Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2014                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      89848949000150
  2828 01.04.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Pregao Presen 104005     1
13	2,0000  UN   CARTUCHO HP 27, REF. C8727AB/BB, PRETO;                           34,0000           68,00
14	2,0000  UN   CARTUCHO HP 28, REF. C8728AB, TRICOLOR.                           61,9000          123,80
                                          PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          191,80
  2829 01.04.2014    81155 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME    91286195000133        Pregao Presen 104005     1
                   18        5,0000  UN   CARTUCHO HP 56, REF. C6656AB/BB, PRETO.                           34,9500          174,75
                                          PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,75
  2830 01.04.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Pregao Presen 104005     1
                   19        3,0000  UN   CARTUCHO HP 57, REF. C6657AB, TRICOLOR.                           94,0000          282,00
                                          PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          282,00
  2831 01.04.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Pregao Presen 104004     1
                    9        5,0000  CX   CLIPS Nº 10/0, CAIXA COM 120 UNIDADES MARCA: NEW.                  5,9800           29,90                                           PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,90
  2987 08.04.2014    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        Dispensada    104002     1
1	300,0000  UN   AGUA MINERAL COM GAS, EMBALAGEM DE 500ML;                          0,8900          267,00
2	120,0000  UN   AGUA MINERAL SEM GAS, EMBALAGEM DE 500ML.                          0,5900           70,80
                                          PARA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 1185/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          337,80
  3088 14.04.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Dispensada    104004     1
                    1        2,0000  UN   FITA ADESIVA DUPLA FACE.                                          15,9000           31,80
                                          PARA UTILIZACAO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME                                           PROTOCOLO Nº 1247/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,80
3092	14.04.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen 104007     1
1	24,0000  L    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO MARCA: LIPON.                 1,3300           31,92                                          PARA UTILIZACAO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE.
                                          PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,92
3093	14.04.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen 104007     1
                    2       12,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO                    5,3100           63,72                                           MARCA: COPERALCOOL.
                                          PARA UTILIZACAO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA,                                           CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,72
3094	14.04.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen 104007     1
                   25        5,0000  UN   ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE           0,7600            3,80
                                          COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA                                           FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA.
                                          MARCA: ESFREBOM.
                                          PARA UTILIZACAO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 1246.
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,80
3095	14.04.2014    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        Dispensada    104004     1
1	5,0000  UN   GALAO DE ALCOOL EM GEL;                                           39,0000          195,00
2	1,0000  UN   RODO COM CATRACA;                                                 50,0000           50,00
3	3,0000  UN   REFIL PARA RODO COM CATRACA.                                      16,9000           50,70
                                          PARA UTILIZACAO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA,                                           CONFORME PROTOCOLO N° 1246/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          295,70
3096	14.04.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen 104007     1
                   15       10,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA       2,3000           23,00
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM
                                          FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSICAO 100% FIBRAS
                                          VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES
                                          MARCA: MARLI;
                   17       10,0000  UN   FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES         1,0000           10,00
                                          APROXIMADAS DE 28 X 38CM MARCA: MARLI;
                   20       15,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA        30,0000          450,00
                                          SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE
                                          REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS MARCA: HB;
                   22       15,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE        12,9000          193,50
                                          0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,                                           SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS MARCA: HB.
                                          PARA UTILIZACAO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA,                                           CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          676,50
  3098 14.04.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen 104007     1
                    2       12,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO MARCA:             4,3100           51,72                                           PRONTO SOCORRO.
                    5       12,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML MARCA: FONTANA;       1,2000           14,40
                   12        5,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM SACHE         5,1500           25,75                                           DE 800ML MARCA: TRILHA.
                                          PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO
                                          PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           91,87
  3179 15.04.2014     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        Dispensada    116004     1
1	1,0000  UN   MICROFONE COM CONDENSADOR;                                       399,0000          399,00
2	1,0000  UN   CAIXA DE SOM AMBIENTE PRETA;                                     169,0000          169,00
3	1,0000  UN   MESA DE SOM.                                                     790,0000          790,00                                          PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 1281/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.358,00
  3194 16.04.2014    76715 G3 DIST DE MAT DE ESC  LTDA-ME           15504163000189        Dispensada    116007     1
                    1        1,0000  UN   ARMARIO BAIXO 2 PORTAS.                                          200,0000          200,00                                           PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 1290/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00
  3261 17.04.2014    72722 PORTARIA SERRANA LTDA                    13062089000162        Dispensada    104011     1
1	9,0000  UN   SENSOR DE ALARME;                                                 79,0000          711,00
2	270,0000  UN   CABO 04 VIAS.                                                      1,4800          399,60                                          PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 1303/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.110,60
  3273 22.04.2014    82610 AB AUTOMACAO COM E SERVS LTDA             6317603000106        Dispensada    104016     1
1	20,0000  UN   CRACHA DE IDENTIFICACAO DE FUNCIONARIO, COM FOTO, EM PVC;         10,0000          200,00
2	100,0000  UN   CORDAO COM 15MM, ARGOLA 12MM, COM CLIPS FIXO.                      4,6900          469,00
                                          PARA IDENTIFICACAO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES                                           DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO Nº 1329/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          669,00
  3333 24.04.2014    51460 PONTO ELETRONICO COM. COMP. ELETRO. LTDA 72112865000150        Dispensada    104013     1
1	1,0000  UN   SUPORTE PARA MICROFONE;                                          348,0000          348,00
2	1,0000  UN   BASE PARA SUPORTE;                                               100,0000          100,00
3	1,0000  UN   FONE DE OUVIDO.                                                  198,0000          198,00                                          PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 1355/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          646,00
  3338 25.04.2014     1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102        Dispensada    104001     1
                    1        2,0000  UN   CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13.                                    49,0000           98,00                                           PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 1354/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,00
  3356 28.04.2014    64810 ATOMICA - COMUNICACAO VISUAL LTDA         9414321000107        Dispensada    104016     1
                    1        1,0000  UN   ADESIVO COM IMPRESSAO DIGITAL, TAMANHO 3 X 7M.                 1.745,0000        1.745,00                                           PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 1403/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.745,00
  3600 29.04.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada    104004     1
                    1        1,0000  UN   AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CFE. RELACAO      599,8700          599,87                                           ANEXA, PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 1439/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          599,87
  3625 30.04.2014    80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA      18270697000186        Dispensada    104016     1
1	1,0000  UN   MEDALHA LATAO TIPO FUNDIDA, DIAMETRO DE 9CM;                     180,0000          180,00
2	4,0000  UN   DISPLAY LATAO, TAMANHO 25X9CM;                                   115,0000          460,00                                          PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 1438/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,00
                           Total da Unidade.......:                                                                        9.278,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02	GABINETE DO PREFEITO
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150
  2819 01.04.2014    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        Dispensada      2053     1
                    1        6,0000  UN   ADAPTADOR WIFI 150M.                                              89,0000          534,00
                                          PARA USO NO "ESCRITORIO DA CIDADE", QUE ABRIGARA A
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E O SETOR DE OUVIDORIA,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 1019/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          534,00
  2820 01.04.2014    23320 MOVEIS C5 TOSO LTDA                       4263304000100        Dispensada      2052     1
                    1        1,0000  UN   SUPORTE EM MDF PARA ESCORAMENTO DE COMPUTADOR, DIMENSOES 350     120,0000          120,00
                                          X 600MM;
                    2        1,0000  UN   SUPORTE EM MDF PARA ESCORAMENTO DE PROJETOR, DIMENSOES 300 X      70,0000           70,00
                                          350MM;
                                          PARA IMPLANTACAO DE SALA DE AUDIOVISUAL NO CENTRO MUNICIPAL                                           DE CULTURA, CFE. PROTOCOLO Nº 1050/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00
  2885 03.04.2014    73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101        Dispensada     21611     1
                    1        1,0000  UN   CARGA DE GAS P13.                                                 40,0000           40,00
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 1167/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00
  2901 04.04.2014    52380 LIVRARIA ROSSI LTDA                      86804416000269        Dispensada      2052     1
                    1        2,0000  UN   TRIPE COMPLETO VISOGRAF (PORTA BANNER RETRATIL).                 210,0000          420,00
                                          PARA UTILIZACAO NA COORDENADORIA MUNICIPAL DE CULTURA,                                           ESPORTE E LAZER, CONFORME PROTOCOLO Nº1051/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00
  3017 09.04.2014    62539 FLORIAN E CIA LTDA                        5609101000188        Pregao Presen   2411     1
5	100,0000  UN   TROFEU TAMANHO 50CM DE ALTURA, COM BASE EM MDF, COM ESPACO        74,0000        7.400,00
                                          PARA APLICACAO DE ADESIVO PARA CLASSIFICACAO, CORPO DO
                                          TROFEU UM ARCO DE METAL CONTENDO UMA PECA DE ACRILICO
                                          COLORIDO COM IMPRESSÃO DIGITAL, NA PARTE DE CIMA DO TROFEU
                                          UM ESPACADOR FIXADO NO METAL EM ACRILICO;
6	100,0000  UN   TROFEU TAMANHO 40CM DE ALTURA, COM BASE EM MDF, COM ESPACO        59,5000        5.950,00                                          PARA APLICACAO DE ADESIVO PARA CLASSIFICACAO, CORPO DO
                                          TROFÉU UM ARCO DE METAL CONTENDO UMA PECA DE ACRILICO
                                          COLORIDO COM IMPRESSAO DIGITAL, NA PARTE DE CIMA DO TROFEU
                                          UM ESPACADOR FIXADO NO METAL EM ACRILICO;
7	100,0000  UN   TROFÉU TAMANHO 30CM DE ALTURA, COM BASE EM MDF, COM ESPACO        44,0000        4.400,00
                                          PARA APLICACAO DE ADESIVO PARA CLASSIFICACAO, CORPO DO
                                          TROFEU UM ARCO DE METAL CONTENDO UMA PECA DE ACRILICO
                                          COLORIDO COM IMPRESSAO DIGITAL, NA PARTE DE CIMA DO TROFEU                                           UM ESPACADOR FIXADO NO METAL EM ACRILICO.
                                          PARA PREMIACAO DOS EVENTOS QUE SERAO REALIZADOS PELO DMEL NO
                                          ANO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL 50/2014, E CONTRATO                                           ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 50/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.750,00
  3020 09.04.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   2051     1
                   11       25,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO        2,7500           68,75
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS                                           ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS MARCA: MINAPLAST.
                                          PARA UTILIZACAO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO                                           PRESENCIAL 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,75
  3058 11.04.2014    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        Dispensada      2124     1
1	3,0000  UN   TONER CF 210-A - PRETO;                                          207,0000          621,00
2	2,0000  UN   TONER CF212-A AMARELO;                                           260,0000          520,00
3	2,0000  UN   TONER CF 211-A AZUL;                                             260,0000          520,00
4	2,0000  UN   TONER CF213-A.                                                   260,0000          520,00
                                          PARA UTILIZACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME                                           PROTOCOLO 1129/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.181,00
  3060 11.04.2014     5525 MERCOSUL IND COM MOVEIS P/ ESCRIT. LTDA   4229956000110        Dispensada      2123     1
                    1        1,0000  UN   PECA ARANHA DIREITA PARA SUBSTITUICAO NA CADEIRA GIRATORIA        90,0000           90,00                                           TOMB. 4303031 DA PROCURADORIA-GERAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 1033/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00
  3171 15.04.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Dispensada      2052     1
1	4,0000  UN   PASTA PRETA DE COURO COM 50 SAQUINHOS;                            36,7000          146,80
2	1,0000  UN   PACOTE DE ETIQUETA DE PAPEL ADESIVO - 30 POR PAGINA - CODIGO      39,9000           39,90
                                          6180;
3	1,0000  UN   PACOTE DE ETIQUETA DE PAPEL ADESIVO - 14 POR PAGINA - CODIGO      39,9000           39,90
                                          6182;
4	1,0000  UN   CANETA PRETA PARA ESCREVER EM CD.                                  2,3000            2,30
                                          PARA UTILIZACAO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME                                           PROTOCOLO Nº 1280/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          228,90
  3173 15.04.2014    76076 COMERCIAL A.L.D. LTDA                    10979889000154        Concorrencia   20512     1
                   31        1,0000  UN   TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITARIO, DIVERSAS CORES,               8,8300            8,83
                                          MARCA: METASUL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          PLANEJAMENTO, CFE. CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                            8,83
  3174 15.04.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia    2409     1
                    3       20,0000  UN   SACO DE CAL HIDRATADO, MARCA: FIDA.                                6,8900          137,80
                                          PARA PINTURA DA PISTA DE ATLETISMO PARA A REALIZACAO
                                          DA 2ª ETAPA DOS JOGOS ESTUDANTIS DE FARROUPILHA                                           JEF 2014, CFE. CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          137,80
  3186 16.04.2014    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        Dispensada      2057     1
                    1        1,0000  UN   EXTENSAO ELETRICO CABO DE 5 METROS.                               25,0000           25,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CFE PROTOCOLO                                           N° 1192/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00
  3187 16.04.2014    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        Dispensada      2053     1
                    1        1,0000  UN   CABO HDMI 5 METROS.                                               50,0000           50,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CFE                                           PROTOCOLO N° 1191/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00
  3270 17.04.2014    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        Dispensada      2051     1
                    1       20,0000  UN   SUCO EM SAQUINHO SABOR ABACAXI 30G.                                0,8500           17,00
                                          PARA UTILIZACAO NO 11° ENCONTRO DE MULHERES COM ATIVIDADE
                                          NO LEITE, QUE ACONTECERA NO DIA 24/04/2014 NESTE MUNICIPIO,                                           CFE. PROTOCOLO N° 1301/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,00
  3271 17.04.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   2051     1
                    5       30,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR MACA, CAIXA COM 10 SACHETS MARCA: NOBEL.        1,6000           48,00
                   11       15,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO        2,7500           41,25
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS                                           ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS MARCA: MINAPLAST.
                                          MATERIAL SERA UTILIZADO NO 11º ENCONTRO DE MULHERES COM
                                          ATIVIDADE NO LEITE, QUE ACONTECERA NO DIA 24/04/2014 NESTE                                           MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,25
  3546 28.04.2014    62527 BISOL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA  8626800000124        Dispensada      2403     1
1	5,0000  UN   BOLA MAX 100 MARCA: PENALTY;                                      96,0000          480,00
2	5,0000  UN   BOLA MAX 200 MARCA: PENALTY;                                     103,0000          515,00
3	5,0000  UN   BOLA MAX 500 MARCA: PENALTY;                                     128,0000          640,00
4	6,0000  UN   BOLA DE VOLEI PRO 6.0 MARCA: PENALTY;                            182,0000        1.092,00
5	4,0000  UN   BOLA BASQUETE 5.6 MARCA: PENALTY;                                171,0000          684,00
6	4,0000  UN   BOLA BASQUETE 6.4 MARCA: PENALTY;                                179,9000          719,60
7	4,0000  UN   BOLA BASQUETE 7.4 MARCA: PENALTY;                                187,9000          751,60
8	5,0000  UN   BOLA HANDEBOL H1L COSTURADA MARCA: PENALTY;                       71,9000          359,50
9	5,0000  UN   BOLA HANDEBOL H2L COSTURADA.                                      79,9000          399,50
                                          MATERIAL PARA USO NA XXX EDICAO DOS JOGOS ESTUDANTIS DE
                                          FARROUPILHA E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROTOCOLO
                                          1400/2014 MARCA: PENALTY.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.641,20
  3602 29.04.2014     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        Dispensada      2051     1
                    1       10,0000  CX   CAIXA COM 48 COPOS DE AGUA S/GAS 200ML.                           22,0000          220,00                                           PARA O GABINETE DO PREFEITO, CFE PROTOCOLO N° 1404/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00
  3610 29.04.2014    76715 G3 DIST DE MAT DE ESC  LTDA-ME           15504163000189        Dispensada      2059     1
                    1      500,0000  UN   ESPIRAIS NUMERO 12 PARA 70 FOLHAS.                                 0,1600           80,00
                                          MATERIAL PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA,                                           CONFORME PROTOCOLO 1402/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00
  3634 30.04.2014     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        Dispensada      2051     1
                    1        5,0000  CX   CAIXA COM 48 COPOS DE AGUA MINERAL S/GAS 200ML.                   22,0000          110,00
                                          PARA USO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA NA RECEPCAO DE MEIOS DE
                                          COMUNICACOES E REUNIOES DE EVENTOS, CFE PROTOCOLO                                           N° 1346/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2014                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
                           Total da Unidade.......:                                                                       27.881,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150
  2818 01.04.2014     1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102        Dispensada      3111     1
                    1        7,0000  UN   CARGA DE GAS P13.                                                 49,0000          343,00
                                          PARA USO NA COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 1065/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          343,00
  2835 01.04.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        Dispensada      3119     1
1	2,0000  UN   PINCEL DE 2 POLEGADAS;                                             1,9000            3,80
2	3,0000  UN   LATA DE SOLVENTE COM 1 LITRO.                                      8,0000           24,00
                                          PARA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, CFE                                           PROTOCOLO 1061/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,80
  2836 01.04.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia    3119     1
                   33        3,0000  UN   ROLO DE LA 23 CM MARCA: ATLAS;                                     3,7800           11,34
                   42        1,0000  UN   PINCEL 4'' MARCA: ATLAS.                                           4,9800            4,98
                                          PARA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, CFE                                           CONCORRENCIA 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,32   2837 01.04.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        Concorrencia    3119     1
                   26        4,0000  UN   BALDE DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, 18 LITROS, LACRADA DE       160,0000          640,00                                           FABRICA MARCA: RESICOLOR.
