Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2016                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

  3411 04.04.2016    80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA      18270697000186        DPV-Dispensa  105001     1
                    1        3,0000  UN   MEDALHA EM LATÃO DE 2,78MM, TEM 0,8CM, PINTADO EM ENVELHE-       180,0000          540,00
                                          CIDO, EM ESTOJO DE VELUDO TAM. 09X09CM, CFE. SOLICITAÇÃO
                                          Nº 2056/2016, PARA ENTREGA EM SESSÃO SOLENE DO MÉRITO
                                          ESPORTIVO, CIDADÃO EMÉRITO E CIDADÃO HONORÍFICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          540,00

  3444 05.04.2016    80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA      18270697000186        DPV-Dispensa  104016     1
                    1        2,0000  UN    DISPLAY DE MESA                                                 100,0000          200,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES  PARA   A
                                          AQUISIÇÃO DE DISPLAY DE MESA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  3456 05.04.2016    20495 MEGAFAR COMERCIO ATACADISTA LTDA         92037597000167        DPV-Dispensa  104002     1
                    1       20,0000  FR    ÁGUA MINERAL C/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML                         12,8000          256,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO   CÂMARA   DE   VEREADORES   PARA   A
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          256,00

  3500 06.04.2016    80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA      18270697000186        DPV-Dispensa  104016     1
                    1        2,0000  UN    DISPLAY DE MESA                                                 100,0000          200,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2112  DA  CÂMARA  DE
                                          VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  3765 14.04.2016    80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA      18270697000186        DPV-Dispensa  104016     1
                    1        3,0000  UN    DISPLAY DE MESA                                                 100,0000          300,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2325 DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE DISPLAY DE MESA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  3892 20.04.2016     4394 FLORICULTURA QUATRO ESTACOES LTDA          738798000173        DPV-Dispensa  104003     1
                    1        1,0000  UN    ARRANJO DECORATIVO COM FLORES NATURAIS                          120,0000          120,00
                                          AQUISIÇÃO DE FLORES  PARA  DECORAÇÃO  DA  SESSÃO  SOLENE  DO
                                          MÉRITO ESPORTIVO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 2016/2469.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  4286 27.04.2016    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        PRP-Pregão Pr 104004     1
                    2       60,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO  A4)  PACOTE  COM  500  FOLHAS      10,0000          600,00
                                          Marca: MEGAPAPER
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2572 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREA-
                                          DORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  4296 27.04.2016    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr 104006     1
                   11      200,0000  UN   COPO  DESCARTÁVEL  PARA  ÁGUA,  TIRA  COM  100   COPOS   COM       2,2900          458,00
                                          CAPACIDADE DE 180ML Marca: MASTER COPOS
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2614   PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                           Total do Empenho.......:                                                                          458,00

  4297 27.04.2016    86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME           21692639000155        PRP-Pregão Pr 104006     1
                   22        2,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      11,2000           22,40
                                          SACO DE  LIXO,  BIODEGRADAVEL,  CAPACIDADE  30  LITROS,  COM
                                          MICRAGEM DE 0.6  ESPECIFICADA  NA  EMBALAGEM,  COM  VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS  Marca:
                                          PROQUILL
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2614   PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,40

  4298 27.04.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr 104006     1
                   39        4,0000  UN   REFIL PARA RODO 28CM REFIL PARA RODO MAGICO,  28CM,  ESPONJA      14,2500           57,00
                                          EM PVA, MODELO PARAFUSADO Marca: BETTANIN
                   40        3,0000  UN    BALDE PLÁSTICO P/LIMPEZA 16L Marca: ARQPLAST                      3,7900           11,37
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2614   PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,37

  4301 27.04.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr 104002     1
                    1       30,0000  UN    CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU         7,2500          217,50
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2648  DA   CÂMARA   MUNICIPAL   DE
                                          VEREADORES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,50

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.982,27
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02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

  3399 01.04.2016    80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA      18270697000186        DPV-Dispensa    2071     1
                    1       25,0000  UN    PLACA EM AÇO 15x10CM BAIXO RELEVO, 1 COR EM TIPO LIVRO           70,0000        1.750,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  DA  SEDETUR  PARA  A  CONTRATAÇÃO  DE
                                          EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE 25 PLACAS EM AÇO ESCOVADO,  PARA
                                          SEREM ENTREGUE AOS 25 MUNICÍPIOS  QUE  PARTICIPARÃO  DO  ATO
                                          SOLENE   DE   REVITALIZAÇÃO   DO   PARQUE    DA   IMIGRAÇÃO
                                          ITALIANA EM NOVA MILANO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  3620 11.04.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  20517     1
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                2.141,6500        2.141,65
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 35 DO  GABINETE  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DEO  VECTRA  DE  PLACAS  IPN  0224,
                                          PEÇAS CONFORME ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.141,65

  3909 20.04.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  20517     1
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                  649,0000          649,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°37 DO  GABINETE  PARA  A  COMPRA  DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE  VEÍCULO  AUDI  DE
                                          PLACAS AUD 4224, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          649,00

  4282 27.04.2016    30504 ZAGONEL & GUZZO LTDA                      2474554000156        DPV-Dispensa   20514     1
                    1       40,0000  KG    MINI GROSTOLI                                                    15,0000          600,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  43/2016  DO  GABINETE  DO
                                          PREFEITO PARA USO EM EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  4287 27.04.2016     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa    2057     1
                    1        1,0000  UN    CARREGADOR COM 4 PILHAS RECARREGÁVEIS                           149,0000          149,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°42 DO  GABINETE,  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE PILHA PARA MICROFONE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,00

  4288 27.04.2016     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa    2103     1
                    1        2,0000  UN    MICROFONE SEM FIO                                             1.161,0000        2.322,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°41 DO GABINETE PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MICROFONES PARA O SALÃO NOBRE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.322,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        7.361,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

   622 18.01.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    3        1,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 1/0, PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO         7,8700            7,87
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          770 UNIDADES, Marca: CNEW Nº1
                    9        4,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO         12,7600           51,04
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                                          Marca: LIKE GR02
                   11       10,0000  CX   GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000             2,7700           27,70
                                          GRAMPOS, Marca: CNEW 26/6
                   13        1,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS PERFURADOR DE            10,1100           10,11
                                          PAPEL, COM 02 FUROS, METÁLICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR
                                          APROXIMADAMENTE 12 FOLHAS DE 75G/M2, APOIO DA BASE EM
                                          POLIETILENO, PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO, DIÂ-
                                          METRO DO FURO: 6MM, DISTÂNCIA DOS FUROS: 80MM, COM MARGEADOR
                                          PLÁSTICO. DIMENSÕES 104 X 57 X 37MM. Marca: LYKE PP011
                   15        2,0000  UN   ESTILETE GRANDE ESTILETE, CORPO EMBORRACHADO, LAMINA EM            6,3800           12,76
                                          ACO CARBONO DE 18MM Marca: COR E ARTE 18MM
                   19        3,0000  CX   COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES              16,3500           49,05
                                          Marca: LEO E LEO 208
                   26        3,0000  UN   TESOURA  GRANDE  DE  INOX, COM NO MÍNIMO 19,50CM DE                6,6000           19,80
                                          COMPRIMENTO DA LÂMINA.
                                          Marca: TRAMONTINA 25901-105
                   59        3,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: ECCO/CP18X50                     2,0900            6,27
                   60       10,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: SICAD/PPT19X50                   1,6500           16,50
                   61        1,0000  PC   ELASTICO STANDART AMARELO Nº 18, EM LATEX, PACOTE COM 1KG         16,5600           16,56
                                          Marca: REDBOR Nº 18
                   62       10,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: SICAD            2,1500           21,50
                                          PPT4545
                   91        1,0000  UN   PRANCHETA DE MADEIRA, PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR Marca:           1,8400            1,84
                                          CARBRINK/A4PM
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 14/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,05-

  1782 22.02.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   15        2,0000  UN   ESTILETE GRANDE, CORPO  EMBORRACHADO, LÂMINA EM AÇO                6,3800           12,76
                                          CARBONO DE 18MM, Marca: COR E ARTE 18MM.
                   19        3,0000  CX   COLA EM BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES              16,3500           49,05
                                          Marca: LEO E LEO 208
                   26        2,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE                  6,6000           13,20
                                          COMPRIMENTO DA LÂMINA, Marca: TRAMONTINA 25901-105
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 32/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,05-

  2477 08.03.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   19        3,0000  CX   COLA EM BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES.             16,3500           49,05
                                          Marca: LEO E LEO 208.
                   26        2,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE                  6,6000           13,20
                                          COMPRIMENTO DA LÂMINA. Marca: TRAMONTINA 25901-105.
                   93        2,0000  UN   BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ        21,9800           43,96
                                          Marca: CARBRINK/DUPLA.
                   94        2,0000  UN   ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM            7,3700           14,74
                                          POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME. Marca: CARBRINK/PT3F.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 42/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,79-

  3391 01.04.2016    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa    3115     1
                    1       20,0000  UN    BATERIA PARA PLACA MAE, 3 VOLTS, CR2032                           4,0000           80,00
                                           AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 47/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  3393 01.04.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   3115     1
                   29        5,0000  UN   TECLADO, ABNT-2,  CONECTOR  USB,  COR  PRETA  Marca:  LEADER      30,0000          150,00
                                          TECH
                   30        6,0000  UN   MOUSE CONECTOR  USB,  BOTAO  DE  SCROLL,  OTICO,  COR  PRETO      30,0000          180,00
                                          Marca: MTEK
                                          AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO SEGOV Nº  47/2016,  PARA  USO
                                          DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DESTE MUNIC
                           Total do Empenho.......:                                                                          330,00

  3439 05.04.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   31111     1
                    1        2,0000  PC    ABRAÇADEIRA NYLON 20CM PACOTE COM 100 UNIDADES                   12,0000           24,00
                    2        2,0000  UN    FITA ISOLANTE, ROLO DE 20M                                        6,0000           12,00
                    3        1,0000  UN    LÂMPADA INCANDESCENTE DE 70W                                      5,8000            5,80
                    4        2,0000  UN    PILHA RECARREGÁVEL AA PACOTE COM 2 UNIDADES                      24,0000           48,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AS  SOLICITAÇÕES  Nº  46   E   48/2016   DA
                                          SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  GESTÃO  E  GOVERNO  PARA  USO  NO
                                          DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,80

  3477 06.04.2016    83175 GRAFICA E EDITORA INDRY LTDA ME           4325851000165        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    9        2,0000  PC   IMPRESSÃO  DE  500  PASTAS  TAMANHO  ABERTO:  440  X   320MM     790,0000        1.580,00
                                          TAMANHO FECHADO: 220 X 320MM PAPEL: TRIPLEX 300G CORES:  4X0
                                          ACABAMENTO: PLASTIFICAÇÃO BOPP, FOSCO, 1X0.
                                          AS  PASTAS  DEVERÃO  SER  BRANCAS   (LISAS)  APENAS  COM  O
                                          BRASÃO DO  MUNICÍPIO  COLORIDO,  CFE  SOLICITAÇÃO  SEGOV  Nº
                                          15/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.580,00

  3481 06.04.2016    83617 ARENA INFORMATICA LTDA ME                14360508000105        PRP-Pregão Pr  31111     1
                    9       10,0000  UN   FONTE DE ALIMENTACAO ATX 20/24, 500W FONTE  DE  ALIMENTACAO,     144,6800        1.446,80
                                          TIPO ATX 20/24 PINOS, 500 WATTS NORMAL,  CABEAMENTO  PADRAO,
                                          220V/110V, MANUAL OU AUTOMATICA Marca: PCTOP
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO N° 2064 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.446,80

  3520 07.04.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   13       60,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA,  22CM  X  300M  Marca:      12,6800          760,80
                                          VINHEPEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°50 DA  SEGOV  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,80

  3524 07.04.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   55        1,0000  UN   SACO PLÁSTICO  COM  4  FUROS,  EMBALAGEM  COM  100  UNIDADES      13,5200           13,52
                                          Marca: PLASTIFILME/MÉDIO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°53 DA  SEGOV  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITADO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,52

  3525 07.04.2016    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    2      250,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO  A4)  PACOTE  COM  500  FOLHAS      10,0000        2.500,00
                                          Marca: MEGAPAPER
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 53 DA SEGOV PARA A  AQUISIÇÃO  PARA
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00

  3526 07.04.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   3116     1
                   10      100,0000  UN   COPO  DESCARTAVEL  PARA  CAFE,  TIRA  COM  100   COPOS   COM       1,2500          125,00
                                          CAPACIDADE PARA 50ML Marca: CRISTALCOPOS
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  DA  SEGOV  PARA   A   AQUISIÇÃO   DE
                                          MATERIAL PARA A COPA E COZINHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  3527 07.04.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   3116     1
                   16       10,0000  UN   PANO  DE  PRATO  ATOALHADO,  40  X  70CM   PANO   DE   PRATO       1,8700           18,70
                                          ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA,  100%  ALGODAO,  NAS  DIMENSOES
                                          APROXIMADAS DE 40 X 70CM Marca: GABELLEI
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  DA  SEGOV  PARA   A   AQUISIÇÃO   DE
                                          MATERIAL PARA A COPA E COZINHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,70

  3623 11.04.2016    30709 MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA  4718197000150        DPV-Dispensa   31118     1
                    1        2,0000  UN    MOLDURA COM VIDRO, TAMANHO 29,7 CM X 21 CM                       14,4500           28,90
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2248  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,90

  3641 12.04.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   31112     1
                    1        5,0000  UN    FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA COM 200 METROS                        10,0000           50,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2150  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  3685 13.04.2016      339 GRAFICA FARROUPILHA LTDA EPP             90105370000186        DPV-Dispensa    3114     1
                    1     1000,0000  UN   IMPRESSÃO  FOLHA   TIMBRADA   IMPRESSÃO,   FOLHA   TIMBRADA,       0,5000          500,00
                                          TAMANHO: 210MM X 297MM, PAPEL: OFF SET, COR: 4X0
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2317  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  3784 15.04.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    2      210,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,0400          428,40
                                          AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA  USO  NA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          428,40

  3848 18.04.2016    25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.                2543216000129        DPV-Dispensa    3226     1
                    1        1,0000  UN   IMPRESSORA  DE  ETIQUETAS  COM   INTERFACES   USB,   SERIAL,   2.037,0000        2.037,00
                                          PARALELA E ETHERNET, COM SUPORTE A  IMPRESSÃO  DE  ETIQUETAS
                                          DE 25,4 A 118MM DE LARGURA, COM  RIBBON  OU  TÉRMICO-DIRETO,
                                          COMPATÍVEL COM WINDOWS  XP,  VISTA  E  7,  100-240V,  Marca:
                                          BEMATECH LB-1000
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2215  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO PARA USO  NO  EXPEDIENTE  DO  CENTRO  DE
                                          ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.037,00

  3877 19.04.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   28        3,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA  EM  POLIPROPILENO  E       4,0900           12,27
                                          CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES Marca: DALCIN
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2160 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,27

  3879 19.04.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   15       50,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5  UNIDADES  PANO       1,4300           71,50
                                          DE LIMPEZA TIPO  PERFEX,  COM  AGENTE  ANTIBACTERICIDA  PARA
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO  PANO,  COM
                                          FURINHOS QUE  AGARRAM  A  SUJEIRA,  COMPOSICAO  100%  FIBRAS
                                          VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM  DE  5  UNIDADES  Marca:
                                          LIMPA MAIS
                   45       60,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO  46º,  FRASCO  DE  1  LITRO  Marca:       4,1300          247,80
                                          JOPESO
                   55       10,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO  DE  360ML  Marca:  ULTRA       6,5000           65,00
                                          FRESH
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2160 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          384,30

  3880 19.04.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   3116     1
                   10      100,0000  UN   COPO  DESCARTAVEL  PARA  CAFE,  TIRA  COM  100   COPOS   COM       1,2500          125,00
                                          CAPACIDADE PARA 50ML Marca: CRISTALCOPOS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2160 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  3944 25.04.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    1      160,0000  UN    CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU         7,2500        1.160,00
                                          REEMPENHO  DE  VALOR  REF.  A  AQUISIÇÃO  DE  CAFÉ  EM   PÓ,
                                          EMPENHADO EM 19/04/2016, NOTA  DE  EMPENHO  Nº  3878/2016  E
                                          ESTORNADA NESTA DATA, POR  TER  SIDO  EMPENHADO  EM  RUBRICA
                                          INDEVIDA  (311.6),  SENDO  A  CORRETA  311.2  -  GÊNEROS  DE
                                          ALIMENTAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.160,00

  3966 26.04.2016    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa   31111     1
                    1        6,0000  PC   PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES                      9,5000           57,00
                    2        6,0000  PC   PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES                      10,0000           60,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2501 DA SEGOV PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          PILHAS PARA O CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,00

  4428 29.04.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   13       36,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA,  22CM  X  300M  Marca:      12,6800          456,48
                                          VINHEPEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2617 DA SEGOV PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          456,48

  4429 29.04.2016    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   19      520,0000  UN   PAPEL  HIGIENICO,  ROLAO,  BRANCO,  ROLO   DE   300M   PAPEL       2,6400        1.372,80
                                          HIGIENICO, ROLAO, COM NO MINIMO 300  METROS,  BRANCO  Marca:
                                          APLHES
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2617 DA SEGOV PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.372,80

  4430 29.04.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   46       60,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,5500          153,00
                                          Marca: ATRIUS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2617 DA SEGOV PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          153,00

  4432 29.04.2016    32158 IMC CENTRO DE ILUMINACAO LTDA EPP         5033698000165        DPV-Dispensa   31111     1
                    1      100,0000  M     CABO COAXIAL 4MM CFTV COM ALIMENTAÇÃO                             1,3800          138,00
                    2        4,0000  M     CONECTOR CABO COAXIAL CFTV                                        5,0000           20,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2613 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       13.765,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.03  DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER    89848949000150

  3643 12.04.2016     4564 REMA ARTE ESPORTE LTDA                   93280592000123        DPV-Dispensa    3531     1
                    1      228,0000  UN    MEDALHA                                                           5,2300        1.192,44
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2322 DA SEGOV PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MEDALHAS PARA A PREMIAÇÃO DO JEF 2016 MODALIDADE  ATLETISMO,
                                          NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.192,44

  4289 27.04.2016     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa   35212     1
                    1       25,0000  UN    LAMPADA ELETRONICA 85W                                           73,0000        1.825,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2594  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO  E  GOVERNO  PARA  REPOSIÇÃO  NO  CENTRO
                                          MUNICIPAL DE EVENTOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.825,00

  4306 27.04.2016    51419 BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA ME     4383078000193        DPV-Dispensa   35211     1
                    1        1,0000  UN    KIT FILTRO PARA BEBEDOURO                                        45,0000           45,00
                    2        1,0000  UN    TORNEIRA PARA BEBEDOURO                                          29,0000           29,00
                    3        1,0000  UN    KIT RALO                                                         30,0000           30,00
                    4        1,0000  UN    MANGUEIRA DE SAÍDA                                               20,0000           20,00
                    5        1,0000  UN    SISTEMA HERMÉTICO PARA BEBEDOURO                                320,0000          320,00
                    6        1,0000  UN    GABINETE PARA BEBEDOURO                                         120,0000          120,00
                    7        1,0000  UN    CARGA DE GÁS - FILTRO                                           110,0000          110,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2148  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  GESTÃO  E  GOVERNO  PARA  MANUTENÇÃO  DE  DOIS
                                          BEBEDOUROS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          674,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        3.691,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

   638 19.01.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   4042     1
                    6        1,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM  ARAME DE ACO         7,8700            7,87
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES Marca: CNEW Nº 2/0
                    8       10,0000  CX   COLCHETE N. 10, COM 72 UNIDADES COLCHETE N. 10, FABRICADOS         3,3500           33,50
                                          EM ACO COM  REVESTIMENTO  AMARELO,  CAIXA  COM  72  UNIDADES
                                          Marca: RAFA Nº 10
                    9       15,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM  DE  COMPRIMENTO,  MINIMO      12,7600          191,40
                                          DE 25 FOLHAS  DE  75G/M²,  TODO  EM  METAL,  EXCETO  BANDEJA
                                          Marca: LIKE GR02
                   11        7,0000  CX   GRAMPO P/  GRAMPEADOR  26/6,  GALVANIZADO,  CAIXA  COM  5000       2,7700           19,39
                                          GRAMPOS Marca: CNEW 26/6
                   13        4,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL,  02  FUROS,  12  FOLHAS  PERFURADOR  DE      10,1100           40,44
                                          PAPEL ? COM 02 FUROS, METÁLICO COM CAPACIDADE PARA  PERFURAR
                                          APROXIMADAMENTE 12  FOLHAS  DE  75G/M2.  APOIO  DA  BASE  EM
                                          POLIETILENO. PINOS PERFURADORES  EM  AÇO  E  MOLAS  EM  AÇO.
                                          DIÂMETRO DO  FURO:  6MM.  DISTÂNCIA  DOS  FUROS:  80MM.  COM
                                          MARGEADOR PLÁSTICO. DIMENSÕES 104 X 57 X 37MM.  Marca:  LYKE
                                          PP011
                   19       12,0000  CX   COLA EM  BASTAO,  FRASCO  DE  20G,  CAIXA  COM  06  UNIDADES      16,3500          196,20
                                          Marca: LEO E LEO 208
                   59        2,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: ECCO/CP18X50                     2,0900            4,18
                   60       10,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: SICAD/PPT19X50                   1,6500           16,50
                   89        4,0000  CX   TINTA ESPECIFICA PARA  CARIMBO  AUTOMATICO,  TUBO  DE  40ML,       3,7100           14,84
                                          CAIXA COM 03 UNIDADES Marca: JAPAN/TLC 40
                    5        6,0000  UN   CALCULADORA  PORTÁTIL  DE  MESA,  12  DÍGITOS,   COM   VISOR       9,5200           57,12
                                          INCLINADO, COM CÉLULA SOLAR E PILHA Marca: YINS/CM12D
                    6        1,0000  CX   BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA, 57MM  X  30MM,  CAIXA  COM      30,3800           30,38
                                          30 UNIDADES Marca: EASY/5730
                    7        5,0000  UN   FITA PARA CALCULADORA EM NYLON 13MM X 4M Marca: RM/FCN            10,1300           50,65
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,20-

  3408 04.04.2016     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa    4046     1
                    1       50,0000  UN    LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA FLÚOR ESPIRAL T2 - 14W 220V          11,9000          595,00
                    2       50,0000  UN    LÂMPADA FLUORESCENTE BRANCA, 25W/220V                            11,9000          595,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°28  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL   DE
                                          FINANÇAS  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL   ELETRICO   PARA
                                          REPOSIÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.190,00

  3469 06.04.2016     5468 CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA         2689319000100        DPV-Dispensa   40412     1
                    1      330,0000  UN   PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO EM TAMANHO 14,75 X 21CM,  COR  1X0,       2,0000          660,00
                                          PLASTIFICADA, SEQUENCIAIS DE A-1, A-2, ATÉ A-33,  B-1,  B-2,
                                          ATÉ B-33, LETRA C, D, E, F, G, H, I, ATÉ J-33.
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   36/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DOS  ESPAÇOS
                                          PARA VENDEDORES DURANTE  A  137ª  ROMARIA  AO  SANTUÁRIO  DE
                                          CARAVAGGIO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 A 29/05/2016,  NO  1º
                                          DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3470 06.04.2016      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa   40412     1
                    1        7,0000  UN    TINTA SPRAY 400ML                                                11,0000           77,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   41/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DOS  ESPAÇOS
                                          PARA VENDEDORES DURANTE  A  137ª  ROMARIA  AO  SANTUÁRIO  DE
                                          CARAVAGGIO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 A 29/05/2016,  NO  1º
                                          DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.
                                           NA COR BRANCA
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,00

  3517 07.04.2016    75122 UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA 87827689003479        DPV-Dispensa    4047     1
                    1        4,0000  UN    PROTETOR SOLAR, FPS 30, FRASCO DE 125ML                          34,3500          137,40
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   38/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA  USO  DOS  SERVIDORES  MUNICIPAIS
                                          DURANTE A 137ª  ROMARIA  AO  SANTUÁRIO  DE  CARAVAGGIO,  QUE
                                          ACONTECERÁ NOS DIAS 26 A 29/05/2016, NO  1º  DISTRITO  DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          137,40

  3583 08.04.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   4042     1
                   99        5,0000  CX   ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFÍCIO - 24CM X 34CM CAIXA  COM  100      18,2000           91,00
                                          UNIDADES Marca: SCRITY/OFÍCIO
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   45/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           91,00

  3596 08.04.2016     4549 COSTI COMERCIO DE TINTAS LTDA             2454674000191        DPV-Dispensa   40412     1
                    1        2,0000  UN    TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, BRANCA, BALDE DE 18 LTS       96,0000          192,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   36/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DOS  ESPAÇOS
                                          PARA VENDEDORES DURANTE  A  137ª  ROMARIA  AO  SANTUÁRIO  DE
                                          CARAVAGGIO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 A 29/05/2016,  NO  1º
                                          DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          192,00

  3602 08.04.2016     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    4049     1
                    1        2,0000  UN    BUZINA DE GÁS, EMBALAGEM DE 200ML                                19,9000           39,80
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   36/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO DURANTE  A  137ª  ROMARIA  AO
                                          SANTUÁRIO DE  CARAVAGGIO,  QUE  ACONTECERÁ  NOS  DIAS  26  A
                                          29/05/2016, NO 1º DISTRITO DESTE MUNICÍPIO
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,80

  3631 11.04.2016    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa    4047     1
                    1       30,0000  UN    CAPA DE CHUVA TAMANHO ÚNICO                                       6,5000          195,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   32/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO DURANTE  A  137ª  ROMARIA  AO
                                          SANTUÁRIO DE  CARAVAGGIO,  QUE  ACONTECERÁ  NOS  DIAS  26  A
                                          29/05/2016, NO 1º DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,00

  3632 11.04.2016    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa    4044     1
                    1        1,0000  UN    SUPORTE PLÁSTICO PARA BOMBONA DE ÁGUA 20L                        24,9000           24,90
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   42/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,90

  3660 12.04.2016    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa    4061     1
                    1        3,0000  UN   RÁDIO COMUNICADOR COM ALCANCE DE ATÉ  8  KM,  1  PAR  Marca:     359,0000        1.077,00
                                          MOTOROLA TALKABOUT
                                          REEMPENHO   DE   VALOR   REF.   A   AQUISIÇÃO   DE    RÁDIOS
                                          COMUNICADORES PARA USO DURANTE A 137ª ROMARIA  AO  SANTUÁRIO
                                          DE CARAVAGGIO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 A  29/05/2016,  NO
                                          1º DISTRITO DESTE MUNICÍPIO, EMPENHADO EM  11/04/2016,  NOTA
                                          DE EMPENHO Nº 3630/2016 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER  SIDO
                                          EMPENHADA EM  RUBRICA  INDEVIDA  (404.8),  SENDO  A  CORRETA
                                          406.1 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.077,00

  3727 14.04.2016      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa    4042     1
                    3        1,0000  PC    ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 28 CM PACOTE COM 200 UNIDADES            35,2000           35,20
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   34/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO DURANTE  A  137ª  ROMARIA  AO
                                          SANTUÁRIO DE  CARAVAGGIO,  QUE  ACONTECERÁ  NOS  DIAS  26  A
                                          29/05/2016, NO 1º DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,20

