Estado do Rio Grande so Sul		
P. M. de Farroupilha		
Compras (Art.2◙, Inciso XXIV)
-------------------------------------------- Empenho   Emissao  Fornecedor	Julho
---------------------	de 2014
-----------	
------------------------------------------- CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso	Pag:   1
------------- V.Empenhado	
Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO       89848949000150

2831 01.04.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140         Pregao Presen 104004     1
9        5,0000  CX   CLIPS N◙ 10/0, CAIXA COM 120 UNIDADES MARCA: NEW.                   5,9800            29,90
PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 24/2013.
DEVIDO A NAO ENTREGA DA TOTALIDADE DA MERCADORIA PELO FORNE-
CEDOR.
Total do Empenho.......:                                                                                17,94-

5527 11.07.2014    76715 G3 DIST DE MAT DE ESC  LTDA-ME            15504163000189         Dispensada    104004     1
1	10,0000	UN	FITA ADESIVA 12 X 65	1,9000	19,00	
2	2,0000	CX	CLIPS N◙ 2/0, CAIXA DE 500G	9,0000	18,00	
3	1,0000	UN	CARTUCHO HP 21B	40,0000	40,00	
4	1,0000	UN	CARTUCHO HP 22	65,0000	65,00	
5	200,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA	0,9000	180,00	
6	24,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO	2,7000	64,80	
7	40,0000	UN	BORRACHA BRANCA	0,4000	16,00	
			PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.			
Total do Empenho.......:                                                                              402,80

5547 14.07.2014		
	1	

6715 G3 DIST DE MAT DE ESC  LTDA-ME            15504163000189         Dispensada    104005     1
1,0000  UN    TONER HP 49A, REF. Q5949AB, PRETO                                 260,0000           260,00
PARA UTILIZACAO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
Total do Empenho.......:                                                                               260,00

5644 22.07.2014		
	1	

144 LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES 89848543001572         Dispensada    104006     1
1,0000  UN   CAFETEIRA ELETRICA, 220V.                                          109,9000           109,90
PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
Total do Empenho.......:                                                                               109,90

Total da Unidade.......:                                                                               754,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE          89848949000150

5379 01.07.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140         Dispensada     20514     1
1        6,0000  UN   ENVELOPE 14X162MM PRETO                                              0,6500             3,90
2        6,0000  UN   FOLHA ESPECIAL SUMULAS                                                1,0000             6,00
3        1,0000  UN   FOLHA ETIQUETA                                                        2,5000             2,50
PARA CONFECCAO DOS CONVITES DA FENAKIWI 2014, CFE. PROTOCOLO N◙ 2101/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                12,40

5412 03.07.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133         Pregao Presen   2055     1
9        2,0000  UN   GARRAFA TERMICA, DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM       80,0000           160,00
ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO, MARCA: TERMOLAR, PARA USO NO SETOR DE COM- PRAS E LICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVER- NO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 09/2013.
Total do Empenho.......:                                                                               160,00

5532 11.07.2014	1	
	1	

6596 IJ SORVETES LTDA - ME                     74713785000186         Dispensada      2051     1
4,0000  UN    GELO EM CUBOS, PACOTE DE 7KG                                        7,0000            28,00
PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS NO DIA 11 DE JULHO DE 2014 NO PARQUE CINQUENTENARIO.
Total do Empenho.......:                                                                                28,00

5554 15.07.2014		
	1	

5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191         Dispensada       2051     1
10,0000  CX   COPO DE AGUA MINERAL S/GAS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES           22,0000           220,00
PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
Total do Empenho.......:                                                                               220,00

5578 16.07.2014	5	
	1	

2537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                     1844613000178         Dispensada       2055     1
10,0000  UN    BANDEJA DE PLASTICO                                                  8,9500            89,50
PARA UTILIZACAO EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                                89,50

5613 18.07.2014	1	
	1	

1985 DATASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIG  1055455000177         Dispensada       2057     1
1,0000  UN   CARREGADOR DE PILHA AA 1,5.                                         75,0000            75,00
PARA UTILIZACAO NA CAMERA DIGITAL DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
Total do Empenho.......:                                                                                75,00

5673 23.07.2014     1840 LIVRARIA DO MANECO LTDA                   88632328000171         Dispensada       2167     1
1        1,0000  UN   LIVRO "FONTES HISTORICAS", AUTORA CARLA NASSANEZI PINSKY,         45,0000            45,00
EDITORA CONTEXTO;
2        1,0000  UN   LIVRO "GUIA PRATICO DE HISTORIA REAL" AUTOR JOSE CARLOS           35,0000            35,00
SEBE, EDITORA CONTEXTO;
3        1,0000  UN   LIVRO "HISTORIA ORAL E MEMORIA" AUTOR ANTONIO TORRES               29,0000            29,00
MONTENEGRO, EDITORA CONTEXTO.
PARA CONSTITUIR ACERVO BASICO PERMANENTE DE CONSULTA TEORICA E METODOLOGICA PARA A PRATICA DE ATIVIDADES LIGADAS A PES- QUISA DA HISTORIA.
Total do Empenho.......:                                                                               109,00

5714 24.07.2014	7	
	1	

0985 SCHEMES UNIFORMES LTDA                    89087290000166         Dispensada      2307     1
4,0000  UN   GUARDA PO EM BRIM NA COR AZUL                                       42,0000           168,00
PARA USO DE SERVIDORES NOS MUSEUS MUNICIPAIS.
Total do Empenho.......:                                                                               168,00

5723 25.07.2014     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113         Dispensada      2123     1
1        1,0000  UN   HASTE DE MACANETA                                                    50,0000            50,00
2       10,0000  UN   COPIA CHAVE                                                           4,0000            40,00
PARA INSTALACAO NA CASA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                                90,00

5726 25.07.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230         Pregao Presen   2101     1
23        1,0000  UN   TELEFONE SEM FIO, MARCA: INTELBRAS TS40.                           69,0000            69,00
PARA INSTALACAO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
Total do Empenho.......:                                                                                69,00

Total da Unidade.......:                                                                             1.020,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

5387 02.07.2014

492
1	81 MAUTER AR
250,0000	TES S M	ERIGRAFICAS LTDA            5918195000177         Dispensada
FITA ADESIVA PLASTICA PARA DEMARCACAO DE VIDROS, COM 12CM DE	31116
15,0000	1	
3.750,00	
			LARGURA E 1MM DE ESPESSURA, DIVERSAS CORES;				
2	20,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM PS, TAMANHO 0,75M X 0,50M, ESPESSURA
2MM;	27,0000		540,00	
3	30,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM PS, TAMANHO 0,75M X 0,25M, ESPESSURA	14,0000		420,00	
			2MM;				
4	20,0000	UN	PLACA DE SINALIZACAO EM PS, TAMANHO 0,40M X 0,25M, ESPESSURA	8,0000		160,00	
			2MM;				
			PARA IDENTIFICACAO VISUAL DAS SECRETARIAS E SETORES NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PROTOCOLO N◙				
			2102/2014.				

Total do Empenho.......:                                                                             4.870,00

5420 03.07.2014    70985 SCHEMES UNIFORMES LTDA                    89087290000166         Dispensada      3118     1
1,0000       COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N◙ 4671/2014 REF. AQUI-         40,0000            40,00
SICAO DE UNIFORMES PARA UTILIZACAO NA 21ª FENAKIWI, CFE.

PROTOCOLO N◙ 1858/2014, DEVIDO DEFASAGEM NO PRECO DO ITEM 03.
Total do Empenho.......:                                                                                40,00

5429 04.07.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133         Pregao Presen   3114     1
3       25,0000  UN   PAPEL OFICIO 2, 216 X 330MM, GRAMATURA 75G/M², PACOTE DE 500      13,7500           343,75
FOLHAS, MARCA: BOREAL.
PARA UTILIZACAO DURANTE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 99/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               343,75

5431 04.07.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188         Pregao Presen   3114     1
1      250,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSAO, TAMANHO A4, 210 X 297MM, GRAMATURA           10,4500        2.612,50
75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS, MARCA: BIG.
PARA UTILIZACAO DURANTE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 99/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.612,50

5438 07.07.2014		
	2	

3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147         Pregao Presen   3112     1
180,0000  KG   ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA.                                      1,5700           282,60
PARA UTILIZACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO  PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               282,60

5443 07.07.2014	7	
	1	

9869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133         Pregao Presen   3112     1
80,0000  UN   CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA            7,0000           560,00
CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G MARCA: BOM JESUS.
PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI,
CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 09/2013.
Total do Empenho.......:                                                                               560,00

5469 07.07.2014    67841 IDENTIFICA AUTOMACAO LTDA.                 3543439000159         Dispensada     31116     1
1     1000,0000  UN   PROTETOR DE CRACHA EM PVC DE 54Z86 MM                               0,4200          420,00
2     1000,0000  UN   CORDAO LISO ACABAMENTO EM JACARE                                     1,7500        1.750,00
PARA CONFECCAO DE CRACHAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROTOCOLO N◙ 2042/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.170,00

5489 09.07.2014	4	
	1	

9281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177         Dispensada     31116     1
1,0000  UN   ADESIVO COM A INSCRICAO "CONTROLE INTERNO"                         10,0000            10,00
PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO.
Total do Empenho.......:                                                                                10,00

5548 14.07.2014     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113         Dispensada      3119     1
1        3,0000  UN    FECHADURA TUBULAR                                                   90,0000           270,00
2        1,0000  UN    FECHADURA INTERNA                                                   70,0000            70,00
PARA SEGURANCA DO SETOR DE TI DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI.
Total do Empenho.......:                                                                               340,00

5550 14.07.2014		
	1	

5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113         Dispensada     31112     1
3,0000  UN    FECHADURA TUBULAR.                                                  90,0000           270,00
PARA INSTALACAO DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO.
Total do Empenho.......:                                                                               270,00

5637 21.07.2014		
	1	

858 FOTOGRAVURA ZEYANA LTDA                   88891981000155         Dispensada     31116     1
999,0000  UN   PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO DE BEM PATRIMONIAL, EM ALUMINIO,         1,3600        1.358,64
AUTOADESIVA, NA COR VERMELHA, TAMANHO PADRAO IDENTIFICADAS PELA INSCRICAO "PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA/PATRI- MONIO" COM NUMERACAO DE 57001 A 58000.
Total do Empenho.......:                                                                             1.358,64

5642 21.07.2014	8	
	1	

2126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161         Dispensada     31118     1
1,0000  UN   LANTERNA DE LED RECARREGAVEL 19 LEDS                               45,0000            45,00
PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC.
Total do Empenho.......:                                                                                45,00

5694 23.07.2014	4	
	1	

2012 BWI INFORMATICA LTDA                       5405558000170         Dispensada       3114     1
1000,0000  UN   CARTAO PONTO, TAMANHO 8,6CM X 18CM, PARA RELOGIO PONTO              0,4000           400,00
HENRY.
PARA USO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA.
Total do Empenho.......:                                                                               400,00

6008 29.07.2014    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161         Dispensada      3114     1
1        1,0000  UN   FITA DUPLA FACE 19MMx20M                                            74,9000            74,90
2        1,0000  UN   FITA DUPLA FACE 25MMx20M                                            89,0000            89,00
PARA USO GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC.
Total do Empenho.......:                                                                               163,90
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2◙, Inciso XXIV)                              Julho    de 2014                                                     Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho   Emissao  Fornecedor                                                    CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
Especificacao

Total da Unidade.......:                                                                            13.466,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS          89848949000150

5546 14.07.2014     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113         Dispensada      4047     1
1        1,0000  UN    CILINDRO DE FECHADURA (MIOLO)                                      40,0000            40,00
PARA REPOSICAO NA PORTA DO BANHEIRO PROXIMO AO SETOR DE RENEGOCIACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS.
Total do Empenho.......:                                                                                40,00

5689 23.07.2014       339 GRAFICA FARROUPILHA LTDA EPP             90105370000186         Dispensada       4042     1
1        1,0000  UN   PAPEL CORTADO, COR ROSA, TAM. 21X14,5CM, PCTE 500FLS               15,0000            15,00
2        4,0000  UN   PAPEL CORTADO, COR VERDE TAM. 21X14,5CM, PCTE 500FLS
PARA USO NO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL            14,0000            56,00
DE FINANCAS.
Total do Empenho.......:                                                                                71,00

Total da Unidade.......:                                                                               111,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                             89848949000150

5417 03.07.2014        85 DOTTA BAZAR E PAPELARIA LTDA ME          90932930000176         Dispensada      4114  1001
1        3,0000  UN   ESCALIMETRO RETANGULAR DE PLASTICO, N◙ 1, 2 E 4, PARA UTILI-      37,9900           113,97
ZACAO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N◙ 1562/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               113,97

5582 17.07.2014		
	1	

324 FUNILARIA ALARNO LTDA                     88604434000141         Dispensada      4119  1001
1,0000  UN   CHAMINE EM ALUZINC 0,50MM                                          580,0000           580,00
PARA UTILIZACAO NO PROLONGAMENTO DO CHAMINE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
Total do Empenho.......:                                                                               580,00

Total da Unidade.......:                                                                               693,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

11	42,0000	UN	TIP TOP PEQUENO;	8,0000	336,00	
12	38,0000	UN	TIP TOP MEDIO;	12,0000	456,00	
13	41,0000	UN	TIP TOP GRANDE.	15,0000	615,00	
			PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSOS VEICULOS DESTA			
			PREFEITURA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 26/2013.			

