DE EMPENHO Nº 3243/2016 REF
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE ENXOVAIS
                                          PARA BEBÊS, DESTINADOS À FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE
                                          REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II, PAGA NO
                                          DIA 26/04/2016 E ESTORNADA NESTA DATA (16/05/2016) DEVIDO
                                          EMISSÃO EM DESPESA INDEVIDA: 997.2 - OUTROS MATERIAIS DE
                                          DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SENDO A CORRETA: 961.1 - MATERIAL
                                          DESTINADO A ASSIST. SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 01/2016
                                          DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES E GUIA ANULAR DE
                                          DESPESA Nº 13/2016 DE 16/05/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.062,60

  4793 16.05.2016    10836 CLECY PAZ VIEIRA                           774607000129        DPV-Dispensa    9313  1129
                    1       50,0000  UN    PASTA CATALOGO NA COR PRETA C/10 PLÁSTICOS INTERNOS               4,9900          249,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2906 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          PASTAS DE  CATALOGO  PARA  MELHOR  DESEMPENHO  DAS  OFICINAS
                                          DESENVOLVIDAS PELO PETI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,50

  4796 16.05.2016    60348 ELETRONICA DORVA LTDA                     8055365000125        DPV-Dispensa   93111  1129
                    1        1,0000  M     CABO P2 X P10                                                    26,0000           26,00
                    2        2,0000  M     CABO DE ÁUDIO E VÍDEO                                            10,0000           20,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2954 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          CABO P2-P10E CABO DE ÁUDIO  E  VÍDEO  PARA  AS  OFICINAS  DE
                                          ADOLESCENTES, ATENDIDAS  PELO  PROGRAMA  DE  ERRADICAÇÃO  DO
                                          TRABALHO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,00

  4797 16.05.2016     4771 ALVIMED COM.E REPRES.LTDA                 2039748000123        PRP-Pregão Pr   9612  1020
                    2     2300,0000  KG   POLIETILENO GERIATRICO PE MICROPORADO - GRAMATURA  0,22GR  X      13,5000       31.050,00
                                          0,80CM/LARG
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AQUISIÇÃO  DE  FRALDAS  ATRAVÉS
                                          DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.050,00

  4800 16.05.2016    70244 GIDAL COMERCIO DE FITAS LTDA              3936551000150        PRP-Pregão Pr   9612  1020
                    1      200,0000  KG   POLIETILENO  INFANTIL  PE  MICROPORADO  GRAMATURA  0,22GR  X      13,8000        2.760,00
                                          0,32CM/LARG Polietileno Infantil PE Microporado ?  Gramatura
                                          0,22gr X 0,32cm/larg
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AQUISIÇÃO  DE  FRALDAS  ATRAVÉS
                                          DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.760,00

  4804 16.05.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    9342  1169
                    1      200,0000  UN    SUCO CAIXINHA 200ML                                               1,2900          258,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2934  DA  SEACID  PARA  ATENDIMENTO
                                          DAS TURMASATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO  R  ATENDIMENTO
                                          INTEGRAL A FAMÍLIA NOS CRAS I E CRAS II.
                                           50 UNIDADES DE CADA SABOR, LARANJA, MARACUJÁ, MANGA E UVA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          258,00

  4806 16.05.2016    89439 ODETE L. B. BEZ EIRELI - EPP              8248067000151        PRP-Pregão Pr  93410  1169
                   36        3,0000  UN    REATOR ELETRÔNICO 1X40 Marca: NSK                                11,2000           33,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2918 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO PARA O PRÉDIO ONDE ENCONTRASSE O CRAS I.
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,60

  4810 16.05.2016    89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                   47        6,0000  L     VINAGRE Marca: ROSINA                                             2,9500           17,70
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2939 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          VINAGRE PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS  OFICINAS  ATENDIDAS  NOS
                                          CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO  ATENDIMENTO  INTEGRAL
                                          AS FAMÍLIAS - PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,70

  4835 17.05.2016    65343 PGS COM. E REPRESENTACOES LTDA           89087720000140        DPV-Dispensa    9488  1200
                    1        1,0000  UN    FLIP CHART                                                      235,9000          235,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2835 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          UM FLIP CHART DE 0,90 X 0,60 ALTURA DE 1,80,  PARA  SERVIÇOS
                                          DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          235,90

  4840 18.05.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    9313  1129
                    1       50,0000  UN   PASTA CATALOGO NA COR PRETA C/10 PLÁSTICOS INTERNOS                4,5000          225,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3034 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          PASTAS CATALOGO PARA OFICINAS DESENVOLVIDA PELO PETI NO
                                          CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  4857 19.05.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    9712  1020
                    1        1,0000  UN   SECADORA DE ROUPAS 220V                                        1.522,0000        1.522,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2986 DA SEACID PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          UMA MAQUINA SECADORA DE ROUPAS PARA O ALBERGUE MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.522,00

  4860 19.05.2016     3754 VIDRACARIA FACHINI LTDA ME               90248261000118        DPV-Dispensa    9348  1169
                    1         ,1500  M²    VIDRO LISO                                                       65,6168           10,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   129/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  E  CIDADANIA  DE  VIDRO  DE
                                          53,5 X 28,5CM PARA REPOSIÇÃO  NO  CENTRO  DE  REFERÊNCIA  EM
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00

  4911 23.05.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   93411  1169
                    1        8,0000  UN    VEDA PORTAS DE BORRACHA PARA PORTA                                8,9000           71,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3099 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          VEDA PORTA DE BORRACHA PARA MANTER A SEGURANÇA DO PRÉDIO  NO
                                          CRAS I.
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,20

  4914 23.05.2016    54140 DIOGO AGOSTINI ME                         7274831000109        DPV-Dispensa    9347  1169
                    1       20,0000  UN    NOVELO DE LÃ                                                      4,2500           85,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3098 DA SEACID PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO  DAS  OFICINAS  DE  ARTESANATO
                                          MINISTRADAS NO CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  5251 25.05.2016    89661 IRMÃOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   9672  1020
                   33       12,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL, Marca: DORIANA                          7,5000           90,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 3111 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          DE ALIMENTAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       48.388,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.03  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI       89848949000150