  3728 14.04.2016      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa    4046     1
                    2       12,0000  UN   PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 2 UN  PILHA  ALCALINA  AAA,       7,2258           86,71
                                          EMBALAGEM COM 2 UN
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   34/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO DURANTE  A  137ª  ROMARIA  AO
                                          SANTUÁRIO DE  CARAVAGGIO,  QUE  ACONTECERÁ  NOS  DIAS  26  A
                                          29/05/2016, NO 1º DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,71

  3729 14.04.2016      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa   40412     1
                    1        1,0000  UN    FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA COM 200 METROS                        26,9500           26,95
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   34/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO DURANTE  A  137ª  ROMARIA  AO
                                          SANTUÁRIO DE  CARAVAGGIO,  QUE  ACONTECERÁ  NOS  DIAS  26  A
                                          29/05/2016, NO 1º DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,95

  3845 18.04.2016    77676 CELSO NATH MOVEIS                        16714575000106        DPV-Dispensa    4066     1
                    1        1,0000  UN    MÓVEL PARA RECEPÇÃO                                           1.578,0000        1.578,00
                    2        1,0000  UN    MÓVEL PARA SALA DE PLANTÃO FISCAL                             3.175,0000        3.175,00
                    3        1,0000  UN    MÓVEL PARA SALA DE FISCAIS                                    3.057,0000        3.057,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   47/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS  PARA  USO  NO  SETOR  DE  EXPEDIENTE,
                                          PLANTÃO FISCAL E FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.810,00

  3942 25.04.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    4042     1
                    1       70,0000  UN    COLA BASTÃO                                                       3,9900          279,30
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°27  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL   DE
                                          FINAN?S, PARA A AQUISI?O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          279,30

  3943 25.04.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    4043     1
                    1        5,0000  UN    PEN DRIVE 8GB                                                    19,9000           99,50
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°26  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL   DE
                                          FINANÇAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE  PROCESSAMENTOS  DE
                                          DADOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,50

  4300 27.04.2016    15430 GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL  88211842000214        DPV-Dispensa    4042     1
                    1       30,0000  UN   PASTA  PLÁSTICA  TRANSPARENTE  COM  GRAMPO  TRILHO  PLÁSTICO       3,2000           96,00
                                          DIMENSÕES: 235 MM X 325 MM
                    2       10,0000  UN   GRAMPO PARA PASTA TRILHO                                           0,5000            5,00
                    3        3,0000  UN   FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS                                 10,9500           32,85
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   46/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          133,85

  4313 27.04.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   4042     1
                   98       10,0000  UN   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO  MORTO  NA  COR  AZUL  EMBALAGEM      71,5000          715,00
                                          COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST/34X24X13
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   46/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          715,00

  4328 27.04.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   4044     1
                    9        1,0000  UN   GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE  PRESSAO,  COM      77,9000           77,90
                                          ALCA INJETADA NO  CORPO  DA  GARRAFA,  COM  REVESTIMENTO  EM
                                          INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR
                                          PARA   USO   DA   SECRETARIA    MUNICIPAL   DE   FINANÇAS,
                                          CONFORME OFÍCIO Nº 50/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,90

                           Total da Unidade.......:                                                                       12.752,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

  1510 03.02.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   4114  1001
                    8       10,0000  UN   ROLO DE SENHAS NUMERICAS DE 3 DÍGITOS, CONTENDO 2.000             26,3300          263,30
                                          SENHAS, Marca: TS/RR-TS
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 087/CMT/15 DO CORPO DE
                                          BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                                          APLICAÇÃO DE PENALIDADE E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE
                                          PREÇOS, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2342/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          263,30-

  3949 26.04.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  41115  1001
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                  633,0000          633,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACAS  IPM  3382,  VTR,  PREFIXO
                                          7729 DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME  OFÍCIO
                                          Nº 015/B4/Cmt/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          633,00

  3950 26.04.2016    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16  7473735001749        PRP-Pregão Pr   4111  1001
                    1      260,0000  L     GASOLINA                                                          3,8300          995,80
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°15   CORPO   DE   BOMBEIROS   DE
                                          FARROUPILHA, PARA ABASTECIMENTO DA VIATURA,  VEÍCULO  NISSAN
                                          VERSA PLACAS IXB 1014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          995,80

  4311 27.04.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr  41115  1001
                    8        1,0000  UN    LOTE 08                                                         295,0000          295,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°16  DO  CORPO   DE   BOMBEIRO   DE
                                          FARROUPILHA  PARA  CONSERTO  DE  CONDICIONADOR  DE   AR  DA
                                          VIATURA PLACA ITQ 5780, VTR PREFIXO 8374.
                           Total do Empenho.......:                                                                          295,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.660,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

    20 04.01.2016    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5211  1181
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            15.877,8200       15.877,82
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMEN-
                                          TAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA
                                          COLORADO NO BAIRRO BELVEDERE, COM ÁREA DE 5.225,86M², CFE.
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA  Nº
                                          54/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2014.
                                          RECURSO: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF
                                          RECURSO CONTRA: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.566,78-

    21 04.01.2016    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5201  1160
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                               308,4200          308,42
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO  Nº 0020/2016, REFERENTE A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA COLORADO NO BAIRRO
                                          BELVEDERE, COM ÁREA DE 5.225,86M², CFE. CONTRATO ADMINISTRA-
                                          TIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 54/2014 DA TOMADA DE
                                          PREÇOS Nº 07/2014.
                                          RECURSO: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP
                                          RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF
                           Total do Empenho.......:                                                                          308,42-

    35 04.01.2016    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5201  1160
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           190.000,0000      190.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0034/2015, REF. A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS PEDRO ANTONELLO
                                          E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1º DE MAIO, COM ÁREA DE
                                          21.174,26M², CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015
                                          RECURSO: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP
                                          RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST. DAS CIDADES/CEF
                           Total do Empenho.......:                                                                       43.900,83-

  3392 01.04.2016    68068 NILSSON & CIA LTDA                       89205629000181        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   28      150,0000  UN    TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF ME EPP Marca: NILSSON        20,8000        3.120,00
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°90/2016   DA   SMOT   PARA    A
                                          REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.120,00

  3394 01.04.2016     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   15       20,0000  M³   AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA  OU  MATERIAL  ORGÂNICO.      98,0000        1.960,00
                                          Marca: AREIASUL
                                          AQUISIÇÃO  CONFORME  REQUERIMENTO  N°90/2016  DA  SMOT  PARA
                                          AREPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.960,00

  3438 05.04.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   50412     1
                    1        1,0000  UN    TRENA DE 10M                                                     22,0000           22,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  78/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO NAS VISTORIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  3443 05.04.2016     9078 BALBINOT IND. DE IMPLEM. AGRICOLA LTDA   89843015000125        DPV-Dispensa    5544     1
                    1       10,0000  UN    CONJUNTO ARTICULADO PARA ROÇADEIRA                               29,5000          295,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  85/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NAS  ROÇADEIRAS
                                          HIDRÁULICAS ARTICULADAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          295,00

  3445 05.04.2016    89324 HERON DO BRASIL LTDA                     15548733000132        DPV-Dispensa    5576     1
                    1        2,0000  UN    CABO DA REVERSÃO E COMPACTAÇÃO                                  250,0000          500,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  87/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  OBRAS  E  TRÂNSITO  PARA  REPOSIÇÃO  NO  ROLO
                                          COMPACTADOR VAP055, TOMB. 510775.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  3447 05.04.2016     2592 DELZAN COMERCIO MATERIAL P/ESCR/ESCOL IN 93195949000175        DPV-Dispensa    5048     1
                    1        1,0000  UN    PLACA SELETORA DE TURNOS                                        333,0000          333,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  69/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E  TRÂNSITO  PARA  REPOSIÇÃO  NO  RELÓGIO
                                          PONTO DO PARQUE DE MÁQUINAS DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          333,00

  3451 05.04.2016    51808 MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA    79879318000497        DPV-Dispensa    5572     1
                    1        1,0000  UN    FILTRO LUBRIFICANTE                                              89,8000           89,80
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  86/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO  PARA  USO  NA  MOTONIVELADORA
                                          GD-655, TOMB. 548668.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,80

  3452 05.04.2016    88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME     18468210000174        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    1        4,0000  UN   PNEU DIAGONAL 17.5 X 25, 16  LONAS  CLASSIFICAÇÃO  L-2,  SEM   2.854,0000       11.416,00
                                          CÂMARA, E, SULCO MÍNIMO 24 MM DE PROFUNDIDADE. UTILIZADO  EM
                                          CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA. Marca: TITAN EART TRACT
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  89/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE   OBRAS   E   TRÂNSITO   PARA   REPOSIÇÃO   NA
                                          CARREGADEIRA Nº 05, TOMB. 548299.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.416,00

  3453 05.04.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        2,0000  UN    BATERIA SELADA 12 VOLTS 100 AH                                  400,0000          800,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  70/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  OBRAS   E   TRÂNSITO   PARA   REPOSIÇÃO   NAS
                                          RETROESCAVADEIRAS Nº  17,  TOMB.  546352,  E  Nº  28,  TOMB.
                                          0555423.
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  3454 05.04.2016      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        DPV-Dispensa    5049     1
                    1       30,0000  PA    LUVA DE VAQUETA TOTAL CANO CURTO                                 11,5300          345,90
                    2       30,0000  UN    LUVA DE VAQUETA, CANO 15CM, EM RASPA                             15,9800          479,40
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  80/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  OBRAS  E  TRÂNSITO  PARA  USO  DOS  SERVIDORES
                                          MUNICIPAIS DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          825,30

  3455 05.04.2016    60005 FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST EIRELI    7940569000186        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        8,0000  UN    AMORTECEDOR COXIM 3/8                                            20,0000          160,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  77/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E  TRÂNSITO  PARA  REPOSIÇÃO  NO  VEÍCULO
                                          PLACAS IVZ1740,  TOMB.  0555429,  E  PLACAS  IVZ1770,  TOMB.
                                          0555427.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  3459 05.04.2016    58960 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA  5903747000173        PRD-Dispensa    5577     1
                    1        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS                             10.520,2500       10.520,25
                                          AQUISIÇÃO  DE  PEÇAS,  CONFORME  RELAÇÃO   ANEXA,   REF.   A
                                          SOLICITAÇÃO Nº 83/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE  OBRAS  E
                                          TRÂNSITO  PARA  REPOSIÇÃO  DURANTE  REVISÃO  PERIÓDICA   DOS
                                          VEÍCULOS  PLACAS  IVZ1738,  IVZ1740,  IVZ1770,   IVZ1772   E
                                          IVZ2636. FUNDAMENTO LEGAL: LEI  FEDERAL  Nº  8.666/93,  ART.
                                          24, INC. XVII.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.520,25

  3463 06.04.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr   5576     1
                    7        1,0000  UN    LOTE 07                                                       1.733,0000        1.733,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO  DAS  NOTAS  DE  EMPENHO  Nº   236,   312   E
                                          823/2016,  REF.  A  AQUISIÇÃO  DE   PEÇAS   ELÉTRICAS   PARA
                                          REPOSIÇÃO  NOS  VEÍCULOS  DESTA   PREFEITURA,   POIS   HOUVE
                                          NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.733,00

  3593 08.04.2016    80555 SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA           92236629000153        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        1,0000  UN    PONTEIRA BOCAL PARA TOCHA MIG/MAG 15MM PACOTE C/ 5 UNID.        100,0000          100,00
                    2        1,0000  UN    DIFUSOR DE GÁS 1/2 PACOTE C/ 5 UNID.                             50,0000           50,00
                    3        1,0000  UN    BICO DE CONTATO 0,8MM CURTO PACOTE C/ 10 UNID.                   35,0000           35,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  75/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO  PARA  USO  EM  SOLDA  MIG/MAG
                                          PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,00

  3607 08.04.2016    80398 CLAUDIA ADRIANA DA SILVA SANTANA & CIA L 18618378000119        TMP-Tomada de   5341     1
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                           30.136,7200       30.136,72
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,
                                          PARA  EXECUÇÃO  DE  OBRA  DE  CONSTRUÇÃO  DE  30   CARNEIRAS
                                          (GAVETAS) NO CEMITÉRIO PÚBLICO  MUNICIPAL,  CONFORME  TOMADA
                                          DE PREÇOS Nº 04/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO  DE  EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 68/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.136,72

  3698 13.04.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    5242     1
                    1       20,0000  UN    ROLO PELE DE CARNEIRO 15 CM PROFISSIONAL                         12,1500          243,00
                    2        1,0000  UN    MARRETA QUADRADA 2 KG COM CABO                                   44,0000           44,00
                    3        1,0000  UN    CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA                         26,9000           26,90
                    4        1,0000  UN    TRENA DE 50M                                                     33,3000           33,30
                    6        2,0000  UN    BROCA AÇO RÁPIDO 6MM                                              6,0000           12,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  81/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO  PARA  USO  NA  INSTALAÇÃO  DE
                                          PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          359,20

  3699 13.04.2016     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa    5242     1
                    5        2,0000  UN    BROCA AÇO RÁPIDO 4MM                                              4,5000            9,00
                    7        2,0000  UN    BROCA AÇO RÁPIDO 8MM                                             11,0000           22,00
                    8        3,0000  UN    BROCHA RETANGULAR 18 X 8CM                                        5,7500           17,25
                    9        2,0000  UN    CHAVE DE BOCA TAM. 10 X 11                                        5,7500           11,50
                   10        2,0000  UN    CHAVE DE BOCA TAM. 12 X 13                                        6,0000           12,00
                   11        2,0000  UN    CHAVE DE BOCA TAM. 14 X 15                                        6,7500           13,50
                   12        2,0000  UN    CHAVE DE BOCA TAM. 18 X 19                                        7,7500           15,50
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  81/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO  PARA  USO  NA  INSTALAÇÃO  DE
                                          PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,75

  3700 13.04.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   5242     1
                   27       10,0000  UN    ROLO DE LÃ 9CM Marca: ROMA                                        3,8400           38,40
                   34        6,0000  UN    PINCEL 2" 1/2 Marca: ROMA                                         3,5300           21,18
                   35        6,0000  UN    PINCEL 3'' Marca: ROMA                                            4,2600           25,56
                   36        6,0000  UN    PINCEL 4'' Marca: ROMA                                            7,8500           47,10
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  81/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO  PARA  USO  NA  INSTALAÇÃO  DE
                                          PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          132,24

  3712 13.04.2016    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5191  1125
                    2        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                           33.000,0000       33.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 35  E  36/2016,  REF.
                                          A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO  NA  CONTRATAÇÃO  DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE  OBRA  DE  PAVIMENTAÇÃO  ASFÁLTICA,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS PEDRO ANTONELLO  E
                                          WILSON TARTAROTTI,  NO  BAIRRO  1º  DE  MAIO,  COM  ÁREA  DE
                                          21.174,26M², CFE. CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  EXECUÇÃO  DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       33.000,00

  3713 13.04.2016    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5181     1
                    2        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                           10.576,9800       10.576,98
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 35  E  36/2016,  REF.
                                          A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO  NA  CONTRATAÇÃO  DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE  OBRA  DE  PAVIMENTAÇÃO  ASFÁLTICA,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS PEDRO ANTONELLO  E
                                          WILSON TARTAROTTI,  NO  BAIRRO  1º  DE  MAIO,  COM  ÁREA  DE
                                          21.174,26M², CFE. CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  EXECUÇÃO  DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.576,98

  3714 13.04.2016    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5181     1
                    2        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                           15.000,0000       15.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 34, 35  E  1553/2016,
                                          REF. A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA
                                          EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,  SOB  REGIME  DE
                                          EMPREITADA  GLOBAL,  NAS  RUAS  PEDRO  ANTONELLO  E   WILSON
                                          TARTAROTTI, NO BAIRRO 1º DE MAIO, COM ÁREA  DE  21.174,26M²,
                                          CFE. T.A. Nº 04/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS  Nº  09/2015,
                                          POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.000,00

  3778 15.04.2016     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa    5453     1
                    1        2,0000  UN    COLHER DE PEDREIRO                                               21,0000           42,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  52/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E  TRÂNSITO  PARA  USO  NA  CONFECÇÃO  DE
                                          SIFÕES EM BOCAS-DE-LOBO DE ESGOTO PLUVIAL EM  DIVERSAS  VIAS
                                          URBANAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,00

  3788 15.04.2016    60942 BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA       8204664000184        PRP-Pregão Pr   5576     1
                   10       25,0000  UN    TIP TOP PEQUENO                                                   8,0000          200,00
                   12       30,0000  UN    TIP TOP GRANDE                                                   15,0000          450,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2297  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO  DOS  VEÍCULOS
                                          E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          650,00

  3798 15.04.2016    86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr   5382     1
                    2      100,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO,  BULBO  OVOIDE,  150W-220V,  COM  FLUXO      18,7000        1.870,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO DE 14000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA  DE  32000
                                          HORAS Marca: OSRAM
                    6      120,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR  DE  SÓDIO  DE  70W-220V-60HZ-AFP,  COM      30,0000        3.600,00
                                          BASE  PARA   RELÉ   FOTOELÉTRICO   INCORPORADA,   ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA  A  FOGO,  PERDAS  MÁXIMAS  12W,  DELTA  T  65º,
                                          TW-105º Marca: MAPRELUX
                    7       55,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE  SÓDIO  DE  150W-220V-60HZ-AFP,  COM      37,0000        2.035,00
                                          BASE  PARA   RELÉ   FOTOELÉTRICO   INCORPORADA,   ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA  A  FOGO,  PERDAS  MÁXIMAS  18W,  DELTA  T  65º,
                                          TW-105º Marca: MAPRELUX
                   19        2,0000  UN    CABO MULTIPLEX 2X 10,00 MM, ROLO DE 100 METROS Marca: ITL       149,5000          299,00
                   35       20,0000  UN    REATOR INTERNO VAPOR DE SÓDIO 150W Marca: NSK                    28,5000          570,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A  SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE OBRAS E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2329.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.374,00

  3858 18.04.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   5111     1
                   22        1,0000  UN    BALDE DE TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 18L Marca: KILLING         192,2400          192,24
                   28        1,0000  UN    ROLO DE LÃ 15CM Marca: ROMA                                       5,7600            5,76
                   34        1,0000  UN    PINCEL 2" 1/2 Marca: ROMA                                         3,5300            3,53
                   39        3,0000  UN    LIXA ÁGUA 100 Marca: CARBURUNDUM                                  1,6400            4,92
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2364 DO GABINETE  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          206,45

  3883 19.04.2016     2649 TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV 89723977000140        CNC-Concorrên   5521     1
                    4        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                          284.400,0800      284.400,08
                                          CONTRATAÇÃO  DE   EMPRESA   PARA   EXECUÇÃO   DE   OBRA   DE
                                          PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS  NAS
                                          COMUNIDADES DE LINHA  JANSEN,  LINHA  80,  LINHA  47,  LINHA
                                          AMADEU, LINHA BURATI, LINHA CAÇADOR, LINHA SÃO LUIZ E  LINHA
                                          SÃO  JOÃO,  NESTE  MUNICÍPIO,  TOTALIZANDO  52.480,50M²   DE
                                          ÁREA,   CFE.  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  EXECUÇÃO  DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 67/2016 DA CONCORRÊNCIA Nº 04/2016.
                                          VALOR   PARCIAL   REF.   A   CONTRAPARTIDA   FINANCEIRA   DO
                                          MUNICÍPIO.
                                           RECURSO: 1160 - REC. UNIÃO FUNDO ESPECIAL FEP
                                           RECURSO CONTRA: 1090 - REC. OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL
                           Total do Empenho.......:                                                                      284.400,08

  3884 19.04.2016     2649 TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV 89723977000140        CNC-Concorrên   5761  1090
                    5        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                          479.523,3100    2.479.523,31
                                          CONTRATAÇÃO  DE   EMPRESA   PARA   EXECUÇÃO   DE   OBRA   DE
                                          PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS  RURAIS  NAS
                                          COMUNIDADES DE LINHA  JANSEN,  LINHA  80,  LINHA  47,  LINHA
                                          AMADEU, LINHA BURATI, LINHA CAÇADOR, LINHA SÃO LUIZ E  LINHA
                                          SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 52.480,50M² DE  ÁREA,
                                          CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA  Nº
                                          67/2016 DA CONCORRÊNCIA Nº 04/2016.
                                           VALOR PARCIAL REF. A OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL.
                                           RECURSO: 1090 - REC. OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL
                                           RECURSO CONTRA: 0001 - REC. LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                    2.479.523,31

  3885 19.04.2016     2649 TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV 89723977000140        CNC-Concorrên   5201  1160
                    3        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                           42.000,0000       42.000,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA  DE  CAPEAMENTO
                                          ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA  FONSECA,
                                          NO BAIRRO CENTRO, NESTE  MUNICÍPIO,  TOTALIZANDO  8.510,70M²
                                          DE ÁREA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  EXECUÇÃO  DE  OBRA
                                          PÚBLICA Nº 67/2016 DA CONCORRÊNCIA Nº 04/2016.
                                          VALOR  PARCIAL,   REF.   A   CONTRAPARTIDA   FINANCEIRA   DO
                                          MUNICÍPIO.
                                           RECURSO: 1160 - REC. UNIÃO FUNDO ESPECIAL FEP
                                           RECURSO CONTRA: 1090 - REC. OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL
                           Total do Empenho.......:                                                                       42.000,00

  3886 19.04.2016     2649 TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV 89723977000140        CNC-Concorrên   5741  1090
                    2        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                          520.476,6900      520.476,69
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA  DE  CAPEAMENTO
                                          ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA  FONSECA,
                                          NO BAIRRO CENTRO, NESTE  MUNICÍPIO,  TOTALIZANDO  8.510,70M²
                                          DE ÁREA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  EXECUÇÃO  DE  OBRA
                                          PÚBLICA Nº 67/2016 DA CONCORRÊNCIA Nº 04/2016.
                                           VALOR PARCIAL, REF. A OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL.
                                           RECURSO: 1090 - REC. OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL
                                           RECURSO CONTRA: 0001 - REC. LIVRE
                                           RECURSO CONTRA: 1160 - REC. UNIÃO FUNDO ESPECIAL FEP
                           Total do Empenho.......:                                                                      520.476,69

  3887 19.04.2016     2649 TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV 89723977000140        CNC-Concorrên   5181     1
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                           17.698,4200       17.698,42
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA  DE  CAPEAMENTO
                                          ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO DA RUA MARECHAL DEODORO DA  FONSECA,
                                          NO BAIRRO CENTRO, NESTE  MUNICÍPIO,  TOTALIZANDO  8.510,70M²
                                          DE ÁREA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  EXECUÇÃO  DE  OBRA
                                          PÚBLICA Nº 67/2016 DA CONCORRÊNCIA Nº 04/2016.
                                          VALOR  PARCIAL,   REF.   A   CONTRAPARTIDA   FINANCEIRA   DO
                                          MUNICÍPIO.
                                           RECURSO: 0001 - REC. LIVRE
                                           RECURSO CONTRA: 1090 - REC. OPERAÇÕES CRÉDITO BADESUL
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.698,42

  3889 20.04.2016     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        DPV-Dispensa   50414     1
                    1        1,0000  UN    ROLO DE FITA PERFURADA 17 X 0,4MM (ROLO 25M)                     23,8700           23,87
                    2        1,0000  UN    PREGO COM CABEÇA 24X66 - 6X3 SACO COM 20 KG                       7,5900            7,59
                                          PARA SINALIZAÇÃO NA PONTE  DANIFICADA  LOCALIZADA  NA  LINHA
                                          AMIZADE NESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO SMOT Nº 2016/2498
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,46

  3896 20.04.2016    60005 FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST EIRELI    7940569000186        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        1,0000  M     MANGUEIRA TRAMA DE AÇO                                          368,0000          368,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2267  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE   OBRAS   E   TRÂNSITO   PARA   REPOSIÇÃO   EM
                                          RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          368,00

  3898 20.04.2016    66477 MAV FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP         10382342000177        DPV-Dispensa    5111     1
                    1        1,0000  UN    BANDEJA GRANDE P/ PINTURA                                         3,5000            3,50
                    2        2,0000  UN    GESSO CALCINADO C/1KG                                             3,5000            7,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2365  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO  PARA  MANUTENÇÃO  DE  PRÉDIOS
                                          PÚBLICOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,50

  3903 20.04.2016    86149 VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA                  8176258000155        PRD-Dispensa    5577     1
                    2        1,0000  UN    FILTRO LUBRIFICANTE                                              78,5000           78,50
                    3        1,0000  UN    FILTRO DE COMBUSTÍVEL                                            41,0000           41,00
                    4        1,0000  UN    FILTRO SEPARADOR                                                 63,5000           63,50
                    5        1,0000  UN    ÓLEO 15W40 EMBALAGENS DE 20 LITROS.                             268,0000          268,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2304  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E  TRÂNSITO  PARA  REVISÃO  PERIÓDICA  DO
                                          ROLO COMPACTADOR COWDIN. FUNDAMENTO LEGAL:  LEI  FEDERAL  Nº
                                          8.666/93, ART. 24, XVII.
                           Total do Empenho.......:                                                                          451,00

  3904 20.04.2016    64537 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTD  5849430000104        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        1,0000  UN    JOGO DE LONA TRASEIRA                                           145,0000          145,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2326  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO  EM  CAMINHÕES  DESTA
                                          PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          145,00

  3917 25.04.2016    68068 NILSSON & CIA LTDA                       89205629000181        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   28      150,0000  UN    TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF ME EPP Marca: NILSSON        20,8000        3.120,00
                                          AQUISIÇÃO  DE  TUBOS  DE  CONCRETO  PARA  A  MANUTENÇÃO   DO
                                          SISTEMA DE ESGOTO DO CIDADE.
                                          CONFORME  SOLICITAÇÃO  DE  COMPRAS  Nº  2481  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.120,00

  3918 25.04.2016    76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA                8190352000169        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   29      150,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP  Marca:  ROTA  DO      31,0000        4.650,00
                                          SOL
                                          AQUISIÇÃO  DE  TUBOS  DE  CONCRETO  PARA  A  MANUTENÇÃO   DO
                                          SISTEMA DE ESGOTO DO CIDADE.
                                          CONFORME  SOLICITAÇÃO  DE  COMPRAS  Nº  2481  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.650,00

