Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2017                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

   380 06.01.2017    22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA                 72410483000103        DPV-Dispensa  104002     1
                    1       20,0000  FR    ÁGUA MINERAL C/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML                         18,6000          372,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/124 DA CÂMARA DE
                                          VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          372,00

   383 06.01.2017      365 INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC 92522481000113        DPV-Dispensa  104006     1
                    1      200,0000  UN    COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, 80ML, TIRA COM 100 COPOS              3,4000          680,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/125 DA CÂMARA DE
                                          VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          680,00

   403 09.01.2017      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa  104009     1
                    1        2,0000  UN    FITA DUPLA FACE, 12MM X 20 METROS ROLO                           45,0000           90,00
                    2        1,0000  UN   COLA INSTANTÂNEA PARA DIVERSAS SUPERFÍCIES, TUBO OU               11,5000           11,50
                                          BISNAGA 5 GRAMAS
                    3       30,0000  UN    BUCHA 6MM                                                         0,1500            4,50
                    4       20,0000  UN    BUCHA 8mm                                                         0,2000            4,00
                    6       30,0000  UN    PARAFUSO P/BUCHA DE 6MM                                           0,1610            4,83
                    7       20,0000  UN    PARAFUSO P/BUCHA DE 8MM                                           0,2910            5,82
                    8        1,0000  UN    BROCA DE CONCRETO 6MM                                            15,0700           15,07
                    9        1,0000  UN    BROCA DE CONCRETO N°8                                            29,4800           29,48
                   10        6,0000  UN    PARAFUSO ATARRAXANTE                                              0,0450            0,27
                   11        1,0000  UN    TRINCO PARA PORTE, FERROLHO                                       3,3280            3,33
                                          CONFORME REQUERIMENTO 176 DA CÂMARA DE VEREADORES PARA A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          168,80

   458 10.01.2017      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa  104009     1
                    1        1,0000  UN    FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS                                        26,0000           26,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 185 DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO
                                          DE BENS IMÓVEIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,00

   533 12.01.2017    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa  116007     1
                    1        1,0000  UN   ARMÁRIO EM MDF, CONFORME DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.       820,0000          820,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°397 DA CÂMARA DE VEREADORES PARA A
                                          AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA A SALA DO PRESIDENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          820,00

   627 13.01.2017      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa  104009     1
                    1        1,0000  UN    FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS                                        32,0000           32,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°369  DA CÂMARA  DE  VEREADORES  DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,00

   915 23.01.2017    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa  104004     1
                    1       20,0000  PC    FOLHA A4 TRANSPARENTE                                             2,0000           40,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°325  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE DE  MATERIAL  DE  EXPEDIENTE
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

   976 25.01.2017    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa  104007     1
                    1       10,0000  UN    LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM DE 200ML                                  3,9000           39,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
                                          PARA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, NOTA DE EMPENHO
                                          Nº 917/2017, EMPENHADO EM 23/01/2017, E ESTORNADO EM
                                          24/01/2017 POR TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INDEVIDA
                                          (104.006), SENDO A CORRETA 104.007 - MATERIAL DE LIMPEZA E
                                          PROD DE HIGIENIZ.
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 174 DA CÂMARA DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,00

   977 25.01.2017    89148 COM. PROD DE LIMPEZA ROSSATTO E OLIVEIRA 24352779000172        DPV-Dispensa  104007     1
                    2        3,0000  FR    SACO DE LIXO, 15 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS                       9,0000           27,00
                    4        3,0000  UN   ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO  PRODUZIDA  EM  POLIPROPILENO  E       5,9500           17,85
                                          CERDAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES, COM DIMENSÕES DE 37X14X12CM
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
                                          PARA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, NOTA DE EMPENHO Nº
                                          916/2017, EMPENHADO EM 23/01/2017 E ESTORNADO EM 24/01/2017,
                                          POR TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INDEVIDA: 104.006, SENDO
                                          A CORRETA: 104.007 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZ
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,85

   984 25.01.2017    89148 COM. PROD DE LIMPEZA ROSSATTO E OLIVEIRA 24352779000172        DPV-Dispensa  104007     1
                    1        3,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M  COMPOSICAO  100%  LATEX       4,9000           14,70
                                          NATURAL SEM CHEIRO
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°917  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA  E  COZINHA
                                          PARA USO NA CÂMARA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,70

  1313 26.01.2017    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa  104017     1
                    1        4,0000  UN    TELEFONE SEM FIO                                                 89,9900          359,96
                    2        4,0000  UN    TELEFONE COM FIO COM TECLAS MUDO, REDISCAR E FLASH               43,0000          172,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS
                                          TELEFÔNICOS PARA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, NOTA
                                          DE EMPENHO Nº 2017/928, EMPENHADO EM 23/01/2017 E ESTORNADO
                                          NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INDEVIDA
                                          (116.001), SENDO A CORRETA 104.017 - MATERIAL PARA
                                          COMUNICAÇÕES.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1313/2017 REF. A             0,3600            0,36
                                          AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA CÂMARA DE VEREA-
                                          DORES DE FARROUPILHA, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO
                                          FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          531,96

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.769,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

    26 02.01.2017    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    2052     1
                    1        1,0000  UN   AGENDA 2017 CAPA DURA, TAMANHO GRANDE DE  NO  MÍNIMO  26  CM      42,9000           42,90
                                          DE ALTURA E 19 CM DE LARGURA, COM ESPIRAL,  UMA  PÁGINA  POR
                                          DIA, PARA MARCAÇÕES DE REUNIÕES DO PREFEITO MUNICIPAL.
                                           AQUISICAO REF. A SOLICITACAO DO GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,90

   495 11.01.2017    89336 MEGAMAXXI LOGISTICA EIRELI - EPP         19639550000183        PRP-Pregão Pr   2072     1
                    1      150,0000  KG   RAÇÃO PARA CACHORRO MÍNIMO 19% DE  PROTEÍNA  BRUTA,  EXTRATO       3,7500          562,50
                                          ETÉREO  MÍNIMO  8%,  MATÉRIA  FIBROSA  MÁXIMO  4%,   MATÉRIA
                                          MINERAL  MÁXIMO  10%,  CÁLCIO  MIN/MAX   1,0/2,4%,   FÓSFORO
                                          MIN/MAX 0,8/1,6%. Marca: BIRBO PREMIUM CARNE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 190,  AQUISIÇÃO  DE  RAÇÃO  CANINA,
                                          COM FORNECIMENTO  PARCELADO  (1.500KG/MÊS), PARA ENTIDADE DE
                                          PROTEÇÃO E DEFESA DE ANIMAIS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL
                                          Nº 4.072 DE 03.12.2014, CONFORME SOLICITAÇÃO GABINETE Nº
                                          2016/2638 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2016.
                                          ESTORNO.
                             1,0000  UN   ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0495/2017, REF. AQUISIÇÃO          562,5000          562,50
                                          DE RAÇÃO CANINA, POR TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          562,50

   496 11.01.2017    89336 MEGAMAXXI LOGISTICA EIRELI - EPP         19639550000183        PRP-Pregão Pr   2072     1
                    1     5850,0000  KG   RAÇÃO PARA CACHORRO MÍNIMO 19% DE  PROTEÍNA  BRUTA,  EXTRATO       3,7500       21.937,50
                                          ETÉREO  MÍNIMO  8%,  MATÉRIA  FIBROSA  MÁXIMO  4%,   MATÉRIA
                                          MINERAL  MÁXIMO  10%,  CÁLCIO  MIN/MAX   1,0/2,4%,   FÓSFORO
                                          MIN/MAX 0,8/1,6%. Marca: BIRBO PREMIUM CARNE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 193, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA,
                                          COM FORNECIMENTO PARCELADO (1.500KG/MÊS), PARA ENTIDADE DE
                                          PROTEÇÃO E DEFESA DE ANIMAIS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL
                                          Nº 4.072 DE 03.12.2014, CONFORME SOLICITAÇÃO GABINETE Nº
                                          2016/2638 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.937,50

   973 24.01.2017     3265 EDITORA NDJ LTDA                         54102785000132        PRI-Inexigibi   2142     1
                    1        1,0000  UN    ASSINATURA DE PERIÓDICOS                                     11.500,0000       11.500,00
                                          CONTRATAÇÃO   REF.   A    SOLICITAÇÃO    Nº    02/2017    DA
                                          PROCURADORIA-GERAL   DO   MUNICÍPIO   PARA   RENOVAÇÃO    DA
                                          ASSINATURA DOS BOLETINS DE  DIREITO  MUNICIPAL,  DE  DIREITO
                                          ADMINISTRATIVO E DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORADOS  PELA
                                          EDITORA NDJ, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.500,00

   979 25.01.2017     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        DPV-Dispensa    2051     1
                    1        5,0000  CX   COPO DE ÁGUA MINERAL S/GÁS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES.         26,0000          130,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°849 DO GABINETE DO PREFEITO  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO GABINETE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       34.172,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUM
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

   289 03.01.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   3116     1
                    1      140,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G  Marca:  TRÊS       8,3400        1.167,60
                                          CORAÇÕES
                    7       20,0000  UN   FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ,  CAIXA  COM  30  UNIDADES       2,2500           45,00
                                          800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO Marca: TRÊS CORAÇÕES
                                          CONFORME REQUERIMENTO 2016/6252 DA SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE
                                          COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.212,60

   290 03.01.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   66       60,0000  UN    ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: GOTA LIMPA            1,5900           95,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO 2016/6252 DA SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE
                                          COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,40

   291 03.01.2017    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   36       10,0000  PA   LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M Marca: VOLK                            2,7000           27,00
                   37        5,0000  PA   LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO G Marca: VOLK                            2,7000           13,50
                   77       15,0000  UN   SABAO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG, Marca: ULTRA          2,2700           34,05
                                          CLASS
                                          CONFORME REQUERIMENTO 2016/6252 DA SECRETARIA DE GESTÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
                                          COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,55

   292 03.01.2017    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   19      300,0000  UN   PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, BRANCO, ROLO DE 300M Marca: BLUNY          4,4700        1.341,00
                   47        2,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS APARAÇÃO CURVA, COM         8,0000           16,00
                                          CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEÁVEL Marca: BETTANIN
                                          NOVIÇA.
                                          CONFORME REQUERIMENTO 2016/6252 DA SECRETARIA DE GESTÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
                                          COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.357,00

   294 03.01.2017    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   13      112,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA,  22CM  X  300M  Marca:      12,2200        1.368,64
                                          VINHEDOS
                   20        5,0000  FR   SACO DE  LIXO,  BIODEGRADÁVEL,  100  LITROS,  FARDO  C/  100      66,6600          333,30
                                          SACOS Marca: AZEPLAST
                   22        5,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 30 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      27,2500          136,25
                                          Marca: AZEPLAST
                   72       40,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,6900          107,60
                                          Marca: ATRIUS
                   73       48,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0900           52,32
                                          BENFORT
                   78       12,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA  DE  LIMÃO,  FRASCO  DE  300ML       1,3900           16,68
                                          Marca: BENFORT
                                          CONFORME REQUERIMENTO 2016/6252 DA SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE
                                          COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.014,79

   295 03.01.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   3116     1
                    1      300,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,4900          747,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO 2016/6254 DA SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          GOVERNO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          747,00

   300 03.01.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    1      280,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE C/  500FLS,  ME/EPP      15,0500        4.214,00
                                          Marca: CHAMEX
                                          CONFORME REQUERIMENTO 2016/6255 DA SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.214,00

   301 03.01.2017    40507 MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA          4887580000131        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    4     1727,0000  UN    ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS              12,0000       20.724,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO 2016/6258 DA SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO  HUMANO  PARA  A  AQUISIÇÃO   DE   MATERIAIS
                                          ENGARRAFADOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.724,00

   302 03.01.2017    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   3111     1
                    1      100,0000  UN    CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ                    56,2500        5.625,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO 2016/6258 DA SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO  HUMANO  PARA  A  AQUISIÇÃO   DE   MATERIAIS
                                          ENGARRAFADOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.625,00

   454 10.01.2017    89802 ALEXANDRE FLORES DOS SANTOS              24719305000116        PRP-Pregão Pr   3048     1
                    7        1,0000  UN   CADEIRA PRESIDENTE, GIRATÓRIA, COM APOIO DE BRAÇOS,              234,0000          234,00
                                          TECIDO EM POLIPROPILENO PP NA COR PRETA, ESPUMA INJETADA  DE
                                          70MM, ANATÔMICA, UNIÃO, LÂMINA DE AÇO, COM CAPA DE
                                          POLIPROPILENO, RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON, COLUNA COM
                                          REGULAGEM DE ALTURA A GÁS. Marca: MAK
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
                                          PARA ESCRITÓRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          234,00

   455 10.01.2017    85443 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA          94622230000136        PRP-Pregão Pr   3048     1
                    6        3,0000  UN   CADEIRA DE ESCRITÓRIO, APROXIMAÇÃO, COM                          120,0000          360,00
                                          RODINHAS,  MODELO  SECRETÁRIA,   SEM   BRAÇOS,   COMPONENTES
                                          METÁLICOS, COM TRATAMENTO  DE  SUPERFÍCIE  ANTICORROSIVO  EM
                                          FOSFATO DE ZINCO COM  PINTURA  ELETROSTÁTICA  EPÓXI  NA  COR
                                          PRETA. ASSENTO E ENCOSTO  UNIDOS  ATRAVÉS  DE  MOLA  DE  AÇO
                                          RECOBERTA  COM  SANFONA  PLÁSTICA.  ESPUMA   INJETADA   50MM
                                          (MÍNIMO) DE ESPESSURA COM DENSIDADE 26KG (MÍNIMO).  BASE  EM
                                          TUBO INDUSTRIAL. NA COR PRETA COM  REVESTIMENTO  EM  TECIDO.
                                          PESO APROXIMADO 8,3 KG. Marca: ROAL CORPORATE
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  1   DA   SECRETARIA   MUNICIPAL   DE
                                          ESPORTES PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ESCRITORIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

   456 10.01.2017    86091 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCAT  5760614000195        PRP-Pregão Pr   3048     1
                    8        4,0000  UN   MESA PARA ESCRITÓRIO NA COR BEGE/OVO, COM  TRÊS  GAVETAS  EM     235,0000          940,00
                                          MDF, ESPESSURA DE 15MM COM CHAVES E BORDAS DE ACABAMENTO  EM
                                          PVS NA MESMA COR DO MÓVEL; PÉS EM  METAL  NA  MESMA  COR  DO
                                          MÓVEL; COR; BEGE/OVO; DIMENSÕES: 120CM DE LARGURA X 74CM  DE
                                          ALTURA X 60CM DE PROFUNDIDADE. Marca: DALPRA
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  1   DA   SECRETARIA   MUNICIPAL   DE
                                          ESPORTES PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ESCRITORIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          940,00

   457 10.01.2017    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   3019     1
                   26        8,0000  UN   TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITARIO, DIVERSAS  CORES  Marca:      14,0000          112,00
                                          METASUL
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  151  DA  SECRETARIA  DE   GESTAO   E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA A AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PARA
                                          USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,00

   761 18.01.2017    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   81        4,0000  UN   SABONETE LÍQUIDO PARA ESPUMA, EMBALAGEM DE 5  LITROS  Marca:      23,4000           93,60
                                          MAZZO
                   84        2,0000  UN    SODA CÁUSTICA, EMBALAGEM DE 1KG Marca: RODO                       9,9900           19,98
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°582  DA  SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE
                                          LIMPEZA E HIGIENE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          113,58

   772 18.01.2017    79775 PROSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME       17364263000182        DPV-Dispensa    3117     1
                    1      168,0000  UN    PAPEL TOALHA 20CM X 200M, CAIXA COM 6 ROLOS                      11,5000        1.932,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°669  DA  SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  PAPEL  TOALHA
                                          PARA USO NAS SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.932,00

   817 19.01.2017    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   20        5,0000  FR   SACO DE  LIXO,  BIODEGRADÁVEL,  100  LITROS,  FARDO  C/  100      66,6600          333,30
                                          SACOS Marca: AZEPLAST
                   21        5,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      37,7000          188,50
                                          Marca: AZEPLAST
                   54        4,0000  UN   REFIL PARA RODO MÁGICO COM  28CM,  ESPONJA  EM  PVA,  MODELO      14,4000           57,60
                                          PARAFUSADO Marca: BETTANIN
                   64        2,0000  UN   SUPORTE PARA PAPEL  HIGIÊNICO,  REDONDO,  COM  CHAVE  MESTRA      18,0000           36,00
                                          COM ALTURA APROXIMADA DE 25CM, DE  PRENDER  NA  PAREDE,  COM
                                          SUPORTE  PARA  ROLOS  DE  300M  com  chave  mestra.   Marca:
                                          VIDEQUIMICA
                   75        2,0000  UN    LIMPADOR PERFUMADO, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: BENFORT          5,4700           10,94
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°595  DA  SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA A AQUISIÇÃO DE  MATERIAIS  PARA
                                          USO NAS SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          626,34

   818 19.01.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   16       24,0000  UN   PANO  DE  PRATO  ATOALHADO,  40  X  70CM   PANO   DE   PRATO       2,2500           54,00
                                          ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA,  100%  ALGODAO,  NAS  DIMENSOES
                                          APROXIMADAS DE 40 X 70CM Marca: REISTIN
                   24       24,0000  UN   SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO  DE  80CM       1,9500           46,80
                                          DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: MARTINS 2035
                   46        5,0000  UN    RODO DE 40CM, COM CABO Marca: DALCIN                              2,2800           11,40
                   62        2,0000  UN   DISPENSADOR  PARA  SAB.  LÍQUIDO/ÁLCOOL  GEL,  C/  REFIL  DE      17,5500           35,10
                                          800ML COR: FRENTE ACRÍLICO  TRANSLÚCIDO  E  FUNDO  CINZA  OU
                                          BRANCO, COM DIMENSÕES  DE  12CM  DE  PROFUNDIDADE,  11CM  DE
                                          LARGURA E 26CM DE ALTURA. Marca: BETTANIN
                   80       24,0000  UN   SABONETE  LIQUIDO,  EMBALAGEM  DE  800ML  SABONETE  LIQUIDO,       5,9000          141,60
                                          FRAGRANCIA DE ERVA DOCE,  EMBALAGEM  DE  800ML  Marca:  BELL
                                          PLUS
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°595  DA  SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA A AQUISIÇÃO DE  MATERIAIS  PARA
                                          USO NAS SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          288,90

   819 19.01.2017    85329 BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 21308246000103        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   45        3,0000  UN    PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, CANO LONGO Marca: GAÚCHA                   2,1000            6,30
                   76       10,0000  UN   SABAO  EM  BARRA  GLICERINA,  BARRA  DE  400G  Marca:  SANTO       2,3900           23,90
                                          ANTÔNIO
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°595  DA  SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA A AQUISIÇÃO DE  MATERIAIS  PARA
                                          USO NAS SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,20

   820 19.01.2017    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   53        2,0000  UN   RODO  MÁGICO,  CATRACA,  137,5  X   275,5   X   8CM   MODELO      27,9000           55,80
                                          PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIN SEKITO
                   93        1,0000  UN   DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM  DE  5  LITROS      36,0000           36,00
                                          Marca: MEKAL
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°595  DA  SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA A AQUISIÇÃO DE  MATERIAIS  PARA
                                          USO NAS SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           91,80

   821 19.01.2017    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr  30112     1
                   35        5,0000  PA    LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P Marca: VOLK                           2,7000           13,50
                   36        5,0000  PA    LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M Marca: VOLK                           2,7000           13,50
                   37       10,0000  PA    LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO G Marca: VOLK                           2,7000           27,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°595  DA  SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA A AQUISIÇÃO DE  MATERIAIS  PARA
                                          USO NAS SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,00

   822 19.01.2017    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   68        2,0000  UN    ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: ITAJÁ                   29,7000           59,40
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°595  DA  SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA A AQUISIÇÃO DE  MATERIAIS  PARA
                                          USO NAS SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,40

   823 19.01.2017    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   47       10,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS APARAÇÃO  CURVA,  COM       8,0000           80,00
                                          CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E  ROSQUEÁVEL  Marca:  BETTANIN
                                          NOVIÇA
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°595  DA  SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA A AQUISIÇÃO DE  MATERIAIS  PARA
                                          USO NAS SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

   824 19.01.2017    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   3013     1
                   84       10,0000  UN    SODA CÁUSTICA, EMBALAGEM DE 1KG Marca: RODO                       9,9900           99,90
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°595  DA  SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA A AQUISIÇÃO DE  MATERIAIS  PARA
                                          USO NAS SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,90

   825 19.01.2017    86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME           21692639000155        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   52       10,0000  UN    REFIL DE VASSOURA ESFREGÃO MOP CABELEIRA Marca: BETTANIN          9,0000           90,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°595  DA  SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA A AQUISIÇÃO DE  MATERIAIS  PARA
                                          USO NAS SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

   826 19.01.2017    91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP         24170620000137        PRP-Pregão Pr   3012     1
                    5       30,0000  UN   CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO                      2,0500           61,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 595 DA SECRETARIA DE GESTÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
                                          USO NAS SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,50

   966 24.01.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   31       20,0000  UN    FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                            1,8800           37,60
                   32        2,0000  PC   ELÁSTICO STANDART AMARELO Nº 18, EM LATEX,  PACOTE  COM  1KG      22,0000           44,00
                                          Marca: MAMUTH
                   46       10,0000  PC    MOLHA DEDO 12 GR, EMBALAGEM COM 03 UNIDADES Marca: RADEX          5,8000           58,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°599  DA  SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO  HUMANO  PARA  A   AQUISIÇÃO   DE   MATERIAL
                                          ELÉTRICO E MATERIAL DE EXPEDIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          139,60

   967 24.01.2017    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    4        3,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 6/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM  ARAME  DE  ACO      12,4500           37,35
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM  REBARBAS,  CAIXA  COM
                                          212 UNIDADES Marca: NEW
                    6        3,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM  ARAME  DE  ACO      12,4500           37,35
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM  REBARBAS,  CAIXA  COM
                                          720 UNIDADES Marca: NEW
                   14       10,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS  EM  METAL  PINTADO       9,0700           90,70
                                          NA COR PRETA, 02 FUROS REDONDOS,  COM  MARGINADOR,  BASE  EM
                                          PVC  CAPACIDADE  MÍNIMA:  12   FOLHAS   DE   75G/M2,   PINOS
                                          PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO, DIÂMETRO  DO  FURO  6MM,
                                          DISTÂNCIA DOS FUROS 80MM. DIMENSÕES APROXIMADAS 104 X  57  X
                                          37MM. EMBALADO EM CAIXA INDIVIDUAL. Marca: LYKE
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°599  DA  SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO  HUMANO  PARA  A   AQUISIÇÃO   DE   MATERIAL
                                          ELÉTRICO E MATERIAL DE EXPEDIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,40

   968 24.01.2017    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   10       10,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM  DE  COMPRIMENTO,  MINIMO      10,9200          109,20
                                          DE 25 FOLHAS  DE  75G/M²,  TODO  EM  METAL,  EXCETO  BANDEJA
                                          Marca: TRIS T945S
                   12       20,0000  UN   GRAMPO  P/  GRAMPEADOR  26/6,  GALVANIZADO,  FABRICADO   COM       3,5700           71,40
                                          ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA  GRAMPEAR
                                          ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000  GRAMPOS,  SEM
                                          REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: BRW
                   20        3,0000  UN   COLA EM  BASTAO,  FRASCO  DE  20G,  CAIXA  COM  06  UNIDADES      24,0000           72,00
                                          Marca: TRIS
                   23        5,0000  UN   TESOURA  GRANDE  DE  INOX,  COM  NO  MÍNIMO  19,50   CM   DE       9,7400           48,70
                                          COMPRIMENTO DA LÂMINA Marca: MAPED
                   30       20,0000  UN    FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: MFIX                            3,0000           60,00
                   35        2,0000  UN   RECADO ADESIVO POST IT 38MM X 50MM  CAIXA  COM  24  UNIDADES      31,2000           62,40
                                          Marca: TIP
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°599  DA  SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO  HUMANO  PARA  A   AQUISIÇÃO   DE   MATERIAL
                                          ELÉTRICO E MATERIAL DE EXPEDIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          423,70

   969 24.01.2017    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME  24291879000136        PRP-Pregão Pr  31111     1
                   52       15,0000  PC    PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN        7,2000          108,00
                   53       15,0000  PC    PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN         7,3000          109,50
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°599  DA  SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO  HUMANO  PARA  A   AQUISIÇÃO   DE   MATERIAL
                                          ELÉTRICO E MATERIAL DE EXPEDIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,50

   970 24.01.2017    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME  24291879000136        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   33       20,0000  UN    FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: ADELBRAS        3,1500           63,00
                   47       20,0000  UN   PRANCHETA DE MADEIRA, PARA PAPEL  A4  COM  PRENDEDOR  Marca:       3,7000           74,00
                                          SOOZA
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°599  DA  SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO  HUMANO  PARA  A   AQUISIÇÃO   DE   MATERIAL
                                          ELÉTRICO E MATERIAL DE EXPEDIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          137,00

   971 24.01.2017    89718 EDUARDO RITA BEM                         18539470000193        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    8       50,0000  CX   COLCHETE N. 10, COM 72 UNIDADES COLCHETE N.  10,  FABRICADOS       5,0500          252,50
                                          EM ACO COM  REVESTIMENTO  AMARELO,  CAIXA  COM  72  UNIDADES
                                          Marca: GASFER
                   16        5,0000  UN   ESTILETE  CORPO   COM   ESTRUTURA   REFORÇADA,   EMPUNHADURA      18,0000           90,00
                                          ERGONÔMICA, CORPO EMBORRACHADO, COM TRAVA TIPO  ROLDANA  QUE
                                          EVITA A RETRAÇÃO DA LÂMINA; GUIA DA LÂMINA EM  AÇO  CARBONO.
                                          LÂMINA EM AÇO CARBONO DE 18 MM. Marca: MAPED
                   17       10,0000  UN    EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: CARBRINK        13,3500          133,50
                   34       10,0000  UN    FITA DUPLA FACE, 12MM X 20 METROS ROLO Marca: MASTERFIX           4,7500           47,50
                   45        4,0000  CX   TINTA ESPECIFICA  PARA  CARIMBO  AUTOMATICO,  TUBO  DE  40ML       9,0600           36,24
                                          TUBO DE 40ML, SEM ÓLEO, CAIXA COM 03 UNIDADES Marca: RADEX
                   49        2,0000  UN   BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE  OU  FUMÊ      55,0000          110,00
                                          Marca: SUPER X ACRIMET
                   54       10,0000  UN   CALCULADORA  PORTÁTIL  DE  MESA,  12  DÍGITOS,   COM   VISOR      26,8000          268,00
                                          INCLINADO, COM CÉLULA SOLAR  E  PILHA  COM  CÉLULA  SOLAR  E
                                          PILHA; COM DOZE DÍGITOS, TAMANHO MÍNIMO  APROXIMADO  DE  200
                                          MM X 140 MM X 25 MM (A X L X P); COM  VISOR  INCLINADO.  COM
                                          DESLIGAMENTO   AUTOMÁTICO   OU   TECLA   OFF.   DEVERÁ   VIR
                                          ACOMPANHADA DE PILHA. Marca: BRW
                   57       10,0000  UN   ROLO DE  SENHAS  NUMERICAS  DE  3  DÍGITOS,  CONTENDO  2.000      17,2900          172,90
                                          SENHAS Marca: TURNOMATIC
                   59        3,0000  PC   PASTA  PLÁSTICA  EM  "L"  TAMANHO   EM   A4,   TRANSPARENTE,       8,5000           25,50
                                          EMBALAGEM COM 10 UNIDADES Marca: ACP
                   60        2,0000  PC   PASTA  PLÁSTICA  TRANSPARENTE  COM  GRAMPO  TRILHO  PLÁSTICO      20,0000           40,00
                                          DIMENSÕES: 235 MM X 325 MM, COM 10 UNIDADES Marca: ACP
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°599  DA  SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO  HUMANO  PARA  A   AQUISIÇÃO   DE   MATERIAL
                                          ELÉTRICO E MATERIAL DE EXPEDIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.176,14

