Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Dezembro  de 2015                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

  3122 13.04.2015    73663 CAVIAN ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA          5203406000195        DPV-Dispensa  104003     1
                    1        4,0000  UN   PLACA                                                            160,0000          640,00
                                          AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PARA EX-PRESIDENTES DA CAMARA
                                          MUNICIPAL DE FARROUPILHA
                                          FARROUPILHA, POR NÃO TER SIDO ENTREGUE A MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,00-

  5076 11.06.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr 104002     1
                    2       50,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                      1,6800           84,00
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CÂMARA DE VEREADORES
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIA 11/06/2015.
                                          A NÃO ENTREGA DA MERCADORIA PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00-

  5077 11.06.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr 104007     1
                    1       10,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL               1,2000           12,00
                   10       10,0000  UN   SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML            2,2500           22,50
                                          Marca: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CÂMARA DE VEREADORES
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIA 11/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,50-

 10034 01.12.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa  104004     1
                    1        1,0000  CX   CLIPS Nº 2/0, CAIXA DE 500G                                        2,9900            2,99
                    2        1,0000  CX   ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO          4,9900            4,99
                                          COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50G
                    3        1,0000  UN   ÍMÃS MAGNÉTICOS PARA MURAL IMAS MAGNETICOS PARA MURAL              6,9900            6,99
                    4        1,0000  UN   PERFURADOR                                                        71,0000           71,00
                    5        2,0000  UN   CANETA RETROPROJETOR                                               3,5000            7,00
                    6        2,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA, 48MM X 50M                                     2,9900            5,98
                    7        2,0000  UN   PLÁSTICO AUTO ADESIVO                                              4,9900            9,98
                    8       10,0000  UN   DVD VIRGEM 4.7GB SEM CAIXA                                         2,0000           20,00
                    9       20,0000  UN   CD VIRGEM 80MIN/700MB                                              1,0000           20,00
                   10      200,0000  UN   FOLHA PESO 40                                                      0,0499            9,98
                   11        1,0000  UN   ETIQUETA ADESIVA                                                  35,0000           35,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          193,91

 10039 01.12.2015    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        DPV-Dispensa  116006     1
                    1        1,0000  UN   NOBREAK 600VA                                                    599,0000          599,00
                    2        2,0000  UN   HD EXTERNO 1 TB                                                  299,0000          598,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO DIA 30.11.15,
                                          MATERIAL PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.197,00

 10040 01.12.2015    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        DPV-Dispensa  104005     1
                    1        2,0000  UN   FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS                                     39,0000           78,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO DIA 30.11.15,
                                          MATERIAL PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,00

 10042 01.12.2015      339 GRAFICA FARROUPILHA LTDA EPP             90105370000186        DPV-Dispensa  104004     1
                    1      200,0000  UN   PASTA PARA ARQUIVO                                                 1,3000          260,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO DIA 30.11.15,
                                          MATERIAL PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

 10224 10.12.2015    86504 VALSIR FACHINI & CIA LTDA                11384064000150        DPV-Dispensa  104009     1
                    1        1,0000  UN   VIDRO 6 MM 2,22X1,12                                             354,0000          354,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 16/12/2015, PARA SUBSTITUIÇÃO
                                          NO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          354,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.324,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

  9284 13.11.2015    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  20517     1
                    2        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 8687/2015, REFERENTE A      108,0000          108,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, POR TER SIDO
                                          ESTIMADO VALOR A MENOR.
                                          NETE, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,00-

 10031 01.12.2015     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        DPV-Dispensa    2051     1
                    1       10,0000  CX   COPO DE AGUA MINERAL S/GÁS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES          25,0000          250,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 175/2015, PARA O
                                          GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

 10101 07.12.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa    2052     1
                    1        1,0000  UN   AGENDA PESSOAL ANO 2016                                           46,7000           46,70
                                          PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO
                                          Nº 193/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,70

 10218 10.12.2015    80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA      18270697000186        DPV-Dispensa    2071     1
                    1        8,0000  UN   PLACA EM LATÃO DE 22,8X18, ENVELHECIDO EM BAIXO RELEVO COM       260,0000        2.080,00
                                          5 CORES COM MEDALHA DE 1MM SOBREPOSTA RECORTADA DE 9CM DE
                                          DIÂMETRO PINTADA EM ATÉ 5 CORES COM ESTOJO PRETO.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 174/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, PARA HOMENAGEAR AS PERSONALIDADES DOS 140 ANOS DA
                                          IMIGRAÇÃO ITALIANA DO RS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.080,00

 10226 10.12.2015    81853 CLICCFTV LTDA - EPP                      12215598000115        PRP-Pregão Pr  20515     1
                    1      100,0000  UN   CABO OPTICO DROP 6 VIAS, MARCA: TELCON                             5,4800          548,00
                    4        2,0000  UN   CAIXA DE EMENDA AÉREA/SUBTERRÊNEA 24 FIBRAS                      359,4500          718,90
                                          MARCA: FIBRACEM
                   12        6,0000  UN   CONVERSOR DE MÍDIA 10/100MB WDM, MARCA: PLANET                   591,1900        3.547,14
                   16        2,0000  UN   FUSÃO ÓPTICA                                                      47,3000           94,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 173/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
                                          MONITORAMENTO DA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.814,04

                           Total da Unidade.......:                                                                        7.162,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

  1987 05.03.2015    40507 MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA          4887580000131        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    3     1400,0000  UN   ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS                               7,5000       10.500,00
                                          PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI E PARA O
                                          CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.
                                          AVELINO MAGGIONI E PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
                                          CEAC, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          877,50-

  3881 08.05.2015    82783 HSH - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAM  9300659000138        RIN-Regras In   3226     1
                             1,0000       SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS - 10/100/1000                     1.269,0000        1.269,00
                                          PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TI.
                                          DE SWITCH GERENCIÁVEL, DEVIDO A NÃO ENTREGA DA MERCADORIA
                                          PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.269,00-

  9935 30.11.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        CNV-Convite     3114     1
                   26        5,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, MARCA: ADERE           2,5900           12,95
                   66        4,0000  PC   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM            4,4900           17,96
                                          COM 25 UNIDADES, MARCA: POLIBRAS
                   67        5,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M, MARCA: ADERE                           2,8300           14,15
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CEAC, CFE.
                                          SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 159 E  164/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,96-

 10080 03.12.2015    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        DPV-Dispensa    3114     1
                    1        4,0000  PC   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM          109,5000          438,00
                                          COM 25 UNIDADES PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE PROTOCOLO DA
                                          PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. REQUISIÇÃO SEGOV Nº 159/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          438,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.726,46-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.03  DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER    89848949000150

 10253 15.12.2015    62527 BISOL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA  8626800000124        DPV-Dispensa    3581  1212
                    3        4,0000  UN   BOLA DE FUTSAL TAMANHO 50 - 55 CM                                106,0000          424,00
                    4        4,0000  UN   BOLA DE FUTSAL TAMANHO: 55 - 59 CM DE DIÂMETRO                   115,0000          460,00
                    5        4,0000  UN   BOLA DE FUTSAL TAMANHO 50 - 53 CM DE DIÂMETRO                    106,0000          424,00
                    6        2,0000  UN   REDE OFICIAL DE VÔLEI                                            168,0000          336,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO DIA 14/12/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO EM
                                          DIVERSOS CAMPEONATOS NO DMEL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
                                          ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.644,00

 10254 15.12.2015    62527 BISOL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA  8626800000124        DPV-Dispensa    3524     1
                    1        6,0000  UN   BOLA DE BASQUETE                                                 198,0000        1.188,00
                    2        6,0000  UN   BOLA DE VÔLEI                                                    203,0000        1.218,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO DIA 14/12/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO EM
                                          DIVERSOS CAMPEONATOS NO DMEL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
                                          ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.406,00

 10300 18.12.2015     4564 REMA ARTE ESPORTE LTDA                   93280592000123        PRP-Pregão Pr   3591  1212
                    1      200,0000  UN   MEDALHA A MEDALHA DEVE TER PROJETO PERSONALIZADO, DE CUNHO         4,4000          880,00
                                          CULTURAL OU ESPORTIVO, PARA ATENDIMENTO DOS INTERESSES DO
                                          MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, O MATERIAL UTILIZADO DEVERÁ SER
                                          EM ZAMAC, FUNDIDO POR CENTRIFUGAÇÃO, COM O EMPREGO DE LIGA
                                          METÁLICA MISTA DE BAIXO PONTO DE FUSÃO, COM DISPONIBILIDADE
                                          NO BANHO CATAFORÉTICO, AS FACES DA MEDALHA DEVEM POSSUIR
                                          DETALHES EM ALTO E BAIXO RELEVO, FORMANDO UM ÚNICO CORPO,
                                          COM PINTURA EPÓXI EM TRÊS CORES, DE ACORDO COM AS CORES E O
                                          BRASÃO DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, NAS DIMENSÕES, FORMA,
                                          CONTEÚDO E DETALHAMENTO DE ACORDO COM A ARTE QUE SERÁ
                                          ENVIADA À EMPRESA VENCEDORA, O PESO MÍNIMO DEVE SER DE 65
                                          GRAMAS, A ÁREA MÍNIMA DE 6,5CM E A ESPESSURA DE 4MM, O
                                          ANVERSO DEVE CONTER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA E
                                          APLIQUE DE ESMALTE NAS CORES AMARELO, VERMELHO E VERDE
                                          BANDEIRA, E O VERSO DEVE SER COMPOSTO DE UMA CAVIDADE
                                          CONTORNADA EM ALTO RELEVO A APLIQUE DE ADESIVO COM IMPRESSÃO
                                          DIGITAL COM RESINA DE COBERTURA, FITA COM SUBLIMAÇÃO COM
                                          FACE DUPLA, LARGURA DE  2,5CM E COMPRIMENTO
                                          DE 80CM. ARTE COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA NA
                                          FITA E EFEITOS GRADIENTES.
                    2       40,0000  UN   TROFÉU DE 40CM TROFÉU COM BASE EM MDF TAMANHO 20CM DE ALTURA      58,0000        2.320,00
                                          COM 04 CANOS DE METAL SOBRE BASE DE MDF, CORPO DO TROFÉU EM
                                          CILINDRO DE INOX, COM 02 CANOS DE METAL E UMA BOLACHA NA
                                          PARTE FRONTAL PARA ADESIVO COM NOME DO EVENTO E UMA BOLA DE
                                          23MM SOBREPOSTA.
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 077/2015 DO DMEL, PARA DIVERSAS
                                          PREMIAÇÕES ESPORTIVAS CONFORME CONVENIO N° 074/2015 DA
                                          FUNDERGS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.200,00

 10327 21.12.2015    21228 MADRITEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA            3066583000141        DPV-Dispensa    3601  1212
                    1       50,0000  UN   CAMISETA ALGODÃO BRANCA COM SERIGRAFIA                            14,7600          738,00
                                          AQUISIÇÃO REF O OFÍCIO Nº 079/2015 DO DMEL PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          EM EVENTOS ESPORTIVOS ORGANIZADOS PELO DMEL CFE. CONVÊNIO Nº
                                          074/2015 - FUNDERGS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          738,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        7.988,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

  5232 17.06.2015    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   4042     1
                   21        3,0000  UN   ROLO DE SENHAS NUMERICAS DE 3 DÍGITOS, CONTENDO 2.000 SENHAS      15,8200           47,46
                                          Marca: TURN-O-MATIC
                                          PARA O SETOR DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CFE.
                                          OFÍCIO Nº SECRETARIA DE FINANÇAS 081 17/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,46-

  9375 18.11.2015    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  40413     1
                    2        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS     1.475,5000        1.475,50
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2015.
                                          TARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR
                                          A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00-

 10228 10.12.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    4042     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69X24MM                          31,0000           31,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DO DIA 03/12/2015, PARA USO
                                          NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,00

 10231 11.12.2015    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        DPV-Dispensa    4042     1
                    1        6,0000  UN   ETIQUETA 100X49 ROLO COM 750 ETIQUETAS                            40,0000          240,00
                                          PARA USO NO SETOR DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Dezembro  de 2015                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                          123,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

  7817 10.09.2015    86880 DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE   7857433000107        PRP-Pregão Pr   4154  1001
                    3        8,0000  UN   EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR) CONCORRÊNCIA       18.000,0000      144.000,00
                                          UNIVERSAL.
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO DO CORPO DE
                                          BOMBEIROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 51/2015, OS
                                          EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR PRAZO DE GARANTIA, COMPREENDENDO
                                          QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO, INCLU-
                                          INDO QUALQUER PEÇA OU COMPONENTE, POR UM PERÍODO DE NO MÌNI-
                                          MO 01(UM) ANO, DEVERÁ A EMPRESA FORNECEDORA DISPOR DE ASSIS-
                                          TÊNCIA TÉCNICA RESPONSAVEL PELOS EQUIPAMENTOS LOCALIZADA NO
                                          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, TUDO CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA
                                          NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2015 E SEUS ANEXOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,01-

  8645 21.10.2015    87380 NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA          4104117000176        PRP-Pregão Pr   4161  1001
                    1        1,0000  UN   VEÍCULO TIPO SEDAN, Marca: NISSAN VERSA 1.6 SL FLEX MT        68.650,0000       68.650,00
                                          15/16
                    2        1,0000  UN   VEÍCULO TIPO PICAPE, Marca: NISSAN FRONTIER S 4X4 2.5 16V    154.000,0000      154.000,00
                                          TURBO DIESEL MT 15/16
                                          VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 VEICULOS PARA O CORPO DE
                                          BOMBEIROS DO MUNICÍPIO, CFE. ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO
                                          EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2015 E CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 183/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                      222.650,00-

  8709 26.10.2015    63289 S & S COMUNICACAO VISUAL INDUSTRIA E COM  8971421000171        DPV-Dispensa   41117  1001
                    1       16,0000  UN   PLACA PS 0,8X0,20                                                  1,3750           22,00
                    2       15,0000  UN   PLACA PS 0,5X0,10                                                  1,4667           22,00
                    3       14,0000  UN   PLACA PS 0,6X0,15                                                  1,5714           22,00
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFICIO 084/2015, PARA IDENTIFICAÇÃO DE
                                          PORTAS E ARMÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,00-

                           Total da Unidade.......:                                                                      222.716,01-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