                                          3 BALDES DE TINTA NA COR BRANCA E 1 NA COR MARFIM PARA                                           MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, CFE.                                           CONCORRENCIA 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,00
  2854 02.04.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Pregao Presen   3221     1
                   23        1,0000  UN   TELEFONE SEM FIO MARCA: INTELBRAS TS40.                           69,0000           69,00
                                          PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS - SECRETARIA                                           DE GESTAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 30/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,00
  2886 03.04.2014    73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101        Dispensada      3111     1
                    1        1,0000  UN   CARGA DE GAS P13.                                                 40,0000           40,00                                           PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 1168/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00
  2894 04.04.2014    73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101        Dispensada      3112     1
                    1      116,0000  UN   AGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS.                             12,0000        1.392,00                                           PARA DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 1166/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.392,00
  2897 04.04.2014    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        Dispensada      3115     1
1	2,0000  UN   CARTUCHO PARA HP640 6614;                                        108,0000          216,00
2	2,0000  UN   CARTUCHO PARA HP DESKJET 5650 56B.                                30,0000           60,00
                                          PARA UTILIZACAO NA SEC DE GESTAO E GOVERNO, CONFORME                                           PROTOCOLO Nº 1128/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          276,00
  2907 04.04.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada      3114     1
                    1        1,0000  UN   PASTA ORGANIZADORA DE CARTAO DE VISITA MINIMO 200                 12,9900           12,99                                           CARTOES.
                                          PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO,                                           CONFORME PROTOCOLO 1044/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,99
  2932 07.04.2014    73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101        Pregao Presen   3112     1
3	1500,0000  UN   AGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS.                              9,8500       14.775,00                                          PARA DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.775,00
  2934 07.04.2014    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        Pregao Presen   3111     1
                    1       50,0000  UN   CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13.                                    27,0000        1.350,00
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI E NO
                                          CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 18/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00
  2955 08.04.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   3116     1
                   11       75,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO        2,7500          206,25
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS                                           ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS MARCA: MINAPLAST.
                                          MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          206,25
2960	08.04.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   3117     1
                   14       20,0000  CX   PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, COM NO MINIMO 20  X  22,5CM,  100%      37,0000          740,00
                                          CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS Marca:MOLEQUE
                   23       15,0000  UN   SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA COM TAMANHO MINIMO DE  80CM  DE       3,5600           53,40
                                          COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca:MARTINS
                                          MATERIAL PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 9/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          793,40
2961	08.04.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   3117     1
30	10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX         2,4000           24,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA MARCA: VOLK;
31	10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX         2,4000           24,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA MARCA: VOLK;
32	10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX         2,4000           24,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E                                           ANTI-BACTERIANA MARCA: VOLK.
                                          PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA,                                           CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 9/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00
2962	08.04.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   3112     1
1	100,0000  UN   CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA            7,0000          700,00
                                          CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE
                                          TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G                                           MARCA: BOM JESUS.
                                          PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO,                                           CONFORME PREGAO PRESENCIAL 9/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00
  2967 08.04.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen   3117     1
                    8       15,0000  KG   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL MARCA: CINDERELA.                        3,6000           54,00                                           MATERIAL PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,00
  2988 08.04.2014     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        Dispensada     31112     1
1	1,0000  UN   FECHADURA ALAVANCA EXTERNA, 45MM, INOX;                           70,0000           70,00
2	1,0000  UN   CADEADO DE 40MM.                                                  16,0000           16,00                                          PARA REPOSICAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 1186/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,00
  3028 10.04.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Dispensada     31118     1
1	4,0000  UN   TE BRANCO COM ROSCA DE 1/2";                                       2,2000            8,80
2	3,0000  UN   ENGATE COM ROSCA DE 1/2";                                          4,0000           12,00
3	3,0000  UN   NIPEL BRANCO COM ROSCA DE 1/2";                                    0,4000            1,20
                    5        2,0000  UN   ROLO FITA ISOLANTE 20M;                                            4,9000            9,80
7	30,0000  UN   BUCHA (10 UN 4MM, 10 UN 5MM E 10 UN 7MM);                          0,1400            4,20
8	10,0000  UN   BUCHA DE 10MM;                                                     0,2500            2,50
                   10       60,0000  UN   PARAFUSOS - 10 DE CADA TAM. (4-5-6-7-8 E 10MM DE DIAMETRO).        0,2000           12,00
                                          MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO PREDIAL DO CEAC,                                           CONFORME PROTOCOLO 1157/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,50
  3045 10.04.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia   31118     1
                   53        1,0000  UN   FITA VEDA ROSCA 25 X 3/4 MARCA: KRONA;                             1,9900            1,99
4	10,0000  UN   BUCHA 6MM MARCA: BIGFER;                                           0,0300            0,30
5	10,0000  UN   BUCHA 8MM MARCA: BIGFER;                                           0,0400            0,40
                   38        3,0000  UN   TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA JARDIM MARCA: HERG.                     1,3800            4,14
                                          PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CEAC, CONFORME CONCORRENCIA                                           8/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,83
  3079 11.04.2014      296 FERRAGEM AURORA LTDA                     88888698000174        Dispensada     31115     1
                    1        1,0000  UN   CONJUNTO DE BROCAS DE VIDEA DE 4-5-6-7-8 E 10MM                   25,0500           25,05
                                          PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE                                           PROTOCOLO 1158/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,05
  3084 14.04.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Dispensada     31110     1
                    1        1,0000  un   SIFAO PARA PIA COM 1,5 M DE COMPRIMENTO.                          13,9000           13,90
                                          PARA TROCA DA PIA DA COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO                                           MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO Nº 1248/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,90
  3188 16.04.2014    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        Dispensada     31111     1
                    1        2,0000  UN   PILHA A23 12V.                                                    10,0000           20,00
                                          PARA CONTROLE DOS PORTOES DO CEAC, CFE PROTOCOLO N°                                           1282/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00
  3260 16.04.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada      3114     1
                    1        1,0000  UN   SACO PLASTICO REFORCADO COM FURO PARA ARQUIVO, PARA USO            7,9900            7,99                                           NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE.                                           PROTOCOLO N° 1031/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,99
  3275 22.04.2014    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177        Dispensada     31110     1
                    1        1,0000  UN   TINTA ESMALTE, 01 LITRO, NA COR CAMURCA.                          24,0000           24,00
                                          PARA PINTURA DE PORTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA
                                          PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 1328/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00
  3283 22.04.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Dispensada     31110     1
                    1        1,0000  UN   LATA DE MASSA CORRIDA DE 900 ML.                                  10,7000           10,70
                                          PARA REPAROS NA ALVENARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PRE                                          FEITURA DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 1305/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,70
  3303 23.04.2014     4663 LIMPACTO COM.REPRESENTACOES LTDA          2682832000160        Dispensada     31118     1
                    1        6,0000  UN   SABONETEIRA DE PAREDE PARA REFIL DE SABONETE LIQUIDO              20,5000          123,00                                           PARA UTILIZACAO NO CEAC, CONFORME PROTOCOLO 1231/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,00
  3324 24.04.2014     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        Dispensada     31112     1
1	1,0000  UN   FECHADURA DE ALAVANCA EM IXOS POLIDO;                             70,0000           70,00
2	4,0000  UN   COPIA DE CHAVE.                                                    4,0000           16,00
                                          PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO A CIDADAO - CEAC, CFE PROTOCOLO                                           N° 1267/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,00
  3326 24.04.2014    66245 JULIANA PORCIUNCULA                      10265014000190        Dispensada     31118     1
1	1,0000  UN   CAPACHO PERSONALIZADO DE 1,20x3,50;                            1.218,8000        1.218,80
2	1,0000  UN   CAPACHO PERSONALIZADO DE 1,60x0,90.                              417,6000          417,60
                                          PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO                                           CEAC, CFE PROTOCOLO N° 1141/2014.                                           COM VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.636,40
  3347 25.04.2014    16397 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS BELLAVER LTDA    92037555000126        Dispensada     31110     1
                    1        1,0000  UN   PORTA COMPLETA DE 0,90X2,10 EM MADEIRA SEMI OCA                  360,0000          360,00                                           PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO N°1230/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00
  3352 28.04.2014     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        Dispensada      3115     1
                    1        4,0000  CX   CAIXA COM 305 METROS DE CABO DE REDE CATEGORIA 6 COM SUPORTE     854,0000        3.416,00                                           GIGABIT ETHERNET.
                                          PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE                                           PROTOCOLO N° 1376/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.416,00
  3545 28.04.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   3117     1
                             1,0000       COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2959/2014, REF.              10,6800           10,68
                                          AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL
                                          Nº 09/2013, POR TER SIDO EMPENHADO QUANTIDADE A MENOR. NO
                                          TOTAL, SAO 18 SACOS DE ALGODAO E NAO 15, PORTANTO,                                           ACRESCENTA-SE 3 SACOS DE R$ 3,56 UN.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,68
  3632 30.04.2014      365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA  92522481000113        Dispensada     31112     1
                    1        1,0000  UN   CAIXA MASCARA DE PROTECAO CONTRA PO.                              10,0000           10,00                                           PARA UTILIZACAO NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,                                           CONFORME PROTOCOLO 1406/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2014                                                  Pag:   3
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
                           Total da Unidade.......:                                                                       26.654,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150
  1335 13.02.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   4042     1
                    4       30,0000  UN   APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIZ ESCOLAR, MARCA: MAPED;            0,1000            3,00
                    6        6,0000  UN   ARQUIVO AZ LARGURA 4,5 CM, MARCA: CHIES;                           3,8000           22,80
                   27      144,0000  UN   LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2, MARCA: LEO LEO;                          0,1000           14,40
                   53        1,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX COM 20 CM DE COMPRIMENTO, MARCA:            2,3300            2,33                                           JOCAR.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,40-
  2974 08.04.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Dispensada      4042     1
1	50,0000  UN   CAIXA DE COLCHETE TAMANHO Nº 9.                                    5,2000          260,00
                                          PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA,                                           CONFORME PROTOCOLO 1180/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00
  3005 09.04.2014     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        Dispensada      4047     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF A CONSERTO DE JANELA NA TESOURARIA, CFE  PROTOCOLO      30,0000           30,00                                           N° 982/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00
  3025 10.04.2014    63668 PLANET AGUA IND E COM LTDA                9118040000107        Dispensada      4049     1
                    1        1,0000  UN   VALVULA BELLA BOMBA.                                              32,0000           32,00
                                          PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO,                                           CONFORME PROTOCOLO N° 1163/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,00
3069	11.04.2014    25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP             2543216000129        Dispensada      4043     1
1	1,0000  UN   PLACA PCI COM PORTA PARALELA, LOW PROFILE, PARA COMPUTADOR       296,6500          296,65                                          DA TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE.
                                          PROTOCOLO Nº 1202/2014.
                                          COMPUTADOR DO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL                                           DE FINANCAS, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,65
3070	11.04.2014    25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP             2543216000129        Dispensada      4064     1
1	1,0000  UN   IMPRESSORA NAO-FISCAL DE CUPOM, MATRICIAL, PARA USO NA           979,0000          979,00                                          TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 1202/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          979,00
  3309 24.04.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Dispensada      4042     1
                    1        8,0000  UN   CAIXA DE ETIQUETAS Nº 10.                                         39,9000          319,20
                                          PARA UTILIZACAO NO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO                                           MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO Nº 1336.
                           Total do Empenho.......:                                                                          319,20
                           Total da Unidade.......:                                                                        1.916,45
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04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150
  3199 16.04.2014     2481 MACRO MADEIRAS LTDA                      88963780000116        Dispensada      4119  1001
                    1       20,8800  M²   PAREDE DIVISORIA M1 ESTRUTURADAS EM PERFIL DE ACO COM             79,5019        1.660,00                                           PINTURA EPOXI, PAINEL EUCAPLAC UV COM PORTAS COMPLETAS.
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.660,00
  3351 28.04.2014     5820 A.M. COM. EQUIP. ELETROELETRONICOS LTDA   4418381000184        Dispensada     41121  1001
                    1        1,0000  UN   TERMINAL INTELIGENTE TI 730I.                                    299,0000          299,00
                                          PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE                                           PROTOCOLO N° 1236/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          299,00
                           Total da Unidade.......:                                                                        1.959,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150
   307 14.01.2014    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA          7473735001749        Pregao Presen   5571     1
                    1    53000,0000  L    COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, MARCA: PETROBRAS, PARA ABAS-         2,8100      148.930,00
                                          TECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. PREGAO PRESEN                                          CIAL Nº 79/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       50.000,00-
   783 28.01.2014    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        Pregao Presen   5571     1
                    1   235000,0000  L    OLEO DIESEL S500, MARCA: PETROBRAS, PARA ABASTECIMENTO DE          2,2700      533.450,00
                                          VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. PREGAO PRESEN                                          CIAL Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                      100.000,00-
  2327 24.03.2014    58802 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA          7473735001668        Pregao Presen   5571     1
1	15000,0000  L    OLEO DIESEL S10 MARCA:PETROBRAS                                    2,6500       39.750,00
2	900,0000  L    UREIA LIQUIDA MARCA:PETROBRAS                                      3,0000        2.700,00
                                          PARA USO DO ONIBUS QUE REALIZA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS
                                          ESCOLHINHAS DO DMEL PARA O ANO DE 2014, CFE PREGAO
                                          PRESENCIAL Nº 36/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA                                           Nº 34/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00-
  2795 01.04.2014    70288 MODENA PNEUS LTDA                        10851538000163        Pregao Presen   5576     1
8	6,0000  UN   PNEU RADIAL PARA VANS E UTILITARIOS 225/75 R15 8 LONAS,          340,0000        2.040,00
                                          INDICE DE CARGA MINIMA 112/110R, COM, NO MINIMO, 11MM DE                                           PROFUNDIDADE MARCA: PIRELLI.
                                          PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 33/2014 E CONTRATO Nº 44/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.040,00
  2797 01.04.2014     3986 COPAL - COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS   88197330000160        Pregao Presen   5576     1
                    1       12,0000  UN   PNEU DIAGONAL PARA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA 17.5 X 25,    2.900,0000       34.800,00
                                          CLASSIFICACAO L-2 SEM CAMARA 16 LONAS, COM, NO MINIMO, 24MM
                                          DE PROFUNDIDADE MARCA: FORERUNNR;
                   19        2,0000  UN   PNEU PARA MINI CARREGADEIRA 12 X 16,5 12 LONAS R-4 SEM           600,0000        1.200,00
                                          CAMARA. MARCA: FORERUNNER;
                   21       10,0000  UN   PNEU DIAGONAL PARA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E            1.850,0000       18.500,00
                                          MOTONIVELADORA 1400 X 24 CONVENCIONAL G-2 SEM CAMARA 16                                           LONAS, COM, NO MINIMO, 24,5MM DE PROFUNDIDADE.