  3243 31.03.2016    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   9972  1202
                    3      150,0000  M    TECIDO DE MICROFIBRA 2,25M ESTAMPA INFANTIL  (TECIDO  PLANO)       7,9000        1.185,00
                                          Marca: ADINA
                    4        5,0000  UN   FIBRA POLIÉSTER/SILICONE  PEÇA  COM  10M?  100X150CM  Marca:      58,8000          294,00
                                          IPE
                    5      300,0000  M     ELÁSTICO SEVAL, 7MM - FIRME Marca: ZANOTTI                        0,5400          162,00
                    6       10,0000  KG   RIBANA LISA CORES CLARAS (BRANCA, ROSA CLARO E  AZUL  CLARO)      59,6000          596,00
                                          Marca: ARADEFE
                    7       50,0000  UN   LINHA PARA COSTURA  (BRANCA),  CONE  COM  1.500  JDS  Marca:       4,0000          200,00
                                          LINHANYL
                    8        5,0000  UN   FITA MIMOSA- CONE  COM  07MM  X  100M  CORES:  BRANCO,  ROSA      16,4000           82,00
                                          CLARO, AZUL CLARO Marca: MERITA
                    9      100,0000  UN   NOVELOS DE LÃ  ANTIALÉRGICA  INFANTIL,  40G  (CORES  CLARAS)       5,1000          510,00
                                          Marca: PINGUIN
                   10        2,0000  UN   BOTÃO INFANTIL - EMBALAGEM COM  48  UN.  (MODELOS  DIVERSOS)      16,8000           33,60
                                          Marca: BECEL
                                          AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS  PARA  COMPOSIÇÃO  DE  ENXOVAIS
                                          PARA BEBÊS, QUE SERÃO DESTINADOS À  FAMÍLIAS  ATENDIDAS  NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS  I  E  CRAS
                                          II,  ATRAVÉS  DA  ÇEI  MUNICIPAL  Nº  2.671  DE  27.02.2002,
                                          CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2016  E  OFÍCIO  SEACID  Nº
                                          51/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.062,60-

  3244 31.03.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   9972  1202
                    1       20,0000  UN   TECIDO PARA FRALDA DUPLO DOIS  PANOS  SOBREPOSTOS,  PESO  DE     266,0000        5.320,00
                                          0,72GR E 0,80X0,80CM POR FRALDA,  (BRANCA),  PEÇA  COM  50M.
                                          Marca: MINAS REY
                                          AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS  PARA  COMPOSIÇÃO  DE  ENXOVAIS
                                          PARA BEBÊS, QUE SERÃO DESTINADOS À  FAMÍLIAS  ATENDIDAS  NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS  I  E  CRAS
                                          II,  ATRAVÉS  DA  ÇEI  MUNICIPAL  Nº  2.671  DE  27.02.2002,
                                          CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2016  E  OFÍCIO  SEACID  Nº
                                          51/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.320,00-

  4559 03.05.2016    79727 TECHDEL INFORMATICA LTDA ME              17142770000171        DPV-Dispensa    9864  1202
                    1        1,0000  UN   RACK, TAMANHO 6U RACK, PORTA FRONTAL EMBUTIDA, ARMAÇÃO           378,9000          378,90
                                          EM AÇO, COM VISOR EM ACRÍLICO FUME, COM FECHO E CHAVE,
                                          LATERAIS REMOVÍVEIS COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E FECHO
                                          RÁPIDO, COR BEGE, TAMANHO DE 6U (266,70), DIMENSÕES
                                          330 X 570MM.
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 095/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO
                                          NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          378,90

  4597 05.05.2016    23320 MOVEIS C5 TOSO LTDA                       4263304000100        DPV-Dispensa    9903  1202
                    1        1,0000  UN   BANCADA PARA SALA DE INFORMÁTICA COM TAMANHO 5,80 X 4,78 X     1.400,0000        1.400,00
                                          0,75M, 100% MDF MADEIRADO
                    2        1,0000  UN   MESA PARA INSTRUTOR DE INFORMÁTICA COM TAMANHO DE 1,20 X         490,0000          490,00
                                          0,68 X 0,75M, 100% MDF MADEIRADO, COM DUAS GAVETAS
                                          AQUISIÇÃO REF. A OFÍCIO Nº 146/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO
                                          CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.890,00

  4798 16.05.2016     4771 ALVIMED COM.E REPRES.LTDA                 2039748000123        PRP-Pregão Pr   9972  1202
                    2     1700,0000  KG   POLIETILENO GERIATRICO PE MICROPORADO - GRAMATURA  0,22GR  X      13,5000       22.950,00
                                          0,80CM/LARG
                                           AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.950,00

  4799 16.05.2016    70244 GIDAL COMERCIO DE FITAS LTDA              3936551000150        PRP-Pregão Pr   9972  1202
                    1      250,0000  KG   POLIETILENO  INFANTIL  PE  MICROPORADO  GRAMATURA  0,22GR  X      13,8000        3.450,00
                                          0,32CM/LARG Polietileno Infantil PE Microporado ?  Gramatura
                                          0,22gr X 0,32cm/larg
                                           AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.450,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       20.286,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

  4591 04.05.2016      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa   10364     1
                    1        2,0000  UN    CHAVE DE FENDA 6X150                                              7,6000           15,20
                    2        2,0000  UN    CHAVE PHILIPS 6X150                                               7,8000           15,60
                    3        2,0000  UN    CABO T 1/2                                                       37,0000           74,00
                    4        2,0000  UN    EXTENSÃO 1/2                                                     34,6500           69,30
                    5        2,0000  UN    ALICATE CURVO                                                    35,8950           71,79
                    6        2,0000  UN    ALICATE UNIVERSAL                                                12,9000           25,80
                    7        2,0000  UN    CHAVE CANHÃO 11MM                                                25,0000           50,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°21 DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE
                                          AGRICULTURA PARA A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          321,69

                           Total da Unidade.......:                                                                          321,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

   796 25.01.2016    45454 CONSTRUTORA DEFENDI LTDA                  4994417000178        TMP-Tomada de  11031    40
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           106.128,3100      106.128,31
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 74/2016, REFERENTE A
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE
                                          SAÚDE DE 357,45M² NA LOCALIDADE DO RIO BURATI, CFE. T.A.
                                          Nº 02/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 83/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2014.
                                          PARTE DA NOTA FISCAL Nº 114 PAGA NO DIA 02/02/2016 E ESTOR-
                                          NADA NESTA DATA (17/05/2016) DEVIDO A TROCA DO RECURSO Nº
                                          0040 - ASPS PELO RECURSO 4935 - REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS-
                                          CONSTR AMPL UBS, CFE. GUIA ANULAR DE DESPESA Nº 17/2016 DE
                                          17/05/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.706,94-