161 03.01.2014    60942 BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA       8204664000184         Pregao Presen   5576     1

DORIA.
Total do Empenho.......:                                                                               788,00-

2018 06.03.2014     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174         Concorrencia     5544     1
2     3000,0000  TO   BRITA N. 1 E BRITA N. 2                                             24,2400       72.720,00
PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CFE CONCORRENCIA N° 01/2013.
CIPIO, CFE. CONCORRENCIA N◙ 01/2013, POIS NAO HOUVE NECES- SIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.
Total do Empenho.......:                                                                                 1,25-

5354 30.06.2014	8	
	5	

0030 DEF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA           17179960000163         Pregao Presen   5221  1187
138,0000  H    SERVICO DE RETROESCAVADEIRA  TRACAO 4X4, COM ANO DE FABRICA-      120,0000       16.560,00
CAO A PARTIR DE 2009, POTENCIA MOTOR A PARTIR DE 110HP, CA- CAMBA DIANTEIRA DE, NO MINIMO, 1M³, PARA UTILIZACAO DURANTE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO NO INTERIOR DESTE MUNICIPIO.
SENDO A CORRETA: 526.1 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRA- DAS E VIAS.
Total do Empenho.......:                                                                            16.560,00-

5355 30.06.2014    83167 ECOSOL SOLUCOES ECOLOGICAS LTDA           4930262000106         Pregao Eletro   5511  1195
3        2,0000  UN   RETRO GIRO MOVEL, COM CAMINHAO, ANO 2014, COM CARROCERIA      212.517,0000       425.034,00
BASCULANTE BI-LATERAL, COM CAPACIDADE DE 1.500KG COM CAMINHAO, GIRO ENGRENADO E CACAMBA DOTADA DE DENTES MONTADA EM BRACO ARTICULADO E GIRO DE 420 GRAUS, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO: 2,40M, ALTURA MAXIMA DE UTILIZACAO: 4,30M, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 91 LITROS, MARCA: IMAP RM3500/VW
8.160, PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS MUNICIPAIS E PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. CONTRATO ADMINISTRA- TIVO DE COMPRA N◙ 98/2014 DO PREGAO ELETRONICO N◙ 02/2014. RECURSO: 1195 - UNIAO/MDA/CAIXA
RECURSO CONTRA: 0001 - LIVRE VALOR A MAIOR.
Total do Empenho.......:                                                                             9.092,00-

5389 02.07.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133         Pregao Presen   5045     1
9        2,0000  UN   GARRAFA TERMICA, DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM       80,0000           160,00
ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO, MARCA: TERMOLAR, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙
09/2013.
Total do Empenho.......:                                                                               160,00

5391 02.07.2014	6	
	1	

3668 PLANET AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     9118040000107         Dispensada       5045     1
1,0000  UN   BOMBA PRATICA PARA BOMBONA D'AGUA 20 LITROS, PARA USO NA          35,0000            35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 1854/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                35,00

5392 02.07.2014    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Pregao Presen  53110     1
26        3,0000  UN   BALDE DE TINTA ACRILICA - COM SEMI BRILHO, LACRADA DE            192,3000           576,90
FABRICA, 18L, MARCA: KILLING;
44       30,0000  UN   LIXA AGUA 320, MARCA: FAMASTIL;                                      0,3000             9,00
56       10,0000  UN   COLA ADESIVA - TUBO, PARA PVC, 75 GR, MARCA: PURITEC.               1,9000            19,00
PARA MANUTENCAO NO COMPLEXO DO PARQUE CINQUENTENARIO EM PREPARACAO PARA A FENAKIWI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙
70/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               604,90

5395 02.07.2014	1	
	2	

4151 FABRITA MINERACAO LTDA                     3519577000100         Pregao Presen   5244     1
450,0000  M³   PO-DE-BRITA.                                                         36,9000       16.605,00
PARA UTILIZACAO EM DIVERSAS OBRAS DE CALCAMENTO NO MUNICI- PIO E EM MELHORIAS NO PARQUE CINQUENTENARIO EM VIRTUDE DA REALIZACAO DA FENAKIWI 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙
52/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            16.605,00

5410 03.07.2014       418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.  88964317000199         Dispensada     53110     1
1       10,0000  UN   BARRA DE 6 METROS DE TUBO PVC 150MM                                 90,8000           908,00
2       10,0000  UN   JOELHO 90◙ X 150MM                                                   16,9700           169,70
3       10,0000  UN   T 150 X 100MM                                                        24,9000           249,00
4        4,0000  UN   TAMPAO 150MM                                                         11,2500            45,00
5        2,0000  UN   ROLO DE LÃ PELE ALTA 23CM                                           11,2500            22,50
PARA MANUTENCAO NO COMPLEXO DO PARQUE CINQUENTENARIO EM PREPARACAO A FENAKIWI 2014, CFE. PROTOCOLO N◙ 2069/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.394,20

5411 03.07.2014       339 GRAFICA FARROUPILHA LTDA EPP             90105370000186         Dispensada       5111     1
1        4,0000  UN   PERFURITE MICROPERFURADO 1,40 X 1,05.                              50,0000           200,00
PARA INSTALACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PROTOCOLO
N◙ 1983/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               200,00

5415 03.07.2014		
	4	

4687 QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA      89839450000186         Pregao Presen   5572     1
10,0000  UN   OLEO HIDRAULICO BRANCO SAE 10W API CF/CF2 OLEO LUBRIFICANTE       114,0000         1.140,00
MINERAL MONOVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL E SISTEMA HIDRAULICOS, BALDES DE 20 LITROS;
9       30,0000  UN   OLEO TIPO ATF TA DE COR VERMELHA PARA TRANSMISSOES                162,0000         4.860,00
AUTOMATICAS AUTOMOTIVAS E SISTEMAS HIDRAULICOS, EMBALAGENS DE 20 LITROS.
PARA UTILIZACAO DURANTE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 51/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             6.000,00

5423 04.07.2014		
	1	

5791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA.          9911161000101         Dispensada      5365     1
1,0000  UN   MAQUINA DE PULVERIZACAO DE 18 LITROS                               185,0000           185,00
PARA USO DURANTE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS, CONFORME PROTOCOLO N◙ 1982/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               185,00

5424 04.07.2014       296 FERRAGEM AURORA LTDA.                     88888698000174         Dispensada      5365     1
1        4,0000  UN   CARRINHOS DE MAO;                                                   169,0000           676,00
2        1,0000  UN   TESOURA CORTA VERGALHAO.                                            139,0000           139,00
PARA USO DURANTE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS, CONFORME PROTOCOLO N◙ 1982/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               815,00

5439 07.07.2014	2	
	1	

5936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA   89849863000141         Dispensada     53111     1
7,0000  UN   SACO DE MILHO 25KG.                                                  21,0000           147,00
PARA ALIMENTACAO DE PATOS NO LAGO DO PARQUE DOS PINHEIROS CFE. PROTOCOLO N◙ 2063/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               147,00

5466 07.07.2014    68736 BRUSTOLIN INDUSTRIA  E COMERCIO DE TELAS   743400000278         Dispensada      5403  1108
1        1,0000  UN   POSTE DE MADEIRA DE 7 METROS.                                      165,0000           165,00
PARA INSTALACAO DURANTE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N◙
2064/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               165,00

5471 07.07.2014    83167 ECOSOL SOLUCOES ECOLOGICAS LTDA           4930262000106         Pregao Eletro   5501     1
1,0000       COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EMPENHO N◙ 5355 E 5356/2014,        9.092,0000         9.092,00
REF. CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO NA AQUISICAO DE 02 RETRO GIRO MOVEL COM CAMINHAO, PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS MUNICIPAIS E PARA REALI- ZACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N◙
97/2014 DO PREGAO ELETRONICO N◙ 02/2014, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR.
Total do Empenho.......:                                                                             9.092,00

5482 09.07.2014	7	
	1	

9018 TONELLO E TONELLO LTDA                     7761889000179         Dispensada       5042     1
14,0000  M³    OXIGENIO                                                            12,8571           180,00

PARA USO NA OFICINA MECANICA DO PARQUE DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.
Total do Empenho.......:                                                                               180,00

5488 09.07.2014    49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         5694737000175         Convite         5131     1
1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,     147.993,5800       147.993,58
PARA EXECUCAO DE REFORMAS NOS PAVILHOES 1, 2 E 3 DO COMPLEXO ESPORTIVO CINQUENTENARIO,  CFE. CONTRATO ADMI- NISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N◙ 102/2014 DO CONVITE N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                           147.993,58

5490 09.07.2014     3054 TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA      93897742000142         Dispensada      5401  1108
1        1,0000  UN    QUADRO DE DISTRIBUICAO QDSTNii-U 28/20 100A                      390,0000           390,00
2       12,0000  UN    DISJUNTOR MONOFASICO 25 A DIN                                      13,0000           156,00
3        2,0000  UN    DISJUNTOR TRIFASICO 3 X 32 A DIN                                   68,0000           136,00
4        2,0000  UN    DISJUNTOR TRIFASICO 3 X 5O A DIN                                   78,0000           156,00
5        1,0000  UN    KIT BARRAMENTO TNH28 100 A DIN                                    112,0000           112,00
PARA REPOSICAO NO COMPLEXO MUNICIPAL DO PARQUE CINQUENTE- NARIO EM FUNCAO DA XXI FENAKIWI.
Total do Empenho.......:                                                                               950,00

5493 09.07.2014		
	1	

4375 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                   87547675000214         Dispensada       5181     1
1,0000  UN   SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO      14.900,0000        14.900,00
USINADO A QUENTE, EXECUCAO DE 1.000M², NO COMPLEXO DO PARQUE CINQUENTENARIO.
Total do Empenho.......:                                                                            14.900,00

5497 10.07.2014		
	1	

9018 TONELLO E TONELLO LTDA                     7761889000179         Dispensada       5042     1
2,0000  UN   MISTURA ARGONIO CILINDRO COM 7 M³ PARA USO EM SOLDAS DE          156,8000           313,60
GRADES DE BUEIROS E OUTRAS SOLDAS EM GERAL REALIZADAS NO PARQUE DE MAQUINAS.
Total do Empenho.......:                                                                               313,60

5508 10.07.2014	5	
	1	
	2	

7948 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA            4633754000130         Dispensada       5401  1108
400,0000  M    CABO PP 2 X 2,25 MM                                                  3,2100        1.284,00
8,0000  UN   SUPORTE FIXO E 27 DE LOUCA                                           5,9800            47,84
PARA UTILIZACAO NO PARQUE CINQUENTENARIO  EM FUNCAO DA XXI FENAKIWI.
Total do Empenho.......:                                                                             1.331,84

5510 11.07.2014       239 REDANTE INDUSTRIA  E COMERCIO LTDA       89088157000124         Dispensada       5403  1108
1,0000       REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE 50 LAMPADAS ELETRONICAS      595,0000           595,00
COMPACTAS FLUORESCENTES 25 WATTS PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EMPENHADO EM
07/07/2014, NOTA DE EMPENHO N◙ 5465/2014 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO, SENDO
O CORRETO: 239 - REDANTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Total do Empenho.......:                                                                               595,00

5512 11.07.2014     1843 DOUBLE CACA E PESCA LTDA ME              91794552000174         Dispensada      5049     1
1        1,0000  PA   BOTA DE BORRACHA CANO LONGO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE,             53,4000            53,40
CONFECCIONADO EM PVC INJETADO.
PARA USO PELO SERVIDOR NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                                53,40

5513 11.07.2014		
	1	

286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111         Dispensada       5049     1
4,0000  PA   LUVA DE SEGURANÇA PARA SOLDA COM PUNHO DE RASPA COM 20CM          12,6300            50,52
PARA USO DE SERVIDOR NA EXECUCAO DE SOLDAS EM GERAL REALIZADAS NO PARQUE DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                                50,52

5553 15.07.2014

52859 ROGERIO BONALUME EPP                       5045409000148         Pregao Presen   5452     1
15       20,0000  UN   AREIA MEDIA - LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGANICO,       90,0000        1.800,00
MARCA: KAPILE.
PARA USO EM MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE REDES PLUVIAIS E DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             1.800,00

5560 15.07.2014	6	
	1	

6477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177         Dispensada       5314     1
1,0000  UN    GALAO DE TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 LITROS                    56,0000            56,00
PARA PINTURA DA PORTA DE ENTRADA NO PARQUE CINQUENTENARIO EM FUNCAO DA FENAKIWI 2014.
Total do Empenho.......:                                                                                56,00

5580 16.07.2014	6	
	1	

4827 ANA PAULA MISTURINI BERLAVER               9414634000165         Dispensada       5041     1
150,0000  UN   XIS DA CASA PAO, HAMBURGUER, PALMITO, PRESUNTO, QUEIJO,            15,0000        2.250,00
OVO, MILHO, ERVILHA, ALFACE, TOMATE E BATATA PALHA, TAMANHO GRANDE;
2       30,0000  UN   REFRIGERANTE 2 LITROS.                                                8,0000           240,00
PARA PROVIMENTO DE ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS DO BRITADOR MUNICIPAL EM FUNCAO DA AMPLIACAO DO HORARIO DE TRABALHO DAS
17:30 AS 21:00 HORAS DURANTE 30 DIAS.
Total do Empenho.......:                                                                             2.490,00

5583 17.07.2014     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142         Dispensada       5316     1
1      150,0000  M    CABO PP 4 X 10MM                                                     17,0000        2.550,00
PARA UTILIZACAO NO PARQUE CINQUENTENARIO	EM FUNCAO DA	
FENAKIWI 2014.		
Total do Empenho.......:                                                                             2.550,00

5584 17.07.2014

418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.  88964317000199         Pregao Presen   5316     1
6        1,0000  UN   CABO PP 2 X 4,0MM, ROLO DE 100 METROS.                             398,0000           398,00
PARA UTILIZACAO NO PARQUE CINQUENTENARIO  EM FUNCAO DA FENAKIWI 2014.
Total do Empenho.......:                                                                               398,00

5587 17.07.2014     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142         Dispensada       5316     1
1       50,0000  UN   LAMPADA PL 45W                                                       35,0000        1.750,00
PARA UTILIZACAO NO PARQUE CINQUENTENARIO  EM FUNCAO DA FENAKIWI 2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.750,00

5588 17.07.2014    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161         Dispensada      5316     1
1        1,0000  UN   REGUA COM 4 TOMADAS                                                  14,0000            14,00
2        4,0000  UN   CADEADO PADRAO RGE N° 45                                            33,0000           132,00
3        1,0000  UN   BATERIA 9V                                                           15,9000            15,90
PARA UTILIZACAO NO PARQUE CINQUENTENARIO  EM FUNCAO DA FENAKIWI 2014.
Total do Empenho.......:                                                                               161,90

5616 18.07.2014    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Pregao Presen   5451     1
5        5,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M;                                33,4000           167,00
6        5,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 75,00MM X 6,00M;                                 30,5000           152,50
8        5,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 40,00MM X 6,00M.                                 11,4300            57,15
PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                               376,65

5617 18.07.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120         Pregao Presen   5451     1
51       20,0000  UN   JOELHO 45◙ ESGOTO PRIMARIO 100MM;                                    3,9200            78,40
53       20,0000  UN   JOELHO 90◙ ESGOTO PRIMARIO 100MM.                                    2,9400            58,80
PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                               137,20

5625 18.07.2014	7	
	1	

7870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME         16953327000118         Dispensada       5471     1
1,0000  UN   EXECUCAO DE OBRA, POR EMPREITADA GLOBAL, DE CONSTRUCAO DA     26.000,0000        26.000,00
CORTINA DE CONTENCAO NA GALERIA PLUVIAL NO BAIRRO MEDIANEIRA CFE. MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.
Total do Empenho.......:                                                                            26.000,00

5654 22.07.2014    82679 TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETOS PARA SANEA  9140305000173         Pregao Presen   5244     1

8      100,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 40 CM.                                  32,7000        3.270,00
PARA REPOSICAO EM DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 52/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             3.270,00

5655 22.07.2014

63322 BENTO CONCRETOS LTDA                       6051344000106         Pregao Presen   5244     1
12      100,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 40 CM.                                   53,9000        5.390,00
PARA REPOSICAO EM DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 52/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             5.390,00

