Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2017                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

  1313 26.01.2017    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa  104017     1
                    1        4,0000  UN    TELEFONE SEM FIO                                                 89,9900          359,96
                    2        4,0000  UN    TELEFONE COM FIO COM TECLAS MUDO, REDISCAR E FLASH               43,0000          172,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS
                                          TELEFÔNICOS PARA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, NOTA
                                          DE EMPENHO Nº 2017/928, EMPENHADO EM 23/01/2017 E ESTORNADO
                                          NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INDEVIDA
                                          (116.001), SENDO A CORRETA 104.017 - MATERIAL PARA
                                          COMUNICAÇÕES.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1313/2017 REF. A             0,3600            0,36
                                          AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA CÂMARA DE VEREA-
                                          DORES DE FARROUPILHA, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO
                                          FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,36-

  1583 01.02.2017     2027 POSSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME  94976693000104        DPV-Dispensa  104009     1
                    1       29,0000  UN   SACO DE CIMENTO.                                                  28,5000          826,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1004 DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSERTO DA
                                          CALÇADA DA CÂMARA DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          826,50

  1588 01.02.2017    85459 CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZAD 12144144000109        PRP-Pregão Pr 116002     1
                    1        1,0000  UN   SPLIT HI WALL INVERTER, CAPACIDADE DE 9.000 BTUS.              1.699,0000        1.699,00
                                          Marca: ELGIN
                    3        1,0000  UN   SPLIT HI WALL INVERTER, CAPACIDADE DE 18.000 BTUS.             2.950,0000        2.950,00
                                          Marca: CONSUL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1063 DA CÂMARA DE VEREADORES
                                          PARA A AQUISIÇÃO DE SPLIT PARA USO NA CÂMARA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.649,00

  1602 02.02.2017    83244 FOCO VIRTUAL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. 20502801000162        DPV-Dispensa  104011     1
                    1        3,0000  UN   SENSOR INFRAVERMELHO                                             123,0000          369,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1087 DA CÂMARA DE
                                          VEREADORES DE FARROUPILHA PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE
                                          ALARME.
                           Total do Empenho.......:                                                                          369,00

  1653 06.02.2017    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        DPV-Dispensa  116006     1
                    1        2,0000  UN   MONITOR 18,5"                                                    549,0000        1.098,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1086 DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES PARA A
                                          CÂMARA DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.098,00

  1670 07.02.2017     4989 MINIGRAF GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME   3459885000180        DPV-Dispensa  104018     1
                    1        5,0000  UN   PLACA IDENTIFICAÇÃO.                                              57,0000          285,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1163 DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          285,00

  1773 10.02.2017     2027 POSSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME  94976693000104        DPV-Dispensa  104009     1
                    1       80,0000  M²    PISO TÁTIL DIRECIONAL                                             7,5000          600,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1286  DA  CÂMARA  DE
                                          VEREADORES DE  FARROUPILHA  PARA  COLOCAÇÃO  NA  CALÇADA  EM
                                          FRENTE AO PRÉDIO DA CÂMARA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  1774 10.02.2017    75215 BENVENUTI E FERREIRA MAT DE CONS LTDA-ME 14601228000141        DPV-Dispensa  104009     1
                    1        1,0000  M³    AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO.        90,0000           90,00
                    2        6,0000  M³    BRITA Nº 01                                                      55,0000          330,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1278 DA CÂMARA DE
                                          VEREADORES DE FARROUPILHA PARA CONSERTO DA CALÇADA EM
                                          FRENTE AO PRÉDIO DA CÂMARA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  1775 10.02.2017    73281 FABIO DE ASSUMPCAO 66283183034           13366623000124        DPV-Dispensa  115001     1
                    1      100,0000  M²   MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE  CALÇADAS  EXECUÇÃO,  CONSERTOS      60,0000        6.000,00
                                          E   REPAROS   DE   CALÇADAS   E   PASSEIOS    PÚBLICOS    DE
                                          RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
                                          CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº  2017/1000  DA  CÂMARA  DE
                                          VEREADORES  DE  FARROUPILHA  PARA  CONSERTO  DA  CALÇADA  EM
                                          FRENTE AO PRÉDIO DA CÂMARA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,00

  1777 10.02.2017    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa  104004     1
                    1        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTÁVEL, TAM. 85X55MM                              117,0000          117,00
                    2        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTÁVEL, TAM. 39X39MM                               45,0000           45,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1101  DA  CÂMARA  DE
                                          VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          162,00

  2364 22.02.2017    52052 INDUSTRIA DE MOVEIS PONTEL LTDA - ME      6592279000126        DPV-Dispensa  104009     1
                    1        1,0000  UN   MDF PLACA                                                        980,0000          980,00
                                          AQUISIÇÃO DE PLACA DE MDF PARA  INSTALAÇÃO  NA  GALERIA  DOS
                                          EX-PRESIDENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE  VEREADORES,  CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO Nº 2017/1317
                           Total do Empenho.......:                                                                          980,00

  2391 22.02.2017    80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA      18270697000186        DPV-Dispensa  104003     1
                    1        2,0000  UN   LOTE 05 - PLACAS COMUNS                                           28,9000           57,80
                                          AQUISIÇÃO DE 01 PLACA EM LATÃO  14X3,5CM,  EM  BAIXO  RELEVO
                                          EM 5 CORES PARA GALERIA DE  EX  VEREADORAS  E  01  PLACA  EM
                                          LATÃO 16X4CM, BAIXO RELEVO EM 5 CORES PARA IDENTIFICAÇÃO  DO
                                          VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1454  DA
                                          CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,80

  2430 24.02.2017    80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA      18270697000186        DPV-Dispensa  104003     1
                    1        7,0000  UN   LOTE 05 - PLACAS COMUNS                                           70,0000          490,00
                                          AQUISIÇÃO DE PLACA NO TAMANHO DE 10 X 15  CM,  BAIXO  RELEVO
                                          EM  06  CORES,  PARA  HOMENAGEM  À  SESSÃO   DA   MULHER   A
                                          SERREALIZADA EM 13.03.2017
                           Total do Empenho.......:                                                                          490,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       15.936,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

   495 11.01.2017    89336 MEGAMAXXI LOGISTICA EIRELI - EPP         19639550000183        PRP-Pregão Pr   2072     1
                    1      150,0000  KG   RAÇÃO PARA CACHORRO MÍNIMO 19% DE  PROTEÍNA  BRUTA,  EXTRATO       3,7500          562,50
                                          ETÉREO  MÍNIMO  8%,  MATÉRIA  FIBROSA  MÁXIMO  4%,   MATÉRIA
                                          MINERAL  MÁXIMO  10%,  CÁLCIO  MIN/MAX   1,0/2,4%,   FÓSFORO
                                          MIN/MAX 0,8/1,6%. Marca: BIRBO PREMIUM CARNE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 190,  AQUISIÇÃO  DE  RAÇÃO  CANINA,
                                          COM FORNECIMENTO  PARCELADO  (1.500KG/MÊS), PARA ENTIDADE DE
                                          PROTEÇÃO E DEFESA DE ANIMAIS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL
                                          Nº 4.072 DE 03.12.2014, CONFORME SOLICITAÇÃO GABINETE Nº
                                          2016/2638 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2016.
                                          ESTORNO.
                             1,0000  UN   ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0495/2017, REF. AQUISIÇÃO          562,5000          562,50
                                          DE RAÇÃO CANINA, POR TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          562,50-

  1610 02.02.2017    92878 RENNA ALUMINIO E COMPONENTES LTDA.        3961151000285        DPV-Dispensa   20515     1
                    1        1,0000  UN    KIT DE RODÍZIOS PARA CADEIRA OFFICE.                             35,0000           35,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1138 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO PARA REPOSIÇÃO EM CADEIRA GIRATÓRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  1831 14.02.2017    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME  24291879000136        PRP-Pregão Pr   2126     1
                   53        2,0000  PC    PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN         7,3000           14,60
                                          AQUISIÇÃO   REF.    A    SOLICITAÇÃO    Nº    004/2017    DA
                                          PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,60

  1838 14.02.2017    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  20517     1
                    8        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                11.465,8300       11.465,83
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº  2017/1384  DO  GABINETE  DO
                                          PREFEITO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO  VECTRA  PLACAS  IPN0224,
                                          CONFORME RELAÇÃO ANEXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.465,83

  2321 21.02.2017    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  20517     1
                    8        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                   320,1000          320,10
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DO GABINETE  DO  PREFEITO  PARA
                                          REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIESTA PLACAS KHV5703.
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,10

                           Total da Unidade.......:                                                                       11.273,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUM
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

  1607 02.02.2017    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    3114     1
                    1        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69 X 24 MM                      40,0000           40,00
                    2        3,0000  UN    BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 69 X 24 MM                            8,0000           24,00
                    3        1,0000  UN    REFIL PARA CARIMBO                                               12,0000           12,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1109 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,00

  1628 03.02.2017    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   77       60,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1 KG                       2,2700          136,20
                                          Marca: ULTRA CLASS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1067 DA SECRETARIA DE GESTÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
                                          LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          136,20

  1629 03.02.2017    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   78      120,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML.           1,3900          166,80
                                          Marca: BENFORT
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1067 DA SECRETARIA DE GESTÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
                                          LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          166,80

  1652 06.02.2017    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    3117     1
                    1      100,0000  UN   NAFTALINA 30G.                                                     1,6000          160,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1066 DA SECRETARIA DE GESTÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
                                          LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  1667 07.02.2017    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa   31114     1
                    1        3,0000  UN   TELEFONE HEADSET                                                 185,0000          555,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1158 DA SECRETARIA DE GESTÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE TELEFONE PARA
                                          USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          555,00

  1718 09.02.2017    81853 CLICCFTV LTDA - EPP                      12215598000115        PRP-Pregão Pr  31113     1
                    3        7,0000  UN   CÂMERA INFRAVERMELHO 700 LINHAS COM SENSOR CCD 1/3,              192,9131        1.350,39
                                          RESOLUÇÃO HORIZONTAL DE 700 LINHAS, PADRÃO DE VÍDEO NTSC,
                                          24 LEDS, LENTE FIXA DE 3,6MM. Marca: VID8
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1188 DA SECRETARIA DE GESTÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E
                                          EQUIPAMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,39

  1719 09.02.2017    81853 CLICCFTV LTDA - EPP                      12215598000115        PRP-Pregão Pr  31111     1
                    4        7,0000  UN    FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 1A. Marca: EKS                          13,7794           96,46
                    5        2,0000  CX    CABO COAXIAL 4MM, CAIXA COM 100 METROS. Marca: CONDUTTI          96,4567          192,91
                    6       14,0000  UN    CONECTOR BNC DE MOLA. Marca: LUX VISION                           2,5493           35,69
                    7        7,0000  UN    CONECTOR P4 MACHO COM BORNE. Marca: LUX VISION                    2,4805           17,36
                    8        7,0000  UN    CONECTOR P4 FÊMEA COM BORNE Marca:. LUX VISION                    2,4805           17,36
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1188 DA SECRETARIA DE GESTÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E
                                          EQUIPAMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          359,78

  1720 09.02.2017    81853 CLICCFTV LTDA - EPP                      12215598000115        PRP-Pregão Pr   3229     1
                    2        1,0000  UN   DVR 8 CANAIS COM LINUX EMBARCADO, CONTROLES PAINEL FRONTAL       551,1800          551,18
                                          E MOUSE USB, ENTRADA DE VÍDEO 8 ENTRADAS, SAÍDA DE VÍDEO 1
                                          VGA E 1 HDMI. Marca: VID8
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1188 DA SECRETARIA DE GESTÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E
                                          EQUIPAMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          551,18

  1721 09.02.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    1      100,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G                     8,3400          834,00
                                          Marca: TRÊS CORAÇÕES
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1184  DA SECRETARIA DE GESTÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
                                          ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS PARA USO NAS SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          834,00

  1722 09.02.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   3116     1
                    7       30,0000  UN   FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ, CAIXA COM 30 UNIDADES           2,2500           67,50
                                          800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO Marca: TRÊS CORAÇÕES
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1184 DA SECRETARIA DE GESTÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
                                          ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS PARA USO NAS SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,50

  1723 09.02.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   66       60,0000  UN   ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO. Marca: GOTA LIMPA            1,5900           95,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1184 DA  SECRETARIA DE GESTÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
                                          ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS PARA USO NAS SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,40

  1724 09.02.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    1      150,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL. Marca: ESTRELA                                     2,4900          373,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N° 1185 DA SECRETARIA  DE GESTÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
                                          ALIMENTAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          373,50

  1812 13.02.2017    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        DPV-Dispensa    3114     1
                    1       30,0000  UN    BOBINA PAPEL TÉRMICO 79mm x 40m KPR 55g/m²                        3,2800           98,40
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  1301/2017  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,40

  1813 13.02.2017    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa    3114     1
                    2       10,0000  UN   BOBINA DE ETIQUETAS LB 1.000, 100mmX51mm UMA  CARREIRA,  750      30,0000          300,00
                                          POR BOBINA
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  1301/2017  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  1864 15.02.2017    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   20       10,0000  FR   SACO DE  LIXO,  BIODEGRADÁVEL,  100  LITROS,  FARDO  C/  100      66,6600          666,60
                                          SACOS Marca: AZEPLAST
                   21       10,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      37,7000          377,00
                                          Marca: AZEPLAST
                   22       10,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 30 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      27,2500          272,50
                                          Marca: AZEPLAST
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1348  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.316,10

  1867 15.02.2017    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        DPV-Dispensa    3114     1
                    1        2,0000  EM   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO  MORTO  NA  COR  AZUL  EMBALAGEM     120,0000          240,00
                                          COM 25 UNIDADES
                                          PARA USO NO CENTRO  ADMINISTRATIVO  MUNICIPAL  E  CENTRO  DE
                                          ATENDIMENTO AO  CIDADÃO  -  CEAC,  CONFORME  SOLICITAÇÃO  Nº
                                          2017/1326
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  1919 17.02.2017    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    3017     1
                    1       10,0000  PA   LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO G                                        4,9500           49,50
                    2       10,0000  PA   LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M                                        4,9500           49,50
                    3       10,0000  PA   LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P                                        4,9500           49,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1446  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,50

  1920 17.02.2017    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa    3116     1
                    1        1,0000  UN   CALDEIRÃO COM TAMPA, NÚMERO 32 CALDEIRÃO COM TAMPA,  COM  02     130,0000          130,00
                                          LAÇAS LATERAIS, EM ALUMÍNIO, ESPESSURA 3MM, NÚMERO 32
                    2        1,0000  UN   CANECA LISA                                                       10,0000           10,00
                    3        1,0000  UN   CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO, NÚMERO 30                                 110,0000          110,00
                                          AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE COPA  E  COZINHA  PARA  USO  NA
                                          COPA   DO   CENTRO   ADMINISTRATIVO   MUNICIPAL,    CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO Nº 1318/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  1933 17.02.2017    91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP         24170620000137        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    2       50,0000  UN   CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO                  1,9000           95,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1346  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  2396 22.02.2017     2592 DELZAN COMERCIO MATERIAL P/ESCR/ESCOL IN 93195949000175        DPV-Dispensa    3114     1
                    1     1000,0000  UN   CARTÃO PONTO, TAMANHO  8,6CM  X  18CM,  PARA  RELÓGIO  PONTO       0,5000          500,00
                                          HENRY
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1501  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO  HUMANO  PARA  USO  NO
                                          PARQUE DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  2424 24.02.2017    89805 GUILHERME XAVIER PIVA ME                 18136904000104        PRP-Pregão Pr   3115     1
                    8       20,0000  UN   EMENDA PLÁSTICA PARA RJ45 Marca: MD9                               2,3500           47,00
                   10       20,0000  UN   ESTABILIZADOR 500  VA  ESTABILIZADOR,  PLUGUE  MACHO  PADRÃO      77,0000        1.540,00
                                          NBR14136, POTENCIA DE  500VA,  4  TOMADAS  PADRÃO  NBR14136,
                                          ENTRADA DE 220 VOLTS E SAÍDA DE 110 VOLTS, COR PRETO  Marca:
                                          TSSHARA
                   32        2,0000  UN   PLACA DE REDE, 10/100/1000MBPS  PLACA  DE  REDE,  VELOCIDADE      38,8600           77,72
                                          10/100/1000MBPS, CONECTOR 1 X  RJ45,  INTERFACE  PCI  Marca:
                                          TP-LINK
                   41        8,0000  UN   TECLADO, ABNT-2, CONECTOR USB, COR PRETA Marca: PISC              17,0000          136,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1537  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO  HUMANO  PARA  USO  NO
                                          DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,72

  2425 24.02.2017     4112 FIREWIRE INFORMATICA COMERCIO & SERVICOS   374377000100        PRP-Pregão Pr   3115     1
                    1       20,0000  UN   BATERIA PARA PLACA MÃE, 3 VOLTS, CR2032 Marca: SANTANA             1,1800           23,60
                   33        2,0000  UN   PLACA DE REDE,  10/100MBPS,  PERFIL  BAIXO  PLACA  DE  REDE,      64,8700          129,74
                                          VELOCIDADE DE 10/100MBPS, CONECTOR 1 X RJ45,  INTERFACE  PCI
                                          - EXPRESS 1X PERFIL BAIXO Marca: MOSCHIP
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1537  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO  HUMANO  PARA  USO  NO
                                          DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          153,34

  2426 24.02.2017    83617 ARENA INFORMATICA LTDA ME                14360508000105        PRP-Pregão Pr   3115     1
                    2        1,0000  CX   CABO DE REDE, PAR TRANÇADO,  CATEGORIA  6,  CAIXA  COM  305M     328,0000          328,00
                                          Marca: MYMAX
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1537  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO  HUMANO  PARA  USO  NO
                                          DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          328,00

  2427 24.02.2017    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME  24291879000136        PRP-Pregão Pr   3115     1
                    4      200,0000  UN   CONECTOR  DE  CABO  DE  REDE  RJ  45  MACHO  PARA  CABO  PAR       0,7000          140,00
                                          TRANÇADO 8 FIOS, CATEGORIA 6.CONECTOR  RJ  45  MACHO  Marca:
                                          MULTITOR
                   26        8,0000  UN   MOUSE CONECTOR  USB,  BOTAO  DE  SCROLL,  ÓTICO,  COR  PRETO       8,7000           69,60
                                          Marca: PISC
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1537  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO  HUMANO  PARA  USO  NO
                                          DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          209,60

  2428 24.02.2017    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME  24291879000136        PRP-Pregão Pr  31111     1
                   52        6,0000  PC   PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN         7,2000           43,20
                   53        4,0000  PC   PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN          7,3000           29,20
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1545  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,40

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2017                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       10.237,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

  1580 01.02.2017    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    4042     1
                    1        4,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46 X 17 MM                      34,0000          136,00
                    2        3,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69 X 24 MM                      40,0000          120,00
                    3        4,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 19 X 19 MM                      39,0000          156,00
                    4        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAM. 39 X 39 MM                            43,0000           43,00
                    5        4,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, COM DATADOR, TAMANHO 39 X 39 MM      54,0000          216,00
                    6        3,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 74 X 37 MM                      51,0000          153,00
                    7        3,0000  UN    BORRACHA PARA CARIMBO, TAMANHO 37 X 13 MM                         8,0000           24,00
                    8        1,0000  UN    REFIL PARA CARIMBO                                               12,0000           12,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/979 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          860,00

  1814 13.02.2017      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    4046     1
                    1        1,0000  UN   EXTENSÃO COM 3 TOMADAS 3 PINOS, PADRÃO NBR  14136,  CABO  DE      19,9000           19,90
                                          5 METROS
                                          AQUISIÇÃO DE  EXTENSÃO  DE  6  METROS  DE  COMPRIMENTO,  COM
                                          PLUGUE MACHO DE 3 PINOS, PARA USO  NA  SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE FINANÇAS
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,90

                           Total da Unidade.......:                                                                          879,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

  1817 13.02.2017    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa   41124  1001
                    1        5,0000  UN   DISPENSADOR  PARA  SAB.  LÍQUIDO/ÁLCOOL  GEL,  C/  REFIL  DE       8,9000           44,50
                                          800ML COR: FRENTE ACRÍLICO  TRANSLÚCIDO  E  FUNDO  CINZA  OU
                                          BRANCO, COM DIMENSÕES  DE  12CM  DE  PROFUNDIDADE,  11CM  DE
                                          LARGURA E 26CM DE ALTURA.
                    2       10,0000  UN    BORRACHA P/ SABONETEIRA                                           2,0000           20,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO  Nº  003/B4/CMT/2017  DO  CORPO  DE
                                          BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,50

