Estado do Rio Grande	so	Sul				
P. M. de Farroupilha						
Compras (Art.2º, Inciso	XXIV)	Setembro  de 2014	Pag:	1	

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Empenho	Emissao  Fornecedor				CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso  V.Empenhado	
	Especificacao								
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL								
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO		89848949000150					
3092 14.04.2014	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen 104007	1	
	2		12,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO	5,3100	63,72	
					MARCA: COPERALCOOL.					
					PARA UTILIZACAO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA,			
					CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.				
					RIA POR PARTE DO FORNECEDOR.				
			Total do	Empenho.......	:				63,72-	
7045 03.09.2014	76715	G3 DIST DE MAT	DE ESC	LTDA-ME	15504163000189	Dispensada	104004	1	
	1		100,0000	UN	PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO DE ACO COMPLETAS, MARMORIZA-	1,6000	160,00	
					DAS, PLASTIFICADAS, GRAMATURAS DO CARTAO 620 G/M2, PARA USO			
					NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FARROUPILHA.			
			Total do	Empenho.......	:				160,00	
7226 16.09.2014	80580	IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	18270697000186	Dispensada	104003	1	
	1		1,0000	UN	DISPLAY DE MESA			115,0000	115,00	
	2		6,0000	UN	MEDALHAS LATAO, COM ESTOJO DE VELUDO, COM PAINEL E PLAQUETA,	199,0000	1.194,00	
					PARA OUTORGA DA HOMENAGEM "MERITO FARROUPILHA".			
					REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE DISPLAY DE MESA E MEDA-			
					LHAS EM LATAO PARA DISTRIBUICAO EM HOMENAGENS PRESTADAS PELA			
					CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, EMPENHADO EM 12/09/2014			
					NOTA DE EMPENHO Nº 7162/2014.				
			Total do	Empenho.......	:				1.309,00	
7255 17.09.2014	365	INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113	Dispensada	104006	1	
	1		10,0000	CX	FILTRO PARA CAFÉ (103)			2,6500	26,50	
	2		1,0000	UN	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, TIRA COM 100 COPOS COM CAPACIDA-	79,0000	79,00	
					DE DE 180ML, ABNT/NBR 14.865:2002.				
	3		1,0000	UN	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, TIRA COM 100 COPOS COM CAPACIDA-	86,0000	86,00	
					DE PARA 50ML, ABNT/NBR 14.865:2002.				
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
					DE FARROUPILHA.					
			Total do	Empenho.......	:				191,50	
7361 23.09.2014	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA		5025540000143	Dispensada	104005	1	
	1		1,0000	UN	TONER RICOH MP C3300 PRETO			290,0000	290,00	
	2		3,0000	UN	TONER RICOH MP C3300 COLOR			500,0000	1.500,00	
					PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA			
					DE VEREADORES DE FARROUPILHA.				
			Total do	Empenho.......	:				1.790,00	
7655 29.09.2014	5733	REGINATO	COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1338277000191	Dispensada	104002	1	
	1		180,0000	UN	AGUA MINERAL C/ GAS, EMBALAGEM DE 500ML		1,0000	180,00	
	2		120,0000	UN	AGUA MINERAL S/ GAS, EMBALAGEM DE 500ML		1,0000	120,00	
					PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA			
			Total do	Empenho.......	:				300,00	
			Total da	Unidade.......	:				3.686,78	

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02	GABINETE DO PREFEITO									
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE		89848949000150					
2692 31.03.2014	1271 COMERCIO	E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	Dispensada	21611	1	
	1	1,0000	UN	CARGA DE GAS	P13, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,	49,0000	49,00	
				CFE. PROTOCOLO Nº 700/2014.					
				CARGA DE GAS	P13 PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,			
				POR TER	SIDO	EMPENHADO INDEVIDAMENTE.				
		Total do	Empenho.......	:					49,00-	
7082 04.09.2014	5733 REGINATO	COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1338277000191	Dispensada	2051	1	
	1	5,0000	CX	COPO DE	AGUA	MINERAL S/GAS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES,	22,0000	110,00	
				PARA CONSUMO	NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.				
		Total do	Empenho.......	:					110,00	
		Total da	Unidade.......	:					61,00	

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03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO

03.01 	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150 

2818 01.04.2014	1271	COMERCIO	E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	Dispensada	3111	1	
1		7,0000	UN	CARGA DE GAS P13.			49,0000	343,00	
				PARA USO NA COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA,			
				CFE. PROTOCOLO Nº 1065/2014.				
				PREF. AVELINO MAGGIONI, POIS NAO HOUVE A NECESSIDADE DA			
				MERCADORIA.					
		Total do	Empenho.......:				343,00-	
7030 02.09.2014	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.	88964317000199	Dispensada	3119	1	
1		94,0000	M	CARPETE ALTO TRAFEGO			58,3511	5.485,00	
				PARA INSTALACAO NO AUDITORIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO			
				CIDADAO - CEAC.					
		Total do	Empenho.......:				5.485,00	
7031 03.09.2014	3351	ATACADAO	COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Pregao Presen	3112	1	
2		180,0000	KG	ACUCAR CRISTAL.			1,5700	282,60	
				PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E			
				NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO			
				PRESENCIAL Nº 60/2014.					
		Total do	Empenho.......:				282,60	
7033 03.09.2014	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.	88964317000199	Dispensada	3119	1	
1		1,0000	UN	OBTURADOR DE VARETA PARA VALVULA DE DESCARGA.		8,9500	8,95	
				PARA INSTALACAO NA CAIXA DA AGUA DO SANITARIO MASCULINO			
				DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI.				
		Total do	Empenho.......:				8,95	
7103 08.09.2014	858	FOTOGRAVURA ZEYANA LTDA	88891981000155	Dispensada	31116	1	
1		1,0000	UN	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5637/2014, REF. AQUISI-	1,3600	1,36	
				CAO DE 1.000 PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO DE BEM PATRIMONIAL,			
				POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.				
		Total do	Empenho.......:				1,36	
7117 09.09.2014	76360	PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	Pregao Presen	3112	1	
1		80,0000	UN	CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G, PARA USO NO	6,3000	504,00	
				CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E NO CENTRO			
				DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL			
				Nº 97/2014.					
		Total do	Empenho.......:				504,00	
7193 15.09.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	3117	1	

1 of 18

13		160,0000	UN	PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M	14,9500	2.392,00	
				PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, CFE			
				PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.					
		Total do	Empenho.......	:				2.392,00	
7194 15.09.2014	76360	PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	Pregao Presen	3117	1	
19		360,0000	UN	PAPEL HIGIENICO, ROLAO, BRANCO, ROLO DE 300M		2,1900	788,40	
				PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, CFE			
				PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.					
		Total do	Empenho.......	:				788,40	
7228 16.09.2014	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Pregao Presen	3111	1	
17		1,0000	UN	EXTINTOR PP 06 ABC, COM VALIDADE DE UM ANO		134,9000	134,90	
				MANUTENÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DO ARQUIVO MORTO.			
		Total do	Empenho.......	:				134,90	
7229 16.09.2014	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Pregao Presen	3111	1	
5		1,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 06 BC			35,0000	35,00	
15		5,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR AP 10 L			20,0000	100,00	
				MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DO ARQUIVO MORTO.			
		Total do	Empenho.......	:				135,00	
7230 16.09.2014	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Pregao Presen	3111	1	
1		2,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR CO2 4KG			35,0000	70,00	
2		5,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR CO2 6KG			45,0000	225,00	
19		2,0000	UN	MANOMETRO			3,5000	7,00	
22		3,0000	UN	VALVULA CO2			44,5000	133,50	
				MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DO ARQUIVO MORTO.			
		Total do	Empenho.......	:				435,50	
7275 18.09.2014	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Pregao Presen	3114	1	
1		300,0000	UN	PAPEL PARA IMPRESSAO, TAMANHO A4, 210X297MM, GRAMATURA 75G/	10,4500	3.135,00	
				M², PACOTE DE 500 FOLHAS PAPEL PARA IMPRESSAO,				
				PARA USO NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA.			
		Total do	Empenho.......	:				3.135,00	
7293 19.09.2014	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	Dispensada	3112	1	
1		20,0000	KG	AÇUCAR				1,3980	27,96	
				PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO.			
		Total do	Empenho.......	:				27,96	
7354 23.09.2014	11985	DATASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIG	1055455000177	Dispensada	3115	1	
1		1,0000	UN	CABO HDMI			149,0000	149,00	
				PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.			
		Total do	Empenho.......	:				149,00	
		Total da	Unidade.......	:				13.136,67	

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04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS								
04.01	UNIDADES SUBORDIN FINANCAS		89848949000150						
7296	19.09.2014	2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	Dispensada	4042	1		
	1	60,0000	M	FIO SOLIDO 2,50MM			1,2600	75,60		
				PARA USO NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE				
				CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS.				
		Total do Empenho.......	:				75,60		
7429	25.09.2014	81167 LAURA BOTTERI GARMS ME		14280217000107	Pregao Presen	4043	1		
	20	3,0000	UN	TONER HP 49A, REF. Q5949AB, PRETO		207,9000	623,70		
				PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
		Total do Empenho.......	:				623,70		
Estado	do Rio Grande so Sul									
P. M. de Farroupilha										
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)			Setembro	de 2014			Pag:	2	

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Empenho	Emissao  Fornecedor	CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado

Especificacao

Total da Unidade.......:	699,30

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04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS						
04.02	FUNREBOM			89848949000150				
7359	23.09.2014	74555 COMPANHIA	ULTRAGAZ S/A	61602199023244	Pregao Presen	4113  1001		
	1	5,0000	UN	CARGAS DE GÁS PARA BOTIJÃO P13		27,0000	135,00	
				PARA INSTRUÇÃO DA RT14 DO CORPO DE BOMBEIROS.				
		Total do Empenho.......	:			135,00	
		Total da Unidade.......	:			135,00	

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05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO						
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO	89848949000150					
	3353 28.04.2014	51006 MASTER -	BRI	INDUSTRIA E COM DE EQUIP LT	6113945000104	Pregao Presen	5541	1	
	3	4,0000	UN	CUNHA LATERAL INFERIOR DIREITA EM ACO MANGANES;		319,0000	1.276,00	
	4	4,0000	UN	CUNHA LATERAL INFERIOR ESQUERDA EM ACO MANGANES;		328,0000	1.312,00	
	7	2,0000	UN	ABANADEIRA DE 400MM EM ACO CARBONO;		375,0000	750,00	
	8	1,0000	UN	REVESTIMENTO FIXO DO CONE 60TS EM ACO MANGANES;		1.700,0000	1.700,00	
	10	1,0000	UN	CABECA DE FIXACAO DO CONE 60TS EM ACO MANGANES;		140,0000	140,00	
	15	50,0000	UN	PARAFUSO FRANCES UNIVERSAL, 5/8'' X 135MM COM POLA E	25,0000	1.250,00	
				CASTANHA, PARAFUSOS PNEUS;					
	17	3,0000	UN	KIT 3124R, 20KG;			480,0000	1.440,00	
	18	10,0000	UN	ROLETES PADRAO CORPO 230MM, MINIMO 3MM;		43,0000	430,00	
	41	6,0000	UN	CALHA PARA PRENDER PENEIRA.		178,0000	1.068,00	
				PARA MANUTENCAO DO BRITADOR MUNICIPAL, CFE. PREGAO			
				PRESENCIAL Nº 41/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA			
				Nº 74/2014.					
		Total do	Empenho.......	:				375,00-	
	6515 21.08.2014	496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA		90771742000103	Pregao Presen	5577	1	
	1	1,0000	UN	COMPLEMENTAÇAO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 55,6159 E 6334/2014	5.000,0000	5.000,00	
				REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS			
				ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MAQUINAS DAS MARCAS CASE, HUBER			
				WARCO E MICHIGAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSIT.			
				CHIGAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, POR TER			
				SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE.				
		Total do	Empenho.......	:				4.517,05-	
	7032 03.09.2014	82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	19734688000161	Dispensada	5245	1	
	1	2,0000	UN	ROLO DE FIO DE NYLON 0,8MM (ROLO DE 100 M).		8,0000	16,00	
				PARA UTILIZACAO NA DEMARCACAO DE VIA EM DECORRENCIA DO			
				DESFILE	CIVICO NESTE MUNICIPIO.				
		Total do	Empenho.......	:				16,00	
	7073 04.09.2014	79373 BJR COMERCIO	DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Pregao Presen	5241	1	
	1	120,0000	UN	TUBO DE AÇO FQ, POLIDO, MEDINDO 50X50X1, 50X1900MM -	24,5375	2.944,50	
				TOLERÂNCIA DE 1MM PARA MAIS OU PARA MENOS;				
	2	60,0000	UN	TUBO DE AÇO FQ, POLIDO, MEDINDO 50X50X1, 50X4000MM -	53,3055	3.198,33	
				TOLERANCIA DE 1MM PARA MAIS OU PARA MENOS;				
	3	30,0000	UN	TUBO DE AÇO FQ, POLIDO, MEDINDO 50X50X1, 50X3100MM -	38,0753	1.142,26	
				TOLERANCIA DE 1MM PARA MAIS OU PARA MENOS;				
	4	60,0000	UN	TUBO DE AÇO FQ, POLIDO, MEDINDO 50X50X1, 50X50MM -	10,1533	609,20	