5656 22.07.2014    63322 BENTO CONCRETOS LTDA                       6051344000106         Pregao Presen   5244     1
10       50,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 60 CM                                   59,5000        2.975,00
14       50,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 60 CM                                    90,5000        4.525,00
PARA REPOSICAO NA REDE DE ESGOTO PLUVIAL DE DIVERSAS
RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 52/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             7.500,00

5668 22.07.2014	1	
	2	

4151 FABRITA MINERACAO LTDA                     3519577000100         Pregao Presen   5244     1
100,0000  M³   PO-DE-BRITA                                                          36,9000        3.690,00
PARA USO EM OBRAS DE REPAVIMENTACAO	DE DIVERSAS RUAS	
DESTE MUNICIPIO.		
Total do Empenho.......:                                                                             3.690,00

5671 23.07.2014     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA              3732940000163         Dispensada       5316     1
1        7,0000  UN   DISJUNTOR 3 X 32 A;                                                 38,0000           266,00
2        7,0000  UN   QUADRO SOBREPOR P/4 DIN.                                            19,0000           133,00
PARA REPOSICAO NO PARQUE CINQUENTENARIO  EM FUNCAO DA FENAKIWI 2014.
Total do Empenho.......:                                                                               399,00

5676 23.07.2014       793 SIMONAGGIO & CIA.LTDA                     90055724000125         Pregao Presen   5521     1
6      180,0000  H    SERVICO DE MOTONIVELADORA,  MOTOR A DIESEL, EQUIPADA COM          240,0000       43.200,00
ESCARIFICADOR TRASEIRO E LAMINA FRONTAL, POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 160CV, PESO OPERACIONAL IGUAL OU SUPERIOR A
15.500KG, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2009, PARA EXECUCAO DE OBRAS EM VIAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                            43.200,00

5677 23.07.2014       442 TERRAPLENAGEM ARCEGO LTDA - EPP          90287095000169         Pregao Presen   5521     1
1     1200,0000  H    SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM ANO DE FABRICACAO          184,0000      220.800,00
A PARTIR DE 2009, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DA CONCHA:
1,35M³, PESO MINIMO DA MAQUINA: 20 TONELADAS;
2      250,0000  H    SERVICO DE ROMPEDOR HIDRAULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA            380,0000       95.000,00
HIDRAULICA, COM ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2009, PESO MINIMO DO ROMPEDOR: 1.500KG, PESO MINIMO DA ESCAVADEIRA:
20 TONELADAS;
3     1200,0000  H    SERVICO DE TRATOR DE ESTEIRA, COM ANO DE FABRICACAO A PARTIR     210,0000      252.000,00
DE 2009, COM LAMINA E REGULAGEM HIDRAULICA ANGULAVEL, PESO OPERACIONAL MINIMO: 16.000KG;
4     1200,0000  H    SERVICO DE CAMINHAO TRUQUE, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA:          100,0000      120.000,00
10M³, POTENCIA MINIMA DE 210CV.
PARA EXECUCAO DE OBRAS SOB RESPONSABILIDADE  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.
Total do Empenho.......:                                                                           687.800,00

5686 23.07.2014

70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133         Pregao Presen   5572     1
10       50,0000  UN   FLUIDO DE FREIO DOT4 J1703, EMBALAGEM DE 500 ML                     8,6700          433,50
PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Total do Empenho.......:                                                                               433,50

5687 23.07.2014    75890 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA               34274233000447         Pregao Presen   5572     1
1      100,0000  UN   OLEO SINTETICO 5W30, MULTIVISCOSO DE TECNOLOGIA, 100%               8,7000          870,00
SINTETICO PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL E FLEX, EMBALAGEM DE 1 LITRO
8       10,0000  UN   BALDE DE OLEO T.D 10W30, EMBALAGEM DE 20 LITROS                   165,8900         1.658,90
PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Total do Empenho.......:                                                                             2.528,90

5696 23.07.2014		
	4	

4687 QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA      89839450000186         Pregao Presen   5572     1
60,0000  UN   OLEO HIDRAULICO BRANCO SAE 10W API CF/CF2, LUBRIFICANTE           114,0000         6.840,00
MINERAL MONOVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL E SISTEMAS HIDRAULICOS, BALDES DE 20 LITROS;
11        1,0000  UN   GRAXA ANP 0460 PARA USO DE LUBRIFICACAO DE MAQUINAS NO         1.616,5000         1.616,50
GERAL, EMBALAGEM DE 170KG.
PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.
Total do Empenho.......:                                                                             8.456,50

5711 24.07.2014    60942 BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA       8204664000184         Pregao Presen   5576     1
10       20,0000  UN   TIP TOP PEQUENO                                                       8,0000          160,00
11       20,0000  UN   TIP TOP MEDIO                                                        12,0000           240,00
12       20,0000  UN   TIP TOP GRANDE                                                       15,0000           300,00
PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA.
Total do Empenho.......:                                                                               700,00

5774 25.07.2014		
	1	
	2	

2620 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.             73390189000140         Dispensada       5574     1
1,0000  UN   PENEIRA COM GANCHO E CAPA 1150MM X 3370MM, MALHA 1.1/2"        1.650,0000         1.650,00
FIO 3/8"
1,0000  UN   PENEIRA COM GANCHO E CAPA 1150MM X 3370MM, MALHA 3/8", FIO     1.829,0000         1.829,00
7/32"
PARA MANUTENCAO DO BRITADOR MUNICIPAL.
Total do Empenho.......:                                                                             3.479,00

5981 28.07.2014	1	
	2	

4151 FABRITA MINERACAO LTDA                     3519577000100         Pregao Presen   5201  1160
68,9700  M³   PO-DE-BRITA                                                          36,9000        2.544,99
PARA UTILIZACAO NA PAVIMENTACAO DA RUA DOMINGOS RONCATTO, NESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             2.544,99

5983 28.07.2014    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Pregao Presen  53110     1
59        1,0000  UN   DESENTUPIDOR COMPLETO - GRANDE.                                     13,1000            13,10
PARA USO EM BANHEIROS PUBLICOS DO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 70/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                13,10

5986 28.07.2014	8	
	1	

3446 AK TRANSPORTES E COMERCIO DE BASALTO LTD 14476697000186         Dispensada      5201  1160
300,0000  M    CORDAO MEIO FIO EM BASALTO, 30 CM DE LARGURA.                      16,0000        4.800,00
PARA UTILIZACAO NA PAVIMENTACAO DA RUA DOMINGOS RONCATTO, NESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             4.800,00

6003 29.07.2014

2743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Pregao Presen   5441  1060
1       70,0000  UN   CIMENTO - PORTLAND 320 CP, SACO 50KG, MARCA: VOTORAN.              24,8000        1.736,00

Total do Empenho.......:

2679 TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETOS PARA SANEA  9140305000173         Pregao Presen   5181     1	1.736,00	
1500,0000  M²   BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (MATERIAL).                       27,8500
PARA UTILIZACAO NA PAVIMENTACAO DA RUA DOMINGOS	41.775,00	
RONCATTO, NESTE MUNICIPIO. Total do Empenho.......:	
41.775,00	
579	23 ANTUNES C	OMERC	IAL LTDA                    94978236000140         Pregao Presen	5401  1108		
1	50,0000	UN	LAMPADA DE VALOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 250W, 220V, COM	19,5000	975,00	
			FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 25.000 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE			
			32.000 HORAS, COM CERTIFICADOS ISO 9.001 E 14.001;			
2	50,0000	UN	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 150W, 220V, COM	18,5000	925,00	
			FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 14.000 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE			
			32.000, COM CERTIFICADO ISO 9.001 E ISO 14.001;			
12	100,0000	UN	RELE FOTOELETRICO 1000W RFT/82 220V;	11,0000	1.100,00	
31	10,0000	UN	REATOR ELETRONICO 1X20W;	7,9000	79,00	
			PARA REPOSICAO EM DIVERSOS PONTOS DO SISTEMA DE ILUMINA-			

PARA AMPLIACAO DE REDES DE TRATAMENTO DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS DESTE MUNICIPIO.

6004 29.07.2014	8	
	32	

6010 29.07.2014

CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             3.079,00

6011 29.07.2014		
	3	

37 ANGRA COMERCIO MATERIAIS ELETRICO LTDA   87980249000199         Pregao Presen   5401  1108
100,0000  UN   LAMPADA DE VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 70W, 220V, COM           10,0000        1.000,00
FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE
28.000 HORAS, COM CERTIFICADO ISO 9.0001 E 14.001, PARA REPOSICAO EM DIVERSOS PONTOS DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             1.000,00

6012 29.07.2014    79261 FERRAGEM PONTO SUL LTDA                   91730218000157         Pregao Presen   5401  1108
21       20,0000  UN   BRACO CISNE 2M X 31,7 X 1,5MM, GALVANIZADO A FOGO                  22,0000           440,00
23       20,0000  UN   LUMINARIA IP219, 33G, E-40, COM GRADE                              35,0000           700,00
PARA REPOSICAO EM DIVERSOS PONTOS DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             1.140,00

6013 29.07.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120         Pregao Presen   5401  1108
6       50,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 70W, 220V, 60HZ, AFP, COM        39,3000        1.965,00
BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MAXIMAS 12W, DELTA T 65◙, TW-105◙, COM SELO PROCEL/INMETRO IMPRESSO NO PRODUTO, GARANTIA DE 60 MESES;
7       50,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 150W, 220V, 60HZ, AFP,           49,6000        2.480,00
COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO PERDAS MAXIMAS 18W, DELTA T 65 TW-105, COM SELO PROCEL/INMETRO,  IMPRESSO NO PRODUTO, 60 MESES DE GARANTIA.
PARA REPOSICAO EM DIVERSOS PONTOS DO SISTEMA DE ILUMINACAO
PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             4.445,00

6014 29.07.2014		
	8	

2950 VINICIUS ALEX LERMEN                       8272357000130         Pregao Presen   5401  1108
30,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 250W, 220V, 60HZ, AFP,           52,0000        1.560,00
COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO.
PARA REPOSICAO EM DIVERSOS PONTOS DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             1.560,00

6019 29.07.2014		
	1	

4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       73412512000139         Dispensada       5541     1
8,0000  UN   TELHA ONDULADA DE ALUZINC DE 4X1,10 METROS                        103,4000           827,20
PARA UTILIZACAO NA COBERTURA DO BRITADOR MUNICIPAL PARA EXECUCAO DE TRABALHOS EM DIAS DE CHUVA.
Total do Empenho.......:                                                                               827,20

6037 30.07.2014    45205 COM DE EQUIP DE SEG ZAPA LTDA              5526993000153         Dispensada       5047     1
1        2,0000  UN   CAPA LONGA COM CAPUZ,NA COR AMARELA, CONFECCIONADA  EM           190,0000           380,00
NYLON, BASE DE PVC.
2        2,0000  UN   APITO BI VOX EM METAL, PROFISSIONAL.                                32,9000            65,80
3        2,0000  UN   FIEL DUPLO PARA APITO, EM NYLON, MEDINDO APROX 1 METROS  DE       12,9000            25,80
COMPRIMENTO.
PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO DURANTE FISCALIZACAO.
Total do Empenho.......:                                                                               471,60

6056 31.07.2014	7	
	8	

0985 SCHEMES UNIFORMES LTDA                    89087290000166         Pregao Presen   5049     1
121,0000  UN   GUARDA-PÓ MANGA LONGA                                               32,0000        3.872,00
15 UNIDADES NO TAMANHO 44; 20 UNIDADES NO TAMANHO 46;
20 UNIDADES NO TAMANHO 48; 15 UNIDADES NO TAMANHO 50;
20 UNIDADES NO TAMANHO 52; 08 UNIDADES NO TAMANHO 54;
08 UNIDADES NO TAMANHO 56; 15 UNIDADES NO TAMANHO 58. PARA USO DOS SERVIDORES DO PARQUE DE MAQUINAS DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESEN- CIAL N◙ 35/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             3.872,00

6057 31.07.2014    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163         Tomada Precos   5181     1
1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO, SOB REGIME DE EMPREI-   32.998,0000        32.998,00
TADA GLOBAL, DE OBRA DE PAVIMENTACAO DE PASSEIOS,COM AREA DE 360M², NAS RUAS GRAMADO E RONDA ALTA, NO BAIRRO INDUS- TRIAL.
2        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO, SOB REGIME DE EMPREI-   38.070,0000        38.070,00
TADA GLOBAL, DE OBRA DE PAVIMENTACAO DE PASSEIOS,COM AREA DE 500M², NA ESCOLA DO BAIRRO SAO ROQUE.
3        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO, SOB REGIME DE EMPREI-   12.540,0400        12.540,04
TADA GLOBAL,DE OBRA DE PAVIMENTACAO DE PASSEIOS, COM AREA
DE 161,48M², NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS- SA SENHORA DE CARAVAGGIO.
4        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO, SOB REGIME DE EMPREI-   63.040,0000        63.040,00
TADA GLOBAL,DE OBRA DE PAVIMENTACAO DE PASSEIOS, COM AREA DE 960M², NA RUA PAULO TARTAROTTI, NO BAIRRO BELA VISTA.
Total do Empenho.......:                                                                           146.648,04

6124 31.07.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120         Pregao Presen   5452     1
51      100,0000  UN    JOELHO 45◙ ESGOTO PRIMARIO 100MM                                    3,9200           392,00
53      100,0000  UN    JOELHO 90◙ ESGOTO PRIMARIO 100MM                                    2,9400           294,00
PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                               686,00

6125 31.07.2014    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Pregao Presen   5452     1
5       15,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M                                33,4000           501,00
6        8,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 75,00MM X 6,00M                                 30,5000           244,00
8       15,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 40,00MM X 6,00M                                 11,4300           171,45
PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO
Total do Empenho.......:                                                                               916,45

6131 31.07.2014

81167 LAURA BOTTERI GARMS ME                    14280217000107         Pregao Presen   5043     1
16        2,0000  UN   TONER HP 12A, REF. Q2612AB, PRETO PARA USO NA IMPRESSORA          145,0000           290,00
DO ALMOXARIFADO NO PARQUE DE MAQUINAS, DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.
Total do Empenho.......:                                                                               290,00

6132 31.07.2014

82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Pregao Presen  53110     1
3       20,0000  UN   CAL HIDRATADA - ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO            7,1000           142,00
NA CONSTRUÇÃO CIVIL, SACO 20 KG.
MATERIAL PARA PINTURA DE CORDÃO MEIO FIO E PRAÇAS DO MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                               142,00

6133 31.07.2014    40430 PERCIO EDUARDO KLAUS                       1858750000161         Pregao Presen   5521     1
1        3,0000  UN   LOCACAO PELO PERIODO DE 03(TRES)MESES DE ROLO COMPACTADOR      14.900,0000        44.700,00
LISO,COM KIT CAPA PATA DE CARNEIRO, PESO OPERACIONAL DE 15
TONELADAS, IMPACTO NA ALTA DE 30 TONELADAS E NA BAIXA DE 25
TONELADAS, COM ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2010.
CFE TERMO ADITIVO N◙ 02/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO  DE LOCACAO DE BEM MOVEL N◙ 03/2014, PREGAO PRESENCIAL 78/2013.
Total do Empenho.......:                                                                            44.700,00