  1972 20.02.2017    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa   41111  1001
                    1       30,0000  UN   PILHA RECARREGÁVEL D2                                             40,0000        1.200,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº  004/B4/CMT  DO   CORPO   DE
                                          BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.264,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SEC MUN DE DESEN URBANO,INFRAESeTRA
05.01  UNID SUBORD DESENV URBANO,INFRAESTR89848949000150

  1585 01.02.2017    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        DPV-Dispensa    5573     1
                    1        2,0000  UN   CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³.                         105,0000          210,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 972 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA
                                          A AQUISIÇÃO DE CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  1614 02.02.2017     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa    5401  1108
                    1        2,0000  UN    POSTE DE CONCRETO 7 METROS                                      286,5000          573,00
                    2       70,0000  M     CABO PP 2 X 2,5 MM                                                3,0000          210,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 916 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSITO PARA A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          783,00

  1615 02.02.2017      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa    5401  1108
                    3        1,0000  UN    FECHADURA CAPO                                                   78,9000           78,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 916 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,90

  1616 02.02.2017      239 REDANTE INDUSTRIA  E COMERCIO LTDA       89088157000124        DPV-Dispensa    5401  1108
                    4       11,0000  UN   CAIXA DE POLICARBONATO COM LENTE 203X334MM                       168,0000        1.848,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 916 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.848,00

  1617 02.02.2017    79775 PROSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME       17364263000182        DPV-Dispensa    5049     1
                    1        6,0000  UN   PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM DE 1KG                           77,6670          466,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1042 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA
                                          AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA USO DOS SERVIDORES DO
                                          PARQUE DE MAQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          466,00

  1618 02.02.2017    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   5244     1
                   34       10,0000  UN    PINCEL 2" 1/2 Marca: ROMA                                         3,5300           35,30
                   35       10,0000  UN    PINCEL 3'' Marca: ROMA                                            4,2600           42,60
                   36       15,0000  UN    PINCEL 4'' Marca: ROMA                                            7,8500          117,75
                   42       50,0000  UN    LIXA FERRO 80 Marca: CARBURUNDUM                                  1,6500           82,50
                   43       30,0000  UN    LIXA FERRO 100 Marca: CARBURUNDUM                                 1,6500           49,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1055 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA PINTURA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          327,65

  1643 06.02.2017    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr   5576     1
                    9        1,0000  UN   PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS.                    3.000,0000        3.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO Nº 07/2017 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA
                                          REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA, NO
                                          PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  1644 06.02.2017    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    9        1,0000  UN   PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS.                    2.500,0000        2.500,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO Nº 07/2017 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA
                                          REPOSIÇÃO DE MÁQUINAS DA LINHA PESADA DA SECRETARIA, NO
                                          PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00

  1648 06.02.2017     4549 COSTI COMERCIO DE TINTAS LTDA             2454674000191        DPV-Dispensa    5244     1
                    1       11,0000  UN    ROLO PELE DE CARNEIRO 15 CM PROFISSIONAL                         11,0000          121,00
                    2        6,0000  UN    BANDEJA GRANDE P/ PINTURA                                         6,0000           36,00
                    4       20,0000  UN    CABO PARA ROLO DE PINTURA 15CM                                    4,2000           84,00
                    5       10,0000  UN    ROLO ANTI GOTA 10CM                                               5,5000           55,00
                    6       10,0000  UN    ROLO LÃ 23 CM COM CABO                                           19,5000          195,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1049 DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-
                                          MENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSITO, PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          491,00

  1649 06.02.2017      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa    5244     1
                    3       12,0000  PA    LUVA VAQUETA G                                                   25,9000          310,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1049 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,80

  1674 07.02.2017    13554 EMPREITEIRA SILVIAO LTDA                 87835070000148        TMP-Tomada de   5881  1154
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO.                                           11.469,0500       11.469,05
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE
                                          APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA, SOB REGIME DE EMPREITADA
                                          GLOBAL, DO ESTÁDIO DAS CASTANHEIRAS, NO COMPLEXO ESPORTIVO
                                          DO PARQUE CINQUENTENÁRIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 37/2015 DA TOMADA DE  PREÇOS
                                          Nº 02/2015.
                                           VALOR REF. AO TERMO ADITIVO Nº 04/2017.
                                           RECURSO: 1154 - REC UNI/MIN ESPORTE-Infraestr Esportiva
                                           RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.469,05

  1677 07.02.2017      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        PRP-Pregão Pr   5577     1
                   10        1,0000  UN   PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/HUBER WARCO            8.000,0000        8.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 759/2017, REF. A
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DA LINHA
                                          PESADA DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE
                                          2017, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE
                                          PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00

  1678 07.02.2017    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr   5576     1
                    8        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                15.000,0000       15.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 760/2017, REF. A
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE
                                          DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017,
                                          POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE
                                          PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.000,00

  1679 07.02.2017    88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME     18468210000174        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    9        2,0000  UN   PNEU DIRECIONAL 275/80 R 22,5, RADIAL, LISO, 16 LONAS,         1.497,0000        2.994,00
                                          ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 149/146L, SULCO MÍNIMO 17 MM DE
                                          PROFUNDIDADE, DESENHO PRÓPRIO PARA RODAS DIRECIONAIS DE
                                          CAMINHÕES. Marca: GOODYEAR G386.
                   10        8,0000  UN   PNEU RADIAL TRAÇÃO 275/80 R22,5, 16 LONAS ÍNDICE DE CARGA      1.459,0000       11.672,00
                                          MÍNIMA 149/146 L, DESENHO BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA
                                          RODAS DE TRAÇÃO PARA CAMINHÕES. Marca: KELLY KS481 GOODYEAR
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1234 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E
                                          TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DA LINHA PESADA DA
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.666,00

  1680 07.02.2017    60942 BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA       8204664000184        PRP-Pregão Pr   5576     1
                   10       35,0000  UN    TIP TOP PEQUENO                                                  10,0000          350,00
                   11       14,0000  UN    TIP TOP MÉDIO                                                    15,0000          210,00
                   12        4,0000  UN    TIP TOP GRANDE                                                   32,0000          128,00
                                          CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E
                                          TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA LINHA
                                          PESADA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          688,00

  1696 08.02.2017    45312 SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUCOES LTDA.   2331591000105        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                   27      100,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 60CM MF ME EPP. Marca: SPCON.         62,0000        6.200,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 904 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
                                          TO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA A AMPLIAÇÃO DE REDE DRENAGEM NA COMUNIDADE
                                          RIO BURATI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.200,00

  1697 08.02.2017    86603 CONSTRUCOES METALICAS SISA EIRELI ME     17149965000143        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                   15      100,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 60CM MF. Marca: SISA                   85,9000        8.590,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 821 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
                                          TO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA A AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM EM VIAS QUE RECEBERÃO
                                          PAVIMENTAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.590,00

  1698 08.02.2017    68068 NILSSON & CIA LTDA                       89205629000181        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                   24      300,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30 CM MF ME EPP. Marca: NILSSON       22,5000        6.750,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 821 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
                                          TO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA A AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM EM VIAS QUE RECEBERÃO
                                          PAVIMENTAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.750,00

  1699 08.02.2017    68068 NILSSON & CIA LTDA                       89205629000181        PRP-Pregão Pr   5671  1060
                   26       50,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 50CM MF ME EPP. Marca: NILSSON        48,4000        2.420,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 906 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
                                          TO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.420,00

  1700 08.02.2017    86603 CONSTRUCOES METALICAS SISA EIRELI ME     17149965000143        PRP-Pregão Pr   5671  1060
                   12       50,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 50CM MF ME EPP. Marca: SISA            71,7000        3.585,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 906 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
                                          TO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.585,00

  1701 08.02.2017    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   5831  1160
                    1       40,0000  UN    CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG. Marca: CIMPOR                29,0000        1.160,00
                   52       10,0000  UN    COLA ADESIVA PVC, 17G. Marca: PRECON                              4,5000           45,00
                   67       10,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 200,00MM X 6,00M. Marca: PRECON              204,7900        2.047,90
                   68       10,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 150,00MM X 6,00M. Marca: PRECON              115,4000        1.154,00
                   69       30,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M. Marca: PRECON               40,7600        1.222,80
                   26       30,0000  UN    JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 100MM. Marca: PRECON                   3,7800          113,40
                   28       50,0000  UN    JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 100MM. Marca: PRECON                   2,8000          140,00
                   29       15,0000  UN    JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 150MM. Marca: PRECON                  16,9400          254,10
                   52       30,0000  UN    LUVA DE CORRER ESGOTO 100MM COM ANEL. Marca: PRECON               6,6700          200,10
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1264 DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-
                                          MENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E
                                          TUBULAÇÃO DAS EQUIPES DO PARQUE DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.337,30

  1702 08.02.2017    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   5831  1160
                   46       10,0000  UN   FITA VEDA ROSCA 25 X 3/4. Marca: PRECON                            4,3500           43,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1264 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
                                          DRENAGEM E TUBULAÇÃO DAS EQUIPES DO PARQUE DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,50

  1703 08.02.2017    67233 V L K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS          8219777000153        PRP-Pregão Pr   5541     1
                    2        1,0000  UN   MANDÍBULA MÓVEL, 9 DENTES, PARA BRITADOR MODELO FACO  6240     3.135,0000        3.135,00
                                          EM AÇO MANGANÊS, USINADAS NA BASE E APOIOS. Marca: AÇOCRIL
                   12        1,0000  UN   TELA PENEIRA COM GANCHO, EM AÇO CARBONO SAE 1060 MEDINDO       1.500,0000        1.500,00
                                          4.000MM X 1.470MM, MALHA 3/8", FIO 3/16". Marca: INDUSTRIAL
                                          TELAS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1177 DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-
                                          MENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO BRITADOR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.635,00

  1704 08.02.2017    80655 LUBRIALL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA   8145789000180        PRP-Pregão Pr   5541     1
                    9        2,0000  UN   GRAXA AZUL, GRAU NLGI2, BASE DE LÍTIO PARA ROLAMENTOS E          249,0000          498,00
                                          MANCAIS, BALDE COM 20KG. Marca: INGRAX
                   10        2,0000  UN   ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL RECOMENDADO PARA A LUBRIFICAÇÃO      2.150,0000        4.300,00
                                          DE REDUTORES E ENGRENAGENS INDUSTRIAIS FECHADAS, TAMBOR DE
                                          200 LITROS. Marca: INGRAX
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1177 DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-
                                          MENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO BRITADOR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.798,00

  1705 08.02.2017    83579 FAITEC EQUIPAMENTOS LTDA                 19456909000187        PRP-Pregão Pr   5541     1
                    1        2,0000  UN   MANDÍBULA FIXA, 10 DENTES, PARA BRITADOR MODELO FACO 6240      3.599,0000        7.198,00
                                          EM AÇO MANGANÊS, USINADAS NA BASE E APOIOS. Marca: ECOPLAN
                   13        1,0000  UN   TELA PENEIRA COM GANCHO, EM AÇO CARBONO SAE 1060 MEDINDO       1.700,0000        1.700,00
                                          4.000MM X 1.470MM, MALHA 3/4", FIO 1/4". Marca: TELAÇO
                   14        1,0000  UN   TELA PENEIRA COM GANCHO, EM AÇO CARBONO SAE 1060 MEDINDO       2.724,0000        2.724,00
                                          4.000MM X 1.470MM, MALHA 1", FIO 3/8" Marca: TELAÇO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1177 DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-
                                          MENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO BRITADOR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.622,00

  1779 10.02.2017     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr   5671  1060
                   15       10,0000  M³   AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA  OU  MATERIAL  ORGÂNICO.      98,0000          980,00
                                          Marca: AREIASUL
                                          CONFORME    REQUERIMENTO    Nº 1310  DA    SECRETARIA    DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA  E  TRÂNSITO  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BOCAS  DE  LOBO  E
                                          REDES PLUVIAIS NAS VIAS DA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          980,00

  1780 10.02.2017    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                    3       15,0000  UN    CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO        8,9000          133,50
                                          CONFORME    REQUERIMENTO    N°1297    DA    SECRETARIA    DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA  E  TRÂNSITO  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AMPLIAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM  VIAS
                                          DA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          133,50

  1781 10.02.2017    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                   63       20,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/16 Marca: ARCELOR MITTAL             18,6800          373,60
                                          CONFORME    REQUERIMENTO    N°1295    DA    SECRETARIA    DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA  E  TRÂNSITO  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO  DE  REDES
                                          DE DRENAGEM.
                           Total do Empenho.......:                                                                          373,60

  1811 13.02.2017    89067 NATALIA DA SILVA BAUER - ME              23312601000135        DPV-Dispensa    5311     1
                    1       50,0000  L     HERBICIDA - EXTRATO PIROLENHOSO                                  29,9000        1.495,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1314  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO,   INFRAESTRUTURA   E
                                          TRÂNSITO PARA USO NAS ROÇADAS REALIZADAS PELA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.495,00

  1815 13.02.2017    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        1,0000  UN    ARAME PARA SOLDA MIG/MAG 0,8MM ROLO COM 15KG                    130,0000          130,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1306  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO,   INFRAESTRUTURA   E
                                          TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  1818 13.02.2017    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa   55711     1
                    1        2,0000  UN    ESCOVÃO COM CABO                                                 35,0000           70,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1233  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO,   INFRAESTRUTURA   E
                                          TRÂNSITO  PARA  USO  NA  LAVAGEM  DA  FROTA  DE  VEÍCULOS  E
                                          MÁQUINAS DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  1819 14.02.2017      104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305047410        NSA-Não se Ap   5232     1
                    1        1,0000  UN    TAXA DE ANÁLISE DE PROJETO                                    1.950,0000        1.950,00
                                          TAXA DE REANÁLISE DEVIDO  A  REPROGRAMAÇÃO  DO  CONTRATO  Nº
                                          782502/2013,  OPERAÇÃO  Nº  1003.763-67  -  APRIMORAMENTO  E
                                          MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO DAS CASTANHEIRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.950,00

  1823 14.02.2017      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa    5572     1
                    1        5,0000  UN   QUEROSENE, EMBALAGEM DE 18L                                      159,9000          799,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1272  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO,   INFRAESTRUTURA   E
                                          TRÂNSITO PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          799,50

  1854 15.02.2017    84275 FELIPE TROES - ME                        21246549000130        DPV-Dispensa   55710     1
                    1        2,0000  UN   FIO DE NYLON 3.0MM, ROLO DE 269M                                 175,0000          350,00
                    2        6,0000  UN   CARRETEL DE NYLON PARA ROÇADEIRA                                  29,0000          174,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/978  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO,   INFRAESTRUTURA   E
                                          TRÂNSITO PARA USO NOS SERVIÇOS DE ROÇADAS DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          524,00

  1855 15.02.2017    84275 FELIPE TROES - ME                        21246549000130        DPV-Dispensa    5575     1
                    3        3,0000  UN   MÁSCARA DE  PROTEÇÃO  FACIAL,  TIPO  VISEIRA,  TRANSPARENTE,      44,0000          132,00
                                          COM FIXAÇÃO E REGULAGEM DE AJUSTE NA CABEÇA
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/978  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO,   INFRAESTRUTURA   E
                                          TRÂNSITO PARA USO NOS SERVIÇOS DE ROÇADAS DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          132,00

  1865 15.02.2017    86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr   5112     1
                   32       50,0000  UN   LÂMPADA  FLUORESCENTE  TUBULAR  DE  40W  COM  AS   SEGUINTES       4,0000          200,00
                                          ESPECIFICAÇÕES: ISO 14001  (DO  AMBIENTE);  ISO  9001LÂMPADA
                                          FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM  AS  SEGUINTES  ESPECIF  (DE
                                          QUALIDADE) E CERTIFICADO DO INMETRO. Marca: NSK
                   39       10,0000  UN   REATOR ELETRÔNICO 2X40W Marca: FORCELINE                          13,5000          135,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1378  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO,   INFRAESTRUTURA   E
                                          TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          335,00

  1866 15.02.2017    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    5043     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO MARCA D'ÁGUA                                             278,0000          278,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  MEMORANDO  Nº  12/2017  DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO,   INFRAESTRUTURA   E
                                          TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          278,00

  1922 17.02.2017     4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       73412512000139        DPV-Dispensa    5111     1
                    1        2,0000  UN   VÁLVULA MICTÓRIO                                                 225,0000          450,00
                                          AQUISIÇÃO DE VÁLVULA  PARA  MICTÓRIO  PARA  SUBSTITUIÇÃO  NO
                                          BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA DA  MATRIZ,  CONFORME  SOLICITAÇÃO
                                          Nº 1369/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  1934 17.02.2017    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   5671  1060
                   56       20,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5,0 X 12M Marca: ARCELOR MITTAL          7,2200          144,40
                   63       20,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/16 Marca: ARCELOR MITTAL              18,6800          373,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1436  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO,   INFRAESTRUTURA   E
                                          TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO EM  DIVERSAS  RUAS
                                          DA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          518,00

  1935 17.02.2017     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr   5671  1060
                   15       20,0000  M³   AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA  OU  MATERIAL  ORGÂNICO.      98,0000        1.960,00
                                          Marca: AREIASUL
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1432  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO,   INFRAESTRUTURA   E
                                          TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO EM  DIVERSAS  RUAS
                                          DA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.960,00

  1936 17.02.2017    86603 CONSTRUCOES METALICAS SISA EIRELI ME     17149965000143        PRP-Pregão Pr   5671  1060
                   17       15,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 100CM MF ME EPP Marca: SISA           225,0000        3.375,00
                   19       15,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 150CM MF ME EPP Marca: SISA           478,0000        7.170,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1392  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO,   INFRAESTRUTURA   E
                                          TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM  PLUVIAL  NA
                                          LOCALIDADE DE CARAVAGGETO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.545,00

  2363 22.02.2017    74206 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA   2898145000187        PRP-Pregão Pr   5251  1179
                    9      150,0000  UN   TACHÃO BI DIRECIONAL, BRANCO OU AMARELO  DOIS  PARAFUSOS  DE      12,9900        1.948,50
                                          FIXAÇÃO Marca: SINALTEC
                   11      110,0000  UN   COLA ADESIVA PARA TACHAS  E  TACHÕES,  EMBALAGEM  DE  1KG  A       9,5500        1.050,50
                                          BASE DE EPÓXI OU POLIESTER Marca: SINALTEC
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1462  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO,   INFRAESTRUTURA   E
                                          TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO DAS RUAS PAPA JOÃO  XXIII,  WILSON
                                          TARTAROTTI, PEDRO ANTONELLO E AVENIDA PEDRO GRENDENE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.999,00

  2403 23.02.2017    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                    1       20,0000  UN   CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR                  29,0000          580,00
                   17     5000,0000  UN   TIJOLO DE 14 FUROS COM DIMENSÕES DE 11,5 X  9  X  19  Marca:       0,5200        2.600,00
                                          MATIUZ
                   97        2,0000  KG   PREGO 12 X 12 Marca: GERDAU                                        9,9000           19,80
                   98        2,0000  KG   PREGO 16 X 24 Marca: GERDAU                                        7,9000           15,80
                   99        5,0000  KG   PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU                                        7,9000           39,50
                    1        3,0000  KG   PREGO 19 X 39 Marca: GERDAU                                        8,5000           25,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1526  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO,   INFRAESTRUTURA   E
                                          TRÂNSITO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE  DRENAGEM  PLUVIAL  EM
                                          DIVERSAS RUAS DA CIDADE.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO DA NOTA DE  EMPENHO N° 2403/2017, REF.A                3.280,6000        3.280,60
                                          AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  DE CONSTRUÇÃO PARA MA-
                                          NUTENÇÃO DO  SISTEMA  DE DRENAGEM PLUVIAL EM DI-
                                          VERSAS RUAS DA CIDADE, POR  TER  SIDO  EMPENHADO
                                          EM RÚBRICA INDEVIDA(544.1),SENDO A CORRETA 567.1
                                          - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADASN E VIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.280,60

  2407 23.02.2017     9078 BALBINOT IND. DE IMPLEM. AGRICOLA LTDA   89843015000125        DPV-Dispensa    5541     1
                    1       40,0000  UN   LÂMINA ARTICULADA P/ROÇADEIRA LAVRALE                             49,8800        1.995,20
                    2       30,0000  UN   CONJUNTO DE LÂMINAS PARA ROÇADEIRA ARTICULADA,  02  LÂMINAS,      29,5000          885,00
                                          PARAFUSOS, PORCAS E PINOS
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1403  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO,   INFRAESTRUTURA   E
                                          TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2407/2017,                      0,2000            0,20
                                          REF. A AQUISIÇÃO  DE LÂMINAS PARA ROÇADEIRAS
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN-
                                          TO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, DEVIDO
                                          DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.880,20

