Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2016                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

     7 04.01.2016    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        DPV-Dispensa  116006     1
                    1        1,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP                                             2.500,0000        2.500,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO DIA 04/01/2016 DA
                                          CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00

   469 13.01.2016     1271 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS FARROUPIL 94458767000102        DPV-Dispensa  104001     1
                    1        2,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P-13                                    63,0000          126,00
                                          AQUISIÇÃO REF. SOLICITAÇÃO DO DIA 13/01/2016, PARA A
                                          CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,00

   570 15.01.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr 104002     1
                    1       20,0000  UN   CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU          7,2500          145,00
                    2       25,0000  UN   CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: BARÃO                1,4800           37,00
                    3       25,0000  UN   CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: BARÃO           1,5500           38,75
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  DO  DIA  13/01/2016,  PARA  A
                                          CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,75

   571 15.01.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr 104002     1
                    2       50,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                      2,0400          102,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DO DIA 13/01/2016, PARA A
                                          CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          102,00

   573 15.01.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr 104002     1
                    4       25,0000  UN   CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: NOBEL               1,8700           46,75
                    5       25,0000  UN   CHA DE MACA, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: NOBEL                    2,0400           51,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DO DIA 13/01/2016, PARA A
                                          CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           97,75

   615 18.01.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr 104007     1
                   15        5,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5  UNIDADES  PANO       1,4300            7,15
                                          DE LIMPEZA TIPO  PERFEX,  COM  AGENTE  ANTIBACTERICIDA  PARA
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO  PANO,  COM
                                          FURINHOS QUE  AGARRAM  A  SUJEIRA,  COMPOSICAO  100%  FIBRAS
                                          VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM  DE  5  UNIDADES  Marca:
                                          LIMPA MAIS
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DO  DIA  13/01/2016,  PARA  USO
                                          NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,15

   617 18.01.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr 104007     1
                   47       10,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca:                1,0400           10,40
                                          FONTANA.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DO  DIA  13/01/2016, PARA USO
                                          NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,40

   625 18.01.2016      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        DPV-Dispensa  104001     1
                    1        3,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 04 ABC VALIDADE DE 5 ANOS                    69,0000          207,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          207,00

   646 19.01.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr 104006     1
                    7       30,0000  CX   FILTRO PARA CAFÉ (103), Marca: MELITTA                             2,5000           75,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

   682 20.01.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa  104017     1
                    1        5,0000  UN   TELEFONE SEM FIO Marca: INTELBRAS TS40                            73,0000          365,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          365,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        3.711,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

    37 04.01.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        PRP-Pregão Pr   2109     1
                    2        1,0000  UN   AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, MARCA: SANSUNG AQV12        2.121,0000        2.121,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 001/2016 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, PARA O SETOR JURÍDICO DE COMPRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.121,00

   265 05.01.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   2102     1
                   35        1,0000  UN   NO-BREAK 1200VA, PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136, POTÊNCIA DE       495,6100          495,61
                                          1200VA, 4 TOMADAS PADRAO NBR14136, ENTRADA 220 VOLTS, SAÍDA
                                          110 VOLTS, Marca: NHS
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 180/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,61

   477 13.01.2016    31962 BANDEIRA SUL CONFECCOES LTDA             93164788000152        DPV-Dispensa    2127     1
                    1        1,0000  UN   BANDEIRA DO BRASIL                                                75,0000           75,00
                    2        1,0000  UN   BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL                                     85,0000           85,00
                    3        1,0000  UN   BANDEIRA DO MUNICÍPIO                                            135,0000          135,00
                    4        3,0000  UN   ROSETA P/ BANDEIRA                                                27,5000           82,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 01/2016 DA PROCURADORIA -
                                          GERAL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          377,50

   478 13.01.2016    31962 BANDEIRA SUL CONFECCOES LTDA             93164788000152        DPV-Dispensa    2152     1
                    5        3,0000  UN   MASTRO DE MADEIRA PARA BANDEIRA                                   85,0000          255,00
                    6        3,0000  UN   PEDESTAL DE MADEIRA PARA BANDEIRA                                125,0000          375,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 01/2016  DA PROCURADORIA -
                                          GERAL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

   527 14.01.2016      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa   20516     1
                    1        1,0000  UN   CADEADO 60MM                                                      55,4400           55,44
                    2        1,0000  UN   CÓPIA DE CHAVE                                                     4,0000            4,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 08/16 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO PARA REPOSIÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,44

   555 14.01.2016    85247 DA SERRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI  4542738000131        PRP-Pregão Pr   2072     1
                    1     3700,0000  UN   RAÇÃO PARA CACHORRO COM MÍNIMO 18% DE PROTEÍNA BRUTA,              2,6900        9.953,00
                                          EXTRATO ETÉREO MÍNIMO 8%, MATÉRIA FIBROSA MÁXIMO 4%,
                                          MATÉRIA MINERAL MÁXIMO 10%, CÁLCIO MIN/MAX 1,0/2,4%,
                                          FÓSFORO MIN/MAX 0,8/1,6%.
                                          PARA A ONG DOS PELUDOS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº
                                          4.072/2014, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.953,00

   830 26.01.2016    80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA      18270697000186        DPV-Dispensa    2071     1
                    1      500,0000  UN   BOTON DOURADO BAIXO RELEVO TAMANHO 2 X 2CM, PINTADO EM 04          3,5000        1.750,00
                                          CORES E 01 TRAVA AMERICANA
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 10/2016 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO PARA DIVULGAÇÃO DO MARCO ZERO DA IMIGRAÇÃO
                                          ITALIANA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.750,00

  1188 28.01.2016    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa    2125     1
                    1        3,8200  M²   PELÍCULA PARA VIDROS                                              57,5916          220,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 03/2016 DA PROCURADORIA-GERA
                                          DO MUNICÍPIO PARA COLOCAÇÃO NO SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       15.606,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

   176 04.01.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   32        5,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,0000           10,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO  E
                                          ANTI-BACTERIANA,MARCA: VOLK
                                          AQUISIÇÃO  REF. A SOLICITAÇÃO N° 01/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E
                                          CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00

   177 04.01.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   31       10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,0000           20,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 004/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

   178 04.01.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    5       50,0000  UN   CHÁ DE MAÇA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL                    2,0400          102,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 002/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          102,00

   179 04.01.2016    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   52        6,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO, MARCA: CLASS                                    1,6500            9,90
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 004/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,90

   182 04.01.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   3116     1
                    7       20,0000  CX   FILTRO PARA CAFÉ (103), MARCA: MELITTA                             2,5000           50,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 002/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

   183 04.01.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    1      100,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G, MARCA: IGUAÇU         7,2500          725,00
                    2       20,0000  UN   CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: BARÃO                1,4800           29,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 002/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          754,60

   184 04.01.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    2      150,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA                                     1,6800          252,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 002/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E
                                          CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          252,00

   185 04.01.2016    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    1      250,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO  A4) ME/EPP PACOTE COM 500          10,8500        2.712,50
                                          FL. MARCA: MEGAPAPER
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 03/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E
                                          CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.712,50

   222 04.01.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   29        2,0000  UN   ESCOVAO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA                1,5700            3,14
                                          PESADA, PEGA CONFORTAVEL, COM ENCAIXE PARA MAO DE DESTROS E
                                          CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE, MARCA: KLERING
                   44       12,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: ATRIUS                1,2700           15,24
                   46        4,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM          2,5500           10,20
                                          DE 2 LITROS, MARCA: ATRIUS
                   50        2,0000  UN   SABAO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG
                                          MARCA: GIRANDO SOL                                                 5,2900           10,58
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 004/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,16

   223 04.01.2016    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   48       15,0000  UN   LUSTRA MÓVEIS, MARCA: WORKER                                       1,3500           20,25
                   52       20,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO, MARCA: CLASS                                    1,6500           33,00
                   56       20,0000  UN   LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 500 ML. COMPOSICAO: LAURIL ETER,          1,3500           27,00
                                          SULFATO DE SODIO, SURFACTANTE ANIONICO FLUORADO, NONIL
                                          FENOL ETOXILADO, COADJUVANTE, PERFUME E AGUA, MARCA: WORKER
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 001/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,25

   224 04.01.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   13      160,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M                 12,6800        2.028,80
                                          MARCA: VINHEPEL
                   38        5,0000  UN   RODO MAGICO, NAS DIMENSOES 137,5 X 275,5 X 8CM, RODO              31,8500          159,25
                                          CATRACA, MODELO PARAFUSADO, COM REFIL
                                          MARCA: BETTANIN
                   43        1,0000  UN   LIXEIRA CAPACIDADE 12 LITROS, EM POLIPROPILENO RESISTENTE,        11,2000           11,20
                                          LISO, SEM RANHURAS, PERFEITO AJUSTE ENTRE AS PARTES QUE
                                          COMPOEM O PRODUTO, SEM TAMPA NA COR BRANCA
                                          MARCA: PLASVALE
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 001/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.199,25

   225 04.01.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   15        1,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5  UNIDADES  PANO       1,4300            1,43
                                          DE LIMPEZA TIPO  PERFEX,  COM  AGENTE  ANTIBACTERICIDA  PARA
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO  PANO,  COM
                                          FURINHOS QUE  AGARRAM  A  SUJEIRA,  COMPOSICAO  100%  FIBRAS
                                          VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM  DE  5  UNIDADES  Marca:
                                          LIMPA MAIS
                   45        4,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO  46º,  FRASCO  DE  1  LITRO  Marca:       4,1300           16,52
                                          JOPESO
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO   004/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO  CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,95

   226 04.01.2016    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   3116     1
                   11       50,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA  AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO       2,2900          114,50
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS
                                          ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS,
                                          Marca:  MASTER COPOS.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 002/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,50

   237 04.01.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    3117     1
                    1        6,0000  UN   ESPONJA PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL                               29,0000          174,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 04/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA AUXILIAR NA LIMPEZA
                                          DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,00

   238 04.01.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    3117     1
                    1        3,0000  UN   REFIL MOP                                                         14,0000           42,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 01/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA UTILIZAR NA LIMPEZA NO PRÉDIO
                                          DO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,00

   239 04.01.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   30        5,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX         2,0000           10,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, Marca: VOLK
                   31       10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX         2,0000           20,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, Marca: VOLK
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 001/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

   241 04.01.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   3116     1
                   10      100,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO       1,2500          125,00
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA
                                          NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS
                                          Marca: CRISTALCOPOS
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 002/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

   249 04.01.2016    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   19      440,0000  UN   PAPEL HIGIENICO, ROLAO, COM NO MINIMO 300  METROS, BRANCO          2,3000        1.012,00
                                          Marca: APLHES
                   23       10,0000  UN   SACO DE AÇUCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO, TAMANHO MÍNIMO DE 80CM        2,4900           24,90
                                          DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA,
                                          Marca: FLABOM
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 001/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.036,90

   251 04.01.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   15       40,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA       1,4300           57,20
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM
                                          FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSICAO 100% FIBRAS
                                          VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES,
                                          Marca: LIMPA MAIS
                   20       10,0000  UN   SACOS SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO       43,8900          438,90
                                          PARA SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE,
                                          FARDO COM 100 SACOS, Marca: MAIS FORTE
                   45       10,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO  46º, FRASCO DE 1 LITRO                   4,1300           41,30
                                          Marca: JOPESO
                   55       10,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML                        6,5000           65,00
                                          Marca: ULTRA FRESH
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 001/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          602,40

   253 04.01.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   28        5,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E          4,0900           20,45
                                          CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES, Marca: DALCIN
                   33        3,0000  UN   PÁ PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO             1,0900            3,27
                                          PADRAO, Marca: INBRASIL
                   44      150,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, Marca: ATRIUS                1,2700          190,50
                   46       50,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS         2,5500          127,50
                                          DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM
                                          DE 2 LITROS, Marca: ATRIUS
                   47       30,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML                       1,0400           31,20
                                          Marca: FONTANA
                   49        5,0000  UN   SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G                            2,6500           13,25
                                          Marca: SANTO ANTÔNIO
                   50       15,0000  UN   SABÃO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG, Marca: GIRANDO        5,2900           79,35
                   53       10,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1          6,5300           65,30
                                          LITRO, Marca: BOTANIC
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 001/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          530,82

   268 05.01.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    3114     1
                    1        3,0000  UN   AGENDA PESSOAL ANO 2016                                           14,9900           44,97
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 01/2016 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,97

   327 08.01.2016    64588 RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA    8582765000199        PRP-Pregão Pr  31114     1
                   15        2,0000  UN   APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM TECLAS  DE  MUDO,  REDISCAR      89,0000          178,00
                                          E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM,  AJUSTE  PARA  03
                                          NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR  PRETA,  IDENTIFICADOR
                                          DE  CHAMADAS,  DISPLAY  TELA  LCD,  MEMORIA/REGISTRO  DE  10
                                          CHAMADAS. Marca: INTELBRAS
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  N°  06/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTARIA E NO RH.
                           Total do Empenho.......:                                                                          178,00

   335 08.01.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   3115     1
                   33        8,0000  UN   ESTABILIZADOR 500 VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO           91,7800          734,24
                                          NBR14136, POTENCIA DE 500VA, 4 TOMADAS PADRAO NBR14136,
                                          ENTRADA DE 220 VOLTS E SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO, MARCA:
                                          TS SHARA.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 05/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          734,24

   407 11.01.2016     3330 DECORACOES MICHELE LTDA - EPP              120392000122        DPV-Dispensa   31112     1
                    1        1,0000  UN   PERSIANA VERTICAL                                                539,0000          539,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, COM DIMENSÕES DE 4,49 X
                                          1,49M, COM TRILHO INTEIRO, COM COMANDO LADO ESQUERDO,
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          539,00

   447 12.01.2016      339 GRAFICA FARROUPILHA LTDA EPP             90105370000186        DPV-Dispensa    3114     1
                    1     1000,0000  UN   IMPRESSÃO FOLHA TIMBRADA IMPRESSÃO, FOLHA TIMBRADA,                0,5000          500,00
                                          TAMANHO: 210MM X 297MM, PAPEL: OFF SET, COR: 4X0
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 008/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

   621 18.01.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   22        4,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,          32,8400          131,36
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA
                                          PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO,  ESCREVER APROXIMADAMENTE
                                          02 QUILÔMETROS NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.
                                          Marca: BIC FINA
                   23        1,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,         32,8400           32,84
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZI-
                                          DA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02
                                          QUILÔMETROS, NA COR PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES.
                                          Marca: BIC FINA
                   25        1,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA,      36,4800           36,48
                                          CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES.
                                          Marca: BRW/4,2X8M
                   40       12,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER PRETA MARCADOR DE           7,3800           88,56
                                          QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR PRETA
                                          Marca: PILOT/VBMA
                   55        1,0000  UN   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES             13,5200           13,52
                                          Marca: PLASTIFILME/MÉDIO
                   58        1,0000  UN   PINCEL MARCADOR PERMANENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES                 12,2900           12,29
                                          Marca: JAPAN/PERMA
                   78        6,0000  UN   LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X           9,0800           54,48
                                          298MM, Marca: SÃO DOMINGOS/ATA
                   96       10,0000  UN    ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA/LL                                 7,1500           71,50
                   98        1,0000  PC   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM           71,5000           71,50
                                          COM 25 UNIDADES, Marca: ALAPLAST/34X24X13
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 14/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          512,53

   622 18.01.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    3        1,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 1/0, PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO         7,8700            7,87
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          770 UNIDADES, Marca: CNEW Nº1
                    9        4,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO         12,7600           51,04
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                                          Marca: LIKE GR02
                   11       10,0000  CX   GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000             2,7700           27,70
                                          GRAMPOS, Marca: CNEW 26/6
                   13        1,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS PERFURADOR DE            10,1100           10,11
                                          PAPEL, COM 02 FUROS, METÁLICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR
                                          APROXIMADAMENTE 12 FOLHAS DE 75G/M2, APOIO DA BASE EM
                                          POLIETILENO, PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO, DIÂ-
                                          METRO DO FURO: 6MM, DISTÂNCIA DOS FUROS: 80MM, COM MARGEADOR
                                          PLÁSTICO. DIMENSÕES 104 X 57 X 37MM. Marca: LYKE PP011
                   15        2,0000  UN   ESTILETE GRANDE ESTILETE, CORPO EMBORRACHADO, LAMINA EM            6,3800           12,76
                                          ACO CARBONO DE 18MM Marca: COR E ARTE 18MM
                   19        3,0000  CX   COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES              16,3500           49,05
                                          Marca: LEO E LEO 208
                   26        3,0000  UN   TESOURA  GRANDE  DE  INOX, COM NO MÍNIMO 19,50CM DE                6,6000           19,80
                                          COMPRIMENTO DA LÂMINA.
                                          Marca: TRAMONTINA 25901-105
                   59        3,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: ECCO/CP18X50                     2,0900            6,27
                   60       10,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: SICAD/PPT19X50                   1,6500           16,50
                   61        1,0000  PC   ELASTICO STANDART AMARELO Nº 18, EM LATEX, PACOTE COM 1KG         16,5600           16,56
                                          Marca: REDBOR Nº 18
                   62       10,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: SICAD            2,1500           21,50
                                          PPT4545
                   91        1,0000  UN   PRANCHETA DE MADEIRA, PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR Marca:           1,8400            1,84
                                          CARBRINK/A4PM
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 14/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          241,00

   626 18.01.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   22        1,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,          32,8400           32,84
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA
                                          PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE
                                          02 QUILÔMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.
                                          Marca: BIC FINA
                   25        1,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE               36,4800           36,48
                                          LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO. CAIXA COM 06 UNIDADES, Marca:
                                          BRW/4,2X8M
                   78        3,0000  UN   LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X           9,0800           27,24
                                          298MM, Marca: SÃO DOMINGOS/ATA
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 10/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,56

   627 18.01.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    6        1,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO          7,8700            7,87
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES, Marca: CNEW Nº 2/0
                   14        2,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 70 FOLHAS, Marca: CAVIA CA        111,7000          223,40
                                          123
                   62        6,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, Marca: SICAD           2,1500           12,90
                                          PPT4545
                   93        3,0000  UN   BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ        21,9800           65,94
                                          Marca: CARBRINK/DUPLA
                   94        2,0000  UN   ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM            7,3700           14,74
                                          POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME, Marca: CARBRINK/PT3F
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 10/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          324,85

   713 20.01.2016    83617 ARENA INFORMATICA LTDA ME                14360508000105        PRP-Pregão Pr   3115     1
                    9        5,0000  UN   FONTE DE ALIMENTACAO ATX 20/24, 500W FONTE DE ALIMENTACAO,       144,6800          723,40
                                          TIPO ATX 20/24 PINOS, 500 WATTS NORMAL, CABEAMENTO PADRAO,
                                          220V/110V, MANUAL OU AUTOMATICA Marca: PCTOP
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 016/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE
                                          TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          723,40

   714 20.01.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   3115     1
                   13        3,0000  UN   PLACA DE REDE, VELOCIDADE 10/100/1000MBPS, CONECTOR 1 X RJ45      50,0000          150,00
                                          INTERFACE PCI.
                                          Marca: INTELBRAS
                   14        3,0000  UN   PLACA DE REDE, VELOCIDADE DE 10/100MBPS, CONECTOR 1 X RJ45,       60,0000          180,00
                                          INTERFACE PCI - EXPRESS 1X PERFIL BAIXO
                                          Marca: INTELBRAS
                   16        2,0000  UN   SWITCH 8 PORTAS, 10/100MBPS SWITCH 8 PORTAS, 10/100 MBPS,         70,0000          140,00
                                          COM NEGOCIACAO DE VELOCIDADE AUTOMATICA, ALIMENTACAO DE
                                          100V A 240V, AC AUTOMATICO, Marca: TP-LINK
                   21        2,0000  UN   ROTEADOR WIRELESS, COM 3 ANTENAS, BIVOLT ROTEADOR WIRELESS,      250,0000          500,00
                                          4 PORTAS LAN 10/100, 1 PORTA WAN 10/100, 3 ANTENAS 3BDI OMNI
                                          DIRECTIONAL DESTACAVEL, PADROES 802.11N, 802.11G, 802.11B,
                                          VELOCIDADE DE ATE 300MBPS, BIVOLT
                                          Marca: D-LINK
                   29        2,0000  UN   TECLADO, ABNT-2, CONECTOR USB, COR PRETA                          30,0000           60,00
                                          Marca: LEADER TECH
                   30        6,0000  UN   MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO             30,0000          180,00
                                          Marca: MTEK
                   45        1,0000  UN   CABO DE REDE, CATEGORIA 6, ROLO DE 305M CABO DE REDE, PAR        321,2200          321,22
                                          TRANCADO, CATEGORIA 6, ROLO DE 305M,  Marca: MULTILASER
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 016/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE
                                          TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.531,22

   718 20.01.2016    40507 MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA          4887580000131        DPV-Dispensa    3112     1
                    1       50,0000  UN   ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS                              11,0000          550,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 022/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,00

   807 25.01.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr  31111     1
                   42        5,0000  UN   EXTENSÃO COM 3 TOMADAS 3 PINOS, PADRÃO NBR 14136, CABO DE         45,8900          229,45
                                          5 METROS Marca: FORCELINE
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 023/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE
                                          TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          229,45

  1145 27.01.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   3115     1
                   15        5,0000  UN   PLACA DE REDE, ATE 150MBPS, SEM FIO PLACA DE REDE,                60,0000          300,00
                                          VELOCIDADE ATE 150MPS, SEM FIO, PADRAO IEEE 802.11N,
                                          80211G, 802.3, 802.3U, INTERFACE PCI Marca: TP-LINK
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 024/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO
                                          DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  1191 28.01.2016    88519 ELETRONICA SINTEL LTDA - EPP             93800738000114        DPV-Dispensa   31111     1
                    1        2,0000  UN   BATERIA PARA NO-BREAK COM TENSÃO DE 12V E CAPACIDADE DE 5A        96,0000          192,00
                                          Marca: UNIPOWER UP1250
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 017/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE
                                          TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          192,00

  1192 28.01.2016    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa   31111     1
                    1        5,0000  UN   PILHA BATERIA 9V ALCALINA                                         20,0000          100,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 023/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE
                                          TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  1240 29.01.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   3111     1
                    1       80,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13, Marca: ULTRAGAZ                    57,5000        4.600,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 32/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO CENTRO ADMINIS-
                                          TRATIVO AVELINO MAGGIONI E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO
                                          CIDADÃO - CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.600,00

  1241 29.01.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    3     1100,0000  UN   ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS, Marca: AQUERTS              11,0000       12.100,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 32/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO CENTRO ADMINIS-
                                          TRATIVO AVELINO MAGGIONI E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO
                                          CIDADÃO - CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.100,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       32.400,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.03  DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER    89848949000150

   664 19.01.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   3522     1
                    2       70,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                      2,0400          142,80
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 019/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO
                                          MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          142,80

   665 19.01.2016    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   3528     1
                   11      100,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA  AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO       2,2900          229,00
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS
                                          ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS.
                                          Marca:  MASTER COPOS
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 019/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO
                                          MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          229,00

   666 19.01.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   3522     1
                    1       20,0000  UN   CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU          7,2500          145,00
                    2       15,0000  UN   CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO                 1,4800           22,20
                    3       15,0000  UN   CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO            1,5500           23,25
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 019/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO
                                          MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,45

   694 20.01.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   3529     1
                   35       10,0000  UN   RODO DE 50CM COM CABO, DIMENSOES APROXIMADAS 51,8 X 9,5 X          9,9500           99,50
                                          3,5CM, BORRACHA DUPLA EM EVA Marca: ALFA
                   37       24,0000  UN   VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: VIDEQUIMICA          19,2000          460,80
                   44      120,0000  UN   AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS                 1,2700          152,40
                   46      120,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS         2,5500          306,00
                                          DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM
                                          DE 2 LITROS Marca: ATRIUS
                   47       48,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: FONTANA        1,0400           49,92
                   50       40,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: GIRANDO         5,2900          211,60
                                          SOL
                   51      100,0000  UN   SABONETE NEUTRO, BARRA DE 90G Marca: IARA                          0,7900           79,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 20/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO
                                          MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.359,22

   695 20.01.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   3529     1
                   20        6,0000  UN   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA        43,8900          263,34
                                          PARA SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA  NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,SUPER-RESISTENTE,
                                          FARDO COM 100 SACOS
                                          Marca: MAIS FORTE
                   25       30,0000  UN   ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca:ESFREBOM                    0,4700           14,10
                   45       60,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO, Marca:            4,1300          247,80
                                          JOPESO
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 20/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO
                                          MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          525,24

   696 20.01.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   3529     1
                   18       25,0000  FR   PAPEL  HIGIENICO FOLHA  BRANCA, FOLHA  IMPLES, PICOTADO,          55,0000        1.375,00
                                          COMPOSICAO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA
                                          Marca: ASTÓRIA
                   31       20,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX         2,0000           40,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                                          AQUISIÇÃO  REF. A SOLICITAÇÃO Nº 20/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO
                                          MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.415,00

   697 20.01.2016    86907 NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME             21692639000155        PRP-Pregão Pr   3529     1
                   21        1,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6       15,2500           15,25
                                          ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,
                                          SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS.
                                          Marca: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 20/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO
                                          MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,25

   698 20.01.2016    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   3529     1
                   23      100,0000  UN   SACO DE ACUCAR PARA LIMPEZA DE CHAO, TAMANHO MÍNIMO DE             2,4900          249,00
                                          80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA, Marca: FLABOM
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 20/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO
                                          MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,00

   831 26.01.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   3525     1
                   22        1,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,          32,8400           32,84
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA
                                          PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE
                                          02 QUILÔMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.
                                          Marca: BIC FINA
                   55        1,0000  UN   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES             13,5200           13,52
                                          Marca: PLASTIFILME/MÉDIO
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  Nº 018/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO
                                          MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,36