  1166 05.02.2015    83447 RCL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME         8965654000161        TMP-Tomada de   5611  1108
                    4        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           143.915,9900      143.915,99
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA
                                          EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 36
                                          PONTOS(APROXIMADAMENTE 1,075 METROS) NAS RUAS PEDRO PASQUAL,
                                          SANTO AUGUSTO, ROLANTE E ABRAMO DAL MOLIN, NO BAIRRO MONTE
                                          PASQUAL, NESTE MUNUCÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 159/2014 DA TOMADA DE PREÇOS
                                          Nº 31/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                      114.132,79-

  1173 05.02.2015     4375 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000214        CNC-Concorrên   5221  1187
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,     856.521,0200    3.856.521,02
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE
                                          44.075,50M² DE ÁREA NAS RUAS ABRAMO DAL MOLIN, ALICIO OCTA-
                                          VIO MAIOLI, ANTHENOR ORNAGHI, ANGELO FAE, DANTE PEDRO MALIN-
                                          VERNO, GENTIL AVELINO BORSOI, JOSE PEGORARO, JOSE ALEXANDRE
                                          GAZZONI, HEITOR FONTANELLA, ITALIA, JOÃO FABRO FILHO E
                                          SEVERINO CANDIDO LODI, EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO,
                                          CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          108/2014 DA CONCORRÊNCIA N] 01/2014.
                                          RECURSO: 1187 - OPER CREDITO/CEF PRO-TRANSPORTES PAC II
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      506.253,27-

  1175 05.02.2015     4375 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000214        CNC-Concorrên   5181     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,      20.377,4600    1.020.377,46
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE
                                          44.075,50M² DE ÁREA NAS RUAS ABRAMO DAL MOLIN, ALICIO
                                          OCTÁVIO MAIOLI, ANTHENOR ORNAGHI, ANGELO FAÉ, DANTE PEDRO
                                          MALINVERNO, GENTIL AVELINO BORSOI, JOSÉ PEGORARO, JOSÉ
                                          ALEXANDRE GAZZONI, HEITOR FONTANELLA, ITÁLIA, JOÃO FABRO
                                          FILHO E SEVERINO CÂNDIDO LODI, EM DIVERSOS BAIRROS DESTE
                                          MUNICÍPIO, CFE. TERMO ADITIVO Nº 01/2014 CONTRATO ADMINIS-
                                          TRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 108/2014 DA CON-
                                          CORRÊNCIA Nº 01/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                      101.600,22-

  1176 05.02.2015     4375 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000214        CNC-Concorrên   5201  1160
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1175/2015, REF. CONTRA- 268.193,3000      268.193,30
                                          PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE
                                          PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 44.075,50M² DE ÁREA NAS RUAS
                                          ABRAMO DAL MOLIN, ALICIO OCTAVIO MAIOLI, ANTHENOR ORNAGHI,
                                          ANGELO FAE, DANTE PEDRO MALINVERNO, GENTIL AVELINO BORSOI,
                                          JOSE PEGORARO, JOSE ALEXANDRE GAZZONI, HEITOR FONTANELLA,
                                          ITALIA, JOAO FABRO FILHO E SEVERINO CANDIDO LODI, EM DIVER-
                                          SOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 108/2014 DA CONCORRÊNCIA Nº
                                          01/2014.
                                          RECURSO: 1160 - REC UNIÃO - FUN DO ESPECIAL - FEP
                                          RECURSO CONTRA: 1187- OPER CREDITO/CEF PRO-TRANSPORTE PAC II
                           Total do Empenho.......:                                                                       67.748,09-

  1181 05.02.2015    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5211  1181
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,     489.500,3700      489.500,37
                                          PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE 5.225,86M² DA RUA COLORADO,
                                          NO BAIRRO BELVEDERE, NESTE MUNICÍPIO, CFE. TERMO ADITIVO
                                          Nº 01/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 54/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2014.
                                          RECURSO: 1181 - UNIÃO/MCIDADES/CAIXA
                                          CONTRA: 0001 - LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.877,82-

  1182 05.02.2015    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5181     1
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1181/2015, REF. CONTRA-   9.796,2500        9.796,25
                                          PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
                                          DE 5.225,86 M² DE ÁREA NA RUA COLORADO, NO BAIRRO BELVEDERE,
                                          NESTA CIDADE, CFE. TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 54/2014 DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2014.
                                          RECURSO: 0001- LIVRE
                                          CONTRA: 1181 - UNIÃO/MCIDADES/CAIXA
                           Total do Empenho.......:                                                                          308,42-

  1183 05.02.2015    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME         16953327000118        TMP-Tomada de   5211  1181
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,     242.580,2000      242.580,20
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE 6.108M² EM PAVS NA
                                          RUA JOÃO ROSO, NO BAIRRO AMÉRICA, NESTA CIDADE, CFE CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 55/2014 DA TOM
                                          ADA DE PREÇOS Nº 08/2014.
                                          RECURSO: 1181 - UNIÃO/MCIDADES/CAXIAS
                                          CONTRA: 0001 - LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                       70.469,64-

  1184 05.02.2015    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME         16953327000118        TMP-Tomada de   5181     1
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1183/2015, REF CONTRA-   27.847,0000       27.847,00
                                          PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PAVS
                                          DE 6.1408,00M² DE ÁREA NA RUA JOÃO ROSO, NO BAIRRO AMÉRICA,
                                          NESTA CIDADE, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 55/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2014.
                                          RECURSO: 0001  - LIVRE
                                          CONTRA: 1181 - UNIÃO/MCIDADES/CAIXA
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.084,60-

  1837 27.02.2015    82679 TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETOS PARA SANEA  9140305000173        PRP-Pregão Pr   5451     1
                    7       50,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 30 CM                                 21,5000        1.075,00
                   11       50,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 30 CM                                  49,0000        2.450,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL E CLOAVAL DA
                                          RUA DA REPÚBLICA, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.
                                          HOUVE NECESSIDADE DAS MERCADORIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00-

  2103 12.03.2015      662 PSICOARTES PAINEIS LTDA                  91967448000134        PRP-Pregão Pr   5251  1179
                    1       50,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1/PARE, OCTOGONAL, LADO     153,4000        7.670,00
                                          25CM COM TUBOS PARA FIXAÇÃO
                   11       10,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R24A, "SENTIDO               132,3200        1.323,20
                                          OBRIGATÓRIO, DIÂMETRO 50CM, COM TUBOS PARA FIXAÇÃO
                   44      100,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA A18, LADOS 50CM X 50CM, COM     133,9000       13.390,00
                                          TUBOS PARA FIXAÇÃO
                   47        6,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA A45, LADOS 50CM X 50CM, COM     133,9000          803,40
                                          TUBOS PARA FIXAÇÃO
                   80       40,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA A22, LADOS 50CM X 50CM, COM     133,9000        5.356,00
                                          TUBOS PARA FIXAÇÃO
                    8       80,0000  M²   PLACA DIAGRAMADA                                                 196,0000       15.680,00
                   11       40,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA INDICATIVA COM NOME DO LOGRADOURO, 50CM        154,0000        6.160,00
                                          X 25CM, COM TUBOS PARA FIXAÇÃO
                   12       20,0000  UN   TUBO GALVANIZADO, COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE        80,0000        1.600,00
                                          2'' E 1,95MM DE ESPESSURA
                                          MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO EM NOVOS PONTOS DE
                                          SINALIZAÇÃO VIÁRIA NESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.306,94-

  2112 12.03.2015    62950 VINICIUS ALEX LERMEN                      8272357000130        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                    8        8,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 250W, 220V, 60HZ, AFP,           52,0000          416,00
                                          COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA,  ACABAMENTO
                                          GALVANIZADO A FOGO
                                          MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO
                                          PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          416,00-

  2303 20.03.2015    51808 MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA    79879318000497        PRP-Pregão Pr   5574     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS,  20.000,0000       20.000,00
                                          ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS DE 1ª LINHA PARA MÁQUINAS DA MARCA
                                          KOMATSU PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO,
                                          CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015.
                                          A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.684,32-

  2304 20.03.2015      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        PRP-Pregão Pr   5574     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS,  25.000,0000       25.000,00
                                          ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MÁQUINAS
                                          DAS MARCAS CASE, HUBER WARCO, MICHIGAN, MASSEY FERGUSON, JF,
                                          NOGUEIRA E CREMASCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
                                          TRÂNSITO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.313,58-

  2306 20.03.2015    40430 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME                 1858750000161        PRP-Pregão Pr   5574     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS,  10.000,0000       10.000,00
                                          ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MÁQUINAS
                                          DAS MARCAS RANDON E XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS E TRÂNSITO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015.
                                          A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.500,63-

  2883 01.04.2015    60942 BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA       8204664000184        PRP-Pregão Pr   5576     1
                   10       80,0000  UN   TIP TOP PEQUENO                                                    8,0000          640,00
                   11       80,0000  UN   TIP TOP MEDIO                                                     12,0000          960,00
                   12       80,0000  UN   TIP TOP GRANDE                                                    15,0000        1.200,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA
                                          PREFEITURA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          452,00-

  2915 06.04.2015     5297 BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA        743400000197        DPV-Dispensa    5403  1108
                    1       13,0000  UN   POSTE DE CONCRETO 6 METROS                                       200,0000        2.600,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 114/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.600,00-

  3296 23.04.2015    82679 TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETOS PARA SANEA  9140305000173        PRP-Pregão Pr   5431     1
                    7      150,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 30 CM                                 21,5000        3.225,00
                    8      100,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 40 CM                                 32,7000        3.270,00
                   11      150,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 30 CM                                  49,0000        7.350,00
                                          AQUISIÇÃO REF A SOLICITAÇÃO Nº 126/2015, PARA AMPLIAÇÃO DE
                                          DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL NAS RUAS ALEXANDRE ROSS
                                          11 DE DEZEMBRO, MODESTO PICCOLI E PAULO
                                          BARBIZAN.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.225,00-

  3852 07.05.2015    13554 EMPREITEIRA SILVIAO LTDA ME              87835070000148        TMP-Tomada de   5601  1154
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, SOB REGIME DE          546.764,1900      546.764,19
                                          EMPREITADA GLOBAL, DE OBRA DE APRIMORAMENTO E MELHORIAS DA
                                          INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO DAS CASTANHEIRAS, LOCALIZADO NO
                                          COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTENÁRIO, CFE. CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 37/2015 DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015.
                                          RECURSO: 1154 - RECUNI/MIN ESPORTE-INFRAESTR ESPORTIVA
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      226.743,13-

  4213 13.05.2015    13554 EMPREITEIRA SILVIAO LTDA ME              87835070000148        TMP-Tomada de   5231     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            70.000,0000       70.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3852/2015, REFERENTE
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE
                                          OBRA DE APRIMORAMENTO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO
                                          ESTÁDIO DAS CASTANHEIRAS, LOCALIZADO NO COMPLEXO ESPORTIVO
                                          DO PARQUE CINQUENTENÁRIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 37/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº
                                          02/2015.
                                          RECURSO: 0001 - LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1154-RECUNI/MIN ESPORTE-Infraestr Esportiva
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.017,83-

  4256 15.05.2015    71858 HIDRAULICOS MARPI LTDA                   11595575000110        PRP-Pregão Pr   5577     1
                             1,0000       REEMPENHO DE VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-   6.000,0000        6.000,00
                                          MENTO DE PEÇAS HIDRÁULICAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, NOTA DE EMPENHO Nº
                                          2305/2015, EMPENHADO EM 20/03/2015 E ESTORNADA NESTA DATA,
                                          POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA: 558.1 - MANUTEN-
                                          CAO E CONSERVACAO DE MAQ E EQUIP, SENDO A CORRETA: 557.7 -
                                          MAT P/ MAN E CONS MAQ, EQ AGRIC E ROD.
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00-

  5042 10.06.2015    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5211  1181
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           987.600,0000      987.600,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA
                                          EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 21.174,26M² DE
                                          ÁREA DAS RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO
                                          1º DE MAIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015.
                                          RECURSO: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      510.026,46-

  5043 10.06.2015    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5181     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           262.400,0000      262.400,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5042/2015, REF. A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE
                                          OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 21.174,26M² DE ÁREA DAS
                                          RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF
                           Total do Empenho.......:                                                                       85.073,86-

  5088 11.06.2015    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        DPV-Dispensa    5451     1
                    1        2,0000  UN   CARGAS COM 7 M³ DE OXIGÊNIO                                       90,0000          180,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 155/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA BUEIROS E
                                          BOCAS DE LOBO PARA INSTALAÇÃO NAS RUAS ALEXANDRE ROSSO,
                                          MODESTO PICCOLI, PAULO BARBIZAN ENTRE OUTRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00-

  5124 12.06.2015    84955 BHMAQUINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO  LTDA  5820500000940        DPV-Dispensa    5577     1
                    2        1,0000  UN   ÓLEO 15W40, EMBALAGEM DE 20L                                     238,2400          238,24
                    3        5,0000  UN   ÓLEO 15W40, EMBALAGEM DE 1L                                       19,3100           96,55
                    4        1,0000  UN   FILTRO DO AR CONDICIONADO                                         41,3700           41,37
                    5        1,0000  UN   ELEMENTO FILTRANTE                                               157,0200          157,02
                    6        2,0000  UN   ELEMENTO DE AR                                                   250,8550          501,71
                    7        2,0000  UN   ELEMENTO DO FILTRO                                                54,9500          109,90
                    8        1,0000  UN   FILTRO COMBUSTÍVEL                                                33,5600           33,56
                    9        1,0000  UN   FILTRO SEPARADOR                                                 213,3500          213,35
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 161/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REVISÃO PERIÓDICA DE 500
                                          HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 922D, FUNDAMENTO
                                          LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, XVII.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.391,70-

  5722 30.06.2015    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5531  1142
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           243.750,0000      243.750,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 1.820M²
                                          DE ÁREA DA ESTRADA  R-10, SEDE DO MUNICÍPIO AO SALTO VENTOSO
                                          5ª ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 79/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2015.
                                          RECURSO: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-Obras
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      113.855,63-

  5723 30.06.2015    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5521     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            31.250,0000       31.250,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO  Nº 5722/2015, REF. A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE
                                          OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 1.820M² DE ÁREA DA ESTRADA
                                          FR-10, SEDE DO MUNICÍPIO AO SALTO VENTOSO, 5ª ETAPA, CFE.
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 79/
                                          2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1142 REC UNIÃO MINISTERIO TURISMO/CEF -OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.604,29-