   986 25.01.2017      858 FOTOGRAVURA ZEYANA LTDA                  88891981000155        DPV-Dispensa   31116     1
                    1     1000,0000  UN    PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO DE BEM PATRIMONIAL                     1,5900        1.590,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°671  DA  SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  PLAQUETAS  DE
                                          IDENTIFICAÇÃO DE BEM PATRIMONIAL.
                                           NUMERAÇÃO DE 59.001 A 60.000
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.590,00

  1324 26.01.2017    83688 ATHENAS AUTOMACAO LTDA                    1425676000190        RPO-Concor.Re   3226     1
                    1        1,0000  UN   MICROCOMPUTADOR COM MONITOR COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO     3.990,0000        3.990,00
                                          COM PROCESSADOR INTEL I5-6500, 4GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE
                                          500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 19.5'', COM SOFTWARE
                                          WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-BIT, GARANTIA DE 60 MESES ON
                                          SITE. Marca: THINKCENTRE M83
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES,
                                          CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 12/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.990,00

  1385 27.01.2017    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   72       60,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS         2,6900          161,40
                                          Marca: ATRIUS.
                   86       50,0000  UN   LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 500 ML. COMPOSICAO: LAURIL ETER,          1,5000           75,00
                                          SULFATO DE SODIO, SURFACTANTE ANIONICO FLUORADO, NONIL
                                          FENOL ETOXILADO, COADJUVANTE, PERFUME E AGUA Marca: WORKER.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 945 DA SECRETARIA DE GESTÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
                                          LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          236,40

  1386 27.01.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   74       60,0000  UN   LUSTRA - MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: WORKER.                 1,6100           96,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 945 DA SECRETARIA DE GESTÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
                                          LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,60

  1387 27.01.2017    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   35       60,0000  PA    LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P Marca: VOLK                           2,7000          162,00
                   36       20,0000  PA    LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M Marca: VOLK                           2,7000           54,00
                   37       20,0000  PA    LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO G Marca: VOLK                           2,7000           54,00
                   67       30,0000  UN    ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1 LITRO               4,6400          139,20
                                          Marca: FLOPS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 945 DA SECRETARIA DE GESTÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
                                          LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          409,20

                           Total da Unidade.......:                                                                       49.819,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

   351 06.01.2017    86091 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCAT  5760614000195        PRP-Pregão Pr   4048     1
                   14        5,0000  UN   APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM TECLAS  DE  MUDO,  REDISCAR     118,0000          590,00
                                          E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM,  AJUSTE  PARA  03
                                          NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR  PRETA,  IDENTIFICADOR
                                          DE  CHAMADAS,  DISPLAY  TELA  LCD,  MEMORIA/REGISTRO  DE  10
                                          CHAMADAS. Marca: INTELBRAS
                                          AQUISICAO REF.  A  SOLICITACAO  Nº  2017/171  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANCAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          590,00

   530 12.01.2017    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        DPV-Dispensa    4046     1
                    1        2,0000  UN    CANALETA SISTEMA X - 20X10X2100MM                                 7,8800           15,76
                    2        1,0000  UN    TOMADA MODULAR 2 VIAS                                             4,6000            4,60
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA
                                          Nº (54)3261-6982 DO SETOR DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA, REF. A
                                          SOLICITAÇÃO Nº 2017/491 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,36

   910 23.01.2017    88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME     18468210000174        PRP-Pregão Pr  40413     1
                   23        4,0000  UN   PNEU RADIAL 195/70 R15, DESENHO  DE  BANDA  DE  RODAGEM  SEM     448,0000        1.792,00
                                          ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS  EM  GERAL.  Marca:  GOODYEAR
                                          G32 CARGO
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/915  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN  PLACAS
                                          IVK7582.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.792,00

   920 23.01.2017    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  40413     1
                    8        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                1.200,0000        1.200,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/912  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  FINANÇAS  PARA  REPOSIÇÃO  EM   VEÍCULOS   DA
                                          SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        3.602,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SEC MUN DE DESEN URBANO,INFRAESeTRA
05.01  UNID SUBORD DESENV URBANO,INFRAESTR89848949000150

    33 02.01.2017    92074 FABRICIO DA COSTA 01758435038            18030567000176        PRD-Dispensa    5253  1179
                    1      300,0000  M     CABO PP 4 X 1,5 MM                                               11,5000        3.450,00
                    2        3,0000  UN    BOLACHA LED 200MM                                               600,0000        1.800,00
                                          CONTRATACAO REF. A SOLICITACAO Nº  2016/6134  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO PARA CONSERTO DO  SEMAFORO  NO
                                          KM 120 DA RSC 453, DANIFICADO POR  CAMINHAO  CARRETA  PLACAS
                                          ISC1180, CONFORME  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  Nº  11930/2016.
                                          FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, ART.  24,  INC.
                                          IV.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.250,00

   299 03.01.2017    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr   5571     1
                    2    10000,0000  L    COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 Marca: PETROBRAS               2,8600       28.600,00
                                          AQUISICAO REF. A SOLICITACAO Nº 2017/20 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E
                                          TRANSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.600,00

   377 06.01.2017    88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME     18468210000174        PRP-Pregão Pr   5576     1
                    1        6,0000  UN   PNEU DIAGONAL 17.5 X 25, 16  LONAS  CLASSIFICAÇÃO  L-2,  SEM   2.854,0000       17.124,00
                                          CÂMARA, E, SULCO MÍNIMO 24 MM DE PROFUNDIDADE. UTILIZADO  EM
                                          CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA. Marca: TITAN EART TRACT
                    9        2,0000  UN   PNEU DIRECIONAL 275/80  R  22,5,  RADIAL,  LISO,  16  LONAS,   1.497,0000        2.994,00
                                          ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA  149/146L,  SULCO  MÍNIMO  17  MM  DE
                                          PROFUNDIDADE, DESENHO  PRÓPRIO  PARA  RODAS  DIRECIONAIS  DE
                                          CAMINHÕES. Marca: GOODYEAR G386
                   10        8,0000  UN   PNEU RADIAL TRAÇÃO 275/80 R22,5, 16 LONAS  ÍNDICE  DE  CARGA   1.459,0000       11.672,00
                                          MÍNIMA 149/146 L, DESENHO  BANDA  DE  RODAGEM  PRÓPRIO  PARA
                                          RODAS DE TRAÇÃO PARA CAMINHÕES. Marca: KELLY KS481 GOODYEAR
                                          CONFORME    REQUERIMENTO    N°65    DA     SECRETARIA     DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA  E  TRÂNSITO  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A  MANUTENÇÃO  E  CONSERVAÇÃO  DE
                                          VEÍCULOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.790,00

   497 11.01.2017    11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA              89849459000178        TMP-Tomada de   5231     1
                    3        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA, SOB REGIME DE      339,8000          339,80
                                          EMPREITADA GLOBAL, DE REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BELVEDERE,
                                          COM 950,13M² DE ÁREA.
                                          VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO.
                                          CONTRATO SICONV: 806494/2014.
                                          CONTRATO: 131/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          339,80

   498 11.01.2017    11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA              89849459000178        TMP-Tomada de   5231     1
                    2        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA, SOB REGIME DE      166,4300          166,43
                                          EMPREITADA GLOBAL, DE REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO ALVORADA,
                                          COM 465,75M² DE ÁREA.
                                          VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO.
                                          CONTRATO SICONV: 806494/2014.
                                          CONTRATO: 131/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                          166,43

   499 11.01.2017    11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA              89849459000178        TMP-Tomada de   5131  1208
                    3        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA, SOB REGIME DE  148.225,5800      148.225,58
                                          EMPREITADA GLOBAL, DE REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO
                                          BELVEDERE, COM 950,13M² DE ÁREA.
                                          VALOR PARCIAL REF. AO CONTRATO ME 806494/2014 - OPERAÇÃO
                                          1015275-50. (SICONV)
                                          CONTRATO: 131/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                      148.225,58

   500 11.01.2017    11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA              89849459000178        TMP-Tomada de   5231     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA, SOB REGIME         128,0000          128,00
                                          DE EMPREITADA GLOBAL, DE REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO, COM 1.075,00M² DE ÁREA.
                                          VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO
                                          MUNICÍPIO.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-Infraestrutura
                                          Lazer
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,00

   501 11.01.2017    11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA              89849459000178        TMP-Tomada de   5131  1208
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA, SOB REGIME        128,0000       56.983,31
                                          DE EMPREITADA GLOBAL, DE REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO, COM 1.075,00M² DE ÁREA.
                                          VALOR PARCIAL REF. AO CONTRATO ME 806494/2014 - OPERAÇÃO
                                          1015275-50.
                                          RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-Infraestrutura Lazer
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                       56.983,31

   502 11.01.2017    11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA              89849459000178        TMP-Tomada de   5131  1208
                    2        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA, SOB REGIME DE   71.615,0000       71.615,00
                                          EMPREITADA GLOBAL, DE REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO ALVORADA,
                                          COM 465,75M² DE ÁREA.
                                          VALOR PARCIAL REF. AO CONTRATO ME 806494/2014 - OPERAÇÃO
                                          1015275-50. (SICONV)
                                          CONTRATO: 131/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                       71.615,00

   534 12.01.2017    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   50412     1
                    1        5,0000  UN    ENXADA COM CABO EM MADEIRA                                       25,0000          125,00
                    2        5,0000  UN    PÁ METÁLICA COM CABO DE MADEIRA                                  28,0000          140,00
                    3        5,0000  UN   CABO DE MADEIRA PARA ENXADA TIPO ITALIANA,  OLHO  OVAL,  COM      12,0000           60,00
                                          150CM
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 205 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA A
                                          AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OS SERVIDORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          325,00

   542 12.01.2017    91085 REDE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PERF 18200674000103        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                   12      200,0000  UN   RELÉ FOTOELÉTRICO 1.000W RTF/82 220V Marca: ALM10                  7,1000        1.420,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 340 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.420,00

   543 12.01.2017    91079 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LT 15984883000199        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                   35     2000,0000  UN    TERMINAL LUVA EMENDA ISOLADA 1,5 A 2,5 Marca: INTELLI             0,1900          380,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 340 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

   544 12.01.2017    91077 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI E 23143410000197        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                   13      200,0000  UN    CONECTOR DE PRESSÃO PF 10MM (PARAFUSO) Marca: INTELLI             2,9000          580,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 340 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          580,00

   545 12.01.2017    86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr   5382     1
                    1       80,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO  OVOIDE,  250W,  220V  COM  FLUXO      19,5000        1.560,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO  DE  25.000  LUMENS,  VIDA  ÚTIL  MÍNIMA  DE
                                          32.000 HORAS. Marca: NSK
                    2      200,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO  OVOIDE,  150W,  220V  COM  FLUXO      17,0000        3.400,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO  DE  14.000  LUMENS,  VIDA  ÚTIL  MÍNIMA  DE
                                          32.000 HORAS. Marca: NSK
                    3      200,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO,  BULBO  OVOIDE,  70W,  220V  COM  FLUXO      13,0000        2.600,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE  28.000
                                          HORAS. Marca: NSK
                    6      200,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE  70W,  220V,  60HZ-AFP  COM      34,5000        6.900,00
                                          BASE  PARA   RELÉ   FOTOELÉTRICO   INCORPORADA,   ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA  A  FOGO,  PERDAS  MÁXIMAS  12W,  DELTA  T  65º,
                                          TW-105º,  COM  SELO  PROCEL/INMETRO  IMPRESSO  NO   PRODUTO,
                                          GARANTIA DE 60 MESES. Marca: INTRAL
                    7      150,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 150W,  220V,  60HZ-AFP  COM      42,2000        6.330,00
                                          BASE  PARA   RELÉ   FOTOELÉTRICO   INCORPORADA,   ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA  A  FOGO,  PERDAS  MÁXIMAS  18W,  DELTA  T  65º,
                                          TW-105º,  COM  SELO  PROCEL/INMETRO  IMPRESSO  NO   PRODUTO,
                                          GARANTIA DE 60 MESES. Marca: INTRAL
                   14        2,0000  RL   CABO  PLASTICHUMBO  2X1,5MM,  ROLO  DE  100  METROS   Marca:      98,0000          196,00
                                          CONDUCAP
                   17       24,0000  RL    FIO SÓLIDO 1,5 MM 750V, ROLO DE 100 METROS Marca: RCM            44,0000        1.056,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 340  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA  E  TRÂNSITO  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.042,00

   573 13.01.2017    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        DPV-Dispensa    5573     1
                    1        1,0000  UN    CARGA DE 7M³ DE MISTURA DE ARGÔNIO PARA SOLDA                   154,0000          154,00
                                          CONFORME    REQUERIMENTO    N°346    DA    SECRETARIA     DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA  E TRÂNSITO, PARA A
                                          AQUISIÇÃO DE CARGA PARA SOLDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          154,00

   759 18.01.2017      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        PRP-Pregão Pr   5577     1
                   10        1,0000  UN    PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/HUBER WARCO          10.000,0000       10.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO  Nº  03/2017  DA  SECRETARIA  DE
                                          DESENVOLVIMENTO  URBANO,  INFRAESTRUTURA  E  TRÂNSITO   PARA
                                          REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  DESTA  PREFEITURA,  NO
                                          PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

   760 18.01.2017    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr   5576     1
                    8        1,0000  UN    PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                5.000,0000        5.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO  Nº  03/2017  DA  SECRETARIA  DE
                                          DESENVOLVIMENTO  URBANO,  INFRAESTRUTURA  E  TRÂNSITO   PARA
                                          REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA  LEVE  DESTA  PREFEITURA,  NO
                                          PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

   771 18.01.2017    88602 JL COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES P 16694574000147        PRP-Pregão Pr   5572     1
                    7        1,0000  UN    ÓLEO 15W40 EMBALAGENS DE 200 LITROS. Marca: LUBRIMOTORS       1.650,0000        1.650,00
                                          CONFORME    REQUERIMENTO    N°414    DA    SECRETARIA     DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E  TRANSITO,  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE ÓLEO PRA LUBRIFICAÇÃO DE MOTORES DE MÁQUINAS  E
                                          CAMINHÕES DA FROTA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.650,00

   777 18.01.2017    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5181     1
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO - OBRAS EM ANDAMENTO                     104.372,5400      104.372,54
                                          CONTRATAÇÃO  DE   EMPRESA   PARA   EXECUÇÃO   DE   OBRA   DE
                                          RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,  DA
                                          RUA  PAPA  JOÃO  XXIII,  COM  ÁREA  DE  15.841,40M²,   NESTE
                                          MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE  OBRA
                                          PÚBLICA Nº 78/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2015.
                                          VALOR  PARCIAL  REF.  AO  TERMO   ADITIVO   Nº   03/2016   -
                                          REEQUILÍBRIO FINANCEIRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                      104.372,54

   778 18.01.2017    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5211  1181
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO - OBRAS EM ANDAMENTO                     217.864,5600      217.864,56
                                          CONTRATAÇÃO  DE   EMPRESA   PARA   EXECUÇÃO   DE   OBRA   DE
                                          PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,
                                          NAS RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO  BAIRRO  1º
                                          DE  MAIO,   COM   ÁREA   DE   21.174,26M²,   CFE.   CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA  PÚBLICA  Nº  77/2015  DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015.
                                          VALOR PARCIAL REF. AO CONTRATO  MCIDADES  Nº  783604/2013  -
                                          OPERAÇÃO 1004.259-82.
                                           RECURSO: 1181 - R UN/M.CIDADES/CEF-Infraestrutura Viária
                                           RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      217.864,56

   779 18.01.2017    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5181     1
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO - OBRAS EM ANDAMENTO                      57.900,8300       57.900,83
                                          CONTRATAÇÃO  DE   EMPRESA   PARA   EXECUÇÃO   DE   OBRA   DE
                                          PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,
                                          NAS RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO  BAIRRO  1º
                                          DE  MAIO,   COM   ÁREA   DE   21.174,26M²,   CFE.   CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA  PÚBLICA  Nº  77/2015  DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015.
                                          VALOR   PARCIAL   REF.   A   CONTRAPARTIDA   FINANCEIRA   DO
                                          MUNICÍPIO.
                                           RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA:  1181  -  R  UN/M.CIDADES/CEF-Infraestrutura
                                          Viária
                           Total do Empenho.......:                                                                       57.900,83

   780 18.01.2017    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5181     1
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO - OBRAS EM ANDAMENTO                      43.149,4100       43.149,41
                                          CONTRATAÇÃO  DE   EMPRESA   PARA   EXECUÇÃO   DE   OBRA   DE
                                          PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,
                                          NAS RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO  BAIRRO  1º
                                          DE  MAIO,   COM   ÁREA   DE   21.174,26M²,   CFE.   CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA  PÚBLICA  Nº  77/2015  DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015.
                                          VALOR  PARCIAL  REF.  AO  TERMO   ADITIVO   Nº   04/2016   -
                                          REEQUILÍBRIO FINANCEIRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       43.149,41

   781 18.01.2017    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5211  1181
                    2        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO - OBRAS EM ANDAMENTO                     208.246,4200      208.246,42
                                          CONTRATAÇÃO  DE   EMPRESA   PARA   EXECUÇÃO   DE   OBRA   DE
                                          RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,  DA
                                          RUA  PAPA  JOÃO  XXIII,  COM  ÁREA  DE  15.841,40M²,   NESTE
                                          MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE  OBRA
                                          PÚBLICA Nº 78/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2015.
                                          VALOR PARCIAL REF. AO CONTRATO  Nº  809530/2014  -  OPERAÇÃO
                                          Nº 1017.612-37
                                           RECURSO: 1181 - R UN/M.CIDADES/CEF-Infraestrutura Viária
                                           RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      208.246,42

   782 18.01.2017    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5181     1
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO - OBRAS EM ANDAMENTO                      42.046,1400       42.046,14
                                          CONTRATAÇÃO  DE   EMPRESA   PARA   EXECUÇÃO   DE   OBRA   DE
                                          RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,  DA
                                          RUA  PAPA  JOÃO  XXIII,  COM  ÁREA  DE  15.841,40M²,   NESTE
                                          MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE  OBRA
                                          PÚBLICA Nº 78/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2015.
                                          VALOR   PARCIAL   REF.   A   CONTRAPARTIDA   FINANCEIRA   DO
                                          MUNICÍPIO.
                                           RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA:  1181  -  R  UN/M.CIDADES/CEF-Infraestrutura
                                          Viária
                           Total do Empenho.......:                                                                       42.046,14

   921 23.01.2017    86603 CONSTRUCOES METALICAS SISA EIRELI ME     17149965000143        PRP-Pregão Pr   5671  1060
                   10       50,0000  UN    TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 30CM MF ME EPP Marca: SISA            40,0000        2.000,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO  DE  TUBOS  DE  CONCRETO
                                          PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE  DRENAGEM  DE  DIVERSAS
                                          RUAS DO MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 18/01/2017, NOTA DE  EMPENHO
                                          Nº 765/2017 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER  SIDO  EMPENHADO
                                          EM RUBRICA INDEVIDA (544.1), SENDO A CORRETA  567.1  -  MAT.
                                          P/ MAN. E CONS. DE ESTRADAS E VIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

   922 23.01.2017    76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA                8190352000169        PRP-Pregão Pr   5671  1060
                   25      150,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP  Marca:  ROTA  DO      32,5000        4.875,00
                                          SOL CONCRETOS
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO  DE  TUBOS  DE  CONCRETO
                                          PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE  DRENAGEM  DE  DIVERSAS
                                          RUAS DO MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 18/01/2017, NOTA DE  EMPENHO
                                          Nº 764/2017 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER  SIDO  EMPENHADO
                                          EM RUBRICA INDEVIDA (544.1), SENDO A CORRETA  567.1  -  MAT.
                                          P/ MAN. E CONS. DE ESTRADAS E VIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.875,00

   923 23.01.2017    68068 NILSSON & CIA LTDA                       89205629000181        PRP-Pregão Pr   5671  1060
                   24      150,0000  UN    TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF ME EPP Marca: NILSSON        22,5000        3.375,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO  DE  TUBOS  DE  CONCRETO
                                          PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE  DRENAGEM  DE  DIVERSAS
                                          RUAS DO MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 18/01/2017, NOTA DE  EMPENHO
                                          Nº 763/2017 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER  SIDO  EMPENHADO
                                          EM RUBRICA INDEVIDA (544.1), SENDO A CORRETA  567.1  -  MAT.
                                          P/ MAN. E CONS. DE ESTRADAS E VIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.375,00

   939 24.01.2017    79775 PROSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME       17364263000182        DPV-Dispensa    5575     1
                    1        3,0000  UN    SABAO DESENGRAXANTE EM PASTA, BALDE DE 3,5KG                     50,0000          150,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/213  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO,   INFRAESTRUTURA   E
                                          TRÂNSITO PARA USO PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO  PARQUE  DE
                                          MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

   950 24.01.2017    58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA   7679594000158        DPV-Dispensa    5576     1
                    1        1,0000  UN    SHAMPOO PARA LAVAR CARROS EMBALAGEM DE 50 LITROS                 95,0000           95,00
                    2       50,0000  L     DESENGRAXANTE BIODEGRADÁVEL                                       1,3000           65,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/770  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO,   INFRAESTRUTURA   E
                                          TRÂNSITO PARA LAVAGEM DA FROTA DO PARQUE DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

   951 24.01.2017     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        DPV-Dispensa    5046     1
                    1       50,0000  KG    PANO TIPO ESTOPA                                                  4,1700          208,50
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N° 591   DA    SECRETARIA     DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E  TRÂNSITO,  PARA
                                          A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          208,50

   952 24.01.2017      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        DPV-Dispensa    5049     1
                    1       70,0000  PA    LUVA NITRILICA TAMANHO 9                                          9,3500          654,50
                    2       70,0000  PA    LUVA NITRILICA TAM: G                                             9,3500          654,50
                                          CONFORME    REQUERIMENTO    N°598    DA    SECRETARIA     DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E  TRÂNSITO,  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO  DE  LUVAS  PARA  OS  SERVIDORES  DO   PARQUE   DE
                                          MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.309,00

   956 24.01.2017    85121 PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA     18375607000111        PRP-Pregão Pr   5661  1060
                    1      500,0000  SC   ASFALTO  USINADO  PARA  APLICAÇÃO  A  FRIO,  SACO  DE   25KG      22,8500       11.425,00
                                          RECOMPOSITOR DE  PISTA,  USINADO  A  QUENTE,  PREPARADA  COM
                                          AGREGADOS PÉTREOS, CAP  50/70  MODIFICADO  POR  ADITIVO  QUE
                                          RETARDA A CURA, PROCESSO E MISTURA, NÃO EMULSIONADO.  Marca:
                                          PAVSUL
                                          CONFORME    REQUERIMENTO    N°638    DA    SECRETARIA     DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA  E  TRANSITO  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E  MANUTENÇÃO  DE  VIAS
                                          ASFALTADAS NA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.425,00

   960 24.01.2017    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr   5571     1
                    2    35000,0000  L     COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 Marca: PETROBRAS              2,8600      100.100,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  MEMORANDO  Nº  04/2017  DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO,   INFRAESTRUTURA   E
                                          TRÂNSITO, PARA PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                      100.100,00

   963 24.01.2017    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16  7473735001749        PRP-Pregão Pr   5571     1
                    1    13000,0000  L     COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRAS                  3,8200       49.660,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  MEMORANDO  Nº  04/2017  DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO,   INFRAESTRUTURA   E
                                          TRÂNSITO, PARA PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                       49.660,00

   981 25.01.2017      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa    5383     1
                    1       10,0000  PA    LUVAS DE COURO VAQUETA                                           25,9000          259,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1 DA SECRETARIA  DE  DESENVOLVIMENTO
                                          URBANO,  INFRAESTRUTURA  E  TRÂNSITO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          259,00

   982 25.01.2017      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa    5382     1
                    2      200,0000  UN    PARAFUSO 16X50MM                                                  2,3280          465,60
                    3      200,0000  UN    PARAFUSO 16X70MM                                                  3,5200          704,00
                    4      200,0000  UN    PORCA SEXTAVADA 5/8                                               0,5450          109,00
                    5      200,0000  UN    PORCA METRICA                                                     0,5190          103,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
                                          URBANO,  INFRAESTRUTURA  E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.382,40

   983 25.01.2017    86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        DPV-Dispensa    5382     1
                    1      200,0000  UN    CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE                                  8,8000        1.760,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1 DA SECRETARIA  DE  DESENVOLVIMENTO
                                          URBANO,  INFRAESTRUTURA  E  TRÂNSITO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.760,00

   988 25.01.2017    83579 FAITEC EQUIPAMENTOS LTDA                 19456909000187        PRP-Pregão Pr   5541     1
                    6        2,0000  UN   CABEÇA DE FIXAÇÃO DO CONE  REBRITADOR  GIRATÓRIO  RC363S  EM   1.268,4600        2.536,92
                                          AÇO MANGANÊS. Marca: ECOPLAN
                   32       12,0000  UN   ROLETE DE IMPACTO 50,8  X  101,6  X  210  X  20  X  250  COM      69,0000          828,00
                                          ADAPTADOR DE 30 Marca: IMEPEL
                                          CONFORME    REQUERIMENTO    N°154    DA    SECRETARIA     DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E  TRÂNSITO,  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO NO BRITADOR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.364,92

   989 25.01.2017    67233 V L K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS          8219777000153        PRP-Pregão Pr   5541     1
                   17       10,0000  UN    CORREIA A27 Marca: RBM                                            5,4000           54,00
                   18       10,0000  UN    CORREIA A61 Marca: RBM                                            8,9000           89,00
                   21       12,0000  UN    CORREIA B75 Marca: RBM                                           17,9000          214,80
                   23       10,0000  UN    CORREIA B68 Marca: RBM                                           20,0000          200,00
                   24       12,0000  UN    CORREIA B84 Marca: RBM                                           24,0000          288,00
                   25       10,0000  UN    CORREIA B60 Marca: RBM                                           19,0000          190,00
                   27       15,0000  UN    CORREIA C51 Marca: FENLOP                                        38,0000          570,00
                                          CONFORME    REQUERIMENTO    N°154    DA    SECRETARIA     DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E  TRÂNSITO,  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO NO BRITADOR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.605,80

   991 25.01.2017     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr   5671  1060
                   15       10,0000  M³   AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA  OU  MATERIAL  ORGÂNICO.      98,0000          980,00
                                          Marca: AREIASUL
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A  AQUISIÇÃO  DE  AREIA  MÉDIA  PARA
                                          MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO DE DIVERSAS VIAS,  EMPENHADO  EM
                                          17/01/2017, NOTA DE EMPENHO Nº 741/2017  E  ESTORNADA  NESTA
                                          DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA  INDEVIDA  (1323.1),
                                          SENDO  A  CORRETA  567.1  -  MATERIAL  PARA   MANUTENÇÃO   E
                                          CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          980,00

  1314 26.01.2017    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   5671  1060
                   58       50,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M Marca: ARCELOR MITTAL        66,0100        3.300,50
                   59       20,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/4 X 12M Marca: ARCELOR MITTAL       103,0000        2.060,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 872 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
                                          TO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSITO, MATERIAIS UTILIZADOS
                                          PARA CONSTRUÇÃO DE GRADES DE BOCA DE LOBO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.360,50

  1318 26.01.2017    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   5044     1
                    3        1,0000  UN   TONER HP 12A, REF. Q2612AB, PRETO.                               340,0000          340,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 935 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
                                          TO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,00

  1321 26.01.2017    83688 ATHENAS AUTOMACAO LTDA                    1425676000190        RPO-Concor.Re   5097     1
                    1        2,0000  UN   MICROCOMPUTADOR COM MONITOR COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO     3.990,0000        7.980,00
                                          COM PROCESSADOR INTEL I5-6500, 4GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE
                                          500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 19.5'', COM SOFTWARE
                                          WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-BIT, GARANTIA DE 60 MESES ON
                                          SITE. Marca: THINKCENTRE M83
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NA  SECRETARIA  MUNICIPAL DE DESENVOLVI-
                                          MENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 12/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.980,00