  4369 28.04.2016    88697 DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA EPP               478911000129        PRE-Pregão El  12311  4931
                   15        2,0000  UN   APARELHO  DE  AR  CONDICIONADAR  CONDICIONADO  SPLIT  12.000   1.300,0000        2.600,00
                                          BTUS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BÁSICA: TIPO DE AR  CONDICIONADO:
                                          SPLIT;  CAPACIDADE:   12.000   BTU/H;   CICLO   QUENTE/FRIO;
                                          POTÊNCIA 1085 WATTS. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A;  MODOS
                                          DE  OPERAÇÃO  REFRIGERAÇÃO,  MATERIAL:  UNIDADE  INTERNA  EM
                                          PLÁSTICO RESISTENTE; UNIDADE EXTERNA DE METAL  COM  PROTEÇÃO
                                          ANTICORROSÃO; VELOCIDADES: 4. VAZÃO DE  AR:  INTERNO  MÁXIMO
                                          M3 E MÍNIMO 8; EXTERNO MÁXIMO M3 E  MÍNIMO  25.  TEMPERATURA
                                          18º C A 30º C. FUNÇÕES  DO  CONTROLE  REMOTO:  LIGA/DESLIGA;
                                          SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO; AJUSTE DE TEMPERATURA;  SELEÇÃO
                                          DE VELOCIDADE; FUNÇÃO SLEEP; FUNÇÃO ENERGY  SAVING.GARANTIA:
                                          MÍNIMA DE 01 ANO Marca: ELGIN
                                          AQUISIÇÃO  PARA  USO  NA  UNIDADES  BÁSICAS  DE  SAÚDE,  CFE
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 75/2016 E  OFÍCIO  SEMS
                                          118/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.600,00-

  4515 02.05.2016    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    4     6000,0000  CP   ÁCIDO FÓLICO, 5 MG, BR0267503, COMPRIMIDO, Marca: HIPOLABOR        0,0300          180,00
                    6      200,0000  FR   ÁCIDO VALPRÓICO, 50 MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML,                1,6800          336,00
                                          BR0308732, FRASCO, Marca: HIPOLABOR
                   12     2000,0000  CP   ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO, Marca: SANVAL           0,0300           60,00
                   17      200,0000  FR   AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE            1,7800          356,00
                                          60ML, BR0271111, FRASCO, Marca: TEUTO
                   23     3000,0000  CP   AZITROMICINA, 500 MG, BR0267140, COMPRIMIDO                        0,3000          900,00
                                          Marca: MEDQUIMICA
                   34    30000,0000  CP   CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO, Marca: TEUTO         0,0700        2.100,00
                   38    25000,0000  CP   CARBONATO DE LÍTIO, 300 MG, BR0267621, COMPRIMIDO                  0,1000        2.500,00
                                          Marca: ACTAVIS
                   40       70,0000  FR   CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE              6,2000          434,00
                                          100ML, BR0331555,Marca: BRAINFARMA
                   46     4000,0000  CP   CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG, BR0267632, COMPRIMIDO           0,1300          520,00
                                          Marca: PRATI DONADUZZI
                   48      100,0000  FR   CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS, FRASCO DE               1,2600          126,00
                                          20ML, BR0270120,Marca: HIPOLABOR
                   54       50,0000  AM   DEXAMETASONA, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML,           0,4500           22,50
                                          BR0300733, AMPOLA, Marca: FARMACE
                   61      100,0000  AM   DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE           0,4400           44,00
                                          2ML, BR0268252, AMPOLA, Marca: FARMACE
                   69       50,0000  AM   ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 20 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL,            0,8200           41,00
                                          AMPOLA DE 1ML, BR0267282, AMPOLA, Marca: TEUTO
                   79      100,0000  FR   FENOTEROL BROMIDRATO, 5,0 MG/ML, SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO          1,4700          147,00
                                          (GOTAS), FRASCO DE 20ML, BR0267256, FRASCO, Marca: HIPOLABOR
                   82    15000,0000  CP   FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO, Marca: HIPOLABOR         0,0300          450,00
                   87       20,0000  AM   HALOPERIDOL, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML,            0,7400           14,80
                                          BR0292196, AMPOLA, Marca: TEUTO
                   94    30000,0000  CP   IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO, Marca: TEUTO            0,0500        1.500,00
                   11     5000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG + 25MG, BR0270130,          0,1500          750,00
                                          COMPRIMIDO, Marca: TEUTO
                   31      100,0000  BI   NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G,               0,8400           84,00
                                          POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA, Marca: MULTILAB
                   36     3000,0000  CP    NIFEDIPINO, 20 MG, BR0267729, CÁPSULA Marca: BRAINFARMA           0,0300           90,00
                   38      100,0000  FR   NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL,  FRASCO  DE  40ML,       1,8500          185,00
                                          BR0267378, FRASCO Marca: PRATI DONADUZZI
                   40     4000,0000  CA   NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA, Marca: TEUTO          0,1200          480,00
                   46    40000,0000  CP   PARACETAMOL, 500 MG, BR0267778, COMPRIMIDO                         0,0400        1.600,00
                                          Marca: HIPOLABOR
                   55     5000,0000  CP   PREDNISONA, 20 MG, BR0267743, COMPRIMIDO, Marca: SANVAL            0,0900          450,00
                   60      100,0000  AM   PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL,               1,0000          100,00
                                          AMPOLA DE 2ML, BR0267769, AMPOLA, Marca: SANVAL
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.470,30