  3919 25.04.2016    88602 JL COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES P 16694574000147        PRP-Pregão Pr   5572     1
                    1      200,0000  L    ÓLEO  SINTÉTICO  5W30  MULTIVISCOSO   DE   TECNOLOGIA   100%      16,5000        3.300,00
                                          SINTÉTICA PARA USO EM MOTORES A  GASOLINA,  ETANOL  E  FLEX.
                                          EMBALAGEM DE 01 LITRO. Marca: LUBRIMOTORS
                    2       50,0000  UN   ÓLEO 2 TEMPOS PARA  ROÇADEIRAS  INTERCOSTAIS.  EMBALAGEM  DE       5,2500          262,50
                                          500ML Marca: LUBRAX
                    4       20,0000  UN   ÓLEO 10W30, API  GL4  LUBRIFICANTE  MULTIFUNCIONAL  DE  ALTO     140,0000        2.800,00
                                          DESEMPENHO PARA USO EM TRANSMISSÕES E SISTEMAS  HIDRÁULICOS.
                                          EMBALAGENS DE 20 LITROS Marca: LUBRIMOTORS
                    5       20,0000  UN   ÓLEO  SAE  80W,  API  GL4  PARA   SISTEMAS   HIDRÁULICOS   E     210,9000        4.218,00
                                          TRANSMISSÕES DE TRATORES MASSEY FERGUSON PROVIDOS  DE  FREIO
                                          ÚMIDO. EMBALAGENS DE 20 LITROS. Marca: LUBRAX
                    7        3,0000  UN    ÓLEO 15W40 EMBALAGENS DE 20 LITROS. Marca: LUBRIMOTORS        1.650,0000        4.950,00
                    8       20,0000  UN   ÓLEO  HIDRÁULICO  SAE  10W  API  CF/CF2  ÓLEO   LUBRIFICANTE     179,0000        3.580,00
                                          MINERAL  MONOVISCOSO  PARA  MOTORES  A  DIESEL  E   SISTEMAS
                                          HIDRÁULICOS. BALDES DE 20 LITROS. Marca: LUBRIMOTORS
                   11        1,0000  UN   GRAXA ANP 0460  PARA  LUBRIFICAÇÃO  DE  MÁQUINAS  NO  GERAL.     889,0000          889,00
                                          EMBALAGEM DE 170KG. Marca: LUBRIMOTORS
                   16       10,0000  UN   ÓLEO   LUBRIFICANTE   HIDRÁULICO   VG   46   PARA   SISTEMAS     139,0000        1.390,00
                                          HIDRÁULICOS  DE  ALTA  PRESSÃO.  EMBALAGENS  DE  20  LITROS.
                                          Marca: LUBRIMOTORS
                   18       20,0000  UN   ÓLEO  HIDRÁULICO  68.  EMBALAGENS  DE  20   LITROS.   Marca:     119,0000        2.380,00
                                          LUBRIMOTORS
                   19        2,0000  UN    GRAXA HD 2 AZUL EMBALAGENS DE 20 KG Marca: LUBRIMOTORS          215,0000          430,00
                                          AQUISIÇÃO DE ÓLEOS  LUBRIFICANTES  PARA  VEÍCULOS  DA  FROTA
                                          MUNICIPAL.
                                          CONFORME  SOLICITAÇÃO  DE  COMPRA  Nº  2380  DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.199,50

  3920 25.04.2016    79801 RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EI 11607641000125        PRP-Pregão Pr   5251  1179
                    1       20,0000  UN   TINTA ACRÍLICA A BASE DE  SOLVENTE,  AMARELA,  BALDE  DE  18     160,0000        3.200,00
                                          LTS Marca: RODOVIAS
                    2       20,0000  UN   TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, BRANCA, BALDE DE  18  LTS     156,0000        3.120,00
                                          Marca: RODOVIAS
                    3       10,0000  UN   TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, PRETA, BALDE  DE  18  LTS     157,0000        1.570,00
                                          Marca: RODOVIAS
                    4       20,0000  UN   DILUENTE PARA TINTA ACRÍLICA A BASE  DE  SOLVENTE  BALDE  DE     114,9900        2.299,80
                                          18L . Marca: RODOVIAS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2385 DA SMOT  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO  VISUAL  DE  DIVERSAS  RUAS  DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.189,80

  3934 25.04.2016    51808 MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA    79879318000497        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        1,0000  UN    FILTRO DE COMBUSTÍVEL                                           123,5400          123,54
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2301  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE   OBRAS   E   TRÂNSITO   PARA   REPOSIÇÃO   NA
                                          MOTONIVELADORA Nº 08, TOMB. 548669.
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,54

  3939 25.04.2016    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5181     1
                    2        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                              323,8500          323,85
                                          REEMPENHO  DE  VALOR  REF.  A  CONTRAPARTIDA  FINANCEIRA  DO
                                          MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  EXECUÇÃO  DE  OBRA
                                          DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA  GLOBAL,
                                          NAS RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO  BAIRRO  1º
                                          DE  MAIO,  COM  ÁREA  DE  21.174,26M²,   CONFORME   CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE  EXECUÇÃO  DE  OBRA  PÚBLICA  Nº  77/2015,
                                          EMPENHADO EM  04/01/2016,  NOTA  DE  EMPENHO  Nº  35/2016  E
                                          ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO TROCA DE RECURSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          323,85

  3962 26.04.2016    88559 SINAL VALE POLI SOLUTIONS LTDA - ME      10645121000144        PRP-Pregão Pr   5251  1179
                   45        5,0000  UN   PLACA DE ADVERTÊNCIA A18 CONJUNTO DE  PLACA  DE  ADVERTÊNCIA      82,8800          414,40
                                          A18, LADOS 50CM X 50CM, COM TUBOS PARA FIXAÇÃO
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2487  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA  REPOSIÇÃO  E  INSTALAÇÃO
                                          EM NOVOS PONTOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          414,40

  3963 26.04.2016    88561 LUCINDO DA SILVEIRA                      21990003000190        PRP-Pregão Pr   5251  1179
                    1       40,0000  UN   PLACA  DE  REGULAMENTAÇÃO  R1/PARE  CONJUNTO  DE  PLACA   DE      82,5800        3.303,20
                                          REGULAMENTAÇÃO R1/PARE, OCTOGONAL, LADO 25CM COM TUBOS  PARA
                                          FIXAÇÃO
                    2        5,0000  UN   PLACA  DE   REGULAMENTAÇÃO   R2   CONJUNTO   DE   PLACA   DE     105,5400          527,70
                                          REGULAMENTAÇÃO R2, "DÊ A PREFERÊNCIA", LADO 75CM  COM  TUBOS
                                          PARA FIXAÇÃO
                    4       10,0000  UN   PLACA  DE  REGULAMENTAÇÃO   R4A   CONJUNTO   DE   PLACA   DE      77,9800          779,80
                                          REGULAMENTAÇÃO R4A, "PROIBIDO VIRAR  À  ESQUERDA",  DIÂMETRO
                                          50CM, COM TUBOS PARA FIXAÇÃO
                    5       10,0000  UN   PLACA  DE  REGULAMENTAÇÃO   R4B   CONJUNTO   DE   PLACA   DE      77,9800          779,80
                                          REGULAMENTAÇÃO R4B, "PROIBIDO  VIRAR  À  DIREITA",  DIÂMETRO
                                          50CM, COM TUBOS PARA FIXAÇÃO
                    9       10,0000  UN   PLACA  DE  REGULAMENTAÇÃO   R6B   CONJUNTO   DE   PLACA   DE      96,3400          963,40
                                          REGULAMENTAÇÃO    R6B,    "ESTACIONAMENTO    REGULAMENTADO",
                                          INFORMAÇÃO  COMPLEMENTAR  0,50  X  0,75CM,  COM  TUBOS  PARA
                                          FIXAÇÃO
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2487  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA  REPOSIÇÃO  E  INSTALAÇÃO
                                          EM NOVOS PONTOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.353,90

  3964 26.04.2016      662 PSICOARTES PAINEIS LTDA                  91967448000134        PRP-Pregão Pr   5251  1179
                    7        2,0000  M²    PLACA INDICATIVA DE SENTIDO                                     148,0000          296,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2487  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA  REPOSIÇÃO  E  INSTALAÇÃO
                                          EM NOVOS PONTOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,00

  4314 27.04.2016     9078 BALBINOT IND. DE IMPLEM. AGRICOLA LTDA   89843015000125        DPV-Dispensa    5544     1
                    1       12,0000  UN    LÂMINA PARA ROÇADEIRA ARTICULADA                                 46,2000          554,40
                    2       12,0000  UN    CONJUNTO ARTICULADO PARA ROÇADEIRA                               29,5000          354,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2486  DA  SEMOT  PARA  REPOSIÇÃO  EM
                                          ROÇADEIRAS HIDRÁULICAS ARTICULADAS, QUE EFETUAM  ROÇADAS  EM
                                          ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          908,40

  4327 27.04.2016    84275 FELIPE TROES - ME                        21246549000130        DPV-Dispensa    5049     1
                    1        2,0000  PA    PAR PERNEIRA ROÇADOR                                             38,0000           76,00
                    2        2,0000  UN   MASCARA DE  PROTECAO  FACIAL,  TIPO  VISEIRA,  TRANSPARENTE,      42,0000           84,00
                                          COM FIXAÇÃO E REGULAGEM DE AJUSTE NA CABEÇA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2390 DA SMOT  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MÁSCARA,  PROTETOR  FACIAL  COM  TELA,  PARA  PROTEÇÃO   DOS
                                          SERVIDORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  4329 27.04.2016      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        PRP-Pregão Pr   5577     1
                   10        1,0000  UN    PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/HUBER WARCO           1.660,0000        1.660,00
                   11        1,0000  UN    PEÇAS ELÉTRICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/HUBER WARCO           1.660,0000        1.660,00
                   12        1,0000  UN    ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/HUBER WARCO                1.660,0000        1.660,00
                   13        1,0000  UN    PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MICHIGAN              1.660,0000        1.660,00
                   14        1,0000  UN    PEÇAS ELÉTRICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MICHIGAN              1.660,0000        1.660,00
                   15        1,0000  UN    ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MICHIGAN                   1.700,0000        1.700,00
                                          REEMPENHO  DA  NOTA  DE  EMPENHO  Nº  3972/2016,   REFERENTE
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 1º LINHA  PARA  A  FROTA  DE
                                          MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO  SMOT
                                          Nº 2016/2483
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  4373 28.04.2016    75404 C.S.C - CENTRO SERRA CALIBRACOES METROLO 14039948000165        DPV-Dispensa    5577     1
                    2        1,0000  UN    PEÇAS                                                           794,0000          794,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2518  DA  SMOT  PARA  CONSERTO   E
                                          CALIBRAGEM  DE TACOGRAFOS.
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, POR
                                          TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (557.7), POIS HÁ
                                          VALORES REFERENTE A SERVIÇOS, SENDO A RUBRICA CORRETA
                                          558.2 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          794,00

  4384 28.04.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        3,0000  UN    BATERIA, 12 VOLTS, 100 AH , COM MANUTENÇÃO.                     400,0000        1.200,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2603  PARA  AQUISIÇÃO  DE  BATERIAS
                                          PARA REPOSIÇÃO EM CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

  4424 29.04.2016    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        DPV-Dispensa    5451     1
                    1        1,0000  UN    CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³                          55,0000           55,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2763/2016, REF. A
                                          AQUISIÇÃO DE CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³, POR
                                          TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

  4433 29.04.2016    59276 MODELO PNEUS LTDA                        94510682000126        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        4,0000  UN   PNEU  DIAGONAL  10,5/65-16,  10  LONAS,  CLASSIFICAÇÃO   L1,     580,0000        2.320,00
                                          DESENHO  TIPO  RAIADO  PARA   USO   EM   EIXOS   DIRECIONAIS
                                          DIANTEIROS DE RETROESCAVADEIRA.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2562 DA SMOT  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          DE  PNEUS  PARA  CONSERVAÇÃO  E  RENOVAÇÃO  DE  VEÍCULOS   E
                                          MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.320,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2016                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                    3.489.974,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

   606 18.01.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6213     1
                    6        3,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO          7,8700           23,61
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES, Marca: CNEW Nº 2/0
                   19        2,0000  CX   COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES              16,3500           32,70
                                          Marca: LEO E LEO 208
                   26        5,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50CM DE COMPRIMENTO       6,6000           33,00
                                          DA LÂMINA, Marca: TRAMONTINA 25901-105
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 66/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,70-

  3400 01.04.2016    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   6055     1
                   11      100,0000  UN   COPO  DESCARTÁVEL  PARA  ÁGUA,  TIRA  COM  100   COPOS   COM       2,2900          229,00
                                          CAPACIDADE DE 180ML Marca: MASTER COPOS
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°156/2016    DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE
                                          CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          229,00

  3401 01.04.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6055     1
                   10      200,0000  UN   COPO  DESCARTAVEL  PARA  CAFE,  TIRA  COM  100   COPOS   COM       1,2500          250,00
                                          CAPACIDADE PARA 50ML Marca: CRISTALCOPOS
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°156/2016    DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE
                                          CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  3498 06.04.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   6157     1
                   18        2,0000  UN   SWITCH  24  PORTAS,  10/100/1000  MBPS,  COM  NEGOCIACAO  DE     950,0000        1.900,00
                                          VELOCIDADE  AUTOMATICA,  ALIMENTACAO  DE  100V  A  240V,  AC
                                          AUTOMATICO Marca: INTELBRAS
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  172/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA  USO  NO  NÚCLEO  TECNOLÓGICO  DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.900,00

  3509 06.04.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   6054     1
                   34        3,0000  UN   ESTABILIZADOR  1000VA  ESTABILIZADOR,  PLUGUE  MACHO  PADRAO     238,6700          716,01
                                          NBR14136, POTENCIA DE 1000VA,  6  TOMADAS  PADRAO  NBR14136,
                                          ENTRADA DE 220 VOLTS, SAIDA DE 110 VOLTS, COR  PRETO  Marca:
                                          NSW
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  172/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA  USO  NO  NÚCLEO  TECNOLÓGICO  DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          716,01

  3626 11.04.2016    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa    6059     1
                    1        5,0000  PC    PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES                      6,5000           32,50
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  172/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA  USO  NO  NÚCLEO  TECNOLÓGICO  DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,50

  3657 12.04.2016    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa    6156     1
                    2        5,0000  UN   CAIXA  DE  SOM  PARA  PC  COM  POTÊNCIA  DE  32W  8W  +  COM     360,0000        1.800,00
                                          SATÉLITES DE 8W, COMPATÍVEL  COM  PC,  CONTROLE  DE  VOLUME,
                                          SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO.
                                          REEMPENHO DE VALOR REF.  A  AQUISIÇÃO  REF.  CAIXAS  DE  SOM
                                          PARA  PC  PARA  USO  NOS  LABORATÓRIOS  DE  INFORMÁTICA  DAS
                                          ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE  ENSINO  FUNDAMENTAL,  EMPENHADO  EM
                                          11/04/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 3629/2016 E  ESTORNADA  NESTA
                                          DATA POR TER SIDO EMPENHADA  EM  RUBRICA  INDEVIDA  (659.6),
                                          SENDO A CORRETA 615.6 - EQUIPAMENTOS  PARA  ÁUDIO,  VÍDEO  E
                                          FOTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00

  3664 12.04.2016    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa    6154     1
                    2        1,0000  UN   NO-BREAK 1200VA COM 4 TOMADAS  NBR  14136  NO-BREAK  1200VA,     494,0000          494,00
                                          PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136, POTENCIA DE 1200VA, 4  TOMADAS
                                          PADRAO NBR14136, ENTRADA 220 VOLTS, SAIDA 110 VOLTS
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE  UM  NO-BREAK  1200VA
                                          PARA USO NO NÚCLEO TECNOLÓGICO DE FARROUPILHA, EMPENHADO  EM
                                          11/04/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 3627/2016 E  ESTORNADA  NESTA
                                          DATA POR TER SIDO EMPENHADA  EM  RUBRICA  INDEVIDA  (605.4),
                                          SENDO  A   CORRETA   615.4   -   MÁQUINAS   E   EQUIPAMENTOS
                                          ENERGÉTICOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          494,00

  3794 15.04.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6056     1
                   49       30,0000  UN   SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G, Marca: SANTO              2,6500           79,50
                                          ANTÔNIO
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEGOV.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,50

  3799 15.04.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   6054     1
                   37       10,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  HP  122,   Ref.   CH561HB   IMPRESSORA   DE      45,0000          450,00
                                          REFERÊNCIA: HP DESKJET 3050  HP  DESKJET  F2050  HP  DESKJET
                                          1000
                   38       10,0000  UN   CARTUCHO  COLORIDO,  HP  122,  Ref.  CH562HB  IMPRESSORA  DE      56,0000          560,00
                                          REFERÊNCIA: HP DESKJET 3050  HP  DESKJET  F2050  HP  DESKJET
                                          1000
                                          AQUISIÇÃO  DE  CARTUCHOS  PARA  USO   NAS   IMPRESSORAS   DO
                                          CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.010,00

  3800 15.04.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   6052     1
                    1      100,0000  UN    CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU         7,2500          725,00
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO  DE  COMPRAS  Nº
                                          2349.
                           Total do Empenho.......:                                                                          725,00

  3803 15.04.2016    86375 DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA            7689941000395        PRD-Dispensa   62113     1
                    2        1,0000  UN    FILTRO DE ÓLEO                                                   25,0300           25,03
                    3        3,0000  UN    ÓLEO 15W40, EMBALAGEM DE 1L                                      42,0967          126,29
                    4        2,0000  UN    ÓLEO DE FREIO                                                    21,8200           43,64
                    5        1,0000  UN    KIT REVISÃO                                                      49,0400           49,04
                    6        1,0000  UN    FILTRO DE COMBUSTÍVEL                                            18,0700           18,07
                    7        1,0000  UN    ELEMENTO FILTRANTE                                               24,9200           24,92
                                          CONTRATAÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº  69/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REVISÃO DOS 45.000 KM DO  VEÍCULO
                                          PALIO WEEKEND, PLACAS IVF1616, TOMB.  0656235,  DO  CONSELHO
                                          TUTELAR DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          286,99

  3829 18.04.2016    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa    6054     1
                    2        2,0000  UN    EXTENSÃO DE CABO DE VIDEO VGA, 1,8M                              20,0000           40,00
                    3        1,0000  UN    ADAPTADOR HDMI X VGA                                             90,0000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  178/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA  USO  NO  NÚCLEO  TECNOLÓGICO  DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  3830 18.04.2016    79727 TECHDEL INFORMATICA LTDA ME              17142770000171        DPV-Dispensa    6054     1
                    1        1,0000  UN    LÂMPADA PARA PROJETOR MULTIMÍDIA Marca: EPSON S10+              610,0000          610,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  178/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA  USO  NO  NÚCLEO  TECNOLÓGICO  DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          610,00

  3831 18.04.2016     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa    6054     1
                    4        1,0000  UN    FONTE PARA MICROFONE FTCI 12/2,5                                 49,0000           49,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  178/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA  USO  NO  NÚCLEO  TECNOLÓGICO  DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,00

  3840 18.04.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   6056     1
                   16       20,0000  UN   PANO  DE  PRATO  ATOALHADO,  40  X  70CM   PANO   DE   PRATO       1,8700           37,40
                                          ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA,  100%  ALGODAO,  NAS  DIMENSOES
                                          APROXIMADAS DE 40 X 70CM Marca: GABELLEI
                                          AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  LIMPEZA   PARA   A   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                                           CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2350
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,40

  3841 18.04.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   6056     1
                   15       40,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5  UNIDADES  PANO       1,4300           57,20
                                          DE LIMPEZA TIPO  PERFEX,  COM  AGENTE  ANTIBACTERICIDA  PARA
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO  PANO,  COM
                                          FURINHOS QUE  AGARRAM  A  SUJEIRA,  COMPOSICAO  100%  FIBRAS
                                          VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM  DE  5  UNIDADES  Marca:
                                          LIMPA MAIS
                                          AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  LIMPEZA   PARA   A   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                                           CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2350
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,20

  3873 19.04.2016    86375 DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA            7689941000395        PRD-Dispensa   62113     1
                    8        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS                                896,6800          896,68
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA  DE  EMPENHO  Nº  3803/2016,  REF.  A
                                          REVISÃO DOS  45.000  KM  DO  VEÍCULO  PALIO  WEEKEND  PLACAS
                                          IVF1616, TOMB. 0656235, DO CONSELHO TUTELAR DE  FARROUPILHA,
                                          POIS HOUVE  NECESSIDADE  DE  MAIS  PEÇAS  QUE  ANTERIORMENTE
                                          PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          896,68

  4309 27.04.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   6215     1
                    9        2,0000  UN   GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE  PRESSAO,  COM      77,9000          155,80
                                          ALCA INJETADA NO  CORPO  DA  GARRAFA,  COM  REVESTIMENTO  EM
                                          INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2599  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E  DO  ADOLESCENTE
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,80

  4324 27.04.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    6213     1
                    2        5,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                         28,0000          140,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  186/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  PARA  USO  NO  CONSELHO  TUTELAR  DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  4325 27.04.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    6053     1
                    3        3,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                         28,0000           84,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  187/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  PARA  USO  DA  SECRETÁRIA  MUNICIPAL
                                          ELAINE MARELI GIULIATO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00

  4371 28.04.2016    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa    6054     1
                    1        5,0000  UN    TONER HP COLOR LASERJET CP 1515N, CB 540A, PRETO                 89,0000          445,00
                    2        5,0000  UN    TONER HP COLOR LASERJET CP 1515N, CB 541A, CIANO                 89,0000          445,00
                    3        5,0000  UN    TONER HP COLOR LASERJET CP 1515N, CB 542A, AMARELO               89,0000          445,00
                    4        5,0000  UN    TONER HP COLOR LASERJET CP 1515N, CB 543A, MAGENTA               89,0000          445,00
                    5        5,0000  UN    TONER HP LASERJET PRÓ 200 COLOR CF 210A, PRETO                   89,0000          445,00
                    6        5,0000  UN    TONER HP LASERJET PRÓ 200 COLOR, 211A CIANO                      89,0000          445,00
                    7        5,0000  UN    TONER HP LASERJET PRÓ 200 COLOR, 212A AMARELO                    89,0000          445,00
                    8        5,0000  UN    TONER HP LASERJET PRÓ 200 COLOR, 213A MAGENTA                    89,0000          445,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°177  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL  DE  PROCESSAMENTO  DE
                                          DADOS PARA O NÚCLEO TECNOLÓGICO DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.560,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       13.210,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

   491 13.01.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6595    20
                    1       80,0000  CX   ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE ACO          4,5700          365,60
                                          COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM  50G
                                          Marca:  BACCHI Nº 29
                    6       30,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO          7,8700          236,10
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES Marca: CNEW Nº 2/0
                    7       10,0000  CX   PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100                20,8500          208,50
                                          UNIDADES Marca: BRW PV0100
                   11       50,0000  CX   GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000             2,7700          138,50
                                          GRAMPOS Marca: CNEW 26/6
                   17      120,0000  UN   COLA COLORIDA, FRASCO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES                7,2000          864,00
                                          Marca: ZSTZ/CCG
                   32       42,0000  CX   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA  Nº 08 CABO LONGO, CAIXA          20,9400          879,48
                                          COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL/08
                   59      120,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: ECCO/CP18X50                     2,0900          250,80
                   60      100,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: SICAD/PPT19X50                   1,6500          165,00
                   65       15,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR BRANCA.          29,2100          438,15
                                          EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
                                          Marca: ATIBAIA/ATCB
                   66        5,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR AZUL,            33,3800          166,90
                                          EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
                                          Marca: ALOFORM/ATCA
                   67        5,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR VERDE.           33,3800          166,90
                                          EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
                                          Marca: ALOFORM/ATCV
                   68        5,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR ROSA             33,3800          166,90
                                          EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
                                          Marca: ALOFORM/ATCR
                   69        5,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR AMARELA          33,3800          166,90
                                          EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, Marca: ALOFORM/ATCAM
                   87      150,0000  CX   TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES, Marca: INJEX/TG 15                2,5500          382,50
                   95       10,0000  PC   REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES        7,8000           78,00
                                          Marca: WALEU/30CM
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 053/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          684,90-

  2325 01.03.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6982     1
                    1       20,0000  CX   ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM  ARAME  DE  ACO       4,5700           91,40
                                          COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM  50G  Marca:  BACCHI
                                          Nº 29
                    6        5,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM  ARAME  DE  ACO       7,8700           39,35
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM  REBARBAS,  CAIXA  COM
                                          720 UNIDADES Marca: CNEW Nº 2/0
                    7        2,0000  CX   PERCEVEJO  LATONADO,  EMBALAGEM  COM  10   CAIXAS   DE   100      20,8500           41,70
                                          UNIDADES Marca: BRW PV0100
                    9        4,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM  DE  COMPRIMENTO,  MINIMO      12,7600           51,04
                                          DE 25 FOLHAS  DE  75G/M²,  TODO  EM  METAL,  EXCETO  BANDEJA
                                          Marca: LIKE GR02
                   11       10,0000  CX   GRAMPO P/  GRAMPEADOR  26/6,  GALVANIZADO,  CAIXA  COM  5000       2,7700           27,70
                                          GRAMPOS Marca: CNEW 26/6
                   13        4,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL,  02  FUROS,  12  FOLHAS  PERFURADOR  DE      10,1100           40,44
                                          PAPEL ? COM 02 FUROS, METÁLICO COM CAPACIDADE PARA  PERFURAR
                                          APROXIMADAMENTE 12  FOLHAS  DE  75G/M2.  APOIO  DA  BASE  EM
                                          POLIETILENO. PINOS PERFURADORES  EM  AÇO  E  MOLAS  EM  AÇO.
                                          DIÂMETRO DO  FURO:  6MM.  DISTÂNCIA  DOS  FUROS:  80MM.  COM
                                          MARGEADOR PLÁSTICO. DIMENSÕES 104 X 57 X 37MM.  Marca:  LYKE
                                          PP011
                   26        4,0000  UN   TESOURA  GRANDE  DE  INOX,  COM  NO  MÍNIMO  19,50   CM   DE       6,6000           26,40
                                          COMPRIMENTO DA LÂMINA Marca: TRAMONTINA 25901-105
                   32        8,0000  CX   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA  Nº  08  CABO  LONGO,  CAIXA      20,9400          167,52
                                          COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL/08
                   59       30,0000  UN    FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: ECCO/CP18X50                    2,0900           62,70
                   60       30,0000  UN    FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: SICAD/PPT19X50                  1,6500           49,50
                   62        5,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE  45MM  X  45M  Marca:  SICAD       2,1500           10,75
                                          PPT4545
                   65        4,0000  PC   CARTOLINA  GRAMATURA  150,  FORMATO  500   X   660,   BRANCA      29,2100          116,84
                                          CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO  500X660,  NA  COR  BRANCA.
                                          EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: ATIBAIA/ATCB
                   66        4,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660,  AZUL  EMBALAGEM      33,3800          133,52
                                          COM 100 UNIDADES. Marca: ALOFORM/ATCA
                   67        4,0000  PC   CARTOLINA  GRAMATURA  150,  FORMATO   500   X   660,   VERDE      33,3800          133,52
                                          EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: ALOFORM/ATCV
                   68        4,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660,  ROSA  EMBALAGEM      33,3800          133,52
                                          COM 100 UNIDADES. Marca: ALOFORM/ATCR
                   69        4,0000  PC   CARTOLINA  GRAMATURA  150,  FORMATO  500  X   660,   AMARELA      33,3800          133,52
                                          EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: ALOFORM/ATCAM
                   87       80,0000  CX    TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES Marca: INJEX/TG 15                2,5500          204,00
                   95        1,0000  PC   REGUA  PLASTICA  TRANSPARENTE  30  CM,  EMBALAGEM   COM   25       7,8000            7,80
                                          UNIDADES Marca: WALEU/30 CM
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  114/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          295,40-