6134 31.07.2014	1	
	2	

4151 FABRITA MINERACAO LTDA                     3519577000100         Pregao Presen   5181     1
344,8500  M³   PO-DE-BRITA PARA PAVIMENTACAO DA RUA AMBROSIO CRIPPA, MODES-      36,9000       12.724,97
TO PICCOLI E CARLOS PACCINI CFE PREGAO PRESENCIAL 52/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            12.724,97

6135 31.07.2014

52859 ROGERIO BONALUME EPP                       5045409000148         Pregao Presen  53110     1
15       20,0000  UN   AREIA  MÉDIA - LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL                 90,0000        1.800,00
ORGÂNICO. AREIA MÉDIA - LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO.
MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DE REDES FLUVIAIS, PASSEIO PUBLICO, ESGOTO E OBRAS EM GERAL DO MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             1.800,00

6145 31.07.2014    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133         Pregao Presen   5572     1

10       30,0000  UN   COMPLEMENTACAO  DA NOTA DE EMPENHO N◙5686/2014, REF. AQUISI-        8,6700           260,10
CAO DE 30 EMBALAGENS DE 500ML DE FUIDO DE FREIO DOT4J1703
PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DES- TA PREFEITURA, POIS HOUVE NECESSIDADES DE MAIS LITROS QUE ANTERIORMENTE  PREVISTO.
Total do Empenho.......:                                                                               260,10

Total da Unidade.......:                                                                        1.253.327,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

5384 02.07.2014    25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.                 2543216000129         Dispensada       7271  1206
1        2,0000  UN   IMPRESSORA TERMICA NAO FISCAL, COM INTERFACE USB, COM CORTE      855,4500         1.710,90
DE PAPEL POR GUILHOTINA, COM SUPORTE A BOBINAS PAPEL DE ATE
87MM.
PARA PROJETO DE MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. CONVENIO SEDAC N◙ 69/2013 E PROTOCOLO N◙
2047/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.710,90

5386 02.07.2014		
	1	

6715 G3 DIST DE MAT DE ESC  LTDA-ME            15504163000189         Dispensada      7272  1206
1,0000  UN   TELA PARA PROJECAO, COM TRIPE, DIMENSOES DE 2M X 1,5M,           715,0000           715,00
PARA PROJETO DE MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. CONVENIO SEDAC N◙ 69/2013 E PROTOCOLO N◙
2047/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               715,00

5440 07.07.2014		
	2	

3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147         Pregao Presen   6162     1
50,0000  KG   ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA                                       1,5700            78,50
PARA ALIMENTACAO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                78,50

5441 07.07.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230         Pregao Presen   6185     1
23        1,0000  UN   TELEFONE SEM FIO, MARCA: INTELBRAS TS40.                           69,0000            69,00
PARA UTILIZACAO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 30/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                69,00

5444 07.07.2014	7	
	7	

9869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133         Pregao Presen   6167     1
5,0000  CX   FILTROS DE PAPEL N◙ 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO          2,3500            11,75
FILTRO, CAIXA COM 40 UNIDADES, MARCA: BRIGITA.
PARA USO EM COZINHA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 09/2013.
Total do Empenho.......:                                                                                11,75

5467 07.07.2014    83230 EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME    11311279000140         Pregao Eletro   7261  1206
3        1,0000  UN   AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS, CFE. TITULOS E QUANTITATIVOS      2.550,0000         2.550,00
CONSTANTES LOTE 03
4        1,0000  UN   AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS, CFE. TITULOS E QUANTITATIVOS      2.495,0000         2.495,00
CONSTANTES LOTE 04
5        1,0000  UN   AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS, CFE. TITULOS E QUANTITATIVOS      2.570,0000         2.570,00
CONSTANTES LOTE 05
6        1,0000  UN   AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS, CFE. TITULOS E QUANTITATIVOS      2.682,0000         2.682,00
CONSTANTES LOTE 06
7        1,0000  UN   AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS, CFE. TITULOS E QUANTITATIVOS      3.500,0000         3.500,00
CONSTANTES LOTE 07
8        1,0000  UN   AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS, CFE. TITULOS E QUANTITATIVOS      1.918,0000         1.918,00
CONSTANTES LOTE 08
9        1,0000  UN   AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS, CFE. TITULOS E QUANTITATIVOS        820,0000           820,00
CONSTANTES LOTE 09
PARA PROJETO DE MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI- PAL OLAVO BILAC, CFE. CONVENIO SEDAC N◙ 69/2013 E DO PRE- GAO ELETRONICO N◙ 05/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            16.535,00

5468 07.07.2014    83229 EDITORA IRACEMA LTDA ME                   62328984000191         Pregao Eletro   7261  1206
1        1,0000  UN   AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS, CFE. TITULOS  E  QUANTITATIVOS    4.520,0000         4.520,00
CONSTANTES LOTE 01
2        1,0000  UN   AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS, CFE. TITULOS  E  QUANTITATIVOS    2.700,0000         2.700,00
CONSTANTES LOTE 02
10        1,0000  UN   AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS, CFE. TITULOS  E  QUANTITATIVOS    2.900,0000         2.900,00
CONSTANTES LOTE 10
PARA PROJETO DE MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. CONVENIO DE SEDAC N◙ 69/2013 E DO PREGAO ELETRONICO N◙ 05/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            10.120,00

5549 14.07.2014     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113         Dispensada     60510     1
1        1,0000  UN    CILINDRO DE FECHADURA (MIOLO)                                      64,0000            64,00
2        4,0000  UN    COPIA CHAVE                                                          4,0000            16,00
PARA SEGURANCA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
Total do Empenho.......:                                                                                80,00

5639 21.07.2014	6	
	1	

8451 COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS TONET LTDA 10951867000186         Dispensada     60511     1
1,0000  UN   MOLDURA COM VIDRO, TAMANHO 29,7 CM X 21 CM                         30,0000            30,00
PARA O CERTIFICADO "SELO MUNICIPIO LIVRE DO ANALFABETISMO", CONFERIDO PELO MINISTERIO DA EDUCACAO.
Total do Empenho.......:                                                                                30,00

5681 23.07.2014    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                    3328413000198         Pregao Presen   6165     1
6        5,0000  UN   CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO                                29,9000           149,50
7        5,0000  UN   CARTUCHO HP 122, REF. CH562HB, TRICOLOR                             29,9000           149,50
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS  DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 56/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               299,00

5692 23.07.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195         Dispensada       6164     1
1        3,0000  CX   BOBINA DE PAPEL TERMICO 80MM X 40MM                                 96,0000           288,00
PARA USO NO ATENDIMENTO DO SETOR DE EMPRESTIMOS DE LIVROS DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.
Total do Empenho.......:                                                                               288,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2◙, Inciso XXIV)                              Julho    de 2014                                                     Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho   Emissao  Fornecedor                                                    CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
Especificacao

Total da Unidade.......:                                                                            29.937,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO            89848949000150

2016 06.03.2014

2044 07.03.2014

5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174         Dispensada       6461    20
1        1,0000  UN   1/2 DE BRITA N° 3                                                   35,0000            35,00
PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO, CFE PROTOCOLO 708/2014.
NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.
Total do Empenho.......:                                                                                35,00-

5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174         Concorrencia     6471    31
2       30,0000  TO   BRITA N.1 E BRITA N.2                                               24,2400           727,20
PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE CONCORRENCIA 01/2013.
MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N◙ 01/2013, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA
Total do Empenho.......:                                                                                41,22-

2046 07.03.2014     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174         Concorrencia     6471    31

2       60,0000  TO   BRITA N.1 E BRITA N.2                                               24,2400        1.454,40
PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE CONCORRENCIA 01/2013.
PIO, CFE. CONCORRENCIA N◙ 01/2013, POIS NAO HOUVE NECESSI- DADE DA MERCADORIA.
Total do Empenho.......:                                                                             1.454,40-

5397 02.07.2014    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163         Tomada Precos   6492    20
1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, POR EMPREITADA GLOBAL, PARA REFORMA  181.726,6200       181.726,62
DO PAVILHAO LOCALIZADO NA RUA BORGES DE MEDEIROS, N◙ 285, BAIRRO PIO X, A FIM DE ABRIGAR A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL "DOS ANJOS", CONFORME ESPECIFICACOES  CONTIDAS NO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N◙ 22/2014, PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N◙
112/2014.
Total do Empenho.......:                                                                           181.726,62

5421 04.07.2014	6	
	5	

9191 INDUZ COMEX LTDA ME                        5071475000192         Pregao Presen   6756     1
25,0000  UN   JALECOS BRANCOS.                                                     12,7000           317,50
ADITIVO DE 10% AO ITEM 05 DO PREGAO PRESENCIAL N◙ 35/2014, REF. A AQUISICAO DE 25 JALECOS TAMANHO GG, POIS OS ADQUIRI- DOS NA LICITACAO NAO SUPRIRAM A TOTAL NECESSIDADE DAS MEREN- DEIRAS DO MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                               317,50

5425 04.07.2014

5433 04.07.2014

5791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA.          9911161000101         Dispensada      6688    20
1        1,0000  UN   MAQUINA DE PULVERIZACAO DE 18 LITROS.                              185,0000           185,00
PARA USO DURANTE MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PROTOCOLO N◙
1893/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               185,00

8256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188         Pregao Presen   6595    20
1      200,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSAO, TAMANHO A4, 210X297MM, GRAMATURA             10,4500        2.090,00
75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS, MARCA: BIG.
PARA UTILIZACAO DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI- PIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 99/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.090,00

5480 09.07.2014       296 FERRAGEM AURORA LTDA.                     88888698000174         Dispensada      6471    31
1        1,0000  UN    BROCA SDS PLUS 10 X 200MM                                          23,3700            23,37
2        1,0000  UN    BROCA SDS PLUS 10 X 50MM                                           14,5900            14,59
3        1,0000  UN    BROCA SDS PLUS 8 X 100MM                                           13,3600            13,36
4        1,0000  UN    BROCA SDS PLUS 6 X 50MM                                            10,2000            10,20
5        1,0000  UN    BROCA SDS PLUS AÇO RAPIDO 7 X 159MM                                12,0000            12,00
6        1,0000  UN    BROCA SDS PLUS ACO RAPIDO 8 X 167MM                                12,8000            12,80
7        1,0000  UN    BROCA SDS PLUS AÇO RAPIDO 10 X 185MM                              24,7000            24,70
8        1,0000  UN    BROCA SDS PLUS AÇO RAPIDO 6 X 143MM                                10,7500            10,75
9        1,0000  UN    BROCA SDS PLUS AÇO RAPIDO 4X125MM                                   9,7500             9,75
10        1,0000  UN    BROCA SDS PLUS AÇO RAPIDO 5 X 136MM                                10,2500            10,25
11        1,0000  UN    ADAPTADOR SDS PLUS 1/2 X 20                                        13,0100            13,01
PARA USO DURANTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM ESCOLAS MUNI- CIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Total do Empenho.......:                                                                               154,78

5579 16.07.2014    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163         Tomada Precos   6491    20
1        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N◙ 3066/2014 REF. CONTRA-   13.039,8600        13.039,86
TACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUCAO DE 20 METROS DE NOVA REDE DE CONDUCAO DE AGUAS PLU- VIAIS, RECONSTITUICAO  DE 50M² DE MURO DE ARRIMO E RECONSTI- TUICAO DA QUADRA DE ESPORTES NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA E PARA EXECUCAO DE AM- PLIACAO DE 39,60 M² DE AREA DE DEPOSITO DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO, CFE. T.A. N◙ 02/2014 AO CONTRATO ADMINIS- TRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N◙ 46/2014 DA TOMADA DE PRECOS N◙ 02/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            13.039,86

5598 18.07.2014

5608 18.07.2014

5612 18.07.2014

5641 21.07.2014

5679 23.07.2014

5031 DILOSANI FISTAROL                         14488997000185         Dispensada       6491    20
1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL      4.924,4800         4.924,48
PARA EXECUCAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE DUAS ENTRADAS DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL NA RUA COLORADO E NA RUA AMBROSIO PASQUAL.
Total do Empenho.......:                                                                             4.924,48

3667 MARMORARIA OLIVO LTDA                       697567000169         Dispensada       6379    20
1        5,0000  UN   TAMPO PIA EM GRANITO OCRE ITABIRA, 03CM DE ESPESSURA,             449,2000         2.246,00
SENDO 4 UNIDADES NAS MEDIDAS 1,25X0,50 COM ABERTURA PARA
2 CUBAS E 1 UNIDADE NAS MEDIDAS 2,95X0,78 COM ABERTURA PARA CUBA, PARA INSTALACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZAN- FELIZ.
Total do Empenho.......:                                                                             2.246,00

418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.  88964317000199         Dispensada      6379    20
1        8,0000  UN   CUBA DE EMBUTIR, OVAL 490C360MM                                     56,0000           448,00
PARA INSTALACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ.
Total do Empenho.......:                                                                               448,00

1350 ACTIONSAFE MONITORAMENTO LTDA ME         19296401000169         Dispensada       6473    31
1        5,0000  UN   BATERIA SELADA 12 VOLTS RECARREGAVEL PARA SISTEMA DE              70,0000           350,00
ALARMES, CERCAS ELETRICAS, ETC.
PARA INSTALACAO NO SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
INDEVIDO(81350-  ACTIONSAFE MONITORAMENTO  LTDA), SENDO O COR- RETO 82331- ACAO SEGURA MONITORAMENTO LTDA - ME.
Total do Empenho.......:                                                                               350,00

1154 MARATTI COMERCIAL LTDA                     5025540000143         Pregao Presen   6414    20
8        6,0000  UN   CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO.                               104,0000           624,00

PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	DO	
CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA.		
Total do Empenho.......:                                                                               624,00

5680 23.07.2014

8256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188         Pregao Presen   6414    20
9        3,0000  UN   CARTUCHO HP 17, REF. C6625A, TRICOLOR.                             115,0000           345,00
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS  DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 56/2013.
Total do Empenho.......:                                                                               345,00

5683 23.07.2014    81155 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME    91286195000133         Pregao Presen   6374    20
27        3,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD972AL, CIANO                                43,9000           131,70
28        3,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD973AL, MAGENTA                              43,9000           131,70
29        3,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD974AL, AMARELO                              43,9000           131,70
PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 56/2013.
Total do Empenho.......:                                                                               395,10

5684 23.07.2014

5693 23.07.2014

1154 MARATTI COMERCIAL LTDA                     5025540000143         Pregao Presen   6374    20
26        6,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD971AL, PRETO                                56,9000           341,40
PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 56/2013.
Total do Empenho.......:                                                                               341,40

