Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2016                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

  1538 04.02.2016    88726 PGS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA       89087720000301        DPV-Dispensa  104005     1
                    1        1,0000  UN   CARTUCHO RICOH MP 3300 PRETO                                     466,0000          466,00
                                          AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA MP
                                          3300 RICOH. CONFORME SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES.
                                          DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          446,00

  1720 18.02.2016    31962 BANDEIRA SUL CONFECCOES LTDA             93164788000152        DPV-Dispensa  104015     1
                    1        1,0000  UN   BANDEIRA DO BRASIL                                                85,0000           85,00
                    2        1,0000  UN   BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL                                     95,0000           95,00
                    3        1,0000  UN   BANDEIRA DO MUNICÍPIO                                            135,0000          135,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA
                                          DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00

  1724 18.02.2016    20495 MEGAFAR COMERCIO ATACADISTA LTDA         92037597000167        DPV-Dispensa  104002     1
                    1       20,0000  FR   ÁGUA MINERAL C/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML.                         11,4000          228,00
                    2       10,0000  UN   ÁGUA MINERAL S/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML.                         11,4000          114,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 04/02/2016, PARA
                                          A CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          342,00

  1806 23.02.2016    20495 MEGAFAR COMERCIO ATACADISTA LTDA         92037597000167        DPV-Dispensa  104002     1
                    1        1,0000  FR   ÁGUA MINERAL C/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML                           7,2000            7,20
                    2        1,0000  UN   ÁGUA MINERAL S/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML                           3,6000            3,60
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE  EMP.1724 REFERENTE A AQUISIÇÃO
                                          DE AGUA MINERAL PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA,
                                          POR TER SIDO EMPENHADO VALOR MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,80

  2110 24.02.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa  104007     1
                    1       50,0000  UN   PAPEL TOALHA                                                       8,3000          415,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 04.02.16 DA CÂMARA
                                          DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          415,00

  2120 24.02.2016    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa  104004     1
                    1      144,0000  UN   LÁPIS PRETO                                                        0,6000           86,40
                    2        2,0000  CX   GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000             5,0000           10,00
                                          GRAMPOS
                    3        4,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO         45,0000          180,00
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                    4        2,0000  UN   CORRETIVO LÍQUIDO                                                  2,5000            5,00
                    5        1,0000  UN   TUBO DE TINTA PARA CARIMBO DE 28 ML                                5,0000            5,00
                    6        2,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES                         30,0000           60,00
                    7        1,0000  UN   CORRETIVO CANETA                                                   9,0000            9,00
                    8        1,0000  UN   CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE                8,5000            8,50
                                          LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO. CAIXA COM 06 UNIDADES.
                    9        3,0000  UN   TESOURA                                                            8,0000           24,00
                   10        3,0000  UN   PERFURADOR                                                        11,5000           34,50
                   11        4,0000  UN   FITA ADESIVA 45X48                                                 3,7000           14,80
                   12       10,0000  UN   FITA ADESIVA 12 X 65                                               3,3000           33,00
                   13       50,0000  UN   CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,          0,9000           45,00
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA.
                   14      100,0000  UN   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,           0,9000           90,00
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA
                                          PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE
                                          02 QUILÔMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES.
                   15        4,0000  UN   ARQUIVO AZ 4,5 CM                                                  7,5000           30,00
                   16        4,0000  UN   ARQUIVO AZ 8,0 CM                                                  8,0000           32,00
                   17       12,0000  UN   COLA BRANCA - FRASCO DE 90G                                        2,5000           30,00
                   18        3,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO          9,0000           27,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA  COM
                                          720 UNIDADES
                   19        1,0000  CX    CLIPS NIQUELADO 8/0                                               9,0000            9,00
                   20        1,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 1/0, PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME  DE  ACO       9,0000            9,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM  REBARBAS,  CAIXA  COM
                                          770 UNIDADES
                   21        1,0000  UN   APOIO PARA PÉS                                                    60,0000           60,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°22.02.16 DA CÂMARA DE
                                          VEREADORES DE FARROUPILHA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE
                                          EXPEDIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          802,20

  2187 25.02.2016    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa  116007     1
                    1        1,0000  UN   CADEIRA HE 603 DIRETOR                                           405,0000          405,00
                    2        1,0000  UN   CADEIRA HE 555                                                   355,0000          355,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 22.02.16 PARA COMPRA DE
                                          MÓVEIS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          760,00

  2188 25.02.2016    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa  104005     1
                    1        2,0000  UN   TONER HP 53a                                                      80,0000          160,00
                    2        1,0000  UN   CARTUCHO HP 662 PRETO                                             75,0000           75,00
                    3        1,0000  UN   CARTUCHO HP 662 COLORIDO                                          45,0000           45,00
                    4        2,0000  UN   CARTUCHO HP 56, REF. C6656AB/BB, PRETO                           120,0000          240,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 22.02.16 DA CÂMARA DE
                                          VEREADORES PARA A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE
                                          DADOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          520,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        3.611,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

  1511 03.02.2016    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa    2052     1
                    1        1,0000  UN   QUADRO BRANCO, TAMANHO 1,25 X 0,85M                              196,5000          196,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 17/2016 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,50

  1517 03.02.2016     3754 VIDRACARIA FACHINI LTDA ME               90248261000118        DPV-Dispensa   20512     1
                    1        2,0000  UN   MOLA PARA PORTA COM SUPORTE DE 80 A 120KG                        700,0000        1.400,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 12/2016 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO PARA REPOSIÇÃO NAS DUAS PORTAS DE VIDRO DO
                                          GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.400,00

  1617 16.02.2016     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        DPV-Dispensa    2051     1
                    1       10,0000  CX   COPO DE AGUA MINERAL S/GÁS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES          26,0000          260,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°21 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO DE 10 CAIXAS DE COPO DE ÁGUA (SEM  GÁS) DE 200ml.
                                          ENTREGA GABINETE DO PREFEITO, PRAÇA DA EMANCIPAÇÃO, S/N,
                                          BAIRRO CENTRO, FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  1715 18.02.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    2052     1
                    5        2,0000  UN   REFIL PARA CARIMBO.                                               11,0000           22,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 20/2016 DO GABINETE
                                          DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  2195 26.02.2016    32158 IMC CENTRO DE ILUMINACAO LTDA EPP         5033698000165        DPV-Dispensa    2057     1
                    1        5,0000  UN   LÂMPADA PEQUENA.                                                   6,0400           30,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°25 DO GABINETE PARA A COMPRA DE
                                          LÂMPADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA DECORAÇÃO DO ESTANDE
                                          DO MUNICÍPIO NA FESTA DA UVA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,20

  2257 29.02.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    2126     1
                    1        2,0000  UN   TELEFONE COM FIO COM TECLAS MUDO, REDISCAR E FLASH.               36,0000           72,00
                                          Marca: INTELBRAS.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 07/2016
                                          DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.980,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

  1421 02.02.2016    51660 COLLEONY PROD. E SIST. PARA HIGIEN. LTDA  2200306000117        DPV-Dispensa    3117     1
                    1       10,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 800ML SABONETE LIQUIDO,            12,0000          120,00
                                          FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 800ML
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CEAC,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 001/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  1524 03.02.2016    51419 BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA ME     4383078000193        DPV-Dispensa    3045     1
                    1        1,0000  UN   BEBEDOURO ELÉTRICO, TIPO PRESSÃO E COLUNA COM DUAS               890,0000          890,00
                                          TORNEIRAS, COM REGULAGEM DA PRESSÃO DO JATO DE ÁGUA.
                                          Marca: MASTERFRIO 40 CONJUGADO
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 025/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO CENTRO DE
                                          ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          890,00

  1548 10.02.2016     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        DPV-Dispensa    3119     1
                    1        2,0000  UN   CILINDRO DE FECHADURA (MIOLO).                                    80,0000          160,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DO DIA 03/02/2016, MATERIAL
                                          PARA INSTALAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  1550 10.02.2016     3754 VIDRACARIA FACHINI LTDA ME               90248261000118        DPV-Dispensa    3119     1
                    2        2,8400  M²   VIDRO INCOLOR 6MM COM PELÍCULA DE SEGURANÇA.                     299,8236          850,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DO DIA 03/02/2016, MATERIAL
                                          PARA INSTALAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          850,00

  1578 12.02.2016     2592 DELZAN COMERCIO MATERIAL P/ESCR/ESCOL IN 93195949000175        DPV-Dispensa    3114     1
                    1      200,0000  UN   CARTÃO PONTO, TAMANHO 8,6CM X 18CM, PARA RELÓGIO PONTO             0,6000          120,00
                                          HENRY.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 30 DA SEGOV, PARA REGISTRO
                                          DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  1580 12.02.2016    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   19      220,0000  UN   PAPEL HIGIENICO, ROLÃO, BRANCO, ROLO DE 300M PAPEL                 2,3000          506,00
                                          HIGIENICO, ROLÃO, COM NO MINIMO 300 METROS, BRANCO
                                          Marca: APLHES
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 28/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO E NO CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          506,00

  1581 12.02.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   36        5,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARAÇÃO CURVA,            8,2900           41,45
                                          COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL
                                          Marca: BETTANIN
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 28/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO E NO CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,45

  1582 12.02.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   20       10,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100             43,8900          438,90
                                          SACOS, Marca: MAIS FORTE
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 28/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO E NO CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          438,90

  1583 12.02.2016    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   52       12,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO, Marca: CLASS                                    1,6500           19,80
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 28/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO E NO CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,80

  1584 12.02.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   46       18,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS         2,5500           45,90
                                          Marca: ATRIUS
                   49        4,0000  UN   SABÃO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G                            2,6500           10,60
                                          Marca: SANTO ANTÔNIO
                   50       10,0000  UN   SABÃO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG                        5,2900           52,90
                                          Marca: GIRANDO SOL
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 28/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO E NO CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          109,40

  1589 12.02.2016    83617 ARENA INFORMATICA LTDA ME                14360508000105        PRP-Pregão Pr   3115     1
                   12        1,0000  UN   DISCO RIGIDO EXTERNO, TAMANHO DE 2TB, ROTAÇÃO MÁXIMA 5400        647,2600          647,26
                                          RPM, TAMANHO DE 2,5", PORTA USB 2.0 OU 3.0 ALTA VELOCIDADE,
                                          ALIMENTAÇÃO PORTA USB, COR PRETA, Marca: TOSHIBA
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 27 DE 2016, PARA USO NO
                                          DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          647,26

  1590 15.02.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   31110     1
                    1       20,0000  UN   SPUD PARA VASO SANITARIO                                           3,5000           70,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 029 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, PARA A COMPRA DE SPUD
                                          BORRACHAS DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO. PRAÇA DA
                                          EMANCIPAÇÃO, S/N, BAIRRO  CENTRO, FARROUPILHA, ENTREGA NA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  1782 22.02.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   15        2,0000  UN   ESTILETE GRANDE, CORPO  EMBORRACHADO, LÂMINA EM AÇO                6,3800           12,76
                                          CARBONO DE 18MM, Marca: COR E ARTE 18MM.
                   19        3,0000  CX   COLA EM BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES              16,3500           49,05
                                          Marca: LEO E LEO 208
                   26        2,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE                  6,6000           13,20
                                          COMPRIMENTO DA LÂMINA, Marca: TRAMONTINA 25901-105
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 32/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,01

  1783 22.02.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   97       10,0000  UN   ARQUIVO AZ 4,5 CM, Marca: FRAMA/LE                                 7,1500           71,50
                   98        2,0000  PC   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL                     71,5000          143,00
                                          EMBALAGEM COM 25 UNIDADES, Marca: ALAPLAST/34X24X13
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 32/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          214,50

  1784 22.02.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   3116     1
                   10      100,0000  UN   COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, TIRA COM 100 COPOS COM                 1,2500          125,00
                                          CAPACIDADE PARA 50ML, Marca: CRISTAL COPOS
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 32 E 33/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  1785 22.02.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    5       70,0000  UN   CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: NOBEL                    2,0400          142,80
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 32 E 33/2016
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          142,80

  1786 22.02.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   43        1,0000  UN   LIXEIRA CAPACIDADE 12 LITROS, SEM TAMPA, EM POLIPROPILENO         11,2000           11,20
                                          RESISTENTE, LISO, SEM RANHURAS, PERFEITO AJUSTE ENTRE AS
                                          PARTES QUE COMPOEM O PRODUTO. COR BRANCA, Marca: PLASVALE.
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 32 E 33/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,20

  1807 23.02.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   20       12,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS       43,8900          526,68
                                          Marca: MAIS FORTE
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 34/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          526,68

  2258 29.02.2016     2592 DELZAN COMERCIO MATERIAL P/ESCR/ESCOL IN 93195949000175        DPV-Dispensa    3114     1
                    1     1000,0000  UN   CARTAO PONTO, TAMANHO 8,6CM X 18CM, PARA RELÓGIO PONTO             0,7500          750,00
                                          HENRY.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 35/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA REGISTRO DE PONTO
                                          DOS FUNCIONÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          750,00

  2266 29.02.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   31112     1
                    1        5,0000  UN   FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA COM 200 METROS.                         9,9000           49,50
                                          PARA ISOLAMENTO NA PINTURA DO PARQUE DOS PINHEIROS
                                          E PRAÇA DA MATRIZ, CFE SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 39/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,50

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2016                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.867,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

  1520 03.02.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   4044     1
                    9        2,0000  UN   GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM        77,9000          155,80
                                          ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX,
                                          AMPOLA DE VIDRO, Marca: TERMOLAR
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 11/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,80

  1544 05.02.2016    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        DPV-Dispensa    4042     1
                    6       15,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6 PARA 45 FOLHAS, Marca: MAPED                      69,9000        1.048,50
                    7       10,0000  CX   COLCHETE N. 10, COM 72 UNIDADES COLCHETE N. 10, FABRICADOS         4,8000           48,00
                                          EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO, CAIXA COM 72 UNIDADES
                                          Marca: BACCHI
                    8        5,0000  UN   MOLHA DEDO GEL, Marca: CIS                                         3,1000           15,50
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 08/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.112,00

  1664 17.02.2016    61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA               7011535000107        DPV-Dispensa    4047     1
                    1        1,0000  UN   CÓPIA DE CHAVE.                                                    4,0000            4,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 10 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,00

  1704 17.02.2016    80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108        PRP-Pregão Pr   4066     1
                    8        1,0000  UN   CADEIRA PRESIDENTE, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO POLIDO CADEIRA         298,0000          298,00
                                          GIRATÓRIO COM APOIO DE BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA,TECIDO
                                          EM POLIPROPILENO PRETA, ANATÔMICA, 5 PÉS, RODÍZIOS DUPLOS
                                          EM NYLON, DIMENSÕES DE ASSENTOS 460 X 480MM, ALTURA ATÉ O
                                          ASSENTO: 460 A 560MM, ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 1180 1280MM
                                          Marca: SCHOOL CENTER
                                          AQUISIÇÃO  CONFORME  Of.  15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          FINANÇAS PARA A COMPRA DE UMA CADEIRA PRESIDENTE, GIRATÓRIA,
                                          ENTREGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PRAÇA DA EMAN-
                                          CIPAÇÃO S/N, BAIRRO CENTRO, FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          298,00

  1718 18.02.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    4042     1
                    8        1,0000  UN   BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 69 X 24MM                             22,0000           22,00
                    9        2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                          25,0000           50,00
                   10        2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, COM DATADOR, TAMANHO 37X13MM          25,0000           50,00
                   11        2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM                          34,0000           68,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AOS OFÍCIOS Nº 09 E 13 DA SECRETARIA MUNI-
                                          CIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.759,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

   171 04.01.2016    87380 NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA          4104117000176        PRP-Pregão Pr  41510  1001
                    1        1,0000  UN   VAÍCULO TIPO SEDAN, COM POTÊNCIA DE 96CV, 05 MARCHAS A        68.650,0000       68.650,00
                                          FRENTE E UMA A RÉ, 05 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES,
                                          COR VERMELHO PADRÃO BOMBEIROS/RS, GRAFISMO E CONFIGURAÇÃO
                                          EXTERNA, ADESIVAÇÃO E TODOS OS DETALHES, INCLUSIVE LOGOMARCA
                                          EXTERNA NOS PADRÕES DO CBM-RS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CFE.
                                          EDITAL, MARCA: NISSAN VERSA 1.6 SL FLEX MT 15/16.
                    2        1,0000  UN   VEÍCULO TIPO PICAPE, EQUIPADA COM CABINE DUPLA E CAÇAMBA,    154.000,0000      154.000,00
                                          MOTOR TURBO DIESEL, COM POTÊNCIA DE 150CV, TORQUE DE 27,3KGF
                                          /M, TRAÇÃO 4X4, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CABINE DE 04 PORTAS PARA
                                          05 OCUPANTES, COR VERMELHO PADRÃO DO BOMBEIROS/RS, DEMAIS
                                          ESPECIFICAÇÕE CFE. EDITAL. MARCA: NISSAN FRONTIER S 4X4
                                          2.5 16V TURBO DIESEL MT 15/16.
                                          PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 183/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                      222.650,00-