   832 26.01.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   3525     1
                    6        1,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO          7,8700            7,87
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM  REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES, Marca: CNEW Nº 2/0
                   19        1,0000  CX   COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES              16,3500           16,35
                                          Marca: LEO E LEO 208
                   59       30,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M,  Marca: ECCO/CP18X50                   2,0900           62,70
                   62        5,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M                         2,1500           10,75
                                          Marca:  SICAD PPT4545
                                          AQUISIÇÃO  REF. A SOLICITAÇÃO Nº 018/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO
                                          MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                           97,67

   833 26.01.2016    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        PRP-Pregão Pr   3525     1
                    2       20,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO  A4) PACOTE COM 500 FOLHAS          10,0000          200,00
                                          Marca: MEGAPAPER
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 018/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO
                                          MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.469,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

    38 04.01.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        PRP-Pregão Pr   4069     1
                    1        1,0000  UN   SPLIT HI WALL INVERTER, CAPACIDADE DE 9.000 BTUS               1.950,0000        1.950,00
                                          MARCA: SANSUNG AQV09
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 04/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA A SALA DO SECRETARIO DE
                                          FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.950,00

   254 04.01.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    4042     1
                    1        4,0000  UN   ETIQUETA ADESIVA, A4, COM 18 ETIQUETAS DE 33 X 105MM,             35,0000          140,00
                                          CAIXA COM 100 FOLHAS.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          FINANÇAS PARA USO NO SETOR DO ISS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

   638 19.01.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   4042     1
                    6        1,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM  ARAME DE ACO         7,8700            7,87
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES Marca: CNEW Nº 2/0
                    8       10,0000  CX   COLCHETE N. 10, COM 72 UNIDADES COLCHETE N. 10, FABRICADOS         3,3500           33,50
                                          EM ACO COM  REVESTIMENTO  AMARELO,  CAIXA  COM  72  UNIDADES
                                          Marca: RAFA Nº 10
                    9       15,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM  DE  COMPRIMENTO,  MINIMO      12,7600          191,40
                                          DE 25 FOLHAS  DE  75G/M²,  TODO  EM  METAL,  EXCETO  BANDEJA
                                          Marca: LIKE GR02
                   11        7,0000  CX   GRAMPO P/  GRAMPEADOR  26/6,  GALVANIZADO,  CAIXA  COM  5000       2,7700           19,39
                                          GRAMPOS Marca: CNEW 26/6
                   13        4,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL,  02  FUROS,  12  FOLHAS  PERFURADOR  DE      10,1100           40,44
                                          PAPEL ? COM 02 FUROS, METÁLICO COM CAPACIDADE PARA  PERFURAR
                                          APROXIMADAMENTE 12  FOLHAS  DE  75G/M2.  APOIO  DA  BASE  EM
                                          POLIETILENO. PINOS PERFURADORES  EM  AÇO  E  MOLAS  EM  AÇO.
                                          DIÂMETRO DO  FURO:  6MM.  DISTÂNCIA  DOS  FUROS:  80MM.  COM
                                          MARGEADOR PLÁSTICO. DIMENSÕES 104 X 57 X 37MM.  Marca:  LYKE
                                          PP011
                   19       12,0000  CX   COLA EM  BASTAO,  FRASCO  DE  20G,  CAIXA  COM  06  UNIDADES      16,3500          196,20
                                          Marca: LEO E LEO 208
                   59        2,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: ECCO/CP18X50                     2,0900            4,18
                   60       10,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: SICAD/PPT19X50                   1,6500           16,50
                   89        4,0000  CX   TINTA ESPECIFICA PARA  CARIMBO  AUTOMATICO,  TUBO  DE  40ML,       3,7100           14,84
                                          CAIXA COM 03 UNIDADES Marca: JAPAN/TLC 40
                    5        6,0000  UN   CALCULADORA  PORTÁTIL  DE  MESA,  12  DÍGITOS,   COM   VISOR       9,5200           57,12
                                          INCLINADO, COM CÉLULA SOLAR E PILHA Marca: YINS/CM12D
                    6        1,0000  CX   BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA, 57MM  X  30MM,  CAIXA  COM      30,3800           30,38
                                          30 UNIDADES Marca: EASY/5730
                    7        5,0000  UN   FITA PARA CALCULADORA EM NYLON 13MM X 4M Marca: RM/FCN            10,1300           50,65
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          662,47

   639 19.01.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   4042     1
                   25        3,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE               36,4800          109,44
                                          LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO. CAIXA COM  06  UNIDADES,  Marca:
                                          BRW/4,2X8M
                   57        2,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca:                  11,0600           22,12
                                          BRW/CHANFRADA
                   58        4,0000  UN   PINCEL MARCADOR PERMANENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES , Marca:        12,2900           49,16
                                          JAPAN/PERMA
                   72        1,0000  CX   BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 60 UNIDADES, Marca:          6,8100            6,81
                                          REDBOR/NR60
                   79        1,0000  PC   PASTA PLASTICA POLIONDA 40MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES            15,1300           15,13
                                          Marca: POLIBRAS 40MM
                   82        2,0000  PC   PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA COM ELÁSTICO, COR AZUL,             30,2700           60,54
                                          EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL/240GR
                   96       10,0000  UN    ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA/LL                                 7,1500           71,50
                   99        2,0000  CX   ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 24CM X 34CM, CAIXA COM             18,2000           36,40
                                          UNIDADES Marca: SCRITY/OFÍCIO
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          371,10

   643 19.01.2016    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        DPV-Dispensa    4042     1
                    1       13,0000  UN   ETIQUETA ADESIVA 100X51CM ROLO COM 750 ETIQUETAS                  40,0000          520,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          FINANÇAS PARA USO NO SETOR DE EXPEDIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          520,00

   681 20.01.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    4042     1
                    1       14,0000  PC   RECADO ADESIVO, TIPO POST-IT, 76X76MM PACOTE COM 100               2,9900           41,86
                                          UNIDADES
                    2        4,0000  PC   ABRAÇADEIRA NYLON 20CM PACOTE COM 100 UNIDADES                     9,9900           39,96
                    3       10,0000  UN   GRAMPO PARA PASTA TRILHO                                           0,2500            2,50
                    4        1,0000  UN   AGENDA PESSOAL ANO 2016                                           14,9900           14,99
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,31

  1228 29.01.2016    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    4042     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO NUMERADOR DE PÁGINAS 6 DÍGITOS                           248,0000          248,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          248,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2016                                                  Pag:   2
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        3.990,88
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04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

   171 04.01.2016    87380 NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA          4104117000176        PRP-Pregão Pr  41510  1001
                    1        1,0000  UN   VAÍCULO TIPO SEDAN, COM POTÊNCIA DE 96CV, 05 MARCHAS A        68.650,0000       68.650,00
                                          FRENTE E UMA A RÉ, 05 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES,
                                          COR VERMELHO PADRÃO BOMBEIROS/RS, GRAFISMO E CONFIGURAÇÃO
                                          EXTERNA, ADESIVAÇÃO E TODOS OS DETALHES, INCLUSIVE LOGOMARCA
                                          EXTERNA NOS PADRÕES DO CBM-RS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CFE.
                                          EDITAL, MARCA: NISSAN VERSA 1.6 SL FLEX MT 15/16.
                    2        1,0000  UN   VEÍCULO TIPO PICAPE, EQUIPADA COM CABINE DUPLA E CAÇAMBA,    154.000,0000      154.000,00
                                          MOTOR TURBO DIESEL, COM POTÊNCIA DE 150CV, TORQUE DE 27,3KGF
                                          /M, TRAÇÃO 4X4, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CABINE DE 04 PORTAS PARA
                                          05 OCUPANTES, COR VERMELHO PADRÃO DO BOMBEIROS/RS, DEMAIS
                                          ESPECIFICAÇÕE CFE. EDITAL. MARCA: NISSAN FRONTIER S 4X4
                                          2.5 16V TURBO DIESEL MT 15/16.
                                          PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 183/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                      222.650,00

   486 13.01.2016    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        PRP-Pregão Pr   4114  1001
                    2      100,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) PACOTE COM 500 FOLHAS           10,0000        1.000,00
                                          Marca: MEGAPAPER
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 05/2016, PARA USO NO
                                          QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

   586 15.01.2016    87672 NILO TOSIN INDUSTRIA DE REBOQUES LTDA -  89750509000165        DPV-Dispensa   41112  1001
                    1        1,0000  UN   PERSIANA PARA PROTEÇÃO PAINEL DE COMANDO                       2.250,0000        2.250,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 01/2016 DO CORPO DE
                                          BOMBEIROS DE FARROUPILHA, PARA INSTALAÇÃO NA VIATURA ABT
                                          PREFIXO 7134.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.250,00

   587 15.01.2016    87672 NILO TOSIN INDUSTRIA DE REBOQUES LTDA -  89750509000165        DPV-Dispensa    4154  1001
                    2        1,0000  UN   PLATAFORMA DESLIZANTE ESCAMOTAVEL PARA RA                      2.300,0000        2.300,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 01/2016 DO CORPO DE BOMBEI-
                                          ROS DE FARROUPILHA, PARA INSTALAÇÃO NA VIATURA ABT PREFIXO
                                          7134.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.300,00

  1248 29.01.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr  41122  1001
                    3       60,0000  UN   ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS, Marca: AQUERTS              11,0000          660,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 004/CMT/B4/2016 DO CORPO DE
                                          BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      228.860,00
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05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

    20 04.01.2016    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5211  1181
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            15.877,8200       15.877,82
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMEN-
                                          TAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA
                                          COLORADO NO BAIRRO BELVEDERE, COM ÁREA DE 5.225,86M², CFE.
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA  Nº
                                          54/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2014.
                                          RECURSO: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF
                                          RECURSO CONTRA: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.877,82

    21 04.01.2016    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5201  1160
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                               308,4200          308,42
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO  Nº 0020/2016, REFERENTE A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA COLORADO NO BAIRRO
                                          BELVEDERE, COM ÁREA DE 5.225,86M², CFE. CONTRATO ADMINISTRA-
                                          TIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 54/2014 DA TOMADA DE
                                          PREÇOS Nº 07/2014.
                                          RECURSO: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP
                                          RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF
                           Total do Empenho.......:                                                                          308,42

    22 04.01.2016    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5201  1160
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            38.472,8900       38.472,89
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS Nº 0020 E 0021/2016,
                                          REF. A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB.
                                          REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA COLORADO NO BAIRRO
                                          BELVEDERE, COM ÁREA DE 5.225,86M², CFE. T.A. Nº 05/2015
                                          AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA
                                          Nº 54/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.472,89

    32 04.01.2016    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5211  1181
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           337.007,3200      337.007,32
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO
                                          ASFÁLTICO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA PAPA JOÃO
                                          XXIII, COM ÁREA DE 15.841,40M², NESTE MUNICÍPIO, CONFORME
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 78/
                                          2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2015.
                                          RECURSO: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      337.007,32

    33 04.01.2016    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5181     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            68.113,1900       68.113,19
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0032/2016, REF. A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA PAPA JOÃO XXIII,
                                          COM ÁREA DE 15.841,40M², NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 78/2015 DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF
                           Total do Empenho.......:                                                                       68.113,19

    34 04.01.2016    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5211  1181
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           960.026,4600      960.026,46
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMEN-
                                          TAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS
                                          PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1º DE MAIO,
                                          COM ÁREA DE 21.174,26M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS
                                          Nº 09/2015
                                          RECURSO: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF
                                          RECURSO CONTRA: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP
                           Total do Empenho.......:                                                                      960.026,46

    35 04.01.2016    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5201  1160
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           190.000,0000      190.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0034/2015, REF. A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS PEDRO ANTONELLO
                                          E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1º DE MAIO, COM ÁREA DE
                                          21.174,26M², CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015
                                          RECURSO: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP
                                          RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST. DAS CIDADES/CEF
                           Total do Empenho.......:                                                                      190.000,00

    36 04.01.2016    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5181     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            65.073,8600       65.073,86
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0034 E 0035/2015, REF.
                                          A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS PEDRO ANTONELLO
                                          E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1º DE MAIO, COM ÁREA DE
                                          21.174,26M², CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST. DAS CIDADES/CEF
                           Total do Empenho.......:                                                                       65.073,86

    39 04.01.2016     4375 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000214        CNC-Concorrên   5441  1060
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           101.600,2200      101.600,22
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM
                                          PLUVIAL, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS ABRAMO
                                          DAL MOLIN, ALICIO OCTÁVIO MAIOLI, ANTHENOR ORNAGHI, ANGELO
                                          FAÉ, DANTE PEDRO MALINVERNO, GENTIL AVELINO BORSÓI, JOSÉ
                                          PEGORARO, JOSÉ ALEXANDRE GAZZONI, HEITOR FONTANELLA, ITÁLIA,
                                          JOÃO FABRO FILHO E SEVERINO CÂNDIDO LODI, COM ÁREA DE
                                          44.075,50M², CFE. T.A. Nº 01/2014 AO CFE. CONTRATO ADMINIS-
                                          TRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 108/2014 DA CONCOR-
                                          RÊNCIA Nº 01/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                      101.600,22

    47 04.01.2016    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5531  1142
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           113.855,6300      113.855,63
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO
                                          ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA ESTRADA FR-10
                                          SEDE DO MUNICÍPIO AO SALTO VENTOSO, COM ÁREA 1.820,00M²,
                                          QUINTA ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 79/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2015.
                                          RECURSO: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF - OBRAS
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      113.855,63

    48 04.01.2016    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5521     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            14.604,2900       14.604,29
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0047/2016, REF. A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA ESTRADA FR-10, SEDE DO
                                          MUNICÍPIO AO SALTO VENTOSO, COM ÁREA 1.820,00M², QUINTA
                                          ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 79/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1142- REC UNIÃO MINISTERIO TURISMO/CEF-OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.604,29

    65 04.01.2016    13554 EMPREITEIRA SILVIAO LTDA                 87835070000148        TMP-Tomada de   5601  1154
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           226.743,1300      226.743,13
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE APRIMORAMEN-
                                          TO DA INFRAESTRUTURA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DO
                                          ESTÁDIO DAS CASTANHEIRAS, NO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE
                                          CINQUENTENÁRIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 37/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015.
                                          RECURSO: 1154 - REC UNI/MIN ESPORTE - INFRAESTR ESPORTIVA
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - RECURSO LIVRE.
                           Total do Empenho.......:                                                                      226.743,13

    66 04.01.2016    13554 EMPREITEIRA SILVIAO LTDA                 87835070000148        TMP-Tomada de   5231     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            29.017,8300       29.017,83
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0065/2016, REFERENTE A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE APRIMORAMENTO DA INFRAES-
                                          TRUTURA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DO ESTÁDIO DAS
                                          CASTANHEIRAS, NO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTENÁRIO
                                          CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          37/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA:1154- REC UNI/MIN ESPORTE-INFRAEST. ESPORTIVA
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.017,83

    72 04.01.2016     4375 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000214        CNC-Concorrên   5221  1187
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           506.253,2700      506.253,27
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTA-
                                          ÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS
                                          ABRAMO DAL MOLIN, ALICIO OCTÁVIO MAIOLI, ANTHENOR ORNAGHI,
                                          ANGELO FAÉ, DANTE PEDRO MALINVERNO, GENTIL AVELINO BORSÓI,
                                          JOSÉ PEGORARO, JOSÉ ALEXANDRE GAZZONI, HEITOR FONTANELLA,
                                          ITÁLIA, JOÃO FABRO FILHO E SEVERINO CÂNDIDO LODI, COM ÁREA
                                          DE 44.075,50M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 108/2014 DA CONCORRÊNCIA  Nº 01/2014.
                                          RECURSO: 1187 - OPER CREDITO/CEF PRO-TRANSPORTE PAC II
                                          RECURSO CONTRA: 1160 - REC UNIÃO-FUNDO ESPECIAL-FEP
                           Total do Empenho.......:                                                                      506.253,27

    73 04.01.2016     4375 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000214        CNC-Concorrên   5201  1160
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            67.748,0900       67.748,09
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0072/2016, REFERENTE A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS ABRAMO DAL MOLIN,
                                          ALICIO OCTÁVIO MAIOLI, ANTHENOR ORNAGHI, ANGELO FAÉ, DANTE
                                          PEDRO MALINVERNO, GENTIL AVELINO BORSÓI, JOSÉ PEGORARO,
                                          JOSÉ ALEXANDRE GAZZONI, HEITOR FONTANELLA, ITÁLIA, JOÃO
                                          FABRO FILHO E SEVERINO CÂNDIDO LODI, COM ÁREA DE 44.075,50M²
                                          CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          108/2014 DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2014.
                                          RECURSO: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP
                                          RECURSO CONTRA: 1187- OPER CREDITO/CEF PRO-TRANSPORTE PAC II
                           Total do Empenho.......:                                                                       67.748,09

    75 04.01.2016    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP        16953327000118        TMP-Tomada de   5211  1181
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            70.469,6400       70.469,64
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO
                                          EM PAVS, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA JOÃO ROSO,
                                          NO BAIRRO AMÉRICA, COM ÁREA DE 6.108,00M², CONFORME CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 55/2014 DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2014.
                                          RECURSO: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF
                                          RECURS CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                       70.469,64

    76 04.01.2016    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP        16953327000118        TMP-Tomada de   5181     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                             8.084,6000        8.084,60
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0075/2016, REFERENTE A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVS, SOB
                                          REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA JOÃO ROSO, NO BAIRRO
                                          AMÉRICA, COM ÁREA DE 6.108,00M², CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO
                                          DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 55/2014 DA TOMADA DE PREÇOS
                                          Nº 08/2014.
                                          RECURSO: 0001 - RECURSO LIVRE
                                          RECURS CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST. DAS CIDADES/CEF
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.084,60

   230 04.01.2016    77023 RODAR SERVICOS DE PINTURAS E REFORMAS LT 15698827000198        CNV-Convite     5111     1
                    2        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA PINTURA                  19.500,0000       19.500,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAIS PARA
                                          PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE.
                                          RELAÇÃO ANEXA E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇOS Nº 198/2015.
                                          IMOVEIS), SENDO O CORRETO 512.1 - MANUTENÇÃO E CONSERV.
                                          DE BENS IMOVEIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

   284 07.01.2016    76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA                8190352000169        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                   29      200,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP                        31,0000        6.200,00
                                          Marca: ROTA DO SOL
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 02/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM REDE DE
                                          ESGOTO NAS RUAS WILSON TARTAROTTI E PEDRO ANTONELLO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.200,00

   285 07.01.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                    1       50,0000  UN   CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG                                29,9500        1.497,50
                   58       30,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M                               60,0000        1.800,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 02/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE
                                          ESGOTO NAS RUAS WILSON TARTAROTTI E PEDRO ANTONELLO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.297,50

   286 07.01.2016    68068 NILSSON & CIA LTDA                       89205629000181        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                   28      250,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF ME EPP, Marca: NILSSON        20,8000        5.200,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 02/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM REDE DE
                                          ESGOTO NAS RUAS WILSON TARTAROTTI E PEDRO ANTONELLO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.200,00

   287 07.01.2016    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr   5571     1
                    1   200000,0000  L    ÓLEO DIESEL S10                                                    2,6200      524.000,00
                    2        2,0000  UN   ARLA 32, EMBALAGEM DE 1000L                                    1.420,0000        2.840,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS ASERVIÇO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE. SOLICITAÇÃO
                                          N° 04/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                      526.840,00

   288 07.01.2016    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16  7473735001749        PRP-Pregão Pr   5571     1
                    1    30000,0000  L    GASOLINA                                                           3,3170       99.510,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA NO ANO DE
                                          2016, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 04/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                       99.510,00

   468 13.01.2016    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5181     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            18.071,1900       18.071,19
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 34 E 35/2016, REF.
                                          A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMEN-
                                          TAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS
                                          PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1º DE MAIO,
                                          COM ÁREA DE 21.174,26M², CFE. T.A. Nº 03/2015 AO CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 77/2015 DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.071,19

   480 13.01.2016     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa   50414     1
                    1      400,0000  M    FIO DE TELEFONE EXTERNO                                            0,4500          180,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 07/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, PARA REPOSIÇÃO EM TRECHO NA LINHA 80.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

   575 15.01.2016    71858 HIDRAULICOS MARPI LTDA                   11595575000110        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    1        1,0000  UN   LOTE 01                                                        6.000,0000        6.000,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS
                                          HIDRÁULICAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL  Nº
                                          36/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,00

   579 15.01.2016    86975 ATS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS EIR  8139035000118        PRP-Pregão Pr   5382     1
                    3      200,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO OVOIDE, 70W-220V, COM FLUXO            13,3000        2.660,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO DE 5600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 28000
                                          HORAS Marca: OSRAM
                   18        2,0000  UN   FIO SÓLIDO 1,5 MM 750 V, ROLO DE 100 METROS                       43,0000           86,00
                                          Marca: CONTROLLER
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 12/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS
                                          PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.746,00

   580 15.01.2016    86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr   5382     1
                    2      100,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO OVOIDE, 150W-220V, COM FLUXO           18,7000        1.870,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO DE 14000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32000
                                          HORAS Marca: OSRAM
                    5       30,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 400W-220V-60HZ-AFP, COM          68,0000        2.040,00
                                          BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO
                                          GALVANIZADO A FOGO. Marca: MAPRELUX
                    6      100,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 70W-220V-60HZ-AFP, COM           30,0000        3.000,00
                                          BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA A FOGO, PERDAS MÁXIMAS 12W, DELTA T 65º,
                                          TW-105º Marca: MAPRELUX
                    7      100,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 150W-220V-60HZ-AFP, COM          37,0000        3.700,00
                                          BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA A FOGO, PERDAS MÁXIMAS 18W, DELTA T 65º,
                                          TW-105º Marca: MAPRELUX
                    8       70,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 250W-220V-60HZ-AFT, COM          41,0000        2.870,00
                                          BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA A FOGO. Marca: MAPRELUX
                   14        2,0000  UN   CABO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM, ROLO DE 100 METROS,                  97,5000          195,00
                                          Marca: CONDUCAP
                   16        3,0000  UN   CABO PP 2 X 1,50MM 750V, ROLO DE 100 METROS ME EPP CABO PP       109,0000          327,00
                                          Marca: CONDUCAP
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 12/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS
                                          PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.002,00

   581 15.01.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   5382     1
                   22       70,0000  UN   BRAÇO CISNE 2M X 31,7 X 1,5MM, GALVANIZADO A FOGO                 23,8000        1.666,00
                                          Marca: LUMISHOW
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 12/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS
                                          PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.666,00

   582 15.01.2016    86976 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME     37227550000158        PRP-Pregão Pr   5382     1
                   12      200,0000  UN   RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W RTF/82 220V , Marca: STI ELETRÔNICA        9,9500        1.990,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 12/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS
                                          PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.990,00

   605 18.01.2016    59511 SUL CORREIAS LTDA                         7286556000135        DPV-Dispensa    5541     1
                    1        1,0000  UN   CORREIA TRANSPORTADORA 1/8 X 1/16 2 LONAS COM COMPRIMENTO      1.295,0000        1.295,00
                                          4400 X 20"
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 09/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NO BRITADOR
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.295,00

   610 18.01.2016    25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA   89849863000141        DPV-Dispensa   50412     1
                    1       10,0000  UN   CABO DE MADEIRA PARA ENXADA TIPO ITALIANA, OLHO OVAL, COM         14,0000          140,00
                                          150CM.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 15/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

   612 18.01.2016    87851 COMERCIO DE AUTOPECAS FARROUPILHA LTDA   73695645000240        DPV-Dispensa    5576     1
                    1        1,0000  UN   RADIADOR                                                         275,0000          275,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 226/2015 E 14/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NO
                                          VEÍCULO SANTANA PLACAS CXA8435, TOMB. 0555417.
                           Total do Empenho.......:                                                                          275,00

   640 19.01.2016    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr   5671  1060
                    4      340,0000  M³   BRITA Nº 1 E 2 Marca: FABRITA                                     35,1500       11.951,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 14/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS
                                          RURAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.951,00

   667 19.01.2016    82480 SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP        12041082000100        PRP-Pregão Pr   5049     1
                   10      139,0000  UN   CALÇA DE BRIM AZUL                                                33,9000        4.712,10
                                          AQUISIÇÃO  REF. A SOLICITAÇÃO  Nº 13/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, SENDO 06 UNIDADES NO TAMANHO
                                          36; 08 UNIDADES NO TAMANHO 38; 15 UNIDADES NO TAMANHO 44;
                                          20 UNIDADES NO TAMANHO 46; 20 UNIDADES NO TAMANHO 48; 15
                                          UNIDADES NO TAMANHO  50; 20 UNIDADES NO TAMANHO 52; 15
                                          UNIDADES NO TAMANHO 54; 10 UNIDADES NO TAMANHO 56 E 10
                                          UNIDADES NO TAMANHO 58.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.712,10

   668 19.01.2016    70985 SCHEMES UNIFORMES LTDA                   89087290000166        PRP-Pregão Pr   5049     1
                   11      120,0000  UN   MACACÃO MANGA LONGA                                               56,0000        6.720,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 13/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, SENDO 06 UNIDADES NO TAMANHO
                                          36; 08 UNIDADES NO TAMANHO 38; 15 UNIDADES NO TAMANHO 44;
                                          15 UNIDADES NO TAMANHO 46; 15 UNIDADES NO TAMANHO 48; 15
                                          UNIDADES NO TAMANHO  50;  15 UNIDADES NO TAMANHO 52; 15
                                          UNIDADES NO TAMANHO 54; 08  UNIDADES NO TAMANHO 56 E 08
                                          UNIDADES NO TAMANHO 58.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.720,00

