Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2016                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

  2375 03.03.2016    86504 VALSIR FACHINI & CIA LTDA                11384064000150        DPV-Dispensa  104009     1
                    1        1,0000  UN   VIDRO INCOLOR 6mm TEMPERADO 1,52X256mm.                          389,1100          389,11
                    2        2,0000  UN   VIDRO INCOLOR 6mm 6,52X1,30.                                     423,5000          847,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 01.03.2016 DA CÂMARA
                                          DE VEREADORES PARA A AQUISIÇÃO DE VIDROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.236,11

  2474 08.03.2016    51460 PONTO ELETRONICO COM. COMP. ELETRO. LTDA 72112865000150        DPV-Dispensa  104013     1
                    1       10,0000  UN   ESPUMA PARA MICROFONE AK11.                                        9,0000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  2489 08.03.2016    74886 JD COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA           14354014000118        DPV-Dispensa  104007     1
                    1        1,0000  UN   ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO.                              8,7000            8,70
                    2        1,0000  UN   ALVEJANTE SEM CLORO, 5L.                                          12,5000           12,50
                    3        4,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS.       10,9000           43,60
                    4        1,0000  PC   ESPONJA DE AÇO.                                                   18,5000           18,50
                    5        1,0000  UN   SABÃO LIQUIDO, 5L.                                                14,5000           14,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           97,80

  2496 08.03.2016      339 GRAFICA FARROUPILHA LTDA EPP             90105370000186        DPV-Dispensa  104004     1
                    1     2500,0000  UN   FOLHA PESO 60.                                                     0,0840          210,00
                    2      150,0000  UN   PASTAS DE PAPEL PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS.                          1,5333          230,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES PARA A
                                          COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          440,00

  2509 09.03.2016    80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA      18270697000186        DPV-Dispensa  104015     1
                    1       40,0000  UN   BOTTON NIQUELADO EM BAIXO RELEVO 2CM DE DIÂMETRO, PINTADO EM       8,9500          358,00
                                          FOSCO, COM TRAVA AMERICANA, EMBALADO EM SACO TRANSPARENTE.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          358,00

  2520 10.03.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa  104007     1
                    1        2,0000  UN   PÁ DE LIXO COM CABO LONGO DE 1,20M. Marca: BETTANIN.              18,9000           37,80
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES
                                          DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,80

  2578 14.03.2016    76832 MARIA CRISTINA POSSA 39659917015         15603812000107        DPV-Dispensa  104004     1
                    1       50,0000  UN   AGENDA PERSONALIZADA                                              61,6000        3.080,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.080,00

  2593 14.03.2016    86504 VALSIR FACHINI & CIA LTDA                11384064000150        DPV-Dispensa  104009     1
                    1        1,0000  UN   VIDRO INCOLOR 6mm TEMPERADO 1,52X256mm                             0,0100            0,01
                    2        2,0000  UN   VIDRO INCOLOR 6mm 6,52X1,30                                        0,3000            0,60
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2375/2016, REF. A
                                          AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,61

  2812 28.03.2016    27759 SERRALHERIA ROTILI LTDA ME               92671486000108        DPV-Dispensa  116005     1
                    1        1,0000  UN   RAMPA DE ACESSO PARA CADEIRANTES                                 380,0000          380,00
                                          PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO,
                                          CFE SOLICITAÇÃO DE 15.03.2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

  3230 31.03.2016    31496 HIDROCOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.  4942490000104        DPV-Dispensa  104009     1
                    1        1,0000  UN    VASO COMPLETO PARA BANHEIRO, DIVERSAS CORES                     283,9300          283,93
                                          AQUISIÇÃO  DE  VASO  SANITÁRIO  PARA  REPOSIÇÃO  NA   CÂMARA
                                          MUNICIPAL DE VEREADORES
                           Total do Empenho.......:                                                                          283,93

                           Total da Unidade.......:                                                                        6.004,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

  2528 11.03.2016     3265 EDITORA NDJ LTDA                         54102785000132        PRI-Inexigibi   2142     1
                    1        1,0000  UN   ASSINATURA DE PERIÓDICOS                                      11.500,0000       11.500,00
                                          CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 05/2016 DA PROCURADORIA-
                                          GERAL DO MUNICÍPIO PARA RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DOS
                                          BOLETINS DE DIREITO MUNICIPAL, DE DIREITO ADMINISTRATIVO
                                          E DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORADOS PELA
                                          EDITORA NDJ, PARA O ANO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.500,00

  2719 17.03.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    2121     1
                    1        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 25X8MM                          25,0000           25,00
                    2        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 19X19MM                         31,0000           31,00
                                          AQUISIÇÃO    REF.    A    SOLICITAÇÃO    Nº    06/2016    DA
                                          PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00

  2757 21.03.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  20517     1
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                  393,0000          393,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO N°  28/2016  DO  GABINETE  DO
                                          PREFEITO, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO  FIESTA  1.0
                                          2009 DE PLACAS KHV 5703 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          393,00

  2765 22.03.2016    54140 DIOGO AGOSTINI ME                         7274831000109        DPV-Dispensa   20514     1
                    1        5,0000  UN    NOVELO DE LINHA PARA CROCHÊ NA COR BRANCA                        12,5000           62,50
                    2        5,0000  UN    NOVELO DE LINHA PARA CROCHÊ NA COR VERDE                         12,5000           62,50
                    3        5,0000  UN    NOVELO DE LINHA PARA CROCHÊ NA COR VERMELHA                      12,5000           62,50
                                          AQUISIÇÃO   CONFORME   REQUERIMENTO   N°28    DO    GABINETE
                                          PARA   A  COMPRA  DE  MATERIAIS  PARA  A  CONFECÇÃO  DOS
                                          ENFEITES DE DECORAÇÃO DO ENTRAI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          187,50

  2809 28.03.2016    85247 DA SERRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI  4542738000131        DPV-Dispensa    2072     1
                    1     1500,0000  KG   RAÇÃO PARA CACHORRO MÍNIMO 19% DE  PROTEÍNA  BRUTA,  EXTRATO       3,1500        4.725,00
                                          ETÉREO  MÍNIMO  8%,  MATÉRIA  FIBROSA  MÁXIMO  4%,   MATÉRIA
                                          MINERAL  MÁXIMO  10%,  CÁLCIO  MIN/MAX   1,0/2,4%,   FÓSFORO
                                          MIN/MAX 0,8/1,6%.
                                          PARA A ONG DOS PELUDOS, AUTORIZADO  PELA  LEI  MUNICIPAL  Nº
                                          4.072/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO  GABINETE  DO  PREFEITO  Nº
                                          31/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.725,00

  3232 31.03.2016     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        DPV-Dispensa    2051     1
                    1       10,0000  CX    COPO DE AGUA MINERAL S/GÁS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES         26,0000          260,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO  N°30  DO  GABINETE  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GABINETE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       17.121,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

  2343 02.03.2016    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa    3117     1
                    1       10,0000  UN   NAFTALINA 25G.                                                     1,9000           19,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 37/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,00

  2351 02.03.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr  31111     1
                   14        3,0000  UN   PLACA DE REDE, 10/100MBPS, PERFIL BAIXO PLACA DE REDE,            60,0000          180,00
                                          VELOCIDADE DE 10/100MBPS, CONECTOR 1 X RJ45, INTERFACE
                                          PCI - EXPRESS 1X PERFIL BAIXO, Marca: INTELBRAS.
                   33        6,0000  UN   ESTABILIZADOR 500 VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO           91,7800          550,68
                                          NBR14136, POTENCIA DE 500VA, 4 TOMADAS PADRÃO NBR14136,
                                          ENTRADA DE 220 VOLTS E SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO.
                                          Marca: TS SHARA.
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 31 DA SEGOV PARA A
                                          COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          730,68

  2401 04.03.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   31111     1
                    1       15,0000  UN   MULTIPLICADOR DE TOMADA, TRÊS PINOS.                               5,5000           82,50
                    2        1,0000  UN   COLA INSTANTÂNEA 5G.                                               5,5000            5,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 31/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO PELO DEPARTAMENTO
                                          DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,00

  2461 08.03.2016    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   19      628,0000  UN   PAPEL HIGIENICO, BRANCO, ROLO DE 300M PAPEL HIGIENICO              2,3000        1.444,40
                                          ROLÃO, COM NO MINIMO 300 METROS, BRANCO.
                                          Marca: APLHES.
                   23       10,0000  UN   SACO DE AÇUCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO, TAMANHO MÍNIMO DE             2,4900           24,90
                                          80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA. Marca: FLABOM.
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 40 E 41/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.469,30

  2462 08.03.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   31       15,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,0000           30,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO. Marca: VOLK.
                   32       15,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX         2,0000           30,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA. Marca: VOLK.
                   36       13,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA,            8,2900          107,77
                                          COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL.
                                          Marca: BETTANIN.
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 40 E 41/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          167,77

  2463 08.03.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   45       15,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO.                   4,1300           61,95
                                          Marca: JOPESO.
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 40 E 41/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,95

  2464 08.03.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    5       90,0000  UN   CHÁ DE MAÇA, CAIXA COM 10 SACHETS. Marca: NOBEL.                   2,0400          183,60
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 40 E 41/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          183,60

  2465 08.03.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   38        5,0000  UN   RODO MAGICO, CATRACA, NAS                                         31,8500          159,25
                                          DIMENSOES 137,5 X 275,5 X 8CM, RODO CATRACA, MODELO
                                          PARAFUSADO, COM REFIL. Marca: BETTANIN.
                   43        4,0000  UN   LIXEIRA CAPACIDADE 12 LITROS, SEM TAMPA EM POLIPROPILENO          11,2000           44,80
                                          RESISTENTE, LISO, SEM RANHURAS, PERFEITO AJUSTE ENTRE AS
                                          PARTES QUE COMPOEM O PRODUTO, SEM TAMPA. COR BRANCA.
                                          Marca: PLASVALE.
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 40 E 41/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          204,05

  2471 08.03.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    1      100,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G. Marca: IGUAÇU.        7,2500          725,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 40 E 41/2016  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          725,00

  2472 08.03.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   3116     1
                    7       45,0000  CX   FILTRO PARA CAFÉ (103). Marca: MELITTA.                            2,5000          112,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 41/2016  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,50

  2473 08.03.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   44      108,0000  UN   ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO. Marca: ATRIUS.               1,2700          137,16
                   46       75,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS.        2,5500          191,25
                                          Marca: ATRIUS.
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 40/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          328,41

  2475 08.03.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   96       10,0000  UN   ARQUIVO AZ 8,0 CM. Marca: FRAMA/LL.                                7,1500           71,50
                   97        7,0000  UN   ARQUIVO AZ 4,5 CM. Marca: FRAMA/LE.                                7,1500           50,05
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 42/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          121,55

  2476 08.03.2016    70687 R.S.M. DE SOUZA LEAO                     10925721000166        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    5       20,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4 PESO 40 PACOTE COM 50 FOLHAS.                  3,6500           73,00
                                          Marca: CREDEAL.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 042/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           73,00

  2477 08.03.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   19        3,0000  CX   COLA EM BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES.             16,3500           49,05
                                          Marca: LEO E LEO 208.
                   26        2,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE                  6,6000           13,20
                                          COMPRIMENTO DA LÂMINA. Marca: TRAMONTINA 25901-105.
                   93        2,0000  UN   BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ        21,9800           43,96
                                          Marca: CARBRINK/DUPLA.
                   94        2,0000  UN   ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM            7,3700           14,74
                                          POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME. Marca: CARBRINK/PT3F.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 42/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,95

  2491 08.03.2016     3754 VIDRACARIA FACHINI LTDA ME               90248261000118        DPV-Dispensa    3119     1
                    2        1,0000  M²   VIDRO INCOLOR 6MM COM PELÍCULA DE SEGURANÇA.                       0,0200            0,02
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1550/2016,REF. A
                                          AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA INSTALAÇÃO NO DEPARTAMENTO
                                          DE RECURSOS HUMANOS, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,02

  2532 11.03.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   3116     1
                    8        2,0000  UN   GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO,  COM  VALVULA  DE  PRESSAO,  COM      37,9000           75,80
                                          ALCA INJETADA NO  CORPO  DA  GARRAFA,  DE  PLASTICO  VIRGEM,
                                          AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR
                    9        1,0000  UN   GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE  PRESSAO,  COM      77,9000           77,90
                                          ALCA INJETADA NO  CORPO  DA  GARRAFA,  COM  REVESTIMENTO  EM
                                          INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  043/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          153,70

  2814 28.03.2016    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        DPV-Dispensa    3114     1
                    1       60,0000  UN   BOBINA TÉRMICA 40MM X 8 CM                                         2,9000          174,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°  49  DA  SEGOV  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,00

  3223 31.03.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   33        3,0000  UN   PA PLASTICA  PARA  LIXO,  EM  PLASTICO  RESISTENTE,  TAMANHO       1,0900            3,27
                                          PADRAO Marca: INBRASIL
                   47       48,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0400           49,92
                                          FONTANA
                   49        5,0000  UN   SABAO  EM  BARRA  GLICERINA,  BARRA  DE  400G  Marca:  SANTO       2,6500           13,25
                                          ANTÔNIO
                   50       15,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG  Marca:  GIRANDO       5,2900           79,35
                                          SOL
                                          AQUISIÇÃO  CONFORME  REQUERIMENTO  Nº50  DA  SEGOV  PARA   A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          145,79

  3224 31.03.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   13      144,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA,  22CM  X  300M  Marca:      12,6800        1.825,92
                                          VINHEPEL
                                          AQUISIÇÃO  CONFORME  REQUERIMENTO  N°50  DA  SEGOV  PARA   A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.825,92

  3225 31.03.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   20       20,0000  UN   SACO DE  LIXO,  BIODEGRADAVEL,  100  LITROS,  FARDO  C/  100      43,8900          877,80
                                          SACOS Marca: MAIS FORTE
                                          AQUISIÇÃO  CONFORME  REQUERIMENTO  N°50  DA  SEGOV  PARA   A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          877,80

  3226 31.03.2016    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   23       10,0000  UN   SACO DE ACUCAR PARA  LIMPEZA  DE  CHAO,  TAMANHO  MÍNIMO  DE       2,4900           24,90
                                          80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: FLABOM
                                          AQUISIÇÃO  CONFORME  REQUERIMENTO  N°50  DA  SEGOV  PARA   A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,90

  3227 31.03.2016    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   52       12,0000  UN    SAPONÁCEO CREMOSO Marca: CLASS                                    1,6500           19,80
                                          AQUISIÇÃO  CONFORME  REQUERIMENTO  N°50  DA  SEGOV  PARA   A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,80

  3228 31.03.2016    86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME           21692639000155        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   22        5,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      11,2000           56,00
                                          SACO DE  LIXO,  BIODEGRADAVEL,  CAPACIDADE  30  LITROS,  COM
                                          MICRAGEM DE 0.6  ESPECIFICADA  NA  EMBALAGEM,  COM  VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS  Marca:
                                          PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO  CONFORME  REQUERIMENTO  N°50  DA  SEGOV  PARA   A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2016                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        7.683,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.03  DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER    89848949000150

  2395 04.03.2016    88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME     18468210000174        PRP-Pregão Pr  35217     1
                                          REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 2350/2016.
                             2,0000  UN   PNEU DIRECIONAL 275/80 E 22,5, RADIAL, LISO, 16 LONAS,         1.497,0000        2.994,00
                                          ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 149/146L, SULCO MÍNIMO 17 MM DE
                                          PROFUNDIDADE, DESENHO PRÓPIO PARA RODAS DIRTECIONAIS DE
                                          CAMINHÕES, MARCA: GOODYER G386.
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 038 DA SEGOV PARA A COMPRA DE
                                          PENEUS PARA O ÔNIBUS UTILIZADO PELAS ESCOLINHAS DO DMEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.994,00

  2742 18.03.2016     4564 REMA ARTE ESPORTE LTDA                   93280592000123        DPV-Dispensa    3531     1
                    1     1111,0000  UN    MEDALHA                                                           4,5000        4.999,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E  GOVERNO  PARA  PREMIAÇÃO  DO  EVENTO  "TRILHAS  E
                                          MONTANHAS".
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.999,50

  2801 24.03.2016     1015 MECASUL AUTO MECANICA SA                 88616776000181        DPV-Dispensa   35217     1
                    1        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS                               1.605,9900        1.605,99
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA A  MANUTENÇÃO  DO  ÔNIBUS  CAMINHO  DA
                                          ESCOLA UTILIZADO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS  DAS  ESCOLINHAS
                                          DO DMEL.
                                          RELAÇÃO  DE  PEÇAS.  CHICOTE  ELÉTRICO  SENSOR  R  NÍVEL  A.
                                          INTERRUPTOR, CONTROLE NÍVEL, AGUA,AR. COLETOR C/  FLANGE  C/
                                          FREIO MOTOR.  JG  PEÇAS  BORBOLETA  F  MOTOR  ACO.  LU  BICO
                                          INJETOR ADITIVO DE REDUÇÃO. PARAFUSO ACO LIGA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.605,99

                           Total da Unidade.......:                                                                        9.599,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

  2333 01.03.2016    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa    4044     1
                    1        6,0000  UN   COPO DE ACRÍLICO 200ML.                                            4,9000           29,40
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 11/2016
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,40

  2360 02.03.2016     3672 ACEDATA COM.ASS.EQUIP.P/ESCR.LTDA        94221116000102        DPV-Dispensa   40410     1
                    1        1,0000  UN   ENGRENAGEM N° 24.                                                 55,0000           55,00
                    2        2,0000  UN   BUCHA DA ENGRENAGEM N°24.                                         15,0000           30,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO
                                          DE TRITURADOR DE PAPÉIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
                                          EMPENHADO EM 22/02/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 1771/2016 E
                                          ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM RUBRICA
                                          INDEVIDA (405.6), SENDO A CORRETA 404.10 - MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  2430 07.03.2016    15430 GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL  88211842000214        DPV-Dispensa   40414     1
                    1        1,0000  UN   LIVRO VADE MECUM, 2016, SARAIVA.                                 179,0000          179,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 23/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          179,00

  2524 10.03.2016     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa    4046     1
                    1       50,0000  UN   LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W.                                       5,5000          275,00
                    2       10,0000  UN   REATOR ELETRÔNICO 2X40W.                                          22,0000          220,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 25/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,00

  2583 14.03.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    4042     1
                    1        2,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 74X37MM                         51,0000          102,00
                    2        2,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69X24MM                         42,0000           84,00
                    3        2,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 19X19MM                         31,0000           62,00
                    4        2,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, COM DATADOR, TAMANHO 39X39MM         53,0000          106,00
                    5        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69X9MM                          42,0000           42,00
                    6        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                         25,0000           25,00
                    7        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, COM DATADOR, TAMANHO 37X13MM         25,0000           25,00
                    8        1,0000  UN    BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 69 X 24MM                            20,0000           20,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AOS OFÍCIOS Nº 16,  18  E  22  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          466,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.254,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

    39 04.01.2016     4375 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000214        CNC-Concorrên   5441  1060
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           101.600,2200      101.600,22
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM
                                          PLUVIAL, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS ABRAMO
                                          DAL MOLIN, ALICIO OCTÁVIO MAIOLI, ANTHENOR ORNAGHI, ANGELO
                                          FAÉ, DANTE PEDRO MALINVERNO, GENTIL AVELINO BORSÓI, JOSÉ
                                          PEGORARO, JOSÉ ALEXANDRE GAZZONI, HEITOR FONTANELLA, ITÁLIA,
                                          JOÃO FABRO FILHO E SEVERINO CÂNDIDO LODI, COM ÁREA DE
                                          44.075,50M², CFE. T.A. Nº 01/2014 AO CFE. CONTRATO ADMINIS-
                                          TRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 108/2014 DA CONCOR-
                                          RÊNCIA Nº 01/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       87.593,60-

    72 04.01.2016     4375 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000214        CNC-Concorrên   5221  1187
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           506.253,2700      506.253,27
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTA-
                                          ÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS
                                          ABRAMO DAL MOLIN, ALICIO OCTÁVIO MAIOLI, ANTHENOR ORNAGHI,
                                          ANGELO FAÉ, DANTE PEDRO MALINVERNO, GENTIL AVELINO BORSÓI,
                                          JOSÉ PEGORARO, JOSÉ ALEXANDRE GAZZONI, HEITOR FONTANELLA,
                                          ITÁLIA, JOÃO FABRO FILHO E SEVERINO CÂNDIDO LODI, COM ÁREA
                                          DE 44.075,50M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 108/2014 DA CONCORRÊNCIA  Nº 01/2014.
                                          RECURSO: 1187 - OPER CREDITO/CEF PRO-TRANSPORTE PAC II
                                          RECURSO CONTRA: 1160 - REC UNIÃO-FUNDO ESPECIAL-FEP
                           Total do Empenho.......:                                                                      133.341,03-

    73 04.01.2016     4375 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000214        CNC-Concorrên   5201  1160
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            67.748,0900       67.748,09
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0072/2016, REFERENTE A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS ABRAMO DAL MOLIN,
                                          ALICIO OCTÁVIO MAIOLI, ANTHENOR ORNAGHI, ANGELO FAÉ, DANTE
                                          PEDRO MALINVERNO, GENTIL AVELINO BORSÓI, JOSÉ PEGORARO,
                                          JOSÉ ALEXANDRE GAZZONI, HEITOR FONTANELLA, ITÁLIA, JOÃO
                                          FABRO FILHO E SEVERINO CÂNDIDO LODI, COM ÁREA DE 44.075,50M²
                                          CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          108/2014 DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2014.
                                          RECURSO: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP
                                          RECURSO CONTRA: 1187- OPER CREDITO/CEF PRO-TRANSPORTE PAC II
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.898,09-

  2314 01.03.2016    76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA                8190352000169        PRP-Pregão Pr   5661  1060
                   11      150,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 30CM MF ME EPP Marca: ROTA DO          38,5000        5.775,00
                                          SOL
                   32       25,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 80CM MF ME EPP Marca: ROTA DO        111,0000        2.775,00
                                          SOL
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 34/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA
                                          REDE PLUVIAL NAS RUAS ARDELINO POZZA, NO BAIRRO PIO X, E EM
                                          DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.550,00

  2347 02.03.2016    85121 PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA     18375607000111        PRP-Pregão Pr   5661  1060
                    1     1000,0000  SC   ASFALTO USINADO PARA APLICACAO A FRIO, SACO DE 25KG.              15,9900       15.990,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 56/2016 DA SMOT PARA
                                          A COMPRA DE ASFALTO PARA PEQUENOS REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO
                                          DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.990,00

  2348 02.03.2016    88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME     18468210000174        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    1        4,0000  UN   PNEU DIAGONAL 17.5 X 25, 16 LONAS CLASSIFICAÇÃO L-2,           2.854,0000       11.416,00
                                          SEM CÂMARA E SULCO MÍNIMO 24 MM DE PROFUNDIDADE. UTILIZADO
                                          EM CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA. Marca: TITAN EART TRACT.
                    3        4,0000  UN   PNEU 19.5L - 24, CLASSIFICAÇÃO R-4, SEM CÂMARA, 12 LONAS,      2.627,0000       10.508,00
                                          COM NO MÍNIMO 34MM DE PROFUNDIDADE. DIAGONAL TRASEIRO PARA
                                          RETROESCAVADEIRA. Marca: GOODYEAR IT 525.
                    9        4,0000  UN   PNEU DIRECIONAL 275/80 R 22,5 RADIAL, LISO, 16 LONAS, ÍNDICE   1.497,0000        5.988,00
                                          DE CARGA MÍNIMA 149/146L, SULCO MÍNIMO 17 MM DE PROFUNDIDADE
                                          DESENHO PRÓPRIO PARA RODAS DIRECIONAIS DE CAMINHÕES.
                                          Marca: GOODYEAR G386.
                   10        8,0000  UN   PNEU RADIAL TRAÇÃO 275/80 R22,5, 16 LONAS ÍNDICE DE CARGA      1.459,0000       11.672,00
                                          MÍNIMA 149/146 L, DESENHO BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA
                                          RODAS DE TRAÇÃO PARA CAMINHÕES, Marca: KELLY KS481 GOODYEAR.
                   18        4,0000  UN   PNEU 12X16,5, 12 LONAS, R-4 SEM CÂMARA PARA RETROESCAVADEIRA   1.074,0000        4.296,00
                                          Marca: TITAN SKID STEER.
                   20        6,0000  UN   PNEU DIAGONAL 1400X24, CONVENCIONAL G-2 SEM CÂMARA, 16 LONAS   2.604,0000       15.624,00
                                          SULCO MÍNIMO 24,5MM DE PROFUNDIDADE, PARA CARREGADEIRA,
                                          RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA.
                                          Marca: TITAN ROAD GRADER.
                   30        4,0000  UN   CÂMARA PNEUMÁTICA PARA PNEU 1400X24, Marca: QBOM.                169,0000          676,00
                   31        4,0000  UN   CÂMARA PNEUMÁTICA PARA PNEU 19.5X24, Marca: TORTUGA.             356,0000        1.424,00
                   32        4,0000  UN   CÂMARA PNEUMÁTICA PARA PNEU 17.5X25 TR 220 Marca: QBOM.          187,0000          748,00
                   36        4,0000  UN   COLARINHOS 17.5X25, Marca: IRBBO.                                154,0000          616,00
                   37        4,0000  UN   PNEU 12.5/80X18, R4, 12 LONAS, SEM CÂMARA, PARA USO            1.737,0000        6.948,00
                                          DIANTEIRO EM RETROESCAVADEIRAS, Marca: GOODYEAR SGL.
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 51/2016 DA SMOT PARA
                                          A COMPRA DE PNEUS PARA A FROTA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       69.916,00

  2349 02.03.2016    88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME     18468210000174        PRP-Pregão Pr   5576     1
                   24       12,0000  UN   PNEU 175/70 R13, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 82T, SULCO COM NO        164,0000        1.968,00
                                          MÍNIMO 7,5MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM
                                          SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM GERAL.
                                          Marca: KELLY METRIC XTRA GOODYEAR.
                   25       12,0000  UN   PNEU 175/70 R14, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 88T, REFORÇADO,          282,0000        3.384,00
                                          SULCO COM NO MÍNIMO 8,0 MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA
                                          BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM
                                          GERAL. Marca: GOODYEAR DURPALUS.
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 51/2016 DA SMOT PARA
                                          A COMPRA DE PNEUS PARA A FROTA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.352,00

  2365 03.03.2016     3754 VIDRACARIA FACHINI LTDA ME               90248261000118        DPV-Dispensa    5314     1
                    1        1,0000  UN   VIDRO 1M X 0,50M.                                                170,0000          170,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 59/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NO BANHEIRO
                                          FEMININO DA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  2384 03.03.2016    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP        16953327000118        TMP-Tomada de   5441  1060
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO.                                           21.129,2200       21.129,22
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 75 E  76/2016, REF. A
                                          TERMO ADITIVO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
                                          OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVS, SOB REGIME DE EMPREITADA
                                          GLOBAL, DA RUA JOÃO ROSO, NO BAIRRO AMÉRICA, COM ÁREA DE
                                          6.108,00M², CFE. T.A. Nº 06/2016 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
                                          DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 55/2014 DA TOMADA DE PREÇOS
                                          Nº 08/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.129,22