  1510 03.02.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   4114  1001
                    8       10,0000  UN   ROLO DE SENHAS NUMERICAS DE 3 DÍGITOS, CONTENDO 2.000             26,3300          263,30
                                          SENHAS, Marca: TS/RR-TS
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 087/CMT/15 DO CORPO DE
                                          BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          263,30

  1613 16.02.2016    87380 NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA          4104117000176        PRP-Pregão Pr   4311  1001
                    1        1,0000  UN   VEÍCULO TIPO SEDAN, COM POTÊNCIA DE 96CV, 05 MARCHAS A        68.650,0000       68.650,00
                                          FRENTE E UMA A RÉ, 05 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES,
                                          COR VERMLEHO PADRÃO BOMBEIROS/RS, GRAFISMO E CONFIGURAÇÃO
                                          EXTERNA, ADESIVAÇÃO E TODOS OS DETALHES, INCLUSIVE
                                          LOGOMARCA EXTERNA NOS PADRÕES DO CBM-RS, DEMAIS
                                          ESPECIFICAÇÕES CFE. EDITAL, Marca: NISSAN VERSA 1.6  SL
                                          FLEX MT 15/16.
                    2        1,0000  UN   VEÍCULO TIPO PICAPE, EQUIPADA COM CABINE DUPLA E CAÇAMBA,    154.000,0000      154.000,00
                                          MOTOR TURBO DIESEL, COM POTÊNCIA DE 150CV, TORQUE DE
                                          27,3KGF TRAÇÃO 4X4, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CABINE DE 04
                                          PORTAS PARA 05 OCUPANTES, COR VERMELHO PADRÃO BOMBEIROS/RS,
                                          DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CFE. EDITAL, Marca: NISSAN FRONTIER S
                                          4X4 2.5 16V TURBO DIESEL MT 15/16.
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DO
                                          CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, EMPENHADO EM 04/01/2016,
                                          NOTA DE EMPENHO Nº 171/2016 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER
                                          SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA (415.10), SENDO A
                                          CORRETA 413.1 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                      222.650,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          263,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

  1470 02.02.2016    84955 BHMAQUINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO  LTDA  5820500000940        PRD-Dispensa    5577     1
                    1        1,0000  UN   COPO FILTRO CÓD. 131214001N                                       85,3900           85,39
                    2        1,0000  UN   FILTRO DO AR CONDICIONADO                                        134,5000          134,50
                    3        1,0000  UN   ELEMENTO DE AR CÓD. 40C1032N                                     217,5700          217,57
                    4        1,0000  UN   ELEMENTO DE AR CÓD. 40C1033N                                     229,9800          229,98
                    5        1,0000  UN   ELEMENTO DO FILTRO CÓD. 53C0002                                  171,7100          171,71
                    6        1,0000  UN   ELEMENTO DO FILTRO CÓD. 53C0051                                   62,7000           62,70
                    7        1,0000  UN   FILTRO COMBUSTÍVEL                                                35,5900           35,59
                    8        1,0000  UN   FILTRO LUBRIFICANTE                                               68,5700           68,57
                    9        1,0000  UN   ELEMENTO DO FILTRO CÓD. 53C0055                                  440,1100          440,11
                   10        1,0000  UN   ELEMENTO FILTRANTE                                               197,8000          197,80
                   11        1,0000  UN   FILTRO SEPARADOR                                                 166,0000          166,00
                   12        1,0000  UN   RESPIRO DO TANQUE                                                189,1500          189,15
                   13        1,0000  UN   FILTRO DO AR CONDICIONADO CÓD. 88A0330N                           44,6700           44,67
                   14        1,0000  UN   ELEMENTO FILTRANTE CÓD. SP115213                                 329,0200          329,02
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 27/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REVISÃO DE 1.000 HORAS
                                          DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA LIUGONG 922D.
                                          FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8.666/1993, ART. 23, INC. XVII.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.372,76

  1493 02.02.2016    40430 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME                 1858750000161        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    2        1,0000  UN   FORNECIMENTO DE PEÇAS - RANDON E XCMG CONTRATAÇÃO DE           1.800,0000        1.800,00
                                          EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS E
                                          ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA  MÁQUINAS DAS MARCAS
                                          RANDON E XCMG.
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 759/2016, REF. A
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS
                                          MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA
                                          PARA MÁQUINAS DAS MARCAS RANDON E XCMG PARA A SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, POR TER SIDO ESTIMADO  VALOR
                                          A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00

  1508 03.02.2016    88664 MAGNETEC INDÚSTRIA ELETROELETRONICA LTDA 94260742000108        DPV-Dispensa    5543     1
                    1        1,0000  UN   DETECTOR DE METAIS PARA ESTEIRA TRANSPORTADORA DE ATE 42       2.017,5200        2.017,52
                                          EM FORMATO DE "V"
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 30/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO BRITADOR
                                          MUNICIPAL PARA DETECTAR METAIS DURANTE O PROCESSO DE
                                          BRITAGEM.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.017,52

  1522 03.02.2016    58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA   7679594000158        DPV-Dispensa    5046     1
                    1        2,0000  UN   SHAMPOO PARA LAVAR CARROS EMBALAGEM DE 50 LITROS                  88,0000          176,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 29/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          176,00

  1527 04.02.2016    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5181     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            10.329,2800       10.329,28
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 47 E 48/2016, REF.
                                          A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
                                          EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE
                                          EMPREITADA GLOBAL, DA ESTRADA FR-10 SEDE DO MUNICÍPIO AO
                                          SALTO VENTOSO, COM ÁREA DE 1.820,00M², QUINTA ETAPA, CFE.
                                          T.A. Nº 03/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 79/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.329,28

  1536 04.02.2016    64587 CAXIAS COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS   9139436000130        DPV-Dispensa    5541     1
                    1        1,0000  UN   VIRABREQUIM                                                       62,1000           62,10
                    2        1,0000  UN   BIELA                                                             97,2000           97,20
                    3        1,0000  UN   BIELA MS10VL                                                      65,4300           65,43
                    4        1,0000  UN   ANEL                                                              99,1000           99,10
                    5        1,0000  UN   ANEL DE BORRACHA                                                  69,0000           69,00
                    6        1,0000  UN   ROLAMENTO DIANTEIRO                                               56,1800           56,18
                    7        1,0000  UN   ROLAMENTO TRASEIRO                                                99,0000           99,00
                    8        1,0000  UN   RETENTOR                                                          39,0000           39,00
                    9        1,0000  UN   VISOR DE ÓLEO                                                     30,0000           30,00
                   10        1,0000  UN   CILINDRO                                                         104,3400          104,34
                   11        1,0000  UN   CILINDRO AP                                                      166,3600          166,36
                   12        1,0000  UN   REPARO DE PLACA DE VÁLVULA                                        49,0000           49,00
                   13        1,0000  UN   REPARO DE PLACA DE INOX                                           64,1900           64,19
                   14        1,0000  UN   JUNTA                                                             69,1000           69,10
                   15        1,0000  UN   FILTRO DE AR                                                      85,0000           85,00
                   16        2,0000  UN   ÓLEO LUBRIFICANTE                                                 20,0000           40,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº26/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR
                                          DO BRITADOR DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.195,00

  1553 10.02.2016    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5181     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO.                                           78.660,0000       78.660,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 34 E 35/2016, REF.
                                          A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
                                          EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE
                                          EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON
                                          TARTAROTTI, NO BAIRRO 1º DE MAIO, COM ÁREA DE 21.174,26M²,
                                          CFE. T.A. Nº 04/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       78.660,00

  1561 11.02.2016    82480 SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP        12041082000100        PRP-Pregão Pr   5049     1
                    6       15,0000  UN   CAPACETE DE SEGURANÇA                                             10,4000          156,00
                    8      400,0000  PA   LUVA NITRILICA                                                     5,4000        2.160,00
                   13      151,0000  UN   BOTINA DE SEGURANÇA                                               62,7000        9.467,70
                                          SENDO 400 UNIDADES DE LUVA NITRÍLICA TAMANHO 10,
                                          06 PARES DA BOTINA DE SEGURANÇA NO TAMANHO 37;
                                          10 PARES DA BOTINA DE SEGURANÇA NO TAMANHO 38;
                                          20 PARES DA BOTINA DE SEGURANÇA NO TAMANHO 39;
                                          24 PARES DA BOTINA DE SEGURANÇA NO TAMANHO 40;
                                          25 PARES DA BOTINA DE SEGURANÇA NO TAMANHO 41;
                                          25 PARES DA BOTINA DE SEGURANÇA NO TAMANHO 42;
                                          18 PARES DA BOTINA DE SEGURANÇA NO TAMANHO 43;
                                          10 PARES DA BOTINA DE SEGURANÇA NO TAMANHO 44;
                                          10 PARES DA BOTINA DE SEGURANÇA NO TAMANHO 45;
                                          02 PARES DA BOTINA DE SEGURANÇA NO TAMANHO 46
                                          E 01 PAR DA BOTINA DE SEGURANÇA NO TAMANHO 47.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  Nº 13/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.783,70

  1579 12.02.2016    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr   5671  1060
                    4      650,0000  M³   BRITA Nº 1 E 2 Marca: FABRITA                                     35,1500       22.847,50
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 36/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO EM DIVERSAS ESTRADAS
                                          DO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.847,50

  1598 15.02.2016    45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA       5526993000153        DPV-Dispensa    5049     1
                    1       25,0000  UN   PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA, Marca: 3M                        20,9000          522,50
                    2       50,0000  UN   PROTETOR AURICULAR, PLUG SILICONE, Marca: MAXXY ROYAL              1,5000           75,00
                    3       40,0000  UN   ÓCULOS DE PROTEÇÃO, LENTES INCOLORES, Marca: DANNY                 3,6000          144,00
                    4        4,0000  UN   PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM DE 3,8KG, Marca: REZYMOM        389,4000        1.557,60
                    5        1,0000  PA   BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO TAM.39                        45,9000           45,90
                                          Marca: MARLUVAS
                    6        2,0000  PA   BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO TAM.42                        45,9000           91,80
                                          Marca: MARLUVAS
                    7        6,0000  PA   BOTA BORRACHA, CANO EXTRA-LONGO, N. 40, Marca: ITALBOTAS          28,9000          173,40
                    8        5,0000  PA   BOTA BORRACHA, CANO EXTRA-LONGO, N. 41, Marca: ITALBOTAS          28,9000          144,50
                    9        2,0000  PA   BOTA BORRACHA, CANO EXTRA-LONGO, N. 42, Marca: ITALBOTAS          28,9000           57,80
                   10        2,0000  PA   BOTA BORRACHA, CANO EXTRA-LONGO, N. 44, Marca: ITALBOTAS          28,9000           57,80
                   11        8,0000  PA   BOTA BORRACHA, CANO MÉDIO, N. 40, Marca: ITALBOTAS                24,9000          199,20
                   12        8,0000  PA   BOTA BORRACHA, CANO MÉDIO, N. 42, Marca: ITALBOTAS                24,9000          199,20
                   13        3,0000  PA   BOTA BORRACHA, CANO MÉDIO, N. 46, Marca: ITALBOTAS                24,9000           74,70
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 13/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.343,40

  1725 18.02.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   5382     1
                   22       50,0000  UN   BRAÇO CISNE 2M X 31,7 X 1,5MM, GALVANIZADO A FOGO                 23,8000        1.190,00
                                          Marca: LUMISHOW
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°42/2015 DA SMOT PARA
                                          REPOSIÇÃO DE MATERIAL EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO
                                          PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.190,00

  1726 18.02.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        PRP-Pregão Pr   5382     1
                   24       50,0000  UN   LUMINÁRIA IP 219 33G E-40 COM GRADE, Marca: ILUMATIC              35,0000        1.750,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°42/2015 DA SMOT PARA
                                          REPOSIÇÃO DE MATERIAL EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO
                                          PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.750,00

  1727 18.02.2016    86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr   5382     1
                    2      100,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO OVOIDE, 150W-220V, COM FLUXO           18,7000        1.870,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO DE 14000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE
                                          32000 HORAS, Marca: OSRAM
                    6       50,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 70W-220V-60HZ-AFP, COM           30,0000        1.500,00
                                          BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA A FOGO, PERDAS MÁXIMAS 12W, DELTA T 65º,
                                          TW-105º, Marca: MAPRELUX.
                    7       50,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 150W-220V-60HZ-AFP, COM          37,0000        1.850,00
                                          BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA A FOGO, PERDAS MÁXIMAS 18W, DELTA T 65º,
                                          TW-105º, Marca: MAPRELUX
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°42/2015 DA SMOT PARA
                                          REPOSIÇÃO DE MATERIAL EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO
                                          PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.220,00

  1728 18.02.2016    86975 ATS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS EIR  8139035000118        PRP-Pregão Pr   5382     1
                    3      100,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO OVOIDE, 70W-220V, COM FLUXO            13,3000        1.330,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO DE 5600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE
                                          28000 HORAS Marca: OSRAM
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°42/2015 DA SMOT PARA
                                          REPOSIÇÃO DE MATERIAL EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO
                                          PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.330,00

  1733 18.02.2016    51808 MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA    79879318000497        DPV-Dispensa    5574     1
                    1        1,0000  UN   FILTRO HIDRÁULICO D 41                                           222,9500          222,95
                    2        1,0000  UN   FILTRO LUBRIFICANTE                                               89,8000           89,80
                    3        1,0000  UN   ELEMENTO EXTERNO                                                 256,0300          256,03
                    4        1,0000  UN   ELEMENTO INTERNO                                                 183,4700          183,47
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°37/2016 DA SMOT PARA
                                          SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR DE ESTEIRA, PATRIMÔNIO 0550127.
                           Total do Empenho.......:                                                                          752,25

  1751 19.02.2016     3054 TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA      93897742000142        DPV-Dispensa    5382     1
                    1       50,0000  UN   TERMINAL SAPATA 240MM                                             17,4600          873,00
                    2       14,0000  UN   DISJUNTOR TRIFÁSICO 3 X 50                                        54,8000          767,20
                    3       25,0000  UN   LUMINÁRIA ECONÔMICA 85W                                           62,3920        1.559,80
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 38/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO NA ILUMINAÇÃO
                                          PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.200,00

  1755 19.02.2016    51419 BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA ME     4383078000193        DPV-Dispensa   50414     1
                    1        1,0000  UN   KIT FILTRO PARA BEBEDOURO                                         45,0000           45,00
                    2        1,0000  UN   ENGATE PLASTICO DE 50 CM, FLEXIVEL                                 9,0000            9,00
                    3        1,0000  UN   JOELHO                                                             3,0000            3,00
                    4        1,0000  UN   NÍPEL                                                              3,0000            3,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°43/2016 DA SMOT MATERIAL
                                          PARAR A TROCA DE FILTRO DE ÁGUA DOS SERVIDORES DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  1809 23.02.2016      324 FUNILARIA ALARNO LTDA                    88604434000141        DPV-Dispensa    5111     1
                    1        1,0000  UN   COLARINHO DE VEDAÇÃO 1500 X 1000                               1.800,0000        1.800,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO Nº 33/2016 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE OUVIDORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00

  1813 24.02.2016    85294 BT COMERCIAL IMPORT. E EXPORT. LTDA      14275578000165        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    9        8,0000  UN   CANTOS DE LÂMINAS CÔNCAVO PARA TRATOR KOMATSU D51, EM AÇO        150,0000        1.200,00
                                          TEMPERADO 15B35 DUREZA DE 440 A 550HB.
                   11        1,0000  UN   LÂMINA BICO DE PATO PARA CARREGADEIRA XCMG, TAMANHO 15MM X     3.000,0000        3.000,00
                                          2700MM, EM AÇO TEMPERADO 15B35, DUREZA DE 440 A 550HB.
                   12        4,0000  UN   CANTOS DE LÂMINAS PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555, EM          120,0000          480,00
                                          AÇO COM ALTO TEOR DE CARBONO, COM DUREZA DE 270 A 300HB.
                   13        4,0000  UN   CANTOS DE LÂMINA PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD655, EM AÇO       180,0000          720,00
                                          COM ALTO TEOR DE CARBONO, COM DUREZA DE 270 A 300HB.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 44/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
                                          EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.400,00

  1814 24.02.2016    83577 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA           73202475000134        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    5        2,0000  UN   LÂMINA PARA CONCHA DE CARREGADEIRA MICHEGAN 75.III, COM        1.899,0000        3.798,00
                                          2,4M DE COMPRIMENTO X 30 CM DE LARGURA EM AÇO TEMPERADO
                                          15B35 DUREZA DE 440 A 550HB.
                    6        1,0000  UN   LÂMINA BICO DE PATO, EM AÇO TEMPERADO 15B35 DUREZA DE 440      3.027,6700        3.027,67
                                          A 550HB, PARA CARREGADEIRA KOMATSU WA200, TAMANHO: 45CM
                                          (BICO) X 2,60 M.
                   14        6,0000  UN   UNHA DO ESCARIFICADOR PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555           39,0000          234,00
                                          EM AÇO MANGANÊS E MOLIBDÊNIO.
                   17       50,0000  UN   SUPORTE DO ESCARIFICADOR DA MOTONIVELADORA RE21.5003 EM           87,5000        4.375,00
                                          AÇO 1084
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 44/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
                                          E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.434,67