  2571 12.03.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6982     1
                    9        6,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM  DE  COMPRIMENTO,  MINIMO      12,7600           76,56
                                          DE 25 FOLHAS  DE  75G/M²,  TODO  EM  METAL,  EXCETO  BANDEJA
                                          Marca: LIKE GR02
                   13        6,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL,  02  FUROS,  12  FOLHAS  PERFURADOR  DE      10,1100           60,66
                                          PAPEL ? COM 02 FUROS, METÁLICO COM CAPACIDADE PARA  PERFURAR
                                          APROXIMADAMENTE 12  FOLHAS  DE  75G/M2.  APOIO  DA  BASE  EM
                                          POLIETILENO. PINOS PERFURADORES  EM  AÇO  E  MOLAS  EM  AÇO.
                                          DIÂMETRO DO  FURO:  6MM.  DISTÂNCIA  DOS  FUROS:  80MM.  COM
                                          MARGEADOR PLÁSTICO. DIMENSÕES 104 X 57 X 37MM.  Marca:  LYKE
                                          PP011
                   15       10,0000  UN   ESTILETE GRANDE  ESTILETE,  CORPO  EMBORRACHADO,  LAMINA  EM       6,3800           63,80
                                          ACO CARBONO DE 18MM Marca: COR E ARTE 18MM
                   16        5,0000  UN   EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12  UNIDADES  Marca:  CARBRINK       8,5100           42,55
                                          CNG
                   19       10,0000  CX   COLA EM  BASTAO,  FRASCO  DE  20G,  CAIXA  COM  06  UNIDADES      16,3500          163,50
                                          Marca: LEO E LEO 208
                   20        2,0000  UN   PISTOLA  DE  ADESIVO  20W  -  USO  PARA  COLAGEM  DE  PAPEL,      16,5000           33,00
                                          PAPELÃO, MADEIRA,  CORTIÇA,  ISOPOR,  ARTESANATO  EM  GERAL,
                                          FLORES, DECORAÇÕES.  BIVOLT  (110X220  VOLTS).  O  APLICADOR
                                          UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA  PLÁSTICA.  UTILIZA  REFIS  DE
                                          COLA FINO: 0,75 CM DE DIÂMETRO. COMPRIMENTO DO  REFIL  30CM.
                                          Marca: JNS 20W
                   26        6,0000  UN   TESOURA  GRANDE  DE  INOX,  COM  NO  MÍNIMO  19,50   CM   DE       6,6000           39,60
                                          COMPRIMENTO DA LÂMINA Marca: TRAMONTINA 25901-105
                   62       15,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE  45MM  X  45M  Marca:  SICAD       2,1500           32,25
                                          PPT4545
                   93        5,0000  UN   BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE  OU  FUMÊ      21,9800          109,90
                                          Marca: CARBRINK/DUPLA
                    3       25,0000  PC   PILHA  ALCALINA  AAA,  EMBALAGEM  COM  04  UNIDADES   Marca:       3,7100           92,75
                                          FIX/AAA
                    4       25,0000  PC    PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: FIX/AA        3,7100           92,75
                    5        5,0000  UN   CALCULADORA  PORTÁTIL  DE  MESA,  12  DÍGITOS,   COM   VISOR       9,5200           47,60
                                          INCLINADO, COM CÉLULA SOLAR E PILHA Marca: YINS/CM12D
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°140/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE  EXPEDIENTE
                                          PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          854,92-

  3431 05.04.2016    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamament   6752     1
                   27       13,5000  KG    DOCE DE LEITE                                                    10,0000          135,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DA  CASA  DA
                                          CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  3432 05.04.2016    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamament   7101     1
                   27       18,0000  KG    DOCE DE LEITE                                                    10,0000          180,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  3433 05.04.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   7101     1
                   29      125,0000  KG    FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                1,7000          212,50
                   30      250,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                       1,8500          462,50
                   31      200,0000  KG    FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                 4,9000          980,00
                   35      210,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     17,3000        3.633,00
                   38      160,0000  KG    MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA                         4,2000          672,00
                   42      180,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                3,2000          576,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.536,00

  3434 05.04.2016    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamament   7101     1
                   26       20,0000  KG    DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   8,0000          160,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  3437 05.04.2016    73239 COOPERATIVA VINICOLA NOVA ALIANCA LTDA   88612486000160        CHP-Chamament   7101     1
                   50      132,0000  L     SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                      7,5000          990,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          990,00

  3461 05.04.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   29       79,0000  UN   TECLADO, ABNT-2,  CONECTOR  USB,  COR  PRETA  Marca:  LEADER      30,0000        2.370,00
                                          TECH
                   30       90,0000  UN   MOUSE CONECTOR  USB,  BOTAO  DE  SCROLL,  OTICO,  COR  PRETO      30,0000        2.700,00
                                          Marca: MTEK
                   33       24,0000  UN   ESTABILIZADOR 500  VA  ESTABILIZADOR,  PLUGUE  MACHO  PADRAO      91,7800        2.202,72
                                          NBR14136, POTENCIA DE  500VA,  4  TOMADAS  PADRAO  NBR14136,
                                          ENTRADA DE 220 VOLTS E SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO  Marca:
                                          TS SHARA
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°174/2016  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS LABORATÓRIOS  DE
                                          INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.272,72

  3465 06.04.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   28        6,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                          9,5400           57,24
                   41       24,0000  L     VINAGRE Marca: ROSINA                                             3,3800           81,12
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2038 PARA A AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO
                                          DE MERENDA PARA A CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,36

  3466 06.04.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    5        8,4000  KG    ATUM ENLATADO Marca: NUTRESSENCIAL                               21,5000          180,60
                    8        8,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN               9,4200           75,36
                    9       15,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,9500          119,25
                                          ZAGONEL
                   15       30,0000  KG    CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                      6,6500          199,50
                   40        2,0000  KG    SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH         6,7400           13,48
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2038 PARA A AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO
                                          DE MERENDA PARA A CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          588,19

  3467 06.04.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   35       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA  Marca:  GOTAS      13,2000          475,20
                                          DA FRUTA
                   36       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI  Marca:  GOTAS      13,2000          475,20
                                          DA FRUTA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2038 PARA A AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO
                                          DE MERENDA PARA A CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          950,40

  3468 06.04.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       40,0000  KG    ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                    5,5000          220,00
                    7        8,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,5000           36,00
                   10        8,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    4,5000           36,00
                   11        8,0000  KG    BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA                         4,9400           39,52
                   12       16,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,5000           72,00
                   14         ,5700  KG    CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                     12,8000            7,30
                   20        8,2000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1KG Marca: PETITOSA                  4,1000           33,62
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2038 PARA A AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO
                                          DE MERENDA PARA A CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          444,44

  3471 06.04.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   28       20,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                          9,5400          190,80
                   38       30,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9800           29,40
                   41       18,0000  L     VINAGRE Marca: ROSINA                                             3,3800           60,84
                                           AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          281,04

  3472 06.04.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    5       12,6000  KG    ATUM ENLATADO Marca: NUTRESSENCIAL                               21,5000          270,90
                    8       24,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN               9,4200          226,08
                    9       30,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,9500          238,50
                                          ZAGONEL
                   40       12,0000  KG    SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH         6,7400           80,88
                                           AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          816,36

  3473 06.04.2016    59164 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA     3090472000170        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   33       40,0000  KG    PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA                8,6400          345,60
                                           AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,60

  3474 06.04.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   35       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA  Marca:  GOTAS      13,2000          633,60
                                          DA FRUTA
                   36       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI  Marca:  GOTAS      13,2000          633,60
                                          DA FRUTA
                                           AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.267,20

  3475 06.04.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       20,0000  KG    ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                    5,5000          110,00
                    7       24,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,5000          108,00
                   10       24,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    4,5000          108,00
                   12       24,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,5000          108,00
                   14        4,5600  KG    CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                     12,8000           58,37
                   19       12,0000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                   4,3600           52,32
                   20       49,2000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1KG Marca: PETITOSA                  4,1000          201,72
                   30       12,0000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH               4,2000           50,40
                   37       12,0000  KG    SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                  4,6000           55,20
                                           AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          852,01

  3476 06.04.2016    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamament   6752     1
                   27       18,0000  KG    DOCE DE LEITE                                                    10,0000          180,00
                                           AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  3478 06.04.2016    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamament   6752     1
                   27       18,0000  KG    DOCE DE LEITE                                                    10,0000          180,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA  PARA  CONTRATURNO  1°  DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  3479 06.04.2016    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamament   6752     1
                   26       15,0000  KG    DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   8,0000          120,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA  PARA  CONTRATURNO  1°  DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  3480 06.04.2016    73239 COOPERATIVA VINICOLA NOVA ALIANCA LTDA   88612486000160        CHP-Chamament   6752     1
                   50       20,0000  L     SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                      7,5000          150,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  3483 06.04.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   7121     1
                    3      180,0000  KG    AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO                                   2,9500          531,00
                   27      120,0000  KG    MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca: GERMANI                           3,9800          477,60
                   28      180,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                          9,5400        1.717,20
                   38      180,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9800          176,40
                   39       24,0000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE  200G  Marca:  STELLA       9,1900          220,56
                                          D'ORO
                   41      108,0000  L     VINAGRE Marca: ROSINA                                             3,3800          365,04
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.487,80

  3484 06.04.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   7121     1
                    9      425,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,9500        3.378,75
                                          ZAGONEL
                   15      600,0000  KG    CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                      6,6500        3.990,00
                   40       24,0000  KG    SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH         6,7400          161,76
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.530,51

  3485 06.04.2016    59164 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA     3090472000170        PRP-Pregão Pr   7121     1
                   33      540,0000  KG    PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA                8,6400        4.665,60
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.665,60

  3486 06.04.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   7121     1
                   24      360,0000  KG    FRANGO DESFIADO Marca: VAPZA                                     23,5000        8.460,00
                   35      480,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA  Marca:  GOTAS      13,2000        6.336,00
                                          DA FRUTA
                   36      480,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI  Marca:  GOTAS      13,2000        6.336,00
                                          DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.132,00

  3487 06.04.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   7121     1
                    1      480,0000  KG    ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                    5,5000        2.640,00
                    2      780,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,0400        1.591,20
                    7      480,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,5000        2.160,00
                   10      400,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    4,5000        1.800,00
                   11      288,0000  KG    BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA                         4,9400        1.422,72
                   12      400,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,5000        1.800,00
                   14       22,8000  KG    CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                     12,8000          291,84
                   18       72,0000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH                  5,7000          410,40
                   19       96,0000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                   4,3600          418,56
                   20      369,0000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1KG Marca: PETITOSA                  4,1000        1.512,90
                   21      126,0000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA                   4,4800          564,48
                   29       72,0000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH              6,1000          439,20
                   30       96,0000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH               4,2000          403,20
                   37      180,0000  KG    SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                  4,6000          828,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.282,50

  3489 06.04.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       30,0000  UN    CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU         7,2500          217,50
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2037  AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO  DE
                                          MERENDA PARA CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,50

  3490 06.04.2016    89345 AM2 INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME        57434045000191        DPV-Dispensa    6593    20
                    1       20,0000  UN    FLAUTA PEDAGÓGICA                                                37,0000          740,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  179/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NO  CONTRATURNO  DA  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  3491 06.04.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       20,0000  UN    CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU         7,2500          145,00
                                           AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          145,00

  3492 06.04.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    2       20,0000  UN    CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO                1,4800           29,60
                    3       10,0000  UN    CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO           1,5500           15,50
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,10

  3493 06.04.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    4       10,0000  UN    CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL               1,8700           18,70
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,70

  3494 06.04.2016    78417 SILVIO MOACIR VIEGA - ME                 11123439000128        DPV-Dispensa   69811     1
                    1        1,0000  UN    MATERIAIS DIVERSOS                                            2.700,0000        2.700,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  171/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PERFIS DE  ALUMÍNIO
                                          E VIDROS BLINDEX  PARA  ABERTURAS  DA  ESCOLA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL "DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.700,00

  3495 06.04.2016    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamament   6781  1196
                   27      170,0000  KG    DOCE DE LEITE                                                    10,0000        1.700,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.700,00

  3496 06.04.2016    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamament   6752     1
                   26       20,0000  KG    DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   8,0000          160,00
                                           AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  3497 06.04.2016    73239 COOPERATIVA VINICOLA NOVA ALIANCA LTDA   88612486000160        CHP-Chamament   6752     1
                   50       24,0000  L     SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                      7,5000          180,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA  PARA  CONTRATURNO  1°  DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  3501 06.04.2016     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamament   7131  1173
                   50      720,0000  L     SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                      7,5000        5.400,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  1989/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.400,00

  3502 06.04.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6752     1
                    6       60,0000  KG    ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                              2,2000          132,00
                   30       50,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                       1,8500           92,50
                   31      100,0000  KG    FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                 4,9000          490,00
                   35       80,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     17,3000        1.384,00
                   38       30,0000  KG    MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA                         4,2000          126,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DA  CASA  DA
                                          CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.224,50

  3503 06.04.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6752     1
                    6      240,0000  KG    ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                              2,2000          528,00
                   29       30,0000  KG    FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                1,7000           51,00
                   31       60,0000  KG    FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                 4,9000          294,00
                   35      100,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     17,3000        1.730,00
                   38       90,0000  KG    MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA                         4,2000          378,00
                   42       60,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                3,2000          192,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA  PARA  CONTRATURNO  1°  DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.173,00

  3504 06.04.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6752     1
                    6      390,0000  KG    ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                              2,2000          858,00
                   29       60,0000  KG    FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                1,7000          102,00
                   31       90,0000  KG    FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                 4,9000          441,00
                   35       60,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     17,3000        1.038,00
                   38       90,0000  KG    MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA                         4,2000          378,00
                   42      120,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                3,2000          384,00
                                           AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.201,00

  3505 06.04.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   7321  1214
                    6     1500,0000  KG    ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                              2,2000        3.300,00
                   29      400,0000  KG    FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                1,7000          680,00
                   30      150,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                       1,8500          277,50
                   31      480,0000  KG    FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                 4,9000        2.352,00
                   38      800,0000  KG    MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA                         4,2000        3.360,00
                   42      500,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                3,2000        1.600,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.569,50

  3506 06.04.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6761  1065
                   35      600,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     17,3000       10.380,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.380,00

  3507 06.04.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   7321  1214
                   35      600,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     17,3000       10.380,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.380,00

  3508 06.04.2016    59353 GABRIEL PEROTTONI                           81807864049        CHP-Chamament   6781  1196
                   26      200,0000  KG    DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   8,0000        1.600,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.600,00

  3519 07.04.2016    51419 BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA ME     4383078000193        DPV-Dispensa   65910    20
                    1        1,0000  UN    MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS           1.019,0000        1.019,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N° 152 DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  PARA  MANUTENÇÃO  EM
                                          BEBEDOUROS DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE  ENSINO  FUNDAMENTAL
                                          NOSSA  SENHORA  MEDIANEIRA  E  PRESIDENTE  DUTRA,   CONFORME
                                          ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.019,00

  3521 07.04.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    6461    20
                    1        5,0000  UN    SELATRINCA, EMBALAGEM DE 340G                                    28,9000          144,50
                    2        2,0000  UN    GARFO PARA ROLO 23CM                                              9,9000           19,80
                    3        2,0000  UN    CABO EXTENSOR METAL 2M                                           15,8000           31,60
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  184/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE   EDUCAÇÃO   PARA   MANUTENÇÃO   DAS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,90

  3528 07.04.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    3       30,0000  KG    AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO                                   2,9500           88,50
                   23        6,0000  KG    FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL                                    16,5000           99,00
                   27      100,0000  KG    MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca: GERMANI                           3,9800          398,00
                   28       36,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                          9,5400          343,44
                   38       70,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9800           68,60
                   39       24,0000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE  200G  Marca:  STELLA       9,1900          220,56
                                          D'ORO
                   41       45,0000  L     VINAGRE Marca: ROSINA                                             3,3800          152,10
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.370,20

  3529 07.04.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    8       14,4000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN               9,4200          135,65
                    9       70,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,9500          556,50
                                          ZAGONEL
                   15       60,0000  KG    CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                      6,6500          399,00
                   22        7,0000  KG    FERMENTO BIOLÓGICO Marca: APTI                                   13,7800           96,46
                   31       15,0000  KG    PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOUTIKE INTEGRAL            9,9500          149,25
                   32       15,0000  KG    PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOUTIKE INTEGRAL            9,9500          149,25
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.486,11

  3530 07.04.2016    59164 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA     3090472000170        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   33       84,0000  KG    PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA                8,6400          725,76
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          725,76

  3531 07.04.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    1       56,0000  KG    ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                    5,5000          308,00
                    2      300,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,0400          612,00
                    4      390,0000  KG    ARROZ BRANCO Marca: BLUE SOFT                                     2,1100          822,90
                    7       72,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,5000          324,00
                   10       72,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    4,5000          324,00
                   11       32,0000  KG    BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA                         4,9400          158,08
                   12       64,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,5000          288,00
                   14        3,9900  KG    CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                     12,8000           51,07
                   18       14,4000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH                  5,7000           82,08
                   21       75,6000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA                   4,4800          338,69
                   29       24,0000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH              6,1000          146,40
                   37       30,0000  KG    SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                  4,6000          138,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.593,22

  3532 07.04.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   24       75,0000  KG    FRANGO DESFIADO Marca: VAPZA                                     23,5000        1.762,50
                   35       60,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA  Marca:  GOTAS      13,2000          792,00
                                          DA FRUTA
                   36       72,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI  Marca:  GOTAS      13,2000          950,40
                                          DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.504,90

  3533 07.04.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       12,0000  KG    ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                    5,5000           66,00
                    2       90,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,0400          183,60
                    7       16,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,5000           72,00
                   10       16,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    4,5000           72,00
                   11        8,0000  KG    BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA                         4,9400           39,52
                   12       16,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,5000           72,00
                   14        1,1400  KG    CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                     12,8000           14,59
                   20       49,2000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1KG Marca: PETITOSA                  4,1000          201,72
                   30       24,0000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH               4,2000          100,80
                   37        6,0000  KG    SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                  4,6000           27,60
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA  PARA  CONTRATURNO  1°  DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          849,83

  3534 07.04.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   35       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA  Marca:  GOTAS      13,2000          633,60
                                          DA FRUTA
                   36       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI  Marca:  GOTAS      13,2000          633,60
                                          DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA  PARA  CONTRATURNO  1°  DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.267,20

  3535 07.04.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    9       20,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,9500          159,00
                                          ZAGONEL
                   31       10,0000  KG    PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOUTIKE INTEGRAL            9,9500           99,50
                   32       10,0000  KG    PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOUTIKE INTEGRAL            9,9500           99,50
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA  PARA  CONTRATURNO  1°  DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          358,00

  3536 07.04.2016    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    3       10,0000  KG    AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO                                   2,9500           29,50
                   28       18,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                          9,5400          171,72
                   38       20,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9800           19,60
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA  PARA  CONTRATURNO  1°  DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,82

  3586 08.04.2016      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        DPV-Dispensa   65917    20
                    1       95,0000  UN    PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR                                  20,0000        1.900,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  68/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.900,00

  3590 08.04.2016      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregão Pr   6683    20
                   13       95,0000  UN    EXTINTOR PP04 ABC 4KG COM VALIDADE DE UM ANO Marca: RESIL       120,3200       11.430,40
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   68/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.430,40

  3597 08.04.2016    61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA               7011535000107        DPV-Dispensa    6989     1
                    1       11,0000  UN    CÓPIA DE CHAVE                                                    5,0000           55,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº188/2016  DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  PARA  USO  NA  ESCOLA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL \"DOS ANJOS\".
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

  3606 08.04.2016    86398 ALFRS INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA ME        19338456000194        PRP-Pregão Pr   6689    20
                    4        8,0000  UN    ARMÁRIO DE 2 PORTAS DIMENSÕES 800X450X1600mm Marca: ALF         234,9000        1.879,20
                                          AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO SEDUC Nº  64/2016,  PARA  USO
                                          NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL  DESTE
                                          MUNICÍPIO,  CFE  TERMO  ADITIVO  Nº  01/2016   AO   CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 42/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.879,20

  3611 09.04.2016     5119 SAO LUCAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 94800802000200        DPV-Dispensa    7464  1120
                    1       10,0000  UN    ESPARADRAPO MICROPORE PARA PELES SENSÍVEIS ANTIALÉRGICO           7,5500           75,50
                    2       24,0000  UN    CURATIVO ADESIVO, CAIXA COM 40 CURATIVOS                          3,9000           93,60
                    3       30,0000  UN    COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5CM, PACOTE C/ 10 UN                       1,0500           31,50
                    4       12,0000  UN    SORO FISIOLÓGICO, EMBALAGEM DE 250ML                              3,4700           41,64
                    5        8,0000  UN    TERMÔMETRO DIGITAL                                               14,8200          118,56
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°151  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  DE  HIGIENE   E
                                          FARMÁCIA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,80

  3612 09.04.2016     5119 SAO LUCAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 94800802000200        DPV-Dispensa    7461  1120
                    6       10,0000  PC    FRALDA TAMANHO XG                                                24,2900          242,90
                    7       50,0000  UN    ESCOVA DE DENTE EXTRA MACIA INFANTIL                              4,9500          247,50
                    8       12,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE  1  LITRO  SABONETE  LIQUIDO,      13,9800          167,76
                                          FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO
                    9       12,0000  UN    ALGODÃO 500G                                                     17,5500          210,60
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°151  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  DE  HIGIENE   E
                                          FARMÁCIA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          868,76

  3621 11.04.2016    63081 RUMO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA    68834175000219        DPV-Dispensa    6754     1
                    2       10,0000  UN   PÁ EM AUTILENO COM  CABO,  MEDIDAS  APROXIMADAS:  75  CM  DE      64,9000          649,00
                                          COMPRIMENTO E 8 CM DE LARGURA.
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   67/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL E DOS CONTRATURNOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          649,00

  3622 11.04.2016    30709 MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA  4718197000150        DPV-Dispensa    6754     1
                    1       60,0000  UN   CONJUNTO DE POTES PARA FREEZER C/3 COM  UM  POTE  DE  430ML,      34,9000        2.094,00
                                          UM POTE DE 1,20 LITROS E  UM  POTE  DE  2,40  LITROS  Marca:
                                          SANREMO
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   67/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL E DOS CONTRATURNOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.094,00

  3644 12.04.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   24       20,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000           60,00
                   47       40,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           88,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DA  CASA  DA
                                          CRIANÇA, REQUERIMENTON°2186.
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,00

  3645 12.04.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       60,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           72,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DA  CASA  DA
                                          CRIANÇA, REQUERIMENTON°2184.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  3646 12.04.2016    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   6752     1
                   11      100,0000  KG    BERGAMOTA MONTENEGRINA                                            2,7000          270,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DA  CASA  DA
                                          CRIANÇA, REQUERIMENTO N°2185.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

  3647 12.04.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    7       60,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          180,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DA  CASA  DA
                                          CRIANÇA, REQUERIMENTO N° 2168.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  3648 12.04.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   6752     1
                   19       50,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          205,00
                   53       40,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000          180,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  CENTRO  OCUPACIONAL,
                                          REQUERIMENTO N°2203.
                           Total do Empenho.......:                                                                          385,00

  3649 12.04.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   23       20,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000           40,00
                   28       20,0000  UN    ESPINAFRE                                                         2,0000           40,00
                   52       20,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           36,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  CENTRO  OCUPACIONAL,
                                          REQUERIMENTO N°2202.
                           Total do Empenho.......:                                                                          116,00

  3650 12.04.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   24       30,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000           90,00
                   47       20,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           44,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  CENTRO  OCUPACIONAL,
                                          REQUERIMENTO N° 2201.
                           Total do Empenho.......:                                                                          134,00

  3651 12.04.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   6752     1
                   13       40,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          112,00
                   20       10,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           28,00
                   37       50,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          175,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  CENTRO  OCUPACIONAL,
                                          REQUERIMENTO N° 2200.
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00

  3652 12.04.2016    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   6752     1
                   11      120,0000  KG    BERGAMOTA MONTENEGRINA                                            2,7000          324,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  CENTRO  OCUPACIONAL,
                                          REQUERIMENTO N° 2198.
                           Total do Empenho.......:                                                                          324,00

  3653 12.04.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       30,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           36,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  CENTRO  OCUPACIONAL,
                                          REQUERIMENTO N° 2197.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  3654 12.04.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    7       40,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          120,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  CENTRO  OCUPACIONAL.
                                          REQUERIMENTO N° 2169.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  3655 12.04.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   7471  1109
                    3       13,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           15,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N° 2165 DO SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,60

  3663 12.04.2016    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa   65913    20
                    1       85,0000  UN    FONE DE OUVIDO EM ARCO                                           23,0000        1.955,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE FONES  DE  OUVIDO  EM
                                          ARCO PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE  INFORMÁTICA  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EMPENHADO  EM  11/04/2016,
                                          NOTA DE EMPENHO Nº 3628/2016 E ESTORNADA NESTA DATA POR  TER
                                          SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA (659.6), SENDO A  CORRETA
                                          659.13 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.955,00

  3666 12.04.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa   69812     1
                    2        4,0000  UN    TELEFONE SEM FIO                                                137,0000          548,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2327  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL MICKEY, PATO  DONALD,  PEQUENO  POLEGAR  E
                                          BRANCA DE NEVE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          548,00

  3678 13.04.2016    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   24      100,0000  UN    SACO DE ALGODAO ALVEJADO 70CM X 50CM Marca: MARTINS               2,1500          215,00
                   48       80,0000  UN    LUSTRA MÓVEIS Marca: WORKER                                       1,3500          108,00
                   52      100,0000  UN    SAPONÁCEO CREMOSO Marca: CLASS                                    1,6500          165,00
                   56      100,0000  UN   LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 500 ML.  COMPOSICAO:  LAURIL  ETER,       1,3500          135,00
                                          SULFATO  DE  SODIO,  SURFACTANTE  ANIONICO  FLUORADO,  NONIL
                                          FENOL ETOXILADO, COADJUVANTE, PERFUME E AGUA Marca: WORKER
                                          AQUISI?O  REF.  A  SOLICITA?O  Nº  2016/2220  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCA?O PARA  USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCA?O INFANTIL DO MUNIC?IO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          623,00

  3681 13.04.2016    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   7121     1
                   44    30000,0000  UN    PÃO SOVADO 50G Marca: ELLI DA SILVEIRA                            0,4400       13.200,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2162  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO   FUNDAMENTAL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.200,00

  3691 13.04.2016    86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME           21692639000155        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   21       20,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      15,2500          305,00
                                          Marca: PROQUILL
                   22       20,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      11,2000          224,00
                                          SACO DE  LIXO,  BIODEGRADAVEL,  CAPACIDADE  30  LITROS,  COM
                                          MICRAGEM DE 0.6  ESPECIFICADA  NA  EMBALAGEM,  COM  VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS  Marca:
                                          PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2220  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          529,00

  3692 13.04.2016    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   23      100,0000  UN   SACO DE ACUCAR PARA  LIMPEZA  DE  CHAO,  TAMANHO  MÍNIMO  DE       2,4900          249,00
                                          80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: FLABOM
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2220  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,00

  3693 13.04.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   18       30,0000  FR   PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA,  FARDO  C/  64  ROLOS  DE  60M      55,0000        1.650,00
                                          Marca: ASTÓRIA
                   30       30,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO  100%  LATEX       2,0000           60,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO,  MATERIAL  RESISTENTE,  ANTI-ALERGICO  E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                   31       70,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M  COMPOSICAO  100%  LATEX       2,0000          140,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK
                   32       20,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO  100%  LATEX       2,0000           40,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO,  MATERIAL  RESISTENTE,  ANTI-ALERGICO  E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                   36       36,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS  DE  NYLON,  FELPUDAS,  APARACAO  CURVA,       8,2900          298,44
                                          COM  CABO  DE  MADEIRA  PLASTIFICADO  E  ROSQUEAVEL   Marca:
                                          BETTANIN
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2220  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.188,44