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			TOLERANCIA DE 1MM PARA MAIS OU PARA MENOS;				
5	120,0000	UN	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 50X50X1, 50X2500MM -	33,8448	
			TOLERÂNCIA DE 1MM PARA MAIS OU PARA MENOS;				
6	60,0000	UN	CANTONEIRA AÇO MEDINDO 50X50X3/16X500MM - TOLERANCIA DE	9,2227	
			1MM PARA MAIS OU PARA MENOSCANTONEIRA 2X3/16X600MM EM ACO;			
7	120,0000	UN	TELHA CINCALUM OU ALUZINCO TRAPEZOIDAL 36MM DE ALTURA,	45,6904	
			MEDINDO 1032X2200MM, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,50MM -			
			TOLERANCIA DE 1MM PARA MAIS OU PARA MENOS;				
8	120,0000	UN	CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 COM PORCA 2 ARRUELAS, 75	0,6768	
			MM CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 COM PORCA E 2 ARRUELAS,			
			75 MM;					
9	1600,0000	UN	PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE FENDA-SEXTAVADO DIAMETRO	0,4231	
			4,2X9,5MM.					
			PARA REFORMA E SUBSTITUICAO DE APROXIMADAMENTE 30 PARADAS			
			DE ONIBUS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO			
			ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 154/2014 E PREGAO PRESENCIAL Nº			
			126/2014.					
	Total do	Empenho.......:					
7232 16.09.2014	81154 MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	5044	1	
8	2,0000	UN	CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO		104,0000	
			PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO PARQUE DE MAQUINAS DA			
			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO PRE-			
			SENCIAL Nº 56/2013.					
	Total do	Empenho.......:					
7269 18.09.2014	37 ANGRA COMERCIO	MATERIAIS ELETRICO LTDA	87980249000199	Pregao Presen	5401	1108	
3	100,0000	UN	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 70W, 220V, COM	10,0000	
			FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA			
			DE 28.000 HORAS, COM CERTIFICADO ISO 9.0001 E 14.001.			
			PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO			
			PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.				
	Total do	Empenho.......:					
7270 18.09.2014	57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA	94978236000140	Pregao Presen	5401	1108	
2	100,0000	UN	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 150W, 220V, COM	18,5000	
			FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 14.000 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA			
			DE 32.000, COM CERTIFICADO ISO 9.001 E ISO 14.001.			
12	100,0000	UN	RELE FOTOELETRICO 1000W RFT/82 220V.		11,0000	
			PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO			
			PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.				
	Total do	Empenho.......:					
7271 18.09.2014	62950 VINICIUS	ALEX LERMEN	8272357000130	Pregao Presen	5401	1108	
8	50,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 250W, 220V, 60HZ, AFP,	52,0000	
			COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO			
			GALVANIZADO A FOGO.					
			PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO			
			PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.				
	Total do	Empenho.......:					
7272 18.09.2014	79261 FERRAGEM	PONTO	SUL LTDA	91730218000157	Pregao Presen	5401	1108	
21	20,0000	UN	BRACO CISNE 2M X 31,7 X 1,5MM, GALVANIZADO A FOGO	22,0000	
23	20,0000	UN	LUMINARIA IP219, 33G, E-40, COM GRADE		35,0000	
			PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO			
			PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.				
	Total do	Empenho.......:					
7273 18.09.2014	79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Pregao Presen	5401	1108	
6	50,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 70W, 220V, 60HZ, AFP, COM	39,3000	
			BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANI-			
			ZADO A FOGO, PERDAS MAXIMAS 12W, DELTA T 65º, TW-105º, COM			
			SELO PROCEL/INMETRO IMPRESSO NO PRODUTO, GARANTIA DE 60 ME-			
			SES					
			PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLI-			
			CA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.				
	Total do	Empenho.......:					
7274 18.09.2014	80093 RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	8459946000122	Pregao Presen	5577	1	
1	1,0000	UN	EIXO DE TRANSMISSAO HIDROSTATICA, REF. 71423121112, PARA	30.360,0000	
			REPOSICAO NA MOTONIVELADORA KOTMASU GD655, 3 SERIE B15074			
			CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 80/2013.				
	Total do	Empenho.......:					
7295 19.09.2014	40430 PERCIO EDUARDO	KLAUS	1858750000161	Pregao Presen	5577	1	
			AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS	136,5800	
			ORIGINAIS DE 1º LINHA PARA MAQUINAS DAS MARCAS RANDON			
			E XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, NO			
			PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014, CFE PREGAO PRE-			
			SENCIAL Nº 58/2013.					
	Total do	Empenho.......:					
7332 22.09.2014	82994 ODEMAR CAETANO	- EPP	18201585000173	Pregao Presen	5243	1	
5	125,0000	UN	TACHAS PARA EIXO E BORDA DA PISTA, EM ABS, AMARELA OU BRANCA	6,4000	
			BI OU MONOREFLEXIVA, COM 1 (UM) PINO DE FIXAÇÃ, DIMENSÕES:			
			100X100X19MM					
			MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS ASFÁLTICAS EM OBRAS DO PAR			
			NESTE MUNICIPIO.					
	Total do	Empenho.......:					
7333 22.09.2014	5627 DEMO MATERIAIS	ELETRICOS LTDA	3732940000163	Dispensada	55710	1	
1	1,0000	UN	CONTATORA 25A			56,0000	
2	1,0000	UN	RELE 11A 17A			36,0000	
			PARA TROCA EM MAQUINAS DE LAVAR CARROS NO PARQUE DE			
			MAQUINAS DESTE MUNICIPIO.					
	Total do	Empenho.......:					
7355 23.09.2014	83577 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	73202475000134	Pregao Presen	5577	1	
1	8,0000	UN	LAMINA CURVAS, ¾" DE ESPESSURA, 8" DE LARGURA, 72" DE	285,0000	
			COMPRIMENTO, 13 FUROS, EM AÇO COM ALTO TEOR DE CARBONO,			
			COM DUREZA MÍNIMA DE 270 A 300HB				
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MAQUINÁRIO DA FROTA MUNICIPAL,			
			CFE PREGÃO PRESENCIAL 999/2014.				
	Total do	Empenho.......:					
7358 23.09.2014	79018 TONELLO E TONELLO LTDA	7761889000179	Dispensada	5573	1	
1	2,0000	UN	CARGAS COM 7 M³ DE OXIGÊNIO		90,0000	
			PARA USO DIVERSOS NO PARQUE DE MAQUINAS DESTE MUNICÍPIO.			
	Total do	Empenho.......:					
7362 23.09.2014	51808 MANTOMAC	COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	Dispensada	55710	1	
1	1,0000	UN	VIDRO FRONTAL CARREGADEIRA			740,5600	
2	1,0000	UN	VIDRO LATERAL CARREGADEIRA			644,8500	
3	1,0000	UN	VIDRO DA PORTA CARREGADEIRA		233,3100	
			PARA REPOSIÇÃO DE VIDROS QUEBRADO POR APEDREJAMENTO			
			EFETUADO POR CIGANOS QUANDO EM SERVIÇOS NA OBRA DA UPA.			
	Total do	Empenho.......:					
7650 26.09.2014	64715 INDUSTRIA	DE PLACAS E TARJETAS FARROUPIL	9380525000174	Dispensada	5579	1	
1	1,0000	PA	PLACA AUTOMOTIVA, CONFORME NORMAS DO DETRAN PARA VEICULO	100,0000	
			AUDI PLACA AUD4224, DOADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.			
	Total do	Empenho.......:					

4.061,38

553,36

5.482,85

81,22

676,90

18.750,00

208,00

208,00

1.000,00

1.000,00

1.850,00

1.100,00

2.950,00

2.600,00

2.600,00

440,00

700,00

1.140,00

1.965,00

1.965,00

30.360,00

30.360,00

136,58

136,58

800,00

800,00

56,00

36,00

92,00

2.280,00

2.280,00

180,00

180,00

740,56

644,85

233,31

1.618,72

100,00

100,00

3 of 18

7670	30.09.2014	84004	TRANSRIO	CAMINHOES, ONIBUS,	MAQUINAS E M	11726521000732	Dispensada	5576	1	
	1		1,0000	UN	TROCA DE OLEO DO CAMINHAO	DE PLACA IVR7778 DA SECRETARIA	115,6800	115,68	
					MUNICIPAL DE	OBRAS E TRANSITO.				
			Total do	Empenho.......:					115,68	
7671	30.09.2014	84004	TRANSRIO	CAMINHOES, ONIBUS,	MAQUINAS E M	11726521000732	Dispensada	5576	1	
	1		1,0000	UN	TROCA DE OLEO DO CAMINHAO	DE PLACA IVR7173 DA SECRETARIA	115,6800	115,68	
					MUNICIPAL DE	OBRAS E TRANSITO.				
			Total do	Empenho.......:					115,68	
			Total da	Unidade.......:					59.535,61	

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06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC		89848949000150					
5692 23.07.2014	45656 MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	6164	1	
	1	3,0000	CX	BOBINA DE PAPEL TERMICO 80MM X 40MM		96,0000	288,00	
				PARA USO NO ATENDIMENTO DO SETOR DE EMPRESTIMOS DE LIVROS			
				DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.				
				DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, POIS NAO HOUVE			
				NECESSIDADE DA MERCADORIA.					
		Total do	Empenho.......:				288,00-	
7074 04.09.2014	286 EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Dispensada	60510	1	
	1	1,0000	UN	EXTINTOR PARA AUTOMOVEL, VALIDADE DE 5 ANOS, PARA PROTECAO E	55,0000	55,00	
				SEGURANCA DO VEICULO KOMBI, PLACAS: IMJ-5629, DA SECRETARIA			
				MUNICIPAL DE EDUCACAO.					
		Total do	Empenho.......:				55,00	
7079 04.09.2014	286 EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Pregao Presen	6161	1	
	5	1,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 06 BC			35,0000	35,00	
	6	2,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 08 BC			39,0000	78,00	
	18	1,0000	UN	RETESTE PARA EXTINTOR			45,0000	45,00	
				PARA MANUTENCAO DE EXTINTORES INSTALADOS NA BIBLIOTECA			
				PUBLICA MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 90/2014.			
		Total do	Empenho.......:				158,00	
7098 05.09.2014	286 EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Pregao Presen	6051	1	
	6	1,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 08 BC			39,0000	39,00	
				REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE CARGAS DE EXTINTORES			
				DO ONIBUS MB DA "CARAVANA DA ALEGRIA", PLACAS IEM-2604,			
				PATRIMONIO 06468, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA			
				MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 90/2014,			
				EMPENHADO EM 04/09/2014, NOTA DE EMPENHO Nº 7085/2014 E			
				ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM RUBRICA			
				INDEVIDA, SENDO A CORRETA 605.1 - GAS E OUTROS MATERIAIS			
				ENGARRAFADOS.					
		Total do	Empenho.......:				39,00	
7099 05.09.2014	286 EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Pregao Presen	61611	1	
	20	1,0000	UN	VALVULA M30			16,0000	16,00	
	21	2,0000	UN	TRAVA M30			1,0000	2,00	
				REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE VALVULAS E TRAVAS			
				PARA MANUTENCAO DE EXTINTORES INSTALADOS NA BIBLIOTECA			
				PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº			
				90/2014,  EMPENHADO EM 04/09/2014, NOTA DE EMPENHO Nº			
				7080/2014 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADA EM			
				RUBRICA INDEVIDA, SENDO A CORRETA 616.11 - MAT. P/ MANUT.			
				DE BENS MOVEIS.					
		Total do	Empenho.......:				18,00	
7101 05.09.2014	286 EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Pregao Presen	6051	1	
	5	4,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 06 BC			35,0000	140,00	
				REEMPENHO DO VALOR REF. CARGAS DE EXTINTORES INSTALADOS NO			
				ONIBUS MB DA "CARAVANA DE ALEGRIA", PLACAS IEM-2604,			
				PATRIMONIO 06468, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA			
				MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 90/2014,			
				EMPENHADO EM 04/09/2014, NOTA DE EMPENHO Nº7084/2014 E			
				ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM RUBRICA			
				INDEVIDA, SENDO A CORRETA 605.1 - GAS E OUTROS MATERIAIS			
				ENGARRAFADOS.					
		Total do	Empenho.......:				140,00	
7128 09.09.2014	68255 LEXBEMARK	COMERCIO LTDA	3328413000198	Pregao Presen	6054	1	
	6	6,0000	UN	CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO		29,9000	179,40	
				PARA USO EM IMPRESSORAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO,			
				CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.				
		Total do	Empenho.......:				179,40	
7370 24.09.2014	76360 PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	Pregao Presen	6055	1	
	10	200,0000	UN	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, TIRA COM 100 COPOS COM CAPACIDA-	1,4000	280,00	
				DE PARA 50ML, BRANCO COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA			
				NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002. Marca: MINAPLAST, DA SE-			
				CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.				
		Total do	Empenho.......:				280,00	
7377 24.09.2014	76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6056	1	
	2	120,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	46º, FRASCO DE 1 LITRO  Marca:	5,3900	646,80	
				JOPESO					
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL			
				DE EDUCAÇÃO.					
		Total do	Empenho.......:				646,80	
7378 24.09.2014	76360 PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	Pregao Presen	6056	1	
	4	60,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS	4,7500	285,00	
				Marca: PROQUILL					
	5	240,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML	Marca: PROQUIL	1,2500	300,00	
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL			
				DE EDUCAÇÃO.					
		Total do	Empenho.......:				585,00	
7379 24.09.2014	76360 PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	Pregao Presen	6056	1	
	20	5,0000	UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 100 LITROS. Marca: PROQUILL	30,8000	154,00	
	21	10,0000	UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS. Marca: PROQUILL	11,8000	118,00	
	22	10,0000	UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS. Marca: PROQUILL	8,7000	87,00	
				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HIGIENE E			
				LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
		Total do	Empenho.......:				359,00	
7380 24.09.2014	79869 PRISCILA	RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	Pregao Presen	6056	1	
	18	20,0000	FR	PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M	45,5000	910,00	
				X 10CM CADA Marca: DALMATA					
				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HIGIENE E			
				LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
		Total do	Empenho.......:				910,00	
7381 24.09.2014	76360 PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	Pregao Presen	6052	1	
	1	60,0000	UN	CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: TRES	6,3000	378,00	
				CORACOES					
	5	90,0000	UN	CHA DE MACA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARAO		1,9900	179,10	
				PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
		Total do	Empenho.......:				557,10	

4 of 18

7382 24.09.2014	76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6052	1		
2	90,0000	UN	CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL	1,5400	138,60		
3	90,0000	UN	CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL	1,5400	138,60		
4	90,0000	UN	CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL	1,8000	162,00		
			PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
	Total do Empenho.......	:				439,20		
7383 24.09.2014	76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6056	1		
13	40,0000	UN	PAPEL TOALHA BRANCO, 22CM X 300M  Marca: TRIBOM		14,9500	598,00		
31	24,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M		2,5900	62,16		
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HIGIENE E				
			LIMPEZA	DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
	Total do Empenho.......	:				660,16		
7384 24.09.2014	81154 MARATTI COMERCIAL LTDA		5025540000143	Dispensada	6054	1		
1	8,0000	UN	CARTUCHO HP 662 COLORIDO			24,0000	192,00		
2	6,0000	UN	CARTUCHO HP 662 PRETO			30,0000	180,00		
			MATERIAL PARA  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
			DO SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
	Total do Empenho.......	:				372,00		
7425 25.09.2014	4564 REMA ARTE	ESPORTE LTDA		93280592000123	Dispensada	6061	1		
1	40,0000	UN	TROFEU DE VIDRO DE 13CM			27,0000	1.080,00		
			PARA PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO XII CONCURSO DE CONTOS,				
			CRONICAS E POESIAS OSCAR BERTHOLDO, EVENTO DA FEIRA DO				
			LIVRO, LEI MUNICIPAL Nº 1406 DE 1985					
	Total do Empenho.......	:				1.080,00		
Estado do Rio Grande so Sul									
P. M. de Farroupilha										
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)			Setembro	de 2014			Pag:	3	

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Empenho	Emissao  Fornecedor	CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado

Especificacao

Total da Unidade.......:	6.190,66

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06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		89848949000150						
338 14.01.2014	5284 MONICAR CHAPEACAO E PINT DE VEICULOS LTD 93304509000109	Dispensada	6814	20	
	1	1,0000	UN	FECHADURA PORTA CENTRAL;			173,6600	173,66	
	2	4,0000	UN	TRAVAS VIDROS LATERAIS.			214,0000	856,00	
				PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATTO PLACAS ILV4078 TOMB.				
				0646191 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO				
				Nº 146/2014.						
				CEDOR.						
		Total do	Empenho.......:					856,00-	
3129 15.04.2014	10595 CLAUDETE	LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	Chamada Publi	6761	1065	
	7	298,0000	KG	BETERRABA			2,3200	691,36	
	9	1021,0000	KG	CAQUI			2,4000	2.450,40	
	11	263,0000	KG	CENOURA			2,3200	610,16	
	19	1127,0000	KG	MAÇÃ			3,0000	3.381,00	
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
				E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.				
				CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.						
		Total do	Empenho.......:					44,08-	
3166 15.04.2014	51534 JOSE GIRELLI		35932350059	Chamada Publi	6871	1174	
	10	750,0000	KG	CEBOLA			2,6000	1.950,00	
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E				
				ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMA-				
				DA PUBLICA Nº 03/2014.						
				DAMENTAL, POIS NAO HOUVE NECESSIDADES DA MERCADORIA.				
		Total do	Empenho.......:					117,00-	
3220 16.04.2014	10595 CLAUDETE	LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	Chamada Publi	6752		1	
	7	20,0000	KG	BETERRABA;			2,3200	46,40	
	9	60,0000	KG	CAQUI;			2,4000	144,00	
	11	20,0000	KG	CENOURA;			2,3200	46,40	
	19	30,0000	KG	MAÇÃ.			3,0000	90,00	
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL				
				SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE.  CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.				
		Total do	Empenho.......:					72,00-	
3228 16.04.2014	10595 CLAUDETE	LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	Chamada Publi	6752		1	
	7	20,0000	KG	BETERRABA			2,3200	46,40	
	9	50,0000	KG	CAQUI			2,4000	120,00	
	11	20,0000	KG	CENOURA			2,3200	46,40	
	19	25,0000	KG	MAÇÃ			3,0000	75,00	
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS				
				ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE				
				MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.				
		Total do	Empenho.......:					135,00-	
3882 15.05.2014	10595 CLAUDETE	LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	Chamada Publi	6752		1	
	9	80,0000	KG	CAQUI.			2,4000	192,00	
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO				
				1º DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.				
				OS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO				
				FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO, POIS NAO HOUVE NECESSIDA-				
				DES DA MERCADORIA.						
		Total do	Empenho.......:					72,00-	
3887 15.05.2014	51534 JOSE GIRELLI		35932350059	Chamada Publi	6871	1174	
	10	760,0000	KG	CEBOLA.			2,6000	1.976,00	
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS				
				DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,				
				CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.					
				DAMENTAL, POIS NAO HOUVE NECESSIDADES DA MERCADORIA.				
		Total do	Empenho.......:					65,00-	
3894 15.05.2014	10595 CLAUDETE	LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	Chamada Publi	6752		1	
	9	90,0000	KG	CAQUI			2,4000	216,00	
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA-				
				CIONAL DESTE MUNICIPIO CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.				
				OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,POIS				
				NAO HOUVE NECESSIDADES DA MERCADORIA.					
		Total do	Empenho.......:					72,00-	
3905 15.05.2014	10595 CLAUDETE	LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	Chamada Publi	6752		1	
	9	60,0000	KG	CAQUI			2,4000	144,00	
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA				
				CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.				
				OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, POIS NAO HOUVE				
				NECESSIDADES DA MERCADORIA.						
		Total do	Empenho.......:					72,00-	
4705 12.06.2014	73735 DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Chamada Publi	6781	1196	
	14	400,0000	UN	COUVE-FLOR.			2,9000	1.160,00	
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS				
				ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA				

5 of 18

				PUBLICA Nº 03/2014.			
				DAMENTAL, POIS NAO HOUVE NECESSIDADES DA MERCADORIA.	
		Total do	Empenho.......:			
4715 12.06.2014	71182	ADECIR BELLAVER		62783696053	Chamada Publi	
6		536,0000	UN	ALFACE.			
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS	
				ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA	
				Nº 03/2014.			
				DAMENTAL, POIS NAO HOUVE NECESSIDADES DA MERCADORIA.	
		Total do	Empenho.......:			
4716 12.06.2014	10595	CLAUDETE	LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	Chamada Publi	
7		305,0000	KG	BETERRABA			
19		1127,0000	KG	MAÇÃ			
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS	
				ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA	
				PUBLICA Nº 03/2014.			
		Total do	Empenho.......:			
4718 12.06.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108	Chamada Publi	
2		650,0000	KG	BATATA INGLESA			
3		1000,0000	KG	BANANA PRATA			
4		995,0000	KG	BERGAMOTA PONKAN			
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS	
				ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA	
				PUBLICA Nº 03/2014.			
		Total do	Empenho.......:			
4719 12.06.2014	51534	JOSE GIRELLI		35932350059	Chamada Publi	
10		650,0000	KG	CEBOLA.			
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS	
				ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA	
				PUBLICA Nº 03/2014.			
				DAMENTAL, POIS NAO HOUVE NECESSIDADES DA MERCADORIA.	
		Total do	Empenho.......:			
6352 13.08.2014	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	Pregao Presen	
1		70,0000	UN	CIMENTO - PORTLAND 320 CP, SACO 50KG.		
				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO DESTE	
				MUNICÍPIO.			
				REDES DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, POR TER SIDO EMITIDA EM	
				SECRETARIA INDEVIDA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,	
				SENDO A CORRETA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.	
		Total do	Empenho.......:			
6403 14.08.2014	5142	GERHARD	BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	Dispensada	
1		20,0000	PC	GUARDANAPO BRANCO 20X22CM PCT COM 50 UN		
				PARA UTILIZACAO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO	
				VILELLA.			
				TEOTONIO VILELA, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.	
		Total do	Empenho.......:			
7095 05.09.2014	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Pregao Presen	
5		2,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 06 BC			
6		1,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 08 BC			
				REEMPENHO DE VALOR REF. CARGAS DE EXTINTORES INSTALADOS NA	
				CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº	
				90/2014, EMPENHADO EM 04/09/2014, NOTA DE EMPENHO Nº	
				7075/2014 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM	
				RUBRICA INDEVIDA, SENDO A CORRETA: 637.1 - GAS E OUTROS	
				MATERIAIS ENGARRAFADOS.			
		Total do	Empenho.......:			
7096 05.09.2014	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Pregao Presen	
3		1,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR CO2 10KG			
5		2,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 06 BC			
9		1,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 04 ABC		
				REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE CARGAS DE EXTINTORES	
				PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,	
				CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 90/2014, EMPENHADO EM 04/09/2014,	
				NOTA DE EMPENHO Nº 7081/2014 E ESTORNADA NESTA DATA POR	
				SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA, SENDO A CORRETA: 641.1 -	
				GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.		
		Total do	Empenho.......:			
7100 05.09.2014	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Pregao Presen	
20		2,0000	UN	VALVULA M30			
				REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE VALVULAS PARA	
				MANUTENCAO DOS EXTINTORES INSTALADOS NA CASA DA CRIANCA	
				ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 90/2014,	
				EMPENHADO EM 04/09/2014, NOTA DE EMPENHO Nº 7078/2014 E	
				ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM RUBRICA	
				INDEVIDA, SENDO A CORRETA 637.10 - MAT. P/ MANUT. DE BENS	
				MOVEIS.			
		Total do	Empenho.......:			
7125 09.09.2014	68255	LEXBEMARK	COMERCIO LTDA	3328413000198	Dispensada	
1		4,0000	UN	CARTUCHO EPSON COD T1401 - PRETO		
2		2,0000	UN	CARTUCHO EPSON COD T1402 - CIANO		
3		2,0000	UN	CARTUCHO EPSON COD T1403 - MAGENTA		
4		2,0000	UN	CARTUCHO EPSON COD T1404 - AMARELO		
				PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO	
				FUNDAMENTAL JOAO XXIII.			
		Total do	Empenho.......:			
7127 09.09.2014	83616	PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	9200360000101	Pregao Presen	
42		2,0000	UN	TECLADO, ABNT-2, CONECTOR USB, COR PRETA		
46		2,0000	UN	MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO	
				PARA INSTALACAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CASA	
				DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ.			
		Total do	Empenho.......:			
7131 09.09.2014	76360	PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	Pregao Presen	
11		30,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO, SABONETE LIQUIDO,	
				FRAGRANCIA DE ERVA DOCE;			
17		4,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS.	
				PARA USO DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO OCUPACIO-	
				NAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº	
				98/2014.			
		Total do	Empenho.......:			
7137 09.09.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	
2		400,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO		
6		100,0000	UN	LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML		
7		100,0000	UN	SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G		
8		100,0000	UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG		
				PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE	
				ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 98/2014.	
		Total do	Empenho.......:			
7138 09.09.2014	76360	PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	Pregao Presen	
1		800,0000	UN	AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO		

		46,40-	
7111	1166		
1,0000	536,00	
		12,00-	
7111	1166		
2,3200	707,60	
3,0000	3.381,00	
		39,44-	
7111	1166		
2,5500	1.657,50	
2,2500	2.250,00	
1,9500	1.940,25	
		102,00-	
6781	1196		
2,6000	1.690,00	
		57,20-	
6471	31		
24,8000	1.736,00	
		1.736,00-	
6416	20		
0,8000	16,00	
		0,05-	
6371	20		
35,0000	70,00	
39,0000	39,00	
		109,00	
6411	20		
69,0000	69,00	
35,0000	70,00	
42,0000	42,00	
		181,00	
63710	20		
16,0000	32,00	
		32,00	
6596	20		
74,5000	298,00	
47,8000	95,60	
47,8000	95,60	
47,8000	95,60	
		584,80	
6374	20		
18,0000	36,00	
11,0000	22,00	
		58,00	
6598	20		
5,6500	169,50	
15,5000	62,00	
		231,50	
6598	20		
5,3900	2.156,00	
2,3400	234,00	
2,5500	255,00	
4,5900	459,00	
		3.104,00	
6598	20		
1,2000	960,00	

6 of 18

4		400,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS	
5		800,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML		
10		100,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML	
				PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE	
				ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 98/2014.	
		Total do	Empenho.......:			
7139 09.09.2014	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	
16		60,0000	UN	CERA LIQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS		
				PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE	
				ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 98/2014.	
		Total do	Empenho.......:			
7143 10.09.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	
25		300,0000	UN	ESPONJA PARA LOUCA,  MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE	
				COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA	
				FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA.	
28		20,0000	UN	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E	
				CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES		
31		200,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX	
				NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E	
				ANTI-BACTERIANA			
33		100,0000	UN	PA PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO	
				PADRAO			
34		50,0000	UN	RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO,	
				BORRACHA, GOMA NATURAL,	PIGMENTO E/Y		
35		120,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS DE	NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA,	
				COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL		
				PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE	
				ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.	
		Total do	Empenho.......:			
7153 10.09.2014	79869	PRISCILA	RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	Pregao Presen	
18		50,0000	UN	PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, EMBALAGEM C/ 4 ROLOS DE 60M	
				FOLHA SIMPLES, PICOTADO, COMPOSICAO FIBRAS CELULOSICAS	
30		50,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX	
				NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E	
				ANTI-BACTERIANA			
32		100,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO	100% LATEX	
				NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E	
				ANTI-BACTERIANA			
				PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO	
				FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.		
		Total do	Empenho.......:			
7154 10.09.2014	58639	EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA	7679594000158	Pregao Presen	
23		150,0000	UN	SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA, 80 X 50CM.		
				PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE	
				ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.	
		Total do	Empenho.......:			
7155 10.09.2014	76360	PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	Pregao Presen	
20		40,0000	UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100	
				SACOS DE LIXO			
21		20,0000	UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/ 100	
				SACOS DE LIXO			
22		20,0000	UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100	
				SACOS DE LIXO			
24		150,0000	UN	SACO DE ALGODAO ALVEJADO, 65 X 44CM		
26		20,0000	UN	ESPONJA DE ACO, FINA, EM LA DE ACO, FARDO C/ 14 PACOTES	
				PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE	
				ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.	
		Total do	Empenho.......:			
7156 10.09.2014	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	
36		50,0000	UN	VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE		
				PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE	
				ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.	
		Total do	Empenho.......:			
7160 11.09.2014	83786	AMZ LIVRARIA E EDITORA LTDA	8053674000166	Dispensada	
1		1,0000	UN	LIVROS DIVERSOS:			
				4 UN. FABULAS GAUCHAS			
				4 UN. QUINCAS O TROPEIRO BIGAMO		
				4 UN. DICIONARIO GAUCHO, TERMOS, EXPRESSOES		
				4 UN. CORUJAS CARPIDEIRAS - VERSOS MARTINS		
				4 UN. RECITAL DE POESIAS PARA PRENDAS - MARTINS		
				4 UN. RAPA DE TACHO - CAUSOS GAUCHESCOS - ARTE OFICIO	
				4 UN. ANTONIO CHIMANGO E OUTROS TEXTOS ARTE OFICIO	
				4 UN. CAUSOS DO BOI VOADOR - EDUCS		
				PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE	
				MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7164 15.09.2014	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	Pregao Presen	
1		160,0000	KG	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO	
2		160,0000	KG	CARNE DE FRANGO SEM MIÚDOS CARNE DE FRANGO SEM MIÚDOS	
				PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO	
				1º DE MAIO DESTE MUNICIPIO.		
		Total do	Empenho.......:			
7165 15.09.2014	3351	ATACADAO	COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Pregao Presen	
4		165,0000	UN	BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL		
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE	
				MAIO DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7166 15.09.2014	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Chamada Publi	
8		15,0000	UN	BRÓCOLIS			
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE	
				MAIO DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7167 15.09.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108	Chamada Publi	
1		60,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO			
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE	
				MAIO DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7168 15.09.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108	Chamada Publi	
3		30,0000	KG	BANANA PRATA			
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE	
				MAIO DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7169 15.09.2014	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Chamada Publi	
14		20,0000	UN	COUVE-FLOR			
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE	
				MAIO DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7170 15.09.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	
15		30,0000	UN	COUVE-FOLHA			

4,7500	1.900,00	
1,2500	1.000,00	
2,2500	225,00	
		4.085,00	
6598	20		
32,3000	1.938,00	
		1.938,00	
6598	20		
0,4400	132,00	
3,5900	71,80	
2,5900	518,00	
1,1000	110,00	
3,4800	174,00	
5,7000	684,00	
		1.689,80	
6598	20		
45,5000	2.275,00	
2,6000	130,00	
2,6000	260,00	
		2.665,00	
6598	20		
3,9900	598,50	
		598,50	
6598	20		
30,8000	1.232,00	
11,8000	236,00	
8,7000	174,00	
2,3000	345,00	
12,0000	240,00	
		2.227,00	
6598	20		
12,1500	607,50	
		607,50	
65918	20		
425,8500	425,85	