  2106 24.02.2016    67233 V L K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS          8219777000153        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    1       30,0000  UN   LÂMINAS CURVAS, ¾'' DE  ESPESSURA, 8'' DE LARGURA, 72'' DE       268,5000        8.055,00
                                          COMPRIMENTO, 13 FUROS, EM AÇO COM ALTO TEOR DE CARBONO, COM
                                          DUREZA MÍNIMA DE 270 A 300HB
                    2       20,0000  UN   LÂMINAS CURVAS, ¾'' DE ESPESSURA, 8'' DE LARGURA, 84'' DE        355,0000        7.100,00
                                          COMPRIMENTO, 15 OU 09 FUROS, EM AÇO COM ALTO TEOR DE CARBONO
                                          COM DUREZA DE 270 A 300HB.
                    3      600,0000  UN   PARAFUSOS 5/8'' X 2.1/4'' COM PORCA PARA LÂMINAS EM AÇO 12.9       2,0000        1.200,00
                    4      600,0000  UN   PARAFUSOS 5/8'' X 3.7/16''  COM PORCA PARA LÂMINAS EM AÇO          3,0000        1.800,00
                                          12.9
                    7      200,0000  UN   DENTES PARA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA       35,0000        7.000,00
                                          CASE 580L EM AÇO TEMPERADO 15B35 DUREZA  DE 440
                                          A 550HB.
                    8        2,0000  UN   JOGO DE LÂMINAS PARA TRATOR KOMATSU D51,  EM  AÇO  TEMPERADO   1.179,0000        2.358,00
                                          15B35 DUREZA DE 440 A 550HB.
                   10      600,0000  UN   PARAFUSOS ¾ X 2.3/4'' DE AÇO 12.9 COM PORCAS PARA LÂMINAS E        3,4900        2.094,00
                                          CANTOS DO TRATOR KOMATSU D51
                   15        6,0000  UN   UNHA DO ESCARIFICADOR PARA TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D51,        130,0000          780,00
                                          EM AÇO MANGANÊS E MOLIBDÊNIO.
                   16      100,0000  UN   UNHA DO ESCARIFICADOR PARA MOTONIVELADORA HWB, 6200065, EM        16,0000        1.600,00
                                          AÇO MANGANÊS E MOLIBDÊNIO.
                   18        6,0000  UN   PONTA (DENTES) PARA ESCAVADEIRA LIUGONG CLG 922D                 615,0000        3.690,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 44/2016 DA SECRETARIA MUNI-
                                          CIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
                                          EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.677,00

  2172 24.02.2016    64849 BADESUL DESENV. SA- AGENCIA FOMENTO/RS    2885855000172        NSA-Não se Ap   5192  1125
                    1        1,0000  UN   TAXA DE ANÁLISE DE PROJETO.                                   20.000,0000       20.000,00
                                          VALOR REF. PARTE DA TAXA DE ANÁLISE DE PROJETO REF. A
                                          OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BADESUL PARA ASFALTAMENTO
                                          NAS RUAS JÚLIO DE CASTILHOS E MARECHAL DEODORO DA FONSECA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00

  2173 24.02.2016    64849 BADESUL DESENV. SA- AGENCIA FOMENTO/RS    2885855000172        NSA-Não se Ap   5182     1
                    2        1,0000  UN   TAXA DE ANÁLISE DE PROJETO.                                    4.000,0000        4.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO  Nº 2172/2016, REF. A
                                          PARTE DA TAXA DE ANÁLISE DE PROJETO REF. A OPERAÇÃO DE
                                          CRÉDITO JUNTO AO BADESUL PARA ASFALTAMENTO NAS RUAS
                                          JÚLIO DE CASTILHOS E MARECHAL DEODORO DA FONSECA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  2181 25.02.2016      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa    5578     1
                    1        1,0000  UN   CHAVE COMBINADA 36mm.                                             67,5800           67,58
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°31/2016 DA SMOT PARA A
                                          COMPRA DE FERRAMENTAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
                                          TANQUE MULTIUSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,58

  2183 25.02.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    5578     1
                    1        1,0000  UN   CHAVE COMBINADA 15/16.                                             9,9000            9,90
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°31/2016 DA SMOT PARA A
                                          COMPRA DE FERRAMENTAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
                                          TANQUE MULTIUSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,90

  2184 25.02.2016      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        DPV-Dispensa    5049     1
                    1       10,0000  UN   CONE DE SINALIZAÇÃO DE BORRACHA DE 75 CM.                         20,0300          200,30
                    2       25,0000  PA   LUVAS DE COURO VAQUETA.                                           11,3900          284,75
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 32/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO NA SINALIZAÇÃO
                                          DE OBRAS E PROTEÇÃO DOS SERVIDORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          485,05

  2185 25.02.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    5578     1
                    1        1,0000  UN   CHAVE COMBINADA 3/8                                                9,0000            9,00
                    2        1,0000  UN   CHAVE COMBINADA 19mm                                              12,0000           12,00
                    3        1,0000  UN   CHAVE COMBINADA 22mm                                              16,5000           16,50
                    4        1,0000  UN   CHAVE COMBINADA 32mm                                              41,0000           41,00
                    5        1,0000  UN   CHAVE COMBINADA 28mm                                              35,0000           35,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°31/2016 DA SMOT PARA A
                                          COMPRA DE FERRAMENTAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
                                          TANQUE MULTIUSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          113,50

  2205 26.02.2016    40430 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME                 1858750000161        PRD-Dispensa    5577     1
                    1        1,0000  UN   EIXO DE ACIONAMENTO DE BOMBA HIDRÁULICA 219001235A.              787,2400          787,24
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 55/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA
                                          REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA Nº 17 TOMB. 546352.
                                          FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL 8.666/93, ART. 24, INC. XVII.
                           Total do Empenho.......:                                                                          787,24

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2016                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      227.802,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

  1516 03.02.2016    84275 FELIPE TROES - ME                        21246549000130        DPV-Dispensa   60517     1
                    1       10,0000  UN   FIO DE NYLON 3.0MM, ROLO DE 280M                                 130,0000        1.300,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 61/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.300,00

  1649 16.02.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   6165     1
                   33        3,0000  UN   ESTABILIZADOR 500 VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRÃO           91,7800          275,34
                                          NBR14136, POTÊNCIA DE 500VA, 4 TOMADAS PADRÃO NBR14136,
                                          ENTRADA DE 220 VOLTS E SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO
                                          Marca: TS SHARA
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 93/2016 PARA MATERIAL
                                          DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO, ENTREGA PRAÇA DA EMANCIPAÇÃO, S/N, BAIRRO CENTRO,
                                          FARROUPILHA NA SEDUC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          275,34

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.575,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

   806 25.01.2016    88444 INDUSTRIA DE MOVEIS PERCASA LTDA         90204330000191        DPV-Dispensa    7061    20
                    1       20,0000  UN   ESTORNO                                                          165,2000        3.304,00
                                          BERÇOS SALA DO SONO COM DIMENSÕES 68 X 92 X 133CM, EM
                                          MATERIAL MDP BP 15MM, BRANCO.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 23/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.304,00-

  1404 01.02.2016    88598 CASA DO PANO COMÉRCIO DE PRODUTOS TÊXTEI  2964155000173        DPV-Dispensa    6754     1
                    1       27,0000  UN   TOALHA PARA COZINHA BRANCA, LISA, SEM ESTAMPA, 100%                2,5000           67,50
                                          ALGODÃO.MEDIDAS APROXIMADAS: 45CM X 71CM. ACABAMENTO EM
                                          TECIDO, EM 1CM APROXIMADAMENTE.
                                          PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CONTRATURNOS
                                          DESTE MUNICÍPIO: PROJETO "COZINHA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO COM
                                          QUALIDADE E AMOR". CONFORME SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 60/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,50

  1420 02.02.2016    51660 COLLEONY PROD. E SIST. PARA HIGIEN. LTDA  2200306000117        DPV-Dispensa    6755     1
                    1       80,0000  UN   SABONETE ANTI-SÉPTICO                                             19,5000        1.560,00
                    2        6,0000  UN   DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA                                50,0000          300,00
                    3        6,0000  UN   DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO                                   40,0000          240,00
                    4       20,0000  CX   TOUCA DESCARTÁVEL CAIXA COM 100 UNIDADES                          11,9000          238,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS
                                          DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
                                          CONTRATURNOS, CFE.SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 60/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.338,00

  1423 02.02.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   7101     1
                   13        8,0000  KG   BETERRABA                                                          2,8000           22,40
                   20       19,0000  KG   CENOURA                                                            2,8000           53,20
                   37       40,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,5000          140,00
                   45       40,0000  KG   PÊRA                                                               4,5000          180,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 44/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          395,60

  1424 02.02.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   7101     1
                   19       24,0000  KG   CEBOLA                                                             4,1000           98,40
                   53        8,0000  KG   TOMATE                                                             4,5000           36,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 44/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          134,40

  1425 02.02.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7101     1
                   22        9,0000  KG   CHUCHU                                                             2,0000           18,00
                   28        4,0000  UN   ESPINAFRE                                                          2,0000            8,00
                   52        8,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,8000           14,40
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 44/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,40

  1426 02.02.2016    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamament   7101     1
                   43       50,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000          170,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 44/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  1427 02.02.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   7101     1
                    3       12,0000  UN   ALFACE                                                             1,2000           14,40
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 44/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,40

  1428 02.02.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7101     1
                    1       21,0000  KG   ABACATE                                                            3,6500           76,65
                    7       12,0000  KG   BANANA PRATA                                                       3,0000           36,00
                    8        4,0000  KG   BATATA DOCE                                                        2,2000            8,80
                    9        4,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     3,5000           14,00
                   36       19,0000  KG   LIMÃO                                                              2,7000           51,30
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 44/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          186,75

  1429 02.02.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   7101     1
                   16      210,0000  KG   CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                             16,6000        3.486,00
                   17      160,0000  KG   CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL                            18,9500        3.032,00
                   49      100,0000  KG   SALSICHA Marca: OURO DO SUL                                        9,2500          925,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 44/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.443,00

  1430 02.02.2016     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   42      200,0000  KG   PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: BURLANI/DANIELI                   9,7900        1.958,00
                   43      220,0000  KG   COXA E SOBRECOXA DE FRANGOCONGELADA                                5,8000        1.276,00
                                          Marca: BURLANI/DANIELI
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  44/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.234,00

  1432 02.02.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7101     1
                   14        3,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,9000            8,70
                   24        3,0000  UN   COUVE-FLOR ORGÂNICA                                                3,0000            9,00
                   34        6,0000  KG   LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                          2,5000           15,00
                   39        4,0000  KG   MORANGA KABOTIÁ                                                    2,2000            8,80
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,50

  1433 02.02.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7101     1
                   14       10,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,9000           29,00
                   24       10,0000  UN   COUVE-FLOR ORGÂNICA                                                3,0000           30,00
                   34       19,0000  KG   LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                          2,5000           47,50
                   39       17,0000  KG   MORANGA KABOTIÁ                                                    2,2000           37,40
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 44/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,90

  1434 02.02.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   7101     1
                   19       10,0000  KG   CEBOLA                                                             4,1000           41,00
                   53        2,0000  KG   TOMATE                                                             4,5000            9,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  1435 02.02.2016    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   44     5600,0000  UN   PÃO SOVADO 50G Marca: ELLI DA SILVEIRA                             0,4400        2.464,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.464,00

  1436 02.02.2016     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   42      200,0000  KG   PEITO DE FRANGO CONGELADO, Marca: BURLANI/DANIELI                  9,7900        1.958,00
                   43      200,0000  KG   COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA                               5,8000        1.160,00
                                          Marca: BURLANI/DANIELI
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.118,00

  1437 02.02.2016    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamament   6752     1
                   43       25,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000           85,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO  DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  1438 02.02.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   6752     1
                   19       50,0000  KG   CEBOLA                                                             4,1000          205,00
                   54       60,0000  KG   UVA                                                                3,5000          210,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          415,00

  1439 02.02.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   6752     1
                   16      300,0000  KG   CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                             16,6000        4.980,00
                   17      400,0000  KG   CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL                            18,9500        7.580,00
                   18      250,0000  KG   CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL                           17,6000        4.400,00
                   49      200,0000  KG   SALSICHA Marca: OURO DO SUL                                        9,2500        1.850,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.810,00

  1440 02.02.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       30,0000  UN   ALFACE                                                             1,2000           36,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  1441 02.02.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   7101     1
                   16       50,0000  KG   CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                             16,6000          830,00
                   17       50,0000  KG   CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL                            18,9500          947,50
                   49       25,0000  KG   SALSICHA Marca: OURO DO SUL                                        9,2500          231,25
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.008,75

  1442 02.02.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7101     1
                    1        7,0000  KG   ABACATE                                                            3,6500           25,55
                    7        4,0000  KG   BANANA PRATA                                                       3,0000           12,00
                    8        1,0000  KG   BATATA DOCE                                                        2,2000            2,20
                    9        1,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     3,5000            3,50
                   36        3,0000  KG   LIMÃO                                                              2,7000            8,10
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,35

  1443 02.02.2016    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamament   7101     1
                   43       15,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000           51,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,00

  1444 02.02.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7101     1
                   22        2,0000  KG   CHUCHU                                                             2,0000            4,00
                   28        1,0000  UN   ESPINAFRE                                                          2,0000            2,00
                   52        2,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,8000            3,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,60

  1445 02.02.2016    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   7101     1
                   13        1,0000  KG   BETERRABA                                                          2,8000            2,80
                   20        3,0000  KG   CENOURA                                                            2,8000            8,40
                   37        6,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,5000           21,00
                   45        6,0000  KG   PÊRA                                                               4,5000           27,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,20

  1446 02.02.2016     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   42       60,0000  KG   PEITO DE FRANGO CONGELADO, Marca: BURLANI/DANIELI                  9,7900          587,40
                   43       60,0000  KG   COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA                               5,8000          348,00
                                          Marca: BURLANI/DANIELI
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                          935,40

  1447 02.02.2016    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   7121     1
                   44    43000,0000  UN   PÃO SOVADO 50G, Marca: ELLI DA SILVEIRA                            0,4400       18.920,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.920,00

  1448 02.02.2016    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6761  1065
                   44    23000,0000  UN   PÃO SOVADO 50G, Marca: ELLI DA SILVEIRA                            0,4400       10.120,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.120,00

  1465 02.02.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   6761  1065
                   16     3600,0000  KG   CARNE BOVINA MOÍDA, Marca: OURO DO SUL                            16,6000       59.760,00
                   18     1700,0000  KG   CARNE SUÍNA EM CUBOS, Marca: OURO DO SUL                          17,6000       29.920,00
                   49     1850,0000  KG   SALSICHA, Marca: OURO DO SUL                                       9,2500       17.112,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                      106.792,50

  1472 02.02.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   6781  1196
                   19      554,0000  KG   CEBOLA                                                             4,1000        2.271,40
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.271,40

  1473 02.02.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   7111  1166
                   54      834,0000  KG   UVA                                                                3,5000        2.919,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.919,00

  1474 02.02.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6771  1191
                    3      427,0000  UN   ALFACE                                                             1,2000          512,40
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          512,40

  1476 02.02.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   6752     1
                   16      500,0000  KG   CARNE BOVINA MOÍDA, Marca: OURO DO SUL                            16,6000        8.300,00
                   17      400,0000  KG   CARNE BOVINA PICADA, Marca: OURO DO SUL                           18,9500        7.580,00
                   18      250,0000  KG   CARNE SUÍNA EM CUBOS, Marca: OURO DO SUL                          17,6000        4.400,00
                   49      200,0000  KG   SALSICHA, Marca: OURO DO SUL                                       9,2500        1.850,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO  CONTRATURNO
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.130,00

  1477 02.02.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       30,0000  UN   ALFACE                                                             1,2000           36,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  1478 02.02.2016    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamament   6752     1
                   43       25,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000           85,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  1479 02.02.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   6752     1
                   19       40,0000  KG   CEBOLA                                                             4,1000          164,00
                   54       25,0000  KG   UVA                                                                3,5000           87,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          251,50

  1480 02.02.2016     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   42      300,0000  KG   PEITO DE FRANGO CONGELADO, Marca: BURLANI/DANIELI                  9,7900        2.937,00
                   43      200,0000  KG   COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA                               5,8000        1.160,00
                                          Marca: BURLANI/DANIELI
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO  CONTRATURNO
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.097,00

  1481 02.02.2016    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   44     3600,0000  UN   PÃO SOVADO 50G, Marca: ELLI DA SILVEIRA                            0,4400        1.584,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO  1º
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.584,00