  2429 07.03.2016    60005 FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA      7940569000186        DPV-Dispensa    5576     1
                    1        1,0000  UN   KIT CONJUNTO ANEIS DE VEDAÇÃO TIPO ORING.                         60,0000           60,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 60/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO NA OFICINA MECÂNICA
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  2441 07.03.2016      239 REDANTE INDUSTRIA  E COMERCIO LTDA       89088157000124        DPV-Dispensa    5112     1
                    1       50,0000  UN   LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, 16W, 2,6X59CMS.                     11,5000          575,00
                    2       80,0000  UN   LÂMPADA FLUORESCENTE BRANCA, 25W/220V.                            12,7000        1.016,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO DA SMOT PARA A COMPRA
                                          DE LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.591,00

  2500 09.03.2016     4375 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000214        CNC-Concorrên   5201  1160
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO.                                          103.000,0000      103.000,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE
                                          PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          NAS RUAS ABRAMO DAL MOLIN, ALICIO OCTÁVIO MAIOLI, ANTHENOR
                                          ORNAGHI, ANGELO FAÉ, DANTE PEDRO MALINVERNO, GENTIL AVELINO
                                          BORSÓI,  JOSÉ PEGORARO, JOSÉ ALEXANDRE GAZZONI, HEITOR
                                          FONTANELLA, ITÁLIA, JOÃO FABRO FILHO E SEVERINO CÂNDIDO
                                          LODI, COM ÁREA DE 44.075,50M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO
                                          DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 108/2014 DA CONCORRÊNCIA Nº
                                          01/2014.
                                          VALOR PARCIAL DO TERMO ADITIVO Nº 05/2016 - REPACTUAÇÃO DE
                                          PREÇOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                      103.000,00

  2501 09.03.2016     4375 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000214        CNC-Concorrên   5181     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO.                                           14.498,2600       14.498,26
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE
                                          PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          NAS RUAS ABRAMO DAL MOLIN, ALICIO OCTÁVIO MAIOLI, ANTHENOR
                                          ORNAGHI, ANGELO FAÉ, DANTE PEDRO MALINVERNO, GENTIL AVELINO
                                          BORSÓI,  JOSÉ PEGORARO, JOSÉ ALEXANDRE GAZZONI, HEITOR
                                          FONTANELLA, ITÁLIA, JOÃO FABRO FILHO E SEVERINO CÂNDIDO
                                          LODI, COM ÁREA DE 44.075,50M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO
                                          DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 108/2014 DA CONCORRÊNCIA Nº
                                          01/2014.
                                          VALOR PARCIAL DO TERMO ADITIVO Nº 05/2016 -  REPACTUAÇÃO DE
                                          PREÇOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.498,26

  2529 11.03.2016    81853 CLICCFTV LTDA - EPP                      12215598000115        PRP-Pregão Pr   5246     1
                    1      600,0000  UN   CABO OPTICO DROP 6 VIAS, MARCA: TELCON                             5,4800        3.288,00
                    4        8,0000  UN   CAIXA DE EMENDA AÉREA/SUBTERRÊNEA 24 FIBRAS, MARCA:              359,4500        2.875,60
                                          FIBRACEM
                    7        4,0000  UN   CORDÃO 1,5 MT SC-SC MARCA: FIBRACEM                               75,6700          302,68
                   12       10,0000  UN   CONVERSOR DE MÍDIA 10/100MB WDM MARCA: PLANET                    591,1900        5.911,90
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 57/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO
                                          DE FIBRAS ÓTICAS DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA EM DIVERSAS RUAS
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.378,18

  2530 11.03.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   68       10,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 150,00MM X 6,00M Marca: PRECON                115,4000        1.154,00
                   29       40,0000  UN   JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 150MM Marca: PRECON                    16,9400          677,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°52/2016 DA SMOT PARA COMPRA
                                          DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE SIFÕES PARA ELIMINAR MAU
                                          CHEIRO EM BOCAS DE LOBO DE ESGOTO PLUVIAL EM VIAS URBANAS
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.831,60

  2589 14.03.2016     4375 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000214        TMP-Tomada de   5771     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           728.912,3000      728.912,30
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA EXECUÇÃO DE OBRA DE
                                          TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SEMAFORIZAÇÃO, SOB
                                          REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NO ENTROCAMENTO DA AVENIDA
                                          SANTA RITA, RST 453 E RUA VÊNETO, COM ÁREA DE 817,10M² E
                                          INSTALAÇÃO DE 31 SEMÁFOROS, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 48/2016 DA TOMADA DE PREÇOS Nº
                                          03/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                      728.912,30

  2740 18.03.2016    76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA                8190352000169        PRP-Pregão Pr   5544     1
                   21       12,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 100CM MF ME EPP  Marca:  ROTA  DO     220,0000        2.640,00
                                          SOL
                   29       70,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP  Marca:  ROTA  DO      31,0000        2.170,00
                                          SOL
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°63/2016  DA  SMOT  PARA  A
                                          COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESTRADA NA  LOCALIDADE
                                          DE SÃO MARCOS, INTERIOR DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.810,00

  2753 21.03.2016     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa    5382     1
                    1       30,0000  UN    SUPORTE DE LOUÇA E 27                                             3,0000           90,00
                    2     1000,0000  UN    TERMINAL PRÉ ISOLADO 1,5 X 2,5                                    0,3000          300,00
                    3        2,0000  UN    CONTACTORA 3TF47 CORRENTE NOMINAL 65 A 220V                     625,0000        1.250,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°74/2016  DA  SMOT  PARA  A
                                          COMPRA DE MATERIAL PARA  REPOSIÇÃO  EM  DIVERSOS  PONTOS  DE
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.640,00

  2755 21.03.2016    82491 DIPAR FERRAGENS EIRELI                   16868674000142        PRP-Pregão Pr   5541     1
                    5        2,0000  UN    CORREIA A 61 Marca: VONDER                                        9,8000           19,60
                    6        4,0000  UN    CORREIA B 75 Marca: VONDER                                       16,8000           67,20
                    7        4,0000  UN    CORREIA B 84 Marca: VONDER                                       16,8500           67,40
                    8        2,0000  UN    CORREIA B 60 Marca: VONDER                                       14,0000           28,00
                    9        2,0000  UN    CORREIA B 68 Marca: VONDER                                       14,8000           29,60
                   11       15,0000  UN    CORREIA C 51 Marca: VONDER                                       18,9700          284,55
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°62/2016  DA  SMOT  PARA  A
                                          COMPRA DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO  E  TROCA  POR  DESGASTO  NO
                                          BRITADOR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          496,35

  2763 22.03.2016    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        DPV-Dispensa    5451     1
                    1        3,0000  UN    CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³                         105,0000          315,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°68/2016  DA  SMOT  PARA  A
                                          COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA BUEIROS  EM
                                          DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00

  2764 22.03.2016     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        DPV-Dispensa    5451     1
                    1        2,0000  UN    ARAME PARA SOLDA MIG/MAG 0,8MM ROLO COM 15KG                    115,7600          231,52
                                          AQUISIÇÃO  CONFORME  SOLICITAÇÃO  N°68/2016  DA  SMOT   PARA
                                          COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE GRADES  PARA  BUEIROS
                                          EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          231,52

  2768 22.03.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   58       50,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M Marca: ARCELOR MITTAL        66,0100        3.300,50
                   59       10,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/4 X 12M Marca: ARCELOR MITTAL       103,0000        1.030,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°68/2016 PARA A  COMPRA  DE
                                          MATERIAL  PARA  A  CONFECÇÃO  DE  GRADES  PARA  BUEIROS   EM
                                          DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.330,50

  2775 23.03.2016    76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA                8190352000169        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   29      150,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP  Marca:  ROTA  DO      31,0000        4.650,00
                                          SOL
                                          AQUISIÇÃO  CONFORME  REQUERIMENTO  N°79/2016  DA  SMOT
                                          PARA A TROCA DE TUBULAÇÃO  NA RUA MODESTO PICCOLI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.650,00

  2776 23.03.2016    86976 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME     37227550000158        PRP-Pregão Pr   5382     1
                   12      200,0000  UN    RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W RTF/82 220V Marca: STI ELETRÔNICA         9,9500        1.990,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°73/2016  DA  SMOT  PARA  A
                                          COMPRA DE  MATERIAL  DE  REPOSIÇÃO  EM  DIVERSOS  PONTOS  DE
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.990,00

  2777 23.03.2016    86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr   5382     1
                    7       50,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE  SÓDIO  DE  150W-220V-60HZ-AFP,  COM      37,0000        1.850,00
                                          BASE  PARA   RELÉ   FOTOELÉTRICO   INCORPORADA,   ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA  A  FOGO,  PERDAS  MÁXIMAS  18W,  DELTA  T  65º,
                                          TW-105º Marca: MAPRELUX
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°73/2016  DA  SMOT  PARA  A
                                          COMPRA DE  MATERIAL  DE  REPOSIÇÃO  EM  DIVERSOS  PONTOS  DE
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.850,00

  2778 23.03.2016    86976 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME     37227550000158        PRP-Pregão Pr   5382     1
                   27      100,0000  UN    LÂMPADA COMUM DE 60W Marca: OSRAM                                 1,8400          184,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°73/2016  DA  SMOT  PARA  A
                                          COMPRA DE  MATERIAL  DE  REPOSIÇÃO  EM  DIVERSOS  PONTOS  DE
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          184,00

  2779 23.03.2016    86975 ATS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS EIR  8139035000118        PRP-Pregão Pr   5382     1
                    3      100,0000  UN   LÂMPADA VAPOR  SÓDIO,  BULBO  OVOIDE,  70W-220V,  COM  FLUXO      13,3000        1.330,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO DE 5600 LUMENS, VIDA ÚTIL  MÍNIMA  DE  28000
                                          HORAS Marca: OSRAM
                   18        2,0000  UN   FIO  SÓLIDO  1,5  MM  750  V,  ROLO  DE  100  METROS  Marca:      43,0000           86,00
                                          CONTROLLER
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°73/2016  DA  SMOT  PARA  A
                                          COMPRA DE  MATERIAL  DE  REPOSIÇÃO  EM  DIVERSOS  PONTOS  DE
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.416,00

  2780 23.03.2016    86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr   5382     1
                    6      100,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR  DE  SÓDIO  DE  70W-220V-60HZ-AFP,  COM      30,0000        3.000,00
                                          BASE  PARA   RELÉ   FOTOELÉTRICO   INCORPORADA,   ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA  A  FOGO,  PERDAS  MÁXIMAS  12W,  DELTA  T  65º,
                                          TW-105º Marca: MAPRELUX
                    8       20,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE  SÓDIO  DE  250W-220V-60HZ-AFT,  COM      41,0000          820,00
                                          BASE  PARA   RELÉ   FOTOELÉTRICO   INCORPORADA,   ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA A FOGO. Marca: MAPRELUX
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°73/2016  DA  SMOT  PARA  A
                                          COMPRA DE  MATERIAL  DE  REPOSIÇÃO  EM  DIVERSOS  PONTOS  DE
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.820,00

  2781 23.03.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        PRP-Pregão Pr   5382     1
                   33       10,0000  UN    FITA ISOLANTE 0,19MM X 19 MM X 20M Marca: G-20                    2,3500           23,50
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°73/2016  DA  SMOT  PARA  A
                                          COMPRA DE  MATERIAL  DE  REPOSIÇÃO  EM  DIVERSOS  PONTOS  DE
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,50

  2791 23.03.2016     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        DPV-Dispensa    5451     1
                    1        1,0000  UN    ARAME PARA SOLDA MIG/MAG 0,8MM ROLO COM 15KG                      0,3200            0,32
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE  EMPENHO  N  2764/2016,  REFERENTE
                                          AQUISIÇÃO  CONFORME  SOLICITAÇÃO  N  68/2016  DA  SMOT  PARA
                                          COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE GRADES  PARA  BUEIROS
                                          EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, POIS FOI  EMPENHADO  VALOR
                                          A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,32

  2797 24.03.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr   5576     1
                    2        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                 3.000,0000        3.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº 071/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE
                                          A SERVIÇO DA SECRETARIA, DURANTE O ANO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  3242 31.03.2016    40430 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME                 1858750000161        PRI-Inexigibi   5577     1
                    1        1,0000  UN   VÁLVULA  PRINCIPAL  219001749  PARA   RETROESCAVADEIRA   17,     426,3000          426,30
                                          PATRIMÔNIO 546352
                    2        1,0000  UN   VÁLVULA  DA  DIREÇÃO  219001905  PARA  RETROESCAVADEIRA  17,   1.848,0000        1.848,00
                                          PATRIMÔNIO 546352
                    3        1,0000  UN   CABO   TRAVA    LANÇA    C/    TERMINAL    100078428    PARA     197,4500          197,45
                                          RETROESCAVADEIRA 24, PATRIMÔNIO 0555422
                    4        2,0000  UN   FILTRO ÓLEO  LUBRIFICANTE  219000397  PARA  RETROESCAVADEIRA      35,9700           71,94
                                          18, PATRIMÔNIO 546353
                    5        4,0000  UN    ARRUELA CALÇO ENGRENAGEM PEQUENA                                 65,5200          262,08
                    6        2,0000  UN    ARRUELA CALÇO ENGRENAGEM GRANDE                                  90,1500          180,30
                    7        4,0000  UN    ENGRENAGEM PEQUENA PLANETÁRIA PARA CAIXA                        324,5100        1.298,04
                    8        1,0000  UN    ROLAMENTO PONTA PINHÃO DIFERENCIAL                              419,6600          419,66
                    9        1,0000  UN    CONJUNTO COROA E PINHÃO EIXO TRASEIRO                         4.984,4200        4.984,42
                   10        1,0000  UN    ROLAMENTO PINHÃO DIFERENCIAL                                    189,6300          189,63
                   11        1,0000  UN    ROLAMENTO DIFERENCIAL DIANTEIRO                                 276,7500          276,75
                   12        2,0000  UN    ROLAMENTO CAIXA SATÉLITE                                        223,4600          446,92
                   13        1,0000  UN    CILINDRO MESTRE FREIO COMPLETO                                2.450,0000        2.450,00
                                          AQUISIÇÃO  DE  DIVERSAS  PEÇAS  PARA  RETROESCAVADEIRAS   Nº
                                          17(PATRIMÔNIO 546352), Nº 24 (PATRIMÔNIO 0555422)  E  Nº  18
                                          (546353), ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE,  DEVIDO  A  FORNECEDOR
                                          EXCLUSIVO DA MARCA.
                                          CONFORME SOLICITAÇÕES DE COMPRA  Nº  64/2016  E  65/2016  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.051,49

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2016                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      786.354,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

  2330 01.03.2016    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        DPV-Dispensa   61613     1
                    1       60,0000  M    CCI 50X01                                                          0,7800           46,80
                    2        3,0000  UN   TOMADA MODULAR 2 VIAS                                              5,2000           15,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 122/2016 DA SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO PARA CONSERTO DA ENTRADA DE TELEFONE DA
                                          BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,40

  2480 08.03.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   6165     1
                   37       10,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 122, Ref. CH561HB IMPRESSORA DE                 45,0000          450,00
                                          REFERÊNCIA: HP DESKJET 3050 HP DESKJET F2050 HP DESKJET
                                          1000.
                   38       10,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 122, Ref. CH562HB IMPRESSORA DE             56,0000          560,00
                                          REFERÊNCIA: HP DESKJET 3050 HP DESKJET F2050 HP DESKJET
                                          1000.
                   58       10,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 662, Ref. CZ103AB HP DESKJET INK                38,0000          380,00
                                          ADVANTAGE 3516.
                   59       10,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 662, Ref. CZ104AB HP DESKJET INK            38,0000          380,00
                                          ADVANTAGE 4646.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 129/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA
                                          MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.770,00

  2498 08.03.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    6055     1
                    1        1,0000  UN   JARRA ELÉTRICA INOX 1,7 LITROS. Marca: BRITÂNIA.                  82,0000           82,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 126/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,00

  2508 09.03.2016      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa    6056     1
                    1        2,0000  PC   GUARDANAPO, TAM. 20X20CM, PACOTE DE 5.000 UNIDADES.               42,0000           84,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 142/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO NATFAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00

  2512 09.03.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa   62112     1
                    1        1,0000  UN   TELEFONE SEM FIO.                                                 78,0000           78,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 124/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A COMPRA DE UM APARELHO DE
                                          TELEFONE SEM FIO PARA O CONSELHO TUTELAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,00

  2584 14.03.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    6053     1
                    1        8,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                         25,0000          200,00
                    2        2,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM                         34,0000           68,00
                    3        2,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM                         44,0000           88,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  143/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          356,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.432,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

  2317 01.03.2016    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        DPV-Dispensa   69812     1
                    1       10,0000  M    CABO CCIX 50X1                                                     0,7800            7,80
                    2        2,0000  UN   TOMADA MODULARES 4 VIAS                                            4,6000            9,20
                    3       10,0000  UN   BRAÇADEIRA NYLON 200X4,7MM                                         0,1200            1,20
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 123/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MUDAR ENTRADA DE
                                          TELEFONE PARA INSTALAR INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,20

  2319 01.03.2016    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        CNV-Convite     6982     1
                    1        7,0000  CX   APONTADOR PARA LAPIS Nº 02, CAIXA  COM  24  UNIDADES Marca:        3,4800           24,36
                                          LEO E LEO
                    2       80,0000  UN   CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES Marca: CREDEAL            0,6800           54,40
                    7       80,0000  UN   ESTOJO DE CANETINHA HIDROCORM COM 06 CORES Marca:  LEO  E          1,3200          105,60
                                          LEO
                    8       45,0000  UN   ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES Marca: LEO E LEO             4,6400          208,80
                    9       96,0000  CX   LÁPIS DE CERA - CAIXA C/ 12 CORES Marca: DELTA                     1,4400          138,24
                   10      100,0000  CX   LAPIS DE COR LONGO 12 CORES Marca: LEO E LEO                       2,5800          258,00
                   11        5,0000  CX   LAPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO        20,7800          103,90
                   12      120,0000  UN   MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR Marca:          1,6800          201,60
                                          ACRILEX
                   13       60,0000  UN   TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE  COMPRIMENTO  Marca:       1,5800           94,80
                                          LEO E LEO
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 115/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.189,70

  2320 01.03.2016    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        CNV-Convite     6982     1
                    6       96,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 40G Marca: FRAMA MAXI                       0,5900           56,64
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 115/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,64

  2321 01.03.2016    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        CNV-Convite     6982     1
                    4       24,0000  UN   CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS,  CAPA  SIMPLES       2,9000           69,60
                                          Marca: TILIBRA
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 115/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,60

  2323 01.03.2016    30709 MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA  4718197000150        DPV-Dispensa   69815     1
                    1        8,0000  UN   ACENDEDOR DE FOGÃO ACENDEDOR DE FOGAO                              6,7500           54,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 111/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL MICKEY, PEQUENO POLEGAR, PATO DONALD E
                                          BRANCA DE NEVE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,00

  2325 01.03.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6982     1
                    1       20,0000  CX   ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM  ARAME  DE  ACO       4,5700           91,40
                                          COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM  50G  Marca:  BACCHI
                                          Nº 29
                    6        5,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM  ARAME  DE  ACO       7,8700           39,35
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM  REBARBAS,  CAIXA  COM
                                          720 UNIDADES Marca: CNEW Nº 2/0
                    7        2,0000  CX   PERCEVEJO  LATONADO,  EMBALAGEM  COM  10   CAIXAS   DE   100      20,8500           41,70
                                          UNIDADES Marca: BRW PV0100
                    9        4,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM  DE  COMPRIMENTO,  MINIMO      12,7600           51,04
                                          DE 25 FOLHAS  DE  75G/M²,  TODO  EM  METAL,  EXCETO  BANDEJA
                                          Marca: LIKE GR02
                   11       10,0000  CX   GRAMPO P/  GRAMPEADOR  26/6,  GALVANIZADO,  CAIXA  COM  5000       2,7700           27,70
                                          GRAMPOS Marca: CNEW 26/6
                   13        4,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL,  02  FUROS,  12  FOLHAS  PERFURADOR  DE      10,1100           40,44
                                          PAPEL ? COM 02 FUROS, METÁLICO COM CAPACIDADE PARA  PERFURAR
                                          APROXIMADAMENTE 12  FOLHAS  DE  75G/M2.  APOIO  DA  BASE  EM
                                          POLIETILENO. PINOS PERFURADORES  EM  AÇO  E  MOLAS  EM  AÇO.
                                          DIÂMETRO DO  FURO:  6MM.  DISTÂNCIA  DOS  FUROS:  80MM.  COM
                                          MARGEADOR PLÁSTICO. DIMENSÕES 104 X 57 X 37MM.  Marca:  LYKE
                                          PP011
                   26        4,0000  UN   TESOURA  GRANDE  DE  INOX,  COM  NO  MÍNIMO  19,50   CM   DE       6,6000           26,40
                                          COMPRIMENTO DA LÂMINA Marca: TRAMONTINA 25901-105
                   32        8,0000  CX   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA  Nº  08  CABO  LONGO,  CAIXA      20,9400          167,52
                                          COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL/08
                   59       30,0000  UN    FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: ECCO/CP18X50                    2,0900           62,70
                   60       30,0000  UN    FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: SICAD/PPT19X50                  1,6500           49,50
                   62        5,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE  45MM  X  45M  Marca:  SICAD       2,1500           10,75
                                          PPT4545
                   65        4,0000  PC   CARTOLINA  GRAMATURA  150,  FORMATO  500   X   660,   BRANCA      29,2100          116,84
                                          CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO  500X660,  NA  COR  BRANCA.
                                          EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: ATIBAIA/ATCB
                   66        4,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660,  AZUL  EMBALAGEM      33,3800          133,52
                                          COM 100 UNIDADES. Marca: ALOFORM/ATCA
                   67        4,0000  PC   CARTOLINA  GRAMATURA  150,  FORMATO   500   X   660,   VERDE      33,3800          133,52
                                          EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: ALOFORM/ATCV
                   68        4,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660,  ROSA  EMBALAGEM      33,3800          133,52
                                          COM 100 UNIDADES. Marca: ALOFORM/ATCR
                   69        4,0000  PC   CARTOLINA  GRAMATURA  150,  FORMATO  500  X   660,   AMARELA      33,3800          133,52
                                          EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: ALOFORM/ATCAM
                   87       80,0000  CX    TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES Marca: INJEX/TG 15                2,5500          204,00
                   95        1,0000  PC   REGUA  PLASTICA  TRANSPARENTE  30  CM,  EMBALAGEM   COM   25       7,8000            7,80
                                          UNIDADES Marca: WALEU/30 CM
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  114/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.471,22

  2326 01.03.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6982     1
                   22        5,0000  UN   CANETA ESFEROGRÁFICA  AZUL,  CORPO  HEXAGONAL  TRANSPARENTE,      32,8400          164,20
                                          0,8MM,  ESCRITA  FINA  E  MACIA,  TAMPA   VENTILADA,   PONTA
                                          PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO.  ESCREVER  APROXIMADAMENTE
                                          02 QUILÔMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50  UNIDADES.  Marca:
                                          BIC FINA
                   23        3,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA,  CORPO  HEXAGONAL  TRANSPARENTE,      32,8400           98,52
                                          0,8MM,  ESCRITA  FINA  E  MACIA,  TAMPA   VENTILADA,   PONTA
                                          PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO.  ESCREVER  APROXIMADAMENTE
                                          02 QUILÔMETROS. NA COR PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES.  Marca:
                                          BIC FINA
                   24        3,0000  CX   CANETA    ESFEROGRÁFICA    VERMELHA,     CORPO     HEXAGONAL      32,8400           98,52
                                          TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA  VENTILADA,
                                          PONTA   PRODUZIDA   COM   BOLA   DE   TUNGSTÊNIO.   ESCREVER
                                          APROXIMADAMENTE 02 QUILÔMETROS. NA COR VERMELHA.  CAIXA  COM
                                          50 UNIDADES. Marca: BIC FINA
                   55        8,0000  UN   SACO PLÁSTICO  COM  4  FUROS,  EMBALAGEM  COM  100  UNIDADES      13,5200          108,16
                                          Marca: PLASTIFILME/MÉDIO
                   72        4,0000  CX   BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA  COM  60  UNIDADES  Marca:       6,8100           27,24
                                          REDBOR/NR60
                   77        6,0000  UN   LIVRO  ATA  50  FOLHAS,   PAUTADO,   SEM   MARGEM,   FORMATO       5,7500           34,50
                                          205X300MM Marca: SÃO DOMINGOS/ATA
                   78        8,0000  UN   LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM  MARGEM,  FORMATO  203  X       9,0800           72,64
                                          298MM Marca: SÃO DOMINGOS/ATA
                   81        1,0000  PC   PASTA  DE  PAPELAO  PLASTIFICADA  SEM  ELÁSTICO,  COR  AZUL,      30,2700           30,27
                                          EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL/240GR
                   96       26,0000  UN    ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA/LL                                 7,1500          185,90
                   98        1,0000  UN   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO  MORTO  NA  COR  AZUL  EMBALAGEM      71,5000           71,50
                                          COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST/34X24X13
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  114/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          891,45

  2327 01.03.2016     1556 CLESIO FRANCESCHI  ME                    93424935000186        DPV-Dispensa    6984     1
                    1      144,0000  UN   TAPETE EMBORRACHADO EVA 1,00M X 1,00M X 0,10MM.                   55,0000        7.920,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 113/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL MICKEY, PATO DONALD, PEQUENO POLEGAR E
                                          BRANCA DE NEVE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.920,00

  2328 01.03.2016    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        PRP-Pregão Pr   6982     1
                    2       60,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) PACOTE COM 500 FOLHAS           10,0000          600,00
                                          Marca: MEGAPAPER
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 114/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  2329 01.03.2016    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        PRP-Pregão Pr   6982     1
                    4       40,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4 PESO 60 PACOTE COM 50 FOLHAS Marca:            4,2900          171,60
                                          PAPEL MAR
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 114/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,60

  2341 02.03.2016    88424 I.R NEUTZLING E CIA LTDA                 94120821000105        DPV-Dispensa    6989     1
                    1       10,0000  UN   CALÇADO OCUPACIONAL DE SEGURANÇA BRANCO ADEQUADO PARA             51,0000          510,00
                                          USO EM COZINHAS. ANTIDERRAPANTE, ERGONÔMICO, ORTOPÉDICO
                                          E FLEXÍVEL.
                                          PARA USO DAS COZINHEIRAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          ESCOLA DOS ANJOS, MICKEY, PATO  DONALD, PEQUENO POLEGAR E
                                          BRANCA DE NEVE, CONFORME SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 117/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          510,00