  4529 02.05.2016    70588 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME              7554943000105        PRE-Pregão El  12311  4931
                    8        3,0000  UN   MESA DE ESCRITORIO, 120 X 60  X  75,  EM  MDF  MESA  MEDINDO     200,0000          600,00
                                          120X60X75CM. EM MATERIAL MDF DE 15MM. ESTRUTURA DOS  PÉS  EM
                                          FERRO. PINTURA EPÓXI, COM MADEIRA NO MEIO ENTRE  OS  FERROS.
                                          GAVETEIRO FIXO DE 2 GAVETAS COM TRILHO EM BARRA DE  AÇO  COM
                                          CHAVE E PUXADORES DE METAL. COR: BRANCA. Marca: ALF
                    9        2,0000  UN   LONGARINA DE 3 LUGARES BANCO DE 03  LUGARES  COM  ASSENTO  E     340,0000          680,00
                                          ENCOSTO PLÁSTICOS,  REFERÊNCIA:  IS0123  (PLÁSTICO  SÓLIDO).
                                          DESCRIÇÃO  ASSENTO  E  ENCOSTO:  ASSENTO:  470MM  X   400MM,
                                          ENCOSTO:  465MM  X  310MM  ACABAMENTO:  ASSENTO  E   ENCOSTO
                                          INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA  RESISTÊNCIA,  COM  FUROS
                                          PARA  VENTILAÇÃO  CORPORAL  DO  USUÁRIO.  COR:  AZUL  CLARO.
                                          DESCRIÇÃO BASE E  ESTRUTURA:  ESTRUTURA  LONGARINA  DE  TUBO
                                          30X50MM DESMONTÁVEL COM PLATAFORMAS MODELO DIRETOR  SOLDADAS
                                          PELO PROCESSO MIG-MAG; ACABAMENTO COM PONTEIRAS  30X50MM  DE
                                          TERMOPLÁSTICO  INJETADO   DE   ALTA   RESISTÊNCIA;   PINTURA
                                          EPÓXI-PÓ CURADA EM ESTUFA  A  180°  C;  MEDIDAS  DA  BASE  E
                                          ESTRUTURA:   COMPRIMENTO   TOTAL   DA   LONGARINA:   1960MM.
                                          COMPRIMENTO TOTAL DO BANCO (COM ASSENTOS MONTADOS):  2290MM.
                                          PROFUNDIDADE BANCO (COM ENCOSTOS MONTADOS):  555MM.  SUPORTE
                                          DO ENCOSTO: COM ENCOSTO EM TUBOS PARALELOS  E  EQUIDISTANTES
                                          OBLONGOS DE 16X30MM. ACABAMENTO COM  INSERTOS  PLÁSTICOS  DE
                                          POLIPROPILENO INJETADO. MEDIDAS DE USO (A PARTIR DO TOPO  DO
                                          ASSENTO (PARTE FRONTAL) E DO TOPO DO ENCOSTO, EM RELAÇÃO  AO
                                          PISO): ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO: 480 MM,  ALTURA  MÁXIMA  DO
                                          ASSENTO: 480 MM, ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO:  800  MM,  ALTURA
                                          MÁXIMA DO ENCOSTO: 800 MM. Marca: ALF
                   10        1,0000  UN   ESCADA COM 2 DEGRAUS EM TUBO INOX.  PISO  EM  CHAPA  DE  AÇO     100,0000          100,00
                                          INOX DOBRADA,  REVESTIDO  EM  BORRACHA  ANTIDERRAPANTE,  COM
                                          CANTONEIRAS  DE  AÇO  INOXIDÁVEL.  PÉS  COM   PONTEIRAS   DE
                                          BORRACHA. CARACTERÍSTICAS: ALTURA DO PRIMEIRO  DEGRAU  -  18
                                          CM  APROXIMADAMENTE;  ALTURA  DO  SEGUNDO  DEGRAU  -  32  CM
                                          APROXIMADAMENTE; LARGURA DO DEGRAU - 16 CM  APROXIMADAMENTE;
                                          COMPRIMENTO DO DEGRAU - 38 CM APROXIMADAMENTE. Marca: ALFRS
                   11        1,0000  UN   MESA GINECOLÓGICA MÓVEL COM ARMÁRIO E  3  GAVETAS.  ESTOFADO   1.310,0000        1.310,00
                                          COM ESPUMA ESPECIAL INDEFORMÁVEL,  REVESTIDO  EM  CURVIM  DE
                                          ALTA QUALIDADE. ENCOSTO  REGULÁVEL.  PESEIRA  REFORÇADA  COM
                                          FERRAGEM  ESPECIAL.  PORTA-COXAS  ESTOFADOS  E   REGULÁVEIS.
                                          ENCAIXE PARA CUBA  DE  CURATIVOS.  SUPORTE  PARA  LENÇOL  DE
                                          PAPEL. SUPORTE PARA COLPOSCÓPIO.  TOMADA  ELÉTRICA  INTERNA.
                                          PÉS REGULÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,87 X 0,55  X  0,87M
                                          (POSIÇÃO  CLÍNICA),   1,42   X   0,55   X   0,87M   (POSIÇÃO
                                          GINECOLÓGICA). Marca: ALFRS
                   12        2,0000  UN   MESA DE EXAMES  ESTRUTURA  CONFECCIONADA  EM  TUBOS  DE  AÇO     800,0000        1.600,00
                                          INOX DE 1 ¼ X 1,50 MM, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA.  LEITO
                                          CONFECCIONADO EM MADEIRA COM ESPUMA DE 5 CM D 28,  REVESTIDO
                                          EM COURVIM PRETO OU VERDE CLARO, CABECEIRA COM REGULAGEM  DE
                                          ALTURA  ATRAVÉS  DE  CREMALHEIRAS.  ACESSÓRIO:  SUPORTE   DE
                                          LENÇOL. DIMENSÕES:  1,90  X  0,80  X  0,80  (C  X  L  X  A).
                                          CAPACIDADE: 200 KG. Marca: ALFRS
                   13        1,0000  UN   CADEIRA ESTOFADA EM COURINO PRETO, ACENTO COM  REGULAGEM  DE     190,0000          190,00
                                          ALTURA  E  PROFUNDIDADE,  RODÍZIOS  DE  RODA   DUPLA,   BASE
                                          GIRATÓRIA METÁLICA COM CAPA DE POLIPROPILENO. Marca: ALF
                                          PARA  USO  NAS  UNIDADES  BÁSICAS  DE  SAÚDE,  CFE  CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO  DE  COMPRA  Nº  74/2016  E  OFÍCIO  SEMS  Nº
                                          118/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.480,00

  4530 02.05.2016    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   73       50,0000  FR   SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS,          0,5300           26,50
                                          FRASCO DE 30ML, BR0292345, FRASCO, Marca: HIPOLABOR
                   74     7000,0000  CP   SULFATO FERROSO, 40MG DE  FERRO II, BR0292344, COMPRIMIDO          0,0300          210,00
                                          Marca: PRATI DONADUZZI
                   79    20000,0000  CP   VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG, BR0267425, COMPRIMIDO                 0,0400          800,00
                                          Marca: SANVAL
                   80    15000,0000  CP   VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6,BR0368499,             0,0400          600,00
                                          COMPRIMIDO Marca: BELFAR
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.636,50

  4531 02.05.2016    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   22    20000,0000  CP    ATENOLOL, 50 MG, BR0267517, COMPRIMIDO, Marca: VITAPAN            0,0300          600,00
                   56    15000,0000  CP    DIAZEPAM, 10 MG, BR0267197, COMPRIMIDO, Marca: PHARLAB            0,0400          600,00
                   37    19992,0000  CP    NIMESULIDA, 100 MG, BR0273710, COMPRIMIDO, Marca: VITAPAN         0,0500          999,60
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.199,60

  4532 02.05.2016    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   18    18000,0000  CP   AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG          0,8300       14.940,00
                                          + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO, Marca: SANDOZ
                   22     4000,0000  CP   METILDOPA, 250 MG, BR0267689, COMPRIMIDO, Marca: TKS               0,0900          360,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.300,00