  3694 13.04.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   20       15,0000  UN   SACO DE  LIXO,  BIODEGRADAVEL,  100  LITROS,  FARDO  C/  100      43,8900          658,35
                                          SACOS Marca: MAIS FORTE
                   25      300,0000  UN    ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: ESFREBOM                  0,4700          141,00
                   45      400,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO  46º,  FRASCO  DE  1  LITRO  Marca:       4,1300        1.652,00
                                          JOPESO
                   55       20,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO  DE  360ML  Marca:  ULTRA       6,5000          130,00
                                          FRESH
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2220  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.581,35

  3695 13.04.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   26       10,0000  UN   ESPONJA DE ACO, FINA, EM LA DE  ACO,  FARDO  C/  14  PACOTES      13,4000          134,00
                                          ESPONJA DE ACO, FINA, EM  LA  DE  ACO  CARBONO,  EM  PACOTES
                                          PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA  FARDOS  COM
                                          14 PACOTES Marca: INOVE
                   27      100,0000  UN   ESFREGAO DE ACO, ALMOFADA PALHA DE  ACO,  INOXIDAVEL  E  SEM       0,6900           69,00
                                          OXIDACAO, ANTI-BACTERIAS, ESPIRAL. Marca: BARÃO
                   28       30,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA  EM  POLIPROPILENO  E       4,0900          122,70
                                          CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES Marca: DALCIN
                   29       20,0000  UN   ESCOVAO  COM  CERDAS  DURAS  E  RESISTENTES   PARA   LIMPEZA       1,5700           31,40
                                          PESADA, PEGA CONFORTAVEL, COM ENCAIXE PARA MAO DE DESTROS  E
                                          CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE Marca: KLERING
                   33       50,0000  UN   PA PLASTICA  PARA  LIXO,  EM  PLASTICO  RESISTENTE,  TAMANHO       1,0900           54,50
                                          PADRAO Marca: INBRASIL
                   34       20,0000  UN   RODO DE  40CM,  COM  CABO,  COMPOSICAO  MATERIAL  SINTETICO,       3,6200           72,40
                                          BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y Marca: KLERING
                   37       10,0000  UN    VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: VIDEQUIMICA         19,2000          192,00
                   44      500,0000  UN    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS                1,2700          635,00
                   46      200,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,5500          510,00
                                          Marca: ATRIUS
                   47      500,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0400          520,00
                                          FONTANA
                   49      100,0000  UN   SABAO  EM  BARRA  GLICERINA,  BARRA  DE  400G  Marca:  SANTO       2,6500          265,00
                                          ANTÔNIO
                   50      200,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG  Marca:  GIRANDO       5,2900        1.058,00
                                          SOL
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2220  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.664,00

  3711 13.04.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   6752     1
                   13       10,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           28,00
                   20       10,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           28,00
                   37       30,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          105,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DA  CASA  DA
                                          CRIANÇA,REQUERIMENTO N°2187.
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,00

  3730 14.04.2016    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   44     5000,0000  UN    PÃO SOVADO 50G Marca: ELLI DA SILVEIRA                            0,4400        2.200,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA NO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE. SOLICITAÇÃO N° 2191.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.200,00

  3731 14.04.2016    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   44     3500,0000  UN    PÃO SOVADO 50G Marca: ELLI DA SILVEIRA                            0,4400        1.540,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CONTRA  TURNO  1°  DE
                                          MAIO,REQUERIMENTO N°2183.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.540,00

  3733 14.04.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7111  1166
                   23      225,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000          450,00
                   52      152,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000          273,60
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          723,60

  3735 14.04.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   7471  1109
                   13       16,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           44,80
                   20       64,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          179,20
                   37      120,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          420,00
                   45      100,0000  KG    PÊRA                                                              4,5000          450,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL, N°2167.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.094,00

  3736 14.04.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7131  1173
                   24      301,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000          903,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, N°2159.
                           Total do Empenho.......:                                                                          903,00

  3737 14.04.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   6761  1065
                   20      182,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          509,60
                   37      800,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000        2.800,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, N°2158.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.309,60

  3738 14.04.2016    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   7111  1166
                   11     1842,0000  KG    BERGAMOTA MONTENEGRINA                                            2,7000        4.973,40
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, N°2156.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.973,40

  3739 14.04.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   7111  1166
                   19      556,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000        2.279,60
                   53      505,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000        2.272,50
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, N°2155.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.552,10

  3740 14.04.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7471  1109
                    8       52,0000  KG    BATATA DOCE                                                       2,2000          114,40
                   23        7,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000           14,00
                   25       11,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           16,50
                   28        5,0000  UN    ESPINAFRE                                                         2,0000           10,00
                   52       48,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           86,40
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS  ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SOLICITAÇÃO N° 2194.
                           Total do Empenho.......:                                                                          241,30

  3741 14.04.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6761  1065
                    7      829,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000        2.487,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, SOLICI-
                                          TAÇÃO Nº 2153.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.487,00

  3742 14.04.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   7131  1173
                    3      422,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000          506,40
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, SOLICI-
                                          TAÇÃO Nº 2152.
                           Total do Empenho.......:                                                                          506,40

  3743 14.04.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   7471  1109
                   16      380,0000  KG    CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                            16,6000        6.308,00
                   17      230,0000  KG    CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL                           18,9500        4.358,50
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SOLICITAÇÃO N° 2196.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.666,50

  3744 14.04.2016    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   7471  1109
                   11       48,0000  KG    BERGAMOTA MONTENEGRINA                                            2,7000          129,60
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SOLICITAÇÃO N° 2193.
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,60

  3745 14.04.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   7471  1109
                   19       63,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          258,30
                   53       84,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000          378,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SOLICITAÇÃO N° 2192.
                           Total do Empenho.......:                                                                          636,30

  3746 14.04.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7471  1109
                   14       39,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000          113,10
                   24       22,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000           66,00
                   34       66,0000  KG    LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                         2,5000          165,00
                   39       50,0000  KG    MORANGA KABOTIÁ                                                   2,2000          110,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SOLICITAÇÃO N° 2189.
                           Total do Empenho.......:                                                                          454,10

  3747 14.04.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7471  1109
                    1       42,0000  KG    ABACATE                                                           3,6500          153,30
                    7      144,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          432,00
                    9       76,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          266,00
                   36       34,0000  KG    LIMÃO                                                             2,7000           91,80
                   43       65,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000          221,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SOLCITAÇÃO N° 2166.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.164,10

  3748 14.04.2016    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamament   7471  1109
                   10       76,0000  L     BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                           2,6000          197,60
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SOLICITAÇÃO N° 2170.
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,60

  3749 14.04.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   6752     1
                   19       35,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          143,50
                   53       30,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000          135,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA NO CONTRATURNO 1° DE
                                          MAIO, REQUERIMENTO N° 2178.
                           Total do Empenho.......:                                                                          278,50

  3756 14.04.2016    23095 MINIMERCADO MARIAL LTDA ME               92499573000120        DPV-Dispensa   69818     1
                    1      115,0000  UN    AVENTAL SIMPLES TAMANHO ÚNICO                                    17,0000        1.955,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2110  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL MICKEY, PEQUENO  POLEGAR,  PATO  DONALD  E
                                          BRANCA DE NEVE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.955,00

  3758 14.04.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   23       10,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000           20,00
                   28       15,0000  UN    ESPINAFRE                                                         2,0000           30,00
                   52       15,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           27,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA NO CONTRATURNO  1°  DE
                                          MAIO, REQUERIMENTO N° 2177.
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,00

  3759 14.04.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   24       20,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000           60,00
                   47       20,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           44,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA NO CONTRATURNO 1° DE
                                          MAIO, REQUERIMENTO N°2176.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00

  3760 14.04.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   6752     1
                   13       10,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           28,00
                   20       10,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           28,00
                   37       35,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          122,50
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA CONTRA TURNO 1° DE
                                          MAIO, REQUERIMENTO N° 2175.
                           Total do Empenho.......:                                                                          178,50

  3761 14.04.2016    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   6752     1
                   11       70,0000  KG    BERGAMOTA MONTENEGRINA                                            2,7000          189,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA NO CONTRATURNO 1° DE
                                          MAIO, REQUERIMENTO N° 2174.
                           Total do Empenho.......:                                                                          189,00

  3762 14.04.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       30,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           36,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA NO CONTRATURNO 1° DE
                                          MAIO, REQUERIMENTO N° 2173.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  3763 14.04.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    7       35,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          105,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA NO CONTRATURNO 1° DE
                                          MAIO, REQUERIMENTO N° 2172.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  3764 14.04.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   23       20,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000           40,00
                   28       10,0000  UN    ESPINAFRE                                                         2,0000           20,00
                   52       20,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           36,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS  DA  CASA  DA
                                          CRIANÇA, REQUERIMENTO N° 2190.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

  3767 14.04.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   6752     1
                   19       40,0000  KG    CEBOLA                                                            4,1000          164,00
                   53       50,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000          225,00
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA, REQUERIMENTO N° 2188.
                           Total do Empenho.......:                                                                          389,00

  3789 15.04.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   14       40,0000  UN   PAPEL FOLHA  INTERFOLHADO,  20  X  22,5CM,  CAIXA  C/  4.800      33,4000        1.336,00
                                          FOLHAS PAPEL FOLHA  INTERFOLHADO,  COM  20  X  22,5CM,  100%
                                          CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS Marca: GUIPEL LUX
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2208  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE   LIMPEZA   E
                                          HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.336,00

  3793 15.04.2016      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        DPV-Dispensa    7467  1120
                    1        1,0000  UN    BARRA ANTI PÂNICO.                                              599,0000          599,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°168  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE UMA BARRA ANTI  PÂNICO  PARA  A
                                          PORTA DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL
                                          ESCOLA DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          599,00

  3796 15.04.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   7463  1120
                   49        7,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  HP  950,   Ref.   CN049AL   IMPRESSORA   DE     110,0000          770,00
                                          REFERÊNCIA: HP OFFICEJET PRO 8100
                                          AQUISIÇÃO  DE  CARTUCHOS  PARA   IMPRESSORAS   DAS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2378 DA SEDUC
                           Total do Empenho.......:                                                                          770,00

  3797 15.04.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   7463  1120
                   50        5,0000  UN   CARTUCHO  CIANO  HP  951,   Ref.   CN050AL   IMPRESSORA   DE      80,0000          400,00
                                          REFERÊNCIA: HP OFFICEJET PRO 8100
                   51        5,0000  UN   CARTUCHO  MAGENTA  HP  951,  Ref.  CN051AL   IMPRESSORA   DE      80,0000          400,00
                                          REFERÊNCIA: HP OFFICEJET PRO 8100
                   52        5,0000  UN   CARTUCHO AMARELO HP  951,  Ref.  CN052AL  HP  OFFICEJET  PRO      80,0000          400,00
                                          8100
                                          AQUISIÇÃO  DE  CARTUCHOS  PARA   IMPRESSORAS   DAS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2378 DA SEDUC
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

  3809 15.04.2016      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa    7461  1120
                    1       75,0000  CX   LUVA DE LÁTEX PARA  PROCEDIMENTO  NÃO  CIRÚRGICO  CAIXA  COM      17,5000        1.312,50
                                          100 UNIDADES
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2111  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.312,50

  3818 18.04.2016    86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr   6462    20
                   23      400,0000  M     FIO RÍGIDO 2.5 MM Marca: CONDUCAP                                 0,7200          288,00
                   25       10,0000  UN   FITA ISOLANTE PRETA ESPESSURA 0,19MM; MEDIDAS: 19MM  X  20M.       2,8000           28,00
                                          Marca: MEC-TRONIC
                   32      500,0000  UN   LÂMPADA  FLUORESCENTE  TUBULAR  DE  40W  COM  AS   SEGUINTES       4,0000        2.000,00
                                          ESPECIFICAÇÕES: ISO 14001  (DO  AMBIENTE);  ISO  9001LÂMPADA
                                          FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM  AS  SEGUINTES  ESPECIF  (DE
                                          QUALIDADE) E CERTIFICADO DO INMETRO. Marca: NSK
                   39      100,0000  UN    REATOR ELETRÔNICO 2X40W Marca: FORCELINE                         13,5000        1.350,00
                   40       50,0000  UN    RECEPTÁCULO TERMINAL CEBOLINHA Marca: LUMIBRAS                    0,4000           20,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2408  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.686,00

  3819 18.04.2016    89439 ODETE L. B. BEZ EIRELI - EPP              8248067000151        PRP-Pregão Pr   6462    20
                   18      100,0000  M     FIO FLEXÍVEL 6MM (AZUL) Marca: FLEXSUL                            1,6900          169,00
                   20      100,0000  M     FIO FLEXÍVEL 6MM (VERMELHO) Marca: FLEXSUL                        1,6900          169,00
                   28       30,0000  UN    INTERRUPTOR DE EMBUTIR Marca: RADIAL                              2,5100           75,30
                   29       30,0000  UN    INTERRUPTOR SOBREPOSTO Marca: RADIAL                              2,2400           67,20
                   31       50,0000  UN    LÂMPADA 160W MISTA Marca: EMPALUX                                12,5200          626,00
                   41       40,0000  UN    RESISTÊNCIA PARA TORNEIRA ELÉTRICA Marca: ZAGONEL                 7,3000          292,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2408  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.398,50

  3870 19.04.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        DPV-Dispensa    7103     1
                    1       40,0000  UN    CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P-13                                   57,5000        2.300,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2244 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          CARGA DE GÁS PARA AS ESCOLA MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL
                                          ESCOLA DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.300,00

  3874 19.04.2016    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   58       40,0000  L    CERA  LÍQUIDA  VERMELHA,  EMBALAGEM  DE  05   LITROS.   PARA      22,1000          884,00
                                          APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO  SECO  E
                                          NAO DERRAPANTE.  COMPOSICAO:  PARAFINA,  CERA  DE  CARNAUBA,
                                          RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA,  PARA  USO
                                          INDUSTRIAL,  AROMATIZADA,  VALIDADE  MINIMA  DE  12   MESES.
                                          Marca: GIRANDO SOL
                   59       40,0000  L    CERA  LÍQUIDA  AMARELA,  EMBALAGEM  DE   05   LITROS.   PARA      24,5400          981,60
                                          APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO  SECO  E
                                          NAO DERRAPANTE.  COMPOSICAO:  PARAFINA,  CERA  DE  CARNAUBA,
                                          RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA,  PARA  USO
                                          INDUSTRIAL,  AROMATIZADA,  VALIDADE  MINIMA  DE  12   MESES.
                                          Marca: GIRANDO SOL
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°130  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL  DE  LIMPEZA  PARA  AS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.865,60

  3875 19.04.2016    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   57       12,0000  L    CERA  LÍQUIDA  INCOLOR,  EMBALAGEM  DE   05   LITROS.   PARA      22,2300          266,76
                                          APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO  SECO  E
                                          NAO DERRAPANTE.  COMPOSICAO:  PARAFINA,  CERA  DE  CARNAUBA,
                                          RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA,  PARA  USO
                                          INDUSTRIAL,  AROMATIZADA,  VALIDADE  MINIMA  DE  12   MESES.
                                          Marca: GIRANDO SOL
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°180  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE  MATERIAL  DE  LIMPEZA  PARA  O
                                          CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          266,76

  3876 19.04.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   53       75,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE  1  LITRO  SABONETE  LIQUIDO,       6,5300          489,75
                                          FRAGRANCIA  DE  ERVA  DOCE,  EMBALAGEM  DE  1  LITRO  Marca:
                                          BOTANIC
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2410  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE   LIMPEZA   E
                                          HIGIENIZAÇÃO  PARA  AS  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          489,75

  3911 20.04.2016     4736 ELETROPECAS COML.ELETRONICA LTDA         91825422000151        DPV-Dispensa   65914    20
                    1        1,0000  UN    CAMPAINHA DE TIMPANO BATENTE EXTERNO                            150,0000          150,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°163  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  CAMPAINHA  PARA  A  ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  3912 20.04.2016    85704 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                  3612312000306        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   25      230,0000  KG    LEITE FÓRMULA Marca: MILUPA                                      16,9000        3.887,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL  DESTE  MUNICÍPIO,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 2016/2463
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.887,00

  3938 25.04.2016    89501 REATIVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ORTOPEDIA 19136609000110        DPV-Dispensa    7468  1120
                    1        1,0000  UN   RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA EM MADEIRA,  ESCALA  DE  120      70,0000           70,00
                                          CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS, COM MARCADOR REMOVÍVEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2321  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  RÉGUA  PARA  A   AVALIAÇÃO
                                          ANTROPOMÉTRICA  DAS  CRIANÇAS  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  3961 26.04.2016    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   57       24,0000  L    CERA  LÍQUIDA  INCOLOR,  EMBALAGEM  DE   05   LITROS.   PARA      22,2300          533,52
                                          APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO  SECO  E
                                          NAO DERRAPANTE.  COMPOSICAO:  PARAFINA,  CERA  DE  CARNAUBA,
                                          RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA,  PARA  USO
                                          INDUSTRIAL,  AROMATIZADA,  VALIDADE  MINIMA  DE  12   MESES.
                                          Marca: GIRANDO SOL
                   59       24,0000  L    CERA  LÍQUIDA  AMARELA,  EMBALAGEM  DE   05   LITROS.   PARA      24,5400          588,96
                                          APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO  SECO  E
                                          NAO DERRAPANTE.  COMPOSICAO:  PARAFINA,  CERA  DE  CARNAUBA,
                                          RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA,  PARA  USO
                                          INDUSTRIAL,  AROMATIZADA,  VALIDADE  MINIMA  DE  12   MESES.
                                          Marca: GIRANDO SOL
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2429  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  PARA   HIGIENIZAÇÃO   DAS   ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.122,48

  4275 27.04.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    7461  1120
                    1       15,0000  CX   MÁSCARA  DUPLA  DESCARTÁVEL  EM  TNT  BRANCA  COM   ELÁSTICO      12,9000          193,50
                                          PACOTE COM 100 UNIDADES
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2411  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          193,50

  4317 27.04.2016      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa    7461  1120
                    3       50,0000  UN    ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5L                                      39,5000        1.975,00
                    4       50,0000  UN    AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS                      12,0000          600,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2256 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA DE  COZINHA  PARA  AS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.575,00

  4318 27.04.2016    30709 MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA  4718197000150        DPV-Dispensa    7465  1120
                    1        2,0000  UN    ACENDEDOR DE FOGÃO                                                5,9500           11,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2256 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA DE  COZINHA  PARA  AS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,90

  4319 27.04.2016    30709 MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA  4718197000150        DPV-Dispensa    7468  1120
                    6       15,0000  UN    RELÓGIO DE PAREDE                                                27,9000          418,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2256 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA DE  COZINHA  PARA  AS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          418,50

  4320 27.04.2016    30709 MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA  4718197000150        DPV-Dispensa    7461  1120
                    2       50,0000  UN    PRENDEDOR DE MADEIRA, DÚZIA                                       3,0000          150,00
                    5       10,0000  UN    CORDÃO DE VARAL PLÁSTICO                                          1,5000           15,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2256 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE COPA DE  COZINHA  PARA  AS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

  4426 29.04.2016    57939 LOJAS MAGAZINE LUIZA - SUL LTDA           6537265000100        DPV-Dispensa    6754     1
                    1        1,0000  UN    CORTADOR DE LEGUMES                                             139,0000          139,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2680  PARA  A  AQUISIÇÃO   DE   UM
                                          CORTADOR DE LEGUMES  PARA O CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          139,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      251.470,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

  1153 27.01.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   8042     1
                    6       12,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM  ARAME DE ACO         7,8700           94,44
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM  REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES, Marca: CNEW Nº 2/0
                    8       15,0000  CX   COLCHETE N. 10, COM 72 UNIDADES COLCHETE Nº 10, FABRICADOS         3,3500           50,25
                                          EM ACO COM  REVESTIMENTO AMARELO, CAIXA COM 72 UNIDADES
                                          Marca: RAFA Nº 10
                    9        6,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO         12,7600           76,56
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                                          Marca: LIKE GR02
                   10        1,0000  UN   GRAMPEADOR 23/8 GRAMPEADOR DE  MESA 23/8, TODO EM METAL,          79,7800           79,78
                                          EXCETO BANDEJA, CAPACIDADE DE 50 A 240 FOLHAS DE 75G/M².
                                          Marca: MASTERPAPER YF 9991-1
                   11       10,0000  CX   GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000              2,7700           27,70
                                          GRAMPOS Marca: CNEW 26/6
                   12        4,0000  CX   GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8, CAIXA COM 5.000 GRAMPOS              20,3200           81,28
                                          Marca: RAFA 23/8
                   13        5,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS PERFURADOR DE            10,1100           50,55
                                          PAPEL COM 02 FUROS, METÁLICO COM CAPACIDADE PARA  PERFURAR
                                          APROXIMADAMENTE 12 FOLHAS DE 75G/M2, APOIO DA BASE EM
                                          POLIETILENO, PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO.
                                          DIÂMETRO DO FURO: 6MM, DISTÂNCIA DOS FUROS: 80MM, COM
                                          MARGEADOR PLÁSTICO, DIMENSÕES 104 X 57 X 37MM, Marca:
                                          LYKE PP011
                   14        1,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 70 FOLHAS Marca: CAVIA CA         111,7000          111,70
                                          123
                   15        5,0000  UN   ESTILETE GRANDE ESTILETE, CORPO EMBORRACHADO, LAMINA EM            6,3800           31,90
                                          ACO CARBONO DE 18MM Marca: COR E ARTE 18MM
                   16        1,0000  UN   EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: CARBRINK          8,5100            8,51
                                          CNG
                   19        1,0000  CX   COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES              16,3500           16,35
                                          Marca: LEO E LEO 208
                   26        4,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE                  6,6000           26,40
                                          COMPRIMENTO DA LÂMINA, Marca: TRAMONTINA 25901-105
                   60        5,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: SICAD/PPT19X50                   1,6500            8,25
                   62        5,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, Marca: SICAD           2,1500           10,75
                                          PPT4545
                   89        3,0000  CX   TINTA ESPECIFICA PARA CARIMBO AUTOMATICO, TUBO DE 40ML,            3,7100           11,13
                                          CAIXA COM 03 UNIDADES Marca: JAPAN/TLC 40
                   93        3,0000  UN   BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ        21,9800           65,94
                                          Marca: CARBRINK/DUPLA
                   95        1,0000  PC   REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM, EMBALAGEM COM 25                 7,8000            7,80
                                          UNIDADES Marca: WALEU/30 CM
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 006/01/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,88-

  1505 03.02.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   8042     1
                    6       14,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO          7,8700          110,18
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES, Marca: CNEW Nº 2/0
                   14        5,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 70 FOLHAS, Marca: CAVIA CA        111,7000          558,50
                                          123
                   16        1,0000  UN   EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12 UNIDADES, Marca: CARBRINK         8,5100            8,51
                                          CNG
                   19        1,0000  CX   COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES              16,3500           16,35
                                          Marca: LEO E LEO 208
                   60       10,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M, Marca: SICAD/PPT19X50                  1,6500           16,50
                   62        5,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, Marca: SICAD           2,1500           10,75
                                          PPT4545
                   63       10,0000  UN   FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS, Marca: SICAD DF1230             2,7100           27,10
                   95        5,0000  PC   REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM, EMBALAGEM COM  25               7,8000           39,00
                                          UNIDADES Marca: WALEU/30 CM
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFICIO 2/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A
                                          CASA DE CULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,35-

  3833 18.04.2016    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   8044     1
                   11       20,0000  UN   COPO  DESCARTÁVEL  PARA  ÁGUA,  TIRA  COM  100   COPOS   COM       2,2900           45,80
                                          CAPACIDADE DE 180ML Marca: MASTER COPOS
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO
                                          PARA A ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA.
                                           CONFORME OFÍCIO Nº 008/03/2016 SEDETUR
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,80

  3834 18.04.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   8041     1
                    2       60,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,0400          122,40
                                          AQUISIÇÃO  DE  AÇÚCAR  PARA  A  ESCOLA  PÚBLICA  DE  MÚSICA,
                                          CONFORME OFÍCIO 008/03/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          122,40

  3835 18.04.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   8044     1
                   15       10,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5  UNIDADES  PANO       1,4300           14,30
                                          DE LIMPEZA TIPO  PERFEX,  COM  AGENTE  ANTIBACTERICIDA  PARA
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO  PANO,  COM
                                          FURINHOS QUE  AGARRAM  A  SUJEIRA,  COMPOSICAO  100%  FIBRAS
                                          VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM  DE  5  UNIDADES  Marca:
                                          LIMPA MAIS
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO
                                          PARA A ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA.
                                           CONFORME OFÍCIO Nº 008/03/2016 SEDETUR
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,30

  3836 18.04.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   8044     1
                    6        2,0000  UN   SUPORTE PLASTICO PARA COADOR  DE  PAPEL  N.  103,  800ML  DE       6,2500           12,50
                                          CAPACIDADE Marca: MELITTA
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO
                                          PARA A ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA.
                                           CONFORME OFÍCIO Nº 008/03/2016 SEDETUR
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,50

  3837 18.04.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   8044     1
                    7       30,0000  CX    FILTRO PARA CAFÉ (103) Marca: MELITTA                             2,5000           75,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO
                                          PARA A ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA.
                                           CONFORME OFÍCIO Nº 008/03/2016 SEDETUR
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  3838 18.04.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   8041     1
                    1       40,0000  UN    CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU         7,2500          290,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO
                                          PARA A ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA.
                                           CONFORME OFÍCIO Nº 008/03/2016 SEDETUR
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          437,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.02  DEPARTAMENTO DE CULTURA            89848949000150

  3430 05.04.2016    79743 LMC CONSTRUCOES ME                       17756247000135        TMP-Tomada de   8361  1019
                    1        1,0000  UN   RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO PATRIMÔNIO  HISTÓRICO  E  CULTURAL 292.332,6100      292.332,61
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE  OBRA  DE  RESTAURO  DA  CAPELA  SÃO  JOSÉ,
                                          LOCALIZADA NO ESTRADA SÃO JOSÉ - 1º DISTRITO - DESTA CIDADE
                                          CONFORME  TOMADA   DE   PREÇOS   Nº   02/2016   E   CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 57/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                      292.332,61

  3792 15.04.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    8225     1
                    1       30,0000  UN    LÂMPADA DE 34W 220V E 27                                         25,0000          750,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°29 DA SEDETUR PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          750,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      293.082,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEACID       89848949000150

  4323 27.04.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    9044     1
                    1        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                         28,0000           28,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   111/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA  USO  DO
                                          SECRETÁRIO MUNICIPAL ANTONIO CARLOS ROMAGNA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,00

  4435 29.04.2016    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        DPV-Dispensa   90416     1
                    1        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS                                719,7500          719,75
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°149 PARA A  AQUISIÇÃO  DE  DE  PEÇAS
                                          PARA A REALIZAÇÃO DA REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE  GARANTIA
                                          DO VEÍCULO SPIN, PLACA IUY 0191 DA SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA,  FUNDAMENTO   LEGAL   LEI
                                          8.666/93, ART. 24, XVII.
                           Total do Empenho.......:                                                                          719,75

                           Total da Unidade.......:                                                                          747,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