  2353 02.03.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6982     1
                   20        8,0000  UN   PISTOLA DE ADESIVO 20W - USO PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO,      16,5000          132,00
                                          MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECO-
                                          RAÇÕES. BIVOLT (110X220  VOLTS). O APLICADOR UTILIZA COLA
                                          QUENTE DE RESINA PLÁSTICA. UTILIZA REFIS DE COLA FINO: 0,75
                                          CM DE DIÂMETRO. COMPRIMENTO DO REFIL 30CM.
                                          Marca: JNS 20W
                   21       12,0000  PC   REFIL DE COLA QUENTE FINA, COM 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE         14,5500          174,60
                                          COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G, Marca: RENDCOLA FINA.
                   70       40,0000  CX   GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO CAIXA COM 64 UNIDADES.                1,1500           46,00
                                          Marca: DELTA/GBC.
                   71       25,0000  CX   GIZ COLORIDO  PAPA  QUADRO  NEGRO,  CAIXA  COM  64  UNIDADES       1,6900           42,25
                                          Marca: DELTA/GCC.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 116/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          394,85

  2354 02.03.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6982     1
                   33       80,0000  UN   PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES.                                       0,5900           47,20
                   38        4,0000  UN   PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M                    36,8700          147,48
                                          Marca: VMP/45X25.
                   40       20,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER PRETA, MARCADOR             7,3800          147,60
                                          DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR PRETA.
                                          Marca: PILOT/VBMA.
                   41       12,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER AZUL, MARCADOR DE           7,3800           88,56
                                          QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR AZUL.
                                          Marca: PILOT/VBMA.
                   42       12,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER VERMELHA, MARCADOR          7,3800           88,56
                                          DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR VERME-
                                          LHA, Marca: PILOT/VBMA.
                   46       40,0000  PC   FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10 UNIDADES.              12,2900          491,60
                                          Marca: DUBIFLEX/P10.
                   51        5,0000  UN   PAPEL PARDO 180GR, BOBINA COM 120 CM E 10KG.                      56,5400          282,70
                                          Marca: SENGES/120.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 116/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                                          SENDO 05 CORES E 08 PACOTES DE CADA COR DO ITEM 46
                                          (FOLHA DE EVA).
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.293,70

  2357 02.03.2016    88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME     18468210000174        PRP-Pregão Pr   6814    20
                    5        2,0000  UN   PNEU RADIAL PARA VANS E UTILITÁRIOS 205/70 R15 8 LONAS,          472,0000          944,00
                                          ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 104/102R, COM NO MÍNIMO 10MM DE
                                          PROFUNDIDADE, Marca: GOODYEAR G32 CARGO.
                   27        4,0000  UN   PNEU RADIAL PARA AUTOMÓVEIS 165/70 R13, ÍNDICE DE CARGA          159,0000          636,00
                                          MÍNIMA 79T, COM NO MÍNIMO 7,5MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO
                                          DE BANDA DE RODAGEM  SEM  ESPECIFICAÇÃO.
                                          Marca: KELLY METRIC XTRA GOODYEAR.
                                          PARA USO NOS VEÍCULOS PLACAS IKV 7347, TOMB. 0644743 E
                                          IQO 1435, TOMB. 0650395, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 41/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.580,00

  2378 03.03.2016    51419 BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA ME     4383078000193        DPV-Dispensa    6404    20
                    1        1,0000  UN   BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, DUAS COLUNAS TIPO PRESSÃO,         840,0000          840,00
                                          ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA
                                          (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO.
                                          Marca: IBBL BAG 40 CONJUGADO.
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 21/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          840,00

  2379 03.03.2016    51419 BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA ME     4383078000193        DPV-Dispensa    6686    20
                    1        1,0000  UN   BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, DUAS COLUNAS TIPO PRESSÃO,         840,0000          840,00
                                          ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA
                                          (40 PESSOAS/H APROX.) E CERTIFICADO PELO INMETRO.
                                          Marca: IBBL BAG 40 CONJUGADO.
                                          AQUISI?O REF. AO OFICIO Nº 021/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-
                                          TAL 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          840,00

  2388 04.03.2016    88760 RADAELLI & BERNARDI  INDÚSTRIA METALÚRGI  4689332000186        PRP-Pregão Pr   6754     1
                   11      500,0000  UN   PRATO FUNDO EM INOX, COM APROXIMADAMENTE 22CM X 3CM DE             9,7000        4.850,00
                                          ALTURA ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM.
                   12      500,0000  UN   CANECAS EM INOX, COM 400ML CANECAS INOX COM ALÇA, 8CM DE           6,3500        3.175,00
                                          ALTURA, DIÂMETRO DE 8 A 9CM COM CAPACIDADE APROXIMADA DE
                                          400ML, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM
                   13       20,0000  UN   PEGADOR PARA MASSA EM AÇO INOX. MEDIDAS APROXIMADAS: 200MM         4,5700           91,40
                                          DE COMPRIMENTO, 0,8 MM DE ESPESSURA, 55 MM DE ALTURA E 50
                                          MM DE LARGURA.
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA PARA AS COZINHAS DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO
                                          SEDUC SC Nº 09/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.116,40

  2389 04.03.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6754     1
                    3      500,0000  UN   COLHER DE SOPA, EM INOX COM APROXIMADAMENTE 180MM DE               1,7800          890,00
                                          COMPRIMENTO, LARGURA 4CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0 MM
                    4      200,0000  UN   GARFOS DE MESA INOX COM APROXIMADAMENTE 170MM DE                   1,8900          378,00
                                          COMPRIMENTO, COM 2MM DE ESPESSURA E 2CM DE LARGURA.
                    5      200,0000  UN   FACAS DE MESA SEM PONTA EM INOX LISA, ESPESSURA MÍNIMA             2,4900          498,00
                                          DE 1,0 MM. COMPRIMENTO: 170 MM E LARGURA: 2 CM.
                    6       50,0000  UN   FACA PARA CORTE, 8, COM LÂMINA EM AÇO INOX FACA DE                 9,0000          450,00
                                          SERRINHA COMPRIMENTO ALTURA APROXIMADA DE 38CM, LARGURA
                                          7CM, CABO EM POLIPROPILENO
                    9        7,0000  UN   LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA: 20 LITROS               62,3900          436,73
                                          395 X 248 X 439 MM DE PROFUNDIDADE. COR: BRANCA.
                   10        2,0000  UN   LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA: 72 A 75 LITROS         104,6600          209,32
                                          85 X 54 X 46 CM DE PROFUNDIDADE. COR: BRANCA
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA PARA AS COZINHAS DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO
                                          SEDUC SC Nº 09/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.862,05

  2390 04.03.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6754     1
                    1       80,0000  UN   BACIA PLÁSTICA 8 L EM POLIETILENO RESISTENTE, REDONDA,             5,7500          460,00
                                          ATÓXICA, NA COR BRANCA.
                    2       80,0000  UN   BACIA PLÁSTICA 13,5 L EM POLIETILENO RESISTENTE, REDONDA,          8,4900          679,20
                                          ATÓXICA, NA COR BRANCA.
                    8        2,0000  UN   ESCORREDOR DE MASSAS, COM ALÇA EM ALUMÍNIO Nº45. MEDIDAS         120,0000          240,00
                                          APROXIMADAS: 19CM DE ALTURA E 46 CM DE DIÂMETRO.
                   15        3,0000  UN   PANELA DE PRESSÃO, EM ALUMÍNIO POLIDO, EQUIPADA COM ALÇA E       180,0000          540,00
                                          CABO, COM TAMPA EM ALUMÍNIO POLIDO, CABO EM BAQUELITE
                                          ANTITÉRMICO. CAPACIDADE DE 10 LITROS
                   16        1,0000  UN   CAÇAROLA COM TAMPA, NÚMERO 30 CAÇAROLA COM TAMPA, COM 2          107,2400          107,24
                                          ALÇAS LATERAIS, EM ALUMÍNIO, ESPESSURA 3MM, NÚMERO 30,
                                          APROXIMADAMENTE 10 LITROS.
                   17        3,0000  UN   CAÇAROLA COM TAMPA BAIXA, NÚMERO 45 CAÇAROLA COM TAMPA,          240,0000          720,00
                                          COM 2 ALÇAS LATERAIS, EM ALUMÍNIO, ESPESSURA 3MM, NÚMERO
                                          45, APROXIMADAMENTE 30 LITROS.
                   18        2,0000  UN   CAÇAROLA COM TAMPA BAIXA, NÚMERO 55 CAÇAROLA COM TAMPA,          380,0000          760,00
                                          COM 2 ALÇAS LATERAIS, EM ALUMÍNIO, ESPESSURA 3MM, NÚMERO
                                          55, APROXIMADAMENTE 52 LITROS.
                   19        1,0000  UN   CAÇAROLA COM TAMPA BAIXA, NÚMERO 36 CALDEIRÃO COM TAMPA,         220,0000          220,00
                                          COM 2 ALÇAS LATERAIS, EM ALUMÍNIO, ESPESSURA 3MM, NÚMERO
                                          36, APROXIMADAMENTE 30 LITROS
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA PARA AS COZINHAS DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME OFÍCIO
                                          SEDUC SC Nº 09/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.726,44

  2484 08.03.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   6374    20
                   60        8,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 920, Ref. CD971 HP OFFICEJET 6000.              98,0000          784,00
                   61        5,0000  UN   CARTUCHO CIANO HP 920, Ref. xlCD972 HP OFFICEJET 6000.            74,0000          370,00
                   62        5,0000  UN   CARTUCHO MAGENTA HP 920, Ref. xlCD 973 HP OFFICEJET 6000.         74,0000          370,00
                   63        5,0000  UN   CARTUCHO AMARELO HP 920, Ref. xldCD 974 HP OFFICEJET 6000.        74,0000          370,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 128/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.894,00

  2485 08.03.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   6414    20
                   58        5,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 662, Ref. CZ103AB HP DESKJET INK                38,0000          190,00
                                          ADVANTAGE 3516.
                   59        5,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 662, Ref. CZ104AB HP DESKJET INK            38,0000          190,00
                                          ADVANTAGE 4646.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 127/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

  2502 09.03.2016    59474 UNIMOVEIS - IND E COM DE MOVEIS ESC LTDA  7189487000141        PRP-Pregão Pr   6689    20
                    1      120,0000  UN   CLASSE ESCOLAR ADULTO. Marca: MOVESCO MV-102IN.                  189,0000       22.680,00
                    2      120,0000  UN   CADEIRA ESCOLAR ADULTO. Marca: MOVESCO MV-202IN.                 119,0000       14.280,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA
                                          Nº 45/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.960,00

  2507 09.03.2016      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa    6417    20
                    1        3,0000  PC   GUARDANAPO, TAM. 20X20CM, PACOTE DE 5.000 UNIDADES.               42,0000          126,00
                    2       10,0000  UN   AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS.                      11,0000          110,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 141/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          236,00

  2513 09.03.2016    66477 MAV FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP         10382342000177        DPV-Dispensa   69816     1
                    1        3,0000  UN   TINTA ESMALTE BRANCA, GALÃO 3,6L.                                 49,0000          147,00
                    2        2,0000  UN   SOLVENTE 1 LITRO.                                                  9,0000           18,00
                    3        2,0000  UN   ROLO DE LÃ 5CM.                                                    4,0000            8,00
                    4        2,0000  UN   PINCEL MÉDIO.                                                      5,0000           10,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO  N° 121/2016 E N° 108/2016
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A COMPRA DE
                                          DIVERSOS MATERIAIS PARA PINTURA DOS BERÇOS DAS EMEIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          183,00

  2525 10.03.2016    75122 UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA 87827689003479        DPV-Dispensa    6417    20
                    1      200,0000  UN   ESCOVA DENTAL MACIA.                                               1,9900          398,00
                    2      240,0000  UN   CREME DENTAL, EMBALAGEM DE 180G.                                   3,9900          957,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 141/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,80

  2534 11.03.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    4        2,0000  KG    ALHO                                                             16,8000           33,60
                    7       70,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          210,00
                    9       60,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          210,00
                   43       25,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000           85,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AS  SOLICITAÇÕES  Nº  67   E   68/2016   DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  PARA  PREPARO  DE  MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          538,60

  2535 11.03.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   14       25,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000           72,50
                   47       20,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           44,00
                   52       15,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           27,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AS  SOLICITAÇÕES  Nº  67   E   68/2016   DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  PARA  PREPARO  DE  MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,50

  2536 11.03.2016    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   6752     1
                   13       20,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           56,00
                   20       20,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           56,00
                   37       35,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          122,50
                   45       35,0000  KG    PÊRA                                                              4,5000          157,50
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AS  SOLICITAÇÕES  Nº  67   E   68/2016   DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  PARA  PREPARO  DE  MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          392,00

  2537 11.03.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   6752     1
                   10       40,0000  L    BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                            2,6000          104,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 67 E 68/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00

  2538 11.03.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   25       15,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           22,50
                   48       10,0000  UN    RÚCULA                                                            1,5000           15,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AS  SOLICITAÇÕES  Nº  67   E   68/2016   DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  PARA  PREPARO  DE  MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,50

  2539 11.03.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    4        2,0000  KG    ALHO                                                             16,8000           33,60
                    7       80,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          240,00
                    9       60,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          210,00
                   43       25,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000           85,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AS  SOLICITAÇÕES  Nº  65   E   66/2016   DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  PARA  PREPARO  DE  MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          568,60

  2540 11.03.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   14       40,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000          116,00
                   47       20,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           44,00
                   52       20,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           36,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AS  SOLICITAÇÕES  Nº  65   E   66/2016   DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  PARA  PREPARO  DE  MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,00

  2541 11.03.2016    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   6752     1
                   13       80,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          224,00
                   20       20,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           56,00
                   37       50,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          175,00
                   45       50,0000  KG    PÊRA                                                              4,5000          225,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AS  SOLICITAÇÕES  Nº  65   E   66/2016   DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  PARA  PREPARO  DE  MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          680,00

  2542 11.03.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   6752     1
                   10       50,0000  L    BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                            2,6000          130,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 65 E 66/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  2543 11.03.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   25       20,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000           30,00
                   48       20,0000  UN   RÚCULA                                                             1,5000           30,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 65 E 66/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  2544 11.03.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    4        2,0000  KG    ALHO                                                             16,8000           33,60
                    7      120,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          360,00
                    9       60,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          210,00
                   43       40,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000          136,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 63 E 64/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          739,60

  2545 11.03.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   14       30,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,9000           87,00
                   47       40,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,2000           88,00
                   52       20,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,8000           36,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 63 E 64/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          211,00

  2546 11.03.2016    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   6752     1
                   13       20,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           56,00
                   20       20,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           56,00
                   37       40,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          140,00
                   45       40,0000  KG    PÊRA                                                              4,5000          180,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AS  SOLICITAÇÕES  Nº  63   E   64/2016   DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  PARA  PREPARO  DE  MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          432,00

  2547 11.03.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   6752     1
                   10       80,0000  L     BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                           2,6000          208,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 63 E 64/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          208,00

  2548 11.03.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   25       20,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           30,00
                   48       10,0000  UN    RÚCULA                                                            1,5000           15,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AS  SOLICITAÇÕES  Nº  63   E   64/2016   DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  PARA  PREPARO  DE  MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  2549 11.03.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7101     1
                    1       10,0000  KG    ABACATE                                                           3,6500           36,50
                    2        6,0000  KG    AIPIM HIGIENIZADO                                                 4,5000           27,00
                    4         ,1000  KG    ALHO                                                             16,8000            1,68
                    7       16,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000           48,00
                    9       16,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000           56,00
                   12       12,0000  KG    BERGAMOTA PONKAN                                                  2,7000           32,40
                   36        6,0000  KG    LIMÃO                                                             2,7000           16,20
                   43       10,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000           34,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 74, 75 E 76/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS
                                          ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          251,78

  2550 11.03.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7101     1
                   14        9,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000           26,10
                   24        2,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000            6,00
                   34       10,0000  KG    LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                         2,5000           25,00
                   39       16,0000  KG    MORANGA KABOTIÁ                                                   2,2000           35,20
                   47        2,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000            4,40
                   52        8,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           14,40
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 74, 75 E 76/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS
                                          ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,10

  2551 11.03.2016    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   7101     1
                   13        4,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           11,20
                   15       10,0000  KG    CAQUI                                                             3,0000           30,00
                   20       12,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           33,60
                   37       20,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000           70,00
                   45       20,0000  KG    PÊRA                                                              4,5000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 74, 75 E 76/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS
                                          ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          234,80

  2552 11.03.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   7101     1
                   10       20,0000  L    BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                            2,6000           52,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 74, 75 E 76/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS
                                          ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,00

  2553 11.03.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7101     1
                    8        6,0000  KG    BATATA DOCE                                                       2,2000           13,20
                   23        1,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000            2,00
                   25        6,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000            9,00
                   48        2,0000  UN    RÚCULA                                                            1,5000            3,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 74, 75 E 76/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS
                                          ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,20

  2554 11.03.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   7101     1
                   53       20,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 74, 75 E 76/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS
                                          ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  2555 11.03.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7101     1
                    1       24,0000  KG    ABACATE                                                           3,6500           87,60
                    2       18,0000  KG    AIPIM HIGIENIZADO                                                 4,5000           81,00
                    4        2,0000  KG    ALHO                                                             16,8000           33,60
                    7      104,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000          312,00
                    9       58,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000          203,00
                   12       36,0000  KG    BERGAMOTA PONKAN                                                  2,7000           97,20
                   36       26,0000  KG    LIMÃO                                                             2,7000           70,20
                   43       42,5000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000          144,50
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AS  SOLICITAÇÕES  Nº  71   A   73/2016   DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  PARA  PREPARO  DE  MERENDA
                                          PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  DE   EDUCAÇÃO   INFANTIL   DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.029,10

  2556 11.03.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   7101     1
                    3       14,0000  UN    ALFACE                                                            1,2000           16,80
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 71 A 73/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,80

  2557 11.03.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7101     1
                   14       30,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 2,9000           87,00
                   24        8,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,0000           24,00
                   34       32,0000  KG    LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                         2,5000           80,00
                   39       60,0000  KG    MORANGA KABOTIÁ                                                   2,2000          132,00
                   47        8,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000           17,60
                   52       36,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000           64,80
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 71 A 73/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          405,40

  2558 11.03.2016    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   7101     1
                   13       12,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           33,60
                   15       38,0000  KG    CAQUI                                                             3,0000          114,00
                   20       46,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          128,80
                   37       76,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000          266,00
                   45       68,0000  KG    PÊRA                                                              4,5000          306,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 71 A 73/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          848,40

  2559 11.03.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   7101     1
                   10       60,0000  L     BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                           2,6000          156,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 71 A 73/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,00

  2560 11.03.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7101     1
                    8       16,0000  KG    BATATA DOCE                                                       2,2000           35,20
                   23        4,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,0000            8,00
                   25       14,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,5000           21,00
                   48        9,0000  UN    RÚCULA                                                            1,5000           13,50
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 71 A 73/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,70

  2561 11.03.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   7101     1
                   53       68,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000          306,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 71 A 73/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          306,00

  2562 11.03.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6781  1196
                   47      230,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,2000          506,00
                   52      152,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     1,8000          273,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 69/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          779,60

  2563 11.03.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6781  1196
                   48      258,0000  UN    RÚCULA                                                            1,5000          387,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 69/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          387,00

  2564 11.03.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7111  1166
                    4       24,0000  KG    ALHO                                                             16,8000          403,20
                    7     1678,0000  KG    BANANA PRATA                                                      3,0000        5.034,00
                    9      450,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    3,5000        1.575,00
                   43      514,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      3,4000        1.747,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 70/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.759,80

  2565 11.03.2016    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   7111  1166
                   13      256,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          716,80
                   20      195,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          546,00
                   37      800,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,5000        2.800,00
                   45      800,0000  KG    PÊRA                                                              4,5000        3.600,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 70/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.662,80

  2566 11.03.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   7111  1166
                   10     1212,0000  L    BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                            2,6000        3.151,20
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 70/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.151,20

  2569 11.03.2016    79011 PAULINEIA LOTTERMANN REIS-ME             10936352000107        PRP-Pregão Pr   6689    20
                    3        6,0000  UN    MESA PARA PROFESSOR COM GAVETAS Marca: REIFLEX                  230,0000        1.380,00
                    5        6,0000  UN    MESA REDONDA P/ BIBLIOTECA Marca: REIFLEX                       185,0000        1.110,00
                    9       11,0000  UN    CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE REFEITORIO Marca: REIFLEX        485,0000        5.335,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº
                                          44/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.825,00

  2570 12.03.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6982     1
                   25        5,0000  UN   CORRETIVO  EM  FITA,  COM  8M  DE  COMPRIMENTO  E  4,2MM  DE      36,4800          182,40
                                          LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO. CAIXA COM  06  UNIDADES.  Marca:
                                          BRW/4,2X8M
                   33       30,0000  UN    PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES                                       0,5900           17,70
                   38        1,0000  UN   PAPEL CONTACT  TRANSPARENTE,  ROLO  DE  45CM  X  25M  Marca:      36,8700           36,87
                                          VMP/45X25
                   46        5,0000  PC   FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10  UNIDADES  Marca:      12,2900           61,45
                                          DUBIFLEX/P10
                   47        5,0000  PC   PAPEL SULFITE 75G 210X297  A4,  COR  AZUL,  PACOTE  COM  500      15,7100           78,55
                                          FOLHAS Marca: REPORT/A4
                   48        5,0000  PC   PAPEL SULFITE 75G 210X297 A4,  COR  VERDE,  PACOTE  COM  500      15,7100           78,55
                                          FOLHAS Marca: REPORT/A4
                   49        5,0000  PC   PAPEL SULFITE 75G 210X297 A4, COR AMARELA,  PACOTE  COM  500      15,7100           78,55
                                          UNIDADES Marca: REPORT/A4
                   50        5,0000  PC   PAPEL SULFITE 75G 210X297  A4,  COR  ROSA,  PACOTE  COM  500      15,7100           78,55
                                          UNIDADES Marca: REPORT/A4
                   57        5,0000  UN   CANETA  MARCA  TEXTO,   CAIXA   COM   12   UNIDADES   Marca:      11,0600           55,30
                                          BRW/CHANFRADA
                   81       25,0000  PC   PASTA  DE  PAPELAO  PLASTIFICADA  SEM  ELÁSTICO,  COR  AZUL,      30,2700          756,75
                                          EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL/240GR
                   99        5,0000  CX   ENVELOPE BRANCO  TAMANHO  OFICIO  24CM  X  34CM,  CAIXA  COM      18,2000           91,00
                                          UNIDADES Marca: SCRITY/OFÍCIO
                             5,0000  CX   ENVELOPE BRANCO PARA CARTA TAMANHO 12CM X  23CM,  CAIXA  COM       5,2000           26,00
                                          100 UNIDADES Marca: SCRITY/12X23
                    2        5,0000  CX   ENVELOPE  BRANCO  TAMANHO  25CM  X  19CM,  CAIXA   COM   100      15,6000           78,00
                                          UNIDADES Marca: SCRITY/25X19
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°140/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE  EXPEDIENTE
                                          PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.619,67

  2571 12.03.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6982     1
                    9        6,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM  DE  COMPRIMENTO,  MINIMO      12,7600           76,56
                                          DE 25 FOLHAS  DE  75G/M²,  TODO  EM  METAL,  EXCETO  BANDEJA
                                          Marca: LIKE GR02
                   13        6,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL,  02  FUROS,  12  FOLHAS  PERFURADOR  DE      10,1100           60,66
                                          PAPEL ? COM 02 FUROS, METÁLICO COM CAPACIDADE PARA  PERFURAR
                                          APROXIMADAMENTE 12  FOLHAS  DE  75G/M2.  APOIO  DA  BASE  EM
                                          POLIETILENO. PINOS PERFURADORES  EM  AÇO  E  MOLAS  EM  AÇO.
                                          DIÂMETRO DO  FURO:  6MM.  DISTÂNCIA  DOS  FUROS:  80MM.  COM
                                          MARGEADOR PLÁSTICO. DIMENSÕES 104 X 57 X 37MM.  Marca:  LYKE
                                          PP011
                   15       10,0000  UN   ESTILETE GRANDE  ESTILETE,  CORPO  EMBORRACHADO,  LAMINA  EM       6,3800           63,80
                                          ACO CARBONO DE 18MM Marca: COR E ARTE 18MM
                   16        5,0000  UN   EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12  UNIDADES  Marca:  CARBRINK       8,5100           42,55
                                          CNG
                   19       10,0000  CX   COLA EM  BASTAO,  FRASCO  DE  20G,  CAIXA  COM  06  UNIDADES      16,3500          163,50
                                          Marca: LEO E LEO 208
                   20        2,0000  UN   PISTOLA  DE  ADESIVO  20W  -  USO  PARA  COLAGEM  DE  PAPEL,      16,5000           33,00
                                          PAPELÃO, MADEIRA,  CORTIÇA,  ISOPOR,  ARTESANATO  EM  GERAL,
                                          FLORES, DECORAÇÕES.  BIVOLT  (110X220  VOLTS).  O  APLICADOR
                                          UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA  PLÁSTICA.  UTILIZA  REFIS  DE
                                          COLA FINO: 0,75 CM DE DIÂMETRO. COMPRIMENTO DO  REFIL  30CM.
                                          Marca: JNS 20W
                   26        6,0000  UN   TESOURA  GRANDE  DE  INOX,  COM  NO  MÍNIMO  19,50   CM   DE       6,6000           39,60
                                          COMPRIMENTO DA LÂMINA Marca: TRAMONTINA 25901-105
                   62       15,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE  45MM  X  45M  Marca:  SICAD       2,1500           32,25
                                          PPT4545
                   93        5,0000  UN   BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE  OU  FUMÊ      21,9800          109,90
                                          Marca: CARBRINK/DUPLA
                    3       25,0000  PC   PILHA  ALCALINA  AAA,  EMBALAGEM  COM  04  UNIDADES   Marca:       3,7100           92,75
                                          FIX/AAA
                    4       25,0000  PC    PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: FIX/AA        3,7100           92,75
                    5        5,0000  UN   CALCULADORA  PORTÁTIL  DE  MESA,  12  DÍGITOS,   COM   VISOR       9,5200           47,60
                                          INCLINADO, COM CÉLULA SOLAR E PILHA Marca: YINS/CM12D
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°140/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE  EXPEDIENTE
                                          PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          854,92

  2572 12.03.2016    79743 LMC CONSTRUCOES ME                       17756247000135        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    1       50,0000  M²   REPOSIÇÃO  DE  VIDRO  MARTELADO  EM  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE     150,0000        7.500,00
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DA ÁREA URBANA
                    2       70,0000  M²   REPOSIÇÃO DE VIDRO LISO  EM  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE  ENSINO     150,0000       10.500,00
                                          FUNDAMENTAL DA ÁREA URBANA
                    3       10,0000  M²    REPOSIÇÃO DE VIDRO MARTELADO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL          150,0000        1.500,00
                    4       10,0000  M²    REPOSIÇÃO DE VIDRO LISO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL               150,0000        1.500,00
                                          CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº  12/2016  E  OFÍCIO  SEDUC  Nº
                                          18/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.000,00

  2582 14.03.2016     1245 TRAMONTINA FARROUPILHA SA INDUSTRIA META 87834883000113        DPV-Dispensa    7465  1120
                    1      170,0000  UN   COPO EM INOX, CAPACIDADE 200ML COPO EM  INOX,  COM  70MM  DE      26,0900        4.435,30
                                          DIÂMETRO E 70MM DE ALTURA, CAPACIDADE DE 200ML
                                          PARA USO NAS  ESCOLAS  DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL  MICKEY,  PATO
                                          DONALD, PEQUENO POLEGAR E BRANCA DE  NEVE,  CFE  SOLICITAÇÃO
                                          SEDUC Nº 154/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.435,30