  4533 02.05.2016    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   16      150,0000  FR   AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE            3,3000          495,00
                                          150ML, BR0271111, FRASCO, Marca: PRATI
                   49      300,0000  FR   CLORETO DE SÓDIO, ASSOCIADO COM CLORETO DE BENZALCÔNIO,            0,4500          135,00
                                          0,9% + 0,01%, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO DE 30ML, BR0270020,
                                          FRASCO, Marca: MEDQUIMICA
                   50    12000,0000  CP   CLORPROMAZINA, 100 MG, BR0267638, COMPRIMIDO                       0,1800        2.160,00
                                          Marca: UNIAO QUIMICA
                   80     1200,0000  CA   FLUCONAZOL, 150 MG, BR0267662, CÁPSULA, Marca: MEDQUIMICA          0,1800          216,00
                   86     8000,0000  CP   HALOPERIDOL, 5 MG, BR0267669, COMPRIMIDO                           0,1000          800,00
                                          Marca: UNIAO QUIMICA
                   88       45,0000  AM   HALOPERIDOL, SAL DECANOATO,  50  MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL,         8,1200          365,40
                                          AMPOLA DE 1ML, BR0292194, AMPOLA, Marca: UNIAO QUIMICA
                   91      550,0000  CP   HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO          0,1200           66,00
                                          E DIMETICONA, 200MG + 200MG +  20MG,  BR0272099, COMPRIMIDO
                                          Marca: MEDQUIMICA
                   18      300,0000  FR   LORATADINA, 1MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0273467,            1,5500          465,00
                                          FRASCO, Marca: PRATI
                   30      150,0000  BI   MICONAZOL, 2%, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 80G, BR0268162,           3,6300          544,50
                                          BISNAGA, Marca: TEUTO
                   39      150,0000  BI   NISTATINA, 25.000  UI/G,  CREME VAGINAL, BISNAGA DE 40G,           1,9900          298,50
                                          BR0266788, BISNAGA, Marca: TEUTO
                   65       15,0000  FR   SALBUTAMOL, 0,4 MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0292331,         0,8400           12,60
                                          FRASCO, Marca: NATULAB
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.558,00

  4534 02.05.2016    61042 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA      44734671000151        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   28     5000,0000  CP   BIPERIDENO, 2 MG, BR0270140, COMPRIMIDO, Marca: CINETOL            0,1700          850,00
                   43       50,0000  AM   CETOPROFENO, 50  MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR,          1,5200           76,00
                                          AMPOLA DE 2ML, BR0340100, AMPOLA, Marca: GENERICO
                   51       30,0000  FR   CLORPROMAZINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL  -  GOTAS, FRASCO DE         4,5900          137,70
                                          20ML, BR0340207, FRASCO Marca: LONGACTIL
                   77     6000,0000  CP   FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG, BR0267660, COMPRIMIDO                 0,0700          420,00
                                          Marca: FENOCRIS
                   95     3000,0000  CP   IMIPRAMINA, CLORIDRATO, 25 MG, BR0267292, COMPRIMIDO               0,1900          570,00
                                          Marca: IMIPRA
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.053,70

  4535 02.05.2016    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    3      300,0000  CP   ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 500 MG, BR0267501, COMPRIMIDO              0,0300            9,00
                                          Marca: IMEC
                   20     1000,0000  CA   AMPICILINA, 500 MG, BR0267515, CÁPSULA, Marca: PRATI               0,1300          130,00
                   67      100,0000  CP   ERITROMICINA, 500 MG, BR0269992, COMPRIMIDO, Marca: PRATI          0,5300           53,00
                   12     1500,0000  CP   LEVOMEPROMAZINA, 25 MG,BR0268128,COMPRIMIDO, Marca:                0,2800          420,00
                                          CRISTALIA
                   44    49994,0000  AM   OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA, Marca: MULTILAB              0,0400        1.999,76
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.611,76

  4536 02.05.2016    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   71     6000,0000  CP   SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG,            0,0700          420,00
                                          BR0308882, COMPRIMIDO, Marca: PRATI
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  4537 02.05.2016    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    2    50000,0000  CP   ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG, BR0267502, COMPRIMIDO              0,0300        1.500,00
                                          Marca: SOBRAL
                    5    12000,0000  CA   ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, BR0267504, CÁPSULA, Marca: ABBOTT         0,1800        2.160,00
                    7    10000,0000  CP   ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG, BR0267505, COMPRIMIDO                     0,5000        5.000,00
                                          Marca: ABBOTT
                   35     7000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO, 500MG DE CÁLCIO, BR0270895,                   0,1100          770,00
                                          COMPRIMIDO, Marca: VITAMED
                   39    25000,0000  CP   CARVEDILOL, 12,5 MG, BR0267564, COMPRIMIDO, Marca: TORRENT         0,0700        1.750,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.180,00

  4538 02.05.2016    53611 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR  2520829000140        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   11     1000,0000  CP   ALENDRONATO DE SÓDIO, 70 MG, BR0269462, COMPRIMIDO                 0,3000          300,00
                                          Marca: DELTA
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  4539 02.05.2016    30727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     65817900000171        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    6     3000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100MG + 25MG  (BD  NÃO          0,9000        2.700,00
                                          DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO, Marca: ROCHE
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.700,00

  4540 02.05.2016     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   37    39960,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM  VITAMINA D3, 500MG DE          0,0800        3.196,80
                                          CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO, Marca: IMEC
                          8000,0000  CA   ISOSSORBIDA, SAL  MONONITRATO, 20 MG, BR0273400, CÁPSULA           0,0600          480,00
                                          Marca: ZY DUS
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.676,80

  4541 02.05.2016     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    9       50,0000  FR   ALBENDAZOL, 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 10ML,              1,0000           50,00
                                          BR0267507, FRASCO, Marca: PRATI
                   25      150,0000  FR   BECLOMETASONA DIPROPIONATO, SPRAY NASAL, 50MCG/DOSE,              14,7900        2.218,50
                                          FRASCO DOSEADOR, COM AEROGADOR NASAL, FRASCO COM 200
                                          DOSES, BR0267582, FRASCO, Marca: CHIESI
                   60    20000,0000  CP   DIPIRONA SÓDICA, 500 MG, BR0267203, COMPRIMIDO                     0,0700        1.400,00
                                          Marca: CIFARMA
                    2     1000,0000  CA   ITRACONAZOL, 100 MG, BR0268861, CÁPSULA, Marca: HYPERMARCAS        0,4600          460,00
                   51       40,0000  FR   PERMETRINA, 10 MG/ML,  LOÇÃO, FRASCO DE 60ML, BR0267773,           0,9000           36,00
                                          FRASCO, Marca: NATIVITA
                   64      100,0000  UN   SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, PÓ, COMPOSTO POR: CLORETO              0,3800           38,00
                                          SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G, + CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO
                                          DE POTÁSSIO 1,5G, PARA 1.000ML DE SOLUÇÃO PRONTA, SEGUNDO
                                          PADRÃO OMS, ENVELOPE CONTENDO 27,9G, BR0268390, UNIDADE
                                          Marca: NATULAB
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.202,50

  4542 02.05.2016    86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  76386283000113        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   33      150,0000  FR   CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML,          3,9500          592,50
                                          BR0272454, FRASCO, Marca: MEDLEY
                   47     4000,0000  CP   CLOMIPRAMINA, 25 MG, BR0267522, COMPRIMIDO, Marca: EMS             0,6300        2.520,00
                   42     2500,0000  CA   NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 10 MG, BR0271609, CÁPSULA                0,6500        1.625,00
                                          Marca: NOVARTIS
                   43     6000,0000  CA   NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BR0271610, CÁPSULA                0,3400        2.040,00
                                          Marca: MEDLEY
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.771,00

  4543 02.05.2016    86665 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA   13485130000103        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   68    50000,0000  CP   SINVASTATINA, 20 MG, BR0267747, COMPRIMIDO, Marca: SANDOZ          0,0500        2.500,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.499,00