   758 22.01.2016    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    1        1,0000  UN   FORNECIMENTO DE PEÇAS - CAMINHÕES FORNECIMENTO DE             15.000,0000       15.000,00
                                          PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS DE 1ª LINHA
                                          PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DAS MARCAS CHEVROLET, FORD,
                                          VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, AGRALE E TRAMONTINI.
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE PEÇAS MECÂNICAS
                                          ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS DE 1º LINHA PARA CAMINHÕES DA FROTA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.000,00

   759 22.01.2016    40430 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME                 1858750000161        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    2        1,0000  UN   FORNECIMENTO DE PEÇAS - RANDON E XCMG CONTRATAÇÃO DE           5.000,0000        5.000,00
                                          EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS E
                                          ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MÁQUINAS DAS MARCAS
                                          RANDON E XCMG.
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS,
                                          ELÉTRICAS E ACESSÓRIAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MÁQUINAS
                                          DAS MARCAS RANDON E XCMG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

   763 22.01.2016     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                   14       10,0000  M³   AREIA FINA                                                        87,0000          870,00
                   15       10,0000  M³   AREIA MÉDIA                                                       95,0000          950,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  Nº  22/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA REDE
                                          DE ESGOTO PLUVIAL NA RUA PAPA JOÃO XXIII.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.820,00

   764 22.01.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                    1       50,0000  UN   CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG                                29,9500        1.497,50
                   69       30,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M                               48,1200        1.443,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  Nº 22/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA REDE
                                          DE ESGOTO PLUVIAL NA RUA PAPA JOÃO XXIII.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.941,10

   779 22.01.2016      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    1        1,0000  UN   FORNECIMENTO DE PEÇAS - CASE, HUBER WARCO, MICHIGAN            6.000,0000        6.000,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS,
                                          ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MÁQUINAS
                                          DAS MARCAS CASE, HUBER WARCO, MICHIGAN, MASSEY FERGUSON, JF,
                                          NOGUEIRA E CREMASCO.
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS,
                                          ELÉTRICAS E ACESSÓRIAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MÁQUINAS
                                          DAS MARCAS CASE, HUBER WARCO, MICHIGAN, MASSEY FERGUSON, JF,
                                          NOGUEIRA E CREMASCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
                                          TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.953,00

   792 25.01.2016    82598 LINCK MAQUINAS S.A.                      92747492000100        PRD-Dispensa    5577     1
                    2        1,0000  UN   FILTRO DE ÓLEO                                                    76,2600           76,26
                    3        1,0000  UN   FILTRO COMBUSTÍVEL                                               349,7000          349,70
                    4        1,0000  UN   FILTRO AR                                                        345,4900          345,49
                    5        3,0000  UN   ÓLEO DE TRANSMISSÃO                                              675,7033        2.027,11
                    6        1,0000  UN   ELEMENTO FILTRANTE                                               531,9400          531,94
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 23/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE
                                          1.000 HORAS DA MOTONIVELADORA VOLVO G930. FUNDAMENTO LEGAL:
                                          LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, INC. XVII.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.330,50

   794 25.01.2016    82598 LINCK MAQUINAS S.A.                      92747492000100        PRD-Dispensa    5572     1
                    1        1,0000  UN   ÓLEO DE MOTOR                                                    620,7800          620,78
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 23/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE
                                          1.000 HORAS DA MOTONIVELADORA VOLVO G930. FUNDAMENTO LEGAL:
                                          LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, INC. XVII.
                           Total do Empenho.......:                                                                          620,78

   808 25.01.2016      662 PSICOARTES PAINEIS LTDA                  91967448000134        PRP-Pregão Pr   5251  1179
                    6        2,0000  M²   PLACA INDICATIVA DE SENTIDO                                      196,0000          392,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 24/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          392,00

   839 26.01.2016      240 ELETRO DIESEL FARROUPILHA LTDA           87485991000128        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        1,0000  UN   JOGO DE JUNTAS                                                   136,3100          136,31
                    2        2,0000  UN   PALHETA                                                           22,7500           45,50
                    3        1,0000  UN   ANEL EXCÊNTRICO                                                   92,4300           92,43
                    4        1,0000  UN   FILTRO COMBUSTÍVEL                                                19,3200           19,32
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  Nº 018/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA CONSERTO DE BOMBA
                                          INJETORA RETRO 17, PLACAS IMO 1458, TOMB. 546352.
                           Total do Empenho.......:                                                                          293,56

   840 26.01.2016     9078 BALBINOT IND. DE IMPLEM. AGRICOLA LTDA   89843015000125        DPV-Dispensa    5541     1
                    1       12,0000  UN   NAVALHA PARA ROÇADEIRA ARTICULADA                                 46,2000          554,40
                    2       12,0000  UN   CONJUNTO ARTICULADO PARA ROÇADEIRA                                29,5000          354,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 19/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NAS ROÇADEIRAS
                                          HIDRÁULICAS ACOPLADAS EM TRATORES AGRÍCOLAS PARA LIMPEZA DE
                                          ESTRADAS MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          908,40

  1196 28.01.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   58       60,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M                               60,0000        3.600,00
                   59       10,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/4 X 12M                               77,9000          779,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 20/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA
                                          BOCAS DE LOBO E BUEIROS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
                                          ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.379,00

  1197 28.01.2016      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa    5451     1
                    4       30,0000  UN   DISCO DE CORTE PARA AÇO 12" X 1/8" X 1"                           15,4400          463,20
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 20/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA
                                          BOCAS DE LOBO E BUEIROS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
                                          ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          463,20

  1198 28.01.2016    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        DPV-Dispensa    5451     1
                    2        2,0000  UN   CARGA DE 7M³ DE MISTURA DE ARGÔNIO PARA SOLDA                    160,0000          320,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 20/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRŽSITO PARA CONFEÇÃO DE GRADES PARA
                                          BOCAS DE LOBO E BUEIROS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
                                          PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00

  1199 28.01.2016    45303 TONELLO EQUIPAMENTOS E SOLDAS LTDA        5597644000122        DPV-Dispensa    5451     1
                    1        3,0000  UN   ARAME PARA SOLDA MIG/MAG COM 0,8MM, ROLOD DE 15KG                172,5000          517,50
                    2       15,0000  UN   DISCO DE CORTE PARA AÇO 9" X 1/8" X 7/8"                           8,0000          120,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 20/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA
                                          BOCAS DE LOBO E BUEIROS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
                                          ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          637,50

  1233 29.01.2016    82598 LINCK MAQUINAS S.A.                      92747492000100        PRD-Dispensa    5577     1
                    1        1,0000  UN   JANELA FRONTAL COM PROTEÇÃO PARA MOTONIVELADORA                1.690,9900        1.690,99
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 25/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NA MOTONI-
                                          VELADORA VOLVO  Nº 09, FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/
                                          1993, ART. 24, INC. XVII.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.690,99

  1234 29.01.2016    87068 I9 GESTÃO E NEGOCIOS                     22455342000139        PRP-Pregão Pr   5049     1
                   12      135,0000  UN   GUARDA PÓ EM BRIM NA COR AZUL                                     44,8000        6.048,00
                                          SENDO 06 UNIDADES NO TAMANHO 36; 08 UNIDADES NO TAMANHO 38;
                                          15 UNIDADES NO TAMANHO 44; 20 UNIDADES NO TAMANHO 46;
                                          20 UNIDADES NO TAMANHO 48; 15 UNIDADES NO TAMANHO 50;
                                          20 UNIDADES NO TAMANHO 52;  08 UNIDADES  NO TAMANHO 54;
                                          08 UNIDADES NO TAMANHO 56; 15 UNIDADES NO TAMANHO 58.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 13/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.048,00

  1235 29.01.2016    82480 SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP        12041082000100        PRP-Pregão Pr   5049     1
                    8      200,0000  PA   LUVA NITRILICA                                                     5,4000        1.080,00
                                          SENDO 200 UNIDADES DE LUVA NITRÍLICA NO TAMANHO 09.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 13/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.080,00

  1236 29.01.2016    70985 SCHEMES UNIFORMES LTDA                   89087290000166        PRP-Pregão Pr   5049     1
                    7      150,0000  UN   OCULOS DE PROTECAO, LENTES ESCURAS                                 3,2000          480,00
                    9      200,0000  UN   MÁSCARA DE PROTEÇÃO PARA PÓ E POEIRA                               1,4000          280,00
                   14        3,0000  PA   BOTINA PARA ELETRICISTA                                           56,0000          168,00
                                          SENDO 03 UNIDADES DA BOTINA PARA ELETRICISTA NO TAMANHO 41.
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  13/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          928,00

                           Total da Unidade.......:                                                                    3.585.858,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

   180 04.01.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6162     1
                    2       30,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA                                     1,6800           50,40
                                          AQUISIÇÃO  REF. A SOLICITAÇÃO N° 21/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,40

   181 04.01.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6052     1
                    2      120,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA                                     1,6800          201,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 17/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          201,60

   186 04.01.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   6052     1
                    4      100,0000  UN   CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL               1,8700          187,00
                    5       60,0000  UN   CHÁ DE MAÇA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL                    2,0400          122,40
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 17/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          309,40

   187 04.01.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   6162     1
                    4       40,0000  UN   CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL               1,8700           74,80
                    5       40,0000  UN   CHÁ DE MAÇA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL                    2,0400           81,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 21/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NA BIBLIOTECA
                                          PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,40

   188 04.01.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   6168     1
                   13       10,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M                 12,6800          126,80
                                          MARCA: VINHEPEL
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 20/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DA
                                          BIBLIOTECA PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,80

   189 04.01.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   6056     1
                   13       50,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M                 12,6800          634,00
                                          MARCA: VINHEPEL
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 15/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DA
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          634,00

   190 04.01.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   6056     1
                   45      120,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO                    4,1300          495,60
                                          MARCA: JOPESO
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 15/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DA
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,60

   191 04.01.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   6167     1
                    6        2,0000  UN   SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DE PAPEL N. 103, 800ML DE             6,2500           12,50
                                          CAPACIDADE, MARCA: MELITTA
                    9        1,0000  UN   GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSÃO, COM        77,9000           77,90
                                          ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM
                                          INOX, AMPOLA DE VIDRO, MARCA: TERMOLAR
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 22/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NA BIBLIOTECA
                                          PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,40

   194 04.01.2016    86907 NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME             21692639000155        PRP-Pregão Pr   6168     1
                   22        1,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM            11,2000           11,20
                                          MICRAGEM DE 0.6  ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS
                                          MARCA: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 20/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DA
                                          BIBLIOTECA PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,20

   198 04.01.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   6052     1
                    1       40,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G, MARCA: IGUAÇU         7,2500          290,00
                    2      100,0000  UN   CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: BARÃO                1,4800          148,00
                    3      100,0000  UN   CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: BARÃO           1,5500          155,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 17/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          593,00

   199 04.01.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   6055     1
                    7       50,0000  CX   FILTRO PARA CAFÉ (103), MARCA: MELITTA                             2,5000          125,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 19/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

   200 04.01.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   6167     1
                    7       20,0000  CX   FILTRO PARA CAFÉ (103) MARCA: MELITTA                              2,5000           50,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 22/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NA BIBLIOTECA
                                          PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

   201 04.01.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   6162     1
                    1       40,0000  UN   CAFÉ EM Ó, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G, MARCA: IGUAÇU          7,2500          290,00
                    2       40,0000  UN   CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: BARÃO                1,4800           59,20
                    3       40,0000  UN   CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: BARÃO           1,5500           62,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 21/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NA BIBLIOTECA
                                          PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          411,20

   202 04.01.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   6168     1
                   16       12,0000  UN   PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODÃO,           1,8700           22,44
                                          NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM
                                          MARCA: GABELLEI
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 20/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DA
                                          BIBLIOTECA PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,44

   203 04.01.2016    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   6168     1
                   24       20,0000  UN   SACO DE ALGODÃO ALVEJADO 70CM X 50CM, MARCA: MARTINS               2,1500           43,00
                   48       10,0000  UN   LUSTRA MÓVEIS, MARCA: WORKER                                       1,3500           13,50
                   52       10,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO, MARCA: CLASS                                    1,6500           16,50
                   57        4,0000  L    CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 05 LITROS, PARA APLICAÇÃO      16,8500           67,40
                                          EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E NÃO DERRA-
                                          PANTE, COMPOSIÇÃO:  PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, RESINAS,
                                          CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E ÁGUA, PARA USO INDUSTRIAL
                                          AROMATIZADA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.
                                          MARCA: GIRANDO SOL
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 20/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DA
                                          BIBLIOTECA PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,40

   213 04.01.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6168     1
                   28        2,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E          4,0900            8,18
                                          CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES, MARCA: DALCIN
                   29        2,0000  UN   ESCOVÃO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA,        1,5700            3,14
                                          PEGA CONFORTAVEL, COM ENCAIXE PARA MÃO DE DESTROS E CANHOTOS
                                          TEXTURA ANTIDERRAPANTE, MARCA: KLERING
                   33        2,0000  UN   PÁ PLASTICA PARA LIXO EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO PADRÃO       1,0900            2,18
                                          MARCA: INBRASIL
                   34        2,0000  UN   RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSIÇÃO MATERIAL SINTETICO,             3,6200            7,24
                                          BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y, MARCA: KLERING
                   37        4,0000  UN   VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE, MARCA: VIDEQUIMICA         19,2000           76,80
                   40        4,0000  UN   BALDE PLÁSTICO P/LIMPEZA 16L, MARCA: ARQPLAST                      3,7900           15,16
                   44       24,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: ATRIUS                1,2700           30,48
                   46       12,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM          2,5500           30,60
                                          DE 2 LITROS, MARCA: ATRIUS
                   47       24,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML                       1,0400           24,96
                                          MARCA: FONTANA
                   50        5,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG,                       5,2900           26,45
                                          MARCA: GIRANDO SOL
                   53        5,0000  UN   SABONETE LÍQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE
                                          1 LITRO, MARCA: BOTANIC                                            6,5300           32,65
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 20/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DA
                                          BIBLIOTECA PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          257,84

   215 04.01.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6056     1
                   44      120,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: ATRIUS                1,2700          152,40
                   46       60,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS         2,5500          153,00
                                          DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM
                                          DE 2 LITROS, MARCA: ATRIUS
                   53       24,0000  UN   SABONETE LÍQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1          6,5300          156,72
                                          LITRO, MARCA: BOTANIC
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 15/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DA
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          462,12

   219 04.01.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   6168     1
                   15        4,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO  PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA           1,4300            5,72
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM
                                          FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS
                                          VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES
                                          MARCA: LIMPA MAIS
                   25       10,0000  UN   ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA                                   0,4700            4,70
                                          MARCA: ESFREBOM
                   45       24,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO                    4,1300           99,12
                                          MARCA: JOPESO
                   55       10,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML                        6,5000           65,00
                                          MARCA: ULTRA FRESH
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  N° 20/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DA
                                          BIBLIOTECA PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,54

   221 04.01.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6056     1
                   18       15,0000  FR   PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,            55,0000          825,00
                                          COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA, MARCA: ASTÓRIA
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 15/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DA
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          825,00

   252 04.01.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6168     1
                   18        5,0000  FR   PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,            55,0000          275,00
                                          COMPOSICAO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA,
                                          Marca: ASTÓRIA
                   31        6,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX         2,0000           12,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, Marca: VOLK
                   36        4,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM        8,2900           33,16
                                          CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL,
                                          Marca: BETTANIN
                   41        2,0000  UN   LIXEIRA CAPACIDADE 97 LITROS, EM  POLIPROPILENO  RESISTENTE,      66,0000          132,00
                                          LISO, SEM RANHURAS, PERFEITO AJUSTE ENTRE AS PARTES QUE
                                          COMPOEM O PRODUTO, COM TAMPA E ALCAS LATERAIS, COR BRANCA
                                          Marca: PLASVALE
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 20/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DA
                                          BIBLIOTECA PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          452,16

   482 13.01.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6213     1
                   22        4,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA  AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,         32,8400          131,36
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODU-
                                          ZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02
                                          QUILÔMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.
                                          Marca: BIC FINA
                   25        3,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA,      36,4800          109,44
                                          CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES,
                                          Marca: BRW/4,2X8M
                   72        2,0000  CX   BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 60 UNIDADES                  6,8100           13,62
                                          Marca: REDBOR/NR60
                   78       10,0000  UN   LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X           9,0800           90,80
                                          298MM,  Marca: SÃO DOMINGOS/ATA
                   80       10,0000  UN   PASTA PLÁSTICA POLIONDA 50MM, EMBALEGEM COM 05 UNIDADES           19,6700          196,70
                                          Marca: POLIBRAS 50MM
                   82        5,0000  PC   PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA COM ELÁSTICO, COR  AZUL,            30,2700          151,35
                                          EMBALAGEM COM 20 UNIDADES, Marca: ICL/240GR
                   85        6,0000  CX   PASTA SUSPENSA P/ ARQUIVO, CAIXA COM 50 UNIDADES                  45,4000          272,40
                                          Marca: ESSELTE/KF
                   98        1,0000  PC   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM           71,5000           71,50
                                          COM 25 UNIDADES, Marca: ALAPLAST/34X24X13
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 57/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E
                                          DO ADOLESCENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.037,17

   483 13.01.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6164     1
                   39       20,0000  UN   PAPEL DUPLA FACE 40CM X 60CM EM DIVERSAS CORES                     0,5500           11,00
                                          Marca: VMP/40X60
                   46        4,0000  PC   FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10  UNIDADES              12,2900           49,16
                                          Marca: DUBIFLEX/P10
                   79        2,0000  PC   PASTA PLASTICA POLIONDA 40MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES            15,1300           30,26
                                          Marca: POLIBRAS 40MM
                   80        2,0000  UN   PASTA PLÁSTICA POLIONDA 50MM, EMBALEGEM COM 05 UNIDADES           19,6700           39,34
                                          Marca: POLIBRAS 50MM
                   81        2,0000  PC   PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA SEM ELÁSTICO, COR AZUL,             30,2700           60,54
                                          EMBALAGEM COM 20 UNIDADES, Marca: ICL/240GR
                   99        1,0000  CX   ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 24CM X 34CM, CAIXA COM             18,2000           18,20
                                          UNIDADES, Marca: SCRITY/OFÍCIO
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 55/2016 DA SEDUC, MATERIAL
                                          PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          208,50

   484 13.01.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6213     1
                   60       10,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M,  Marca: SICAD/PPT19X50                 1,6500           16,50
                   62       10,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M                         2,1500           21,50
                                          Marca: SICAD PPT4545
                   95        1,0000  PC   REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES        7,8000            7,80
                                          Marca: WALEU/30 CM
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 57/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA  E
                                          DO ADOLESCENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,80

   485 13.01.2016    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        PRP-Pregão Pr   6213     1
                    1        4,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) ME/EPP PACOTE COM 500 FL.       10,8500           43,40
                                          Marca: MEGAPAPER
                    2       96,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) PACOTE COM 500 FOLHAS           10,0000          960,00
                                          Marca: MEGAPAPER
                                          AQUISIÇÃO  REF. A SOLICITAÇÃO N° 57/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DA
                                          CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.003,40

   487 13.01.2016    70687 R.S.M. DE SOUZA LEAO                     10925721000166        PRP-Pregão Pr   6164     1
                    5       10,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4 PESO 40 PACOTE COM 50 FOLHAS                   3,6500           36,50
                                          Marca: CREDEAL
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 55/2016 DA SEDUC, MATERIAL
                                          PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,50

   488 13.01.2016    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        PRP-Pregão Pr   6164     1
                    4       10,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4 PESO 60 PACOTE COM 50 FOLHAS                   4,2900           42,90
                                          Marca: PAPEL MAR
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 55/2016 DA SEDUC, MATERIAL
                                          PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,90

   490 13.01.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6164     1
                   59       10,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M, Marca: ECCO/CP18X50                    2,0900           20,90
                   62       10,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M                         2,1500           21,50
                                          Marca:  SICAD PPT4545
                   63        5,0000  UN   FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS, Marca: SICAD DF1230             2,7100           13,55
                   65        1,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR BRANCA.          29,2100           29,21
                                          EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
                                          Marca: ATIBAIA/ATCB
                   66        1,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR AZUL, EMBA-      33,3800           33,38
                                          LAGEM COM 100 UNIDADES.
                                          Marca: ALOFORM/ATCA
                   67        1,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR VERDE, EM-       33,3800           33,38
                                          BALAGEM COM 100 UNIDADES.
                                          Marca: ALOFORM/ATCV
                   68        1,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR ROSA, EMBA-      33,3800           33,38
                                          LAGEM COM 100 UNIDADES
                                          Marca: ALOFORM/ATCR
                   69        1,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR AMARELA.         33,3800           33,38
                                          EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, Marca: ALOFORM/ATCAM
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 55/2016 DA SEDUC, MATERIAL
                                          PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          218,68

   604 18.01.2016    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   6216     1
                   13       32,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M                 12,6800          405,76
                                          Marca: VINHEPEL
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  Nº 67/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          405,76

   606 18.01.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6213     1
                    6        3,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO          7,8700           23,61
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES, Marca: CNEW Nº 2/0
                   19        2,0000  CX   COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES              16,3500           32,70
                                          Marca: LEO E LEO 208
                   26        5,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50CM DE COMPRIMENTO       6,6000           33,00
                                          DA LÂMINA, Marca: TRAMONTINA 25901-105
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 66/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,31

   607 18.01.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6213     1
                   57        2,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES                         11,0600           22,12
                                          Marca: BRW/CHANFRADA
                   84        2,0000  PC   PASTA CANALETA, TRANSPARENTE, TAMANHO OFICIO EM POLIPROPI-         7,5600           15,12
                                          LENO, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES, Marca: ACP/CANALETA
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 66/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,24

   619 18.01.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6215     1
                   10       75,0000  UN   COPO ESCARTAVEL PARA CAFE, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO        1,2500           93,75
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA
                                          NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS
                                          Marca: CRISTALCOPOS
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 68/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,75

   620 18.01.2016    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   6215     1
                   11       75,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, TIRA COM 100 COPOS DESCARTAVEL         2,2900          171,75
                                          PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO
                                          FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO
                                          ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:
                                          2002, TIRA COM 100 COPOS, Marca: MASTER COPOS
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 68/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,75

   624 18.01.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6053     1
                   92       12,0000  UN   PRANCHETA EM ACRILICO PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR                  8,1500           97,80
                                          Marca: CARBRINK/A4PA
                    5       10,0000  UN   CALCULADORA PORTÁTIL DE MESA, 12 DÍGITOS, COM VISOR                9,5200           95,20
                                          INCLINADO, COM CÉLULA SOLAR E PILHA, Marca: YINS/CM12D
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 64/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          193,00

   634 18.01.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6053     1
                   22        8,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,          32,8400          262,72
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODU-
                                          ZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO,  ESCREVER APROXIMADAMENTE 02
                                          QUILÔMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.
                                          Marca: BIC FINA
                   25        6,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA,      36,4800          218,88
                                          CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES.
                                          Marca: BRW/4,2X8M
                   55       20,0000  UN   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES             13,5200          270,40
                                          Marca: PLASTIFILME/MÉDIO
                   57        5,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES                         11,0600           55,30
                                          Marca: BRW/CHANFRADA
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 64/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          807,30

  1242 29.01.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   6161     1
                    1        5,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13, Marca: ULTRAGAZ                    57,5000          287,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 03/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA
                                          MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          287,50

  1246 29.01.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   6051     1
                    1       10,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13, Marca: ULTRAGAZ                    57,5000          575,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 03/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          575,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       10.843,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

    55 04.01.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   6331    20
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO,   92.863,8900       92.863,89
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE QUATRO SALAS DE AULA
                                          NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTÔNIO
                                          VILELA, COM ÁREA DE 197,92M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO
                                          DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 40/2015 DA TOMADA DE PREÇOS
                                          Nº 03/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       92.863,89

   192 04.01.2016    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   24      300,0000  UN   SACO DE ALGODAO ALVEJADO 70CM X 50CM, MARCA: MARTINS               2,1500          645,00
                   48       50,0000  UN   LUSTRA MÓVEIS, MARCA: WORKER                                       1,3500           67,50
                   52      100,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO, MARCA: CLASS                                    1,6500          165,00
                   58       40,0000  L    CERA LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM DE 05 LITROS, PARA               16,7500          670,00
                                          APLICAÇÃO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E
                                          NAO DERRAPANTE, COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA,
                                          RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E ÁGUA, PARA USO
                                          INDUSTRIAL, AROMATIZADA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.
                                          MARCA: GIRANDO SOL
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 14/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.547,50

   193 04.01.2016    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   23      200,0000  UN   SACO DE AÇUCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO, TAMANHO MÍNIMO DE             2,4900          498,00
                                          80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA, MARCA: FLABOM
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 14/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          498,00

   195 04.01.2016    86907 NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME             21692639000155        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   21       20,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, COM MICRAGEM DE  0.6      15,2500          305,00
                                          ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,
                                          SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS.
                                          MARCA: PROQUILL
                   22       20,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM            11,2000          224,00
                                          MICRAGEM DE 0.6  ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS
                                          MARCA: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 14/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          529,00

   196 04.01.2016    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        PRP-Pregão Pr   6595    20
                    4      200,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4 PESO 60 PACOTE COM 50 FOLHAS.                  4,2900          858,00
                                          MARCA: PAPEL MAR
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 16/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          858,00

   197 04.01.2016    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        PRP-Pregão Pr   6595    20
                    1     1400,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) ME/EPP PACOTE COM 500 FLS.      10,8500       15.190,00
                                          MARCA: MEGAPAPER
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 16/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.190,00