  2626 14.03.2016     1556 CLESIO FRANCESCHI  ME                    93424935000186        DPV-Dispensa    7466  1120
                    1       25,0000  UN    BOLA DE BORRACHA N°10                                            17,0000          425,00
                    2        2,0000  UN    COLEÇÃO DE LIVROS LEIA E ESCUTE                                 210,0000          420,00
                    3        4,0000  UN    GANGORRAS DE 3 LUGARES                                          325,0000        1.300,00
                    4        8,0000  UN    GANGORRAS DE 2 LUGARES                                          265,0000        2.120,00
                    5        2,0000  UN    COLEÇÕES DE LIVROS TOQUE E SINTA                                210,0000          420,00
                    6        2,0000  UN    COLEÇÕES DE LIVROS SMART TOUCH                                   50,0000          100,00
                    7        2,0000  UN    COLEÇÕES DE LIVROS QUEBRA CABEÇA                                 75,0000          150,00
                    8        1,0000  UN    COLEÇÃO DE LIVRO ESTOU CRESCENDO                                 90,0000           90,00
                    9        2,0000  UN    COLEÇÕES DE JOGOS PULANDO IDEIAS                                230,0000          460,00
                   10        3,0000  UN    LETRAS E NÚMEROS - ALFANUMÉRICOS                                 80,0000          240,00
                   11        3,0000  UN    COLEÇÕES DE JOGOS SACOLÕES DIVERTIDOS                           230,0000          690,00
                   12        2,0000  UN    COLEÇÕES DE JOGOS PEQUENO ENGENHEIROS                           230,0000          460,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°  118/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A COMPRA DE  DIVERSOS  BRINQUEDOS
                                          E LIVROS DE USO PEDAGÓGICOS  PARA  AS  ESCOLAS  DE  EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL MICKEY, BRANCA  DE  NEVE,  PATO  DONALD  E  PEQUENO
                                          POLEGAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.875,00

  2628 15.03.2016    79125 MAPH EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PREVENCAO L 15524841000175        DPV-Dispensa   69817     1
                    3        8,0000  UN    PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA ESQUERDA                            16,0000          128,00
                    4        4,0000  UN    PLACA FOTOLUMINESCENTE SAÍDA                                     16,0000           64,00
                    5        4,0000  UN    PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR                                  16,0000           64,00
                    6        3,0000  UN    PLACA NÃO FUME                                                   10,0000           30,00
                    7        1,0000  UN    PLACA FOTOLUMINESCENTE ESCADA                                    16,0000           16,00
                    8        1,0000  UN    PLACA RISCO DE INCÊNDIO                                          14,0000           14,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  47/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  PARA  USO  NA  ESCOLA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          316,00

  2629 15.03.2016    79125 MAPH EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PREVENCAO L 15524841000175        DPV-Dispensa    7069    20
                    1        3,0000  UN    EXTINTOR PP04 ABC 4KG COM VALIDADE DE UM ANO                    118,0000          354,00
                    2        1,0000  UN    EXTINTOR PP06 ABC 6KG COM VALIDADE DE UM ANO                    145,0000          145,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  47/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  PARA  USO  NA  ESCOLA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          499,00

  2633 15.03.2016    75122 UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA 87827689003479        DPV-Dispensa   63718    20
                   18        4,0000  UN   SORO FISIOLÓGICO, EMBALAGEM DE 250ML                               2,7000           10,80
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 100/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,80

  2635 15.03.2016     1556 CLESIO FRANCESCHI  ME                    93424935000186        DPV-Dispensa    7466  1120
                    1        2,0000  UN    COLEÇÃO DE LIVROS AMIGOS DA FAZENDA                             120,0000          240,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°157/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA COMPRA DE COLEÇÃO DE LIVROS  PARA
                                          AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  2638 15.03.2016    75122 UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA 87827689003479        DPV-Dispensa    6377    20
                   13      180,0000  UN    CREME DENTAL, EMBALAGEM DE 180G                                   3,6500          657,00
                   14       70,0000  UN    ESCOVA DENTAL MACIA                                               2,4900          174,30
                   15       50,0000  UN   ESCOVA  DENTAL  INFANTIL,  CABECA  PEQUENA  E   ARREDONDADA,       2,4900          124,50
                                          CERDAS MACIAS
                   20       20,0000  UN    DESODORANTE AEROSSOL                                              6,3800          127,60
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  100/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NA  CASA  DA  CRIANÇA  ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.083,40

  2639 15.03.2016    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa   63711    20
                   27        5,0000  UN    MULTIPLICADOR DE TOMADA, TRÊS PINOS                               5,7500           28,75
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  100/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NA  CASA  DA  CRIANÇA  ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,75

  2640 15.03.2016    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa    6377    20
                    3        5,0000  UN    ESPANADOR DE PÓ                                                  13,9900           69,95
                   10       15,0000  UN    ESCOVA PARA LAVAR ROUPA                                           1,5000           22,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 100/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,45

  2641 15.03.2016    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa    6376    20
                    9        2,0000  UN    BORRIFADOR                                                        4,9000            9,80
                   24        2,0000  UN    FÓSFORO 10x40un                                                   3,0000            6,00
                   25        1,0000  UN    CORDÃO DE VARAL PLÁSTICO                                          7,5000            7,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 100/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,30

  2642 15.03.2016      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa    6377    20
                    1       15,0000  UN   AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS                       11,0000          165,00
                    4        3,0000  PC   GUARDANAPO, TAM. 20X20CM, PACOTE DE 5.000 UNIDADES                42,0000          126,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 100/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          291,00

  2643 15.03.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    6377    20
                    2       20,0000  UN    LIXA P/ FOGÃO                                                     1,3000           26,00
                    6       12,0000  UN    SODA CAUSTICA, EMBALAGEM DE 1 KG                                 12,0000          144,00
                    7       10,0000  UN    INSETICIDA SPRAY                                                  9,5000           95,00
                    8        5,0000  UN    PRENDEDOR DE MADEIRA, DÚZIA                                       1,1000            5,50
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  100/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NA  CASA  DA  CRIANÇA  ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,50

  2644 15.03.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    6376    20
                    5        1,0000  UN    REGADOR 10L                                                      16,0000           16,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  100/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NA  CASA  DA  CRIANÇA  ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,00

  2645 15.03.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   63711    20
                   22        3,0000  UN    FITA VEDA ROSCA COM 10 METROS                                     1,5000            4,50
                   28        1,0000  UN    EXTENSÃO ELÉTRICA DE 18M                                         38,0000           38,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  100/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NA  CASA  DA  CRIANÇA  ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,50

  2646 15.03.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   63713    20
                   26        1,0000  UN    TESOURA PARA PODA                                                22,0000           22,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  100/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NA  CASA  DA  CRIANÇA  ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  2647 15.03.2016    30709 MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA  4718197000150        DPV-Dispensa   63717    20
                   11       20,0000  UN    TOALHA DE BANHO TAMANHO 0,70 X 1,35M, EM 100% ALGODÃO             8,9500          179,00
                   12       20,0000  UN    TOALHA DE ROSTO TAMANHO 0,50 X 0,80M, EM 100% ALGODÃO             6,8000          136,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 100/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00

  2648 15.03.2016    70130 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA      88212113015204        DPV-Dispensa   63718    20
                   16        6,0000  UN    PROTETOR SOLAR, FPS 30, EMBALAGEM DE 350ML                       42,9900          257,94
                   17       10,0000  UN    COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5CM, PACOTE C/ 10 UN                       1,2500           12,50
                   21       15,0000  UN    CURATIVO ADESIVO, CAIXA COM 40 CURATIVOS                          4,9900           74,85
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 100/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,29

  2653 15.03.2016    79781 ADILSON LUIS BONET 98729772087           17795027000110        DPV-Dispensa    6467    20
                    1        1,0000  UN    PEÇAS                                                         7.000,0000        7.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NOS SISTEMAS DE ALARMES DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.000,00

  2690 17.03.2016    86398 ALFRS INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA ME        19338456000194        PRP-Pregão Pr   6689    20
                    4       33,0000  UN    ARMÁRIO DE 2 PORTAS DIMENSÕES 800X450X1600mm Marca: ALF         234,9000        7.751,70
                    6        9,0000  UN    ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS Marca: METAL PONTA              199,0000        1.791,00
                                          PARA  USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE  ENSINO  FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO  DE  COMPRA  Nº
                                          42/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.542,70

  2712 17.03.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   18       10,0000  FR   PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA,  FARDO  C/  64  ROLOS  DE  60M      55,0000          550,00
                                          Marca: ASTÓRIA
                   30       20,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO  100%  LATEX       2,0000           40,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO,  MATERIAL  RESISTENTE,  ANTI-ALERGICO  E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                   31       30,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M  COMPOSICAO  100%  LATEX       2,0000           60,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK
                   32       30,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO  100%  LATEX       2,0000           60,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO,  MATERIAL  RESISTENTE,  ANTI-ALERGICO  E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°146/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A COMPRA DE MATERIAL  DE  LIMPEZA
                                          PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          710,00

  2713 17.03.2016    86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME           21692639000155        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   21       10,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      15,2500          152,50
                                          Marca: PROQUILL
                   22       10,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      11,2000          112,00
                                          SACO DE  LIXO,  BIODEGRADAVEL,  CAPACIDADE  30  LITROS,  COM
                                          MICRAGEM DE 0.6  ESPECIFICADA  NA  EMBALAGEM,  COM  VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS  Marca:
                                          PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°146/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A COMPRA DE MATERIAL  DE  LIMPEZA
                                          PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          264,50

  2714 17.03.2016    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   24       50,0000  UN    SACO DE ALGODAO ALVEJADO 70CM X 50CM Marca: MARTINS               2,1500          107,50
                   52       50,0000  UN    SAPONÁCEO CREMOSO Marca: CLASS                                    1,6500           82,50
                   57       24,0000  L    CERA  LÍQUIDA  INCOLOR,  EMBALAGEM  DE   05   LITROS.   PARA      16,8500          404,40
                                          APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO  SECO  E
                                          NAO DERRAPANTE.  COMPOSICAO:  PARAFINA,  CERA  DE  CARNAUBA,
                                          RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA,  PARA  USO
                                          INDUSTRIAL,  AROMATIZADA,  VALIDADE  MINIMA  DE  12   MESES.
                                          Marca: GIRANDO SOL
                   59       24,0000  L    CERA  LÍQUIDA  AMARELA,  EMBALAGEM  DE   05   LITROS.   PARA      18,6000          446,40
                                          APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO  SECO  E
                                          NAO DERRAPANTE.  COMPOSICAO:  PARAFINA,  CERA  DE  CARNAUBA,
                                          RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA,  PARA  USO
                                          INDUSTRIAL,  AROMATIZADA,  VALIDADE  MINIMA  DE  12   MESES.
                                          Marca: GIRANDO SOL
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°146/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A COMPRA DE MATERIAL  DE  LIMPEZA
                                          PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.040,80

  2715 17.03.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   34       20,0000  UN   RODO DE  40CM,  COM  CABO,  COMPOSICAO  MATERIAL  SINTETICO,       3,6200           72,40
                                          BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y Marca: KLERING
                   44      240,0000  UN    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS                1,2700          304,80
                   46      120,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,5500          306,00
                                          Marca: ATRIUS
                   47      240,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0400          249,60
                                          FONTANA
                   49       50,0000  UN   SABAO  EM  BARRA  GLICERINA,  BARRA  DE  400G  Marca:  SANTO       2,6500          132,50
                                          ANTÔNIO
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°146/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A COMPRA DE MATERIAL  DE  LIMPEZA
                                          PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.065,30

  2716 17.03.2016    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   23       50,0000  UN   SACO DE ACUCAR PARA  LIMPEZA  DE  CHAO,  TAMANHO  MÍNIMO  DE       2,4900          124,50
                                          80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: FLABOM
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°146/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A COMPRA DE MATERIAL  DE  LIMPEZA
                                          PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          124,50

  2717 17.03.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   20       10,0000  UN   SACO DE  LIXO,  BIODEGRADAVEL,  100  LITROS,  FARDO  C/  100      43,8900          438,90
                                          SACOS Marca: MAIS FORTE
                   25      150,0000  UN    ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: ESFREBOM                  0,4700           70,50
                   45       60,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO  46º,  FRASCO  DE  1  LITRO  Marca:       4,1300          247,80
                                          JOPESO
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°146/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A COMPRA DE MATERIAL  DE  LIMPEZA
                                          PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          757,20

  2718 17.03.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   7461  1120
                   16       50,0000  UN   PANO  DE  PRATO  ATOALHADO,  40  X  70CM   PANO   DE   PRATO       1,8700           93,50
                                          ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA,  100%  ALGODAO,  NAS  DIMENSOES
                                          APROXIMADAS DE 40 X 70CM Marca: GABELLEI
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°146/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A COMPRA DE MATERIAL  DE  LIMPEZA
                                          PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,50

  2736 18.03.2016    78983 MM SAO JOSE LTDA - ME                    12677946000176        PRP-Pregão Pr   6689    20
                    7        6,0000  UN   QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM MDF 9MM, SOBREPOSTO POR LAMI-     348,0000        2.088,00
                                          NADO MELAMÍNICO. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FIXAÇÃO IN-
                                          VISÍVEL EM PS. ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO E SUPORTE PARA
                                          MARCADOR E APAGADOR. COR DA MOLDURA: ALUMÍNIO FOSCO. ESPES-
                                          SURA TOTAL: 17MM. DIMENSÕES: 300X120CM, MARCA: MM SÃO JOSÉ
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 43/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.088,00

  2739 18.03.2016     1245 TRAMONTINA FARROUPILHA SA INDUSTRIA META 87834883000113        DPV-Dispensa    7465  1120
                    1        1,0000  UN   COPO EM INOX, CAPACIDADE 200ML COPO EM  INOX,  COM  70MM  DE       0,3400            0,34
                                          DIÂMETRO E 70MM DE ALTURA, CAPACIDADE DE 200ML
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA  DE  EMPENHO  Nº  2582/2016,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO DE 170 COPOS  DE  INOX,  POR  TER  SIDO  EMPENHADO
                                          VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,34

  2750 18.03.2016    83069 MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA           81424962000170        PRE-Pregão El   6911  1189
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                          183.892,5300    1.183.892,53
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,
                                          PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL,  NA  RUA
                                          AMBRÓSIO PASQUAL ,  S/N,  NO  BAIRRO  MONTE  PASQUAL,  NESTA
                                          CIDADE, CFE. TERMO DE COMPROMISSO PAC2  Nº  09832/2014/2014,
                                          PREGÃO  ELETRÔNICO   Nº   94/2012B/FNDE/MEC,   CONTRATO   Nº
                                          103/2014  CELEBRADO  ENTRE  A  PREFEITURA  DO  MUNICÍPIO  DE
                                          FARROUPILHA E EMPRESA MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                    1.183.892,53

  2751 18.03.2016    83069 MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA           81424962000170        PRE-Pregão El   6911  1189
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                          469.018,6600      469.018,66
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,
                                          PARA CONSTRUÇÃO DE UMA  ESCOLA  DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL,  COM
                                          ÁREA  DE  781,26M²,  NA  RUA  COLORADO,   S/N,   NO   BAIRRO
                                          BELVEDERE, NESTA CIDADE, CFE. TERMO DE COMPROMISSO  PAC2  Nº
                                          09210/2014,   PREGÃO   ELETRÔNICO   Nº    94/2012C/FNDE/MEC,
                                          CONTRATO Nº 61/2014/2014 CELEBRADO  ENTRE  A  PREFEITURA  DO
                                          MUNICÍPIO  DE  FARROUPILHA   E   EMPRESA   MVC   COMPONENTES
                                          PLÁSTICOS LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                      469.018,66

  2795 23.03.2016    83069 MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA           81424962000170        PRE-Pregão El   7481    31
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                          333.804,6100      333.804,61
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE  EMPENHO  Nº  2750/2016  REFERENTE
                                          CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,
                                          PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL,  NA  RUA
                                          AMBROSIO  PASQUAL,  S/N,  NO  BAIRRO  MONTE  PASQUAL,  NESTA
                                          CIDADE, CFE.  TERMO  DE  COMPROMOSSIO  PAC2  Nº  09832/2014,
                                          PREGAO ELETRONICO Nº 94/2012B/FNDE/MEC,  REFERENTE  REAJUSTE
                                          CONTRATUAL,  CFE  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  Nº  2812/2016  E
                                          TERMO ADITIVO Nº 02/2016 AO CONTRATO Nº 103/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                      333.804,61

  2796 23.03.2016    83069 MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA           81424962000170        PRE-Pregão El   7481    31
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                          157.815,1600      157.815,16
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE  EMPENHO  Nº  2751/2016  REFERENTE
                                          CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,
                                          PARA CONSTRUCAO DE UMA  ESCOLA  DE  EDUCACAO  INFANTIL,  com
                                          781,26m²,  LOCALIZADA  NA   RUA   COLORADO,   S/Nº,   BAIRRO
                                          BELVEDERE, NESTA CIDADE, CFE. TERMO DE COMPROMISSO  PAC2  Nº
                                          09210/2014,   PREGAO   ELETRONICO   Nº    94/2012C/FNDE/MEC,
                                          REFERENTE REAJUSTE CONTRATUAL, CFE  PROCESSO  ADMINISTRATIVO
                                          Nº 2643/2016 E TERMO  ADITIVO  Nº  02/2016  AO  CONTRATO  Nº
                                          61/2014/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                      157.815,16

  2804 28.03.2016    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        PRP-Pregão Pr   6595    20
                    2     1400,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO  A4)  PACOTE  COM  500  FOLHAS      10,0000       14.000,00
                                          Marca: MEGAPAPER
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°164/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  PAPEL  PARA
                                          IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLAS PARA AS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.000,00

  2816 29.03.2016    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        CNV-Convite     6595    20
                    2      720,0000  UN   CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES Marca: CREDEAL            0,6800          489,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°139/2016  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  PARA
                                          AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          489,60

  2817 29.03.2016    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        CNV-Convite     6595    20
                    5       70,0000  UN    COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG Marca: FRAMA MAXI                      7,9700          557,90
                    6      500,0000  UN    COLA BRANCA, FRASCO DE 40G Marca: FRAMA MAXI                      0,5900          295,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°139/2016  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  PARA
                                          AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          852,90

  2818 29.03.2016    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        CNV-Convite     6413    20
                    1        5,0000  CX   APONTADOR PARA LAPIS Nº 02, CAIXA  COM  24  UNIDADES  Marca:       3,4800           17,40
                                          LEO E LEO
                    2      300,0000  UN   CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES Marca: CREDEAL            0,6800          204,00
                   11        4,0000  CX   LAPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO        20,7800           83,12
                   12       50,0000  UN   MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA  DE  90GR  Marca:       1,6800           84,00
                                          ACRILEX
                   13       50,0000  UN   TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE  COMPRIMENTO  Marca:       1,5800           79,00
                                          LEO E LEO
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°137/2016  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE  EDUCAÇÃO  PARA AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  EXPEDIENTE
                                          PARA  O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          467,52

  2819 29.03.2016    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        CNV-Convite     6413    20
                    5       10,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG Marca: FRAMA MAXI                       7,9700           79,70
                    6       50,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 40G Marca: FRAMA MAXI                       0,5900           29,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°137/2016  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE  EDUCAÇÃO  PARA AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  EXPEDIENTE
                                          PARA  O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          109,20

  2820 29.03.2016    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        CNV-Convite     6373    20
                    5       10,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG Marca: FRAMA MAXI                       7,9700           79,70
                    6       50,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 40G Marca: FRAMA MAXI                       0,5900           29,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°136/2016  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  PARA
                                          A CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          109,20

  2821 29.03.2016    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        CNV-Convite     6373    20
                    1        5,0000  CX   APONTADOR PARA LAPIS Nº 02, CAIXA  COM  24  UNIDADES  Marca:       3,4800           17,40
                                          LEO E LEO
                    2      100,0000  UN   CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES Marca: CREDEAL            0,6800           68,00
                    7       50,0000  UN   ESTOJO DE CANETINHA HIDROCORM COM  06  CORES  Marca:  LEO  E       1,3200           66,00
                                          LEO
                    8       50,0000  UN   ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES Marca: LEO E LEO             4,6400          232,00
                   11        2,0000  CX   LAPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO        20,7800           41,56
                   12       50,0000  UN   MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA  DE  90GR  Marca:       1,6800           84,00
                                          ACRILEX
                   13       60,0000  UN   TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE  COMPRIMENTO  Marca:       1,5800           94,80
                                          LEO E LEO
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°136/2016  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  PARA
                                          A CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          603,76

  2822 29.03.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   6603  1068
                   59        3,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP  662,  Ref.  CZ104AB  HP  DESKJET  INK      38,0000          114,00
                                          ADVANTAGE 4646
                   70       10,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  HP  662,  Ref.  CZ103AB  HP   DESKJET   INK      38,0000          380,00
                                          ADVANTAGE 3516
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°155/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A A ESCOLA  MUNICIPAL  DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL ANGELO RIGATTI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          494,00

  3190 29.03.2016    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        PRP-Pregão Pr   6595    20
                    2      100,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) PACOTE COM 500 FOLHAS           10,0000        1.000,00
                                          Marca: MEGAPAPER
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°175/2016  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  3191 29.03.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6595    20
                   40       30,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD  MASTER  PRETA  MARCADOR  DE       7,3800          221,40
                                          QUADRO BRANCO  BOARD  MASTER,  RECARREGAVEL,  NA  COR  PRETA
                                          Marca: PILOT/VBMA
                   41       30,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO  BOARD  MASTER  AZUL  MARCADOR  DE       7,3800          221,40
                                          QUADRO  BRANCO  BOARD  MASTER,  RECARREGAVEL,  NA  COR  AZUL
                                          Marca: PILOT/VBMA
                   42       30,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRNACO  BOARD  MASTER  VERMELHA  MARCADOR       7,3800          221,40
                                          DE  QUADRO  BRNACO  BOARD  MASTER,  RECARREGAVEL,   NA   COR
                                          VERMELHA Marca: PILOT/VBMA
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°175/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE
                                          EXPEDIENTE   PARA   AS   ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE    ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          664,20

  3192 29.03.2016    86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME           21692639000155        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   22        2,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      11,2000           22,40
                                          SACO DE  LIXO,  BIODEGRADAVEL,  CAPACIDADE  30  LITROS,  COM
                                          MICRAGEM DE 0.6  ESPECIFICADA  NA  EMBALAGEM,  COM  VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS  Marca:
                                          PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°180/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  PARA  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS   DE
                                          LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O ENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,40

  3193 29.03.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   31       50,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M  COMPOSICAO  100%  LATEX       2,0000          100,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°180/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  PARA  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS   DE
                                          LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O ENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  3194 29.03.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   37       10,0000  UN    VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: VIDEQUIMICA         19,2000          192,00
                   40        5,0000  UN    BALDE PLÁSTICO P/LIMPEZA 16L Marca: ARQPLAST                      3,7900           18,95
                   47      600,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0400          624,00
                                          FONTANA
                   50      100,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG  Marca:  GIRANDO       5,2900          529,00
                                          SOL
                   60        4,0000  UN   DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM  DE  5  LITROS      48,0000          192,00
                                          Marca: MEKAL
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°180/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  PARA  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS   DE
                                          LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O ENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.555,95

  3195 29.03.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   7463  1120
                   29        4,0000  UN   TECLADO, ABNT-2,  CONECTOR  USB,  COR  PRETA  Marca:  LEADER      30,0000          120,00
                                          TECH
                   30        4,0000  UN   MOUSE CONECTOR  USB,  BOTAO  DE  SCROLL,  OTICO,  COR  PRETO      30,0000          120,00
                                          Marca: MTEK
                   34        4,0000  UN   ESTABILIZADOR  1000VA  ESTABILIZADOR,  PLUGUE  MACHO  PADRAO     238,6700          954,68
                                          NBR14136, POTENCIA DE 1000VA,  6  TOMADAS  PADRAO  NBR14136,
                                          ENTRADA DE 220 VOLTS, SAIDA DE 110 VOLTS, COR  PRETO  Marca:
                                          NSW
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°169/2016  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO PARA A COMPRA DE MATERIAL  DE  INFORMÁTICA  PARA
                                          AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.194,68

  3196 29.03.2016    86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME           21692639000155        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   21       35,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      15,2500          533,75
                                          Marca: PROQUILL
                   22       20,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      11,2000          224,00
                                          SACO DE  LIXO,  BIODEGRADAVEL,  CAPACIDADE  30  LITROS,  COM
                                          MICRAGEM DE 0.6  ESPECIFICADA  NA  EMBALAGEM,  COM  VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS  Marca:
                                          PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°130/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE  LIMPEZA
                                          E  HIGIENIZAÇÃO  PARA  AS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          757,75

  3197 29.03.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   37       70,0000  UN    VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: VIDEQUIMICA         19,2000        1.344,00
                   44      800,0000  UN    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS                1,2700        1.016,00
                   46      300,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,5500          765,00
                                          Marca: ATRIUS
                   47     1000,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0400        1.040,00
                                          FONTANA
                   50      100,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG  Marca:  GIRANDO       5,2900          529,00
                                          SOL
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°130/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE  LIMPEZA
                                          E  HIGIENIZAÇÃO  PARA  AS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.694,00

  3198 29.03.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   18       50,0000  FR   PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA,  FARDO  C/  64  ROLOS  DE  60M      55,0000        2.750,00
                                          Marca: ASTÓRIA
                   30      200,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO  100%  LATEX       2,0000          400,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO,  MATERIAL  RESISTENTE,  ANTI-ALERGICO  E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                   31      200,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M  COMPOSICAO  100%  LATEX       2,0000          400,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK
                   36      120,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS  DE  NYLON,  FELPUDAS,  APARACAO  CURVA,       8,2900          994,80
                                          COM  CABO  DE  MADEIRA  PLASTIFICADO  E  ROSQUEAVEL   Marca:
                                          BETTANIN
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°130/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE  LIMPEZA
                                          E  HIGIENIZAÇÃO  PARA  AS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.544,80

  3199 29.03.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   20       30,0000  UN   SACO DE  LIXO,  BIODEGRADAVEL,  100  LITROS,  FARDO  C/  100      43,8900        1.316,70
                                          SACOS Marca: MAIS FORTE
                   25      500,0000  UN    ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: ESFREBOM                  0,4700          235,00
                   45      600,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO  46º,  FRASCO  DE  1  LITRO  Marca:       4,1300        2.478,00
                                          JOPESO
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°130/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE  LIMPEZA
                                          E  HIGIENIZAÇÃO  PARA  AS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.029,70

  3200 29.03.2016    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   23      200,0000  UN   SACO DE ACUCAR PARA  LIMPEZA  DE  CHAO,  TAMANHO  MÍNIMO  DE       2,4900          498,00
                                          80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: FLABOM
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°130/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE  LIMPEZA
                                          E  HIGIENIZAÇÃO  PARA  AS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          498,00