  4544 02.05.2016    82826 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  13568558000110        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   90      150,0000  FR   HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO          1,6000          240,00
                                          DE 100ML, BR0340783, FRASCO, Marca: SOBRAL
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  4545 02.05.2016    82826 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  13568558000110        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   78     1000,0000  CP   VARFARINA SÓDICA, 5 MG, BR0279269, COMPRIMIDO, Marca: TEUTO        0,0900           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  4546 02.05.2016    82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   14    50000,0000  CP   AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG, BR0267512, COMPRIMIDO             0,0400        2.000,00
                                          Marca: TEUTO
                   19      100,0000  FR   AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50MG +         5,1400          514,00
                                          12,5MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO  DE  100ML, BR0281135, FRASCO
                                          Marca: SANDOZ
                   92      500,0000  FR   IBUPROFENO, 100  MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 20ML,            1,3900          695,00
                                          BR0332755, FRASCO, Marca: HYPERMARCAS
                   28     4000,0000  CP   METRONIDAZOL, 250 MG, BR0267717, COMPRIMIDO, Marca: PRATI          0,0800          320,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.529,00

  4547 02.05.2016    79478 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR    88317000121        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   30      120,0000  FR   BUDESONIDA, AEROSSOL NASAL, 32MCG/DOSE, FRASCO COM VÁLVULA        12,9600        1.555,20
                                          DOSIFICADORA, FRASCO DE 120 DOSES, BR0266706, FRASCO
                                          Marca: BIOSINTETICA
                   16    30000,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG,  BR0268123, COMPRIMIDO                0,0700        2.100,00
                                          Marca: ACHE
                   26    15000,0000  CP   METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25  MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA,           0,5500        8.250,00
                                          BR0276656, COMPRIMIDO, Marca: ASTRAZENECA
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.905,20

  4548 02.05.2016    79476 KFMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME       15068089000103        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   75    10000,0000  CP   FENITOÍNA SÓDICA, 100 MG, BR0267657, COMPRIMIDO                    0,2800        2.800,00
                                          Marca: SANOFI AVENTIS
                   96      990,0000  CA   IMIPRAMINA, PAMOATO, 75 MG, BR0267294, CÁPSULA                     1,4400        1.425,60
                                          Marca: NOVARTIS
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.225,60

  4549 02.05.2016    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   81    79996,0000  CA   FLUOXETINA,20 MG, BR0273009, CÁPSULA, Marca: TEUTO                 0,0500        3.999,80
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.999,80

  4553 03.05.2016    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   79      100,0000  FR   FENOTEROL BROMIDRATO, 5,0 MG/ML, SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO          1,4700          147,00
                                          (GOTAS), FRASCO DE 20ML, BR0267256, FRASCO, Marca: HIPOLABOR
                   87       30,0000  AM   HALOPERIDOL, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML,            0,7400           22,20
                                          BR0292196, AMPOLA, Marca: TEUTO
                   31      100,0000  BI   NEOMICINA,  ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G,              0,8400           84,00
                                          POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA, Marca: MULTILAB
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 250/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          253,20

  4572 04.05.2016    88697 DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA EPP               478911000129        PRE-Pregão El  12317  4931
                   15        2,0000  UN   APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS                  1.300,0000        2.600,00
                                          ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BÁSICA: TIPO DE AR CONDICIONADO:
                                          SPLIT; CAPACIDADE: 12.000 BTU/H; CICLO QUENTE/FRIO;
                                          POTÊNCIA 1085 WATTS. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A; MODOS
                                          DE OPERAÇÃO REFRIGERAÇÃO, MATERIAL: UNIDADE INTERNA EM
                                          PLÁSTICO RESISTENTE; UNIDADE EXTERNA DE METAL COM PROTEÇÃO
                                          ANTICORROSÃO; VELOCIDADES: 4. VAZÃO DE  AR: INTERNO MÁXIMO
                                          M3 E MÍNIMO 8; EXTERNO MÁXIMO M3 E  MÍNIMO  25. TEMPERATURA
                                          18º C A 30º C. FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO: LIGA/DESLIGA;
                                          SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO; AJUSTE DE TEMPERATURA; SELEÇÃO
                                          DE VELOCIDADE; FUNÇÃO SLEEP; FUNÇÃO ENERGY  SAVING.GARANTIA:
                                          MÍNIMA DE 01 ANO Marca: ELGIN
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DOIS APARELHOS DE AR
                                          CONDICIONADO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
                                          EMPENHADO EM 02/05/2016, NOTA DE EMPENHO  Nº 4551/2016 E
                                          ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA
                                          INDEVIDA (1231.1), SENDO A CORRETA  1231.7 - MÁQUINAS,
                                          UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.600,00

  4592 04.05.2016    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  11252    40
                    1        1,0000  UN   FORNECIMENTO DE PEÇAS - CAMINHÕES FORNECIMENTO DE PEÇAS          436,5000          436,50
                                          MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS DE 1ª LINHA PARA
                                          REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DAS MARCAS CHEVROLET, FORD,
                                          VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, AGRALE E TRAMONTINI.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°256 PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
                                          VEICULO ÔNIBUS VOLARE PLCAS ISD 8405, SENDO 1 FILTRODE AR,
                                          1 FILTRO DE ÓLEO, 1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 1 JOGO DE LONAS
                                          DE FREIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          436,50

  4649 09.05.2016    80471 MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA   90930967000165        DPV-Dispensa  116510  4011
                    1        5,0000  UN   AGULHA MÚLTIPLA PARA COLETA A VÁCUO 25 X 8MM CAIXA DE 100        163,9000          819,50
                                          UNIDADES
                    2       13,0000  UN   ADAPTADOR ARTICULADO PARA AGULHA MÚLTIPLA CAIXA COM 40            33,6500          437,45
                                          UNIDADES
                    3        1,0000  UN   LANTERNA CLÍNICA, FEIXE DE LUZ CLARO E PRECISO                   171,5000          171,50
                    4        5,0000  UN   TUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA K2 4ML CAIXA COM 100             135,9000          679,50
                                          UNIDADES
                    5        1,0000  UN   ESTANTE DE ARAME DE AÇO INOX PARA 50 TUBOS DE 16MM               235,4000          235,40
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 180/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO EM DST/AIDS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.343,35

  4655 09.05.2016    89439 ODETE L. B. BEZ EIRELI - EPP              8248067000151        PRP-Pregão Pr  11657  4011
                   49        3,0000  UN   TORNEIRA ELÉTRICA PARA PIA DE COZINHA, Marca: ZAGONEL             41,9900          125,97
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 180/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO EM DST/AIDS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,97