  6082 13.07.2015    86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                    1      220,0000  M    TUBULAÇÃO PVC Ø ¾ REFORÇADA Marca: LG                              4,5000          990,00
                    2      540,0000  M    CABO SUBTERRÂNEO 1KV 4MM Marca: CONDUCAP                           1,6000          864,00
                    3        1,0000  UN   QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO COM FOTOCÉLULA 2X30A EM CAIXA       180,0000          180,00
                                          METÁLICA Marca: SIEMENS
                    4        2,0000  UN   FITA AUTO FUSÃO ROLO DE 10 METROS Marca: DECORLUX                 17,0000           34,00
                    6        3,0000  UN   CINTA PERFURADA SIMPLES 1 METRO Marca: VONDER                      2,5000            7,50
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO
                                          PÚBLICA PARA OS RUAS AUGUSTO CRIPPA, DELMO KERBER, ACHYLLES
                                          BONFANTI E PEDRO ANTONELLO NO ENTORNO DA PRAÇA DO BAIRRO 1º
                                          DE MAIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I -
                                          TERMO DE REFERÊNCIA - DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº
                                          78/2015, OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Nº 151/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00-

  6135 17.07.2015    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5201  1160
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           170.000,0000      170.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5042/2015, REF. A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE
                                          OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 21.174,26M² DE ÁREA DAS
                                          RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015.
                                          RECURSO: 1160 - REC UNIAO FEP
                                          RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST. DAS CIDADES/CEF
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.712,78-

  7076 19.08.2015    65791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA.          9911161000101        DPV-Dispensa   53110     1
                    1        1,0000  UN   BOBINA DE FIO DE 300M                                            180,0000          180,00
                    2        2,0000  UN   CARRETEL DE NYLON PARA ROÇADEIRA                                  35,0000           70,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ROÇADEIRAS,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEMOT Nº 192 DE 17/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00-

  7646 02.09.2015    84004 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E M 11726521000732        DPV-Dispensa    5576     1
                    1        2,0000  UN   AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA REVISÃO PERIÓDICA DOS CAMINHÕES DE         740,5600        1.481,12
                                          PLACAS IVR 7153 E IVR 7778 QUE ESTÃO EM GARANTIA, CONFORME
                                          FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24, INCISO XVII DA LEI FEDERAL Nº
                                          8666/93, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 200/2015 DA
                                          SEMOT EM 24/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.481,12-

  9261 12.11.2015    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5211  1181
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           444.300,0000      444.300,00
                                          VALOR PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE
                                          EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO
                                          ASFÁLTICO DE 15.841,40M² DA RUA PAPA JOÃO XXIII, NESTE
                                          MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 78/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2015.
                                          RECURSO: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF
                                          RECURSO CONTRA: 1125 - REC ESTADO/COTA-PARTE CIDE
                                          RECURSO CONTRA: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.957,32-

  9263 12.11.2015    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5201  1160
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            42.000,0000       42.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 9261/2015, REF AO VALOR
                                          PARCIAL DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRA-
                                          TAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA
                                          EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 15.841,40M²
                                          DA RUA PAPA JOÃO XXIII, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 78/2015 DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2015.
                                          RECURSO: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP
                                          RECURSO CONTRA: 1125 - REC ESTADO/COTA-PARTE CIDE
                                          RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.463,19-

  9271 12.11.2015    83577 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA           73202475000134        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    2        4,0000  UN   LÂMINAS CURVAS, 3/4" DE ESPESSURA, 8" DE LARGURA, 84" DE         355,0000        1.420,00
                                          COMPRIMENTO, 15 OU 09 FUROS, EM AÇO COM ALTO TEOR DE
                                          CARBONO, COM DUREZA DE 270 A 300HB.
                    7       50,0000  UN   DENTES PARA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA       29,0000        1.450,00
                                          CASE 580L EM AÇO TEMPERADO 15B35 DUREZA DE 440 A 550HB.
                                          AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 197/2015  DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, PARA SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSAS MOTONIVE-
                                          LADORAS POR MOTIVO DE DESGASTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          754,00-

  9913 27.11.2015    87786 ARCOM - COMERCIO E MANUTENCAO DE COMPRES  8474276000113        DPV-Dispensa    5572     1
                    2        1,0000  UN   ÓLEO 15W40, EMBALAGEM DE 1L                                       18,0000           18,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 195/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA CONSERTO DA LAVADORA DE
                                          PRESSÃO UTILIZADA PARA LAVAGEM DE MÁQUINAS PESADAS E DEMAIS
                                          VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,00-

  9914 27.11.2015    87786 ARCOM - COMERCIO E MANUTENCAO DE COMPRES  8474276000113        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        1,0000  UN   RETENTOR DE VIRABREQUIM                                            7,0000            7,00
                    3        4,0000  UN   RETENTOR DE PISTÃO                                                 7,0000           28,00
                    4        4,0000  UN   JOGO DE CAXETAS                                                   39,0000          156,00
                    5        1,0000  UN   KIT VEDAÇÃO                                                       21,0000           21,00
                    6        4,0000  UN   KIT VÁLVULAS                                                      28,0000          112,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 195/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA CONSERTO DA LAVADORA DE
                                          PRESSÃO UTILIZADA PARA LAVAGEM DE MÁQUINAS PESADAS E DEMAIS
                                          VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          324,00-

 10035 01.12.2015    61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA               7011535000107        PRD-Dispensa    5113     1
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 612/2015, REF. A              1,0000            1,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCIONAR CÓPIAS DE CHAVES
                                          PARA DIVERSOS SETORES E SECRETARIA DESTA PREFEITURA, POR
                                          TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,00

 10057 02.12.2015    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr   5571     1
                    1     5000,0000  L    ÓLEO DIESEL S10                                                    2,7987       13.993,50
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS ASERVIÇO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO DECOMPRAS N° 125/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.993,50

 10087 04.12.2015    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        DPV-Dispensa    5541     1
                    1        1,0000  UN   CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³                           90,0000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 244/2015 DA SMOT, MATERIAL
                                          PARA USO EM SERVIÇOS DE COBERTURA ESTRUTURAL E REPAROS NO
                                          BRITADOR MUNICIPAL PARA VIABILIZAR OPERAÇÃO DE BRITAGEM.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

 10098 07.12.2015      450 POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME       93515591000110        DPV-Dispensa    5576     1
                    1        1,0000  UN   MOLA 9 FOLHAS VW 1299                                            146,0000          146,00
                    2        1,0000  UN   MOLA 9 FOLHAS                                                    146,0000          146,00
                    3        3,0000  UN   PINO DE CENTRO                                                     6,0000           18,00
                    4        1,0000  UN   MOLA PARAB. 1ª FOLHA                                             358,0000          358,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 225/2015 DA  SMOT, MATERIAL
                                          PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PLACAS IQV 4992, IQW 4992, IQW
                                          6349 E IQW 5001 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          668,00

 10102 07.12.2015    60005 FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA      7940569000186        DPV-Dispensa   55710     1
                    2       60,0000  KG   PANO TIPO ESTOPA                                                   3,4200          205,20
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 227/2015, PARA LIMPEZA GERAL
                                          NA OFÍCINA MECÂNICA DO PARQUE DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          205,20

 10103 07.12.2015    60005 FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA      7940569000186        DPV-Dispensa    5541     1
                    1       20,0000  KG   ELETRODO REVESTIDO E6013 2,5                                      18,2000          364,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 224/2015 DA SEMOT,
                                          MATERIAL PARA USO EM SERVIÇOS DE COBERTURA ESTRUTURAL E
                                          REPAROS NO BRITADOR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          364,00

 10184 09.12.2015    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr   5681  1060
                    1    10000,0000  L    ÓLEO DIESEL S10                                                    2,7987       27.987,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  N° 229/2015 DA SEMOT, PARA
                                          ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.665,99

 10190 09.12.2015     5297 BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA        743400000197        PRD-Dispensa    5385     1
                    1       13,0000  UN   REEMPENHO DE VALOR  REF. A AQUISIÇÃO DE 13 UNIDADES DE           200,0000        2.600,00
                                          POSTES DE CONCRETO 6 METROS PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS
                                          PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EMPENHADO EM 06/04/2015, NOTA
                                          DE EMPENHO Nº 2915/2015 E ESTORNADA NESTA DATA POR ALTERAÇÃO
                                          DE RECURSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.600,00

 10225 10.12.2015    83447 RCL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME         8965654000161        TMP-Tomada de   5351     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            87.268,4000       87.268,40
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB
                                          REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE
                                          MELHORIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 36 PONTOS (APROXIMADAMEN-
                                          TE 1.075 METROS) NAS RUAS PEDRO PASQUAL, SANTO AUGUSTO,
                                          ROLANTE E ABRAMO DAL MOLIN, NO BAIRRO MONTE PASQUAL, NESTE
                                          MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 159/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 31/2014, EMPE-
                                          NHADO EM 05/02/2015, NOTA DE EMPENHO Nº 1166/2015 E ESTOR-
                                          NADA NESTA DATA POR ALTERAÇÃO DE RECURSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       87.268,40

 10229 10.12.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    5043     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM                          31,0000           31,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 188/2015, PARA USO NA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,00

 10244 11.12.2015    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr   5576     1
                    8        1,0000  UN   LOTE 08                                                        1.219,0000        1.219,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS
                                          PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, NOTA DE EMPENHO Nº
                                          9264/2015 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM
                                          RUBRICA INDEVIDA (681.4), SENDO A CORRETA 557.6 - MATERIAL
                                          P/ MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.219,00

 10333 21.12.2015    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr   5681  1060
                    1     5000,0000  L    ÓLEO DIESEL S10                                                    2,7987       13.993,50
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE. SOLICITAÇÃO
                                          N° 230/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.993,50

                           Total da Unidade.......:                                                                    1.813.907,04-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

  5706 29.06.2015    42063 MELHOR GAS LTDA                           5423131000103        DPV-Dispensa    6051     1
                    1        3,0000  UN   AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 PARA ESTUFAS A GÁS DA           115,0000          345,00
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA
                                          Nº 254 DE 22/06/2015.
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR NÃO TER SIDO ENTREGUE A MERCA-
                                          DORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,00-

                           Total da Unidade.......:                                                                          345,00-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

   160 08.01.2015    41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA                5349505000180        PRP-Pregão Pr   6811    20
                    1    15000,0000  UN   GASOLINA                                                           3,0600       45.900,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2014.
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS FOI EMPENHADO A MAIOR.
                                          GASOLINA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.323,70-

   262 13.01.2015    60348 ELETRONICA DORVA LTDA                     8055365000125        DPV-Dispensa   65911    20
                    1        1,0000  UN   MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                   500,0000          500,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
                                          DE APARELHOS ELETRICOS E ELETRONICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00-

   550 26.01.2015    83069 MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA           81424962000170        PRE-Pregão El   6911  1189
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA 469.018,6600      469.018,66
                                          CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE APROXIMADA-
                                          MENTE 781,26M² NA RUA COLORADO, S/N, NO BAIRRO BELVEDERE,
                                          NESTA CIDADE, CFE. TERMO DE COMPROMISSO PAC2 Nº 09210/ 2014,
                                          PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2012C/FNDE/MEC, CONTRATO Nº61/2014,
                                          CELEBRADO ENTRE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA E
                                          EMPRESA MVC COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA E CONTRATO ADMINIS-
                                          TRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 103/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                      469.018,66-

   557 26.01.2015    83069 MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA           81424962000170        PRP-Pregão Pr   6911  1189
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,     183.892,5300    1.183.892,53
                                          PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA RUA
                                          AMBRÓSIO PASQUAL, NESTA CIDADE, CFE. TERMO DE COMPROMISSO
                                          PAC2 Nº 09832/2014, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2012B/FNDE/MEC,
                                          CONTRATO Nº 103/2014, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO MUNI-
                                          CÍPIO DE FARROUPILHA E EMPRESA MVC COMPONENTES PLÁSTICOS
                                          LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                    1.183.892,53-

  2995 07.04.2015    85565 DIGI-TRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA    1970368000145        PRE-Pregão El   7388  1205
                    1        1,0000  UN   BALANÇA DIGITAL 15KG                                             647,6000          647,60
                    2        1,0000  UN   BALANÇA PLATAFORMA 150KG                                         789,0000          789,00
                                          PARA USO NA CRECHE DO BAIRRO BELVEDERE, PROGRAMA PRÓ
                                          INFÂNCIA, CFE. OFÍCIO Nº15044/2014, CGARC/DIRAD/FNDE, TERMO
                                          DE ANUÊNCIA Nº59345 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2012/FNDE/MEC
                                          E CONTRATO Nº 122/2014 DE 23/07/2014 ENTRE O MUNICÍPIO DE
                                          FARROUPILHA E A EMPRESA DIGI-TRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM
                                          LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.436,60-

  2996 07.04.2015    82706 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA  5634834000172        PRE-Pregão El   7387  1205
                    3        1,0000  UN   BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS                                  1.695,0000        1.695,00
                                          PARA USO NA CRECHE DO BAIRRO BELVEDERE, PROGRAMA PRÓ
                                          INFÂNCIA, CFE. OFÍCIO Nº12508/2014, CGARC/DIRAD/FNDE TERMO
                                          DE ANUÊNCIA Nº59345 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2012/FNDE/MEC
                                          E CONTRATO Nº114/2014 DE 03/07/2014 ENTRE O MUNICÍPIO DE
                                          FARROUPILHA E A EMPRESA WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS
                                          LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.695,00-

  2997 07.04.2015    85566 SOLUCAO INOX COM. MANUT. LOCACAO DE EQUI  6137445000102        PRE-Pregão El   7387  1205
                    4        2,0000  UN   LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS                          644,4000        1.288,80
                                          PARA USO NA CRECHE DO BAIRRO BELVEDERE, PROGRAMA PRÓ
                                          INFÂNCIA, CFE. OFÍCIO Nº 19607/2014, CGARC/DIRAD/FNDE TERMO
                                          DE ANUÊNCIA Nº59345 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2012/FNDE/MEC
                                          E CONTRATO Nº 136/2014 DE 12/08/2014 ENTRE O MUNICÍPIO DE
                                          FARROUPILHA E A EMPRESA SOLUÇÃO INOX COM. MANUT. LOCAÇÃO DE
                                          EQUIPAM. INDUSTRIAIS LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.288,80-