	425,85	
6752	1	
13,9000	2.224,00	
6,4500	1.032,00	
	3.256,00	
6752	1	
0,5600	92,40	
	92,40	
6752	1	
2,6000	39,00	
	39,00	
6752	1	
4,0000	240,00	
	240,00	
6752	1	
2,2500	67,50	
	67,50	
6752	1	
2,9000	58,00	
	58,00	
6752	1	
1,5000	45,00	

7 of 18

				PARA	PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE	
				MAIO	DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7171 15.09.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	
26		20,0000	UN	RÚCULA			
				PARA	PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE	
				MAIO	DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7172 15.09.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	
12		35,0000	UN	CHICÓRIA			
				PARA	PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE	
				MAIO	DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7173 15.09.2014	71182	ADECIR BELLAVER			62783696053	Chamada Publi	
6		35,0000	UN	ALFACE			
				PARA	PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE	
				MAIO	DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7174 15.09.2014	6067	ADELAR BALBINOT			56614578049	Chamada Publi	
17		8,0000	KG	KIWI				
				PARA	O PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE	
				MAIO	DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7175 15.09.2014	6067	ADELAR BALBINOT			56614578049	Chamada Publi	
17		17,0000	KG	KIWI				
				PARA	O PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE	
				MAIO	DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7176 15.09.2014	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	Chamada Publi	
31		40,0000	L	BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS		
				PARA	PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE	
				MAIO	DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7177 15.09.2014	42251	JULIO CESAR PILOTTI		88887499004	Chamada Publi	
22		20,0000	DZ	OVOS	BRANCOS			
				PARA	PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE	
				MAIO	DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7178 15.09.2014	51534	JOSE GIRELLI			35932350059	Chamada Publi	
10		50,0000	KG	CEBOLA			
				PARA	PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE	
				MAIO	DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7179 15.09.2014	63858	LINDOMAR	GREZZANA		94766703049	Chamada Publi	
18		25,0000	KG	LARANJA			
				PARA	PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE	
				MAIO	DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7180 15.09.2014	49225	DEISE MERLIN			81253729034	Chamada Publi	
7		10,0000	KG	BETERRABA			
11		10,0000	KG	CENOURA			
19		25,0000	KG	MAÇÃ				
				PARA	PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE	
				MAIO	DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7181 15.09.2014	6067	ADELAR BALBINOT			56614578049	Chamada Publi	
17		30,0000	KG	KIWI				
				PARA	PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL	
				DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7182 15.09.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	
12		40,0000	UN	CHICÓRIA			
15		40,0000	UN	COUVE-FOLHA			
				PARA	PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL	
				DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7184 15.09.2014	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	Chamada Publi	
31		50,0000	L	BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS		
				PARA	PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL	
				DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7185 15.09.2014	42251	JULIO CESAR PILOTTI		88887499004	Chamada Publi	
22		25,0000	DZ	OVOS	BRANCOS			
				PARA	PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL	
				DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7186 15.09.2014	49225	DEISE MERLIN			81253729034	Chamada Publi	
7		10,0000	KG	BETERRABA			
11		10,0000	KG	CENOURA			
19		30,0000	KG	MAÇÃ				
				PARA	PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL	
				DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7187 15.09.2014	51534	JOSE GIRELLI			35932350059	Chamada Publi	
10		40,0000	KG	CEBOLA			
				PARA	PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL	
				DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7188 15.09.2014	63858	LINDOMAR	GREZZANA		94766703049	Chamada Publi	
18		30,0000	KG	LARANJA			
				PARA	PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL	
				DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7189 15.09.2014	71182	ADECIR BELLAVER			62783696053	Chamada Publi	
6		40,0000	UN	ALFACE			
				PARA	PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL	
				DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7190 15.09.2014	73735	DIONE MOISES GOTZ		2787701000	Chamada Publi	
8		40,0000	UN	BRÓCOLIS			
14		30,0000	UN	COUVE-FLOR			
				PARA	PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL	
				DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......	:			

	45,00	
6752	1	
1,4000	28,00	
	28,00	
6752	1	
1,1000	38,50	
	38,50	
6752	1	
1,0000	35,00	
	35,00	
6752	1	
3,6000	28,80	
	28,80	
6752	1	
3,6000	61,20	
	61,20	
6752	1	
2,4000	96,00	
	96,00	
6752	1	
3,4000	68,00	
	68,00	
6752	1	
2,6000	130,00	
	130,00	
6752	1	
1,8000	45,00	
	45,00	
6752	1	
2,3200	23,20	
2,3200	23,20	
3,0000	75,00	
	121,40	
6752	1	
3,6000	108,00	
	108,00	
6752	1	
1,1000	44,00	
1,5000	60,00	
	104,00	
6752	1	
2,4000	120,00	
	120,00	
6752	1	
3,4000	85,00	
	85,00	
6752	1	
2,3200	23,20	
2,3200	23,20	
3,0000	90,00	
	136,40	
6752	1	
2,6000	104,00	
	104,00	
6752	1	
1,8000	54,00	
	54,00	
6752	1	
1,0000	40,00	
	40,00	
6752	1	
2,6000	104,00	
2,9000	87,00	
	191,00	

8 of 18

7191 15.09.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108	Chamada Publi	
1		60,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO			
3		30,0000	KG	BANANA PRATA			
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL	
				DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7192 15.09.2014	3351	ATACADAO	COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Pregao Presen	
4		211,0000	UN	BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL		
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL	
				DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7195 15.09.2014	82511	COOPERATIVA SUINOC CAI SUPERIOR LTDA	91360420000134	Chamada Publi	
33		1100,0000	KG	CARNE BOVINA MOÍDA			
35		1000,0000	KG	SALSICHA			
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
				E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	
		Total do	Empenho.......:			
7196 15.09.2014	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Chamada Publi	
8		460,0000	UN	BRÓCOLIS			
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
				E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	
		Total do	Empenho.......:			
7197 15.09.2014	6067	ADELAR BALBINOT		56614578049	Chamada Publi	
17		1055,0000	KG	KIWI			
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS	MUNICIPAIS	
				E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	
		Total do	Empenho.......:			
7198 15.09.2014	3351	ATACADAO	COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Pregao Presen	
4	10500,0000	UN	BARRA DE CEREAL SABOR BANANA,AVEIA E MEL		
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS	MUNICIPAIS	
				E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	
		Total do	Empenho.......:			
7199 15.09.2014	71182	ADECIR BELLAVER		62783696053	Chamada Publi	
6		540,0000	UN	ALFACE			
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
				E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	
		Total do	Empenho.......:			
7200 15.09.2014	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	Chamada Publi	
31		1650,0000	L	BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS		
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
				E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	
		Total do	Empenho.......:			
7201 15.09.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	
15		500,0000	UN	COUVE-FOLHA			
26		280,0000	UN	RÚCULA			
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
				E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	
		Total do	Empenho.......:			
7202 15.09.2014	49225	DEISE MERLIN		81253729034	Chamada Publi	
7		305,0000	KG	BETERRABA			
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
				E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	
		Total do	Empenho.......:			
7203 15.09.2014	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	
22		660,0000	DZ	OVOS BRANCOS			
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
				E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	
		Total do	Empenho.......:			
7204 15.09.2014	49225	DEISE MERLIN		81253729034	Chamada Publi	
19		1125,0000	KG	MAÇÃ			
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
				E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	
		Total do	Empenho.......:			
7205 15.09.2014	51534	JOSE GIRELLI		35932350059	Chamada Publi	
10		710,0000	KG	CEBOLA			
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
				E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	
		Total do	Empenho.......:			
7206 15.09.2014	63858	LINDOMAR	GREZZANA	94766703049	Chamada Publi	
18		1035,0000	KG	LARANJA			
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
				E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	
		Total do	Empenho.......:			
7207 15.09.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108	Chamada Publi	
1		675,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO			
3		1100,0000	KG	BANANA PRATA			
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
				E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	
		Total do	Empenho.......:			
7211 15.09.2014	83616	PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	9200360000101	Pregao Presen	
		6,0000	UN	MOUSE CONECTOR USB, BOTAP DE SCROLL, OTICO, COR PRETO.	
				MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMA-	
				TICA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA SARDENHA.		
		Total do	Empenho.......:			
7236 16.09.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	
26		40,0000	UN	RÚCULA			
				PARA O PREPARO DA MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL	
				DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7237 16.09.2014	6067	ADELAR BALBINOT		56614578049	Chamada Publi	
17		20,0000	KG	KIWI			
				PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA	
				DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7238 16.09.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	
12		30,0000	UN	CHICÓRIA			
15		15,0000	UN	COUVE-FOLHA			
				PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA	
				DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7239 16.09.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	
26		30,0000	UN	RÚCULA			
				PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA	

6752		1	
4,0000	240,00	
2,2500	67,50	
		307,50	
6752		1	
0,5600	118,16	
		118,16	
6761	1065	
13,7500	15.125,00	
6,5000	6.500,00	
		21.625,00	
6781	1196	
2,6000	1.196,00	
		1.196,00	
7131	1173	
3,6000	3.798,00	
		3.798,00	
7371	1204	
0,5600	5.880,00	
		5.880,00	
6771	1191	
1,0000	540,00	
		540,00	
7371	1204	
2,4000	3.960,00	
		3.960,00	
6771	1191	
1,5000	750,00	
1,4000	392,00	
		1.142,00	
6771	1191	
2,3200	707,60	
		707,60	
7111	1166	
3,4000	2.244,00	
		2.244,00	
7111	1166	
3,0000	3.375,00	
		3.375,00	
7111	1166	
2,6000	1.846,00	
		1.846,00	
7111	1166	
1,8000	1.863,00	
		1.863,00	
7111	1166	
4,0000	2.700,00	
2,2500	2.475,00	
		5.175,00	
6596	20	
11,0000	66,00	
		66,00	
6752		1	
1,4000	56,00	
		56,00	
6752		1	
3,6000	72,00	
		72,00	
6752		1	
1,1000	33,00	
1,5000	22,50	
		55,50	
6752		1	
1,4000	42,00	

9 of 18

				DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7240 16.09.2014	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	Chamada Publi	
31		30,0000	L	BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS		
				PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA	
				DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7241 16.09.2014	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	
22		50,0000	DZ	OVOS BRANCOS			
				PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA	
				DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7242 16.09.2014	49225	DEISE MERLIN		81253729034	Chamada Publi	
7		10,0000	KG	BETERRABA			
11		5,0000	KG	CENOURA			
19		20,0000	KG	MAÇÃ			
				PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA	
				DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7243 16.09.2014	51534	JOSE GIRELLI		35932350059	Chamada Publi	
10		20,0000	KG	CEBOLA			
				PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA	
				DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7244 16.09.2014	63858	LINDOMAR	GREZZANA	94766703049	Chamada Publi	
18		20,0000	KG	LARANJA			
				PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA	
				DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7245 16.09.2014	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	Chamada Publi	
6		20,0000	UN	ALFACE			
				PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA	
				DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7246 16.09.2014	73735	DIONE MOISES	GOTZ	2787701000	Chamada Publi	
8		20,0000	UN	BRÓCOLIS			
14		20,0000	UN	COUVE-FLOR			
				PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA	
				DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7247 16.09.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108	Chamada Publi	
1		30,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO			
3		30,0000	KG	BANANA PRATA			
				PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA	
				DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7248 16.09.2014	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	Pregao Presen	
1		240,0000	KG	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO		
2		300,0000	KG	CARNE DE FRANGO SEM MIÚDOS			
				PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA	
				DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7249 16.09.2014	3351	ATACADAO	COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Pregao Presen	
4		148,0000	UN	BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL		
				PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA	
				DESTE MUNICIPIO.			
		Total do	Empenho.......:			
7323 22.09.2014	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	Pregao Presen	
23		2,0000	KG	ARAME QUEIMADO Nº18			
				PARA CONSTRUÇAO DE MURRO PARA CONTENÇAO NO PATIO DA ESCOLA	
				ILZA MOLINA MARTINS, CFE PREGAO PRESENCIAL 95/2014.	
		Total do	Empenho.......:			
7324 22.09.2014	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	Pregao Presen	
1		15,0000	UN	CIMENTO-PORTLAND 320 CP, SACO 50KG.		
60		20,0000	UN	BARRA DE FERRO - DIMENSÕES	5,0 X 12M		
67		6,0000	UN	BARRA DE FERRO - DIMENSÕES 5/16		
78		1,0000	UN	PREGO - DE 18 X 30			
				PARA CONSTRUÇÃO DE MURRO PARA CONTENÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA	
				ILZA MOLINA MARTINS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 70/2014.	
		Total do	Empenho.......:			
7325 22.09.2014	52859	ROGERIO BONALUME EPP	5045409000148	Pregao Presen	
15		3,0000	UN	AREIA MÉDIA-LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGANICO.	
				PARA CONSTRUÇÃO DE MURRO PARA CONTENÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA	
				ILZA MOLINA MARTINS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 70/2014.	
		Total do	Empenho.......:			
7326 22.09.2014	79373	BJR COMERCIO	DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Pregao Presen	
41		460,0000	UN	PEDRA GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44CM		
				PARA CONSTRUÇÃO DE MURRO PARA CONTENÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA	
				ILZA MOLINA MARTINS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 95/2014.	
		Total do	Empenho.......:			
7327 22.09.2014	79373	BJR COMERCIO	DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Dispensada	
1		2,0000	UN	ALVENARITE 5 LTS			
				PARA CONSTRUÇÃO DE MURRO PARA CONTENÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA	
				ILZA MOLINA MARTINS.			
		Total do	Empenho.......:			
7350 23.09.2014	80666	ALF COMERCIO	DE VEICULOS LTDA	18688132000113	Dispensada	
1		1,0000	UN	FILTRO DE GASOLINA VEICULO LEVE		
2		1,0000	UN	FILTRO DE AR VEICULO LEVE			
3		1,0000	UN	OLEO DO MOTOR PARA VEICULO LEVE		
4		1,0000	UN	FILTRO DE OLEO PARA VEICULO LEVE		
				REVISAO DOS 15 MIL KM DO VEICULO PALIO PLACA IVF 1616 DO	
				CONSELHO TUTELAR.			
		Total do	Empenho.......:			
7369 24.09.2014	83616	PPL COMERCIO	E SERVICOS DE INFORMATICA L	9200360000101	Pregao Presen	
46		5,0000	UN	MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO	
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA	
				ESCOLA ESTADUAL ANGELO RIGATTI.		
		Total do	Empenho.......:			
7637 26.09.2014	79373	BJR COMERCIO	DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Pregao Presen	
1		375,0000	M	CALHA DE ALUZINCO, PARTE SUPERIOR DE 22CM, PARTE INFERIOR	
				DE 15CM			
				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE	
				ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 104/2014	
		Total do	Empenho.......:			