                                          MARCA: FORERUNNER;
26	30,0000  UN   CAMARAS PNEUMATICAS PARA PNEU 1000 X 20 MARCA: MAGNUM;            70,0000        2.100,00
27	30,0000  PA   CAMARAS PNEUMÁTICAS PARA PNEU 900 X 20 MARCA: MAGNUM.             62,0000        1.860,00
                                          PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 33/2014 E CONTRATO 41/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       58.460,00
  2801 01.04.2014    59276 MODELO PNEUS LTDA                        94510682000126        Pregao Presen   5576     1
                    4        6,0000  UN   PNEU DIAGONAL TRASEIRO PARA RETROESCAVADEIRA 19.5L - 24,       2.075,0000       12.450,00
                                          CLASSIFICACAO R-4 SEM CAMARA 12 LONAS, COM, NO MINIMO, 34MM
                                          DE PROFUNDIDADE. MARCA: FIRESTONE;
                   12        8,0000  UN   PNEU TRACAO CAMINHOES LEVES 750/16 LISO 10 LONAS, INDICE DE      395,0000        3.160,00
                                          CARGA F, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PROPRIO PARA RODAS DE
                                          TRACAO. MARCA: PIRELLI;
16	6,0000  UN   PNEU DIAGONAL DIANTEIRO PARA RETROESCAVADEIRA 10,5/65-16 10      495,0000        2.970,00
                                          LONAS, DESENHO TIPO RAIADO PARA USO EM EIXOS DIRECIONAIS                                           CLASSIFICACAO L1. MARCA: PIRELLI.
17	10,0000  UN   PNEU RADIAL TRACAO PARA CAMINHOES 10.20  R-20, INDICE DE       1.190,0000       11.900,00
                                          CARGA MÍNIMA 146/143, DESENHO PRÓPRIO DA BANDA DE RODAGEM
                                          PARA RODA DE TRACAO E USO EM PISO MISTO. MARCA: FIRESTONE;
18	10,0000  UN   PNEU RADIAL DIRECIONAL PARA CAMINHÕES 10.20 R-20, INDICE DE    1.140,0000       11.400,00
                                          CARGA MINIMA 146/143, DESENHO PROPRIO DA BANDA DE RODAGEM                                           PARA RODAS DE DIRECIONAIS E USO EM PISO MISTO.
                                          MARCA: FIRESTONE;
24	7,0000  UN   PNEU PARA AUTOMOVEIS 175/10  R14, INDICE DE CARGA MINIMA         205,0000        1.435,00
                                          88/88T, REFORCADO, COM, NO MINIMO 8,0MM DE PROFUNDIDADE,                                           DESENHO DE BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICACAO.
                                          MARCA: FIRESTONE;
25	10,0000  UN   CAMARAS PNEUMATICAS PARA PNEU 10.5/65 X 16 TR-15 MARCA: QBO;      62,0000          620,00
28	16,0000  PA   COLARINHOS 1000 X 20 TC-131 MARCA: RUZI;                          23,0000          368,00
29	16,0000  PA   COLARINHOS 900 X 20 TC-131 MARCA: RUZI.                           23,0000          368,00
                                          PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 33/2014 E CONTRATO Nº 43/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       44.671,00
  2803 01.04.2014    73986 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.              7262218000163        Pregao Presen   5576     1
                   11       15,0000  UN   PNEU RADIAL TRACAO PARA CAMINHOES 275/80 R22,5 (RADIAL) LISO   1.313,0000       19.695,00
                                          16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 149/146L, DESENHO BANDA DE                                           RODAGEM PROPRIO PARA RODAS DE TRACAO, USO EM PISO MISTO.
                                          MARCA: PIRELLI;
                   15        8,0000  UN   PNEU RADIAL DIRECIONAL PARA CAMINHOES 9.0/R20 14 LONAS,        1.054,0000        8.432,00
                                          ÍNDICE DE CARGA 141/137, DESENHO DE BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO
                                          PARA RODAS DIRECIONAIS E USO MISTO FG85, COM, NO MINIMO,                                           14,5MM DE PROFUNDIDADE. MARCA: PIRELLI.
                                          PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 33/2014 E CONTRATO Nº 42/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.127,00
  2806 01.04.2014    70287 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA                45987005007281        Pregao Presen   5576     1
5	4,0000  UN   PNEU RADIAL PARA AUTOMOVEIS 205/55 R16 INDICE DE CARGA           268,0000        1.072,00                                          MINIMA 91W, SEM DESENHO ESPECIFICO DA BANDA DE RODAGEM.
                                          MARCA: GOODYEAR;
6	4,0000  UN   PNEU RADIAL PARA VANS E UTILITARIOS 205/70 R 15 8 LONAS,         328,0000        1.312,00
                                          INDICE DE CARGA MINIMA 104/102R, COM, NO MINIMO, 10MM DE
                                          PROFUNDIDADE MARCA: GOODYEAR;
9	6,0000  UN   PNEU RADIAL PARA VANS E UTILITARIOS 265/75 R16 MISTO, INDICE     440,0000        2.640,00
                                          DE CARGA MINIMA 123/120R, COM, NO MINIMO, 11M DE
                                          PROFUNDIDADE MARCA: GOODYEAR;
10	10,0000  UN   PNEU DIRECIONAL PARA CAMINHOES 275/80 R 22,5 (RADIAL) 16       1.310,0000       13.100,00
                                          LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 149/146L, COM, NO MÍNIMO, 18MM
                                          DE PROFUNDIDADE, DESENHO PROPRIO PARA RODAS DIRECIONAIS E
                                          USO EM PSIO MISTO. MARCA: GOODYEAR;
13	4,0000  UN   PNEU TRACAO CAMINHOES LEVES 750/16 LISO 10 LONAS, INDICE DE      368,0000        1.472,00
                                          CARGA F COM, NO MÍNIMO, 11,5MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DE                                           BANDA DE RODAGEM PROPRIO PARA RODAS DIRECIONAIS.
                                          MARCA: GOODYEAR;
14	10,0000  UN   PNEU RADIAL TRACAO PARA CAMINHAO 9.00/R20 14 LONAS, INDICE     1.100,0000       11.000,00
                                          DE CARGA 141/137, DESENHO DE BANDA DE RODAGEM PROPRIO PARA
                                          RODAS DE TRACAO E USO MISTO. MARCA: GOODYEAR;
22	8,0000  UN   PNEU RADIAL PARA AUTOMOVEIS  165/70  R13, INDICE DE CARGA        117,0000          936,00
                                          MINIMA 79T, COM, NO MINIMO 7,5MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DE
                                          BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICACAO. MARCA: GOODYEAR;
23	4,0000  UN   PNEU PARA AUTOMOVEIS 175/70 R13, INDICE DE CARGA MINIMA          124,0000          496,00
                                          82/86T, COM, NO MINIMO 7,5 DE PROFUNDIDADE, DESENHO DE BANDA                                           DE RODAGEM SEM ESPECIFICACAO. MARCA: GOODYEAR.
                                          PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA, CFE PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 33/2014 E CONTRATO Nº 42/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       32.028,00
  2821 01.04.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        Concorrencia    5111     1
                   27        1,0000  UN   TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, 3,6 LITROS, LACRADA DE         37,7400           37,74                                           FABRICA MARCA: RESICOLOR.
                                          PARA MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS,                                           CONFORME CONCORRENCIA 8/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,74   2846 02.04.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        Concorrencia    5452     1
                   64       40,0000  UN   BARRA DE FERRO 5,0 X 12M MARCA: BELGO;                             6,5800          263,20
                   71       10,0000  UN   BARRA DE FERRO 5/16 MARCA: BELGO.                                 18,6500          186,50
                                          PARA USO EM SERVICOS DE FERRAGEM E MALHA PARA TUBULACOES                                           DE ESGOTO EM REDE MUNICIPAL, CONFORME CONCORRENCIA 8/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          449,70
  2847 02.04.2014    80600 LOJAS SOLAR LTDA                         15469928001401        Dispensada      5112     1
                    1       10,0000  un   REATORES 10X40,                                                   22,0000          220,00
                                          MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO DE PARTE DO
                                          ALMOXARIDO DA RUA ANGELO BARTELLI, CONFORME PROTOCOLO                                           1071/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00
  2855 02.04.2014      406 LOJAO FARROUP.MAT.CONSTR.LTDA            88888581000190        Dispensada      5111     1
                    1        1,0000  UN   GALAO DE TINTA 3,6 LITROS DE TINTA ESMALTE SINTETICO              71,9000           71,90
                                          PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA, CONFORME                                           PROTOCOLO Nº 1093/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,90
  2899 04.04.2014     1843 DOUBLE CACA E PESCA LTDA ME              91794552000174        Dispensada      5451     1
                    1       10,0000  M    CORDA POLYESTER 1 POLEGADA DE DIAMETRO.                            4,2500           42,50
                                          PARA MANUSEIO DE TUBO DE CONCRETO EM SERVICO DE TUBULACOES                                           DE ESGOTO EM REDE MUNICIPAL, CONFORME PROTOCOLO 1113/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,50
  2903 04.04.2014     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        Dispensada      5451     1
                    1       20,0000  M    CABO DE ACO TIPO ESPIA FLEXIVEL 10MM.                              7,0035          140,07
                                          PARA MANUSEIO DE TUBO DE CONCRETO EM SERVICO DE TUBULACOES                                           DE ESGOTO EM REDE MUNICIPAL, CONFORME PROTOCOLO 1113/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,07
  2996 09.04.2014     2592 DELZAN COM MAT P/ESCR/ESCOL INF LTD      93195949000175        Dispensada      5091     1
                    1        2,0000  UN   RELOGIO PONTO.                                                   680,0000        1.360,00
                                          PARA INSTALACAO NO PARQUE DE MAQUINAS E BRITADOR MUNICIPAL,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 1235/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.360,00
  3000 09.04.2014    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME         16953327000118        Tomada Precos   5231     1
                    3        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,     149.447,4700      149.447,47
                                          PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DA PRACA EMANCIPACAO, NO                                           CENTRO DO MUNICIPIO.
                                          CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 05/2014 E SEUS ANEXOS, CONTRATO                                           ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 52/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                      149.447,47
  3002 09.04.2014    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME         16953327000118        Tomada Precos   5341     1
                    2        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,      68.033,6700       68.033,67
                                          PARA CONSTRUCAO DE 66 CARNEIRAS (GAVETAS), COM AREA DE                                           58,50M², NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE FARROUPILHA.
                                          CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 05/2014 E SEUS ANEXOS,
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA                                           Nº 52/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       68.033,67
  3015 09.04.2014    82016 EVOPAV EVOLUCAO EM ASFALTO LTDA ME       14115466000147        Pregao Presen   5244     1
                    1      150,0000  UN   ASFALTO USINADO PARA APLICACAO A FRIO, RECOMPOSITOR DE            26,0000        3.900,00                                           PISTA, USINADO A QUENTE, SACOS DE RAFIA DE 25 KG.
                                          MARCA: ASFALTECPAV.
                                          PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS VIAS DA CIDADE, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 1/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.900,00
  3027 10.04.2014      148 COMERCIAL AGRICOLA FANTON LTDA           89665582000139        Dispensada      5578     1
                    1        5,0000  UN   ENXADA COM CABO.                                                  28,0000          140,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE                                           PROTOCOLO N° 1151/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00
  3031 10.04.2014    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        Dispensada     50412     1
                    1        2,0000  UN   PICARETA COM CABO.                                                42,0000           84,00
                                          PARA USO EM CONSERTOS EMERGENCIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE                                           MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 1146/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00
  3049 10.04.2014     2592 DELZAN COM MAT P/ESCR/ESCOL INF LTD      93195949000175        Dispensada      5091     1
                             1,0000       COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2996/2014,                   20,0000           20,00                                           POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00
  3052 11.04.2014     3157 PERINI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA     90316100000114        Dispensada      5592     1
                    1        1,0000  UN   REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE 01 (UM) CALIBRADOR          825,0000          825,00
                                          ELETRONICO DE PNEUS 20 X 36 X 46, C0M 10 METROS DE MANGUEIRA
E	SUPORTE PARA MANGUEIRA, PARA CALIBRAGEM DOS PNEUS DA FROTA
                                          DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, EMPENHADO EM 09/04/2014, NOTA
                                          DE EMPENHO Nº 3022/2014 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO
                                          EMITIDO EM RUBRICA INDEVIDA. SENDO O CORRETO: 559.2                                           APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          825,00
  3072 11.04.2014      296 FERRAGEM AURORA LTDA                     88888698000174        Dispensada      5579     1
                    1        3,0000  UN   TELA TAPUME VAZADA.                                               73,0000          219,00
                                          PRA UTILIZACAO NA SINALIZACAO DE SEGURANCA NAS RUAS,                                           CONFORME PROTOCOLO Nº 1228/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          219,00
  3157 15.04.2014    78253 TERMAG ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME     17119385000103        Dispensada      5451     1
                    1      500,0000  UN   BLOCO DE CONCRETO VAZADO 19X19X39                                  2,6000        1.300,00
                                          PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA PLUVIAL DA
                                          RUA WILSON TARRAROTTI - BAIRRO PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME                                           PROTOCOLO 1238/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.300,00   3170 15.04.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia    5451     1
                   19     5000,0000  UN   TIJOLO 14 FUROS 11,50 X 9 X 19, MARCA: ANCORA.                     0,5300        2.650,00
                                          PARA ESTOQUE NO PARQUE DE MAQUINAS DEVIDO USO EM
                                          DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA                                           Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.650,00
  3193 16.04.2014     9078 BALBINOT IND. DE IMPLEM. AGRICOLA LTDA   89843015000125        Dispensada      5543     1
1	2,0000  UN   NAVALHA PARA ROCADEIRA ARTICULADA;                                42,0000           84,00
2	2,0000  UN   CONJUNTO DE PARAFUSO, PORCA E PINO.                               27,0000           54,00
                                          MATERIAL PARA REPOSICAO POR QUEBRA EM ROCADEIRA ARTICULADA
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROTOCOLO                                           N° 1239/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,00
  3198 16.04.2014    28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME  92098011000174        Dispensada      5578     1
1	1,0000  UN   CHAVE COMBINADA TAM 8                                              9,0000            9,00
2	1,0000  UN   CHAVE COMBINADA TAM 9                                              9,0000            9,00
3	1,0000  UN   CHAVE COMBINADA TAM 10                                             9,5000            9,50
4	1,0000  UN   CHAVE COMBINADA TAM 11                                            10,5000           10,50
5	1,0000  UN   CHAVE COMBINADA TAM 12                                            10,8000           10,80
6	1,0000  UN   CHAVE COMBINADA TAM 13                                            11,0000           11,00
7	1,0000  UN   CHAVE COMBINADA TAM 14                                            12,0000           12,00
8	1,0000  UN   CHAVE COMBINADA TAM 17                                            15,5000           15,50
9	1,0000  UN   CHAVE COMBINADA TAM 19                                            18,0000           18,00
10	1,0000  UN   ALICATE UNIVERSAL TAM 7                                           33,0000           33,00
11	1,0000  UN   ALICATE DE BICO FINO                                              35,0000           35,00
12	1,0000  UN   SOQUETE TAM 1/2 X 12                                               9,7000            9,70
13	1,0000  UN   SOQUETE TAM 1/2 X 25                                              15,0000           15,00
14	1,0000  UN   SOQUETE TAM 1/2 X 28                                              15,0000           15,00
15	1,0000  UN   CHAVE ALLEN TAM 6                                                  3,3000            3,30
16	1,0000  UN   CHAVE ALLEN TAM 7                                                  4,6000            4,60
17	1,0000  UN   JOGO CHAVE ALLEN                                                  35,0000           35,00
18	1,0000  UN   CHAVE DE FENDA 3 X 75                                              5,0000            5,00
19	1,0000  UN   CHAVE DE FENDA 5 X 100                                             6,0000            6,00
20	1,0000  UN   CHAVE DE FENDA 6 X 150                                             8,8000            8,80
                                          PARAUSO NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO  Nº                                           1174/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          275,70
3243	16.04.2014    69208 CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA        11117720000158        Pregao Presen   5451     1
                    5       10,0000  UN   TUBO DE PEAD 600MM, BARRA DE 6 METROS, MARCA: CAGEPLAST.         633,0000        6.330,00
                                          PARA MANUTENCAO DE TUBULACAO PLUVIAL NA RUA WILSON TARTA-
                                          ROTTI - BAIRRO 1º DE MAIO, EM VIRTUDE DE ALAGAMENTOS PRO-
                                          VOCADOS POR FORTES CHUVAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº                                           45/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.330,00
3244	16.04.2014    52859 ROGERIO BONALUME EPP                      5045409000148        Concorrencia    5452     1
                   15       18,0000  M³   AREIA MEDIA, MARCA: BONALUME.                                     90,0000        1.620,00
                                          PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA
                                          CLOACAL DO MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.620,00
  3266 17.04.2014    82480 SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP        12041082000100        Pregao Presen   5047     1
                    6      125,0000  UN   CALCA DE BRIM AZUL;                                               22,1000        2.762,50
                                          15 UNIDADES NO TAMANHO 44; 20 UNIDADES NO TAMANHO 46; 20
                                          UNIDADES NO TAMANHO 48; 15 UNIDADES NO TAMANHO 50; 52
                                          UNIDADES NO TAMANHO 52; 15 UNIDADES NO TAMANHO 54; 10                                           UNIDADES NO TAMANHO 56; 10 UNIDADES NO TAMANHO 10.