3398 ASSOCIAÇÃO PALAS ATHENA DO BRASIL        43310283000261         Dispensada     65918    20
1       35,0000  UN   LIVRO "DISCIPLINA RESTAURATIVA PARA ESCOLAS" AUTORA:               31,0000        1.085,00
LORRAINE STUZMAN AMSTUTZ E JUDY H MULLET, EDITORA PALAS ATHENA.
PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             1.085,00

5716 24.07.2014    49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         5694737000175         Tomada Precos   6331    20
1        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N◙ 1197/2014 REF. CONTRA-   10.002,6000        10.002,60

TACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUCAO DE SALA DE AULA E SANITARIOS, COM AREA TOTAL DE
47,75M², NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA MEDIANEIRA, NO BAIRRO MEDIANEIRA, CFE. T.A. N◙
03/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO  DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N◙ 11/2014 DA TOMADA DE PRECOS N◙ 17/2013.
Total do Empenho.......:                                                                            10.002,60

5731 25.07.2014		
	3	

5011 ELLI DA SILVEIRA ME                       95037537000132         Pregao Presen   6761  1065
8500,0000  KG   PAO SOVADO 50GR, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES, 1KG, PARA PREPARO       8,0000       68.000,00
DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 58/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            68.000,00

5732 25.07.2014	7	
	14	

3735 DIONE MOISES GOTZ                             2787701000         Chamada Publi   6752     1
10,0000  UN   COUVE-FLOR.                                                           2,9000            29,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                29,00

5733 25.07.2014	6	
	25	

3858 LINDOMAR GREZZANA                             94766703049         Chamada Publi   6752     1
8,0000  KG   REPOLHO                                                               1,8000            14,40
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                14,40

5734 25.07.2014    49225 DEISE MERLIN                                  81253729034         Chamada Publi   6752     1
7       10,0000  KG   BETERRABA                                                             2,3200            23,20
11        5,0000  KG   CENOURA                                                               2,3200            11,60
19       20,0000  KG   MAÇÃ                                                                  3,0000            60,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                94,80

5735 25.07.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                        61544930020         Chamada Publi   6752     1
15       15,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                           1,5000            22,50
26       30,0000  UN   RUCULA                                                                1,4000            42,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                64,50

5736 25.07.2014		
	17	

6067 ADELAR BALBINOT                               56614578049         Chamada Publi   6752     1
20,0000  KG   KIWI                                                                  3,6000            72,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                72,00

5737 25.07.2014	7	
	8	

3735 DIONE MOISES GOTZ                             2787701000         Chamada Publi   6752     1
10,0000  UN   BROCOLIS                                                              2,6000            26,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                26,00

5738 25.07.2014	7	
	6	

1182 ADECIR BELLAVER                               62783696053         Chamada Publi   6752     1
20,0000  UN   ALFACE                                                                1,0000            20,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                20,00

5739 25.07.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108         Chamada Publi   6752     1
2       30,0000  KG   BATATA INGLESA                                                        2,5500            76,50
3       30,0000  KG   BANANA PRATA                                                          2,2500            67,50
4       20,0000  KG   BERGAMOTA PONKAN                                                      1,9500            39,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               183,00

5740 25.07.2014	4	
	22	

2251 JULIO CESAR PILOTTI                          88887499004         Chamada Publi   6752     1
50,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                          3,4000           170,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               170,00

5741 25.07.2014	7	
	10	

6817 VANESSA GIRELLI                                2469244030         Chamada Publi   6752     1
20,0000  KG   CEBOLA                                                                2,6000            52,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                52,00

5742 25.07.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                        61544930020         Chamada Publi   6752     1
15       40,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                           1,5000            60,00
26       40,0000  UN   RÚCULA                                                                1,4000            56,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               116,00

5743 25.07.2014

6067 ADELAR BALBINOT                               56614578049         Chamada Publi   6752     1
17       30,0000  KG   KIWI                                                                  3,6000           108,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               108,00

5744 25.07.2014	7	
	8	

5745 25.07.2014	7	
	6	

5746 25.07.2014

3735 DIONE MOISES GOTZ                             2787701000         Chamada Publi   6752
40,0000  UN   BROCOLIS                                                              2,6000
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:

1182 ADECIR BELLAVER                               62783696053         Chamada Publi   6752
40,0000  UN   ALFACE                                                                1,0000
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:

79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108         Chamada Publi   6752	1	
104,00	
		
104,00	
	1		
		40,00	
		
40,00	
	1		
2	60,0000	KG	BATATA INGLESA	2,5500		153,00	
3	30,0000	KG	BANANA PRATA	2,2500		67,50	
4	60,0000	KG	BERGAMOTA PONKAN	1,9500		117,00	
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL				
			SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.				

Total do Empenho.......:

5747 25.07.2014	4	
	22	

2251 JULIO CESAR PILOTTI                          88887499004         Chamada Publi   6752
25,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                          3,400
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:

5748 25.07.2014	7	
	10	

6817 VANESSA GIRELLI                                2469244030         Chamada Publi   6752

1	337,50	
0	85,00	
	
85,00	
1
0	
104,00	

40,0000  KG   CEBOLA                                                                2,600
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               104,00

5749 25.07.2014	7	
	6	

1182 ADECIR BELLAVER                               62783696053         Chamada Publi   7131  1173
528,0000  UN   ALFACE                                                                1,0000           528,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               528,00

5750 25.07.2014	6	
	25	

3858 LINDOMAR GREZZANA                             94766703049         Chamada Publi   7131  1173
268,0000  KG   REPOLHO                                                               1,8000           482,40
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.

CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               482,40

5751 25.07.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                        61544930020         Chamada Publi   7131  1173
15      470,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                           1,5000           705,00
26      264,0000  UN   RUCULA                                                                1,4000           369,60

Total do Empenho.......:

3735 DIONE MOISES GOTZ                             2787701000         Chamada Publi   6752
30,0000  UN   COUVE-FLOR                                                            2,9000
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:

3858 LINDOMAR GREZZANA                             94766703049         Chamada Publi   6752
30,0000  KG   REPOLHO                                                               1,8000
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:	
1	1.074,60	
		87,00	
		
87,00	
	1		
		54,00	
		
54,00	
4922
7	5 DEISE MER
10,0000	LIN KG	81253729034         Chamada Publi
BETERRABA	6752
2,3200	1	
23,20	
11	10,0000	KG	CENOURA	2,3200		23,20	
19	30,0000	KG	MAÇÃ	3,0000		90,00	
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL				
	
Total do	
Empen	SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014. ho.......:			
136,40	

PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.

5752 25.07.2014	7	
	14	

5753 25.07.2014	6	
	25	

5754 25.07.2014

5755 25.07.2014		
	17	

6067 ADELAR BALBINOT                               56614578049         Chamada Publi   7371  1204
1025,0000  KG   KIWI                                                                  3,6000        3.690,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             3.690,00

5756 25.07.2014    49225 DEISE MERLIN                                  81253729034         Chamada Publi   7371  1204
11      271,0000  KG   CENOURA                                                               2,3200           628,72
19     1115,0000  KG   MAÇÃ                                                                  3,0000        3.345,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             3.973,72

5757 25.07.2014	7	
	10	

6817 VANESSA GIRELLI                                2469244030         Chamada Publi   6781  1196
500,0000  KG   CEBOLA                                                                2,6000        1.300,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.300,00

5758 25.07.2014	4	
	22	

2251 JULIO CESAR PILOTTI                          88887499004         Chamada Publi   6781  1196
640,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                          3,4000        2.176,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.176,00

5759 25.07.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108         Chamada Publi   6871  1174
2      645,0000  KG   BATATA INGLESA                                                        2,5500        1.644,75
3     1095,0000  KG   BANANA PRATA                                                          2,2500        2.463,75
4     1130,0000  KG   BERGAMOTA PONKAN                                                      1,9500        2.203,50
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             6.312,00

5760 25.07.2014	8	
	33	

2511 COOPERATIVA SUINOC CAI SUPERIOR LTDA     91360420000134         Chamada Publi   6752     1
320,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA                                                   13,7500        4.400,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1◙ DE MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             4.400,00

5761 25.07.2014    49225 DEISE MERLIN                                  81253729034         Chamada Publi   6752     1
7       10,0000  KG   BETERRABA                                                             2,3200            23,20
11       10,0000  KG   CENOURA                                                               2,3200            23,20
19       25,0000  KG   MAÇÃ                                                                  3,0000            75,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1◙ DE MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               121,40

5762 25.07.2014	6	
	25	

3858 LINDOMAR GREZZANA                             94766703049         Chamada Publi   6752     1
10,0000  KG   REPOLHO                                                               1,8000            18,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1◙ DE MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                18,00

5763 25.07.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                        61544930020         Chamada Publi   6752     1
15	30,0000  UN   COUVE-FOLHA	1,5000	45,00	
26	35,0000  UN   RUCULA	1,4000	49,00	
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1◙ DE MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                94,00

5764 25.07.2014		
	17	

6067 ADELAR BALBINOT                               56614578049         Chamada Publi   6752     1
25,0000  KG   KIWI                                                                  3,6000            90,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1◙ DE MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                90,00

5765 25.07.2014    73735 DIONE MOISES GOTZ                             2787701000         Chamada Publi   6752     1
8	15,0000  UN   BROCOLIS	2,6000	39,00	
14	20,0000  UN   COUVE-FLOR	2,9000	58,00	
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1◙ DE MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                97,00

5766 25.07.2014	7	
	6	

1182 ADECIR BELLAVER                               62783696053         Chamada Publi   6752     1
35,0000  UN   ALFACE                                                                1,0000            35,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1◙ DE MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                35,00

5767 25.07.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108         Chamada Publi   6752     1
2       60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                        2,5500           153,00
3       30,0000  KG   BANANA PRATA                                                          2,2500            67,50
4       25,0000  KG   BERGAMOTA PONKAN                                                      1,9500            48,75
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1◙ DE MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               269,25

5768 25.07.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                          88887499004         Chamada Publi   6752     1
22       20,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                          3,4000           68,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1◙ DE MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.

Total do Empenho.......:                                                                                68,00

5769 25.07.2014	7	
	10	

6817 VANESSA GIRELLI                                2469244030         Chamada Publi   6752     1
30,0000  KG   CEBOLA                                                                2,6000            78,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL 1◙ DE MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA N◙ 03/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                78,00

5982 28.07.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120         Pregao Presen   6379    20
49        5,0000  UN   REJUNTE FLEXIVEL, DIVERSAS CORES.                                    2,0000            10,00
PARA UTILIZACAO NA REFORMA DO BANHEIRO DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 95/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                10,00

5984 28.07.2014    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Pregao Presen   6379    20
2        7,0000  UN   CIMENTO COLA - SACO 20 KG, MARCA: ENKOR.                            5,8200            40,74
PARA UTILIZACAO EM REFORMAS NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 70/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                40,74

5985 28.07.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120         Dispensada      6379    20
1       26,0000  M²   AZULEJO                                                              11,9000           309,40
PARA UTILIZACAO NA REFORMA DOS BANHEIROS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ.
Total do Empenho.......:                                                                               309,40

6002 29.07.2014       442 TERRAPLENAGEM ARCEGO LTDA - EPP          90287095000169         Pregao Presen   6331    20
1      130,5000  H    SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM ANO DE FABRICACAO A       184,0000       24.012,00
PARTIR DE 2009, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DA CONCHA:
1,35M³, PESO MINIMO DA MAQUINA: 20 TONELADAS;
2       25,5000  H    SERVICO DE ROMPEDOR HIDRAULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA            380,0000         9.690,00
HIDRAULICA, COM ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2009, PESO MINIMO DO ROMPEDOR: 1.500KG, PESO MINIMO DA ESCAVADEIRA: 20
TONELADAS;
3      205,0000  H    SERVICO DE TRATOR DE ESTEIRA, COM ANO DE FABRICACAO A PARTIR     210,0000       43.050,00
DE 2009, COM LAMINA E REGULAGEM HIDRAULICA ANGULAVEL, PESO OPERACIONAL MINIMO: 16.000KG;
4      113,0000  H    SERVICO DE CAMINHAO TRUQUE, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA:          100,0000       11.300,00
10M³, POTENCIA MINIMA DE 210CV.
PARA REALIZACAO DE TERRAPLENAGEM NOS TERRENOS ONDE SERAO CONSTRUIDAS AS CRECHES NO BAIRRO MONTE PASQUAL E BELVEDERE.
Total do Empenho.......:                                                                            88.052,00

6007 29.07.2014    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163         Tomada Precos   6331    20
2        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N◙ 3066/2014 REF. CONTRA-   21.453,0300        21.453,03
TACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXE- CUCAO DE EDIFICACAO DE UM PREDIO DE ALVENARIA, COM AREA DE
110,95M², DESTINADO A INSTALACAO DE UMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NA RUA UBALDO ZANELLATO NO BAIRRO CINQUENTENARIO, CFE. T.A. N◙ 03/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N◙ 46/2014 DA TOMADA DE PRECOS N◙ 02/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            21.453,03

6127 31.07.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133         Pregao Presen   6754     1
1       60,0000  UN   COLHER PLANA DE POLIETILENO, COM 40 CM DE CABO                     19,0000        1.140,00
2       20,0000  UN   ASSADEIRA ALUMINIO RETANGULAR FUNDA, MEDIDAS DE 47 X 30CM         39,0000           780,00
3       20,0000  UN   ASSADEIRA EM ALUMINIO RETANGULAR FUNDA,TAMANHO DE 31 X 41CM       28,0000           560,00
4      200,0000  UN   PRATO FUNDO, INOX, 22CM                                              9,0000        1.800,00
5        5,0000  UN   DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA                                  35,0000           175,00
6        4,0000  UN   DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO                                     30,0000           120,00
7 	PARA USO DAS COZINHAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CASA DA CRIANCA E CENTRO OCUPACIONAL,CFE  PREGAO PRESENCIAL  N◙
88/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             4.575,00

6128 31.07.2014    83127 ARGENTA & VOTTO CONSTRUTORA LTDA ME      18337286000160         Tomada Precos   6331    20
2        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,     164.144,3300       164.144,33
PARA EXECUCAO DE OBRA DE FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUCAO DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OSCAR BERTHOLDO, NA RUA FRIDOLINO ALTHAUS, 50, BAIRRO IMIGRANTE.
CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO  DE EXECUCAO DE  OBRA
PUBLICA N◙ 119/2014.
Total do Empenho.......:                                                                           164.144,33