  1507 03.02.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   9736  1170
                   18        2,0000  CX   COLA GLITER, TUBO DE 23G, CAIXA COM 06  UNIDADES                   7,2000           14,40
                                          Marca: ZSTZ/CCG
                   19        1,0000  CX   COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES              16,3500           16,35
                                          Marca: LEO E LEO 208
                   59        4,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M, Marca: ECCO/CP18X50                    2,0900            8,36
                   60        6,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M, Marca: SICAD/PPT19X50                  1,6500            9,90
                   62        4,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M                         2,1500            8,60
                                          Marca: SICAD PPT4545
                                          MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS
                                          DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, SENDO QUE,
                                          ESTES MATERIAIS SERÃO OCUPADOS  NO  CREAS,  CONFORME  O
                                          OFICIO 27/2016 - SEACID.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,35-

  3237 31.03.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   9348  1169
                   99        5,0000  KG    ARAME GALVANIZADO Nº 10 Marca: ARCELOR MITTAL                     8,2800           41,40
                                          AQUISIÇÃO  CONFORME  REQUERIMENTO  N°83  DA  SEACID  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  DE  CONSTRUÇÃO  PARA  MANUTENÇÃO  NO
                                          PRÉDIO DO CRAS I.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,15-

  3449 05.04.2016    77136 DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME      15869617000115        DPV-Dispensa    9611  1020
                    1        1,0000  UN    AUXILIO LENTE OCULAR                                            210,0000          210,00
                                          AUXÍLIO LENTE  OCULAR  PARA  MUNICÍPE  MARIA  DE  FÁTIMA  DA
                                          SILVA, CFE. PARECER SOCIAL  Nº  193/2016,  E  PARA  MUNICÍPE
                                          ROSANE BASSANI, CFE. PARECER SOCIAL Nº 197/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  3464 06.04.2016    49566 TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA. 73300840000143        DPV-Dispensa   93415  1169
                    5       16,0000  UN    TINTA TECIDO DIVERSAS CORES 250G                                 14,0000          224,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA  DE  EMPENHO  Nº  2637/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  PARA  REALIZAÇÃO  DE  OFICINAS  DE
                                          ARTESANATO PELO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO  DO
                                          SERVIÇO DE PROTEÇÃO  E  ATENDIMENTO  INTEGRAL  À  FAMÍLIA  -
                                          PAIF, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS TINTAS  DE  TECIDO  QUE
                                          ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          224,00

  3585 08.04.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   17181  1042
                    1        1,0000  UN    SACO PLÁSTICO                                                    22,5000           22,50
                    2      150,0000  UN    ENVELOPE 240X340                                                  0,4000           60,00
                    3      200,0000  UN    ENVELOPE 185X248                                                  0,1400           28,00
                    4        2,0000  UN    PASTA TIPO CATÁLOGO                                              19,9000           39,80
                    5        1,0000  UN    ATÍLIO PLÁSTICO PAC/220                                          13,9900           13,99
                    6        1,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM  ARAME  DE  ACO      25,4900           25,49
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM  REBARBAS,  CAIXA  COM
                                          720 UNIDADES
                    7       10,0000  PC   PASTA  DE  PAPELAO  PLASTIFICADA  COM  ELÁSTICO,  COR  AZUL,       2,0000           20,00
                                          EMBALAGEM COM 20 UNIDADES
                    8        1,0000  UN   LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM  MARGEM,  FORMATO  203  X      12,9900           12,99
                                          298MM
                    9        2,0000  UN    PASTA AZ                                                         19,9000           39,80
                   10        3,0000  UN    POSTIT                                                            3,9900           11,97
                   11        2,0000  UN    POST-IT PEQUENO ANOTAÇÕES                                         6,9900           13,98
                   12        1,0000  UN    POST-IT 38X50                                                     1,6300            1,63
                   13        4,0000  UN    COLA BASTÃO 40 GR                                                 4,9900           19,96
                   14        9,0000  UN    CANETA ESFEROGRAFICA                                              4,9900           44,91
                   15        1,0000  UN    COLA BRANCA 110G                                                  3,9900            3,99
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°125  DA  SEACID  PARA  A
                                          COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          359,01

  3688 13.04.2016    76818 TECNOVA DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA       15504351000107        DPV-Dispensa    9348  1169
                    1        2,0000  UN    ROLDANA 80MM X 5/8 V                                             15,6700           31,34
                    2        8,0000  M     TRILHO PARA PORTÃO                                               29,8013          238,41
                    3        4,0000  UN    TUBO PORTÃO 4CM X 6CM ESPES.                                     29,7375          118,95
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°83  DA  SEACID  PARA  A  COMPRA  DE
                                          MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO PRÉDIO  ONDE  ESTA  LOCALIZADO  O
                                          CRAS I.
                           Total do Empenho.......:                                                                          388,70

  3732 14.04.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    9342  1169
                    1        2,0000  UN    BOMBOM CHOCOLATE BRANCO, PACOTE DE 1KG                           38,6000           77,20
                    2        2,0000  UN    BOMBOM CHOCOLATE, PACOTE DE 1KG                                  38,6000           77,20
                    3        2,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML                                  3,9900            7,98
                    4        1,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO                                                0,8900            0,89
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   127/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  CIDADANIA  PARA  USO  NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          163,27

  3751 14.04.2016    85704 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                  3612312000306        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                   25       24,0000  KG    LEITE FÓRMULA Marca: MILUPA                                      16,9000          405,60
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 127/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          405,60

  3752 14.04.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    9       24,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,9500          190,80
                                          ZAGONEL
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   127/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  CIDADANIA  PARA  USO  NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,80

  3753 14.04.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    6      100,0000  UN    BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL Marca: RITTER           0,6000           60,00
                    7       24,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,5000          108,00
                   19        2,0000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                   4,3600            8,72
                   30        2,0000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH               4,2000            8,40
                   37       24,0000  KG    SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                  4,6000          110,40
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   127/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  CIDADANIA  PARA  USO  NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          295,52

  3754 14.04.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    2        2,0000  UN    CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO                1,4800            2,96
                    3        6,0000  UN    CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO           1,5500            9,30
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   127/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  CIDADANIA  PARA  USO  NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,26

  3755 14.04.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    4        3,0000  UN    CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL               1,8700            5,61
                    5        5,0000  UN    CHA DE MACA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL                    2,0400           10,20
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   127/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  CIDADANIA  PARA  USO  NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,81

  3820 18.04.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   9316  1129
                   31        5,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M  COMPOSICAO  100%  LATEX       2,0000           10,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   126/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00

  3821 18.04.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   9316  1129
                   25       48,0000  UN    ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: ESFREBOM                  0,4700           22,56
                   45       48,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO  46º,  FRASCO  DE  1  LITRO  Marca:       4,1300          198,24
                                          JOPESO
                   55        4,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO  DE  360ML  Marca:  ULTRA       6,5000           26,00
                                          FRESH
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   126/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          246,80

  3822 18.04.2016    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   9316  1129
                   52       10,0000  UN    SAPONÁCEO CREMOSO Marca: CLASS                                    1,6500           16,50
                   57        3,0000  L    CERA  LÍQUIDA  INCOLOR,  EMBALAGEM  DE   05   LITROS.   PARA      22,2300           66,69
                                          APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO  SECO  E
                                          NAO DERRAPANTE.  COMPOSICAO:  PARAFINA,  CERA  DE  CARNAUBA,
                                          RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA,  PARA  USO
                                          INDUSTRIAL,  AROMATIZADA,  VALIDADE  MINIMA  DE  12   MESES.
                                          Marca: GIRANDO SOL
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   126/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,19

  3823 18.04.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   9316  1129
                   46       36,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,5500           91,80
                                          Marca: ATRIUS
                   50       24,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG  Marca:  GIRANDO       5,2900          126,96
                                          SOL
                   53        8,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE  1  LITRO  SABONETE  LIQUIDO,       6,5300           52,24
                                          FRAGRANCIA  DE  ERVA  DOCE,  EMBALAGEM  DE  1  LITRO  Marca:
                                          BOTANIC
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   126/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          271,00

  3824 18.04.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    9316  1129
                    1        1,0000  UN    ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5L                                      49,9500           49,95
                    2       12,0000  L     DESINFETANTE PARA BANHEIRO                                       12,0000          144,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   126/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          193,95

  3825 18.04.2016    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   56       12,0000  UN   LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 500 ML.  COMPOSICAO:  LAURIL  ETER,       1,3500           16,20
                                          SULFATO  DE  SODIO,  SURFACTANTE  ANIONICO  FLUORADO,  NONIL
                                          FENOL ETOXILADO, COADJUVANTE, PERFUME E AGUA Marca: WORKER
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°122 DA SEACID PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,20

  3826 18.04.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   32        5,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO  100%  LATEX       2,0000           10,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO,  MATERIAL  RESISTENTE,  ANTI-ALERGICO  E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°122 DA SEACID PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00

  3827 18.04.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   55        6,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO  DE  360ML  Marca:  ULTRA       6,5000           39,00
                                          FRESH
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°122 DA SEACID PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,00

  3828 18.04.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   49        6,0000  UN   SABAO  EM  BARRA  GLICERINA,  BARRA  DE  400G  Marca:  SANTO       2,6500           15,90
                                          ANTÔNIO
                   50       24,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG  Marca:  GIRANDO       5,2900          126,96
                                          SOL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°122 DA SEACID PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          142,86

  3832 18.04.2016     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    9342  1169
                    1        5,0000  UN    CORANTE ALIMENTAR                                                 1,6000            8,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°88  DA  SEACID  PARA  A  COMPRA  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  PARA  O  CENTROS  DE  REFERÊNCIA  DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II, ATRAVÉS DO PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                            8,00

  3839 18.04.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   25       48,0000  UN    ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: ESFREBOM                  0,4700           22,56
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO  CRAS  I
                                          E CRAS II.
                                           CONFORME OFÍCIO Nº 139/2016 DA SEACID
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,56

  3843 18.04.2016     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1        1,0000  UN    PEDESTAL PARA MICROFONE                                          65,8000           65,80
                    2        1,0000  UN    TRIPÉ PARA BANNER                                                89,9000           89,90
                    3        1,0000  UN    AFINADOR                                                        157,5000          157,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°97 PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS
                                          PARA USUÁRIOS DAS OFICINAS DE VIOLÃO  NO  CRAS  ATRAVÉS  DOS
                                          SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          313,20

  3851 18.04.2016    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa    9343  1169
                    1       10,0000  UN    BLOCOS DE PAPEL A3                                                7,5000           75,00
                    2        4,0000  UN    FITA CREPE ROLO 19MM X 50M                                        3,1500           12,60
                    3       10,0000  UN    IMÃ REDONDO COLORIDO CARTELA C/12UN.                              6,3000           63,00
                    4       10,0000  CX    COLA GLITER, TUBO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES                  10,8000          108,00
                    5        4,0000  UN    ARQUIVO AZ 8,0 CM                                                 9,0000           36,00
                    6      100,0000  UN    PONTINHOS DE PURPURINA 3G CADA COLORIDO                           0,9500           95,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°87 DA SEACID  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SERVIÇOS REALIZADOS NOS  CENTROS
                                          DE REFERÊNCIA DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL  CRAS  I  E  CRAS  II,
                                          ATRAVÉS DO SERVIÇO DA PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          389,60

  3897 20.04.2016     1165 MONTAGEM COMERCIO DE MAQUINAS LTDA       90563354000137        DPV-Dispensa    9638  1190
                    1        1,0000  UN    MOTOR MONOFÁSICO 110/220V 60H RPM 3.450                         390,0000          390,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  OFÍCIO   Nº   138/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA  MANUTENÇÃO
                                          DE MÁQUINA DE COSTURA DO PROJETO DE VOLUNTÁRIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          390,00

  3916 25.04.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   93411  1169
                    1        1,0000  UN    FITA ANTIDERRAPANTE, ROLO DE 50M                                 19,0000           19,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   130/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  CIDADANIA  PARA  USO  NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,00

  3926 25.04.2016    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        DPV-Dispensa    9343  1169
                    1        4,0000  UN    FITA CREPE ROLO 19MM X 50M                                        2,4500            9,80
                    2        1,0000  UN   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO  MORTO  NA  COR  AZUL  EMBALAGEM      97,5000           97,50
                                          COM 25 UNIDADES
                    3        3,0000  UN    QUADRO MURAL EM AÇO/INOX 90 X 60CM                               82,0000          246,00
                    4        2,0000  UN    QUADRO MURAL EM AÇO/INOX 61 X 50CM                               47,0000           94,00
                    5       10,0000  UN    IMÃ REDONDO PARA MURAL, PACOTE COM 10                            14,5000          145,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   128/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  CIDADANIA  PARA  USO  NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,30

  3928 25.04.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    9346  1169
                    1       12,0000  UN    AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 2 LITROS                       6,5000           78,00
                    2        5,0000  L     DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE                               13,9000           69,50
                    3        2,0000  UN    TAPETE ANTE DERRAPANTE 90CM X 50CM                               44,9000           89,80
                    4        1,0000  UN    SODA CAUSTICA, EMBALAGEM DE 1 L                                  16,9000           16,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°122  DA  SEACID  PARA  A  COMPRA  DE
                                          ALGUNS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SERVIÇOS  DA
                                          EQUIPE DE ATENDIMENTO DO CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          254,20

  3929 25.04.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   93111  1129
                    3        5,0000  UN    BATERIA 12V 7A                                                    8,9000           44,50
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   131/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA  USO  NO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL  -
                                          CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,50

  3930 25.04.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   93111  1129
                    1        6,0000  UN    LÂMPADA ECONÔMICA 25W                                            11,5000           69,00
                    2        6,0000  UN    LÂMPADA ECONÔMICA 75W                                            55,0000          330,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   131/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA  USO  NO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL  -
                                          CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          399,00

  3931 25.04.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   9314  1129
                   26       10,0000  UN    PEN DRIVE 8GB Marca: SANDISK                                     30,0000          300,00
                   27        5,0000  UN    PEN DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB Marca: SANDISK                     40,0000          200,00
                   31        3,0000  UN    MOUSE PAD PARA MOUSE OTICO E LASER Marca: ZEROUM                 10,0000           30,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   132/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA  USO  NO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA  SOCIAL  -
                                          CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          530,00

  3932 25.04.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   9314  1129
                   17       12,0000  UN   CARTUCHO  COLORIDO  HP  60,  Ref.  CC643WB   IMPRESSORA   DE      85,0000        1.020,00
                                          REFERÊNCIA: HP PHOTOSMART D110 HP DESKJET F4480
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   132/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA  USO  NO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL  -
                                          CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.020,00

  3933 25.04.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   9314  1129
                   16       20,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 60, Ref. CC640WB  HP  PHOTOSMART  D110  HP      71,0000        1.420,00
                                          DESKJET F4480
                   20       12,0000  UN   CARTUCHO  COLORIDO  HP  78,  Ref.  CC6578DL  IMPRESSORA   DE     210,0000        2.520,00
                                          REFERÊNCIA: HP DESKJET 3820
                   37       40,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  HP  122,   Ref.   CH561HB   IMPRESSORA   DE      45,0000        1.800,00
                                          REFERÊNCIA: HP DESKJET 3050  HP  DESKJET  F2050  HP  DESKJET
                                          1000
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   132/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA  USO  NO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL  -
                                          CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.740,00

  3936 25.04.2016    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa   93417  1169
                    1        1,0000  UN    BOMBA P/ ENCHER BOLA                                              6,9000            6,90
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   133/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA  USO  NO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I.
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,90

  3937 25.04.2016    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1        8,0000  PC    BALÃO COLORIDO, Nº 7, PACOTE COM 25 UNIDADES                      4,5000           36,00
                    2        3,0000  UN    RELÓGIO DE PAREDE                                                26,9000           80,70
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   134/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  CIDADANIA  PARA  USO  NAS
                                          ATIVIDADES LÚDICAS DESENVOLVIDAS NOS CENTROS  DE  REFERÊNCIA
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II ATRAVÉS DO  PROGRAMA  DE
                                          MANUTENÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DO  SERVIÇO  DE  PROTEÇÃO  E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          116,70

  3951 26.04.2016    76818 TECNOVA DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA       15504351000107        DPV-Dispensa    9348  1169
                    1        1,0000  UN    ROLDANA 80MM X 5/8 V                                              3,4200            3,42
                    3        1,0000  UN    TUBO PORTÃO 4CM X 6CM ESPES.                                     13,0100           13,01
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA  DE  EMPENHO  Nº  3688/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  DE  CONSTRUÇÃO  PARA   CENTRO   DE
                                          REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -  CRAS  I,  POR  TER  SIDO
                                          EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,43

  3955 26.04.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    9348  1169
                    1        1,0000  UN    TORNEIRA EM INOX, CANO LONGO, PARA PIA Marca: MEBER              55,0000           55,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   129/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  PARA  REPOSIÇÃO
                                          NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

  3967 26.04.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa   93112  1129
                    1        2,0000  UN    TELEFONE SEM FIO Marca: INTELBRAS TS40ID                         88,0000          176,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   132/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA  USO  NO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          176,00

  4276 27.04.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    9678  1020
                    1       50,0000  UN    MÁSCARA RESPIRADOR SEMIFACIAL VALVULADA                           2,0000          100,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   120/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA  USO  NO
                                          ALBERGUE MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  4302 27.04.2016    15430 GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL  88211842000214        DPV-Dispensa    9313  1129
                    1        5,0000  UN    PAPEL CONTACT COLOR ROLO DE 10M                                  59,5000          297,50
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   137/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA  USO  NO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL  -
                                          CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          297,50

  4377 28.04.2016    52161 MAGAZINE LUIZA S.A.                      47960950030624        DPV-Dispensa    9434  1147
                    1        2,0000  UN    CIRCULADOR DE AR 3 VELOCIDADES                                  208,0000          416,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°78  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL   DE
                                          ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA  AQUISIÇÃO  DE  DOIS
                                          CIRCULADORES  DE  AR  PARA  ATIVIDADES  DESENVOLVIDAS   PELO
                                          PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          416,00

  4378 28.04.2016    52161 MAGAZINE LUIZA S.A.                      47960950030624        DPV-Dispensa    9297  1020
                    1        2,0000  UN    AQUECEDOR                                                       102,0000          204,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°145  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA   A   AQUISIÇÃO   DE
                                          AQUECEDOR  PARA O CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          204,00

  4379 28.04.2016     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    9345  1169
                    1       10,0000  UN    PRATO FUNDO DESCARTÁVEL SOBREMESA                                 1,6000           16,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°123 DA SEACID PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          ALGUNS MATERIAIS PARA COPA E COZINHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,00

  4380 28.04.2016      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa    9345  1169
                    1        2,0000  UN    DISPENSER P/ COPO DESCARTÁVEL                                    27,5000           55,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°123 DA SEACID PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

  4382 28.04.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    9345  1169
                    1        2,0000  UN    SUPORTE PLÁSTICO PARA BOMBONA DE ÁGUA 20L                        23,0000           46,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°123 DA SEACID PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          ALGUNS MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,00

  4383 28.04.2016      571 DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS   92665611008909        DPV-Dispensa    9346  1169
                    1        5,0000  PC    ALGODÃO COLORIDO                                                  7,1000           35,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°122  DA  SEACID  PARA  A  COMPRA  DE
                                          MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O  CRAS  I  E  CRAS
                                          II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,50

                           Total da Unidade.......:                                                                       14.524,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.03  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI       89848949000150

  3609 09.04.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   9902  1202
                   18        1,0000  UN   SWITCH  24  PORTAS,  10/100/1000  MBPS,  COM  NEGOCIACAO  DE     950,0000          950,00
                                          VELOCIDADE  AUTOMATICA,  ALIMENTACAO  DE  100V  A  240V,  AC
                                          AUTOMATICO Marca: INTELBRAS
                   33       11,0000  UN   ESTABILIZADOR 500  VA  ESTABILIZADOR,  PLUGUE  MACHO  PADRAO      91,7800        1.009,58
                                          NBR14136, POTENCIA DE  500VA,  4  TOMADAS  PADRAO  NBR14136,
                                          ENTRADA DE 220 VOLTS E SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO  Marca:
                                          TS SHARA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°94 DA SEACID  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO  DE  DADOS  PARA  O  CENTRO  DE
                                          CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.959,58

  3638 11.04.2016    83688 ATHENAS AUTOMACAO LTDA                    1425676000190        PRP-Pregão Pr   9902  1202
                    1       10,0000  UN   ESTAÇÃO  DE  TRABALHO  COM  MONITOR,  COM   PROCESSADOR   DE   3.544,2300       35.442,30
                                          3.4GHZ, 3MB DE  CACHE,  MEMÓRIA  DE  4GB,  DISCO  RÍGIDO  DE
                                          500GB, TECLADO  E  MOUSE  USB,  MONITOR  DE  21,5'',  COM  O
                                          SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS  7  PROFESSIONAL  64-BIT.  Marca:
                                          LENOVO THINKVISION E2223S
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   92/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  E  CIDADANIA,PARA  FINS  DE
                                          IMPLANTAÇÃO DE SALA DE INFORMÁTICA NO CENTRO DE  CONVIVÊNCIA
                                          IDOSOS, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA  Nº  58/2016,
                                          REF. A ADESÃO À ATA DE REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº  33/2015  DO
                                          PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  09/2015  REALIZADO  PELA  PREFEITURA
                                          MUNICIPAL DE CANGUÇU/RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.442,30

  3817 18.04.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   9864  1202
                   45        2,0000  UN   CABO DE REDE, CATEGORIA 6, ROLO DE 305M CABO  DE  REDE,  PAR     321,2200          642,44
                                          TRANCADO, CATEGORIA 6, ROLO DE 305M Marca: MULTILASER
                   47       15,0000  UN   CONECTOR  DE  CABO  DE  REDE,  FÊMEA  RJ45,  PARA  CABO  PAR       2,7500           41,25
                                          TRANCADO 8 FIOS CATEGORIA 6 Marca: GENERICO
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   095/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  E  CIDADANIA  PARA  USO  NO
                                          CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          683,69

  4274 27.04.2016    71060 EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LT  4682292000140        PRD-Dispensa    9862  1202
                    1        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS                                674,6100          674,61
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   136/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  PARA  REPOSIÇÃO
                                          DE PEÇAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO VEÍCULO JUMPER,  PLACAS
                                          IWN8021, PARA FINS DE REVISÃO PERIÓDICA.  FUNDAMENTO  LEGAL:
                                          LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, INC. XVII.
                           Total do Empenho.......:                                                                          674,61

  4281 27.04.2016     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa    9864  1202
                    1      100,0000  UN    CONECTOR RJ 45                                                    0,6800           68,00
                    2       27,0000  M     ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50                                   15,0000          405,00
                    3        9,0000  UN    EMENDA INTERNA U 100 X 50                                         3,7000           33,30
                    4       20,0000  UN    CAIXA SISTEMA X                                                   4,0400           80,80
                    5       20,0000  UN    TOMADA SISTEMA X C/ RJ45                                         38,1400          762,80
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   095/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA  INSTALAÇÃO
                                          DA SALA DE INFORMÁTICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA  IDOSOS  SÃO
                                          JOSÉ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.349,90

                           Total da Unidade.......:                                                                       40.110,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

  3442 05.04.2016    25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA   89849863000141        DPV-Dispensa   10215     1
                    1        1,0000  UN    MACACÃO COMPLETO GG                                              99,0000           99,00
                    2        1,0000  UN    BOTA PARA APICULTURA TAM 42                                      78,0000           78,00
                    3        1,0000  UN    FUMEGADOR                                                        15,0000           15,00
                    4        1,0000  UN    LUVA DE NAPA                                                     47,0000           47,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°8 DA  SEAGRO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          239,00

  3482 06.04.2016    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  10363     1
                    1        1,0000  UN   FORNECIMENTO DE PEÇAS  -  CAMINHÕES  FORNECIMENTO  DE  PEÇAS   4.100,0000        4.100,00
                                          MECÂNICAS,  ELÉTRICAS  E  ACESSÓRIOS  DE   1ª   LINHA   PARA
                                          REPOSIÇÃO  EM  CAMINHÕES   DAS   MARCAS   CHEVROLET,   FORD,
                                          VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, AGRALE E TRAMONTINI
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AS  SOLICITAÇÕES  Nº  872  E  873/2016   DA
                                          SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  AGRICULTURA  PARA   REPOSIÇÃO   E
                                          MANUTENÇÃO DOS TRATORES E CAMINHÕES DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.100,00

  3779 15.04.2016    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  10363     1
                    1        1,0000  UN   FORNECIMENTO DE PEÇAS  -  CAMINHÕES  FORNECIMENTO  DE  PEÇAS     174,6000          174,60
                                          MECÂNICAS,  ELÉTRICAS  E  ACESSÓRIOS  DE   1ª   LINHA   PARA
                                          REPOSIÇÃO  EM  CAMINHÕES   DAS   MARCAS   CHEVROLET,   FORD,
                                          VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, AGRALE E TRAMONTINI
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2448  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE AGRICULTURA  PARA  REPOSIÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DO
                                          CAMINHÃO PLACAS IIA3521, TOMB. 513816.
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,60

  3791 15.04.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   10109     1
                    1        8,0000  UN    CADEADO 35MM                                                     18,0000          144,00
                    2        6,0000  UN    CADEADO 60MM                                                     48,0000          288,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°15 DA SEAGRO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          CADEADOS, MATERIAL DE PROTEÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          432,00

  4277 27.04.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  10362     1
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                1.500,0000        1.500,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA  NOTA  DE  EMPENHO  Nº  235/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA  LEVE
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,  DURANTE  O  ANO  DE
                                          2016,   POIS   HOUVE   NECESSIDADE   DE   MAIS   PEÇAS   QUE
                                          ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  4278 27.04.2016      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        PRP-Pregão Pr  10363     1
                   10        1,0000  UN    PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/HUBER WARCO             500,0000          500,00
                   11        1,0000  UN    PEÇAS ELÉTRICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/HUBER WARCO             500,0000          500,00
                   12        1,0000  UN    ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/HUBER WARCO                  500,0000          500,00
                   13        1,0000  UN    PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MICHIGAN                500,0000          500,00
                   22        1,0000  UN    PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MASSEY FERGUSON       1.000,0000        1.000,00
                   23        1,0000  UN    PEÇAS ELÉTRICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MASSEY FERGUSON       1.000,0000        1.000,00
                   24        1,0000  UN    ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MASSEY FERGUSON              500,0000          500,00
                   28        1,0000  UN    IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/JF                500,0000          500,00
                   29        1,0000  UN    IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/ NOGUEIRA         500,0000          500,00
                   30        1,0000  UN    IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/CREMASCO          500,0000          500,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   33/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE AGRICULTURA  PARA  MANUTENÇÃO  DE  VEÍCULOS  DA
                                          LINHA PESADA DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE ABRIL  A  DEZEMBRO
                                          DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,00

  4299 27.04.2016    15430 GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL  88211842000214        DPV-Dispensa   10103     1
                    1       20,0000  UN    PASTA PLÁSTICO COM ABA E ELÁSTICO                                 3,4000           68,00
                    2       15,0000  UN    PRANCHETA EM ACRÍLICO PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR                11,9500          179,25
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  20/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          247,25

  4322 27.04.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa   10103     1
                    6        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                         28,0000           28,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  14/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA USO  DO  SECRETÁRIO  MUNICIPAL
                                          ÉDER SANDRO DA SILVA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2016                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       12.720,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