  2408 23.02.2017     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa    5049     1
                    1        1,0000  UN   CADEADO 50MM                                                      26,0000           26,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1447  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO,   INFRAESTRUTURA   E
                                          TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,00

  2429 24.02.2017    93072 LINTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTORES E 23001852000107        DPV-Dispensa    5283  1179
                    1        1,0000  UN   GERADOR 5.500W, MOTOR 13CV, MONOFÁSICO Marca: AGRALE           2.937,0000        2.937,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1455  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO,   INFRAESTRUTURA   E
                                          TRÂNSITO PARA USO NA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO  EM  DIVERSAS
                                          RUAS DA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.937,00

  2432 24.02.2017      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa    5243     1
                    1       40,0000  UN   LETRAS E NÚMEROS - ALFANUMÉRICOS                                   7,1500          286,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1550  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO,   INFRAESTRUTURA   E
                                          TRÂNSITO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO  DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          286,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      147.901,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

  1968 20.02.2017    81853 CLICCFTV LTDA - EPP                      12215598000115        PRP-Pregão Pr  60510     1
                    3        2,0000  UN   CÂMERA  INFRAVERMELHO  700  LINHAS  COM  SENSOR   CCD   1/3,     192,9131          385,83
                                          RESOLUÇÃO HORIZONTAL DE 700 LINHAS, PADRÃO  DE  VÍDEO  NTSC,
                                          24 LEDS, LENTE FIXA DE 3,6MM. Marca: VID8
                    4        2,0000  UN   FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 1A Marca: EKS                            13,7794           27,56
                    5        1,0000  CX   CABO COAXIAL 4MM, CAIXA COM 100 METROS Marca: CONDUTTI            96,4567           96,46
                    6        4,0000  UN   CONECTOR BNC DE MOLA Marca: LUX VISION                             2,5493           10,20
                    7        2,0000  UN   CONECTOR P4 MACHO COM BORNE Marca: LUX VISION                      2,4805            4,96
                    8        2,0000  UN   CONECTOR P4 FÊMEA COM BORNE Marca: LUX VISION                      2,4805            4,96
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1332  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MONITORAMENTO DA ÁREA EXTERNA  DA
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          529,97

                           Total da Unidade.......:                                                                          529,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

   330 05.01.2017    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   7101     1
                   33       58,0000  KG    PÊSSEGO                                                           3,7000          214,60
                                          AQUISICAO REF.  A  SOLICITACAO  Nº  2017/648  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 330/2017, REF. A                   214,6000          214,60
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO
                                          DE MERENDA  PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO,POR TER SIDO
                                          EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (10595),SENDO
                                          O CORRETO 14553 - FRANCISCO BRUNETTA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          214,60-

   331 05.01.2017    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   7101     1
                   12       62,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          173,60
                   16       63,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          176,40
                   26      165,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,8000          627,00
                   31       93,0000  KG    PÊRA                                                              5,5000          511,50
                                          AQUISICAO  REF.  A  SOLICITACAO  Nº  2017/61  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 331/2017, REF. A                 1.488,5000        1.488,50
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO
                                          DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL, POR TER SIDO EMPENHADO EM
                                          FORNECEDOR INDEVIDO (10595), SENDO O CORRETO
                                          61482 RODRIGO MERLIN.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.488,50-

  1411 30.01.2017    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6417    20
                    9        2,0000  UN   GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM VÁLVULA DE PRESSÃO, COM         73,9000          147,80
                                          ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM
                                          INOX, AMPOLA DE VIDRO. Marca: TERMOLAR
                   47       12,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS APARAÇÃO CURVA, COM         8,0000           96,00
                                          CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEÁVEL.
                                          Marca: BETTANIN NOVIÇA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 982 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1411/2017, REF. A          147,8000          147,80
                                          AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA O CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA, POR TER SIDO   EMPENHADO    EM
                                          DESPESA INDEVIDA(641.7),SENDO A CORRETA 641.6 - MATERIAL
                                          DE COPA E COZINHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          147,80-

  1586 01.02.2017    65791 FARMAQ - MAQUINAS E TRATORES LTDA. - EPP  9911161000101        DPV-Dispensa   65921    20
                    1       40,0000  UN   ÓLEO 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRAS INTERCOSTAIS.                       10,0000          400,00
                                          EMBALAGEM DE 500ML.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 981 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          ÓLEO PARA A ROÇADEIRA UTILIZADA PARA LIMPEZA EXTERNA DAS
                                          ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CONTRATURNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  1611 02.02.2017    45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA       5526993000153        DPV-Dispensa    6756     1
                    3       13,0000  UN    TOUCA TELADAS BRANCAS, BARRA FRONTAL EM ALGODÃO                  12,0000          156,00
                    4       35,0000  UN    AVENTAL PVC BRANCO, 1,40 X 90CM                                  10,0000          350,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 74 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO E
                                          CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO
                                          ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          506,00

  1613 02.02.2017    51660 COLLEONY PROD. E SIST. PARA HIGIEN. LTDA  2200306000117        DPV-Dispensa    6755     1
                    1       80,0000  UN   SABONETE ANTISSÉPTICO, SACHETS SEM FRAGRÂNCIA                     19,5000        1.560,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 74 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO E
                                          CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO
                                          ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.560,00

  1626 03.02.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   7102     1
                   25        2,0000  UN   LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO VELOCIDADE MÍNIMA 3, LÂMINAS EM          79,0000          158,00
                                          AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 400 A 600W. Marca: FAET SHAK.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1089 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL E INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,00

  1627 03.02.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   6754     1
                   26        3,0000  UN   BATEDEIRA DOMÉSTICA COM 4 A 5 VELOCIDADES BATEDORES DE           119,0000          357,00
                                          METAL, POTÊNCIA 300W, 220V. Marca: CADENCE.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1089 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL E INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,00

  1639 03.02.2017    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   6331    20
                   13      400,0000  UN   PARAFUSO COM CHUPETA DE PVC 5/16 COM ARRUELA CÔNCAVA               0,4000          160,00
                                          GALVANIZADA 5/16. Marca: ISDRALIT
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1065 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  1640 03.02.2017    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6331    20
                   13       10,0000  UN   ESPELHO DE MADEIRA DE 1'' X 12CM X 5,40M, COM RANHURA             53,6100          536,10
                                          Marca: GUAREZE
                   14       10,0000  UN   ESPELHO DE MADEIRA, DE 1'' X 15CM X 5,40M COM RANHURA             53,6100          536,10
                                          Marca: GUAREZE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1071 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          ESPELHO O BEIRAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          CARLOS PAESE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.072,20

  1695 08.02.2017    88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME     18468210000174        PRP-Pregão Pr   6814    20
                   25        4,0000  UN   PNEU 175/70 R14, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 88T, REFORÇADO,          282,0000        1.128,00
                                          SULCO COM NO MÍNIMO 8,0 MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA
                                          BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM
                                          GERAL. Marca: GOODYEAR DURPALUS.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 76 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          PNEU PARA A KOMBI PLACA, IBJ 5629, PATRIMÔNIO N°0621343.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.128,00

  1711 09.02.2017    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   10       12,5000  KG    ERVILHA NATURAL CONGELADA. Marca: GRANO                          15,4000          192,50
                   24      102,0000  KG    MELÃO                                                             7,9000          805,80
                   25      122,0000  KG    MAMÃO                                                             7,9000          963,80
                   26       70,0000  KG    MANGA                                                             7,9000          553,00
                   27       50,0000  KG    MARACUJÁ                                                         11,0000          550,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1136 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.065,10

  1716 09.02.2017    60942 BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA       8204664000184        DPV-Dispensa    6814    20
                    1        4,0000  UN   PNEU 195/70 R15.                                                 361,0000        1.444,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 76 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          PNEU PARA ZAFIRA PLACAS IMK 6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.444,00

  1730 10.02.2017    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6379    20
                   90       25,0000  M²   PAREDE EXTERNA PINOS BENEFICIADA (MACHO/FÊMEA).                   14,4100          360,25
                                          Marca: SANTO ANTÔNIO
                   98        5,0000  KG    PREGO 16 X 24. Marca: GERDAU                                      7,9000           39,50
                   99        1,0000  KG    PREGO 17 X 27. Marca: GERDAU                                      7,9000            7,90
                    1        1,0000  KG    PREGO 19 X 39. Marca: GERDAU                                      8,5000            8,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1179 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA CONSERTO DE PAREDE NA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          416,15

  1731 10.02.2017    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7101     1
                   13       44,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 3,2000          140,80
                   20       42,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,3000          138,60
                   24       82,0000  KG    LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                         2,8000          229,60
                   27       74,0000  KG    MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA                                          3,1000          229,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1116 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          738,40

  1732 10.02.2017    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   7101     1
                   15       98,0000  KG   CEBOLA.                                                            3,9000          382,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1119 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          382,20

  1733 10.02.2017    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   6752     1
                   15       35,0000  KG   CEBOLA                                                             3,9000          136,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1146 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          136,50

  1734 10.02.2017    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   6752     1
                   12       30,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000           84,00
                   16       30,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           84,00
                   26       35,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,8000          133,00
                   31       35,0000  KG    PÊRA                                                              5,5000          192,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1145 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          493,50

  1735 10.02.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    2      120,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    2,6000          312,00
                    3      105,0000  KG    BANANA PRATA                                                      2,6000          273,00
                    6        2,0000  KG    ALHO                                                             19,0000           38,00
                   18       15,0000  KG    CHUCHU                                                            3,0000           45,00
                   30       50,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      4,8000          240,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1144 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          908,00

  1736 10.02.2017    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    8       30,0000  UN    ALFACE                                                            1,5000           45,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1143 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  1737 10.02.2017    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   34       20,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO.                                                  2,4000           48,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1149 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00

  1738 10.02.2017    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   6752     1
                   38       30,0000  KG   TOMATE                                                             4,5000          135,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1148 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  1739 10.02.2017    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   17       20,0000  UN    CHICÓRIA                                                          1,5000           30,00
                   37       15,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     2,0000           30,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1147 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  1740 10.02.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    2      120,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    2,6000          312,00
                    3      180,0000  KG    BANANA PRATA                                                      2,6000          468,00
                    6        2,0000  KG    ALHO                                                             19,0000           38,00
                   18       15,0000  KG    CHUCHU                                                            3,0000           45,00
                   30       50,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      4,8000          240,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1128 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.103,00

  1741 10.02.2017    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    8       40,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           60,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1130 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  1742 10.02.2017    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   6752     1
                   38       50,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000          225,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1142 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  1743 10.02.2017    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   34       30,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO.                                                  2,4000           72,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1141 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  1745 10.02.2017    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   17       20,0000  UN    CHICÓRIA                                                          1,5000           30,00
                   37       20,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     2,0000           40,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO Nº 1139  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  1746 10.02.2017    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   6752     1
                   15       50,0000  KG    CEBOLA                                                            3,9000          195,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO Nº 1137  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,00

  1747 10.02.2017    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   6752     1
                   12       60,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          168,00
                   16       20,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           56,00
                   26       60,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,8000          228,00
                   31       60,0000  KG    PÊRA                                                              5,5000          330,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 1131 DA SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          782,00

  1748 10.02.2017    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   7101     1
                   38      144,0000  KG   TOMATE                                                             4,5000          648,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 1127 DA  SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          648,00

  1749 10.02.2017    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   7101     1
                   12       62,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          173,60
                   16      105,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          294,00
                   26      275,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,8000        1.045,00
                   31      155,0000  KG    PÊRA                                                              5,5000          852,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 1115 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.365,10

  1750 10.02.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7101     1
                    1       32,0000  KG    AIPIM HIGIENIZADO                                                 5,3000          169,60
                    2      201,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    2,6000          522,60
                    3      291,0000  KG    BANANA PRATA                                                      2,6000          756,60
                    6        2,7000  KG    ALHO                                                             19,0000           51,30
                    7       66,0000  KG    LIMÃO                                                             4,0000          264,00
                   30      170,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      4,8000          816,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 1113  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.580,10

  1751 10.02.2017    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   7101     1
                    8       32,0000  UN    ALFACE                                                            1,5000           48,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1112,  AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO  DE
                                          MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00

  1752 10.02.2017    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamament   7101     1
                   43      116,0000  L     BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                           3,0000          348,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1125  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          348,00

  1753 10.02.2017    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7101     1
                   18      105,0000  KG    CHUCHU                                                            3,0000          315,00
                   19       34,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,5000           85,00
                   21       17,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,7000           28,90
                   22       28,0000  UN    ESPINAFRE                                                         2,5000           70,00
                   35       15,0000  UN    RÚCULA                                                            1,7000           25,50
                   36       20,0000  KG    SUQUETI                                                           2,0000           40,00
                   37       53,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     2,0000          106,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1122  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,40

  1754 10.02.2017    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    8       50,0000  UN    ALFACE                                                            1,5000           75,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 1117 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  1755 10.02.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    2      100,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    2,6000          260,00
                    3      150,0000  KG    BANANA PRATA                                                      2,6000          390,00
                    6        2,0000  KG    ALHO                                                             19,0000           38,00
                   18       15,0000  KG    CHUCHU                                                            3,0000           45,00
                   30      100,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      4,8000          480,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO Nº 1118 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.213,00

  1756 10.02.2017    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   6752     1
                   12       40,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          112,00
                   16       20,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000           56,00
                   26       30,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,8000          114,00
                   31       30,0000  KG    PÊRA                                                              5,5000          165,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 1120 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          447,00

  1757 10.02.2017    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   34       40,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,4000           96,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 1126  DA  SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

  1758 10.02.2017    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   6752     1
                   38       50,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000          225,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO Nº 1124  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  1759 10.02.2017    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   17       20,0000  UN    CHICÓRIA                                                          1,5000           30,00
                   37       20,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     2,0000           40,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  Nº 1123 DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  1760 10.02.2017    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   6752     1
                   15       30,0000  KG    CEBOLA                                                            3,9000          117,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1121  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,00

  1761 10.02.2017    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   6781  1196
                   38      507,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000        2.281,50
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1154  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.281,50

  1762 10.02.2017    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6781  1196
                   34      250,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,4000          600,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO Nº 1155  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  1763 10.02.2017    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6781  1196
                    8      436,0000  UN    ALFACE                                                            1,5000          654,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  Nº 1157  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO PARA
                                          PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          654,00

  1764 10.02.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6761  1065
                    2      976,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    2,6000        2.537,60
                    3     2379,0000  KG    BANANA PRATA                                                      2,6000        6.185,40
                    6       26,8000  KG    ALHO                                                             19,0000          509,20
                   30     1060,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      4,8000        5.088,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1150  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.320,20

  1765 10.02.2017    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   7111  1166
                   12      247,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          691,60
                   16      197,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          551,60
                   26      739,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,8000        2.808,20
                   31      739,0000  KG    PÊRA                                                              5,5000        4.064,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1151  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.115,90

  1766 10.02.2017    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6781  1196
                   17      311,0000  UN    CHICÓRIA                                                          1,5000          466,50
                   37      178,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     2,0000          356,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1153  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          822,50

  1767 10.02.2017    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   57      660,0000  UN    PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI                                      0,5000          330,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1129  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          330,00

  1768 10.02.2017    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   55       12,5000  KG    MILHO NATURAL CONGELADO Marca: GRANO                             19,5000          243,75
                   59        8,0000  KG    PRESUNTO MAGRO COZIDO Marca: QUINTA DO VALE                      22,0000          176,00
                   60        8,0000  KG    QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: QUINTA DO VALE                   29,0000          232,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1132  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          651,75

  1770 10.02.2017    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   7101     1
                   12       62,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          173,60
                   16       63,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          176,40
                   26      165,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,8000          627,00
                   31       93,0000  KG    PÊRA                                                              5,5000          511,50
                                          REEMPENHO  DE  VALOR  REF.  A  AQUISIÇÃO   DE   GÊNEROS   DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS  DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL,  NOTA  DE   EMPENHO   Nº
                                          331/2017, EMPENHADO EM 05/01/2017  E  ESTORNADO  NESTA  DATA
                                          POR TER  SIDO  EMPENHADO  EM  FORNECEDOR  INDEVIDO  (10595),
                                          SENDO O CORRETO 61482 - RODRIGO MERLIN.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.488,50

  1778 10.02.2017    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6331    20
                    1       50,0000  UN    CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR                 29,0000        1.450,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1292 DA SEDUC PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          CIMENTO PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO  DA  ESCOLA  MUNICIPAL  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.450,00

  1789 10.02.2017    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamament   6781  1196
                   15      568,0000  KG    CEBOLA                                                            3,9000        2.215,20
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1156  DA  SEDUC,  AQUISIÇÃO   PARA
                                          ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.215,20

  1802 13.02.2017    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6331    20
                    3       70,0000  UN    CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO        8,9000          623,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  92/2017  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA OBRA DE REFORMA DA  ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          623,00

  1851 15.02.2017     4887 SILTEC ELETRONICA LTDA                     138139000104        DPV-Dispensa    6999    20
                    1        1,0000  UN   FONTE PARA TELEFONE SEM FIO Marca: PANASONIC                      50,0000           50,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1111  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  PARA  USO  NA  ESCOLA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS CENTRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  1921 17.02.2017      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    6379    20
                    1        1,0000  UN   TEXTURA ACRÍLICA 18 LT                                           115,0000          115,00
                    2        2,0000  UN   ROLO PARA TEXTURA                                                 12,3000           24,60
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE  PAREDES  DA  CASA
                                          DA  CRIANÇA  ODETE   ZANFELIZ,   CONFORME   SOLICITAÇÃO   Nº
                                          1315/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                          139,60

  1932 17.02.2017    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6416    20
                    9        2,0000  UN   GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM VÁLVULA  DE  PRESSÃO,  COM      73,9000          147,80
                                          ALÇA INJETADA NO  CORPO  DA  GARRAFA,  COM  REVESTIMENTO  EM
                                          INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A  AQUISIÇÃO  DE  GARRAFAS  TÉRMICAS
                                          PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA,  NOTA  DE
                                          EMPENHO Nº 1411/2017, EMPENHADO EM  30/01/2017  E  ESTORNADO
                                          NESTA DATA  POR  TER  SIDO  EMPENHADO  EM  DESPESA  INDEVIDA
                                          (641.7),  SENDO  A  CORRETA  641.6  -  MATERIAL  DE  COPA  E
                                          COZINHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          147,80

  1937 17.02.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   18       50,0000  KG   MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA                             3,3000          165,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1405  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

  1938 17.02.2017    89805 GUILHERME XAVIER PIVA ME                 18136904000104        PRP-Pregão Pr   6801     1
                   24        3,0000  UN   LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, EM INOX, COM  CAPACIDADE  PARA  8     495,0000        1.485,00
                                          LITROS, TAMPA DE BORRACHA  ATOXICA,  COM  ENCAIXE  JUNTO  AO
                                          COPO Marca: FAK
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1433  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.485,00

  1939 17.02.2017    85459 CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZAD 12144144000109        PRP-Pregão Pr   6801     1
                   23        4,0000  UN   FORNO ELÉTRICO, 44 LITROS COM CAPACIDADE DE 44  LITROS,  COM     300,0000        1.200,00
                                          POTÊNCIA DE 1.750W, COM ISOLAMENTO EM  FIBRA  CERÂMICA,  COM
                                          GRADE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA,  TERMOSTATO  DE  40º  A
                                          300ºC, COM LUZ NO FORNO,  COM  VIDRO  DUPLO  ESPELHADO,  COM
                                          LÂMPADA  DE  15W,  COM  PÉS   ANTIDERRAPANTES,   220V,   COM
                                          DIMENSÕES APROXIMADAS DE 57,5 X 37 X 52CM. Marca: BEST
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1433  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

  1940 17.02.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   6801     1
                   19        4,0000  UN   GELADEIRA COM  UMA  PORTA,  COM  CAPACIDADE  DE  340  LITROS   1.620,0000        6.480,00
                                          GELADEIRA COM UMA PORTA, COR BRANCA, COM  CAPACIDADE  MÍNIMA
                                          DE 340LITROS Marca: CONSUL
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1433  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.480,00