6129 31.07.2014    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163         Tomada Precos   6351    20
3        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,     128.018,5400       128.018,54
PARA EXECUCAO DE OBRA DE FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE VICENTE  BERTONI, SAO ROQUE, 4◙ DISTRITO - LOTE 03
1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,      87.172,3400        87.172,34
PARA EXECUCAO DE FECHAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MINELLA, NA RUA COLORADO, 670, BAIRRO BELVEDERE - LOTE 01
4        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA  GLOBAL,     95.623,2800        95.623,28
DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN,RUA CARLOS BUSCAINO, 184, BAIRRO CENTENARIO - LOTE 04
CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO  DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N◙ 118/201
Total do Empenho.......:                                                                           310.814,16

6130 31.07.2014    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163         Tomada Precos   6331    20
5        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,      15.622,0000        15.622,00
PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE CORREDOR COBERTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO GRENDENE, RUA DELMO KERBER, 248, BAIRRO 1◙ DE MAIO.
CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO  DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N◙
118/2014.
Total do Empenho.......:                                                                            15.622,00

6143 31.07.2014

4715 INDUSTRIA DE PLACAS E TARJETAS FARROUPIL  9380525000174         Dispensada       6815    20
1        1,0000  PA   PLACA AUTOMOTIVA, CONFORME NORMAS DO DETRAN PARA O               100,0000           100,00
ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PLACA IVS 6813, TOMB. 065647.
Total do Empenho.......:                                                                               100,00

Total da Unidade.......:                                                                           916.570,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

1478 21.02.2014    63588 RUDINEI M DE ABREU & CIA LTDA               349459000103         Concorrencia     8043     1
75       20,0000  UN   MIDIA, DISCO CDR GRAVAVEL 700MB/80MIN, COM CAIXA,                   1,9000            38,00
MARCA: ELGIN.
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, CFE. CONCORRENCIA N◙ 09/2013. MERCADORIA POR PARTE DO FORNECEDOR.
Total do Empenho.......:                                                                                38,00-

Total da Unidade.......:                                                                                38,00-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEACID       89848949000150

22	30,0000	UN	CONDULETE CAIXA MULTIPLA PVC 4X2	3,0000	90,00	
23	32,0000	UN	CONECTOR SAIDA 3/4	0,7000	22,40	
24	30,0000	UN	TAMPA TRES POSTOS	1,6500	49,50	
25	8,0000	UN	PLUGUE KEYSTONE RJ45, PARA CABO DE REDE LOGICA	8,5000	68,00	
26	12,0000	UN	CONDULETE TOMADA 2P+T 20A FAME	4,3500	52,20	
27	300,0000	UN	CABO DE REDE CAT 5 AZUL	1,4700	441,00	
28	6,0000	UN	PLUGUE RJ45 P/ CRIMPAR	0,9500	5,70	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA			
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.			

6039 30.07.2014     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA              3732940000163         Dispensada     90410     1

Total do Empenho.......:                                                                               728,80

Total da Unidade.......:                                                                               728,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

2929 07.04.2014    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                    61602199023244         Pregao Presen   9251  1184
1       12,0000  UN   CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13.                                      27,0000           324,00
PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSOS SAO JOSE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 18/2014.
VENCIA DE IDOSOS SAO JOSE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙
18/2014, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (925.1 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS), SENDO A CORRETA:
924.1 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.
Total do Empenho.......:                                                                               324,00-

3288 22.04.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140         Dispensada       9319  1129
1        1,0000  UN   MENINA BONITA DO LACO DE FITA;                                      24,8000            24,80
2        1,0000  UN   QUAL A E COR DO MAR;                                                33,9000            33,90
3        1,0000  UN   NINGUEM E IGUAL A NINGUEM;                                          24,9000            24,90
4        1,0000  UN   UMA FAMILIA PARECIDA COM A DA GENTE;                                25,9000            25,90
5        1,0000  UN   MINI DICIONARIOS DA LINGUA PORTUGUESA;                              12,9000            12,90
6        1,0000  UN   O LIVRO DAS PESSIMAS BOAS MANEIRAS;                                 33,9000            33,90
7        1,0000  UN   O MENINO QUE MORREU AFOGADO NO LIXO;                                30,0000            30,00
8        1,0000  UN   A MOCA TECELA;                                                       30,0000            30,00
9        1,0000  UN   A BOLSA AMARELA;                                                     26,5000            26,50
10        1,0000  UN   FARRA NO FORMIGUEIRO;                                                15,5000            15,50
11        1,0000  UN   REVOLUCAO NO FORMIGUEIRO;                                            25,0000            25,00
12        1,0000  UN   GATO QUE PULAVA EM SAPATO;                                          25,9000            25,90
13        1,0000  UN   POESIA FORA DA ESTANTE;                                             24,9000            24,90
14        1,0000  UN   O CHAPEUZINHO AMARELO;                                               23,9000            23,90
15        1,0000  UN   SO MAIS UMA HISTORIA;                                                24,9000            24,90
16        1,0000  UN   O CASO DAS BANANAS;                                                  32,9000            32,90
17        1,0000  UN   O BEIJO;                                                             32,0000            32,00
18        1,0000  UN   O PINTOR DE LEMBRANCAS;                                              26,9000            26,90
19        1,0000  UN   A MENINA TRANSPARENTE;                                               33,5000            33,50
20        1,0000  UN   ERA UMA VEZ UMA BRUXA;                                              31,5000            31,50
21        1,0000  UN   A CALIGRAFIA DE DONA SOFIA;                                         31,0000            31,00
22        1,0000  UN   COMO SE FOSSE DINHEIRO;                                              33,0000            33,00
23        1,0000  UN   A FAMILIA SUJO;                                                      36,0000            36,00
24        1,0000  UN   ATE AS PRINCESAS SOLTAM PUM;                                        31,8000            31,80
25        1,0000  UN   QUANDO OS PAIS SE SEPARAM.                                          18,0000            18,00
AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM AS CRIANCAS E ADOLECENTES EM TRABALHO PREVENTIVOS, ATRAVES
DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFALTIL PEDI, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO  DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO N° 1218/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                82,70-

5376 01.07.2014	3	
	1	

0709 MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA  4718197000150         Dispensada       9257  1184
1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N◙ 4274/2014, REF.                0,1000             0,10
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DE CONVIVENCIA SAO JOSE, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR.
Total do Empenho.......:                                                                                 0,10

5418 03.07.2014    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES  FARROUPILHA LTD 93153120000100         Dispensada       9678  1020
1        5,0000  UN   TOMADA PARA TELEFONE;                                                 3,9000            19,50
2       80,0000  M    CABO MULTILAN.                                                        1,7000           136,00
PARA INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA NO ALBERGUE MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N◙ 1933/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               155,50

5435 04.07.2014		
	1	

4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       73412512000139         Dispensada     97313  1170
1,0000  UN   TORNEIRA ELETRICA COM 3 TEMPERATURAS, 5.550 WATTS.                153,0000           153,00
PARA INSTALACAO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO  DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DEVIDO USO EM ATIVIDADES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PROTOCOLO N◙ 1975/2014, MARCA: LORENZETI - VER- SATIL.
Total do Empenho.......:                                                                               153,00

5526 11.07.2014		
	2	

8502 TELEFAR TELECOMUNICACOES  FARROUPILHA LTD 93153120000100         Dispensada       9678  1020
1,0000  UN   COMPLEMENTACAO  DA NOTA DE EMPENHO N◙ 5418/2014, REF.                3,2000             3,20
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA NO ALBERGUE MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR.
Total do Empenho.......:                                                                                 3,20

5557 15.07.2014     3306 FUNILARIA GARCIA LTDA                     97484570000136         Dispensada      9259  1184
1       32,0000  M     CALHA BEIRAL EM GALVALUME                                          32,0000        1.024,00
2        8,0000  M     CANO EM GALVALUME PARA USO EM CALHAS                               32,0000           256,00
PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS SAO JOSE.
RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA EM ANEXO.
Total do Empenho.......:                                                                               579,63

5685 23.07.2014

4555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                    61602199023244         Pregao Presen   9241  1020
1       12,0000  UN   CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13                                       27,0000           324,00
PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS SAO JOSE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 18/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               324,00

5688 23.07.2014	8	
	1	

3395 ACRILCENTER ACRILICOS LTDA                 5345291000173         Dispensada       9436  1147
2,0000  UN   PULPITO EM ACRILICO.                                              1.685,2000         3.370,40
PARA USO NO ATENDIMENTO AOS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEACID.
Total do Empenho.......:                                                                             3.370,40

5690 23.07.2014     3306 FUNILARIA GARCIA LTDA                     97484570000136         Dispensada      9484  1200
1,0000       COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N◙ 5557/2014, REF. AQUISI-     700,3700           700,37
CAO DE CALHAS E CANOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS SAO JOSE, CFE. ORIENTACAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA EM ANEXO.
Total do Empenho.......:                                                                               700,37

5721 24.07.2014    54140 DIOGO AGOSTINI ME                          7274831000109         Dispensada       9347  1169
1        2,0000  CX   ALFINETE DE SEGURANCA N◙ 00 CX COM 100                              5,9000            11,80
2        2,0000  CX   ALFINETE DE SEGURANCA N◙ 01 CX COM 100                              6,5000            13,00
3        2,0000  CX   ALFINETE DE SEGURANCA N◙ 02 CX COM 100                              9,9000            19,80
4        6,0000  CX   AGULHA PARA MAQUINA OVERLOCK                                         1,5000             9,00
5       44,0000  UN   LINHA PARA COSTURA, CONE COM 2000 JARDAS, ETIQUETA 120,            3,5000           154,00
COMPOSICAO 100% POLIESTER
6       22,0000  UN   LINHA PARA COSTURA, CONE DE 500G, COMPOSICAO 100%                  19,0000           418,00
POLYESTER
7        8,0000  UN   FITA DE CETIM DUPLA FACE N◙ 00 DE 3MM, COM 100M,                   18,0000           144,00
COMPOSICAO 100% POLYESTER
8        6,0000  UN   BORDADO INGLES CIRCULO, BRANCO, 5CM X 13,7M, COMPOSICAO            32,0000           192,00
80% POLIESTER E 20% ALGODAO
9        8,0000  UN   BORDADO INGLES  MULTICOLOR, 3,5CM X 10M, COMPOSICAO 70%           17,0000           136,00
POLIESTER E 30% ALGODAO
10        5,0000  UN   FITA DE CETIM, DUPLA FACE N◙ 01, 7MM, COM 100 METROS,              18,0000            90,00
COMPOSICAO 100% POLYESTER
PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DURANTE REALIZACAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.
Total do Empenho.......:                                                                             1.187,60

5728 25.07.2014    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                    3328413000198         Pregao Presen   9344  1169
6       15,0000  UN   CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO                                29,9000           448,50
7       10,0000  UN   CARTUCHO HP 122, REF. CH562HB, TRICOLOR                             29,9000           299,00
PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DURANTE DESENVOLVI-

MENTO DO PROGRAMA DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.
Total do Empenho.......:                                                                               747,50

5729 25.07.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                     5025540000143         Pregao Presen   9344  1169
8        4,0000  UN   CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO                                104,0000           416,00
22       10,0000  UN   CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO                                 46,9000           469,00
23        8,0000  UN   CARTUCHO HP 75, REF. CB337WB, TRICOLOR                              51,9000           415,20
26        6,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD971AL, PRETO                                56,9000           341,40
PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DURANTE DESENVOLVI- MENTO DO PROGRAMA DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL
A FAMILIA - PAIF.
Total do Empenho.......:                                                                             1.641,60

5730 25.07.2014    81155 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME    91286195000133         Pregao Presen   9344  1169
27        4,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD972AL, CIANO                                43,9000           175,60
28        4,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD973AL, MAGENTA                              43,9000           175,60
29        4,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD974AL, AMARELO                              43,9000           175,60
PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DURANTE DESENVOLVIMENTO  DO PROGRAMA DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.
Total do Empenho.......:                                                                               526,80

5773 25.07.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147         Pregao Presen   9342  1169
5       32,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ORQUIDEA                            5,0200           160,64
6       64,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER,  MARCA: ORQUIDEA                     5,7000           364,80
9       64,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL, MARCA: ORQUIDEA                          5,3900          344,96
PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PREGAO PRESENCIAL
N◙ 60/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               870,40

6038 30.07.2014     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA              3732940000163         Dispensada       9534  1192
29        6,0000  UN   PLUGUE T COM 3 SAÍDAS, ANTIGO "T"                                    6,0000            36,00
30        4,0000  UN   PLUGUE MACHO, MODELO ADAPTED 2P, MODELO "NOVO"                      2,0000             8,00
31        4,0000  UN   PLUGUE MACHO, MODELO ADAPTED 2P + T, MODELO NOVO                    2,7500            11,00
32        3,0000  UN   RÉGUA COM QUATRO TOMADAS                                            16,0000            48,00
MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
Total do Empenho.......:                                                                               103,00

6040 30.07.2014     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA              3732940000163         Dispensada     92510  1184
16        2,0000  UN   LAMPADA ELETRONICA 15W BRANCA                                        8,5000            17,00
17        6,0000  UN   SISTEMA X CANELETA 20X10X2MT BRANCA                                  4,0000            24,00
18        1,0000  UN   SISTEMA X INTERRUPTOR 1TS + TOMADA                                   7,4000             7,40
19        4,0000  UN   SISTEMA X TOMADA DUPLA PADRAO 20A                                    6,8000            27,20
20        5,0000  UN   SISTEMA X CAIXA 75X65X35MM PARA 4 ENTRADAS                          2,0000            10,00
21        5,0000  UN   LAMPADA ELETRONICA 25 W BRANCA                                      11,5000            57,50
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
Total do Empenho.......:                                                                               143,10

6041 30.07.2014     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA              3732940000163         Dispensada       9445  1020
9       11,0000  UN   SISTEMA X CANELETA 20X10X2MT BRANCA                                  4,0000            44,00
10        4,0000  UN   SISTEMA X CAIXA 75X65X35MM PARA 4 ENTRADAS                          2,0000             8,00
11        2,0000  UN   SISTEMA X PLACA CEGA                                                 1,0700             2,14
12       12,0000  UN   BUCHA TIJOLO FURADO 10MM                                             0,9500            11,40
13       12,0000  UN   PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADO 10MM                                       0,4500             5,40
14        2,0000  UN   SISTEMA X TOMADA PADRAO 20A                                          4,3500             8,70
15        2,0000  UN   REATOR ELETRÔNICO 2X40                                              20,0000            40,00
MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.

5627 DEMO MATERIAIS	ELETRICOS LTDA              3732940000163         Dispensada	97313  1170		
1	4,0000	UN	REATOR ELETRÔNICO 2X40	20,0000	80,00	
2	3,0000	UN	SISTEMA X CANELETA 20X10X2MT BRANCA	4,0000	12,00	
3	1,0000	UN	SISTEMA X CAIXA 75X65X35MM PARA 4 ENTRADAS	2,0000	2,00	
4	15,0000	M	CABO COAXIAL RG59 67%	0,8500	12,75	
5	5,0000	M	CABO FLEXIVEL 4,00 MM AZUL	1,4000	7,00	
6	5,0000	M	CABO FLEXIVEL 4,00 MM VERMELHO	1,4000	7,00	
7	5,0000	M	CABO FLEXIVEL 4,00 MM VERDE	1,4000	7,00	
8	1,0000	UN	SISTEMA X TOMADA PADRAO 20A	4,3500	4,35	
			MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICICPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.			