  1482 02.02.2016     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   42      400,0000  KG   PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: BURLANI/DANIELI                   9,7900        3.916,00
                   43      400,0000  KG   COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA                               5,8000        2.320,00
                                          Marca: BURLANI/DANIELI
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.236,00

  1483 02.02.2016    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   6752     1
                   16      400,0000  KG   CARNE BOVINA MOÍDA, Marca: OURO DO SUL                            16,6000        6.640,00
                   17      600,0000  KG   CARNE BOVINA PICADA, Marca: OURO DO SUL                           18,9500       11.370,00
                   18      250,0000  KG   CARNE SUÍNA EM CUBOS, Marca: OURO DO SUL                          17,6000        4.400,00
                   49      100,0000  KG   SALSICHA, Marca: OURO DO SUL                                       9,2500          925,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.335,00

  1484 02.02.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       60,0000  UN   ALFACE                                                             1,2000           72,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  1485 02.02.2016    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamament   6752     1
                   43       50,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000          170,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  1486 02.02.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   6752     1
                   19       35,0000  KG   CEBOLA                                                             4,1000          143,50
                   54       80,0000  KG   UVA                                                                3,5000          280,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          423,50

  1494 02.02.2016    10776 CLAUDIOMIRO ORLANDIN E CIA LTDA- ME       2565121000106        DPV-Dispensa    6814    20
                    1        1,0000  UN   ACOPLAMENTO DE SAÍDA DA ALAVANCA DE MARCHAS                      215,0000          215,00
                    2        1,0000  UN   EMBUCHAMENTO                                                     250,0000          250,00
                    3        1,0000  UN   TERMINAL DE DIREÇÃO                                               55,0000           55,00
                    4        1,0000  UN   BARRA DE DIREÇÃO                                                 240,0000          240,00
                    5        1,0000  UN   FILTRO AR                                                         30,0000           30,00
                    6        1,0000  UN   CILINDRO DE RODA TRASEIRO                                         40,0000           40,00
                    7        1,0000  UN   CORREIA DENTADA                                                   46,0000           46,00
                    8        1,0000  UN   ROLAMENTO DE CORREIA DENTADA                                     110,0000          110,00
                    9        1,0000  UN   FILTRO DE COMBUSTÍVEL                                             25,0000           25,00
                   10        1,0000  UN   PALHETA DO LIMPADOR                                               35,0000           35,00
                   11        3,5000  UN   ÓLEO DE MOTOR                                                     45,0000          157,50
                   12        1,0000  UN   FILTRO DE ÓLEO                                                    20,0000           20,00
                   13        1,0000  UN   JOGOS DE VELAS DE IGNIÇÃO                                         93,0000           93,00
                   14        1,0000  UN   JOGO DE CABOS DE VELAS                                           143,5000          143,50
                   15        1,0000  UN   PINO CENTRAL                                                     150,0000          150,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 73/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BARRA DE DIREÇÃO,
                                          ACOPLAMENTO DE SAÍDA DA ALAVANCA DE MARCHAS E PINHO CENTRAL
                                          DO VEÍCULO KOMBI, PLACAS IOU2883.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.610,00

  1521 03.02.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   6755     1
                   14       40,0000  UN   PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, 20 X 22,5CM, CAIXA C/ 4.800             33,4000        1.336,00
                                          FOLHAS PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, COM 20 X 22,5CM, 100%
                                          CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS, Marca: GUIPEL LUX
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CONTRATURNOS, CFE.
                                          SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 60/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.336,00

  1531 04.02.2016     1137 NEREU BORDIGNON                          93105799000161        DPV-Dispensa    6492    20
                    1       19,0000  UN   MADEIRA APLAINADA 2.2X9X1,75CM LIXADA DE EUCALIPTO COM            14,7368          280,00
                                          BOLEADO NOS 2 CANTOS.
                                          AQUISIÇÃO REF. SOLICITAÇÃO N° 084/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA USAR COM SUPORTE DE MOCHILAS NA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  1539 04.02.2016    85848 VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI 18737039000151        DPV-Dispensa   64110    20
                    1        1,0000  UN   PLACA DVR 16 CANAIS HD                                           800,0000          800,00
                    2        9,0000  UN   PLACA CCD DE NOVE CÂMERAS HD                                     100,0000          900,00
                    3        5,0000  UN   FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 12V 2,5 AP                          90,0000          450,00
                    4        1,0000  UN   DIVISOR VGA RCA                                                  150,0000          150,00
                    5        6,0000  PA   BALLON                                                            35,0000          210,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE SOLICITAÇÃO N°
                                          081/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.510,00

  1556 11.02.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        DPV-Dispensa    6471     1
                    1        2,0000  UN   BOTIJÃO P45 CASCO BOTIJÃO P45.                                   490,0000          980,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFICIO 80/2016 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, PARA  A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          ESCOLA DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          980,00

  1572 12.02.2016    88444 INDUSTRIA DE MOVEIS PERCASA LTDA         90204330000191        DPV-Dispensa    7061    20
                            20,0000  UN   REEMPENHO REF. A SOLICITAÇÃO DE COMPRA 23/2016.                  165,1965        3.303,93
                                          BERÇOS SALA DO SONO COM DIMENSÕES 68 X 92 X 133CM, EM
                                          MATERIAL MDP BP 15MM, BRANCO.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 23/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.303,93

  1585 12.02.2016    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        CNV-Convite     6595    20
                    4      300,0000  UN   CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES         2,9000          870,00
                                          Marca: TILIBRA
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 90/2016 PARA AS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          870,00

  1586 12.02.2016    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        CNV-Convite     6595    20
                    5      100,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG, Marca: FRAMA MAXI                      7,9700          797,00
                    6      500,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 40G, Marca: FRAMA MAXI                      0,5900          295,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 90/2016 PARA
                                          AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.092,00

  1587 12.02.2016    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        CNV-Convite     6595    20
                    1       30,0000  CX   APONTADOR PARA LAPIS Nº 02, CAIXA COM 24 UNIDADES                  3,4800          104,40
                                          Marca: LEO E LEO
                    2     1200,0000  UN   CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES, Marca: CREDEAL           0,6800          816,00
                    3      500,0000  UN   CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS, Marca: CREDEAL                       0,6600          330,00
                    7      500,0000  UN   ESTOJO DE CANETINHA HIDROCORM COM  06  CORES                       1,3200          660,00
                                          Marca: LEO E LEO
                    8      200,0000  UN   ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES, Marca: LEO E LEO            4,6400          928,00
                    9      200,0000  CX   LÁPIS DE CERA - CAIXA C/ 12 CORES, Marca: DELTA                    1,4400          288,00
                   10      600,0000  CX   LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, Marca: LEO E LEO                      2,5800        1.548,00
                   11       20,0000  CX   LÁPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES, Marca: LEO E LEO       20,7800          415,60
                   12      300,0000  UN   MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA  DE  90GR               1,6800          504,00
                                          Marca: ACRILEX
                   13      600,0000  UN   TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE  COMPRIMENTO               1,5800          948,00
                                          Marca: LEO E LEO
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 90/2016 PARA AS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.542,00

  1588 12.02.2016     9076 BALBINOT PERSIANAS E CORTINAS LTDA       89848576000117        DPV-Dispensa   70610    20
                    1       11,0000  UN   PERSIANA VERTICAL LAMINA EM TECIDO TRANSLUCIDO                   236,0909        2.597,00
                    2        2,0000  UN   PERSIANA VERTICAL EM TECIDO BLACKOUT                             339,5000          679,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 75/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.276,00

  1592 15.02.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    6492    20
                    1       95,0000  UN   CABIDE GANCHO GRANDE 3F                                            2,9000          275,50
                    2       95,0000  UN   PARAFUSO 3,5 X 25, TIPO PHILIPS                                    0,1500           14,25
                    3       20,0000  UN   PARAFUSO 4.0X30                                                    0,2000            4,00
                    4       20,0000  UN   BUCHA PLÁSTICA P/GESSO N2                                          0,5900           11,80
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 088/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PENDURAR AS MOCHILAS DOS ALUNOS
                                          DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL - ESCOLA DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          305,55

  1595 15.02.2016    23095 MINIMERCADO MARIAL LTDA ME               92499573000120        DPV-Dispensa    6756     1
                    1      120,0000  UN   JALECO BRANCO, MANGA LONGA, SEM BOLSO, EM TECIDO OXFORD           22,0000        2.640,00
                                          ABOTOADO NA FRENTE.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N°60/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
                                          CONTRATURNOS
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.640,00

  1603 15.02.2016    84275 FELIPE TROES - ME                        21246549000130        DPV-Dispensa    6686    20
                    1        1,0000  UN   ROÇADEIRA LATERAL A GASOLINA DE 43 CILINDRADAS.                1.380,0000        1.380,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 086/2016 PARA A COMPRA
                                          DE UMA ROÇADEIRA 43CC PARA A A LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PRAÇA DA EMANCIPAÇÃO, S/N, BAIRRO
                                          CENTRO, FARROUPILHA, ENTREGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.380,00

  1604 15.02.2016    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa    6492    20
                    1        1,0000  UN   PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA C/ARMAÇÃO EM FERRO COM LONA     1.300,0000        1.300,00
                                          IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO E COM APLICAÇÃO DE VERNIZ
                                          TAMANHO 7 X 1,8 M.
                    2        1,0000  UN   PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA C/ARMAÇÃO EM FERRO COM LONA     1.400,0000        1.400,00
                                          IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO E COM APLICAÇÃO DE VERNIZ
                                          TAMANHO 3 X 4 M.
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 089/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO NA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA DOS ANJOS.
                                          LOCALIZADA NA RUA BORGES DE MEDEIROS, 285, BAIRRO PIO X,
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.700,00

  1607 15.02.2016    85848 VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI 18737039000151        DPV-Dispensa    7069    20
                    1        1,0000  UN   CENTRAL DE ALARME.                                               400,0000          400,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 029/2016 DA SEDUC, PARA
                                          INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  1608 15.02.2016    85848 VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI 18737039000151        DPV-Dispensa   69813     1
                    2        1,0000  UN   BATERIA 12V 7A                                                   150,0000          150,00
                    3       10,0000  UN   SENSOR INFRAVERMELHO                                              73,0000          730,00
                    4      200,0000  M    CABO P/ ALARME FLEX 4 X 0,22 FLEX                                  1,3200          264,00
                    5        1,0000  UN   TOMADA SOBREPOSTA                                                  6,0000            6,00
                    6        2,0000  UN   SIRENE                                                            25,0000           50,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 029/2016 DA SEDUC, PARA
                                          INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

  1615 16.02.2016     3516 UNIVERSO GAS LTDA                        90548827000127        DPV-Dispensa    6758     1
                    2        1,0000  UN   MATERIAIS DIVERSOS.                                            5.000,0000        5.000,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA
                                          CONSERTO DE FOGÕES E MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO DE GÁS DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E
                                          CONTRATURNOS DURANTE O ANO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO
                                          N°36/2016 DA SEDUC.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  1622 16.02.2016    70638 RENATA MITSUYA KANNO                     11634183000113        DPV-Dispensa   65911    20
                    2        1,0000  UN   MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO.                                1.000,0000        1.000,00
                                          EMPENHO POR ESTIMATIVA COM A EMPRESA RENATA MITSUYA KANNO,
                                          A FIM DE QUE A MESMA REALIZE PEQUENOS CONSERTOS NOS APARE-
                                          LHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2016, CONFORME REQUE-
                                          RIMENTO N° 35/2016 DA SEDUC.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  1629 16.02.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    4        2,0000  KG   ALHO                                                              16,8000           33,60
                    7      180,0000  KG   BANANA PRATA                                                       3,0000          540,00
                    9      120,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     3,5000          420,00
                   43      100,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000          340,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 45 E 46/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.333,60

  1630 16.02.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       60,0000  UN   ALFACE                                                             1,2000           72,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 45 E 46/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  1631 16.02.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   14       60,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,9000          174,00
                   24       50,0000  UN   COUVE-FLOR ORGÂNICA                                                3,0000          150,00
                   47       60,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,2000          132,00
                   52       40,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,8000           72,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 45 E 46/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          528,00

  1632 16.02.2016    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   6752     1
                   13       20,0000  KG   BETERRABA                                                          2,8000           56,00
                   20       20,0000  KG   CENOURA                                                            2,8000           56,00
                   37       40,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,5000          140,00
                   45       40,0000  KG   PÊRA                                                               4,5000          180,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 45 E 46/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          432,00

  1633 16.02.2016    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   6752     1
                   19       40,0000  KG   CEBOLA                                                             4,1000          164,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 45 E 46/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          164,00

  1634 16.02.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   21       20,0000  UN   CHICÓRIA                                                           1,5000           30,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 45 E 46/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  1635 16.02.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   6752     1
                   53       60,0000  KG   TOMATE                                                             4,5000          270,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 45 E 46/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

  1636 16.02.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    4        2,0000  KG   ALHO                                                              16,8000           33,60
                    7      120,0000  KG   BANANA PRATA                                                       3,0000          360,00
                    9      120,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     3,5000          420,00
                   43       50,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000          170,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 47 E 48/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          983,60

  1637 16.02.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       30,0000  UN   ALFACE                                                             1,2000           36,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 47 E 48/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  1638 16.02.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   14       40,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,9000          116,00
                   24       30,0000  UN   COUVE-FLOR ORGÂNICA                                                3,0000           90,00
                   47       20,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,2000           44,00
                   52       40,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,8000           72,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 47 E 48/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          322,00

  1639 16.02.2016    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   6752     1
                   13       80,0000  KG   BETERRABA                                                          2,8000          224,00
                   20       20,0000  KG   CENOURA                                                            2,8000           56,00
                   37       50,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,5000          175,00
                   45       50,0000  KG   PÊRA                                                               4,5000          225,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 47 E 48/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          680,00

  1640 16.02.2016    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   6752     1
                   19       50,0000  KG   CEBOLA                                                             4,1000          205,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 47 E 48/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          205,00

  1641 16.02.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   21       20,0000  UN   CHICÓRIA                                                           1,5000           30,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 47 E 48/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  1642 16.02.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   6752     1
                   53       40,0000  KG   TOMATE                                                             4,5000          180,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 47 E 48/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  1644 16.02.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   33        1,0000  UN   ESTABILIZADOR 500 VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO           91,7800           91,78
                                          NBR14136, POTENCIA DE 500VA, 4 TOMADAS PADRAO NBR14136,
                                          ENTRADA DE 220 VOLTS E SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO
                                          Marca: TS SHARA
                   35        1,0000  UN   NO-BREAK 1200VA COM 4 TOMADAS NBR 14136 NO-BREAK 1200VA,         495,6100          495,61
                                          PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136, POTENCIA DE 1200VA, 4 TOMADAS
                                          PADRAO NBR14136, ENTRADA 220 VOLTS, SAIDA 110 VOLTS
                                          Marca: NHS
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO Nº93/2016 DE MATERIAL DE
                                          PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO, ENTREGA PRAÇA DA EMANCIPAÇÃO, S/N, BAIRRO CENTRO,
                                          FARROUPILHA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          587,39

  1645 16.02.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        DPV-Dispensa    6801     1
                    1        1,0000  UN   BOTIJÃO P45 CASCO BOTIJÃO P45.                                   490,0000          490,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 085/2016 DA SEDUC, PARA
                                          INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA
                                          SARDENHA .
                           Total do Empenho.......:                                                                          490,00

  1646 16.02.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   6986     1
                   14       30,0000  UN   PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, 20 X 22,5CM, CAIXA C/ 4.800             33,4000        1.002,00
                                          FOLHAS PAPEL FOLHA  INTERFOLHADO, COM 20 X 22,5CM, 100%
                                          CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS, Marca: GUIPEL LUX.
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 95/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
                                          INFANTIL. ENTREGA: PRAÇA DA EMANCIPAÇÃO, S/N, BAIRRO
                                          CENTRO, FARROUPILHA NA SEDUC.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.002,00

  1647 16.02.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6986     1
                   40       12,0000  UN   BALDE PLÁSTICO P/LIMPEZA 16L, Marca: ARQPLAST.                     3,7900           45,48
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 95/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
                                          INFANTIL. ENTREGA: PRAÇA DA EMANCIPAÇÃO, S/N, BAIRRO CENTRO,
                                          FARROUPILHA NA SEDUC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,48

  1648 16.02.2016    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   6986     1
                   56       24,0000  UN   LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 500 ML. COMPOSICAO: LAURIL ETER,          1,3500           32,40
                                          SULFATO DE SODIO, SURFACTANTE ANIONICO FLUORADO, NONIL
                                          FENOL ETOXILADO, COADJUVANTE, PERFUME E AGUA, Marca: WORKER
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 95/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
                                          INFANTIL. ENTREGA PRAÇA DA EMANCIPAÇÃO, S/N, BAIRRO  CENTRO,
                                          FARROUPILHA NA SEDUC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,40

  1660 17.02.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6761  1065
                   21      309,0000  UN   CHICÓRIA                                                           1,5000          463,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 57/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA
                                          ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          463,50