   214 04.01.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   26       20,0000  UN   ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO CARBONO, EM PACOTES            13,4000          268,00
                                          PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA FARDOS COM
                                          14 PACOTES, MARCA: INOVE
                   28       30,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E          4,0900          122,70
                                          CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES, MARCA: DALCIN
                   29       50,0000  UN   ESCOVÃO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA,        1,5700           78,50
                                          PEGA CONFORTAVEL, COM ENCAIXE PARA MAO DE DESTROS E CANHOTOS
                                          TEXTURA ANTIDERRAPANTE, MARCA: KLERING
                   33       50,0000  UN   PÁ PLASTICA PARA LIXO, EM  LASTICO RESISTENTE, TAMANHO             1,0900           54,50
                                          PADRÃO, MARCA: INBRASIL
                   37       60,0000  UN   VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE, MARCA: VIDEQUIMICA         19,2000        1.152,00
                   44      350,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: ATRIUS                1,2700          444,50
                   46      100,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO,  FRAGRANCIA  LAVANDA, EMBALAGEM        2,5500          255,00
                                          DE 2 LITROS, MARCA: ATRIUS
                   47      300,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML                       1,0400          312,00
                                          MARCA: FONTANA
                   49      100,0000  UN   SABÃO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G,                           2,6500          265,00
                                          MARCA: SANTO ANTÔNIO.
                   50      200,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG                        5,2900        1.058,00
                                          MARCA: GIRANDO SOL
                   53      100,0000  UN   SABONETE LÍQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE            6,5300          653,00
                                          1 LITRO, MARCA: BOTANIC
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 14/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.663,20

   216 04.01.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   20       30,0000  UN   SACOS SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO       43,8900        1.316,70
                                          PARA SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE,
                                          FARDO COM 100 SACOS, MARCA: MAIS FORTE
                   25      500,0000  UN   ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA, MARCA: ESFREBOM                  0,4700          235,00
                   45      150,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO                    4,1300          619,50
                                          MARCA: JOPESO
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  N° 14/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.171,20

   220 04.01.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   18      150,0000  FR   PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,            55,0000        8.250,00
                                          COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA
                                          MARCA: ASTÓRIA
                   30      100,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSIÇÃO 100%  LATEX        2,0000          200,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK
                   31      200,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,0000          400,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK
                   32      200,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,0000          400,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK
                   36       96,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARAÇÃO CURVA,            8,2900          795,84
                                          COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL
                                          MARCA: BETTANIN
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 14/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.045,84

   295 08.01.2016    79011 PAULINEIA LOTTERMANN REIS-ME             10936352000107        DPV-Dispensa    7061    20
                    1       12,0000  UN   CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL                                      420,0000        5.040,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N°12/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PRIMEIRO
                                          DE MAIO, SENADOR TEOTÔNIO VILELA E ZELINDA RODOLFO PESSIN
                                          MESA SEXTAVADA DE 1,20M DE DIÂMETRO DE MDF 18MM EM FÓRMICA
                                          BEGE PÉS EM TUBO 7/8 DUPLO COM 06 PÉS COM PINTURA PRETO
                                          ALTURA 0,52CM - 6 CADEIRAS ESCOLAR INFANTIL COM 2 TRAVESSAS
                                          ENTRE AS PERNAS ESTRUTURA COM PINTURA  PRETO ASS/ENC EM
                                          FÓRMICA COLORIDA NAS CORES AZUL, ROSA, AMARELO E VERDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.040,00

   309 08.01.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr   6814    20
                    2        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                 8.000,0000        8.000,00
                                          CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 40/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A
                                          SERVIÇO DA SECRETARIA, DURANTE O ANO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00

   312 08.01.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr   6814    20
                    7        1,0000  UN   LOTE 07                                                        4.000,0000        4.000,00
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS REF. A SOLICITAÇÃO Nº 039/2016
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍ-
                                          CULO DA LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA, DURANTE O ANO DE
                                          2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

   408 11.01.2016    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16  7473735001749        PRP-Pregão Pr   6811    20
                    1    11000,0000  L    GASOLINA                                                           3,3170       36.487,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 123/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.487,00

   481 13.01.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6595    20
                   22       20,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,          32,8400          656,80
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODU-
                                          ZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02
                                          QUILÔMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.
                                          Marca: BIC FINA
                   23       10,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,         32,8400          328,40
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODU-
                                          ZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02
                                          QUILÔMETROS NA COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES.
                                          Marca: BIC FINA
                   24       10,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE       32,8400          328,40
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODU-
                                          ZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02
                                          QUILÔMETROS, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES.
                                          Marca: BIC FINA
                   52        6,0000  UN   PAPEL PARDO 180GR, BOBINA COM 120 CM E 22KG                      110,6200          663,72
                                          Marca: SENGES/180GR
                   53       15,0000  CX   PAPEL HECTOGRAFICO CAIXA COM 100 UNIDADES.                        34,4200          516,30
                                          Marca: HARD COPYHEC
                   54        4,0000  UN   FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, EMBALAGEM DE 400 UNIDADES           19,6700           78,68
                                          Marca: PANAMERICANA/ALM
                   72       15,0000  CX   BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 60 UNIDADES                  6,8100          102,15
                                          Marca: REDBOR/NR60
                   75       80,0000  UN   APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, Marca: BRW/QB                         5,3000          424,00
                   81       25,0000  PC   PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA SEM ELÁSTICO, COR AZUL,             30,2700          756,75
                                          EMBALAGEM COM 20 UNIDADES, Marca: ICL/240GR
                   82       25,0000  PC   PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA COM ELÁSTICO, COR AZUL,             30,2700          756,75
                                          EMBALAGEM COM 20 UNIDADES,  Marca: ICL/240GR
                   86       30,0000  UN   ALMOFADA PARA CARIMBO PLASTICA PRETA, MEDINDO 70 X 110MM           2,5700           77,10
                                          Marca: REDEX/PT
                   96       40,0000  UN   ARQUIVO AZ 8,0 CM, Marca: FRAMA/LL                                 7,1500          286,00
                   98        5,0000  PC   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM           71,5000          357,50
                                          COM 25 UNIDADES, Marca: ALAPLAST/34X24X13
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 053/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.332,55

   491 13.01.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6595    20
                    1       80,0000  CX   ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE ACO          4,5700          365,60
                                          COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM  50G
                                          Marca:  BACCHI Nº 29
                    6       30,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO          7,8700          236,10
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES Marca: CNEW Nº 2/0
                    7       10,0000  CX   PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100                20,8500          208,50
                                          UNIDADES Marca: BRW PV0100
                   11       50,0000  CX   GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000             2,7700          138,50
                                          GRAMPOS Marca: CNEW 26/6
                   17      120,0000  UN   COLA COLORIDA, FRASCO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES                7,2000          864,00
                                          Marca: ZSTZ/CCG
                   32       42,0000  CX   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA  Nº 08 CABO LONGO, CAIXA          20,9400          879,48
                                          COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL/08
                   59      120,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: ECCO/CP18X50                     2,0900          250,80
                   60      100,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: SICAD/PPT19X50                   1,6500          165,00
                   65       15,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR BRANCA.          29,2100          438,15
                                          EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
                                          Marca: ATIBAIA/ATCB
                   66        5,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR AZUL,            33,3800          166,90
                                          EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
                                          Marca: ALOFORM/ATCA
                   67        5,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR VERDE.           33,3800          166,90
                                          EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
                                          Marca: ALOFORM/ATCV
                   68        5,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR ROSA             33,3800          166,90
                                          EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
                                          Marca: ALOFORM/ATCR
                   69        5,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR AMARELA          33,3800          166,90
                                          EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, Marca: ALOFORM/ATCAM
                   87      150,0000  CX   TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES, Marca: INJEX/TG 15                2,5500          382,50
                   95       10,0000  PC   REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES        7,8000           78,00
                                          Marca: WALEU/30CM
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 053/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.674,23

   512 14.01.2016    86907 NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME             21692639000155        PRP-Pregão Pr   6986     1
                   21       10,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, COM MICRAGEM DE  0.6      15,2500          152,50
                                          ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER
                                          RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS.
                                          Marca: PROQUILL
                   22       10,0000  UN   SACO DE  LIXO,  BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM          11,2000          112,00
                                          MICRAGEM DE 0.6  ESPECIFICADA  NA  EMBALAGEM, COM VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS
                                          Marca: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 62/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          264,50

   513 14.01.2016    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   6986     1
                   23       50,0000  UN   SACO DE ACUCAR PARA LIMPEZA DE CHAO, TAMANHO MÍNIMO DE             2,4900          124,50
                                          80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA, Marca: FLABOM
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 62/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          124,50

   514 14.01.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6986     1
                   26       10,0000  UN   ESPONJA DE ACO, FINA, EM  LA DE ACO CARBONO, EM PACOTES           13,4000          134,00
                                          PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA FARDOS COM
                                          14 PACOTES.
                                          Marca: INOVE
                   27       50,0000  UN   ESFREGAO DE ACO, ALMOFADA PALHA DE ACO, INOXIDAVEL E SEM           0,6900           34,50
                                          OXIDACAO, ANTI-BACTERIAS, ESPIRAL. Marca: BARÃO
                   28       20,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E          4,0900           81,80
                                          CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES, Marca: DALCIN
                   29       20,0000  UN   ESCOVAO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA,        1,5700           31,40
                                          PEGA CONFORTAVEL, COM ENCAIXE PARA MAO DE DESTROS E CANHOTOS
                                          TEXTURA ANTIDERRAPANTE, Marca: KLERING
                   33       20,0000  UN   PA PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO             1,0900           21,80
                                          PADRAO, Marca: INBRASIL
                   34       10,0000  UN   RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO,             3,6200           36,20
                                          BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y, Marca: KLERING
                   37       20,0000  UN   VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE, Marca: VIDEQUIMICA         19,2000          384,00
                   44      120,0000  UN   AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, Marca: ATRIUS                1,2700          152,40
                   46       60,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM          2,5500          153,00
                                          DE 2 LITROS.  Marca: ATRIUS
                   47      240,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML.               1,0400          249,60
                                          MARCA: FONTANA
                   49       40,0000  UN   SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca: SANTO ANTÔNIO       2,6500          106,00
                   50      100,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG  Marca: GIRANDO        5,2900          529,00
                                          SOL
                   53       20,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1          6,5300          130,60
                                          LITRO. MARCA: BOTANIC
                   60       10,0000  UN   DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS         48,0000          480,00
                                          Marca: MEKAL
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 62/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.524,30

   515 14.01.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   6986     1
                   20       10,0000  UN   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA        43,8900          438,90
                                          SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE,
                                          FARDO COM 100 SACOS. Marca: MAIS FORTE
                   25      150,0000  UN   ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA, Marca: ESFREBOM                  0,4700           70,50
                   45      120,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO,                   4,1300          495,60
                                          Marca: JOPESO
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 62/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.005,00

   516 14.01.2016    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   6986     1
                   24       50,0000  UN   SACO DE ALGODAO ALVEJADO 70CM X 50CM Marca: MARTINS                2,1500          107,50
                   48       20,0000  UN   LUSTRA MÓVEIS Marca: WORKER                                        1,3500           27,00
                   52       20,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO Marca: CLASS                                     1,6500           33,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 62/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          167,50

   517 14.01.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6986     1
                   18       20,0000  FR   PAPEL  HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,           55,0000        1.100,00
                                          COMPOSICAO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA. Marca: ASTÓRIA
                   30       40,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX         2,0000           80,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, Marca: VOLK
                   31       40,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX         2,0000           80,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, Marca: VOLK
                   32       40,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX         2,0000           80,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, Marca: VOLK
                   36       36,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA,            8,2900          298,44
                                          COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL.
                                          Marca: BETTANIN
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 62/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.638,44

   518 14.01.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       40,0000  UN   CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G, Marca: IGUAÇU         7,2500          290,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0001 A 0004/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,00

   519 14.01.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   35       24,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA  Marca: GOTAS       13,2000          316,80
                                          DA FRUTA
                   36       24,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI  Marca: GOTAS       13,2000          316,80
                                          DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES  Nº 0001 A 0004/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          633,60

   520 14.01.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       60,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                     5,5000          330,00
                    2       90,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                      2,0400          183,60
                    7        8,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                           4,5000           36,00
                   10        8,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                     4,5000           36,00
                   11        8,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA                          4,9400           39,52
                   12        8,0000  KG   BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                    4,5000           36,00
                   14        1,1400  KG   CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                      12,8000           14,59
                   20       16,4000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1KG Marca: PETITOSA                   4,1000           67,24
                   30        6,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                4,2000           25,20
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0001 A 0004/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          768,15

   521 14.01.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    5        8,4000  KG   ATUM ENLATADO, Marca: NUTRESSENCIAL                               21,5000          180,60
                    9       30,0000  KG   BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO)                     7,9500          238,50
                                          Marca: ZAGONEL
                   15       12,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, Marca: GOLD FLAKES                      6,6500           79,80
                   40       12,0000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG, Marca: ODERICH         6,7400           80,88
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0005 A 0008/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          579,78

   522 14.01.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   35       24,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, Marca: GOTAS       13,2000          316,80
                                          DA FRUTA
                   36       24,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, Marca: GOTAS       13,2000          316,80
                                          DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0005 A 0008/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          633,60

   523 14.01.2016    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    3       10,0000  KG   AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO                                    2,9500           29,50
                   23        2,0000  KG   FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL                                     16,5000           33,00
                   28        6,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                           6,4800           38,88
                   38       40,0000  KG   SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                            0,9800           39,20
                   41       18,0000  L    VINAGRE Marca: ROSINA                                              3,3800           60,84
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0001 A 0004/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          201,42

   524 14.01.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    8        8,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL, Marca: MOSMANN               9,4200           75,36
                    9       15,0000  KG   BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO),                    7,9500          119,25
                                          Marca: ZAGONEL
                   15       30,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, Marca: GOLD FLAKES                      6,6500          199,50
                   40        6,0000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG, Marca: ODERICH         6,7400           40,44
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0001 A 0004/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          434,55

   525 14.01.2016    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    3       10,0000  KG   AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO                                    2,9500           29,50
                   28       30,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                           6,4800          194,40
                   38       25,0000  KG   SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                            0,9800           24,50
                   41       18,0000  L    VINAGRE Marca: ROSINA                                              3,3800           60,84
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0005 A 0008/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          309,24

   526 14.01.2016    59164 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA     3090472000170        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   33       40,0000  KG   PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE, Marca: PRATIVITA                8,6400          345,60
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0005 A 0008/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,60

   529 14.01.2016     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa    6686    20
                    1       20,0000  UN   VENTILADOR DE TETO, ROTAÇÃO MÁXIMA 470RPM, DIÂMETRO DO            94,0000        1.880,00
                                          VENTILADOR 970MM, 220V, COR BRANCO.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 047/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL
                                          DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.880,00

   530 14.01.2016     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa    6478     1
                    2       20,0000  UN   VENTILADOR DE TETO, ROTAÇÃO MÁXIMA 470RPM, DIÂMETRO DO            94,0000        1.880,00
                                          VENTILADOR 970MM, 220V, COR BRANCO.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 047/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NO CONTRATURNO
                                          PRIMEIRO DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.880,00

   531 14.01.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       40,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                     5,5000          220,00
                    2       60,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                      2,0400          122,40
                    7       24,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                           4,5000          108,00
                   10       40,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                     4,5000          180,00
                   12       16,0000  KG   BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                    4,5000           72,00
                   14        4,5600  KG   CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                      12,8000           58,37
                   19       12,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                    4,3600           52,32
                   20       41,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1KG Marca: PETITOSA                   4,1000          168,10
                   30       12,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                4,2000           50,40
                   37       12,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                   4,6000           55,20
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0005 A 0008/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.086,79

   532 14.01.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    8       40,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN                9,4200          376,80
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0005 A 0008/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          376,80

   533 14.01.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    1       16,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                     5,5000           88,00
                    2       30,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                      2,0400           61,20
                    4       60,0000  KG   ARROZ BRANCO Marca: BLUE SOFT                                      2,1100          126,60
                    7       16,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                           4,5000           72,00
                   10       16,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                     4,5000           72,00
                   12        8,0000  KG   BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                    4,5000           36,00
                   14        1,1400  KG   CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                      12,8000           14,59
                   18        4,8000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH                   5,7000           27,36
                   21       16,8000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA                    4,4800           75,26
                   29        4,8000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH               6,1000           29,28
                   37        6,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                   4,6000           27,60
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0013 A 0017/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          629,89

   534 14.01.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   24       15,0000  KG   FRANGO DESFIADO Marca: VAPZA                                      23,5000          352,50
                   35       12,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, Marca: GOTAS       13,2000          158,40
                                          DA FRUTA
                   36       12,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, Marca: GOTAS       13,2000          158,40
                                          DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 0013 A 0017/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          669,30

   535 14.01.2016    59164 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA     3090472000170        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   33       36,0000  KG   PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE, Marca: PRATIVITA                8,6400          311,04
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0013 A 0017/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          311,04

   536 14.01.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    5        2,1000  KG   ATUM ENLATADO Marca: NUTRESSENCIAL                                21,5000           45,15
                    8       16,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN                9,4200          150,72
                    9        5,0000  KG   BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO)                     7,9500           39,75
                                          Marca: ZAGONEL
                   15       20,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                       6,6500          133,00
                   22        1,0000  KG   FERMENTO BIOLÓGICO Marca: APTI                                    13,7800           13,78
                   31        5,0000  KG   PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOUTIKE INTEGRAL             9,9500           49,75
                   32        5,0000  KG   PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOUTIKE INTEGRAL             9,9500           49,75
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0013 A 0017/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          481,90

   537 14.01.2016    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    3        5,0000  KG   AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO                                    2,9500           14,75
                   23        1,0000  KG   FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL                                     16,5000           16,50
                   27        5,0000  KG   MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca: GERMANI                            3,3800           16,90
                   28        6,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                           6,4800           38,88
                   38        8,0000  KG   SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                            0,9800            7,84
                   39        4,8000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: STELLA          7,8500           37,68
                                          D'ORO
                   41        9,0000  L    VINAGRE Marca: ROSINA                                              3,3800           30,42
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0013 A 0017/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          162,97

   538 14.01.2016    85704 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                  3612312000306        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   16        4,8000  KG   CEREAL INFANTIL Marca: MILNUTRI                                   11,8000           56,64
                   25       56,0000  KG   LEITE FÓRMULA Marca: MILUPA                                       16,9000          946,40
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0013 A 0017/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.003,04

   539 14.01.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   7121     1
                    1      440,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                     5,5000        2.420,00
                    2      690,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                      2,0400        1.407,60
                    7      480,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                           4,5000        2.160,00
                   10      400,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                     4,5000        1.800,00
                   11      288,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA                          4,9400        1.422,72
                   12      360,0000  KG   BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                    4,5000        1.620,00
                   14       22,8000  KG   CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                      12,8000          291,84
                   18       72,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH                   5,7000          410,40
                   19      108,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                    4,3600          470,88
                   20      246,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1KG Marca: PETITOSA                   4,1000        1.008,60
                   21      126,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA                    4,4800          564,48
                   29       72,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH               6,1000          439,20
                   30       96,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                4,2000          403,20
                   37      180,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                   4,6000          828,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0020 A 0022/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.246,92

   540 14.01.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   7121     1
                   24      375,0000  KG   FRANGO DESFIADO, Marca: VAPZA                                     23,5000        8.812,50
                   35      456,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS        13,2000        6.019,20
                                          DA FRUTA
                   36      456,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS        13,2000        6.019,20
                                          DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0020 A 0022/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.850,90

   541 14.01.2016    59164 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA     3090472000170        PRP-Pregão Pr   7121     1
                   33      480,0000  KG   PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA                 8,6400        4.147,20
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0020 A 0022/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.147,20

   542 14.01.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   7121     1
                    9      425,0000  KG   BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO  CASEIRO)                    7,9500        3.378,75
                                          Marca: ZAGONEL
                   15      560,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                       6,6500        3.724,00
                   40       24,0000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH          6,7400          161,76
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0020 A 0022/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.264,51

   543 14.01.2016    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   7121     1
                    3      180,0000  KG   AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO                                    2,9500          531,00
                   27      100,0000  KG   MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca: GERMANI                            3,3800          338,00
                   28      150,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                           6,4800          972,00
                   38      180,0000  KG   SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                            0,9800          176,40
                   39       24,0000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: STELLA          7,8500          188,40
                                          D'ORO
                   41      117,0000  L    VINAGRE Marca: ROSINA                                              3,3800          395,46
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0020 A 0022/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.601,26

   544 14.01.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       24,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                     5,5000          132,00
                    2       90,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                      2,0400          183,60
                    7       16,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                           4,5000           72,00
                   10       16,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                     4,5000           72,00
                   11        8,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA                          4,9400           39,52
                   12        8,0000  KG   BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                    4,5000           36,00
                   14        1,1400  KG   CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                      12,8000           14,59
                   19        6,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                    4,3600           26,16
                   20       49,2000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1KG Marca: PETITOSA                   4,1000          201,72
                   30       24,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                4,2000          100,80
                   37       12,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                   4,6000           55,20
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0009 a 0011/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          933,59

   545 14.01.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   35       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, Marca: GOTAS       13,2000          633,60
                                          DA FRUTA
                   36       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI,Marca: GOTAS        13,2000          633,60
                                          DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0009 A 0011/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.267,20

   546 14.01.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    8       16,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL, Marca: MOSMANN               9,4200          150,72
                    9       20,0000  KG   BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO)                     7,9500          159,00
                                          Marca: ZAGONEL
                   15       45,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, Marca: GOLD FLAKES                      6,6500          299,25
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0009 A 0011/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          608,97

   547 14.01.2016    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    3       10,0000  KG   AMIDO DE MILHO, Marca: BOM GOSTO                                   2,9500           29,50
                   28       18,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL, Marca: CLAYBOM                          6,4800          116,64
                   38       20,0000  KG   SAL MOÍDO REFINADO, Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9800           19,60
                   41       27,0000  L    VINAGRE Marca: ROSINA                                              3,3800           91,26
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0009 A 0011/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          257,00

   548 14.01.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       30,0000  UN   CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G, Marca: IGUAÇU         7,2500          217,50
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0009 A 0011/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,50

   549 14.01.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    1       64,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                     5,5000          352,00
                    2      120,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                      2,0400          244,80
                    4      240,0000  KG   ARROZ BRANCO Marca: BLUE SOFT                                      2,1100          506,40
                    7       64,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                           4,5000          288,00
                   10       64,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                     4,5000          288,00
                   12       32,0000  KG   BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                    4,5000          144,00
                   14        4,5600  KG   CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                      12,8000           58,37
                   18       19,2000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH                   5,7000          109,44
                   21       67,9000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA                    4,4800          304,19
                   29       19,2000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH               6,1000          117,12
                   37       24,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                   4,6000          110,40
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0025 A 0029/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.522,72

   550 14.01.2016     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   24       60,0000  KG   FRANGO DESFIADO Marca: VAPZA                                      23,5000        1.410,00
                   35       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS        13,2000          633,60
                                          DA FRUTA
                   36       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS        13,2000          633,60
                                          DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0025 A 0029/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.677,20

   551 14.01.2016    59164 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA     3090472000170        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   33      144,0000  KG   PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA                 8,6400        1.244,16
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0025 A 0029/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.244,16

   552 14.01.2016    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    5        8,4000  KG   ATUM ENLATADO Marca: NUTRESSENCIAL                                21,5000          180,60
                    8       64,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN                9,4200          602,88
                    9       20,0000  KG   BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca:              7,9500          159,00
                                          ZAGONEL
                   15       80,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                       6,6500          532,00
                   22        4,0000  KG   FERMENTO BIOLÓGICO Marca: APTI                                    13,7800           55,12
                   31       20,0000  KG   PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOUTIKE INTEGRAL             9,9500          199,00
                   32       20,0000  KG   PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOUTIKE INTEGRAL             9,9500          199,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0025 A 0029/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA  ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.927,60

   553 14.01.2016    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    3       20,0000  KG   AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO                                    2,9500           59,00
                   23        4,0000  KG   FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL                                     16,5000           66,00
                   27       20,0000  KG   MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca: GERMANI                            3,3800           67,60
                   28       24,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                           6,4800          155,52
                   38       32,0000  KG   SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                            0,9800           31,36
                   39       19,2000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: STELLA          7,8500          150,72
                                          D'ORO
                   41       36,0000  L    VINAGRE Marca: ROSINA                                              3,3800          121,68
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0025 A 0029/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          651,88

   554 14.01.2016    85704 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                  3612312000306        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   16       19,2000  KG   CEREAL INFANTIL Marca: MILNUTRI                                   11,8000          226,56
                   25      224,0000  KG   LEITE FÓRMULA Marca: MILUPA                                       16,9000        3.785,60
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0025 A 0029/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.012,16

   628 18.01.2016     1715 PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA.   94774601000103        DPV-Dispensa    6492    20
                    1       10,0000  M    CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO CARBONO (PASSA-MÃO DUPLO)                162,8000        1.628,00
                    2        1,0000  UN   PORTÃO SOCIAL COM FECHADURA COM DIMENSÕES DE 1,30 X 1,00M        300,0000          300,00
                    3       15,0000  M    GUARDA CORPO COM PASSA-MÃO DUPLO                                 162,8000        2.442,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 065/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS A FIM DE IMPLANTAÇÃO DE
                                          PPCI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.370,00

   683 20.01.2016    70588 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME              7554943000105        PRP-Pregão Pr   6801     1
                   21        1,0000  UN   FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS Marca: PROGAS                      1.120,0000        1.120,00
                                          PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIO ZIERO E ESCOLA DOS
                                          ANJOS, CONFORME OFÍCIO SEDUC Nº 10/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.120,00