  1384 27.01.2017    81853 CLICCFTV LTDA - EPP                      12215598000115        PRP-Pregão Pr   5282  1179
                    1        1,0000  UN   CÂMERA SPEED DOME COM CERTIFICAÇÃO IP66, CORPO METÁLICO,       9.080,0000        9.080,00
                                          PIXEL EFETIVOS 1920 X 1080P, RESOLUÇÃO DE 2 MEGAPIXELS, ZOOM
                                          ÓTICO DE 36X. Marca: VID8.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 973 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
                                          TO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          CÂMERA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.080,00

  1400 30.01.2017    88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME     18468210000174        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    1        2,0000  UN   PNEU DIAGONAL 17.5 X 25, 16 LONAS CLASSIFICAÇÃO L-2, SEM       2.854,0000        5.708,00
                                          CÂMARA, E SULCO MÍNIMO 24 MM DE PROFUNDIDADE. UTILIZADO EM
                                          CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA. Marca: TITAN EART TRACT
                    9        2,0000  UN   PNEU DIRECIONAL 275/80 R 22,5, RADIAL, LISO, 16 LONAS,         1.497,0000        2.994,00
                                          ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 149/146L, SULCO MÍNIMO 17 MM DE
                                          PROFUNDIDADE, DESENHO PRÓPRIO PARA RODAS DIRECIONAIS DE
                                          CAMINHÕES. Marca: GOODYEAR G386.
                   10        8,0000  UN   PNEU RADIAL TRAÇÃO 275/80 R22,5, 16 LONAS ÍNDICE DE CARGA      1.459,0000       11.672,00
                                          MÍNIMA 149/146 L, DESENHO BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA
                                          RODAS DE TRAÇÃO PARA CAMINHÕES. Marca: KELLY KS481 GOODYEAR
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 909 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
                                          TO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          PNEUS PARA MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.374,00

  1426 31.01.2017    13554 EMPREITEIRA SILVIAO LTDA                 87835070000148        TMP-Tomada de   5881  1154
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO - OBRAS EM ANDAMENTO.                     110.391,6900      110.391,69
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE APRIMORAMEN-
                                          TO DA INFRAESTRUTURA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DO
                                          ESTÁDIO DAS CASTANHEIRAS, NO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE
                                          CINQUENTENÁRIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 37/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015.
                                          VALOR PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 782502/2013, OPERAÇÃO
                                          1003.763-67.
                                          RECURSO: 1154 - REC UNI/MIN ESPORTE-Infraestr Esportiva
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      110.391,69

  1427 31.01.2017    13554 EMPREITEIRA SILVIAO LTDA                 87835070000148        TMP-Tomada de   5231     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO.                                           14.118,2000       14.118,20
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE APRIMORAMEN-
                                          TO DA INFRAESTRUTURA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DO
                                          ESTÁDIO DAS CASTANHEIRAS, NO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE
                                          CINQUENTENÁRIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 37/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015.
                                          VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNÍCIPIO.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1154 - REC UNI/MIN ESPORTE-Infraestr Esporti
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.118,20

  1429 31.01.2017    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    5578     1
                    1        2,0000  UN   CARRINHO DE MÃO DE METAL                                         259,0000          518,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 870 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
                                          TO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          FERRAMENTAS UTILIZADAS PELOS SERVIDORES EM OBRAS E SERVIÇOS
                                          DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          518,00

  1430 31.01.2017     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa    5578     1
                    1        2,0000  UN   COLHER DE PEDREIRO.                                               17,5000           35,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 870 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
                                          TO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA A
                                          AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PELOS SERVIDORES EM
                                          OBRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  1437 31.01.2017    86603 CONSTRUCOES METALICAS SISA EIRELI ME     17149965000143        PRP-Pregão Pr   5671  1060
                   11       50,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 40CM MF ME EPP. Marca: SISA            43,7200        2.186,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 584 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
                                          TO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM REDE PLUVIAL NAS VIAS DA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.186,00

                           Total da Unidade.......:                                                                    1.411.227,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

   324 05.01.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   6055     1
                    7       50,0000  UN   FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ,  CAIXA  COM  30  UNIDADES       2,2500          112,50
                                          800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO Marca: TRÊS CORAÇÕES
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°142 DA SECRETARIA DE  EDUCACAO  PARA
                                          A AQUISICAO DE MATERIAL  DE  COPA  E  COZINHA  PARA  USO  NA
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,50

   334 05.01.2017    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   6056     1
                   71        2,0000  UN    CLORO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: RARIDADE             13,5000           27,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°144 DA SECRETARIA DE  EDUCAÇÃO  PARA
                                          A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ALMOXARIFADO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,00

   360 06.01.2017    91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP         24170620000137        PRP-Pregão Pr   6052     1
                    2      100,0000  UN    CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO                 1,9000          190,00
                    3      100,0000  UN    CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO            1,8500          185,00
                    4      100,0000  UN    CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO                2,0900          209,00
                    5      100,0000  UN    CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO                     2,0500          205,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°136 DA SECRETARIA DE  SAÚDE  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          789,00

   361 06.01.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   6052     1
                    1      100,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G  Marca:  TRÊS       8,3400          834,00
                                          CORAÇÕES
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°136 DA SECRETARIA DE  SAÚDE  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          834,00

   362 06.01.2017    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   6056     1
                   13       50,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA,  22CM  X  300M  Marca:      12,2200          611,00
                                          VINHEDOS
                   20        5,0000  FR   SACO DE  LIXO,  BIODEGRADÁVEL,  100  LITROS,  FARDO  C/  100      66,6600          333,30
                                          SACOS Marca: AZEPLAST
                   21       10,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      37,7000          377,00
                                          Marca: AZEPLAST
                   22       10,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 30 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      27,2500          272,50
                                          Marca: AZEPLAST
                   72       72,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,6900          193,68
                                          Marca: ATRIUS
                   73      192,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0900          209,28
                                          BENFORT
                   87        5,0000  UN   CERA  LÍQUIDA  INCOLOR,  EMBALAGEM  DE   5   LITROS   Marca:      10,8400           54,20
                                          REFLEXUS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°88 DA SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO  PARA
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO  PARA  A
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.050,96

   363 06.01.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   6056     1
                   16       24,0000  UN   PANO  DE  PRATO  ATOALHADO,  40  X  70CM   PANO   DE   PRATO       2,2500           54,00
                                          ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA,  100%  ALGODAO,  NAS  DIMENSOES
                                          APROXIMADAS DE 40 X 70CM Marca: REISTIN
                   24       25,0000  UN   SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO  DE  80CM       1,9500           48,75
                                          DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: MARTINS 2035
                   39       12,0000  PA    LUVA PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO M Marca: VOLK                6,0000           72,00
                   46       12,0000  UN    RODO DE 40CM, COM CABO Marca: DALCIN                              2,2800           27,36
                   66       60,0000  UN    ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: GOTA LIMPA            1,5900           95,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°88 DA SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO  PARA
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO  PARA  A
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          297,51

   364 06.01.2017    85329 BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 21308246000103        PRP-Pregão Pr   6056     1
                   25       25,0000  UN    SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM Marca: MARTINS                  2,3000           57,50
                   44       10,0000  UN   PÁ  PLÁSTICA  PARA  LIXO,  EM  PLÁSTICO  RESISTENTE   Marca:       1,1000           11,00
                                          GAÚCHA
                   76       20,0000  UN   SABAO  EM  BARRA  GLICERINA,  BARRA  DE  400G  Marca:  SANTO       2,3900           47,80
                                          ANTÔNIO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°88 DA SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO  PARA
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO  PARA  A
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          116,30

   365 06.01.2017    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   6056     1
                   18       15,0000  FR   PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA,  FARDO  C/  64  ROLOS  DE  60M      55,2000          828,00
                                          Marca: FLORAX PREMIUM
                   36       12,0000  PA    LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M Marca: VOLK                           2,7000           32,40
                   37       12,0000  PA    LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO G Marca: VOLK                           2,7000           32,40
                   67       60,0000  UN   ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1  LITRO  Marca:       4,6400          278,40
                                          FLOPS
                   77       30,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM  DE  1KG  Marca:  ULTRA       2,2700           68,10
                                          CLASS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°88 DA SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO  PARA
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO  PARA  A
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.239,30

   366 06.01.2017    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6056     1
                   47       12,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS APARAÇÃO  CURVA,  COM       8,0000           96,00
                                          CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E  ROSQUEÁVEL  Marca:  BETTANIN
                                          NOVIÇA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°88 DA SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO  PARA
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO  PARA  A
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

   369 06.01.2017    86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME           21692639000155        PRP-Pregão Pr   6056     1
                   26       50,0000  UN    ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN                  0,4300           21,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°88 DA SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO  PARA
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO  PARA  A
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,50

   370 06.01.2017    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   6051     1
                    1       35,0000  UN    CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ                    56,2500        1.968,75
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°119 DA SECRETARIA DE  EDUCAÇÃO  PARA
                                          A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.968,75

   371 06.01.2017    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   6161     1
                    1        5,0000  UN    CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ                    56,2500          281,25
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°118 DA SECRETARIA DE  EDUCAÇÃO  PARA
                                          A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA  OLAVO
                                          BILARC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          281,25

   395 09.01.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6053     1
                    6        4,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO  A3,  PACOTE  COM  500  FOLHAS      31,0000          124,00
                                          Marca: CHAMEX
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°146 DA SECRETARIA DE  EDUCAÇÃO  PARA
                                          A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  EXPEDIENTE   PARA   USO   NA
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          124,00

   396 09.01.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6052     1
                    1      120,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,4900          298,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA
                                          USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          298,80

   766 18.01.2017    91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP         24170620000137        PRP-Pregão Pr   6162     1
                    2       30,0000  UN    CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO                 1,9000           57,00
                    3       30,0000  UN    CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO            1,8500           55,50
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°528  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE  GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA
                                          USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,50

   767 18.01.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   6162     1
                    1       70,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G  Marca:  TRÊS       8,3400          583,80
                                          CORAÇÕES
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°528  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE  GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA
                                          USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          583,80

   794 19.01.2017    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   6168     1
                   13       10,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA,  22CM  X  300M  Marca:      12,2200          122,20
                                          VINHEDOS
                   21        2,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      37,7000           75,40
                                          Marca: AZEPLAST
                   30        2,0000  UN   ESCOVÃO  COM  CERDAS  DURAS  E  RESISTENTES   PARA   LIMPEZA       1,3700            2,74
                                          PESADA, PEGA CONFORTÁVEL, COM ENCAIXE PARA MÃO DE DESTROS  E
                                          CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE Marca: KLERING
                   72       18,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,6900           48,42
                                          Marca: ATRIUS
                   73       24,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0900           26,16
                                          BENFORT
                   78       10,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA  DE  LIMÃO,  FRASCO  DE  300ML       1,3900           13,90
                                          Marca: BENFORT
                   79        5,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE  1  LITRO  SABONETE  LIQUIDO,       3,2200           16,10
                                          FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SUAVES
                   85       20,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO  DE  360ML  Marca:  ULTRA       6,3400          126,80
                                          FRESH
                   87        4,0000  UN   CERA  LÍQUIDA  INCOLOR,  EMBALAGEM  DE   5   LITROS   Marca:      10,8400           43,36
                                          REFLEXUS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°525 DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA  USO  NA  BIBLIOTECA
                                          PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          475,08

   795 19.01.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   6168     1
                   16       12,0000  UN   PANO  DE  PRATO  ATOALHADO,  40  X  70CM   PANO   DE   PRATO       2,2500           27,00
                                          ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA,  100%  ALGODAO,  NAS  DIMENSOES
                                          APROXIMADAS DE 40 X 70CM Marca: REISTIN
                   57        1,0000  UN    LIXEIRA COM TAMPA 97L Marca: PLASVALE                            52,6500           52,65
                   66       24,0000  UN    ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: GOTA LIMPA            1,5900           38,16
                   74       10,0000  UN    LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: WORKER                   1,6100           16,10
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°525 DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA  USO  NA  BIBLIOTECA
                                          PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          133,91

   796 19.01.2017    85329 BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 21308246000103        PRP-Pregão Pr   6168     1
                   17       10,0000  UN   FLANELA  DE  PANO  PARA  TIRAR  PÓ,  NAS  DIMENSÕES  28X38CM       0,9000            9,00
                                          Marca: MARTINS
                   25       20,0000  UN    SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM Marca: MARTINS                  2,3000           46,00
                   45        2,0000  UN    PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, CANO LONGO Marca: GAÚCHA                   2,1000            4,20
                   76        5,0000  UN   SABAO  EM  BARRA  GLICERINA,  BARRA  DE  400G  Marca:  SANTO       2,3900           11,95
                                          ANTÔNIO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°525 DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA  USO  NA  BIBLIOTECA
                                          PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,15

   797 19.01.2017    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   6168     1
                   15        5,0000  UN   PANO DE  LIMPEZA  TIPO  PERFEX,  EMBALAGEM  COM  5  UNIDADES       1,5600            7,80
                                          Marca: S.FLEX
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°525 DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA  USO  NA  BIBLIOTECA
                                          PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,80

   798 19.01.2017    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   6168     1
                   29        2,0000  UN   ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO  PRODUZIDA  EM  POLIPROPILENO  E       4,1800            8,36
                                          CERDAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES, COM DIMENSÕES DE  37X14X12CM
                                          Marca: KR
                   49        1,0000  UN   VASSOURA  MOP  COM  ESFREGÃO  COMPLETO,  CABO  E  REFIL,  EM      84,8000           84,80
                                          MICROFIBRA DE 40CM DE COMPRIMENTO POR 13CM DE LARGURA,  TIRA
                                          PÓ A SECO, COM CABO RETRÁTIL  COM  PONTA  DE  ROSCA  INTERNA
                                          Marca: BETTANIN SUPER PRÓ
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°525 DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA  USO  NA  BIBLIOTECA
                                          PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,16

   799 19.01.2017    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   6168     1
                   36        6,0000  PA    LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M Marca: VOLK                           2,7000           16,20
                   67       36,0000  UN   ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1  LITRO  Marca:       4,6400          167,04
                                          FLOPS
                   77        5,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM  DE  1KG  Marca:  ULTRA       2,2700           11,35
                                          CLASS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°525 DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA  USO  NA  BIBLIOTECA
                                          PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          194,59

   800 19.01.2017    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6168     1
                   27        1,0000  FR   ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14  PACOTES  EM      16,0900           16,09
                                          PACOTES PRIMÁRIOS COM  8  UNIDADES  E  EMBALAGEM  SECUNDÁRIA
                                          FARDOS COM 14 PACOTES Marca: INOVE
                   47        4,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS APARAÇÃO  CURVA,  COM       8,0000           32,00
                                          CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E  ROSQUEÁVEL  Marca:  BETTANIN
                                          NOVIÇA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°525 DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA  USO  NA  BIBLIOTECA
                                          PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,09

   801 19.01.2017    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   6168     1
                   48        4,0000  UN   VASSOURA   DE   PALHA   NATURAL   CABO   EM   MADEIRA,   COM      12,7000           50,80
                                          APROXIMADAMENTE 60CM Marca: ADEJOR
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°525 DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA  USO  NA  BIBLIOTECA
                                          PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,80

   802 19.01.2017    86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME           21692639000155        PRP-Pregão Pr   6168     1
                   26       30,0000  UN    ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN                  0,4300           12,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°525 DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA  USO  NA  BIBLIOTECA
                                          PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,90

   887 20.01.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   6167     1
                    7       25,0000  UN   FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ,  CAIXA  COM  30  UNIDADES       2,2500           56,25
                                          800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO Marca: TRÊS CORAÇÕES
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°530 DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE COPA E COZINHA PRA A BIBLIOTECA PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,25

   888 20.01.2017    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6167     1
                    8        2,0000  UN   GARRAFA TÉRMICA DE 1  LITRO  COM  VÁLVULA  DE  PRESSÃO,  COM      36,9000           73,80
                                          ALÇA INJETADA  NO  CORPO  DA  GARRAFA  DE  PLÁSTICO  VIRGEM,
                                          AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR
                    9        1,0000  UN   GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM VÁLVULA  DE  PRESSÃO,  COM      73,9000           73,90
                                          ALÇA INJETADA NO  CORPO  DA  GARRAFA,  COM  REVESTIMENTO  EM
                                          INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°530 DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE COPA E COZINHA PRA A BIBLIOTECA PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          147,70

   889 20.01.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6162     1
                    1       35,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,4900           87,15
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°529 DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,15

  1316 26.01.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6164     1
                    1       50,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE C/ 500FLS, ME/EPP        15,0500          752,50
                                          Marca: CHAMEX.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 816 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          752,50

  1317 26.01.2017    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6164     1
                    4       20,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS.                4,5000           90,00
                                          Marca: PMAR.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 816 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  1393 30.01.2017    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   6216     1
                   13       10,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M                 12,2200          122,20
                                          Marca: VINHEDOS
                   21        1,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS        37,7000           37,70
                                          Marca: AZEPLAST
                   22        1,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS        27,2500           27,25
                                          Marca: AZEPLAST
                   72       12,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS         2,6900           32,28
                                          Marca: ATRIUS
                   79       10,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE  1  LITRO  SABONETE  LIQUIDO,       3,2200           32,20
                                          FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SUAVES
                   85        5,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML                        6,3400           31,70
                                          Marca: ULTRA FRESH
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 990 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DO CONSELHO
                                          TUTELAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          283,33

  1394 30.01.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   6216     1
                   24       10,0000  UN   SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO DE 80 CM        1,9500           19,50
                                          DE COMPRIMENTO E 50 CM DE LARGURA. Marca: MARTINS 2035
                   46        1,0000  UN   RODO DE 40CM, COM CABO. Marca: DALCIN                              2,2800            2,28
                   55        1,0000  UN   BALDE PLÁSTICO OVAL PARA RODO MÁGICO, 14 LITROS COM BICO          15,6000           15,60
                                          DIRECIONADOR DE ÁGUA, COM ALÇA ANATÔMICA. Marca: PLASVALE
                   66       24,0000  UN   ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO. Marca: GOTA LIMPA            1,5900           38,16
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 990 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DO CONSELHO
                                          TUTELAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,54

  1395 30.01.2017    85329 BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 21308246000103        PRP-Pregão Pr   6216     1
                   25       10,0000  UN   SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70 X 50 CM. Marca: MARTINS               2,3000           23,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 990 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DO CONSELHO
                                          TUTELAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,00

  1397 30.01.2017    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   6216     1
                   29        3,0000  UN   ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E           4,1800           12,54
                                          CERDAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES, COM DIMENSÕES DE 37X14X12CM
                                          Marca: KR
                   53        1,0000  UN   RODO MÁGICO, CATRACA, 137,5 X 275,5 X 8 CM MODELO PARAFUSADO      27,9000           27,90
                                          COM REFIL. Marca: BETTANIN SEKITO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 990 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DO CONSELHO
                                          TUTELAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,44

  1398 30.01.2017    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   6216     1
                   18        4,0000  FR   PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M            55,2000          220,80
                                          Marca: FLORAX PREMIUM
                   67       20,0000  UN   ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1 LITRO                4,6400           92,80
                                          Marca: FLOPS
                   77        5,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG                        2,2700           11,35
                                          Marca: ULTRA CLASS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 990 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DO CONSELHO
                                          TUTELAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          324,95

  1399 30.01.2017    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6216     1
                   47        2,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS APARAÇÃO CURVA, COM         8,0000           16,00
                                          CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEÁVEL.
                                          Marca: BETTANIN NOVIÇA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 990 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DO CONSELHO
                                          TUTELAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       11.937,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

    27 02.01.2017    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        CNV-Convite     6601  1068
                    7        4,0000  UN    BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Marca: UMART                            19,9000           79,60
                   41        2,0000  UN    JOGO DE CARTA UNO Marca: MATEL                                    4,9900            9,98
                   44        2,0000  UN    BALDE GRANDE DE 90 PEÇAS PARA MONTAR Marca: BIGSTAR              64,8000          129,60
                   46        6,0000  UN    CONJUNTO POTES ANIMAIS MINIATURAS Marca: SIMOPLAST                6,9900           41,94
                   53        1,0000  UN   QUEBRA-CABEÇA COM FIGURAS DE PERSONAGENS  INFANTIS  COM  150      34,5000           34,50
                                          PEÇAS Marca: GROW
                   54        4,0000  UN   QUEBRA-CABEÇA GIGANTE, COM PERSONAGENS  INFANTIS,  48  PEÇAS      47,9900          191,96
                                          Marca: GROW
                   55        1,0000  UN   QUEBRA-CABEÇA COM  PERSONAGENS  INFANTIS,  48  PEÇAS  Marca:      29,9000           29,90
                                          ESTRELA
                   56        1,0000  UN   QUEBRA-CABEÇA  COM  PERSONAGENS  INFANTIS,  COM   60   PEÇAS      34,5900           34,59
                                          Marca: GROW
                   65        2,0000  UN   JOGO  DA  MEMÓRIA  COM  FIGURAS/PERSONAGENS   INFANTIS   108      37,5000           75,00
                                          CARTELAS Marca: GROW
                   69        4,0000  UN   BONECA  BEBÊ  DE  VINIL,   COM   APROXIMADAMENTE   16CM   DE      19,9000           79,60
                                          COMPRIMENTO, VESTIDA, COM CABELO E AROMA DE  FRUTAS.  Marca:
                                          DIVERTOYS
                   75        4,0000  UN   CARRINHO DE BRINQUEDO, TIPO NEXT RACE PICK-UP,  EM  PLÁSTICO      37,5000          150,00
                                          RESISTENTE, EM CORES VARIADAS. IDADE INDICADA 3 ANOS  Marca:
                                          ROMA
                   77        2,0000  UN    CARRINHO DE FERRO PEQUENO Marca: MATEL                            9,9900           19,98
                   87        4,0000  UN   JOGO DE RAQUETES COM BOLINHA (02  RAQUETES  E  03  BOLINHAS)      19,9000           79,60
                                          Marca: REDE STASPORT
                   88        2,0000  UN    JOGO DE BALDE DE BRINCAR NA AREIA Marca: TIMPLAST                 7,9900           15,98
                   89        2,0000  UN    JOGO DE PANELINHAS DE BRINQUEDO Marca: ART BRINK                 18,9000           37,80
                   96        1,0000  UN   JOGO PEBOLIM EM  PLÁSTICO,  MEDIDAS  APROXIMADAS  93X84X16CM     205,5000          205,50
                                          ACOMPANHA BOLINHA Marca: BRASKIT
                                          AQUISICAO REF. AOS OFICIOS Nº 134,  135,  136,  137,  138  E
                                          139/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  PARA  USO  NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE  ENSINO  FUNDAMENTAL  ANGELO  RIGATTI,
                                          EUGENIO ZIERO, JOSE CHESINI,  LUIZ  BUSETTI,  JOAO  XXIII  E
                                          TEREZINHA TRAVI.
                                           RECURSO 1068 - REC UN/FNDE-PDDE-Progr Dinh DiretoEscola
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.215,53

    28 02.01.2017    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        CNV-Convite     6602  1068
                             1,0000  UN    FITA CREPE MARROM 4CMX45M Marca: EUROCEL                         11,9900           11,99
                                          AQUISICAO REF. AOS OFICIOS Nº 134,  135,  136,  137,  138  E
                                          139/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  PARA  USO  NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE  ENSINO  FUNDAMENTAL  ANGELO  RIGATTI,
                                          EUGENIO ZIERO, JOSE CHESINI,  LUIZ  BUSETTI,  JOAO  XXIII  E
                                          TEREZINHA TRAVI.
                                           RECURSO 1068 - REC UN/FNDE-PDDE-Progr Dinh DiretoEscola
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,99

    29 02.01.2017    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        CNV-Convite     6603  1068
                    1        1,0000  UN    PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 8 GB Marca: MULTILASER                  16,9900           16,99
                                          AQUISICAO REF. AOS OFICIOS Nº 134,  135,  136,  137,  138  E
                                          139/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  PARA  USO  NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE  ENSINO  FUNDAMENTAL  ANGELO  RIGATTI,
                                          EUGENIO ZIERO, JOSE CHESINI,  LUIZ  BUSETTI,  JOAO  XXIII  E
                                          TEREZINHA TRAVI.
                                           RECURSO 1068 - REC UN/FNDE-PDDE-Progr Dinh DiretoEscola
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,99

    30 02.01.2017    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        CNV-Convite     6601  1068
                   12        1,0000  UN    KIT REDE E BOLA DE VÔLEI                                         55,9000           55,90
                   15       10,0000  UN    ATLAS GEOGRAFIA                                                   4,9000           49,00
                   16        5,0000  UN    DICIONARIO DE PORTUGUES                                           5,0000           25,00
                   17        1,0000  UN    MAPA MUNDI                                                        8,9000            8,90
                   19        1,0000  UN    MAPA DO RIO GRANDE DO SUL                                         8,9000            8,90
                   21        1,0000  UN    MAPA FARROUPILHA                                                  6,9000            6,90
                   50        1,0000  UN    QUEBRA-CABEÇA PERSONAGENS MARINHOS, 28 PEÇAS                     43,9000           43,90
                   51        2,0000  UN   QUEBRA-CABEÇA PERSONAGENS INFANTIS 30  PEÇAS  DE  MADEIRA  4      29,9000           59,80
                                          ANOS
                   52        2,0000  UN   QUEBRA-CABEÇA CONTO DE FADAS E ARCA  DO  NOÉ,  60  PEÇAS,  4      14,9000           29,80
                                          ANOS
                   57        1,0000  UN    QUEBRA-CABEÇA 30 PEÇAS, QUALQUER ILUSTRAÇÃO                      23,9000           23,90
                   58        1,0000  UN    QUEBRA-CABEÇA 100 PEÇAS, QUALQUER ILUSTRAÇÃO                     27,5000           27,50
                   59        2,0000  UN   QUEBRA-CABEÇA  500  PEÇAS,  COM   PERSONAGENS   INFANTIS   E      47,9000           95,80
                                          ANIMAIS
                   63        1,0000  UN    JOGO PUXA BATATINHA, 5 ANOS                                      49,8000           49,80
                   68        1,0000  UN    JOGO DA MEMÓRIA COM FIGURAS DE ESPORTES, 56 CARTELAS.            19,0000           19,00
                   74        2,0000  UN    JOGO VAI E VEM COM PERSONAGENS INFANTIS                          42,9000           85,80
                   80        1,0000  UN    JOGO PEBOLIM DA MESA, MEDIDAS 56X45CM                           129,9000          129,90
                   82        1,0000  UN    JOGO SNOOKER DE LUXO DE MESA                                    164,9000          164,90
                   84        1,0000  UN    JOGO PALAVRA CRUZADA PARA 7 ANOS, 120 PEÇAS DE PLÁSTICOS         36,9000           36,90
                   86        2,0000  UN    JOGO BLOCOS CONSTRUTORES COM 42 PEÇAS                            13,9000           27,80
                                          AQUISICAO REF. AOS OFICIOS Nº 134,  135,  136,  137,  138  E
                                          139/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  PARA  USO  NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE  ENSINO  FUNDAMENTAL  ANGELO  RIGATTI,
                                          EUGENIO ZIERO, JOSE CHESINI,  LUIZ  BUSETTI,  JOAO  XXIII  E
                                          TEREZINHA TRAVI.
                                           RECURSO 1068 - REC UN/FNDE-PDDE-Progr Dinh DiretoEscola
                           Total do Empenho.......:                                                                          949,40

    31 02.01.2017    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        CNV-Convite     6602  1068
                   14       30,0000  UN    FITA ADESIVA 12MM X 10M, COLORIDA                                 0,8000           24,00
                                          AQUISICAO REF. AOS OFICIOS Nº 134,  135,  136,  137,  138  E
                                          139/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  PARA  USO  NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE  ENSINO  FUNDAMENTAL  ANGELO  RIGATTI,
                                          EUGENIO ZIERO, JOSE CHESINI,  LUIZ  BUSETTI,  JOAO  XXIII  E
                                          TEREZINHA TRAVI.
                                           RECURSO 1068 - REC UN/FNDE-PDDE-Progr Dinh DiretoEscola
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00