  1941 17.02.2017    86091 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCAT  5760614000195        PRP-Pregão Pr   6801     1
                   17        5,0000  UN   FREEZER VERTICAL, 1 PORTA, CAPACIDADE DE 246  LITROS  Marca:   2.015,0000       10.075,00
                                          CONSUL
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1433  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.075,00

  1975 20.02.2017     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        DPV-Dispensa    6463    20
                    1      200,0000  UN   CÓPIA DE CHAVE                                                     5,0000        1.000,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  97/2017  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  PARA  USO  NAS  ESCOLAS   DA   REDE
                                          MUNICIPAL  DE  ENSINO  FUNDAMENTAL,  EDUCAÇÃO   INFANTIL   E
                                          CONTRATURNOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  2318 21.02.2017    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   6755     1
                   34       35,0000  CX   TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA, CAIXA COM 100  UNIDADES  Marca:       7,5000          262,50
                                          SKY
                   69        5,0000  UN   ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM  DE  500ML  COM  BICO  DOSADOR  Marca:       6,7000           33,50
                                          CENTRALDERM
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1442  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO  PARA  USO  NAS
                                          COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E NOS CONTRATURNOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,00

  2392 22.02.2017    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa   69815     1
                    1       15,0000  UN   ACENDEDOR DE FOGÃO                                                 6,5000           97,50
                                          AQUISIÇÃO  PARA  USO  NA  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE   EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2017/1316
                           Total do Empenho.......:                                                                           97,50

  2411 23.02.2017    91933 JM EXTINTORES CAÇADOR EIRELI ME          22827746000106        PRP-Pregão Pr   6683    20
                   13        2,0000  UN   EXTINTOR ABC 4 KG, 2A 20 B C NOVO  COM  VALIDADE  MÍNIMA  DA      78,0000          156,00
                                          CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: MOCELIN
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1505  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA  A  ESCOLA  MUNICIPAL  DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL JOÃO GRENDENE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,00

  2412 23.02.2017    91933 JM EXTINTORES CAÇADOR EIRELI ME          22827746000106        PRP-Pregão Pr   6591    20
                    1        3,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C Marca: PREVENCHAMA           22,0000           66,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1505  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA  A  ESCOLA  MUNICIPAL  DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL JOÃO GRENDENE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,00

  2416 23.02.2017    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   7101     1
                   33       58,0000  KG   PÊSSEGO                                                            3,7000          214,60
                                          REEMPENHO   DE   VALOR   REF.   A   AQUISIÇÃO   DE   GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS  PARA  PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS   DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO  MUNICÍPIO,  NOTA
                                          DE EMPENHO Nº 330/2017, EMPENHADO EM 05/01/2017 E  ESTORNADO
                                          NESTA DATA POR TER SIDO  EMPENHADO  EM  FORNECEDOR  INDEVIDO
                                          (10595), SENDO O CORRETO 14553 - FRANCISCO BRUNETTA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          214,60

  2439 24.02.2017    68054 LUIS CESAR REIS EPP                      93920361000137        PRP-Pregão Pr   6689    20
                    2        8,0000  UN   CADEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO  20,7MM,  EM  CHAPA      96,0000          768,00
                                          14 (1,90MM). PONTEIRAS, SAPATAS E  ESPAÇADORES  DO  ASSENTO,
                                          EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, INJETADOS NA  COR  AZUL,
                                          FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS  DE  ENCAIXE  E  PINO  EXPANSOR.
                                          PROTEÇÃO   DA    SUPERFÍCIE    COM    TRATAMENTO    ESPECIAL
                                          ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA EM EPÓXI PÓ,  HÍBRIDA
                                          E ELETROSTÁTICA COR CINZA.  ASSENTO  (400X400MM)  E  ENCOSTO
                                          (396X198MM)  EM  POLIPROPILENO  INJETADOS,  ANATÔMICOS,  COR
                                          AZUL. APRESENTAR NA  ENTREGA  DOS  PRODUTOS  CERTIFICADO  DE
                                          CONFORMIDADE  DO  INMETRO  PARA  O  MODELO  ESPECIFICADO  DE
                                          ACORDO COM A NORMA NBR  14006/2008  EM  NOME  DO  FABRICANTE
                                          ACOMPANHADO DO NÚMERO DE SELO E DO RELATÓRIO DE  ENSAIO  COM
                                          IMAGEM  DE  PRODUTO  ESPECIFICADO  EMITIDO  POR  LABORATÓRIO
                                          ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO/LAUDO QUE  COMPROVE  QUE
                                          O MÓVEL  ATENDE  NA  ÍNTEGRA  OS  REQUISITOS  DA  NORMA  NBR
                                          14006/2008 EMITIDO POR ORGANISMO CERTIFICADOR DE  PRODUTO  E
                                          APRESENTAR A CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE  DA  QUALIDADE  DA
                                          ABNT INMETRO EM NOME DO FABRICANTE  E  RELATÓRIO  DE  ENSAIO
                                          CONFORME NBR 9209/1986, REFERENTE ENSAIO  PARA  DETERMINAÇÃO
                                          DA MASSA DE FOSFATO  (1,36-G/M²  DE  16H),PARA  OBTENÇÃO  DE
                                          RESISTÊNCIA  E   DURABILIDADE   DA   PINTURA   METÁLICA   DO
                                          MOBILIÁRIO  ESCOLAR,  EMITIDO  POR  LABORATÓRIO  DE   RENOME
                                          NACIONALMENTE RECONHECIDO. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO  460MM.
                                          Marca: REIFLEX
                    3       42,0000  UN   CADEIRA  ESCOLAR  INFANTIL  COM   ASSENTO   E   ENCOSTO   EM      55,0000        2.310,00
                                          COMPENSADO MULTILAMINADO MACIÇO EM MADEIRA DE LEI  DE  10MM,
                                          REVESTIDO EM FÓRMICA COLORIDA  BRILHANTE,  ESPESSURA  0,8MM,
                                          PARTE INFERIOR REVESTIDO EM LAMINADA DE  MADEIRA  DE  IMBUIA
                                          DE 0,7MM LIXADA E TRATADA COM DUAS  DE  MÃO  DE  SELADOR  OU
                                          VERNIZ. AS PEÇAS  DEVERÃO  SE  ANATÔMICAS,  BOLEADAS  E  SEM
                                          REBARBAS E SEM FUROS NAS BORDAS. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE  REBITES
                                          DE ALUMÍNIO MACIÇO. ESTRUTURA EM TUBO  INDUSTRIAL  3/4?  COM
                                          02 TRAVESSAS ENTRE PERNAS. SOLDAGEM MIL. PONTEIRAS  EXTERNAS
                                          EM POLIPROPILENO. PINTURA EPÓXI  EM  PÓ  HIBRIDA,  ESPESSURA
                                          MÍNIMA 40 MICRONS. MEDIDAS: ASSENTO (300X310X10MM),  ENCOSTO
                                          (300X160X10MM), ALTURA TOTAL (580MM) COM 02 TRAVESSAS  ENTRE
                                          AS PERNAS, ESTRUTURA COM PINTURA PRETA.  ASSENTO  E  ENCOSTO
                                          EM FÓRMICA COLORIDA NAS CORES: AZUL, ROSA, AMARELO E  VERDE.
                                          Marca: REIFLEX
                    4       20,0000  UN   MESA PARA PROFESSOR COM GAVETEIRO DE  3  GAVETAS  COM  CHAVE     220,0000        4.400,00
                                          MESA RETA COM DIMENSÕES 1500MM X 600MM  X  740MM;  TAMPO  EM
                                          AGLOMERADO  25MM  REVESTIDO  NA  FACE  SUPERIOR  E  INFERIOR
                                          LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO  TEXTURIZADA,  (COR  DO
                                          TAMPO NA COR OVO OU BEGE CLARO), BORDAS  COM  ACABAMENTO  EM
                                          FITA DE PVC COLADA; PAINEL FRONTAL EM  AGLOMERADO  DE  18MM,
                                          REVESTIDO EM ABAS AS FACES COM CAMADA  MELAMÍNICA  DE  BAIXA
                                          PRESSÃO; BORDOS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA  DE  PVC
                                          COLADA.;  ESTRUTURA  CONFECCIONADA  EM  FORMA  DE  I,  PARTE
                                          SUPERIOR COM TRAVESSA EM TUBO DE AÇO 20X30,  PARTE  INFERIOR
                                          COM TRAVESSA  EM  TUBO  DE  AÇO  INDUSTRIAL  30X50,  COLUNAS
                                          VERTICAIS EM TUBO DE AÇO 25X25, ENTRE  AS  COLUNAS  PASSAGEM
                                          PARA FIAÇÃO COM FECHAMENTO  ATRAVÉS  DE  TAMPA  REMOVÍVEL  E
                                          FECHAMENTO  EM  CHAPA  DE  AÇO;  FECHAMENTO  COM   PONTEIRAS
                                          PLÁSTICAS NAS  EXTREMIDADES  DAS  TRAVESSAS;  ESTRUTURA  COM
                                          SAPATAS DE REGULAGEM; FURO NO TAMPO PARA PASSAGEM DE  FIAÇÃO
                                          COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO.  GAVETEIRO  FIXO  COM  TRÊS
                                          GAVETAS  COM  CHAVE  CONFECCIONADO  EM  CHAPA   DE   MADEIRA
                                          AGLOMERADA  18MM  DE  ESPESSURA,  AGLUTINADAS   COM   RESINA
                                          SINTÉTICA, TERMOFIXA; BORDAS RETAS COM  ACABAMENTO  EM  FITA
                                          DE PVC 0,5MM DE ESPESSURA NA COR E  PADRÃO  DO  REVESTIMENTO
                                          COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE  ESTÁVEL;  SISTEMA
                                          DE  FIXAÇÃO  COMPOSTO  POR  TAMBOR  DE  GIRO,  PARAFUSO   DE
                                          MONTAGEM RÁPIDA M6  ROSCA  MÉTRICA  E  TAMPAS  PLÁSTICAS  DE
                                          ACABAMENTO  CONFECCIONADAS  EM   POLIETILENO   E   18MM   DE
                                          DIÂMETRO;  GAVETAS  CONVENCIONAIS  NO   MESMO   MATERIAL   E
                                          ACABAMENTO DO CORPO, COM CORREDIÇAS FABRICADAS EM  CHAPA  DE
                                          AÇO DOBRADA COM PINTURA EPÓXI  NA  COR  PRETA,  ROLDANAS  DE
                                          NYLON; SISTEMA DE  CHAVEAMENTO  LATERAL;  PUXADOR  DE  ALÇA.
                                          Marca: REIFLEX
                    6        6,0000  UN   MESA  REDONDA  PARA  BIBLIOTECA  ESCOLAR   COM   1080MM   DE     240,0000        1.440,00
                                          DIÂMETRO  E  750MM  DE  ALTURA;  TAMPO  E   PAINEL   CENTRAL
                                          CONFECCIONADOS EM CHAPA DE  MADEIRA  AGLOMERADA  25/18MM  DE
                                          ESPESSURA RESPECTIVAMENTE, REVESTIDOS COM  FILME  MELAMÍNICO
                                          TEXTURIZADO; SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR TAMBOR DE  GIRO
                                          CONFECCIONADO  EM  AÇO  ESTAMPADO  DE  25MM   DE   DIÂMETRO,
                                          PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6 X 13MM, ROSCA MÉTRICA EM  AÇO
                                          USINADO E ACABAMENTO ZINCADO BRANCO E  TAMPAS  PLÁSTICAS  DE
                                          ACABAMENTO CONFECCIONADAS EM POLIETILENO; BORDAS  RETAS  COM
                                          ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2,0MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO  E
                                          LATERAIS E 0,5MM PARA O PAINEL CENTRAL NA COR  E  PADRÃO  DO
                                          REVESTIMENTO COM  RESISTÊNCIAS  A  IMPACTOS  E  TERMICAMENTE
                                          ESTÁVEL. Marca: REIFLEX
                    8       17,0000  UN   QUADRO BRANCO QUADRO CONFECCIONADO EM  MDF  9MM,  SOBREPOSTO     380,0000        6.460,00
                                          POR LAMINADO  MELAMÍNICO.  MOLDURA  EM  ALUMÍNIO  ANODIZADO.
                                          FIXAÇÃO INVISÍVEL EM PS. ACOMPANHA  KIT  PARA  INSTALAÇÃO  E
                                          SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR. COR DA  MOLDURA:  ALUMÍNIO
                                          FOSCO. ESPESSURA TOTAL: 17MM.  DIMENSÃO:  300X120CM.  Marca:
                                          REIFLEX
                   12        8,0000  UN   CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL COMPOSTO  DE  1  MESA  ESTRUTURA     380,0000        3.040,00
                                          MONOBLOCO   E   6    CADEIRAS:    MESA    INFANTIL:    TAMPO
                                          (1200X520X20MM)  SEXTAVADO   CONFECCIONADO   EM   COMPENSADO
                                          LAMINADO  DE  MADEIRA,  REVESTIDO  NA  PARTE  SUPERIOR   COM
                                          LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO FÓRMICA, BRILHANTE, COR  CASCA  DE
                                          OVO COM ESPESSURA DE 0,8MM; NA PARTE INFERIOR  REVESTIDO  EM
                                          LAMINADO  DE  MADEIRA  DE  IMBUIA  NATURAL  COM   0,7MM   DE
                                          ESPESSURA, LIXADA, TRATADA COM SELADORA E VERNIZ.  ESTRUTURA
                                          DUPLA, TIPO MONOBLOCO, 6 PÉS CONFECCIONADA EM  TUBO  DE  AÇO
                                          INDUSTRIAL. ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI PÓ. OS  COMPONENTES
                                          METÁLICOS  SÃO  LIGADOS  ENTRE  SI  ATRAVÉS  DE  SOLDA  PELO
                                          PROCESSO  MIG.  COR  DA  ESTRUTURA  NA  COR  PRATA;  CADEIRA
                                          INFANTIL: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO  INDUSTRIAL.  QUATRO  PÉS
                                          SENDO DOIS EM PEÇA ÚNICA COM O ENCOSTO E DOIS  EM  FORMA  DE
                                          PALITO. DUAS TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO.  PARTES
                                          METÁLICAS COM TINTA EPÓXI-PÓ  ELETROSTÁTICA  NA  COR  PRATA.
                                          FECHAMENTO DE TODOS OS TOPOS DOS TUBOS COM PONTEIRAS DE  3/4
                                          INJETADA 100% POLIPROPILENO.  ASSENTO  MEDINDO  340X330X5MM,
                                          CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ALTO  BRILHO,  COM
                                          CURVATURAS   ANATÔMICAS.   ENCOSTO   MEDINDO   160X300X10MM.
                                          ASSENTO DAS CADEIRAS COLORIDOS E AS DUAS  FACES  DO  ENCOSTO
                                          COLORIDOS. Marca: REIFLEX
                   14       76,0000  UN   CADEIRA ESTOFADA FIXA NA COR PRETA  CADEIRA  EMPILHÁVEL  SEM      65,0000        4.940,00
                                          BRAÇOS.  ASSENTO  E  ENCOSTO  CONFECCIONADOS  EM  COMPENSADO
                                          MULTILAMINADO MACIÇO, FORMATO  ANATÔMICO,  ESPUMA  DENSIDADE
                                          33,  REVESTIDO  EM  COURO  SINTÉTICO   PRETO,   BORDAS   COM
                                          ACABAMENTO EM  PERFIL  DE  PVC  NA  COR  PRETA,  AFIXADOS  À
                                          ESTRUTURA   ATRAVÉS   DE    PARAFUSOS    AUTO-ATARRACHANTES.
                                          ESTRUTURA  CONFECCIONADA   EM   TUBO   DE   AÇO   INDUSTRIAL
                                          1010/1020, COM SEÇÃO CIRCULAR 7/8", CHAPA 16  (ESPESSURA  DE
                                          1,5MM). TRATAMENTO COM  BANHO  DESENGRAXANTE  À  QUENTE  POR
                                          MEIO DE IMERSÃO  A  120ºC  E  ANTIFERRUGINOSO  DE  PROTEÇÃO.
                                          ACABAMENTO  COM  PINTURA  EM  TINTA   EPÓXI   PÓ,   HÍBRIDA,
                                          ELETROSTÁTICA E POLIMERIZADA EM ESTUFA  À  180ºC,  ESPESSURA
                                          MÍNIMA DA PELÍCULA DE 40 MÍCRONS. OS COMPONENTES QUE  FORMAM
                                          O CONJUNTO DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE  SI  ATRAVÉS  DE  SOLDA
                                          PELO PROCESSO MIG.  OS  TOPOS  DE  FECHAMENTO  DA  TUBULAÇÃO
                                          DEVERÃO  SER   CONFECCIONADOS   EM   POLIETILENO   DE   ALTA
                                          DENSIDADE,    FIXADOS    NA    ESTRUTURA    POR     ENCAIXE,
                                          CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS PÉS. OS TUBOS  DEVERÃO  POSSUIR
                                          NA  PARTE  SUPERIOR  PONTEIRAS  DE   ACABAMENTO.   DIMENSÕES
                                          APROXIMADAS:  ASSENTO  (400X390MM);   ENCOSTO   (400X180MM);
                                          ALTURA TOTAL (780MM). Marca: REIFLEX
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.358,00

  2440 24.02.2017    86398 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME        19338456000194        PRP-Pregão Pr   6689    20
                    5       44,0000  UN   ARMÁRIO  COM  DUAS  PORTAS  COM  DIMENSÕES   800X450X1600MM;     260,0000       11.440,00
                                          CONFECCIONADO  EM  CHAPA  DE  MADEIRA  AGLOMERADA  18MM   DE
                                          ESPESSURA,  REVESTIDA  COM  FILME  MELAMÍNICO   TEXTURIZADO;
                                          BORDAS DO TAMPO E DEMAIS  PARTES  RETAS  COM  ACABAMENTO  EM
                                          FITA DE PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO COM  RESISTÊNCIA
                                          A  IMPACTOS  E  TERMICAMENTE  ESTÁVEL;  SISTEMA  DE  FIXAÇÃO
                                          COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO, PARAFUSO DE MONTAGEM  RÁPIDA  E
                                          TAMPAS   PLÁSTICAS   DE   ACABAMENTO    CONFECCIONADAS    EM
                                          POLIETILENO; FURAÇÃO LATERAL PARA REGULAGEM DAS  PRATELEIRAS
                                          E  PINOS  PARA  SUSTENTAÇÃO   CONFECCIONADOS   EM   MATERIAL
                                          PLÁSTICO; DOBRADIÇAS EM AÇO COM ABERTURA EM ÂNGULO  DE  90º;
                                          FECHADURA SIMPLES. Marca: ALF
                    7        1,0000  UN   ESTANTES REFORÇADAS DE AÇO COM 06  PRATELEIRAS  ESTANTES  DE     250,0000          250,00
                                          AÇO DESMONTÁVEIS COM 6 PRATELEIRAS, REGULÁVEIS E  REMOVÍVEIS
                                          COM REFORÇO ÔMEGA, COLUNAS DUPLAS DE  4X4,  COM  FURAÇÃO  DE
                                          2,5  EM  2,5  CM  EM  AMBAS  AS  ABAS  PARA  REGULAGEM   DAS
                                          PRATELEIRAS, FUNDO E LATERAIS ABERTOS COM REFORÇOS  EM  ?X?,
                                          TRATAMENTO   ANTIFERRUGINOSO   COM   FOSFATIZAÇÃO,   PINTURA
                                          ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ COM  SECAGEM  EM  ESTUFA  DE  ALTA
                                          TEMPERATURA, MEDINDO 1980X920X420MM. Marca: DJS
                   15        3,0000  UN   CADEIRA  GIRATÓRIA  ESTOFADA   SEM   BRAÇO   ESTRUTURA   DOS     130,0000          390,00
                                          COMPONENTES METÁLICOS; ASSENTO E ENCOSTO  CONFECCIONADOS  EM
                                          MADEIRA  COMPENSADA,  ENCOSTO  COM  CURVATURA   LOMBAR   COM
                                          CONTRA-CAPA INJETADO EM POLIPROPILENO;  ESTOFADO  EM  ESPUMA
                                          DE POLIURETANO E ESPESSURA DE NO MÍNIMO  45MM,  REVESTIMENTO
                                          EM RESINA VINÍLICA PLASTIFICADA, COM ACABAMENTO  NAS  BORDAS
                                          EM PERFIL DE PVC,  SUPORTE  DO  ENCOSTO  EM  TUBOS  OBLONGOS
                                          16X40MM E 25X50MM ENCAIXADOS  POR  BUCHA  DE  POLIPROPILENO;
                                          DIMENSÕES  DE  430MM  X  370MM  (ENCOSTO),  450MM  X   430MM
                                          (ASSENTO), ALTURA DO CHÃO TOPO DO  ENCOSTO  850MM  A  970MM,
                                          ALTURA DO CHÃO ASSENTO 420MM A 560MM; BASES GIRATÓRIAS DE  5
                                          PATAS COM RAIO DE 30MM E  SISTEMA  DE  REGULAGEM  DE  ALTURA
                                          PNEUMÁTICA, COM  CURSO  DE  140MM,  ACIONADO  POR  ALAVANCA,
                                          RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON, HASTE TELESCÓPICA  DE  3  ESTÁGIOS
                                          EM POLIPROPILENO; PINTURA DA ESTRUTURA COM  TINTA  ÉPOXI  NA
                                          COR PRETA. Marca: ALF
                   16        3,0000  UN   ARQUIVO  DE  AÇO  PARA  PASTA  SUSPENSA   COM   04   GAVETAS     560,0000        1.680,00
                                          CAPACIDADE POR GAVETA 30KG, LINHA PESADA,  DESLIZAMENTO  DAS
                                          GAVETAS  POR  CARRINHO  TELESCÓPICO,  CHAPA  26/24,  PINTURA
                                          EPÓXI CINZA. MEDIDAS: 1,33M  ALT  X  0,47CM  LARG  X  0,71CM
                                          PROF. Marca: DJS
                                          AQUISIÇÃO  PARA  USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO
                                          FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.760,00