   684 20.01.2016    70588 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME              7554943000105        PRP-Pregão Pr   6801     1
                   20        1,0000  UN   FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS Marca: PROGAS                      1.339,0000        1.339,00
                   22        1,0000  UN   FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS, COM 1 FORNO, MONTAGEM E JUNCAO       1.280,0000        1.280,00
                                          FOGAO INDUSTRIAL, 4 BOCAS, COM 1 FORNO, E OPCAO DE JUNCAO E
                                          MONTAGEM Marca: PROGAS
                   24        6,0000  UN   LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, EM INOX, COM CAPACIDADE PARA 8        659,0000        3.954,00
                                          LITROS, TAMPA DE BORRACHA  ATOXICA, COM ENCAIXE JUNTO AO
                                          COPO Marca: VITALEX
                                          PARA USO NA EMEF  ÂNGELO CHIELE, EMEF PRIMEIRO DE MAIO,
                                          EMEF LUIS BUSETTI, CONTRATURNO PRIMEIRO DE MAIO E CASA DA
                                          CRIANÇA, CFE OFÍCIO SEDUC Nº 10/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.573,00

   686 20.01.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6801     1
                    4        1,0000  UN   FREEZER VERTICAL, 1 PORTA, CAPACIDADE DE 246 LITROS, Marca:    2.100,0000        2.100,00
                                          CONSUL
                                          PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA SARDENHA, CONFORME OFÍCIO
                                          SEDUC Nº 10/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.100,00

   687 20.01.2016    70588 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME              7554943000105        PRP-Pregão Pr   6471     1
                   21        1,0000  UN   FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS Marca: PROGAS                      1.120,0000        1.120,00
                                          PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL  EUGÊNIO ZIERO E ESCOLA DOS
                                          ANJOS, CONFORME OFÍCIO SEDUC Nº 10/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.120,00

   688 20.01.2016    79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA.                7052779000138        PRP-Pregão Pr   6801     1
                   26        3,0000  UN   BATEDEIRA DOMESTICA, COM  4/5  VELOCIDADES, FUNCAO PULSAR,        90,0000          270,00
                                          POTENCIA DE 300W, CAPACIDADE DE TIGELA DE 4 LITROS, 220V
                                          Marca: CADENCE
                                          PARA USO DA EMEF TREZE DE MAIO, EMEF ÂNGELO VENZON NETO E
                                          CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE OFÍCIO SEDUC Nº 10/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

   723 21.01.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    6801     1
                    1        1,0000  UN   REFRIGERADOR FROST FREE, 1 PORTA, CAPACIDADE DE 300            1.330,0000        1.330,00
                                          LITROS, BRANCO, 220V.
                                          PARA USO NA EMEF EUGÊNIO ZIERO, CFE. SOLICITAÇÃO SEDUC
                                          Nº 10/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.330,00

   739 22.01.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   7101     1
                   29       40,0000  KG   FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                 1,7000           68,00
                   30       75,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                        1,8500          138,75
                   31       60,0000  KG   FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                  4,9000          294,00
                   35      120,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                      17,3000        2.076,00
                   38       24,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA                          4,2000          100,80
                   42       20,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                 3,2000           64,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0014 E 0015/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          "ESCOLA DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.741,55

   740 22.01.2016    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamament   7101     1
                   26       10,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                    8,0000           80,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0014 E 0015/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          "ESCOLA DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

   741 22.01.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   7101     1
                   27        2,0000  KG   DOCE DE LEITE                                                     10,0000           20,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0014 E 0015/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          "ESCOLA DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

   742 22.01.2016     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamament   7101     1
                   50       24,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000          180,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0014 E 0015/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          "ESCOLA DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

   743 22.01.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6752     1
                    6      210,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                               2,2000          462,00
                   29       40,0000  KG   FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                 1,7000           68,00
                   31       70,0000  KG   FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                  4,9000          343,00
                   35      100,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                      17,3000        1.730,00
                   38       90,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA                          4,2000          378,00
                   42       60,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML, Marca: BELLA DICA                3,2000          192,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0009 a 0011/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.173,00

   744 22.01.2016    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamament   6752     1
                   26       15,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                    8,0000          120,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0009 a 0011/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

   745 22.01.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   6752     1
                   27       18,0000  KG   DOCE DE LEITE                                                     10,0000          180,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0009 a 0011/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

   746 22.01.2016     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamament   6752     1
                   50       24,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000          180,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES  Nº 0009 a 0011/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

   747 22.01.2016    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamament   7101     1
                   26       40,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                    8,0000          320,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  0026/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00

   748 22.01.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   7101     1
                   35      480,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                      17,3000        8.304,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 0026/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.304,00

   749 22.01.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   7101     1
                   27        8,0000  KG   DOCE DE LEITE                                                     10,0000           80,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 0026/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

   750 22.01.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   6871  1174
                   27      170,0000  KG   DOCE DE LEITE                                                     10,0000        1.700,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 0023/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.700,00

   751 22.01.2016    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamament   6871  1174
                   26      230,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                    8,0000        1.840,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 0023/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.840,00

   752 22.01.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   7111  1166
                   35      700,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                      17,3000       12.110,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 0024/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.110,00

   753 22.01.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6761  1065
                    6     1350,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                               2,2000        2.970,00
                   29      350,0000  KG   FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                 1,7000          595,00
                   30      150,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                        1,8500          277,50
                   31      450,0000  KG   FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                  4,9000        2.205,00
                   35      500,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                      17,3000        8.650,00
                   38      744,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA                          4,2000        3.124,80
                   42      400,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                 3,2000        1.280,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 0019/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.102,30

   754 22.01.2016     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamament   6761  1065
                   50      624,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000        4.680,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 0019/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.680,00

   755 22.01.2016    88424 I.R NEUTZLING E CIA LTDA                 94120821000105        DPV-Dispensa    6756     1
                    1       40,0000  UN   CALÇADO OCUPACIONAL DE SEGURANÇA BRANCO ADEQUADO PARA USO         51,0000        2.040,00
                                          EM COZINHAS, ANTIDERRAPANTE, ERGONÔMICO, ORTOPÉDICO E
                                          FLEXÍVEL, Marca: WEDGE
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
                                          CONTRATURNOS, CFE. SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 60/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.040,00

   769 22.01.2016    75660 MARCELINO LUCIO DOS SANTOS FERNANDES     14831596000186        DPV-Dispensa    6492    20
                    1        1,0000  UN   COBERTURA EM LONA MODELO CURVO NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE        900,0000          900,00
                                          3,10M X 1,50M, COM ESTRUTURA GALVANIZADA PINTADA NA COR
                                          CINZA COM TINTA ESPECIAL QUE PROTEGE CONTRA A OXIDAÇÃO.
                                          PRODUTO INSTALADO.
                    2        1,0000  UN   COBERTURA EM LONA MODELO REDONDO NAS MEDIDAS 2,84M X 3,90M,    1.600,0000        1.600,00
                                          COM ESTRUTURA GALVANIZADA PINTADA NA COR CINZA,COM TINTA
                                          ESPECIAL QUE PROTEGE CONTRA OXIDAÇÃO, PRODUTO INSTALADO.
                                          PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA
                                          DOS ANJOS, CONFORME SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 063/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00

   770 22.01.2016    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        DPV-Dispensa   69812     1
                    7        4,0000  UN   TELEFONE COM FIO, COM TECLAS MUDO, REDISCAR E FLASH               63,0000          252,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  Nº  045/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA
                                          E 04 RAMAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          "ESCOLA DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                          252,00

   772 22.01.2016    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        DPV-Dispensa   69813     1
                    2      220,0000  M    CABO CCI 40X02                                                     0,9500          209,00
                    3       30,0000  M    FIO PLASTICHUMBO 0,75MM                                            2,4600           73,80
                    5        1,0000  UN   PTR COMPLETO                                                      45,4000           45,40
                    6        2,0000  UN   SISTEMA X CANELETA 20X10X2000MM                                    7,6000           15,20
                    8        4,0000  UN   TOMADA MODULAR 2 VIAS                                              6,2000           24,80
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  Nº 045/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA
                                          E 04 RAMAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          "ESCOLA DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                          368,20

   773 22.01.2016    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        DPV-Dispensa    7067    20
                    1        1,0000  UN   CENTRAL PABX 2 TRONCOS 4 RAMAIS                                  598,0000          598,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 045/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA
                                          E 04 RAMAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          "ESCOLA DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                          598,00

   776 22.01.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6461    20
                   17       10,0000  UN   ADAPTADOR LIGACAO PREDIAL 20 X 3/4''                               0,7700            7,70
                   19       25,0000  UN   REGISTRO BORBOLETA DE 3/4''                                        5,3900          134,75
                   20       25,0000  UN   REGISTRO BORBOLETA DE 1/2''                                        5,3900          134,75
                   21       25,0000  UN   PIA PARA BANHEIRO COM COLUNA, DIVERSAS CORES                      66,2600        1.656,50
                   22       20,0000  UN   VASO COMPLETO PARA BANHEIRO, DIVERSAS CORES                       72,4200        1.448,40
                   25       20,0000  UN   CANO DE DESCARGA, DIVERSAS CORES                                   6,1600          123,20
                   26      200,0000  UN   TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITARIO, DIVERSAS CORES               11,5600        2.312,00
                   27       60,0000  UN   SPUD PARA VASO SANITARIO                                           1,4600           87,60
                   28       15,0000  UN   CAIXA DE GORDURA, MEDINDO 250 X 150MM                             18,2400          273,60
                   29       15,0000  UN   RALO SECO PARA BOX, MEDINDO 10 X 10CM                              3,0800           46,20
                   33      200,0000  UN   TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA JARDIM                                  1,9300          386,00
                   36      198,0000  UN   TORNEIRA INOX PARA PIA BANHEIRO                                   23,1100        4.575,78
                   37       80,0000  UN   CAIXA DE DESCARGA COMPLETA                                        13,8700        1.109,60
                   38      100,0000  UN   TUBO EXTENSIVEL UNIVERSAL PVC                                      5,3900          539,00
                   43      300,0000  M    FIO ELÉTRICO 1,50MM                                                0,5400          162,00
                   44      400,0000  M    FIO ELÉTRICO 2,50MM                                                0,8400          336,00
                   45      200,0000  M    FIO ELÉTRICO 4,00MM                                                1,6100          322,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 20/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.655,08

   777 22.01.2016     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr   6461    20
                   14       30,0000  M³   AREIA FINA                                                        87,0000        2.610,00
                   15       30,0000  M³   AREIA MÉDIA                                                       95,0000        2.850,00
                   16       30,0000  M³   AREIA GROSSA                                                      88,0000        2.640,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 20/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.100,00

   778 22.01.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    1       50,0000  UN   CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG                                29,9500        1.497,50
                    2       30,0000  UN   CIMENTO COLA, SACO DE 20KG                                         5,4000          162,00
                    3       20,0000  UN   CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG                            8,4400          168,80
                   18    10000,0000  UN   TIJOLO DE 6 FUROS, COM DIMENSÕES DE 9 X 14 X 19                    0,5500        5.500,00
                   19    10000,0000  UN   TIJOLO DE 8 FUROS, COM DIMENSÕES DE 11,5 X 19 X 19                 0,5500        5.500,00
                    6       50,0000  UN   CAPS ESGOTO 100MM                                                 12,9000          645,00
                    7       50,0000  UN   CAPS ESGOTO 75MM                                                   1,9600           98,00
                    8       50,0000  UN   CAPS ESGOTO 50MM                                                   1,2000           60,00
                    9       50,0000  UN   CAPS ESGOTO 40MM                                                   0,4000           20,00
                   10       50,0000  UN   CAPS SOLDAVEL 50MM                                                 1,4400           72,00
                   11       50,0000  UN   CAPS SOLDAVEL 40MM                                                 1,3500           67,50
                   12       50,0000  UN   CAPS SOLDAVEL 32MM                                                 0,7000           35,00
                   13       70,0000  UN   CAPS SOLDAVEL 25MM                                                 0,2900           20,30
                   14       20,0000  UN   CAPS SOLDAVEL 20MM                                                 0,2000            4,00
                   16       50,0000  UN   CAPS COM ROSCA 3/4                                                 0,7000           35,00
                   17       30,0000  UN   CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 40MM                                     1,1300           33,90
                   18       50,0000  UN   CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 50MM                                     3,4000          170,00
                   19       30,0000  UN   CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 75MM                                     7,8000          234,00
                   20       30,0000  UN   CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 100MM                                   18,5000          555,00
                   21       30,0000  UN   JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 50MM                                    6,3000          189,00
                   25       30,0000  UN   JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 150MM                                  23,3000          699,00
                   26       50,0000  UN   JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 100MM                                  13,4000          670,00
                   27       50,0000  UN   JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 50MM                                    1,9000           95,00
                   28       40,0000  UN   JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 100MM                                  12,1000          484,00
                   29       20,0000  UN   JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 150MM                                  30,4000          608,00
                   34       40,0000  UN   JOELHO 45º SOLDAVEL 20MM                                           1,2000           48,00
                   35       50,0000  UN   JOELHO 90º SOLDAVEL 20MM                                           1,2000           60,00
                   37       50,0000  UN   JOELHO 90º REDUCAO SOLDAVEL 25 X 20MM                              1,6600           83,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  Nº 20/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.814,00

   784 25.01.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   6752     1
                   27        9,0000  KG   DOCE DE LEITE                                                     10,0000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0001 A 0003/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

   785 25.01.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6752     1
                    6      180,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                               2,2000          396,00
                   29       30,0000  KG   FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                 1,7000           51,00
                   30      150,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                        1,8500          277,50
                   31       30,0000  KG   FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                  4,9000          147,00
                   35      100,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                      17,3000        1.730,00
                   38       30,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA                          4,2000          126,00
                   42       60,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                 3,2000          192,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0001 A 0003/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.919,50

   786 25.01.2016    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamament   6752     1
                   26       15,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                    8,0000          120,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0001 A 0003/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

   787 25.01.2016     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamament   6752     1
                   50       48,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000          360,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0001 A 0003/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

   788 25.01.2016    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamament   6752     1
                   26       30,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                    8,0000          240,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0005 A 0007/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

   789 25.01.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6752     1
                    6      360,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                               2,2000          792,00
                   29       60,0000  KG   FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                 1,7000          102,00
                   30       20,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                        1,8500           37,00
                   31       90,0000  KG   FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                  4,9000          441,00
                   35       80,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                      17,3000        1.384,00
                   38       90,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA                          4,2000          378,00
                   42       80,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                 3,2000          256,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0005 A 0007/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.390,00

   790 25.01.2016     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamament   6752     1
                   50       20,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000          150,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0005 A 0007/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

   791 25.01.2016     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamament   7101     1
                   50       96,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000          720,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 0027/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

   798 25.01.2016    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   7101     1
                   29       40,0000  KG   FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                 1,7000           68,00
                   30      300,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                        1,8500          555,00
                   31      240,0000  KG   FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                  4,9000        1.176,00
                   38       96,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA                          4,2000          403,20
                   42       80,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                 3,2000          256,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 0027/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.458,20

   799 25.01.2016    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   6752     1
                   27       18,0000  KG   DOCE DE LEITE                                                     10,0000          180,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0005 A 0007/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

   806 25.01.2016    88444 INDUSTRIA DE MOVEIS PERCASA LTDA         90204330000191        DPV-Dispensa    7061    20
                    1       20,0000  UN   ESTORNO                                                          165,2000        3.304,00
                                          BERÇOS SALA DO SONO COM DIMENSÕES 68 X 92 X 133CM, EM
                                          MATERIAL MDP BP 15MM, BRANCO.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 23/2016 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.304,00

  1189 28.01.2016    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    6988     1
                    1       30,0000  UN   COLCHÃO BEBÊ DE ESPUMA COM DIMENSÕES DE 60 X 12 X 130CM,          79,0000        2.370,00
                                          DENSIDADE D18, ESPUME DE POLIURETANO, COM TRATAMENTO
                                          ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO, Marca: ECOLINE ECOFLEX CHILDREN
                                          D18
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 24/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTI
                                          "DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.370,00

  1208 28.01.2016    10776 CLAUDIOMIRO ORLANDIN E CIA LTDA- ME       2565121000106        DPV-Dispensa    6814    20
                    1        2,0000  UN   EMBUCHAMENTO                                                     250,0000          500,00
                    2        1,0000  UN   KIT EMBREAGEM ( PLATO, DISCO E MANCAL)                           405,0000          405,00
                    3        1,0000  UN   JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRAS                                      30,0000           30,00
                    4        1,0000  UN   JOGO DE LONA TRASEIRA                                             40,0000           40,00
                    5        2,0000  UN   AMORTECEDOR TRASEIRO                                             156,0000          312,00
                    6        2,0000  UN   KIT ROLAMENTO DIANTEIRO                                           85,0000          170,00
                    7        2,0000  UN   KIT ROLAMENTO TRASEIRO                                            97,0000          194,00
                    8        1,0000  UN   SETOR DE DIREÇÃO                                                 895,0000          895,00
                    9        1,0000  UN   FILTRO DE AR VEICULO LEVE                                         30,0000           30,00
                   10        1,0000  UN   FILTRO DE GASOLINA VEICULO LEVE                                   35,0000           35,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 71/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EMBREAGEM, AMORTE-
                                          CEDORES, ROLAMENTOS E DIREÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA Nº
                                          IOU2883.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.611,00

  1211 29.01.2016     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa    6462    20
                    1       50,0000  UN   CAIXA SISTEMA X, Marca: ALUMBRA                                    3,1100          155,50
                    2       48,0000  UN   TOMADA DE LUZ SISTEMA X ,Marca: PEZZI                              5,5400          265,92
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 19/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          421,42

  1213 29.01.2016    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   6377    20
                   24       50,0000  UN   SACO DE ALGODAO ALVEJADO 70CM X 50CM, Marca: MARTINS               2,1500          107,50
                   48       20,0000  UN   LUSTRA MÓVEIS, Marca: WORKER                                       1,3500           27,00
                   52       20,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO, Marca: CLASS                                    1,6500           33,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 59/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          167,50

  1214 29.01.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   6377    20
                   20        5,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100             43,8900          219,45
                                          SACOS, Marca: MAIS FORTE
                   25      100,0000  UN   ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA, Marca: ESFREBOM                  0,4700           47,00
                   45      180,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO  46º, FRASCO DE 1 LITRO                   4,1300          743,40
                                          Marca: JOPESO
                   55       10,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML,                       6,5000           65,00
                                          Marca: ULTRA FRESH
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 59/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.074,85

  1215 29.01.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6377    20
                   18       15,0000  FR   PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M            55,0000          825,00
                                          Marca: ASTÓRIA
                   30       30,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX         2,0000           60,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, Marca: VOLK
                   31       45,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX          2,0000           90,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, Marca: VOLK
                   36       12,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA,            8,2900           99,48
                                          COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL,
                                          Marca: BETTANIN
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 59/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.074,48

  1216 29.01.2016    86907 NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME             21692639000155        PRP-Pregão Pr   6377    20
                   21        4,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/100 SACOS         15,2500           61,00
                                          Marca: PROQUILL
                   22        4,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS        11,2000           44,80
                                          SACO DE  LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM
                                          MICRAGEM DE 0.6  ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS
                                          Marca: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 59/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,80

  1218 29.01.2016     1137 NEREU BORDIGNON                          93105799000161        DPV-Dispensa    6379    20
                    1       30,0000  UN   TIRANTE MADEIRA EUCALIPTO 5CM X 15CM X 5,40M                      49,5000        1.485,00
                    2       85,0000  M²   ASSOALHO PINOS                                                    23,5000        1.997,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 72/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.482,50

  1223 29.01.2016    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   24       30,0000  UN   SACO DE ALGODAO ALVEJADO 70CM X 50CM, Marca: MARTINS               2,1500           64,50
                   48       10,0000  UN   LUSTRA MÓVEIS, Marca: WORKER                                       1,3500           13,50
                   52       20,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO, Marca: CLASS                                    1,6500           33,00
                   57       12,0000  L    CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 05 LITROS. PARA                16,8500          202,20
                                          APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E
                                          NAO DERRAPANTE, COMPOSICAO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA,
                                          RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA, PARA USO
                                          INDUSTRIAL, AROMATIZADA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.
                                          Marca: GIRANDO SOL
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 58/2016 DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          313,20

  1224 29.01.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   20        5,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS       43,8900          219,45
                                          Marca: MAIS FORTE
                   25      100,0000  UN   ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA, Marca: ESFREBOM                  0,4700           47,00
                   45      192,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO                    4,1300          792,96
                                          Marca: JOPESO
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 58/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.059,41

  1225 29.01.2016    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   18       15,0000  FR   PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M            55,0000          825,00
                                          Marca: ASTÓRIA
                   31       50,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX          2,0000          100,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, Marca: VOLK
                   36       24,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA,            8,2900          198,96
                                          COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL
                                          Marca: BETTANIN
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 58/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.123,96

  1226 29.01.2016    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   23       30,0000  UN   SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA DE CHAO, TAMANHO MÍNIMO DE            2,4900           74,70
                                          80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA, Marca: FLABOM
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 58/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,70

  1227 29.01.2016    86907 NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME             21692639000155        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   21        4,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS        15,2500           61,00
                                          MARCA: PROQUIL
                   22        4,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS        11,2000           44,80
                                          SACO DE  LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM
                                          MICRAGEM DE 0.6  ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS
                                          Marca: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 58/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,80

  1229 29.01.2016    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        PRP-Pregão Pr   6413    20
                    4       20,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4 PESO 60 PACOTE COM 50 FOLHAS                   4,2900           85,80
                                          Marca:PAPEL MAR
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 54/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,80

  1230 29.01.2016    70687 R.S.M. DE SOUZA LEAO                     10925721000166        PRP-Pregão Pr   6413    20
                    5       20,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4 PESO 40 PACOTE COM 50 FOLHAS                   3,6500           73,00
                                          Marca:CREDEAL
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 54/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           73,00

  1231 29.01.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6373    20
                   25        2,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, COM  8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE              36,4800           72,96
                                          LARGURA,CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES.
                                          Marca: BRW/4,2X8M
                   38        1,0000  UN   PAPEL CONTACT  TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M                   36,8700           36,87
                                          Marca: VMP/45X25
                   46        7,0000  PC   FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10 UNIDADES               12,2900           86,03
                                          Marca:DUBIFLEX/P10
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 56/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,86

  1237 29.01.2016     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa    6372    20
                    1        1,0000  UN   SURDO DE 18'' Marca: LUEN                                        365,0000          365,00
                    2        3,0000  UN   TAROL DE 14 X 10 Marca: LUEN                                     149,0000          447,00
                    3        8,0000  UN   OVINHO DE PERCUSSÃO                                                9,9000           79,20
                    4        2,0000  UN   ESTANTE DE PARTITURA Marca: SMART                                 42,9000           85,80
                    5        1,0000  UN   BAQUETA PELUDA PARA SURDO                                         15,9000           15,90
                    6        3,0000  UN   BAQUETA NORMAL, 03 PARES                                           7,0000           21,00
                    7        3,0000  UN   TALABARTE 2 GANCHOS PARA TAROL                                    12,9000           38,70
                    8        2,0000  UN   TALABARTE 01 GANCHO PARA SURDO                                    12,9000           25,80
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  069/2016  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO  NAS  AULAS  DE  MÚSICA  PARA
                                          ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.078,40

  1238 29.01.2016     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa    6412    20
                    1        1,0000  UN   SURDO DE 18'', Marca: LUEN                                       365,0000          365,00
                    2        5,0000  UN   TAROL DE 14 X 10, Marca: LUEN                                    149,0000          745,00
                    3        4,0000  UN   ESCALETA, Marca: ANDALUZ                                          89,9000          359,60
                    4       10,0000  UN   ESTANTE DE PARTITURA, Marca: SMART                                42,9000          429,00
                    5        1,0000  UN   BAQUETA PELUDA PARA SURDO                                         15,9000           15,90
                    6        5,0000  UN   BAQUETA NORMAL, PARES                                              7,0000           35,00
                    7        2,0000  UN   TALABARTE 01 GANCHO PARA SURDO                                    12,9000           25,80
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 70/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS AULAS DE MÚSICA PARA
                                          ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.975,30

  1243 29.01.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   6751     1
                    2       25,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45, Marca: ULTRAGAZ                   244,5000        6.112,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 03/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.112,50

  1244 29.01.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   6751     1
                    2       25,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45, Marca: ULTRAGAZ                   244,5000        6.112,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 03/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.112,50

  1245 29.01.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   6751     1
                    2      180,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45, Marca: ULTRAGAZ                   244,5000       44.010,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 03/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       44.010,00

  1247 29.01.2016    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   7103     1
                    2       30,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45, Marca: ULTRAGAZ                   244,5000        7.335,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 03/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL "DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.335,00

  1250 29.01.2016    60930 VANOIR GAIARDO ME                        97006936000161        DPV-Dispensa    6492    20
                    1       10,0000  UN   GRADE FERRO CHATO 2,20 X 1,50M                                   250,0000        2.500,00
                    2        1,0000  UN   GRADE FERRO CHATO 3,17 X 3,20M                                 1.000,0000        1.000,00
                    3        1,0000  UN   GRADE FERRO CHATO 3,10 X 3,20M                                 1.000,0000        1.000,00
                    4        1,0000  UN   GRADE FERRO CHATO 3,16 X 2,16M                                 1.000,0000        1.000,00
                    5        1,0000  UN   PORTA DE FERRO 1,10 X 2,16M                                      700,0000          700,00
                    6        1,0000  UN   GRADE FERRO CHATO 2,20 X 2,16M                                 1.000,0000        1.000,00
                    7        1,0000  UN   PORTA DE FERRO 1,00 X 2,20M                                      700,0000          700,00
                                          CONTRATAÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO Nº 26/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL "DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.900,00