   330 05.01.2017    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   7101     1
                   33       58,0000  KG    PÊSSEGO                                                           3,7000          214,60
                                          AQUISICAO REF.  A  SOLICITACAO  Nº  2017/648  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 330/2017, REF. A                   214,6000          214,60
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO
                                          DE MERENDA  PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO,POR TER SIDO
                                          EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (10595),SENDO
                                          O CORRETO 14553 - FRANCISCO BRUNETTA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          214,60

   331 05.01.2017    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamament   7101     1
                   12       62,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          173,60
                   16       63,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          176,40
                   26      165,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,8000          627,00
                   31       93,0000  KG    PÊRA                                                              5,5000          511,50
                                          AQUISICAO  REF.  A  SOLICITACAO  Nº  2017/61  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 331/2017, REF. A                 1.488,5000        1.488,50
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO
                                          DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL, POR TER SIDO EMPENHADO EM
                                          FORNECEDOR INDEVIDO (10595), SENDO O CORRETO
                                          61482 RODRIGO MERLIN.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.488,50

   335 05.01.2017    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   7101     1
                   15       98,0000  KG    CEBOLA                                                            3,9000          382,20
                   38       96,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000          432,00
                                          AQUISICAO REF.  A  SOLICITACAO  Nº  2017/648  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCACÃO PARA PREPARO DE  MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          814,20

   336 05.01.2017    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   7101     1
                   43       58,0000  L     BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                           3,0000          174,00
                                          AQUISICAO  REF.  A  SOLICITACAO  Nº  2017/66  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,00

   337 05.01.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7101     1
                    1       32,0000  KG    AIPIM HIGIENIZADO                                                 5,3000          169,60
                    2       67,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    2,6000          174,20
                    3       97,0000  KG    BANANA PRATA                                                      2,6000          252,20
                    7       22,0000  KG    LIMÃO                                                             4,0000           88,00
                   30       85,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      4,8000          408,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/67  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.092,00

   338 05.01.2017    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7101     1
                   13       44,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 3,2000          140,80
                   20       21,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,3000           69,30
                   24       82,0000  KG    LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                         2,8000          229,60
                   27       74,0000  KG    MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA                                          3,1000          229,40
                   34       23,0000  KG    REPOLHO ORGÂNICO                                                  2,4000           55,20
                                          AQUISICAO  REF.  A  SOLICITACAO  Nº  2017/76  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          724,30

   339 05.01.2017    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7101     1
                   19       17,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,5000           42,50
                   22       14,0000  UN    ESPINAFRE                                                         2,5000           35,00
                   35       15,0000  UN    RÚCULA                                                            1,7000           25,50
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/79  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          103,00

   340 05.01.2017    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   7101     1
                   53      400,0000  KG    CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                            17,5000        7.000,00
                   54      300,0000  KG    CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL                           19,5000        5.850,00
                   57      100,0000  KG    SALSICHA Marca: OURO DO SUL                                       9,5000          950,00
                                          AQUISICAO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/80  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.800,00

   341 05.01.2017    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   10        2,5000  KG    ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO                           15,4000           38,50
                   21        8,0000  KG    PRESUNTO MAGRO COZIDO Marca: QUINTA DO VALE                      24,0000          192,00
                   22        8,0000  KG    QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: QUINTA DO VALE                   29,0000          232,00
                   24      102,0000  KG    MELÃO                                                             7,9000          805,80
                   25      122,0000  KG    MAMÃO                                                             7,9000          963,80
                   26       70,0000  KG    MANGA                                                             7,9000          553,00
                   27       50,0000  KG    MARACUJÁ                                                         11,0000          550,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°6 DA SECRETARIA DE EDUCACAO  PARA  A
                                          AQUISICAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.335,10

   342 05.01.2017    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   48      320,0000  KG    COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI               7,4000        2.368,00
                   55        2,5000  KG    MILHO NATURAL CONGELADO Marca: GRANO                             19,5000           48,75
                   58      360,0000  KG    PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI                          9,9000        3.564,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°10 DA SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO  PARA
                                          A AQUISIÇÃO DE ALIMENTACÃO PARA  AS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.980,75

   343 05.01.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6595    20
                    1     1500,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE C/  500FLS,  ME/EPP      15,0500       22.575,00
                                          Marca: CHAMEX
                                          CONFORME REQUERIMENTO  DA  SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  PARA  USO  NAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.575,00

   352 06.01.2017    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   20       50,0000  FR   SACO DE  LIXO,  BIODEGRADÁVEL,  100  LITROS,  FARDO  C/  100      66,6600        3.333,00
                                          SACOS Marca: AZEPLAST
                   21       50,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      37,7000        1.885,00
                                          Marca: AZEPLAST
                   22       40,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 30 LITROS, FARDO C/  100  SACOS      27,2500        1.090,00
                                          Marca: AZEPLAST
                   72      500,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,6900        1.345,00
                                          Marca: ATRIUS
                   73     1320,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0900        1.438,80
                                          BENFORT
                   78      250,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA  DE  LIMÃO,  FRASCO  DE  300ML       1,3900          347,50
                                          Marca: BENFORT
                   87       40,0000  UN   CERA  LÍQUIDA  INCOLOR,  EMBALAGEM  DE   5   LITROS   Marca:      10,8400          433,60
                                          REFLEXUS
                   88       60,0000  UN   CERA  LÍQUIDA  VERMELHA,  EMBALAGEM  DE  5   LITROS   Marca:      10,8400          650,40
                                          REFLEXUS
                   89       40,0000  UN   CERA  LÍQUIDA  AMARELA,  EMBALAGEM  DE   5   LITROS   Marca:      10,8400          433,60
                                          REFLEXUS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°99 DA SECRETARIA  DE  SAÚDE  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO  PARA  AS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.956,90

   353 06.01.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   24      100,0000  UN   SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO  DE  80CM       1,9500          195,00
                                          DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: MARTINS 2035
                   38       50,0000  PA    LUVA PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO P Marca: VOLK                6,0000          300,00
                   39      130,0000  PA    LUVA PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO M Marca: VOLK                6,0000          780,00
                   40      100,0000  PA    LUVA PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO G Marca: VOLK                6,0000          600,00
                   46       50,0000  UN    RODO DE 40CM, COM CABO Marca: DALCIN                              2,2800          114,00
                   66     1000,0000  UN    ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: GOTA LIMPA            1,5900        1.590,00
                   74      100,0000  UN    LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: WORKER                   1,6100          161,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°99 DA SECRETARIA  DE  SAÚDE  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO  PARA  AS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.740,00

   354 06.01.2017    85329 BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 21308246000103        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   25      250,0000  UN   SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM Marca: MARTINS                   2,3000          575,00
                   44      150,0000  UN   PÁ  PLÁSTICA  PARA  LIXO,  EM  PLÁSTICO  RESISTENTE   Marca:       1,1000          165,00
                                          GAÚCHA
                   76      250,0000  UN   SABAO  EM  BARRA  GLICERINA,  BARRA  DE  400G  Marca:  SANTO       2,3900          597,50
                                          ANTÔNIO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°99 DA SECRETARIA  DE  SAÚDE  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO  PARA  AS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.337,50

   355 06.01.2017    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   91      150,0000  UN    CERA EM PASTA VERMELHA, EMBALAGEM DE 375G Marca: GUANABARA        7,9800        1.197,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°99 DA SECRETARIA  DE  SAÚDE  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO  PARA  AS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.197,00

   356 06.01.2017    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   18      120,0000  FR   PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA,  FARDO  C/  64  ROLOS  DE  60M      55,2000        6.624,00
                                          Marca: FLORAX PREMIUM
                   67      700,0000  UN   ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1  LITRO  Marca:       4,6400        3.248,00
                                          FLOPS
                   77      300,0000  UN   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM  DE  1KG  Marca:  ULTRA       2,2700          681,00
                                          CLASS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°99 DA SECRETARIA  DE  SAÚDE  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO  PARA  AS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.553,00

   357 06.01.2017    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   47      144,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS APARAÇÃO  CURVA,  COM       8,0000        1.152,00
                                          CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E  ROSQUEÁVEL  Marca:  BETTANIN
                                          NOVIÇA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°99 DA SECRETARIA  DE  SAÚDE  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO  PARA  AS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.152,00

   358 06.01.2017    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   48       84,0000  UN   VASSOURA   DE   PALHA   NATURAL   CABO   EM   MADEIRA,   COM      12,7000        1.066,80
                                          APROXIMADAMENTE 60CM Marca: ADEJOR
                   90      100,0000  UN    CERA EM PASTA INCOLOR, EMBALAGEM DE 375G Marca: GUANABARA         7,2500          725,00
                   92      150,0000  UN    CERA EM PASTA AMARELA, EMBALAGEM DE 375G Marca: GUANABARA         7,9400        1.191,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°99 DA SECRETARIA  DE  SAÚDE  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO  PARA  AS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.982,80

   359 06.01.2017    86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME           21692639000155        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   26     1500,0000  UN    ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN                  0,4300          645,00
                   28      100,0000  UN   ESFREGÃO DE AÇO, ALMOFADA PALHA  DE  AÇO  INOXIDÁVEL  E  SEM       0,4600           46,00
                                          OXIDAÇÃO, ANTIBACTERIANO, ESPIRAL. Marca: PRIMAVERA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°99 DA SECRETARIA  DE  SAÚDE  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO  PARA  AS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          691,00

   372 06.01.2017    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        PRP-Pregão Pr   6751     1
                    3       45,0000  UN    CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 Marca: ULTRAGAZ                   190,0000        8.550,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°116 DA SECRETARIA DE  EDUCAÇÃO  PARA
                                          A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO  NO  CENTRO OCUPACIONAL
                                          TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.550,00

   373 06.01.2017    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        PRP-Pregão Pr   6751     1
                    3       45,0000  UN    CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 Marca: ULTRAGAZ                   190,0000        8.550,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°117 DA SECRETARIA DE  EDUCAÇÃO  PARA
                                          AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA CASA DA CRIANÇA  ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.550,00

   374 06.01.2017    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        PRP-Pregão Pr   6751     1
                    3      180,0000  UN    CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 Marca: ULTRAGAZ                   190,0000       34.200,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°114 DA SECRETARIA DE  EDUCAÇÃO  PARA
                                          AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS  PARA  AS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       34.200,00

   375 06.01.2017    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   6751     1
                    1       60,0000  UN    CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ                    56,2500        3.375,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°114 DA SECRETARIA DE  EDUCAÇÃO  PARA
                                          AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS  PARA  AS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.375,00

   376 06.01.2017    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   7103     1
                    1       70,0000  UN    CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ                    56,2500        3.937,50
                    2       85,0000  UN    CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 - ME/EPP Marca: ULTRAGAZ          261,2500       22.206,25
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°112  DA  SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO,
                                          PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA  AS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.143,75

   426 09.01.2017    84704 4D CONSTRUCOES LTDA ME                   20954963000131        TMP-Tomada de   7241  1048
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                             6.621,8500      167.034,25
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO
                                          UNITÁRIO, PARA AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA, REFEITÓRIO,
                                          COZINHA E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA, COM ÁREA DE 210,41M², CFE.
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          184/2016 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2016.
                                          VALOR PARCIAL REFERENTE AO RECURSO 1189 - REC
                                          UN/MEC/FNDE-Infraestr.Esc.Ed.Infanti
                           Total do Empenho.......:                                                                      167.034,25

   427 09.01.2017    84704 4D CONSTRUCOES LTDA ME                   20954963000131        TMP-Tomada de   6331    20
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                             6.621,8500        6.621,85
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO
                                          UNITÁRIO, PARA AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA, REFEITÓRIO,
                                          COZINHA E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA, COM ÁREA DE 210,41M², CFE.
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          184/2016 DA TOMADA DE PRECOS Nº 13/2016.
                                          VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.621,85

   516 11.01.2017    66785 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000800        PRP-Pregão Pr   6331    20
                    1       17,5000  M³   CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL DE FCK 25MPA BRITA N. 01              360,0000        6.300,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 339 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          CONCRETO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSTRUÇÃO NA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.300,00

   520 11.01.2017    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   6461    20
                   13       40,0000  UN   PARAFUSO  COM  CHUPETA  DE  PVC  5/16  COM  ARRUELA  CÔNCAVA       0,4000           16,00
                                          GALVANIZADA 5/16 Marca: ISDRALIT
                   23       12,0000  UN    TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: KILLING           48,9600          587,52
                   26       24,0000  UN    SOLVENTE, 1L Marca: KILLING                                       9,2400          221,76
                   30       10,0000  UN    ROLO DE ESPUMA 15CM Marca: ROMA                                   3,4100           34,10
                   31       10,0000  UN    ROLO DE ESPUMA 23CM Marca: ROMA                                   5,8000           58,00
                   34        5,0000  UN    PINCEL 2" 1/2 Marca: ROMA                                         3,5300           17,65
                   36        5,0000  UN    PINCEL 4'' Marca: ROMA                                            7,8500           39,25
                   56       60,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5,0 X 12M Marca: ARCELOR MITTAL         7,2200          433,20
                   64       10,0000  UN    BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/8 Marca: ARCELOR MITTAL              27,9400          279,40
                   95        3,0000  KG    ARAME QUEIMADO Nº 12 Marca: ARCELOR MITTAL                        5,6300           16,89
                   44     2000,0000  M     FIO ELÉTRICO 2,50MM Marca: QUALIFLEX                              0,8900        1.780,00
                   45      800,0000  M     FIO ELÉTRICO 4,00MM Marca: QUALIFLEX                              1,6500        1.320,00
                   46      200,0000  M     FIO ELÉTRICO 6,00MM Marca: QUALIFLEX                              2,2700          454,00
                   47      300,0000  M     ELETRODUTO CORRUGADO Marca: INOPLAST                              1,1000          330,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°227  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A  AQUISIÇÃO  DE  DIVERSOS  MATERIAIS  PARA  A
                                          MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.587,77

   521 11.01.2017     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr   6461    20
                   14       20,0000  M³   AREIA FINA LAVADA ISENTA DE  ARGILA  OU  MATERIAL  ORGÂNICO.      94,0000        1.880,00
                                          Marca: AREIASUL
                   15       20,0000  M³   AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA  OU  MATERIAL  ORGÂNICO.      98,0000        1.960,00
                                          Marca: AREIASUL
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°227  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A  AQUISIÇÃO  DE  DIVERSOS  MATERIAIS  PARA  A
                                          MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.840,00

   522 11.01.2017    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    1       50,0000  UN    CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR                 29,0000        1.450,00
                    3        3,0000  UN    CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO        8,9000           26,70
                   69       10,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M Marca: PRECON                40,7600          407,60
                   76       30,0000  UN    TUBO SOLDAVEL MARROM 25,00MM X 6,00M Marca: PRECON               11,4500          343,50
                   81       20,0000  UN    GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA Marca: PICOLLI        11,7100          234,20
                   82       50,0000  UN    SARRAFO 7CM X 5,40M X 1'', PINHO, 4ª BOA Marca: PANDOLFI          9,9100          495,50
                   87      111,0000  M²    FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES Marca: NICHELPLAST                  10,7200        1.189,92
                   92      100,0000  UN    PARAFUSO 5 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA Marca: BIGFER             0,1500           15,00
                   93      100,0000  UN    PARAFUSO 8 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA Marca: BIGFER             0,5000           50,00
                   95      100,0000  UN    BUCHA 6MM Marca: CONEX                                            0,1500           15,00
                   96      100,0000  UN    BUCHA 8MM Marca: CONEX                                            0,1500           15,00
                   97        5,0000  KG    PREGO 12 X 12 Marca: GERDAU                                       9,9000           49,50
                   98        5,0000  KG    PREGO 16 X 24 Marca: GERDAU                                       7,9000           39,50
                   99        5,0000  KG    PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU                                       7,9000           39,50
                             5,0000  KG    PREGO 18 X 30 Marca: GERDAU                                       7,5000           37,50
                   27       10,0000  UN    SPUD PARA VASO SANITARIO Marca: ALUMASA                           4,0000           40,00
                   37       30,0000  UN    CAIXA DE DESCARGA COMPLETA Marca: ALUMASA                        20,0000          600,00
                   38       30,0000  UN    TUBO EXTENSIVEL UNIVERSAL PVC Marca: FERE                         6,0000          180,00
                   39       20,0000  UN    ESPUMA EXPANSIVA Marca: CONEX                                    16,0000          320,00
                   40       20,0000  UN    ANEL DE CERA UNIVERSAL Marca: CONEX                               6,0000          120,00
                   41       30,0000  UN    PARAFUSO FIXADOR DE WC Marca: AGUIA                               6,0000          180,00
                   42        5,0000  UN    VALVULA PARA LAVATORIO Marca: HERC                                7,0000           35,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°227  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A  AQUISIÇÃO  DE  DIVERSOS  MATERIAIS  PARA  A
                                          MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.883,42

   535 12.01.2017    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   7102     1
                    8        3,0000  UN   GARRAFA TÉRMICA DE 1  LITRO  COM  VÁLVULA  DE  PRESSÃO,  COM      36,9000          110,70
                                          ALÇA INJETADA  NO  CORPO  DA  GARRAFA  DE  PLÁSTICO  VIRGEM,
                                          AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR
                    9        8,0000  UN   GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM VÁLVULA  DE  PRESSÃO,  COM      73,9000          591,20
                                          ALÇA INJETADA NO  CORPO  DA  GARRAFA,  COM  REVESTIMENTO  EM
                                          INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°345 DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE  COPA  E  COZINHA  NECESSÁRIO  PARA  AS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          701,90

   536 12.01.2017    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16  7473735001749        PRP-Pregão Pr   6811    20
                    1     8000,0000  L     COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRAS                  3,8200       30.560,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°216 DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GASOLINA PARA ABASTECER  VEÍCULOS  DA  FROTA  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.560,00

   538 12.01.2017    86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr   6462    20
                   12      100,0000  M     ELETRODUTO CORRUGADO Marca: MANGUEPLAST                           0,3800           38,00
                   25        2,0000  UN   FITA ISOLANTE PRETA ESPESSURA 0,19MM; MEDIDAS: 19MM  X  20M.       2,8000            5,60
                                          Marca: MEC-TRONIC
                   32      800,0000  UN   LÂMPADA  FLUORESCENTE  TUBULAR  DE  40W  COM  AS   SEGUINTES       4,0000        3.200,00
                                          ESPECIFICAÇÕES: ISO 14001  (DO  AMBIENTE);  ISO  9001LÂMPADA
                                          FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM  AS  SEGUINTES  ESPECIF  (DE
                                          QUALIDADE) E CERTIFICADO DO INMETRO. Marca: NSK
                   39      150,0000  UN    REATOR ELETRÔNICO 2X40W Marca: FORCELINE                         13,5000        2.025,00
                   40       10,0000  UN    RECEPTÁCULO TERMINAL CEBOLINHA Marca: LUMIBRAS                    0,4000            4,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO 221  DA  SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA  REDE  DE
                                          MUNICIPAL DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.272,60

   568 13.01.2017    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   7111  1166
                   44      151,0000  KG    DOCE DE LEITE                                                    12,0000        1.812,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°255  DA   SEDUC,    AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.812,00

   569 13.01.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7111  1166
                   42      200,0000  KG    DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                  10,0000        2.000,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 254 DA  SEDUC,    AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA  OS  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

   570 13.01.2017     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamament   6761  1065
                   41      696,0000  L     SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                     10,0000        6.960,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 253 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.960,00

   571 13.01.2017    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   6761  1065
                   15      568,0000  KG    CEBOLA                                                            3,9000        2.215,20
                   39      844,0000  KG    UVA                                                               3,5000        2.954,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 347    DA    SEDUC,    AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.169,20

   572 13.01.2017    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6761  1065
                    8      436,0000  UN    ALFACE                                                            1,5000          654,00
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°333    DA    SEDUC,    AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA  OS  ALUNOS  DAS ESCOLAS  MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          654,00

   574 13.01.2017    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   6761  1065
                   53     3500,0000  KG    CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                            17,5000       61.250,00
                   55     2100,0000  KG    CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL                          17,6000       36.960,00
                   57     1600,0000  KG    SALSICHA Marca: OURO DO SUL                                       9,5000       15.200,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 330 DA SEDUC, AQUISIÇÃO  DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                      113.410,00

   575 13.01.2017    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6752     1
                   45      240,0000  KG    ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                              2,6500          636,00
                   47       15,0000  KG    FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                2,0900           31,35
                   48       25,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                       2,2500           56,25
                   49       60,0000  KG    FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                 6,6000          396,00
                   50      100,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     23,3000        2.330,00
                   52       60,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                3,4500          207,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°244 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.656,60

   618 13.01.2017     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamament   6752     1
                   41       24,0000  L     SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                     10,0000          240,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°245 DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

   619 13.01.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                   42       15,0000  KG    DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                  10,0000          150,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°246 DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

   620 13.01.2017    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    8       30,0000  UN    ALFACE                                                            1,5000           45,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°393 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

   621 13.01.2017    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   6752     1
                   15       35,0000  KG    CEBOLA                                                            3,9000          136,50
                   38       30,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000          135,00
                   39       35,0000  KG    UVA                                                               3,5000          122,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°392 DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          394,00

   622 13.01.2017    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   6752     1
                   53      320,0000  KG    CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                            17,5000        5.600,00
                   54      400,0000  KG    CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL                           19,5000        7.800,00
                   55      160,0000  KG    CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL                          17,6000        2.816,00
                   57       80,0000  KG    SALSICHA Marca: OURO DO SUL                                       9,5000          760,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°389 DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.976,00

   623 13.01.2017    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    8       50,0000  UN    ALFACE                                                            1,5000           75,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°365 DA SEDUC PARA A  AQUISIÇÃO  PARA
                                          A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

   624 13.01.2017    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   6752     1
                   44        9,0000  KG    DOCE DE LEITE                                                    12,0000          108,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°247 DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00

   639 16.01.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1      780,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,4900        1.942,20
                    5       18,8100  KG    CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                     13,1700          247,73
                   15      180,0000  KG    LENTILHA Marca: CORSETTI                                         11,9400        2.149,20
                   16       30,0000  KG    MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI                  3,7000          111,00
                   18      800,0000  KG    MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA                            3,3000        2.640,00
                   28      170,0000  KG    AMIDO DE MILHO Marca: NUTRIVITA                                   3,5000          595,00
                   29       60,0000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                   4,4900          269,40
                   30      172,2000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: ODERICH                  4,6500          800,73
                   31      126,0000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA                   4,9500          623,70
                   32      192,0000  KG    SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                  4,9600          952,32
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/232  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.331,28

   640 16.01.2017    59164 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA     3090472000170        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   20      264,0000  KG    PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA               12,5000        3.300,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/232  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.300,00

   641 16.01.2017    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   23      126,0000  L     VINAGRE Marca: ROSINA                                             3,9700          500,22
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/232 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,22

   642 16.01.2017    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    4       19,0000  KG    CAFÉ DESCAFEÍNADO Marca: MELITTA                                 53,0000        1.007,00
                   14        1,5000  KG    FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL                                    17,8500           26,78
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/257  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.033,78

   643 16.01.2017    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    2        2,5000  KG    AÇÚCAR DE BAUNILHA Marca: MONOPOL                                 8,6000           21,50
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/257  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,50

   644 16.01.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    1      410,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,4900        1.020,90
                    5        5,1300  KG    CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                     13,1700           67,56
                   15       60,0000  KG    LENTILHA Marca: CORSETTI                                         11,9400          716,40
                   16       90,0000  KG    MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI                  3,7000          333,00
                   18      110,0000  KG    MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA                            3,3000          363,00
                   28       38,0000  KG    AMIDO DE MILHO Marca: NUTRIVITA                                   3,5000          133,00
                   31       63,6000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA                   4,9500          314,82
                   32       16,0000  KG    SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                  4,9600           79,36
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/257  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.028,04

   645 16.01.2017    59164 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA     3090472000170        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   20       40,0000  KG    PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA               12,5000          500,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/257  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

   646 16.01.2017    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    7        4,5000  GR    COCO RALADO SEM AÇÚCAR Marca: COCO BOM                           30,9900          139,46
                   13        6,0000  KG    FERMENTO BIOLÓGICO Marca: APTI                                   27,1800          163,08
                   23       22,5000  L     VINAGRE Marca: ROSINA                                             3,9700           89,33
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/257  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          391,87

   647 16.01.2017    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   10       12,5000  KG    ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO                           15,4000          192,50
                   21        8,0000  KG    PRESUNTO MAGRO COZIDO Marca: QUINTA DO VALE                      24,0000          192,00
                   22        8,0000  KG    QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: QUINTA DO VALE                   29,0000          232,00
                   24      102,0000  KG    MELÃO                                                             7,9000          805,80
                   25      122,0000  KG    MAMÃO                                                             7,9000          963,80
                   26       70,0000  KG    MANGA                                                             7,9000          553,00
                   27       50,0000  KG    MARACUJÁ                                                         11,0000          550,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/315  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.489,10

   648 16.01.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       90,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,4900          224,10
                    5         ,5700  KG    CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                     13,1700            7,51
                   15       20,0000  KG    LENTILHA Marca: CORSETTI                                         11,9400          238,80
                   18       50,0000  KG    MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA                            3,3000          165,00
                   28        5,0000  KG    AMIDO DE MILHO Marca: NUTRIVITA                                   3,5000           17,50
                   30       49,2000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: ODERICH                  4,6500          228,78
                   32        3,0000  KG    SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                  4,9600           14,88
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/225  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO  FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          896,57

   649 16.01.2017    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   23       15,0000  L     VINAGRE Marca: ROSINA                                             3,9700           59,55
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/225  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO  FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,55

   650 16.01.2017    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   14        1,0000  KG    FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL                                    17,8500           17,85
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/225  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO  FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,85

   651 16.01.2017    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    2         ,5000  KG    AÇÚCAR DE BAUNILHA Marca: MONOPOL                                 8,6000            4,30
                    6         ,5000  KG    CANELA EM CASCA Marca: MONOPOL                                   58,0000           29,00
                    8         ,5000  KG    CRAVO DA ÍNDIA Marca: MONOPOL                                    98,0000           49,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/225  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO  FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,30

   652 16.01.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       90,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,4900          224,10
                   11       10,0000  KG    FARINHA DE MANDIOCA Marca: BRASILEIRINHA                          3,2000           32,00
                   15       10,0000  KG    LENTILHA Marca: CORSETTI                                         11,9400          119,40
                   18       60,0000  KG    MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA                            3,3000          198,00
                   19         ,5000  KG    ORÉGANO Marca: DIREMA                                            37,4000           18,70
                   28       10,0000  KG    AMIDO DE MILHO Marca: NUTRIVITA                                   3,5000           35,00
                   30       16,4000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: ODERICH                  4,6500           76,26
                   32        6,0000  KG    SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                  4,9600           29,76
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/215  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          733,22

   653 16.01.2017    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   13        1,0000  KG    FERMENTO BIOLÓGICO Marca: APTI                                   27,1800           27,18
                   23       27,0000  L     VINAGRE Marca: ROSINA                                             3,9700          107,19
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/215  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          134,37

   654 16.01.2017    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   14        2,0000  KG    FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL                                    17,8500           35,70
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/215  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,70

   655 16.01.2017    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    2        1,0000  KG    AÇÚCAR DE BAUNILHA Marca: MONOPOL                                 8,6000            8,60
                    8         ,5000  KG    CRAVO DA ÍNDIA Marca: MONOPOL                                    98,0000           49,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/215  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,60

   656 16.01.2017    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   23       27,0000  L     VINAGRE Marca: ROSINA                                             3,9700          107,19
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/220  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,19