  2998 07.04.2015    83430 BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     53437406000100        PRE-Pregão El   7387  1205
                    5        3,0000  UN   PURIFICADOR DE ÁGUA                                              735,0000        2.205,00
                                          PARA USO NA CRECHE DO BAIRRO BELVEDERE, PROGRAMA PRÓ
                                          INFÂNCIA, CFE. OFÍCIO Nº 12507/2014, CGARC/DIRAD/FNDE TERMO
                                          DE ANUÊNCIA Nº59345 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2012/FNDE/MEC
                                          E CONTRATO Nº 115/2014 DE 03/07/2014 ENTRE O MUNICÍPIO DE
                                          FARROUPILHA E A EMPRESA BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.205,00-

  2999 07.04.2015    85567 EQUI-PORT COM. DE EQUIP. HOTELEIROS LTDA 55924054000135        PRE-Pregão El   7387  1205
                    6        1,0000  UN   MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS                                        9.935,0000        9.935,00
                                          PARA USO NA CRECHE DO BAIRRO BELVEDERE, PROGRAMA PRÓ
                                          INFÂNCIA, CFE. OFÍCIO Nº 19105/2014, CGARC/DIRAD/FNDE TERMO
                                          DE ANUÊNCIA Nº 59345 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº78/2012/FNDE/MEC
                                          E CONTRATO Nº 134/2014 DE 12/08/2014 ENTRE O MUNICÍPIO DE
                                          FARROUPILHA E A EMPRESA EQUI-PORT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
                                          HOTELEIROS LTDA-ME.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.935,00-

  3000 07.04.2015    85568 ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA               2421684000120        PRE-Pregão El   7387  1205
                    7        2,0000  UN   FORNO MICRO-ONDAS                                                328,4800          656,96
                                          PARA USO NA CRECHE DO BAIRRO BELVEDERE, PROGRAMA PRÓ
                                          INFÂNCIA, CFE. OFÍCIO Nº 19104/2014, CGARC/DIRAD/FNDE TERMO
                                          DE ANUÊNCIA Nº 59345 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº78/2012/FNDE/MEC
                                          E CONTRATO Nº 135/2014 DE 12/08/2014 ENTRE O MUNICÍPIO DE
                                          FARROUPILHA E A EMPRESA ELECTROLUX DA AMAZÔNIA LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          656,96-

  3001 07.04.2015    83452 ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EIRELI     11377888000100        PRE-Pregão El   7387  1205
                    8        1,0000  UN   GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS                         3.900,0000        3.900,00
                                          PARA USO NA CRECHE DO BAIRRO BELVEDERE, PROGRAMA PRÓ
                                          INFÂNCIA, CFE. OFÍCIO Nº 12240/2014, CGARC/DIRAD/FNDE TERMO
                                          DE ANUÊNCIA Nº 59345 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº78/2012/FNDE/MEC
                                          E CONTRATO Nº113/2014 DE 03/07/2014 ENTRE O MUNICÍPIO DE
                                          FARROUPILHA E A EMPRESA ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.900,00-

  3006 07.04.2015    85505 GRÁFICA AGETRA LTDA                      72330772000100        DPV-Dispensa    6982     1
                    1      300,0000  UN   AGENDA, TAMANHO 15 X 21CM, COM CAPA DURA REVESTIDA DE PVC,         9,8700        2.961,00
                                          IMPRESSÃO COLORIDA PAPEL COUCHÊ BRILHO 150G, CINCO FOLHAS
                                          COM ARTES DIFERENTES, IMPRESSÃO EM 1 COR FRENTE E VERSO,
                                          PAPEL OFFSET 75G, MIOLO COM 100 FOLHAS IGUAIS, BOLSO DE
                                          SARJA NO INÍCIO DA AGENDA, ACABAMENTO COM ESPIRAL TRANSPA-
                                          RENTE NA LATERAL.
                                          PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "ESCOLA
                                          DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.961,00-

  3039 08.04.2015    61773 CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO    325400000177        PRP-Pregão Pr   7381  1205
                            12,0000       CONJUNTOS  ALUNO CJA 03                                          116,0000        1.392,00
                             2,0000       CONJUNTOS PROFESSOR CJP 01                                       180,0000          360,00
                                          PARA USO NA CRECHE DO BAIRRO BELVEDERE, PROGRAMA PRÓ INFÂN-
                                          CIA, CFE. OFÍCIO CGARC/DIRAD/FNDE Nº 17605/2014, TERMO DE
                                          ANUÊNCIA Nº 59344 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2013/FNDE/MEC E
                                          CONTRATO Nº 126/2014 DE 23/07/2014 ENTRE O MUNICÍPIO DE
                                          FARROUPILHA E A EMPRESA CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E
                                          COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GERAIS LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.752,00-

  3047 08.04.2015    85568 ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA               2421684000120        PRE-Pregão El   7389  1205
                    1        2,0000  UN   AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS                              1.159,9900        2.319,98
                                          PARA USO NA CRECHE DO BAIRRO BELVEDERE, PROGRAMA PRÓ INFÂN-
                                          CIA, CFE. OFÍCIO Nº 13464/2014 CGARC/DIRAD/FNDE, TERMO DE
                                          ANUÊNCIA Nº 59346 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2013/FNDE/MEC E
                                          CONTRATO Nº 120/2014 DE 23/07/2014, ENTRE O MUNICÍPIO DE
                                          FARROUPILHA E A EMPRESA GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
                                          E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.319,98-

  3048 08.04.2015    85584 GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉ 77941490019506        PRE-Pregão El   7389  1205
                    2        2,0000  UN   AR CONDICIONADO - APARELHO 18.000BTUS                          1.830,0000        3.660,00
                                          PARA USO NA CRECHE DO BAIRRO BELVEDERE, PROGRAMA PRÓ INFÂN-
                                          CIA, CFE. OFÍCIO Nº 13463/2014 CGARC/DIRAD/FNDE, TERMO DE
                                          ANUÊNCIA Nº 59346 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2013/FNDE/MEC E
                                          CONTRATO Nº 121/2014 DE 23/07/2014 ENTRE O MUNICÍPIO DE
                                          FARROUPILHA E A EMPRESA ELECTROLUX DA AMAZÔNIA LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.660,00-

  3074 10.04.2015    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   7111  1166
                   12      344,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000          860,00
                   14     1055,0000  KG   CAQUI                                                              2,5000        2.637,50
                   16      306,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000          765,00
                   26     1115,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000        3.345,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           97,50-

  3108 13.04.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    3      170,0000  KG   PÃO SOVADO 50GR, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES, 1KG                     8,0000        1.360,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, POIS NÃO HOUVE NECESSI-
                                          DADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00-

  3326 27.04.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   30       10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,6000           26,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                   32       10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,6000           26,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 186/2015,  MATERIAIS
                                          NECESSÁRIOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,00-

  3843 06.05.2015    84275 FELIPE TROES - ME                        21246549000130        DPV-Dispensa    6467    20
                    1        1,0000  UN   CARRETEL DE NYLON PARA ROÇADEIRA                                  30,0000           30,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 159/2015, PARA REPOSIÇÃO
                                          NA ROÇADEIRA HUSQVARNA, EQUIPAMENTO USADO PARA A LIMPEZA NAS
                                          ÁREAS EXTERNA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
                                          CONTRATURNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00-

  3895 11.05.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   6461    20
                             1,0000       COMPLEMENTAÇÃO DE R$ 716,24 REF. AO EMPENHO Nº 1244/2015,        716,2400          716,24
                                          DEVIDO AO RECEBIMENTO DE MATERIAL A MAIS DO QUE O INICIAL-
                                          MENTE SOLICITADO, MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA SECRETARIA, CFE
                                          SOLICITAÇÃO DE 08/05/2015.
                                          CFE. SOLICITAÇÃO DE 08/05/2015, POR TER SIDO EMPENHADO
                                          VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          430,11-

  3898 11.05.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6871  1174
                   45    11000,0000  UN   PÃO DE CENTEIO 50G Marca: ELLI DA SILVEIRA                         0,4400        4.840,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                                          MUNICIPAIS, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS
                                          MERCADORIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,60-

  4289 18.05.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   58        1,0000  UN   ROTEADOR WIRELESS, COM 3 ANTENAS, BIVOLT ROTEADOR WIRELES,       198,0000          198,00
                                          4 PORTAS LAN 10/100, 1 PORTA WAN 10/100, 3 ANTENAS 3BDI OMNI
                                          DIRECTIONAL DESTACAVEL, PADRÕES 802.11N, 802.11G, 802.11B,
                                          VELOCIDADE DE ATE 300MBPS, BIVOLT.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 216/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO PROJETO "CARAVANA DA
                                          ALEGRIA".
                           Total do Empenho.......:                                                                          198,00-

  4814 29.05.2015     3516 UNIVERSO GAS LTDA                        90548827000127        DPV-Dispensa    6757     1
                    1        1,0000  UN   FLEXÍVEL AP 1/2 1,5MM                                             40,0000           40,00
                    2        1,0000  UN   REGISTRO ESFERA 90 1/2 NPT                                        40,0000           40,00
                    3        1,0000  UN   JOELHO                                                            16,0000           16,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 222/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE FOGÕES NOVOS NA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00-

  5201 16.06.2015    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6752     1
                   16       10,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           25,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº102 E 103/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00-

  5756 30.06.2015     3667 MARMORARIA OLIVO LTDA                      697567000169        DPV-Dispensa    6492    20
                    1        1,0000  UN   BANCADA DE PASSADOR DE PRATOS DE GRANITO MEDINDO 1,00M X          85,0000           85,00
                                          0,25CM X 0,03CM
                                          AQUISIÇÃO DE BANCADA DE PASSADOR DE PRATOS DE GRANITO PARA
                                          A ESCOLA DOS ANJOS CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 271 DE 24/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00-

  5922 06.07.2015    42063 MELHOR GAS LTDA                           5423131000103        DPV-Dispensa    6801     1
                    1        2,0000  UN   AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA ESCOLA MUNICIPAL DE      450,0000          900,00
                                          ENSINO FUNDAMENTAL PADRE VICENTE BERTONI, DEVIDO AOS EXIS-
                                          TENTES TEREM SIDO ROUBADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
                                          SEDUC Nº 294 DE 06/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00-

  5969 08.07.2015    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamada P   6752     1
                   52      240,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA                                                14,8500        3.564,00
                   53      320,0000  KG   CARNE BOVINA PICADA                                               16,7000        5.344,00
                   54      250,0000  KG   CARNE SUÍNA EM CUBOS                                              15,2000        3.800,00
                   55      160,0000  KG   SALSICHA                                                           8,2500        1.320,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.993,25-

  6008 09.07.2015     4770 ELETRONICA TINHO LTDA                     1338249000174        DPV-Dispensa   65911    20
                    1        1,0000  UN   MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                   500,0000          500,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAL PARA CONSERTOS
                                          DOS APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. OFÍCIO DA SME
                                          Nº 300/2015 DE 07/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00-

  6012 09.07.2015    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamada P   6752     1
                   52      240,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA                                                14,8500        3.564,00
                   53      420,0000  KG   CARNE BOVINA PICADA                                               16,7000        7.014,00
                   54      200,0000  KG   CARNE SUÍNA EM CUBOS                                              15,2000        3.040,00
                   55       50,0000  KG   SALSICHA                                                           8,2500          412,50
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 117, 118 E 119/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          917,90-

  6604 28.07.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   15       30,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: ALCA FOODS                        6,2700          188,10
                   27       10,0000  KG   MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca: GERMANI                            3,3800           33,80
                   28       18,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                           6,4800          116,64
                   38       20,0000  KG   SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                            0,9800           19,60
                   39       10,0000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G                        7,8500           78,50
                                          Marca:  STELLA D'ORO
                   41       15,0000  L    VINAGRE Marca: ROSINA                                              3,3800           50,70
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 129, 130 E 131/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,40-

  7775 10.09.2015    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamada P   6761  1065
                   52     1900,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA                                                14,8500       28.215,00
                   55     1250,0000  KG   SALSICHA                                                           8,2500       10.312,50
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 146 E 147/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.179,45-

  8565 15.10.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   44    60000,0000  UN   PÃO SOVADO 50G MARCA: ELLI DA SILVEIRA                             0,4400       26.400,00
                   45    10000,0000  UN   PÃO DE CENTEIO 50G MARCA: ELLI DA SILVEIRA                         0,4400        4.400,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 176 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
                                          DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO TROCA DE RECURSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,60-

  8566 15.10.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   7131  1173
                   29      983,0000  KG   NECTARINA                                                          3,5000        3.440,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 175 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO TROCA DE RECURSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,85-

  8567 15.10.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6871  1174
                    8      615,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000          922,50
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 172/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,50-

  8575 15.10.2015    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamada P   6341  1214
                   15      427,0000  KG   CEBOLA                                                             4,0000        1.708,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 173 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00-

  8577 15.10.2015    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamada P   6781  1196
                   16      290,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000          725,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 174 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00-

  8614 16.10.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   44     1600,0000  UN   PÃO SOVADO 50G, MARCA: ELLI DA SILVEIRA                            0,4400          704,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS  SOLICITAÇÕES Nº 179 E 180/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          439,76-

  8620 16.10.2015    76195 ZELIA GUARNERI PILOTI                       72560860082        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       40,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000          144,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 181 E 182 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                                          DADE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,80-

  8623 16.10.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   44     1000,0000  UN   PÃO SOVADO 50G, MARCA: ELLI DA SILVEIRA                            0,4400          440,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 181 E 182 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                                          DADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,44-

  8718 26.10.2015    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr   6814    20
                             1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS ELÉTRICAS PARA        205,0000          205,00
                                          REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
                                          CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2015.
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2015,
                                          POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          205,00-

  9020 28.10.2015    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr   6814    20
                             1,0000       COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 8718/2015, REFERENTE           147,0000          147,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS ELÉTRICAS
                                          PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2015, POIS HOUVE
                                          NECESSIDADE DE MAIS MATERIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          147,00-

  9264 12.11.2015    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr   6814    20
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS ELETRICAS PARA OS   1.000,0000        1.000,00
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO
                                          DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2015.
                                          OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O
                                          ANO DE 2015, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA
                                          (681.4), SENDO A CORRETA 557.6 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E
                                          CONSERV. DE VEÍCULOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          733,00-

  9294 13.11.2015    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr   6814    20
                    2        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS       900,0000          900,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2015 SOLICITAÇÃO Nº
                                          366/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          407,00-