Estado do Rio Grande so Sul

		42,00	
6752		1	
2,4000	72,00	
		72,00	
6752		1	
3,4000	170,00	
		170,00	
6752		1	
2,3200	23,20	
2,3200	11,60	
3,0000	60,00	
		94,80	
6752		1	
2,6000	52,00	
		52,00	
6752		1	
1,8000	36,00	
		36,00	
6752		1	
1,0000	20,00	
		20,00	
6752		1	
2,6000	52,00	
2,9000	58,00	
		110,00	
6752		1	
4,0000	120,00	
2,2500	67,50	
		187,50	
6752		1	
13,9000	3.336,00	
6,4500	1.935,00	
		5.271,00	
6752		1	
0,5600	82,88	
		82,88	
6461	20	
6,5700	13,14	
		13,14	
6461	20	
24,8000	372,00	
7,4000	148,00	
20,0000	120,00	
6,0000	6,00	
		646,00	
6461	20	
90,0000	270,00	
		270,00	
6461	20	
3,5000	1.610,00	
		1.610,00	
6461	20	
14,8000	29,60	
		29,60	
6814	20	
30,0000	30,00	
32,0000	32,00	
30,0000	30,00	
80,0000	80,00	
		153,90	
6374	20	
11,0000	55,00	
		55,00	
6461	20	
38,5000	14.437,50	
		14.437,50	

10 of 18

P. M. de Farroupilha				
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)	Setembro  de 2014	Pag:	4	

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho	Emissao  Fornecedor	CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado

Especificacao

Total da Unidade.......:	97.811,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI													
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL	89848949000150									
160 03.01.2014	80266 PATRICIA	M MULLER ME					17766803000154	Pregao Presen	9531	1192		
	20	12,0000	UN	FITA DUREX, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;	0,7500	9,00	
	23	4,0000	CX	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES	1,4800	5,92	
				MARCA: JOCAR.									
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DO				
				PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO				
				TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO - ATRAVES DA SECRETARIA				
				MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PRE-				
				GAO PRESENCIAL Nº 23/2013.							
		Total do	Empenho.......		:									14,92-	
254 10.01.2014	73484 PEGORARO	E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101	Dispensada	9673	1020		
	1	1,0000	UN	SUPORTE PARA BOMBONA DE AGUA 20 LITROS COM O CASCO E AGUA,	45,0000	45,00	
				PARA O ALBERGUE MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO Nº 55/2014, SOB				
				RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA				
				SOCIAL E CIDADANIA.								
		Total do	Empenho.......		:									45,00-	
837 29.01.2014	79576 TERESINHA	MARIA GRAEFF ME			13779852000170	Concorrencia	9632	1190		
	1	5,0000	UN	PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM,	88,9000	444,50	
				CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: MEGA PAPER, PARA UTILIZACAO				
				NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS, CFE.				
				CONCORRENCIA Nº 13/2013.								
				DO FORNECEDOR.									
		Total do	Empenho.......		:									444,50-	
839 29.01.2014	79576 TERESINHA	MARIA GRAEFF ME			13779852000170	Concorrencia	9343	1169		
	1	10,0000	UN	PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM,	88,9000	889,00	
				CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: MEGA PAPER, PARA USO NO CEN-				
				TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, ATRAVES				
				DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE.				
				CONCORRENCIA Nº 13/2013.								
		Total do	Empenho.......		:									889,00-	
2141 14.03.2014	71018 JEAN MARCEL DE	SOUZA-ME				12044485000102	Dispensada	9532	1192		
	1	3,0000	UN	ADAPTADOR PARA COMPUTADOR 3 PINOS;			4,5000	13,50	
				PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROTOCOLO				
				N°831/2014.										
				DE ASSISTENCIA SOCIAL, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA MER-				
				CADORI.											
		Total do	Empenho.......		:									13,50-	
6040 30.07.2014	5627 DEMO MATERIAIS	ELETRICOS LTDA		3732940000163	Dispensada	92510	1184		
	16	2,0000	UN	LAMPADA ELETRONICA 15W BRANCA				8,5000	17,00	
	17	6,0000	UN	SISTEMA X CANELETA 20X10X2MT BRANCA			4,0000	24,00	
	18	1,0000	UN	SISTEMA X INTERRUPTOR 1TS + TOMADA			7,4000	7,40	
	19	4,0000	UN	SISTEMA X TOMADA DUPLA PADRAO 20A			6,8000	27,20	
	20	5,0000	UN	SISTEMA X CAIXA 75X65X35MM PARA 4 ENTRADAS		2,0000	10,00	
	21	5,0000	UN	LAMPADA ELETRONICA 25 W BRANCA				11,5000	57,50	
				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA				
				MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.				
		Total do	Empenho.......		:									143,10-	
6649 26.08.2014	418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.	88964317000199	Dispensada	9346	1169		
	1	1,0000	UN	TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITARIO, DIVERSAS CORES, PARA	18,9000	18,90	
				SUBSTITUICAO NO BANHEIRO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-				
				TENCIA SOCIAL - CRAS I.								
				DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FOR-				
				NECEDOR.											
		Total do	Empenho.......		:									0,40-	
7063 04.09.2014	23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA			97094874000197	Dispensada	9672	1020		
	1	12,0000	UN	MARGARINA SEM SAL, EMBALAGEM DE 500G;		3,4000	40,80	
	2	2,0000	UN	FIGADA EMBALAGEM DE 2 KG;				12,9500	25,90	
	3	2,0000	UN	UVADA EMBALAGEM DE 2 KG;					12,9500	25,90	
				PARA PROVIMENTO DE ALIMENTACAO AOS USUARIOS QUE FREQUENTAM				
				O ALBERGUE MUNICIPAL.								
		Total do	Empenho.......		:									92,60	
7235 16.09.2014	5627 DEMO MATERIAIS	ELETRICOS LTDA		3732940000163	Dispensada	9486	1200		
				REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS	143,1000	143,10	
				PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDA-				
				DANIA, EMPENHADO EM 30/07/2014, NOTA DE EMPENHO Nº 6040/				
				2014.												
		Total do	Empenho.......		:									143,10	
7291 19.09.2014	67924 TUDO 123	COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121	Pregao Presen	9739	1170		
	1	24,0000	UN	PRATO RASO							4,5000	108,00	
	2	24,0000	UN	PRATO FUNDO							6,0000	144,00	
	6	24,0000	UN	COPO DE VIDRO PARA ÁGUA					2,0000	48,00	
	8	4,0000	UN	CHALEIRA PARA 02 LITROS					27,5000	110,00	
	12	6,0000	UN	COLHER GRANDE DE INOX					10,9000	65,40	
	14	4,0000	UN	ESCUMADEIRA							9,9000	39,60	
	17	44,0000	UN	CONJUNTO DE POTES PLÁSTICOS TRANSPARENTES	(240, 350, 500,	4,5000	198,00	
				1000,	1500,	2000,	2600,	3000,	3800,	4250ML)					
	18	5,0000	UN	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO, TAMANHO DE 46,5 X 32,5 X 6CM	29,9000	149,50	
	23	5,0000	UN	GARRAFA TÉRMINA DE INOX 2,2 LITROS			89,9000	449,50	
	26	2,0000	UN	SUPORTE PARA BOMBONA DE ÁGUA				17,9000	35,80	
	36	3,0000	UN	DÚZIA DE PRENDEDORES DE ROUPA				3,5000	10,50	
	43	3,0000	UN	TOALHAS DE MESA, TAMANHO DE 1,60M X 2,50M		24,9000	74,70	
	44	12,0000	UN	PANOS DE PRATO, TAMANHO DE 50 X 70CM			3,9900	47,88	
	47	3,0000	UN	JARRA DE ACRÍLICO COM TAMPA DE 2 LITROS		12,9000	38,70	
	48	5,0000	UN	POTE DE PLÁSTICO COM TAMPA, CAPACIDADE 5 LITROS	6,9500	34,75	
	51	3,0000	UN	TAPETE EMBORRACHADO PARA PIA DE COZINHA, 1,5M	7,9900	23,97	
		Total do	Empenho.......		:									1.578,30	
7301 19.09.2014	81167 LAURA BOTTERI GARMS ME				14280217000107	Pregao Presen	9344	1169		
	12	2,0000	UN	TONER HP 128A, REF. CE320A, PRETO			160,2000	320,40	
	13	2,0000	UN	TONER HP 128A, REF. CE321A, CIANO			156,6000	313,20	
	14	2,0000	UN	TONER HP 128A, REF. CE332A, AMARELO			156,6000	313,20	
	15	2,0000	UN	TONER HP 128A, REF. CE323A, MAGENTA			156,6000	313,20	
	23	20,0000	UN	TONER HP 85A, REF. CE285AB, PRETO			149,9000	2.998,00	
				PARA USO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-				
				CRAS I E II, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.				
		Total do	Empenho.......		:									4.258,00	
7302 19.09.2014	81155 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME	91286195000133	Pregao Presen	9344	1169		
	27	3,0000	UN	CARTUCHO HP 920, REF. CD972AL, CIANO			43,9000	131,70	
	28	3,0000	UN	CARTUCHO HP 920, REF. CD973AL, MAGENTA		43,9000	131,70	
	29	3,0000	UN	CARTUCHO HP 920, REF. CD974AL, AMARELO		43,9000	131,70	
				PARA USO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -				

11 of 18

			CRAS I E	II, CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.					
	Total do Empenho.......:							395,10	
7303 19.09.2014	68255 LEXBEMARK	COMERCIO LTDA			3328413000198	Pregao Presen	9344	1169		
6	6,0000	UN	CARTUCHO	HP	122, REF. CH561HB, PRETO		29,9000	179,40	
7	6,0000	UN	CARTUCHO	HP	122, REF. CH562HB, TRICOLOR		29,9000	179,40	
			PARA USO	NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -				
			CRAS I E	II, CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.					
	Total do Empenho.......:							358,80	
7304 19.09.2014	68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Pregao Presen	9344	1169		
9	8,0000	UN	CARTUCHO	HP	17, REF. C6625A, TRICOLOR		115,0000	920,00	
17	4,0000	UN	CARTUCHO	HP	45, REF. 51645GL, PRETO		67,0000	268,00	
24	4,0000	UN	CARTUCHO	HP	78, REF. C6578DL, TRICOLOR		107,0000	428,00	
			PARA USO	NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -				
			CRAS I E	II, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.					
	Total do Empenho.......:							1.616,00	
7305 19.09.2014	81154 MARATTI COMERCIAL LTDA			5025540000143	Pregao Presen	9344	1169		
8	8,0000	UN	CARTUCHO	HP	15, REF. C6615DL, PRETO		104,0000	832,00	
22	35,0000	UN	CARTUCHO	HP	74, REF. CB335WB, PRETO		46,9000	1.641,50	
23	20,0000	UN	CARTUCHO	HP	75, REF. CB337WB, TRICOLOR		51,9000	1.038,00	
25	25,0000	UN	CARTUCHO	HP	92, REF. C9362WB, PRETO		45,9000	1.147,50	
26	4,0000	UN	CARTUCHO	HP	920, REF. CD971AL, PRETO		56,9000	227,60	
30	20,0000	UN	CARTUCHO	HP	93, REF. C9361WB, TRICOLOR		58,9000	1.178,00	
			PARA USO	NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -				
			CRAS I E	II, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.					
	Total do Empenho.......:							6.064,60	
7306 19.09.2014	81167 LAURA BOTTERI GARMS ME			14280217000107	Pregao Presen	9737	1170		
12	3,0000	UN	TONER HP	128A, REF. CE320A, PRETO		160,2000	480,60	
13	3,0000	UN	TONER HP	128A, REF. CE321A, CIANO		156,6000	469,80	
14	3,0000	UN	TONER HP	128A, REF. CE332A, AMARELO		156,6000	469,80	
15	3,0000	UN	TONER HP	128A, REF. CE323A, MAGENTA		156,6000	469,80	
23	20,0000	UN	TONER HP	85A, REF. CE285AB, PRETO		149,9000	2.998,00	
			PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA				
			ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E DOS SERVIÇOS				
			DE PROTEÇAO	E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, CFE. PREGAO				
			PRESENCIAL Nº 59/2013.						
	Total do Empenho.......:							4.888,00	
7307 19.09.2014	81155 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME	91286195000133	Pregao Presen	9737	1170		
27	3,0000	UN	CARTUCHO	HP	920, REF. CD972AL, CIANO		43,9000	131,70	
28	3,0000	UN	CARTUCHO	HP	920, REF. CD973AL, MAGENTA		43,9000	131,70	
29	3,0000	UN	CARTUCHO	HP	920, REF. CD974AL, AMARELO		43,9000	131,70	
			PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA				
			ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E DOS SERVIÇOS				
			DE PROTEÇAO	E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, CFE. PREGAO				
			PRESENCIAL Nº 56/2013.						
	Total do Empenho.......:							395,10	
7308 19.09.2014	68255 LEXBEMARK	COMERCIO LTDA			3328413000198	Pregao Presen	9737	1170		
6	5,0000	UN	CARTUCHO	HP	122, REF. CH561HB, PRETO		29,9000	149,50	
7	5,0000	UN	CARTUCHO	HP	122, REF. CH562HB, TRICOLOR		29,9000	149,50	
			PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA				
			ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E DOS SERVIÇOS				
			DE PROTEÇAO	E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, CFE PREGAO				
			PRESENCIAL Nº 56/2013.						
	Total do Empenho.......:							299,00	
7309 19.09.2014	68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Pregao Presen	9737	1170		
17	4,0000	UN	CARTUCHO	HP	45, REF. 51645GL, PRETO		67,0000	268,00	
24	4,0000	UN	CARTUCHO	HP	78, REF. C6578DL, TRICOLOR		107,0000	428,00	
			PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA				
			ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS E DOS SERVIÇOS DE				
			PROTEÇAO	E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, CFE. PREGAO PRE-				
			SENCIAL Nº 56/2013.						
	Total do Empenho.......:							696,00	
7310 19.09.2014	81154 MARATTI COMERCIAL LTDA			5025540000143	Pregao Presen	9737	1170		
22	45,0000	UN	CARTUCHO	HP	74, REF. CB335WB, PRETO		46,9000	2.110,50	
23	55,0000	UN	CARTUCHO	HP	75, REF. CB337WB, TRICOLOR		51,9000	2.854,50	
25	15,0000	UN	CARTUCHO	HP	92, REF. C9362WB, PRETO		45,9000	688,50	
26	4,0000	UN	CARTUCHO	HP	920, REF. CD971AL, PRETO		56,9000	227,60	
30	10,0000	UN	CARTUCHO	HP	93, REF. C9361WB, TRICOLOR		58,9000	589,00	
			PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA				
			ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS E DOS SERVIÇOS				
			DE PROTEÇAO	E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, CFE PREGAO				
			PRESENCIAL Nº 56/2013.						
	Total do Empenho.......:							6.470,10	
7311 19.09.2014	81167 LAURA BOTTERI GARMS ME			14280217000107	Pregao Presen	9314	1129		
23	15,0000	UN	TONER HP	85A, REF. CE285AB, PRETO		149,9000	2.248,50	
			PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA-				
			CAÇAO DO	TRABALHO INFANTIL - PETI, CFE PREGAO PRESENCIAL Nº				
			56/2013,	DA	SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA	SOCIAL E CI-				
			DADANIA.								
	Total do Empenho.......:							2.248,50	
7312 19.09.2014	81155 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME	91286195000133	Pregao Presen	9314	1129		
27	3,0000	UN	CARTUCHO	HP	920, REF. CD972AL, CIANO		43,9000	131,70	
28	3,0000	UN	CARTUCHO	HP	920, REF. CD973AL, MAGENTA		43,9000	131,70	
29	3,0000	UN	CARTUCHO	HP	920, REF. CD974AL, AMARELO		43,9000	131,70	
			PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA-				
			ÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº				
			56/2013,	DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	SOCIAL E CI-				
			DADANIA.								
	Total do Empenho.......:							395,10	
7313 19.09.2014	68255 LEXBEMARK	COMERCIO LTDA			3328413000198	Pregao Presen	9314	1129		
6	3,0000	UN	CARTUCHO	HP	122, REF. CH561HB, PRETO		29,9000	89,70	
7	3,0000	UN	CARTUCHO	HP	122, REF. CH562HB, TRICOLOR		29,9000	89,70	
			PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRA-				
			DICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CFE PREGAO PRESENCIAL				
			Nº 56/2013,	DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
			E CIDADANIA.							
	Total do Empenho.......:							179,40	
7314 19.09.2014	68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Pregao Presen	9314	1129		
9	3,0000	UN	CARTUCHO	HP	17, REF. C6625A, TRICOLOR		115,0000	345,00	
17	4,0000	UN	CARTUCHO	HP	45, REF. 51645GL, PRETO		67,0000	268,00	
24	4,0000	UN	CARTUCHO	HP	78, REF. C6578DL, TRICOLOR		107,0000	428,00	
			PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADI-				
			CAÇAO DO	TRABALHO INFANTIL - PETI, CFE. PREGAO PRESENCIAL				
			Nº 56/2013,	DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
			E CIDADANIA.							
	Total do Empenho.......:							1.041,00	
7315 19.09.2014	81154 MARATTI COMERCIAL LTDA			5025540000143	Pregao Presen	9314	1129		
8	3,0000	UN	CARTUCHO	HP	15, REF. C6615DL, PRETO		104,0000	312,00	
22	20,0000	UN	CARTUCHO	HP	74, REF. CB335WB, PRETO		46,9000	938,00	
23	15,0000	UN	CARTUCHO	HP	75, REF. CB337WB, TRICOLOR		51,9000	778,50	
25	20,0000	UN	CARTUCHO	HP	92, REF. C9362WB, PRETO		45,9000	918,00	