  3201 29.03.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   32      200,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO  100%  LATEX       2,0000          400,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO,  MATERIAL  RESISTENTE,  ANTI-ALERGICO  E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°130/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE  LIMPEZA
                                          E  HIGIENIZAÇÃO  PARA  AS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  3202 29.03.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   16      350,0000  UN   PANO  DE  PRATO  ATOALHADO,  40  X  70CM   PANO   DE   PRATO       1,8700          654,50
                                          ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA,  100%  ALGODAO,  NAS  DIMENSOES
                                          APROXIMADAS DE 40 X 70CM Marca: GABELLEI
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°130/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE  LIMPEZA
                                          E  HIGIENIZAÇÃO  PARA  AS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          654,50

  3203 29.03.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   28      100,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA  EM  POLIPROPILENO  E       4,0900          409,00
                                          CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES Marca: DALCIN
                   33      100,0000  UN   PA PLASTICA  PARA  LIXO,  EM  PLASTICO  RESISTENTE,  TAMANHO       1,0900          109,00
                                          PADRAO Marca: INBRASIL
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°130/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE  LIMPEZA
                                          E  HIGIENIZAÇÃO  PARA  AS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          518,00

  3204 29.03.2016    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   24      200,0000  UN    SACO DE ALGODAO ALVEJADO 70CM X 50CM Marca: MARTINS               2,1500          430,00
                   48      200,0000  UN    LUSTRA MÓVEIS Marca: WORKER                                       1,3500          270,00
                   52      150,0000  UN    SAPONÁCEO CREMOSO Marca: CLASS                                    1,6500          247,50
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 130/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA
                                          E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          947,50

  3205 29.03.2016    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   24       30,0000  UN    SACO DE ALGODAO ALVEJADO 70CM X 50CM Marca: MARTINS               2,1500           64,50
                   52       20,0000  UN    SAPONÁCEO CREMOSO Marca: CLASS                                    1,6500           33,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 180/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
                                          E HIGIENIZAÇÃO PARA O CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           97,50

  3215 30.03.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   58       12,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  HP  662,  Ref.  CZ103AB  HP   DESKJET   INK      38,0000          456,00
                                          ADVANTAGE 3516
                   59        7,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP  662,  Ref.  CZ104AB  HP  DESKJET  INK      38,0000          266,00
                                          ADVANTAGE 4646
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°158/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PARA
                                          PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          722,00

  3216 30.03.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   6596    20
                    5       10,0000  UN   CARTUCHO  COLORIDO  HP  22,  Ref.  C9352AB   IMPRESSORA   DE      82,0000          820,00
                                          REFERÊNCIA: HP DESKJET F4180 HP DESKJET  F380  HP  OFFICEJET
                                          J3680 HP DESKJET 3940 HP DESKJET D2460
                   15       13,0000  UN   CARTUCHO  COLORIDO  CL41  IMPRESSORA  DE  REFERÊNCIA:  CANON     111,0000        1.443,00
                                          iP1900
                   16        9,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 60, Ref. CC640WB  HP  PHOTOSMART  D110  HP      71,0000          639,00
                                          DESKJET F4480
                   45       10,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  140,  T140120  IMPRESSORA  DE   REFERÊNCIA:      97,0000          970,00
                                          EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD
                   46        5,0000  UN   CARTUCHO  CIANO  140,  T140220  IMPRESSORA  DE   REFERÊNCIA:      78,0000          390,00
                                          EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD
                   47        5,0000  UN   CARTUCHO MAGENTA  140,  T140320  IMPRESSORA  DE  REFERÊNCIA:      78,0000          390,00
                                          EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD
                   48        5,0000  UN   CARTUCHO AMARELO  140,  T140420  IMPRESSORA  DE  REFERÊNCIA:      78,0000          390,00
                                          EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD
                   50        2,0000  UN   CARTUCHO  CIANO  HP  951,   Ref.   CN050AL   IMPRESSORA   DE      80,0000          160,00
                                          REFERÊNCIA: HP OFFICEJET PRO 8100
                   51        2,0000  UN   CARTUCHO  MAGENTA  HP  951,  Ref.  CN051AL   IMPRESSORA   DE      80,0000          160,00
                                          REFERÊNCIA: HP OFFICEJET PRO 8100
                   52        2,0000  UN   CARTUCHO AMARELO HP  951,  Ref.  CN052AL  HP  OFFICEJET  PRO      80,0000          160,00
                                          8100
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°158/2016  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  DE  PROCESSAMENTO
                                          DE DADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.522,00

  3217 30.03.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   6596    20
                    4       14,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  HP  21b,  Ref.   C9351BB   IMPRESSORAS   DE      50,0000          700,00
                                          REFERÊNCIA: HP DESKJET F4180 HP DESKJET  F380  HP  OFFICEJET
                                          J3680 HP DESKJET 3940 HP DESKJET D2460
                   14       21,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  PG  40  IMPRESSORA  DE  REFERÊNCIA:   CANON      94,0000        1.974,00
                                          iP1900
                   17        6,0000  UN   CARTUCHO  COLORIDO  HP  60,  Ref.  CC643WB   IMPRESSORA   DE      85,0000          510,00
                                          REFERÊNCIA: HP PHOTOSMART D110 HP DESKJET F4480
                   32        7,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  HP   94,   Ref.   C8765WB   IMPRESSORA   DE     120,0000          840,00
                                          REFERÊNCIA: HP DESKJET 6540
                   33        3,0000  UN   CARTUCHO  COLORIDO,  HP  95,  Ref.  C8766WB  IMPRESSORA   DE     135,0000          405,00
                                          REFERÊNCIA: HP DESKJET 6540
                   43        5,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  HP   74,   Ref.   CB335WB   IMPRESSORA   DE      70,0000          350,00
                                          REFERÊNCIA: HP PHOTOSMART C4280
                   44        3,0000  UN   CARTUCHO  COLORIDO,  HP  75,  Ref.  CB337WB  IMPRESSORA   DE      80,0000          240,00
                                          REFERÊNCIA: HP PHOTOSMART C4280
                   49        4,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  HP  950,   Ref.   CN049AL   IMPRESSORA   DE     110,0000          440,00
                                          REFERÊNCIA: HP OFFICEJET PRO 8100
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°158/2016  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  DE  PROCESSAMENTO
                                          DE DADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.459,00

  3219 30.03.2016    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   6596    20
                    2        3,0000  UN   TONER  HP   35A,   REF.   CB435AB,   PRETO   IMPRESSORA   DE     290,0000          870,00
                                          REFERÊNCIA: HP LASERJET P1005
                   13        7,0000  UN    TONER TK 137 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA KYOCERA KM2810            190,0000        1.330,00
                   31        8,0000  UN    TONER TK 100 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: KYOCERA KM 1820LA        199,0000        1.592,00
                   76        2,0000  UN    TONER PRETO TK 437 KYOCERA TASKALFA 221 KX                      349,0000          698,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°159/2016  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  DE  PROCESSAMENTO
                                          DE DADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.490,00

  3220 30.03.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   6596    20
                    1       22,0000  UN   TONER ML-D2851ND, PRETO IMPRESSORA  DE  REFERÊNCIA:  SAMSUNG     320,0000        7.040,00
                                          ML-D2850A
                    6        1,0000  UN    TONER TK411 IMPRESSORAS DE REFERÊNCIA: KYOCERA KM1635           490,0000          490,00
                    7        2,0000  UN    TONER TN 450 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: BROTHER HL 2270          295,0000          590,00
                   42        6,0000  UN   TONER HP 85A, REF.  CE285AB  IMPRESSORA  DE  REFERÊNCIA:  HP     280,0000        1.680,00
                                          LASERJET M 1132 MFP
                   54        2,0000  UN    CARTUCHO PRETO LC107BK BROTHER MFC J4310DW                      135,0000          270,00
                   55        2,0000  UN    CARTUCHO CIANO LC105C BROTHER MFC J4310DW                       117,0000          234,00
                   56        2,0000  UN    CARTUCHO MAGENTA LC105M BROTHER MFC J4310DW                     117,0000          234,00
                   57        2,0000  UN    CARTUCHO AMARELO LC105Y BROTHER MFC J4310DW                     117,0000          234,00
                   69        1,0000  UN    TONER MLT-203U SAMSUNG PROXPRESS M4070FR                        599,0000          599,00
                   77        5,0000  UN    TONER PRETO TK 1147 KYOCERA ECOSYS M2035                        535,0000        2.675,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°159/2016  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  DE  PROCESSAMENTO
                                          DE DADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.046,00

  3233 31.03.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    1       10,0000  UN    CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR                 29,0000          290,00
                    2        3,0000  UN    CIMENTO COLA, SACO DE 20KG Marca: INKOR                           7,9000           23,70
                    3        5,0000  UN    CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO        8,9000           44,50
                   52       10,0000  UN    COLA ADESIVA ? TUBO, PARA PVC, 75 GR. Marca: PRECON               4,5000           45,00
                   53       10,0000  UN    SILICONE, CINZA, TUBO DE 365G Marca: CONEX                       12,0000          120,00
                   68       15,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 150,00MM X 6,00M Marca: PRECON               115,4000        1.731,00
                   69       15,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M Marca: PRECON                40,7600          611,40
                   76        5,0000  UN    TUBO SOLDAVEL MARROM 25,00MM X 6,00M Marca: PRECON               11,4500           57,25
                   78       20,0000  UN   TABUA 30CM X 5,40M  X  1'',  PINOS  ELIOTI,  4ª  BOA  Marca:      27,0200          540,40
                                          PICOLLI
                   79       20,0000  UN   TABUA 30CM X 2,70M  X  1'',  PINOS  ELIOTI,  4ª  BOA  Marca:      13,5100          270,20
                                          PICOLLI
                   81       30,0000  UN    GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA Marca: PICOLLI        11,7100          351,30
                   82       15,0000  UN    SARRAFO 7CM X 5,40M X 1'', PINHO, 4ª BOA Marca: PANDOLFI          9,9100          148,65
                   84       15,0000  UN    CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA Marca: PANDOLFI          21,6200          324,30
                   92      100,0000  UN    PARAFUSO 5 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA Marca: BIGFER             0,1500           15,00
                   93      100,0000  UN    PARAFUSO 8 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA Marca: BIGFER             0,5000           50,00
                   94      100,0000  UN    PARAFUSO 4 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA Marca: BIGFER             0,2500           25,00
                   95      100,0000  UN    BUCHA 6MM Marca: CONEX                                            0,1500           15,00
                   96      100,0000  UN    BUCHA 8MM Marca: CONEX                                            0,1500           15,00
                   97       10,0000  KG    PREGO 12 X 12 Marca: GERDAU                                       9,9000           99,00
                   98       10,0000  KG    PREGO 16 X 24 Marca: GERDAU                                       7,9000           79,00
                   99       10,0000  KG    PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU                                       7,9000           79,00
                            10,0000  KG    PREGO 18 X 30 Marca: GERDAU                                       7,5000           75,00
                    1       10,0000  KG    PREGO 19 X 39 Marca: GERDAU                                       8,5000           85,00
                   19       10,0000  UN    REGISTRO BORBOLETA DE 3/4'' Marca: VIQUA                          7,0000           70,00
                   23        4,0000  M²    REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM Marca: ANGELGRES        10,9000           43,60
                   24       10,0000  UN    REJUNTE FLEXIVEL, DIVERSAS CORES Marca: INKOR                     2,5000           25,00
                   27       20,0000  UN    SPUD PARA VASO SANITARIO Marca: ALUMASA                           4,0000           80,00
                   31       20,0000  UN    ENGATE PLASTICO DE 50 CM, FLEXIVEL Marca: PRECON                  6,0000          120,00
                   39        5,0000  UN    ESPUMA EXPANSIVA Marca: CONEX                                    16,0000           80,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°185/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  PARA  A   AQUISIÇÃO   DE   DIVERSOS
                                          MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DA  REDE  MUNICIPAL  DE
                                          ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.513,30

  3234 31.03.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   6461    20
                   13       50,0000  UN   PARAFUSO  COM  CHUPETA  DE  PVC  5/16  COM  ARRUELA  CÔNCAVA       0,4000           20,00
                                          GALVANIZADA 5/16 Marca: ISDRALIT
                   21        2,0000  UN    BALDE DE VEDANTE, 18L Marca: NACIONAL                            54,1400          108,28
                   22       15,0000  UN    BALDE DE TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 18L Marca: KILLING         192,2400        2.883,60
                   23       20,0000  UN    TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: KILLING           48,9600          979,20
                   25        5,0000  UN    FUNDO BRANCO FOSCO, 3,6L Marca: KILLING                          41,6800          208,40
                   26       25,0000  UN    SOLVENTE, 1L Marca: KILLING                                       9,2400          231,00
                   28       10,0000  UN    ROLO DE LÃ 15CM Marca: ROMA                                       5,7600           57,60
                   31       10,0000  UN    ROLO DE ESPUMA 23CM Marca: ROMA                                   5,8000           58,00
                   32       10,0000  UN    PINCEL 1'' Marca: ROMA                                            1,5400           15,40
                   34       10,0000  UN    PINCEL 2" 1/2 Marca: ROMA                                         3,5300           35,30
                   35       10,0000  UN    PINCEL 3'' Marca: ROMA                                            4,2600           42,60
                   36       10,0000  UN    PINCEL 4'' Marca: ROMA                                            7,8500           78,50
                   44       15,0000  UN    LIXA FERRO 120 Marca: CARBURUNDUM                                 1,6500           24,75
                   46       15,0000  UN    FITA VEDA ROSCA 25 X 3/4 Marca: PRECON                            4,3500           65,25
                   43     1200,0000  M     FIO ELÉTRICO 1,50MM Marca: QUALIFLEX                              0,5900          708,00
                   44     1200,0000  M     FIO ELÉTRICO 2,50MM Marca: QUALIFLEX                              0,8900        1.068,00
                   45     1200,0000  M     FIO ELÉTRICO 4,00MM Marca: QUALIFLEX                              1,6500        1.980,00
                   46     1200,0000  M     FIO ELÉTRICO 6,00MM Marca: QUALIFLEX                              2,2700        2.724,00
                   47     1200,0000  M     ELETRODUTO CORRUGADO Marca: INOPLAST                              1,1000        1.320,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME  REQUERIMENTO  N°185/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  PARA  A   AQUISIÇÃO   DE   DIVERSOS
                                          MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DA  REDE  MUNICIPAL  DE
                                          ENSINO.
                                          REFERENTE  AO  ITEM  243  FIO  ELÉTRICO  1,50MM,  SOLICITADO
                                          1200M DIVIDIDOS 400M VERMELHO, 400M PRETO E 400M AZUL.
                                          REFERENTE  AO  ITEM  244  FIO  ELÉTRICO  2,50MM,  SOLICITADO
                                          1200M DIVIDIDOS 400M VERMELHO, 400M PRETO E 400M AZUL.
                                          REFERENTE  AO  ITEM  245  FIO  ELÉTRICO  4,00MM,  SOLICITADO
                                          1200M DIVIDIDOS 400M VERMELHO, 400M PRETO E 400M AZUL.
                                          REFERENTE  AO  ITEM  246  FIO  ELÉTRICO  6,00MM,  SOLICITADO
                                          1200M DIVIDIDOS 400M VERMELHO, 400M PRETO E 400M AZUL.
                                          REFERENTE AO ITEM 247  FIO  ELÉTRICO  CORRUGADO,  SOLICITADO
                                          1200M DIVIDIDOS 400M VERMELHO, 400M PRETO E 400M AZUL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.607,88

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2016                                                  Pag:   4
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                    2.403.031,15
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07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

  2627 14.03.2016    80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108        DPV-Dispensa    8064     1
                    1        2,0000  UN   CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ASSENTO  E  ENCOSTO  EM  MADEIRA     299,0000          598,00
                                          COMPENSADA ANATÔMICA  DE  15MM,  ESPUMA  INJETADA  DE  40MM,
                                          REVESTIDAS EM TECIDO,  SISTEMA  BACK  SISTEN  (REGULAGEM  DE
                                          INCLINAÇÃO  E  ALTURA  ATRAVÉS  DE  CATRACA),  REGULAGEM  DE
                                          ALTURA  À  GÁS,  ARANHA  E  RODÍZIOS  EM  NYLON  COM  BRAÇOS
                                          REGULÁVEIS
                    2        2,0000  UN   CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE ASSENTO E  ENCOSTO  EM  MADEIRA     319,0000          638,00
                                          COMPENSADA ANATÔMICA DE  15MM,  ESPEUMA  INJETADA  DE  70MM,
                                          REVESTIDOS EM TECIDO, SISTEMA REELEX (BALANÇO SIMULTÂNEO  DE
                                          ASSENTO E ENCOSTO), REGULAGEM DE ALTURA  À  GÁS,  ARANHA  EM
                                          AÇO E RODÍZIOS  EM  AÇO  E  RODÍZIOS  EM  NYLON  COM  BRAÇOS
                                          REGULÁVEIS
                                          PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS  NA  JUNTA  COMERCIAL  DESTE
                                          MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DE 10.03.2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.236,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.236,00
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07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.02  DEPARTAMENTO DE CULTURA            89848949000150

  2387 04.03.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        DPV-Dispensa    8461     1
                    1       15,0000  KG   QUEIJO                                                            20,0000          300,00
                    2       12,0000  KG   RICOTA                                                            12,0000          144,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO Nº25 SEDETUR PARA COMPRA
                                          DE ALIMENTOS OFERECIDOS EM UM COQUETEL PARA O ATO DE
                                          LANÇAMENTO DO ENTRAI 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          444,00

  2406 04.03.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    8461     1
                    1       20,0000  PC   TORRADA.                                                           2,7900           55,80
                    2       30,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL.                                      3,9900          119,70
                    3        5,0000  UN   COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TIRA COM 100 COPOS COM CAPACI-         2,9900           14,95
                                          DADE DE 180ML.
                    4       10,0000  PC   GUARDANAPO.                                                        1,2000           12,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 25/2016 DA SEDETUR, PARA
                                          COQUETEL NO ATO DE LANÇAMENTO DO ENTRAI 2016 - ENCONTRO DAS
                                          TRADICOES ITALIANAS, QUE  ACONTECE NO DIA 06/03/2016 NOS
                                          PAVILHÕES DA FESTA DA UVA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          202,45

  3206 30.03.2016     5623 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA         95049714000109        DPV-Dispensa    8461     1
                    1       30,0000  M     TECIDO CETIM                                                      5,2000          156,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  N°  020/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO,  MATERIAL  PARA  DECORAÇÃO  DO  ENTRAI
                                          2016 - ENCONTRO DAS TRADIÇÕES ITALIANAS, A  REALIZAR-SE  NOS
                                          DIAS 13,14,15,20,21 E 22 DE MAIO  DE  2016  EM  NOVA  MILANO
                                          FARROUPILHA - RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,00

  3207 30.03.2016     5623 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA         95049714000109        DPV-Dispensa    8461     1
                    1      250,0000  M     TECIDO LYCRA                                                     11,0779        2.769,47
                    2       35,0000  M     TECIDO CETIM                                                      5,2000          182,00
                    3       20,0000  UN    LINHA P/ COSTURA                                                  3,3500           67,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  N°  020/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO,  MATERIAL  PARA  DECORAÇÃO  DO  ENTRAI
                                          2016 - ENCONTRO DAS TRADIÇÕES ITALIANAS, A  REALIZAR-SE  NOS
                                          DIAS 13,14,15,20,21 E 22 DE MAIO  DE  2016  EM  NOVA  MILANO
                                          FARROUPILHA - RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.018,47

  3209 30.03.2016      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa    8461     1
                    1        1,0000  UN    CHAVE DE FENDA 3X100                                              4,0700            4,07
                    2        1,0000  UN    CHAVE DE FENDA 6X200                                              8,0000            8,00
                    3        1,0000  UN    CHAVE PHILIPS 3X125                                               4,8400            4,84
                    4        1,0000  UN    CHAVE PHILIPS 6X200                                               9,5000            9,50
                    5        1,0000  UN    ESCADA DE ALUMÍNIO COM 6 DEGRAUS                                149,9000          149,90
                    6        1,0000  UN    CARRINHO DE MAO DE METAL                                        190,0000          190,00
                    7        1,0000  UN    MARTELO DE UNHA 27MM COM CABO DE MADEIRA                         21,4500           21,45
                    8        2,0000  KG    PREGO 17 X 27                                                    10,2470           20,49
                    9        2,0000  KG    PREGO 12X15                                                      12,2710           24,54
                   10        2,0000  KG    PREGO 19X29                                                       9,7410           19,48
                   11        3,0000  KG    ARAME GALVANIZADO Nº 18                                          18,1500           54,45
                   12        3,0000  CX    GRAMPO GALVANIZADO 106/8 CAIXA COM 2500UN                        14,3000           42,90
                   13        2,0000  UN    GRAMPO 108/6                                                     14,3000           28,60
                   14        1,0000  UN    GRAMPEADOR MANUAL 106                                            76,8900           76,89
                   15        1,0000  UN    PISTOLA DE COLA QUENTE (GRANDE)                                  39,9000           39,90
                   16        2,0000  KG    COLA QUENTE - BISNAGA GRANDE                                     42,5000           85,00
                   17        1,0000  UN    ALICATE EMBORRACHADO UNIVERSAL 8"                                27,2250           27,23
                   18        1,0000  UN    ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO - 100ML                                3,6300            3,63
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  N°  020/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO,  MATERIAL  PARA  DECORAÇÃO  DO  ENTRAI
                                          2016 - ENCONTRO DAS TRADIÇÕES ITALIANAS, A  REALIZAR-SE  NOS
                                          DIAS 13,14,15,20,21 E 22 DE MAIO  DE  2016  EM  NOVA  MILANO
                                          FARROUPILHA - RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          810,87

  3210 30.03.2016    66477 MAV FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP         10382342000177        DPV-Dispensa    8461     1
                   19        1,0000  UN    SPRAY NA COR PRETA                                               11,5000           11,50
                   20       15,0000  UN    TINTA SPRAY NA COR OURO VELHO                                    11,5000          172,50
                   21       10,0000  UN    LIXA FERRO 100                                                    0,4900            4,90
                   22        1,0000  UN    BETUME DE 3,6 LITROS                                             72,9500           72,95
                   23        3,0000  UN    QUEROSENE                                                        14,2300           42,69
                   24        3,0000  UN    VERNIZ MARÍTIMO 3,6 LITROS                                       65,1700          195,51
                   25        1,0000  UN    TINTA ACRILICA LATA DE 900ML                                     14,5000           14,50
                   26        2,0000  UN    PINCEL 3''                                                        6,6000           13,20
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  N°  020/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO,  MATERIAL  PARA  DECORAÇÃO  DO  ENTRAI
                                          2016 - ENCONTRO DAS TRADIÇÕES ITALIANAS, A  REALIZAR-SE  NOS
                                          DIAS 13,14,15,20,21 E 22 DE MAIO  DE  2016  EM  NOVA  MILANO
                                          FARROUPILHA - RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          527,75

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.159,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

  2315 01.03.2016    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa    9343  1169
                    1        4,0000  KG   COLA QUENTE - BISNAGA GRANDE                                      33,9000          135,60
                    2       11,0000  UN   GLITTER DOURADO, POTE DE 100G                                      9,9000          108,90
                    3       45,0000  UN   TINTA GUACHE, POTE DE 250ML                                        6,5000          292,50
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 067/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NAS
                                          OFICINAS DOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
                                          INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          537,00

  2324 01.03.2016    30709 MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA  4718197000150        DPV-Dispensa    9679  1020
                    1       10,0000  UN   TOALHA DE BANHO TAMANHO 0,70 X 1,35M, EM 100% ALGODÃO              8,9500           89,50
                    2        4,0000  UN   TOALHA DE ROSTO TAMANHO 0,50 X 0,80M, EM 100% ALGODÃO              6,9500           27,80
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 071/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO
                                          ALBERGUE MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,30

  2342 02.03.2016    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1        3,0000  UN   ESPELHO DE 20 X 25CM, COM MOLDURA DE MADEIRA.                     10,2000           30,60
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 070/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO
                                          OFICINAS DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I PARA USUÁRIAS QUE FREQUENTAM O
                                          PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,60

  2358 02.03.2016    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        DPV-Dispensa    9436  1147
                    2        8,0000  UN   REFORÇO LATERAL DE ESTANTE.                                        8,6500           69,20
                    3        4,0000  UN   REFORÇO FUNDO DE ESTANTE.                                         18,5000           74,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1799/2016, REF. A
                                          AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, POIS HOUVE NECESSIDADE DOS
                                          REFORÇOS DE FUNDO E DE LATERAL DO MOBILIÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,20

  2367 03.03.2016    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   9345  1169
                   11      150,0000  UN   COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TIRA COM 100 COPOS COM                 2,2900          343,50
                                          CAPACIDADE DE 180ML, Marca: MASTER COPOS.
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 079/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          343,50

  2368 03.03.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   9345  1169
                    8        1,0000  UN   GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO, COM VALVULA DE PRESSAO, COM           37,9000           37,90
                                          ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, DE PLÁSTICO VIRGEM,
                                          AMPOLA DE VIDRO, Marca: TERMOLAR.
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 079/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,90

  2369 03.03.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   9345  1169
                    7       12,0000  CX   FILTRO PARA CAFÉ (103), Marca: MELITTA.                            2,5000           30,00
                   16       12,0000  UN   PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUÇA,                         1,8700           22,44
                                          100% NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40 X 70CM.
                                          Marca: GABELLEI.
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 079/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,44

  2374 03.03.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    9434  1147
                    1        2,0000  UN   CLIMATIZADOR PORTÁTIL AR QUENTE E FRIO 220V, COR BRANCA          467,0000          934,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 059/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO
                                          ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM ATIVIDADES
                                          DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          934,00

  2398 04.03.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   9343  1169
                   70        1,0000  CX   GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO CAIXA COM 64 UNIDADES.                1,1500            1,15
                                          Marca: DELTA/GBC.
                   89        1,0000  CX   TINTA ESPECIFICA PARA CARIMBO AUTOMATICO, TUBO DE 40ML,            3,7100            3,71
                                          CAIXA COM 03 UNIDADES. Marca: JAPAN/TLC 40.
                   92        3,0000  UN   PRANCHETA EM ACRILICO PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR.                 8,1500           24,45
                                          Marca: CARBRINK/A4PA.
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 80/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS CENTROS DE
                                          REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,31

  2399 04.03.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   9343  1169
                   97        3,0000  UN   ARQUIVO AZ 4,5 CM. Marca: FRAMA/LE.                                7,1500           21,45
                   98        2,0000  UN   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM           71,5000          143,00
                                          COM 25 UNIDADES. Marca: ALAPLAST/34X24X13.
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 80/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS CENTROS DE
                                          REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          164,45

  2407 04.03.2016     4887 SILTEC ELETRONICA LTDA                     138139000104        DPV-Dispensa    9448  1020
                    1        2,0000  UN   CABO DE ÁUDIO E VÍDEO, COM 2M.                                    18,0000           36,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 072/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS CENTROS DE
                                          REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  2490 08.03.2016    75868 A G FRAGRANCIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD 72426745000128        DPV-Dispensa    9674  1020
                    1      200,0000  UN   KIT HIGIÊNICO COM SABONETE 18G, SHAMPOO/CONDICIONADOR 10ML,        1,9800          396,00
                                          ESCOVA DENTAL DE 14CM, CREME DENTAL DE 3G E PENTE 13CM.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 77/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO
                                          ALBERGUE MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          396,00