   657 16.01.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       60,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,4900          149,40
                   15       30,0000  KG    LENTILHA Marca: CORSETTI                                         11,9400          358,20
                   18       80,0000  KG    MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA                            3,3000          264,00
                   29       12,0000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                   4,4900           53,88
                   30       20,5000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: ODERICH                  4,6500           95,33
                   32       12,0000  KG    SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                  4,9600           59,52
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/220  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          980,33

   658 16.01.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1      424,0000  KG    ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                    5,5400        2.348,96
                    6      480,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,9300        2.366,40
                    9      416,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    5,0900        2.117,44
                   10      136,0000  KG    BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA                         5,9700          811,92
                   11      320,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,9600        1.587,20
                   18       81,6000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH                  6,2500          510,00
                   35       72,0000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH               7,8800          567,36
                   45       48,0000  KG    SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH        8,8500          424,80
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/233  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.734,08

   659 16.01.2017     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   26      315,0000  KG    FRANGO DESFIADO Marca: VAPZA                                     26,4000        8.316,00
                   39      384,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI  Marca:  GOTAS      15,5000        5.952,00
                                          DA FRUTA
                   40      192,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA  Marca:  GOTAS      15,5000        2.976,00
                                          DA FRUTA
                   41      372,0000  L    PREPARADO  LÍQUIDO  PARA  REFRESCO  SABOR  MARACUJÁ   Marca:      15,5000        5.766,00
                                          GOTAS DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/233  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.010,00

   660 16.01.2017    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    8      430,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000        3.182,00
                                          ZAGONEL
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/233  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.182,00

   661 16.01.2017    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   15      550,0000  KG    CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                      7,1900        3.954,50
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/233  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.954,50

   662 16.01.2017    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   33      150,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                          7,5000        1.125,00
                   34       96,0000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH              7,8800          756,48
                   44      190,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9700          184,30
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/233  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.065,78

   663 16.01.2017    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   6752     1
                   53      240,0000  KG    CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                            17,5000        4.200,00
                   54      320,0000  KG    CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL                           19,5000        6.240,00
                   55      200,0000  KG    CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL                          17,6000        3.520,00
                   57      160,0000  KG    SALSICHA Marca: OURO DO SUL                                       9,5000        1.520,00
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°370    DA    SEDUC,    AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.480,00

   664 16.01.2017    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6752     1
                   45      300,0000  KG    ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                              2,6500          795,00
                   47       30,0000  KG    FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                2,0900           62,70
                   48       25,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                       2,2500           56,25
                   49       90,0000  KG    FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                 6,6000          594,00
                   50      100,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     23,3000        2.330,00
                   52       80,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                3,4500          276,00
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   Nº 240 DA    SEDUC,    AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.113,95

   665 16.01.2017     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamament   6752     1
                   41       12,0000  L     SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                     10,0000          120,00
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   Nº 241  DA    SEDUC,    AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

   666 16.01.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                   42       20,0000  KG    DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                  10,0000          200,00
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   Nº 242  DA    SEDUC,    AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

   667 16.01.2017    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   6752     1
                   44        9,0000  KG    DOCE DE LEITE                                                    12,0000          108,00
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°243    DA    SEDUC,    AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00

   668 16.01.2017     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamament   6752     1
                   41       36,0000  L     SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                     10,0000          360,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 236 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

   669 16.01.2017    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6752     1
                   45      210,0000  KG    ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                              2,6500          556,50
                   47       10,0000  KG    FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                2,0900           20,90
                   48      100,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                       2,2500          225,00
                   49       60,0000  KG    FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                 6,6000          396,00
                   50       80,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     23,3000        1.864,00
                   52       60,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                3,4500          207,00
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   Nº 235  DA    SEDUC,    AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.269,40

   670 16.01.2017    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   6752     1
                   44        9,0000  KG    DOCE DE LEITE                                                    12,0000          108,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 238 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00

   671 16.01.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                   42       15,0000  KG    DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                  10,0000          150,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 237 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

   672 16.01.2017    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   7101     1
                   46      380,0000  KG    ARROZ BRANCO Marca: BELLA DICA                                    2,5500          969,00
                   47      130,0000  KG    FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                2,0900          271,70
                   48      405,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                       2,2500          911,25
                   49      140,0000  KG    FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                 6,6000          924,00
                   50      360,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     23,3000        8.388,00
                   52      180,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                3,4500          621,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO Nº 264 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.084,95

   673 16.01.2017    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   7101     1
                   44       16,0000  KG    DOCE DE LEITE                                                    12,0000          192,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 266 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          192,00

   674 16.01.2017     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamament   7101     1
                   41      108,0000  L     SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                     10,0000        1.080,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 268 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.080,00

   675 16.01.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7101     1
                   42       24,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   10,0000          240,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 267 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          DEALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

   676 16.01.2017    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   7111  1166
                   45     1350,0000  KG    ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                              2,6500        3.577,50
                   47      350,0000  KG    FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                2,0900          731,50
                   48      200,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                       2,2500          450,00
                   49      300,0000  KG    FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                 6,6000        1.980,00
                   52      460,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA                3,4500        1.587,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 249 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.326,00

   677 16.01.2017    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6761  1065
                   50     1200,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                      23,3000       27.960,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº 252 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.960,00

   678 16.01.2017    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6761  1065
                   57    45000,0000  UN    PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI                                      0,5000       22.500,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/348  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.500,00

   679 16.01.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    1       48,0000  KG    ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                    5,5400          265,92
                    6       44,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,9300          216,92
                    9       40,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    5,0900          203,60
                   10       16,0000  KG    BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA                         5,9700           95,52
                   11       24,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,9600          119,04
                   30       50,0000  KG    MASSA COM OVOS PARA SOPA CABELINHO DE ANJO Marca: ORQUIDEA        4,3000          215,00
                   45       30,2000  KG    SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH        8,8500          267,27
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/260  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.383,27

   680 16.01.2017     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   26       30,0000  KG    FRANGO DESFIADO Marca: VAPZA                                     26,4000          792,00
                   39       33,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI  Marca:  GOTAS      15,5000          511,50
                                          DA FRUTA
                   40       33,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA  Marca:  GOTAS      15,5000          511,50
                                          DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/260  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.815,00

   681 16.01.2017    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    8       45,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000          333,00
                                          ZAGONEL
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/260  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          333,00

   682 16.01.2017    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    7       14,4000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN              11,1500          160,56
                   15       44,0000  KG    CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                      7,1900          316,36
                   36        7,0000  KG    PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOUTIKE INTEGRAL           12,3000           86,10
                   37        7,0000  KG    PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOUTIKE INTEGRAL           12,3000           86,10
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/260  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          649,12

   683 16.01.2017    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   27       32,8000  KG    LEITE FÓRMULA Marca: MILUPA                                      28,9000          947,92
                   33       46,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                          7,5000          345,00
                   44       95,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9700           92,15
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/260 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.385,07

   684 16.01.2017    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   55       12,5000  KG    MILHO NATURAL CONGELADO Marca: GRANO                             19,5000          243,75
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/319  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          243,75

   685 16.01.2017    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   48      240,0000  KG    COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI               7,4000        1.776,00
                   58       90,0000  KG    PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI                          9,9000          891,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/396  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO  FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.667,00

   686 16.01.2017    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   57     2000,0000  UN    PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI                                      0,5000        1.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/368  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

   687 16.01.2017    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   48      260,0000  KG    COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI               7,4000        1.924,00
                   58      160,0000  KG    PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI                          9,9000        1.584,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/367  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.508,00

   688 16.01.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       30,0000  KG    ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                    5,5400          166,20
                    6       16,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,9300           78,88
                    9        8,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    5,0900           40,72
                   11        8,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,9600           39,68
                   35       24,0000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH               7,8800          189,12
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/222  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO  FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          514,60

   689 16.01.2017     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   39       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI  Marca:  GOTAS      15,5000          558,00
                                          DA FRUTA
                   40       24,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA  Marca:  GOTAS      15,5000          372,00
                                          DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/222  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO  FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          930,00

   690 16.01.2017    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    8       15,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000          111,00
                                          ZAGONEL
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/222  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO  FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,00

   691 16.01.2017    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    5        4,2000  KG    ATUM ENLATADO Marca: NUTRESSENCIAL                               27,5000          115,50
                    7        8,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN              11,1500           89,20
                   15       20,0000  KG    CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                      7,1900          143,80
                   36        2,0000  KG    PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOUTIKE INTEGRAL           12,3000           24,60
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/222  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO  FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          373,10

   692 16.01.2017    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   33       12,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                          7,5000           90,00
                   44       30,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9700           29,10
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/222  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO  FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,10

   693 16.01.2017    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   57     6500,0000  UN    PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI                                      0,5000        3.250,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/394  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.250,00

   694 16.01.2017    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   48      160,0000  KG    COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI               7,4000        1.184,00
                   58       80,0000  KG    PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI                          9,9000          792,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/374  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.976,00

   695 16.01.2017    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   57    11000,0000  UN    PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI                                      0,5000        5.500,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/373  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.500,00

   696 16.01.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       56,0000  KG    ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                    5,5400          310,24
                    6       32,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,9300          157,76
                    9       16,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    5,0900           81,44
                   11       20,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,9600           99,20
                   35       20,0000  KG    MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH               7,8800          157,60
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/217  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO  PARA  ALUNOS  DO  CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          806,24

   697 16.01.2017    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   33       18,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                          7,5000          135,00
                   44       30,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9700           29,10
                   46       20,0000  KG    SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH         7,8500          157,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/217  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO  PARA  ALUNOS  DO  CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          321,10

   698 16.01.2017    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    7       16,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN              11,1500          178,40
                   15       30,0000  KG    CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                      7,1900          215,70
                   38       60,0000  KG    PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA               13,4000          804,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/217 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO PARA ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.198,10

   699 16.01.2017    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    8       40,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000          296,00
                                          ZAGONEL
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/217  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO  PARA  ALUNOS  DO  CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,00

   700 16.01.2017     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   39       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI  Marca:  GOTAS      15,5000          558,00
                                          DA FRUTA
                   40       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA  Marca:  GOTAS      15,5000          558,00
                                          DA FRUTA
                   41       36,0000  L    PREPARADO  LÍQUIDO  PARA  REFRESCO  SABOR  MARACUJÁ   Marca:      15,5000          558,00
                                          GOTAS DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/217  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO  PARA  ALUNOS  DO  CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.674,00

   701 16.01.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       56,0000  KG    ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                    5,5400          310,24
                    6        8,0000  KG    BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                          4,9300           39,44
                    9        8,0000  KG    BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    5,0900           40,72
                   10        8,0000  KG    BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA                         5,9700           47,76
                   11        8,0000  KG    BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                   4,9600           39,68
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/210  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          477,84

   702 16.01.2017    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    5        8,2000  KG    ATUM ENLATADO Marca: NUTRESSENCIAL                               27,5000          225,50
                   15       30,0000  KG    CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                      7,1900          215,70
                   36        2,0000  KG    PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOUTIKE INTEGRAL           12,3000           24,60
                   37        2,0000  KG    PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOUTIKE INTEGRAL           12,3000           24,60
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/210  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          490,40

   703 16.01.2017    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   33       12,0000  KG    MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                          7,5000           90,00
                   44       30,0000  KG    SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                           0,9700           29,10
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/210  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,10

   704 16.01.2017    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    8       15,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM  COCO  (TIPO  CASEIRO)  Marca:       7,4000          111,00
                                          ZAGONEL
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/210  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,00

   705 16.01.2017     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   39       24,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI  Marca:  GOTAS      15,5000          372,00
                                          DA FRUTA
                   41       24,0000  L    PREPARADO  LÍQUIDO  PARA  REFRESCO  SABOR  MARACUJÁ   Marca:      15,5000          372,00
                                          GOTAS DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/210  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          744,00

   706 16.01.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       20,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G  Marca:  TRÊS       8,3400          166,80
                                          CORAÇÕES
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/228 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          166,80

   707 16.01.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       10,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G  Marca:  TRÊS       8,3400           83,40
                                          CORAÇÕES
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/230  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO  FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,40

   708 16.01.2017    91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP         24170620000137        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    2       14,0000  UN    CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO                 1,9000           26,60
                    3       12,0000  UN    CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO            1,8500           22,20
                    4       15,0000  UN    CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO                2,0900           31,35
                    5       14,0000  UN    CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO                     2,0500           28,70
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES  Nº  2017/270  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA  PARA  ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,85

   727 17.01.2017    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7101     1
                   13       22,0000  UN    BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                 3,2000           70,40
                   20       21,0000  UN    COUVE-FLOR ORGÂNICA                                               3,3000           69,30
                   24       82,0000  KG    LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                         2,8000          229,60
                   27       74,0000  KG    MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA                                          3,1000          229,40
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°314    DA    SEDUC,    AQUISIÇÃO
                                          DEALIMENTAÇÃO PARA  OS  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          598,70

   728 17.01.2017    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   7101     1
                    8       32,0000  UN    ALFACE                                                            1,5000           48,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  Nº  321   DA   SEDUC,  AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA  OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00

   729 17.01.2017    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   7101     1
                   15      196,0000  KG    CEBOLA                                                            3,9000          764,40
                   33       58,0000  KG    PÊSSEGO                                                           3,7000          214,60
                   38       96,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000          432,00
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   Nº 323    DA    SEDUC,  AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA  OS  ALUNOS  DAS  ESCOLAS MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.411,00

   733 17.01.2017    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7101     1
                   19       17,0000  UN    COUVE-CHINESA                                                     2,5000           42,50
                   21       34,0000  UN    COUVE-FOLHA                                                       1,7000           57,80
                   22       28,0000  UN    ESPINAFRE                                                         2,5000           70,00
                   35       15,0000  UN    RÚCULA                                                            1,7000           25,50
                   37       53,0000  UN    TEMPERO VERDE                                                     2,0000          106,00
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°313    DA    SEDUC,    AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA  OS  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          301,80

   734 17.01.2017    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   7101     1
                   12       62,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          173,60
                   16       84,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          235,20
                   26      220,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,8000          836,00
                   31      124,0000  KG    PÊRA                                                              5,5000          682,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO Nº 311    DA    SEDUC,    AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.926,80

   735 17.01.2017    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   7101     1
                   43      116,0000  L     BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                           3,0000          348,00
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°310    DA    SEDUC,    AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          348,00

   736 17.01.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7101     1
                    2      134,0000  KG    BATATA INGLESA                                                    2,6000          348,40
                    3      194,0000  KG    BANANA PRATA                                                      2,6000          504,40
                    6        2,7000  KG    ALHO                                                             19,0000           51,30
                    7       44,0000  KG    LIMÃO                                                             4,0000          176,00
                   30       85,0000  DZ    OVOS BRANCOS                                                      4,8000          408,00
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°308    DA    SEDUC,    AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.488,10

   737 17.01.2017    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   6752     1
                   15       30,0000  KG    CEBOLA                                                            3,9000          117,00
                   38       50,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000          225,00
                   39       80,0000  KG    UVA                                                               3,5000          280,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N° 364   DA    SEDUC,   AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          622,00

   738 17.01.2017    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   6752     1
                   53      320,0000  KG    CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                            17,5000        5.600,00
                   54      400,0000  KG    CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL                           19,5000        7.800,00
                   55      160,0000  KG    CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL                          17,6000        2.816,00
                   57       40,0000  KG    SALSICHA Marca: OURO DO SUL                                       9,5000          380,00
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°362    DA    SEDUC,    AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.596,00

   739 17.01.2017    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    8       40,0000  UN    ALFACE                                                            1,5000           60,00
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°372    DA    SEDUC,    AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

   740 17.01.2017    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   6752     1
                   15       50,0000  KG    CEBOLA                                                            3,9000          195,00
                   38       50,0000  KG    TOMATE                                                            4,5000          225,00
                   39       80,0000  KG    UVA                                                               3,5000          280,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  Nº 371   DA   SEDUC,    AQUISIÇÃO
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

   749 18.01.2017    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   7101     1
                    8       32,0000  UN    ALFACE                                                            1,5000           48,00
                                          REEMPENHO   DE   VALOR   REF.   A   AQUISIÇÃO   DE   GÊNEROS
                                          ALIMENTÍCIOS  PARA  PREPARO  DE  MERENDA  PARA  ALUNOS   DAS
                                          ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL,  EMPENHADO   EM
                                          05/01/2017, NOTA DE EMPENHO Nº 332/2017  E  ESTORNADA  NESTA
                                          DATA,  POR  TER  SIDO  EMPENHADO  EM   FORNECEDOR   INDEVIDO
                                          (27716), SENDO O CORRETO 71182 - ADECIR BELAVER.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00

   811 19.01.2017    91933 JM EXTINTORES CAÇADOR EIRELI ME          22827746000106        PRP-Pregão Pr  65917    20
                   21        6,0000  UN   PLACA  FOTOLUMINESCENTE  DE  SINALIZAÇÃO  DE  ORIENTAÇÃO   E      10,0000           60,00
                                          SALVAMENTO DE  ACORDO  COM  A  NBR  13434/2004  E  RESOLUÇÃO
                                          TÉCNICA  VIGENTE  DO  CORPO  DE  BOMBEIROS   DO   RS,   ALTA
                                          CAPACIDADE  DE  RADIAÇÃO  LUMINOSA,   DIMENSÕES   40CMX20CM,
                                          MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO  INFLAMÁVEL,  COR:
                                          VERDE Marca: MOCELIN
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°415 DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL E  EQUIPAMENTO  DE  PROTEÇÃO  E  SEGURANÇA  PARA  A
                                          ESCOLA  MUNICIPAL  DE  ENSINO  FUNDAMENTAL   NOSSA   SENHORA
                                          MEDIANEIRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

   812 19.01.2017    91933 JM EXTINTORES CAÇADOR EIRELI ME          22827746000106        PRP-Pregão Pr   6683    20
                   13        5,0000  UN   EXTINTOR ABC 4 KG, 2A 20 B C NOVO  COM  VALIDADE  MÍNIMA  DA      78,0000          390,00
                                          CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: MOCELIN
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°415 DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL E  EQUIPAMENTO  DE  PROTEÇÃO  E  SEGURANÇA  PARA  A
                                          ESCOLA  MUNICIPAL  DE  ENSINO  FUNDAMENTAL   NOSSA   SENHORA
                                          MEDIANEIRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          390,00

   813 19.01.2017    91937 GOLD EXTINTORES LTDA                     23087442000112        PRP-Pregão Pr  65917    20
                   27        9,0000  UN   PLACA  FOTOLUMINESCENTE  DE  SINALIZAÇÃO  DE  ORIENTAÇÃO   E      11,0000           99,00
                                          SALVAMENTO, DE ACORDO  COM  A  NBR  13434/2004  E  RESOLUÇÃO
                                          TÉCNICA  VIGENTE  DO  CORPO  DE  BOMBEIROS  DO   RS,   TIPO:
                                          INDICAÇÃO DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA  SAÍDA  DE
                                          EMERGÊNCIA,   ALTA   CAPACIDADE   DE   RADIAÇÃO    LUMINOSA,
                                          DIMENSÕES:    40CMX    20CM,    MATERIAL:     PVC     RÍGIDO
                                          FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR:  FUNDO  VERDE.  Marca:
                                          PRINTLUX
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°415 DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL E  EQUIPAMENTO  DE  PROTEÇÃO  E  SEGURANÇA  PARA  A
                                          ESCOLA  MUNICIPAL  DE  ENSINO  FUNDAMENTAL   NOSSA   SENHORA
                                          MEDIANEIRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,00

   814 19.01.2017    89800 DECOL E LOVISON LTDA ME                  19979077000183        PRP-Pregão Pr  65917    20
                   22        5,0000  UN   PLACA FOTOLUMINESCENTE DE  SINALIZAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  DE       9,0000           45,00
                                          ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA  VIGENTE  DO
                                          CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: EXTINTOR DE  INCÊNDIO,  ALTA
                                          CAPACIDADE DE RADIAÇÃO  LUMINOSA,  DIMENSÕES  20CM  X  20CM,
                                          MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO  INFLAMÁVEL,  COR:
                                          FUNDO VERMELHO. Marca: RA SERIGRAFIA
                   23        4,0000  UN   PLACA  FOTOLUMINESCENTE  DE  SINALIZAÇÃO  DE  PROIBIÇÃO   DE      10,5000           42,00
                                          ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA  VIGENTE  DO
                                          CORPO  DE  BOMBEIROS  DO  RS,  TIPO:  PROIBIDO  FUMAR,  ALTA
                                          CAPACIDADE  DE  RADIAÇÃO  LUMINOSA,  DIMENSÕES:   25CMX18CM,
                                          MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO  INFLAMÁVEL,  COR:
                                          FUNDO BRANCO E SÍMBOLO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°415 DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL E  EQUIPAMENTO  DE  PROTEÇÃO  E  SEGURANÇA  PARA  A
                                          ESCOLA  MUNICIPAL  DE  ENSINO  FUNDAMENTAL   NOSSA   SENHORA
                                          MEDIANEIRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,00

   912 23.01.2017    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6995    20
                   61        8,0000  UN   LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA:  72  A  75  LITROS      85,5000          684,00
                                          85X54X46CM DE PROFUNDIDADE. COR: BRANCA Marca: SANREMO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°695 DA SEDUC  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO  NAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          684,00

   987 25.01.2017    51419 BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA ME     4383078000193        DPV-Dispensa    6995    20
                    1        5,0000  UN    ELEMENTO FILTRANTE EM CARBON BLOCK                               55,0000          275,00
                    2        1,0000  UN    FILTRO HPC 5                                                     75,0000           75,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/465  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  PARA  REPOSIÇÃO  NAS  TORNEIRAS  DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  1369 27.01.2017    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr   6814    20
                    8        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE.                5.000,0000        5.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 68/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRE-
                                          TARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  1370 27.01.2017    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr   6814    20
                    9        1,0000  UN   PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE.      2.000,0000        2.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 68/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA
                                          SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  1383 27.01.2017    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregão Pr   6331    20
                    4      150,0000  UN    TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 1,53 Marca: ISDRALIT             23,5100        3.526,50
                   11       60,0000  UN    CUMEEIRA FIBROCIMENTO - 1,10 15º Marca: ISDRALIT                 21,9400        1.316,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 774 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA A COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL CARLOS PAESE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.842,90

  1402 30.01.2017    88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME     18468210000174        PRP-Pregão Pr   6814    20
                   24       12,0000  UN   PNEU 175/70 R13, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 82T, SULCO COM NO        164,0000        1.968,00
                                          MÍNIMO 7,5 MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM
                                          SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM GERAL.
                                          Marca: KELLY METRIC XTRA GOODYEAR
                                          CONFORME REQUERIMENTO DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS
                                          PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.968,00

  1403 30.01.2017    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6413    20
                    4       20,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS                 4,5000           90,00
                                          Marca: PMAR
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 984 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR
                                          TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  1404 30.01.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6413    20
                    1       50,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE C/ 500FLS, ME/EPP        15,0500          752,50
                                          Marca: CHAMEX
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 984 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR
                                          TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          752,50

  1405 30.01.2017    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   20        5,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100             66,6600          333,30
                                          SACOS. Marca: AZEPLAST
                   22        2,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS        27,2500           54,50
                                          Marca: AZEPLAST
                   72       36,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS         2,6900           96,84
                                          Marca: ATRIUS
                   73      240,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE  500 ML                     1,0900          261,60
                                          Marca: BENFORT
                   78       20,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML            1,3900           27,80
                                          Marca: BENFORT
                   87       12,0000  UN   CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 5 LITROS                       10,8400          130,08
                                          Marca: REFLEXUS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 982 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          904,12

  1406 30.01.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   16       10,0000  UN   PANO DE PRATO ATOALHADO, 40 X 70 CM PANO DE PRATO                  2,2500           22,50
                                          ATOALHADO, PARA SECAR LOUÇA, 100% ALGODÃO, NAS DIMENSÕES
                                          APROXIMADAS DE 40 X 70CM. Marca: REISTIN
                   24       50,0000  UN   SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO DE 80 CM        1,9500           97,50
                                          DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA. Marca: MARTINS 2035
                   55        3,0000  UN   BALDE PLÁSTICO OVAL PARA RODO MÁGICO, 14 LITROS COM BICO          15,6000           46,80
                                          DIRECIONADOR DE ÁGUA, COM ALÇA ANATÔMICA. Marca: PLASVALE
                   57        4,0000  UN   LIXEIRA COM TAMPA 97L. Marca: PLASVALE                            52,6500          210,60
                   66      120,0000  UN   ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO. Marca: GOTA LIMPA            1,5900          190,80
                   70       10,0000  UN   AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS                       10,2600          102,60
                                          Marca: GOTA LIMPA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 982 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,80

  1407 30.01.2017    85329 BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 21308246000103        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   25       50,0000  UN   SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70 X 50 CM. Marca: MARTINS               2,3000          115,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 982 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,00

  1408 30.01.2017    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   15       10,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES.             1,5600           15,60
                                          Marca: S.FLEX.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 982 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,60

  1409 30.01.2017    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   53        3,0000  UN   RODO MÁGICO, CATRACA, 137,5 X 275,5 X 8CM MODELO                  27,9000           83,70
                                          PARAFUSADO, COM REFIL. Marca: BETTANIN SEKITO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 982 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,70

  1410 30.01.2017    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   37       30,0000  PA   LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO G. Marca: VOLK                           2,7000           81,00
                   67      120,0000  UN   ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1 LITRO                4,6400          556,80
                                          Marca: FLOPS.
                   77       50,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG                        2,2700          113,50
                                          Marca: ULTRA CLASS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 982 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          751,30

  1411 30.01.2017    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6417    20
                    9        2,0000  UN   GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM VÁLVULA DE PRESSÃO, COM         73,9000          147,80
                                          ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM
                                          INOX, AMPOLA DE VIDRO. Marca: TERMOLAR
                   47       12,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS APARAÇÃO CURVA, COM         8,0000           96,00
                                          CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEÁVEL.
                                          Marca: BETTANIN NOVIÇA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 982 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1411/2017, REF. A          147,8000          147,80
                                          AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA O CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA, POR TER SIDO   EMPENHADO    EM
                                          DESPESA INDEVIDA(641.7),SENDO A CORRETA 641.6 - MATERIAL
                                          DE COPA E COZINHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          243,80

  1412 30.01.2017    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   6377    20
                   20        5,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS       66,6600          333,30
                                          Marca: AZEPLAST
                   21        5,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS        37,7000          188,50
                                          Marca: AZEPLAST
                   22        5,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS        27,2500          136,25
                                          Marca: AZEPLAST
                   72       60,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS         2,6900          161,40
                                          Marca: ATRIUS
                   73      240,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML                       1,0900          261,60
                                          Marca: BENFORT
                   78       12,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML            1,3900           16,68
                                          Marca: BENFORT
                   79       15,0000  UN   SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LÍQUIDO,           3,2200           48,30
                                          FRAGRÂNCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO. Marca: SUAVES
                   85       10,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML                        6,3400           63,40
                                          Marca: ULTRA FRESH
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 989 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.209,43

  1413 30.01.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   6377    20
                   46        5,0000  UN   RODO DE 40CM, COM CABO. Marca: DALCIN                              2,2800           11,40
                   55        3,0000  UN   BALDE PLÁSTICO OVAL PARA RODO MÁGICO, 14 LITROS COM BICO          15,6000           46,80
                                          DIRECIONADOR DE ÁGUA, COM ALÇA ANATÔMICA Marca: PLASVALE
                   66      120,0000  UN   ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO. Marca: GOTA LIMPA            1,5900          190,80
                   70       10,0000  UN   AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS                       10,2600          102,60
                                          Marca: GOTA LIMPA
                   74       10,0000  UN   LUSTRA-MÓVEIS, EMBALAGEM DE 200ML. Marca: WORKER                   1,6100           16,10
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 989 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          367,70

  1414 30.01.2017    85329 BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 21308246000103        PRP-Pregão Pr   6377    20
                   25       80,0000  UN   SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70 X 50 CM. Marca: MARTINS               2,3000          184,00
                   44       10,0000  UN   PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE                      1,1000           11,00
                                          Marca: GAÚCHA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 989 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,00