 10046 01.12.2015      412 MAURICAR ACESSORIOS LTDA                 89843833000128        DPV-Dispensa    6814    20
                    1        4,0000  UN   PNEU 165/70 R13                                                  167,5000          670,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 376/2015 DA SME, PARA
                                          SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CELTA PLACA ITB 0392 TOMB. 0653305
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

 10767 24.12.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   7371  1204
                             1,0000       AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 176 DA SECRETARIA MUNICIPAL    1.020,6000        1.020,60
                                          DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
                                          DEVIDO TROCA DE RECURSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.020,60

 10768 24.12.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6761  1065
                             1,0000       AQUISIÇÃO DE NECTARINA REF. A SOLICITAÇÃO Nº 175 DA              420,8500          420,85
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE
                                          MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO A TROCA DE
                                          RECURSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,85

                           Total da Unidade.......:                                                                    1.700.722,94-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

  1766 25.02.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            55.822,4600       55.822,46
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1765/2015, REFERENTE
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE
                                          OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA - 1ª ETAPA, COM
                                          ÁREA DE 1.266M², NA AVENIDA 26 DE MAIO, EM CARAVAGGIO, 1º
                                          DISTRITO MUNICÍPIO, CFE. T.A. Nº 01/2015 AO CONTRATO ADMINS-
                                          TRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 158/2014 DA TOMADA DE
                                          PREÇOS Nº 34/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.173,50-

  4727 28.05.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8181  1142
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            42.400,0000      450.909,13
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO CENTENÁ-
                                          RIO DA IMIGRAÇÃO ITALIANA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 60/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº
                                          05/2015.
                                          RECURSO: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF - OBRAS
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - RECURSO LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      450.909,13-

  4728 28.05.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            42.400,0000       42.400,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO  Nº 4727/2015, REFERENTE
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, NA CONTRATAÇÃO
                                          DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO
                                          DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO CENTENÁRIO DA IMIGRA-
                                          ÇÃO ITALIANA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 60/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015.
                                          RECURSO: 0001 - RECURSO LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1142- REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                       32.400,00-

  4799 29.05.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8181  1142
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           243.750,0000      243.750,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADAS
                                          COM SINALIZAÇÃO, PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO SEGUNDA
                                          ETAPA, COM EXTENSÃO DE 450M, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 67/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº
                                          08/2015.
                                          RECURSO: REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-OBRAS
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      243.750,00-

  4800 29.05.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            23.330,9000       23.330,90
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4799/2015, REFERENTE
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE
                                          OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADAS COM SINALIZAÇÃO,
                                          PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO - SEGUNDA ETAPA, COM
                                          EXTENSÃO DE 450M, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 67/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.330,90-

  5105 12.06.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8181  1142
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           243.750,0000      243.750,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
                                          TURÍSTICA NO PARQUE DA CASCATA DO SALTO VENTOSO, CONFORME
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 65/
                                          2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2015.
                                          RECURSO: 1142 - REC UNIÃO MINISTERIO TURISMO/CEF-OBRAS
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      146.972,56-

  5106 12.06.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           190.631,7700      190.631,77
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5105/2015, REFERENTE
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE
                                          OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO PARQUE
                                          DA CASCATA DO SALTO VENTOSO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 65/2015 DA TOMADA DE PREÇOS
                                          Nº 07/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1142- REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                       34.944,16-

  5209 17.06.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8201  1208
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           243.750,0000      243.750,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADAS
                                          COM SINALIZAÇÃO PARALELA A ESTRADA DE CARAVAGGIO, TERCEIRA
                                          ETAPA, COM ÁREA DE 1.149,16M², EM CARAVAGGIO, 1º DISTRITO,
                                          DESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 69/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2015.
                                          RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-INFRAESTRUTURA LAZER
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      218.229,37-

  5210 17.06.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            23.604,6100       23.604,61
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5209/2015, REFERENTE A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE
                                          OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADAS COM SINALIZAÇÃO
                                          PARALELA A ESTRADA DE CARAVAGGIO, TERCEIRA ETAPA, COM ÁREA
                                          DE 1.149,16M², EM CARAVAGGIO, 1º DISTRITO, DESTE  MUNICÍPIO,
                                          CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA  Nº
                                          69/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1208 REC UN/MIN ESPORTE-INFRAESTRUTURA LAZER
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.136,09-

  5721 30.06.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8201  1208
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           243.750,0000      243.750,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME
                                          DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO
                                          DE PISTA DE CAMINHADA, 1ª ETAPA, COM ÁREA DE 1.266M², NA
                                          AVENIDA 26 DE MAIO, EM CARAVAGGIO, 1º DISTRITO, CFE. T.A. Nº
                                          01/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚ-
                                          BLICA Nº 158/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 34/2014, EMPENHADO
                                          EM 25/02/2015, NOTA DE EMPENHO Nº1765/2015 E ESTORNADA NESTA
                                          DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA ( 818.1 ),
                                          SENDO A CORRETA 820.1 (OBRAS EM ANDAMENTO).
                                          RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-INFRAESTRUTURA LAZER
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                       99.718,13-

  8362 30.09.2015    86062 TEIXEIRA E TORRES LTDA - ME               9101160000100        TMP-Tomada de   8181  1142
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           368.937,3500      368.937,35
                                          CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA
                                          GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNI-
                                          ZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE DOS PINHEIROS, NO BAIRRO
                                          DO PARQUE, NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 68/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº
                                          12/2015.
                                          RECURSO: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-OBRAS
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      353.037,35-

  8363 30.09.2015    86062 TEIXEIRA E TORRES LTDA - ME               9101160000100        TMP-Tomada de   8171     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            35.000,0000       35.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 8362/2015, REF. A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DA CONTRATAÇÃO DE
                                          PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA
                                          EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA
                                          INFRAESTRUTURA DO PARQUE DOS PINHEIROS, NO BAIRRO DO PARQUE,
                                          NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 68/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2015.
                                          RECURSO: 0001 - LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1142 REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                       33.485,70-

  9437 20.11.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            36.671,4300       36.671,43
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1766 E 5721/2015, REF.
                                          A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA  CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,  PARA  EXECUÇÃO
                                          DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA, 1ª ETAPA, COM
                                          ÁREA DE 1.266M², NA AVENIDA 26 DE MAIO, EM CARAVAGGIO, 1º
                                          DISTRITO, CFE. T.A. Nº 04/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
                                          DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 158/2014 DA TOMADA DE PREÇOS
                                          Nº 34/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.671,43-

                           Total da Unidade.......:                                                                    1.695.758,32-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

  2887 02.04.2015    67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140        TMP-Tomada de   9191  1020
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,      43.045,1400       43.045,14
                                          PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM ÁREA DE 216,60M², CFE. TERMO
                                          ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 69/2012 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2012.
                                          REEQUILÍBIO ECONÔMICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.383,36-

  2891 02.04.2015    67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140        TMP-Tomada de   9201  1188
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,     200.000,0000      200.000,00
                                          PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM ÁREA DE 216,60M², CONFORME
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 69/12
                                          DA TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2012.
                                          RECURSO: 1188 - UN/FNAS-CONSTRUÇÃO CREAS
                                          RECURSO CONTRA: 1020 - FMAS
                           Total do Empenho.......:                                                                      178.340,00-

  2892 02.04.2015    67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140        TMP-Tomada de   9191  1020
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2891/2015, REF. CONTRA-  54.302,8900       54.302,89
                                          PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE UM
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
                                          CREAS, COM ÁREA DE 216,60M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 69/2012 DA TOMADA DE PREÇOS Nº
                                          17/2012.
                                          RECURSO: 1020 - FMAS
                                          RECURSO CONTRA: 1188 - UN/FNAS - CONSTRUÇÃO CREAS
                           Total do Empenho.......:                                                                       48.462,24-

  3181 15.04.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   20        5,0000  UN   SACOS SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO       30,8000          154,00
                                          PARA SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE,
                                          FARDO COM 100 SACOS Marca: PROQUILL
                   21        5,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6       11,8000           59,00
                                          ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,
                                          SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS. Marca: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 102/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USO NOS CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          213,00-

  5264 18.06.2015    86295 CAMPANHOLO COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS  7427097000162        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1       25,0000  KG   SAL GROSSO                                                         1,1000           27,50
                    2       30,0000  KG   GRÃO DE BICO                                                       9,8000          294,00
                    3       30,0000  KG   FEIJÃO BRANCO                                                      8,0000          240,00
                    4       30,0000  KG   ERVILHA SECA VERDE                                                 6,4800          194,40
                    5       32,0000  KG   LINHAÇA MARROM                                                     6,3750          204,00
                    6       30,0000  KG   SOJA                                                               3,3600          100,80
                    7       30,0000  KG   SEMENTE DE GIRASSOL                                               12,0667          362,00
                    8       25,0000  KG   FEIJÃO PRETO                                                       5,4000          135,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº137/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA
                                          O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NAS
                                          QUATRO OFICINAS DE TOPIARIAS (ARVORES EM GRÃO), QUE SÃO
                                          DESENVOLVIDAS PARA OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,71-

  7510 31.08.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   9531  1192
                    3        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 1/0, PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO        14,0000           28,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          770 UNIDADES Marca: BACCHI
                    4        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 6/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         14,1500           28,30
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          212 UNIDADES Marca: BACCHI
                    5        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 10/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO        12,0700           24,14
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          120 UNIDADES Marca: BACCHI
                    6        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         12,0000           24,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES Marca: BACCHI
                   24        4,0000  UN   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL , CAIXA COM 50 UNIDADES                 35,0000          140,00
                                          Marca: BIC
                   29        3,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM 20CM DE COMPRIMENTO                    6,5700           19,71
                                          Marca: TRAMONTINA
                   62        1,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: BRW               9,9000            9,90
                   91        3,0000  UN   LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM  MARGEM, FORMATO                7,2500           21,75
                                          203 X 298MM Marca: SAO DOMINGOS
                   11        1,0000  UN   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL  MBALAGEM           75,0000           75,00
                                          COM 25 UNIDADES Marca: POLYCART
                   12        2,0000  CX   ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 24CM  X  34CM, CAIXA COM           24,0000           48,00
                                          UNIDADES Marca: ROMITEC
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 203/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NO
                                          ACESSUAS TRABALHO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          418,80-

  8300 28.09.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                    1       10,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ, MARCA: APTI                                    5,5000           55,00
                    6      120,0000  UN   BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL, MARCA: RITTER           0,6000           72,00
                    7        6,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ORQUIDEA                          4,5000           27,00
                   10       10,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER,  MARCA: ORQUIDEA                   4,5000           45,00
                   37        6,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA, MARCA: CORSETTI                                  4,6000           27,60
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MELHOR ATENDER AOS
                                          USUÁRIOS DO CREAS QUE USUFRUEM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DO ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          226,60-

  8594 16.10.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa   97310  1170
                    1        3,0000  UN   TAPETE 60x90                                                      76,0000          228,00
                    2        4,0000  UN   AROMATIZADOR LIQUIDO DE AMBIENTES COM VARETAS                     18,0000           72,00
                    3        5,0000  UN   SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO                                 34,0000          170,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFICIO 222/2015 DA SEACID, MATERIAL
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SÃO REALIZADOS
                                          CONSTANTEMENTE PELAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DOS CENTROS DE
                                          REFERENCIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          470,00-

  9770 25.11.2015    85137 GASIL COM. E IMPORTACAO LTDA              4112118013574        PRD-Dispensa    9433  1147
                    1        3,0000  UN   MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL, CONFORME        1.099,0000        3.297,00
                                          DESCRIÇÃO ANEXA, MARCA: NIKON COOLPIX P530
                                          AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS COM, NO MÍNIMO, AS
                                          SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MONITOR/DISPLAY 2,7", 16.1 MP,
                                          MEMÓRIA INTERNA DE 56MB, CARTÃO DE MEMÓRIA, ZOOM ÓPTICO 42X,
                                          ALIMENTADA POR BATERIA RECARREGÁVEL, CONFORME OFÍCIO SEACID
                                          Nº 280/2015, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.297,00-

 10036 01.12.2015    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        PRD-Dispensa    9433  1147
                    1        3,0000  UN   REEMPENHO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 MÁQUINAS        1.195,0000        3.585,00
                                          FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, SEMI PROFISSIONAL, ADQUIRIDAS PARA
                                          EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, EMPENHADO EM
                                          25/11/2015, NOTA DE EMPENHO Nº 9770/2015 E ESTORNADA NESTA
                                          DATA POR INVIABILIDADE DE ENTREGA DO FORNECEDOR ANTERIOR
                                          (85137 - GASIL).
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.585,00

 10047 01.12.2015      412 MAURICAR ACESSORIOS LTDA                 89843833000128        DPV-Dispensa   93420  1169
                    1        4,0000  UN   PNEU 175/65 R14                                                  207,5000          830,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 246/2015 DA SEACID,
                                          PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SANDERO PLACA IOQ4757,
                                          TOMB.49574 UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          830,00

 10059 02.12.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   9344  1169
                   16        3,0000  UN   SWITCH 8 PORTAS, 10/100 MBPS, COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE        70,0000          210,00
                                          AUTOMATICA, ALIMENTAÇÃO DE 100V A 240V, AC AUTOMATICO
                                          MARCA: TP-LINK
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 288/2015 DA SEACID,
                                          MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NO CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

 10061 02.12.2015    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  93410  1169
                   14        1,0000  UN   TORNEIRA ELÉTRICA PARA PIA DE COZINHA                             58,7000           58,70
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 289/2015 DA SEACID, PARA
                                          COLOCAÇÃO NA COZINHA DO CRAS I.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,70

 10074 03.12.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    9346  1169
                    1       15,0000  UN   AROMATIZADOR AUTOMOTIVO, TIPO GEL FRAGRÂNCIA CÍTRICO               9,0000          135,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 292/2015 DA SEACID,
                                          MATERIAL PARA USO NOS AUTOMÓVEIS QUE ATENDEM OS CRAS I E II
                                          NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
                                          SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