  1661 17.02.2016    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   6761  1065
                   19      547,0000  KG   CEBOLA                                                             4,1000        2.242,70
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 57/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA
                                          ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.242,70

  1662 17.02.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   24       20,0000  UN   COUVE-FLOR ORGÂNICA                                                3,0000           60,00
                   47       20,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,2000           44,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 50/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00

  1666 17.02.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7101     1
                    1       24,0000  KG   ABACATE                                                            3,6500           87,60
                    2        3,0000  KG   AIPIM HIGIENIZADO                                                  4,5000           13,50
                    4         ,1000  KG   ALHO                                                              16,8000            1,68
                    7       12,0000  KG   BANANA PRATA                                                       3,0000           36,00
                    9        2,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     3,5000            7,00
                   36        9,0000  KG   LIMÃO                                                              2,7000           24,30
                   43       12,5000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000           42,50
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 51 A 53/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          212,58

  1667 17.02.2016    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   6781  1196
                   13      255,0000  KG   BETERRABA                                                          2,8000          714,00
                   20      202,0000  KG   CENOURA                                                            2,8000          565,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 58/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.279,60

  1668 17.02.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6871  1174
                    3      435,0000  UN   ALFACE                                                             1,2000          522,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 59/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          522,00

  1669 17.02.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6761  1065
                   43     1006,0000  DZ   OVOS BRANCOS.                                                      3,4000        3.420,40
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 60/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA
                                          ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.420,40

  1670 17.02.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6761  1065
                   14      345,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO.                                                 2,9000        1.000,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 60/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA
                                          ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,50

  1671 17.02.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   6761  1065
                   53      503,0000  KG   TOMATE                                                             4,5000        2.263,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 60/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.263,50

  1672 17.02.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7111  1166
                    4       22,2000  KG   ALHO                                                              16,8000          372,96
                    7     2502,0000  KG   BANANA PRATA                                                       3,0000        7.506,00
                    9      902,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     3,5000        3.157,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 61/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.035,96

  1673 17.02.2016    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   7111  1166
                   37      772,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,5000        2.702,00
                   45      772,0000  KG   PÊRA                                                               4,5000        3.474,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 61/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA
                                          ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.176,00

  1675 17.02.2016    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   7101     1
                   40        5,0000  KG   MORANGOS.                                                          8,0000           40,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 51 A 53/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  1676 17.02.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   7101     1
                   10       12,0000  L    BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS.                           2,6000           31,20
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 51 A 53/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,20

  1677 17.02.2016    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   6752     1
                   37       35,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,5000          122,50
                   45       35,0000  KG   PÊRA                                                               4,5000          157,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 50/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  1678 17.02.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   21       20,0000  UN   CHICÓRIA                                                           1,5000           30,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 50/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  1679 17.02.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   6752     1
                   53       30,0000  KG   TOMATE.                                                            4,5000          135,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 50/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  1682 17.02.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   7101     1
                    3       10,0000  UN   ALFACE.                                                            1,2000           12,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 54 A 56/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE  EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,00

  1683 17.02.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7101     1
                    1      130,0000  KG   ABACATE                                                            3,6500          474,50
                    2        8,0000  KG   AIPIM HIGIENIZADO                                                  4,5000           36,00
                    4         ,4000  KG   ALHO                                                              16,8000            6,72
                    7       36,0000  KG   BANANA PRATA                                                       3,0000          108,00
                    9        4,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     3,5000           14,00
                   36       60,0000  KG   LIMÃO                                                              2,7000          162,00
                   43       50,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000          170,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 54 A 56/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO
                           Total do Empenho.......:                                                                          971,22

  1684 17.02.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7101     1
                   14       20,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,9000           58,00
                   24       20,0000  UN   COUVE-FLOR ORGÂNICA                                                3,0000           60,00
                   34       57,0000  KG   LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                          2,5000          142,50
                   39       35,0000  KG   MORANGA KABOTIÁ                                                    2,2000           77,00
                   47       10,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,2000           22,00
                   52        8,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,8000           14,40
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 54 A 56/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO
                           Total do Empenho.......:                                                                          373,90

  1685 17.02.2016    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   7101     1
                   13        8,0000  KG   BETERRABA                                                          2,8000           22,40
                   20       19,0000  KG   CENOURA                                                            2,8000           53,20
                   37       60,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,5000          210,00
                   45       60,0000  KG   PÊRA                                                               4,5000          270,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 54 A 56/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          555,60

  1686 17.02.2016    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   7101     1
                   19       24,0000  KG   CEBOLA.                                                            4,1000           98,40
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 54 A 56/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,40

  1687 17.02.2016    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   7101     1
                   40       13,0000  KG   MORANGOS.                                                          8,0000          104,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 54 A 56/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00

  1688 17.02.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   7101     1
                   10       33,0000  L    BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS.                           2,6000           85,80
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 54 A 56/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,80

  1689 17.02.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7101     1
                    8        4,0000  KG   BATATA DOCE                                                        2,2000            8,80
                   21       10,0000  UN   CHICÓRIA                                                           1,5000           15,00
                   22       20,0000  KG   CHUCHU                                                             2,0000           40,00
                   25       10,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000           15,00
                   28        4,0000  UN   ESPINAFRE                                                          2,0000            8,00
                   51       20,0000  KG   SUQUETI                                                            1,8000           36,00
                   55       12,0000  KG   VAGEM                                                              4,0000           48,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 54 A 56/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,80

  1690 17.02.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   7101     1
                   53       32,0000  KG   TOMATE.                                                            4,5000          144,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 54 A 56/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,00

  1696 17.02.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa   65914    20
                    1        1,0000  UN   TELEFONE COM FIO, COM TECLAS MUDO, REDISCAR E FLASH               36,0000           36,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 094/2016  DA SEDUC
                                          PARA A COMPRA DE UM TELEFONE COM FIO PARA A ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  1697 17.02.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   7101     1
                    3       12,0000  UN   ALFACE.                                                            1,2000           14,40
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 51 A 53/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,40

  1698 17.02.2016    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   7101     1
                   13        3,0000  KG   BETERRABA                                                          2,8000            8,40
                   20        6,0000  KG   CENOURA                                                            2,8000           16,80
                   37       20,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,5000           70,00
                   45       20,0000  KG   PÊRA                                                               4,5000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 51 A 53/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,20

  1699 17.02.2016    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   7101     1
                   19       10,0000  KG   CEBOLA.                                                            4,1000           41,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 51 A 53/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,00

  1700 17.02.2016    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7101     1
                    8        1,2000  KG   BATATA DOCE                                                        2,2000            2,64
                   21        2,0000  UN   CHICÓRIA                                                           1,5000            3,00
                   22        4,0000  KG   CHUCHU                                                             2,0000            8,00
                   25        3,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000            4,50
                   28        1,0000  UN   ESPINAFRE                                                          2,0000            2,00
                   51        6,0000  KG   SUQUETI                                                            1,8000           10,80
                   55        3,0000  KG   VAGEM                                                              4,0000           12,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 51 A 53/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,94

  1701 17.02.2016    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   7101     1
                   53        2,0000  KG   TOMATE                                                             4,5000            9,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 51 A 53/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,00

  1703 17.02.2016    62753 MARMORARIA MICFEL LTDA ME                 8819193000119        DPV-Dispensa    6492    20
                    1        1,0000  UN   GRANITO OCRE ITABIRA.                                             46,0000           46,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 96/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A COMPRA DE UMA BANCADA DE
                                          GRANITO OCRE ITABIRA, COM INSTALAÇÃO NO LOCAL, PARA BANCADA
                                          DE PASSADOR DE PRATOS NO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA DOS ANJOS.
                                          RUA BORGES DE MEDEIROS, N°285, BAIRRO PIO X, FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,00

  1705 17.02.2016    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    4        2,0000  KG   ALHO                                                              16,8000           33,60
                    7      105,0000  KG   BANANA PRATA                                                       3,0000          315,00
                    9      120,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     3,5000          420,00
                   43       50,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000          170,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 49/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          938,60

  1706 17.02.2016    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    3       30,0000  UN   ALFACE.                                                            1,2000           36,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 49/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  1707 17.02.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   14       25,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,9000           72,50
                   52       30,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,8000           54,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 49/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,50

  1708 17.02.2016    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   6752     1
                   13       20,0000  KG   BETERRABA                                                          2,8000           56,00
                   20       20,0000  KG   CENOURA                                                            2,8000           56,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 49/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,00

  1709 17.02.2016    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   6752     1
                   19       35,0000  KG   CEBOLA                                                             4,1000          143,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 49/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,50

  1710 17.02.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6871  1174
                   52      304,0000  UN   TEMPERO VERDE.                                                     1,8000          547,20
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 59/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          547,20

  1731 18.02.2016    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7101     1
                   14        6,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,9000           17,40
                   34       18,0000  KG   LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                          2,5000           45,00
                   39        8,0000  KG   MORANGA KABOTIÁ                                                    2,2000           17,60
                   47        2,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,2000            4,40
                   52        2,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,8000            3,60
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 51 A 53/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,00

  1740 19.02.2016     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa    6989     1
                   10       50,0000  M    TELA MOSQUITEIRO 1,50                                              3,4000          170,00
                   11        2,0000  UN   CADEADO 60MM                                                      44,0000           88,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°097/2016 DA SEDUC
                                          PARA A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA OS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          258,00

  1741 19.02.2016     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa   69811     1
                    2      100,0000  UN   BUCHA 8MM                                                          0,1200           12,00
                    7       40,0000  UN   PARAFUSO TELHEIRO 5/16 X 0,85                                      0,6500           26,00
                    8       40,0000  UN   BUCHA PLÁSTICA S 12                                                0,1600            6,40
                   12       50,0000  UN   BUCHA PLÁSTICA S06                                                 0,0800            4,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTON N°097/2016 DA SEDUC
                                          PARA A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA OS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,40

  1742 19.02.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   69813     1
                    5      100,0000  M    FIO PARALELO 2X2.5MM.                                              1,9900          199,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°097/2016 DA SEDUC
                                          PARA A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA OS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          199,00

  1744 19.02.2016      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa   69811     1
                    1      100,0000  UN   PARAFUSO 5.0X80                                                    0,1990           19,90
                    6      100,0000  UN   PARAFUSO AUTO BROCANTE C/ARR VER MP 5,5X2                          0,3800           38,00
                   13       50,0000  UN   PARAFUSO 3,5X40                                                    0,0670            3,35
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°097/2016 DA SEDUC
                                          PARA A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA OS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,25

  1745 19.02.2016      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa   69813     1
                    3        2,0000  UN   LUMINÁRIA FLUORESCENTE HERMÉTICA 2X40.                            59,9000          119,80
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°097/2016 DA SEDUC
                                          PARA A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA OS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,80

  1746 19.02.2016      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa   69814     1
                    9        1,0000  UN   BROCA DE CONCRETO 12MM.                                            6,7000            6,70
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°097/2016 DA SEDUC
                                          PARA A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA OS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,70

  1748 19.02.2016    53981 SAO LUCAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 94800802000120        DPV-Dispensa    6986     1
                    1       40,0000  UN   LENÇOS UMEDECIDOS COM ALOE VERA SEM ÁLCOOL BALDE COM 400          14,8000          592,00
                                          LENÇOS, Marca: PERSONALIDADE
                    2       24,0000  UN   CREME DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR 100G, Marca: LOONIE TONNIE        16,3000          391,20
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 102/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          983,20

  1752 19.02.2016      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa    6986     1
                    1        4,0000  UN   ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5L                                       35,0000          140,00
                    2        4,0000  UN   AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS                       11,0000           44,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 102/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL MICKEY, BRANCA DE NEVE, PATO DONALD E
                                          PEQUENO POLEGAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          184,00

  1753 19.02.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    6375    20
                    1       10,0000  UN   CAIXA PLÁSTICA C/TAMPA 56L.                                       39,9900          399,90
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°099/2016 DA SEDUC PARA A
                                          COMPRA DE CAIXAS PLÁSTICAS COM TAMPA ORGANIZADORAS 56 LITROS
                                          PARA A CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          399,90

  1765 19.02.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   69812     1
                                          REEMPENHO
                             1,0000       REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 1743/2016, POR TER SIDO EMITIDA      59,0000           59,00
                                          EM RUBRICA INDEVIDA (698.3) MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E
                                          FOTO, QUANDO A CORRETA É (698.12) MATERIAL PARA
                                          COMUNICAÇÕES.
                                          CAMPAINHA SEM FIO.
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO Nº 097/2016 DA SEDUC PARA A
                                          COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL ESCOLA DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,00

  1787 22.02.2016      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa    6686    20
                    1        1,0000  UN   PARAFUSADEIRA 8V                                                 579,9000          579,90
                    2        2,0000  UN   MAKITA ASS PONTA BITS                                              2,5000            5,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°74/2016 DA SEDUC
                                          PARA A COMPRA DE UMA PARAFUSADEIRA HP330DWE 10, 8V E
                                          PONTAS BITS 50MM N2 00166670 120, PARA A MANUTENÇÃO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          584,90

  1788 22.02.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   7103     1
                    2       65,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45, Marca: ULTRAGAZ                   244,5000       15.892,50
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 39/2016 DO SEDUC PARA
                                          ADITIVAR EM 25% O PREGÃO PRESENCIAL N°01/2016, REFERENTE A
                                          54 CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45, PARA AS ESCOLAS DE EDUCA-
                                          ÇÃO INFANTIL MICKEY, PATO DONALD, BRANCA DE NEVE E PEQUENO
                                          POLEGAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.892,50

  2109 24.02.2016     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa    6989     1
                   10       10,0000  M    TELA MOSQUITEIRO 1,50                                              3,4000           34,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1740/2016, REF. A
                                          AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO 1,50, POIS HOUVE NECESSIDADE
                                          DE MAIS 10 METROS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,00

  2186 25.02.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa   69815     1
                    1        4,0000  UN   BATEDEIRA DOMESTICA, COM 4/5 VELOCIDADES, FUNCAO PULSAR,          70,0000          280,00
                                          POTENCIA DE 300W, CAPACIDADE DE TIGELA DE 4 LITROS, 220V
                                          Marca: BRITÂNIA PÉROLA MAXX
                    2        8,0000  UN   LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO, Marca: BRITÂNIA DIAMANTE BLACK          70,0000          560,00
                                          FILTER
                                          PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 104/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                          840,00

  2196 26.02.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        DPV-Dispensa    6471     1
                    1        8,0000  UN   BOTIJÃO P45 CASCO BOTIJÃO P45.                                   490,0000        3.920,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 101/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO NAS ESCOLAS MUNI-
                                          CIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: BRANCA DE NEVE, PATO DONALD,
                                          PEQUENO POLEGAR E MICKEY.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.920,00

  2259 29.02.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   7101     1
                   10       70,0000  L    BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS.                           2,6000          182,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 62/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA
                                          ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          182,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2016                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      340.694,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

    58 04.01.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            37.844,9300       37.844,93
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0057/2016, REF. A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME
                                          DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À
                                          ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM ÁREA DE 1.266M², PRIMEIRA ETAPA
                                          CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          158/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 34/2014
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-INFRAESTRUTURA
                                          LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.742,88-

  1419 02.02.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            19.573,9600       19.573,96
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 57 E 58/2016, REF.
                                          A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLAN-
                                          TAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMI-
                                          NHADAS PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO  COM  ÁREA  DE
                                          1.266M²,PRIMEIRA ETAPA, CFE. T.A. Nº 07/2016 AO CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 158/2014 DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 34/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.573,96

  1422 02.02.2016    51660 COLLEONY PROD. E SIST. PARA HIGIEN. LTDA  2200306000117        DPV-Dispensa    8047     1
                    1        6,0000  UN   ALCOOL GEL                                                        19,9000          119,40
                    2        1,0000  UN   DISPENSER PARA ALCOOL GEL                                         40,0000           40,00
                                          PARA USO NA CASA DE CULTURA, CONFORME OFÍCIO SEDETUR
                                          04/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          159,40

  1487 02.02.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   8047     1
                   20       30,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100             43,8900        1.316,70
                                          SACOS, Marca: MAIS FORTE
                   25      100,0000  UN   ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA, Marca: ESFREBOM                  0,4700           47,00
                   45       30,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO                    4,1300          123,90
                                          Marca: JOPESO
                   55       20,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML, Marca: ULTRA          6,5000          130,00
                                          FRESH
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFICIO 04/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO, MATERIAL PARA A CASA DE CULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.617,60