                    7      106,0000  UN   MACACAO MANGA LONGA.                                              51,9900        5.510,94
                                          15 UNIDADES NO TAMANHO 44; 15 UNIDADES NO TAMANHO 46; 15
                                          UNIDADES NO TAMANHO 48; 15 UNIDADES NO TAMANHO 50; 15
                                          UNIDADES NO TAMANHO 52; 15 UNIDADES NO TAMANHO 54; 8                                           UNIDADES NO TAMANHO 56; 8 UNIDADES NO TAMANHO 58.
                                          PARA USO DOS SERVIDORES DO PARQUE DE MAQUINAS DESTE
                                          MUNICIPIO, CFE. DESCRICOES CONTIDAS NOS ANEXOS I E VII DO                                           PREGAO PRESENCAL Nº 35/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.273,44
  3268 17.04.2014    82480 SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP        12041082000100        Pregao Presen   5542     1
                    2      130,0000  UN   OCULOS DE PROTECAO, LENTES ESCURAS;                                2,5500          331,50
                    4      120,0000  UN   MASCARAS DE PROTECAO DE PO E POEIRA.                               1,5800          189,60
                                          PARA USO DOS SERVIDORES DO PARQUE DE MAQUINAS DESTE
                                          MUNICIPIO, CFE. DESCRICOES CONTIDAS NOS ANEXOS I E VII DO                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          521,10
  3269 17.04.2014    82481 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME  94987930000124        Pregao Presen   5049     1
                    3      450,0000  UN   LUVAS NITRILICA;                                                   3,5000        1.575,00                                           150 UNIDADES NO TAMANHO 9 E 300 UNIDADES NO TAMANHO 10.
11	38,0000  PA   BOTA DE BORRACHA, CANO EXTRA LONGO;                               24,5000          931,00
                                          10 UNIDADES NO TAMANHO 40; 10 UNIDADES NO TAMANHO 41; 10                                           UNIDADES NO TAMANHO 42; 08 UNIDADES NO TAMANHO 44.
12	17,0000  UN   BOTA DE BORRACHA, CANO MEDIO.                                     22,5000          382,50
                                          01 UNIDADE NO TAMANHO 37; 08 UNIDADES NO TAMANHO 40; 08                                           UNIDADES NO TAMANHO 42.
                                          PARA USO DOS SERVIDORES DO PARQUE DE MAQUINAS DESTE
                                          MUNICIPIO, CFE. DESCRICOES CONTIDAS NOS ANEXOS I E VII DO                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.888,50
  3281 22.04.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        Concorrencia    5451     1
66	50,0000  UN   BARRA DE FERRO 5/8 X 12M MARCA: BELGO;                            65,1000        3.255,00
67	10,0000  UN   BARRA DE FERRO 3/4 X 12M MARCA: BELGO.                           101,5000        1.015,00
                                          MATERIAL PARA CONFECCAO DE GRADES PARA BUEIROS E BOCAS DE
                                          LOBOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA                                           8/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.270,00
  3282 22.04.2014    79261 FERRAGEM PONTO SUL LTDA                  91730218000157        Concorrencia    5382     1
                   24       30,0000  UN   BRACO RETO 1M X 25,4 X 1,25MM GALVANIZADO A FOGO                   9,4000          282,00                                           MARCA: ELETROTUBOS.
                                          MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO                                           MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA 12/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          282,00
  3284 22.04.2014    57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA                   94978236000140        Concorrencia    5382     1
1	20,0000  UN   LAMPADA VALOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 250W, 220V, COM FLUXO       20,0000          400,00
                                          LUMINOSO MINIMO DE 31.000 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 32.000
                                          HORAS, COM CERTIFICADOS ISO 9.001 E 14.001 MARCA: OSRAM;
2	50,0000  UN   LAMPADA VALOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 150W, 220V, COM FLUXO       17,0000          850,00
                                          LUMINOSO MINIMO DE 17.200 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 32.000
                                          HORAS, COM CERTIFICADOS ISO 9.001 E 14.001 MARCA: OSRAM;
3	100,0000  UN   LAMPADA VALOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 70W, 220V, COM FLUXO         9,1000          910,00
                                          LUMINOSO MINIMO DE 6.500 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 28.000
                                          HORAS, COM CERTIFICADOS ISO 9.001 E 14.001 MARCA: OSRAM;
                    6       50,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 70W, 220V, 60HZ-AFP,             47,2800        2.364,00
                                          EXTERNO, COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA,
                                          ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MAXIMAS 12W, DELTA
                                          T 65º, TW-105º, COM SELO PROCEL/INMETRO IMPRESSO NO PRODUTO,
                                          GARANTIA DE 60 MESES MARCA: ALMIRANTE;
                    7       30,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 150W, 220V, 60HZ-AFP,            51,3400        1.540,20
                                          EXTERNO, COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA,
                                          ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MAXIMAS 18W, DELTA
                                          T 65º, TW-105º, C/ SELO PROCEL/INMETRO, IMPRESSO NO PRODUTO,                                           GARANTIA DE 60 MESES Marca:ALMIRANTE.
                    8       13,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 250W, 220V,  60HZ-AFP,  COM      55,8400          725,92
                                          BASE  PARA  RELE  FOTOELETRICO    INCORPORADA,    ACABAMENTO
                                          GALVANIZADO A FOGO Marca:ALMIRANTE
13	100,0000  UN   RELE FOTOELETRICO 1000W RTF/82 220V Marca:STI ELETRONICA           9,0000          900,00
                                          MATERIAL PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE                                           ILUMINACAO PUBLICA, CFE. CONCORRENCIA 12/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.690,12
  3287 22.04.2014      452 POSTO VILA NOVA LTDA                     89848790000173        Dispensada      5572     1
1	2,0000  UN   GALAO DE 20 LITROS DE QUEROSENE;                                 165,0000          330,00
2	2,0000  UN   GALAO DE 5 LITROS DE QUEROSENE.                                   55,0000          110,00
                                          PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DE PECAS NA MECANICA DA GARAGEM
                                          MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE                                           OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO Nº 1294/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          440,00
  3290 22.04.2014      463 RENI BROILO COMBUSTIVEIS LTDA            89850291000110        Dispensada      5045     1
                    1        1,0000  UN   CASCO - BUTIJAO DE GAS P13.                                       90,0000           90,00
                                          PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO, CONFORME                                           PROTOCOLO Nº 1293/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00
  3301 23.04.2014      803 BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA      93527794000127        Dispensada      5577     1
1	1,0000  UN   JOGO DE REPARO DE BOMBA INJETORA DELPHI;                         157,3800          157,38
2	1,0000  UN   VALVULA DOSIFICADORA BOMBA DELPHI;                               133,0000          133,00
3	1,0000  UN   ANEL EXCENTRICO BOMBA INJETORA DELPHI;                            87,3800           87,38
4	1,0000  UN   PISTAO BOMBA INJETORA DELPHI;                                     27,5300           27,53
5	1,0000  UN   PALHETA BOMBA INJETORA DELPHI;                                   260,2200          260,22                    6        4,0000  UN   BICO INJETOR MWM SERIE 10;                                       152,7900          611,16
7	1,0000  UN   EIXO ACELERADOR COMPRIDO BOMBA INJETORA;                          65,6800           65,68
8	4,0000  UN   JOGO DE REPARO PORTA INJETOR CUMMINS;                             69,1075          276,43
9	1,0000  UN   CABECOTE BOMBA INJETORA DELPHI.                                1.226,2500        1.226,25
                                          PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA Nº 16, PLACAS IMO0896,
                                          TOMB. 546351, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 1082/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.845,03
  3321 24.04.2014    60005 FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA      7940569000186        Dispensada      5315     1
1	10,0000  UN   PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 3/4'';                                   1,4860           14,86
2	3,0000  M    MANGUEIRA 5/16;                                                   13,5300           40,59
3	2,0000  UN   ENGATE RAPIDO, ROSCA FEMEA;                                       12,5000           25,00
4	8,0000  UN   ROLAMENTO COD. 6206DDU;                                            7,3100           58,48
5	1,0000  UN   ROLAMENTO COD. 6206ZZ;                                             6,0900            6,09
6	2,0000  UN   ROLAMENTO COD. 6204LLU;                                            4,8800            9,76
7	3,0000  UN   ROLAMENTO COD. 6206LLU;                                           24,0700           72,21
8	2,0000  UN   PARAFUSO SEXTAVADO M14X2;                                          1,6850            3,37
9	2,0000  UN   PORCA POLIAMIDA M14.                                               0,5250            1,05
                                          PARA REPOSICAO NAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE                                           OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO Nº 1335/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          231,41
  3325 24.04.2014     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        Dispensada      5452     1
                    1       30,0000  KG   ARAME PARA SOLDA MIG 0,8MM.                                        7,8017          234,05
                                          PARA SERVICOS DE SOLDA DE GRADES PARA BUEIROS E BOCA DE LOBO
E	OUTRAS SOLDAS FEITAS NO PARQUE DE MAQUINAS DESTE                                          MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO N° 1331/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          234,05
  3330 24.04.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia    5431     1
                    1      130,0000  UN   SACO DE CIMENTO MARCA: VOTORAM.                                   24,4500        3.178,50
                                          PARA USO EM DIVERSAS OBRAS DE CANALIZACAO E DRENAGEM DESTA                                           PREFEITURA, CFE CONCORRENCIA 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.178,50
  3332 24.04.2014    45303 TONELLO EQUIPAMENTOS E SOLDAS LTDA        5597644000122        Dispensada     55710     1
1	2,0000  UN   BICO DE CORTE COD. 6290-3NFF-ST;                                  28,0000           56,00
2	2,0000  UN   PORCA DE FIXACAO DO BICO.                                         10,0000           20,00
                                          PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                           E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO Nº 1337/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,00
  3349 28.04.2014    51006 MASTER - BRI INDUSTRIA E COM DE EQUIP LT  6113945000104        Pregao Presen   5543     1
32	6,0000  UN   MARRETAS DE 6KG, FEITIO DE FERREIRO;                             120,0000          720,00
33	1,0000  UN   TALHA DE 2'' DE 5 METROS;                                      1.300,0000        1.300,00
34	2,0000  UN   CHAVE COMBINADA 19'';                                             20,0000           40,00
35	3,0000  UN   CHAVE COMBINADA 24'';                                             28,0000           84,00
37	1,0000  UN   SERRA DE CORTAR FERRO COM ARCO;                                   40,0000           40,00
38	1,0000  UN   EXTENSAO DE BICO DE LUZ 5M;                                       39,0000           39,00
39	2,0000  UN   PA TORTA.                                                         40,0000           80,00
                                          PARA MANUTENCAO DO BRITADOR MUNICIPAL, CFE. PREGAO MUNICIPAL
                                          Nº 41/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 74/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.303,00
  3350 28.04.2014    53913 SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA            4341779000160        Pregao Presen   5543     1
                   16        1,0000  UN   MORSA, TAMANHO MEDIO;                                          2.200,0000        2.200,00
                   36        1,0000  UN   JOGO DE CHAVES "L", DA 10'' A 19'';                              235,0000          235,00
                   40        1,0000  UN   MARRETA DE 3KG.                                                  110,0000          110,00
                                          PARA MANUTENCAO DO BRITADOR MUNICIPAL, CFE. PREGAO MUNICIPAL                                           Nº 41/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 73/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.545,00
  3353 28.04.2014    51006 MASTER - BRI INDUSTRIA E COM DE EQUIP LT  6113945000104        Pregao Presen   5541     1
3	4,0000  UN   CUNHA LATERAL INFERIOR DIREITA EM ACO MANGANES;                  319,0000        1.276,00
4	4,0000  UN   CUNHA LATERAL INFERIOR ESQUERDA EM ACO MANGANES;                 328,0000        1.312,00
7	2,0000  UN   ABANADEIRA DE 400MM EM ACO CARBONO;                              375,0000          750,00
8	1,0000  UN   REVESTIMENTO FIXO DO CONE 60TS EM ACO MANGANES;                1.700,0000        1.700,00
                   10        1,0000  UN   CABECA DE FIXACAO DO CONE 60TS EM ACO MANGANES;                  140,0000          140,00
                   15       50,0000  UN   PARAFUSO FRANCES UNIVERSAL, 5/8'' X 135MM COM POLA E              25,0000        1.250,00
                                          CASTANHA, PARAFUSOS PNEUS;
17	3,0000  UN   KIT 3124R, 20KG;                                                 480,0000        1.440,00
18	10,0000  UN   ROLETES PADRAO CORPO 230MM, MINIMO 3MM;                           43,0000          430,00
                   41        6,0000  UN   CALHA PARA PRENDER PENEIRA.                                      178,0000        1.068,00
                                          PARA MANUTENCAO DO BRITADOR MUNICIPAL, CFE. PREGAO
                                          PRESENCIAL Nº 41/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA                                           Nº 74/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.366,00
  3558 28.04.2014      148 COMERCIAL AGRICOLA FANTON LTDA           89665582000139        Dispensada     50414     1
                    1        7,0000  UN   SACOS DE MILHO 25KG.                                              21,0000          147,00
                                          PARA ALIMENTACAO DOS PATOS DO PARQUE MUNICIPAL DESTE                                           MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO Nº 1374/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          147,00
  3562 28.04.2014    53913 SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA            4341779000160        Pregao Presen   5541     1
                    9        1,0000  UN   CAMISA DO CONE 60TS EM ACO MANGANES;                           1.350,0000        1.350,00
11	3,0000  UN   TELA PENEIRA COM GANCHO EM ACO CARBONO SAE 1050/1060,          1.620,0000        4.860,00
                                          MEDINDO 1.150 X 3.370 DE COMPRIMENTO, MALHA 3/4'', FIO 3/8';
12	3,0000  UN   TELA PENEIRA COM GANCHO EM ACO CARBONO SAE 1050/1060,          1.120,0000        3.360,00
                                          MEDINDO 1.150 X 3.230 DE COMPRIMENTO, MALHA 1/4'', FIO
                                          3/16'';
14	6,0000  UN   PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA MANDÍBULA DE 460MM X 1'';                 150,0000          900,00
19	12,0000  UN   CORREIAS B75;                                                     15,0000          180,00
20	6,0000  UN   CORREIAS A60;                                                      9,0000           54,00
21	6,0000  UN   CORREIAS B60;                                                     12,0000           72,00
22	24,0000  UN   CORREIAS B125;                                                    25,0000          600,00
23	12,0000  UN   CORREIAS C125;                                                    42,0000          504,00
24	12,0000  UN   CORREIAS C70;                                                     24,0000          288,00
25	4,0000  UN   CORREIAS B61;                                                      9,5000           38,00
26	4,0000  UN   CORREIAS B68;                                                     11,5000           46,00
27	12,0000  UN   CORREIAS B84;                                                     17,0000          204,00
28	1,0000  UN   CORREIA TRANSPORTADORA COM 3 LONAS 38M X 24'' DE LARGURA;      4.150,0000        4.150,00
29	1,0000  UN   CORREIA TRANSPORTADORA COM 2 LONAS 45M X 20'' DE LARGURA;      3.350,0000        3.350,00                   30        1,0000  UN   CORREIA TRANSPORTADORA COM 2 LONAS 22,5M X 18'' DE LARGURA;    1.550,0000        1.550,00
                   31        1,0000  UN   GRAXA MARFAK MP2, BALDE DE 20KG.                                 270,0000          270,00
                                          PARA MANUTENCAO DO BRITADOR MUNICIPAL, CFE. PREGAO MUNICIPAL                                           Nº 41/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 73/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.776,00
  3563 28.04.2014    67233 V L K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS          8219777000153        Pregao Presen   5541     1
1	9,0000  UN   MANDIBULAS FIXAS 10 DENTES EM ACO MANGANES, USINADAS NO        2.900,0000       26.100,00
                                          APOIO;
2	3,0000  UN   MANDIBULA MOVEL 9 DENTES EM ACO MANGANES, USINADAS NO APOIO;   2.700,0000        8.100,00
5	4,0000  UN   CUNHA LATERAL SUPERIOR DIREITA EM ACO MANGANES;                  700,0000        2.800,00
6	4,0000  UN   CUNHA LATERAL SUPERIOR ESQUERDA EM ACO MANGANES;                 700,0000        2.800,00
                   13        3,0000  UN   TELA PENEIRA COM GANCHO EM ACO CARBONO SAE 1050/1060,          1.350,0000        4.050,00
                                          MEDINDO 1.150 X 3.370 DE COMPRIMENTO, MALHA 7/8'',                                           FIO 3/8''.