 10075 03.12.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa   97310  1170
                    1        3,0000  UN   DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS         22,0000           66,00
                    2        2,0000  UN   TAPETE 0,90X1,50M                                                385,0000          770,00
                    3        3,0000  UN   REFIL MOP                                                         13,9000           41,70
                    4        2,0000  UN   CESTO DE LIXO 15 LITROS DE METAL                                  19,9000           39,80
                    5        2,0000  UN   LIXEIRA COM PEDAL, 50 LITROS LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE        80,0000          160,00
                                          APROXIMADA DE 50 LITROS, 71 X 45 X 37CM
                    6        6,0000  UN   AROMATIZADOR LIQUIDO DE AMBIENTES COM VARETAS                     20,0000          120,00
                    7        3,0000  UN   AROMATIZADOR LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO                        25,0000           75,00
                    8        4,0000  UN   AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 2 LITROS                        4,9000           19,60
                    9        3,0000  UN   PACOTE DE NAFTALINA                                                1,9000            5,70
                   10        5,0000  UN   DESENTUPIDOR LIQUIDO 1 LITROS                                     23,0000          115,00
                   11        3,0000  UN   INSETICIDA SPRAY                                                   8,9000           26,70
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 249/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAIS DE LIMPEZA E
                                          PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MELHOR
                                          ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO
                                          E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAEFI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.439,50

 10076 03.12.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    9346  1169
                    1        2,0000  UN   TAPETE 0,90X1,50M                                                385,0000          770,00
                    2        3,0000  UN   REFIL MOP                                                         13,9000           41,70
                    3        4,0000  UN   CESTO DE LIXO 15 LITROS DE METAL                                  19,9000           79,60
                    4        2,0000  UN   LIXEIRA COM PEDAL, 50 LITROS LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE        80,0000          160,00
                                          APROXIMADA DE 50 LITROS, 71 X 45 X 37CM
                    5        6,0000  UN   AROMATIZADOR LIQUIDO DE AMBIENTES COM VARETAS                     20,0000          120,00
                    6        5,0000  UN   AROMATIZADOR LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO                        25,0000          125,00
                    7        4,0000  UN   AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 2 LITROS                        4,9000           19,60
                    8        3,0000  UN   PACOTE DE NAFTALINA                                                1,9000            5,70
                    9        4,0000  UN   REFIL P/ RODO DE CHÃO 60 CM                                       26,0000          104,00
                   10        5,0000  UN   DESENTUPIDOR LIQUIDO 1 LITROS                                     23,0000          115,00
                   11        5,0000  UN   BALDE OVAL DE 14 LITROS, EM PLASTICO POLIPROPILENO, COM           19,9000           99,50
                                          ALCA, MEDIDAS DE 45 X 24CM
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 250/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAIS DE LIMPEZA E
                                          PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MELHOR
                                          ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO
                                          E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
                                          INTEGRAL À FAMÍLIA OS CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.640,10

 10083 03.12.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   9311  1129
                    2       50,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA                                     1,6800           84,00
                    6       50,0000  UN   BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL, MARCA: RITTER           0,6000           30,00
                    7       12,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ORQUIDEA                          4,5000           54,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N°248/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E O AUXÍLIO AOS USUÁRIOS QUE
                                          FREQUENTAM O CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          168,00

 10096 07.12.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa   93416  1169
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LIVROS CONFORME LISTA EM ANEXO PARA        452,7000          452,70
                                          MELHOR DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO
                                          PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA  -
                                          PAIF, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 270/2015.
                                          INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, POIS FOI EMPENHADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          449,80

 10097 07.12.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa    9319  1129
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LIVROS CFE. LISTA EM ANEXO PARA            496,0000          496,00
                                          MELHOR DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO
                                          PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA  -
                                          PAIF, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 279/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          496,00

 10104 07.12.2015    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa    9435  1147
                    1        1,0000  UN   NOTEBOOK,04GB,MONITOR 14", WINDOWS 8, 1.7GHZ                   2.800,0000        2.800,00
                                          MARCA: LENOVO B40-70 C/ WINDOWS 8.1 PRO
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 287/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO DO
                                          CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.800,00

 10105 07.12.2015      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa   97310  1170
                    1        2,0000  UN   SACO DESCARTÁVEL PARA ASPIRADOR DE PÓ A10                         11,0000           22,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 249/2015 DA SEACID,
                                          MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE
                                          PARTICIPAM DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À
                                          FAMÍLIA - PAEFI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

 10106 07.12.2015      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa    9346  1169
                    2        3,0000  UN   SACO DESCARTÁVEL PARA ASPIRADOR DE PÓ A10                         11,0000           33,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 250/2015 DA SEACID,
                                          MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE
                                          PARTICIPAM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
                                          SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO
                                          CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,00

 10107 07.12.2015    30709 MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA  4718197000150        DPV-Dispensa    9345  1169
                    1        3,0000  UN   CANECA INOX 1 LITRO                                               25,0000           75,00
                    2        3,0000  UN   PORTA GUARDANAPO                                                   9,9500           29,85
                    3        3,0000  UN   GANCHO PAREDE                                                      8,9500           26,85
                    4        1,0000  UN   ESCOVA MULTIUSO                                                    3,5000            3,50
                    5        2,0000  UN   COLHER DE PAU                                                      4,0000            8,00
                    6        2,0000  UN   RALADOR DE LEGUMES                                                12,9500           25,90
                    7        3,0000  UN   ESPÁTULA PARA TORTA                                                3,9500           11,85
                    8        6,0000  UN   DESCANSO DE PANELA                                                 3,0000           18,00
                    9        2,0000  UN   CONJUNTO TRAVESSA DE VIDRO COM 3 PEÇAS                            64,8500          129,70
                   10        2,0000  UN   PEGADOR DE MASSA INOX                                              9,4700           18,94
                   11        2,0000  UN   LIXEIRA SEM TAMPA 12L                                             14,9500           29,90
                   12        1,0000  UN   FORMA DE BOLO TEFLON                                              34,9000           34,90
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 291/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL DE COPA E COZINHA
                                          QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE
                                          PARTICIPAM DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          412,39

 10111 07.12.2015    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   9345  1169
                    7       18,0000  CX   FILTRO PARA CAFÉ (103), MARCA: MELITTA                             2,5000           45,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 291/2015 DA SEACID, MATERIAL
                                          UTILIZADOS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO
                                          PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

 10171 07.12.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa    9343  1169
                    1       20,0000  UN   AGENDA PESSOAL ANO 2016                                           13,5000          270,00
                    2        3,0000  UN   AGENDA TELEFONICA, PADRAO, CAPA DURA                              18,5000           55,50
                    3        1,0000  UN   AGENDA COM CALENDÁRIO SEMANAL                                     31,9000           31,90
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 260/2015 DA SEACID, PARA
                                          OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E II,
                                          ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL  À
                                          FAMÍLIA - PAIF.
                                           .
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,40

 10172 07.12.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa    9485  1200
                    1        5,0000  UN   AGENDA PESSOAL ANO 2016                                           13,5000           67,50
                    2        1,0000  UN   AGENDA COM CALENDÁRIO SEMANAL                                     31,9000           31,90
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 258/2015 DA SEACID, PARA
                                          EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORNECIMENTO DE
                                          VÍNCULOS - SCFV.
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,40

 10173 07.12.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa    9632  1190
                    1       10,0000  UN   AGENDA PESSOAL ANO 2016                                           13,5000          135,00
                    2        1,0000  UN   AGENDA COM CALENDÁRIO SEMANAL                                     31,9000           31,90
                    3        1,0000  UN   AGENDA OFFICE                                                     29,0000           29,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 256/2015 DA SEACID, PARA
                                          MELHOR ORGANIZAR OS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO
                                          PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DO
                                          IGD/SUAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,90

 10174 07.12.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa    9736  1170
                    1       10,0000  UN   AGENDA PESSOAL ANO 2016                                           13,5000          135,00
                    2        2,0000  UN   AGENDA TELEFONICA, PADRAO, CAPA DURA                              16,5000           33,00
                    3        2,0000  UN   AGENDA COM CALENDÁRIO SEMANAL                                     31,9000           63,80
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 255/2015 DA SEACID, PARA
                                          EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIA-
                                          LIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          231,80

 10187 09.12.2015    11985 DATASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIG  1055455000177        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1        3,0000  UN   BOLSA DE NAYLON PRETA P/CÂMERA FOTOGRÁFICA                        49,9000          149,70
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 293/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ARMAZENAR CÂMERAS
                                          FOTOGRÁFICAS UTILIZADAS PELO CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,70

 10223 10.12.2015    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  93420  1169
                    2        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 9849/2015, REF. A           258,0000          258,00
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO
                                          PLACA Nº IOQ4759, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          258,00

 10249 14.12.2015    74876 CARINE DE BIASI PREDEBON                 97528805000144        DPV-Dispensa    9611  1020
                    1        1,0000  UN   AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE LENTE OCULAR PARA BENEFICIÁRIA          89,0000           89,00
                                          EMILSE CASTILHOS LYRA, CFE. PARECER SOCIAL Nº 597/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,00

 10294 16.12.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   93410  1169
                             1,0000       COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 9824/2015, REF. A            26,4000           26,40
                                          AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA E AAA, POIS O FORNECEDOR
                                          PASSOU COTAÇÃO A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,40

 10295 16.12.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   93410  1169
                             1,0000       COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 9825/2015, REF. A            26,4000           26,40
                                          AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA E AAA, POIS O FORNECEDOR
                                          PASSOU COTAÇÃO A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,40

                           Total da Unidade.......:                                                                      256.135,22-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.03  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI       89848949000150

  9106 30.10.2015    79743 LMC CONSTRUCOES ME                       17756247000135        TMP-Tomada de   9891  1202
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           141.032,9900      141.032,99
                                          CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA
                                          GLOBAL, PARA REALIZAR AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE
                                          CONVIVÊNCIA DE IDOSOS SÃO JOSE, CONFORME EDITAL DE TOMADA
                                          DE PREÇOS Nº 19/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 184/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                      105.774,75-

  9414 19.11.2015    70244 GIDAL COMERCIO DE FITAS LTDA              3936551000150        PRP-Pregão Pr   9972  1202
                    1     9000,0000  KG   MANTA GERIÁTRICA COM FLOCO GEL, RECICLADA, MEDIDAS DE 15CM         3,8000       34.200,00
                                          DE LARGURA E 60CM DE COMPRIMENTO
                    2      400,0000  KG   MANTA INFANTIL COM FLOCO GEL, RECICLADA, MEDIDAS DE 9CM DE         3,8000        1.520,00
                                          LARGURA E 30CM DE COMPRIMENTO
                    3      500,0000  KG   MANTA INFANTIL COM FLOCO GEL, RECICLADA, MEDIDAS DE 9CM DE         3,8000        1.900,00
                                          LARGURA E 40CM DE COMPRIMENTO
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FRALDAS,
                                          CONFORME OFÍCIO Nº 243 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       37.620,00-

 10088 04.12.2015    75366 BIGFER-IND E COM DE FERRAGENS LTDA       92534593000437        PRD-Dispensa    9972  1202
                    1     6000,0000  UN   FORNECIMENTO E IMPRESSÃO DE SACOLAS COM ALÇA BOCA DE PALHAÇO       1,3157        7.894,00
                                          TAMANHO APROXIMADO DE 55CM X 80CM X 0,135MM, MATERIAL: POLI-
                                          ETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR BRANCA, IMPRESSÃO: 4X0
                                          (FRENTE E VERSO DA SACOLA, SEM IMPRESSÃO NA PARTE INTERNA).
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 241/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NA
                                          DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS CFE. FUNDAMENTO LEGAL
                                          LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, INC. VII.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.872,90

 10329 21.12.2015    80308 TRATARTEC - COM PROD HIG MAT HIDR LTDA   12287466000107        PRP-Pregão Pr   9972  1202
                    1       27,0000  KG   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO  Nº 4319/2015, REF. A            3,2000           86,40
                                          AQUISIÇÃO DE 27 KG DE MANTA GERIÁTRICA, POIS HOUVE
                                          NECESSIDADE DE MAIS MERCADORIA PARA ATENDER A DEMANDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,40

                           Total da Unidade.......:                                                                      135.435,45-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

  8637 20.10.2015    71858 HIDRAULICOS MARPI LTDA                   11595575000110        PRP-Pregão Pr  10363     1
                             1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS HIDRÁULI-    2.000,0000        2.000,00
                                          CAS LINHA PESADA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PREGÃO PRESECIAL Nº 36/2015.
                                          DIVERSAS MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
                                          POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DAS MERCADORIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00-

  9232 10.11.2015    21228 MADRITEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA            3066583000141        DPV-Dispensa   10215     1
                    1        1,0000  UN   JALECO E CALÇA BRANCO EM OXFORD MODELO TRADICIONAL FEMININO,     155,0000          155,00
                                          MANGA LONGA COM BORDADO NA MANGA E NA FRENTE LADO ESQUERDO.
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 067/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA USO PELO MEDICO VETERINÁRIO
                                          RESPONSÁVEL PELO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00-

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.050,00-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

   159 08.01.2015    41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA                5349505000180        PRP-Pregão Pr  11861  4760
                    1     5000,0000  UN   GASOLINA                                                           3,0600       15.300,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO
                                          DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº
                                          132/2014.
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          407,80-

   596 27.01.2015    11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA              89849459000178        TMP-Tomada de  11051  4935
                    1        1,0000  un   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, SOB REGIME DE 384.823,8700      384.823,87
                                          EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE
                                          SAÚDE DE 565,00M²- UBS NO BAIRRO AMÉRICA, CFE. CONTRATO AD-
                                          MINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 81/2014 DA TOMA-
                                          DA DE PREÇOS Nº 11/2014.
                                          RECURSO: 4935 - REC UNIÃO/MIN SAÚDE/FNS-CONST. AMPL. UBS
                                          RECURSO CONTRA: 0040 -ASPS
                           Total do Empenho.......:                                                                      108.209,56-

   598 27.01.2015    45454 CONSTRUTORA DEFENDI LTDA                  4994417000178        TMP-Tomada de  11051  4935
                    1        1,0000  un   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, 145.727,6000      145.727,60
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE
                                          SAÚDE DE 357,45M² NA LOCALIDADE DE RIO BURATI, CFE CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 83/2014 DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2014.
                                          RECURSO: 4935 - REC UNIÃO/MIN SAÚDE/FNS-CONST. AMPL.UBS
                                          RECURSO CONTRA: 0040 - ASPS
                           Total do Empenho.......:                                                                       64.750,21-