  1488 02.02.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   8047     1
                   26        5,0000  UN   ESPONJA DE ACO, FINA, EM LA DE ACO, FARDO C/ 14 PACOTES           13,4000           67,00
                                          ESPONJA DE ACO, FINA, EM LA DE ACO CARBONO, EM PACOTES
                                          PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA FARDOS COM
                                          14 PACOTES, Marca: INOVE
                   28       12,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E          4,0900           49,08
                                          CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES, Marca: DALCIN
                   33        4,0000  UN   PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO             1,0900            4,36
                                          PADRAO, Marca: INBRASIL
                   34        2,0000  UN   RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO,             3,6200            7,24
                                          BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y, Marca: KLERING
                   37        2,0000  UN   VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE, Marca: VIDEQUIMICA         19,2000           38,40
                   44       50,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, Marca: ATRIUS                1,2700           63,50
                   46       50,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS         2,5500          127,50
                                          Marca: ATRIUS
                   47       50,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML                       1,0400           52,00
                                          Marca: FONTANA
                   49       10,0000  UN   SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G, Marca: SANTO              2,6500           26,50
                                          ANTÔNIO
                   50       12,0000  UN   SABAO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG  Marca: GIRANDO        5,2900           63,48
                                          SOL
                   53       30,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO,           6,5300          195,90
                                          FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM  DE  1  LITRO
                                          Marca: BOTANIC
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFICIO 04/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO, MATERIAL PARA A CASA DE CULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          694,96

  1489 02.02.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   8047     1
                   13       25,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M                 12,6800          317,00
                                          Marca: VINHEPEL
                   38        3,0000  UN   RODO MAGICO, CATRACA, 137,5 X 275,5 X 8CM RODO  MAGICO, NAS       31,8500           95,55
                                          DIMENSOES 137,5 X 275,5 X 8CM, RODO CATRACA, MODELO
                                          PARAFUSADO,COM REFIL, Marca: BETTANIN
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFICIO 04/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO, MATERIAL PARA A CASA DE CULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          412,55

  1490 02.02.2016    86907 NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME             21692639000155        PRP-Pregão Pr   8047     1
                   21       10,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS        15,2500          152,50
                                          Marca: PROQUILL
                   22        5,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS        11,2000           56,00
                                          SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM
                                          MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS
                                          Marca: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFICIO 04/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO, MATERIAL PARA A CASA DE CULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          208,50

  1491 02.02.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   8047     1
                   18       25,0000  FR   PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M            55,0000        1.375,00
                                          Marca: ASTÓRIA
                   30       24,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX         2,0000           48,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, Marca: VOLK
                   31        5,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX          2,0000           10,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, Marca: VOLK
                   36        2,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA,            8,2900           16,58
                                          COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL
                                          Marca: BETTANIN
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFICIO 04/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO, MATERIAL PARA A CASA DE CULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.449,58

  1492 02.02.2016    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   8047     1
                   24       30,0000  UN   SACO DE ALGODAO ALVEJADO 70CM X 50CM Marca: MARTINS                2,1500           64,50
                   48       12,0000  UN   LUSTRA MÓVEIS, Marca: WORKER                                       1,3500           16,20
                   52       20,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO, Marca: CLASS                                    1,6500           33,00
                   57       15,0000  L    CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 05 LITROS. PARA                16,8500          252,75
                                          APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E
                                          NAO DERRAPANTE. COMPOSICAO: PARAFINA, CERA DE  ARNAUBA,
                                          RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA, PARA USO
                                          INDUSTRIAL, AROMATIZADA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES
                                          Marca: GIRANDO SOL
                   59       15,0000  L    CERA LÍQUIDA AMARELA, EMBALAGEM DE 05 LITROS. PARA                18,6000          279,00
                                          APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E
                                          NAO DERRAPANTE. COMPOSICAO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA,
                                          RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA, PARA USO
                                          INDUSTRIAL, AROMATIZADA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.
                                          Marca: GIRANDO SOL
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFICIO 04/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO, MATERIAL PARA A CASA DE CULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          645,45

  1505 03.02.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   8042     1
                    6       14,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO          7,8700          110,18
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES, Marca: CNEW Nº 2/0
                   14        5,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 70 FOLHAS, Marca: CAVIA CA        111,7000          558,50
                                          123
                   16        1,0000  UN   EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12 UNIDADES, Marca: CARBRINK         8,5100            8,51
                                          CNG
                   19        1,0000  CX   COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES              16,3500           16,35
                                          Marca: LEO E LEO 208
                   60       10,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M, Marca: SICAD/PPT19X50                  1,6500           16,50
                   62        5,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, Marca: SICAD           2,1500           10,75
                                          PPT4545
                   63       10,0000  UN   FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS, Marca: SICAD DF1230             2,7100           27,10
                   95        5,0000  PC   REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM, EMBALAGEM COM  25               7,8000           39,00
                                          UNIDADES Marca: WALEU/30 CM
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFICIO 2/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A
                                          CASA DE CULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          786,89

  1506 03.02.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   8042     1
                   56        1,0000  PC   SACO PLASTICO SEM FUROS, EMBALAGEM 100 UNIDADES                    9,8300            9,83
                                          Marca: PLASTIFILME/MÉDIO
                   72        1,0000  CX   BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 60 UNIDADES                  6,8100            6,81
                                          Marca: REDBOR/NR60
                   99        1,0000  CX   ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 24CM X 34CM, CAIXA COM             18,2000           18,20
                                          UNIDADES, Marca: SCRITY/OFÍCIO
                             1,0000  CX   ENVELOPE BRANCO PARA CARTA TAMANHO 12CM X 23CM, CAIXA COM          5,2000            5,20
                                          100 UNIDADES, Marca: SCRITY/12X23
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFICIO 2/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE TURISMO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CASA DE
                                          CULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,04

  1717 18.02.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    8042     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                          25,0000           25,00
                    2        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, COM DATADOR, TAMANHO 37X13MM          25,0000           25,00
                    3        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 19X19MM                          39,0000           39,00
                    4        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 74X37MM                          48,0000           48,00
                    6        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                          25,0000           25,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 006/01/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          162,00

  1803 23.02.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO.                                           18.282,8000       18.282,80
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 57, 58 E 1419/2016,
                                          REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO
                                          DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME
                                          DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À
                                          ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM ÁREA DE 1.266M², PRIMEIRA ETAPA,
                                          CFE. T.A. Nº 07/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 158/2014, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A
                                          MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.282,80

  1808 23.02.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO.                                                0,2500            0,25
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 57 E 58/2016, REF.
                                          A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME
                                          DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À
                                          ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM ÁREA DE 1.266M², PRIMEIRA
                                          ETAPA, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,25

  2190 25.02.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO.                                                9,0000            9,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 57, 58, 1419 E
                                          1803/2016, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO
                                          DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO
                                          COM ÁREA DE 1.266M², PRIMEIRA ETAPA, CFE. T.A. Nº 07/2016
                                          AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          158/2014, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       42.300,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.02  DEPARTAMENTO DE CULTURA            89848949000150

  1810 23.02.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    8311     1
                    1        1,0000  UN   TANQUE DE CIMENTO/CONCRETO.                                      105,0000          105,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°4/01/2016 DA SEDETUR
                                          PARA A COMPRA DE UM TANQUE DE LAVAR ROUPA EM CIMENTO/
                                          CONCRETO TAMANHO MÉDIO PARA ÁREA EXTERNA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  2113 24.02.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    8311     1
                    1        1,0000  UN   CLIMATIZADOR PORTATIL AR QUENTE E FRIO, 220V, COR BRANCA         475,0000          475,00
                    2        1,0000  UN   ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA                                           254,0000          254,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°04/01/2016 DA SEDETUR
                                          PARA O MUSEU CASA DE PEDRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          729,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          834,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

  1209 28.01.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    9342  1169
                    1      100,0000  UN   BISCOITO SALGADO RECHEADO, EMBALAGEM DE 184G                       3,6500          365,00
                                          Marca: HOT CRACKER
                    2      100,0000  UN   BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, 140G, Marca: TRAKINAS            2,3500          235,00
                    3      100,0000  UN   BISCOITO  RECHEADO  COM  GOIABADA,  PACOTE  DE  140G               3,2500          325,00
                                          Marca: BAUDUCCO
                    4       12,0000  L    SUCO DE LARANJA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, Marca: SUVALAN              3,9900           47,88
                    5       12,0000  UN    SUCO DE PÊSSEGO, EMBALAGEM DE 1 LITRO, Marca: SUVALAN             3,9900           47,88
                    6       80,0000  UN   GELATINAS DE DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE 30G                    1,0900           87,20
                                          Marca:  DR. OETKER
                    7        8,0000  UN   BALAS SORTIDAS, PACOTE DE 600G                                    10,0000           80,00
                    8        8,0000  UN   PIRULITO SORTIDO, EMBALAGEM DE 500G                                6,4900           51,92
                    9        6,0000  UN   REFRIGERANTE, EMBALAGEM DE 2 LITROS, Marca: FRUKI                  3,9900           23,94
                   10      100,0000  UN   PIPOCA NATURAL DE MICROONDAS, EMBALAGEM DE 100G                    1,9900          199,00
                                          Marca: YOKI
                   11      100,0000  UN   PIPOCA DOCE, EMBALAGEM DE 30G, Marca: YOKI                         1,9900          199,00
                   12      100,0000  UN   SALGADINHO FOLHADO, EMBALAGEM DE 100G, Marca: MARSALA              1,9900          199,00
                   13       20,0000  UN   MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO, PACOTE DE 250G, Marca: YOKI            4,0900           81,80
                   14       20,0000  UN   CHOCOLATE EM PÓ, EMBALAGEM DE 200G, Marca: APTI                    3,5900           71,80
                   15        6,0000  UN   AMENDOIM, PACOTE DE 1KG                                            8,8000           52,80
                   16       12,0000  UN   LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395G, Marca: ELEGE                  3,5900           43,08
                   17       20,0000  UN   CREME DE LEITE, EMBALAGEM DE 200G, Marca: ELEGE                    1,7500           35,00
                   18       10,0000  UN   FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EMBALAGEM DE 10G, Marca: PATROA            0,4500            4,50
                   19       10,0000  UN   FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO EMBALAGEM DE 10G               1,1500           11,50
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 026/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA PREPARO DE LANCHES
                                          PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,46-

  1395 01.02.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        DPV-Dispensa    9611  1020
                    1       60,0000  UN   CESTA BASICAS ACONDICIONADAS EM SACOLAS RESISTENTES, CADA         57,9300        3.475,80
                                          CESTA BASICA COM: 2KG DE ARROZ, 2KG DE FEIJÃO, 2 PACOTES DE
                                          DE 500G DE MASSA, 2KG DE FARINHA DE TRIGO, 2KG DE FARINHA DE
                                          MILHO, 1 EMBALAGEM DE 900 ML DE ÓLEO DE SOJA, 1 EXTRATO DE
                                          TOMATE DE 340G, 1 PACOTE DE CAFÉ MOIDO DE 500G, 1 GELEIA DE
                                          UVA DE 300G, 1 PACOTE DE BISCOITO DOCE DE 350G, 1 PACOTE DE
                                          BISCOITO SALGADO DE 350G, 1 PACOTE DE LEITE EM PÓ DE 400G,
                                          1 PACOTE DE ACHOCOLATADO DE 200G, 2KG DE AÇUCAR E 1 LATA DE
                                          SARDINHA EM ÓLEO DE 130G.
                                          AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DESTINADAS A
                                          FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL - CRAS I E CRAS II, EM  SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
                                          SOCIAL, ATRAVÉS DE DIAGNÓSTICO REALIZADO POR ASSISTENTES
                                          SOCIAIS, CONFORME OFÍCIO SEACID Nº 49/2016
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.475,80

  1398 01.02.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    1       20,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G, Marca: IGUAÇU.        7,2500          145,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 047/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS CENTROS DE
                                          REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          145,00

  1399 01.02.2016    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                   28       10,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM.                          6,4800           64,80
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 047/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,80

  1496 02.02.2016     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa    9396  1147
                    1        2,0000  UN   MICROFONE C/ FIO, Marca: DREAMER                                  89,9000          179,80
                    2        2,0000  UN   CABO RCA, COM 1,5M                                                16,9000           33,80
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 034/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NAS
                                          ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          213,60

  1507 03.02.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   9736  1170
                   18        2,0000  CX   COLA GLITER, TUBO DE 23G, CAIXA COM 06  UNIDADES                   7,2000           14,40
                                          Marca: ZSTZ/CCG
                   19        1,0000  CX   COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES              16,3500           16,35
                                          Marca: LEO E LEO 208
                   59        4,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M, Marca: ECCO/CP18X50                    2,0900            8,36
                   60        6,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M, Marca: SICAD/PPT19X50                  1,6500            9,90
                   62        4,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M                         2,1500            8,60
                                          Marca: SICAD PPT4545
                                          MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS
                                          DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, SENDO QUE,
                                          ESTES MATERIAIS SERÃO OCUPADOS  NO  CREAS,  CONFORME  O
                                          OFICIO 27/2016 - SEACID.
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,61

  1509 03.02.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   9736  1170
                   33       22,0000  UN   PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES                                        0,5900           12,98
                   46        1,0000  PC   FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10  UNIDADES              12,2900           12,29
                                          Marca: DUBIFLEX/P10
                                          MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS
                                          SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, SENDO
                                          QUE, ESTES MATERIAIS SERÃO OCUPADOS NO CREAS, CONFORME O
                                          OFICIO 27/2016 - SEACID.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,27

  1597 15.02.2016     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa   93414  1169
                    1        1,0000  UN   CD INVERNO SERRANO DO GRUPO OS SERRANOS                           16,9000           16,90
                    2        1,0000  UN   CD PERFIL GAÚCHO DO GRUPO OS MONARCAS                             16,9000           16,90
                    3        1,0000  UN   CD ESSE GAÚCHO SOU EU DE GAÚCHO DA FRONTEIRA                      19,9000           19,90
                    4        1,0000  UN   CD LIDA BRUTA DE ELTON SALDANHA                                   16,9000           16,90
                    5        1,0000  UN   CD AO VIVO EM BENTO DO GRUPO TCHÊ BARBARIDADE                     16,9000           16,90
                    6        1,0000  UN   CD PARA YOGA DI AUGUSTO VOLUME 01                                 19,9000           19,90
                    7        1,0000  UN   CD PARA YOGA DI AUGUSTO VOLUME 02                                 19,9000           19,90
                    8        1,0000  UN   CD PARA FESTA JUNINA                                              19,9000           19,90
                    9        1,0000  CJ   CD XUXA SÓ PARA BAIXINHOS COM 08 VOLUMES                         120,0000          120,00
                   10        1,0000  UN   CD CHIQUITITAS REMIX 2014                                         39,9000           39,90
                   11        1,0000  UN   CD A VIDA É BELA DE PATATI E PATATÁ                               12,9000           12,90
                   12        1,0000  UN   CD CARROSSEL REMIXES VOLUME 3                                     39,9000           39,90
                   13        1,0000  UN   CD COLETÂNEA DO GRUPO BALÃO MÁGICO                                19,9000           19,90
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 36/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          379,80

  1680 17.02.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    4       90,0000  UN   CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: NOBEL               1,8700          168,30
                    5       90,0000  UN   CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: NOBEL                    2,0400          183,60
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°060/2016 DA SEACID PARA
                                          A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E O AUXILIO À FAMÍLIAS, QUE SÃO
                                          REALIZADOS CONSTANTEMENTE PELAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DOS
                                          CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          351,90

  1681 17.02.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    1       20,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G, Marca: IGUAÇU         7,2500          145,00
                    2       30,0000  UN   CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: BARÃO                1,4800           44,40
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°060/2016 DA SEACID PARA
                                          A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E O AUXILIO À  FAMÍLIAS, QUE SÃO
                                          REALIZADOS CONSTANTEMENTE PELAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DOS
                                          CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          189,40

  1691 17.02.2016    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                   28       10,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL, Marca: CLAYBOM                          6,4800           64,80
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 60/2016 DA SEACID PARA
                                          A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E O AUXÍLIO À FAMÍLIAS, QUE SÃO
                                          REALIZADOS CONSTANTEMENTE PELAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DOS
                                          CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,80

  1692 17.02.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    9       21,0000  KG   BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO  CASEIRO)                    7,9500          166,95
                                          Marca: ZAGONEL
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 60/2016 DA SEACID PARA
                                          A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E O AUXÍLIO À  FAMÍLIAS, QUE SÃO
                                          REALIZADOS CONSTANTEMENTE PELAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DOS
                                          CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          166,95

  1693 17.02.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                   35       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     13,2000          633,60
                                          Marca: GOTAS DA FRUTA
                   36       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     13,2000          633,60
                                          Marca: GOTASDA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 60/2016 DA SEACID PARA
                                          A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E O AUXÍLIO À FAMÍLIAS, QUE SÃO
                                          REALIZADOS CONSTANTEMENTE PELAS EQUIPES DE  ATENDIMENTO DOS
                                          CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.267,20

  1694 17.02.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    1       20,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ, Marca: APTI                                    5,5000          110,00
                    2      150,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL, Marca: ESTRELA                                     2,0400          306,00
                    7       16,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA, Marca: ORQUIDEA                          4,5000           72,00
                   10       21,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER, Marca: ORQUIDEA                    4,5000           94,50
                   37       10,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA, Marca: CORSETTI                                  4,6000           46,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 60/2016 DA SEACID PARA
                                          A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E O AUXÍLIO À  FAMÍLIAS, QUE SÃO
                                          REALIZADOS CONSTANTEMENTE PELAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DOS
                                          CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          628,50