  2615 14.03.2016    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   69      100,0000  AM   ESCOPOLAMINA  BUTILBROMETO,  20  MG/ML,  SOLUÇÃO  INJETÁVEL,       0,8200           82,00
                                          AMPOLA DE 1ML, BR0267282, AMPOLA Marca: TEUTO
                   79       20,0000  FR   FENOTEROL BROMIDRATO, 5,0 MG/ML,  SOLUÇÃO  PARA  NEBULIZAÇÃO       1,4700           29,40
                                          (GOTAS), FRASCO DE 20ML, BR0267256, FRASCO Marca: HIPOLABOR
                   82    30000,0000  CP    FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR         0,0300          900,00
                   94    20000,0000  CP    IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO Marca: TEUTO            0,0500        1.000,00
                   11     1500,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG  +  25MG,  BR0270130,       0,1500          225,00
                                          COMPRIMIDO Marca: TEUTO
                   24       50,0000  FR   METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4  MG/ML,  SOLUÇÃO  ORAL,  FRASCO       0,8400           42,00
                                          DE 10ML, BR0267311, FRASCO Marca: NATIVITA
                   31      300,0000  BI   NEOMICINA,  ASSOCIADA  COM  BACITRACINA,  5MG   +   250UI/G,       0,8400          252,00
                                          POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA Marca: MULTILAB
                   38       50,0000  FR   NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL,  FRASCO  DE  40ML,       1,8500           92,50
                                          BR0267378, FRASCO Marca: PRATI DONADUZZI
                   40     2000,0000  CA    NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA Marca: TEUTO          0,1200          240,00
                   46    15000,0000  CP   PARACETAMOL,   500   MG,   BR0267778,   COMPRIMIDO    Marca:       0,0400          600,00
                                          HIPOLABOR
                   55     3000,0000  CP    PREDNISONA, 20 MG, BR0267743, COMPRIMIDO Marca: SANVAL            0,0900          270,00
                   73      100,0000  FR   SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO  II,  SOLUÇÃO  ORAL-GOTAS,       0,5300           53,00
                                          FRASCO DE 30ML, BR0292345, FRASCO Marca: HIPOLABOR
                   74     6000,0000  CP   SULFATO FERROSO, 40MG DE  FERRO  II,  BR0292344,  COMPRIMIDO       0,0300          180,00
                                          Marca: PRATI DONADUZZI
                   76      150,0000  FR   TIMOLOL,  0,5%,   SOLUÇÃO   OFTÁLMICA,   FRASCO   DE   10ML,       0,8400          126,00
                                          BR0272581, FRASCO Marca: TEUTO
                   79    10000,0000  CP   VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG,  BR0267425,  COMPRIMIDO  Marca:       0,0400          400,00
                                          SANVAL
                   80    20000,0000  CP   VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1,  B2,  B3,  B5,  B6,  BR0368499,       0,0400          800,00
                                          COMPRIMIDO Marca: BELFAR
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          134,20-

  2616 14.03.2016    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11811    40
                    4     5000,0000  CP    ÁCIDO FÓLICO, 5 MG, BR0267503, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR        0,0300          150,00
                    6       60,0000  FR   ÁCIDO  VALPRÓICO,  50  MG/ML,  XAROPE,  FRASCO   DE   100ML,       1,6800          100,80
                                          BR0308732, FRASCO Marca: HIPOLABOR
                   12    12000,0000  CP    ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO Marca: SANVAL           0,0300          360,00
                   17       50,0000  FR   AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ  PARA  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO  DE       1,7800           89,00
                                          60ML, BR0271111, FRASCO Marca: TEUTO
                   34    25000,0000  CP    CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO Marca: TEUTO         0,0700        1.750,00
                   38    10000,0000  CP   CARBONATO DE LÍTIO, 300  MG,  BR0267621,  COMPRIMIDO  Marca:       0,1000        1.000,00
                                          ACTAVIS
                   40      100,0000  FR   CEFALEXINA, 50  MG/ML,  PÓ  P/  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO  DE       6,2000          620,00
                                          100ML, BR0331555, FRASCO Marca: BRAINFARMA
                   42       20,0000  FR   CETOCONAZOL,  2%,  SHAMPOO,  FRASCO  DE  100ML,   BR0271103,       3,0400           60,80
                                          FRASCO Marca: NATIVITA
                   61      200,0000  AM   DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML,  SOLUÇÃO  INJETÁVEL,  AMPOLA  DE       0,4400           88,00
                                          2ML, BR0268252, AMPOLA Marca: FARMACE
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,50-

  2625 14.03.2016    79478 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR    88317000121        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   16    25000,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG,  BR0268123,  COMPRIMIDO  Marca:       0,0700        1.750,00
                                          ACHE
                   26    20000,0000  CP   METOPROLOL, SAL  SUCCINATO,  25  MG,  LIBERAÇÃO  CONTROLADA,       0,5500       11.000,00
                                          BR0276656, COMPRIMIDO Marca: ASTRAZENECA
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,70-

  3582 08.04.2016    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa   11983  4710
                    1        1,0000  UN   IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER PRETO E BRANCO  COM  FUNÇÕES   3.449,0000        3.449,00
                                          IMPRIMIR, COPIAR E DIGITALIZAR, COM VELOCIDADE DE  IMPRESSÃO
                                          ATÉ 21PPM. Marca: KYOCERA M2035DN/L
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   157/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  SAÚDE  PARA  USO  NO  SETOR   DE   VIGILÂNCIA
                                          EPIDEMIOLÓGICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.449,00

  3589 08.04.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa  118615  4760
                    1        6,0000  UN    BOLACHA SALGADA PCT 400G                                          4,5900           27,54
                    2        6,0000  UN    BISCOITO DOCE PCT 400G                                            4,7500           28,50
                    3        6,0000  UN    AGUA MINERAL SEM GAS 1,5 L                                        3,0500           18,30
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°191  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE  PARA  A  AQUISIÇÃO  MATERIAIS   PARA   COFFEE   BREAK
                                          PARA   A   REALIZAÇÃO   DO   CURSO   DE   BIOSSEGURANÇA   DA
                                          VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE  ABRIL  DE
                                          2016, NA SALA DE REUNIÕES DO CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,34

  3592 08.04.2016    75122 UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA 87827689003479        DPV-Dispensa   11821  4001
                    1        1,0000  UN   METILFENIDATO  10MG,  CAIXA  COM   60   COMPRIMIDOS   Marca:      56,9000           56,90
                                          RITALINA
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   209/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,80

  3616 11.04.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr  11653  4011
                   42        6,0000  UN   TONER HP 85A, REF.  CE285AB  IMPRESSORA  DE  REFERÊNCIA:  HP     280,0000        1.680,00
                                          LASERJET M 1132 MFP
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   180/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  SAÚDE  PARA  USO  DO  SERVIÇO  DE  ASSISTÊNCIA
                                          ESPECIALIZADA EM DST/AIDS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.680,00

  3617 11.04.2016    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        PRP-Pregão Pr  11652  4011
                    2        5,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO  A4)  PACOTE  COM  500  FOLHAS      10,0000           50,00
                                          Marca: MEGAPAPER
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   180/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  SAÚDE  PARA  USO  DO  SERVIÇO  DE  ASSISTÊNCIA
                                          ESPECIALIZADA EM DST/AIDS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  3639 11.04.2016    83688 ATHENAS AUTOMACAO LTDA                    1425676000190        PRP-Pregão Pr  12312  4931
                    1       10,0000  UN   ESTAÇÃO  DE  TRABALHO  COM  MONITOR,  COM   PROCESSADOR   DE   3.544,2300       35.442,30
                                          3.4GHZ, 3MB DE  CACHE,  MEMÓRIA  DE  4GB,  DISCO  RÍGIDO  DE
                                          500GB, TECLADO  E  MOUSE  USB,  MONITOR  DE  21,5'',  COM  O
                                          SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS  7  PROFESSIONAL  64-BIT.  Marca:
                                          LENOVO THINKVISION E2223S
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº  1144/2015   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE  SAÚDE,
                                          CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº  58/2016,  REF.  A
                                          ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE  PREÇOS  Nº  33/2015  DO  PREGÃO
                                          ELETRÔNICO Nº 09/2015 REALIZADO  PELA  PREFEITURA  MUNICIPAL
                                          DE CANGUÇU/RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.442,30

  3640 12.04.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr 116515  4011
                    9        2,0000  UN   GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE  PRESSAO,  COM      77,9000          155,80
                                          ALCA INJETADA NO  CORPO  DA  GARRAFA,  COM  REVESTIMENTO  EM
                                          INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/2314  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  SAÚDE  PARA  USO  DO  SERVIÇO  DE  ASSISTÊNCIA
                                          ESPECIALIZADA EM DST/AIDS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,80

  3665 12.04.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa   11659  4011
                    1        2,0000  UN    TELEFONE SEM FIO                                                137,0000          274,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   180/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  SAÚDE  PARA  USO  NO  SERVIÇO  DE  ASSISTÊNCIA
                                          ESPECIALIZADA EM DST/AIDS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          274,00

  3686 13.04.2016    80471 MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA   90930967000165        DPV-Dispensa   11917  4710
                    1       10,0000  UN    TERMÔMETRO DE CABO EXTENSOR, COM HASTE FLEXÍVEL, 700MM           62,3500          623,50
                    2        1,0000  UN   TUBO PARA  COLETA  DE  SANGUE  DE  VÁCUO  (TUBO  GEL)  TAMPA     158,8900          158,89
                                          AMARELA, 4ML, CAIXA C/100
                    3        2,0000  CX   TUBO PARA COLETA DE SANGUE DE VÁCUO COM EDTA K3  4ML,  CAIXA     136,9000          273,80
                                          C/ 50 UNIDADES
                    4        2,0000  UN   AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO  25  X  0,8  CAIXA  COM      77,5000          155,00
                                          100 UNIDADES
                    5        5,0000  UN   ADAPTADOR DE  AGULHA  PARA  COLETA  A  VÁCUO  CAIXA  COM  40      39,4500          197,25
                                          UNIDADES
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   160/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DO  DEPARTAMENTO  DE  VIGILÂNCIA
                                          EPIDEMIOLÓGICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.408,44

  3689 13.04.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   11913  4710
                    1       20,0000  UN    CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR DE 12 LITROS                             15,9000          318,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   160/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO  DEPARTAMENTO  DE  VIGILÂNCIA
                                          EPIDEMIOLÓGICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          318,00

  3701 13.04.2016    89416 NORBENSON DE VAZ SILVEIRA 73394157004    20404428000107        DPV-Dispensa   11867  4760
                    1        2,0000  UN    CAMISA MASCULINA MANGA LONGA                                     99,0000          198,00
                    2        2,0000  UN    CAMISA MASCULINA MANGA CURTA                                     92,0000          184,00
                    3        2,0000  UN    CALÇA MASCULINA                                                 102,0000          204,00
                    4        1,0000  UN    KABAN MASCULINO                                                 192,0000          192,00
                    5        4,0000  UN    CAMISETES FEMININA MANGA LONGA                                   88,0000          352,00
                    6        4,0000  UN    CAMISETES FEMININA MANGA CURTA                                   82,0000          328,00
                    7        4,0000  UN    CALÇA FEMININA                                                   96,0000          384,00
                    8        2,0000  UN    BLEISER                                                         148,0000          296,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°184 PARA A  AQUISIÇÃO  DE  UNIFORMES
                                          PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.138,00

  3757 14.04.2016    68135 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        4470103000176        DPV-Dispensa   11915  4710
                    1        1,0000  UN    PLACA PRINCIPAL 1.2                                             780,0000          780,00
                    2        1,0000  UN    BATERIA SELADA 100A                                           1.242,0000        1.242,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   213/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO  NAS  CÂMARAS  DE  VACINAS
                                          DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO BAIRRO INDUSTRIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.022,00

  3816 18.04.2016    80471 MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA   90930967000165        DPV-Dispensa   12205  4190
                    1        5,0000  UN   TUBO GEL A VÁCUO SEPARADOR COM ATIVADOR  DE  COÁGULO  8,5ML,     157,2000          786,00
                                          CAIXA COM 100 UNIDADES
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   158/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO  DEPARTAMENTO  DE  VIGILÂNCIA
                                          EPIDEMIOLÓGICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          786,00

  3881 19.04.2016    89463 ART MEDICAL PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES  6217117000108        PRE-Pregão El  12311  4931
                    3        1,0000  UN   ELETROCARDIÓGRAFO  REGISTRO  EM  03  CANAIS  COM   AQUISIÇÃO   4.966,0000        4.966,00
                                          SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES(I,II,III,  AVR,  AVL,  AVF,  V1,
                                          V2, V3, V4, V5, V6); LEVE, PORTÁTIL  E  DE  FÁCIL  OPERAÇÃO;
                                          FUNÇÕES ATRAVÉS DE TECLADO DE MEMBRANA; LEDS LUMINOSOS  PARA
                                          INDICAÇÕES DAS FUNÇÕES QRS E FALTA DE  PAPEL;  IMPRESSÃO  EM
                                          TEMPO REAL DAS 3 DERIVAÇÕES INICIAIS,AUTOMÁTICA  OU  MANUAL;
                                          VELOCIDADE DE REGISTRO DE  25  OU  50  MM/S;  INDICAÇÃO  DAS
                                          DERIVAÇÕES IMPRESSAS; ESPAÇO PARA INSERÇÃO DE  DATA  E  NOME
                                          DO PACIENTE; IMPRESSORA DE CABEÇA TÉRMICA DE ALTA  RESOLUÇÃO
                                          8 PONTOS POR MM; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM  AUTONOMIA
                                          DE 2 HORAS EM USO NORMAL (APROXIMADAMENTE 30 EXAMES);  FONTE
                                          DE ALIMENTAÇÃO INCORPORADA E  ENTRADA  PARA  BATERIA  DE  12
                                          VDC(OPCIONAL); CIRCUITO DE ENTRADA  FLUTUANTE  PROTEGIDO  DE
                                          DESFIBRILAÇÃO E EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS DE ALTA  FREQUÊNCIA;
                                          FILTRO DE TREMOR MUSCULAR DE  35  HZ  (SELECIONÁVEL);  GANHO
                                          SELECIONÁVEL DE N/2, N E 2N; FILTRO DE 60 HZ; FREQUÊNCIA  DE
                                          AMOSTRAGEM DE  480  HZ;  DETECÇÃO  DE  MARCA-PASSO;  ENTRADA
                                          AUXILIAR  PARA  REGISTRO  DE  SINAIS  EXTERNOS;  ALIMENTAÇÃO
                                          110/220  V,50/60  HZ;  BATERIA  INTERNA  RECARREGÁVEL;  DEVE
                                          INCLUIR OS  ITENS:  01  CABO  DE  ALIMENTAÇÃO,  01  CABO  DE
                                          PACIENTE DE 10 VIAS, 01 FUSÍVEL DE 0,2  A,  02  FUSÍVEIS  DE
                                          0,5 A, 01 ROLO DE PAPEL 80MM/30MM, 06  ELETRODOS  PRECORDAIS
                                          DE SUCÇÃO, 04 ELETRODOS DE MEMBRO TIPO  CLIP.  Marca:  COMEN
                                          CM300
                                          AQUISIÇÃO PARA  USO   NA  UNIDADES  BÁSICAS  DE  SAÚDE,  CFE
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 73/2016 E  OFÍCIO  SEMS
                                          118/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.966,00

  3882 19.04.2016     5593 LINHA MEDICA EQUIP PARA MEDICINA LTDA    68780709000190        PRE-Pregão El  12311  4931
                    2        1,0000  UN   DESFIBRILADOR  EXTERNO  AUTOMÁTICO  -  DEA  BATERIA  INTERNA   5.600,0000        5.600,00
                                          RECARREGÁVEL: - TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H. DURAÇÃO:  10
                                          HORAS EM MODO DE RECONHECIMENTO DE RITMO  CARDÍACO  (BATERIA
                                          COM CARGA PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM  200  JOULES
                                          (BATERIA EM BOAS CONDIÇÕES) - TEMPO  DE  CARGA  COMPLETA  DA
                                          BATERIA (COMPLETAMENTE  DESCARREGADA):  5  HORAS.  FONTE  DO
                                          CARREGADOR DA BATERIA: - REDE ELÉTRICA 100 ? 240 V/50  -  60
                                          HZ - CONSUMO (MÁXIMO): REDE ELÉTRICA 1 A -  SAÍDA:  24  VDC,
                                          1,5 A  ARMAZENAMENTO  DA  BATERIA:  -  O  ARMAZENAMENTO  POR
                                          LONGOS PERÍODOS EM TEMPERATURAS ACIMA DE 35  ºC  REDUZIRÁ  A
                                          CAPACIDADE DA BATERIA E DIMINUIRÁ  SUA  VIDA  ÚTIL.  ESCALAS
                                          PARA DESFIBRILAÇÃO PRÉ-AJUSTADAS: - ADULTO:  1º  CHOQUE  150
                                          J, CHOQUES SEGUINTES 200 J - INFANTIL:  50  J  ARMAZENAMENTO
                                          DA MEMÓRIA INTERNA: - 100 EVENTOS OU 2 HORAS DE GRAVAÇÃO  DO
                                          ECG. CLASSIFICAÇÃO: - EQUIPAMENTO ENERGIZADO INTERNAMENTE  -
                                          TIPO CF. MODO DE FUNCIONAMENTO: -  OPERAÇÃO  CONTÍNUA  TEMPO
                                          MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA ANÁLISE DO RITMO  ATÉ  A  PRONTIDÃO
                                          PARA DESCARGA: -  20  S  TEMPO  MÁXIMO  DESDE  O  INÍCIO  DA
                                          OPERAÇÃO ATÉ A PRONTIDÃO PARA DESCARGA NA ENERGIA MÁXIMA:  -
                                          25 S. ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS TEMPERATURA: -  OPERACIONAL:
                                          0  A  50  ºC.  -  ARMAZENAMENTO:  0  A  70  ºC.  UMIDADE:  -
                                          OPERACIONAL: 10 A 95% RH, SEM CONDENSAÇÃO. -  ARMAZENAMENTO:
                                          10 A 95% RH, SEM CONDENSAÇÃO. DESFIBRILADOR: FORMA DE  ONDA:
                                          - EXPONENCIAL TRUNCADA  BIFÁSICA.  PARÂMETROS  DE  FORMA  DE
                                          ONDA  AJUSTADOS  EM  FUNÇÃO  DA  IMPEDÂNCIA   DO   PACIENTE.
                                          APLICAÇÃO  DE  CHOQUE:  -   POR   MEIO   DE   PÁS   ADESIVAS
                                          MULTIFUNCIONAIS.  COMANDOS:  -  BOTÃO   PAINEL   FRONTAL   -
                                          (LIGAR/DESLIGAR) ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO: -  ADULTO:  150
                                          E  200  J  -  INFANTIL:  50  J  SELEÇÃO  ADULTO/INFANTIL:  -
                                          AUTOMÁTICO PELO TIPO DE PÁS. COMANDO DE CARGA: -  AUTOMÁTICO
                                          APÓS IDENTIFICAR ARRITMIAS CHOCÁVEIS. COMANDO DE  CHOQUE:  -
                                          BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, QUANDO PISCANDO.  TEMPO  MÁXIMO  DE
                                          CARGA: - 50 JOULES: < 2 SEGUNDOS - 150 JOULES: < 4  SEGUNDOS
                                          - 200 JOULES: < 6 SEGUNDOS  TAMANHO  DAS  PÁS:  -  ADULTO  =
                                          ÁREA: 82 CM2 - INFANTIL =  ÁREA:  30  CM2  TENSÃO  DE  SAÍDA
                                          MÁXIMA: - 1500 V CORRENTE  DE  SAÍDA  MÁXIMA:  -  60  A  (25
                                          OHMS). CARACTERÍSTICAS DO DESFIBRILADOR  EXTERNO  AUTOMÁTICO
                                          DEA FÁCIL MANUSEIO POR TER APENAS UM BOTÃO.  MÍNIMO  DE  200
                                          CHOQUES  (200   JOULES).   ORIENTADOR   POR   VOZ   E   LEDS
                                          INDICADORES. PODE SER UTILIZADO TANTO NA HORIZONTAL COMO  NA
                                          VERTICAL. POSSUI INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, DIAGNOSTICANDO  AS
                                          CONDIÇÕES DO PACIENTE, TORNANDO MUITO MAIS SEGURO,  EVITANDO
                                          A UTILIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DO CHOQUE. GRAVA  EVENTOS  PARA
                                          UMA ANÁLISE POSTERIOR. TRABALHA COM CHOQUE  BIFÁSICO.  FÁCIL
                                          UTILIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DAS PÁS.  SOFTWARE  DE  CONEXÃO  PARA
                                          GERENCIAR DADOS PELO PC. CONECTOR VIA USB. BATERIA  INTERNA:
                                          TIPO: LI-ION, 14,4 VDC 4,0 A/H. DURAÇÃO: 10  HORAS  EM  MODO
                                          DE RECONHECIMENTO  DE  RITMO  CARDÍACO  (BATERIA  COM  CARGA
                                          PLENA) OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM  200  JOULES  (BATERIA
                                          EM BOAS CONDIÇÕES).  TEMPO  DE  CARGA  COMPLETA  DA  BATERIA
                                          (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 5 HORAS. FONTE  DO  CARREGADOR
                                          DA  BATERIA:  REDE  ELÉTRICA  100  ?  240V/50-60HZ.  CONSUMO
                                          (MÁXIMO):  REDE  ELÉTRICA  1  A.  SAÍDA:  24  VDC,  1,5   A.
                                          ARMAZENAMENTO  DA  BATERIA:   ESCALAS   PARA   DESFIBRILAÇÃO
                                          PRÉ-AJUSTADAS: ADULTO: 1º CHOQUE 150  J,  CHOQUES  SEGUINTES
                                          200 J, INFANTIL: 50 J.  ARMAZENAMENTO  DA  MEMÓRIA  INTERNA:
                                          100 EVENTOS OU  2  HORAS  DE  GRAVAÇÃO  DO  ECG.  ÍNDICE  DE
                                          PROTEÇÃO: IPX0, TIPO CF,  MODO  DE  FUNCIONAMENTO:  OPERAÇÃO
                                          CONTÍNUA. TEMPO MÁXIMO DESDE O INÍCIO DA  ANÁLISE  DO  RITMO
                                          ATÉ A PRONTIDÃO PARA DESCARGA:20 S.  TEMPO  MÁXIMO  DESDE  O
                                          INÍCIO DA OPERAÇÃO ATÉ A PRONTIDÃO PARA DESCARGA NA  ENERGIA
                                          MÁXIMA:25S     ESPECIFICAÇÕES     AMBIENTAIS     TEMPERATURA
                                          OPERACIONAL:  0   A   50ºC.   ARMAZENAMENTO:   0   A   70ºC.
                                          OPERACIONAL: 10 A 95% RH,  SEM  CONDENSAÇÃO.  ARMAZENAMENTO:
                                          10 A 70% RH, SEM CONDENSAÇÃO. DESFIBRILADOR FORMA  DE  ONDA:
                                          EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA. PARÂMETROS DE FORMA  DE  ONDA
                                          AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. APLICAÇÃO  DE
                                          CHOQUE: POR MEIO DE PÁS ADESIVAS MULTIFUNCIONAIS.  COMANDOS:
                                          BOTÃO  PAINEL  FRONTAL  -  (LIGAR/DESLIGAR).  ESCALAS   PARA
                                          DESFIBRILAÇÃO: ADULTO: 150 E 200 J INFANTIL: 50  J.  SELEÇÃO
                                          ADULTO/INFANTIL: AUTOMÁTICO PELO TIPO  DE  PÁS.  COMANDO  DE
                                          CARGA:  AUTOMÁTICO  APÓS  IDENTIFICAR  ARRITMIAS  CHOCÁVEIS.
                                          COMANDO  DE  CHOQUE:  BOTÃO  NO   PAINEL   FRONTAL,   QUANDO
                                          PISCANDO. TAMANHO DAS PÁS: ADULTO = ÁREA: 82  CM2.  INFANTIL
                                          = ÁREA: 30 CM2. TENSÃO DE SAÍDA MÁXIMA: 1500 V. CORRENTE  DE
                                          SAÍDA MÁXIMA: 60 A (25 OHMS). NORMAS  NBR  IEC  60601-1:1997
                                          (IEC  60601-1:1995),   EQUIPAMENTO   ELETROMÉDICO   -PARTE1-
                                          PRESCRIÇÕES GERAIS  DE  SEGURANÇA.  NBR  IEC  60601-1-2:2006
                                          (IEC 60601-1-2:2004), EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO - PARTE1-2  -
                                          PRESCRIÇÕES  GERAIS  PARA  SEGURANÇA  -   NORMA   COLATERAL:
                                          COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA  -  PRESCRIÇÕES  E  ENSAIOS.
                                          ABNT   NBR   IEC   60601-1-4:2004    (IEC    60601-1-4:2000)
                                          EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO -  PARTE  1-4:  PRESCRIÇÕES  GERAIS
                                          PARA SEGURANÇA -  NORMA  COLATERAL:  SISTEMAS  ELETROMÉDICOS
                                          PROGRAMÁVEIS. NBR IEC 60601-2-4:2005  (IEC  60601-2-4:2002),
                                          EQUIPAMENTO   ELETROMÉDICO   -   PARTE   2   -   PRESCRIÇÕES
                                          PARTICULARES PARA  SEGURANÇA  DE  DESFIBRILADORES  CADÍACOS.
                                          NBR IEC/CISP Marca: INSTRAMED
                                          AQUISIÇÃO PARA  USO  NAS  UNIDADES  BÁSICAS  DE  SAÚDE,  CFE
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 72/2016 E  OFÍCIO  SEMS
                                          Nº 118/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.600,00