  2503 09.03.2016    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa    9342  1169
                    1       80,0000  UN   BISCOITO DOCE ROSCA DE GLACE P 350g.                               3,3000          264,00
                    2       80,0000  UN   BISCOITO DOCE DE MEL C/ GLACÊ, EMBALAGEM DE 350G.                  3,3000          264,00
                    3       30,0000  UN   PREPARO PARA PÃO DE QUEIJO - 250g.                                 4,4900          134,70
                    4       12,0000  UN   LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395G.                               2,5900           31,08
                    5       80,0000  UN   GELATINAS DE DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE 30G.                   0,9900           79,20
                    6       12,0000  UN   CHOCOLATE GRANULADO PACOTE 500gr.                                  7,9500           95,40
                    7       12,0000  DZ   OVOS.                                                              4,4900           53,88
                    8       40,0000  UN   MISTURA PARA BOLO DIVERSOS SABORES - 250gr.                        1,9900           79,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 060/2016 DA SEACID PARA COMPRA DE
                                          ALGUNS MATERIAIS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO
                                          DOS SERVIÇOS E O AUXÍLIO À FAMÍLIAS, QUE SÃO REALIZADOS
                                          PELAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DOS CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          954,16

  2510 09.03.2016    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1       30,0000  UN   ESPELHO DE 14 x 21CM, COM MOLDURA DE MADEIRA.                      6,9000          207,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 84/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO
                                          NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I.
                           Total do Empenho.......:                                                                          207,00

  2517 10.03.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    9311  1129
                    1      100,0000  UN   BISCOITO RECHEADO SALGADO SABOR ERVAS FINAS.                       0,6100           61,00
                    2      100,0000  UN   BISCOITO SALGADO RECHEADO C/PIZZA - 25GR.                          0,6100           61,00
                    3      100,0000  UN   BISCOITO SALGADO, PEQ. PALITOS - 100GR.                            1,8500          185,00
                    4      100,0000  UN   BISCOITO RECHEADO COM GOIABADA, PACOTE DE 140G.                    3,5000          350,00
                    5      150,0000  UN   SUCO PRONTO PARA BEBER - SABOR LARANJA - 200ML.                    1,1900          178,50
                    6      150,0000  UN   SUCO PRONTO PARA BEBER - SABOR ABACAXI - 200ML.                    1,1900          178,50
                    7      150,0000  UN   SUCO PRONTO PARA BEBER - SABOR UVA - 200ML.                        1,1900          178,50
                    8        4,0000  UN   BALAS SORTIDAS, PACOTE DE 600G.                                    9,7500           39,00
                    9        4,0000  UN   PIRULITO SORTIDO, EMBALAGEM DE 600GR.                              9,7500           39,00
                   10      100,0000  UN   PIPOCA DE MICRO-ONDAS - NATURAL.                                   2,1500          215,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°061/2016 PARA COMPRA DE
                                          ALGUNS MATERIAIS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A
                                          MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA
                                          DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.467,66

  2523 10.03.2016    31674 PROJECTO EST AVANC EM EDUC E SAUDE LTDA   2013546000102        DPV-Dispensa    9735  1170
                    1        1,0000  UN   FAMÍLIA COM MÃE GRÁVIDA - BRANCA (BONECOS)                        59,4000           59,40
                    2        2,0000  UN   FAMÍLIA COM MÃE GRÁVIDA - NEGRA (BONECOS)                         68,2000          136,40
                    3        1,0000  UN   FAMÍLIA COM MÃE E BEBE - BRANCA (BONECOS)                         55,0000           55,00
                    4        1,0000  UN   FAMÍLIA COM SEXO - BRANCA (BONECOS)                               64,9000           64,90
                    5        1,0000  UN   FAMÍLIA COM SEXO - NEGRA (BONECOS)                                68,2000           68,20
                    6        1,0000  UN   ENFERMEIROS - NEGRA (BONECOS)                                     39,6000           39,60
                    7        1,0000  UN   ENFERMEIROS - BRANCA (BONECOS)                                    36,3000           36,30
                    8        2,0000  UN   CASINHA ROTATIVA DE MADEIRA                                      236,5000          473,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°063/2016 DA SEACID PARA
                                          A COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA ATENDIMENTO AOS
                                          USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO
                                          CREAS ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
                                          ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          932,80

  2526 10.03.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                   36       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI.                    13,2000          633,60
                                          Marca: GOTAS DA FRUTA.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°60/2016 DA SEACID PARA COMPRA DE
                                          ALGUNS MATERIAIS DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO
                                          DOS SERVIÇOS E AUXÍLIOS À FAMÍLIAS REALIZADOS PELO CRAS I
                                          E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          633,60

  2576 14.03.2016    54140 DIOGO AGOSTINI ME                         7274831000109        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1       80,0000  UN    AGULHA MÉDIA P/ TAPEÇARIA                                         1,0000           80,00
                    2        8,0000  UN    BARBANTE CRU, ROLO DE 1KG                                        15,9000          127,20
                    3       18,0000  M     ESPUMA PARA ENCHIMENTO                                            7,9000          142,20
                    4      141,0000  M     FELTRO                                                           18,9000        2.664,90
                    5        8,0000  UN    LINHA P/ COSTURA                                                 16,5000          132,00
                    6       30,0000  UN    LINHAS P/ CROCHÊ                                                  8,9000          267,00
                    7       80,0000  UN    PINCEL MÉDIO                                                      8,5000          680,00
                    8       12,0000  M     TECIDO DE ALGODÃO COLORIDO                                       23,9000          286,80
                    9       16,0000  UN    TINTA PARA TECIDO                                                 2,7500           44,00
                   10       12,0000  M     TULE TRANSPARENTE                                                 3,5000           42,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   53/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  CIDADANIA  PARA  USO  NAS
                                          OFICINAS  DE  ARTESANATO   OFERECIDAS   AOS   USUÁRIOS   DOS
                                          PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DO  SERVIÇO  DE
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.466,10

  2585 14.03.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    9343  1169
                    1        4,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM                         34,0000          136,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   065/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          136,00

  2586 14.03.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    9736  1170
                    1        2,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM                         34,0000           68,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   82/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,00

  2588 14.03.2016     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa    9675  1020
                    1       80,0000  UN    LIXA MADEIRA 180                                                  2,0000          160,00
                    2        2,0000  KG    PREGO 6 X 7                                                      33,0000           66,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 069/2016 DA  SEACID  PARA
                                          COMPRA  DE  MATERIAL  PARA  MANUTENÇÃO  NO  PRÉDIO  ONDE   É
                                          REALIZADO  O  SERVIÇO  DE  ACOLHIMENTO   INSTITUCIONAL   AOS
                                          USUÁRIOS QUE NECESSITAM DE ACOLHIDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          226,00

  2636 15.03.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa   93415  1169
                    2        2,0000  UN    ESSÊNCIA À BASE DE ÁGUA (PITANGA)                                17,9000           35,80
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 66/2016  DA  SEACID  PARA
                                          COMPRA DE MATERIAIS PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS  OFICINAS  DE
                                          ARTESANATO OFERECIDAS AS USUÁRIAS QUE FREQUENTAM O  PROGRAMA
                                          DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO  SERVIÇO  DE  PROTEÇÃO  E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,80

  2637 15.03.2016    49566 TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA. 73300840000143        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1       80,0000  UN    BOLAS ISOPOR 70mm                                                 0,7000           56,00
                    3       40,0000  UN    MOLDURA EM MDF 25X50cm                                           15,0000          600,00
                    4       40,0000  UN    MOLDURA EM MDF 50X50cm                                           25,0000        1.000,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 66/2016  DA  SEACID  PARA
                                          COMPRA DE MATERIAIS PARA  DESENVOLVIMENTO  DAS  OFICINAS  DE
                                          ARTESANATO OFERECIDAS AS USUÁRIAS QUE FREQUENTAM O  PROGRAMA
                                          DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO  SERVIÇO  DE  PROTEÇÃO  E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.656,00

  2723 17.03.2016    83065 COMERCIAL DE BIJUTERIAS NORDESTE LTDA    88551510000106        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1       20,0000  PC    CONTAS ACRILÍCAS DIVERSOS TAM./FOR./COR. PCT 500GR               44,0000          880,00
                    2         ,3000  KG    ARAME ALUMÍNIO 1,5MM DOURADO                                    114,0000           34,20
                                          AQUISIÇÃO  CONFORME   REQUERIMENTO   N°66/2016   DA   SEACID
                                           PARA A  COMPRA  DE  MATERIAIS  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DE
                                          OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS AS  USUÁRIAS  DO  PROGRAMA
                                          MANUTENÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DO  SERVIÇO  DE  PROTEÇÃO  E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          914,20

  2724 17.03.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa   97319  1170
                    1        2,0000  L     ÁLCOOL DE CEREAIS                                                 9,9000           19,80
                    4        2,0000  UN    FIXADOR DE ESSÊNCIA 100ML                                        10,0000           20,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°68/2016 DA SEACID  PARA  A
                                          COMPRA  DE  VÁRIOS  MATERIAIS   PARA   DESENVOLVIMENTO   DAS
                                          OFICINAS OFERECIDA PELO SERVIÇO DE  PROTEÇÃO  E  ATENDIMENTO
                                          ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,80

  2725 17.03.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   97319  1170
                    3       10,0000  KG    COLA BRANCA CASCOREZ                                             17,9900          179,90
                    8       25,0000  UN    PAPEL PARANA GRAMATURA 300                                        5,9900          149,75
                    9       80,0000  UN    PINCEL MÉDIO                                                      2,9900          239,20
                   11        6,0000  UN    TINTA PVA BRANCA                                                  5,9900           35,94
                   12        6,0000  UN    TINTA PVA PRETA                                                   5,9900           35,94
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°68/2016 DA SEACID  PARA  A
                                          COMPRA  DE  VÁRIOS  MATERIAIS   PARA   DESENVOLVIMENTO   DAS
                                          OFICINAS OFERECIDA PELO SERVIÇO DE  PROTEÇÃO  E  ATENDIMENTO
                                          ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,73

  2726 17.03.2016    49566 TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA. 73300840000143        DPV-Dispensa   97319  1170
                    2       80,0000  UN    ARGILA BRANCA PARA ARTESANATO                                     1,5000          120,00
                    5       40,0000  UN    MOLDURA EM MDF 25X50cm                                           15,0000          600,00
                    6       40,0000  UN    MOLDURA EM MDF 50X50cm                                           25,0000        1.000,00
                    7        4,0000  PC    PAPEL LAMINADO                                                   25,0000          100,00
                   10       16,0000  UN    TINTA TECIDO DIVERSAS CORES 250G                                 17,0000          272,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°68/2016 DA SEACID  PARA  A
                                          COMPRA  DE  VÁRIOS  MATERIAIS   PARA   DESENVOLVIMENTO   DAS
                                          OFICINAS OFERECIDA PELO SERVIÇO DE  PROTEÇÃO  E  ATENDIMENTO
                                          ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.092,00

  2771 22.03.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                   37       30,0000  KG    SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                  4,6000          138,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°88/2016 DA SEACID  PARA  A
                                          COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA UMA OFICINA  QUE  SERA
                                          REALIZADA  COM  OS  USUÁRIOS   DOS  CRAS  I  E  CRAS  II,
                                          ATRAVES DO PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,00

  3235 31.03.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    3       80,0000  UN   MANTA EM FIBRA, 100% ALGODÃO COM BARRADO E  ENCHIMENTO  100%      34,0000        2.720,00
                                          POLIÉSTER. DEVE TER DETALHE/ESTAMPA  INFANTIL.  COM  TAMANHO
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                    5       80,0000  UN   TOALHA DE  BANHO  COM  CAPUZ  EM  TECIDO  ATOALHADO  E  100%      21,0000        1.680,00
                                          ALGODÃO, TENDO O ACABAMENTO ESPECIAL  EM  VIÉS  DE  ALGODÃO;
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                                          CORES CLARAS. Marca: MINASREY
                    7       80,0000  UN   TRAVESSEIRO COM SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA  OS  RISCOS  DE      22,5000        1.800,00
                                          SUFOCAMENTO E REFLUXO. PRODUZIDO COM ESPUMA  DE  POLIURETANO
                                          E MEDIDAS APROXIMADAS DE: 36 X 22  CM.  COR  BRANCA.  Marca:
                                          MINASREY
                    8       80,0000  UN   BABEIRO INFANTIL  EM  TECIDO  PLASTIFICADO  EVITANDO  QUE  A       3,8000          304,00
                                          CRIANÇA  SE  MOLHE,  NÃO  DEVE  RASGAR  E   NEM   SOLTAR   A
                                          PLASTIFICAÇÃO. TAMANHO APROX.17X20CM; EM  DIVERSAS  ESTAMPAS
                                          COLORIDAS. COMP.100% ALGODÃO. Marca: MINASREY
                    9       80,0000  UN   CUEIRO PARA BEBÊ CONFECCIONADO EM  TECIDO  FLANELADO  E  COM      10,1800          814,40
                                          BARRA EM  TECIDO  100%  ALGODÃO,  COM  ACABAMENTO  EM  VIÉS.
                                          PREFERENCIALMENTE  NAS  CORES   CLARAS.   COMPOSIÇÃO:   100%
                                          ALGODÃO. MEDIDAS  APROXIMADAS  DE:  90CM  X  1,10CM.  Marca:
                                          MINASREY
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA  A  CONFECÇÃO  DE  ENXOVAIS  QUE
                                          SERÃO  DESTINADOS  A  FAMÍLIAS  ATENDIDAS  NOS  CENTROS   DE
                                          REFERÊNCIA DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL  -  CRAS  I  E  CRAS  II,
                                          ATRAVÉS DA LEI  DOS  BENEFÍCIOS  EVENTUAIS  DA  POLÍTICA  DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.318,40

  3236 31.03.2016    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    1       80,0000  UN   BANHEIRA PARA BEBÊ PLÁSTICA A MESMA DEVE  SER  PRODUZIDA  EM      46,8000        3.744,00
                                          PLÁSTICO RÍGIDO E PREFERENCIALMENTE NA COR  GELO  COM  LOCAL
                                          PRÓPRIO  PARA  SABONETE  E  ESPONJA,  DEVE  SER  DE   CANTOS
                                          ARREDONDADOS OTIMIZAM O ESPAÇO INTERNO. ALÉM DISSO, O  FUNDO
                                          E O BICO DA BANHEIRA DEVEM PERMITIR O  ESCOAMENTO  RÁPIDO  E
                                          TOTAL DA ÁGUA. DEVE SERVIR PARA BEBÊS ATÉ 38 KG (O  PESO  DE
                                          UM BEBÊ DE 10 KG  +  28  LITROS  DE  ÁGUA).  COM  DIMENSÕES:
                                          ALTURA:  24CM  LARGURA:  45CM   COMPRIMENTO:   85CM.   IDADE
                                          RECOMENDADA: 0 ANOS. Marca: CAJOVIL
                    2       80,0000  UN   MACACÃO / TIP-TOP: TAMANHO MÉDIO MACACÃO,  TIPO  TIP-TOP  EM      30,0000        2.400,00
                                          TAMANHO MÉDIO, SENDO EM PLUSH  COM  A  SEGUINTE  COMPOSIÇÃO:
                                          80% ALGODÃO E 20% POLIÉSTER  COM  ALGUM  BORDADO  FRONTAL  E
                                          OPÇÃO DE PEZINHO E SEM-PEZINHO, TENDO  MANGAS  LONGAS,  GOLA
                                          ESPORTE E DEVE TER  FECHAMENTO  FRONTAL  E  ENTREPERNAS  COM
                                          BOTÕES DE PRESSÃO. PREFERENCIALMENTE NAS  CORES  CLARAS.  EM
                                          TAMANHO MÉDIO. Marca: BAMBINO
                    4       80,0000  UN   CONJUNTO DE LENÇOL PARA  BERÇO  JOGO  DE  LENÇOL  EM  TECIDO      27,2000        2.176,00
                                          100% ALGODÃO, CONTENDO UMA FRONHA COM TAMANHO APROXIMADO  DE
                                          32CM X 45CM, UM LENÇOL DE BAIXO  COM  MEDIDA  APROXIMADA  DE
                                          98CM X 160CM E UM LENÇOL DE CIMA 100CM X 160CM.  APROXIMADO,
                                          SENDO NAS CORES CLARAS. Marca: PAPI
                    6      120,0000  UN   CALÇA PLÁSTICA FORRADA COM  MODELAGEM  CONFORTÁVEL  ELÁSTICO      10,5000        1.260,00
                                          ENTRE AS PERNAS COM TRÊS BOTÕES NAS LATERAIS PARA UM  AJUSTE
                                          PERFEITO,  SENDO  100%  POLIÉSTER  E   TAMANHO   MÉDIO.   60
                                          (SESSENTA)  UNIDADES  NO  TAMANHO  MÉDIO  E  60   (SESSENTA)
                                          UNIDADES NO TAMANHO GRANDE, COR BRANCA. Marca: FOFINHO
                   10       80,0000  UN   MEIA/SAPATINHO MEIA BÁSICA, TIPO  SAPATINHO  ANTIDERRAPANTE,       7,8000          624,00
                                          COMPOSTA APROXIMADAMENTE DE 51% ALGODÃO, 47% POLIAMIDA E  2%
                                          DE ELASTANO. CANO CURTO E ADEGUADA PARA  BEBÊS  DE  6  À  12
                                          MESES EM DIVERSAS CORES. Marca: TRIFIL
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA  A  CONFECÇÃO  DE  ENXOVAIS  QUE
                                          SERÃO  DESTINADOS  A  FAMÍLIAS  ATENDIDAS  NOS  CENTROS   DE
                                          REFERÊNCIA DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL  -  CRAS  I  E  CRAS  II,
                                          ATRAVÉS DA LEI  DOS  BENEFÍCIOS  EVENTUAIS  DA  POLÍTICA  DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.204,00

  3237 31.03.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   9348  1169
                   99        5,0000  KG    ARAME GALVANIZADO Nº 10 Marca: ARCELOR MITTAL                     8,2800           41,40
                                          AQUISIÇÃO  CONFORME  REQUERIMENTO  N°83  DA  SEACID  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  DE  CONSTRUÇÃO  PARA  MANUTENÇÃO  NO
                                          PRÉDIO DO CRAS I.
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,40

  3238 31.03.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   9348  1169
                   78        5,0000  UN   TABUA 30CM X 5,40M  X  1'',  PINOS  ELIOTI,  4ª  BOA  Marca:      27,0200          135,10
                                          PICOLLI
                   82        3,0000  UN    SARRAFO 7CM X 5,40M X 1'', PINHO, 4ª BOA Marca: PANDOLFI          9,9100           29,73
                   99        1,0000  KG    PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU                                       7,9000            7,90
                                          AQUISIÇÃO  CONFORME  REQUERIMENTO  N°83  DA  SEACID  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  DE  CONSTRUÇÃO  PARA  MANUTENÇÃO  NO
                                          PRÉDIO DO CRAS I.
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,73

  3239 31.03.2016    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr   9348  1169
                    4        4,0000  M³    BRITA Nº 1 E 2 Marca: FABRITA                                    35,1500          140,60
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°83/2016 DA SEACID  PARA  A
                                          COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CRAS I.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,60

  3240 31.03.2016     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa    9348  1169
                    1        5,0000  UN    MALHA DE FERRO 3CM X 2CM                                         55,0000          275,00
                    2        3,0000  UN    POSTE DE CONCRETO DE 2,5 METROS                                  33,7500          101,25
                    3       10,0000  M     TELA EM QUADRADO ARAME GALVANIZADO 1,70                          23,5000          235,00
                    4        3,0000  UN    ESTICADOR PARA TELA                                               4,0000           12,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°83 DA SEACID  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO  DO  CRAIS
                                          I
                           Total do Empenho.......:                                                                          623,25

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2016                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       35.929,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.03  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI       89848949000150

  2312 01.03.2016    79743 LMC CONSTRUCOES ME                       17756247000135        TMP-Tomada de   9891  1202
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO.                                            7.839,3300        7.839,33
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 80/2016, REF. A
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLI-
                                          AÇÃO E REFORMA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DO
                                          CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS SÃO JOSÉ, CFE. T.A.
                                          Nº 01/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 184/2015 DA TOMADA DE PREÇOS
                                          Nº 19/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.839,33

  2396 04.03.2016    85848 VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI 18737039000151        DPV-Dispensa    9864  1202
                                          REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 2355/2016.
                             3,0000  UN   SENSOR INFRAVERMELHO.                                             73,0000          219,00
                           200,0000  M    CABO PARA ALARME 4 X 0,22.                                         1,3200          264,00
                             1,0000  UN   TOMADA DE EMBUTIR.                                                 6,0000            6,00
                             2,0000  UN   SIRENE.                                                           25,0000           50,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 074/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA AMPLIAÇÃO NO SISTEMA
                                          DE ALARME DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS SÃO
                                          JOSÉ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          539,00

  2720 17.03.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    9865  1202
                    1        5,0000  UN    SABONETEIRA DE PAREDE SABONETE LIQUIDO KIT DE INSTALAÇÃO         26,9000          134,50
                    2        4,0000  UN    PORTA TOALHA DE PAPEL INTER-FOLHADO KIT DE INSTALAÇÃO            26,9000          107,60
                    4        3,0000  UN    CESTO DE LIXO TIPO BALDO 40L TAMPA REMOVÍVEL                     26,0000           78,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°85/2016 DA SEACID  PARA  A
                                          COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO  PARA  COMPOSIÇÃO  DOS  NOVOS
                                          BANHEIROS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,10

  2721 17.03.2016     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa    9865  1202
                    3        4,0000  UN    PORTA PAPEL HIGIÊNICO, TRADICIONAL, CROMADO                      10,0000           40,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°85/2016 DA SEACID  PARA  A
                                          COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO  PARA  COMPOSIÇÃO  DOS  NOVOS
                                          BANHEIROS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  3243 31.03.2016    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   9972  1202
                    3      150,0000  M    TECIDO DE MICROFIBRA 2,25M ESTAMPA INFANTIL  (TECIDO  PLANO)       7,9000        1.185,00
                                          Marca: ADINA
                    4        5,0000  UN   FIBRA POLIÉSTER/SILICONE  PEÇA  COM  10M?  100X150CM  Marca:      58,8000          294,00
                                          IPE
                    5      300,0000  M     ELÁSTICO SEVAL, 7MM - FIRME Marca: ZANOTTI                        0,5400          162,00
                    6       10,0000  KG   RIBANA LISA CORES CLARAS (BRANCA, ROSA CLARO E  AZUL  CLARO)      59,6000          596,00
                                          Marca: ARADEFE
                    7       50,0000  UN   LINHA PARA COSTURA  (BRANCA),  CONE  COM  1.500  JDS  Marca:       4,0000          200,00
                                          LINHANYL
                    8        5,0000  UN   FITA MIMOSA- CONE  COM  07MM  X  100M  CORES:  BRANCO,  ROSA      16,4000           82,00
                                          CLARO, AZUL CLARO Marca: MERITA
                    9      100,0000  UN   NOVELOS DE LÃ  ANTIALÉRGICA  INFANTIL,  40G  (CORES  CLARAS)       5,1000          510,00
                                          Marca: PINGUIN
                   10        2,0000  UN   BOTÃO INFANTIL - EMBALAGEM COM  48  UN.  (MODELOS  DIVERSOS)      16,8000           33,60
                                          Marca: BECEL
                                          AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS  PARA  COMPOSIÇÃO  DE  ENXOVAIS
                                          PARA BEBÊS, QUE SERÃO DESTINADOS À  FAMÍLIAS  ATENDIDAS  NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS  I  E  CRAS
                                          II,  ATRAVÉS  DA  ÇEI  MUNICIPAL  Nº  2.671  DE  27.02.2002,
                                          CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2016  E  OFÍCIO  SEACID  Nº
                                          51/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.062,60

  3244 31.03.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   9972  1202
                    1       20,0000  UN   TECIDO PARA FRALDA DUPLO DOIS  PANOS  SOBREPOSTOS,  PESO  DE     266,0000        5.320,00
                                          0,72GR E 0,80X0,80CM POR FRALDA,  (BRANCA),  PEÇA  COM  50M.
                                          Marca: MINAS REY
                                          AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS  PARA  COMPOSIÇÃO  DE  ENXOVAIS
                                          PARA BEBÊS, QUE SERÃO DESTINADOS À  FAMÍLIAS  ATENDIDAS  NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS  I  E  CRAS
                                          II,  ATRAVÉS  DA  ÇEI  MUNICIPAL  Nº  2.671  DE  27.02.2002,
                                          CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2016  E  OFÍCIO  SEACID  Nº
                                          51/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.320,00

  3247 31.03.2016     4771 ALVIMED COM.E REPRES.LTDA                 2039748000123        PRP-Pregão Pr   9972  1202
                    1    15750,0000  KG   MANTA GERIÁTRICA  FLOCO  GEL  RECICLADA=  FL  10UN.  POR  KG       3,9000       61.425,00
                                          0,15CM/LARG. X 0,60CM/COMP.  C/100G.  DE  PESO  CADA  Marca:
                                          MANTA SUL
                    3      150,0000  KG   MANTA INFANTIL TAM. P  FLOCO  GEL  RECICLADA  0,10CM/LARG  X       3,7500          562,50
                                          0,28CM/COMP. Marca: MANTA SUL
                    7     2700,0000  KG   FILTRANTE INFANTIL E  GERIATRICO  12GR  X  32CM/LARG  Marca:      15,0000       40.500,00
                                          BRASIL SUL
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS  À  CONFECÇÃO  DE
                                          FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO À COMUNIDADE  COM  NECESSIDADE  DE
                                          USO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL  DO  IDOSO  (FMI),  CONFORME
                                          CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  COMPRA  Nº  53/2016  E  OFÍCIO
                                          SEACID Nº 56/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                      102.487,50

  3248 31.03.2016    80308 TRATARTEC - COM PROD HIG MAT HIDR LTDA   12287466000107        PRP-Pregão Pr   9972  1202
                    2     5250,0000  KG   MANTA GERIÁTRICA  FLOCO  GEL  RECICLADA=  FL  10UN.  POR  KG       3,7500       19.687,50
                                          0,15CM/LARG. X  0,60CM/COMP.  C/100G.  DE  PESO  CADA  -  ME
                                          Marca: LOVE SENIOR
                    4      800,0000  KG   MANTA INFANTIL TAM. G  FLOCO  GEL  RECICLADA  0,10CM/LARG  X       3,7500        3.000,00
                                          40CM/COMP Marca: BABY SENIOR
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS  À  CONFECÇÃO  DE
                                          FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO À COMUNIDADE  COM  NECESSIDADE  DE
                                          USO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL  DO  IDOSO  (FMI),  CONFORME
                                          CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  COMPRA  Nº  54/2016  E  OFÍCIO
                                          SEACID Nº 56/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.687,50