  1415 30.01.2017    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   6377    20
                   15       10,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES              1,5600           15,60
                                          Marca: S.FLEX
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 989 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,60

  1416 30.01.2017    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   6377    20
                   53        3,0000  UN   RODO MÁGICO, CATRACA, 137,5 X  275,5 X 8 CM MODELO                27,9000           83,70
                                          PARAFUSADO, COM REFIL. Marca: BETTANIN SEKITO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 989 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,70

  1417 30.01.2017    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   6377    20
                   18       15,0000  FR   PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M            55,2000          828,00
                                          Marca: FLORAX PREMIUM
                   36       50,0000  PA   LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M. Marca: VOLK                           2,7000          135,00
                   56        5,0000  UN   BALDE PLÁSTICO P/LIMPEZA, 16 LITROS. Marca: ARQPLAST               5,2500           26,25
                   67      132,0000  UN   ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1 LITRO                4,6400          612,48
                                          Marca: FLOPS
                   77       60,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1 KG                       2,2700          136,20
                                          Marca:ULTRA CLASS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 989 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.737,93

  1418 30.01.2017    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6377    20
                   27        2,0000  FR   ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES EM        16,0900           32,18
                                          PACOTES PRIMÁRIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDÁRIA
                                          FARDOS COM 14 PACOTES. Marca: INOVE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 989 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,18

  1419 30.01.2017    86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME           21692639000155        PRP-Pregão Pr   6377    20
                   26      120,0000  UN   ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA. Marca: BETTANIN                  0,4300           51,60
                   28       50,0000  UN   ESFREGÃO DE AÇO, ALMOFADA PALHA DE AÇO INOXIDÁVEL E SEM            0,4600           23,00
                                          OXIDAÇÃO, ANTIBACTERIANO, ESPIRAL. Marca: PRIMAVERA
                   31        5,0000  FR   GUARDANAPO DE PAPEL, TAM. 24 X 20 CM FARDO COM 100 PACOTES        57,9000          289,50
                                          DE 50 UNIDADES, TOTALIZANDO 5.000 UNIDADES. Marca: MABE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 989 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          364,10

  1436 31.01.2017    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   73      360,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR  LOUÇA, FRASCO DE 500ML                      1,0900          392,40
                                          Marca: BENFORT
                   79       50,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO,           3,2200          161,00
                                          FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO. Marca: SUAVES
                   88       40,0000  UN   CERA LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM DE 5 LITROS.Marca: REFLEXUS      10,8400          433,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1007 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          987,00

  1438 31.01.2017     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr   6331    20
                   15       40,0000  M³   AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO.         98,0000        3.920,00
                                          Marca: AREIASUL
                   16       10,0000  M³   AREIA GROSSA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO.        94,0000          940,00
                                          Marca: AREIASUL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°996 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL CARLOS PAESE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.860,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      799.802,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU
07.01  UNIDADES SUBORD TURISMO E CULTURA  89848949000150

   348 06.01.2017    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO - OBRAS EM ANDAMENTO                      71.857,0500       71.857,05
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE
                                          REVITALIZAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DO PARQUE
                                          CENTENÁRIO DA IMIGRACAO ITALIANA, CFE. T.A. Nº 05/2017 AO
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          60/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       71.857,05

   422 09.01.2017    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8181  1142
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           121.923,7500      121.923,75
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE
                                          IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE
                                          CAMINHADAS PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO, COM EXTENSÃO
                                          DE 450M, SEGUNDA ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 67/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº
                                          08/2015.
                                          VALOR PARCIAL REF. AO CONTRATO MTUR 783261/2013 -
                                          OPERAÇÃO 1004103-84.
                                          RECURSO: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-Obras
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      121.923,75

   423 09.01.2017    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           121.923,7500       11.596,28
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE
                                          IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE
                                          CAMINHADAS PARALELA A ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM EXTENSÃO
                                          DE 450M, SEGUNDA ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 67/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº
                                          08/2015.
                                          VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO
                                          MUNICÍPIO.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO
                                          TURISMO/CEF-Obras
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.596,28

   428 09.01.2017    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8201  1208
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            69.639,3700       69.639,37
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE
                                          IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE
                                          CAMINHADAS PARALELA A ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM ÁREA DE
                                          149,16M², TERCEIRA ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 69/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº
                                          13/2015.
                                          VALOR PARCIAL REF. AO CONTRATO ME 784450/2013 - OPERACAO
                                          1004840-11.
                                          RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-Infraestrutura Lazer
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                       69.639,37

   429 09.01.2017    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                             6.669,2700        6.669,27
                                          CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA   PARA   EXECUÇÃO   DE   OBRAS   DE
                                          IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,  DE  PISTA  DE
                                          CAMINHADAS PARALELA A ESTRADA PARA CARAVAGGIO  COM  ÁREA  DE
                                          149,16M², TERCEIRA ETAPA, CFE.  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 69/2015 DA TOMADA DE  PREÇOS  Nº
                                          13/2015.
                                          VALOR   PARCIAL   REF.   A   CONTRAPARTIDA   FINANCEIRA   DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.669,27

   430 09.01.2017    86062 BANDEIRA E SILVA ENGENHARIA LTDA EPP      9101160000100        TMP-Tomada de   8181  1142
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            17.081,8000       17.081,80
                                          CONTRATAÇÃO  DE   EMPRESA   PARA   EXECUÇÃO   DE   OBRA   DE
                                          REVITALIZAÇÃO  E  MODERNIZAÇÃO,  SOB  REGIME  DE  EMPREITADA
                                          GLOBAL,  DA  INFRAESTRUTURA  DO  PARQUE  DOS  PINHEIROS,  NO
                                          BAIRRO   DO   PARQUE,   NESTE   MUNICÍPIO,   CFE.   CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA  PÚBLICA  Nº  68/2015  DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2015.
                                          VALOR PARCIAL REF. AO CONTRATO MTUR 786556/2013  -  OPERACAO
                                          1006123-20.
                                          RECURSO: 1142 - REC UNIAO/MINISTERIO TURISMO/CEF - Obras
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.081,80

   431 09.01.2017    86062 BANDEIRA E SILVA ENGENHARIA LTDA EPP      9101160000100        TMP-Tomada de   8171     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                             1.606,2500        1.606,25
                                          CONTRATAÇÃO  DE   EMPRESA   PARA   EXECUÇÃO   DE   OBRA   DE
                                          REVITALIZAÇÃO  E  MODERNIZAÇÃO,  SOB  REGIME  DE  EMPREITADA
                                          GLOBAL,  DA  INFRAESTRUTURA  DO  PARQUE  DOS  PINHEIROS,  NO
                                          BAIRRO   DO   PARQUE,   NESTE   MUNICÍPIO,   CFE.   CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA  PÚBLICA  Nº  68/2015  DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2015.
                                          VALOR   PARCIAL   REF.   A   CONTRAPARTIDA   FINANCEIRA   DO
                                          MUNICÍPIO.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1142 - REC  UNIAO/MINISTERIO  TURISMO/CEF  -
                                          Obras
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.606,25

   873 20.01.2017     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        DPV-Dispensa    8049     1
                    1       11,0000  UN    CANALETA SISTEMA X - 20X10X2100MM                                 7,7500           85,25
                    2       20,0000  M     CABO CCI 4X0.50 MM                                                0,6000           12,00
                    3        6,0000  UN    TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 32A240V IP44                              15,0000           90,00
                    4        7,0000  UN    CANALETA LARGA COM FITA                                          25,5000          178,50
                    5       10,0000  M     CABO FLEXIVEL 2,5 MM AZUL                                         0,9500            9,50
                    6       10,0000  M     CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERDE                                        0,9500            9,50
                    7       10,0000  M     CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERMELHO                                     0,9500            9,50
                    8       21,0000  UN    LÂMPADA ELETRÔNICA 14W                                           23,0000          483,00
                    9       45,0000  UN    PARAFUSO 4.0X30                                                   0,1500            6,75
                   10        2,0000  UN    SISTEMA X CAIXA 75X65X35MM PARA 4 ENTRADAS                        2,5000            5,00
                   11        2,0000  UN    SISTEMA X TOMADA FONE RJ11 COM CONECTOR                           2,6000            5,20
                   12        1,0000  UN    SISTEMA X INTERRUPTOR 1TS + TOMADA                                9,4000            9,40
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/596  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO  E  CULTURA  PARA  MANUTENÇÃO  DO  NOVO
                                          ESPAÇO DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          903,60

   933 24.01.2017      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   80413     1
                    2        4,0000  UN    PARAFUSO 3,5 X 25, TIPO PHILIPS                                   4,9000           19,60
                    3        1,0000  UN    BROCA DE CONCRETO 6MM                                            12,5000           12,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°632  DA  SECRETARIA  DE  TURISMO  E
                                          CULTURA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA  A  MANUTENÇÃO  DE
                                          BENS IMÓVEIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,10

   934 24.01.2017     1137 NEREU BORDIGNON                          93105799000161        DPV-Dispensa   80413     1
                    1        4,0000  UN    CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA                          30,0000          120,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°632  DA  SECRETARIA  DE  TURISMO  E
                                          CULTURA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA  A  MANUTENÇÃO  DE
                                          BENS IMÓVEIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

   940 24.01.2017    75049 SOGA & SILVA COM E SERV DE INFORMATICA   92655562000191        DPV-Dispensa    8043     1
                    1        1,0000  UN    BATERIA PARA NOTEBOOK                                           297,7700          297,77
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°6253  DA  SECRETARIA  DE  TURISMO  E
                                          CULTURA PARA A AQUISIÇÃO  DE  BATERIA  DE  NOTEBOOK  PARA  A
                                          SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          297,77

  1435 31.01.2017    31962 BANDEIRA SUL CONFECCOES LTDA             93164788000152        DPV-Dispensa    8078     1
                    1       33,0000  UN   BANDEIRA.                                                        115,0000        3.795,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1010 DA SECRETARIA DE TURISMO E
                                          CULTURA PARA A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA REPOSIÇÃO NO
                                          PARQUE MUNICIPAL DA IMIGRAÇÃO ITALIANA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.795,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      305.522,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU
07.02  DEPARTAMENTO DE CULTURA            89848949000150

   434 09.01.2017    89082 GERSON SCHENKEL                          15056015000149        TMP-Tomada de   8291     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                               413,8900          413,89
                                          CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA
                                          GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO, COM ÁREA DE
                                          561,64M², DO MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA, CFE. CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 133/2016 DA
                                          TOMADA DE PRECOS Nº 08/2016.
                                          VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO
                                          MUNICÍPIO.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1159 - REC UNIAO/MIN TURISMO/CEF-Museus
                           Total do Empenho.......:                                                                          413,89

   437 09.01.2017    89082 GERSON SCHENKEL                          15056015000149        TMP-Tomada de   8301  1159
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           200.232,8600      200.232,86
                                          CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA
                                          GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO, COM ÁREA DE
                                          561,64M², DO MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA, CFE. CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 133/2016 DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2016.
                                          VALOR PARCIAL REF. A CONTRATO MTUR 808342/2014 - OPERAÇÃO
                                          1015767-93.
                                          RECURSO: 1159 - REC UNIAO/MIN TURISMO/CEF-Museus
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      200.232,86

   985 25.01.2017     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa    8225     1
                    1       10,0000  UN    LÂMPADA LED 9W                                                   13,9000          139,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°861  DA  SECRETARIA  DE  TURISMO  E
                                          CULTURA PARA A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED 9W, NA  COR  AMARELA
                                          PARA USO NAS AÇÕES CULTURAIS PROMOVIDAS PELA CASA  MUNICIPAL
                                          DE CULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          139,00

  1376 27.01.2017    91933 JM EXTINTORES CAÇADOR EIRELI ME          22827746000106        PRP-Pregão Pr   8271     1
                    1        8,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C. Marca: PREVENCHAMA          22,0000          176,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 927 DA SECRETARIA DE TURISMO E
                                          CULTURA PARA A AQUISIÇÃO DE CARGA DE EXTINTOR PARA O MUSEU
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          176,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2017                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      200.961,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

    21 02.01.2017    83688 ATHENAS AUTOMACAO LTDA                    1425676000190        RPO-Concor.Re   9435  1147
                    1        2,0000  UN   MICROCOMPUTADOR COM MONITOR COMPUTADOR ESTAÇÃO  DE  TRABALHO   3.990,0000        7.980,00
                                          COM PROCESSADOR INTEL I5-6500, 4GB DE  MEMÓRIA  RAM,  HD  DE
                                          500GB, TECLADO,  MOUSE,  MONITOR  DE  19.5'',  COM  SOFTWARE
                                          WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-BIT,  GARANTIA  DE  60  MESES  ON
                                          SITE. Marca: THINKCENTRE M83
                                          AQUISICAO PARA USO NO CENTRO DE  REFERÊNCIA  DE  ASSISTENCIA
                                          SOCIAL  -  CRAS  I,   PARA   O   ATENDIMENTO   DE   FAMILIAS
                                          BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -  PBF,  ATRAVÉS  DO
                                          IGD   PBF,   CONFORME   T.A.   Nº   01/2016   AO    CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 279/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.980,00

   744 17.01.2017    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        DPV-Dispensa    9313  1129
                    2        5,0000  UN   AGENDA DIÁRIA 2017 CAPA DURA, 14,3  X  20,5CM.  ENCADERNAÇÃO      12,9500           64,75
                                          EM WIRE-O, CAPA NA  COR  PRETO,  UM  DIA  ÚTIL  POR  PÁGINA,
                                          CALENDÁRIOS DE 2016 A 2018 (OU MAIS) E AGENDA TELEFÔNICA  NO
                                          FINAL.
                                          AQUISIÇÃO REF. AOS OFÍCIOS Nº 019 E 020/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II E
                                          NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,75

   745 17.01.2017    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        DPV-Dispensa    9343  1169
                    1       20,0000  UN   AGENDA DIÁRIA 2017 CAPA DURA, 14,3  X  20,5CM.  ENCADERNAÇÃO      12,9500          259,00
                                          EM WIRE-O, CAPA NA  COR  PRETO,  UM  DIA  ÚTIL  POR  PÁGINA,
                                          CALENDÁRIOS DE 2016 A 2018 (OU MAIS) E AGENDA TELEFÔNICA  NO
                                          FINAL.
                                          AQUISIÇÃO REF. AOS OFÍCIOS Nº 019 E 020/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II E
                                          NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          259,00

   762 18.01.2017    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    9635  1190
                    1        1,0000  UN    CAMPAINHA SEM FIO                                                46,0000           46,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   018/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,00

   866 20.01.2017    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        DPV-Dispensa    9736  1170
                    1       20,0000  UN   AGENDA DIÁRIA 2017 CAPA DURA, 14,3  X  20,5CM.  ENCADERNAÇÃO      12,9500          259,00
                                          EM WIRE-O, CAPA NA  COR  PRETO,  UM  DIA  ÚTIL  POR  PÁGINA,
                                          CALENDÁRIOS DE 2016 A 2018 (OU MAIS) E AGENDA TELEFÔNICA  NO
                                          FINAL.
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   022/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO  NO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL  -
                                          CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          259,00

   867 20.01.2017    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        DPV-Dispensa    9391  1147
                    1        5,0000  UN   AGENDA DIÁRIA 2017 CAPA DURA, 14,3  X  20,5CM.  ENCADERNAÇÃO      12,9500           64,75
                                          EM WIRE-O, CAPA NA  COR  PRETO,  UM  DIA  ÚTIL  POR  PÁGINA,
                                          CALENDÁRIOS DE 2016 A 2018 (OU MAIS) E AGENDA TELEFÔNICA  NO
                                          FINAL.
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   021/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO  NO
                                          PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,75

   964 24.01.2017    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        PRP-Pregão Pr   9672  1020
                    8       50,0000  UN    LEITE EM PÓ, EMBALAGEM DE 400G Marca: DÁLIA                       8,8900          444,50
                                          CONFORME    REQUERIMENTO    N°710    DA    SECRETARIA     DE
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL  E  HABITAÇÃO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  SERÃO   FORNECIDOS   NO   ALBERGUE
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          444,50

   965 24.01.2017    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   9672  1020
                   73       12,0000  UN   MARGARINA  VEGETAL  COM  SAL,  EMBALAGEM  DE  500ML   Marca:       5,6000           67,20
                                          DELICIA
                   76        3,0000  UN    DOCE CREMOSO DE FIGO, EMBALAGEM DE 2KG Marca: DIFRUTTI           14,5600           43,68
                   77        3,0000  UN    DOCE CREMOSO DE UVA, EMBALAGEM DE 2KG Marca: DIFRUTTI            14,5600           43,68
                                          CONFORME    REQUERIMENTO    N°710    DA    SECRETARIA     DE
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL  E  HABITAÇÃO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO  SERÃO   FORNECIDOS   NO   ALBERGUE
                                          MUNICIPAL.
                                          ESTORNO.
                             1,0000  UN   ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 0965/2017, REF. A            6,6500            6,65
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O ALBERGUE MUNI-
                                          CIPAL, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          147,91

  1310 26.01.2017    77136 DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME      15869617000115        DPV-Dispensa    9611  1020
                    1        1,0000  UN   AUXILIO LENTE OCULAR                                              72,0000           72,00
                                          AUXÍLIO LENTE OCULAR PARA MUNÍCIPE ROSELI HOLETZ, CFE.
                                          PARECER SOCIAL Nº 59/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        9.337,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT
08.03  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI       89848949000150

    25 02.01.2017    79743 LMC CONSTRUCOES ME                       17756247000135        TMP-Tomada de   9891  1202
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            94.687,6900       94.687,69
                                          CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,
                                          PARA IMPLEMENTACAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE, TENDO  COMO
                                          OBJETIVO OS SERVICOS DE RECOMPOSICAO DE PASSEIOS PUBLICOS  E
                                          INSTALACAO  DE  SEMAFOROS  SONOROS  PARA  ACESSIBILIDADE  DE
                                          IDOSOS E PORTADORES DE DEFICIENCIA NO CENTRO  DESTA  CIDADE,
                                          CONFORME  TOMADA   DE   PRECOS   Nº   10/2016   E   CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 139/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                       94.687,69

                           Total da Unidade.......:                                                                       94.687,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECR MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO R
09.01  UNIDADES SUBORD DESENVOLV RURAL    89848949000150

   296 03.01.2017    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr  10361     1
                    2    30000,0000  L     COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 Marca: PETROBRAS              2,8600       85.800,00
                    3        1,0000  UN    ARLA 32, EMBALAGEM DE 1000L Marca: YARA                       1.300,0000        1.300,00
                                          AQUISICAO  REF.  A  SOLICITACAO  Nº  2017/3  DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       87.100,00

   517 11.01.2017    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de  10561  1142
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA     487.500,0000      487.500,00
                                          GLOBAL, PARA OBRA DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL,
                                          PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA MACHADINHO - SALTO
                                          VENTOSO, 6ª ETAPA, COM ÁREA 3.640,00M², CFE. CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 137/2016.
                                          VALOR PARCIAL REF. AO CONTRATO MTUR 814294/2014 -
                                          OPERAÇÃO 1022010-39.
                                          RECURSO: 1142 - REC UN MIN TURISMO/CEF-INFRAESTR TURISTI
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      487.500,00

   518 11.01.2017    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de  10541     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA       9.500,0000        9.500,00
                                          GLOBAL, PARA OBRA DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL,
                                          PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA MACHADINHO - SALTO
                                          VENTOSO, 6ª ETAPA, COM ÁREA 3.640,00M², CFE. CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 137/2016.
                                          VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1142 - REC UN MIN TURISMO/CEF-INFRAESTR
                                          TURISTI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.500,00

   849 20.01.2017    83688 ATHENAS AUTOMACAO LTDA                    1425676000190        RPO-Concor.Re  10171     1
                    1        2,0000  UN   MICROCOMPUTADOR COM MONITOR COMPUTADOR ESTAÇÃO  DE  TRABALHO   3.990,0000        7.980,00
                                          COM PROCESSADOR INTEL I5-6500, 4GB DE  MEMÓRIA  RAM,  HD  DE
                                          500GB, TECLADO,  MOUSE,  MONITOR  DE  19.5'',  COM  SOFTWARE
                                          WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-BIT,  GARANTIA  DE  60  MESES  ON
                                          SITE. Marca: THINKCENTRE M83
                                          AQUISIÇÃO   PARA   USO   DA    SECRETARIA    MUNICIPAL    DE
                                          DESENVOLVIMENTO  RURAL,  CFE  CONTRATO   ADMINISTRATIVO   DE
                                          COMPRA Nº 03/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.980,00

   880 20.01.2017    88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME     18468210000174        PRP-Pregão Pr  10363     1
                    3        2,0000  UN   PNEU 19.5L - 24, CLASSIFICAÇÃO R-4, SEM  CÂMARA,  12  LONAS,   2.627,0000        5.254,00
                                          COM NO MÍNIMO 34MM DE PROFUNDIDADE. DIAGONAL  TRASEIRO  PARA
                                          RETROESCAVADEIRA. Marca: GOODYEAR IT 525
                   18        2,0000  UN   PNEU   12X16,5,   12   LONAS,   R-4    SEM    CÂMARA    PARA   1.074,0000        2.148,00
                                          RETROESCAVADEIRA Marca: TITAN SKID STEER
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/538  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.402,00

   881 20.01.2017    89326 TRATORMAK LTDA                           22605047000111        PRP-Pregão Pr  10363     1
                    1        1,0000  UN    PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1 ª LINHA P/MÁQUINAS RANDON      5.000,0000        5.000,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   05/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  RURAL  PARA   REPOSIÇÃO   EM
                                          MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA LINHA PESADA  DA  SECRETARIA,  NO
                                          PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 881/2017, REF. A                 5.000,0000        5.000,00
                                          AQUISIÇÃO  DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS
                                          E  EQUIPAMENTOS  DA LINHA PESADA DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME
                                          OFÍCIO N° 020/2017 DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

   884 20.01.2017      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        PRP-Pregão Pr  10363     1
                   22        1,0000  UN    PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MASSEY FERGUSON       5.000,0000        5.000,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   06/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  RURAL  PARA   REPOSIÇÃO   EM
                                          MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA LINHA PESADA  DA  SECRETARIA,  NO
                                          PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      609.482,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

    16 02.01.2017    90711 PPS PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA EPP       21262327000101        PRE-Pregão El  12318  4931
                    8        1,0000  UN   BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL  ADULTO  FABRICADA  EM  CHAPA   1.200,0000        1.200,00
                                          DE AÇO CARBONO PINTADA NA COR  BRANCA  (PADRÃO).  CAPACIDADE
                                          DE PESAGEM ATÉ 200 QUILOS COM DIVISÕES  A  CADA  50  GRAMAS.
                                          TAMANHO DA  PLATAFORMA  DE  PESAGEM:  34  CENTÍMETROS  X  39
                                          CENTÍMETROS. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA QUE MEDE ATÉ 2,00  METROS,
                                          FABRICADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM MARCAÇÕES  DE  ALTURA  A
                                          CADA 0,5 CENTÍMETRO. TAPETE ANTIDERRAPANTE DE BORRACHA  PARA
                                          MAIOR SEGURANÇA DA PESSOA QUE SERÁ PESADA. PÉS DE  APOIO  DA
                                          BALANÇA COM REGULAGEM PARA NIVELAMENTO DE ACORDO COM O  PISO
                                          ONDE SERÁ INSTALADA. FUNÇÃO DE TARA; PAINEL  DIGITAL  COM  6
                                          DÍGITOS; VISOR EM LED. VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO 90  A  240
                                          V. Marca: WELMY W300A
                    9        1,0000  UN   BALANÇA  ANTROPOMÉTRICA  INFANTIL  CAPACIDADE  30KG   Marca:   1.015,0000        1.015,00
                                          WELMY 109E
                                          AQUISICAƒO PARA USO NAS UNIDADES  BASICAS  DE  SAUšDE  DESTE
                                          MUNICIPIO,  REFERENTE  PROGRAMA  DE  APLICACAOO   DE   VERBA
                                          DESTINADA PARA AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS,  CONFORME
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº164/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.215,00

    17 02.01.2017    90711 PPS PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA EPP       21262327000101        PRE-Pregão El  12311  4931
                   10        6,0000  UN   CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO HOSPITALAR MD 400 Marca:  OLIDEF  C71   1.226,5000        7.359,00
                                          PLUS
                   11        7,0000  UN    CILINDRO DE GASES MEDICINAIS Marca: MAT 10L                     900,0000        6.300,00
                   12       11,0000  UN   FOCO  REFLETOR  AMBULATORIAL  COM  LUZ  DE  LED.  Marca:  MS     350,0000        3.850,00
                                          MOVEIS
                   13       10,0000  UN   LANTERNA  CLÍNICA  PARA  AVALIAÇÃO  DE  REFLEXOS  DA  PUPILA      26,1000          261,00
                                          Marca: MIKATOS
                   14        2,0000  UN   NEGATOSCÓPIO, NEGATOSCÓPIO  DE  01  CORPO,  MODELO  SIMPLES,     300,0000          600,00
                                          CONSTRUÍDO EM  CHAPA  DE  AÇO;  PINTADO  ELETROSTATICAMENTE,
                                          PARTE  FRONTAL  EM  ACRÍLICO  TRANSLÚCIDO  BRANCO   LEITOSO,
                                          ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS  LÂMPADAS  FLUORESCENTES  DE  15W
                                          6500K POR CORPO, ACIONAMENTO  POR  REATORES  ELETRÔNICOS  DE
                                          ALTO FATOR DE POTÊNCIA, LUMINÂNCIA APROXIMADA DE 2000  NITS,
                                          ACENDIMENTO  ATRAVÉS  DE  INTERRUPTOR,  DIMENSÕES  EXTERNAS:
                                          380X100X485MM, DIMENSÕES ÁREA DE LEITURA: 360X410MM.  Marca:
                                          MS MOVEIS
                   15       12,0000  UN   OFTALMOSCÓPIO LÂMPADA DE XENON HALÓGENA 2.5V. SELEÇÃO  DE  5   1.000,0000       12.000,00
                                          ABERTURAS. FILTRO LIVRE DE VERMELHO. 60 LENTES DE -25 A  +22
                                          DIOPTRIAS. MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO.  CABO  EM  METAL
                                          PARA 2 PILHAS ALCALINAS "AA". BORRACHA DE PROTEÇÃO LIVRE  DE
                                          LÁTEX. CABEÇA EM ABS RESISTENTE À  IMPACTOS.  ÓPTICA  SELADA
                                          LIVRE DE POEIRAS. Marca: WELCH ALLYN
                   16       11,0000  UN   OTOSCÓPIO, CONJUNTO  DE  OTOSCÓPIO  DIAGNÓSTICO,  CABEÇA  EM     650,0000        7.150,00
                                          PLÁSTICO POLICARBONATO ALTO  IMPACTO,  JANELA  GIRATÓRIA  DE
                                          FECHO HERMÉTICO, VIDRO ANTIRISCO E VISÃO DE LARGO  DIÂMETRO,
                                          AUMENTO DE 3X, COM 6 ESPÉCULOS REUSÁVEIS EM SANALON S ,  NOS
                                          TAMANHOS 2.2 - 2.5 - 3.5 - 4.5 - 5.5 E  10.0MM  COM  CONEXÃO
                                          METÁLICA TIPO BAIONETA E 1 LÂMPADA SOBRESSALENTE,  COM  CABO
                                          BETA  2,5V  EM  METAL  CROMADO  COM  PROTEÇÃO  CONTRA  CURTO
                                          CIRCUITO, VARIADOR CONTÍNUO DE  LUMINOSIDADE,  ACOMODA  DUAS
                                          PILHAS MÉDIAS TIPO  "C"  E  BOLSA  MACIA  EM  NYLON.  Marca:
                                          MIKATOS
                   17        5,0000  UN   OXÍMETRO DE PULSO MEDE E MOSTRA VALORES CONFIÁVEIS  DA  SPO2   2.000,0000       10.000,00
                                          E DA FREQUÊNCIA CARDÍACA.  INDICADOR  DE  PULSO,  VISOR  LED
                                          COMPACTO,  PORTÁTIL  E  ILUMINADO,   CAPACIDADE   PARA   USO
                                          CONTÍNUO DE 18 HORAS. ALIMENTAÇÃO  ATRAVÉS  DE  DUAS  PILHAS
                                          ALCALINAS  AAA,  ESPECIFICAÇÕES  DE  PERFORMANCE:  FAIXA  DE
                                          MEDIÇÃO DA OXIMETRIA (SP02): 35% -100%.  PRECISÃO  DA  SP02:
                                          70% - 99% COM DESVIO DE ±2%. FAIXA  DE  FREQUÊNCIA  CARDÍACA
                                          (PULSO): 30 - 250 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO). PULSAÇÃO:  30
                                          - 250 BPM COM DESVIO DE  +/-3  BPM.  ATUALIZAÇÃO  DE  DADOS:
                                          MENOS DE 2 SEGUNDOS - MÉDIA: 4 PARA SP02; 8  PARA  PULSAÇÃO.
                                          Marca: GENERAL MEDITECH G1B
                   18        5,0000  UN    BRAÇADEIRA ESMALTADA PARA INJEÇÃO Marca: MS MOVEIS MS-057       111,9000          559,50
                   19        7,0000  UN   CADEIRA  DE  RODAS  DOBRÁVEL,  CAPACIDADE  PARA   100KG   EM     393,5000        2.754,50
                                          ESTRUTURA  EM  AÇO  CARBONO,  PINTURA  EPÓXI-PÓ,  ASSENTO  E
                                          ENCOSTO EM POLIÉSTER, APOIO DE BRAÇO PLÁSTICO,  FIXO,  APOIO
                                          DE PÉS EM  PEDAL  PLÁSTICO,  RETRÁTIL,  RODAS  TRASEIRAS  DE
                                          24'', COM 4 ROLAMENTOS E PNEUS INFLÁVEIS,  RODAS  DIANTEIRAS
                                          6''  COM   PNEUS   MACIÇOS,   FREIOS   BILATERAIS,   MEDIDAS
                                          APROXIMADAS: LARGURA  DO  ASSENTO:  42CM.  LARGURA  EXTERNA:
                                          64CM. COMPRIMENTO: 100CM.  ALTURA:  94CM.  Marca:  ORTOMETAL
                                          POP
                   20        1,0000  UN   CARRO DE CURATIVO, ESTRUTURA  TUBULAR  TAMPO,  PRATELEIRA  E     707,7000          707,70
                                          VARANDAS, CONFECCIONADOS EM AÇO  INOXIDÁVEL  COM  ACABAMENTO
                                          POLIDO; EQUIPADO DE BALDE  COM  CAPACIDADE  DE  5  LITROS  E
                                          BACIA, COM 04 RODÍZIOS,  SENDO  DOIS  DELES  COM  FREIOS  NA
                                          DIAGONAL; DIMENSÕES: COMPRIMENTO 80 CM X  LARGURA  45  CM  X
                                          ALTURA 80 CM. Marca: MS MOVEIS MS-102
                   22       12,0000  UN   MESAS DE EXAMES CONFECCIONADA EM TUBOS DE  AÇO  INOX  Marca:     393,5000        4.722,00
                                          MS MOVEIS MS-402
                   23       12,0000  UN   MESA DE MAYO  COM  TAMPO  EM  AÇO  INOXIDÁVEL,  PÉS  EM  AÇO     315,0000        3.780,00
                                          ESMALTADO, COM ALTURA REGULÁVEL E  RODÍZIOS,  MEDIDAS  49  X
                                          34CM. Marca: MS MOVEIS MS-602
                   24        7,0000  UN   SUPORTE DE SORO FECHADO DE 1,20 M,  ABERTO  2,00  M.  Marca:     110,9000          776,30
                                          MS MOVEIS MS-705
                                          AQUISICAƒO PARA USO NAS UNIDADES  BASICAS  DE  SAUšDE  DESTE
                                          MUNICIPIO,  REFERENTE  PROGRAMA  DE  APLICACAOO   DE   VERBA
                                          DESTINADA PARA AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS,  CONFORME
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº164/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                       60.820,00