                                          PARA MANUTENCAO DO BRITADOR MUNICIPAL, CFE. PREGAO MUNICIPAL                                           Nº 41/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 72/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       43.850,00
  3598 29.04.2014    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        Concorrencia    5531  1142
                    1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA  418.496,4900      418.496,49
                                          EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA DE                                           SALTO VENTOSO, NESTE MUNICIPIO.
                                          CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA
                                          EXECUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE UM TRECHO DE 4.340M²
                                          DA ESTRADA FR-10, SEDE DO MUNICIPIO AO SALTO VENTOSO
                                          - QUARTA ETAPA, CFE. TERMO ADITIVO Nº 01/2013 AO CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 50/2012 DA                                           CONCORRENCIA Nº 06/2012.
                                          RECURSO: 1142 - MINISTERIO DO TURISMO                                           RECURSO CONTRA: 0001 - LIVRE.
                           Total do Empenho.......:                                                                      418.496,49
  3599 29.04.2014    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        Concorrencia    5521     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA   38.200,0000       38.200,00
                                          EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA DE                                           SALTO VENTOSO, NESTE MUNICIPIO.
                                          COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3598/2014, REF.
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO NA CONTRATACAO DE
                                          EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE
                                          DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE UM TRECHO DE 4.340M² DA ESTRADA
                                          FR-10, SEDE DO MUNICIPIO AO SALTO VENTOSO - QUARTA ETAPA,
                                          CFE. TERMO ADITIVO Nº 01/2013 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 50/2012 DA CONCORRENCIA                                           Nº 06/2012.
                                          RECURSO: 0001 - LIVRE;                                           RECURSO CONTRA: 1142 - MINISTERIO DO TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.200,00
  3608 29.04.2014     9078 BALBINOT IND. DE IMPLEM. AGRICOLA LTDA   89843015000125        Dispensada      5319     1
1	15,0000  UN   LAMINA ROCADEIRA 320x2,65MM;                                      17,2800          259,20
2	15,0000  UN   LAMINA ARTICULADA PARA ROCADEIRA LAVRALE;                         42,0000          630,00                    3       15,0000  UN   CONJUNTO ARTICULADOR PARA ROCADEIRA AGRITECH LAVRARE;             27,0000          405,00
4	10,0000  UN   CARRETEL DE NYLON POLYNATIC;                                      23,0000          230,00
5	15,0000  UN   FIO DE NYLON QUADRADO 2,6MM, ROLO 250 METROS.                     85,0000        1.275,00
                                          MATERIAL PARA USO EM ROCADAS DE VIAS URBANAS, RURAIS,
                                          PRACAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO                                           Nº 1404/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.799,20
  3622 30.04.2014    50390 RBR PECAS PARA MAQUINAS LTDA ME          91955732000190        Dispensada      5577     1
                    1        1,0000  UN   CONJUNTO DE REPARO REGULADOR DE PRESSAO DO LAVA-JATO DA          170,0000          170,00
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 1446/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00
  3624 30.04.2014     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        Dispensada      5401  1108
1	1,0000  UN   POSTE DE CONCRETO 7 METROS;                                      215,0000          215,00
2	1,0000  UN   CAIXA DE MEDICAO 40X60 PARA DOIS MEDIDORES MONOFASICO;           140,0000          140,00
3	20,0000  UN   CARRETEL DE LOUCA;                                                 6,0000          120,00
4	4,0000  UN   LAMPADA MISTA 250W E40;                                           22,1700           88,68
5	3,0000  UN   LAMPADA FLUOR ESPIRAL 80W.                                        76,7000          230,10
                                          MATERIAIS PARA REFORMA DA INSTALACAO ELETRICA DO PARQUE                                           CINQUENTENARIO, CFE PROTOCOLO N° 1393/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          793,78
  3629 30.04.2014    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        Dispensada      5042     1
                    1        1,0000  UN   CILINDRO 7M MISTURA ARGONIO PARA SOLDA MIG/MAG.                  158,8000          158,80
                                          PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO
                                          PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO                                           Nº 1338/2014.
                                          TOS NO PARQUE DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABI-
                                          LIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, POR TER                                           EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,80
  3715 30.04.2014    71858 HIDRAULICOS MARPI LTDA                   11595575000110        Pregao Presen   5577     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS             10.000,0000       10.000,00
                                          PARA REALIZAR CONSERTOS HIDRAULICOS EM CARREGADEIRAS,                                           RETROESCAVADEIRAS E MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 64/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00
                           Total da Unidade.......:                                                                      814.256,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150
  2639 28.03.2014     4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       73412512000139        Dispensada     60514     1
1	1,0000  UN   TRENA DE 30 METROS.                                               36,7000           36,70
                                          PARA UTILIZACAO NA ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE                                           EDUCACAO CONFORME PROTOCOLO Nº 810/2014.
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, POR TER SIDO EMPENHADO                                           INDEVIDAMENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,70-
  2817 01.04.2014     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        Dispensada      6057     1
                    1      200,0000  M    FITA ASFALTICA COM ALUMINIO 15CM.                                  5,5000        1.100,00
                                          PARA MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME PROTOCOLO                                           Nº1062/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.100,00
  2823 01.04.2014    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        Pregao Presen   6165     1
6	6,0000  UN   CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO;                             29,9000          179,40
7	3,0000  UN   CARTUCHO HP 122, REF. CH562HB, TRICOLOR.                          29,9000           89,70
                                          PARA UTILIZACAO NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO,                                           CONFORME OREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          269,10
2857	02.04.2014    79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA                 10894828000194        Concorrencia    6054     1
                   37       20,0000  UN   MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO              8,4000          168,00                                           MARCA: HORBI.
                                          PARA UTILIZACAO NO CENTRO TECNOLOGICO DE FARROUPILHA                                           (NATFAR), CONFORME CONCORRENCIA 9/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          168,00
2858	02.04.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Concorrencia    6054     1
                   34       20,0000  UN   TECLADO ABNT2, CONECTOR USB, COR PRETO MARCA: LEDERCHIP.          19,4000          388,00
                                          PARA UTILIZACAO NO CENTRO TECNOLOGICO DE FARROUPILHA                                           (NATFAR), CONFORME CONCORRENCIA 9/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          388,00
  2877 03.04.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada      6054     1
1	25,0000  UN   CONJUNTO DE PILHAS ALCALINAS AA;                                   3,5000           87,50
2	13,0000  UN   CONJUNTO DE PILHAS ALCALINA AAA;                                   4,9900           64,87
                                          PARA USO NO NUCLEO TECNOLOGICO DE FARROUPILHA, CONFORME                                           PROTOCOLO N° 1024/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          152,37
  2891 04.04.2014     1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102        Dispensada      6161     1
                    1        1,0000  UN   CARGA DE GAS P13.                                                 49,0000           49,00                                           PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 1143/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,00
  2923 07.04.2014      296 FERRAGEM AURORA LTDA                     88888698000174        Dispensada      6055     1
                    1        2,0000  UN   TERMICA DE 6 LITROS COM TORNEIRA.                                113,6000          227,20
                                          PARA UTILIZACAO NO NUCLEO TECNOLOGICO DO MUNICIPIO, CONFORME                                           PROTOCOLO 961/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          227,20
  2935 07.04.2014    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        Pregao Presen   6051     1
                    1       30,0000  UN   CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13.                                    27,0000          810,00                                           PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          810,00   2936 07.04.2014    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        Pregao Presen   6161     1
                    1        7,0000  UN   CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13.                                    27,0000          189,00                                           PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          189,00
  2958 08.04.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen   6055     1
                   17        5,0000  UN   DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS         23,1500          115,75                                           MARCA: MEKAL.
                                          PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,75
  2970 08.04.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Dispensada      6169     1
                    1        1,0000  UN   GALAO DE MASSA CORRIDA.                                           23,5000           23,50
                                          PARA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME                                           PROTOCOLO 1150/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,50
  3029 10.04.2014     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        Dispensada     60510     1
                    1        1,0000  UN   COPIA DE 3 CHAVES E 3 CONTROLES.                                 117,0000          117,00                                           PARA O NUCLEO DE APOIO TECNOLOGICO DE FARROUPILHA, CFE.                                           PROTOCOLO N° 964/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,00
  3030 10.04.2014    63668 PLANET AGUA IND E COM LTDA                9118040000107        Dispensada      6055     1
                    1        2,0000  UN   VALVULA BOMBA FACIL.                                              32,0000           64,00                                           PARA UTILIZAR NO NUCLEO TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           PROTOCOLO N° 1207/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,00
  3078 11.04.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Pregao Presen   7272  1206
12	1,0000  UN   TELEVISAO DE 32 POLEGADAS MARCA: AOC LED 32;                     999,0000          999,00
13	1,0000  UN   APARELHO EM DVD MARCA: MONDIAL D10.                               95,0000           95,00
                                          MATERIAL PERMANENTE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL OLAVO BILAC
                                          REFERENTE AO PROJETO DE MODERNIZACAO, CONFORME PROTOCOLO                                           30/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.094,00
  3169 15.04.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen   6168     1
                                          AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: LIPON.               0,0201           19,95
                                          PARA LIMPEZA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE FARROUPILHA,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,95
  3238 16.04.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Dispensada      6216     1
                    1        1,0000  UN   DISPENSER PORTA PAPEL ROLAO 300 M.                                20,0000           20,00
                                          PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, SITUADO NO CENTRO                                           DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, CFE. PROTOCOLO Nº 1016/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00   3239 16.04.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   6216     1
                   13        8,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, COM NO MINIMO 300           11,9000           95,20
                                          METROS, 22 X 300, MARCA: TRIBOM, PARA USO NO CONSELHO
                                          TUTELAR DO MUNICIPIO, SITUADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO                                           AO CIDADAO, CFE. PROTOCOLO Nº 1016/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,20
  3314 24.04.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   6055     1
                   10      200,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO       1,4000          280,00
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA
                                          NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS                                           MARCA: COPOBRAS.
                                          PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                           CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00
  3316 24.04.2014    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        Concorrencia    6053     1
                    1       40,0000  UN   PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM,        88,9000        3.556,00                                           CAIXA COM 5.000 FOLHAS MARCA: MEGA PAPER.
                                          PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                           CONFORME PREGAO PRESENCIAL 13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.556,00
  3317 24.04.2014     9076 BALBINOT - PERSIANAS E CORTINAS LTDA     89848576000117        Dispensada      6169     1
                    1        1,0000  UN   PERSIANA VERTICAL SUNSET MEDINDO 2,36X2,60.                      333,7000          333,70
                                          PARA PROTECAO DO ACERVO E MOBILIARIO DA BIBLIOTECA                                           MUNICIAPAL OLAVO BILAC, CONFORME PROTOCOLO 1251/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          333,70
  3553 28.04.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   6056     1
                   13        5,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, COM NO MINIMO 300           11,9000           59,50                                           METROS, 22 X 300 MARCA: TRIBOM.
                                          MATERIAL PARA UTILIZACAO NO NUCLEO DE APOIO TECNOLOGICO DO                                           MUNICIPIO - NAFTAR - , CONFORME PREGAO PRESENCIAL 9/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,50
  3554 28.04.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   6056     1
                   13       60,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, COM NO MINIMO 300           11,9000          714,00                                           METROS, 22 X 300 MARCA: TRIBOM.
                                          MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO,                                           CONFORME PREGAO ELETRONICO 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          714,00
  3613 30.04.2014    52151 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543005055        Dispensada     60512     1
                    1        3,0000  UN   TELEFONE C/ FIO MARCA: INTELBRAS.                                 34,9000          104,70
                                          PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,                                           CONFORME PROTOCOLO 1357/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,70
  3615 30.04.2014    63966 FABIANA ZAMBONI ME                        9242013000141        Dispensada      6059     1
                    1        2,0000  UN   INFRA DG 85.                                                     145,0000          290,00                                           MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARME DO
                                          PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME                                           PROTOCOLO 1250/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,00
  3631 30.04.2014    61507 DORIGON MOVEIS E DECORACOES LTDA          8463281000120        Dispensada      6169     1
                    1        2,0000  UN   TAPETE DE SISAL 2MX3M.                                           530,0000        1.060,00
                                          PARA UTILIZACAO NAS SALAS DO PROJETO BIBLIOTECA DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROTOCOLO                                           Nº 1356/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.060,00
  3633 30.04.2014    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        Dispensada      6056     1
                    1        1,0000  UN   DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL;                                     39,9000           39,90
3	1,0000  UN   ALCOOL EM GEL, GALAO DE 5 LITROS.                                 39,9000           39,90
                                          PARA UTILIZACAO NO NUCLEO DE APOIO TECNOLOGICO DE                                           FARROUPILHA, CONFORME PROTOCOLO 1358/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,80
  3716 30.04.2014    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Dispensada      6056     1
                    1        1,0000  UN   DISPENSER DE PAPEL ROLO DE 300M.                                  25,0000           25,00
                                          PARA UTILIZACAO NO BANHEIRO DO NUCLEO DE APOIO TECNOLOGICO                                           DO MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO Nº 1335/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2014                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
                           Total da Unidade.......:                                                                       11.368,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150
  1055 31.01.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        Chamada Publi   6752     1
                   18       30,0000  DZ   OVOS BRANCOS.                                                      3,4000          102,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA                                           ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                                          CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, DEVIDO ALTERACAO NO
                                          CRONOGRAMA DE MERENDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE                                           EDUCACAO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,00-
2286	21.03.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
8	60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,5500          153,00
9	60,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,1500          129,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA                                           04/2013.