  2441 24.02.2017    59474 UNIMOVEIS - IND E COM DE MOVEIS ESC LTDA  7189487000141        PRP-Pregão Pr   6689    20
                    1      155,0000  UN   CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE CARTEIRA  E  CADEIRA  CARTEIRA:     249,0000       38.595,00
                                          LATERAIS E TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO DO PORTA LIVROS  EM  TUBO
                                          DE AÇO 29X58MM EM CHAPA 16 (1,5MM). PÉS EM TUBO DE AÇO  38MM
                                          (1 1/2") EM CHAPA 16  (1,5MM).  FIXAÇÃO  DO  TAMPO  EM  TUBO
                                          20X20 (PAREDE 1,50MM) PARA REFORÇO  DE  SUA  PARTE  SUPERIOR
                                          DANDO  ASSIM  MAIOR  RESISTÊNCIA  À  SUPERFÍCIE  DO   TAMPO.
                                          FECHAMENTO  COM  PONTEIRAS  E   SAPATAS   EM   POLIPROPILENO
                                          INJETADAS NA  COR  AZUL,  FIXADAS  À  ESTRUTURA  ATRAVÉS  DE
                                          REBITES DE REPUXO  DIÂMETRO  DE  4,80MM,  COMPRIMENTO  12MM.
                                          ALTURA DA MESA: 760MM. CADEIRA: ESTRUTURA  EM  TUBO  DE  AÇO
                                          20,7MM,  EM  CHAPA  14  (1,90MM).   PONTEIRAS,   SAPATAS   E
                                          ESPAÇADORES DO ASSENTO, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO  VIRGEM,
                                          INJETADOS NA COR AZUL. ALTURA  DO  ASSENTO  AO  CHÃO  460MM.
                                          DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL. Marca: MOVESCO MVM-06
                   13       11,0000  UN   CONJUNTO REFEITÓRIO EMPILHÁVEL 01  (UMA)  MESA  E  2  (DOIS)     570,0000        6.270,00
                                          BANCOS: MESA:  ESTRUTURA  EM  TUBO  DE  AÇO  INDUSTRIAL  SAE
                                          1006/1020 PARA OS PÉS MÍNIMO  EM  30  X  50  (PAREDE  MÍNIMA
                                          1,20MM) E REQUADRO SUPERIOR  EM  TUBO  NO  MÍNIMO  30  X  50
                                          (PAREDE MÍNIMA 1,20MM) QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM  UMA  PEÇA
                                          ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS  SUPORTES  DE
                                          CHAPA DE AÇO NAS  DIMENSÕES  MÍNIMAS  30  X  20  X  2MM  QUE
                                          SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO.  FECHAMENTO  DOS  TOPOS  COM
                                          PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE  ENCAIXE.
                                          SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO  SER
                                          LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS  DE  SOLDA  PELO  PROCESSO  MIG  OU
                                          SIMILAR  EM  TODAS   AS   JUNÇÕES.   PINTURA   POR   SISTEMA
                                          ELETROSTÁTICO EM  EPÓXI-PÓ,  SECAGEM  EM  ESTUFA.  DIMENSÕES
                                          APROXIMADAS: -TAMPO: (2000 X 600MM) EM  MDF  15MM  REVESTIDO
                                          COM LAMINADO MELAMÍNICO 0,8MM DE ESPESSURA.  ACABAMENTO  DAS
                                          BORDAS COM PERFIL DE PVC 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS  DE
                                          SEIS PARAFUSOS. ALTURA: 750MM. - BANCOS: ESTRUTURA  EM  TUBO
                                          DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 PARA OS PÉS MÍNIMO EM  30X50
                                          (PAREDE MÍNIMA 1,20MM) E REQUADRO SUPERIOR  EM  TUBO  MÍNIMO
                                          30X50 (PAREDE MÍNIMA 1,20MM) QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM  UMA
                                          PEÇA  ÚNICA.  NA  PEÇA  DO  REQUADRO  ESTÃO  SOLDADOS   SEIS
                                          SUPORTES DE CHAPA DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS  30  X  20  X
                                          2MMM QUE SERVIRÃO PARA  FIXAÇÃO  DO  TAMPO.  FECHAMENTO  DOS
                                          TOPOS COM PONTEIRAS  PLÁSTICAS  INJETADAS  INTERNAS  FIXADAS
                                          ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES  QUE  FORMAM  A
                                          ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS  ENTRE  SI  ATRAVÉS  DE  SOLDA
                                          PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS  AS  JUNÇÕES.  PINTURA
                                          POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ,  SECAGEM  EM  ESTUFA.
                                          APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA RELATÓRIO  DE  ENSAIO  SOBRE
                                          PINTURA E TRATAMENTO  DAS  PARTES  METÁLICAS  RESISTÊNCIA  A
                                          CORROSÃO NA CÂMARA DE NEVOA SALINA DEVE  SER  DE  NO  MÍNIMO
                                          300 HORAS QUANDO ENSAIADA  CONFORME  NBR  8095  EMITIDO  POR
                                          LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO APRESENTAR  NA  PROPOSTA
                                          CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO CADASTRO TÉCNICO  FEDERAL  DO
                                          IBAMA COM DATA  DENTRO  DA  VALIDADE,  QUE  COMPROVE  QUE  A
                                          EMPRESA   ESTÁ   LEGALIZADA    PERANTE    O    ÓRGÃO    PARA
                                          INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS ORIUNDAS DE  FLORESTAS  NATIVAS
                                          OU DE REFLORESTAMENTO, TANTO PARA OS COMPONENTES DE  MADEIRA
                                          BEM COM PARA AS ESTRUTURAS METÁLICAS, CONFORME  LEI  FEDERAL
                                          6938/1981. ASSENTO: MEDINDO APROXIMADAMENTE (1850  X  300MM)
                                          EM MDF 15MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM  LAMINADO  MELAMÍNICO
                                          DE 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PVC  COLADO
                                          A QUENTE 2MM. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE NO  MÍNIMO  SEIS
                                          PARAFUSOS. ALTURA: 420MM. Marca: MOVESCO MV-19M
                                          AQUISIÇÃO  PARA  USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO
                                          FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                       44.865,00

  2442 24.02.2017    86398 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME        19338456000194        PRP-Pregão Pr   6682    20
                   11        2,0000  UN   BEBEDOURO  DE  PRESSÃO  ELÉTRICO  COM  RESERVATÓRIO  EM  AÇO     690,0000        1.380,00
                                          INOXIDÁVEL COM ISOLAMENTO TÉRMICO  E  CAPACIDADE  MÍNIMA  DO
                                          RESERVATÓRIO  DE  3,5  LITROS,  CAPACIDADE  DE   VAZÃO   4,0
                                          LITROS/HORA,   CONTROLE   DE   TEMPERATURA   REGULÁVEL    OU
                                          AUTOMÁTICO, TUBULAÇÕES DE GÁS EM COBRE,  GABINETE  EM  CHAPA
                                          DE  AÇO  INOXIDÁVEL  OU  AÇO  CARBONO  PRÉ  TRATADO   CONTRA
                                          CORROSÃO E PINTURA EPÓXI PÓ, TORNEIRA  PARA  COPO  EM  LATÃO
                                          CROMADO, TORNEIRA DE BOCA EM LATÃO  CROMADO,  COM  REGULAGEM
                                          INTERNA DE  JATO,  PIA  EM  AÇO  INOXIDÁVEL  PROJETADA  PARA
                                          EVITAR RESPINGOS, RALO SIFONADO, FILTRO EMBUTIDO  COM  DUPLO
                                          SISTEMA DE  FILTRAGEM,  COMPRESSOR  SILENCIOSO  E  ECONÔMICO
                                          APROVADO PELO INMETRO,  ALTURA  MÍNIMA  DE  940MM.  POTÊNCIA
                                          MÍNIMA  DE  120W,  MÁXIMA  DE  250W,   TENSÃO   220   VOLTS.
                                          REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR QUE  UTILIZA  GÁS  INOFENSIVO  A
                                          CAMADA DE OZÔNIO. GARANTIA DE 1 ANO. Marca: LIBELL
                                          AQUISIÇÃO  PARA  USO  NA  ESCOLAS   MUNICIPAIS   DE   ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO  PRESENCIAL  Nº
                                          04/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.380,00

  2443 24.02.2017    68054 LUIS CESAR REIS EPP                      93920361000137        PRP-Pregão Pr   6595    20
                    9        2,0000  UN   QUADRO BRANCO - QUADRO CONFECCIONADO EM MDF 9MM, SOBREPOSTO      182,0000          364,00
                                          POR LAMINADO  MELAMÍNICO, MOLDURA  EM  ALUMÍNIO  ANODIZADO,
                                          FIXAÇÃO INVISÍVEL EM PS, ACOMPANHA  KIT  PARA  INSTALAÇÃO  E
                                          SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR, COR DA  MOLDURA:  ALUMÍNIO
                                          FOSCO, ESPESSURA TOTAL: 17MM, DIMENSÃO: 120 X  90CM,  Marca:
                                          REIFLEX
                                          PARA USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE  ENSINO  FUNDAMENTAL,
                                          CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                          364,00

  2529 24.02.2017    86398 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME        19338456000194        PRP-Pregão Pr   6453    20
                    5        4,0000  UN   ARMÁRIO  COM  DUAS  PORTAS  COM  DIMENSÕES   800X450X1600MM;     260,0000        1.040,00
                                          CONFECCIONADO  EM  CHAPA  DE  MADEIRA  AGLOMERADA  18MM   DE
                                          ESPESSURA,  REVESTIDA  COM  FILME  MELAMÍNICO   TEXTURIZADO;
                                          BORDAS DO TAMPO E DEMAIS  PARTES  RETAS  COM  ACABAMENTO  EM
                                          FITA DE PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO COM  RESISTÊNCIA
                                          A  IMPACTOS  E  TERMICAMENTE  ESTÁVEL;  SISTEMA  DE  FIXAÇÃO
                                          COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO, PARAFUSO DE MONTAGEM  RÁPIDA  E
                                          TAMPAS   PLÁSTICAS   DE   ACABAMENTO    CONFECCIONADAS    EM
                                          POLIETILENO; FURAÇÃO LATERAL PARA REGULAGEM DAS  PRATELEIRAS
                                          E  PINOS  PARA  SUSTENTAÇÃO   CONFECCIONADOS   EM   MATERIAL
                                          PLÁSTICO; DOBRADIÇAS EM AÇO COM ABERTURA EM ÂNGULO  DE  90º;
                                          FECHADURA SIMPLES. Marca: ALF
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NO CENTRO  OCUPACIONAL  SENADOR  TEOTÔNIO
                                          VILELA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.040,00

  2530 24.02.2017    68054 LUIS CESAR REIS EPP                      93920361000137        PRP-Pregão Pr   6453    20
                    2       40,0000  UN   CADEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO  20,7MM,  EM  CHAPA      96,0000        3.840,00
                                          14 (1,90MM). PONTEIRAS, SAPATAS E  ESPAÇADORES  DO  ASSENTO,
                                          EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, INJETADOS NA  COR  AZUL,
                                          FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS  DE  ENCAIXE  E  PINO  EXPANSOR.
                                          PROTEÇÃO   DA    SUPERFÍCIE    COM    TRATAMENTO    ESPECIAL
                                          ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA EM EPÓXI PÓ,  HÍBRIDA
                                          E ELETROSTÁTICA COR CINZA.  ASSENTO  (400X400MM)  E  ENCOSTO
                                          (396X198MM)  EM  POLIPROPILENO  INJETADOS,  ANATÔMICOS,  COR
                                          AZUL. APRESENTAR NA  ENTREGA  DOS  PRODUTOS  CERTIFICADO  DE
                                          CONFORMIDADE  DO  INMETRO  PARA  O  MODELO  ESPECIFICADO  DE
                                          ACORDO COM A NORMA NBR  14006/2008  EM  NOME  DO  FABRICANTE
                                          ACOMPANHADO DO NÚMERO DE SELO E DO RELATÓRIO DE  ENSAIO  COM
                                          IMAGEM  DE  PRODUTO  ESPECIFICADO  EMITIDO  POR  LABORATÓRIO
                                          ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO/LAUDO QUE  COMPROVE  QUE
                                          O MÓVEL  ATENDE  NA  ÍNTEGRA  OS  REQUISITOS  DA  NORMA  NBR
                                          14006/2008 EMITIDO POR ORGANISMO CERTIFICADOR DE  PRODUTO  E
                                          APRESENTAR A CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE  DA  QUALIDADE  DA
                                          ABNT INMETRO EM NOME DO FABRICANTE  E  RELATÓRIO  DE  ENSAIO
                                          CONFORME NBR 9209/1986, REFERENTE ENSAIO  PARA  DETERMINAÇÃO
                                          DA MASSA DE FOSFATO  (1,36-G/M²  DE  16H),PARA  OBTENÇÃO  DE
                                          RESISTÊNCIA  E   DURABILIDADE   DA   PINTURA   METÁLICA   DO
                                          MOBILIÁRIO  ESCOLAR,  EMITIDO  POR  LABORATÓRIO  DE   RENOME
                                          NACIONALMENTE RECONHECIDO. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO  460MM.
                                          Marca: REIFLEX
                    6       20,0000  UN   MESA  REDONDA  PARA  BIBLIOTECA  ESCOLAR   COM   1080MM   DE     240,0000        4.800,00
                                          DIÂMETRO  E  750MM  DE  ALTURA;  TAMPO  E   PAINEL   CENTRAL
                                          CONFECCIONADOS EM CHAPA DE  MADEIRA  AGLOMERADA  25/18MM  DE
                                          ESPESSURA RESPECTIVAMENTE, REVESTIDOS COM  FILME  MELAMÍNICO
                                          TEXTURIZADO; SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR TAMBOR DE  GIRO
                                          CONFECCIONADO  EM  AÇO  ESTAMPADO  DE  25MM   DE   DIÂMETRO,
                                          PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6 X 13MM, ROSCA MÉTRICA EM  AÇO
                                          USINADO E ACABAMENTO ZINCADO BRANCO E  TAMPAS  PLÁSTICAS  DE
                                          ACABAMENTO CONFECCIONADAS EM POLIETILENO; BORDAS  RETAS  COM
                                          ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2,0MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO  E
                                          LATERAIS E 0,5MM PARA O PAINEL CENTRAL NA COR  E  PADRÃO  DO
                                          REVESTIMENTO COM  RESISTÊNCIAS  A  IMPACTOS  E  TERMICAMENTE
                                          ESTÁVEL. Marca: REIFLEX
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NO CENTRO  OCUPACIONAL  SENADOR  TEOTÔNIO
                                          VILELA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.640,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2017                                                  Pag:   3
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      171.303,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU
07.01  UNIDADES SUBORD TURISMO E CULTURA  89848949000150

  1835 14.02.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   8042     1
                    2       10,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO  A4,  PACOTE  COM  500  FOLHAS      15,0500          150,50
                                          Marca: CHAMEX
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1339  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,50

                           Total da Unidade.......:                                                                          150,50
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07     SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU
07.02  DEPARTAMENTO DE CULTURA            89848949000150

  1828 14.02.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   8275     1
                   59        1,0000  UN    LIXEIRA SEM TAMPA 12L Marca: PLASVALE                            12,6000           12,60
                   66       15,0000  UN    ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: GOTA LIMPA            1,5900           23,85
                   74        5,0000  UN    LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: WORKER                   1,6100            8,05
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1333  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,50

  1829 14.02.2017    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   8275     1
                   53        1,0000  UN   RODO  MÁGICO,  CATRACA,  137,5  X   275,5   X   8CM   MODELO      27,9000           27,90
                                          PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIN SEKITO
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1333  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,90

  1830 14.02.2017    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME  24291879000136        PRP-Pregão Pr   8279     1
                   53        5,0000  PC    PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN         7,3000           36,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1340  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO NOS MUSEUS  PÚBLICOS
                                          MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,50

  1833 14.02.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   8274     1
                    7        2,0000  UN   FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ,  CAIXA  COM  30  UNIDADES       2,2500            4,50
                                          800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO Marca: TRÊS CORAÇÕES
                   11       25,0000  UN   COPO DESCARTÁVEL  PARA  ÁGUA,  180ML,  TIRA  COM  100  COPOS       3,7700           94,25
                                          Marca: COPOBRÁS
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1334  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO DOS MUSEUS PÚBLICOS
                                          MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,75

  1834 14.02.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr  82713     1
                    2       10,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO  A4,  PACOTE  COM  500  FOLHAS      15,0500          150,50
                                          Marca: CHAMEX
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1338  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO NOS MUSEUS  PÚBLICOS
                                          MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,50

  1836 14.02.2017    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr  82713     1
                   30       10,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: MFIX                             3,0000           30,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1337  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO NOS MUSEUS  PÚBLICOS
                                          MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  1837 14.02.2017    89718 EDUARDO RITA BEM                         18539470000193        PRP-Pregão Pr  82713     1
                   34       10,0000  UN   FITA DUPLA FACE, 12MM X 20 METROS ROLO Marca: MASTERFIX            4,7500           47,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1337  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO NOS MUSEUS  PÚBLICOS
                                          MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,50

  1839 14.02.2017    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   8275     1
                   21        2,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      37,7000           75,40
                                          Marca: AZEPLAST
                   22        1,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 30 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      27,2500           27,25
                                          Marca: AZEPLAST
                   72        6,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,6900           16,14
                                          Marca: ATRIUS
                   73       10,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0900           10,90
                                          BENFORT
                   78       10,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA  DE  LIMÃO,  FRASCO  DE  300ML       1,3900           13,90
                                          Marca: BENFORT
                   79        9,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE  1  LITRO  SABONETE  LIQUIDO,       3,2200           28,98
                                          FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SUAVES
                   86       10,0000  UN   LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 500 ML.  COMPOSICAO:  LAURIL  ETER,       1,5000           15,00
                                          SULFATO  DE  SODIO,  SURFACTANTE  ANIONICO  FLUORADO,  NONIL
                                          FENOL ETOXILADO, COADJUVANTE, PERFUME E AGUA Marca: WORKER
                   87        2,0000  UN   CERA  LÍQUIDA  INCOLOR,  EMBALAGEM  DE   5   LITROS   Marca:      10,8400           21,68
                                          REFLEXUS
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1333  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          209,25

  1840 14.02.2017    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   8275     1
                   18        2,0000  FR   PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA,  FARDO  C/  64  ROLOS  DE  60M      55,2000          110,40
                                          Marca: FLORAX PREMIUM
                   35        3,0000  PA   LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P Marca: VOLK                            2,7000            8,10
                   67        8,0000  UN   ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1  LITRO  Marca:       4,6400           37,12
                                          FLOPS
                   77        6,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM  DE  1KG  Marca:  ULTRA       2,2700           13,62
                                          CLASS
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1333  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,24

                           Total da Unidade.......:                                                                          814,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT
08.01  UNIDADES SUBORD DESENV SOCIAL E HAB89848949000150