  1251 29.01.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6377    20
                   26       10,0000  UN   ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES           13,4000          134,00
                                          ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE ACO CARBONO, EM PACOTES
                                          PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA FARDOS COM
                                          14 PACOTES, Marca: INOVE
                   27       50,0000  UN   ESFREGÃO DE AÇO, ALMOFADA PALHA DE AÇO, INOXIDAVEL E SEM           0,6900           34,50
                                          OXIDACAO, ANTI-BACTERIAS, ESPIRAL, Marca: BARÃO
                   28       10,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E          4,0900           40,90
                                          CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES, Marca: DALCIN
                   33       10,0000  UN   PÁ PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO PA-         1,0900           10,90
                                          DRAO, Marca: INBRASIL
                   35       15,0000  UN   RODO DE 50CM COM CABO, DIMENSOES APROXIMADAS 51,8  X  9,5  X       9,9500          149,25
                                          3,5CM, BORRACHA DUPLA EM EVA, Marca: ALFA
                   37       10,0000  UN   VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE, Marca: VIDEQUIMICA         19,2000          192,00
                   44      120,0000  UN   AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS                 1,2700          152,40
                   46       78,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS         2,5500          198,90
                                          Marca: ATRIUS
                   47      240,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML,                      1,0400          249,60
                                          Marca: FONTANA
                   50       60,0000  UN   SABAO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG                        5,2900          317,40
                                          Marca: GIRANDO SOL
                   53       20,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE  1 LITRO, FRAGRANCIA  DE            6,5300          130,60
                                          ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO,  Marca: BOTANIC
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 59/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.610,45

  1252 29.01.2016    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   33        6,0000  UN   PÁ PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO             1,0900            6,54
                                          PADRAO, Marca: INBRASIL
                   35        6,0000  UN   RODO DE 50CM COM CABO, DIMENSOES APROXIMADAS 51,8  X  9,5  X       9,9500           59,70
                                          3,5CM, BORRACHA DUPLA EM EVA, Marca: ALFA
                   37       10,0000  UN   VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE, Marca: VIDEQUIMICA         19,2000          192,00
                   44      192,0000  UN   ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, Marca: ATRIUS                1,2700          243,84
                   46       50,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS         2,5500          127,50
                                          Marca: ATRIUS
                   47      360,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE  500ML, Marca:              1,0400          374,40
                                          FONTANA
                   49       20,0000  UN   SABÃO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G, Marca:  SANTO             2,6500           53,00
                                          ANTÔNIO
                   50       60,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG,  Marca: GIRANDO       5,2900          317,40
                                          SOL
                   53      100,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO,           6,5300          653,00
                                          FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO, Marca:
                                          BOTANIC
                   60        4,0000  UN   DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS         48,0000          192,00
                                          Marca: MEKAL
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 58/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.219,38

  1253 29.01.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6413    20
                    3        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 1/0, PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME  DE  AÇO       7,8700           15,74
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇAO, SEM  REBARBAS, CAIXA  COM
                                          770 UNIDADES, Marca: CNEW Nº1
                   18       10,0000  CX   COLA GLITER, TUBO DE  23G,  CAIXA COM 06 UNIDADES, Marca:          7,2000           72,00
                                          ZSTZ/CCG
                   26        4,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50CM DE COMPRIMENTO       6,6000           26,40
                                          DA LÂMINA, Marca: TRAMONTINA 25901-105
                   28        3,0000  CX   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA Nº 12 CABO LONGO, CAIXA           21,9900           65,97
                                          COM 12 UNIDADES, Marca: COMPEL/12
                   30        3,0000  CX   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA  Nº 14 CABO LONGO, CAIXA          24,0900           72,27
                                          COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL/14
                   59       10,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: ECCO/CP18X50                     2,0900           20,90
                   60       10,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: SICAD/PPT19X50                   1,6500           16,50
                   62       10,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE  45MM X 45M, Marca: SICAD          2,1500           21,50
                                          PPT4545
                   65        2,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X 660, NA COR BRANCA.         29,2100           58,42
                                          EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, Marca: ATIBAIA/ATCB
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 54/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          369,70

  1254 29.01.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6413    20
                   22        2,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,          32,8400           65,68
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODU-
                                          ZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE
                                          02 QUILÔMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES, Marca:
                                          BIC FINA
                   39       50,0000  UN   PAPEL DUPLA FACE 40CM X 60CM EM DIVERSAS CORES, Marca:             0,5500           27,50
                                          VMP/40X60
                   40        5,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER PRETA MARCADOR DE           7,3800           36,90
                                          QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR PRETA
                                          Marca: PILOT/VBMA
                   41        5,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER AZUL MARCADOR DE            7,3800           36,90
                                          QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR AZUL
                                          Marca: PILOT/VBMA
                   42        5,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRNACO BOARD MASTER VERMELHA MARCADOR           7,3800           36,90
                                          DE QUADRO BRNACO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR
                                          VERMELHA, Marca: PILOT/VBMA
                   46        6,0000  PC   FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10 UNIDADES,  Marca:      12,2900           73,74
                                          DUBIFLEX/P10
                   72        2,0000  CX   BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 60 UNIDADES,  Marca:         6,8100           13,62
                                          REDBOR/NR60
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 54/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          291,24

  1255 29.01.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6373    20
                    7        1,0000  CX   PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100 UNIDADES       20,8500           20,85
                                          Marca: BRW PV0100
                   17       10,0000  UN   COLA COLORIDA, FRASCO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES, Marca:        7,2000           72,00
                                          ZSTZ/CCG
                   18       10,0000  CX   COLA GLITER, TUBO DE  23G, CAIXA COM 06 UNIDADES, Marca:           7,2000           72,00
                                          ZSTZ/CCG
                   20        3,0000  UN   PISTOLA DE ADESIVO 20W - USO PARA COLAGEM DE PAPEL,               16,5000           49,50
                                          PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL,
                                          FLORES, DECORAÇÕES, BIVOLT (110X220 VOLTS), O APLICADOR
                                          UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLÁSTICA, UTILIZA REFIS DE
                                          COLA FINO: 0,75 CM DE DIÂMETRO, COMPRIMENTO DO REFIL 30CM.
                                          Marca: JNS 20W
                   21        3,0000  PC   REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30CM DE          14,5500           43,65
                                          COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G, Marca: RENDCOLA FINA
                   26        5,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50CM DE COMPRI-           6,6000           33,00
                                          MENTO DA LÂMINA, Marca: TRAMONTINA 25901-105
                   27        3,0000  CX   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA Nº 10, CABO LONGO,                19,9000           59,70
                                          EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, Marca: COMPEL/10
                   31        3,0000  CX   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA  Nº 06 CABO LONGO, CAIXA          14,8700           44,61
                                          COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL/06
                   59       50,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M, Marca: ECCO/CP18X50                    2,0900          104,50
                   62       50,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, Marca: SICAD           2,1500          107,50
                                          PPT4545
                   65        1,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, BRANCA CARTOLINA      29,2100           29,21
                                          GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR BRANCA, EMBALAGEM COM
                                          100 UNIDADES, Marca: ATIBAIA/ATCB
                   66        1,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, AZUL EMBALAGEM        33,3800           33,38
                                          COM 100 UNIDADES, Marca: ALOFORM/ATCA
                   67        1,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150,ORMATO 500 X 660, VERDE, EMBALAGEM        33,3800           33,38
                                          COM 100 UNIDADES, Marca: ALOFORM/ATCV
                   68        1,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, ROSA EMBALAGEM        33,3800           33,38
                                          COM 100 UNIDADES, Marca: ALOFORM/ATCR
                   69        1,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, AMARELA EMBALAGE      33,3800           33,38
                                          COM 100 UNIDADES, Marca: ALOFORM/ATCAM
                    3        2,0000  PC   PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES, Marca:              3,7100            7,42
                                          FIX/AAA.
                    4        8,0000  PC   PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES, Marca: FIX/AA        3,7100           29,68
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 56/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          807,14

                           Total da Unidade.......:                                                                      501.846,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

    30 04.01.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8181  1142
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           243.750,0000      243.750,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS
                                          PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM EXTENSÃO DE 450M,
                                          SEGUNDA ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 67/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2015.
                                          RECURSO: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF - OBRAS
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      243.750,00

    31 04.01.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            23.330,9000       23.330,90
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0030/2016, REFERENTE A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME
                                          DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À
                                          ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM EXTENSÃO DE 450M, SEGUNDA ETAPA
                                          CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          67/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1142- REC UNIÃO MINISTÉRIO TURISMO/CEF-OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.330,90

    57 04.01.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8201  1208
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            99.718,1300       99.718,13
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS
                                          PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM ÁREA DE 1.266M²,
                                          PRIMEIRA ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 158/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 34/2014.
                                          RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE- INFRAESTRUTURA LAZER
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC ASPS
                           Total do Empenho.......:                                                                       99.718,13

    58 04.01.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            37.844,9300       37.844,93
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0057/2016, REF. A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME
                                          DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À
                                          ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM ÁREA DE 1.266M², PRIMEIRA ETAPA
                                          CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          158/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 34/2014
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-INFRAESTRUTURA
                                          LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                       37.844,93

    59 04.01.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8181  1142
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           146.972,5600      146.972,56
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO
                                          DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
                                          NO PARQUE DA CASCATA DO SALTO VENTOSO, CONFORME CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 65/2015 DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2015.
                                          RECURSO: 1142 - REC UNIAO/MINISTERIO TURISMO/CEF - OBRAS
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      146.972,56

    60 04.01.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           114.944,1600      114.944,16
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0059/2016, REFERENTE
                                          A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRU-
                                          TURA TURÍSTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NO PARQUE
                                          DA CASCATA DO SALTO VENTOSO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO
                                          DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 65/2015 DA TOMADA DE PREÇOS
                                          Nº 07/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1142 - REC UNIAO/MINISTERIO TURISMO/CEF -
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                      114.944,16

    61 04.01.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8181  1142
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           450.909,1300      450.909,13
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZA-
                                          ÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DO PARQUE CENTENÁRIO
                                          DA IMIGRAÇÃO ITALIANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 60/2015 DA TOMADA DE PREÇOS
                                          Nº 05/2015.
                                          RECURSO: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF - OBRAS
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      450.909,13

    62 04.01.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            42.400,0000       42.400,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0061/2016, REFERENTE A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO, SOB REGIME
                                          DE EMPREITADA GLOBAL, DO PARQUE CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO
                                          ITALIANA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 60/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF -
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       42.400,00

    63 04.01.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8201  1208
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           218.229,3700      218.229,37
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS
                                          PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM ÁREA DE 149,16M²,
                                          TERCEIRA ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 69/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2015.
                                          RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-INFRAESTRUTURA LAZER
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      218.229,37

    64 04.01.2016    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            21.136,0900       21.136,09
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0063/2016, REFERENTE
                                          A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME
                                          DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À
                                          ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM ÁREA DE 149,16M², TERCEIRA
                                          ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 69/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-INFRAESTRUTURA
                                          LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.136,09

    70 04.01.2016    86062 TEIXEIRA E TORRES LTDA - ME               9101160000100        TMP-Tomada de   8181  1142
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           353.037,3500      353.037,35
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZA-
                                          ÇÃO E MODERNIZAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA IN-
                                          FRAESTRUTURA DO PARQUE DOS PINHEIROS, NO BAIRRO DO PARQUE,
                                          NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 68/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2015.
                                          RECURSO: 1142 - REC UNIAO/MINISTERIO TURISMO/CEF - OBRAS
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      353.037,35

    71 04.01.2016    86062 TEIXEIRA E TORRES LTDA - ME               9101160000100        TMP-Tomada de   8171     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            33.485,7000       33.485,70
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0069/2016, REFERENTE A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZA
                                          ÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA INFRAESTRUTURA DO
                                          PARQUE DOS PINHEIROS, NO BAIRRO DO PARQUE, NESTE MUNICÍPIO,
                                          CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          68/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1142-REC UNIAO/MINISTERIO TURISMO/CEF- OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                       33.485,70

    81 04.01.2016    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP        16953327000118        TMP-Tomada de   8201  1208
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           238.609,8200      238.609,82
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS
                                          PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM ÁREA DE 1.168,20M²,
                                          QUINTA ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 70/2015 DA TOMADA DE PREÇOS  Nº 14/2015.
                                          RECURSO: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF - OBRAS
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - RECURSO LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      238.609,82

    82 04.01.2016    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP        16953327000118        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            21.250,0000       21.250,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0081/2016, REFERENTE A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME
                                          DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À
                                          ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM ÁREA DE 1.168,20M², QUINTA ETAPA
                                          CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          70/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1142 REC UNIÃO MINISTERIO TURISMO/CEF OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.250,00

   600 18.01.2016    16041 IKA CONFECCOES LTDA ME                   72478738000170        DPV-Dispensa    8077     1
                    1        3,0000  UN   CAMISETA BABY LOOK COM GOLA POLO TAMANHO M                        35,0000          105,00
                    2       17,0000  UN   CAMISETA BABY LOOK COM GOLA POLO TAMANHO G                        35,0000          595,00
                    3        7,0000  UN   CAMISETA BABY LOOK COM GOLA POLO TAMANHO GG                       35,0000          245,00
                    4       10,0000  UN   CAMISETA COM GOLA POLO TAMANHO P                                  35,0000          350,00
                    5        9,0000  UN   CAMISETA COM GOLA POLO TAMANHO M                                  35,0000          315,00
                    6       12,0000  UN   CAMISETA COM GOLA POLO TAMANHO G                                  35,0000          420,00
                    7        2,0000  UN   CAMISETA COM GOLA POLO TAMANHO GG                                 35,0000           70,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 008/01/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO PARA
                                          IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NA DIVULGAÇÃO
                                          DO MUNICÍPIO EM DIVERSOS EVENTOS REGIONAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.100,00

   636 19.01.2016    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa    8061     1
                    1        1,0000  UN   IMPRESSORA DE ETIQUETAS COM INTERFACES USB, SERIAL,            2.200,0000        2.200,00
                                          PARALELA E ETHERNET, COM SUPORTE A IMPRESSÃO DE ETIQUETAS
                                          DE 25,4 A 118MM DE LARGURA, COM RIBBON OU TÉRMICO-DIRETO,
                                          COMPATÍVEL COM WINDOWS  XP, VISTA E 7, 100-240V, Marca:
                                          BEMATECH LB 100 ADVANCED
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 001/01/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO PARA USO
                                          NA JUNTA COMERCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.200,00

  1149 27.01.2016    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    8042     1
                    1        4,0000  PC   ABRAÇADEIRA NYLON 20CM PACOTE COM 100 UNIDADES                     9,9900           39,96
                    2       10,0000  PC   RECADO ADESIVO, TIPO POST-IT, 76X76MM PACOTE COM 100               2,9900           29,90
                                          UNIDADES
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 006/01/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,86

  1150 27.01.2016    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        PRP-Pregão Pr   8042     1
                    2       25,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO  A4) PACOTE COM 500 FOLHAS          10,0000          250,00
                                          Marca: MEGAPAPER
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 006/01/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  1151 27.01.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   8042     1
                   22        2,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,          32,8400           65,68
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA
                                          PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE
                                          02 QUILÔMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.
                                          Marca: BIC FINA
                   25        1,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE               36,4800           36,48
                                          LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES.
                                          Marca: BRW/4,2X8M
                   56       12,0000  PC   SACO PLASTICO SEM FUROS, EMBALAGEM 100 UNIDADES                    9,8300          117,96
                                          Marca: PLASTIFILME/MÉDIO
                   57        1,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES                         11,0600           11,06
                                          Marca: BRW/CHANFRADA
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 006/01/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          231,18

  1153 27.01.2016    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   8042     1
                    6       12,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM  ARAME DE ACO         7,8700           94,44
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM  REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES, Marca: CNEW Nº 2/0
                    8       15,0000  CX   COLCHETE N. 10, COM 72 UNIDADES COLCHETE Nº 10, FABRICADOS         3,3500           50,25
                                          EM ACO COM  REVESTIMENTO AMARELO, CAIXA COM 72 UNIDADES
                                          Marca: RAFA Nº 10
                    9        6,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO         12,7600           76,56
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                                          Marca: LIKE GR02
                   10        1,0000  UN   GRAMPEADOR 23/8 GRAMPEADOR DE  MESA 23/8, TODO EM METAL,          79,7800           79,78
                                          EXCETO BANDEJA, CAPACIDADE DE 50 A 240 FOLHAS DE 75G/M².
                                          Marca: MASTERPAPER YF 9991-1
                   11       10,0000  CX   GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000              2,7700           27,70
                                          GRAMPOS Marca: CNEW 26/6
                   12        4,0000  CX   GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8, CAIXA COM 5.000 GRAMPOS              20,3200           81,28
                                          Marca: RAFA 23/8
                   13        5,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS PERFURADOR DE            10,1100           50,55
                                          PAPEL COM 02 FUROS, METÁLICO COM CAPACIDADE PARA  PERFURAR
                                          APROXIMADAMENTE 12 FOLHAS DE 75G/M2, APOIO DA BASE EM
                                          POLIETILENO, PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO.
                                          DIÂMETRO DO FURO: 6MM, DISTÂNCIA DOS FUROS: 80MM, COM
                                          MARGEADOR PLÁSTICO, DIMENSÕES 104 X 57 X 37MM, Marca:
                                          LYKE PP011
                   14        1,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 70 FOLHAS Marca: CAVIA CA         111,7000          111,70
                                          123
                   15        5,0000  UN   ESTILETE GRANDE ESTILETE, CORPO EMBORRACHADO, LAMINA EM            6,3800           31,90
                                          ACO CARBONO DE 18MM Marca: COR E ARTE 18MM
                   16        1,0000  UN   EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: CARBRINK          8,5100            8,51
                                          CNG
                   19        1,0000  CX   COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES              16,3500           16,35
                                          Marca: LEO E LEO 208
                   26        4,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE                  6,6000           26,40
                                          COMPRIMENTO DA LÂMINA, Marca: TRAMONTINA 25901-105
                   60        5,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: SICAD/PPT19X50                   1,6500            8,25
                   62        5,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, Marca: SICAD           2,1500           10,75
                                          PPT4545
                   89        3,0000  CX   TINTA ESPECIFICA PARA CARIMBO AUTOMATICO, TUBO DE 40ML,            3,7100           11,13
                                          CAIXA COM 03 UNIDADES Marca: JAPAN/TLC 40
                   93        3,0000  UN   BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ        21,9800           65,94
                                          Marca: CARBRINK/DUPLA
                   95        1,0000  PC   REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM, EMBALAGEM COM 25                 7,8000            7,80
                                          UNIDADES Marca: WALEU/30 CM
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 006/01/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          759,29

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2016                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                    2.051.228,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

    77 04.01.2016    67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140        TMP-Tomada de   9201  1188
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO,   38.383,3600      178.340,00
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM ÁREA DE
                                          216,60M², CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 69/2012 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2012.
                                          RECURSO: 1188 - REC UNIAO/MDS/FNAS-CONSTRUÇÃO CREAS
                                          RECURSO CONTRA: 1020 - REC FMAS
                           Total do Empenho.......:                                                                      178.340,00

    78 04.01.2016    67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140        TMP-Tomada de   9191  1020
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0077/2016, REFERENTE A   48.462,2400       48.462,24
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE
                                          EMPREITADA GLOBAL, DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM ÁREA DE 216,60M², CFE.
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 69/
                                          2012 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2012.
                                          RECURSO: 1020 - REC FMAS
                                          RECURSO CONTRA: 1188 - REC UNIAO/MDS/FNAS- CONSTRUÇÃO CREAS
                           Total do Empenho.......:                                                                       48.462,24

    79 04.01.2016    67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140        TMP-Tomada de   9191  1020
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 0077 E 0078/2016,      38.383,3600       38.383,36
                                          REF. A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
                                          EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA
                                          GLOBAL, DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA  ESPECIALIZADO DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM ÁREA DE 216,60M², CONFORME
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          69/2012 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.383,36

   333 08.01.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  97321  1170
                    2        1,0000  UN   AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 299/2015 DA SECRETARIA         2.582,9000        2.582,90
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA REPOSIÇÃO
                                          DE PEÇAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DO VEÍCULO SANDERO PLACAS
                                          IOQ 4757, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.582,90

   632 18.01.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   9391  1147
                   22        3,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,          32,8400           98,52
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODU-
                                          ZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02
                                          QUILÔMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.
                                          Marca: BIC FINA
                   55        1,0000  UN   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES             13,5200           13,52
                                          Marca: PLASTIFILME/MÉDIO
                   78        3,0000  UN   LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X           9,0800           27,24
                                          298MM, Marca: SÃO DOMINGOS/ATA
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  Nº283/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO
                                          CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          139,28

   633 18.01.2016    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        PRP-Pregão Pr   9391  1147
                    2       10,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) PACOTE COM 500 FOLHAS           10,0000          100,00
                                          Marca: MEGAPAPER
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 283/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO
                                          CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

   716 20.01.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  93420  1169
                    2        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                 1.012,9000        1.012,90
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 033/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA REPOSIÇÃO
                                          NO VEÍCULO SANDERO PLACAS IOQ4759.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.012,90

   765 22.01.2016     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa    9446  1020
                    1       20,0000  UN   JOGO DE CORDAS DE NYLON PARA VIOLÃO                               12,9000          258,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 031/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NAS
                                          OFICINAS DE VIOLÃO DESENVOLVIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          258,00

   801 25.01.2016     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1       10,0000  UN   ESTANTE DE PARTITURA                                              42,9000          429,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 038/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NAS
                                          AULAS DE VIOLÃO OFERECIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          429,00

   802 25.01.2016     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa    9477  1020
                    1        3,0000  UN   VIOLÃO MODELO TRADICIONAL                                        199,0000          597,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 037/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NAS
                                          AULAS DE VIOLÃO OFERECIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          597,00

   818 26.01.2016    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa   97317  1170
                    1        1,0000  UN   LIVRO O APANHADOR NOS CAMPOS DE CENTEIO DE J.D. SALINGER          82,5000           82,50
                    2        1,0000  UN   LIVRO CAPITÃES DE AREIA DE JORGE AMADO                            41,0000           41,00
                    3        1,0000  UN   LIVRO CONTOS NOVOS DE MARIO DE ANDRADE                            29,9000           29,90
                    4        1,0000  UN   LIVRO MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS DE MACHADO DE ASSIS         22,0000           22,00
                    5        1,0000  UN   LIVRO O FÍSICO DE NOAH GORDON                                     69,5000           69,50
                    6        1,0000  UN   LIVRO VIDAS SECAS DE GRACILIANO RAMOS                             39,0000           39,00
                    7        1,0000  UN   LIVRO UMA BREVE INTRODUÇÃO À FILOSOFIA DE THOMAS NAGEL            29,9000           29,90
                    8        1,0000  UN   LIVRO A CIDADE E AS SERRAS DE EÇA DE QUEIRÓS                      17,9000           17,90
                    9        1,0000  UN   LIVRO EU NÃO GOSTO DE VOCÊ DE RAQUEL MATSUSHITA                   33,0000           33,00
                   10        1,0000  UN   LIVRO QUER SER MEU AMIGO? DE ERIC CARLE                           42,9000           42,90
                   11        1,0000  UN   LIVRO A CAMINHO DE CASA DE SILVIA CORREA                          34,9000           34,90
                   12        1,0000  UN   LIVRO ATÉ AS PRINCESAS SOLTAM PUM DE ILAN BRENMAN                 36,3000           36,30
                   13        1,0000  UN   LIVRO QUEM QUER ESTE RINOCERONTE? DE SHEL SILVERSTEIN             45,0000           45,00
                   14        1,0000  UN   LIVRO SE EU FOSSE... DE MARCELOS CIPIS                            45,0000           45,00
                   15        1,0000  UN   LIVRO VOCÊ TROCA? DE EVA FURNARI                                  40,0000           40,00
                   16        1,0000  UN   LIVRO ERA UMA VEZ UMA BRUXA DE LIA ZATZ                           42,0000           42,00
                   17        1,0000  UN   LIVRO O MENINO MARROM DE ZIRALDO                                  45,0000           45,00
                   18        1,0000  UN   LIVRO COMO VIRAR UM ADOLESCENTE DE WENDY DARVILL                  28,6000           28,60
                   19        1,0000  UN   LIVRO O CORPO DAS GAROTAS DE JAIRO BAUER                          28,9000           28,90
                   20        1,0000  UN   LIVRO DISCIPLINA LIMITE NA MEDIDA CERTA DE IÇAMI TIBA             38,0000           38,00
                   21        1,0000  UN   LIVRO QUEM AMA, EDUCA DE IÇAMI TIBA                               45,0000           45,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 028/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  -
                                          CREAS PARA ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVÉS DO SERVIÇO
                                          DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA
                                          SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE
                                          SERVIÇO À COMUNIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          836,30

   824 26.01.2016    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa   93416  1169
                    1        1,0000  UN   LIVRO AMOR SEM LIMITES DE NICK VUJICIC                            29,9000           29,90
                    2        1,0000  UN   LIVRO CIDADE DE PAPEL DE JOHN GREEN                               34,9000           34,90
                    3        1,0000  UN   LIVRO DIAS PERFEITOS DE RAPHAEL MONTES                            35,0000           35,00
                    4        1,0000  UN   LIVRO GREY DE E. L. JAMES                                         39,9000           39,90
                    5        1,0000  UN   LIVRO GERAÇÃO DE VALOR DE FLÁVIO AUGUSTO DA SILVA                 39,9000           39,90
                    6        1,0000  UN   LIVRO AMAR E SER LIVRE DE SRI PREM BABA                           24,9000           24,90
                    7        1,0000  UN   LIVRO DANÇANDO SOBRE CACOS DE VIDRO DE KA HANCOCK                 39,9000           39,90
                    8        1,0000  UN   LIVRO POLÍTICAS PÚBLICAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁLOGO COM         46,2000           46,20
                                          AS PRÁTICAS PSICOLÓGICAS, DE CRUZ E GUARESCHI
                    9        1,0000  UN   LIVRO PSICOLOGIA E DESIGUALDADE SOCIAL DE ANTÔNIO EUZÉBIO         44,7000           44,70
                                          FILHO
                   10        1,0000  UN   LIVRO PSICÓLOGO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA            52,6000           52,60
                                          SOCIAL, DE LILIAN RODRIGUES DA CRUZ E NEUZA GUARESCHI
                   11        1,0000  UN   LIVRO ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS NAS CONSTITUIÇÕES            39,9000           39,90
                                          BRASILEIRAS, DE CLÁUDIA MARIA DA COSTA GONÇALVES
                   12        1,0000  UN   LIVRO DINÂMICAS DE GRUPO AMPLIANDO A CAPACIDADE DE                34,9000           34,90
                                          INTERAÇÃO, DE CANISIO MAYER
                   13       30,0000  UN   GIBI TURMA DA MÔNICA JOVEM                                         7,9000          237,00
                   14       20,0000  UN   LIVROS PARA COLORIR MANDALA                                       34,9000          698,00
                   15       20,0000  UN   LIVRO PARA COLORIR PARA ADULTOS                                   19,9000          398,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 035/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARA
                                          ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO
                                          E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.795,70