  3905 20.04.2016    89140 J.C.F. MARANA                            22516950000106        PRE-Pregão El  12311  4931
                    1        8,0000  UN   ULTRASSOM  ODONTOLÓGICO  COM  JATO  DE  BICARBONATO  SISTEMA   1.648,7500       13.190,00
                                          PIEZOELÉTRICO  ATIVADO  ATRAVÉS  DE   PASTILHAS   CERÂMICAS.
                                          POSSUIR REMOÇÃO DE CÁLCULO SUPRA-GENGIVAL. DISPENSAR  O  USO
                                          DE COMPRESSOR. FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM:  28.000HZ  ±  10  %.
                                          SISTEMA  DE  TRANSDUTOR:   CERÂMICA   PIEZOELÉTRICA.   CHAVE
                                          SELETORA ULTRA-SOM OU JATO DE BICARBONATO COM LED NA  PONTA,
                                          QUE ACENDE AUTOMATICAMENTE. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO  (FONTE):-
                                          VE: 100 - 240V~ - 50/60HZ 1.2A - VS: 30VDC -  1.3.  POTÊNCIA
                                          DE SAÍDA: 3 A 20W. PRESSÃO DE ENTRADA DO LÍQUIDO: 1,45 A  72
                                          PSI PRESSÃO DE ENTRADA DE AR (PSI) 70-8. POTÊNCIA  DO  ULTRA
                                          SOM  (W)  10  FREQUÊNCIA  DO  ULTRASOM  (KHZ)  29-32  CANETA
                                          TRANDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL SINTONIA  AUTOMÁTICA  DE
                                          FREQÜÊNCIA;  AJUSTE  DO  NÍVEL  DA  POTÊNCIA   ULTRA-SÔNICA;
                                          ESCALA  DOS  NÍVEIS  DE  POTÊNCIA  POR  CORES  FACILITAM  OS
                                          TRABALHOS EM PERIODONTIA, ENDODONTIA  OU  GERAL;  CANETA  DO
                                          ULTRA-SOM COM  SISTEMA  DE  CAPA  REMOVÍVEL  E  AUTOCLAVÁVEL
                                          CANETA DO JATO DE  BICARBONATO  COM  PONTEIRA  AUTOCLAVÁVEL;
                                          RESERVATÓRIO  PARA  ACONDICIONAR  LÍQUIDOS   (ELEMENTOS   DE
                                          IRRIGAÇÃO); PRESSURIZAÇÃO DO LÍQUIDO ATRAVÉS DO TERMINAL  DE
                                          ENTRADA ACOPLADO  A  UMA  LINHA  DE  AR  COMPRIMIDO  VÁLVULA
                                          PNEUMÁTICA  UTILIZADA  NO  PREENCHIMENTO   DO   RESERVATÓRIO
                                          INTERROMPE A PRESSURIZAÇÃO DO  LÍQUIDO,  EVITANDO  VASAMENTO
                                          DE AR  QUANDO  HOUVER  REMOÇÃO  DA  TAMPA;  RESERVATÓRIO  DO
                                          BICARBONATO DE SÓDIO, RESISTENTE E COM  TAMPA  TRANSPARENTE;
                                          FILTRO DE AR COM  DRENAGEM  SEMI-AUTOMÁTICA;  PEÇAS  DE  MÃO
                                          ANATÔMICA COM MANGUEIRAS LISAS, LEVES E  FLEXÍVEIS;  SISTEMA
                                          ELETRO-PNEUMÁTICO SINCRONIZADO COM  VÁLVULA  SOLENÓIDE  PARA
                                          PROPORCIONAR   CORTES   E   ASPIRAÇÕES   DA   ÁGUA   E    AR
                                          INSTANTANEAMENTE; REGISTRO DE  AJUSTE  FINO  PARA  CONTROLE;
                                          PEÇA  DE  MÃO  ANATÔMICA  COM  MANGUEIRAS  LISAS,  LEVES   E
                                          FLEXÍVEIS;  PEDAL   PARA   ACIONAMENTO;   PAINEL:   COMANDOS
                                          PRÓXIMOS COM SELETORES DIGITAIS E REGULADORES  MAIS  SUAVES:
                                          -  SELETOR  DIGITAL  DE   FUNÇÃO.   OPÇÃO   DE   3   FUNÇÕES
                                          PROGRAMÁVEIS: PERIO, ENDO E SCALLING. - AJUSTE FINO DA  ÁGUA
                                          NOS  PROCEDIMENTOS  COM  REFRIGERAÇÃO,   OFERECE   IRRIGAÇÃO
                                          CONSTANTE COM CONTROLE DE FLUXO. PERMITIR  A  REALIZAÇÃO  DE
                                          TRABALHOS A SECO (CONDENSAÇÃO  DE  AMÁLGAMA,  CIMENTAÇÃO  DE
                                          ONLAYS/INLAYS, ETC). - AJUSTE FINO DA POTÊNCIA,  ADEQUADO  A
                                          CADA TIPO DE PROCEDIMENTO. KIT PARA ESTERILIZAÇÃO  (INSERTOS
                                          E CHAVE  DE  APERTO);  GABINETE  CONFECCIONADO  EM  PLÁSTICO
                                          RESISTENTE. Marca: ORTUS
                                          AQUISIÇÃO  PARA  USO  NA  UNIDADES  BÁSICAS  DE  SAÚDE,  CFE
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 71/2016 E  OFÍCIO  SEMS
                                          118/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.190,00

  3921 25.04.2016     1984 CONFEITARIA Q DELICIA LTDA               93997963000192        DPV-Dispensa  118615  4760
                    1        1,0000  UN    COFFEE BREAK                                                    363,0000          363,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   225/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE  COFFEE-BREAK  DURANTE
                                          A  REALIZAÇÃO  DO  CURSO  \"BOAS  PRÁTICAS  EM  SERVIÇOS  DE
                                          ALIMENTAÇÃO\", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02 E  03/05/2016,  NO
                                          SALÃO NOBRE DA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          363,00

  3927 25.04.2016    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa  118614  4760
                    1        1,0000  UN    ADESIVO PERFURITE 2,38 x 1,85M                                  116,4700          116,47
                    2        1,0000  UN    ADESIVO PERFURITE 2,38 x 0,76M                                  283,5300          283,53
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   178/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO  DEPARTAMENTO  DE  VIGILÂNCIA
                                          SANITÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  3952 26.04.2016      354 HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARE 91629808000198        DPV-Dispensa   11655  4011
                    5        2,0000  UN    SUPORTE HAMPER ESMALTADO C/ SACO                                195,0000          390,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   180/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  SAÚDE  PARA  USO  DO  SERVIÇO  DE  ASSISTÊNCIA
                                          ESPECIALIZADA EM DST/AIDS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          390,00

  3953 26.04.2016      354 HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARE 91629808000198        DPV-Dispensa   11658  4011
                    7        2,0000  UN   ESCADA DE 02  DEGRAUS  FABRICA  COM  TUBO  7/8'',  ESPESSURA      70,0000          140,00
                                          PAREDE DE 1,20MM E DEGRAUS NA CHAPA DE 1,20MM DE  ESPESSURA,
                                          PINTURA  ANTICORROSIVA  EPÓXI  BRANCA,  PISO   EMBORRACHADO,
                                          MEDIDAS: 40CMX40CMX40CM,  PONTEIRAS  DE  BORRACHA  NOS  PÉS,
                                          REFORÇO TRASEIRO EM TUBO 5/8''
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   180/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  SAÚDE  PARA  USO  DO  SERVIÇO  DE  ASSISTÊNCIA
                                          ESPECIALIZADA EM DST/AIDS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  3954 26.04.2016      354 HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARE 91629808000198        DPV-Dispensa  116510  4011
                    1        3,0000  UN   ESFIGMOMANOMETRO ADULTO,  COMPLETO,  COMPOSTO  DE  MANOMETRO      80,0000          240,00
                                          MECANICO TIPO  RELOGIO,  COM  MOSTRADOR  GRADUADO  EM  MMHG,
                                          BRACADEIRA DE NYLON, MANGUITO COM  PERA  SEM  LATEX.  Marca:
                                          PAMED
                    2        1,0000  UN   ESFIGMOMANOMETRO OBESO,  MANOMETRO  DE  ALTA  PRECISAO,  COM      90,0000           90,00
                                          BRACADEIRA  TIPO  OBESO,  MANGUITO  COM  PERA   SEM   LATEX,
                                          BRACADEIRA DE NYLON DESTINADA A CIRCUNFERENCIA DO  BRACO  DE
                                          30CM A 38CM, COM COMPRIMENTO TOTAL  DE  68CM  E  LARGURA  DE
                                          15CM, FAIXA DE MEDICAO DE 0 A 300MMH/G Marca: PAMED
                    3        1,0000  UN   ESFIGMOMANOMETRO  INFANTIL,  COMPLETO,  MANOMETRO  DE   ALTA      80,0000           80,00
                                          PRECISAO, MANGUITO COM PERA SEM LATEX, BRACADEIRA DE  NYLON,
                                          COM FECHO DE VELCRO DESTINADO A CIRCUNFERENCIA DO  BRACO  DE
                                          15 A 19CM, COM COMPRIMENTO TOTAL  DE  28,5CM  E  LARGURA  DE
                                          9CM, FAIXA DE MEDICAO DE 0 A 300MM/HG Marca: PAMED
                    4        3,0000  UN    ESTETOSCÓPIO ADULTO Marca: SPIRIT                               170,0000          510,00
                    6        2,0000  UN    BRAÇADEIRA ESMALTADA PARA INJEÇÃO                               100,0000          200,00
                    8        1,0000  UN    KIT MEDIDOR DE GLICOSE Marca: G-TECH                             70,0000           70,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   180/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  SAÚDE  PARA  USO  DO  SERVIÇO  DE  ASSISTÊNCIA
                                          ESPECIALIZADA EM DST/AIDS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.190,00

  3965 26.04.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr  12212  4011
                    8        1,0000  UN    LOTE 08                                                         365,0000          365,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA  NOTA  DE  EMPENHO  Nº  823/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,  POIS  HOUVE  NECESSIDADE  DE
                                          MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          365,00

  3968 26.04.2016    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        PRP-Pregão Pr  11631  4760
                    1        1,0000  UN   VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SEDAN, NOVO,  ZERO  QUILÔMETRO  2016  47.115,0000       47.115,00
                                          ANO FABRICAÇÃO 2016, ANO MODELO 2016; 4 PORTAS; COR  BRANCA;
                                          AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO; MOTORIZAÇÃO  1.0;  CARROCERIA
                                          SEDAN; CILINDRADA 999 CM³; COM  POTÊNCIA  MÍNIMA  DE  78  CV
                                          (GASOLINA) E 80 CV (ETANOL), CÂMBIO E TRANSMISSÃO MANUAL  DE
                                          5 VELOCIDADES; DIREÇÃO HIDRÁULICA;  FREIOS  ABS;  CAPACIDADE
                                          DE 5 PASSAGEIROS; SISTEMA COM RÁDIO  MP3  COM  CONEXÃO  USB,
                                          ALTO  FALANTES  E  ANTENA  INSTALADOS;   VIDROS   DIANTEIROS
                                          ELÉTRICOS; PORTAS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS E  DO
                                          PORTA-MALAS; RETROVISORES COM  ACIONAMENTO  INTERNO;  VOLUME
                                          PORTA MALAS DE 500 LITROS; ENCOSTO DE CABEÇA  COM  REGULAGEM
                                          DE ALTURA; DESEMBAÇADOR DE VIDRO  DIANTEIRO  E  DESEMBAÇADOR
                                          TRASEIRO;  TANQUE  DE  COMBUSTÍVEL  COM  CAPACIDADE  DE   54
                                          LITROS;  COMBUSTÍVEL  GASOLINA  E  ÁLCOOL  (FLEX);  PNEUS  E
                                          RODAS: RODAS ARO 14, CINTOS DE SEGURANÇA TRASEIROS  LATERAIS
                                          DE TRÊS PONTOS; TAPETES DE BORRACHA  NA  COR  DO  ACABAMENTO
                                          INTERNO; PROTETOR DE MOTOR  E  CÁRTER;  FARÓIS  DE  NEBLINA.
                                          TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN  E  DEMAIS
                                          EQUIPAMENTOS DE SÉRIE. Marca: GM/PRISMA
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE,  CFE  OFÍCIO  Nº
                                          170/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 83/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       47.115,00

  3975 27.04.2016    13554 EMPREITEIRA SILVIAO LTDA                 87835070000148        TMP-Tomada de  11291  4929
                    1        1,0000  UN   REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3801/2015 REF. CONTRATAÇÃO     4.828,6600        4.828,66
                                          DE  EMPRESA  PARA  EXECUÇÃO,  SOB   REGIME   DE EMPREITADA
                                          GLOBAL,  DE  OBRA  DE  CONSTRUÇÃO  DE  POLO   DE ACADEMIA
                                          E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EXISTENTE NA RUA  ALECRIM, ESQUINA
                                          COM RUA DIÁCOMO MANDELLI,  QUADRA  0423,  NO  BAIRRO CIN-
                                          QUENTENÁRIO, NESTA CIDADE, CFE.  CONTRATO  ADMINISTRATIVO
                                          DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 61/2015 DA TOMADA  DE  PREÇOS
                                          Nº 06/2015, DEVIDO TROCA DE RECURSO, ESTORNADA EM 27/04/2016
                                           VALOR PARCIAL, REF. A RECURSO FNS - ACADEMIAS DE SAÚDE.
                                           RECURSO: 4929 - UNIÃO/FNS-ACADEMIAS DA SAÚDE
                                           RECURSO CONTRA: 40 - ASPS
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.828,66

  4303 27.04.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   11865  4760
                    1        1,0000  UN    CAIXA TÉRMICA DE 40L                                            149,9000          149,90
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   178/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO  DEPARTAMENTO  DE  VIGILÂNCIA
                                          SANITÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,90

  4304 27.04.2016    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa   11863  4760
                    3        1,0000  UN    PASTA EXECUTIVA MASCULINA                                        79,9000           79,90
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   178/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO  DEPARTAMENTO  DE  VIGILÂNCIA
                                          SANITÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,90

  4305 27.04.2016    15430 GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL  88211842000214        DPV-Dispensa   11863  4760
                    2        3,0000  UN    TINTA GUACHE, POTE DE 250ML                                       6,9500           20,85
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   178/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO  DEPARTAMENTO  DE  VIGILÂNCIA
                                          SANITÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,85

  4310 27.04.2016      662 PSICOARTES PAINEIS LTDA                  91967448000134        DPV-Dispensa  116513  4011
                    1        1,0000  UN    PLACA IDENTIFICAÇÃO                                             348,0000          348,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°188  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO  PARA  A
                                          UNIDADE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA SAE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          348,00

  4369 28.04.2016    88697 DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA EPP               478911000129        PRE-Pregão El  12311  4931
                   15        2,0000  UN   APARELHO  DE  AR  CONDICIONADAR  CONDICIONADO  SPLIT  12.000   1.300,0000        2.600,00
                                          BTUS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA BÁSICA: TIPO DE AR  CONDICIONADO:
                                          SPLIT;  CAPACIDADE:   12.000   BTU/H;   CICLO   QUENTE/FRIO;
                                          POTÊNCIA 1085 WATTS. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A;  MODOS
                                          DE  OPERAÇÃO  REFRIGERAÇÃO,  MATERIAL:  UNIDADE  INTERNA  EM
                                          PLÁSTICO RESISTENTE; UNIDADE EXTERNA DE METAL  COM  PROTEÇÃO
                                          ANTICORROSÃO; VELOCIDADES: 4. VAZÃO DE  AR:  INTERNO  MÁXIMO
                                          M3 E MÍNIMO 8; EXTERNO MÁXIMO M3 E  MÍNIMO  25.  TEMPERATURA
                                          18º C A 30º C. FUNÇÕES  DO  CONTROLE  REMOTO:  LIGA/DESLIGA;
                                          SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO; AJUSTE DE TEMPERATURA;  SELEÇÃO
                                          DE VELOCIDADE; FUNÇÃO SLEEP; FUNÇÃO ENERGY  SAVING.GARANTIA:
                                          MÍNIMA DE 01 ANO Marca: ELGIN
                                          AQUISIÇÃO  PARA  USO  NA  UNIDADES  BÁSICAS  DE  SAÚDE,  CFE
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 75/2016 E  OFÍCIO  SEMS
                                          118/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.600,00

  4374 28.04.2016    13554 EMPREITEIRA SILVIAO LTDA                 87835070000148        TMP-Tomada de  11291  4929
                             1,0000       COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3975/2016 REF. REEMPE-        5,2400            5,24
                                          NHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3801/2015 REF. CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE
                                          OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA E REVITALIZAÇÃO DA
                                          PRAÇA EXISTENTE NA RUA ALECRIM, ESQUINA COM RUA DIÁCOMO MAN-
                                          DELLI, QUADRA 0423, NO BAIRRO CINQUENTENÁRIO, NESTA CIDADE,
                                          CFE. CONTRATO AMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          61/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2015, DEVIDO TROCA DE
                                          RECURSO, ESTORNADA EM 27/04/2016 VALOR PARCIAL, REF. A
                                          RECURSO FNS - ACADEMIAS DE SAÚDE.
                                          RECURSO: 4929 - UNIÃO/FNS-ACADEMIAS DA SAÚDE
                                          RECURSO CONTRA: 40 - ASPS
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,24

  4376 28.04.2016    75404 C.S.C - CENTRO SERRA CALIBRACOES METROLO 14039948000165        DPV-Dispensa   11252    40
                    1        1,0000  UN    LÂMINAS PARA TACÓGRAFO                                          100,0000          100,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°218  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE PARA A  AQUISIÇÃO  DE  UM  CONJUNTO  DE  LÂMINAS  PARA
                                          TACÓGRAFO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACAS IMS 8592.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  4431 29.04.2016      412 MAURICAR ACESSORIOS LTDA                 89843833000128        DPV-Dispensa   12212  4011
                    1        4,0000  UN    PNEU 225/75 R17.5 BORRACHUDO                                    840,0000        3.360,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°233 PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  4  PNEUS
                                          PARA VEÍCULO VOLARE W-9 PLACAS ISD 8405,  N°  DE  PATRIMÔNIO
                                          1151277 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.360,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2016                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      132.902,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150

  3684 13.04.2016    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  13118     1
                    1        1,0000  UN   FORNECIMENTO DE PEÇAS  -  CAMINHÕES  FORNECIMENTO  DE  PEÇAS     749,6100          749,61
                                          MECÂNICAS,  ELÉTRICAS  E  ACESSÓRIOS  DE   1ª   LINHA   PARA
                                          REPOSIÇÃO  EM  CAMINHÕES   DAS   MARCAS   CHEVROLET,   FORD,
                                          VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, AGRALE E TRAMONTINI
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  883/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA  REPOSIÇÃO  E  MANUTENÇÃO
                                          DO CAMINHÃO PLACAS IIA3511, TOMB. 56959.
                           Total do Empenho.......:                                                                          749,61

  3947 26.04.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  13118     1
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                   48,0000           48,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°32  DA  SMH  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA ISE 6099.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00

  4291 27.04.2016    82480 SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP        12041082000100        PRP-Pregão Pr  13163     1
                    6        8,0000  UN    CAPACETE DE SEGURANÇA                                            10,4000           83,20
                                          PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NO  BANCO  DE  MATERIAIS  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CFE OFÍCIO 33/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,20

  4293 27.04.2016    45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA       5526993000153        DPV-Dispensa   13163     1
                    1       10,0000  UN    ÓCULOS DE PROTEÇÃO, LENTES INCOLORES Marca: DANNY                 3,9800           39,80
                    2        5,0000  UN    PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA Marca: 3M                        24,9000          124,50
                    3       10,0000  PA   LUVA VAQUETA COM PUNHO DE RASPA  CONFECCIONADA  EM  VAQUETA;      17,9000          179,00
                                          TIRA DE REFORÇO EXTERNA EM VAQUETA ENTRE OS DEDOS POLEGAR  E
                                          INDICADOR; REFORÇO INTERNO EM RASPA NA PALMA E  FACE  PALMAR
                                          DOS DEDOS Marca: BERGHAHN
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE  PROTEÇÃO  E  SEGURANÇA  PARA  USO
                                          DOS SERVIDORES LOTADOS NO BANCO DE MATERIAIS  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CFE OFÍCIO Nº 33/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          343,30

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.224,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150

  3707 13.04.2016    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    4       30,0000  M³    BRITA Nº 1 E 2 Marca: FABRITA                                    35,1500        1.054,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°25  DA  SMH  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          BRITA N°1 PARA A  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA  CORRESPONDENTE  AO
                                          BANCO DE MATERIAIS DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  HABITAÇÃO,
                                          CONFORME A LEI MUNICIPAL N°3738 DE  23  DE  AGOSTO  DE  2011
                                          REGULAMENTADA PELO DECRETO N°5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.054,50

  3708 13.04.2016     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   15       50,0000  M³   AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA  OU  MATERIAL  ORGÂNICO.      98,0000        4.900,00
                                          Marca: AREIASUL
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°25  DA  SMH  PARA  A   COMPRA   DE
                                          MATERIAL  DE  CONSTRUÇÃO  PARA   A   DISTRIBUIÇÃO   GRATUITA
                                          CORRESPONDENTE  AO  BANCO   DE   MATERIAIS   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL  N°  3738  DE
                                          23 DE AGOSTO DE 2011REGULAMENTADA PELO DECRETO  N°  5369  DE
                                          20 DE MARÇO DE 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.900,00

  3709 13.04.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    1      150,0000  UN    CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR                 29,0000        4.350,00
                    3       30,0000  UN    CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO        8,9000          267,00
                   18    22000,0000  UN   TIJOLO DE 6 FUROS COM DIMENSÕES  DE  9  X  14  X  19  Marca:       0,4400        9.680,00
                                          MATIUZ
                   81      600,0000  UN    GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA Marca: PICOLLI        11,7100        7.026,00
                   82      250,0000  UN    SARRAFO 7CM X 5,40M X 1'', PINHO, 4ª BOA Marca: PANDOLFI          9,9100        2.477,50
                   84      100,0000  UN    CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA Marca: PANDOLFI          21,6200        2.162,00
                   85      200,0000  M²    ASSOALHO PINOS Marca: SANTO ANTÔNIO                              14,4100        2.882,00
                   86      300,0000  M²    FORRO DE PINOS Marca: SANTO ANTÔNIO                               7,2100        2.163,00
                   87      100,0000  M²    FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST                  10,7200        1.072,00
                   88       50,0000  UN    MEIA CANA PVC 6M, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST              19,8100          990,50
                   90      550,0000  M²   PAREDE  EXTERNA  PINOS  BENEFICIADA   (MACHO/FÊMEA)   Marca:      14,4100        7.925,50
                                          SANTO ANTÔNIO
                   99      120,0000  KG    PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU                                       7,9000          948,00
                            20,0000  KG    PREGO 18 X 30 Marca: GERDAU                                       7,5000          150,00
                    4        5,0000  UN   PORTA  INTERNA  DE  MADEIRA,  MEDINDO  0,70  X  2,10M  PORTA     162,7700          813,85
                                          INTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,70 X 2,10M,  COMPLETA  E
                                          FERRADA Marca: RIMAR
                   23      100,0000  M²    REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM Marca: ANGELGRES        10,9000        1.090,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°25  DA  SMH  PARA  A   COMPRA   DE
                                          MATERIAL  DE  CONSTRUÇÃO  PARA   A   DISTRIBUIÇÃO   GRATUITA
                                          CORRESPONDENTE  AO  BANCO   DE   MATERIAIS   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL  N°  3738  DE
                                          23 DE AGOSTO DE 2011REGULAMENTADA PELO DECRETO  N°  5369  DE
                                          20 DE MARÇO DE 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       43.997,35

  3710 13.04.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    7       50,0000  UN    TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 2,44 Marca: ISDRALIT             37,4500        1.872,50
                    8       50,0000  UN    TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 3,05 Marca: ISDRALIT             49,0800        2.454,00
                   22        9,0000  UN    BALDE DE TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 18L Marca: KILLING         192,2400        1.730,16
                   23       10,0000  UN    TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: KILLING           48,9600          489,60
                   61       50,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 4,2MM Marca: ARCELOR MITTAL             5,1200          256,00
                   63       50,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/16 Marca: ARCELOR MITTAL             18,6800          934,00
                   64       20,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/8 Marca: ARCELOR MITTAL              27,9400          558,80
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°25  DA  SMH  PARA  A   COMPRA   DE
                                          MATERIAL  DE  CONSTRUÇÃO  PARA   A   DISTRIBUIÇÃO   GRATUITA
                                          CORRESPONDENTE  AO  BANCO   DE   MATERIAIS   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL  N°  3738  DE
                                          23 DE AGOSTO DE 2011REGULAMENTADA PELO DECRETO  N°  5369  DE
                                          20 DE MARÇO DE 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.295,06

  3766 14.04.2016     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa   13231  1128
                    1       60,0000  UN    CAIBRO TIRANTE PINOS                                             30,0000        1.800,00
                    2        1,0000  UN    SELADOR PARA ALVENARIA 2LITROS                                   26,0000           26,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°25  DA  SMH  PARA  A   COMPRA   DE
                                          MATERIAL  DE  CONSTRUÇÃO  PARA   A   DISTRIBUIÇÃO   GRATUITA
                                          CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS  DA  SMH  CONFORME  LEI
                                          MUNICIPAL N°3738 DE 23 DE AGOSTO DE 2011 REGULAMENTADA  PELO
                                          DECRETO N°5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.826,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       60.072,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

  3581 08.04.2016    45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA       5526993000153        DPV-Dispensa   14049     1
                    1        2,0000  UN   BONÉ ROÇADOR, COM PROTETOR DE  NUCA  E  PROTETOR  FACIAL  DE      48,9000           97,80
                                          30CM
                    2        2,0000  UN    PERNEIRA EM PVC COM VELCRO, TAMANHO DE 40CM                      39,9000           79,80
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  39/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA PROTEÇÃO DOS  SERVIDORES  EM
                                          SERVIÇOS DE ROÇADAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          177,60

  3867 19.04.2016    84275 FELIPE TROES - ME                        21246549000130        DPV-Dispensa   14103     1
                    1        2,0000  UN    CORRENTE PARA MOTOSSERRA                                         58,0000          116,00
                    2        2,0000  UN    LIMA PARA MOTOSSERRA                                              8,0000           16,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  49/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO  DAS  MOTOSSERRAS
                                          UTILIZADAS NO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          132,00

  3891 20.04.2016    25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA   89849863000141        DPV-Dispensa  140415     1
                    1        6,0000  UN    SACO DE MILHO 25KG                                               28,5000          171,00
                                          REEMPENHO  DE  VALOR  REF.  A  AQUISIÇÃO   DE   MILHO   PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DE PATOS DO PARQUE DOS PINHEIROS,  EMPENHADO  EM
                                          15/04/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 3781/2016 E  ESTORNADA  NESTA
                                          DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA  INDEVIDA  (531.11),
                                          SENDO A CORRETA 1404.15 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,00

  3969 26.04.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa  140410     1
                    1        1,0000  UN    TELEFONE SEM FIO Marca: INTELBRAS TS40ID                         88,0000           88,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  032/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          568,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  3539 07.04.2016      312 FLORICULTURA DIDA LTDA                   91915843000173        DPV-Dispensa  141413  1096
                    1       15,6300  M²    GRAMA EM LEIVA                                                    8,0000          125,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO  Nº  2437  E  2799/2016,
                                          REF. A AQUISIÇÃO DE GRAMA EM LEIVA  PARA  USO  EM  PRAÇAS  E
                                          PARQUES  DO  MUNICÍPIO,  POIS  HOUVE  NECESSIDADE  DE   MAIS
                                          MERCADORIA QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  3633 11.04.2016    84275 FELIPE TROES - ME                        21246549000130        DPV-Dispensa   14202  1096
                    1        1,0000  UN   ROÇADEIRA   COSTAL   A    GASOLINA    COM    AS    SEGUINTES   1.600,0000        1.600,00
                                          CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 2,01HP DE POTÊNCIA, 34CC,  CONTENDO
                                          1 CINTO DE SUPORTE, 1 DISCO DE CORTE DE 3 PONTAS E  CARRETEL
                                          DE FIO DE NYLON. PESO MÁXIMO DO  EQUIPAMENTO  7,6KG.  Marca:
                                          MITSUBISHI 43CC
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  38/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.600,00

  3868 19.04.2016    68432 VIVEIROS BETO LTDA - ME                  10784533000165        DPV-Dispensa  141413  1096
                    1      100,0000  M²    GRAMA EM LEIVA                                                    8,5000          850,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  44/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA  USO  EM  PRAÇAS  E  PARQUES
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          850,00

  3869 19.04.2016    84275 FELIPE TROES - ME                        21246549000130        DPV-Dispensa  141417  1096
                    1        4,0000  UN    FIO DE NYLON 3.0MM, ROLO DE 269M                                130,0000          520,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  46/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO EM ROÇADAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          520,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        3.095,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

  4326 27.04.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa   15041     1
                    4        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 74X37MM                         50,0000           50,00
                    5        1,0000  UN    BORRACHA PARA CARIMBO, TAMANHO 37X13MM                            7,0000            7,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  004/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,00

                           Total da Unidade.......:                                                                           57,00

                           Total Geral............:                                                                    4.356.413,70

Farroupilha                             ,24/05/2016

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5