    22 02.01.2017    91688 A2X TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME        17222414000168        RPO-Concor.Re  12312  4931
                    1       60,0000  UN   COMPUTADOR  ESTAÇÃO  DE  TRABALHO  BÁSICA  COM   PROCESSADOR   3.485,0000      209.100,00
                                          INTEL I3-6100, 4GB DE MEMÓRIA RAM,  HD  DE  500GB,  TECLADO,
                                          MOUSE, MONITOR DE 19.5'' E DEMAIS DESCRIÇÕES  TÉCNICAS  CFE.
                                          EDITAL, COM SOFTWARE WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-BIT.  Marca:
                                          LENOVO THINKCENTRE M700
                                          AQUISIÇÃO PARA USO  NAS  UNIDADES  BÁSICAS  DE  SAÚDE  DESTE
                                          MUNICIPIO,   CONFORME   T.A.   Nº   01/2016   AO    CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 268/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                      209.100,00

   288 03.01.2017    91672 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA             58295213001816        PRE-Pregão El  12131  4245
                    1        1,0000  UN   ARCO  CIRÚRGICO  SISTEMA   DE   ARCO   EM   C   MÓVEL,   COM 415.000,0000      415.000,00
                                          INTENSIFICADOR DE IMAGEM DE 12 POLEGADAS, COM 02  MONITORES,
                                          PERMITINDO   FAZER   FLUOROSCOPIA   E   RADIOGRAFIA,    PARA
                                          APLICAÇÕES EM PROCEDIMENTOS  CIRÚRGICOS  GERAIS,  CÂMERA  DE
                                          IMAGENS  DE  ESTADO  SÓLIDO,  TIPO  CCD,  COM  ALTA  RELAÇÃO
                                          SINAL/RUÍDO POSSIBILITANDO  OBTENÇÃO  DE  IMAGENS  COM  ALTA
                                          QUALIDADE DE DEFINIÇÃO E RESOLUÇÃO MATRIZ 1024X1024,  MATRIZ
                                          DE  AQUISIÇÃO  E  PROCESSAMENTO  DE  IMAGENS  DE  1024X1024.
                                          UNIDADE  DE  CONTROLE,   TRANSFORMADOR   DE   ALTA   TENSÃO,
                                          INTENSIFICADOR DE IMAGEM,  SISTEMA  DE  VÍDEO,  POSICIONADOR
                                          MECÂNICO COM RODAS. SUPORTE PARA DOIS  MONITORES  E  MEMÓRIA
                                          DIGITAL. DOIS MONITORES DE NO MÍNIMO  18  POLEGADAS  LCD  DE
                                          ALTA RESOLUÇÃO. Marca: BV ENDURA
                                          AQUISICAO PARA  USO  NO  HOSPITAL  BENEFICENTE  SAO  CARLOS,
                                          CONFORME  PREGAO   ELETRONICO   NÂº   12/2016   E   CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA NÂº 270/2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                      415.000,00

   424 09.01.2017    49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         5694737000175        TMP-Tomada de  11051  4935
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           117.935,1900      102.364,35
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE
                                          CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE
                                          BASICA DE SAUDE DE 440,80M² NO BAIRRO CENTENÁRIO, CFE.
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          78/2014 DA TOMADA DE PRECOS Nº 13/2014.
                                          RECURSO: 4935 - REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS-Constr Ampl UBS
                                          RECURSO CONTRA: 0040 - REC ASPS
                           Total do Empenho.......:                                                                      102.364,35

   425 09.01.2017    49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         5694737000175        TMP-Tomada de  11031    40
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           117.935,1900      117.935,19
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE
                                          CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE
                                          BÁSICA DE SAUDE DE 440,80M² NO BAIRRO CENTENÁRIO, CFE.
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          78/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2014.
                                          RECURSO: 0040 - REC ASPS
                                          RECURSO CONTRA: 4935 - REC UNIAO/MIN  SAUDE/FNS-Constr  Ampl
                                          UBS
                           Total do Empenho.......:                                                                      117.935,19

   576 13.01.2017    90644 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD 11318264000104        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   11    10000,0000  UN   SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA  EM  50  UNIDADES  GRADUADA  EM       0,4790        4.790,00
                                          UNIDADES (ESCALA DE 1 EM 1 UNIDADES),  COM  AGULHA  FIXA  DE
                                          8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIÂMETRO (30G  5/16?),  SEM
                                          ESPAÇO MORTO E  COM  CAPACIDADE  PARA  ATÉ  50  UNIDADES  DE
                                          INSULINA,  COM  BISEL  TRIFACETADO  E  CÂNULA  SILICONIZADA.
                                          Marca: SR
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/269  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.790,00

   577 13.01.2017     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                    6       60,0000  AM   HIDROCORTISONA 500MG, INJETÁVEL,  BR0270219,  AMPOLA  Marca:       6,0900          365,40
                                          TEUTO
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/269  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          365,40

   578 13.01.2017     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   55      120,0000  CP   SELEGILINA CLORIDRATO, 5 MG, BR 0268072,  COMPRIMIDO  Marca:       0,8900          106,80
                                          CHIESI
                   68     1000,0000  CP    VARFARINA SÓDICA, 5 MG, BR0279269, COMPRIMIDO Marca: TEUTO        0,1200          120,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          226,80

   579 13.01.2017     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   33     5000,0000  CP    BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG Marca: UNIAO QUIMICA          0,4470        2.235,00
                   63       60,0000  CP   PRAMIPEXOL, COMPOSIÇÃO SAL DICLORIDRATO,  CONCENTRAÇÃO  1,5,       6,7500          405,00
                                          FORMA   FARMACÊUTICA   LIBERAÇÃO   PROLONGADA,    BR0409590,
                                          COMPRIMIDO Marca: EURO
                   92       30,0000  BI   HIDROCORTISONA, SAL ACETATO, 10 MG/G,  CREME  ?  15G  Marca:       4,3200          129,60
                                          TEUTO
                   25     4000,0000  CP    MONONITRATO ISOSSORBIDA 20MG, BR0273400 Marca: ZYDUS              0,0700          280,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.049,60

   580 13.01.2017     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   51       80,0000  FR   RANITIDINA CLORIDRATO,  DOSAGEM  15,  TIPO  SUSPENSÃO  ORAL,       3,7900          303,20
                                          BR0267734, FRASCO Marca: NATIVITA
                   70     5000,0000  CP   VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1,B2,B3,B5,B6  BR  0267425  Marca:       0,0480          240,00
                                          NATULAB
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          543,20

   581 13.01.2017     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   11     1500,0000  CP   ALENDRONATO DE SÓDIO, 70 MG,  BR0269462,  COMPRIMIDO  Marca:       0,2500          375,00
                                          ELOFAR
                   40     5000,0000  CP   CARBONATO   DE   CÁLCIO,   500MG   DE   CÁLCIO,   BR0270895,       0,0380          190,00
                                          COMPRIMIDO Marca: IMEC
                   43     2000,0000  CA    CEFALEXINA, 500 MG, BR0267625, CÁPSULA Marca: MULTILAB            0,6740        1.348,00
                   64     2000,0000  CP    DIGOXINA, 0,25 MG, BR0267647, COMPRIMIDO Marca: TEUTO             0,0360           72,00
                   65    35000,0000  CP   DIPIRONA  SÓDICA,  500  MG,  BR0267203,  COMPRIMIDO   Marca:       0,0670        2.345,00
                                          CIFARMA
                   70      500,0000  CP    DOXICICLINA, 100 MG, BR0271036, COMPRIMIDO Marca: PHARLAB         0,1370           68,50
                   16     8000,0000  CP    METILDOPA, 250 MG, BR0267689, COMPRIMIDO Marca: TKS               0,1440        1.152,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.550,50

   582 13.01.2017     4964 FUFAMED COM IMP MED HOSP LTDA            93305910000163        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   74      240,0000  CX   TIRA  REAGENTE  PARA  GLICEMIA  CAPILAR,  EMBALAGEM  COM  50      25,0000        6.000,00
                                          TIRAS  TIRA  REAGENTE  PARA  GLICEMIA   CAPILAR,   EMBALAGEM
                                          CONTENDO 50 TIRAS. Marca: ROCHE
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,00

   583 13.01.2017     4964 FUFAMED COM IMP MED HOSP LTDA            93305910000163        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   74      160,0000  CX   TIRA  REAGENTE  PARA  GLICEMIA  CAPILAR,  EMBALAGEM  COM  50      25,0000        4.000,00
                                          TIRAS  TIRA  REAGENTE  PARA  GLICEMIA   CAPILAR,   EMBALAGEM
                                          CONTENDO 50 TIRAS. Marca: ROCHE
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

   584 13.01.2017    30727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     65817900000171        PRP-Pregão Pr  11811    40
                    8     8000,0000  CP   LEVODOPRA   +   BENSERAZIDA   200MG+50MG   (SEM    LIBERAÇÃO       1,4200       11.360,00
                                          CONTROLADA Marca: ROCHE
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.360,00

   585 13.01.2017    30727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     65817900000171        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    6     3000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA,  100MG  +  25MG  (BD  NÃO       1,0500        3.150,00
                                          DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO Marca: ROCHE
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.150,00

   586 13.01.2017    45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA  94516671000153        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   45     4000,0000  CP    PREDNISONA, 5 MG, BR0267741, COMPRIMIDO Marca: VITAPAN            0,1190          476,00
                   69    20000,0000  CP   VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG,  BR0267425,  COMPRIMIDO  Marca:       0,0400          800,00
                                          TEUTO
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.276,00

   587 13.01.2017    53611 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR  2520829000140        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   48     2000,0000  CP   CIPROFLOXACINO CLORIDRATO,  500  MG,  BR0267632,  COMPRIMIDO       0,1490          298,00
                                          Marca: PRATI
                   51      300,0000  FR   CLONAZEPAM,  2,5  MG/ML,  SOLUÇÃO  ORAL-  GOTAS,  FRASCO  DE       1,4200          426,00
                                          20ML, BR0270120, FRASCO Marca: HIPOLABOR
                   78    20000,0000  CP   FENITOÍNA  SÓDICA,  100  MG,  BR0267657,  COMPRIMIDO  Marca:       0,2580        5.160,00
                                          TEUTO
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 587/2017 REF. A AQUI-       29,8000           29,80
                                          SIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRA-
                                          VÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALA-
                                          GEM.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.854,20

   588 13.01.2017    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   52      200,0000  FR   RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL , 50.000 UI  +  10.000       4,5600          912,00
                                          UI/ML, SOLUÇÃO ORAL -  GOTAS,  FRASCO  DE  10ML,  BR0399414,
                                          FRASCO Marca: NATULAB
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          912,00

   589 13.01.2017    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    6     6000,0000  CA    ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, BR0267504, CÁPSULA Marca: ABBOTT         0,2440        1.464,00
                    7    20000,0000  CP   ÁCIDO  VALPRÓICO,  500  MG,  BR0267505,  COMPRIMIDO   Marca:       0,5990       11.980,00
                                          ABBOTT
                   42    25000,0000  CP    CARVEDIOL 12,5MG BR 0267564 Marca: TORRENT                        0,1090        2.725,00
                   35     9000,0000  CA   NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BR0271610,  CÁPSULA  Marca:       0,4130        3.717,00
                                          RANBAXY
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          ESTORNO                                                            0,0187            1,09
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 589/2017
                                          REF. A  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTRI-
                                          BUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO  A
                                          FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.886,00

   590 13.01.2017    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   61     2000,0000  CP   SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO  À  TRIMETOPRIMA,  400MG  +  80MG,       0,0920          184,00
                                          BR0308882, COMPRIMIDO Marca: PRATI D.
                   66      100,0000  FR   TIMOLOL,  0,5%,   SOLUÇÃO   OFTÁLMICA,   FRASCO   DE   10ML,       1,1500          115,00
                                          BR0272581, FRASCO Marca: TEUTO
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          299,00

   591 13.01.2017    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    4     5000,0000  CP    ÁCIDO FÓLICO, 5 MG, BR0267503, COMPRIMIDO Marca: NATULAB          0,0430          215,00
                   12     8000,0000  CP    ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO Marca: PRATI D.         0,0470          376,00
                   19     5000,0000  CA    AMOXICILINA, 500MG, BR0271089, CÁPSULA Marca: TEUTO               0,1210          605,00
                   21    40000,0000  CP   ANLODIPINO BESILATO,  5  MG,  BR0272434,  COMPRIMIDO  Marca:       0,0220          880,00
                                          VITAMEDIC
                   27      100,0000  AM   BENZILPENICILINA,   BENZATINA,    1.200.000UI,    INJETÁVEL,       3,5000          350,00
                                          BR0270612, AMPOLA Marca: TEUTO
                   35       50,0000  FR   BUDESONIDA, AEROSSOL NASAL, 32MCG/DOSE, FRASCO  COM  VÁLVULA      16,5300          826,50
                                          DOSIFICADORA, FRASCO DE 120 DOSES, BR0266706, FRASCO  Marca:
                                          BIOSINTETICA
                   46       15,0000  FR   CETOCONAZOL,  2%,  SHAMPOO,  FRASCO  DE  100ML,   BR0271103,       4,6500           69,75
                                          FRASCO Marca: NATIVITA
                   94      500,0000  CP   HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO  HIDRÓXIDO  DE  MAGNÉSIO       0,4500          225,00
                                          E DIMETICONA, 200MG + 200MG +  20MG,  BR0272099,  COMPRIMIDO
                                          Marca: MEDQUIMICA
                   27     2000,0000  CP    NIFEDIPINO, 20 MG, BR0267729, CÁPSULA Marca: BRAINFARMA           0,0310           62,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 591/2017,                    9,4000            9,40
                                          REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI-
                                          ÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRA-
                                          CIONAMENTO DE EMBALAGEM.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.609,25

   592 13.01.2017    61042 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   39       30,0000  CP   PAROXETINA CLORIDRATO, 30 MG, BR0273941,  COMPRIMIDO  Marca:       0,5200           15,60
                                          CRISTALIA
                   48       50,0000  AM   PROMETAZINA  CLORIDRATO,  25   MG/ML,   SOLUÇÃO   INJETÁVEL,       1,2500           62,50
                                          AMPOLA DE 2ML, BR0267769, AMPOLA Marca: CRISTALIA
                   49     7000,0000  CP   PROMETAZINA  CLORIDRATO,  25   MG,   BR0267768,   COMPRIMIDO       0,0750          525,00
                                          Marca: CRISTALIA
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          603,10

   593 13.01.2017    61042 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   29    15000,0000  CP    BIPERIDENO, 2 MG, BR0270140, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA          0,1600        2.400,00
                   47      400,0000  UN   CETOPROFENO,  100   MG/ML   BR0340100   SOLUÇÃO   INJETÁVEL,       1,4000          560,00
                                          INTRAMUSCULAR, AMPOLA DE 2ML, AMPOLA Marca: CRISTALIA
                   54    15000,0000  CP   CLORPROMAZINA,  100   MG,   BR0267638,   COMPRIMIDO   Marca:       0,1800        2.700,00
                                          CRISTALIA
                   87      150,0000  AM   HALOPERIDOL, SAL DECANOATO,  50  MG/ML,  SOLUÇÃO  INJETÁVEL,       7,3900        1.108,50
                                          AMPOLA DE 1ML, BR0292194, AMPOLA Marca: CRISTALIA
                   90     5000,0000  CP    HALOPERIDOL, 5 MG, BR0267669, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA         0,0970          485,00
                   98     3000,0000  CP   IMIPRAMINA,  CLORIDRATO,  25   MG,   BR0267292,   COMPRIMIDO       0,2500          750,00
                                          Marca: CRISTALIA
                    9     3000,0000  CP   LEVOMEPROMAZINA,  25  MG,   BR0268128,   COMPRIMIDO   Marca:       0,3200          960,00
                                          CRISTALIA
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.963,50

   594 13.01.2017    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   56   200000,0000  CP    SINVASTATINA, 20 MG, BR0267747, COMPRIMIDO Marca: SANDOZ          0,0590       11.800,00
                   67       60,0000  CP   TRAZODONA CLORIDRATO, 50 MG,  BR0276948,  COMPRIMIDO  Marca:       0,9600           57,60
                                          APSEN
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285 PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 594/2017 REF. A AQUI-        2,9500            2,95
                                          SIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRA-
                                          VÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALA-
                                          GEM.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.854,65

   595 13.01.2017    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    3    40000,0000  CP   ÁCIDO  ACETILSALICÍLICO,  100  MG,   BR0267502,   COMPRIMIDO       0,0150          600,00
                                          Marca: SOBRAL
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

   596 13.01.2017    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11811    40
                    7     7000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG  +  25MG,  BR0270130,       0,3500        2.450,00
                                          COMPRIMIDO Marca: TEUTO
                   38    10000,0000  CP    PARACETAMOL, 500 MG, BR0267778, COMPRIMIDO Marca: PRATI           0,0420          420,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.870,00

   597 13.01.2017    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   22    12000,0000  CP    ATENOLOL, 50 MG, BR0267517, COMPRIMIDO Marca: PRATI               0,0340          408,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          408,00

   598 13.01.2017    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   59    12000,0000  CP    DIAZEPAM, 10 MG, BR0267197, COMPRIMIDO Marca: SANTISA             0,0280          336,00
                   75     6000,0000  CP    ESPIRONOLACTONA, 25 MG, BR0267653, COMPRIMIDO Marca: ASPEN        0,1080          648,00
                   19       50,0000  AM   METOCLOPRAMIDA  CLORIDRATO,  5  MG/ML,  SOLUÇÃO   INJETÁVEL,       0,3200           16,00
                                          AMPOLA DE 2ML, BR0267310, AMPOLA Marca: ISOFARMA
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

   599 13.01.2017    79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA   12889035000102        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   28     5000,0000  CP    NIMESULIDA, 100 MG, BR0273710, COMPRIMIDO Marca: CIMED            0,0570          285,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          ESTORNO.
                             1,0000  UN   ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 599/2017, REF. A            11,4000           11,40
                                          AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA
                                          FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM
                                          ORIGINAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          273,60

   600 13.01.2017    79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA   12889035000102        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   76      828,0000  CP    ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG - CP BR 0271434 Marca: MABRA        0,3700          306,36
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          ESTORNO.
                             1,0000  UN   ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 600/2017, REF. A             5,9200            5,92
                                          AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA
                                          FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM
                                          ORIGINAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,44

   601 13.01.2017    79476 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   37      100,0000  FR   CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL,  FRASCO  DE  100ML,       5,4300          543,00
                                          BR0272454, FRASCO Marca: UNIAO QUIMICA
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          543,00

   602 13.01.2017    79476 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   99     1000,0000  CA   IMIPRAMINA,  PAMOATO,  75  MG,  BR0267294,  CÁPSULA   Marca:       1,7500        1.750,00
                                          NOVARTIS
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E 285 PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.750,00

   603 13.01.2017    82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   11   120000,0000  CP    LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG BR 0268124 Marca: MERCK                  0,0800        9.600,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.600,00

   604 13.01.2017    82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    2     1000,0000  CP   ACICLOVIR,  200  MG,  BR0268370,  COMPRIMIDO  Marca:   UNIAO       0,3650          365,00
                                          QUIMICA
                   23       30,0000  FR   AZITROMICINA  40MG/ML,  PÓ  P/  SUSPENSÃO  ORAL  BR  0314517       2,3110           69,33
                                          Marca: PHARLAB
                   82     5000,0000  CP   FLUNARIZINA    DICLORIDRATO,    10MG    BR0272478     Marca:       0,0730          365,00
                                          HYPERMARCAS
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          799,33

   605 13.01.2017    82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198        PRP-Pregão Pr  12161  4011
                   64      200,0000  UN   TESTE DE GRAVIDEZ EM TIRAS Marca: VERIFIKA                         1,5220          304,40
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E 285 PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          304,40

   606 13.01.2017    86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  76386283000113        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   57       90,0000  UN   SITAGLIPTINA, SAL FOSFATO,  100  MG,  BR0331389,  COMPRIMIDO       6,5000          585,00
                                          Marca: MERCK
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 606/2017, REF. A AQUI-      39,0000           39,00
                                          SIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE
                                          EMBALAGEM.
                           Total do Empenho.......:                                                                          546,00

   607 13.01.2017    86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  76386283000113        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   50     4000,0000  CP    CLOMIPRAMINA, 25 MG, BR0267522, COMPRIMIDO Marca: EMS             0,6840        2.736,00
                   20     3000,0000  CP   METOPROLOL, SAL  SUCCINATO,  25  MG,  LIBERAÇÃO  CONTROLADA,       0,3500        1.050,00
                                          BR0276656, COMPRIMIDO Marca: ASTRAZENECA
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.786,00

   608 13.01.2017    90175 DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA         5531725000120        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   39   130000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM  VITAMINA  D3,  500MG  DE       0,0850       11.050,00
                                          CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO Marca: IMEC
                   31     1000,0000  CA    NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA Marca: TEUTO          0,1380          138,00
                   63    11000,0000  CP   SULFATO FERROSO, 40MG DE  FERRO  II,  BR0292344,  COMPRIMIDO       0,0400          440,00
                                          Marca: PRATI D.
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          ESTORNO.
                             1,0000  UN   ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 0608/2017, REF.             25,4800           25,48
                                          A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DA FARMÁCIA POPULAR,
                                          DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.602,52

   609 13.01.2017    90175 DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA         5531725000120        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   36    50000,0000  AM    OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA Marca: PRATI D.              0,0360        1.800,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          ESTORNO.
                             1,0000  UN   ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 609/2017, REF. A             5,7600            5,76
                                          AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA
                                          FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM
                                          ORIGINAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.794,24

   610 13.01.2017    90175 DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA         5531725000120        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    8      200,0000  FR    ÁGUA PARA INJEÇÃO, FRASCO DE 10ML, FRASCO Marca: FARMACE          0,1670           33,40
                    9       50,0000  FR   ALBENDAZOL,  40  MG/ML,  SUSPENSÃO  ORAL,  FRASCO  DE  10ML,       1,0500           52,50
                                          BR0267507, FRASCO Marca: PRATI D.
                   13     5000,0000  CP    AMIODARONA, 200 MG, BR0267510, COMPRIMIDO Marca: GEOLAB           0,2500        1.250,00
                   14    90000,0000  CP   AMITRIPTILINA  CLORIDRATO,  25  MG,  BR0267512,   COMPRIMIDO       0,0260        2.340,00
                                          Marca: TEUTO
                   17       50,0000  FR   AMOXICILINA  250MG\5ML  ?  SUSP.  ORAL  FRASCO  COM  150  ML       4,2000          210,00
                                          Marca: PRATI D.
                   18       50,0000  FR   AMOXICILINA 250MG\5ML SUSP. ORAL FRASCO  COM  60  ML  Marca:       2,4800          124,00
                                          PRATI D.
                   32      100,0000  AM   ESCOPOLAMINA  BUTILBROMETO,  ASSOC.DIPIRONA  SÓDICA,  4MG  +       1,3990          139,90
                                          500M SOLUÇÃO INJETÁVEL BR BR0270621 Marca: FARMACE
                   38    60000,0000  CP   CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618,  COMPRIMIDO  Marca:  UNIAO       0,0650        3.900,00
                                          QUIMICA
                   41    20000,0000  CP   CARBONATO DE LÍTIO, 300  MG,  BR0267621,  COMPRIMIDO  Marca:       0,1390        2.780,00
                                          ACTAVIS
                   61     3000,0000  CP    DIAZEPAM, 5 MG, BR0267195, COMPRIMIDO Marca: SANTISA              0,0300           90,00
                   79    12000,0000  CP   FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG,  BR0267660,  COMPRIMIDO  Marca:       0,0800          960,00
                                          TEUTO
                   83   100000,0000  CA    FLUOXETINA, 20 MG, BR0273009, CÁPSULA Marca: TEUTO                0,0350        3.500,00
                   97    30000,0000  CP    IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO Marca: TEUTO            0,0600        1.800,00
                   22       30,0000  BI   METRONIDAZOL, 100 MG/G,  GEL  VAGINAL,  C/  10  APLICADORES,       2,0000           60,00
                                          BISNAGA DE 50G, BR0338591, BISNAGA Marca: PRATI D.
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          ESTORNO.
                             1,0000  UN   ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 0610/2017, REF.             13,9000           13,90
                                          A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMEMTO DA EMBALAGEM.
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.225,90