                                          EDUCACAO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,50
2287	21.03.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
8	60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,5500          153,00
9	60,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,1500          129,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CONTRACURSO
                                          1º DE MAIO, RUA AUGUSTO CRIPPA, 338, BAIRRO 1º DE MAIO DESTE                                           MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 04/2013.                                           EDUCACAO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,50-
2288	21.03.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
8	60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,5500          153,00
9	60,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,1500          129,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA                                           CRIANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 04/2013.
                                          DEVIDO ALTERACAO NO CRONOGRAMA DA MERENDA PELA SECRETARIA                                           MUNICIPAL DE EDUCACAO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,50-
  2291 21.03.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6761  1065
                    9     2208,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,1500        4.747,20
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA                                           PUBLICA 04/2013.                                           EDUCACAO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,00-
  2788 01.04.2014     1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102        Dispensada      6801     1
                    1        2,0000  UN   CASCO DE BOTIJAO DE GAS P45                                      450,0000          900,00
                                          PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE  ENSINO  FUNDAMENTAL  CARLOS                                           PAESE, CFE. PROTOCOLO Nº 1188/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00
  2789 01.04.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada      6372    20
1	2,0000  UN   FAZENDINHA COM DIVERSOS ANIMAIS DE PLASTICO;                       6,9900           13,98
2	1,0000  UN   UM JOGO DE PESCARIA COM IMANS;                                    26,9000           26,90
3	2,0000  UN   JOGO DO MICO (BARALHO).                                            3,9900            7,98
                                          MATERIAL EDUCATIVO PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ NO BAIRRO SAO ROQUE, CONFORME PROTOCOLO 1002/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,86
  2809 01.04.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Dispensada      6372    20
1	30,0000  UN   LIVROS DE ESTORIAS PARA EDUCACAO INFANTIL;                         1,0000           30,00
2	1,0000  UN   JOGO DE BINGO;                                                    39,0000           39,00
3	1,0000  UN   JOGO CARA MALUCA;                                                103,9000          103,90
4	1,0000  UN   JOGO CARA A CARA;                                                 59,5000           59,50
5	1,0000  UN   JOGO IMAGEM E ACAO;                                               68,9000           68,90
6	4,0000  UN   JOGO UNO;                                                         14,9000           59,60
7	1,0000  UN   JOGO PERFIL JUNIOR;                                               49,9000           49,90
8	5,0000  UN   JOGO DE QUEBRA CABECAS DE 5 A 7 ANOS (C/ POUCAS PECAS);           24,9000          124,50                    9        4,0000  UN   JOGO QUEBRA CABECAS COM 150 PECAS;                                31,9000          127,60
10	6,0000  UN   JOGO DA MEMORIA;                                                  29,9000          179,40
11	4,0000  UN   JOGO DA VARETA;                                                    6,3900           25,56
12	1,0000  UN   JOGO COMBATE;                                                     44,9000           44,90
13	1,0000  UN   JOGO DETETIVE;                                                    77,9000           77,90
14	1,0000  UN   JOGO PULA PIRATA;                                                 56,9000           56,90
15	1,0000  UN   JOGO BANCO IMOBILIARIO;                                           99,9000           99,90
16	1,0000  UN   JOGO BRINCANDO DE ENGENHEIRO 150 PECAS;                           31,9000           31,90
17	1,0000  UN   JOGO PEGA PEGA BATATINHA;                                         44,0000           44,00
18	1,0000  UN   CASTELO DA PRINCESA P MONTAR 64 PECAS EM MADEIRA;                 59,5000           59,50
19	10,0000  UN   BONECAS PEQUENAS;                                                 29,9000          299,00
20	3,0000  UN   KIT COZINHA (PANELENHAS, TALHERES, FOGAO ETC);                   146,0000          438,00
21	20,0000  UN   BOLINHAS PARA PING PONG.                                           2,0500           41,00
                                          MATERIAL EDUCATIVO PARA SER USADO NA CASA DA CRIANCA ODETE
                                          ZANFELIZ, LOCALIZADO NO BAIRRO SAO ROQUE, CONFORME PROTOCOLO
                                          1002/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.060,86
  2811 01.04.2014    52380 LIVRARIA ROSSI LTDA                      86804416000269        Dispensada      6372    20
                    1        7,0000  UN   FANTOCHES DE PANO, PARA USO NA CASA DA CRIANCA ODETE              17,2000          120,40                                           ZANFELIZ, CFE. PROTOCOLO Nº 1002/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,40
  2813 01.04.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Pregao Presen   6596    20
                    8        2,0000  UN   CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO.                             104,0000          208,00
                                          PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA                                           MEDIANEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          208,00
  2822 01.04.2014     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        Dispensada      6462    20
1	100,0000  M    CABO FLEXIVEL 750V 35MM AZ;                                       10,9000        1.090,00
2	100,0000  M    CABO FLEXIVEL 750V 35MM VM;                                       10,9000        1.090,00
3	100,0000  M    CABO FLEXIVEL 750V 35MM BR;                                       10,9000        1.090,00
4	100,0000  M    CABO FLEXIVEL 750V 35MM PT;                                       10,9000        1.090,00
5	100,0000  M    CABO FLEXIVEL 750V 16MM VD;                                        5,1500          515,00
6	1,0000  UN   DISJUNTOR TRIP ASM 3X100A;                                        56,4300           56,43
7	6,0000  UN   TERMINAL COMPRESSAO TM 16,0MM;                                     0,7500            4,50
                    9        6,0000  UN   TERMINAL COMPRESSAO TM 35,0MM                                      1,3100            7,86
                                          PARA REFAZER ENTRADA DE LUZ NA E.M.ANGELO CHIELE, CFE                                           PROTOCOLO N° 992/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.943,79
  2832 01.04.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Pregao Presen   6595    20
                   40     3500,0000  UN   PAPEL DUPLA FACE 40 X 60CM MARCA: JANDAIA.                         0,4000        1.400,00
                                          CORES ITEM 40: AMARELO, PRETO, ROSA, LARANJA, AZUL, VERDE,                                           VERMELHO (500 UNIDADES CADA).
                                          PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO                                           MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.400,00
  2849 02.04.2014    69522 DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.             94296175011419        Dispensada      6377    20
                    1      100,0000  UN   CREME DENTAL 90GR;                                                 1,1900          119,00                     2        7,0000  UN   PROTETOR SOLAR FPS 50;                                            29,7800          208,46
                    3        5,0000  UN   ESPARADRAPO;                                                       1,4000            7,00
                                          MATERIAL PARA USO PELOS FREQUENTADORES DA CASA DA CRIANCA                                           ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO 998/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          334,46
  2850 02.04.2014    75122 UNIMED NORD. RS SOC.COOP.DE SERV.MEDICOS 87827689003479        Dispensada      6373    20
1	20,0000  UN   ESMALTE PARA UNHA DIVERSAS CORES;                                  2,4900           49,80
2	5,0000  UN   GLOSS LABIAL;                                                      6,0100           30,05
3	1,0000  L    1 LITRO DE ACETONA;                                               23,7200           23,72
4	5,0000  UN   PACOTE DE ALGODAO;                                                 3,2200           16,10
5	20,0000  UN   LIXA DE UNHA;                                                      0,1600            3,20
6	10,0000  UN   CARTELA PELICULA PARA UNHA;                                        4,9300           49,30
7	15,0000  UN   CARTELA ADESIVA PARA UNHA;                                         6,7500          101,25
8	5,0000  UN   CORTADOR DE UNHA.                                                  2,1900           10,95
                                          MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO ESPACO DA SAUDE E DA BELEZA                                           NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO 995/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          284,37
  2861 02.04.2014    78983 MM SAO JOSE LTDA - ME                    12677946000176        Pregao Presen   6689    20
                    9       10,0000  UN   CADEIRA ESTOFADA FIXA PRETA, EMPILHAVEL, SEM BRACO,               49,0000          490,00
                                          DIMENSOES: ASSENTO: 400X390MM, ENCOSTO: 400X180MM, ALTURA                                           TOTAL: 780MM MARCA: SJ104.
                                          REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CADEIRAS, ADITIVO DE 8,33%                                           DESTE ITEM.
                                          PARA SUPRIR A FALTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO                                           VENZON NETO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          490,00
  2878 03.04.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada      6412    20
1	10,0000  UN   COLA DE CONTATO DE EVA 90G;                                        3,9900           39,90
2	12,0000  UN   PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA;                                   12,9900          155,88
3	5,0000  UN   PACOTE DE PALITO DE CHURRASCO;                                     3,9900           19,95
4	50,0000  UN   BOLA DE ISOPOR 25 MM                                               0,1800            9,00
                                          PARA UTILIZACAO NO CENTRO OCUPACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME                                           PROTOCOLO Nº 985/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          224,73
  2879 03.04.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada      6372    20
1	50,0000  UN   BASTAO COLA QUENTE TAM MEDIO;                                      1,0000           50,00
2	2,0000  UN   PISTOLA DE COLA QUENTE TAMANHO MEDIO.                             24,8900           49,78
                                          PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ NO BAIRRO                                           SAO ROQUE, CONFORME PROTOCOLO 1009/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,78
  2881 03.04.2014    11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA              89849459000178        Tomada Precos   6331    20
                    1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,     186.092,0500      186.092,05
                                          PARA EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO DE 169,63M² DE AREA DA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO CHIELE, NO                                           BAIRRO SAO LUIZ, NESTE MUNICIPIO.
                                          CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 01/2014, CONTRATO                                           ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 48/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                      186.092,05
  2887 03.04.2014     4549 COSTI COMERCIO DE TINTAS LTDA             2454674000191        Dispensada      6412    20
1	5,0000  UN   TINTA ESMALTE, 1 LITRO, DIVERSAS CORES;                           20,0000          100,00
2	5,0000  UN   SOLVENTE 1L.                                                       7,6000           38,00
                                          PARA UTILIZACAO NO CENTRO OCUPACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME                                           PROTOCOLO N° 985/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,00
  2896 04.04.2014     1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102        Dispensada      6751     1
1	2,0000  UN   CARGA DE GAS P13;                                                 49,0000           98,00
2	35,0000  UN   CARGA DE GAS P4.                                                 180,0000        6.300,00
                                          PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE                                           MUNICÍPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 1142/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.398,00
  2905 04.04.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia    6377    20
                   51       40,0000  UN   LIXA FERRO 220 MARCA: DOUBLE.                                      1,3500           54,00                                           PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,00
  2906 04.04.2014    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        Dispensada      6377    20
                    1       15,0000  UN   GALAO DE AMACIANTE (5L) DIVERSAS FRANGRANCIAS.                    11,0000          165,00
                                          PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CONFORME                                           PROTOCOLO 1008/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00
  2908 04.04.2014    73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101        Dispensada      6591    20
                    1        1,0000  UN   CARGA DE GAS P-2.                                                 23,0000           23,00
                                          PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO                                           FUNDAMENTAL, CFE. PROTOCOLO Nº 1067/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,00
  2933 07.04.2014    73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101        Pregao Presen   6751     1
                    2      210,0000  UN   CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P45.                                   111,8500       23.488,50
                                          PARA USO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, NO CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 18/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.488,50
  2937 07.04.2014    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        Pregao Presen   6751     1
                    1      100,0000  UN   CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13.                                    27,0000        2.700,00
                                          PARA USO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, NO CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 18/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.700,00
  2939 07.04.2014     1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102        Dispensada      6751     1
1	8,0000  UN   CARGA DE GAS P13;                                                 49,0000          392,00
2	2,0000  UN   CARGA DE GAS P45.                                                180,0000          360,00                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE                                           MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 1187/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          752,00
  2973 08.04.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Dispensada      6461    20
                    1        1,0000  UN   CAIXA EXTERNA DE MADEIRA MISTA.                                  165,0000          165,00
                                          PARA SUBSTITUICAO DA CAIXA QUE QUEBROU NA ESCOLA MUNICIPAL
                                          SENADOR VILELA, NO BAIRRO INDUSTRIAL, CONFORME PROTOCOLO                                           1133/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00
  2991 08.04.2014     3516 UNIVERSO COMERCIO DE GAS LTDA            90548827000127        Dispensada      6758     1
1	2,0000  UN   REGISTRO SEMI-IND;                                                48,0000           96,00
2	1,0000  UN   REGULADOR ALIANCA;                                               160,0000          160,00
3	1,0000  UN   BUCHA DE REDUCAO;                                                 18,0000           18,00
4	1,0000  UN   TEE 1/8 NPT;                                                      18,0000           18,00
5	2,0000  UN   PICTELL 13 X 7/16;                                                35,0000           70,00
6	19,0000  M    TUBO GALVANIZADO;                                                 22,3779          425,18
7	1,0000  UN   TUPY UNIAO;                                                       90,0000           90,00
8	2,0000  UN   UNIAO A.B PRETA 1/2;                                              35,0000           70,00
9	1,0000  UN   LUVA NPT PRETA;                                                    9,0000            9,00
11	7,0000  UN   UNIAO RED. 1/2 NPT;                                                9,0000           63,00
12	1,0000  UN   REGISTRO TECMIX;                                                  64,0000           64,00
13	1,0000  UN   VALVULA RETENCAO;                                                 30,0000           30,00
14	1,0000  UN   PLASTIFOUR FITA;                                                  30,0000           30,00
15	30,0000  UN   BUCHAS PLASTICAS;                                                  0,7750           23,25
16	10,0000  UN   ABRACADEIRA;                                                       3,5000           35,00
17	1,0000  UN   FLEXIVEL AP 1/2;                                                 130,0000          130,00
18	2,0000  UN   ABRAÇADEIRA AP;                                                    4,0000            8,00
                                          PARA INSTALACAO DE REDE NOVA DO FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 465/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.339,43
  3066 11.04.2014    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        Tomada Precos   6491    20
1	1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,      33.731,0000       33.731,00
                                          PARA EXECUCAO DE 20 METROS DE NOVA REDE DE CONDUCAO DE AGUAS
                                          PLUVIAIS, RECONSTITUICAO DE 50M² DE MURO DE ARRIMO E
                                          RECONSTITUICAO DA QUADRA DE ESPORTES, NA AREA DA ESCOLA                                           MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA.
2	1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,      43.004,8000       43.004,80
                                          PARA EXECUCAO DE EDIFICACAO DE UM PREDIO DE ALVENARIA, COM
                                          ÁREA DE 110,95M², DESTINADO A INSTALACAO DE UMA ESCOLA DE
                                          EDUCACAO INFANTIL NA RUA UBALDO ZANELLATO NO BAIRRO                                           CINQUENTENARIO.
3	1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,      28.597,4000       28.597,40
                                          PARA EXECUCAO DE AMPLIACAO DE 39,60M² DE AREA DE DEPOSITO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADO NA RUA                                           TIRADENTES.
                                          CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA                                           Nº 46/2014 DA TOMADA DE PRECOS Nº 02/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                      105.333,20   3070 11.04.2014    82542 KENPO SPORTS COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS   94837648000160        Dispensada      6372    20
1	8,0000  UN   BOLAS DE VOLEI;                                                   27,0400          216,32
2	8,0000  UN   BOLA DE FUTSAL;                                                   43,0400          344,32
3	8,0000  UN   BOLA DE BASQUETE;                                                 35,0400          280,32
4	8,0000  UN   BOLA DE HANDEBOL;                                                 35,8400          286,72
5	1,0000  UN   REDE DE BASQUETE.                                                 12,6400           12,64
                                          MATERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO NA CASA DA CRIANCA
                                          ODENTE ZANFELIZ, LOCALIZADO NO BAIRRO SAO ROQUE, CONFORME                                           PROTOCOLO 1006/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.140,32
  3071 11.04.2014    62527 BISOL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA  8626800000124        Dispensada      6372    20
1	8,0000  UN   BOLAS FUTEBOL DE CAMPO;                                           39,9000          319,20
2	2,0000  UN   BOMBA DE ENCHER BOLA.                                             25,0000           50,00
                                          MATERIAL ESPORTIVO A SER UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA
                                          ODENTE ZANFELIZ, LOCALIZADO NO BAIRRO SAO ROQUE, CONFORME                                           PROTOCOLO Nº 1006/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          369,20
  3120 15.04.2014     4460 GERMANI ALIMENTOS LTDA                   90058082000118        Concorrencia    6781  1196
                    8      409,0000  KG   PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E       5,8400        2.388,56                                           ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.388,56
  3121 15.04.2014     3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA           92028265000116        Concorrencia    6781  1196
                   23      240,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA MARCA: YOBBA.                                     4,3800        1.051,20
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
                                          ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.051,20
  3122 15.04.2014    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        Concorrencia    7131  1173
                    7      504,0000  KG   BISCOITO DE MEL MARCA: ZAGONEL.                                    4,9900        2.514,96
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
                                          ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME                                           CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.514,96
3124	15.04.2014    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        Chamada Publi   6761  1065
                   30      270,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS.                                   6,4000        1.728,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E                                           ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.728,00
3125	15.04.2014     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        Chamada Publi   6761  1065
                   29      540,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL.                                      7,5000        4.050,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E                                           ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.