  1579 01.02.2017    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    9044     1
                    1        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57 X 21 MM                      38,0000           38,00
                    2        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 25 X 8 MM                       30,0000           30,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 035/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,00

  1608 02.02.2017    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr  90416     1
                    9        1,0000  UN   PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE.         15,0000           15,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 923 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA A TROCA DE
                                          LÂMPADA SINALEIRA DO VEÍCULO PALIO, PLACA ISE 6099,
                                          DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

  1806 13.02.2017     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        DPV-Dispensa   90411     1
                    1        1,0000  UN    CÓPIA DE CHAVE                                                  300,0000          300,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   033/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  SOCIAL  E  HABITAÇÃO  PARA  60
                                          CÓPIAS DE CHAVES, APROXIMADAMENTE, NO PERÍODO  DE  FEVEREIRO
                                          A DEZEMBRO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  1807 13.02.2017     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        DPV-Dispensa    9048     1
                    1        3,0000  UN    FECHADURA COM CILÍNDRO                                          100,0000          300,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   037/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  SOCIAL  E   HABITAÇÃO   PARA
                                          REPOSIÇÃO EM SALAS DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          683,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

  1571 01.02.2017    91402 MAPA ENGENHARIA LTDA - ME                 2617676000154        TMP-Tomada de   9191  1020
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO. Marca: ORÇADO                             26.972,3800       26.972,38
                                          CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA
                                          POR PREÇO UNITÁRIO, PARA A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO
                                          CERCAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DA UNIDADE DE PRONTO
                                          ATENDIMENTO - UPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 09/2017.
                                          VALOR PARCIAL REF. AO RECURSO 1020 - RECURSO FMAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.972,38

  1631 03.02.2017    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   9241  1020
                    1        5,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13. Marca: ULTRAGAZ                    56,2500          281,25
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1048 DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-
                                          MENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA
                                          MINERAL PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          281,25

  1632 03.02.2017    40507 MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA          4887580000131        PRP-Pregão Pr   9242  1020
                    4       12,0000  UN   ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS. Marca: AQUERTS              12,0000          144,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1048 DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-
                                          MENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS E ÀGUA
                                          MINERAL PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,00

  1633 03.02.2017    40507 MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA          4887580000131        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                    4       30,0000  UN   ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS. Marca: AQUERTS              12,0000          360,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1044 DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-
                                          MENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA
                                          MINERAL PARA O CREAS NO DECORRER DO ANO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  1634 03.02.2017    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   9731  1170
                    1        6,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13. Marca: ULTRAGAZ                    56,2500          337,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1044 DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-
                                          MENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA
                                          MINERAL PARA O CREAS NO DECORRER DO ANO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                          337,50

  1635 03.02.2017    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   9441  1020
                    1       10,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13. Marca: ULTRAGAZ                    56,2500          562,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1047 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS
                                          E ÁGUA MINERAL PARA O CRAS I E O CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          562,50

  1638 03.02.2017    40507 MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA          4887580000131        PRP-Pregão Pr   9442  1020
                    4       60,0000  UN   ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS. Marca: AQUERTS              12,0000          720,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1047 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS
                                          E ÁGUA MINERAL PARA O CRAS I E O CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  1714 09.02.2017    75868 A G FRAGRANCIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD 72426745000128        DPV-Dispensa    9674  1020
                    1      500,0000  UN   KIT HIGIÊNICO COM SABONETE 18G,SHAMPOO/CONDICIONADOR 10ML,         3,1240        1.562,00
                                          ESCOVA DENTAL DE 14CM, CREME DENTAL DE 3G E PENTE 13CM.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 27 DA SEDESH PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          500 KIT HIGIENE, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS DO
                                          ALBERGUE MUNICIPAL.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1714/2017, REF.            132,0000          132,00
                                          A AQUISIÇÃO DE KITS HIGIÊNICOS PARA A SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO,
                                          DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.430,00

  1715 09.02.2017     3672 ACEDATA COM.ASS.EQUIP.P/ESCR.LTDA        94221116000102        DPV-Dispensa    9434  1147
                    1        1,0000  UN   FRAGMENTADORA DE PAPEL.                                          740,0000          740,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 24 DA SEDESH PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  1782 10.02.2017    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                   70        5,0000  UN    BOMBOM RECHEADO, EMBALAGEM DE 1KG Marca: NEUGEBAUER              35,5500          177,75
                   76        2,0000  UN    DOCE CREMOSO DE FIGO, EMBALAGEM DE 2KG Marca: DIFRUTTI           14,5600           29,12
                                          CONFORME    REQUERIMENTO    N°1253    DA    SECRETARIA    DE
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL  E  HABITAÇÃO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          206,87

  1783 10.02.2017    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    1       10,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: LEVE                      3,4900           34,90
                    2       10,0000  UN    VINAGRE DE MAÇÃ, EMBALAGEM DE 750ML Marca: ROSINA                 2,5800           25,80
                    4       10,0000  UN    DOCE DE LEITE, EMBALAGEM DE 400G Marca: FRIZZO                    3,8900           38,90
                    5       30,0000  UN   FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 1KG  Marca:  ROSA       2,3500           70,50
                                          BRANCA
                    9       30,0000  UN    SUCO NECTAR SABOR ABACAXI, EMBALAGEM DE 1L Marca: SARANDI         3,5900          107,70
                   20       20,0000  UN   MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO, PACOTE DE 250G  Marca:  FRITZ  E       4,7400           94,80
                                          FRIDA
                   21       20,0000  UN   MISTURA  PARA  BOLO  SABOR  CHOCOLATE,  EMBALAGEM  DE   400G       2,3400           46,80
                                          Marca: ROSEFLOR
                   25       20,0000  UN   MISTURA PARA BOLO SABOR CENOURA, EMBALAGEM  DE  400G  Marca:       2,3400           46,80
                                          ROSEFLOR
                   31       30,0000  UN   BOLACHA RECHEADA SABOR MORANGO,  EMBALAGEM  DE  140G  Marca:       1,4900           44,70
                                          CARTOON
                   32       30,0000  UN   BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE  140G  Marca:       1,4900           44,70
                                          CARTOON
                   34       35,0000  UN   WAFER RECHEADO  SABOR  MORANGO,  EMBALAGEM  DE  140G  Marca:       1,5500           54,25
                                          ISABELA
                   36       50,0000  UN   BOLINHO  RECHEADO  SABOR   CHOCOLATE,   40   GRAMAS   Marca:       0,9700           48,50
                                          BAUDUCCO
                   49       25,0000  UN   PIPOCA PARA MICRO-ONDAS SABOR  NATURAL,  EMBALAGEM  DE  100G       1,6900           42,25
                                          Marca: CORSETTI
                   71       50,0000  UN   GELATINAS DE DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE 30G  Marca:  DR.       0,8500           42,50
                                          OETKER
                                          CONFORME    REQUERIMENTO    N°1253    DA    SECRETARIA    DE
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL  E  HABITAÇÃO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          743,10

  1784 10.02.2017    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                    1       20,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: LEVE                      3,4900           69,80
                    8       10,0000  UN    LEITE EM PÓ, EMBALAGEM DE 400G Marca: DÁLIA                       8,8900           88,90
                   10       30,0000  UN    SUCO NECTAR SABOR UVA, EMBALAGEM DE 1L Marca: DA FRUTA            3,4900          104,70
                   11       30,0000  UN    SUCO NECTAR SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 1L Marca: SARANDI         3,5900          107,70
                   20       30,0000  UN   MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO, PACOTE DE 250G  Marca:  FRITZ  E       4,7400          142,20
                                          FRIDA
                   21       10,0000  UN   MISTURA  PARA  BOLO  SABOR  CHOCOLATE,  EMBALAGEM  DE   400G       2,3400           23,40
                                          Marca: ROSEFLOR
                   34       35,0000  UN   WAFER RECHEADO  SABOR  MORANGO,  EMBALAGEM  DE  140G  Marca:       1,5500           54,25
                                          ISABELA
                   49       25,0000  UN   PIPOCA PARA MICRO-ONDAS SABOR  NATURAL,  EMBALAGEM  DE  100G       1,6900           42,25
                                          Marca: CORSETTI
                   71       50,0000  UN   GELATINAS DE DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE 30G  Marca:  DR.       0,8500           42,50
                                          OETKER
                   72       70,0000  UN   BEBIDA LÁCTEA  UHT,  SABOR  CHOCOLATE,  EMBALAGEM  DE  200ML       0,9400           65,80
                                          Marca: KOTAZINHO
                                          CONFORME    REQUERIMENTO    N°1254    DA    SECRETARIA    DE
                                          DESENVOLVIMENTO  SOCIAL  E  HABITAÇÃO   PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          741,50

  1785 10.02.2017    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                   79        6,0000  CX   BARRA DE CEREAL, SABOR DE CHOCOLATE, CAIXA COM  24  UNIDADES      45,4400          272,64
                                          Marca: NATURALE
                                          CONFORME    REQUERIMENTO    N°1254    DA    SECRETARIA    DE
                                          DESENVOLVIMENTO  SOCIAL  E  HABITAÇÃO   PARA  A  AQUISIÇÃO
                                          DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          272,64

  1788 10.02.2017    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        PRP-Pregão Pr   9311  1129
                   11       20,0000  UN    SUCO NECTAR SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 1L Marca: SARANDI         3,5900           71,80
                   31       40,0000  UN   BOLACHA RECHEADA SABOR MORANGO,  EMBALAGEM  DE  140G  Marca:       1,4900           59,60
                                          CARTOON
                   32       40,0000  UN   BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE  140G  Marca:       1,4900           59,60
                                          CARTOON
                   33       70,0000  UN   WAFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE,  EMBALAGEM  DE  140G  Marca:       1,5500          108,50
                                          ISABELA
                   68       25,0000  UN   REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM  DE  2  LITROS  Marca:       3,2900           82,25
                                          TOP
                   72       30,0000  UN   BEBIDA LÁCTEA  UHT,  SABOR  CHOCOLATE,  EMBALAGEM  DE  200ML       0,9400           28,20
                                          Marca: KOTAZINHO
                                          CONFORME    REQUERIMENTO    N°1299    DA    SECRETARIA    DE
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL  E  HABITAÇÃO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          409,95

  1808 13.02.2017    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    9346  1169
                    1        5,0000  UN    MOP PÓ C/ CABO 60CM                                              99,9000          499,50
                    2       60,0000  UN    FORMICIDA GRANULADO, 50G                                          1,0000           60,00
                    3       20,0000  UN    ODORIZADOR DE AMBIENTE EM SACHÊ, EMBALAGEM DE 25G                 7,5000          150,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   40/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO  NO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          709,50

  1942 17.02.2017    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   9311  1129
                    3       20,0000  UN   AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500G Marca: LEO                       3,5000           70,00
                   70       10,0000  UN   BOMBOM RECHEADO, EMBALAGEM DE 1KG Marca: NEUGEBAUER               35,5500          355,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1387  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          425,50

  1943 17.02.2017    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        PRP-Pregão Pr   9311  1129
                    9       30,0000  UN   SUCO NECTAR SABOR ABACAXI, EMBALAGEM DE 1L Marca: SARANDI          3,5900          107,70
                   10       30,0000  UN   SUCO NECTAR SABOR UVA, EMBALAGEM DE 1L Marca: DA FRUTA             3,4900          104,70
                   13       50,0000  UN   SUCO  NECTAR  SABOR  LARANJA,  EMBALAGEM  DE  200ML   Marca:       1,3400           67,00
                                          SARANDI
                   14      100,0000  UN   SUCO NECTAR SABOR UVA, EMBALAGEM DE 200ML Marca: SARANDI           1,3400          134,00
                   17      100,0000  UN   SUCO  NECTAR  SABOR  MARACUJÁ,  EMBALAGEM  DE  200ML  Marca:       1,3400          134,00
                                          SARANDI
                   49      100,0000  UN   PIPOCA PARA MICRO-ONDAS SABOR  NATURAL,  EMBALAGEM  DE  100G       1,6900          169,00
                                          Marca: CORSETTI
                   63       50,0000  UN   SALGADINHO  SABOR  CHURRASCO,  EMBALAGEM   DE   80G   Marca:       1,7400           87,00
                                          PEPSICO
                   64      100,0000  UN   SALGADINHO SABOR BACON, EMBALAGEM DE 80G Marca: PEPSICO            1,7400          174,00
                   69       15,0000  UN   REFRIGERANTE SABOR LARANJA, EMBALAGEM  DE  2  LITROS  Marca:       3,2900           49,35
                                          TOP
                   71       50,0000  UN   GELATINAS DE DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE 30G  Marca:  DR.       0,8500           42,50
                                          OETKER
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1387  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.069,25

  2316 21.02.2017    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa    9344  1169
                    1        1,0000  UN   CABO IMPRESSORA USB, C/5M                                         30,0000           30,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   041/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO  NO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  2362 22.02.2017    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   18       40,0000  FR   PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA,  FARDO  C/  64  ROLOS  DE  60M      55,2000        2.208,00
                                          Marca: FLORAX PREMIUM
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1478  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.208,00

  2366 22.02.2017    91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP         24170620000137        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   14       10,0000  CX   PAPEL  TOALHA  INTERFOLHADO,  20X22,5CM,  CAIXA  COM   4.800      30,6000          306,00
                                          FOLHAS COM DUAS DOBRAS Marca: GUIPEL
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1478  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          306,00

  2367 22.02.2017    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   9345  1169
                    9        5,0000  UN   GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM VÁLVULA  DE  PRESSÃO,  COM      73,9000          369,50
                                          ALÇA INJETADA NO  CORPO  DA  GARRAFA,  COM  REVESTIMENTO  EM
                                          INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1478  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          369,50

  2368 22.02.2017    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   29       15,0000  UN   ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO  PRODUZIDA  EM  POLIPROPILENO  E       4,1800           62,70
                                          CERDAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES, COM DIMENSÕES DE  37X14X12CM
                                          Marca: KR
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1478  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,70

  2369 22.02.2017    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   15       50,0000  UN   PANO DE  LIMPEZA  TIPO  PERFEX,  EMBALAGEM  COM  5  UNIDADES       1,5600           78,00
                                          Marca: S.FLEX
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1478  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,00

  2370 22.02.2017    85329 BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 21308246000103        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   17       50,0000  UN   FLANELA  DE  PANO  PARA  TIRAR  PÓ,  NAS  DIMENSÕES  28X38CM       0,9000           45,00
                                          Marca: MARTINS
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1478  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  2371 22.02.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   24       30,0000  UN   SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO  DE  80CM       1,9500           58,50
                                          DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: MARTINS 2035
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1478  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,50

  2372 22.02.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   9345  1169
                    7       10,0000  UN   FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ,  CAIXA  COM  30  UNIDADES       2,2500           22,50
                                          800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO Marca: TRÊS CORAÇÕES
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1478  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,50

  2373 22.02.2017    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   13       40,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA,  22CM  X  300M  Marca:      12,2200          488,80
                                          VINHEDOS
                   20       25,0000  FR   SACO DE  LIXO,  BIODEGRADÁVEL,  100  LITROS,  FARDO  C/  100      66,6600        1.666,50
                                          SACOS Marca: AZEPLAST
                   22       10,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 30 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      27,2500          272,50
                                          Marca: AZEPLAST
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1478  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.427,80

  2374 22.02.2017    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   73      100,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0900          109,00
                                          BENFORT
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1478  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          109,00

  2375 22.02.2017    86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME           21692639000155        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   26      100,0000  UN   ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN                   0,4300           43,00
                   28       20,0000  UN   ESFREGÃO DE AÇO, ALMOFADA PALHA  DE  AÇO  INOXIDÁVEL  E  SEM       0,4600            9,20
                                          OXIDAÇÃO, ANTIBACTERIANO, ESPIRAL. Marca: PRIMAVERA
                   31       10,0000  FR   GUARDANAPO DE PAPEL, TAM. 24X20CM FARDO COM 100  PACOTES  DE      57,9000          579,00
                                          50 UNIDADES, TOTALIZANDO 5.000 UNIDADES Marca: MABE
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1478  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          631,20

  2376 22.02.2017    91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP         24170620000137        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                    2        5,0000  UN   CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO                  1,9000            9,50
                    3        5,0000  UN   CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO             1,8500            9,25
                    4        5,0000  UN   CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO                 2,0900           10,45
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1480  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,20

  2377 22.02.2017    91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP         24170620000137        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   14       10,0000  CX   PAPEL  TOALHA  INTERFOLHADO,  20X22,5CM,  CAIXA  COM   4.800      30,6000          306,00
                                          FOLHAS COM DUAS DOBRAS Marca: GUIPEL
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1480  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          306,00

  2378 22.02.2017    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   48       10,0000  UN   VASSOURA   DE   PALHA   NATURAL   CABO   EM   MADEIRA,   COM      12,7000          127,00
                                          APROXIMADAMENTE 60CM Marca: ADEJOR
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1480  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          127,00

  2379 22.02.2017    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   9739  1170
                    9        3,0000  UN   GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM VÁLVULA  DE  PRESSÃO,  COM      73,9000          221,70
                                          ALÇA INJETADA NO  CORPO  DA  GARRAFA,  COM  REVESTIMENTO  EM
                                          INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1480  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          221,70

  2380 22.02.2017    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   47       15,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS APARAÇÃO  CURVA,  COM       8,0000          120,00
                                          CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E  ROSQUEÁVEL  Marca:  BETTANIN
                                          NOVIÇA
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1480  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  2381 22.02.2017    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   36       30,0000  PA   LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M Marca: VOLK                            2,7000           81,00
                   56       10,0000  UN   BALDE PLÁSTICO P/LIMPEZA, 16 LITROS Marca: ARQPLAST                5,2500           52,50
                   68        3,0000  UN   ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: ITAJÁ                    29,7000           89,10
                   77       30,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM  DE  1KG  Marca:  ULTRA       2,2700           68,10
                                          CLASS
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1480  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,70

  2382 22.02.2017    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   72       20,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,6900           53,80
                                          Marca: ATRIUS
                   78       20,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA  DE  LIMÃO,  FRASCO  DE  300ML       1,3900           27,80
                                          Marca: BENFORT
                   85       20,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO  DE  360ML  Marca:  ULTRA       6,3400          126,80
                                          FRESH
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1480  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          208,40

  2383 22.02.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   39        3,0000  PA   LUVA PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO M Marca: VOLK                 6,0000           18,00
                   40        2,0000  PA   LUVA PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO G Marca: VOLK                 6,0000           12,00
                   46        8,0000  UN   RODO DE 40CM, COM CABO Marca: DALCIN                               2,2800           18,24
                   59       10,0000  UN   LIXEIRA SEM TAMPA 12L Marca: PLASVALE                             12,6000          126,00
                   66      100,0000  UN   ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: GOTA LIMPA             1,5900          159,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1480  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          333,24

  2384 22.02.2017    85329 BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 21308246000103        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   44       10,0000  UN   PÁ  PLÁSTICA  PARA  LIXO,  EM  PLÁSTICO  RESISTENTE   Marca:       1,1000           11,00
                                          GAÚCHA
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1480  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,00

  2385 22.02.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   9739  1170
                    7       10,0000  UN   FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ,  CAIXA  COM  30  UNIDADES       2,2500           22,50
                                          800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO Marca: TRÊS CORAÇÕES
                   10       50,0000  UN   COPO  DESCARTÁVEL  PARA  CAFÉ,  50ML,  TIRA  COM  100  COPOS       2,1500          107,50
                                          Marca: COPOBRÁS
                   16       10,0000  UN   PANO  DE  PRATO  ATOALHADO,  40  X  70CM   PANO   DE   PRATO       2,2500           22,50
                                          ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA,  100%  ALGODAO,  NAS  DIMENSOES
                                          APROXIMADAS DE 40 X 70CM Marca: REISTIN
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1480  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          152,50

  2386 22.02.2017    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   33        2,0000  PC   MÁSCARA  DESCARTÁVEL  DUPLA,  EMBALAGEM  COM  100   UNIDADES       9,4000           18,80
                                          CONFECCIONADA EM TNT, ATÓXICA,  COM  DOIS  ELÁSTICOS  Marca:
                                          NOBRE
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1480  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,80

  2387 22.02.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                    1       50,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G  Marca:  TRÊS       8,3400          417,00
                                          CORAÇÕES
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1480  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          417,00