   827 26.01.2016     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    2       30,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                      2,0400           61,20
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO  Nº 026/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,20

   828 26.01.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    5       30,0000  UN   CHA DE MACA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL                     2,0400           61,20
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 026/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,20

   829 26.01.2016    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    1       40,0000  UN   CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU          7,2500          290,00
                    3       30,0000  UN   CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: BARÃO           1,5500           46,50
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 026/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          336,50

  1209 28.01.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    9342  1169
                    1      100,0000  UN   BISCOITO SALGADO RECHEADO, EMBALAGEM DE 184G                       3,6500          365,00
                                          Marca: HOT CRACKER
                    2      100,0000  UN   BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, 140G, Marca: TRAKINAS            2,3500          235,00
                    3      100,0000  UN   BISCOITO  RECHEADO  COM  GOIABADA,  PACOTE  DE  140G               3,2500          325,00
                                          Marca: BAUDUCCO
                    4       12,0000  L    SUCO DE LARANJA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, Marca: SUVALAN              3,9900           47,88
                    5       12,0000  UN    SUCO DE PÊSSEGO, EMBALAGEM DE 1 LITRO, Marca: SUVALAN             3,9900           47,88
                    6       80,0000  UN   GELATINAS DE DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE 30G                    1,0900           87,20
                                          Marca:  DR. OETKER
                    7        8,0000  UN   BALAS SORTIDAS, PACOTE DE 600G                                    10,0000           80,00
                    8        8,0000  UN   PIRULITO SORTIDO, EMBALAGEM DE 500G                                6,4900           51,92
                    9        6,0000  UN   REFRIGERANTE, EMBALAGEM DE 2 LITROS, Marca: FRUKI                  3,9900           23,94
                   10      100,0000  UN   PIPOCA NATURAL DE MICROONDAS, EMBALAGEM DE 100G                    1,9900          199,00
                                          Marca: YOKI
                   11      100,0000  UN   PIPOCA DOCE, EMBALAGEM DE 30G, Marca: YOKI                         1,9900          199,00
                   12      100,0000  UN   SALGADINHO FOLHADO, EMBALAGEM DE 100G, Marca: MARSALA              1,9900          199,00
                   13       20,0000  UN   MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO, PACOTE DE 250G, Marca: YOKI            4,0900           81,80
                   14       20,0000  UN   CHOCOLATE EM PÓ, EMBALAGEM DE 200G, Marca: APTI                    3,5900           71,80
                   15        6,0000  UN   AMENDOIM, PACOTE DE 1KG                                            8,8000           52,80
                   16       12,0000  UN   LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395G, Marca: ELEGE                  3,5900           43,08
                   17       20,0000  UN   CREME DE LEITE, EMBALAGEM DE 200G, Marca: ELEGE                    1,7500           35,00
                   18       10,0000  UN   FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EMBALAGEM DE 10G, Marca: PATROA            0,4500            4,50
                   19       10,0000  UN   FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO EMBALAGEM DE 10G               1,1500           11,50
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 026/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA PREPARO DE LANCHES
                                          PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.161,30

  1210 29.01.2016    25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.                2543216000129        DPV-Dispensa    9435  1147
                    1        1,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP Marca: DELL OPTIPLEX 3020 SFF               2.749,0000        2.749,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 044/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO
                                          no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.749,00

  1217 29.01.2016    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   9343  1169
                   55        3,0000  UN   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES             13,5200           40,56
                                          Marca: PLASTIFILME/MÉDIO
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 045/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,56

                           Total da Unidade.......:                                                                      278.346,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.03  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI       89848949000150

    80 04.01.2016    79743 LMC CONSTRUCOES ME                       17756247000135        TMP-Tomada de   9891  1202
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           105.774,7500      105.774,75
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO
                                          E REFORMA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DO CENTRO DE
                                          CONVIVÊNCIA DE IDOSOS SÃO JOSÉ, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO
                                          DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 184/2015 DA TOMADA DE PREÇOS
                                          Nº 19/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                      105.774,75

                           Total da Unidade.......:                                                                      105.774,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

   235 04.01.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  10362     1
                    2        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                 2.500,0000        2.500,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 012/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA
                                          LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA, DURANTE O ANO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00

   236 04.01.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr  10362     1
                    8        1,0000  UN   LOTE 08                                                        2.500,0000        2.500,00
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS REF. A SOLICITAÇÃO Nº 012/2016
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA REPOSIÇÃO EM
                                          VEÍCULOS DA LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA, DURANTE O
                                          ANO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00

   266 05.01.2016    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr  10361     1
                    1    27000,0000  L    ÓLEO DIESEL S10                                                    2,6200       70.740,00
                                          AQUISIÇÃO  REF. A SOLICITAÇÃO Nº 01/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA
                                          LINHA PESADA (RETROESCAVADEIRAS E TRATORES) DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       70.740,00

   453 12.01.2016    45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA       5526993000153        DPV-Dispensa   10109     1
                    1       20,0000  UN   PROTETOR SOLAR FPS 30, 120 GRAMAS COM REPELENTE                   18,7000          374,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 26/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS
                                          DESTA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          374,00

   464 12.01.2016    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr  10331     1
                    4     1100,0000  M³   REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 1.100M³ DE BRITA           35,1500       38.665,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS AGRICULTORES, COM AUTORIZA-
                                          ÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.065 DE 08/09/1993, EMPENHADO EM
                                          05/01/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 263/2016 E ESTORNADA NESTA
                                          DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA (1032.1),
                                          SENDO A CORRETA 1033.1 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUÍTA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.665,00

   465 12.01.2016    68068 NILSSON & CIA LTDA                       89205629000181        PRP-Pregão Pr  10331     1
                   28      289,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF ME EPP Marca: NILSSON         20,8000        6.011,20
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 18/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS
                                          AGRICULTORES, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 2.065 DE
                                          08/09/1993.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.011,20

   466 12.01.2016    76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA                8190352000169        PRP-Pregão Pr  10331     1
                   29      130,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP                        31,0000        4.030,00
                                          Marca: ROTA DO SOL
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 18/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS
                                          AGRICULTORES, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 2.065 DE
                                          08/09/1993.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.030,00

   577 15.01.2016    71858 HIDRAULICOS MARPI LTDA                   11595575000110        PRP-Pregão Pr  10363     1
                    1        1,0000  UN   LOTE 01                                                        2.000,0000        2.000,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS HIDRÁULI-
                                          CAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE AGRICULTURA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL  Nº 36/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

   689 20.01.2016      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        PRP-Pregão Pr  10363     1
                    1        1,0000  UN   FORNECIMENTO DE PEÇAS - CASE, HUBER WARCO, MICHIGAN            8.000,0000        8.000,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS,
                                          ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MÁQUINAS
                                          DAS MARCAS CASE, HUBER WARCO, MICHIGAN, MASSEY FERGUSON, JF,
                                          NOGUEIRA E CREMASCO.
                                          REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS
                                          MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIAS  ORIGINAIS DE  1ª LINHA
                                          PARA  MÁQUINAS  DAS  MARCAS CASE, HUBER WARCO, MICHIGAN,
                                          MASSEY FERGUSON, JF, NOGUEIRA E CREMASCO PARA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 10/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00

   825 26.01.2016    66510 PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET 10390212000186        DPV-Dispensa   10213     1
                    1       20,0000  UN   AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 CAIXA COM 100 UNIDADES                 26,0000          520,00
                    2       40,0000  CX   LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO P,          25,0000        1.000,00
                                          CAIXA COM 100 UNIDADES
                    3        5,0000  UN   AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 16 CAIXA COM 100 UNIDADES                 36,0000          180,00
                    4        8,0000  UN   LÂMINA DE BISTURI Nº 24 CAIXA COM 100 UNIDADES                    48,0000          384,00
                    5        4,0000  CX   SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA DE 10ML CAIXA COM 100              62,0000          248,00
                                          UNIDADES
                    6       12,0000  CX   SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA DE 20ML CAIXA COM 100             110,0000        1.320,00
                                          UNIDADES
                    7       12,0000  CX   LUVA DESCARTÁVEL LONGA SUPER SENSITIVA PARA TOQUE                 44,0000          528,00
                                          RETAL/VAGINAL, TAMANHO 90CM, CAIXA COM 100 UNIDADES
                    8        2,0000  CX   TOUCA DESCARTÁVEL CAIXA COM 100 UNIDADES                          20,0000           40,00
                    9        2,0000  UN   TERMÔMETRO ESPETO BRANCO                                          60,0000          120,00
                   10        6,0000  CX   FIO ABSORVÍVEL PARA SUTURAS  Nº 3 CROMADO, USO GASTRO-           140,0000          840,00
                                          INTESTINAL, 2-0  EP, 3,5, CCA223, USO VETERINÁRIO,
                                          CAIXA COM 24 UNIDADES
                   11        5,0000  CX   FIO ABSORVÍVEL PARA SUTURAS  Nº  2 CROMADO, USO GASTRO-          140,0000          700,00
                                          INTESTINAL, 3-0  EP, 3,5, CCA223, USO VETERINÁRIO,
                                          CAIXA COM 24 UNIDADES
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº 015/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.880,00

   826 26.01.2016    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   10214     1
                    1        1,0000  UN   CAIXA TÉRMICA DE 40L Marca: MOR                                  150,0000          150,00
                    2        1,0000  UN   BOLSA TÉRMICA DE 18L Marca: SOPRANO                               50,0000           50,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO  Nº 15/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA USO VETERINÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2016                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      140.900,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

     9 04.01.2016    80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108        PRP-Pregão Pr  11984  4710
                    8        2,0000  UN   CADEIRA PRESIDENTE, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO POLIDO CADEIRA         298,0000          596,00
                                          GIRATÓRIO COM APOIO DE BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA, TECIDO
                                          EM POLIPROPILENO PRETA, ANATÔMICA, 5 PÉS, RODÍZIOS DUPLOS
                                          EM NYLON, DIMENSÕES DE ASSENTOS 460 X 480MM, ALTURA ATÉ O
                                          ASSENTO: 460 A 560MM, ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 1180 1280MM
                                          MARCA: SCHOOL CENTER
                                          AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA A VIGILÂNCIA
                                          EPIDEMIOLÓGICA, CFE. OFÍCIO Nº 976  DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          596,00

    23 04.01.2016    67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140        TMP-Tomada de  11051  4935
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            59.917,0600       59.917,06
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE
                                          SAÚDE DE 445,10M² NO BAIRRO CINQUENTENÁRIO, CFE. CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 80/2014 DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2014.
                                          RECURSO: 4935 - REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS - CONSTR AMPL UBS
                                          RECURSO CONTRA: 0040 - REC ASPS
                           Total do Empenho.......:                                                                       59.917,06

    24 04.01.2016    67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140        TMP-Tomada de  11031    40
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            41.473,3400       41.473,34
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0023/2016, REFERENTE A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE
                                          EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 445,10
                                          M² NO BAIRRO CINQUENTENÁRIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO
                                          DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 80/2014 DA TOMADA DE PREÇOS
                                          Nº 12/2014.
                                          RECURSO: 0040 - REC ASPS
                                          RECURSO CONTRA: 4935 - REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS-CONSTR AMPL
                                          UBS
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.473,34

    25 04.01.2016    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP        16953327000118        TMP-Tomada de  11051  4935
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            66.739,5800       66.739,58
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE
                                          SAÚDE DE 356,48M² NA VILA ESPERANÇA, CFE. CONTRATO ADMINIS-
                                          TRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 79/2014 DA TOMADA
                                          DE PREÇOS Nº 16/2014.
                                          RECURSO: 4935 - REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS - CONSTR AMPL UBS
                                          RECURSO CONTRA: 0040 - REC ASPS
                           Total do Empenho.......:                                                                       66.739,58

    26 04.01.2016    11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA              89849459000178        TMP-Tomada de  11051  4935
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           108.209,5600      108.209,56
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE
                                          SAÚDE DE 565,00M² NO BAIRRO AMÉRICA, CFE. CONTRATO ADMINIS-
                                          TRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 81/2014 DA TOMADA DE
                                          PREÇOS Nº 11/2014.
                                          RECURSO: 4935 - REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS - CONSTR AMPL UBS
                                          RECURSO CONTRA: 0040 - REC ASPS
                           Total do Empenho.......:                                                                      108.209,56

    27 04.01.2016    11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA              89849459000178        TMP-Tomada de  11031    40
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           174.810,6900      174.810,69
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0026/2016, REF. A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE
                                          EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 565,00
                                          M² NO BAIRRO AMÉRICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 81/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº
                                          11/2014.
                                          RECURSO: 0040 - REC ASPS
                                          RECURSO CONTRA: 4935-REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS-CONSTR AMPL UBS
                           Total do Empenho.......:                                                                      174.810,69

    28 04.01.2016    49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         5694737000175        TMP-Tomada de  11051  4935
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           318.712,3400      318.712,34
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE
                                          SAÚDE DE 440,80M² NO BAIRRO CENTENÁRIO, CFE. CONTRATO ADMIN-
                                          TRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 78/214 DA TOMADA DE
                                          PREÇOS Nº 13/2014.
                                          RECURSO: 4935 - REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS - CONSTR AMPL UBS
                                          RECURSO CONTRA: 0040 - REC ASPS
                           Total do Empenho.......:                                                                      318.712,34

    29 04.01.2016    49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         5694737000175        TMP-Tomada de  11031    40
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           117.935,1900      117.935,19
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0028/2016, REF. A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE
                                          EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 440,80
                                          M² NO BAIRRO CENTENÁRIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 78/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº
                                          13/2014.
                                          RECURSO: 0040 - ASPS
                                          RECURSO CONTRA: 4935-REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS-CONSTR AMPL UBS
                           Total do Empenho.......:                                                                      117.935,19

    67 04.01.2016    79743 LMC CONSTRUCOES ME                       17756247000135        TMP-Tomada de  12081  4100
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                             5.463,5800        5.463,58
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE
                                          CONSTRUÇÃO PARA OBRA DE REFORMA DE BANHEIROS COLETIVOS E
                                          INSTALAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS, COM ÁREA DE 56M², NA
                                          COMUNIDADE INDÍGENA KAINGANG, NO BAIRRO NOVA VICENZA, NESTE
                                          MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 168/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.463,58

    74 04.01.2016    45454 CONSTRUTORA DEFENDI LTDA                  4994417000178        TMP-Tomada de  11051  4935
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            64.750,2100       64.750,21
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE
                                          SAÚDE DE 357,45M² NA LOCALIDADE DO RIO BURATI, CFE. CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 83/2014 DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2014.
                                          RECURSO: 4935 - REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS-CONSTR AMPL UBS
                                          RECURSO LIVRE: 0040 - RECURSO ASPS
                                          CEI: 51.224.70845/75
                           Total do Empenho.......:                                                                       64.750,21

   169 04.01.2016    82047 LOVERA CONSTRUCOES LTDA EPP               9554731000153        CNC-Concorrên  11041  4621
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           203.085,8700      203.085,87
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE DE PRONTO
                                          ATENDIMENTO - UPA, COM ÁREA DE 1.273,86M², NESTE MUNICÍPIO,
                                          CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA  Nº
                                          32/2014 DA CONCORRÊNCIA Nº 18/2013.
                                          RECURSO: 4621 - REC UNIAO/FNS-UPAS-CONSTR E/OU REFORMAS
                                          RECURSO CONTRA: 0040 - RECURSO ASPS
                           Total do Empenho.......:                                                                      203.085,87

   170 04.01.2016    82047 LOVERA CONSTRUCOES LTDA EPP               9554731000153        CNC-Concorrên  11031    40
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           283.049,9900      283.049,99
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO  Nº 0169/2016, REFERENTE A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE
                                          EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  -
                                          UPA, COM ÁREA DE 1.273,86M², NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 32/2014 DA
                                          CONCORRÊNCIA Nº 18/2013.
                                          RECURSO: 0040 - REC ASPS
                                          RECURSO CONTRA: 4621 REC UNIAO/FNS-UPAS-CONSTR E/OU REFORMAS
                           Total do Empenho.......:                                                                      283.049,99

   264 05.01.2016    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr  12315  4931
                   35        5,0000  UN   NO-BREAK 1200VA, POTÊNCIA DE 1200VA, 4 TOMADAS                   495,6100        2.478,05
                                          PADRÃO NBR14136, ENTRADA 220 VOLTS, SAIDA 110 VOLTS
                                          Marca: NHS
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1144/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
                                          DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.478,05

   270 06.01.2016    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa   11916  4710
                    1        2,0000  CX   LUVA DESCARTÁVEL CAIXA COM 100 UNIDADES                           27,0000           54,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 03/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL PARA MUTIRÃO DE COMBATE A
                                          DENGUE A SER REALIZADOS NOS DIAS 09 E 23 DE JANEIRO DE
                                          2016 E NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,00

   291 07.01.2016     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa   11032    40
                    1      160,0000  M    CABO FLEXÍVEL 1 KV 1X10MM² PRETO                                   5,0500          808,00
                    2       40,0000  M    CABO FLEXÍVEL 1 KV 1X10MM² AZUL                                    5,0500          202,00
                    3       40,0000  M    DUTO CORRUGADO 3 POLEGADAS                                         6,1200          244,80
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 06/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE
                                          ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA ESPERANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.254,80

   297 08.01.2016      397 AGRITECH LAVRALE S/A                     88658984000224        DPV-Dispensa   11252    40
                    1        1,0000  UN   PEÇAS                                                            109,2300          109,23
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 024/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO MODULO ELETRÔNICO DO
                                          ÔNIBUS VOLARE W9 PLACA ISD 8405 TOMB. 1151277, CFE. LISTA DE
                                          PEÇAS EM ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          109,23

   301 08.01.2016    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16  7473735001749        PRP-Pregão Pr  12211  4011
                    1    10854,0000  L    GASOLINA                                                           3,3170       36.002,72
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 123/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.002,72

   326 08.01.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr  11913  4710
                   20        6,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100             43,8900          263,34
                                          SACOS REFORCADO PARA SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8
                                          ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,
                                          SUPER-RESISTENTE, MARCA: MAIS FORTE.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 03/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE DOS
                                          DIAS 09 E 23 DE JANEIRO DE 2016 E 06 DE FEVEREIRO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          263,34

   353 08.01.2016    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   41     5000,0000  CA    CEFALEXINA, 500 MG, BR0267625, CÁPSULA Marca: TEUTO               0,2100        1.050,00
                   81    40000,0000  CA    FLUOXETINA, 20 MG, BR0273009, CÁPSULA Marca: TEUTO                0,0500        2.000,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   007/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.050,00

   354 08.01.2016    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    4     3000,0000  CP    ÁCIDO FÓLICO, 5 MG, BR0267503, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR        0,0300           90,00
                    6       50,0000  FR   ÁCIDO  VALPRÓICO,  50  MG/ML,  XAROPE,  FRASCO   DE   100ML,       1,6800           84,00
                                          BR0308732, FRASCO Marca: HIPOLABOR
                   12     5000,0000  CP    ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO Marca: SANVAL           0,0300          150,00
                   34    40000,0000  CP    CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO Marca: TEUTO         0,0700        2.800,00
                   38    15000,0000  CP   CARBONATO DE LÍTIO, 300  MG,  BR0267621,  COMPRIMIDO  Marca:       0,1000        1.500,00
                                          ACTAVIS
                   40       50,0000  FR   CEFALEXINA, 50  MG/ML,  PÓ  P/  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO  DE       6,2000          310,00
                                          100ML, BR0331555, FRASCO Marca: BRAINFARMA
                   45    10000,0000  CP    CINARIZINA, 75 MG, BR0267629, COMPRIMIDO Marca: BRAINFARMA        0,0900          900,00
                   46    10000,0000  CP   CIPROFLOXACINO CLORIDRATO,  500  MG,  BR0267632,  COMPRIMIDO       0,1300        1.300,00
                                          Marca: PRATI DONADUZZI
                   54       20,0000  AM   DEXAMETASONA, 2 MG/ML, SOLUÇÃO  INJETÁVEL,  AMPOLA  DE  1ML,       0,4500            9,00
                                          BR0300733, AMPOLA Marca: FARMACE
                   61      200,0000  AM   DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML,  SOLUÇÃO  INJETÁVEL,  AMPOLA  DE       0,4400           88,00
                                          2ML, BR0268252, AMPOLA Marca: FARMACE
                   82    15000,0000  CP    FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR         0,0300          450,00
                   87       10,0000  AM   HALOPERIDOL, 5 MG/ML,  SOLUÇÃO  INJETÁVEL,  AMPOLA  DE  1ML,       0,7400            7,40
                                          BR0292196, AMPOLA Marca: TEUTO
                   94    15000,0000  CP    IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO Marca: TEUTO            0,0500          750,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.408,10

   355 08.01.2016    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   31      200,0000  BI   NEOMICINA,  ASSOCIADA  COM  BACITRACINA,  5MG   +   250UI/G,       0,8400          168,00
                                          POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA Marca: MULTILAB
                   38      100,0000  FR   NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL,  FRASCO  DE  40ML,       1,8500          185,00
                                          BR0267378, FRASCO Marca: PRATI DONADUZZI
                   40     2240,0000  CA    NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA Marca: TEUTO          0,1200          268,80
                   60       10,0000  AM   PROMETAZINA  CLORIDRATO,  25   MG/ML,   SOLUÇÃO   INJETÁVEL,       1,0000           10,00
                                          AMPOLA DE 2ML, BR0267769, AMPOLA Marca: SANVAL
                   74     4000,0000  CP   SULFATO FERROSO, 40MG DE  FERRO  II,  BR0292344,  COMPRIMIDO       0,0300          120,00
                                          Marca: PRATI DONADUZZI
                   76      150,0000  FR   TIMOLOL,  0,5%,   SOLUÇÃO   OFTÁLMICA,   FRASCO   DE   10ML,       0,8400          126,00
                                          BR0272581, FRASCO Marca: TEUTO
                   80     5000,0000  CP   VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1,  B2,  B3,  B5,  B6,  BR0368499,       0,0400          200,00
                                          COMPRIMIDO Marca: BELFAR
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.067,80

   356 08.01.2016    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   22    10000,0000  CP    ATENOLOL, 50 MG, BR0267517, COMPRIMIDO Marca: VITAPAN             0,0300          300,00
                   56    10000,0000  CP    DIAZEPAM, 10 MG, BR0267197, COMPRIMIDO Marca: PHARLAB             0,0400          400,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

   357 08.01.2016    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   37     5004,0000  CP    NIMESULIDA, 100 MG, BR0273710, COMPRIMIDO Marca: VITAPAN          0,0500          250,20
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,20

   358 08.01.2016    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   18     7000,0000  CP   AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG          0,8300        5.810,00
                                          + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO Marca: SANDOZ
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          INC.XVI).
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.809,98

   359 08.01.2016    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   22     6000,0000  CP    METILDOPA, 250 MG, BR0267689, COMPRIMIDO Marca: TKS               0,0900          540,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          540,00

   360 08.01.2016    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   16       50,0000  FR   AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ  PARA  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO  DE       3,3000          165,00
                                          150ML, BR0271111, FRASCO Marca: PRATI
                   49       50,0000  FR   CLORETO DE SÓDIO,  ASSOCIADO  COM  CLORETO  DE  BENZALCÔNIO,       0,4500           22,50
                                          0,9% + 0,01%, SOLUÇÃO  NASAL,  FRASCO  DE  30ML,  BR0270020,
                                          FRASCO Marca: MEDQUIMICA
                   50    10000,0000  CP   CLORPROMAZINA, 100 MG, BR0267638,  COMPRIMIDO  Marca:  UNIAO       0,1800        1.800,00
                                          QUIMICA
                   86     5000,0000  CP   HALOPERIDOL,  5  MG,  BR0267669,  COMPRIMIDO  Marca:   UNIAO       0,1000          500,00
                                          QUIMICA
                   88       50,0000  AM   HALOPERIDOL, SAL DECANOATO,  50  MG/ML,  SOLUÇÃO  INJETÁVEL,       8,1200          406,00
                                          AMPOLA DE 1ML, BR0292194, AMPOLA Marca: UNIAO QUIMICA
                   91      300,0000  CP   HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO  HIDRÓXIDO  DE  MAGNÉSIO       0,1200           36,00
                                          E DIMETICONA, 200MG + 200MG +  20MG,  BR0272099,  COMPRIMIDO
                                          Marca: MEDQUIMICA
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.929,50

   361 08.01.2016    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   39      300,0000  BI   NISTATINA, 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 40G,             1,9900          597,00
                                          BR0266788, BISNAGA Marca: TEUTO
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          597,00

   362 08.01.2016    61042 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA      44734671000151        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   28    10000,0000  CP    BIPERIDENO, 2 MG, BR0270140, COMPRIMIDO Marca: CINETOL            0,1700        1.700,00
                   43      100,0000  AM   CETOPROFENO, 50  MG/ML,  SOLUÇÃO  INJETÁVEL,  INTRAMUSCULAR,       1,5200          152,00
                                          AMPOLA DE 2ML, BR0340100, AMPOLA Marca: GENERICO
                   51       20,0000  FR   CLORPROMAZINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL  -  GOTAS,  FRASCO  DE       4,5900           91,80
                                          20ML, BR0340207, FRASCO Marca: LONGACTIL
                   77     5000,0000  CP   FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG,  BR0267660,  COMPRIMIDO  Marca:       0,0700          350,00
                                          FENOCRIS
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.293,80