  4661 10.05.2016    89689 MARCON ELETRICA AUTOMOTIVA LTDA - ME      8067087000126        DPV-Dispensa   12212  4011
                    1        1,0000  UN    EIXO EXCÊNTRICO                                                 404,9400          404,94
                    2        3,0000  UN    VÁLVULA BOMBA RAIL CP1                                          111,1200          333,36
                    3        1,0000  UN    JOGO DE REPARO BOMBA CP1                                        118,8200          118,82
                    4        3,0000  UN    ELEMENTO DA BOMBA                                               195,0000          585,00
                    5        1,0000  UN    CORREIA ALTERNADOR                                              145,0000          145,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 270/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER
                                          IKZ7733.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.587,12

  4677 11.05.2016     1984 CONFEITARIA Q DELICIA LTDA               93997963000192        DPV-Dispensa  118615  4760
                    1        1,0000  UN    COFFEE BREAK.                                                     4,1500            4,15
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3921/2016, REF. A
                                          AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O CURSO BOAS PRÁTICAS EM
                                          SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A
                                          MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,15

  4678 11.05.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr  11146    40
                   36        2,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA,            8,2900           16,58
                                          COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL.
                                          Marca: BETTANIN
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°206 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E
                                          HIGIENIZAÇÃO PARA AMBULÂNCIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,58

  4679 11.05.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr  11146    40
                   25        6,0000  UN    ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA, Marca: ESFREBOM                 0,4700            2,82
                   45        2,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO                    4,1300            8,26
                                          Marca: JOPESO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°206 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E
                                          HIGIENIZAÇÃO PARA AMBULÂNCIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,08

  4681 11.05.2016    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr  11146    40
                   17       20,0000  UN   FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, 28 X 38CM FLANELA DE PANO           1,0500           21,00
                                          PARA TIRAR PO, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES DE 28 X 38CM
                                          Marca: MARTINS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°206 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E
                                          HIGIENIZAÇÃO PARA AMBULÂNCIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,00

  4682 11.05.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr  11146    40
                   34        2,0000  UN   RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO,             3,6200            7,24
                                          BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y Marca: KLERING
                   40        2,0000  UN   BALDE PLÁSTICO P/LIMPEZA 16L, Marca: ARQPLAST                      3,7900            7,58
                   46        2,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS         2,5500            5,10
                                          Marca: ATRIUS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°206 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA  LIMPEZA E
                                          HIGIENIZAÇÃO PARA AMBULÂNCIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,92

  4814 17.05.2016    45454 CONSTRUTORA DEFENDI LTDA                  4994417000178        TMP-Tomada de  11051  4935
                             1,0000       REEMPENHO DE VALOR RELATIVO A PARTE DA NOTA DE EMPENHO Nº     13.706,9400       13.706,94
                                          796/2016 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
                                          OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA
                                          UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 357,45M² NA LOCALIDADE DO RIO
                                          BURATI, CFE. T.A. Nº 02/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 83/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº
                                          15/2014, REFERENTE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 114 PAGA NO DIA
                                          DIA 02/02/2016 E ESTORNADA NESTA DATA (17/05/2016) DEVIDO
                                          A TROCA DO RECURSO 0040 - ASPS PELO RECURSO 4935 - REC
                                          UNIAO/MIN SAUDE/FNS-CONSTR AMPL UBS, CFE. GUIA ANULAR DE
                                          DESPESA Nº 17/2016 DE 17/05/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.706,94

  4831 17.05.2016    62344 FLV DA SILVA - EPP                        3823926000175        DPV-Dispensa   11641    40
                    1       20,0000  UN   AGULHA DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA TAMANHO  18GA  X  25CM,  CAIXA     105,5000        2.110,00
                                          COM 10 UNIDADES
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   276/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIAS NO  INDIP  DO
                                          HOSPITAL POMPÉIA DE CAXIAS DO SUL/RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.110,00

  4834 17.05.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa   11146    40
                    1        1,0000  UN    ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5L                                      45,9000           45,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°275 DA  SEMS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          ÁLCOOL GEL PARA PROTEÇÃO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,90

  4908 23.05.2016     2326 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA  88245485000124        PRP-Pregão Pr  12031  4001
                    1      250,0000  L    LARVICIDA  BIOLOGICO  EM  SOLUCAO  AQUOSA  CONCENTRADA   COM     104,0000       26.000,00
                                          INGREDIENTE ATIVO: B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS  VARIEDADE
                                          ISRAELENSIS), CPA H14,  CONCENTRACAO:  1,2%  CONTENDO  1.200
                                          UTI/MG Marca: VECTOBAC 12 AS
                                          AQUISIÇÃO PARA  COMBATE  DE  MOSQUITOS  EM  DIVERSOS  LOCAIS
                                          DESTE MUNICÍPIO, CFE OFÍCIO SEMS 285/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.000,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      136.023,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150

  3709 13.04.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    1      150,0000  UN    CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR                 29,0000        4.350,00
                    3       30,0000  UN    CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO        8,9000          267,00
                   18    22000,0000  UN   TIJOLO DE 6 FUROS COM DIMENSÕES  DE  9  X  14  X  19  Marca:       0,4400        9.680,00
                                          MATIUZ
                   81      600,0000  UN    GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA Marca: PICOLLI        11,7100        7.026,00
                   82      250,0000  UN    SARRAFO 7CM X 5,40M X 1'', PINHO, 4ª BOA Marca: PANDOLFI          9,9100        2.477,50
                   84      100,0000  UN    CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA Marca: PANDOLFI          21,6200        2.162,00
                   85      200,0000  M²    ASSOALHO PINOS Marca: SANTO ANTÔNIO                              14,4100        2.882,00
                   86      300,0000  M²    FORRO DE PINOS Marca: SANTO ANTÔNIO                               7,2100        2.163,00
                   87      100,0000  M²    FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST                  10,7200        1.072,00
                   88       50,0000  UN    MEIA CANA PVC 6M, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST              19,8100          990,50
                   90      550,0000  M²   PAREDE  EXTERNA  PINOS  BENEFICIADA   (MACHO/FÊMEA)   Marca:      14,4100        7.925,50
                                          SANTO ANTÔNIO
                   99      120,0000  KG    PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU                                       7,9000          948,00
                            20,0000  KG    PREGO 18 X 30 Marca: GERDAU                                       7,5000          150,00
                    4        5,0000  UN   PORTA  INTERNA  DE  MADEIRA,  MEDINDO  0,70  X  2,10M  PORTA     162,7700          813,85
                                          INTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,70 X 2,10M,  COMPLETA  E
                                          FERRADA Marca: RIMAR
                   23      100,0000  M²    REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM Marca: ANGELGRES        10,9000        1.090,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°25  DA  SMH  PARA  A   COMPRA   DE
                                          MATERIAL  DE  CONSTRUÇÃO  PARA   A   DISTRIBUIÇÃO   GRATUITA
                                          CORRESPONDENTE  AO  BANCO   DE   MATERIAIS   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL  N°  3738  DE
                                          23 DE AGOSTO DE 2011REGULAMENTADA PELO DECRETO  N°  5369  DE
                                          20 DE MARÇO DE 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,00-