12 of 18

26	4,0000	UN	CARTUCHO HP 920, REF. CD971AL, PRETO		56,9000	227,60	
30	15,0000	UN	CARTUCHO HP 93, REF. C9361WB, TRICOLOR		58,9000	883,50	
			PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADI-				
			CAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CFE PREGAO PRESENCIAL				
			Nº 56/2013.						
	Total do	Empenho.......:					4.057,60	
7317 19.09.2014	67924 TUDO 123	COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121	Pregao Presen	9345	1169		
1	24,0000	UN	PRATO RASO			4,5000	108,00	
2	24,0000	UN	PRATO FUNDO			6,0000	144,00	
6	24,0000	UN	COPO DE VIDRO PARA ÁGUA			2,0000	48,00	
8	2,0000	UN	CHALEIRA PARA 02 LITROS			27,5000	55,00	
12	6,0000	UN	COLHER GRANDE DE INOX			10,9000	65,40	
17	24,0000	UN	POTES PLÁSTICOS TRANSPARENTES		4,5000	108,00	
18	2,0000	UN	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO, TAMANHO DE 46,5 X 32,5 X 6CM	29,9000	59,80	
23	8,0000	UN	GARRAFA TÉRMINA DE INOX 2,2LITROS		89,9000	719,20	
26	2,0000	UN	SUPORTE PARA BOMBONA DE ÁGUA		17,9000	35,80	
36	3,0000	UN	DÚZIA DE PRENDEDORES DE ROUPA		3,5000	10,50	
43	3,0000	UN	TOALHAS DE MESA, TAMANHO DE 1,60M X 2,50M		24,9000	74,70	
44	24,0000	UN	PANOS DE PRATO, TAMANHO DE 50 X 70CM		3,9900	95,76	
47	3,0000	UN	JARRA DE ACRÍLICO COM TAMPA DE 2 LITROS		12,9000	38,70	
48	5,0000	UN	POTE DE PLÁSTICO COM TAMPA, CAPACIDADE 5 LITROS	6,9500	34,75	
51	3,0000	UN	TAPETE EMBORRACHADO PARA PIA DE COZINHA, 1,5M	7,9900	23,97	
		UN	PARA USO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-				
			CRAS I E II, CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2014.				
	Total do	Empenho.......:					1.621,58	
7330 22.09.2014	48916 SERRAQUIMICA	PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	4184831000111	Dispensada	9734	1170		
1	1,0000	UN	ANILINA EM PÓ A BASE DE AGUA		77,5000	77,50	
			PARA ORGANIZAR O EVENTO OUTUBRO ROSA APOIADO PELO CENTRO				
			DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.				
	Total do	Empenho.......:					77,50	
7331 22.09.2014	32158 IMC CENTRO DE ILUMINACAO LTDA EPP	5033698000165	Dispensada	97313	1170		
1	80,0000	UN	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 40W		7,0000	560,00	
			MATERIAL PARA ORGANIZAR O EVENTO OUTUBRO ROSA APOIADO PELO				
			CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -				
			CREAS.						
	Total do	Empenho.......:					560,00	
7366 24.09.2014	4837 PLANETA AGUA	LTDA	1771530000104	Dispensada	97310	1170		
1	2,0000	UN	CLORO BALDE DE 10KG			130,0000	260,00	
2	2,0000	UN	CLARIFICANTE GALAO DE 1 LITRO		18,0000	36,00	
			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-				
			TENCIA SOCIAL.						
			VIDO: 4837-PLANETA AGUA LTDA, SENDO O CORRETO: 63668- PLANET				
			AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.					
	Total do	Empenho.......:					296,00	
7371 24.09.2014	76360 PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	Pregao Presen	9342	1169		
1	80,0000	UN	CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: TRES	6,3000	504,00	
			CORACOES						
5	20,0000	UN	CHA DE MACA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARAO	1,9900	39,80	
			PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E				
			ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NOS CENTROS DE REFERENCIA				
			DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II.					
	Total do	Empenho.......:					543,80	
7372 24.09.2014	3351 ATACADAO	COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Pregao Presen	9342	1169		
1	10,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PO			5,3000	53,00	
2	150,0000	KG	AÇUCAR CRISTAL			1,5700	235,50	
4	80,0000	UN	BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL		0,5600	44,80	
5	24,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA			5,0200	120,48	
6	32,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER		5,7000	182,40	
7	32,0000	KG	BISCOITO SORTIDO			5,0300	160,96	
8	32,0000	KG	BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE		5,3900	172,48	
9	32,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL			5,3900	172,48	
			PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E				
			ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NOS CENTROS DE REFERENCIA				
			DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II.					
	Total do	Empenho.......:					1.142,10	
7373 24.09.2014	76362 BR MATERIAIS	DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	9342	1169		
2	20,0000	UN	CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL	1,5400	30,80	
3	20,0000	UN	CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL	1,5400	30,80	
4	20,0000	UN	CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL	1,8000	36,00	
			PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E				
			ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NOS CENTROS DE REFERENCIA				
			DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II.					
	Total do	Empenho.......:					97,60	
7374 24.09.2014	3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180	Pregao Presen	9342	1169		
25	48,0000	KG	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO	12,5000	600,00	
26	48,0000	kg	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA	12,5000	600,00	
27	48,0000	UN	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI	12,5000	600,00	
			PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATEN-				
			DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NOS CENTROS DE REFERENCIA DE AS-				
			SISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II.					
	Total do	Empenho.......:					1.800,00	
7375 24.09.2014	76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	Pregao Presen	9342	1169		
22	20,0000	KG	PO PARA GELATINA SABOR MORANGO		9,9000	198,00	
23	20,0000	KG	PO PARA GELATINA SABOR ABACAXI		9,7000	194,00	
			PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E				
			ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NOS CENTROS DE REFERENCIA				
			DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II.					
	Total do	Empenho.......:					392,00	
7376 24.09.2014	82627 SUPERMERCADO	SIMON LTDA	88152863000125	Pregao Presen	9342	1169		
3	6,0000	KG	AMIDO DE MILHO			3,0000	18,00	
19	20,0000	KG	MARGARINA VEGETAL			3,6500	73,00	
29	1,0000	KG	SAL MOIDO REFINADO			0,8700	0,87	
31	3,0000	L	VINAGRE			2,6700	8,01	
			PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E				
			ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA NOS CENTROS DE REFERENCIA				
			DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II.					
	Total do	Empenho.......:					99,88	
7385 24.09.2014	76360 PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	Pregao Presen	9316	1129		
1	96,0000	UN	AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL	1,2000	115,20	
4	12,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, Marca: PROQUILL	4,7500	57,00	
5	24,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca:	1,2500	30,00	
			PROQUILL						
11	6,0000	UN	SABONETE LIQUIDO SABONETE DE REVA DOCE,	Marca: PROQUILL	5,6500	33,90	
			MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO				
			PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DA SECRETARIA				
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.				
	Total do	Empenho.......:					236,10	
7386 24.09.2014	79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	9316	1129		
16	2,0000	UN	CERA LIQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: GIRANDO SOL	32,3000	64,60	
			MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA DO				
			PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA SECRE-				

13 of 18

			TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
	Total do	Empenho.......:					64,60	
7387 24.09.2014	76362 BR MATERIAIS	DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	9316	1129		
2	48,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO Marca:	5,3900	258,72	
			JOPESO						
6	12,0000	UN	LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: WORKER		2,3400	28,08	
8	40,0000	UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: GIRANDO	4,5900	183,60	
			SOL						
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO				
			PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA SECRETARIA				
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANA.					
	Total do	Empenho.......:					470,40	
7388 24.09.2014	76362 BR MATERIAIS	DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	9316	1129		
13	8,0000	UN	PAPEL TOALHA BRANCO, 22CM X 300M  Marca: TRIBOM		14,9500	119,60	
14	5,0000	UN	PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, 20 X 22,5CM Marca: MOLEQUE	39,9000	199,50	
15	5,0000	UN	PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	1,3000	6,50	
25	40,0000	UN	ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, Marca: BETTANIN		0,4400	17,60	
31	5,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, Marca: VOLK		2,5900	12,95	
35	2,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, Marca: VARRE CANTO		5,7000	11,40	
38	2,0000	UN	REFIL PARA RODO MAGICO, 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO	12,0000	24,00	
			PARAFUSADO Marca: BETTANIN						
			PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO PROGRAMA DE				
			ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL				
			DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.					
	Total do	Empenho.......:					391,55	
7389 24.09.2014	76360 PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	Pregao Presen	9316	1129		
17	10,0000	UN	FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, 28X 38CM Marca: MARTINS	0,8800	8,80	
20	5,0000	UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 100 LITROS, Marca: PROQUILL	30,8000	154,00	
21	5,0000	UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, Marca: PROQUILL	11,8000	59,00	
22	2,0000	UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, Marca: PROQUILL	8,7000	17,40	
			PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO PROGRAMA DE				
			ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL				
			DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.					
	Total do	Empenho.......:					239,20	
7390 24.09.2014	58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA	7679594000158	Pregao Presen	9316	1129		
23	5,0000	UN	SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA, 80 X 50CM, Marca: GOEDE	3,9900	19,95	
			PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO PROGRAMA DE				
			ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL				
			DE ASSISTENCIA						
	Total do	Empenho.......:					19,95	
7391 24.09.2014	79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	9316	1129		
27	4,0000	UN	ESFREGAO DE ACO, Marca: BETTANIN		0,6900	2,76	
29	2,0000	UN	ESCOVAO COM CERDAS DURAS Marca: KLERING		1,5700	3,14	
			PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO PROGRAMA DE				
			ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL				
			DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.					
	Total do	Empenho.......:					5,90	
7392 24.09.2014	79869 PRISCILA	RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	Pregao Presen	9316	1129		
18	5,0000	FR	PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M	45,5000	227,50	
			X 10CM CADA Marca: DALMATA					
30	5,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, Marca: VOLK		2,6000	13,00	
			PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO PROGRAMA DE				
			ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL				
			DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.					
	Total do	Empenho.......:					240,50	
7393 24.09.2014	3351 ATACADAO	COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Pregao Presen	9732	1170		
1	10,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PO			5,3000	53,00	
2	150,0000	KG	AÇUCAR CRISTAL			1,5700	235,50	
4	80,0000	UN	BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL		0,5600	44,80	
5	24,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA			5,0200	120,48	
6	32,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER		5,7000	182,40	
7	32,0000	KG	BISCOITO SORTIDO			5,0300	160,96	
8	32,0000	KG	BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE		5,3900	172,48	
9	32,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL			5,3900	172,48	
			PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMEN-				
			TO A FAMILIA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIS-				
			TENCIA SOCIAL - CREAS.						
	Total do	Empenho.......:					1.142,10	
7394 24.09.2014	3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180	Pregao Presen	9732	1170		
25	48,0000	KG	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO		12,5000	600,00	
26	48,0000	KG	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA		12,5000	600,00	
27	48,0000	KG	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI		12,5000	600,00	
			PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO				
			A FAMILIA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN-				
			CIA SOCIAL - CREAS.						
	Total do	Empenho.......:					1.800,00	
7395 24.09.2014	76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	Pregao Presen	9732	1170		
22	20,0000	KG	PO PARA GELATINA SABOR MORANGO		9,9000	198,00	
23	20,0000	KG	PO PARA GELATINA SABOR ABACAXI		9,7000	194,00	
			PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTEÇAO E ATENDI-				
			MENTO A FAMILIA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO				
			DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS.					
	Total do	Empenho.......:					392,00	
7396 24.09.2014	76362 BR MATERIAIS	DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	9732	1170		
2	20,0000	UN	CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL	1,5400	30,80	
3	20,0000	UN	CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL	1,5400	30,80	
4	20,0000	UN	CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL	1,8000	36,00	
			PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO				
			A FAMILIA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN-				
			CIA SOCIAL - CREAS.						
	Total do	Empenho.......:					97,60	
7397 24.09.2014	76360 PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	Pregao Presen	9732	1170		
1	80,0000	UN	CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: TRES	6,3000	504,00	
			CORACOES						
5	20,0000	UN	CHA DE MACA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARAO		1,9900	39,80	
			PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO				
			A FAMILIA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN-				
			CIA SOCIAL - CREAS.						
	Total do	Empenho.......:					543,80	
7398 24.09.2014	82627 SUPERMERCADO	SIMON LTDA	88152863000125	Pregao Presen	9732	1170		
3	6,0000	KG	AMIDO DE MILHO			3,0000	18,00	
19	12,0000	KG	MARGARINA VEGETAL			3,6500	43,80	
29	1,0000	KG	SAL MOIDO REFINADO			0,8700	0,87	
31	3,0000	L	VINAGRE			2,6700	8,01	
			PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO				
			A FAMILIA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN-				
			CIA SOCIAL - CREAS.						
	Total do	Empenho.......:					70,68	
7401 24.09.2014	79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	9346	1169		
16	5,0000	UN	CERA LIQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: GIRANDO SOL	32,3000	161,50	