   611 13.01.2017    90657 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE  21227039000116        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   17     2000,0000  CP   METOCLOPRAMIDA  CLORIDRATO,  10  MG,  BR0267312,  COMPRIMIDO       0,0530          106,00
                                          Marca: HIPOLABOR
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,00

   612 13.01.2017    90657 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE  21227039000116        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   85    20000,0000  CP    FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR         0,0230          460,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          460,00

   871 20.01.2017    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   11463  4900
                    1       50,0000  UN    CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL                                         1,0000           50,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°17  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL   DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA  A  5ª
                                          COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

   872 20.01.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr  11463  4900
                    1        1,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE C/  500FLS,  ME/EPP      15,0500           15,05
                                          Marca: CHAMEX
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°17  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL   DE
                                          SAÚDE  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  FOLHA  A4  PARA  USO  NA   5ª
                                          COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,05

   886 20.01.2017    89718 EDUARDO RITA BEM                         18539470000193        PRP-Pregão Pr  11463  4900
                   60        5,0000  PC   PASTA  PLÁSTICA  TRANSPARENTE  COM  GRAMPO  TRILHO  PLÁSTICO      20,0000          100,00
                                          DIMENSÕES: 235 MM X 325 MM, COM 10 UNIDADES Marca: ACP
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°17 DA SECRETARIA  DE  SAÚDE  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A 5ª  COORDENADORIA
                                          REGIONAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

   900 20.01.2017    91933 JM EXTINTORES CAÇADOR EIRELI ME          22827746000106        PRP-Pregão Pr  12163  4011
                    1        1,0000  UN    CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C Marca: PREVENCHAMA          22,0000           22,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°402 DA SECRETARIA DE  SAÚDE  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE CARGA DE EXTINTORES PARA USO NA UBS CRUZEIRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

   918 23.01.2017     1984 CONFEITARIA Q DELICIA LTDA               93997963000192        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1        1,0000  UN    COFFEE BREAK                                                  1.795,2500        1.795,25
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   016/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PROJETO  "ACOLHIMENTO  DOS  GESTORES
                                          MUNICIPAIS  DE  SAÚDE   2017",   QUE   ACONTECERÁ   NO   DIA
                                          24/01/2017, NA  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE  CAXIAS  DO  SUL,
                                          COORDENADO PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EPENHO N° 918/2017, REF. A            290,0000          290,00
                                          AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
                                          DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.795,25

   937 24.01.2017    88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME     18468210000174        PRP-Pregão Pr  11252    40
                    4        4,0000  UN   PNEU RADIAL 205/55 R16  ÍNDICE  DE  CARGA  MÍNIMA  91W,  SEM     296,0000        1.184,00
                                          DESENHO  ESPECÍFICO  DA  BANDA  DE  RODAGEM.  UTILIZADO   EM
                                          AUTOMÓVEIS. Marca: GOODYEAR EAGLE SPORT
                   23        4,0000  UN   PNEU RADIAL 195/70 R15, DESENHO  DE  BANDA  DE  RODAGEM  SEM     448,0000        1.792,00
                                          ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS  EM  GERAL.  Marca:  GOODYEAR
                                          G32 CARGO
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   591/2016   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  SAÚDE  PARA  REPOSIÇÃO  NOS  VEÍCULOS  PLACAS
                                          IWE2363 E IWS5189.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.976,00

   945 24.01.2017    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        DPV-Dispensa   11252    40
                    1        1,0000  UN    FILTRO DE COMBUSTÍVEL                                            34,9900           34,99
                    2        1,0000  UN    FILTRO DE CABINE                                                 43,2800           43,28
                    3        2,0000  UN    FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULO LEVE                                 21,6050           43,21
                    4        2,0000  UN    VEDADOR DE CÁRTER                                                 3,9800            7,96
                    5        1,0000  UN    FILTRO DE AR                                                     24,5300           24,53
                                          CONTRATAÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº  29/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  SAÚDE  PARA  MANUTENÇÃO  DOS  VEÍCULOS  PLACAS
                                          IXK6220 E IXK6228, REF. A  REVISÃO  DOS  5.000  E  10.000KM,
                                          RESPECTIVAMENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          153,97

   947 24.01.2017    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        DPV-Dispensa   11251    40
                    6        8,0000  UN    ÓLEO DE MOTOR                                                    39,9700          319,76
                                          CONTRATAÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº  29/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  SAÚDE  PARA  MANUTENÇÃO  DOS  VEÍCULOS  PLACAS
                                          IXK6220 E IXK6228, REF. A  REVISÃO  DOS  5.000  E  10.000KM,
                                          RESPECTIVAMENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          319,76

   980 25.01.2017     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        DPV-Dispensa   11831  4050
                    1     4000,0000  CP    DIGOXINA, 0,25 MG, BR0267647, COMPRIMIDO                          0,0400          160,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   015/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNÍCIPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  1372 27.01.2017    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  12081  4100
                   52        2,0000  UN   COLA ADESIVA PVC, 17G Marca: PRECON                                4,5000            9,00
                   67        1,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 200,00MM X 6,00M Marca: PRECON                204,7900          204,79
                   74        6,0000  UN   TUBO SOLDAVEL MARROM 40,00MM X 6,00M Marca: PRECON                26,7000          160,20
                   76        3,0000  UN   TUBO SOLDAVEL MARROM 25,00MM X 6,00M Marca: PRECON                11,4500           34,35
                    4        6,0000  UN   CAPS ESGOTO 200MM Marca: PRECON                                   29,8000          178,80
                   23        2,0000  UN   JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 250MM Marca: PRECON                    54,8300          109,66
                   24        4,0000  UN   JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 200MM Marca: PRECON                    33,8900          135,56
                   37        1,0000  UN   JOELHO 90º REDUCAO SOLDAVEL 25 X 20MM Marca: PRECON                0,3500            0,35
                   41        1,0000  UN   JOELHO 90° REDUCAO SOLDAVEL COM BUCHA  DE  LATAO  25  X  1/2       2,3900            2,39
                                          Marca: PRECON
                   54        8,0000  UN   LUVA ESGOTO 200MM Marca: PRECON                                   17,4400          139,52
                   20        2,0000  UN   REGISTRO BORBOLETA DE 1/2'' Marca: VIQUA                           7,0000           14,00
                   35        1,0000  UN   TORNEIRA PARA PIA PLASTICA, BANHEIRO Marca: HERC                   8,0000            8,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 045/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NA ALDEIA
                                          INDÍGENA KAINGANG.
                           Total do Empenho.......:                                                                          996,62

  1422 31.01.2017    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16  7473735001749        PRP-Pregão Pr  11861  4760
                    1     1200,0000  L    COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM. Marca: PETROBRAS                  3,8200        4.584,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 51 DA SMS PARA ABASTECIMENTO DE
                                          VEÍCULO GM PRISMA PLACA IXF 7532, UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA
                                          SANITÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.584,00

  1431 31.01.2017    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        DPV-Dispensa   11243    40
                    6        1,0000  UN   BOTIJÃO P13.                                                     140,0000          140,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 043/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  1432 31.01.2017    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa   11246    40
                    1        1,0000  UN   CAMA DE CASAL, MADEIRA, DE 138 X 188CM. Marca: CAMBEL MIRIAN     307,0000          307,00
                    2        1,0000  UN   COLCHÃO CASAL, DE ESPUMA, 138 X 188CM. Marca: ECOFLEX D26        299,0000          299,00
                    3        1,0000  UN   GUARDA-ROUPA, COM 04 PORTAS, 02  GAVETAS, 110 X 182 X 47CM       360,0000          360,00
                                          Marca: DEMOBILE ATENAS
                    4        1,0000  UN   CRIADO-MUDO, COM 02 GAVETAS, 44,8 X 54CM Marca: HAVANA PLUS       92,0000           92,00
                    5        1,0000  UN   BALCÃO PARA PIA, 02 PORTAS, 03 GAVETAS, 81 X 120 X 52CM          232,0000          232,00
                                          (AxLxP). Marca: DECIBAL
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 043/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.290,00

                           Total da Unidade.......:                                                                    1.066.299,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2017                                                  Pag:   3
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

11     SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO,TRAB E
11.01  UNID SUBORD DESEN ECONÔMICO,TRAB E 89848949000150

  1323 26.01.2017    83688 ATHENAS AUTOMACAO LTDA                    1425676000190        RPO-Concor.Re  16132     1
                    1        2,0000  UN   MICROCOMPUTADOR COM MONITOR COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO     3.990,0000        7.980,00
                                          COM PROCESSADOR INTEL I5-6500, 4GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE
                                          500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 19.5'', COM SOFTWARE
                                          WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-BIT, GARANTIA DE 60 MESES ON
                                          SITE. Marca: THINKCENTRE M83.
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN-
                                          TO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, CONFORME CONTRATO ADMINIS-
                                          TRATIVO DE COMPRA Nº 12/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.980,00

  1567 31.01.2017    77676 CELSO NATH MOVEIS - EPP                  16714575000106        DPV-Dispensa   16133     1
                    1        1,0000  UN   BALCÃO DE ATENDIMENTO EM MDF.                                  2.593,5000        2.593,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 688 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
                                          TO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA PARA A AQUISIÇÃO DE BALCÃO DE
                                          ATENDIMENTO COM TAMPO DE 36MM E DOIS GAVETEIROS COM QUATRO
                                          GAVETAS E RODÍZIOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.593,50

                           Total da Unidade.......:                                                                       10.573,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

   562 13.01.2017    91733 PORTOPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD 11136568000150        DPV-Dispensa   14431     1
                    7       25,0000  FR    FENTANEST 0,05MG/ML, FRASCO DE 10ML                              10,8756          271,89
                    8       12,0000  L     IODOPOVIDONA                                                     15,2500          183,00
                    9      100,0000  UN    CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL NÃO FENESTRADO 90X120CM                   1,5298          152,98
                   11       12,0000  L     ÁGUA OXIGENADA, H2O2                                              3,9900           47,88
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 003/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE MEIO AMBIENTE PARA USO NO POSTO DE CASTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          655,75

   563 13.01.2017    91873 IMPORTADORA BAGE S.A.                    92785047000126        DPV-Dispensa   14431     1
                    1      720,0000  CP    DUOTRIL 50MG BLISTER                                              1,2128          873,22
                    2      360,0000  CP    DUOTRIL 150MG BLISTER                                             2,8055        1.009,98
                    3        2,0000  FR    FLUNIXIN 50ML                                                    78,5200          157,04
                    4      300,0000  CP    FLUNIXIN 5MG                                                      0,6260          187,80
                    5      200,0000  CP    FLUNIXIN 20MG                                                     1,5560          311,20
                    6       10,0000  FR    CHEMITRIL 2,5%, FRASCO DE 20ML                                    7,2500           72,50
                   10        2,0000  FR    KETAMINA 5%, FRASCO DE 50ML                                     121,6100          243,22
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 003/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE MEIO AMBIENTE PARA USO NO POSTO DE CASTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.854,96

   613 13.01.2017    92009 SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI M 21536580000106        PRE-Pregão El  14431     1
                   49      150,0000  UN   FIO DE NYLON 2-0, NÃO ABSORVÍVEL,  MONOFILAMENTO,  45CM  COM       1,7300          259,50
                                          AGULHA 2,5CM 3/8" Marca: PROCARE
                   50      150,0000  UN   FIO DE NYLON 3-0, NÃO ABSORVÍVEL,  MONOFILAMENTO,  45CM  COM       1,7500          262,50
                                          AGULHA 2,0CM 3/8" Marca: PROCARE
                   97        4,0000  CX   LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO-CIRÚRGICO  LÁTEX  TAMANHO  P  CAIXA      21,2000           84,80
                                          COM 100 UNIDADES Marca: NUGARD
                    6       20,0000  PC   AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COM MANGA  LONGA  TAMANHO  G,      37,8200          756,40
                                          GRAMATURA 20, PACOTE COM 10 UNIDADES Marca: BEST FABRIL
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/254  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NO POSTO DE CASTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.363,20

   614 13.01.2017    92014 DENTAL OESTE EIRELI                       5412147000102        PRE-Pregão El  14431     1
                   15        2,0000  UN   TESOURA CIRÚRGICA ROMBA FINA RETA  15  CM  CONFECCIONADO  EM      31,1000           62,20
                                          AÇO INOXIDÁVEL, PONTA FINA, TAMANHO APROXIMADO 15CM.  Marca:
                                          GOLGRAN
                   86        1,0000  CX   LÂMINA  DE  BISTURI  24,  CAIXA  COM  100  UNIDADES   Marca:      23,6900           23,69
                                          SOLIDOR
                   99        4,0000  CX   LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO-CIRÚRGICO  LÁTEX  TAMANHO  G  CAIXA      19,5200           78,08
                                          COM 100 UNIDADES Marca: SUPERMAX
                    3        2,0000  PC   TOUCA DESCARTÁVEL COM  ELÁSTICO,  PACOTE  COM  100  UNIDADES       6,4800           12,96
                                          Marca: DESCARPACK
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/254  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NO POSTO DE CASTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          176,93

   615 13.01.2017    92015 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME            18337759000120        PRE-Pregão El  14431     1
                   29       10,0000  UN   SONDA ENDOTRAQUEAL  DESCARTÁVEL  EM  PVC  ATÓXICO  TUBO  COM      12,0000          120,00
                                          CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO, RADIOPACO, DEMARCADO DE  2
                                          EM 2 CM COM PAREDES FINAS E LISAS POSSIBILITANDO A  PASSAGEM
                                          DE  SONDAS  ASPIRATIVAS,  BALÃO  PILOTO   TRANSPARENTE   COM
                                          PAREDES  FINAS  PARA  SELAGEM  EFETIVA,   IDENTIFICAÇÃO   DO
                                          TAMANHO DO TUBO E  NÚMERO  DO  LOTE  IMPRESSOS,  VÁLVULA  DE
                                          SEGURANÇA,  CONEXÃO  LUER   DISTAL,   TUBO   DE   INSUFLAÇÃO
                                          RESISTENTE A DOBRAS, CUFF DE  BAIXA  PRESSÃO  (A  PARTIR  DE
                                          3MM), ATRAUMÁTICA, OLHO DE MURPHY, ESTERILIZADO EM OXIDO  DE
                                          ETILENO,  EMBALAGEM  INDIVIDUAL.  TAMANHOS  (2  UNIDADES  DE
                                          CADA): 2MM, 3MM, 4MM, 4,5MM,  5MM,  6MM,  7MM,  7,5MM,  8MM,
                                          8,5MM, 9MM, 9,5MM, 10MM. Marca: CIRUTI
                   37      200,0000  UN    AGULHA HIPODÉRMICA 13X0,45MM 26 G 1/2" Marca: LABOR IMPORT        0,0780           15,60
                   41       50,0000  UN    CATÉTER INTRAVENOSO 22 G 1" Marca: LABOR IMPORT                   0,9930           49,65
                   81        5,0000  FR    ISOFLURANO 100ML Marca: BIOCHIMICO                               49,7000          248,50
                   93      500,0000  UN   COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA 13  FIOS/CM²  7,5CM  X       0,2690          134,50
                                          7,5CM Marca: MEDI HOUSE
                   94       15,0000  L     ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM Marca: PROLINK                  5,3400           80,10
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/254  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NO POSTO DE CASTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          648,35

   616 13.01.2017    92016 SALVI LOPES E CIA LTDA ME                82478140000134        PRE-Pregão El  14431     1
                   38      300,0000  UN    AGULHA HIPODÉRMICA 25X0,70MM 22 G 1" Marca: DESCARPACK            0,0880           26,40
                   40      100,0000  UN    CATÉTER INTRAVENOSO 24 G 3/4" Marca: SOLIDOR                      1,0150          101,50
                   48      150,0000  UN   FIO DE NYLON 0,  NÃO  ABSORVÍVEL,  MONOFILAMENTO,  45CM  COM       1,4160          212,40
                                          AGULHA 2,0CM 3/8" Marca: PROCARE
                   69      100,0000  UN    SERINGA 3ML COM AGULHA BD Marca: DESCARPACK                       0,4090           40,90
                   70      100,0000  UN    SERINGA 5ML COM AGULHA BD Marca: DESCARPACK                       0,3200           32,00
                   71       50,0000  UN    SERINGA 10ML COM AGULHA BD Marca: DESCARPACK                      0,6880           34,40
                   72      100,0000  UN    SERINGA 1ML COM AGULHA BD Marca: DESCARPACK                       0,4100           41,00
                    2       50,0000  PA    LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8.00 Marca: MAXITEX                        1,1250           56,25
                    9        1,0000  UN    BOBINA DE PAPEL GRAU 20CM X 100M Marca: HOSPFLEX                104,5000          104,50
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/254  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NO POSTO DE CASTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          649,35

   617 13.01.2017    92016 SALVI LOPES E CIA LTDA ME                82478140000134        PRE-Pregão El  14481     1
                   31        1,0000  UN   SELADORA PARA  PAPEL  GRAU  CIRÚRGICO,  220V,  COM  ALÇA  DE     380,0000          380,00
                                          APOIO  PARA  SELAGEM,  COM  PROTEÇÃO  TÉRMICA,   DEPOIS   DE
                                          AQUECIDA, O SELAMENTO EM 3 SEGUNDOS, CHASSI METÁLICO DE  AÇO
                                          COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI  ELETROSTÁTICA,
                                          ÁREA DE SELAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL, AQUECIMENTO  UNIFORME  EM
                                          TODA A ÁREA DE SELAGEM, ÁREA LIVRE PARA SELAGEM  DE  25CM  X
                                          10MM CONTÍNUOS, ALIMENTAÇÃO 220 V, TEMPO DE  PRÉ-AQUECIMENTO
                                          MÉDIO DE 7 MINUTOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO:  36  X
                                          11 X 6,5 CM (C X A X L) DIMENSÕES APROXIMADAS DA  EMBALAGEM:
                                          39 X 11,5 X 7 CM (C X A X  L).  POTÊNCIA:  50  W.  DIMENSÕES
                                          ÁREA DE  SELAGEM  APROXIMADA:  30  CM  X  14  MM  (C  X  L),
                                          DIMENSÕES APROXIMADAS ÁREA SELADA: 25 CM X 10 MM  (C  X  L).
                                          Marca: ECEL
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/254  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NO POSTO DE CASTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

   625 13.01.2017      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa  140413     1
                    1      400,0000  M     MANGUEIRA PRETA                                                   1,4300          572,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°3  DA  SEMMA  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MANGUEIRA PRETA  PARA  A  CONSTRUÇÃO DO  CENTRO  DE  AMPARO
                                          ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          572,00

   757 18.01.2017    90061 EMPRESA BRASILEIRA DE CIRURGIA VETERINAR  4141995000161        DPV-Dispensa   14431     1
                    1        1,0000  UN    LARINGOSCÓPIO LED C/3 LÂMINAS CURVO                             540,0000          540,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   004/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NO POSTO DE CASTRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          540,00

   792 19.01.2017    25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA   89849863000141        DPV-Dispensa   14041     1
                    1        2,0000  UN    SACO DE MILHO 25KG                                               30,0000           60,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°6  DA  SEMMA  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MILHO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS PATOS DO PARQUE DOS PINHEIROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

   862 20.01.2017    91873 IMPORTADORA BAGE S.A.                    92785047000126        DPV-Dispensa   14431     1
                    1        1,0000  CP    DUOTRIL 50MG BLISTER                                              0,0200            0,02
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA  NOTA  DE  EMPENHO  Nº  563/2017,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO  VETERINÁRIO  PELO  POSTO
                                          DE CASTRAÇÃO, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,02

   932 24.01.2017    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        DPV-Dispensa   14082     1
                    1        1,0000  UN    BOTIJÃO P13                                                     140,0000          140,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  001/2017  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

   990 25.01.2017    84275 FELIPE TROES - ME                        21246549000130        PRP-Pregão Pr 140414     1
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  013/2017  DA  SECRETARIA     410,0000          410,00
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA  MANUTENÇÃO  DE  MÁQUINAS  E
                                          EQUIPAMENTOS DO HORTO MUNICIPAL.
                                          GALÃO DE 20 LITROS DE ÓLEO 2 TEMPOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          410,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        8.450,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

   307 04.01.2017     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        DPV-Dispensa  141411  1096
                    1        1,0000  UN    POSTE PADRÃO RGE PARA ENTRADA DE LUZ COMPLETA COM SAÍDA       1.015,0500        1.015,05
                                          AQUISICAO REF. AS SOLICITACOES Nº 2016/6122 E  2016/6123  DA
                                          SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  MEIO  AMBIENTE   PARA   USO   NAS
                                          INSTALAÇÕES DA OBRA DO CENTRO DE AMPARO ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.015,05

   308 04.01.2017    91083 LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC 22257631000123        PRP-Pregão Pr 141411  1096
                   19        2,0000  RL    CABO MULTIPLEX 4X10MM, ROLO DE 100 METROS Marca: CMR            294,0000          588,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/6122  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA  OBRA
                                          DO CENTRO DE AMPARO ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          588,00

   309 04.01.2017    86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr 141411  1096
                   11        4,0000  UN    AS11 COM PARAFUSO SE MÁQUINA 250MM Marca: DELPAR                 10,5000           42,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2016/6122  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA  OBRA
                                          DO CENTRO DE AMPARO ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,00

   310 04.01.2017    68736 BRUSTOLIN INDUSTRIA  E COMERCIO DE TELAS   743400000278        DPV-Dispensa  141411  1096
                    2        4,0000  UN    POSTE DE MADEIRA DE 6 METROS DE COMPRIMENTO                     155,0000          620,00
                                          AQUISICAO REF. AS SOLICITACOES Nº 2016/6122 E  2016/6123  DA
                                          SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  MEIO  AMBIENTE   PARA   USO   NAS
                                          INSTALAÇÕES DA OBRA DO CENTRO DE AMPARO ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          620,00

   711 16.01.2017    53181 CECATTO TRASP.COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA     7136580000198        DPV-Dispensa  141413  1096
                    1        7,0000  M³    TERRA PRETA                                                      50,0000          350,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  1322 26.01.2017    83688 ATHENAS AUTOMACAO LTDA                    1425676000190        RPO-Concor.Re  14203  1096
                    1        3,0000  UN   MICROCOMPUTADOR COM MONITOR COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO     3.990,0000       11.970,00
                                          COM PROCESSADOR INTEL I5-6500, 4GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE
                                          500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 19.5'', COM SOFTWARE
                                          WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-BIT, GARANTIA DE 60 MESES ON
                                          SITE. Marca: THINKCENTRE M83
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,
                                          CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 12/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.970,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       14.585,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

   874 20.01.2017    89718 EDUARDO RITA BEM                         18539470000193        PRP-Pregão Pr  15041     1
                   54        2,0000  UN   CALCULADORA  PORTÁTIL  DE  MESA,  12  DÍGITOS,   COM   VISOR      26,8000           53,60
                                          INCLINADO, COM CÉLULA SOLAR  E  PILHA  COM  CÉLULA  SOLAR  E
                                          PILHA; COM DOZE DÍGITOS, TAMANHO MÍNIMO  APROXIMADO  DE  200
                                          MM X 140 MM X 25 MM (A X L X P); COM  VISOR  INCLINADO,  COM
                                          DESLIGAMENTO   AUTOMÁTICO   OU   TECLA   OFF, DEVERÁ   VIR
                                          ACOMPANHADA DE PILHA. Marca: BRW
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/601  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,60

   875 20.01.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr  15041     1
                   31       10,0000  UN    FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                            1,8800           18,80
                   32        1,0000  PC   ELASTICO STANDART AMARELO Nº 18, EM LATEX,  PACOTE  COM  1KG      22,0000           22,00
                                          Marca: MAMUTH
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/601  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,80

   876 20.01.2017    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        PRP-Pregão Pr  15041     1
                   14        3,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS  EM  METAL  PINTADO       9,0700           27,21
                                          NA COR PRETA, 02 FUROS REDONDOS,  COM  MARGINADOR,  BASE  EM
                                          PVC  CAPACIDADE  MÍNIMA:  12   FOLHAS   DE   75G/M2,   PINOS
                                          PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO, DIÂMETRO  DO  FURO  6MM,
                                          DISTÂNCIA DOS FUROS 80MM. DIMENSÕES APROXIMADAS 104 X  57  X
                                          37MM. EMBALADO EM CAIXA INDIVIDUAL. Marca: LYKE
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/601  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,21

   877 20.01.2017    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr  15041     1
                   12        6,0000  UN   GRAMPO  P/  GRAMPEADOR  26/6,  GALVANIZADO,  FABRICADO   COM       3,5700           21,42
                                          ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA  GRAMPEAR
                                          ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000  GRAMPOS,  SEM
                                          REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: BRW
                   20        1,0000  UN   COLA EM  BASTAO,  FRASCO  DE  20G,  CAIXA  COM  06  UNIDADES      24,0000           24,00
                                          Marca: TRIS
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/601  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,42

   878 20.01.2017    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME  24291879000136        PRP-Pregão Pr  15041     1
                   33       10,0000  UN    FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: ADELBRAS        3,1500           31,50
                   47        3,0000  UN   PRANCHETA DE MADEIRA, PARA PAPEL  A4  COM  PRENDEDOR  Marca:       3,7000           11,10
                                          SOOZA
                                          AQUISIÇÃO REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/601  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,60

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2017                                                  Pag:   4
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                          209,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14     SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE
14.01  UNID SUBORD ESPORTE,LAZER JUVENTUDE89848949000150

   503 11.01.2017     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa   18068     1
                    1        1,0000  UN   MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                   481,4100          481,41
                                          CONFORME REQUERIMENTO Nº DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          ESPORTES PARA USO NA SECRETARIA.
                                           CONDULETE PVC
                                           CANO PVC CINZA
                                           DUTO MANGUEPLASTI
                                           CANO PVC CINZA 1/2
                                           TAMPA PVC CINZA 1M 3/4X1/2 913619
                                           TAMPA PVC CINZA 2M 3/4X1/2 913621
                                           TAMPA PVC CINZA 1M 3/4X1/2 RJ45 913629
                                           DISJUNTOR MONO 1X15/16 A
                                           DISJUNTOR MONO 1X32 A
                                           DISJUNTOR MONO 1X25 A
                                           ABRACADEIRA PVC CINZA
                                           CAIXA SOPRADOR 1 MODULO
                                           TOMADA UNIVERSAL 2P+T
                                           CAIXA SOPRADOR 2 MODULOS
                                           TOMADA 8 VIAS
                                           CABO IFE-LAN.
                           Total do Empenho.......:                                                                          481,41

   848 20.01.2017    83688 ATHENAS AUTOMACAO LTDA                    1425676000190        RPO-Concor.Re  18112     1
                    1        2,0000  UN   MICROCOMPUTADOR COM MONITOR COMPUTADOR ESTAÇÃO  DE  TRABALHO   3.990,0000        7.980,00
                                          COM PROCESSADOR INTEL I5-6500, 4GB DE  MEMÓRIA  RAM,  HD  DE
                                          500GB, TECLADO,  MOUSE,  MONITOR  DE  19.5'',  COM  SOFTWARE
                                          WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-BIT,  GARANTIA  DE  60  MESES  ON
                                          SITE. Marca: THINKCENTRE M83
                                          AQUISIÇÃO PARA USO  NA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ESPORTES,
                                          CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 03/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.980,00

  1315 26.01.2017    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa   18113     1
                    1        2,0000  UN   BALCÃO DE DUAS PORTAS COM CHAVES NA COR BEGE, COM MEDIDAS        210,0000          420,00
                                          DE 800MM X 750MM X 420MM.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/991 DA SECRETARIA MUNI-
                                          CIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        8.881,41

                           Total Geral............:                                                                    4.642.322,80

Farroupilha                             ,13/03/2017

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5