                           Total da Unidade.......:                                                                            2,00-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

  4563 03.05.2016    87651 FLORICULTURA URSULA LTDA                 91589465000185        PRP-Pregão Pr 140411     1
                    1       66,0000  CX   FLOR BOCA DE LEÃO, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM 15            9,5000          627,00
                                          MUDAS CADA.
                    2       66,0000  CX   FLOR AMOR PERFEITO, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM 15           9,5000          627,00
                                          MUDAS CADA.
                    4       66,0000  CX   FLOR SÁLVIA VERMELHA FLOR SÁLVIA, EMBALAGEM PLÁSTICA               9,5000          627,00
                                          INDIVIDUAL COM 15 MUDAS CADA.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°56 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MUDAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.881,00

  4689 11.05.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr 140416     1
                    2        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                 2.315,0000        2.315,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 65/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS
                                          DO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.315,00

  4839 18.05.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr 140416     1
                    2        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE.                  123,0000          123,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4689/2016, REF. A
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, POIS HOUVE
                                          NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.319,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  4560 03.05.2016     1137 NEREU BORDIGNON                          93105799000161        DPV-Dispensa   14149  1096
                    1       12,0000  UN    GUIA EUCALIPTO VERMELHO 0,10X5,40/0,2.5                          11,0000          132,00
                    2        6,0000  UN    POSTE DE EUCALIPTO VERMELHO 0,10X0,10/3,8                        40,0000          240,00
                    3       12,0000  UN    SARRAFO DE EUCALIPTO 0,05X0,05/3,0                                7,0000           84,00
                    4       60,0000  UN    RIPAS DE EUCALIPTO 0,025X0,025/1,3                                1,0000           60,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°36 DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA A
                                          MANUTENÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RESTAURAÇÃO
                                          DO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          516,00

  4561 03.05.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  14149  1096
                   81       36,0000  UN    GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA, Marca: PICOLLI       11,7100          421,56
                   98        2,0000  KG    PREGO 16 X 24 Marca: GERDAU                                       7,9000           15,80
                             3,0000  KG    PREGO 18 X 30 Marca: GERDAU                                       7,5000           22,50
                    1        2,0000  KG    PREGO 19 X 39 Marca: GERDAU                                       8,5000           17,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
                                          AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A RESTAURAÇÃO
                                          DO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          476,86

  4590 04.05.2016    84275 FELIPE TROES - ME                        21246549000130        DPV-Dispensa   14202  1096
                    1        1,0000  UN   ROÇADEIRA COSTAL A GASOLINA, COM POTÊNCIA 2,01HP, 34CC,        1.650,0000        1.650,00
                                          COM 01 CINTO DE SUPORTE, 01 DISCO DE CORTE DE 03 PONTAS E
                                          CARRETEL DE FIO DE NYLON.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°50 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
                                          AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA USO DA
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.650,00

  4648 09.05.2016    89669 SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORT 18520187000110        DPV-Dispensa   14301  1096
                    1     1500,0000  UN    LÁPIS SEMENTE ECOLÓGICO                                           1,5067        2.260,05
                    2     1500,0000  UN    CARTÃO EM PAPEL SEMENTE                                           0,8567        1.285,05
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO
                                          DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.545,10

  4672 10.05.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa  141414  1096
                    1        4,0000  UN    ENXADA COM CABO EM MADEIRA                                       25,0000          100,00
                    2        2,0000  UN    PÁ METÁLICA COM CABO DE MADEIRA                                  27,0000           54,00
                    3        2,0000  UN    RASTEL DE METAL COM CABO DE MADEIRA                              35,0000           70,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°62 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          224,00

  4704 12.05.2016    86630 AMIGRAF GRAFICA LTDA ME                  12614205000146        PRP-Pregão Pr 142510  1096
                    8        1,7600  M²   IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COR: 4X0 IMPRESSÃO DIGITAL EM           90,0000          158,40
                                          LONA COR: 4X0 ACABAMENTO COM BASTÃO E CORDÃO.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
                                          AMBIENTE PARA A CONFECÇÃO DE BANNER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,40

  4825 17.05.2016     1137 NEREU BORDIGNON                          93105799000161        DPV-Dispensa   14255  1096
                    1       16,0000  UN    RIPAS DE EUCALIPTO 0,025X0,025/1,3                                1,2000           19,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°59 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA A RESTAURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,20

  4830 17.05.2016      148 COMERCIAL AGRICOLA FANTON LTDA           89665582000139        DPV-Dispensa   14202  1096
                    1        2,0000  UN    PULVERIZADOR MANUAL COSTAL 10 LITROS                            179,0000          358,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°58 DA  SEMMA  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA UTILIZAÇÃO NO HORTO MUNICIPAL
                           Total do Empenho.......:                                                                          358,00

  4833 17.05.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  14255  1096
                    1        2,0000  KG    PREGO 19 X 39 Marca: GERDAU                                       8,5000           17,00
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO N°59  DA  SEMMA  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA USO NA RESTAURAÇÃO NO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,00

  4850 18.05.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   14255  1096
                    1        2,0000  KG    PREGO 21 X 45                                                     8,5000           17,00
                    2      100,0000  UN    PARAFUSO FRANCÊS 3/8 COM PORCA                                    1,5000          150,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2946 DA SECRETARIA DE MEIO
                                          AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO HORTO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          167,00

  5238 25.05.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa  141417  1096
                    1      300,0000  M    CORDA TRANÇADA                                                     1,0000          300,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA
                                          RESTAURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  5254 25.05.2016    26595 RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)           88662838000353        DPV-Dispensa   14256  1096
                    1       14,0000  M    LONA FILME TRANSPARENTE 150 MICRAS, ESPESSURA DE 4MM,             16,2500          227,50
                                          LARGURA DE 6M
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 85 DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          LONA PARA USO NO HORTO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          227,50

  5255 25.05.2016     1137 NEREU BORDIGNON                          93105799000161        DPV-Dispensa   14255  1096
                    1      100,0000  UN   RIPAS DE EUCALIPTO 0,025X0,025/1,3                                 1,2000          120,00
                    2        4,0000  UN   POSTE DE EUCALIPTO VERMELHO 0,10X0,10/3,8                         48,0000          192,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 81 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
                                          AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA
                                          RESTAURAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          312,00

  5304 30.05.2016    89669 SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORT 18520187000110        DPV-Dispensa   14301  1096
                    1        1,0000  UN   LÁPIS SEMENTE ECOLÓGICO.                                           4,9500            4,95
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4648/2016, REF. A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
                                          AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, POR TER
                                          SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,95

                           Total da Unidade.......:                                                                        7.976,01

                           Total Geral............:                                                                      501.150,87

Farroupilha                             ,30/06/2016

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5