   599 27.01.2015    67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140        TMP-Tomada de  11051  4935
                    1        1,0000  un   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, 439.662,6000      439.662,60
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE
                                          SAÚDE DE 445,10M² NO BAIRRO CINQUENTENÁRIO, CFE CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 80/2014 DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2014.
                                          RECURSO: 4935 - REC UNIÃO/MIN SAÚDE/FNS-CONST. AMPL.UBS
                                          RECURSO CONTRA: 0040 - ASPS
                           Total do Empenho.......:                                                                       59.917,06-

   600 27.01.2015    49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         5694737000175        TMP-Tomada de  11051  4935
                    1        1,0000  un   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, 512.000,0000      512.000,00
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE
                                          SAÚDE DE 440,80M² NO BAIRRO CENTENÁRIO, CFE CONTRATO ADMI-
                                          NISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 78/2014 DA TOMADA
                                          DE PREÇOS Nº 13/2014.
                                          RECURSO: 4935 - REC UNIÃO/MIN SAÚDE/FNS-CONST. AMPL.UBS
                                          RECURSO CONTRA: 0040 - ASPS
                           Total do Empenho.......:                                                                      318.712,34-

   601 27.01.2015    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME         16953327000118        TMP-Tomada de  11051  4935
                    1        1,0000  un   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, 234.567,8700      234.567,87
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE
                                          SAÚDE DE 356,48M² NA VILA ESPERANÇA, CFE CONTRATO ADMINIS-
                                          TRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 79/2014 DA TOMADA
                                          DE PREÇOS Nº 16/2014.
                                          RECURSO: 4935 - REC UNIÃO/MIN SAÚDE/FNS-CONST. AMPL.UBS
                                          RECURSO CONTRA: 0040 - ASPS
                           Total do Empenho.......:                                                                       66.739,58-

   605 27.01.2015    67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140        TMP-Tomada de  11031    40
                    1        1,0000  un   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 599/2015 REF.CONTRA      90.811,7300       90.811,73
                                          PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREI-
                                          TADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 445,10² NO
                                          BAIRRO CINQUENTENÁRIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 80/2014 DA TOMADA DE PREÇOS
                                          Nº 12/2014.
                                          RECURSO: 0040 - ASPS
                                          RECURSO CONTRA: 4935-REC UNIÃO/MIN SAÚDE/FNS-CONSTR.AMPL UBS
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.269,21-

   616 27.01.2015    82047 LOVERA CONSTRUCOES LTDA EPP               9554731000153        CNC-Concorrên  11041  4621
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA     773.864,1800      773.864,18
                                          GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE
                                          DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COM ÁREA DE 1.273,86M², NESTE
                                          MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 32/2014 DA CONCORRÊNCIA Nº 18/2013.
                                          RECURSO: 4621 - REC UNIÃO/FNS-UPAS - CONSTR. E/OU REFORMAS
                                          RECURSO CONTRA: 0040 - ASPS
                           Total do Empenho.......:                                                                      203.085,87-

  7005 12.08.2015    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   34    60000,0000  CP   CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO Marca: TEUTO          0,0700        4.200,00
                   38    10000,0000  CP   CARBONATO DE LÍTIO, 300 MG, BR0267621, COMPRIMIDO                  0,1000        1.000,00
                                          Marca: ACTAVIS
                   40      200,0000  FR   CEFALEXINA, 50MG/ML, PÓ P/SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE                6,2000        1.240,00
                                          100ML, BR0331555, FRASCO Marca: BRAINFARMA
                   42       30,0000  FR   CETOCONAZOL,  2%,  SHAMPOO,  FRASCO  DE  100ML,   BR0271103,       3,0400           91,20
                                          FRASCO Marca: NATIVITA
                   45    10000,0000  CP   CINARIZINA, 75 MG, BR0267629, COMPRIMIDO Marca: BRAINFARMA         0,0900          900,00
                   46     4000,0000  CP   CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500MG, BR0267632, COMPRIMIDO            0,1300          520,00
                                          Marca: PRATI DONADUZZI
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          913,00-

  7013 12.08.2015    86664 KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA      11011226000104        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   68    10000,0000  CP   ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 10MG, BR0267283, COMPRIMIDO             0,3300        3.300,00
                                          Marca: BELFAR
                    2     2000,0000  CA   ITRACONAZOL, 100MG, BR0268861, CÁPSULA Marca: GEOLAB               0,4100          820,00
                   28     3000,0000  CP   METRONIDAZOL, 250MG, BR0267717, COMPRIMIDO Marca: PRATI            0,0700          210,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00-

  7836 14.09.2015    79743 LMC CONSTRUCOES ME                       17756247000135        TMP-Tomada de  12081  4100
                    2        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE      14.767,1000       14.767,10
                                          CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS COLETIVOS, COM ÁREA DE
                                          56M², NA COMUNIDADE INDÍGENA KAINGANG, NO BAIRRO NOVA VICEN-
                                          ZA, NESTE MUNICÍPIO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 168/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.463,58-

  7895 21.09.2015     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   37   100000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 500MG DE           0,0800        8.000,00
                                          CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO Marca: IMEC
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                                          XVI).
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,20-

  7934 22.09.2015    86664 KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA      11011226000104        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   28     5000,0000  CP   METRONIDAZOL, 250 MG, BR0267717, COMPRIMIDO                        0,0700          350,00
                                          MARCA: PRATI
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,00-

  7937 22.09.2015    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   40     2000,0000  CA   NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA, MARCA: TEUTO          0,1200          240,00
                   46    30000,0000  CP   PARACETAMOL, 500MG, BR0267778, COMPRIMIDO, Marca: HIPOLABOR        0,0400        1.200,00
                   55     3000,0000  CP   PREDNISONA, 20MG, BR0267743, COMPRIMIDO MARCA: SANVAL              0,0900          270,00
                   79    20000,0000  CP   VERAPAMIL CLORIDRATO, 80MG, BR0267425, COMPRIMIDO MARCA:           0,0400          800,00
                                          SANVAL
                   80    20000,0000  CP   VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, BR0368499,            0,0400          800,00
                                          COMPRIMIDO, MARCA: BELFAR
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,80-

  7946 23.09.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        CNV-Convite   118615  4760
                   10       20,0000  UN   BOLO DE CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA COM COBERTURA, 120 GRAMAS        1,6000           32,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 829/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COFFEE BREAK DURANTE O CURSO SOBRE
                                          DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA A SER
                                          MINISTRADO NO DIA 17/11/2015 NO SALÃO NOBRE DA PREFEITURA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,00-

  8367 30.09.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1      204,0000  UN   RISOLES PALMITO E QUEIJO                                           0,6500          132,60
                    2      204,0000  UN   COXINHA DE FRANGO 20GR                                             0,6500          132,60
                    3      204,0000  UN   PASTEL DE FORNO RICOTA E ESPINAFRE, 20 GRAMAS                      0,6500          132,60
                    4      204,0000  UN   BOLO NEGA MALUCA 80GR                                              1,6000          326,40
                    5       16,0000  UN   CAFÉ PRONTO, TÉRMICA DE 2,5 LITROS                                30,0000          480,00
                    6        8,0000  UN   CHÁ PRONTO, TÉRMICA DE 2,5 LITROS                                 28,0000          224,00
                    7       40,0000  UN   ÁGUA MINERAL SEM GAS 1,5 L                                         3,3000          132,00
                    8      204,0000  UN   EMPADINHA DE FRANGO E CATUPIRY 20GR                                0,6000          122,40
                    9      204,0000  UN   MINI PIZZA DE PRESUNTO E QUEIJO                                    0,6500          132,60
                   10      204,0000  UN   BOLO SABOR MISTO, LARANJA E NEGA MALUCA DE 80GR                    1,6000          326,40
                   14        8,0000  UN   ADOÇANTE                                                           4,5000           36,00
                   15      200,0000  UN   AÇÚCAR SACHÊ                                                       0,1100           22,00
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFICIO Nº 857/2015 DA SEMS, PARA COFFEE
                                          BREAK DURANTE O CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DA
                                          ESTRATÉGIA EM SAÚDE FAMÍLIA DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE
                                          SAÚDE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 30/09, 01/10, 15/10 E 29/10
                                          NO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DE CAXIAS DO SUL CAMPUS DE FARROU-
                                          PILHA TURNO MANHÃ E TARDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.679,40-

  9349 18.11.2015    86664 KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA      11011226000104        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   28     2000,0000  CP   METRONIDAZOL, 250 MG, BR0267717, COMPRIMIDO MARCA: PRATI           0,0700          140,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO A NÃO ENTREGA PELO
                                          FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00-

  9356 18.11.2015    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    6       50,0000  FR   ÁCIDO VALPRÓICO, 50 MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML,                1,6800           84,00
                                          BR0308732, FRASCO, MARCA: HIPOLABOR
                   34    20000,0000  CP   CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO         0,0700        1.400,00
                   46     2000,0000  CP   CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG, BR0267632, COMPRIMIDO           0,1300          260,00
                                          MARCA: PRATI DONADUZZI
                   82    10000,0000  CP   FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO, MARCA: HIPOLABOR         0,0300          300,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,00-

  9357 18.11.2015    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   24       50,0000  FR   METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO           0,8400           42,00
                                          DE 10ML, BR0267311, FRASCO, MARCA: NATIVITA
                   73      150,0000  FR   SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS,          0,5300           79,50
                                          FRASCO DE 30ML, BR0292345, FRASCO, MARCA: HIPOLABOR
                   74     6000,0000  CP   SULFATO FERROSO, 40MG DE FERRO II, BR0292344, COMPRIMIDO           0,0300          180,00
                                          MARCA: PRATI DONADUZZI
                   76      100,0000  FR   TIMOLOL, 0,5%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO DE 10ML, BR 0272581       0,8400           84,00
                                          FRASCO, MARCA: TEUTO
                   80    10000,0000  CP   VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, BR0368499,            0,0400          400,00
                                          COMPRIMIDO, MARCA: BELFAR
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00-

  9364 18.11.2015    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   99       30,0000  FR   IPRATRÓPIO  BROMETO, 0,25  MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO,           0,5500           16,50
                                          FRASCO DE 20ML, BR0268331, FRASCO, MARCA: TEUTO
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,50-

  9366 18.11.2015    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    7     5000,0000  CP   ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG, BR0267505, COMPRIMIDO, Marca:             0,5000        2.500,00
                                          ABBOTT
                   35     6000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO, 500MG DE CÁLCIO, BR0270895,                   0,1100          660,00
                                          COMPRIMIDO, MARCA: VITAMED
                   39    10000,0000  CP   CARVEDILOL, 12,5 MG, BR0267564, COMPRIMIDO, MARCA: TORRENT         0,0700          700,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,70-

  9367 18.11.2015    30727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     65817900000171        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                    6     6000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100MG + 25MG (BD NÃO            0,9000        5.400,00
                                          DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO, MARCA: ROCHE
                    7     2000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200MG + 50MG, BR0270126,        0,5300        1.060,00
                                          COMPRIMIDO, MARCA: ROCHE
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,60-

  9368 18.11.2015     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   37    50000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 500MG DE           0,0800        4.000,00
                                          CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO, MARCA: IMEC
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          XVI).
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,60-

  9369 18.11.2015     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                          2000,0000  CA   ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20 MG, BR0273400, CÁPSULA            0,0600          120,00
                                          MARCA: ZY DUS
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          XVI).
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,20-

  9407 19.11.2015    81447 PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA       85247385000149        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   56     5000,0000  CP   PREDNISONA, 5 MG, BR0267741, COMPRIMIDO, MARCA: VITAPAN            0,0600          300,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA  ECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO A NÃO ENTREGA PELO
                                          FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00-

  9409 19.11.2015    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   31      200,0000  BI   NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG  + 250UI/G,              0,8400          168,00
                                          POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA, MARCA: MULTILAB
                   38       50,0000  FR   NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 40ML,          1,8500           92,50
                                          BR0267378, FRASCO, MARCA: PRATI DONADUZZI
                   40      600,0000  CA   NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA, MARCA: TEUTO          0,1200           72,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           97,30-

  9411 19.11.2015    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   99       30,0000  FR   IPRATRÓPIO BROMETO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO,             0,5500           16,50
                                          FRASCO DE 20ML, BR0268331, FRASCO, MARCA: TEUTO
                   44    60000,0000  AM   OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA, MARCA: MULTILAB              0,0400        2.400,00
                   63      200,0000  FR   RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL, 50.000 UI + 10.000          5,2500        1.050,00
                                          UI/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 10ML, BR0399414,
                                          FRASCO, MARCA: SANVAL
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.050,00-

  9418 19.11.2015    66035 DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.             94296175006687        DPV-Dispensa   11821  4001
                    1      210,0000  CP   PERMANGANATO DE POTÁSSIO, 100 MG, BR0327699, COMPRIMIDO            0,2663           55,92
                                          MARCA: ADV
                    2       10,0000  FR   CETOCONAZOL, 2%, SHAMPOO, FRASCO DE 100ML, BR0271103,             18,9000          189,00
                                          FRASCO, MARCA: MEDLEY
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1015/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,92-

 10044 01.12.2015    87325 ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME   16904747000376        DPV-Dispensa   12212  4011
                    1        2,0000  UN   PNEU 215/75 R17,5 BORRACHUDO                                     650,0000        1.300,00
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO N°1036/2015 DA SEMS, PARA
                                          SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VOLARE W-9 PLACA ISD 8405
                                          TOMB. 1151277 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.300,00

 10049 02.12.2015    82684 CONSTRUTORA JODEAL LTDA - EPP             6372083000126        TMP-Tomada de  11031    40
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 597, 603, 8281 E 8282 101.598,1600      101.598,16
                                          DE 2015, REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
                                          DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNI-
                                          DADE BÁSICA DE SAÚDE DE 455,36M2 NO BAIRRO 1º DE MAIO, CFE.
                                          T.A. Nº 02 E 03/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 82/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2014.
                                          RECURSO: 0040 - RECURSO ASPS
                                          RECURSO CONTRA: 4935 REC. UNIÃO/MIN SAÚDE/FNS CONST.AMPL.UBS
                           Total do Empenho.......:                                                                      101.598,16