                                          CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.050,00
3126	15.04.2014    82511 COOPERATIVA SUINOC CAI SUPERIOR LTDA     91360420000134        Chamada Publi   6761  1065
33	1096,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA;                                               13,7500       15.070,00
34	588,0000  KG   CARNE SUINA CUBOS;                                                13,2000        7.761,60
35	755,0000  KG   SALSICHA.                                                          6,5000        4.907,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.739,10
3127	15.04.2014    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        Chamada Publi   6761  1065
8	436,0000  UN   BROCOLIS.                                                          2,6000        1.133,60
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.133,60
3128	15.04.2014    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        Chamada Publi   6761  1065
                   25      249,0000  KG   REPOLHO.                                                           1,8000          448,20
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          448,20
3129	15.04.2014    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        Chamada Publi   6761  1065
                    7      298,0000  KG   BETERRABA                                                          2,3200          691,36
9	1021,0000  KG   CAQUI                                                              2,4000        2.450,40
                   11      263,0000  KG   CENOURA                                                            2,3200          610,16
                   19     1127,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000        3.381,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.132,92
3130	15.04.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   7111  1166
2	675,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,5500        1.721,25
3	1094,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,2500        2.461,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.182,75
3131	15.04.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        Chamada Publi   7131  1173
                   22      672,5000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000        2.286,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
                                          ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMA                                          DA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.286,50
3132	15.04.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   6752     1
                    1       20,0000  UN   CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA            7,0000          140,00                                           CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE
                                          TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G
                                          MARCA: BOM JESUS;
                    3       15,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS                  1,9900           29,85                                           MARCA: MADRUGADA.
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,85
3134	15.04.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Concorrencia    6752     1
4	8,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA MARCA: ISABELA;                           4,7100           37,68
5	8,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER MARCA: ISABELA;                      4,7100           37,68
6	8,0000  KG   BISCOITO AMANTEIGADO MARCA: ISABELA;                               5,6200           44,96
                    9        1,1400  KG   CALDO DE GALINHA MARCA: KITANO;                                   13,6842           15,60
                   24       10,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO MARCA: NORSAL.                                  1,0200           10,20
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          146,12
3135	15.04.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        Concorrencia    6752     1
20	20,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO MARCA:GOTAS DA      11,5000          230,00
                                          FRUTA;
21	20,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA MARCA:GOTAS DA      11,5000          230,00
                                          FRUTA;
22	20,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI MARCA:GOTAS DA      11,5000          230,00                                          FRUTA.
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          690,00
3136	15.04.2014    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        Concorrencia    6752     1
                    3       10,0000  KG   AMIDO DE MILHO MARCA: APTI.                                        3,3700           33,70
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA                                           ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,70
3137	15.04.2014    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        Concorrencia    6752     1
7	8,4000  KG   BISCOITO DE MEL MARCA: ZAGONEL.                                    4,9905           41,92
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE.CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,92
3138	15.04.2014     4460 GERMANI ALIMENTOS LTDA                   90058082000118        Concorrencia    6752     1
8	7,0000  KG   BISCOITO ROSCA DE COCO MARCA: FILLER.                              5,8400           40,88
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,88
3139	15.04.2014    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        Concorrencia    6752     1
                   10       20,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO MARCA: GOLD FLAKES.                      5,8600          117,20
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,20
3140	15.04.2014     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        Chamada Publi   6752     1
                   29       30,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL.                                      7,5000          225,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00
3142	15.04.2014    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        Chamada Publi   6752     1
                   30        5,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS.                                   6,4000           32,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,00
3143	15.04.2014    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        Chamada Publi   6752     1
32	18,0000  KG   DOCE DE LEITE EM PASTA.                                            9,5500          171,90
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,90
3144	15.04.2014    82511 COOPERATIVA SUINOC CAI SUPERIOR LTDA     91360420000134        Chamada Publi   6752     1
33	300,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA;                                               13,7500        4.125,00
34	500,0000  KG   CARNE SUINA CUBOS;                                                13,2000        6.600,00
35	100,0000  KG   SALSICHA.                                                          6,5000          650,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.375,00
3145	15.04.2014    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        Chamada Publi   6752     1
                   25       20,0000  KG   REPOLHO.                                                           1,8000           36,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00
3146	15.04.2014     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        Chamada Publi   6752     1
                   17       20,0000  KG   KIWI.                                                              3,6000           72,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00
3147	15.04.2014    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        Chamada Publi   6752     1
                    8       15,0000  UN   BROCOLIS.                                                          2,6000           39,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,00
3149	15.04.2014    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        Chamada Publi   6752     1
                    7       20,0000  KG   BETERRABA;                                                         2,3200           46,40
9	30,0000  KG   CAQUI;                                                             2,4000           72,00
                   11       10,0000  KG   CENOURA;                                                           2,3200           23,20
                   19       30,0000  KG   MAÇÃ.                                                              3,0000           90,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE
                                          ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          231,60
3150	15.04.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        Chamada Publi   6752     1
                    6       30,0000  UN   ALFACE.                                                            1,0000           30,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00
3151	15.04.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   6752     1
                   12       30,0000  UN   CHICORIA;                                                          1,1000           33,00
                   16       10,0000  UN   ESPINAFRE;                                                         1,8000           18,00
                   26       30,0000  UN   RUCULA.                                                            1,4000           42,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,00
3152	15.04.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        Chamada Publi   6752     1
                   22       50,0000  DZ   OVOS BRANCOS.                                                      3,4000          170,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00
3153	15.04.2014    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        Chamada Publi   6752     1
10	20,0000  KG   CEBOLA.                                                            2,6000           52,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,00
3154	15.04.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
2	60,0000  KG   BATATA INGLESA;                                                    2,5500          153,00
3	30,0000  KG   BANANA PRATA.                                                      2,2500           67,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,50
3155	15.04.2014    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        Chamada Publi   6752     1
38	60,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL;                                         1,8500          111,00
39	40,0000  KG   FEIJAO PRETO;                                                      3,9000          156,00
                   41       24,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO;                                           3,7000           88,80
                   43       20,0000  UN   OLEO DE SOJA.                                                      3,2000           64,00
                                          PRA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          419,80
  3161 15.04.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   6781  1196
                   26      263,0000  UN   RUCULA.                                                            1,4000          368,20
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
                                          ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CHAMADA PUBLICA                                           Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          368,20   3162 15.04.2014     3529 CONSERVAS ODERICH S/A                    97191902000194        Concorrencia    6871  1174
11	60,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 G MARCA: ODERICH;                  4,3500          261,00
12	200,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG MARCA: ODERICH;                   3,1800          636,00
13	410,0000  KG   EXTRATO DE TOMADA LATA DE 4.100 G MARCA: ODERICH;                  3,5400        1.451,40
14	77,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE LATA DE 350 G MARCA: ODERICH;                    4,0600          312,62
18	50,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200 G MARCA: ODERICH;                 5,2000          260,00
19	240,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG MARCA: ODERICH.               4,5900        1.101,60
                                          PARA PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
                                          ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONCORRENCIA                                           Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.022,62
3163	15.04.2014    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        Concorrencia    6871  1174
                    1      800,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PO MARCA: PRATIVITA;                               5,1400        4.112,00
                    3      200,0000  KG   AMIDO DE MILHO MARCA: APTI;                                        3,3700          674,00
                   10      850,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO MARCA: GOLD FLAKES;                      5,8600        4.981,00
                   25      600,0000  KG   PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE MARCA: PRATIVITA.                8,9600        5.376,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
                                          ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONCORRENCIA                                           Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.143,00
3164	15.04.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Concorrencia    6871  1174
                   24      160,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO MARCA: NORSAL.                                  1,0200          163,20
                                          PARA PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
                                          ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONCORRENCIA                                           Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          163,20
  3165 15.04.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        Concorrencia    6871  1174
20	432,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS       11,5000        4.968,00
                                          DA FRUTA;
21	324,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS       11,5000        3.726,00
                                          DA FRUTA;
22	324,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS       11,5000        3.726,00                                          DA FRUTA.
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONCORRENCIA Nº                                           10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.420,00
3166	15.04.2014    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        Chamada Publi   6871  1174
                   10      750,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000        1.950,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
                                          ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMA                                          DA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.950,00
3167	15.04.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        Chamada Publi   6871  1174
                    6      528,0000  UN   ALFACE                                                             1,0000          528,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº
                                          03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          528,00
  3168 15.04.2014     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        Chamada Publi   6871  1174
                   17      992,0000  KG   KIWI                                                               3,6000        3.571,20
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.571,20
  3178 15.04.2014    70638 RENATA MITSUYA KANNO                     11634183000113        Dispensada     65911    20
                    1        1,0000  UN   ESTIMATIVA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, PARA PEQUENOS      300,0000          300,00
                                          CONSERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,                                           DURANTE O ANO DE 2014, CONFORME PROTOCOLO Nº 1249/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00
  3180 15.04.2014    69191 INDUZ COMEX LTDA ME                       5071475000192        Pregao Presen   6756     1
                    5      250,0000  UN   JALECOS BRANCOS SENDO 60 UNIDADES NO TAMANHO P, 60 UNIDADES       12,7000        3.175,00
                                          NO TAMANHO M E 130 UNIDADES NO TAMANHO G, PARA USO DAS
                                          MERENDEIRAS E COZINHEIRAS QUE TRABALHAM COM A ALIMENTACAO                                           ESCOLAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.175,00
  3201 16.04.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   6752     1
                    1       20,0000  UN   CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA            7,0000          140,00
                                          CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE
                                          TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G                                           MARCA: BOM JESUS.
                    3       15,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS                  1,9900           29,85                                           MARCA: MADRUGADA.
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO E                                           JOAO GRANDENE, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,85
3203	16.04.2014     4460 GERMANI ALIMENTOS LTDA                   90058082000118        Concorrencia    6752     1
8	14,0000  KG   BISCOITO ROSCA DE COCO, MARCA: FILLER.                             5,8400           81,76
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO                                           E JOAO GRENDENE, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO                                           FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,76
3204	16.04.2014    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        Concorrencia    6752     1
                    7       12,6000  KG   BISCOITO DE MEL, MARCA: ZAGONEL.                                   4,9897           62,87
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE                                           MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,87
3205	16.04.2014    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        Concorrencia    6752     1
                   25       12,0000  KG   PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE, MARCA: PRATIVITA.               8,9600          107,52
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE                                           MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,52
3206	16.04.2014     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        Chamada Publi   6752     1
                   29       24,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL.                                      7,5000          180,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00
3207	16.04.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Concorrencia    6752     1
                    2      120,0000  KG   ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;                                    1,5300          183,60
4	16,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ISABELA;                          4,7100           75,36
5	16,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, MARCA: ISABELA;                     4,7100           75,36
6	16,0000  KG   BISCOITO AMANTEIGADO, MARCA: ISABELA;                              5,6200           89,92
9	1,7100  KG   CALDO DE GALINHA, MARCA: KITANO;                                  13,6784           23,39
15	64,0000  KG   MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, MARCA: ISABELA;                        2,5000          160,00
16	10,0000  KG   MASSA COM OVOS PARA SOPA MARCA: ISABELA;                           3,8700           38,70
                   24       24,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO, MARCA: NORSAL.                                 1,0200           24,48
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE                                           MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,81
3208	16.04.2014    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        Concorrencia    6752     1
                    1       36,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PO, MARCA: PRATIVITA;                              5,1400          185,04
                    3       24,0000  KG   AMIDO DE MILHO, MARCA: APTI;                                       3,3700           80,88
10	20,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: GOLD FLAKES.                     5,8600          117,20
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE                                           MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          383,12
3209	16.04.2014     3529 CONSERVAS ODERICH S/A                    97191902000194        Concorrencia    6752     1
12	10,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH;                  3,1800           31,80
13	8,2000  KG   EXTRATO DE TOMADA LATA DE 4.100 G, MARCA: ODERICH;                 3,5402           29,03
                   19       10,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH.              4,5900           45,90
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE                                           MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,73
3210	16.04.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        Concorrencia    6752     1
20	24,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS       11,5000          276,00
                                          DA FRUTA;
21	24,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS       11,5000          276,00
                                          DA FRUTA;
22	24,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS       11,5000          276,00                                          DA FRUTA.