  2398 22.02.2017    83617 ARENA INFORMATICA LTDA ME                14360508000105        PRP-Pregão Pr   9344  1169
                    9        2,0000  UN   ESTABILIZADOR  1000VA  ESTABILIZADOR,  PLUGUE  MACHO  PADRAO     124,0000          248,00
                                          NBR14136, POTENCIA DE 1000VA,  6  TOMADAS  PADRAO  NBR14136,
                                          ENTRADA DE 220 VOLTS, SAIDA DE 110 VOLTS, COR  PRETO  Marca:
                                          TSSHARA
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   042/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO  NO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          248,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       44.957,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT
08.03  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI       89848949000150

  1879 15.02.2017     1715 PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA.   94774601000103        DPV-Dispensa    9863  1202
                    1        5,0000  UN   BARRA DE APOIO, EM INOX, 80CM                                    320,0000        1.600,00
                    2        5,0000  UN   BARRA DE APOIO, EM  INOX,  DE  70CM  DE  ALTURA  E  80CM  DE     450,0000        2.250,00
                                          COMPRIMENTO
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   036/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO  NO
                                          CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS SÃO JOSÉ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.850,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        3.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECR MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO R
09.01  UNIDADES SUBORD DESENVOLV RURAL    89848949000150

  1576 01.02.2017    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa   10103     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37 X 13 MM.                      30,0000           30,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 07/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  1661 07.02.2017    40430 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME                 1858750000161        DPV-Dispensa   10363     1
                    1        1,0000  UN    RETENTOR PEQUENO RODA EIXO DIANTEIRO                             53,9300           53,93
                    2        1,0000  UN    RETENTOR MÉDIO RODA EIXO DIANTEIRO                              100,6500          100,65
                    3        1,0000  UN    RETENTOR GRANDE RODA EIXO DIANTEIRO                             247,6500          247,65
                    4        1,0000  UN    ÓLEO LUBRIFICANTE                                                18,2000           18,20
                    5        1,0000  UN    ESTOPA                                                           43,7100           43,71
                    6        1,0000  UN    COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA                                   55,0000           55,00
                    8        1,0000  UN    REPARO DE CILINDRO PROFUNDIDADE                                 346,3300          346,33
                                          CONTRATAÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 10/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA MANUTENÇÃO DA
                                          RETROESCAVADEIRA RD406 ADVANCED. FUNDAMENTO LEGAL: LEI
                                          FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, INC. XVII.
                           Total do Empenho.......:                                                                          865,47

  1912 16.02.2017    86826 JEAN PYER VIVIAN EIRELI ME                6161649000170        PRE-Pregão El  10261  1195
                    1        1,0000  UN   CARRETÃO  AGRÍCOLA   NOVO,   BASCULANTE   (ACIONAMENTO   POR  12.000,0000       12.000,00
                                          CILINDRO HIDRÁULICO), METÁLICO,  COM  LATERAL  MÓVEL,  TAMPA
                                          TRASEIRA COM TRAVAS, CAPACIDADE PARA 5T  (CINCO  TONELADAS),
                                          RODA 16, TANDEM, COM DOIS EIXOS (TRUCADO), COM PNEU.
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  039/2017  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.000,00

  1917 17.02.2017      412 MAURICAR ACESSORIOS LTDA                 89843833000128        DPV-Dispensa   10362     1
                    1        4,0000  UN   PNEU 175/70 R13, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 82T,  SULCO  COM  NO     165,0000          660,00
                                          MÍNIMO 7,5MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA  BANDA  DE  RODAGEM
                                          SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM GERAL.
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1347  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  RURAL  PARA   REPOSIÇÃO   NO
                                          VEÍCULO PALIO PLACAS ISE6073.
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       13.555,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

   589 13.01.2017    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    6     6000,0000  CA    ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, BR0267504, CÁPSULA Marca: ABBOTT         0,2440        1.464,00
                    7    20000,0000  CP   ÁCIDO  VALPRÓICO,  500  MG,  BR0267505,  COMPRIMIDO   Marca:       0,5990       11.980,00
                                          ABBOTT
                   42    25000,0000  CP    CARVEDIOL 12,5MG BR 0267564 Marca: TORRENT                        0,1090        2.725,00
                   35     9000,0000  CA   NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BR0271610,  CÁPSULA  Marca:       0,4130        3.717,00
                                          RANBAXY
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          ESTORNO                                                            0,0187            1,09
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 589/2017
                                          REF. A  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTRI-
                                          BUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO  A
                                          FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,09-

   918 23.01.2017     1984 CONFEITARIA Q DELICIA LTDA               93997963000192        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1        1,0000  UN    COFFEE BREAK                                                  1.795,2500        1.795,25
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   016/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PROJETO  "ACOLHIMENTO  DOS  GESTORES
                                          MUNICIPAIS  DE  SAÚDE   2017",   QUE   ACONTECERÁ   NO   DIA
                                          24/01/2017, NA  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE  CAXIAS  DO  SUL,
                                          COORDENADO PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EPENHO N° 918/2017, REF. A            290,0000          290,00
                                          AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
                                          DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,00-

  1570 01.02.2017    91402 MAPA ENGENHARIA LTDA - ME                 2617676000154        TMP-Tomada de  11031    40
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO. Marca: ORÇADO                             26.972,3900       26.972,39
                                          CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA
                                          POR PREÇO UNITÁRIO, PARA A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO
                                          CERCAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DA UNIDADE DE PRONTO
                                          ATENDIMENTO - UPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 09/2017.
                                          VALOR PARCIAL REF. AO RECURSO 0040 - RECURSO ASPS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.972,39

  1574 01.02.2017    68135 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        4470103000176        DPV-Dispensa   12162  4011
                    1        1,0000  UN   PLACA PRINCIPAL 1.3                                              877,0000          877,00
                                          CONTRATAÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 054/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINAS DA
                                          UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          877,00

  1582 01.02.2017    71060 EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LT  4682292000140        DPV-Dispensa   11252    40
                    2        1,0000  UN   MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.                          645,2900          645,29
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 34 DA SMS PARA A REVISÃO E
                                          MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO JUMPER 2.3 FURGÃO TB DIESEL,
                                          DOADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO MUNICÍPIO, CONFORME
                                          TERMO DE DOAÇÃO Nº 022/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                          645,29

  1584 01.02.2017    92861 KLYMUS E CIA LTDA                        17330832000179        DPV-Dispensa   12311  4931
                    1        3,0000  UN   CAIXA DE DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS FABRICADA EM          137,0000          411,00
                                          PLÁSTICO RÍGIDO AUTOCLAVÁVEL, O SUPORTE DAS LIMAS DEVE
                                          PODER SER RETIRADO DA CAIXA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 LIMAS.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/6018 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
                                          PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE VERBA DESTINADA DE EQUIPAMENTOS E
                                          MÓVEIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PROPOSTA Nº
                                          14296.302000/1150-04.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL  DA  NOTA DE EMPENHO N° 1584/2017,               241,5000          241,50
                                          REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESINFECÇÃO DE LIMAS
                                          PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DEVIDO A REDU-
                                          ÇÃO DA CAPACIDADE DA CAIXA DE 48 PARA 24 LIMAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          411,00

  1622 03.02.2017    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16  7473735001749        PRP-Pregão Pr  11251    40
                    1     9425,0000  L    COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM. Marca: PETROBRAS                  3,8200       36.003,50
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 042/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ANO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.003,50

  1625 03.02.2017     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        DPV-Dispensa   11831  4050
                    1     7000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG + 25MG, BR0270130,          0,6000        4.200,00
                                          COMPRIMIDO.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 38 DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A
                                          AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.200,00

  1642 06.02.2017     2802 LIVRARIA ROSSI LTDA.                     86804416000188        DPV-Dispensa   12165  4011
                    1        3,0000  UN   MANUAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 13° EDIÇÃO 2011.            157,0000          471,00
                                          EDITORA ARTEMED.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 9 DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A
                                          AQUISIÇÃO DE 3 LIVROS, MANUAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM
                                          13ª EDIÇÃO DA EDITORA ARTEMED, A SER UTILIZADO NO TREINAMEN-
                                          TO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DA UBS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          471,00

  1681 07.02.2017    64810 ATOMICA - COMUNICACAO VISUAL LTDA         9414321000107        DPV-Dispensa   11032    40
                    1        2,0000  UN   TOTEM 3,50X0,65 TRÊS LADOS, ESTRUTURA METÁLICA LONA              675,0000        1.350,00
                                          IMPRESSÃO DIGITAL COM LACA DE PROTEÇÃO.
                    2        1,0000  UN   PLACA FACHADA 2,70 X 3,30 ESTRUTURA METÁLICA E CANTONEIRAS       990,0000          990,00
                                          LONA IMPRESSÃO DIGITAL COM LACA DE PROTEÇÃO.
                    3        1,0000  UN   ADESIVO PERFURITE 2,50 X 9,45.                                 1.627,0000        1.627,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 26 DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A
                                          AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E FACHADA NA UPA.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1681/2017, REF. A            0,0300            0,03
                                          AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA UNIDADE DE PRONTO
                                          ATENDIMENTO - UPA, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNE-
                                          CEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.966,97

  1684 07.02.2017    71060 EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LT  4682292000140        DPV-Dispensa   11252    40
                    2        1,0000  UN   MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                           744,4600          744,46
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1582/2017, REF. A
                                          MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA JUMPER, DOADA PELO MINISTÉRIO DA
                                          SAÚDE AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DOAÇÃO Nº 022/2017, POIS
                                          HOUVE NECESSIDADE DA TROCA DA BATERIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          744,46

  1712 09.02.2017    62344 FLV DA SILVA - EPP                        3823926000175        DPV-Dispensa   11641    40
                    1        2,0000  UN   AGULHA PARA BIÓPSIA DE MAMA CALIBRE 14GA X 10CM CAIXA 10         105,5000          211,00
                                          UNIDADES
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 37 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          AGULHAS PARA BIÓPSIA DE MAMA, A SECRETARIA DE SAÚDE E
                                          RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DAS  AGULHAS PARA A ATENÇÃO
                                          ESPECIALIZADA EM TODAS AS BIÓPSIAS REALIZADAS NO INDIP DO
                                          HOSPITAL POMPÉIA, DE ACORDO COM A REUNIÃO COM CIR.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 1712/2017, REF. A                  211,0000          211,00
                                          AQUISIÇÃO DE 10 AGULHAS PARA BIÓPSIA DE MAMA CA-
                                          LIBRE 14GA X 10CM PARA USO NO INDIP DO HOSPITAL
                                          POMPÉIA, POR TER SIDO EMPENHADO O VALOR INCORRE-
                                          TO DA CAIXA COM 10 UNIDADES (R$ 1.055,00).
                           Total do Empenho.......:                                                                          211,00

  1713 09.02.2017    62344 FLV DA SILVA - EPP                        3823926000175        DPV-Dispensa   11641    40
                    1        2,0000  UN   AGULHA DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA TAMANHO 18GA X 25CM, CAIXA         105,5000          211,00
                                          COM 10 UNIDADES.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 30 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          AGULHAS PARA BIÓPSIA. A SECRETARIA DE SAÚDE E RESPONSÁVEL
                                          PELO FORNECIMENTO DAS AGULHAS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA
                                          EM TODAS AS BIÓPSIAS REALIZADAS NO INDIP DO HOSPITAL POMPÉIA
                                          DE ACORDO COM A REUNIÃO COM CIR.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO  DA  NOTA DE EMPENHO N° 1713/2017, REF.                  211,0000          211,00
                                          A AQUISIÇÃO DE 20 AGULHAS PARA BIÓPSIA DE PRÓS-
                                          TATA CALIBRE  18G X  25CM PARA USO NO INDIP DO
                                          HOSPITAL POMPÉIA, POR TER SIDO EMPENHADO  O VA-
                                          LOR  INCORRETO  DA  CAIXA  COM 10 UNIDADES (R$
                                          2.110,00).
                           Total do Empenho.......:                                                                          211,00

  1787 10.02.2017    28768 THOMASINI & CIA LTDA ME                  68837285000153        DPV-Dispensa   11931  4710
                    1      150,0000  UN    CAMISETA ALGODÃO BRANCA COM SERIGRAFIA                           22,0000        3.300,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/355  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  SAÚDE  PARA  USO  NA  DIVULGAÇÃO  DA  CAMPANHA
                                          NACIONAL DE COMBATE À SÍFILIS E AO HIV/AIDS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.300,00

  1791 10.02.2017     1984 CONFEITARIA Q DELICIA LTDA               93997963000192        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1        1,0000  UN    COFFEE BREAK                                                  5.226,9000        5.226,90
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   016/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PROJETO "ACOLHIMENTO  DOS  GESTORES
                                          MUNICIPAIS  DE  SAÚDE  2017",  QUE  ACONTECERÃO  NOS   DIAS
                                          14/02/2017, ÀS 10H E ÀS 15H30MIN, E NO  DIA  14/03/2017,  ÀS
                                          15H30MIN, NA  AUDITÓRIO  H  DA  UNIVERSIDADE  DE  CAXIAS  DO
                                          SUL/RS, NA RUA FRANCISCO GETÚLIO  VARGAS,  1130,  COORDENADO
                                          PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.
                                          COM 200  MINIESFIRRAS,  400  PASTÉIS,  250  SANDUÍCHES,  200
                                          BOLOS, CAFÉ, CHÁ E ÁGUA MINERAL PARA,  APROXIMADAMENTE,  110
                                          PESSOAS CADA ENCONTRO.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N°1791/2017,                1.570,1000        1.570,10
                                          REF. A AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          REALIZAÇÃO  DE  COFFEE  BREAK NOS DIAS 14/02 E
                                          14/03/2017 EM EVENTOS REALIZADOS PELA 5ª COOR-
                                          DENADORIA REGIONAL DE SAÚDE,POR TER SIDO EMPE-
                                          NHADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.226,90

  1804 13.02.2017    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  12471  4011
                   70        4,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 75,00MM X 6,00M Marca: PRECON                 39,7900          159,16
                   19        2,0000  UN    CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 75MM Marca: CHIVA                      11,9600           23,92
                   66        1,0000  UN    REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PRIMARIO 75 X 50MM Marca: KRONA         7,6900            7,69
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   70/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  SAÚDE  PARA  MANUTENÇÃO  DA  UBS  DO   BAIRRO
                                          CRUZEIRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,77

  1852 15.02.2017    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  11252    40
                    8        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                 5.939,3400        5.939,34
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   079/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  SAÚDE  PARA  REPOSIÇÃO  NOS  VEÍCULOS  PLACAS
                                          ISD8405, ISW5189 E IQH2054.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.939,34

  1857 15.02.2017    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr  11252    40
                    9        1,0000  UN   PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS                     1.178,0000        1.178,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   076/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  SAÚDE  PARA  REPOSIÇÃO  NOS  VEÍCULOS  PLACAS
                                          IKZ7733M IQH2054 E IWE2363, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.178,00

  1872 15.02.2017    93029 MEDCARE PROD. E EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR  4818528000123        DPV-Dispensa  119110  4710
                    1       15,0000  UN   DISPENSER DE ÁLCOOL GEL, COM REFIL DE 1,2L Marca: PURELL         110,0000        1.650,00
                    2       40,0000  UN   ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 30ML Marca: PURELL                        6,0000          240,00
                    3       15,0000  UN   SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 1,250L Marca: GOJO                 79,0000        1.185,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   009/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO  DEPARTAMENTO  DE  VIGILÂNCIA
                                          EPIDEMIOLÓGICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.075,00

  1873 15.02.2017    80471 MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA   90930967000165        DPV-Dispensa   11918  4710
                    4        6,0000  UN   TERMÔMETRO COM REFRIGERAÇÃO -40+50:1C COM  CASINHA  E  BOTÃO      80,0000          480,00
                                          CENTRAL 220X26,5MM Marca: ALLA
                    5        6,0000  UN   TERMÔMETRO  PARA  VACINA,  COM  CABO  FLEXÍVEL,   ENCHIMENTO      90,7400          544,44
                                          LÍQUIDO Marca: INCOTERM
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   009/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO  DEPARTAMENTO  DE  VIGILÂNCIA
                                          EPIDEMIOLÓGICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.024,44

  1874 15.02.2017    80471 MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA   90930967000165        DPV-Dispensa   11913  4710
                    6      300,0000  UN   COLETOR  PP  BRANCO  LEITOSO  C/  TAMPA  ROSCA  80ML  Marca:       0,4500          135,00
                                          PROLAB
                    7        1,0000  UN   TUBO PARA  COLETA  DE  SANGUE  DE  VÁCUO  (TUBO  GEL)  TAMPA     121,8000          121,80
                                          AMARELA, 4ML, CAIXA C/100 Marca: LABOR IMPORT
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   009/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO  DEPARTAMENTO  DE  VIGILÂNCIA
                                          EPIDEMIOLÓGICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          256,80

  1923 17.02.2017      171 CONCAFAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA      90407917000106        DPV-Dispensa   11253    40
                    1        1,0000  PA   PLACA AUTOMOTIVA, CONFORME NORMAS DO DETRAN                      110,0000          110,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AOS OFÍCIOS Nº 61  E  99/2017  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA EMPLACAMENTO  DA  AMBULÂNCIA  JUMPER
                                          PLACAS IXS0545, DOADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE,  CFE.  TERMO
                                          DE DOAÇÃO Nº 022/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  1962 20.02.2017    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa  111411    40
                    1        1,0000  UN   ADESIVO                                                          160,0000          160,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   084/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  SAÚDE  PARA  USO  NA  SALA  DE  ORÇAMENTO  DA
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  1963 20.02.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr  11461  4900
                    9       16,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                     5,0900           81,44
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1486  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE,  APROXIMADAMENTE,  35
                                          COFFE-BREAKS   NO   PROJETO   \"ACOLHIMENTO   DOS   GESTORES
                                          MUNICIPAIS DE SAÚDE\", QUE  ACONTECERÃO  DURANTE  O  ANO  DE
                                          2017, PROMOVIDOS PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,44

  1964 20.02.2017    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr  11461  4900
                    8       15,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000          111,00
                                          ZAGONEL
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1486  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE,  APROXIMADAMENTE,  35
                                          COFFE-BREAKS   NO   PROJETO   \"ACOLHIMENTO   DOS   GESTORES
                                          MUNICIPAIS DE SAÚDE\", QUE  ACONTECERÃO  DURANTE  O  ANO  DE
                                          2017, PROMOVIDOS PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,00

  1965 20.02.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr  11461  4900
                    1       35,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                      2,4900           87,15
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1486  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE,  APROXIMADAMENTE,  35
                                          COFFE-BREAKS   NO   PROJETO   \"ACOLHIMENTO   DOS   GESTORES
                                          MUNICIPAIS DE SAÚDE\", QUE  ACONTECERÃO  DURANTE  O  ANO  DE
                                          2017, PROMOVIDOS PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,15

  1966 20.02.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr  11461  4900
                    1       10,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G  Marca:  TRÊS       8,3400           83,40
                                          CORAÇÕES
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1486  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE,  APROXIMADAMENTE,  35
                                          COFFE-BREAKS   NO   PROJETO   \"ACOLHIMENTO   DOS   GESTORES
                                          MUNICIPAIS DE SAÚDE\", QUE  ACONTECERÃO  DURANTE  O  ANO  DE
                                          2017, PROMOVIDOS PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,40

  1967 20.02.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr  11462  4900
                   10        8,0000  UN   COPO  DESCARTÁVEL  PARA  CAFÉ,  50ML,  TIRA  COM  100  COPOS       2,1500           17,20
                                          Marca: COPOBRÁS
                   11        8,0000  UN   COPO DESCARTÁVEL  PARA  ÁGUA,  180ML,  TIRA  COM  100  COPOS       3,7700           30,16
                                          Marca: COPOBRÁS
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1486  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE,  APROXIMADAMENTE,  35
                                          COFFE-BREAKS   NO   PROJETO   \"ACOLHIMENTO   DOS   GESTORES
                                          MUNICIPAIS DE SAÚDE\", QUE  ACONTECERÃO  DURANTE  O  ANO  DE
                                          2017, PROMOVIDOS PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,36

  1970 20.02.2017    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1       35,0000  UN   ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 1,5L                            2,9900          104,65
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1486  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE,  APROXIMADAMENTE,  35
                                          COFFE-BREAKS   NO   PROJETO   "ACOLHIMENTO   DOS    GESTORES
                                          MUNICIPAIS DE SAÚDE",  QUE  ACONTECERÃO  DURANTE  O  ANO  DE
                                          2017, PROMOVIDOS PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,65