14 of 18

			MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA				
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.				
	Total do	Empenho.......:					161,50	
7402 24.09.2014	76362 BR MATERIAIS	DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	9346	1169		
2	60,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º,  Marca: JOPESO		5,3900	323,40	
6	24,0000	UN	LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: WORKER	2,3400	56,16	
8	40,0000	UN	SABAO EM PO 1KG  Marca: GIRANDO SOL		4,5900	183,60	
13	6,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, Marca: ULTRA FRESH		7,9000	47,40	
14	12,0000	UN	LIMPA VIDRO, EMBALAGEM DE 500ML Marca: WORKER		2,7000	32,40	
15	12,0000	UN	OLEO DE PEROBA, FRASCO DE 200ML Marca: WORKER		10,9500	131,40	
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA				
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.				
	Total do	Empenho.......:					774,36	
7403 24.09.2014	76360 PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	Pregao Presen	9346	1169		
1	120,0000	UN	AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL	1,2000	144,00	
4	18,0000	UN	DESINFETANTE DE 2 LITROS PARA BANHEIRO, LAVANDA, MARCA:	4,7500	85,50	
			PROQUILL						
5	48,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML, Marca:	1,2500	60,00	
			PROQUILL						
10	24,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML	2,2500	54,00	
			Marca: PROQUILL						
11	18,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO, Marca: PROQUILL	5,6500	101,70	
17	6,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS	15,5000	93,00	
			Marca: PROQUILL						
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA				
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.				
	Total do	Empenho.......:					538,20	
7404 24.09.2014	79869 PRISCILA	RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	Pregao Presen	9346	1169		
18	6,0000	FR	PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FARDO C/64 ROLOS DE 60M X 10CM	45,5000	273,00	
			CADA Marca: DALMATA						
30	15,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, Marca: VOLK	2,6000	39,00	
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA				
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.				
	Total do	Empenho.......:					312,00	
7405 24.09.2014	79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	9346	1169		
27	6,0000	UN	ESFREGAO DE ACO, Marca: BETTANIN		0,6900	4,14	
29	6,0000	UN	ESCOVAO COM CERDAS DURAS, Marca: KLERING		1,5700	9,42	
36	3,0000	UN	VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: DALCIN	12,1500	36,45	
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA				
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.				
	Total do	Empenho.......:					50,01	
7406 24.09.2014	76362 BR MATERIAIS	DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	9346	1169		
13	16,0000	UN	PAPEL TOALHA BRANCO, 22CM X 300M  Marca: TRIBOM	14,9500	239,20	
14	10,0000	UN	PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, 20 X 22,5CM, CAIXA C/ 4.800	39,9000	399,00	
			Marca: MOLEQUE						
15	15,0000	UN	PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5	UNIDADES	1,3000	19,50	
			Marca: LIMPA MAIS						
25	80,0000	UN	ESPONJA PARA LOUÇA, MULTI-USO, Marca: BETTANIN		0,4400	35,20	
28	4,0000	UN	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, Marca: JB		3,5900	14,36	
31	20,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, Marca: VOLK	2,5900	51,80	
34	4,0000	UN	RODO DE 40CM, COM CABO, Marca: LIMPA MAIS		3,4800	13,92	
35	8,0000	UN	VASSOURAS COM CERDAS DE NYLON, Marca: VARRE CANTO	5,7000	45,60	
38	4,0000	UN	REFIL PARA RODO MAGICO, Marca: BETTANIN		12,0000	48,00	
39	3,0000	UN	BALDE OVAL DE 14 L., EM PLASTICO POLIPROPILENO, COM ALÇA,	11,8000	35,40	
			Marca: JB						
			MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA SECRE-				
			TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.				
	Total do	Empenho.......:					901,98	
7407 24.09.2014	58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA	7679594000158	Pregao Presen	9346	1169		
23	15,0000	UN	SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA, Marca: GOEDERT		3,9900	59,85	
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA				
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.				
	Total do	Empenho.......:					59,85	
7408 24.09.2014	76360 PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	Pregao Presen	9346	1169		
17	20,0000	UN	FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, 28 X 38CM Marca: MARTINS	0,8800	17,60	
20	10,0000	UN	SACO DE LIXO, 100 LITROS, Marca: PROQUILL		30,8000	308,00	
21	10,0000	UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, Marca: PROQUILL	11,8000	118,00	
22	5,0000	UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, Marca: PROQUILL	8,7000	43,50	
26	6,0000	UN	ESPONJA DE ACO, Marca: INOVE		12,0000	72,00	
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA				
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.				
	Total do	Empenho.......:					559,10	
7409 24.09.2014	12471 DISPROGEL	DIST.PROD.HIGIENE LIMPEZA LTDA 93193191000136	Pregao Presen	9346	1169		
37	4,0000	UN	RODO MAGICO, Marca: BETTANIN		26,9000	107,60	
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA				
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.				
	Total do	Empenho.......:					107,60	
7410 24.09.2014	82627 SUPERMERCADO	SIMON LTDA	88152863000125	Pregao Presen	9732	1170		
3	4,0000	KG	AMIDO DE MILHO			3,0000	12,00	
19	6,0000	KG	MARGARINA VEGETAL			3,6500	21,90	
			PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALE-				
			CIMENTO DE VINCULOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL				
			DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.					
	Total do	Empenho.......:					33,90	
7411 24.09.2014	76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	Pregao Presen	9732	1170		
22	10,0000	KG	PO PARA GELATINA SABOR MORANGO		9,9000	99,00	
23	10,0000	KG	PO PARA GELATINA SABOR ABACAXI		9,7000	97,00	
			PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALE-				
			CIMENTO DE VINCULOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL				
			DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.					
	Total do	Empenho.......:					196,00	
7412 24.09.2014	3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180	Pregao Presen	9732	1170		
25	24,0000	KG	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO		12,5000	300,00	
26	24,0000	KG	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA		12,5000	300,00	
26	24,0000	KG	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI		12,5000	300,00	
			PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALE-				
			CIMENTO DE VINCULOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL				
			DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.					
	Total do	Empenho.......:					900,00	
7413 24.09.2014	76360 PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	Pregao Presen	9732	1170		
1	40,0000	UN	CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: TRES	6,3000	252,00	
			CORACOES						
5	10,0000	UN	CHA DE MACA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARAO		1,9900	19,90	
			PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALE-				
			CIMENTO DE VINCULOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL				
			DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.					
	Total do	Empenho.......:					271,90	
7414 24.09.2014	76362 BR MATERIAIS	DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	9732	1170		
2	10,0000	UN	CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL	1,5400	15,40	
3	10,0000	UN	CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL	1,5400	15,40	

15 of 18

4	10,0000	UN	CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL	1,8000	18,00	
			PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALE-				
			CIMENTO DE VINCULOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL				
			DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.						
	Total do	Empenho.......:								48,80	
7415 24.09.2014	3351 ATACADAO	COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Pregao Presen	9732	1170		
1	4,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PO					5,3000	21,20	
2	100,0000	KG	AÇUCAR CRISTAL					1,5700	157,00	
4	72,0000	UN	BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL		0,5600	40,32	
5	16,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA					5,0200	80,32	
6	24,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER				5,7000	136,80	
7	24,0000	KG	BISCOITO SORTIDO					5,0300	120,72	
8	24,0000	KG	BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE				5,3900	129,36	
9	24,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL					5,3900	129,36	
			PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALE-				
			CIMENTO DE VINCULOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL				
			DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.						
	Total do	Empenho.......:								815,08	
7417 25.09.2014	76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	97310	1170		
2	48,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º,	Marca: JOPESO		5,3900	258,72	
6	24,0000	UN	LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: WORKER		2,3400	56,16	
8	40,0000	UN	SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 1KG	Marca: GIRANDO SOL	4,5900	183,60	
13	6,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, Marca:	ULTRA FRESH		7,9000	47,40	
14	6,0000	UN	LIMPA VIDRO, EMBALAGEM DE 500ML Marca: WORKER		2,7000	16,20	
15	6,0000	UN	OLEO DE PEROBA, FRASCO DE 200ML Marca: WORKER		10,9500	65,70	
			PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
			E CIDADANIA.								
	Total do	Empenho.......:								627,78	
7418 25.09.2014	79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	97310	1170		
16	3,0000	UN	CERA LIQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: GIRANDO SOL	32,3000	96,90	
			PARA USO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO CREAS.					
	Total do	Empenho.......:								96,90	
7419 25.09.2014	12471 DISPROGEL	DIST.PROD.HIGIENE LIMPEZA LTDA 93193191000136	Pregao Presen	97310	1170		
37	2,0000	UN	RODO MAGICO, Marca: BETTANIN				26,9000	53,80	
			PARA USO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO CREAS, DA SECRETARIA				
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.					
	Total do	Empenho.......:								53,80	
7420 25.09.2014	58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA	7679594000158	Pregao Presen	97310	1170		
23	10,0000	UN	SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA, Marca: GOEDERT		3,9900	39,90	
			PARA USO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO CREAS, NA SECRETARIA				
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.					
	Total do	Empenho.......:								39,90	
7421 25.09.2014	76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	97310	1170		
13	12,0000	UN	PAPEL TOALHA BRANCO, 22CM	X	300M	Marca: TRIBOM	14,9500	179,40	
14	8,0000	UN	PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, 20 X 22,5CM, Marca: MOLEQUE	39,9000	319,20	
15	10,0000	UN	PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	1,3000	13,00	
			Marca: LIMPA MAIS								
25	60,0000	UN	ESPONJA PARA LOUÇA, MULTI-USO Marca: BETTANIN		0,4400	26,40	
28	3,0000	UN	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, Marca: JB		3,5900	10,77	
31	10,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, Marca: VOLK		2,5900	25,90	
34	4,0000	UN	RODO DE 40CM, Marca: LIMPA MAIS			3,4800	13,92	
35	6,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS NYLON, Marca: VARRE CANTO		5,7000	34,20	
38	3,0000	UN	REFIL PARA RODO WSPONJA EM PVA, Marca: BETTANIN		12,0000	36,00	
39	3,0000	UN	BALDE OVAL DE 14 L., EM PLASTICO POLIPROPILENO, COM ALÇA	11,8000	35,40	
			Marca: JB									
			PARA USO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO CREAS, DA SECRETARIA				
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.					
	Total do	Empenho.......:								694,19	
7422 25.09.2014	76360 PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	Pregao Presen	97310	1170		
17	15,0000	UN	FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, Marca: MARTINS		0,8800	13,20	
20	10,0000	UN	SACO DE	LIXO, BIODEGRADAVEL 100 LITROS, Marca: PROQUILL	30,8000	308,00	
21	10,0000	UN	SACO DE	LIXO, BIODEGRADAVEL 50 LITROS, Marca: PROQUILL	11,8000	118,00	
22	10,0000	UN	SACO DE	LIXO, BIODEGRADAVEL 30 LITROS, Marca: PROQUILL	4,3500	43,50	
26	4,0000	UN	ESPONJA DE AÇO, Marca: INOVE				12,0000	48,00	
			PARA USO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO CREAS, DA SECRETARIA				
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.					
	Total do	Empenho.......:								530,70	
7423 25.09.2014	79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	97310	1170		
27	6,0000	UN	ESFREGAO DE ACO, Marca: BETTANIN			0,6900	4,14	
29	4,0000	UN	ESCOVAO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES, Marca: KLERING	1,5700	6,28	
36	3,0000	UN	VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: DALCIN	12,1500	36,45	
			PARA USO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO CREAS, DA SECRETARIA				
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.					
	Total do	Empenho.......:								46,87	
7424 25.09.2014	76360 PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	Pregao Presen	97310	1170		
1	120,0000	UN	AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL	1,2000	144,00	
4	12,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO,LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS	4,7500	57,00	
			Marca: PROQUILL								
5	48,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, Marca: PROQUILL		1,2500	60,00	
10	24,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML	2,2500	54,00	
			Marca: PROQUILL								
11	12,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO, Marca: PROQUILL	5,6500	67,80	
17	6,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO , EMBALAGEM DE 5 LITROS, Marca: PROQUILL	15,5000	93,00	
			PARA USO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO CREAS, DA SECRETARIA				
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.					
	Total do	Empenho.......:								475,80	
7426 25.09.2014	2802 LIVRARIA	ROSSI	LTDA.		86804416000188	Dispensada	9485	1200		
1	100,0000	UN	PAPEL PARANA GRAMATURA 300					6,0000	600,00	
2	10,0000	PC	FOLHA COLORIDA COLOR PLUS, PACOTE COM 10		6,2000	62,00	
3	3,0000	UN	PINCEL Nº 0					3,3500	10,05	
4	3,0000	UN	PINCEL Nº 04					3,7500	11,25	
5	3,0000	UN	PINCEL Nº 14					6,6000	19,80	
			MATERIAL PARA TRABALHO COM ARTES VISUAIS COM AS IDOSAS QUE				
			FREQUENTAM O CRAS I ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E				
			FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-				
			TENCIA SOCIAL E CIDADANIA.								
	Total do	Empenho.......:								703,10	
7427 25.09.2014	79869 PRISCILA	RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	Pregao Presen	97310	1170		
18	6,0000	FR	PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FARDO C/64 ROLOS DE 60M X 10CM	45,5000	273,00	
			CADA Marca: DALMATA								
30	10,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, Marca: VOLK		2,6000	26,00	
			PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO CREAS DA SECRE-				
			TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.				
	Total do	Empenho.......:								299,00	
7649 26.09.2014	5142 GERHARD	BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	Dispensada	9481	1200		
1	1,0000	UN	PERUCA DIVERSOS MODELOS					47,6000	47,60	
			MATERIAL PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AOS SERVIÇOS DE				
			CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DA SECRETARIA				
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.					
	Total do	Empenho.......:								47,60	