   363 08.01.2016    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    3      300,0000  CP   ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 500 MG, BR0267501, COMPRIMIDO              0,0300            9,00
                                          Marca: IMEC
                   20      500,0000  CA   AMPICILINA, 500 MG, BR0267515, CÁPSULA Marca: PRATI                0,1300           65,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,00

   364 08.01.2016    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   12     1600,0000  CP   LEVOMEPROMAZINA,  25  MG,   BR0268128,   COMPRIMIDO   Marca:       0,2800          448,00
                                          CRISTALIA
                   44    60000,0000  AM    OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA Marca: MULTILAB              0,0400        2.400,00
                   63      200,0000  FR   RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL , 50.000 UI  +  10.000       5,2500        1.050,00
                                          UI/ML, SOLUÇÃO ORAL -  GOTAS,  FRASCO  DE  10ML,  BR0399414,
                                          FRASCO Marca: SANVAL
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.848,00

   365 08.01.2016    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    5     4000,0000  CA    ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, BR0267504, CÁPSULA Marca: ABBOTT         0,1800          720,00
                    7    10000,0000  CP   ÁCIDO  VALPRÓICO,  500  MG,  BR0267505,  COMPRIMIDO   Marca:       0,5000        5.000,00
                                          ABBOTT
                   35     2000,0000  CP   CARBONATO   DE   CÁLCIO,   500MG   DE   CÁLCIO,   BR0270895,       0,1100          220,00
                                          COMPRIMIDO Marca: VITAMED
                   39    10000,0000  CP    CARVEDILOL, 12,5 MG, BR0267564, COMPRIMIDO Marca: TORRENT         0,0700          700,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.640,00

   366 08.01.2016    79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA   12889035000102        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   75     1000,0000  CP    TICLOPIDINA, 250 MG, BR0268864, COMPRIMIDO Marca: MERCK           0,3500          350,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          EMBALAGEM ORIGINAL  LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC.XVI
                           Total do Empenho.......:                                                                          346,50

   367 08.01.2016    79476 KFMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME       15068089000103        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   75     5000,0000  CP   FENITOÍNA  SÓDICA,  100  MG,  BR0267657,  COMPRIMIDO  Marca:       0,2800        1.400,00
                                          SANOFI AVENTIS
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.400,00

   368 08.01.2016    79478 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR    88317000121        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   16    30000,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG,  BR0268123,  COMPRIMIDO  Marca:       0,0700        2.100,00
                                          ACHE
                   26    30000,0000  CP   METOPROLOL, SAL  SUCCINATO,  25  MG,  LIBERAÇÃO  CONTROLADA,       0,5500       16.500,00
                                          BR0276656, COMPRIMIDO Marca: ASTRAZENECA
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   007/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.600,00

   369 08.01.2016    79478 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR    88317000121        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   30       30,0000  FR   BUDESONIDA, AEROSSOL NASAL, 32MCG/DOSE, FRASCO  COM  VÁLVULA      12,9600          388,80
                                          DOSIFICADORA, FRASCO DE 120 DOSES, BR0266706, FRASCO  Marca:
                                          BIOSINTETICA
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          388,80

   370 08.01.2016    81447 PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA       85247385000149        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   56     5000,0000  CP    PREDNISONA, 5 MG, BR0267741, COMPRIMIDO Marca: VITAPAN            0,0600          300,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

   371 08.01.2016    82826 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  13568558000110        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   90      100,0000  FR   HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO          1,6000          160,00
                                          DE 100ML, BR0340783, FRASCO Marca: SOBRAL
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

   372 08.01.2016    86664 KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA      11011226000104        PRP-Pregão Pr  11811    40
                    2     1000,0000  CA    ITRACONAZOL, 100 MG, BR0268861, CÁPSULA Marca: GEOLAB             0,4100          410,00
                   28     6000,0000  CP    METRONIDAZOL, 250 MG, BR0267717, COMPRIMIDO Marca: PRATI          0,0700          420,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          830,00

   373 08.01.2016    86664 KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA      11011226000104        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    2    30000,0000  CP   ÁCIDO  ACETILSALICÍLICO,  100  MG,   BR0267502,   COMPRIMIDO       0,0200          600,00
                                          Marca: IMEC
                   15     3000,0000  CA    AMOXICILINA, 500MG, BR0271089, CÁPSULA Marca: AUROBINDO           0,1100          330,00
                   68     3000,0000  CP   ESCOPOLAMINA  BUTILBROMETO,  10  MG,  BR0267283,  COMPRIMIDO       0,3300          990,00
                                          Marca: BELFAR
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.920,00

   374 08.01.2016    86665 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA   13485130000103        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   68    50000,0000  CP   SINVASTATINA, 20 MG, BR0267747, COMPRIMIDO Marca: SANDOZ           0,0500        2.500,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          EMBALAGEM ORIGINAL  LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC.XVI
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.499,00

   375 08.01.2016    86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  76386283000113        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   43     1000,0000  CA   NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BR0271610, CÁPSULA Marca:         0,3400          340,00
                                          MEDLEY
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          336,60

   376 08.01.2016    86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  76386283000113        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   33      200,0000  FR   CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL,  FRASCO  DE  100ML,       3,9500          790,00
                                          BR0272454, FRASCO Marca: MEDLEY
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          790,00

   377 08.01.2016    82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   14    60000,0000  CP   AMITRIPTILINA  CLORIDRATO,  25  MG,  BR0267512,   COMPRIMIDO       0,0400        2.400,00
                                          Marca: TEUTO
                   19       30,0000  FR   AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO,  50MG  +       5,1400          154,20
                                          12,5MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO  DE  100ML,  BR0281135,  FRASCO
                                          Marca: SANDOZ
                   92      150,0000  FR   IBUPROFENO, 100  MG/ML,  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO  DE  20ML,       1,3900          208,50
                                          BR0332755, FRASCO Marca: HYPERMARCAS
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.762,70

   378 08.01.2016     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   51       10,0000  FR   PERMETRINA, 10 MG/ML,  LOÇÃO,  FRASCO  DE  60ML,  BR0267773,       0,9000            9,00
                                          FRASCO Marca: NATIVITA
                   64      200,0000  UN   SAIS  PARA  REIDRATAÇÃO  ORAL,  PÓ,  COMPOSTO  POR:  CLORETO       0,3800           76,00
                                          SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G, + CITRATO DE SÓDIO 2,9G +  CLORETO
                                          DE POTÁSSIO 1,5G, PARA 1.000ML DE  SOLUÇÃO  PRONTA,  SEGUNDO
                                          PADRÃO OMS,  ENVELOPE  CONTENDO  27,9G,  BR0268390,  UNIDADE
                                          Marca: NATULAB
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

   379 08.01.2016     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    9       50,0000  FR   ALBENDAZOL, 40  MG/ML,  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO  DE  10ML,        1,0000           50,00
                                          BR0267507, FRASCO Marca: PRATI
                   25       60,0000  FR   BECLOMETASONA   DIPROPIONATO,   SPRAY   NASAL,   50MCG/DOSE,      14,7900          887,40
                                          FRASCO DOSEADOR, COM AEROGADOR NASAL, FRASCO COM 200  DOSES,
                                          BR0267582, FRASCO Marca: CHIESI
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          937,40

   380 08.01.2016     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11811    40
                          4000,0000  CA   ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20 MG, BR0273400, CÁPSULA            0,0600          240,00
                                          Marca: ZY DUS
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          XVI).
                           Total do Empenho.......:                                                                          239,40

   381 08.01.2016     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   37    24900,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM  VITAMINA  D3,  500MG  DE       0,0800        1.992,00
                                          CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO Marca: IMEC
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.992,00

   382 08.01.2016    30727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     65817900000171        PRP-Pregão Pr  11811    40
                    6     1020,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA,  100MG  +  25MG  (BD  NÃO       0,9000          918,00
                                          DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO Marca: ROCHE
                    7     3000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200MG + 50MG,                   0,5300        1.590,00
                                          BR0270126, COMPRIMIDO Marca: ROCHE
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.508,00

   409 11.01.2016    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16  7473735001749        PRP-Pregão Pr  11861  4760
                    1      754,0000  L    GASOLINA                                                           3,3170        2.501,02
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO
                                          DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL  Nº
                                          123/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.501,02

   411 11.01.2016    86488 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA                21112395000194        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    2     5000,0000  UN   SERINGAS DESCARTÁVEIS GRADUADA EM 50 UNIDADES - GRADUADA           0,5200        2.600,00
                                          EM UNIDADES (ESCALA DE 1 EM 1 UNIDADES), COM AGULHA FIXA DE
                                          8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIÂMETRO (30G  5/16")
                                          Marca: SR
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 08/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.600,00

   412 11.01.2016    86703 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME           1365181000112        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    1      500,0000  CX   TIRAS TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM              25,0000       12.500,00
                                          CONTENDO 50 TIRAS. Marca: ACCUCHECK ACTIVE ROCHE
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 08/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.500,00

   458 12.01.2016    88073 FANEM LTDA                               61100244000130        PRE-Pregão El  12131  4245
                    2        2,0000  UN   BERÇO AQUECIDO Marca: FANEM IT 158 TS                         11.500,0000       23.000,00
                    8        8,0000  UN   INCUBADORA NEONATAL ESTACIONÁRIA Marca: FANEM 1186 C          14.000,0000      112.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 909/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UCI NEONATAL DO HOSPITAL
                                          BENEFICENTE SÃO CARLOS, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          COMPRA Nº 07/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                      135.000,00

   459 12.01.2016    88075 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA                4187384000154        PRE-Pregão El  12131  4245
                    6        1,0000  UN   VENTILADOR PULMONAR Marca: LEISTUNG LUFT3                     41.500,0000       41.500,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 909/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UCI NEONATAL DO HOSPITAL
                                          BENEFICENTE SÃO CARLOS, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          COMPRA Nº 08/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.500,00

   460 12.01.2016    82531 OLIDEF CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE APAREL 55983274000130        PRE-Pregão El  12131  4245
                    3        8,0000  UN   BERÇO HOSPITALAR Marca: OLIDEF STANDARD                        1.125,0000        9.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 909/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UCI NEONATAL DO HOSPITAL
                                          BENEFICENTE SÃO CARLOS, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          COMPRA Nº 05/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.000,00

   461 12.01.2016    82651 ANA MARIA PIRES BELEM ME                  4360651000143        PRE-Pregão El  12131  4245
                    7        3,0000  UN   POLTRONA RECLINÁVEL Marca: RENASCER                              800,0000        2.400,00
                                          AQUISIÇÃO  REF. AO OFÍCIO Nº 909/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UCI NEONATAL DO HOSPITAL
                                          BENEFICENTE SÃO CARLOS, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          COMPRA Nº 06/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

   462 12.01.2016    68468 OMNIMED LTDA                              4469133000162        PRE-Pregão El  12131  4245
                    9       10,0000  UN   MONITOR MULTIPARÂMETRO Marca: OMNIMED OMNI 612                15.200,0000      152.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 909/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UCI NEONATAL DO HOSPITAL
                                          BENEFICENTE SÃO CARLOS, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          COMPRA Nº 04/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                      152.000,00

   645 19.01.2016    61791 PERSOLLE IND E COM DE PERSIANAS LTDA      1154530000157        DPV-Dispensa   11032    40
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE 03 PERSIANAS VERTICAIS, REF. AO OFÍCIO Nº 018/      974,0000          974,00
                                          2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM BORDA REFORÇADA,
                                          COM TRILHO QUADRADO REFORÇADO, COM REVESTIMENTO, COM COMANDO
                                          BOLA 10, EM PVC NA COR PISTACHE, PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE
                                          BÁSICA DE SAÚDE 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          974,00

   660 19.01.2016    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP        16953327000118        TMP-Tomada de  11031    40
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            61.083,5600       61.083,56
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 25/2016, REF. A
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE
                                          SAÚDE DE 356,48M² NA VILA ESPERANÇA, CFE. T.A. Nº 03/2016 AO
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 79/
                                          2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       61.083,56

   724 21.01.2016    79727 TECHDEL INFORMATICA LTDA ME              17142770000171        DPV-Dispensa   11144    40
                    1        1,0000  UN   BATERIA PARA NOTEBOOK                                            675,0000          675,00
                    2        1,0000  UN   CABO DE FORCA, 3,0M CABO DE FORCA, PLUGUE MACHO/FEMEA DE 3        20,0000           20,00
                                          PINOS PADRAO NBR 14136, CABO DE 3,0 MTS, COR PRETA
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO  Nº 20/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NO NOTEBOOK MARCA DELL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          695,00

   756 22.01.2016    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa   12204  4190
                    1       20,0000  UN   LANTERNA RECARREGÁVEL LED                                         14,9000          298,00
                    2       40,0000  UN   APITO PLÁSTICO                                                     0,5000           20,00
                    3       40,0000  UN   ESPELHO REDONDO 6 X 6CM                                           15,0000          600,00
                    4       14,0000  UN   POTE PLÁSTICO 400ML COM TAMPA, CONJUNTO C/ 3                       3,5000           49,00
                    5      200,0000  UN   BORRACHA PONTEIRA P/ LÁPIS                                         0,3990           79,80
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 032/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
                                          NO PROJETO DE COMBATE À DENGUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.046,80

   757 22.01.2016    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa   12201  4190
                    1      120,0000  UN   AGUA MINERAL S/ GAS, EMBALAGEM DE 500ML                            1,2900          154,80
                                          AQUISIÇÃO  REF. AO OFÍCIO Nº 032/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
                                          NO PROJETO COMBATE À DENGUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          154,80

   760 22.01.2016    82451 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA      88212113034691        DPV-Dispensa   12203  4190
                    1       70,0000  UN   REPELENTE SPRAY 100ML                                             14,9900        1.049,30
                    2       18,0000  UN   LOÇÃO REPELENTE 100ML                                              7,9900          143,82
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 032/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
                                          NO PROJETO DE COMBATE À DENGUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.193,12

   774 22.01.2016      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa   12203  4190
                    1       50,0000  PA   LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M                                        3,4500          172,50
                    2       50,0000  PA   LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO G                                        3,4500          172,50
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 032/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO PELA  VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
                                          NO PROJETO DE COMBATE À DENGUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,00

   775 22.01.2016    75122 UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA 87827689003479        DPV-Dispensa   12203  4190
                    1        4,0000  UN   REPELENTE SPRAY 100ML                                             16,9900           67,96
                    2        4,0000  UN   LOÇÃO REPELENTE 100ML                                             16,2800           65,12
                    3        3,0000  UN   LOÇÃO REPELENTE 200ML                                             29,1500           87,45
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 032/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
                                          NO PROJETO DE COMBATE À DENGUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,53

   796 25.01.2016    45454 CONSTRUTORA DEFENDI LTDA                  4994417000178        TMP-Tomada de  11031    40
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           106.128,3100      106.128,31
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 74/2016, REFERENTE A
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE
                                          SAÚDE DE 357,45M² NA LOCALIDADE DO RIO BURATI, CFE. T.A.
                                          Nº 02/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 83/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                      106.128,31

   803 25.01.2016    62344 FLV DA SILVA - EPP                        3823926000175        DPV-Dispensa   11641    40
                    1       20,0000  UN   AGULHA DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA TAMANHO 18GA X 25CM, CAIXA         105,5000        2.110,00
                                          COM 10 UNIDADES
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 045/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIAS NO INDIP
                                          DO HOSPITAL POMPÉIA DE CAXIAS DO SUL/RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.110,00

   809 25.01.2016    64810 ATOMICA - COMUNICACAO VISUAL LTDA         9414321000107        DPV-Dispensa   11032    40
                    1        1,0000  M²   PELÍCULA PROTETORA PARA VIDRO                                  4.400,0000        4.400,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 019/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA INSTALAÇÃO DE APROXIMADAMENTE
                                          86,34M² DE PELÍCULA PROTETORA DE VIDRO NA UNIDADE BÁSICA
                                          DE SAÚDE 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.400,00

   819 26.01.2016    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  12212  4011
                    2        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                 6.000,0000        6.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 046/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,00

   823 26.01.2016    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr  12212  4011
                    7        1,0000  UN   LOTE 07                                                        2.000,0000        2.000,00
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

   836 26.01.2016    66035 DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.             94296175006687        DPV-Dispensa   12161  4011
                    1      100,0000  UN   TESTE DE GRAVIDEZ EM TIRAS                                         4,2900          429,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 044/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          429,00

   841 26.01.2016    75122 UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA 87827689003479        DPV-Dispensa   12203  4190
                    3        3,0000  UN   LOÇÃO REPELENTE 200ML                                              0,0100            0,03
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 775/2016, REFERENTE A
                                          AQUISIÇÃO DE REPELENTE PARA USO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIO-
                                          LÓGICA NO PROJETO DE COMBATE À DENGUE, POR TER SIDO
                                          EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,03

  1203 28.01.2016    75404 C.S.C - CENTRO SERRA CALIBRACOES METROLO 14039948000165        DPV-Dispensa   11252    40
                    1        1,0000  CX   DISCO PARA TACÓGRAFO SEMANAL 125KM CAIXA COM 10 CONJUNTOS         90,0000           90,00
                                          DE 7 DISCOS.
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 075/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS ISD8405.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

                           Total da Unidade.......:                                                                    2.100.580,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150

  1146 27.01.2016    27676 SERGIO LUIZ MARCON - ME                  89665533000104        DPV-Dispensa  131110     1
                    1        4,0000  UN   BICO INJETOR DE COMBUSTÍVEL                                      297,0000        1.188,00
                                          AQUISI?O REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE HABITA?O PARA MANUTENÇÃ, LIMPEZA QUIMICA E LIMPEZA DOS
                                          BICOS INJETORES DA RETROESCAVADEIRA PLACAS IMO1112.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.188,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.188,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150

   402 11.01.2016    82744 GUSTAVO ZORTEA                            2013755000156        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   23       30,0000  UN   TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L                           47,6800        1.430,40
                   24        9,0000  UN   TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 3,6L                               58,3900          525,51
                   25       20,0000  UN   FUNDO BRANCO FOSCO, 3,6L                                          38,9300          778,60
                   26       30,0000  UN   SOLVENTE, 1L                                                       8,7600          262,80
                    7       10,0000  UN   PORTA EXTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M,            236,6500        2.366,50
                                          COMPLETA E FERRADA
                    8       30,0000  UN   JANELA DE MADEIRA CEDRO, MEDINDO 1,20 X 1,00M, COM               214,7400        6.442,20
                                          VENEZIANA
                   13       30,0000  UN   ESPELHO DE MADEIRA DE 1'' X 12CM X 5,40M, COM RANHURA             17,5300          525,90
                   14       30,0000  UN   ESPELHO DE MADEIRA, DE 1'' X 15CM X 5,40M COM RANHURA             21,9100          657,30
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N°06/2016, PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL
                                          3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO
                                          5.369 DE 20/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.989,21

   403 11.01.2016    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    4       60,0000  UN   TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 1,53                              23,7400        1.424,40
                    5      120,0000  UN   TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 1,83                              28,3800        3.405,60
                    6      160,0000  UN   TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 2,13                              33,0700        5.291,20
                    7      140,0000  UN   TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 2,44                              37,8700        5.301,80
                    8       30,0000  UN   TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 3,05                              49,7000        1.491,00
                   11      160,0000  UN   CUMEEIRA FIBROCIMENTO - 1,10 15º                                  22,1700        3.547,20
                   13     1200,0000  UN   PARAFUSO COM CHUPETA DE PVC 5/16 COM ARRUELA CÔNCAVA               0,4600          552,00
                                          GALVANIZADA 5/16
                   81      160,0000  UN   GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA                        12,1100        1.937,60
                   82      120,0000  UN   SARRAFO 7CM X 5,40M X 1'', PINHO, 4ª BOA                          11,1800        1.341,60
                   84      250,0000  UN   CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA                           23,2900        5.822,50
                   85      450,0000  M²   ASSOALHO PINOS                                                    14,9000        6.705,00
                   86      450,0000  M²   FORRO DE PINOS                                                     7,4500        3.352,50
                   87       50,0000  M²   FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES                                      10,1500          507,50
                   88       20,0000  UN   MEIA CANA PVC 6M, DIVERSAS CORES                                  22,3500          447,00
                   90      700,0000  M²   PAREDE EXTERNA PINOS BENEFICIADA (MACHO/FÊMEA)'                   14,9000       10.430,00
                   16      600,0000  UN   PEDRA GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44CM                                 3,1500        1.890,00
                   23       80,0000  M²   REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM                           7,6300          610,40
                   24       48,0000  UN   REJUNTE FLEXIVEL, DIVERSAS CORES                                   1,9300           92,64
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  N°06/2016, PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL
                                          3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO
                                          5.369 DE 20/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       54.149,94

   404 11.01.2016     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   15       20,0000  M³   AREIA MÉDIA                                                       95,0000        1.900,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  N°06/2016, PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL
                                          3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO
                                          5.369 DE 20/03/2013, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.900,00

   405 11.01.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    1       80,0000  UN   CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG                                29,9500        2.396,00
                    2       30,0000  UN   CIMENTO COLA, SACO DE 20KG                                         5,4000          162,00
                    3       40,0000  UN   CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG                            8,4400          337,60
                   18     6000,0000  UN   TIJOLO DE 6 FUROS, COM DIMENSÕES DE 9 X 14 X 19                    0,5500        3.300,00
                   61       40,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 4,2MM                                    4,9100          196,40
                   63       30,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/16                                    18,9800          569,40
                   64       20,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/8                                     25,3700          507,40
                   97       30,0000  KG   PREGO 12 X 12                                                      7,9600          238,80
                   98       40,0000  KG   PREGO 16 X 24                                                      7,2400          289,60
                   99       60,0000  KG   PREGO 17 X 27                                                      8,2400          494,40
                            10,0000  KG   PREGO 18 X 30                                                      7,4900           74,90
                    1       40,0000  KG   PREGO 19 X 39                                                      5,4900          219,60
                   97       20,0000  KG   ARAME QUEIMADO Nº 16                                               9,0600          181,20
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  N°06/2016, PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL
                                          3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO
                                          5.369 DE 20/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.967,30

   705 20.01.2016      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   13231  1128
                    2       20,0000  KG   PREGO 16 X 24 SEM CABEÇA                                           6,9900          139,80
                    4        9,0000  UN   SELADOR PARA ALVENARIA, GALÃO DE 3,6L                             19,9500          179,55
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 006/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIAIS, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI
                                          MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS
                                          DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          319,35

   706 20.01.2016     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa   13231  1128
                    3      100,0000  UN   CAIBRO 5X15X5,40 PINHO IV                                         30,0000        3.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 006/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIAIS, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI
                                          MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS
                                          DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

   707 20.01.2016     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa   13231  1128
                    1       30,0000  M³   BRITA Nº 01                                                       50,0000        1.500,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 006/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES
                                          ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIAIS, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI
                                          MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS
                                          DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2016                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       82.825,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

   528 14.01.2016    87651 FLORICULTURA URSULA LTDA                 91589465000185        PRP-Pregão Pr 140411     1
                    4      200,0000  CX   FLOR SÁLVIA VERMELHA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM            9,5000        1.900,00
                                          15 MUDAS CADA
                    5      400,0000  CX   FLOR TAGETE ANÃ, EMBALAGEM  LÁSTICA INDIVIDUAL COM 15              9,5000        3.800,00
                                          MUDAS CADA
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 003/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA PLANTIO EM DIVERSOS
                                          CANTEIROS NO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.700,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

   452 12.01.2016     2326 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA  88245485000124        DPV-Dispensa   14144  1096
                    1       80,0000  L    LARVICIDA BIOLOGICO EM SOLUCAO AQUOSA CONCENTRADA COM             99,0000        7.920,00
                                          INGREDIENTE ATIVO: B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS VARIEDADE
                                          ISRAELENSIS), CPA H14, CONCENTRACAO: 1,2% CONTENDO 1.200
                                          UTI/MG.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 04/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE A
                                          BORRACHUDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.920,00

   454 12.01.2016    74732 MARIA ROSANI DA SILVA BAUER               3514587000145        DPV-Dispensa   14144  1096
                    1       50,0000  L    HERBICIDA - EXTRATO PIROLENHOSO                                   26,9000        1.345,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 001/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA UTILIZAR EM DIVERSAS
                                          PRAÇAS E RUAS NESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.345,00

   470 13.01.2016    59779 RAFAEL A. PASTORI ME                      7806707000139        DPV-Dispensa  141413  1096
                    1       15,0000  UN   MUDAS DE GUABIJU                                                  20,0000          300,00
                    2       10,0000  UN   MUDAS DE EUGENIA UNIFLORA - PITANGA                               20,0000          200,00
                    3       10,0000  UN   MUDAS DE INGÁ                                                     20,0000          200,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 006/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

   585 15.01.2016    65791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA.          9911161000101        DPV-Dispensa   14202  1096
                    1        3,0000  UN   ROÇADEIRA COSTAL LATERAL COM GUIDÃO, MOTOR 2 TEMPOS DE         1.700,0000        5.100,00
                                          ALTA RESISTÊNCIA, 34CC POTENCIA DE 2,04 HP
                    2        1,0000  UN   MOTOSSERRA 54CC, 3,4 HP                                        1.100,0000        1.100,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 05/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DE
                                          DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.200,00

   804 25.01.2016    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr 142511  1096
                   20       10,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS       43,8900          438,90
                                          Marca: MAIS FORTE
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 0008/2016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          438,90

                           Total da Unidade.......:                                                                       16.603,90

                           Total Geral............:                                                                    9.170.735,33
Farroupilha                             ,25/02/2016

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5