Total do Empenho.......:                                                                               119,64

6042 30.07.2014

Total do Empenho.......:

23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                  97094874000197	

Dispensada	

9342  1169	132,10	
1	120,0000	PC	BISCOITO DOCE ( MEL COM GLACÊ)		2,8500	342,00	
2	120,0000	PC	BISCOITO DOCE ( ROSCA DE GLACÊ)		2,8500	342,00	
3	120,0000	PC	BISCOITO DOCE ( ROSCA DE CHOCOLATE)		2,8500	342,00	
4	40,0000	UN	PIPOCA NATURAL DE MICROONDAS		1,9500	78,00	
5	144,0000	UN	BARRA DE CEREAL DIVERSOS SABORES		0,6900	99,36	
6	30,0000	UN	WAFFER RECHEADO SABOR MORANGO		0,9900	29,70	
7	30,0000	UN	BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE		0,9900	29,70	
			PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL  -			

6144 31.07.2014

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha

CRAS I E CRAS II , ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
Total do Empenho.......:                                                                             1.262,76

Compras (Art.2◙, Inciso XXIV)                              Julho    de 2014                                                     Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Empenho   Emissao  Fornecedor                                                    CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
Especificacao

Total da Unidade.......:                                                                            11.614,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

5393 02.07.2014	2	
	1	

6595 RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)           88662838000353         Dispensada    101011

1		
6	225,00	

35,0000  M²   LONA ATOXICA AZUL 5X7.                                               6,428
PARA USO NA COMPLEXO DO PARQUE CINQUENTENARIO  EM PREPARACAO PARA A FENAKIWI 2014, CFE. PROTOCOLO N° 2069/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               225,00

5394 02.07.2014       296 FERRAGEM AURORA LTDA.                     88888698000174         Dispensada    101011     1
1        2,0000  UN   REGISTRO ESFERICO SALDAVEL 25MM                                      9,8000            19,60
2        1,0000  KG   PREGO 23X54                                                           9,5800             9,58
3        3,0000  UN   ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL 25X3/4                                      0,6700             2,01
4       40,0000  UN   PARAFUSO FRANCES COMPLETO 1/4 21/2 ZINCADO                          0,3300            13,20
5       15,0000  UN   ARRUELA LISA 1/4 X 50 ZINCADO                                        0,0500             0,75
6       20,0000  UN   PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 50 ZINCADO                                  0,3200             6,40
7        3,0000  UN   LUVA BCH LATAO 25X3/4                                                 4,9500            14,85
8        6,0000  UN   ABRACADEIRA U 1/2                                                     0,1700             1,02
9       10,0000  M    MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,5                                            1,2500            12,50
PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA DECORATIVA NO AMBIENTE DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JUNTO A 21° FENAKIWI 2014, CFE. PROTOCOLO N° 2070/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                79,91

1	24,0000	UN	FIO ABSORVIVEL PARA SUTURAS N◙ 3 DE 1,5M;	1,3333	32,00	
2	24,0000	UN	FIO ABSORVIVEL PARA SUTURAS N◙ 4 DE 1,5M;	1,3333	32,00	
3	400,0000	UN	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12, CAIXA COM 100 UNIDADES;	0,3000	120,00	
4	100,0000	UN	LAMINA DE BISTURI N◙ 24, CAIXA COM 100 UNIDADES;	0,4600	46,00	
5	500,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA DE 20ML, CAIXA COM 100	1,4000	700,00	
			SERINGAS.			
			PARA USO DURANTE ATENDIMENTO VETERINARIO EM ANIMAIS DE			
			CRIADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. PROTOCOLO N◙			

5479 09.07.2014    66510 PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET 10390212000186         Dispensada     10213     1

2115/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               930,00

5632 18.07.2014    10220 CELITO CONTINI                                51542382068         Chamada Publi  10183     1
1     5000,0000  UN   KIWI DA VARIEDADE BRUNO, COM PESO ENTRE 70G E 90G                   2,0000       10.000,00
2     1000,0000  UN   KIWI DA VARIEDADE MONTY, COM PESO ACIMA DE 90G                      2,0000        2.000,00
PARA DISTRIBUICAO E DEGUSTACAO DURANTE A 21ª FESTA NACIONAL DO KIWI, QUE ACONTECERA NOS DIAS 18/07 A 03/08/2014, NO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTENARIO.
HOUVE NECESSIDADES DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.
Total do Empenho.......:                                                                            12.000,00

5710 24.07.2014    58722 GIACOMELLI E MARQUES COM MADEIRAS LTDA    7700431000100         Dispensada    101011     1
1        4,0000  UN   GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA                         12,5000            50,00
2        3,0000  UN   CAIBRO EUCALIPTO 5CM X 10CM X 3,40 M                               15,0000            45,00
PARA AUXILIAR NA DISTRIBUICAO DE KIWIS DURANTE A 21ª FENAKIWI 2014.
VIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.
Total do Empenho.......:                                                                                95,00

5720 24.07.2014		
	1	
	2	

365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113         Dispensada     10183     1
12000,0000  UN   PAZINHAS PEQUENAS (SORVETE)                                          0,0220          264,00
460,0000  UN   GUARDANAPO BRANCO 20X22CM, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES                0,4500           207,00
PARA UTILIZACAO DURANTE DISTRIBUICAO DE KIWIS NA 21ª FENAKIWI.
Total do Empenho.......:                                                                               471,00

Total da Unidade.......:                                                                            13.800,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

785 28.01.2014    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133         Pregao Presen  11251    40
1    10000,0000  L    OLEO DIESEL S500, MARCA: PETROBRAS, PARA ABASTECIMENTO DE          2,2700       22.700,00
VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 03/2014.
MENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.
Total do Empenho.......:                                                                             5.350,00-

5274 30.06.2014    41834 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ANB FARMA LTDA  73773129000106         Pregao Presen  11831  4050
41    50000,0000  CP   CARBAMAZEPINA 200 MG, BR 0267618, COMPRIMIDO, MARCA: CARBA-        0,0680        3.400,00
MAZEPINA, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMA- CIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 71/2014.
ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVI)
Total do Empenho.......:                                                                                 1,36-

5275 30.06.2014	3	
	54	

0727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES  LTDA     65817900000171         Pregao Presen  11851  4770
5000,0000  CP   LEVEDOPA + BENSERAZIDA 200MG + 50MG, BR0270126, COMPRIMIDO.         0,4000        2.000,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 72/2014.
ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVI)
Total do Empenho.......:                                                                                 8,00-

5285 30.06.2014    45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA  94516671000153         Pregao Presen  11851  4770
30    60000,0000  CP   FUROSEMIDA 40 MG, BR 0267663, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI;             0,0320        1.920,00
60    80000,0000  CP   LOSARTANA POTASSICA 50 MG, BR 0268856, COMPRIMIDO,                  0,0550        4.400,00
MARCA: NEOQUIMICA.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 72/2014.
Total do Empenho.......:                                                                                 0,55-

5300 30.06.2014    45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA  94516671000153         Pregao Presen  11821  4001
15    60000,0000  UN   NIMESULIDA 100 MG, BR 0273710, MARCA: VITAPAN.                      0,0370        2.220,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 73/2014.
DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 73/2014, PARA EVITAR FRACIONA- MENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVIZ).
Total do Empenho.......:                                                                                 0,89-

5313 30.06.2014    53612 CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA            5782733000149         Pregao Presen  11821  4001
42    80000,0000  CP   CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL  500 MG CA CO3 + 200 UI,       0,1930       15.440,00
BR 0270893, COMPRIMIDO;
44     5000,0000  CP   CALCIO ELEMENTAR 600 MG + VIT D 40, BR 0363127, COMPRIMIDO.         0,5320        2.660,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 71/2014.
FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE
17/12/1973, ART. 4, INC XVI).
Total do Empenho.......:                                                                                10,64-

5434 04.07.2014	6	
	1	

8256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188         Pregao Presen  11911  4710
10,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSAO, TAMANHO A4, 210X297MM, GRAMATURA             10,4500           104,50
75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS, MARCA: BIG, PARA UTILI- ZACAO DURANTE EXPEDIENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 99/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               104,50

5477 07.07.2014		
	22	

9011 PAULINEIA LOTTERMANN REIS-ME              10936352000107         Pregao Presen  11458  4300
7,0000  UN   ARMARIO ALTO DE 02 PORTAS, EM MDF, COM CHAVE E PRATELEIRAS        370,0000         2.590,00
INTERNAS, MARCA: REIFLEX RA160, PARA USO NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 30/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             2.590,00

5498 10.07.2014     1843 DOUBLE CACA E PESCA LTDA ME              91794552000174         Dispensada     11867  4760
1        2,0000  UN   COLETE ESTILO MILITAR, EM RIP SFOT, COR VERDE, TAMANHO G         137,0000           274,00
2        2,0000  UN   CALCA ESTILO MILITAR, TAMANHO 44, COR VERDE                       102,4800           204,96
3        2,0000  PA   BOTA BORRACHA, CANO EXTRA-LONGO, N° 43                             53,4000           106,80
PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES EM VIGILANCIA DA SAUDE.
Total do Empenho.......:                                                                               478,96

5504 10.07.2014		
	1	

9019 P. R. CAPONI - ME                         10797591000123         Dispensada     11862  4760
500,0000  UN   REAGENTE METODO DPD EM PASTILHAS PARA  ANALISE DE CLORO             1,5000           750,00
LIVRE EM AGUA, DPD N◙ 1, FAIXA DE 0 - 2.0 MG/L (REF. 431-IT) CAIXA COM 100 PASTILHAS, PARA SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Total do Empenho.......:

750,00

5507 10.07.2014

79011 PAULINEIA LOTTERMANN REIS-ME              10936352000107         Pregao Presen  11895  4760
19        1,0000  UN   MESA PARA COMPUTADOR EM MDF MESA PARA COMPUTADOR EM MDF           175,0000          175,00

22        1,0000  UN   ARMARIO ALTO DE 02 PORTAS, EM MDF, COM CHAVE E PRATELEIRAS INTERNAS, PARA O PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES EM VIGILANCIA DA SAUDE.

370,0000          370,00

Total do Empenho.......:                                                                               545,00

5533 11.07.2014

52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230         Dispensada      11895  4760

1        2,0000  UN    CADEIRA GIRATORIA, ESTOFADA, SEM BRACO
PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES EM VIGILANCIA DA SAUDE.

120,0000          240,00

Total do Empenho.......:                                                                               240,00

5574 15.07.2014

62527 BISOL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA  8626800000124         Dispensada    118614  4760

1        1,0000  UN   CRONOMETRO DIGITAL
REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N◙ 5535/2014 REF. AQUISICAO DE

Total do Empenho.......:

26 FERRAGEM AURORA LTDA.                     88888698000174		59,00	
	Dispensada    118614  4760		
1	1,0000  UN    TRENA DE 50M	69,3500	69,35	
2	1,0000  UN    REGADOR DE 5 LITROS, PLASTICO	11,3600	11,36	

01 CRONOMETRO DIGITAL PARA USO DURANTE ATENDIMENTO DO PRO- GRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES EM VIGILANCIA DA SAUDE, ES- TORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMITIDA EM RUBRICA INDEVI- DA (1189.3 -  MAQUINAS, UTENS E EQUIPAM DIVERSOS), SENDO A CORRETA: 1186.14 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.

59,0000           59,00

5575 15.07.2014

REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N◙ 5534/2014 REF. AQUISICAO DE TRENA DE 50M E REGADOR DE 5 LITROS, PARA USO DURANTE ATEN- DIMENTO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES EM VIGILANCIA DA SAUDE, POR TER SIDO EMITIDA EM RUBRICA INDEVIDA (1189.3 - MAQUINAS, UTENS E EQUIPAM DIVERSOS), SENDO A CORRETA:
1186.14 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.
Total do Empenho.......:                                                                                80,71

5594 18.07.2014    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES  FARROUPILHA LTD 93153120000100         Dispensada    111410    40
1	4,0000  UN   TOMADA PADRAO PARA TELEFONE	3,9000	15,60	
2	20,0000  M    CABO MULTILAN	1,6500	33,00	
PARA INSTALACAO DE QUATRO LINHAS TELEFONICAS NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE.
Total do Empenho.......:                                                                                48,60

5622 18.07.2014    77676 CELSO NATH MOVEIS                         16714575000106         Dispensada     11149    40
1        1,0000  UN   CHAPA DE MDF                                                        280,0000           280,00
PARA MANUTENCAO DE ARMARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DE CHAPA DE MDF PARA MANUTENÇÃO DE ARMARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE.
Total do Empenho.......:                                                                               280,00

5634 21.07.2014

5636 21.07.2014

1984 CONFEITARIA Q DELICIA LTDA                93997963000192         Dispensada     11461  4900
1        1,0000  UN   FORNECIMENTO DE DIVERSOS LANCHES INCLUINDO CAFE, CHA E         2.015,0000         2.015,00
AGUA PARA O DIA 22/07 E 23/07 PARA 100 PESSOAS NO EVENTO PROMOVIDO PELA 5ª COORDENADORIA  REF. A CAPACITACAO SOBRE E-SUS, QUE ACONTECERA NA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - NUCLEO DE FARROUPILHA.
Total do Empenho.......:                                                                             1.518,48

365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113         Dispensada     11462  4900
1      100,0000  UN   GUARDANAPO BRANCO 20 X 22CM, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES,             0,4600            46,00
PARA USO EM EVENTOS DA 5ª COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Total do Empenho.......:                                                                                46,00

5645 22.07.2014    82822 L A DALLA PORTA JUNIOR                    11145401000156         Pregao Presen  11821  4001
59    30000,0000  UN   VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, BR 0368499,            0,0450        1.350,00
MARCA: NATULAB.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGSO PRESENCIAL N◙ 73/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.350,00

5646 22.07.2014		
	18	

4776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167         Pregao Presen  11821  4001
3000,0000  UN   NITROFURANTOINA  100 MG, BR 0268273, MARCA: TEUTO.                   0,0890          267,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 73/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               267,00

5647 22.07.2014		
	28	

1258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491         Pregao Presen  11821  4001
5000,0000  UN   PENTOXIFILINA 400 MG, BR 0268159, MARCA: EMS.                       0,3400        1.700,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 73/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.700,00

5648 22.07.2014		
	43	

3611 DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA       2520829000140         Pregao Presen  11821  4001
600,0000  UN   SALBUTAMOL, SULFATO DE 100 MG/DOSE - AEROSOL ORAL, BR              3,0900        1.854,00
0294887, MARCA: GLENMARK.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 73/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.854,00