16 of 18

Total da Unidade.......:	55.316,64

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09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA	89848949000150						
2080 12.03.2014	5142 GERHARD	BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	Dispensada	10103	1		
	1	1,0000	UN	TNT LISO,	NA COR VERDE, 3M², PARA MURAL DA SECRETARIA	6,0000	6,00		
				MUNICIPAL	DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO Nº 130/2014.				
				TNT LISO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,				
				DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.					
		Total do Empenho.......	:					6,00-	
2140 14.03.2014	71018 JEAN MARCEL DE	SOUZA-ME			12044485000102	Dispensada	101012	1		
	1	4,0000	UN	MULTIPLICADOR DE TOMADA "T";		6,5000	26,00		
	2	2,0000	UN	REGUA COM	3 TOMADAS E 5 METROS DE CABO 2,5MM;		22,0000	44,00		
				PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE				
				PROTOCOLO	N° 830/2014.						
				DORIA.								
		Total do Empenho.......	:					70,00-	
7297 19.09.2014	66510 PAWLOWSKI	E MONTEIRO COM	DE PROD AGROVET 10390212000186	Dispensada	10217	1		
	1	1,0000	UN	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6651/2014, REF. AQUISI-	5,0000	5,00		
				ÇAO DE UM	TERMOMETRO DIGITAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE				
				AGRICULTURA, POR TER SIDO	EMPENHADO VALOR A MENOR.				
		Total do Empenho.......	:					5,00		
7351 23.09.2014	73599 COM. PECAS PREST. SERV. ELETROMEC. SAUL	13528208000120	Pregao Presen	10363	1		
	1	1,0000	UN	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS	3.463,1700	3.463,17		
				MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS DE 1ª LINHA PARA CAMINHOES				
				E EQUIPAMENTOS DAS MARCAS CHEVROLET, FORD, VOLKSWAGEN,AGRALE				
				MERCEDES BENZ E TRAMONTINI, CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 74/2013				
				PARA SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS NO CAMINHAO PLACAS IIA3518, TOMB.				
				54176, DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.					
		Total do Empenho.......	:					3.463,17		
7658 29.09.2014	496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA			90771742000103	Pregao Presen	10363	1		
				AQUISIÇAO	DE PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGI-	303,2740	3.032,74		
				NAIS DE 1º LINHA PARA MAQUINAS DAS MARCAS CASE, HUBER, WARCO				
				E MICHIGAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, NO				
				PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2014, CFE. RELAÇAO ANEXA E PRE-				
				GAO PRESENCIAL Nº 58/2013.					
		Total do Empenho.......	:					3.032,74		
Estado do Rio Grande so Sul										
P. M. de Farroupilha											
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)				Setembro	de 2014			Pag:	5	

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Empenho	Emissao  Fornecedor	CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado

Especificacao

Total da Unidade.......:	6.424,91

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10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		89848949000150						
3036 10.04.2014	53612	CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA	5782733000149	Concorrencia	11851	4770		
	12	25000,0000	UN	ACIDO VALPROICO 250MG, BR0267504, CAPSULA MARCA: ABBOTT;	0,2200	5.500,00	
	25		5000,0000	UN	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG + 125MG,	0,5690	2.845,00	
					BR0271217, COMPRIMIDO MARCA: GLAXO;					
	43		700,0000	UN	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE 50MG/DOSE, NASAL, PO SOLUCAO	19,4550	13.618,50	
					INALANTE OU AEROSSOL, BR0267582, FRASCO MARCA: GLAXO.				
					PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,				
					CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.					
			Total do	Empenho.......	:					11,38-	
7087 05.09.2014	73779	FAVORITA	CONFEITARIA LTDA	13563704000114	Dispensada	118614	4760		
	1		145,0000	UN	SANDUICHES NATURAIS (PAO DE GERGELIN, PRESUNTO, QUEIJO,	4,7068	682,50	
					CENOURA RALADA E ALFACE) COM CAIXA DE 200ML, PARA PROJETOS				
					"PEQUENOS VIGILANTES".						
			Total do	Empenho.......	:					682,50	
7124 09.09.2014	83843	MANTOVANI	E CIA LTDA		88615208000166	Dispensada	11461	4900		
	1		1,0000	UN	VALOR REF. A AQUISICAO DE DIVERSOS LANCHES INCLUINDO CAFE,	571,5900	571,59	
					CHA E AGUA PARA O CURSO DE CAPACITACAO GUD - FRALDAS, QUE				
					ACONTECERA NO AUDITORIO DO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE EM				
					SAUDE NEPS EM CAXIAS DO SUL/RS.					
			Total do	Empenho.......	:					571,59	
7161 12.09.2014	1984	CONFEITARIA Q DELICIA LTDA	93997963000192	Dispensada	11461	4900		
	1		1,0000	UN	LANCHES DIVERSOS PARA 170 PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA	2.500,0000	2.500,00	
					CAPACITAÇÃO DA 5ª COORDENADORIA DE SAUDE A SER REALI-				
					ZADA DIA 12 E 15 DE SETEMBRO.					
					SAUDE, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.				
			Total do	Empenho.......	:					2.070,25	
7227 16.09.2014	28845	TONUSCAR	COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	92098011000174	Pregao Presen	11252	40		
	2		1,0000	UN	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 108/2014, REF.AQUISI-	1.630,7800	1.630,78	
					CAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS DE 1ª LINHA				
					PARA VEICULOS LEVES DAS MARCAS CHEVROLET, VOLKSWAGEN E FIAT				
					PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO				
					A AGOSTO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL	Nº 39/2013, POR				
					TER SIDO ESTIMADO VALOR A MENOR.					
			Total do	Empenho.......	:					1.630,78	
7257 17.09.2014	83886	ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA	11021593000199	Dispensada	11651	4520		
	1		1,0000	UN	PIRAMIDE DE ALIMENTOS, COM REPLICA DE 24 ALIMENTOS EM	1.120,0000	1.120,00	
					EM ACRILICO TRIDIMENSIONAL, TAMANHO 50 X 50 X 60CM,				
					PARA PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, COORDENADO PELA SECRETARIA				
					MUNICIPAL DE SAUDE.						
			Total do	Empenho.......	:					1.120,00	
7294 19.09.2014	1984	CONFEITARIA Q DELICIA LTDA	93997963000192	Dispensada	11461	4900		
	1		1,0000	UN	AQUISIÇAO DE LANCHES DIVERSOS PARA 10 PESSOAS QUE PARTICIPA-	38,0000	38,00	
					RAM DA REUNIAO DA 5º COORDENARIA REALIZADO NO DIA 19/09/2014				
					NO CEAC.							
			Total do	Empenho.......	:					38,00	
7328 22.09.2014	49056	DIABETES	EXPRESS COM APAR ODONTOL LTDA	4267668000150	Dispensada	11651	4520		
	1		6,0000	UN	FANTOCHES DE PANO			159,0000	954,00	
					PARA PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, COORDENADO PELA SECRETARIA				
					MUNICIPAL DE SAUDE.						
			Total do	Empenho.......	:					954,00	
7352 23.09.2014	73599	COM. PECAS PREST. SERV. ELETROMEC. SAUL	13528208000120	Pregao Presen	11252	40		
	1		1,0000	UN	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS	1.593,8500	1.593,85	
					MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS DE 1ª LINHA PARA CAMINHOES				
					E EQUIPAMENTOS DAS MARCAS CHEVROLET, FORD, VOLKSWAGEN,AGRALE				
					MERCEDES BENZ E TRAMONTINI, CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 74/2013				
					PARA SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS NA AMBULANCIA SPRINTER, PLACA IKZ				
					7733, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
			Total do	Empenho.......	:					1.593,85	
7399 24.09.2014	83954	QUALLYS COM. PROD. PARA QUAL. DE VIDA LT 15319206000156	Dispensada	11652	4520		

17 of 18

1	1,0000	UN	BALANÇA	E	ANALISADOR CORPORAL ULTRA SLIM		259,9000	259,90	
2	1,0000	UN	ESTADIOMETRO COMPACTO, 2,10M, PARA MEDICAO DE ALTURA	149,1000	149,10	
			PARA PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, COORDENADO PELA SECRETARIA			
			MUNICIPAL	DE SAUDE.				
	Total do Empenho.......	:				409,00	
7430 25.09.2014	83965 DILETA PASTELARIA LTDA		10438082000104	Dispensada	11461  4900		
1	1,0000	UN	LANCHES	DIVERSOS PARA 80 PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA CAPACI-	520,0000	520,00	
			TAÇÃO DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE ORGANIZADO PELA			
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				
	Total do Empenho.......	:				520,00	
	Total da Unidade.......	:				9.578,59	

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11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO								
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS	89848949000150						
	1957 28.02.2014	3754 VIDRACARIA FACHINI LTDA ME	90248261000118	Dispensada	13231	1128		
	1	4,0000	KG	MASSA PARA VIDRACEIRO (STUCK)		5,0000	20,00	
				PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE				
				MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM				
				AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM				
				REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013,				
				CFE. PROTOCOLO Nº 697/2014.					
		Total do	Empenho.......	:					20,00-	
	2297 21.03.2014	76076 COMERCIAL	A.L.D. LTDA		10979889000154	Concorrencia	13231	1128		
	45	20,0000	UN	JOELHO 90º SOLDAVEL 25MM MARCA:PLASTUBOS		0,2200	4,40	
				PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE				
				MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM				
				AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3738 DE 23/08/2011 E				
				COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5369 DE 20/03/2013, CF				
				E. CONCORRENCIA 08/2013.						
		Total do	Empenho.......	:					4,40-	
	7025 02.09.2014	5627 DEMO MATERIAIS	ELETRICOS LTDA	3732940000163	Dispensada	13231	1128		
	1	5,0000	UN	LAMPADA ELETRONICA 18W BRANCA		11,0000	55,00	
	2	7,0000	UN	SISTEMA X CAIXA 75X65X35MM PARA 4 ENTRADAS	2,0000	14,00	
	3	3,0000	UN	SISTEMA X TOMADA DUPLA PADRAO 20A		6,8000	20,40	
	4	7,0000	UN	SISTEMA X CANELETA 20X10X2.200MM		4,0000	28,00	
	5	25,0000	M	ELETRODUTO CORRUGADO DE 1/2 AMARELO		1,2000	30,00	
	6	1,0000	UN	DISJUNTOR MONOFASICO 1 X 40A		9,0000	9,00	
	7	1,0000	UN	DISJUNTOR MONOFASICO 1 X 32 A DIN		7,0000	7,00	
	8	15,0000	M	CABO FLEXIVEL 6,00 MM AZUL			2,1000	31,50	
	9	15,0000	M	CABO FLEXIVEL 6,00 MM PRETO		2,1000	31,50	
	10	50,0000	M	CABO FLEXIVEL 2,5 MM PRETO			0,9000	45,00	
	11	50,0000	M	CABO FLEXIVEL 2,5 MM AZUL			0,9000	45,00	
	12	1,0000	UN	QUADRO COMANDO SOBREPOR PARA 2 DISJUNTOR		4,6000	4,60	
	13	50,0000	M	CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERDE			0,9000	45,00	
	14	4,0000	UN	SISTEMA X INTERRUPTOR 1TS + TOMADA		7,4000	29,60	
				PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATE-				
				RIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO				
				DA LEI MUNICIPAL Nº 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO				
				ATRAVES	DO DECRETO Nº 5.369 DE 20/03/2013.				
		Total do	Empenho.......	:					395,60	
	7298 19.09.2014	82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	Pregao Presen	13231	1128		
	1	80,0000	UN	CIMENTO - PORTLAND 320 CP, SACO  50KG.		24,8000	1.984,00	
	2	25,0000	UN	CIMENTO COLA - SACO 20 KG.			5,8200	145,50	
	3	50,0000	UN	CAL HIDRATADA - ASPECTO FÍSICO PÓ, COR	BRANCA, APLICAÇÃO	7,1000	355,00	
				NA CONSTRUÇÃO CIVIL, SACO 20 KG.					
	6	100,0000	UN	TELHA F.C. - 6X 1,10 X 2,13		35,0000	3.500,00	
	11	100,0000	UN	CUMEEIRA F.C. - 1,10 15°1			19,5000	1.950,00	
	13	300,0000	UN	PARAFUSO COM CHUPETA - DE PVC 5/16 COM ARRUELA CÔNCAVA	0,4000	120,00	
				GALVANIZADA 5/16 PARAFUSO COM CHUPETA.					
				PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAS				
				DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO, COM AUTORIZAÇAO DA LEI				
				MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES				
				DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 70/				
				2014.							
		Total do	Empenho.......	:					8.054,50	
	7322 22.09.2014	418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.	88964317000199	Pregao Presen	13231	1128		
	19	6500,0000	UN	TIJOLO - DE 14 FUROS, COM DIMENSÕES DE 11,5 X 9 X 19, DE	0,5300	3.445,00	
				BOA QUALIDADE, SEM IMPUREZAS E DE COZIMENTO ADEQUADO.				
		Total do	Empenho.......	:					3.445,00	
	7353 23.09.2014	82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	Pregao Presen	13231	1128		
	20	195,0000	UN	CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA		17,0000	3.315,00	
				MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDA-				
				DES DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRE-				
				TARIA MUNICIPAL DE HABITAÇAO, CFE LEI MUNICIPAL Nº 3738/2011				
				E DECRETO Nº 5369/2013.						
		Total do	Empenho.......	:					3.315,00	
	7665 30.09.2014	75031 DILOSANI	FISTAROL		14488997000185	Pregao Presen	13232	1128		
	1	1,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL JUNTO A	10.004,1600	10.004,16	
				SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E MANUTENCAO DA POLITICA				
				MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHIS, MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE				
				DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.						
		Total do	Empenho.......	:					10.004,16	
		Total da	Unidade.......	:					25.189,86	

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12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN

12.02 	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150 

7652 26.09.2014	25936 PRODUTOS	AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA	89849863000141	Dispensada	141414	1096		
1	5,0000	UN	CONJUNTO DE 03 FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, COMPOSTO DE 1	19,0000	95,00	
			ESCARDILHO, 1 GARFO E 1 PA.					
			PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.				
	Total do	Empenho.......:					95,00	
7653 26.09.2014	25936 PRODUTOS	AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA	89849863000141	Dispensada	141413	1096		
1	6,0000	UN	TERRA PRETA, SACO DE 20KG			16,0000	96,00	
			PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.				
	Total do	Empenho.......:					96,00	
	Total da	Unidade.......:					191,00	
	Total Geral............:					277.957,08	
Farroupilha			,08/10/2014						
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS	RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO	CHEFE DA CONTABILIDADE	
CLAITON GONÇALVES	BENAMI SPILKI	LEONARDO FABRIS CECCONELLO	GILMAR PAULUS		
						CRC/RS 077452/O-5		

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