  1695 17.02.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    9433  1147
                    1        1,0000  UN   TELEVISOR DE 32'', LED  TELEVISOR DE 32, LED, CONTRASTE        1.160,0000        1.160,00
                                          2.000.000:1, TEMPO DE RESPOSTA 7MS, HDMI.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 050/2016 DA SEACID, PARA
                                          USO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO CENTRO DE  REFERENCIA
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.160,00

  1721 18.02.2016     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa    9433  1147
                    1        2,0000  UN   CAIXA DE SOM -  Potência RMS: 70 W =  Entradas: 3 canais         562,5000        1.125,00
                                          independentes: CANAL 1 = USB, SD Card e FM com controle
                                          remoto / Auxiliar - iPHONE, iPOD, iPAD, Tablets, Celulares,
                                          MP3, CD, DVD, TV / Teclado/ Acordeon, CANAL 2 = Mic 1/violão
                                          cavaquinho, CANAL 3 = Mic 2 / violão / cavaquinho, Equaliza-
                                          dor - 3 vias (graves,médios e agudos) Alto falante: Woofer''
                                          e super tweeter, Alimentação: 220 V Dimensões (A x L x P mm)
                                          665 x 490 x 270 - Peso 13,9 kg.
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°58/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA A COMPRA
                                          DE DUAS CAIXAS DE SOM PORTÁTIL PARA ATENDER COM MELHOR
                                          QUALIDADE OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM AS ATIVIDADES
                                          DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.125,00

  1723 18.02.2016    88816 NUTRICAO E SAUDE COMERCIO E REPRESENTACO 94947090000176        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    1      720,0000  UN   CESTAS BÁSICAS ACONDICIONADAS EM SACOLAS RESISTENTES, CADA        58,8000       42.336,00
                                          CESTA BASICA COM: 2KG DE ARROZ, 2KG DE FEIJAO, 2 PACOTES DE
                                          500G DE MASSA, 2KG DE FARINHA DE TRIGO, 1KG DE FARINHA DE
                                          MILHO, 1 EMBALAGEM DE 900ML DE OLEO DE SOJA, 1 EXTRATO DE
                                          TOMATE DE 340G, 1 PACOTE DE CAFE MOIDO DE 500G, 1 GELEIA DE
                                          UVA DE 350G, 1 PACOTE DE BISCOITO DOCE DE 400G, 1 PACOTE DE
                                          BISCOITO SALGADO DE 400G, 1 PACOTE DE LEITE EM PO DE 400G,
                                          1 PACOTE DE ACHOCOLATADO DE 200G, 1KG DE ACUCAR E 1 LATA DE
                                          SARDINHA EM ÓLEO DE 125G.
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS
                                          DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II. AS
                                          CESTAS BÁSICAS DEVERÃO SER ENTREGUES MENSALMENTE, ATÉ O DIA
                                          05 DE CADA MÊS, SENDO 25 CESTAS NO CRAS I (RUA ANTÔNIO BEN-
                                          VENUTTI, 67, BAIRRO INDUSTRIAL) E 35 CESTAS NO CRAS II
                                          (RUA JULIO DE CASTILHOS, Nº 1190,CENTRO), CFE PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 14/2016 E OFÍCIO SEACID Nº 29/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                       42.336,00

  1799 23.02.2016    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        DPV-Dispensa    9436  1147
                    1        4,0000  UN   ESTANTES DE AÇO.                                                 180,0000          720,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 052/2016 DA SEACID PARA
                                          A COMPRA DE QUATRO ESTANTES DE AÇO PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS
                                          DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PBF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  1800 23.02.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    9677  1020
                    1        1,0000  UN   CHAVE TESTE                                                       12,0000           12,00
                    2        1,0000  UN   CHUVEIRO ELÉTRICO, Marca: MAXI DUCHA                              45,0000           45,00
                    3        5,0000  UN   LÂMPADA ECONÔMICA DE 25W                                          12,5000           62,50
                    4        6,0000  UN   LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W                                        6,0000           36,00
                    5        2,0000  UN   RESISTÊNCIA P/ CHUVEIRO ELÉTRICO, Marca: LORENZETTI               15,0000           30,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 062/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO
                                          ALBERGUE MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,50

  2108 24.02.2016    77136 DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME      15869617000115        DPV-Dispensa    9611  1020
                    1        1,0000  UN   AUXILIO LENTE OCULAR.                                            120,0000          120,00
                                          AUXÍLIO LENTE OCULAR PARA MUNICÍPE XISTA LUCIANA OLIVEIRA,
                                          CFE. PARECER SOCIAL Nº 096/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  2112 24.02.2016    48827 LOJAS QUERO QUERO S/A                    96418264010606        DPV-Dispensa    9481  1200
                    1        6,0000  UN   CADEIRA COLONIAL CELOFANE TAMANHO 900 x 400 x 450MM.              59,0000          354,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 064/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO
                                          DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO
                                          DE VÍNCULOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          354,00

  2262 29.02.2016    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        PRP-Pregão Pr   9736  1170
                    4       20,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4 PESO 60 PACOTE COM 50 FOLHAS.                  4,2900           85,80
                                          Marca: PAPEL MAR.
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°027/2016 DA SEACID PARA
                                          A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO
                                          DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA,
                                          ESTES MATERIAIS SERÃO OCUPADOS NO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,80

  2263 29.02.2016    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        PRP-Pregão Pr   9736  1170
                    2       50,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO  A4) PACOTE COM 500 FOLHAS.         10,0000          500,00
                                          Marca: MEGAPAPER
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°027/2016 DA SEACID PARA
                                          A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO
                                          DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA,
                                          ESTES MATERIAIS SERÃO OCUPADOS NO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  2265 29.02.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    9736  1170
                    1       12,0000  UN   FOLHA DE CARTOFLEX PRETA                                           1,5000           18,00
                    2        2,0000  PC   FOLHA DESENHO A3 BRANCA Pct 20 FOLHAS                              6,9900           13,98
                    3        8,0000  UN   CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL COM 100 FLS CAPA DURA                4,9900           39,92
                    4        5,0000  UN   CANETA PARA MARCAR CD/DVD                                          3,9900           19,95
                    5       12,0000  KG   PACOTE DE ARGILA                                                   1,0000           12,00
                    6       30,0000  UN   PASTA TIPO CATÁLOGO                                                4,9900          149,70
                    7       10,0000  PC   FOLHA DE OFICIO COLORIDA                                           7,9900           79,90
                    8        6,0000  CX   TÊMPERA - CX C/6 CORES                                             2,8900           17,34
                    9        4,0000  CX   LÁPIS DE CERA - CAIXA C/ 12 CORES                                  4,9900           19,96
                   10        4,0000  UN   ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR COM 12 CORES                          3,9900           15,96
                   11       12,0000  UN   LIVRO PARA COLORIR PARA ADULTOS                                    9,9000          118,80
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°027/2016 DA SEACID PARA
                                          COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS
                                          SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, OS
                                          MATERIAIS SERÃO OCUPADOS NO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          505,51

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2016                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       54.074,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

  1596 15.02.2016    88776 BAKOF PLASTICOS LTDA                     91967067000155        DPV-Dispensa   10217     1
                    1        4,0000  UN   RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO 2000 LTS BRANCA.                  660,0000        2.640,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 09/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA USO NA FEIRA DO PEIXE VIVO
                                          DA SEMANA SANTA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.640,00

  2114 24.02.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   10217     1
                    1        5,0000  UN   CADEADO 50MM.                                                     26,9000          134,50
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°09 DA SMA PARA A COMPRA
                                          DE 5 CADEADOS PARA USO NA FEIRA DO PEIXE VIVO DA SEMANA
                                          SANTA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          134,50

  2189 25.02.2016    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        DPV-Dispensa   10211     1
                    1       21,0000  UN   CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³.                         105,0000        2.205,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°09 DA SMA PARA A COMPRA
                                          DE MATERIAL PARA USO NA FEIRA DO PEIXE VIVO DA SEMANA SANTA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.205,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.979,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

   354 08.01.2016    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    4     3000,0000  CP    ÁCIDO FÓLICO, 5 MG, BR0267503, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR        0,0300           90,00
                    6       50,0000  FR   ÁCIDO  VALPRÓICO,  50  MG/ML,  XAROPE,  FRASCO   DE   100ML,       1,6800           84,00
                                          BR0308732, FRASCO Marca: HIPOLABOR
                   12     5000,0000  CP    ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO Marca: SANVAL           0,0300          150,00
                   34    40000,0000  CP    CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO Marca: TEUTO         0,0700        2.800,00
                   38    15000,0000  CP   CARBONATO DE LÍTIO, 300  MG,  BR0267621,  COMPRIMIDO  Marca:       0,1000        1.500,00
                                          ACTAVIS
                   40       50,0000  FR   CEFALEXINA, 50  MG/ML,  PÓ  P/  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO  DE       6,2000          310,00
                                          100ML, BR0331555, FRASCO Marca: BRAINFARMA
                   45    10000,0000  CP    CINARIZINA, 75 MG, BR0267629, COMPRIMIDO Marca: BRAINFARMA        0,0900          900,00
                   46    10000,0000  CP   CIPROFLOXACINO CLORIDRATO,  500  MG,  BR0267632,  COMPRIMIDO       0,1300        1.300,00
                                          Marca: PRATI DONADUZZI
                   54       20,0000  AM   DEXAMETASONA, 2 MG/ML, SOLUÇÃO  INJETÁVEL,  AMPOLA  DE  1ML,       0,4500            9,00
                                          BR0300733, AMPOLA Marca: FARMACE
                   61      200,0000  AM   DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML,  SOLUÇÃO  INJETÁVEL,  AMPOLA  DE       0,4400           88,00
                                          2ML, BR0268252, AMPOLA Marca: FARMACE
                   82    15000,0000  CP    FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR         0,0300          450,00
                   87       10,0000  AM   HALOPERIDOL, 5 MG/ML,  SOLUÇÃO  INJETÁVEL,  AMPOLA  DE  1ML,       0,7400            7,40
                                          BR0292196, AMPOLA Marca: TEUTO
                   94    15000,0000  CP    IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO Marca: TEUTO            0,0500          750,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00-

   365 08.01.2016    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    5     4000,0000  CA    ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, BR0267504, CÁPSULA Marca: ABBOTT         0,1800          720,00
                    7    10000,0000  CP   ÁCIDO  VALPRÓICO,  500  MG,  BR0267505,  COMPRIMIDO   Marca:       0,5000        5.000,00
                                          ABBOTT
                   35     2000,0000  CP   CARBONATO   DE   CÁLCIO,   500MG   DE   CÁLCIO,   BR0270895,       0,1100          220,00
                                          COMPRIMIDO Marca: VITAMED
                   39    10000,0000  CP    CARVEDILOL, 12,5 MG, BR0267564, COMPRIMIDO Marca: TORRENT         0,0700          700,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,70-

   756 22.01.2016    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa   12204  4190
                    1       20,0000  UN   LANTERNA RECARREGÁVEL LED                                         14,9000          298,00
                    2       40,0000  UN   APITO PLÁSTICO                                                     0,5000           20,00
                    3       40,0000  UN   ESPELHO REDONDO 6 X 6CM                                           15,0000          600,00
                    4       14,0000  UN   POTE PLÁSTICO 400ML COM TAMPA, CONJUNTO C/ 3                       3,5000           49,00
                    5      200,0000  UN   BORRACHA PONTEIRA P/ LÁPIS                                         0,3990           79,80
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 032/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
                                          NO PROJETO DE COMBATE À DENGUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00-

  1410 01.02.2016    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa   12204  4190
                    1       31,0000  UN   CONCHA INOX COM 9CM DE DIÂMETRO E ALÇA DE 20CM                    19,9000          616,90
                    3       30,0000  UN   COADOR PLÁSTICO COM HASTE DE 10CM                                  2,5000           75,00
                    4       35,0000  UN   ESPELHO REDONDO 6 X 6CM                                            6,0000          210,00
                    5        5,0000  KG   ATILHOS                                                            5,9900           29,95
                    6       12,0000  UN   POTE PLÁSTICO 400ML CONJUNTO C/4                                   4,5000           54,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFICIO Nº 072/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA USO NO PROGRAMA DE COMBATE DENGUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          985,85

  1411 01.02.2016      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa   12204  4190
                    2       26,0000  UN   CONCHA INOX COM 4,5CM DE DIÂMETRO E 13CM DE ALÇA                  10,9000          283,40
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 072/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO PROGRAMA DE COMBATE À
                                          DENGUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          283,40

  1512 03.02.2016    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr  11145    40
                   11       50,0000  UN   COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TIRA COM 100 COPOS COM                 2,2900          114,50
                                          CAPACIDADE DE 180ML, Marca: MASTER COPOS
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 061/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,50

  1528 04.02.2016    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa   11984  4710
                    3        1,0000  UN   TELA DE PROJEÇÃO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA COM TRIPE              600,0000          600,00
                                          PORTÁTIL, TELA FABRICADA EM VINIL NA COR BRANCA, ALTURA
                                          MÍNIMA DE FIXAÇÃO 2,30M, DIMENSÕES DE 1,80M X 1,80M.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 976/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA
                                          EPIDEMIOLÓGICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  1529 04.02.2016    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa   11983  4710
                    1        1,0000  UN   MINI PROJETOR COM ENTRADAS HDMI, AV, USB E SD, Marca: UC 28.     445,0000          445,00
                    2        1,0000  UN   IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER PRETO E BRANCO COM FUNÇÕES     1.550,0000        1.550,00
                                          IMPRIMIR, COPIAR E DIGITALIZAR, COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO
                                          ATÉ 21PPM, Marca: HP M127.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 976/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA
                                          EPIDEMIOLÓGICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.995,00

  1545 05.02.2016    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        DPV-Dispensa   11143    40
                    1        5,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6 PARA 45 FOLHAS, Marca: MAPED                      69,9000          349,50
                    2       15,0000  UN   ARQUIVO AZ 8,0 CM, Marca: FRAMA                                    6,9000          103,50
                    4        3,0000  UN   TINTA VERMELHO P/ CARIMBO 42ML, Marca: PILOT                       5,1000           15,30
                    5        3,0000  UN   BANDEJA TRIPLA PARA PAPÉIS, Marca: WALEU                          44,9000          134,70
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 061/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          603,00

  1560 11.02.2016    82480 SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP        12041082000100        PRP-Pregão Pr  12206  4190
                    5       40,0000  UN   BOLSA DE LONA, 40X30CM.                                           85,0000        3.400,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 092/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS E DOS
                                          AGENTES DE COMBATE À DENGUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.400,00

  1573 12.02.2016    67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140        TMP-Tomada de  11031    40
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           125.887,2000      125.887,20
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 23 E 24/2016, REF.
                                          A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE  OBRAS  DE
                                          CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE
                                          BÁSICA DE SAÚDE DE 445,10M² NO BAIRRO CINQUENTENÁRIO, CFE.
                                          T.A. Nº 03/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 80/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                      125.887,20

  1594 15.02.2016    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        DPV-Dispensa   11143    40
                    1       30,0000  UN   BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 80MM X 40M                                 2,9000           87,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 061/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,00

  1756 19.02.2016     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        DPV-Dispensa   12201  4190
                    1        5,0000  UN   ÁGUA MINERAL S/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML.                         13,0000           65,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°114/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A COMPRA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS
                                          DE 500ML , PARA SERVIR OS AGENTES QUE PARTICIPARÃO DE
                                          MUTIRÃO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES EGYPTI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

  1757 19.02.2016    66413 DRSUL VEICULOS LTDA                       2847681000153        DPV-Dispensa   12212  4011
                    2        1,0000  UN   REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEÍCULO.             1.120,5900        1.120,59
                                          VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA REVISÃO DOS 10.000 KM DO
                                          VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, PLACAS IWE 2363, DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE OFÍCIO SEMS Nº 109/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.120,59

  1778 22.02.2016    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        PRP-Pregão Pr  11911  4710
                    2       20,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO  A4) PACOTE COM 500 FOLHAS          10,0000          200,00
                                          Marca: MEGAPAPER
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 085/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA
                                          EPIDEMIOLÓGICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  1779 22.02.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr  11911  4710
                    9       15,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO         12,7600          191,40
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                                          Marca: LIKE GR02
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 085/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA
                                          EPIDEMIOLÓGICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          191,40

  1793 23.02.2016    88695 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA M  6127890000183        PRE-Pregão El  12311  4931
                    3       31,0000  UN   MESA DE EXAME COM ESTRUTURA DE AÇO INOX DE 1 1/4 X 1,50MM,       722,9000       22.409,90
                                          PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, COM LEITO CONFECCIONADO EM
                                          MADEIRA COM ESPUMA DE 5CM, CABECEIRA COM REGULAGEM DE ALTURA
                                          ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS, COM SUPORTE DE LENÇOL, DIMENSÕES
                                          DE 1,90 X 0,80 X 0,80M E CAPACIDADE PARA 200KG
                                          Marca: CONKAS.
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS's) DESTE
                                          MUNICÍPIO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº
                                          28/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2016,OFÍCIOSEMS Nº
                                          1144/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.409,90