5649 22.07.2014    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170         Pregao Presen  11821  4001
55      100,0000  UN   TIMOLOL, MALEATO DE 0,5% COLIRIO, BR 0272581, MARCA: TEUTO;        1,0000           100,00
57     2000,0000  UN   VARFARINA SODICA 5 MG, BR 0279269, MARCA: TEUTO;                    0,0840           168,00
58    20000,0000  UN   VERAPAMIL, CLORIDRATO DE 80 MG, BR 0267425, MARCA: PRATI.          0,0460           920,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 73/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.188,00

5650 22.07.2014		
	40	

1834 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ANB FARMA LTDA  73773129000106         Pregao Presen  11821  4001
200,0000  UN   RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL,  50.000 UI + 10.000 UI       2,1200           424,00
/MI, SOLUCAO ORAL - GOTAS, BR 0399414, MARCA: TAKEDA HOSP. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 73/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               424,00

5651 22.07.2014

1258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491         Pregao Presen  11821  4001
13      500,0000  FR   DIPIRONA SODICA 500 MG / ML - GOTAS, BR 0267205, FRASCO.            0,4600           230,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 72/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               230,00

5652 22.07.2014    45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA  94516671000153         Pregao Presen  11821  4001
42    10000,0000  CP   IMIPRAMINA 25 MG, BR 0267292, COMPRIMIDO, MARCA: NEOQUIMICA.        0,1230        1.230,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 72/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             1.230,00

5653 22.07.2014		
	22	

1258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491         Pregao Presen  11821  4001
980,0000  CP   ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG - CP, BR 0271434, COMPRIMIDO.        0,4750           465,50
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 72/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               465,50

5661 22.07.2014		
	1	

1369 VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTD  8335448000178         Pregao Eletro  12163  4931
1,0000  UN   APARELHO DE DVD, COM REPRODUCAO DIVX, DVD, DVD-R, DVD-RW,        284,9400           284,94
DVD+RW, MPEG4, JPEG, MP3, AUDIO CD, CD-G, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, VIDEO-CD, SVCD, ALIMENTACAO BIVOLT, CONEXAO DE
01 ENTRADA FRONTAL PARA MICROFONE E 01 ENTRADA USB.
PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                               284,94

5662 22.07.2014

9835 FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA  5118766000199         Pregao Eletro  12164  4931
8        1,0000  UN   CARRO DE CURATIVO, ESTRUTURA TUBULAR, PRATELEIRA, VARANDAS        710,0000           710,00
EM ACO INOXIDAVEL, DIMENSOES: 80 CM X 45 CM X 80CM, CARRO
DE CURATIVO, ESTRUTURA TUBULAR, PRATELEIRA, VARANDAS EM ACO INOXIDAVEL, DIMENSOES: 80 CM X 45 CM X 80CM.
PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                               710,00

5663 22.07.2014		
	15	

2649 ZOOM TECNOLOGIA LTDA                       6105781000165         Pregao Eletro  12163  4931
4,0000  UN   TELEVISOR DE 32'', LED, CONTRASTE 2.000.000:1, TEMPO DE          924,0000         3.696,00
RESPOSTA 7MS, HDMI.
PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             3.696,00

5664 22.07.2014	7	
	4	

9839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA.                 7052779000138         Pregao Eletro  12161  4931
1,0000  UN   BALANCA ANTROPOMETRICA  DIGITAL OBESO 300KG, DIVISOES EM        1.124,0000         1.124,00
50G, REGUA ANTROPOMETRICA  COM ESCALA NA FAIXA DE 1,00 A
2,00M, DISPLAY LED DE 6 DIGITOS, PLATAFORMA 400 X 500MM, COM PINTURA A PO DE ALTA RESISTENCIA, FONTE EXTERNA 90 A
240V, COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO.
PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             1.124,00

5665 22.07.2014		
	5	

2650 K C R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME    9251627000190         Pregao Eletro  12161  4931
4,0000  UN   BALANCA ELETRONICA ADULTO COM REGUA ANTROPOMETRICA,  CAPACI-      777,2700         3.109,08
DADE MAXIMA DE 200KG, DIVISOES DE 50G, DISPLAY LCD DE 6
DIGITOS DE 15MM DE ALTURA DE 6,5MM, PLATAFORMA 390 X 340CM, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO CARBONO, NA COR BRANCA.
PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             3.109,08

5666 22.07.2014		
	7	

2039 LAP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME     10553866000183         Pregao Eletro  12162  4931
2,0000  UN   CADEIRA DE RODAS PARA OBESO 60CM, CONSTRUIDA COM TUBOS DE      1.474,5000         2.949,00

ACO CARBONO, DOBRAVEL EM DUPLO X REFORCADO, BRACOS BILATE- RAIS ESCAMOTEAVEIS, RODAS TRASEIRAS 24, RODAS DIANTEIRAS 8. PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             2.949,00

5667 22.07.2014		
	6	

9649 E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA                 73865008000194         Pregao Eletro  12164  4931
4,0000  UN   BEBEDOURO ELETRICO, TIPO PRESSAO E COLUNA, COM DUAS TORNEI-      518,0000         2.072,00
RAS, COM REGULAGEM DA PRESSAO DO JATO DE AGUA, COM DIMEN- SOES 950MM X 270MM X 300MM, 220V.
PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             2.072,00

5669 22.07.2014	8	
	12	

2652 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VOOS LTDA 16875769000193         Pregao Eletro  12165  4931
35,0000  UN   LONGARINA, COM 03 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO PLASTICOS,           259,4500         9.080,75
LINHA ISO, COR VERDE CLARO, TAMANHO DO ASSENTO: 470MM X
400MM; ENCOSTO: 465MM X 310MM; COMPRIMENTO TOTAL DA LON- GARINA: 1960MM, COMPRIMENTO TOTAL DO BANCO: 2290MM, PRO- FUNDIDADE DO BANCO: 555MM.
PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             9.080,75

5674 23.07.2014		
	1	

2344 F. L. V. DA SILVA - EPP                    3823926000175         Dispensada     11321    40
5,0000  UN   AGULHA DE BIOPSIA DE PROSTATA, TAMANHO 18GA X 25CM.               108,6000           543,00
PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                               543,00

5682 23.07.2014		
	23	

1154 MARATTI COMERCIAL LTDA                     5025540000143         Pregao Presen  11863  4760
5,0000  UN   CARTUCHO HP 75, REF. CB337WB, TRICOLOR                              51,9000           259,50
PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 56/2014.
Total do Empenho.......:                                                                               259,50

5775 25.07.2014		
	3	

9839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA.                 7052779000138         Pregao Eletro  12165  4931
2,0000  UN   ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, COM CHAVE, COR CINZA,               750,0000         1.500,00
DIMENSOES 90CM X 50CM X 198CM, COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                             1.500,00

6018 29.07.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140         Dispensada     11143    40
1        1,0000  UN   PAPEL CONTACT.                                                       64,0000            64,00
PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Total do Empenho.......:                                                                                64,00

Total da Unidade.......:                                                                            35.470,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150

5442 07.07.2014    80052 CONSTRUTORA DP AYRES LTDA                  8735819000109         Dispensada     13271  1181
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTI                         503,68
TIVA E AREA DE RECREACAO NA VILA ESPERANCA, NESTA CIDADE, COM AREA TOTAL DE 2.580,00M², CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA 57/2013 DA TOMADA DE PRECOS
08/2013 E DECRETP N◙ 5.616 DE 02 DE JULHO DE 2014.
Total do Empenho.......:                                                                               503,68

5473 07.07.2014

5031 DILOSANI FISTAROL                         14488997000185         Dispensada     13183     1
1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, POR EMPREITADA GLOBAL, PARA INSTALA-   2.902,0000         2.902,00
CAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO UTILIZADOS DENTRO DA POLITICA DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SO- CIAL, CONFORME PROTOCOLO N◙ 1528/2014
Total do Empenho.......:                                                                             2.902,00

5660 22.07.2014       296 FERRAGEM AURORA LTDA.                     88888698000174         Dispensada     13164     1
1        3,0000  UN   CHAVE DE FENDA 3X125;                                                 3,4800            10,44
2        3,0000  UN   CHAVE DE FENDA 5X150;                                                 5,0000            15,00
3        3,0000  UN   CHAVE DE FENDA 6X200.                                                 6,8000            20,40
PARA DESENVOLVIMENTO  DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUICAO GRATUITA DO BANCO DE MATERIAIS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO.
Total do Empenho.......:                                                                                45,84

5670 22.07.2014    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161         Dispensada     13164     1
1        1,0000  UN   SERRA MARMORE 110MM 1400W                                          189,0000           189,00
2        2,0000  UN   DISCO DE SERRA MARMORE 4''                                          10,9000            21,80
3        1,0000  UN   ESMERILHADEIRA 900W ESMERILHADEIRA  900 W                          199,0000           199,00
4        1,0000  UN   PARAFUSADEIRA 2 BATERIAS COM MALETA                                359,0000           359,00
5        1,0000  CX   LAPIS DE CARPINTEIRO                                                100,8000           100,80
6        1,0000  UN   EXTENSAO DE 30 METROS                                               49,0000            49,00
7        5,0000  UN   TRENA CARPINTEIRO 7 METROS                                          15,0000            75,00
8        5,0000  UN   METRO DE CARPINTEIRO MARFIM                                          4,5000            22,50
9        1,0000  UN   ESCADA DE ALUMINIO DUPLA 6,6 METROS ESCADA DE 6 DEGRAUS           559,0000           559,00
10        4,0000  UN   LAMINA DE SERRA MAKITA 7"                                           29,0000           116,00
11        1,0000  UN   ALICATE DE PRESSAO 10"                                              25,0000            25,00
12        2,0000  UN   CHAVE TESTE                                                           4,8000             9,60
13       10,0000  UN   TALHADEIRA TAM 10                                                   15,0000           150,00
14        6,0000  UN   MARTELO 27MM COM CABO DE FIBRA                                      25,0000           150,00
15        3,0000  UN   MACHADINHO COM CABO EM MADEIRA                                      16,0000            48,00
16        3,0000  UN   ALICATE EMBORRACHADO UNIVERSAL 8"                                  18,0000            54,00
17        3,0000  UN   SERROTE CABO DE MADEIRA 20"                                         33,0000            99,00
18        3,0000  UN   BROCA MADEIRA/ACO 4MM                                                5,5000            16,50
19        3,0000  UN   BROCA MADEIRA/ACO 6MM                                                7,5000            22,50
20        3,0000  UN   BROCA MADEIRA/AÇO 7MM                                                8,5000            25,50
21        3,0000  UN   BROCA MADEIRA/AÇO 8MM                                                9,5000            28,50
22        3,0000  UN   BROCA MADEIRA/AÇO 9MM                                               10,5000            31,50
23        3,0000  UN   BROCA MADEIRA/AÇO 10MM                                              11,5000            34,50
24        3,0000  UN   BROCA DE CONCRETO 6MM                                                7,5000            22,50
25        3,0000  UN   BROCA DE CONCRETO 8MM                                                9,5000            28,50
26        3,0000  UN   BROCA DE CONCRETO 10MM                                              11,5000            34,50
27        3,0000  UN   BROCA DE CONCRETO 12MM                                              13,5000            40,50
28        2,0000  UN   CINTO PARA CARPINTEIRO                                               37,0000            74,00
PARA DESENVOLVIMENTO  DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUICAO GRATUITA DOS BANCOS DE MATERIAIS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO.
Total do Empenho.......:                                                                             2.581,20

Total da Unidade.......:                                                                             6.032,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150

5607 18.07.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120         Pregao Presen  13231  1128
48      150,0000  UN   REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM                            8,0000        1.200,00
56        1,0000  UN   ENGATE PLASTICO DE 50 CM, FLEXIVEL                                   3,9000             3,90
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013.
Total do Empenho.......:                                                                             1.203,90

5640 21.07.2014	8	
	17	

2743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154         Pregao Presen  13231  1128
200,0000  UN   GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA                         11,1000        2.220,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATE- RIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL N◙ 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO N◙ 5.369 DE 20/03/2013.
Total do Empenho.......:                                                                             2.220,00

5717 24.07.2014	7	
	1	

9373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120         Dispensada     13231  1128
3,0000  UN   LONA PLASTICA PRETA, 4M X 10M, ROLO 100 METROS.                   320,0000           960,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATE- RIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL N◙ 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013.
Total do Empenho.......:                                                                               960,00

5718 24.07.2014

32	85 ANFI MADEIRAS LTDA ME                     95251658000182	Dispensada	13231  1128		
1	100,0000  UN   CAIBRO TIRANTE PINHO 5CM X 15CM X 5,40 M 4◙ BOA		40,0000	4.000,00	

PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL N◙ 3.738 DE 23/08/2011 E
COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013.
Total do Empenho.......:                                                                             4.000,00

Total da Unidade.......:                                                                             8.383,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

5382 01.07.2014     5556 NOVA VICENZA FLORES E PLANTAS LTDA        4055789000139         Pregao Presen 140411     1
4      200,0000  UN   FLOR BOCA DE LEAO, COM EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CAIXA       15,5000        3.100,00
COM 15 MUDAS;
5      200,0000  UN   FLOR CINERARIA, COM EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CAIXA COM      15,5000        3.100,00
15 MUDAS;
7      200,0000  UN   FLOR GRAMA PRETA ANÃ, COM EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL,           15,5000        3.100,00
CAIXA COM 15 MUDAS.
PARA UTILIZACAO DURANTE PLANTIO EM CANTEIROS DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N◙ 40/2014.
Total do Empenho.......:                                                                             9.300,00

Total da Unidade.......:                                                                             9.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

5620 18.07.2014		2326 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA  88245485000124         Pregao Presen	14144  1096		
	1	230,0000  L    LARVICIDA BIOLOGICO EM SOLUCAO AQUOSA CONCENTRADA COM	68,5000	15.755,00	
INGREDIENTE ATIVO: B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS  VARIEDADE
ISRAELENSIS), CPA H14, CONCENTRACAO: 1,2% CONTENDO 1.200
UTI/MG.
PARA UTILIZACAO NO COMBATE A BORRACHUDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.
Total do Empenho.......:                                                                            15.755,00

Total da Unidade.......:                                                                            15.755,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

5707 24.07.2014		40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183	Dispensada	15041	1		
	1	2,0000  UN   MOUSE OPTICO COM ROLAGEM USB		30,0000		60,00	
		SEPLAN. Total do Empenho.......:				
60,00	
		Total da Unidade.......:				60,00	
		Total Geral............:				2.316.990,32	
Farroupilha		,15/09/2014					

PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO -

PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS	RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO	CHEFE DA CONTABILIDADE	
CLAITON GONÇALVES	BENAMI SPILKI	LEONARDO FABRIS CECCONELLO	GILMAR PAULUS
CRC/RS 077452/O-5