  3249 31.03.2016    70244 GIDAL COMERCIO DE FITAS LTDA              3936551000150        PRP-Pregão Pr   9972  1202
                    8      300,0000  KG   COLA P/ FRALDA  SACHET  NACIONAL  DE  8CM/LARG  X  15CM/COMP      22,5000        6.750,00
                                          Marca: PRODHIGI
                    9      300,0000  KG    ELÁSTICO - 6 FIOS LÁTEX - CAIXA COM 24KG Marca: DANESI           23,9000        7.170,00
                   10      700,0000  UN    FITA PICOTADA COM 1600 PICOTES EM ROLO Marca: PARAFIX            13,9000        9.730,00
                   11        2,0000  L     LIMPADOR DE COLA ÔMEGA Marca: OMEGA                              25,0000           50,00
                   12        2,0000  UN    LIMPADOR DE COLA THINER Marca: GOL                               14,5000           29,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS  À  CONFECÇÃO  DE
                                          FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO À COMUNIDADE  COM  NECESSIDADE  DE
                                          USO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL  DO  IDOSO  (FMI),  CONFORME
                                          CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  COMPRA  Nº  52/2016  E  OFÍCIO
                                          SEACID Nº 56/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.729,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      166.025,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

  2411 04.03.2016    40430 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME                 1858750000161        PRE-Pregão El  10261  1195
                    1        2,0000  UN   RETROESCAVADEIRA NOVA, ANO DE FABRICAÇÃO 2016 E DE FABRI-    211.250,0000      422.500,00
                                          CAÇÃO NACIONAL; MOTOR DE QUATRO TEMPOS, MOVIDO A ÓLEO DIESEL
                                          COMBUSTÍVEL, TURBO ALIMENTADO, DE INJEÇÃO DIRETA, TIER, COM
                                          POTÊNCIA BRUTA DE 110 HP; CHASSI MONOBLOCO INTEIRIÇO; TRAÇÃO
                                          4 X 4; PNEUS DIANTEIROS COM DIÂMETRO 12,5 X 16 E TRASEIROS
                                          COM DIÂMETRO DE 19,5 X 24 DE 10 LONAS; TANQUE DE COMBUSTÍVEL
                                          COM CAPACIDADE DE 143 LITROS; ALTURA DE DESCARGA MÁXIMA COM
                                          CAÇAMBA FRONTAL NO SEU ÂNGULO MÁX. DE INCLINAÇÃO DE 2.720MM;
                                          CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE CAÇAMBA FRONTAL COROADA DE 1,00 M³
                                          EQUIPADA COM DENTES; CONCHA DE ESCAVAÇÃO EQUIPADA COM DENTES
                                          CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍN. DE CONCHA DA ESCAVADEIRA, CORO-
                                          ADA, 0,25M³, LARGURA DA CONCHA DE 30?; CABINE FECHADA, COM
                                          ESTRUTURA DE PROTEÇÃO ROPS/FOPS; PESO OPERACIONAL DE 7.010KG
                                          Marca: RANDON RD 406 ADVANCED.
                                          VALOR PARCIAL DE DUAS RETROESCAVADEIRAS, CFE. CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 26/2016.
                                          RECURSO: 1195 - REC UNIÃO/MIN DESENV AGRÁRIO/CEF.
                                           RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE.
                           Total do Empenho.......:                                                                      422.500,00

  2412 04.03.2016    40430 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME                 1858750000161        PRE-Pregão El  10021     1
                    1        2,0000  UN   RETROESCAVADEIRA NOVA, ANO DE FABRICAÇÃO 2016 E DE FABRI-     22.500,0000       45.000,00
                                          CAÇÃO NACIONAL; MOTOR DE QUATRO TEMPOS, MOVIDO A ÓLEO DIESEL
                                          COMBUSTÍVEL, TURBO ALIMENTADO, DE INJEÇÃO DIRETA, TIER, COM
                                          POTÊNCIA BRUTA DE 110 HP; CHASSI MONOBLOCO INTEIRIÇO; TRAÇÃO
                                          4 X 4; PNEUS DIANTEIROS COM DIÂMETRO 12,5 X 16 E TRASEIROS
                                          COM DIÂMETRO DE 19,5 X 24 DE 10 LONAS; TANQUE DE COMBUSTÍVEL
                                          COM CAPACIDADE DE 143 LITROS; ALTURA DE DESCARGA MÁX. COM
                                          CAÇAMBA FRONTAL NO SEU ÂNGULO MÁX. DE INCLINAÇÃO DE 2.720MM;
                                          CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE CAÇAMBA FRONTAL COROADA DE 1,00 M³
                                          EQUIPADA COM DENTES; CONCHA DE ESCAVAÇÃO EQUIPADA COM DENTES
                                          CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍN. DE CONCHA DA ESCAVADEIRA,COROADA
                                          0,25M³, LARGURA DA CONCHA DE 30?; CABINE FECHADA,COM ESTRU-
                                          TURA DE PROTEÇÃO ROPS/FOPS; PESO OPERACIONAL DE 7.010 KG.
                                          Marca: RANDON RD 406 ADVANCED.
                                          VALOR PARCIAL DE DUAS RETROESCAVADEIRAS, CFE. CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 26/2016.
                                          RECURSO: 0001- REC LIVRE.
                                          RECURSO CONTRA: 1195 - REC UNIÃO/MIN DESENV AGRÁRIO/CEF.
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.000,00

  2478 08.03.2016    88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME     18468210000174        PRP-Pregão Pr  10362     1
                   24        4,0000  UN   PNEU 175/70 R13, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 82T, SULCO COM NO        164,0000          656,00
                                          MÍNIMO 7,5MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM
                                          SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM  GERAL.
                                          Marca: KELLY METRIC XTRA GOODYEAR.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 06/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS
                                          DUR1513, TOMB. 0956251.
                           Total do Empenho.......:                                                                          656,00

  2675 16.03.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr  10106     1
                   14        1,0000  UN   PAPEL FOLHA  INTERFOLHADO,  20  X  22,5CM,  CAIXA  C/  4.800      33,4000           33,40
                                          FOLHAS PAPEL FOLHA  INTERFOLHADO,  COM  20  X  22,5CM,  100%
                                          CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS Marca: GUIPEL LUX
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO  N°12/2016  DA  SEAGRO  PARA
                                          COMPRA DE PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA A FEIRA DO PEIXE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,40

  2677 16.03.2016     4512 FUMAGALI CONFECCOES LTDA                 92100585000130        DPV-Dispensa  101011     1
                    1        2,0000  M     PLÁSTICO TRANSPARENTE                                            12,9000           25,80
                                          AQUISIÇÃO  DE  PLÁSTICO  TRANSPARENTE,   ESPESSURA   GROSSA,
                                          DIMENSÕES 1,45X2M PARA USO  NA  FEIRA  DO  PEIXE  VIVO,  CFE
                                          SOLICITAÇÃO SEAGRO Nº 13/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,80

  2680 16.03.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   10103     1
                    1        1,0000  M     PAPEL CONTACT TRANSPARENTE                                        4,9900            4,99
                    2        3,0000  M     PAPEL CONTACT PRETO FOSCO                                         4,9900           14,97
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°11/2016 DA SEAGRO PARA  A
                                          COMPRA DE MATERIAL DE  EXPEDIENTE  PARA  A  FEIRA  DO  PEIXE
                                          VIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,96

  2681 16.03.2016      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa   10105     1
                    1        1,0000  UN   LIXEIRA  COM  PEDAL,  CAPACIDADE   APROXIMADA:   20   LITROS      24,9000           24,90
                                          395X248X439MM DE PROFUNDIDADE. COR: BRANCA
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO  N°10/2016  DA  SEAGRO  PARA
                                          COMPRA DE UMA LIXEIRA PARA A FEIRA DO PEIXE VIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,90

  2683 16.03.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa   10106     1
                    1        2,0000  UN    DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO PLÁSTICO                          5,9000           11,80
                    2        1,0000  UN    PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCO                           26,9000           26,90
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°12/2016 DA SEAGRO  PARA  A
                                          COMPRA DE PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO  PARA  A  FEIRA  DO  PEIXE
                                          VIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,70

  3218 30.03.2016    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  10363     1
                    1        1,0000  UN   FORNECIMENTO DE PEÇAS  -  CAMINHÕES  FORNECIMENTO  DE  PEÇAS     457,1500          457,15
                                          MECÂNICAS,  ELÉTRICAS  E  ACESSÓRIOS  DE   1ª   LINHA   PARA
                                          REPOSIÇÃO  EM  CAMINHÕES   DAS   MARCAS   CHEVROLET,   FORD,
                                          VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, AGRALE E TRAMONTINI
                                          CONTRATAÇÃO   DE   EMPRESA   PARA   FORNECIMENTOS    DEPEÇAS
                                          MECÂNICAS, ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS DE 1º LINHA PARA  VEÍCULOS
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE  SOLICITAÇÃO  N°
                                          857/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          457,15

                           Total da Unidade.......:                                                                      468.755,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

   354 08.01.2016    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    4     3000,0000  CP    ÁCIDO FÓLICO, 5 MG, BR0267503, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR        0,0300           90,00
                    6       50,0000  FR   ÁCIDO  VALPRÓICO,  50  MG/ML,  XAROPE,  FRASCO   DE   100ML,       1,6800           84,00
                                          BR0308732, FRASCO Marca: HIPOLABOR
                   12     5000,0000  CP    ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO Marca: SANVAL           0,0300          150,00
                   34    40000,0000  CP    CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO Marca: TEUTO         0,0700        2.800,00
                   38    15000,0000  CP   CARBONATO DE LÍTIO, 300  MG,  BR0267621,  COMPRIMIDO  Marca:       0,1000        1.500,00
                                          ACTAVIS
                   40       50,0000  FR   CEFALEXINA, 50  MG/ML,  PÓ  P/  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO  DE       6,2000          310,00
                                          100ML, BR0331555, FRASCO Marca: BRAINFARMA
                   45    10000,0000  CP    CINARIZINA, 75 MG, BR0267629, COMPRIMIDO Marca: BRAINFARMA        0,0900          900,00
                   46    10000,0000  CP   CIPROFLOXACINO CLORIDRATO,  500  MG,  BR0267632,  COMPRIMIDO       0,1300        1.300,00
                                          Marca: PRATI DONADUZZI
                   54       20,0000  AM   DEXAMETASONA, 2 MG/ML, SOLUÇÃO  INJETÁVEL,  AMPOLA  DE  1ML,       0,4500            9,00
                                          BR0300733, AMPOLA Marca: FARMACE
                   61      200,0000  AM   DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML,  SOLUÇÃO  INJETÁVEL,  AMPOLA  DE       0,4400           88,00
                                          2ML, BR0268252, AMPOLA Marca: FARMACE
                   82    15000,0000  CP    FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR         0,0300          450,00
                   87       10,0000  AM   HALOPERIDOL, 5 MG/ML,  SOLUÇÃO  INJETÁVEL,  AMPOLA  DE  1ML,       0,7400            7,40
                                          BR0292196, AMPOLA Marca: TEUTO
                   94    15000,0000  CP    IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO Marca: TEUTO            0,0500          750,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,30-

   373 08.01.2016    86664 KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA      11011226000104        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    2    30000,0000  CP   ÁCIDO  ACETILSALICÍLICO,  100  MG,   BR0267502,   COMPRIMIDO       0,0200          600,00
                                          Marca: IMEC
                   15     3000,0000  CA    AMOXICILINA, 500MG, BR0271089, CÁPSULA Marca: AUROBINDO           0,1100          330,00
                   68     3000,0000  CP   ESCOPOLAMINA  BUTILBROMETO,  10  MG,  BR0267283,  COMPRIMIDO       0,3300          990,00
                                          Marca: BELFAR
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.590,00-

  2332 01.03.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr  11464  4900
                   26       25,0000  UN   PEN DRIVE 8GB, Marca: SANDISK.                                    30,0000          750,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 127/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA USO NO CURSO DE "CAPACITAÇÃO DE FACILITADORES
                                          PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE DE CONSELHEI-
                                          ROS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DA 5ª COORDENADORIA
                                          REGIONAL DE SAÚDE", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 E 23 DE
                                          MARÇO 14 E 28 DE ABRIL E 12 DE MAIO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          750,00

  2334 01.03.2016      412 MAURICAR ACESSORIOS LTDA                 89843833000128        DPV-Dispensa   12212  4011
                    1        4,0000  UN   BORRACHA PARA PORTA DE VEICULO                                    30,0000          120,00
                    2        1,0000  UN   BORRACHA PARA PORTA MALA DE VEICULO                               30,0000           30,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 131/2016 DA SMS PARA
                                          A COMPRA DE QUATRO BORRACHAS DE VEDAÇÃO DAS PORTAS E UMA
                                          BORRACHA DO  PORTA  MALAS  PARA  A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          GOL PLACAS IJF 5636.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  2402 04.03.2016    54140 DIOGO AGOSTINI ME                         7274831000109        DPV-Dispensa   11911  4710
                    1       30,0000  UN   NOVELO DE LÃ 100% ACRÍLICO COM 100G CADA.                          7,9000          237,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 085/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIO-
                                          LÓGICA EM AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A AIDS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          237,00

  2431 07.03.2016    86488 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA                21112395000194        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    2    10000,0000  UN   SERINGAS DESCARTÁVEIS GRADUADA EM 50 UNIDADES - GRADUADA           0,5200        5.200,00
                                          EM UNIDADES (ESCALA DE 1 EM 1 UNIDADES), COM AGULHA FIXA
                                          DE 8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIÂMETRO (30G 5/16")
                                          Marca: SR.
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 141/2016 DA SECRETARIA MUNI-
                                          CIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.200,00

  2432 07.03.2016    86703 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME           1365181000112        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    1      200,0000  CX   TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM                    25,0000        5.000,00
                                          COM 50 TIRAS. Marca: ACCUCHECK ACTIVE ROCHE.
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 141/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  2516 10.03.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa  111410    40
                    1        4,0000  UN   EXTENSÃO DE 5M.                                                   19,0000           76,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 129/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,00

  2521 10.03.2016     1984 CONFEITARIA Q DELICIA LTDA               93997963000192        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1        1,0000  UN   LANCHES DIVERSOS.                                                300,0000          300,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 126/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK NO "CURSO
                                          DE CAPACITAÇÃO DE FACILITADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DA
                                          EDUCAÇÃO PERMANENTE DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS
                                          MUNICÍPIOS" DA 5ª COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE, QUE
                                          ACONTECERÁ NO DIA 10/03/2016, NA SALA DE REUNIÕES DA 5ª CRES
                                          EM CAXIAS DO SUL/RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          283,00

  2579 14.03.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   11911  4710
                    1       15,0000  UN   CAIXA PLÁSTICA, COM TAMPA, TAMANHO 50 X 37 X 29CM                 39,9000          598,50
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 085/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA
                                          EPIDEMIOLÓGICA NO PROJETO DE COMBATE E PREVENÇÃO À AIDS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          598,50

  2594 14.03.2016     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11811    40
                    9      200,0000  FR   ALBENDAZOL,  40  MG/ML,  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO  DE  10ML,       1,0000          200,00
                                          BR0267507, FRASCO Marca: PRATI
                   25       60,0000  FR   BECLOMETASONA   DIPROPIONATO,   SPRAY   NASAL,   50MCG/DOSE,      14,7900          887,40
                                          FRASCO DOSEADOR, COM AEROGADOR NASAL, FRASCO COM 200  DOSES,
                                          BR0267582, FRASCO Marca: CHIESI
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.087,40

  2595 14.03.2016     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   51       10,0000  FR   PERMETRINA, 10 MG/ML,  LOÇÃO,  FRASCO  DE  60ML,  BR0267773,       0,9000            9,00
                                          FRASCO Marca: NATIVITA
                   64      200,0000  UN   SAIS  PARA  REIDRATAÇÃO  ORAL,  PÓ,  COMPOSTO  POR:  CLORETO       0,3800           76,00
                                          SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G, + CITRATO DE SÓDIO 2,9G +  CLORETO
                                          DE POTÁSSIO 1,5G, PARA 1.000ML DE  SOLUÇÃO  PRONTA,  SEGUNDO
                                          PADRÃO OMS,  ENVELOPE  CONTENDO  27,9G,  BR0268390,  UNIDADE
                                          Marca: NATULAB
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  2596 14.03.2016    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   73      504,0000  CP   ESTROGÊNIOS  CONJUGADOS,  0,625  MG,  BR0271434,  COMPRIMIDO       0,4400          221,76
                                          Marca: MABRA
                   12     1500,0000  CP   LEVOMEPROMAZINA,  25  MG,   BR0268128,   COMPRIMIDO   Marca:       0,2800          420,00
                                          CRISTALIA
                   44    50000,0000  AM    OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA Marca: MULTILAB              0,0400        2.000,00
                   63      150,0000  FR   RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL , 50.000 UI  +  10.000       5,2500          787,50
                                          UI/ML, SOLUÇÃO ORAL -  GOTAS,  FRASCO  DE  10ML,  BR0399414,
                                          FRASCO Marca: SANVAL
                   71     1500,0000  CP   SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO  À  TRIMETOPRIMA,  400MG  +  80MG,       0,0700          105,00
                                          BR0308882, COMPRIMIDO Marca: PRATI
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.534,26

  2597 14.03.2016    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   20      500,0000  CA    AMPICILINA, 500 MG, BR0267515, CÁPSULA Marca: PRATI               0,1300           65,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

  2598 14.03.2016    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11811    40
                    5     7000,0000  CA    ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, BR0267504, CÁPSULA Marca: ABBOTT         0,1800        1.260,00
                    7     9000,0000  CP   ÁCIDO  VALPRÓICO,  500  MG,  BR0267505,  COMPRIMIDO   Marca:       0,5000        4.500,00
                                          ABBOTT
                   35     3000,0000  CP   CARBONATO   DE   CÁLCIO,   500MG   DE   CÁLCIO,   BR0270895,       0,1100          330,00
                                          COMPRIMIDO Marca: VITAMED
                   39    15000,0000  CP    CARVEDILOL, 12,5 MG, BR0267564, COMPRIMIDO Marca: TORRENT         0,0700        1.050,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.140,00

  2599 14.03.2016    53611 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR  2520829000140        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   11     1000,0000  CP   ALENDRONATO DE SÓDIO, 70 MG,  BR0269462,  COMPRIMIDO  Marca:       0,3000          300,00
                                          DELTA
                   32     1000,0000  CP    CAPTOPRIL, 25 MG, BR0267613, COMPRIMIDO Marca: TEUTO              0,0200           20,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00

  2600 14.03.2016    30727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     65817900000171        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    6     2000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA,  100MG  +  25MG  (BD  NÃO       0,9000        1.800,00
                                          DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO Marca: ROCHE
                    7     2000,0000  CP   LEVODOPA,   ASSOCIADO   À   BENSERAZIDA,   200MG   +   50MG,       0,5300        1.060,00
                                          BR0270126, COMPRIMIDO Marca: ROCHE
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.860,00

  2601 14.03.2016     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                          3000,0000  CA   ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20 MG, BR0273400, CÁPSULA            0,0600          180,00
                                          Marca: ZY DUS
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 143/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  2602 14.03.2016     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   37    50000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM  VITAMINA  D3,  500MG  DE       0,0800        4.000,00
                                          CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO Marca: IMEC
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.998,40

  2603 14.03.2016    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   22    15000,0000  CP    ATENOLOL, 50 MG, BR0267517, COMPRIMIDO Marca: VITAPAN             0,0300          450,00
                   56    10000,0000  CP    DIAZEPAM, 10 MG, BR0267197, COMPRIMIDO Marca: PHARLAB             0,0400          400,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          850,00

  2604 14.03.2016    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   22     8000,0000  CP    METILDOPA, 250 MG, BR0267689, COMPRIMIDO Marca: TKS               0,0900          720,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  2605 14.03.2016    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   18     2000,0000  CP   AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO  DE  POTÁSSIO,  500MG       0,8300        1.660,00
                                          + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO Marca: SANDOZ
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.655,85

  2606 14.03.2016    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   85       50,0000  FR   HALOPERIDOL, 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, GOTAS, FRASCO  DE  10ML,       2,3900          119,50
                                          BR0292195, FRASCO Marca: UNIAO QUIMICA
                   86     5000,0000  CP   HALOPERIDOL,  5  MG,  BR0267669,  COMPRIMIDO  Marca:   UNIAO       0,1000          500,00
                                          QUIMICA
                   88       48,0000  AM   HALOPERIDOL, SAL DECANOATO,  50  MG/ML,  SOLUÇÃO  INJETÁVEL,       8,1200          389,76
                                          AMPOLA DE 1ML, BR0292194, AMPOLA Marca: UNIAO QUIMICA
                   91      200,0000  CP   HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO  HIDRÓXIDO  DE  MAGNÉSIO       0,1200           24,00
                                          E DIMETICONA, 200MG + 200MG +  20MG,  BR0272099,  COMPRIMIDO
                                          Marca: MEDQUIMICA
                   30       40,0000  BI   MICONAZOL, 2%, CREME VAGINAL,  BISNAGA  DE  80G,  BR0268162,       3,6300          145,20
                                          BISNAGA Marca: TEUTO
                   39      200,0000  BI   NISTATINA, 25.000  UI/G,  CREME  VAGINAL,  BISNAGA  DE  40G,       1,9900          398,00
                                          BR0266788, BISNAGA Marca: TEUTO
                   65       40,0000  FR   SALBUTAMOL, 0,4 MG/ML, XAROPE, FRASCO DE  100ML,  BR0292331,       0,8400           33,60
                                          FRASCO Marca: NATULAB
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.610,06

  2607 14.03.2016    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   16       50,0000  FR   AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ  PARA  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO  DE       3,3000          165,00
                                          150ML, BR0271111, FRASCO Marca: PRATI
                   49       50,0000  FR   CLORETO DE SÓDIO,  ASSOCIADO  COM  CLORETO  DE  BENZALCÔNIO,       0,4500           22,50
                                          0,9% + 0,01%, SOLUÇÃO  NASAL,  FRASCO  DE  30ML,  BR0270020,
                                          FRASCO Marca: MEDQUIMICA
                   50    10000,0000  CP   CLORPROMAZINA, 100 MG, BR0267638,  COMPRIMIDO  Marca:  UNIAO       0,1800        1.800,00
                                          QUIMICA
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.987,50

  2608 14.03.2016    61042 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA      44734671000151        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   77     8000,0000  CP   FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG,  BR0267660,  COMPRIMIDO  Marca:       0,0700          560,00
                                          FENOCRIS
                                          AQUISIÇÃO REF. AO  OFÍCIO Nº 143/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          560,00

  2609 14.03.2016    61042 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA      44734671000151        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   28    15000,0000  CP    BIPERIDENO, 2 MG, BR0270140, COMPRIMIDO Marca: CINETOL            0,1700        2.550,00
                   43      300,0000  AM   CETOPROFENO, 50  MG/ML,  SOLUÇÃO  INJETÁVEL,  INTRAMUSCULAR,       1,5200          456,00
                                          AMPOLA DE 2ML, BR0340100, AMPOLA Marca: GENERICO
                   51       30,0000  FR   CLORPROMAZINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL  -  GOTAS,  FRASCO  DE       4,5900          137,70
                                          20ML, BR0340207, FRASCO Marca: LONGACTIL
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.143,70

  2610 14.03.2016    79478 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR    88317000121        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   30       30,0000  FR   BUDESONIDA, AEROSSOL NASAL, 32MCG/DOSE, FRASCO  COM  VÁLVULA      12,9600          388,80
                                          DOSIFICADORA, FRASCO DE 120 DOSES, BR0266706, FRASCO  Marca:
                                          BIOSINTETICA
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 143/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          388,80

  2611 14.03.2016    79476 KFMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME       15068089000103        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   75    15000,0000  CP   FENITOÍNA  SÓDICA,  100  MG,  BR0267657,  COMPRIMIDO  Marca:       0,2800        4.200,00
                                          SANOFI AVENTIS
                   78       50,0000  FR   FENOBARBITAL  SÓDICO,  40  MG/ML,  SOLUÇÃO  ORAL  -   GOTAS,       2,6000          130,00
                                          FRASCO DE 20ML, BR0300723, FRASCO Marca: UNIAO QUIMICA
                   96     1000,0000  CA   IMIPRAMINA,  PAMOATO,  75  MG,  BR0267294,  CÁPSULA   Marca:       1,4400        1.440,00
                                          NOVARTIS
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.770,00

  2612 14.03.2016    79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA   12889035000102        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   75     1000,0000  CP   TICLOPIDINA, 250 MG, BR0268864, COMPRIMIDO Marca: MERCK            0,3500          350,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          346,50

  2613 14.03.2016    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   81    40000,0000  CA   FLUOXETINA, 20 MG, BR0273009, CÁPSULA Marca: TEUTO                 0,0500        2.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 143/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  2614 14.03.2016    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   41     7000,0000  CA   CEFALEXINA, 500 MG, BR0267625, CÁPSULA Marca: TEUTO                0,2100        1.470,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 143/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.470,00

  2615 14.03.2016    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   69      100,0000  AM   ESCOPOLAMINA  BUTILBROMETO,  20  MG/ML,  SOLUÇÃO  INJETÁVEL,       0,8200           82,00
                                          AMPOLA DE 1ML, BR0267282, AMPOLA Marca: TEUTO
                   79       20,0000  FR   FENOTEROL BROMIDRATO, 5,0 MG/ML,  SOLUÇÃO  PARA  NEBULIZAÇÃO       1,4700           29,40
                                          (GOTAS), FRASCO DE 20ML, BR0267256, FRASCO Marca: HIPOLABOR
                   82    30000,0000  CP    FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR         0,0300          900,00
                   94    20000,0000  CP    IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO Marca: TEUTO            0,0500        1.000,00
                   11     1500,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG  +  25MG,  BR0270130,       0,1500          225,00
                                          COMPRIMIDO Marca: TEUTO
                   24       50,0000  FR   METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4  MG/ML,  SOLUÇÃO  ORAL,  FRASCO       0,8400           42,00
                                          DE 10ML, BR0267311, FRASCO Marca: NATIVITA
                   31      300,0000  BI   NEOMICINA,  ASSOCIADA  COM  BACITRACINA,  5MG   +   250UI/G,       0,8400          252,00
                                          POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA Marca: MULTILAB
                   38       50,0000  FR   NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL,  FRASCO  DE  40ML,       1,8500           92,50
                                          BR0267378, FRASCO Marca: PRATI DONADUZZI
                   40     2000,0000  CA    NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA Marca: TEUTO          0,1200          240,00
                   46    15000,0000  CP   PARACETAMOL,   500   MG,   BR0267778,   COMPRIMIDO    Marca:       0,0400          600,00
                                          HIPOLABOR
                   55     3000,0000  CP    PREDNISONA, 20 MG, BR0267743, COMPRIMIDO Marca: SANVAL            0,0900          270,00
                   73      100,0000  FR   SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO  II,  SOLUÇÃO  ORAL-GOTAS,       0,5300           53,00
                                          FRASCO DE 30ML, BR0292345, FRASCO Marca: HIPOLABOR
                   74     6000,0000  CP   SULFATO FERROSO, 40MG DE  FERRO  II,  BR0292344,  COMPRIMIDO       0,0300          180,00
                                          Marca: PRATI DONADUZZI
                   76      150,0000  FR   TIMOLOL,  0,5%,   SOLUÇÃO   OFTÁLMICA,   FRASCO   DE   10ML,       0,8400          126,00
                                          BR0272581, FRASCO Marca: TEUTO
                   79    10000,0000  CP   VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG,  BR0267425,  COMPRIMIDO  Marca:       0,0400          400,00
                                          SANVAL
                   80    20000,0000  CP   VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1,  B2,  B3,  B5,  B6,  BR0368499,       0,0400          800,00
                                          COMPRIMIDO Marca: BELFAR
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.291,90