 10079 03.12.2015    77676 CELSO NATH MOVEIS                        16714575000106        PRP-Pregão Pr  11212  4011
                    1        1,0000  UN   BALCÃO DE ATENDIMENTO  -  UBS  1º DE  MAIO BALCÃO DE           8.527,1300        8.527,13
                                          ATENDIMENTO EM FORMATO DE ILHA  RETANGULAR (QUATRO  FACES),
                                          SENDO DUAS FACES DE 4.435MM(C) X 1.150MM (A) X 425MM (L),  E
                                          DUAS FACES DE 3.700MM (C) X 1.150MM (A) X 425MM (L), COM
                                          REBAIXE DO BALCÃO INTERNO EM DUAS FACES EM 80MM (L) X 1.114
                                          MM (A) X 3.500MM (C) CADA FACE, COM ARCO SOBRE A PARTE MAIOR
                                          (4.435MM, E DOIS BALCÕES DIVISORES DE AMBIENTE, MEDINDO 700
                                          MM (L) X 1.405MM (C) X  1.150M  (A) E  1.053MM (L) X 1.151MM
                                          (C) X 1.150MM (A), COM PORTA DE  ACESSO, TUDO EM MDF 18MM,
                                          BRANCO  TX, PORTAS COM DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, GAVETAS
                                          COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS SUPORTANDO ATÉ 40KG, RODAPÉ DE
                                          MADEIRA MACIÇA, PUXADOR PERFIL COM ACABAMENTO NAS LATERAIS,
                                          FITA DE BORDA DE 0,45MM COLADO NO PROCESSO HOLMATT.
                    2        1,0000  UN   BALCÃO DE ATENDIMENTO  -  UBS  RIO  BURATI BALCÃO DE ATENDI-   3.972,8700        3.972,87
                                          MENTO COM CINCO FACES, SENDO: UM BALCÃO DE FUNDOS DE
                                          1.400MM (C) X 506,7MM (L) X 1.150MM (A); UM  BALCÃO LATERAL
                                          DE 3.165MM (C) X 575MM (L) X 1.150MM (A); UM BALCÃO  FRONTAL
                                          DE 2.700MM (C) X 450MM (L)  X  1.150MM  (A);  UM BALCÃO DE
                                          ESQUINA DE 2.771,25MM (C) X 450MM (L) X 1.150MM (A); E UM
                                          BALCÃO LATERAL DE 2.150,56MM (C) X 450MM (L) X 1.150MM (A),
                                          COM PORTA DE  ACESSO, TODOS OS BALCÕES, COM EXCEÇÃO DE
                                          FUNDOS, COM REBAIXE INTERNO NO BALCÃO EM 150MM (L) X
                                          1.114MM (A), TUDO EM MDF 18MM, BRANCO TX, PORTAS COM
                                          DOBRADIÇAS TELESCÓPICAS SUPORTANDO ATÉ 40 KG, RODAPÉ DE
                                          MADEIRA MACIÇA, PUXADOR PERFIL COM ACABAMENTO NAS LATERAIS,
                                          FITA DE BORDA DE 0,45MM COLADO NO PROCESSO HOLMATT.
                    3        1,0000  UN   BALCÃO DE ATENDIMENTO  -  UBS CINQUENTENÁRIO BALCÃO  DE        8.527,1300        8.527,13
                                          ATENDIMENTO EM FORMATO DE ILHA  RETANGULAR (QUATRO FACES),
                                          SENDO DUAS FACES DE 4.276MM (C) X 1.150MM (A) X  550MM  (L),
                                          E 595MM (L), DUAS FACES DE  3.500MM (C) X 1.150MM (A) X
                                          595MM (L), SENDO UMA FACE FRONTAL COM REBAIXE INTERNO DE
                                          3.086MM (C) X 100MM (L) X 1.114MM (A), COM PORTA DE ACESSO.
                                          TUDO EM MDF 18MM, BRANCO  TX, PORTAS COM DOBRADIÇAS COM
                                          AMORTECEDOR, GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS SUPORTANDO
                                          ATÉ 40KG, RODAPÉ DE MADEIRA MACIÇA, PUXADOR PERFIL COM
                                          ACABAMENTO NAS LATERAIS, FITA DE BORDA DE 0,45MM COLADO NO
                                          PROCESSO HOLMATT.
                    4        1,0000  UN   BALCÃO DE ATENDIMENTO  -  UBS  VILA  ESPERANÇA BALCÃO DE       3.972,8700        3.972,87
                                          ATENDIMENTO COM CINCO FACES, SENDO UM BALCÃO DE FUNDOS DE
                                          3.092MM (C) X 506,7MM (L) X 1.150MM (A), UM  BALCÃO LATERAL
                                          DE 3.200MM (C) X 575MM (L) X 1.150MM (A); UM BALCÃO FRONTAL
                                          DE 2.700MM (C) X 1.150MM (A) X 450MM (L); UM BALCÃO DE
                                          ESQUINA DE 2.771,25MM (C) X 1.150MM (A) X 450MM (L); UM
                                          BALCÃO LATERAL MENOR DE 2.150,56MM (C) X  1.150MM (A) X 450
                                          MM (L), COM PORTA DE ACESSO, TODOS EM MDF 18MM, BRANCO TX,
                                          PORTAS COM DOBRADIÇAS COM AMORTECEDOR, GAVETAS COM CORREDI-
                                          ÇAS TELESCÓPICAS SUPORTANDO ATÉ 40KG, RODAPÉ DE MADEIRA MA-
                                          CIÇA, PUXADOR PERFIL COM ACABAMENTO NAS LATERAIS, FITA DE
                                          BORDA DE 0,45MM COLADO NO PROCESSO HOLMATT.
                                          AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR AS UNIDADES
                                          BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO BAIRRO 1º DE MAIO, BAIRRO CINQUEN-
                                          TENÁRIO, COMUNIDADES DE RIO BURATTI E VILA ESPERANÇA, CFE.
                                          DESCRIÇÃO CONTIDA NO ANEXO VI (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDI-
                                          TAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2015 E CONTRATO Nº 121/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.000,00

 10094 07.12.2015    87118 HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS   512898000187        PRE-Pregão El  11661  4293
                    1        1,0000  UN   CARRO DE ANESTESIA, NOVO, COM TECNOLOGIA UTILIZADA, EM CON-   49.000,0000       49.000,00
                                          FORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS ABNT-ISO, NBRIEC-601-1,
                                          TIPO B, IPX1, OPERAÇÃO CONTÍNUA, VENTILADOR PARA ANESTESIA
                                          SERVOCONTROLADO COM MODALIDADES VCV, SIMV E PCV, COM RECURSO
                                          DE PEEP EM TODAS AS MODALIDADES, ROTÂMETRO COM SEIS ESCALAS,
                                          VAPORIZADOR, FILTRO VALVULAR E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CFE.
                                          TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/15
                                          COM 01 CIRCUITO RESPIRATÓRIO COMPLETO ADULTO AUTOCLAVÁVEL,
                                          01 BALÃO AUTOCLAVÁVEL 5 LITROS, 01 KIT COM TODOS OS CABOS E
                                          E CONEXÕES NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO E MANUAIS DE OPE-
                                          RAÇÃO.
                                          MARCA: K. TAKAOKA FUJI MAXIMUS
                                          AQUISIÇÃO DE 01 CARRO DE ANESTESIA, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA
                                          NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 08/2015 E NO CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 193/2015, PARA USO DO HOSPITAL
                                          BENEFICENTE SÃO CARLOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       49.000,00

 10175 09.12.2015     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        DPV-Dispensa   11032    40
                    1      150,0000  M    CABO SÓLIDO 1000V 1X10MM²                                          4,7500          712,50
                    2        1,0000  UN   DISJUNTOR TRIPOLAR 3X32A DE 10KA                                  56,2500           56,25
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1116/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA
                                          ELÉTRICA NA UBS DO BAIRRO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          768,55

 10311 18.12.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr  12166  4011
                   15        5,0000  UN   PLACA DE REDE, VELOCIDADE ATÉ 150MPS, SEM FIO, PADRÃO IEEE        60,0000          300,00
                                          802.11N, 80211G, 802.3, 802.3U, INTERFACE PCI.
                                          MARCA: TP-LINK
                   21        3,0000  UN   ROTEADOR WIRELESS, COM 3 ANTENAS, BIVOLT ROTEADOR WIRELESS,      250,0000          750,00
                                          4 PORTAS LAN 10/100, 1 PORTA WAN 10/100, 3 ANTENAS 3BDI OMNI
                                          DIRECTIONAL DESTACAVEL, PADRÕES 802.11N, 802.11G, 802.11B,
                                          VELOCIDADE DE ATE 300MBPS, BIVOLT.
                                          MARCA: D-LINK
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1139/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIGAÇÃO DA
                                          REDE NA UBS DO BAIRRO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.050,00

 10314 18.12.2015    81853 CLICCFTV LTDA - EPP                      12215598000115        PRP-Pregão Pr  12162  4011
                    1     9500,0000  UN   CABO OPTICO DROP 6 VIAS, MARCA: TELCON                             5,4800       52.060,00
                    4        5,0000  UN   CAIXA DE EMENDA AÉREA/SUBTERRÊNEA 24 FIBRAS.                     359,4500        1.797,25
                                          MARCA: FIBRACEM
                    5        5,0000  UN   TERMINADOR 06 FIBRAS, MARCA: FIBRACEM                             85,1300          425,65
                    7       12,0000  UN   CORDÃO 1,5 MT SC-SC, MARCA: FIBRACEM                              75,6700          908,04
                   11        1,0000  UN   DIO 24 FIBRAS COMPLETO PADRÃO RACK 19', MARCA: FIBRACEM        1.702,6400        1.702,64
                   12       12,0000  UN   CONVERSOR DE MÍDIA 10/100MB WDM, MARCA: PLANET                   591,1900        7.094,28
                   14      180,0000  UN   KIT FERRAGEM DE FIBRA PARA POSTE, MARCA: FIBRACEM                 37,8400        6.811,20
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1121/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA FIBRA
                                          ÓPTICA UTILIZADA NAS UBS DO BAIRRO CRUZEIRO, MEDIANEIRA,
                                          MONTE PASQUAL E INDUSTRIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       70.799,06

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Dezembro  de 2015                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      599.728,66-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150

 10259 15.12.2015    27676 SERGIO LUIZ MARCON - ME                  89665533000104        DPV-Dispensa  131110     1
                    1        1,0000  UN   KIT SAPATA ROLETE                                                317,0000          317,00
                    2        1,0000  UN   CABEÇOTE                                                       1.015,0000        1.015,00
                    3        1,0000  UN   ANEL DE RESSALTO                                                 565,0000          565,00
                    4        1,0000  UN   REPARO                                                            98,0000           98,00
                    5        1,0000  UN   VÁLVULA                                                          105,0000          105,00
                    6        1,0000  UN   ANEL DA BOMBA                                                     55,0000           55,00
                    7        1,0000  UN   PALHETA                                                          110,0000          110,00
                    8        1,0000  UN   PISTÃO                                                            15,0000           15,00
                    9        1,0000  UN   EIXO                                                              70,0000           70,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 158/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA
                                          PLACA IMO1112.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.350,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

  6294 27.07.2015      148 COMERCIAL AGRICOLA FANTON LTDA           89665582000139        DPV-Dispensa  140413     1
                    1        6,0000  UN   SACO DE MILHO 25KG                                                25,0000          150,00
                                          AQUISIÇÃO DE MILHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS PATOS NO PARQUE
                                          DOS PINHEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 048 DA
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                                          RIAS PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,00-

 10077 03.12.2015    84275 FELIPE TROES - ME                        21246549000130        DPV-Dispensa  140413     1
                    1       60,0000  UN   ÓLEO 2 TEMPOS, FRASCO DE 500ML                                    15,5000          930,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 98/2015 SEMMA, MATERIAL PARA
                                          USO NAS ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          930,00

 10086 04.12.2015    25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA   89849863000141        DPV-Dispensa  140415     1
                    1        6,0000  UN   SACO DE MILHO 25KG                                                26,0000          156,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 094/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA ALIMENTAR OS PATOS NO
                                          PARQUE DOS PINHEIROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.017,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  9288 13.11.2015    87524 NELCI SALETE DE LIMA RAMBOR - ME         23050648000178        DPV-Dispensa   14258  1096
                    1        7,0000  UN   TERRA PRETA, SACO DE 25KG                                         22,9000          160,30
                    2       30,0000  UN   SEMENTE DE FLORES DIVERSAS                                         2,1000           63,00
                    3       30,0000  UN   SEMENTE DE HORTALIÇAS DIVERSAS                                     2,1000           63,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 090/2015 DA SEMMA,
                                          MATERIAL PARA SEREM USADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          286,30-

 10060 02.12.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr  14147  1096
                   16        1,0000  UN   SWITCH 8 PORTAS, 10/100 MBPS, COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE        70,0000           70,00
                                          AUTOMATICA, ALIMENTAÇÃO DE 100V A 240V, AC AUTOMATICO
                                          MARCA: TP-LINK
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 097/2015 DA SEMMA, PARA
                                          USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

 10189 09.12.2015    71590 ERA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS IMPOR 12018513000109        DPV-Dispensa   14258  1096
                    1        7,0000  UN   TERRA PRETA, SACO DE 25KG                                         22,9000          160,30
                    2       30,0000  UN   SEMENTE DE FLORES DIVERSAS                                         2,1000           63,00
                    3       30,0000  UN   SEMENTE DE HORTALIÇAS DIVERSAS                                     2,1000           63,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO TERRA E SEMENTE, EMPE-
                                          NHADO EM 13/11/2015, NOTA DE EMPENHO Nº 9288/2015 E ESTOR-
                                          NADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDE-
                                          VIDO NELCI SALETE DE LIMA RAMBOR - ME SENDO O CORRETO ERA
                                          COMERCIO DE PROD. AGRÍCOLAS IMP. E EXP. LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          286,30

 10292 16.12.2015     4444 THOMAZ JOSE MARTINS NETO                    24859524004        DPV-Dispensa   14261  1096
                    1        1,0000  UN   TROFÉUS CONFECCIONADOS PELO ARTISTA PLÁSTICO THOMAZ JOSE         700,0000          700,00
                                          MARTINS NETO PARA PREMIAÇÃO DO PREMIO AÇÃO SUSTENTÁVEL
                                          2015, CFE. SOLICITAÇÃO N° 103/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE MEIO AMBIENTE DO DIA 09/12/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          770,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

 10230 11.12.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa   15041     1
                    1        2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO                                        31,0000           62,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 015 E 017/2015, PARA USO
                                          NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,00

                           Total da Unidade.......:                                                                           62,00

                           Total Geral............:                                                                    6.407.727,41-

Farroupilha                             ,25/01/2016

PREFEITO MUNICIPAL             SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES              BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUSCRC/RS 077452/O-5