  1971 20.02.2017    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa   11462  4900
                    2       16,0000  PC   GUARDANAPO DE PAPEL 22,5 X 19,5CM, PACOTE COM 50 UNIDADES          1,3000           20,80
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1486  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE,  APROXIMADAMENTE,  35
                                          COFFE-BREAKS   NO   PROJETO   "ACOLHIMENTO   DOS    GESTORES
                                          MUNICIPAIS DE SAÚDE",  QUE  ACONTECERÃO  DURANTE  O  ANO  DE
                                          2017, PROMOVIDOS PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,80

  1973 20.02.2017    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa   11253    40
                    1        1,0000  UN   ADESIVO                                                          200,0000          200,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   040/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SINALIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  2317 21.02.2017    87325 ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME   16904747000376        DPV-Dispensa   11252    40
                    1        2,0000  UN   PNEU 215/75 R17,5C                                               680,0000        1.360,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   73/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NO  ÔNIBUS  VOLARE  PLACAS
                                          IMS8592.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.360,00

  2319 21.02.2017    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME  24291879000136        PRP-Pregão Pr 111410    40
                   52        6,0000  PC   PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN         7,2000           43,20
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   96/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,20

  2394 22.02.2017    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa   11142    40
                    1        5,0000  UN   ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 1,5L                            2,9900           14,95
                    2        5,0000  UN   ÁGUA MINERAL COM GÁS 1,5L                                          3,1900           15,95
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1499  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,90

  2409 23.02.2017    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr  11141    40
                    1        1,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ                     56,2500           56,25
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1506  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PROGRAMA \"MAIS MÉDICOS\".
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,25

  2431 24.02.2017    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa   11145    40
                    1        2,0000  UN   GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM VÁLVULA  DE  PRESSÃO,  COM      55,0000          110,00
                                          ALÇA INJETADA NO  CORPO  DA  GARRAFA,  COM  REVESTIMENTO  EM
                                          INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1533  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       97.219,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO,TRAB E
11.01  UNID SUBORD DESEN ECONÔMICO,TRAB E 89848949000150

  1575 01.02.2017    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa   16062     1
                    1        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM                         34,0000           34,00
                    2        2,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                         30,0000           60,00
                    3        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAM. 39X39MM                               43,0000           43,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 003/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          137,00

  1706 08.02.2017    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        PRP-Pregão Pr  16062     1
                    4        1,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 6/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         12,4500           12,45
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          212 UNIDADES. Marca: NEW
                    6        1,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM  ARAME DE AÇO        12,4500           12,45
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES. Marca: NEW
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 645 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
                                          TO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,90

  1707 08.02.2017    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr  16062     1
                   10        3,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO         10,9200           32,76
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                                          Marca: TRIS T945S
                   12        5,0000  UN   GRAMPO P/ GRAMPEADOR  26/6,  GALVANIZADO,  FABRICADO   COM         3,5700           17,85
                                          ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA  GRAMPEAR
                                          ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000  GRAMPOS,  SEM
                                          REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: BRW
                   35        1,0000  UN   RECADO ADESIVO POST IT 38MM X 50MM  CAIXA  COM  24  UNIDADES      31,2000           31,20
                                          Marca: TIP
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 645 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
                                          TO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,81

  1708 08.02.2017    89718 EDUARDO RITA BEM                         18539470000193        PRP-Pregão Pr  16062     1
                   49        2,0000  UN   BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ        55,0000          110,00
                                          Marca: SUPER X ACRIMET
                   59        1,0000  PC   PASTA  PLÁSTICA EM "L" TAMANHO EM A4, TRANSPARENTE, EMBALA-        8,5000            8,50
                                          GEM COM 10 UNIDADES Marca: ACP
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 645 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
                                          TO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          118,50

  1790 10.02.2017    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   16062     1
                    1        1,0000  UN    QUADRO BRANCO, TAMANHO 120 X 90 CM                              129,9000          129,90
                    2        1,0000  UN    APAGADOR PARA QUADRO BRANCO                                       5,9900            5,99
                                          CONFORME    REQUERIMENTO    N°615    DA    SECRETARIA     DE
                                          DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO,  TRABALHO   E   RENDA   PARA   A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,89

                           Total da Unidade.......:                                                                          498,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

  1578 01.02.2017    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa   14042     1
                    1        4,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37 X 13 MM                       30,0000          120,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 021/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  1603 02.02.2017    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr 140416     1
                    8        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE.                3.000,0000        3.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 27/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS
                                          MECÂNICAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO
                                          A SETEMBRO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  1604 02.02.2017    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr 140416     1
                    9        1,0000  UN   PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE       3.000,0000        3.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 27/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS
                                          ELÉTRICAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO
                                          A SETEMBRO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  1663 07.02.2017    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        DPV-Dispensa  140416     1
                    2        1,0000  UN    FILTRO DE COMBUSTÍVEL                                            34,9900           34,99
                    3        1,0000  UN    FILTRO DE ÓLEO                                                   24,9000           24,90
                    4        1,0000  UN    VEDADOR DE CÁRTER                                                 3,9800            3,98
                    5        1,0000  UN    FILTRO DE CABINE                                                 43,2800           43,28
                    6        1,0000  UN    FILTRO DE AR                                                     24,5300           24,53
                                          CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 22/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          MONTANA PLACAS IWA2378, DEVIDO A REVISÃO DOS 20.000KMS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          131,68

  1664 07.02.2017    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        DPV-Dispensa  140414     1
                    1        4,0000  UN   ÓLEO DE MOTOR.                                                    39,9700          159,88
                                          CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 22/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
                                          MONTANA PLACAS IWA2378, DEVIDO A REVISÃO DOS 20.000KMS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          159,88

  1810 13.02.2017    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa   14044     1
                    2        1,0000  UN   BEBEDOURO DE  ÁGUA,  REFRIGERADO  BEBEDOURO  DE  ÁGUA,  PARA     217,0000          217,00
                                          BOMBONA DE 10 OU 20  LITROS,  COM  SISTEMA  DE  REFRIGERAÇÃO
                                          ELETRÔNICO, POTÊNCIA DE 70W Marca: BRITANIA AQUA
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  041/2017  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO DE AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,00

  1816 13.02.2017     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa  140413     1
                    1      800,0000  M²    LONA PRETA                                                        0,8800          704,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  031/2017  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          704,00

  1821 14.02.2017      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa   14049     1
                    1        3,0000  PA    BOTA DE PVC, CANO ALTO                                           32,9000           98,70
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  19/2017  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,70

  1822 14.02.2017    69208 CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA        11117720000158        PRP-Pregão Pr  14105     1
                    9       20,0000  UN   TUBO  CORRUGADO  COM  PAREDE  INTERNA  LISA   COM   DIÂMETRO     636,0000       12.720,00
                                          NOMINAL DE 500 MM, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE  (PEAD),
                                          COM SISTEMA DE  PONTA  E  BOLSA  OU  POR  ROSQUEAMENTO,  COM
                                          CLASSE DE RIGIDEZ DE NO MÍNIMO 3.000PA (SN4),  FORNECIDO  EM
                                          BARRA  DE  6   METROS,   ATENDENDO   AS   NORMAS   ISO13967,
                                          RESISTÊNCIA  AO  IMPACTO  DE  ACORDO   COM   A   ISO3127   E
                                          FLEXIBILIDADE  ANELAR  DE  ACORDO  COM  A   EN1446.   Marca:
                                          CAGEPLAST
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  42/2017  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NA  CONSTRUÇÃO  DA  NOVA
                                          CÉLULA DO ATERRO MUNICIPAL DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.720,00

  1824 14.02.2017    90513 CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ART 91852087000180        PRP-Pregão Pr  14105     1
                    1      650,0000  M³   ARGILA  COM   COEFICIENTE   DE   PERMEABILIDADE   K   Marca:      48,5000       31.525,00
                                          CONSTRUSINOS
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  42/2017  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NA  CONSTRUÇÃO  DA  NOVA
                                          CÉLULA DO ATERRO MUNICIPAL DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.525,00

  1846 14.02.2017    28839 TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV 89723977004219        PRP-Pregão Pr  14105     1
                    6     1400,0000  TO   PÓ DE PEDRA PARA PROTEÇÃO  MECÂNICA  DA  GEOMEMBRANA  Marca:      29,0000       40.600,00
                                          TB
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  42/2017  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NA  CONSTRUÇÃO  DA  NOVA
                                          CÉLULA DO ATERRO MUNICIPAL DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.600,00

  1969 20.02.2017    84275 FELIPE TROES - ME                        21246549000130        DPV-Dispensa   14049     1
                    1        3,0000  UN   PROTETOR FACIAL PARA ROÇADEIRA                                    44,5000          133,50
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  015/2017  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          133,50

  2315 21.02.2017    26595 RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)           88662838000353        DPV-Dispensa   14102     1
                    1       50,0000  UN   RATICIDA, PACOTE DE 25G                                            1,0000           50,00
                    2       50,0000  PC   FORMICIDA, PACOTE DE 500G                                          6,0000          300,00
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NO HORTO MUNICIPAL, CFE A  SOLICITAÇÃO
                                          Nº 014/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       92.759,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  2404 23.02.2017    92015 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME            18337759000120        PRE-Pregão El 141419  1096
                   93     1000,0000  UN   COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA 13  FIOS/CM²  7,5CM  X       0,2690          269,00
                                          7,5CM Marca: MEDI HOUSE
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  26/2017  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO  AMBIENTE  PARA  USO  NO  DEPARTAMENTO  DE
                                          DEFESA ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          269,00

  2405 23.02.2017    92016 SALVI LOPES E CIA LTDA ME                82478140000134        PRE-Pregão El 141419  1096
                   48      240,0000  UN   FIO DE NYLON 0,  NÃO  ABSORVÍVEL,  MONOFILAMENTO,  45CM  COM       1,4160          339,84
                                          AGULHA 2,0CM 3/8" Marca: PROCARE
                   95      100,0000  UN   AGULHA HIPODÉRMICA 40X1,2MM 18 G 1 1/2" Marca: DESCARPACK          0,1210           12,10
                    2      100,0000  PA   LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8.00 Marca: MAXITEX                         1,1250          112,50
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  26/2017  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO  AMBIENTE  PARA  USO  NO  DEPARTAMENTO  DE
                                          DEFESA ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          464,44

  2406 23.02.2017    25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA   89849863000141        DPV-Dispensa  141419  1096
                    1        2,0000  UN   BENZOCREOL, EMBALAGEM DE 500ML                                    17,0000           34,00
                    2        2,0000  FR   SULFADIAZINA PRATA 500ML                                          15,0000           30,00
                    3        2,0000  UN   DECTOMAX 50ML                                                     22,0000           44,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1558  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO  AMBIENTE  PARA  USO  NO  DEPARTAMENTO  DE
                                          DEFESA ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00

  2413 23.02.2017    92009 SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI M 21536580000106        PRE-Pregão El 141419  1096
                   49      240,0000  UN   FIO DE NYLON 2-0, NÃO ABSORVÍVEL,  MONOFILAMENTO,  45CM  COM       1,7300          415,20
                                          AGULHA 2,5CM 3/8" Marca: PROCARE
                   50      240,0000  UN   FIO DE NYLON 3-0, NÃO ABSORVÍVEL,  MONOFILAMENTO,  45CM  COM       1,7500          420,00
                                          AGULHA 2,0CM 3/8" Marca: PROCARE
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  26/2017  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO  AMBIENTE  PARA  USO  NO  DEPARTAMENTO  DE
                                          DEFESA ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          835,20

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2017                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.676,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

  1624 03.02.2017    89718 EDUARDO RITA BEM                         18539470000193        PRP-Pregão Pr  15041     1
                   50        2,0000  UN   ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM            7,5000           15,00
                                          POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME. Marca: ARANY
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 527 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
                                          PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

  1637 03.02.2017    45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA       5526993000153        DPV-Dispensa   15045     1
                    2        2,0000  PA    BOTINA EM COURO DE ELÁSTICO                                      45,0000           90,00
                    3        6,0000  UN    PROTETOR SOLAR, FPS 30, FRASCO DE 125ML                          16,0000           96,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 527 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
                                          PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          186,00

  1709 09.02.2017      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa   15048     1
                    1        2,0000  UN   TRENA DE 10M                                                      29,9000           59,80
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE TRENAS PARA A
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NOTA DE EMPENHO Nº
                                          1636/2017, EMPENHADO EM 03/02/2017 E ESTORNADA NESTA DATA,
                                          POR TER SIDO EMPENHADA EM DESPESA INDEVIDA (1504.7), SENDO
                                          A CORRETA 1504.8 - FERRAMENTAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,80

  1717 09.02.2017    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   15041     1
                    7      400,0000  UN    CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE A4                            0,4000          160,00
                    8      400,0000  UN    CAPA DE CADERNO PRETA A4                                          0,4000          160,00
                   11      250,0000  UN    ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17 MM                                   0,4000          100,00
                   15      250,0000  UN    ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 14 MM                                   0,4000          100,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 594 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
                                          PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          520,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          780,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14     SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE
14.01  UNID SUBORD ESPORTE,LAZER JUVENTUDE89848949000150

  1577 01.02.2017    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa   18061     1
                    1        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57 X 21 MM                      38,0000           38,00
                    2        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 25 X 8 MM                       30,0000           30,00
                    3        1,0000  UN    CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37 X 13 MM                      30,0000           30,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 012/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,00

  1609 02.02.2017      406 LOJAO FARROUP.MAT.CONSTR.LTDA            88888581000190        DPV-Dispensa   18064     1
                    1        2,0000  UN    PAINEL EUCATEX 1,20 X 2,10 BRANCO                               160,0000          320,00
                    2        3,0000  UN    PERFIL DE H                                                      40,0000          120,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 5 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          ESPORTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO
                                          DE BENS IMÓVEIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          440,00

  1771 10.02.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr  18069     1
                    1       70,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,4900          174,30
                                          REEMPENHO   DE   VALOR   REF.   A   AQUISIÇÃO   DE   GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER  E
                                          JUVENTUDE,  NOTA  DE  EMPENHO  Nº 1669/2017,  EMPENHADO  EM
                                          07/02/2017 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA  EM
                                          DESPESA INDEVIDA (1814.2), SENDO A CORRETA 1806.9 -  GÊNEROS
                                          DE ALIMENTAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,30

  1792 10.02.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr  18069     1
                    1       20,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G  Marca:  TRÊS       8,3400          166,80
                                          CORAÇÕES
                                          REEMPENHO   DE   VALOR   REF.   A   AQUISIÇÃO   DE   GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER  E
                                          JUVENTUDE,  NOTA  DE  EMPENHO  Nº  1658/2017,  EMPENHADO  EM
                                          07/02/2017 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA  EM
                                          DESPESA INDEVIDA (1814.2), SENDO A CORRETA 1806.9 -  GÊNEROS
                                          DE ALIMENTAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          166,80

  1793 10.02.2017    91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP         24170620000137        PRP-Pregão Pr  18069     1
                    2       15,0000  UN    CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO                 1,9000           28,50
                    3       15,0000  UN    CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO            1,8500           27,75
                    4       15,0000  UN    CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO                2,0900           31,35
                                          REEMPENHO   DE   VALOR   REF.   A   AQUISIÇÃO   DE   GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER  E
                                          JUVENTUDE,  NOTA  DE  EMPENHO  Nº  1668/2017,  EMPENHADO  EM
                                          07/02/2017 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA  EM
                                          DESPESA INDEVIDA (1814.2), SENDO A CORRETA 1806.9 -  GÊNEROS
                                          DE ALIMENTAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,60

  1794 10.02.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr  18063     1
                   11       25,0000  UN   COPO DESCARTÁVEL  PARA  ÁGUA,  180ML,  TIRA  COM  100  COPOS       3,7700           94,25
                                          Marca: COPOBRÁS
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO  DE  COPOS  DESCARTÁVEIS
                                          PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,  LAZER  E  JUVENTUDE,
                                          NOTA DE EMPENHO Nº  1657/2017,  EMPENHADO  EM  07/02/2017  E
                                          ESTORNADA NESTA DATA  POR  TER  SIDO  EMPENHADA  EM  DESPESA
                                          INDEVIDA (1814.8), SENDO A  CORRETA  1806.3  -  MATERIAL  DE
                                          COPA E COZINHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,25

  1809 13.02.2017    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa   18063     1
                    1        1,0000  UN   BEBEDOURO DE  ÁGUA,  REFRIGERADO  BEBEDOURO  DE  ÁGUA,  PARA     217,0000          217,00
                                          BOMBONA DE 10 OU 20  LITROS,  COM  SISTEMA  DE  REFRIGERAÇÃO
                                          ELETRÔNICO, POTÊNCIA DE 70W Marca: BRITANIA AQUA
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  13/2017  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,00

  1868 15.02.2017    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr 180610     1
                   20        6,0000  FR   SACO DE  LIXO,  BIODEGRADÁVEL,  100  LITROS,  FARDO  C/  100      66,6600          399,96
                                          SACOS Marca: AZEPLAST
                   21        1,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      37,7000           37,70
                                          Marca: AZEPLAST
                   72      120,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,6900          322,80
                                          Marca: ATRIUS
                   73       48,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0900           52,32
                                          BENFORT
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE  ESPORTES  E
                                          LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 007
                           Total do Empenho.......:                                                                          812,78

  1869 15.02.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr 180610     1
                   24      100,0000  UN   SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO  DE  80CM       1,9500          195,00
                                          DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: MARTINS 2035
                   46       10,0000  UN   RODO DE 40CM, COM CABO Marca: DALCIN                               2,2800           22,80
                   66      120,0000  UN   ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: GOTA LIMPA             1,5900          190,80
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE  ESPORTES  E
                                          LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 007
                           Total do Empenho.......:                                                                          408,60

  1870 15.02.2017    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr 180610     1
                   18       25,0000  FR   PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA,  FARDO  C/  64  ROLOS  DE  60M      55,2000        1.380,00
                                          Marca: FLORAX PREMIUM
                   36       20,0000  PA   LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M Marca: VOLK                            2,7000           54,00
                   67       60,0000  UN   ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1  LITRO  Marca:       4,6400          278,40
                                          FLOPS
                   77       40,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM  DE  1KG  Marca:  ULTRA       2,2700           90,80
                                          CLASS
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE  ESPORTES  E
                                          LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 007
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.803,20

  1871 15.02.2017    86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME           21692639000155        PRP-Pregão Pr 180610     1
                   26       30,0000  UN   ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN                   0,4300           12,90
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE  ESPORTES  E
                                          LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 007
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,90

  1876 15.02.2017    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr 180610     1
                   48       24,0000  UN   VASSOURA   DE   PALHA   NATURAL   CABO   EM   MADEIRA,   COM      12,7000          304,80
                                          APROXIMADAMENTE 60CM Marca: ADEJOR
                                          CONFORME REQUERIMENTO 2016/6252 DA SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE
                                          COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          304,80

  1884 16.02.2017     4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       73412512000139        DPV-Dispensa   18068     1
                    1        3,0000  UN   RESISTÊNCIA P/ CHUVEIRO ELÉTRICO                                  11,5000           34,50
                                          AQUISIÇÃO  DE  RESISTÊNCIA  PARA  CHUVEIRO   ELÉTRICO   PARA
                                          REPOSIÇÃO   NA   PISCINA   PÚBLICA    MUNICIPAL,    CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO Nº 14/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,50

  2365 22.02.2017    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E  9200360000101        PRP-Pregão Pr  18062     1
                    6        1,0000  UN   DISCO RIGIDO, EXTERNO,  TAMANHO  DE  1  TB,  ROTACAO  MAXIMA     350,0000          350,00
                                          5400  RPM,  TAMANHO  2,5",  PORTA  USB  2.0  OU   3.0   ALTA
                                          VELOCIDADE, ALIMENTACAO PORTA USB, COR PRETA Marca:  WESTERN
                                          DIGITAL
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  011/2017  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  2389 22.02.2017    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        DPV-Dispensa   18061     1
                    2        5,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA, 48MM X 50M                                     2,6000           13,00
                    3       50,0000  UN   SACO PLÁSTICO                                                      0,1700            8,50
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE  PARA  USO  NO  DMEL  -
                                          DEPARTAMENTO  MUNICIPAL  DE  ESPORTES  E   LAZER,   CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO Nº 008/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,50

  2390 22.02.2017    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa   18061     1
                    1       30,0000  UN   FITA CREPE                                                         5,5500          166,50
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE  PARA  USO  NO  DMEL  -
                                          DEPARTAMENTO  MUNICIPAL  DE  ESPORTES  E   LAZER,   CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO Nº 008/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                          166,50

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.192,73

                           Total Geral............:                                                                      621.466,29

Farroupilha                             ,22/03/2017

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5