  2616 14.03.2016    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11811    40
                    4     5000,0000  CP    ÁCIDO FÓLICO, 5 MG, BR0267503, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR        0,0300          150,00
                    6       60,0000  FR   ÁCIDO  VALPRÓICO,  50  MG/ML,  XAROPE,  FRASCO   DE   100ML,       1,6800          100,80
                                          BR0308732, FRASCO Marca: HIPOLABOR
                   12    12000,0000  CP    ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO Marca: SANVAL           0,0300          360,00
                   17       50,0000  FR   AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ  PARA  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO  DE       1,7800           89,00
                                          60ML, BR0271111, FRASCO Marca: TEUTO
                   34    25000,0000  CP    CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO Marca: TEUTO         0,0700        1.750,00
                   38    10000,0000  CP   CARBONATO DE LÍTIO, 300  MG,  BR0267621,  COMPRIMIDO  Marca:       0,1000        1.000,00
                                          ACTAVIS
                   40      100,0000  FR   CEFALEXINA, 50  MG/ML,  PÓ  P/  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO  DE       6,2000          620,00
                                          100ML, BR0331555, FRASCO Marca: BRAINFARMA
                   42       20,0000  FR   CETOCONAZOL,  2%,  SHAMPOO,  FRASCO  DE  100ML,   BR0271103,       3,0400           60,80
                                          FRASCO Marca: NATIVITA
                   61      200,0000  AM   DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML,  SOLUÇÃO  INJETÁVEL,  AMPOLA  DE       0,4400           88,00
                                          2ML, BR0268252, AMPOLA Marca: FARMACE
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.218,60

  2617 14.03.2016    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   37     5000,0000  CP    NIMESULIDA, 100 MG, BR0273710, COMPRIMIDO Marca: VITAPAN          0,0500          250,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  2618 14.03.2016    86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  76386283000113        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   43     1500,0000  CA   NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BR0271610, CÁPSULA Marca:         0,3400          510,00
                                          MEDLEY
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 143/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          510,00

  2619 14.03.2016    86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  76386283000113        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   33       60,0000  FR   CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL,  FRASCO  DE  100ML,       3,9500          237,00
                                          BR0272454, FRASCO Marca: MEDLEY
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          237,00

  2620 14.03.2016    86665 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA   13485130000103        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   68    40000,0000  CP    SINVASTATINA, 20 MG, BR0267747, COMPRIMIDO Marca: SANDOZ          0,0500        2.000,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC.
                                          XVI).
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.999,50

  2621 14.03.2016    82826 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  13568558000110        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   90       50,0000  FR   HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML,  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO       1,6000           80,00
                                          DE 100ML, BR0340783, FRASCO Marca: SOBRAL
                   78     1000,0000  CP    VARFARINA SÓDICA, 5 MG, BR0279269, COMPRIMIDO Marca: TEUTO        0,0900           90,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  2622 14.03.2016    82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   92       50,0000  FR   IBUPROFENO, 100  MG/ML,  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO  DE  20ML,       1,3900           69,50
                                          BR0332755, FRASCO Marca: HYPERMARCAS
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,50

  2623 14.03.2016    82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   14    30000,0000  CP   AMITRIPTILINA  CLORIDRATO,  25  MG,  BR0267512,   COMPRIMIDO       0,0400        1.200,00
                                          Marca: TEUTO
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

  2625 14.03.2016    79478 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR    88317000121        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   16    25000,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG,  BR0268123,  COMPRIMIDO  Marca:       0,0700        1.750,00
                                          ACHE
                   26    20000,0000  CP   METOPROLOL, SAL  SUCCINATO,  25  MG,  LIBERAÇÃO  CONTROLADA,       0,5500       11.000,00
                                          BR0276656, COMPRIMIDO Marca: ASTRAZENECA
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.750,00

  2634 15.03.2016    64810 ATOMICA - COMUNICACAO VISUAL LTDA         9414321000107        DPV-Dispensa   12163  4011
                    1       66,2300  M²   ADESIVO PERFURITE                                                 49,9321        3.307,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 77/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA
                                          SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO CINQUENTENÁRIO, DA VILA
                                          ESPERANÇA E DO RIO BURATI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.307,00

  2679 16.03.2016     1984 CONFEITARIA Q DELICIA LTDA               93997963000192        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1        1,0000  UN    COFFEE BREAK                                                  3.052,4500        3.052,45
                                          AQUISIÇÃO REF. AOS OFÍCIOS Nº 123 E 126/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  SAÚDE  PARA  REALIZAÇÃO  DE  COFFEE  BREAK  NO
                                          "CURSO   DE   CAPACITAÇÃO   DE   FACILITADORES    PARA    O
                                          DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  PERMANENTE  DE   CONSELHEIROS
                                          MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS",  QUE  ACONTECERÃO  NOS
                                          DIAS 23/03, 14/04, 28/04 E 12/05/2016, NA SALA  DE  REUNIÕES
                                          DA  5ª  CRES  EM  CAXIAS  DO  SUL/RS,  E  PARA  O  CURSO  DE
                                          "CAPACITAÇÃO EM  ANEMIA  FALCIFORME",  QUE  ACONTECERÁ  EM
                                          21/03/2016, PROMOVIDOS PELA  5ª  COORDENADORIA  REGIONAL  DE
                                          SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.052,45

  2743 18.03.2016    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1        4,0000  UN    BISCOITO ÁGUA E SAL, EMBALAGEM DE 400G                            4,7900           19,16
                    2        4,0000  UN    BISCOITO LEITE, EMBALAGEM DE 400G                                 4,7900           19,16
                    3        8,0000  UN    ÁGUA MINERAL COM GÁS 1,5L                                         2,6900           21,52
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   173/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE  PARA  USO  NO  COFFEE  BREAK  DURANTE  A
                                          REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO VIGIÁGUA, QUE  ACONTECERÁ
                                          NOS DIAS 04 A 08/04/2016, NA SALA DE REUNIÕES DO  CENTRO  DE
                                          ATENDIMENTO  AO  CIDADÃO   -   CEAC,   PROMOVIDO   PELA   5ª
                                          COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,84

  2754 21.03.2016     1984 CONFEITARIA Q DELICIA LTDA               93997963000192        DPV-Dispensa   11142    40
                    1        1,0000  UN    COFFEE BREAK                                                    122,2500          122,25
                                          AQUISIÇÃO  CONFORME  REQUERIMENTO  N°175/2016  DA  SMS  PARA
                                          COMPRA DE MATERIAL PARA COFFEE BREAK PARA  A  REALIZAÇÃO  DA
                                          REUNIÃO MICRORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS  MÉDICOS  COORDENADA
                                          PELO GOVERNO FEDERAL.COMPRA DE 150  SALGADOS  DIVERSOS  E  3
                                          LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 1,5L.
                           Total do Empenho.......:                                                                          122,25

  2759 22.03.2016    82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   28     2500,0000  CP    METRONIDAZOL, 250 MG, BR0267717, COMPRIMIDO Marca: PRATI          0,0800          200,00
                                          AQUISIÇÃO  REF  AO  OFÍCIO   Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  2760 22.03.2016     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    2     1000,0000  CA    ITRACONAZOL, 100 MG, BR0268861, CÁPSULA Marca: BRAINFARMA         0,4600          460,00
                                          AQUISIÇÃO  REF  AO  OFÍCIO   Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR
                           Total do Empenho.......:                                                                          460,00

  2761 22.03.2016    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11811    40
                    2    60000,0000  CP   ÁCIDO  ACETILSALICÍLICO,  100  MG,   BR0267502,   COMPRIMIDO       0,0300        1.800,00
                                          Marca: IMEC
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00

  2762 22.03.2016    86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  76386283000113        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   47     2000,0000  CP    CLOMIPRAMINA, 25 MG, BR0267522, COMPRIMIDO Marca: EMS             0,6300        1.260,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   N   143/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISTRIBUÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.260,00

  2807 28.03.2016    66035 DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.             94296175006687        DPV-Dispensa   12161  4011
                    1      200,0000  UN   TESTE DE GRAVIDEZ EM TIRAS                                         4,2900          858,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°150/2016  DA  SMS  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE TESTE DE GRAVIDEZ EM  TIRAS  EM
                                          ENVELOPES DE UM TESTE CADA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          858,00

  2808 28.03.2016    61791 PERSOLLE IND E COM DE PERSIANAS LTDA      1154530000157        DPV-Dispensa   12163  4011
                    1        8,0000  UN   PERSIANA VERTICAL                                                437,7500        3.502,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO  N°76/2016  DA  SMS  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAL EM PVC, 4  UNIDADES  PARA  A
                                          ESF DO BAIRRO CINQUENTENÁRIO, 2 UNIDADES PARA A UBS DA  VILA
                                          ESPERANÇA, 2 UNIDADES PARA A UBS DO BAIRRO BURATI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.502,00

  2810 28.03.2016     2326 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA  88245485000124        PRP-Pregão Pr  12031  4001
                    1       40,0000  L    LARVICIDA  BIOLOGICO  EM  SOLUCAO  AQUOSA  CONCENTRADA   COM     102,0000        4.080,00
                                          INGREDIENTE ATIVO: B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS  VARIEDADE
                                          ISRAELENSIS), CPA H14,  CONCENTRACAO:  1,2%  CONTENDO  1.200
                                          UTI/MG Marca: VECTOBAC
                                          AQUISIÇÃO DE BIOLARVICIDA (BTI) PARA COMBATE  DE  MOSQUITOS,
                                          CONFORME OFÍCIO Nº 154/2016, ADITIVO DE APROXIMADAMENTE  16%
                                          AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.080,00

  3245 31.03.2016    68135 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        4470103000176        PRI-Inexigibi  11915  4710
                    2        1,0000  UN    BATERIA 200AH 12V VRLA SELADA PARA CÂMARA DE VACINAS          2.125,0000        2.125,00
                                          REVISÃO E MANUTENÇÃO DAS CÂMARAS  DE  VACINAS  DAS  SEGUINTE
                                          UBS:  CINQUENTENÁRIO,  CRUZEIRO,   INDUSTRIAL,   MEDIANEIRA,
                                          BELVEDERE, MONTE PASQUAL, 1º DE MAIO I e II, CES  E  UNIDADE
                                          CENTRAL.
                                          AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA SELADA PARA  A  CÂMARA  DE  VACINAS
                                          DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.
                                          CONFORME OFÍCIO  Nº  181/2016  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.125,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       97.994,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150

  2486 08.03.2016    31012 BM CAR VEICULOS E AUTO PECAS LTDA         4849005000144        DPV-Dispensa  131110     1
                    1        1,0000  UN   PORTA ESQUERDA                                                   583,0000          583,00
                    2        2,0000  UN   PISCA LATERAL ESQUERDO                                            17,5000           35,00
                    3        1,0000  UN   FECHADURA CAPO                                                   118,0000          118,00
                    4        1,0000  UN   PARALAMA 2.D                                                     183,0000          183,00
                    5        2,0000  UN   BALISAS                                                           10,0000           20,00
                    6        1,0000  UN   TRINCO PORTA INTERNNO                                             16,0000           16,00
                    7        1,0000  UN   ESPELHO L D                                                       75,0000           75,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°020/2016 DA SMH PARA CONSERTO DO
                                          CAMINHÃO MODELO 1113 PLACA IIA3511 PERTENCENTE AO BANCO DE
                                          MATERIAIS, O MESMO NECESSITA DE REPAROS PARA PODER OFERECER
                                          SEGURANÇA E LEGALIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.030,00

  2577 14.03.2016    51419 BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA ME     4383078000193        DPV-Dispensa  131111     1
                    1        1,0000  UN    COOLER P/ BEBEDOURO                                              95,0000           95,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          HABITAÇÃO  PARA  REPOSIÇÃO  NO  BEBEDOURO   ELÉTRICO   TOMB.
                                          1250875.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  2678 16.03.2016     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa   13164     1
                    1        7,0000  UN    TRENA 7,5 MT                                                     18,0000          126,00
                    2        3,0000  UN    SERROTE MÉDIO                                                    31,0000           93,00
                    3        5,0000  UN    MARRETA BORRACHA PEQUENA                                          9,0000           45,00
                    4        5,0000  UN    MARTELO CARPINTEIRO                                              23,0000          115,00
                    5        3,0000  UN    BROCA DE CONCRETO N°6                                             6,7500           20,25
                    6        3,0000  UN    BROCA DE CONCRETO N°8                                             9,0000           27,00
                    7        3,0000  UN    BROCA DE CONCRETO N°10                                           13,0000           39,00
                    8        4,0000  UN    PÉ DE CABRA MEDIA                                                19,0000           76,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO  N°13/2016  DA  SMH  PARA  A
                                          COMPRA DE FERRAMENTAS PARA EQUIPAR  E  MELHOR  PRESTAÇÃO  DE
                                          SERVIÇOS DO BANCO E MATERIAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          541,25

  3213 30.03.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  13118     1
                    2        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                  250,0000          250,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE  HABITAÇÃO
                                          PARA CONSERTO DO CANO  DE  DESCARGA  DO  VEICULO  PLACA  ISE
                                          6099.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2016                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.916,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150

  2403 04.03.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   23       20,0000  UN   TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L. Marca: KILLING.          48,9600          979,20
                   61      200,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 4,2MM. Marca: ARCELOR MITTAL.            5,1200        1.024,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°016/2016 DA SMH PARA A COMPRA DE
                                          MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRES-
                                          PONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°3738 DE 23 DE AGOSTO
                                          DE 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N°5369 DE 20 DE MARÇO
                                          DE 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.003,20

  2404 04.03.2016     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   15       70,0000  M³   AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO.         98,0000        6.860,00
                                          Marca: AREIASUL.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°016/2016 DA SMH PARA A COMPRA DE
                                          MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRES-
                                          PONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°3738 DE 23 DE AGOSTO
                                          DE 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N°5369 DE 20 DE MARÇO
                                          DE 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.860,00

  2405 04.03.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    1      300,0000  UN   CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG. Marca: CIMPOR.                29,0000        8.700,00
                    2      100,0000  UN   CIMENTO COLA, SACO DE 20KG. Marca: INKOR.                          7,9000          790,00
                    3       60,0000  UN   CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG. Marca: OURO BRANCO.       8,9000          534,00
                   78      200,0000  UN   TABUA 30CM X 5,40M X 1'', PINOS ELIOTI, 4ª BOA.                   27,0200        5.404,00
                                          Marca: PICOLLI.
                   81      300,0000  UN   GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA. Marca: PICOLLI.       11,7100        3.513,00
                   82      100,0000  UN   SARRAFO 7CM X 5,40M X 1'', PINHO, 4ª BOA. Marca: PANDOLFI.         9,9100          991,00
                   86      100,0000  M²   FORRO DE PINOS. Marca: SANTO ANTÔNIO.                              7,2100          721,00
                   87      200,0000  M²   FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES. Marca: NICHELPLAST.                 10,7200        2.144,00
                   88       70,0000  UN   MEIA CANA PVC 6M, DIVERSAS CORES. Marca: NICHELPLAST.             19,8100        1.386,70
                           100,0000  KG   PREGO 18 X 30. Marca: GERDAU.                                      7,5000          750,00
                    7       30,0000  UN   PORTA EXTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 0,80 X 2,10M PORTA EXTERNA     248,9400        7.468,20
                                          DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M, COMPLETA E FERRADA.
                                          Marca: SALETE.
                    8       30,0000  UN   JANELA DE MADEIRA CEDRO, MEDINDO 1,20 X 1,00M, COM VENEZIAN.     190,5300        5.715,90
                                           Marca: BH
                   13      100,0000  UN   ESPELHO DE MADEIRA DE  1''  X  12CM  X  5,40M,  COM  RANHURA      53,6100        5.361,00
                                          Marca: GUAREZE
                   14      100,0000  UN   ESPELHO DE MADEIRA, DE  1'' X 15CM X 5,40M COM RANHURA.           53,6100        5.361,00
                                          Marca: GUAREZE.
                   23      400,0000  M²   REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM. Marca: ANGELGRES.       10,9000        4.360,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°016/2016 DA SMH PARA A COMPRA DE
                                          MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRES-
                                          PONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°3738 DE 23 DE AGOSTO
                                          DE 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N°5369 DE 20 DE MARÇO
                                          DE 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       53.199,80

  2409 04.03.2016    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    4       20,0000  M³   BRITA Nº 1 E 2. Marca: FABRITA.                                   35,1500          703,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°016/2016 DA SMH PARA A COMPRA DE
                                          MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRES-
                                          PONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°3738 DE 23 DE AGOSTO
                                          DE 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N°5369 DE 20 DE MARÇO
                                          DE 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          703,00

  2788 23.03.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    3       20,0000  UN    CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO        8,9000          178,00
                   52       10,0000  UN    COLA ADESIVA ? TUBO, PARA PVC, 75 GR. Marca: PRECON               4,5000           45,00
                   67        1,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 200,00MM X 6,00M Marca: PRECON               204,7900          204,79
                   82       70,0000  UN    SARRAFO 7CM X 5,40M X 1'', PINHO, 4ª BOA Marca: PANDOLFI          9,9100          693,70
                   86      550,0000  M²    FORRO DE PINOS Marca: SANTO ANTÔNIO                               7,2100        3.965,50
                   87      400,0000  M²    FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST                  10,7200        4.288,00
                   90      150,0000  M²   PAREDE  EXTERNA  PINOS  BENEFICIADA   (MACHO/FÊMEA)   Marca:      14,4100        2.161,50
                                          SANTO ANTÔNIO
                   26       10,0000  UN    JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 100MM Marca: PRECON                    3,7800           37,80
                   27       20,0000  UN    JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 50MM Marca: PRECON                     1,3000           26,00
                   28       20,0000  UN    JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 100MM Marca: PRECON                    2,8000           56,00
                   35       40,0000  UN    JOELHO 90º SOLDAVEL 20MM Marca: PRECON                            0,5000           20,00
                   58       20,0000  UN    LUVA SOLDAVEL 25MM Marca: PRECON                                  0,4000            8,00
                   67       10,0000  UN   REDUCAO  EXCENTRICA  ESGOTO  PRIMARIO,  100  X  75MM  Marca:       3,0000           30,00
                                          PRECON
                   78       20,0000  UN    TE LISO 25MM Marca: PRECON                                        0,6000           12,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO  N°23/2016  DA  SMH  PARA  A
                                          COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA
                                          CORRESPONDENTE  AO  BANCO   DE   MATERIAIS   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°3738 DE  23
                                          DE AGOSTO DE 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO  N°5369  DE  20
                                          DE MARÇO DE 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.726,29

  2789 23.03.2016    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    7      200,0000  UN    TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 2,44 Marca: ISDRALIT             37,4500        7.490,00
                    8       20,0000  UN    TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 3,05 Marca: ISDRALIT             49,0800          981,60
                   23       10,0000  UN    TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: KILLING           48,9600          489,60
                   25       20,0000  UN    FUNDO BRANCO FOSCO, 3,6L Marca: KILLING                          41,6800          833,60
                   26       25,0000  UN    SOLVENTE, 1L Marca: KILLING                                       9,2400          231,00
                   63       70,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/16 Marca: ARCELOR MITTAL             18,6800        1.307,60
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO  N°23/2016  DA  SMH  PARA  A
                                          COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA
                                          CORRESPONDENTE  AO  BANCO   DE   MATERIAIS   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°3738 DE  23
                                          DE AGOSTO DE 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO  N°5369  DE  20
                                          DE MARÇO DE 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.333,40

                           Total da Unidade.......:                                                                       85.825,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

  2437 07.03.2016      312 FLORICULTURA DIDA LTDA                   91915843000173        DPV-Dispensa  140411     1
                    1      150,0000  M²   GRAMA EM LEIVA.                                                    8,5000        1.275,00
                    2       20,0000  UN   MUDAS DE PLATANUS HISPÂNICO.                                      18,0000          360,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 17 DA SEMMA PARA A
                                          COMPRA DE LEIVA DE GRAMA PAULISTA E MUDAS DE PLATANUS
                                          HISPÂNICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.635,00

  2460 08.03.2016    89067 NATALIA DA SILVA BAUER - ME              23312601000135        DPV-Dispensa   14101     1
                    1      100,0000  L    HERBICIDA - EXTRATO PIROLENHOSO.                                  26,9000        2.690,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 024/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA APLICAÇÃO EM PARQUES,
                                          PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.690,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.325,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  2492 08.03.2016    26595 RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)           88662838000353        DPV-Dispensa   14251  1096
                    1      110,0000  M    LONA FILME TRANSPARENTE 150 MICRAS, ESPESSURA DE 4MM,             14,0000        1.540,00
                                          LARGURA DE 6M.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 27/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.540,00

  2649 15.03.2016    68432 VIVEIROS BETO LTDA - ME                  10784533000165        DPV-Dispensa   14258  1096
                    1       10,0000  UN    ARBUSTO - BROMÉLIAS ANANÁS                                        5,0000           50,00
                    2        4,0000  UN    TREPADEIRA - CIPÓ SÃO JOÃO                                       15,0000           60,00
                    3       10,0000  UN    TREPADEIRA - GUACO                                                2,0000           20,00
                    4       12,0000  UN    TREPADEIRA - TRÊS MARIAS                                         10,0000          120,00
                    5        9,0000  CX    RASTEIRA - PRATEADINHA                                           15,0000          135,00
                    6       12,0000  UN    ARBUSTO - MARANTA VARIEGADA                                      15,0000          180,00
                    7        4,0000  UN    ARBUSTO - PRIMAVERA                                              10,0000           40,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 30 DA SEMMA PARA A
                                          COMPRA DE MUDAS PRA SEREM USADOS EM PRAÇAS E PARQUES DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          605,00

  2798 24.03.2016    68432 VIVEIROS BETO LTDA - ME                  10784533000165        DPV-Dispensa  141413  1096
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PLANTAS ORNAMENTAIS                        909,0000          909,00
                                          AQUISIÇÃO  CONFORME  REQUERIMENTO  N°29  DA  SEMMA  PARA   A
                                          COMPRA DE PLANTAS PARA SEREM USADOS EM PRAÇAS E  PARQUES  DO
                                          MUNICÍPIO. 60 UNI(ARBUSTO,0,25). 86  UNI(ARBUSTO  AGAPANTHUS
                                          AZU  0,3).  14  CAIXAS(TREPADEIRA  UNHA  DE  GATO  0,5).  10
                                          CAIXAS(RASTEIRA VERBENA 0,08). 5  UNI(ÁRVORE  AROEIRA  SALSA
                                          1,5). 1 UNI(ÁRVORE ARAÇÁ AMARELO 1,5).  1  UNI(ÁRVORE  AMORA
                                          1,5). 2 UNI(ÁRVORE CEREJEIRA 1,5). 2 UNI(ÁRVORE  PITANGUEIRA
                                          1,5). 2 UNI(ÁRVORE UVAIA 1,5).
                           Total do Empenho.......:                                                                          909,00

  2799 24.03.2016      312 FLORICULTURA DIDA LTDA                   91915843000173        DPV-Dispensa  141413  1096
                    1      720,0000  M²   GRAMA EM LEIVA                                                     8,0000        5.760,00
                                          AQUISIÇÃO  CONFORME  REQUERIMENTO  N°29   DA  SEMMA  PARA  A
                                          COMPRA DE PLANTAS PARA SEREM USADOS EM PRAÇAS E  PARQUES  DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.760,00

  3222 30.03.2016    89079 TRICIMOTO COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTO 11095195000117        PRP-Pregão Pr  14311  1096
                    1        2,0000  UN   VEÍCULO TRICICLO DE CARGA VEÍCULO TIPO  TRICICLO  DE  CARGA,  19.000,0000       38.000,00
                                          DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MOTOCICLETA COM PARTIDA  ELÉTRICA,
                                          COM  MOTORIZAÇÃO  MÍNIMA  DE   150   (CENTO   E   CINQUENTA)
                                          CILINDRADAS E TODOS OS ACESSÓRIOS  OBRIGATÓRIOS  POR  LEI  E
                                          DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO  BRASILEIRA  DE
                                          TRÂNSITO EM VIGOR;  SER  ZERO  QUILÔMETRO,  TRANSMISSÃO  POR
                                          SISTEMA DE  EIXO  CARDAN:  CÂMBIO  COM  MARCHA  RÉ  ACIONADO
                                          ATRAVÉS  DE  ALAVANCA  MANUAL  PARA  REDUÇÃO  DO  RISCO   DE
                                          ACIONAMENTO ACIDENTAL NA  REVERSÃO.  DIMENSÕES  DA  CAÇAMBA:
                                          COMPRIMENTO 1,30M; LARGURA 1,10M; ALTURA  0,75M;  CAPACIDADE
                                          DE CARGA: 250 KG; COR:  MOTO  ?  BRANCA,  CAÇAMBA  ?  VERDE;
                                          MATERIAL DA CAÇAMBA:  TRASEIRA  ?  PORTA  EM  CHAPA  DE  AÇO
                                          CARBONO; PAINEL  FRONTAL  E  LATERAIS  ?  PAINEL  FIXADO  EM
                                          CHAPAS FRISADAS OU  LISAS  DE  CARBONO  COM  GRADE  DE  40CM
                                          FABRICADA EM TUBOS QUADRADOS; ASSOALHO EM  MADEIRA  DE  LEI.
                                          RODAS DA CAÇAMBA: DUAS RODAS 4 ½? X 13?  EM  AÇO  ESTAMPADO,
                                          PNEUS DA CAÇAMBA: DOIS PNEUS 165/70 R13 SEM CÂMARA.  FREIOS:
                                          DISCOS  DE  235MM  (UM  EM  CADA   RODA)   COM   ACIONAMENTO
                                          HIDRÁULICO E ESTACIONÁRIO POR CABO. SUSPENSÃO:  EIXO  RÍGIDO
                                          E  FEIXES  DE  MOLA   LONGITUDINAIS   DE   5   LÂMINAS   COM
                                          AMORTECEDORES AUTOMOTIVOS.  ELÉTRICA:  CHICOTE  EM  CABO  PP
                                          ANTICHAMAS E LANTERNAS COM LÂMPADAS  LED.  Marca:  HONDA  CG
                                          150 FUSCO TPF
                                          AQUISIÇÃO  COM  GARANTIA  E  ASSISTÊNCIA   TÉCNICA   DE   02
                                          TRICICLOS DE  CARGA,  CONFORME  ESPECIFICAÇÕES  CONTIDAS  NO
                                          ANEXO I,  TERMO  DE  REFERÊNCIA,  DO  PREGÃO  PRESENCIAL  N°
                                          25/2016 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 55/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.000,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       46.814,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

  2376 03.03.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   15041     1
                    1        4,0000  UN   FOLHA A3 PACOTE COM 500 FOLHAS.                                   38,9000          155,60
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO DO PLANEJAMENTO
                                          PARA COMPRA DE FOLHA A3.
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,60

                           Total da Unidade.......:                                                                          155,60

                           Total Geral............:                                                                    4.147.619,06

Farroupilha                             ,15/04/2016

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5