  1794 23.02.2016    88694 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP           9560267000108        PRE-Pregão El  12311  4931
                    2        5,0000  UN   CADEIRA ODONTOLÓGICA EM COR AZUL CLARO, COM MESA DE            7.200,0000       36.000,00
                                          EQUIPO, REFLETOR, UNIDADE AUXILIAR E PEDAL DE COMANDO,
                                          CFE. TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. Marca: MAGNUS DIAMOND
                                          FLEX PNEUMÁTICO
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS's) DESTE
                                          MUNICÍPIO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº
                                          27/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2016, OFÍCIO SEMS Nº
                                          1144/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.000,00

  1795 23.02.2016    88697 DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA EPP               478911000129        PRE-Pregão El  12314  4931
                   11       30,0000  UN   AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, Marca: ELGIN HPQI/HPQE.     1.233,3300       36.999,90
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS's) DESTE
                                          MUNICÍPIO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº
                                          30/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2016, SOLICITAÇÃO SEMS
                                          Nº 1144/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.999,90

  1802 23.02.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa  111410    40
                    1        5,0000  UN   MULTIPLICADOR DE TOMADA, TRÊS PINOS.                               5,8000           29,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 110/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,00

  2201 26.02.2016    88698 EDVALDO ROSA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PA 19213013000177        PRE-Pregão El  12313  4931
                   12        3,0000  UN   CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL, CAPACIDADE PARA 100KG EM ESTRU-       701,8000        2.105,40
                                          TURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ, ASSENTO E ENCOSTO
                                          EM POLIÉSTER, APOIO DE BRAÇO PLÁSTICO, FIXO, APOIO DE PÉS
                                          EM PEDAL PLÁSTICO, RETRÁTIL, RODAS TRASEIRAS DE 24'', COM
                                          4 ROLAMENTOS E PNEUS INFLÁVEIS, RODAS DIANTEIRAS 6'' COM
                                          PNEUS MACIÇOS, FREIOS BILATERAIS, MEDIDAS APROXIMADAS:
                                          LARGURA DO ASSENTO: 42CM. LARGURA EXTERNA: 64CM.
                                          COMPRIMENTO: 100CM. ALTURA: 94CM.
                                          Marca: ORTOMETAL 131 PLUS.
                   13        2,0000  UN   CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL, CAPACIDADE PARA 170KG EM ESTRU-       701,8000        1.403,60
                                          TURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ, ASSENTO E ENCOSTO
                                          EM POLIÉSTER, APOIO DE BRAÇO PLÁSTICO, FIXO, APOIO DE PÉS
                                          EM PEDAL PLÁSTICO, RETRÁTIL, RODAS TRASEIRAS DE 24'', COM
                                          4 ROLAMENTOS E PNEUS INFLÁVEIS, RODAS DIANTEIRAS 6'' COM
                                          PNEUS MACIÇOS, FREIOS BILATERAIS, MEDIDAS APROXIMADAS:
                                          LARGURA DO ASSENTO: 60CM. LARGURA EXTERNA: 64CM.
                                          COMPRIMENTO: 100CM, Marca: PROLIFE LIBERTY.
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS's) DESTE
                                          MUNICÍPIO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº
                                          31/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2016, OFÍCIO SEMS
                                          Nº 1144/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.509,00

  2202 26.02.2016    88696 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT  5788117000103        PRE-Pregão El  12311  4931
                    4        5,0000  UN   CARRO DE CURATIVO, ESTRUTURA TUBULAR TAMPO, PRATELEIRA E         479,8000        2.399,00
                                          VARANDAS, CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO
                                          POLIDO; EQUIPADO DE BALDE COM CAPACIDADE DE 5 LITROS E
                                          BACIA, COM 04 RODÍZIOS, SENDO DOIS DELES COM FREIOS NA
                                          DIAGONAL; DIMENSÕES: COMPRIMENTO 80 CM X  LARGURA 45 CM
                                          X ALTURA 80 CM, Marca: METALIC MEDICAL MT231I
                    5       11,0000  UN   MESA GINECOLÓGICA COM ARMÁRIO E TRÊS GAVETAS, ESTOFADA COM     1.100,0000       12.100,00
                                          ESPUMA INDEFORMÁVEL, ENCOSTO REGULÁVEL, PESEIRA REFORÇADA,
                                          PORTA-COXA ESTOFADA E REGULÁVEL, SUPORTE PARA LENÇOL DE
                                          PAPEL E COLPOSCÓPIO, DIMENSÕES 1,87 X 0,55 X 0,87M (POSIÇÃO
                                          CLÍNICA) E 1,42  X 0,55 X 0,87M (POSIÇÃO  GINECOLÓGICA).
                                          REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
                                          Marca: METALIC MEDICAL MT460.
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UBS'S E DEPARTAMENTO
                                          DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CFE CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 29/2016 E OFÍCIOS SEMS Nº 976
                                          E 1144/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.499,00

  2203 26.02.2016    88696 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT  5788117000103        PRE-Pregão El  11984  4710
                    7        2,0000  UN   MESA DE ESCRITORIO, 120 X 60 X 75, EM MATERIAL MDF DE 15MM,      175,0100          350,02
                                          ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO. PINTURA EPÓXI, COM MADEIRA NO
                                          MEIO ENTRE OS FERROS.
                                          GAVETEIRO FIXO DE 2 GAVETAS COM TRILHO EM BARRA DE  AÇO COM
                                          CHAVE E PUXADORES DE  METAL. COR: BRANCA.
                                          Marca: METALIC MEDICAL MT2000.
                    8        1,0000  UN   ARMÁRIO DE 2 PORTAS DIMENSÕES 800 X 450 X 1600mm.                236,1300          236,13
                                          Marca: METALIC MEDICAL MT2001
                   10        2,0000  UN   CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA EM TELA COM APOIO DE BRAÇO COM        174,5000          349,00
                                          APOIO LOMBAR, BASE PRETA, TECIDO PRETO, RODÍZIO DE NYLON
                                          COM AS MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 520MM;
                                          LARGURA DO ENCOSTO: 450MM; LARGURA DO ASSENTO: 450MM;
                                          PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 450MM.
                                          Marca: METALIC MEDICAL MT2504.
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UBS'S E DEPARTAMENTO
                                          DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CFE CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 29/2016 E OFÍCIOS SEMS Nº 976
                                          E 1144/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          935,15

  2204 26.02.2016    88696 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT  5788117000103        PRE-Pregão El  12313  4931
                    7        6,0000  UN   MESA DE ESCRITORIO, 120 X 60 X 75. EM MATERIAL MDF DE 15MM.      175,0100        1.050,06
                                          ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO. PINTURA EPÓXI, COM MADEIRA NO
                                          MEIO ENTRE OS FERROS.
                                          GAVETEIRO FIXO DE 2 GAVETAS COM TRILHO EM BARRA DE AÇO COM
                                          CHAVE E PUXADORES DE METAL. COR: BRANCA.
                                          Marca: METALIC MEDICAL MT2000.
                    8        5,0000  UN   ARMÁRIO DE 2 PORTAS DIMENSÕES 800 X 450 X1 600mm.                236,1300        1.180,65
                                          Marca: METALIC MEDICAL MT2001.
                    9       31,0000  UN   ESCADA DE 02  DEGRAUS  FABRICA  COM  TUBO  7/8'',  ESPESSURA      55,0000        1.705,00
                                          PAREDE DE 1,20MM E DEGRAUS NA CHAPA DE 1,20MM DE ESPESSURA,
                                          PINTURA ANTICORROSIVA EPÓXI BRANCA, PISO EMBORRACHADO,
                                          MEDIDAS: 40CM X 40CM X 40CM, PONTEIRAS DE BORRACHA NOS PÉS,
                                          REFORÇO TRASEIRO EM TUBO 5/8''.
                                          Marca: METALIC MEDICAL MT2477.
                   10       90,0000  UN   CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA EM TELA COM APOIO DE BRAÇO COM        174,5000       15.705,00
                                          APOIO LOMBAR, BASE PRETA, TECIDO PRETO, RODÍZIO DE NYLON
                                          COM AS MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 520MM;
                                          LARGURA DO ENCOSTO: 450MM; LARGURA DO ASSENTO: 450MM;
                                          PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 450MM.
                                          Marca: METALIC MEDICAL MT2504.
                                          PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UBS'S E DEPARTAMENTO
                                          DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CFE CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 29/2016 E OFÍCIOS SEMS Nº 976 E
                                          1144/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.640,71

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2016                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      268.294,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150

  1497 02.02.2016     5284 MONICAR CHAPEACAO E PINTURA DE VEICULOS  93304509000109        DPV-Dispensa   13118     1
                    1        1,0000  UN   ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO                                  834,6200          834,62
                                          CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          HABITAÇÃO PARA CHAPEAÇÃO, PINTURA E REPOSIÇÃO DE ESPELHO
                                          RETROVISOR NO CAMINHÃO PLACAS IWE3653.
                           Total do Empenho.......:                                                                          834,62

                           Total da Unidade.......:                                                                          834,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150

  1466 02.02.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    4       40,0000  UN   TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 1,53                              23,7400          949,60
                    5      100,0000  UN   TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 1,83                              28,3800        2.838,00
                    6      120,0000  UN   TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 2,13                              33,0700        3.968,40
                    7      120,0000  UN   TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 2,44                              37,8700        4.544,40
                    8       20,0000  UN   TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 3,05                              49,7000          994,00
                   11      100,0000  UN   CUMEEIRA FIBROCIMENTO - 1,10 15º                                  22,1700        2.217,00
                   13     1200,0000  UN   PARAFUSO  COM  CHUPETA  DE  PVC  5/16  COM  ARRUELA  CÔNCAVA       0,4600          552,00
                                          GALVANIZADA 5/16
                   81      120,0000  UN   GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA                        12,1100        1.453,20
                   82      100,0000  UN   SARRAFO 7CM X 5,40M X 1'', PINHO, 4ª BOA                          11,1800        1.118,00
                   84      250,0000  UN   CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA                           23,2900        5.822,50
                   86      300,0000  M²   FORRO DE PINOS                                                     7,4500        2.235,00
                   87       30,0000  M²   FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES                                      10,1500          304,50
                   88       10,0000  UN   MEIA CANA PVC 6M, DIVERSAS CORES                                  22,3500          223,50
                   90      500,0000  M²   PAREDE EXTERNA PINOS BENEFICIADA (MACHO/FÊMEA)                    14,9000        7.450,00
                   16      400,0000  UN   PEDRA GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44CM                                 3,1500        1.260,00
                   23       60,0000  M²   REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM                           7,6300          457,80
                   24       30,0000  UN   REJUNTE FLEXIVEL, DIVERSAS CORES                                   1,9300           57,90
                                          COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA
                                          SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CONFORME  LEI  MUNICIPAL
                                          N°5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.445,80

  1467 02.02.2016     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   15       15,0000  M³   AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO.         95,0000        1.425,00
                                          COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
                                          CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE HABI-
                                          TAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.425,00

  1468 02.02.2016    82744 GUSTAVO ZORTEA                            2013755000156        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    7       10,0000  UN   PORTA EXTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 0,80 X 2,10M PORTA             236,6500        2.366,50
                                          EXTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M, COMPLETA
                                          E FERRADA
                    8       20,0000  UN   JANELA DE MADEIRA CEDRO, MEDINDO 1,20 X 1,00M, COM               214,7400        4.294,80
                                          VENEZIANA
                   13       20,0000  UN   ESPELHO DE MADEIRA DE 1'' X 12CM X 5,40M, COM RANHURA             17,5300          350,60
                   14       20,0000  UN   ESPELHO DE MADEIRA, DE 1'' X 15CM X 5,40M COM RANHURA             21,9100          438,20
                                          COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA
                                          SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°5369
                                          DE 20 DE MARÇO DE 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.450,10

  1469 02.02.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    1       80,0000  UN   CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG                                29,9500        2.396,00
                    2       20,0000  UN   CIMENTO COLA, SACO DE 20KG                                         5,4000          108,00
                    3       30,0000  UN   CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG                            8,4400          253,20
                   18     6000,0000  UN   TIJOLO DE 6 FUROS COM DIMENSÕES DE 9 X 14 X 19                     0,5500        3.300,00
                   61       40,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 4,2MM                                    4,9100          196,40
                   63       30,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/16                                    18,9800          569,40
                   64       20,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/8                                     25,3700          507,40
                   97       30,0000  KG   PREGO 12 X 12                                                      7,9600          238,80
                   98       40,0000  KG   PREGO 16 X 24                                                      7,2400          289,60
                   99       60,0000  KG   PREGO 17 X 27                                                      8,2400          494,40
                            10,0000  KG   PREGO 18 X 30                                                      7,4900           74,90
                    1       40,0000  KG   PREGO 19 X 39                                                      5,4900          219,60
                   97       20,0000  KG   ARAME QUEIMADO Nº 16                                               9,0600          181,20
                                          COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA CORRESPONDENTE AO BANCO  DE  MATERIAIS DA
                                          SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CONFORME  LEI  MUNICIPAL
                                          N°5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.828,90

  1674 17.02.2016    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    4       20,0000  M³   BRITA Nº 1 E 2, Marca: FABRITA.                                   35,1500          703,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM
                                          AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E
                                          COM REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE
                                          20/03/2013, CFE SOLICITAÇÃO N° 12/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          703,00

  1769 22.02.2016     3285 ANFI MADEIRAS LTDA ME                    95251658000182        DPV-Dispensa   13231  1128
                    1      100,0000  UN   TIRANTE MADEIRA EUCALIPTO 5CM X 15CM X 5,40M.                     30,0000        3.000,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°12/2016 PARA A COMPRA
                                          DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
                                          CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3738 DE 23 DE AGOSTO
                                          DE 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO  N° 5369  DE  20 DE MARÇO
                                          DE 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  1805 23.02.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   13231  1128
                    1       20,0000  KG   PREGO 16 X 24 SEM CABEÇA.                                          7,8000          156,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N° 012/2016 PARA A
                                          COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI
                                          N°3738 DE 23 DE AGOSTO DE 2011 REGULAMENTA
                                          PELO DECRETO N°5369 DE  20  DE MARÇO DE 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       58.008,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  1475 02.02.2016    87524 NELCI SALETE DE LIMA RAMBOR - ME         23050648000178        DPV-Dispensa   14258  1096
                    1        7,0000  UN   TERRA PRETA, SACO DE 25KG                                         22,9000          160,30
                    2       30,0000  UN   SEMENTE DE FLORES DIVERSAS                                         2,1000           63,00
                    3       30,0000  UN   SEMENTE DE HORTALIÇAS DIVERSAS                                     2,1000           63,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 011/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          286,30

  1532 04.02.2016     2326 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA  88245485000124        PRP-Pregão Pr  14144  1096
                    1      250,0000  L    LARVICIDA BIOLOGICO EM SOLUCAO AQUOSA CONCENTRADA COM            102,0000       25.500,00
                                          INGREDIENTE ATIVO: B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS VARIEDADE
                                          ISRAELENSIS), CPA H14, CONCENTRACAO: 1,2% CONTENDO 1.200
                                          UTI/MG, Marca: VECTOBAC.
                                          ENTREGA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO
                                          EDITAL DE PP 10/2016.
                                          AQUISIÇÃO DE BIOLARVICIDA (BTI) PARA O COMBATE DE
                                          MOSQUITOS. CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 002 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.500,00

  1702 17.02.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa  141414  1096
                    1        4,0000  UN   VASSOURA DE PLASTICO PARA GRAMA, TIPO RASTEL                      15,0000           60,00
                    2        1,0000  UN   CARRINHO DE MÃO DE METAL                                         179,0000          179,00
                    3        2,0000  UN   FACÃO PARA MATO                                                   18,0000           36,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°016 DA SEMMA PARA COMPRA
                                          DE FERRAMENTAS, VASSOURA PLÁSTICA TIPO RASTEL, CARRINHO DE
                                          MÃO E FACÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          275,00

  2268 29.02.2016    25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA   89849863000141        DPV-Dispensa  141413  1096
                    1        6,0000  PC   FORMICIDA GRÃO VERDE.                                              5,0000           30,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°023 DA SEMMA
                                          PARA A COMPRA DE GRÃO VERDE FORMICIDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  2269 29.02.2016    53181 CECATTO TRASP.COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA     7136580000198        DPV-Dispensa  141413  1096
                    1       20,0000  M³   TERRA PRETA.                                                      50,0000        1.000,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO N°023 DA SEMMA
                                          PARA A COMPRA DE TERRA PRETA PARA AJARDINAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       27.091,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

  1716 18.02.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa   15041     1
                    7        1,0000  UN   BORRACHA PARA CARIMBO, TAMANHO 37X13MM.                           25,0000           25,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 003/01/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

                           Total da Unidade.......:                                                                           25,00

                           Total Geral............:                                                                    1.039.997,84

Farroupilha                             ,30/03/2016

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5