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO                                           E JOAO GRENDENE, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          828,00
3211	16.04.2014    82511 COOPERATIVA SUINOC CAI SUPERIOR LTDA     91360420000134        Chamada Publi   6752     1
33	200,0000  KG   CARNE BOVINA MOÍDA;                                               13,7500        2.750,00
34	500,0000  KG   CARNE SUÍNA CUBOS;                                                13,2000        6.600,00
35	60,0000  KG   SALSICHA.                                                          6,5000          390,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE                                           MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.740,00
3212	16.04.2014    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        Chamada Publi   6752     1
                   10       40,0000  KG   CEBOLA.                                                            2,6000          104,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00
3213	16.04.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
2	60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,5500          153,00
3	30,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,2500           67,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE                                           MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,50
3214	16.04.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        Chamada Publi   6752     1
                   22       25,0000  DZ   OVOS BRANCOS.                                                      3,4000           85,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00
3215	16.04.2014    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        Chamada Publi   6752     1
36	24,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,8500           44,40
37	60,0000  KG   FARINHA DE MILHO                                                   1,6000           96,00
38	10,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500           18,50
39	30,0000  KG   FEIJÃO PRETO                                                       3,9000          117,00
                   43       40,0000  UN   ÓLEO DE SOJA                                                       3,2000          128,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE                                           MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          403,90
3216	16.04.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   6752     1
                   12       40,0000  UN   CHICORIA;                                                          1,1000           44,00
                   16       10,0000  UN   ESPINAFRE;                                                         1,8000           18,00
                   26       40,0000  UN   RUCULA.                                                            1,4000           56,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          118,00   3217 16.04.2014    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        Chamada Publi   6752     1
                   25       10,0000  KG   REPOLHO                                                            1,8000           18,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE                                           MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,00
3218	16.04.2014    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        Chamada Publi   6752     1
                    8       15,0000  UN   BRÓCOLIS                                                           2,6000           39,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE                                           MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,00
3219	16.04.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        Chamada Publi   6752     1
6	40,0000  UN   ALFACE.                                                            1,0000           40,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00
3220	16.04.2014    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        Chamada Publi   6752     1
7	20,0000  KG   BETERRABA;                                                         2,3200           46,40
                    9       60,0000  KG   CAQUI;                                                             2,4000          144,00
                   11       20,0000  KG   CENOURA;                                                           2,3200           46,40
                   19       30,0000  KG   MAÇÃ.                                                              3,0000           90,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE.  CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          326,80
3221	16.04.2014     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        Chamada Publi   6752     1
                   17       30,0000  KG   KIWI.                                                              3,6000          108,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00
3222	16.04.2014    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        Chamada Publi   6752     1
8	20,0000  UN   BROCOLIS.                                                          2,6000           52,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,00
3223	16.04.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        Chamada Publi   6752     1
                   22       20,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000           68,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE                                           MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,00
3224	16.04.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   6752     1
                   12       35,0000  UN   CHICORIA                                                           1,1000           38,50
                   16       10,0000  UN   ESPINAFRE                                                          1,8000           18,00
                   26       35,0000  UN   RUCULA                                                             1,4000           49,00                                           PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO                                           DE MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,50
3225	16.04.2014    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        Chamada Publi   6752     1
                   25       15,0000  KG   REPOLHO.                                                           1,8000           27,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,00
3226	16.04.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        Chamada Publi   6752     1
                    6       35,0000  UN   ALFACE                                                             1,0000           35,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE                                           MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00
3227	16.04.2014    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        Chamada Publi   6752     1
                   32        9,0000  KG   DOCE DE LEITE EM PASTA.                                            9,5500           85,95
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,95
3228	16.04.2014    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        Chamada Publi   6752     1
                    7       20,0000  KG   BETERRABA                                                          2,3200           46,40
9	50,0000  KG   CAQUI                                                              2,4000          120,00
                   11       20,0000  KG   CENOURA                                                            2,3200           46,40
                   19       25,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000           75,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE                                           MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          287,80
3229	16.04.2014     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        Chamada Publi   6752     1
                   17       25,0000  KG   KIWI                                                               3,6000           90,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCO-
                                          LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO E JOAO                                           GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00
3230	16.04.2014    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        Chamada Publi   6752     1
10	30,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000           78,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE                                           MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,00
3231	16.04.2014    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        Chamada Publi   6752     1
                   30       10,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS.                                   6,4000           64,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE
                                          MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,00
3232	16.04.2014    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        Chamada Publi   6752     1
                   32        9,0000  KG   DOCE DE LEITE EM PASTA.                                            9,5500           85,95
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE                                           MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,95
3233	16.04.2014     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        Chamada Publi   6752     1
                   29       12,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL.                                      7,5000           90,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE                                           MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00
  3235 16.04.2014     2739 CONSTRUCASA MAT.CONSTR.LTDA              90005570000167        Dispensada      6461    20
1	4,0000  PU   CIMALHA U 6,00MM ALUMINIO                                         25,0750          100,30
2	8,5000  UN   ST TRAVESSA 6,00 ML ALUMINIO                                      45,0000          382,50
3	3,0000  UN   BATENTE PORTA INTERNO 5,40 MM ALUMINIO                            51,0000          153,00
4	9,0000  UN   DOBRADIÇA                                                          3,2000           28,80
6	60,0000  UN   PATA FUSO PHILIPS 4,2x25                                           0,1200            7,20
7	50,0000  un   PARAFUSOS AA PHILIPS 4,2x38                                        0,1200            6,00
8	50,0000  UN   BUCHAS PLAST FIX S 6                                               0,0600            3,00
9	50,0000  UN   REBITE POP 400 S 3,2X19 E 3,2X12                                   0,1000            5,00
11	4,0000  UN   PAINEL BRANCO 1,20X2,11X35                                        86,0000          344,00
12	3,0000  UN   PORTA BRANCA 35X0,60X2,11                                         79,0000          237,00
13	3,0000  UN   FECHADURA SOPRANO                                                 30,0000           90,00
14	6,0000  UN   PERFIL REQUADRADO 0,82 P/ PORTA                                    2,3000           13,80
15	6,0000  UN   PERFIL REQUADRADO 2,11 P/ PORTA                                    4,9000           29,40
                                          PARA REPARTICAO DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR                                           BERTHOLDO, CFE. PROTOCOLO Nº 1263/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.400,00
  3240 16.04.2014    25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP             2543216000129        Concorrencia    6596    20
                   44        2,0000  UN   PLACA DE REDE, VELOCIDADE 10/100 MBPS, CONECTORES 1 X  RJ45,      16,0000           32,00
                                          INTERFACE PCI, MARCA: HORBI, PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNI                                          CIPAL CINQUENTENARIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,00
3245	16.04.2014    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132 205    Concorrencia    6752     1
1	5000,0000  UN   PAO SOVADO DE 50 GR.                                               0,4000        2.000,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA Nº 05/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00
3246	16.04.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   6752     1
1	20,0000  UN   CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA            7,0000          140,00
                                          CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO,  DE QUALIDADE
                                          TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G,
                                          MARCA: BOM JESUS;
2	30,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS,                 1,9900           59,70                                          MARCA: MADRUGADA.
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          199,70
3247	16.04.2014    82511 COOPERATIVA SUINOC CAI SUPERIOR LTDA     91360420000134        Chamada Publi   6752     1
33	500,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA                                                13,7500        6.875,00
34	500,0000  KG   CARNE SUINA CUBOS                                                 13,2000        6.600,00
35	225,0000  KG   SALSICHA                                                           6,5000        1.462,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.937,50
3248	16.04.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
2	60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,5500          153,00
3	30,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,2500           67,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,50
3249	16.04.2014    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        Chamada Publi   6752     1
                   36      400,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,8500          740,00
38	50,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500           92,50
39	40,0000  KG   FEIJAO PRETO                                                       3,9000          156,00
                   41      120,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO                                            3,7000          444,00
                   43       80,0000  UN   OLEO DE SOJA                                                       3,2000          256,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.688,50
3250	16.04.2014    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        Chamada Publi   6752     1
                   30       10,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS.                                   6,4000           64,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                                          2014
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,00
3251	16.04.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Concorrencia    6752     1
                    2       80,0000  KG   ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;                                    1,5300          122,40
4	32,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ISABELA;                          4,7100          150,72
5	32,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, MARCA: ISABELA;                     4,7100          150,72
6	32,0000  KG   BISCOITO AMANTEIGADO, MARCA: ISABELA.                              5,6200          179,84
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          603,68
3252	16.04.2014    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        Concorrencia    6752     1
                    1       70,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PO, MARCA: PRATIVITA;                              5,1400          359,80
                    3       20,0000  KG   AMIDO DE MILHO, MARCA: APTI;                                       3,3700           67,40
                   10       40,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: GOLD FLAKES;                     5,8600          234,40
                   25       48,0000  KG   PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE, MARCA: PRATIVITA.               8,9600          430,08                                           PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.091,68
3253	16.04.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        Concorrencia    6752     1
20	36,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS       11,5000          414,00
                                          DA FRUTA;
21	36,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS       11,5000          414,00
                                          DA FRUTA;
22	36,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS       11,5000          414,00                                          DA FRUTA.
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.242,00
3254	16.04.2014    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        Concorrencia    6752     1
7	33,6000  KG   BISCOITO DE MEL, MARCA: ZAGONEL.                                   4,9899          167,66
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          167,66
3255	16.04.2014     4460 GERMANI ALIMENTOS LTDA                   90058082000118        Concorrencia    6752     1
8	35,0000  KG   BISCOITO ROSCA DE COCO, MARCA: FILLER.                             5,8400          204,40
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          204,40
3256	16.04.2014     3529 CONSERVAS ODERICH S/A                    97191902000194        Concorrencia    6752     1
12	42,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH;                  3,1800          133,56
13	41,0000  KG   EXTRATO DE TOMADA LATA DE 4.100 G, MARCA: ODERICH;                 3,5400          145,14
                   19       42,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH.              4,5900          192,78
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          471,48
3257	16.04.2014    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        Chamada Publi   7111  1166
36	2000,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,8500        3.700,00
37	400,0000  KG   FARINHA DE MILHO                                                   1,6000          640,00
38	200,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500          370,00
39	480,0000  KG   FEIJAO PRETO                                                       3,9000        1.872,00
                   41     1040,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO                                            3,7000        3.848,00
                   43      480,0000  UN   OLEO DE SOJA                                                       3,2000        1.536,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.966,00
3258	16.04.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Concorrencia    7111  1166
                    2      660,0000  KG   ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;                                    1,5300        1.009,80
4	600,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ISABELA;                          4,7100        2.826,00
5	600,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, MARCA: ISABELA;                     4,7100        2.826,00
9	42,1800  KG   CALDO DE GALINHA, MARCA: KITANO;                                  13,6799          577,02                   16      250,0000  KG   MASSA COM OVOS PARA SOPA, MARCA: ISABELA.                          3,8700          967,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.206,32
  3264 17.04.2014     4575 MARLENE POZZER SANCHEZ                   90625526000150        Dispensada      6685    20
                    1        1,0000  UN   ANTENA PARABOLICA, COM LNBF E RECEPTOR DIGITAL,                  610,0000          610,00                                           INSTALADA.
                                          PARA UTILIZACAO NO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO
                                          GRENDENE E 1º DE MAIO, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO CRIPA 386,                                           CONFORME PROTOCOLO Nº 1262/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          610,00
  3276 22.04.2014      296 FERRAGEM AURORA LTDA                     88888698000174        Dispensada      6461    20
                    1        5,0000  UN   ROLOS DE TAPUME 1,20X50M.                                         73,0000          365,00
                                          PARA SINALIZACAO E DELIMITACAO DE AREAS DE RISCO EM OBRAS                                           NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. PROTOCOLO Nº 1296/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          365,00
  3289 22.04.2014    13862 ESQUADRIAS MILON LTDA                    88115019000124        Pregao Presen   6471    31
                    1        7,0000  UN   JANELA EM MADEIRA GARAPEIRA MAXIAR, COM DIVISORIA FIXA EM      1.920,0000       13.440,00
                                          CIMA E DE ABRIR EMBAIXO, COM BRACOS PARA ACIONAMENTO EM
                                          ALUMINIO, PUXADORES TIPO ALAVANCA, JANELA COM SEIS PARTES
                                          MOVEIS DE APROXIMADAMENTE 70CM DE LARGURA, 85CM DE ALTURA,                                           PARTE FIXA EM CIMA DE 30CM DE ALTURA POR 70CM DE LARGURA.
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR                                           TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 61/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.440,00
  3327 24.04.2014    77413 FUNILAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA       16598231000189        Dispensada      6471    31
                    1       50,0000  m    CALHAS PARA SUBSTITUICAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,       31,0000        1.550,00                                           CFE PROTOCOLO Nº 1330/2014.
                                          CALHAS PARA SUBSTITUICAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,
                                          POR TER SIDO EMPENHADO COM PRODUTO, QUANTIDADE E VALOR INDE                                          VIDOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.550,00
3342	25.04.2014    81350 ACTIONSAFE MONITORAMENTO LTDA ME         19296401000169        Dispensada      6463    20
1	1,0000  UN   DVR HIBRIDO 8 CANAIS;                                            850,0000          850,00
2	1,0000  UN   FONTE CHAVEADA 10A 12V;                                          280,0000          280,00
3	5,0000  UN   CAMERA IR 25M COM INFRAVERMELHO;                                 280,0000        1.400,00
4	1,0000  UN   HD 500GB PARA DVR;                                               330,0000          330,00
5	5,0000  UN   ROLO DE CABO COAXIAL 90% BIPOLAR;                                250,0000        1.250,00
6	17,0000  UN   CONECTORES;                                                       21,0000          357,00
7	1,0000  UN   TV MONITOR 16 POLEGADAS.                                         580,0000          580,00
                                          MATERIAL PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO POR IMAGEM DA                                           E.M.E.F. SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO N° 841/2014.                            Total do Empenho.......:                                                                        5.047,00
3343	25.04.2014    81350 ACTIONSAFE MONITORAMENTO LTDA ME         19296401000169        Dispensada      6683    20
1	1,0000  UN   CENTRAL DE ALARME COM GPRS COM SENHA;                            870,0000          870,00                    2        6,0000  UN   INFRAVERMELHO PS85;                                              384,1667        2.305,00
3	1,0000  UN   BATERIA 12V;                                                      75,0000           75,00
4	2,0000  UN   SIRENE GRANDE DG;                                                 48,0000           96,00
5	2,0000  UN   ROLO DE CABO 2 PARES PARA ALARME.                                 89,0000          178,00
                                          PARA SEGURANCA DA E.M.E.F. ILZA MOLINA MARTINS, CFE                                           PROTOCOLO N° 840/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.524,00
  3394 28.04.2014    80600 LOJAS SOLAR LTDA                         15469928001401        Dispensada      6402    20
                             1,0000       COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2603/2014, REF.               2,3800            2,38
                                          AQUISICAO 01 (UMA) ESCADA DOMESTICA DE ALUMINIO COM 06
                                          DEGRAUS PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,                                           POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,38
  3547 28.04.2014     5142 GERHARD  BONETTO & CIA LTDA EPP           2110251000154        Dispensada      6595    20
                    1      200,0000  un   ANILINA LIQUIDA COMESTIVEL 10ML, NA COR AMARELA, VERDE, AZUL       1,9500          390,00                                           E VERMELHA.
                                          PARA UTILIZACAO NA AULAS DE ARTES NA EDUCACAO INFANTIL NAS                                           ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROTOCOLO 969/2014.                                           SOLICITADA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          390,00
3555	28.04.2014    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        Chamada Publi   6752     1
40	120,0000  KG   LEITE EM PO INTEGRAL.                                             14,9000        1.788,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE 120KG DE LEITE EM PO
                                          INTEGRAL PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA
                                          Nº 03/2014, EMPENHADO EM 16/04/2014, NOTA DE EMPENHO
                                          Nº 3202/2014 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA
                                          EM FORNECEDOR INDEVIDO. SENDO O CORRETO: 73238 - COOPERATIVA                                           CENTRAL GAUCHA (FILIAL 16).
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.788,00
3556	28.04.2014    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        Chamada Publi   6752     1
40	60,0000  KG   LEITE EM PO INTEGRAL.                                             14,9000          894,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE 60KG DE LEITE EM PO
                                          INTEGRAL PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014,
                                          EMPENHADO EM 15/04/2014, NOTA DE EMPENHO Nº 3141/2014 E
                                          ESTORNADO NEST DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR
                                          INDEVIDO, SENDO O CORRETO: 73238 - COOPERATIVA CENTRAL                                           GAUCHA (FILIAL 16).
                           Total do Empenho.......:                                                                          894,00
3557	28.04.2014    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        Chamada Publi   6761  1065
40	1950,0000  KG   LEITE EM PO INTEGRAL.                                             14,9000       29.055,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE 1.950KG DE LEITE EM PO
                                          INTEGRAL PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO
                                          CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014, EMPENHADO EM 15/04/2014,
                                          NOTA DE EMPENHO Nº 3123/2014 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER
                                          SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO, SENDO O CORRETO:
                                          73238 - COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA (FILIAL 16).
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.055,00
  3561 28.04.2014    28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME  92098011000174        Pregao Presen   6814    20
                             1,0000       COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 110 E 2012/2014, REF.    10.000,0000       10.000,00
                                          AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS
                                          ORIGINAIS DE 1] LINHA PARA VEICULOS LEVES DAS MARCAS
                                          CHEVROLET, FIAT E VOLKSWAGEN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE                                           EDUCACAO, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014, CFE.
                                          PREGAO PRESENCIAL Nº 39/2013, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS                                           PECAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00
3616	30.04.2014    63966 FABIANA ZAMBONI ME                        9242013000141        Dispensada     65911    20
1	1,0000  UN   TRAFO 220 WTS;                                                   194,0000          194,00
2	1,0000  UN   GRPS;                                                            400,0000          400,00
3	1,0000  UN   BATERIA 12WTS;                                                    95,0000           95,00
4	1,0000  UN   INFRA DG85.                                                      145,0000          145,00
                                          MATERIAL PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARME
                                          DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTONIO VILELA, CONFORME PROTOCOLO                                           1260/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          834,00
3617	30.04.2014    63966 FABIANA ZAMBONI ME                        9242013000141        Dispensada     65911    20
1	1,0000  UN   BATERIA 12 WTS;                                                   95,0000           95,00
2	3,0000  UN   INFRA DG 85;                                                     145,0000          435,00
4	1,0000  UN   SIRENE;                                                           49,0000           49,00
5	2,0000  UN   ROLO DE CABO 2 PARES ALARME;                                     159,9000          319,80
6	1,0000  UN   GRPS.                                                            400,0000          400,00
                                          MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARME DA                                           ESCOLA CARLOS PAESE, CONFORME PROTOCOLO 1260/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.298,80
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2014                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
                           Total da Unidade.......:                                                                      578.009,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07	SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150
  2893 04.04.2014     5033 BIG FOTO REVELACOES FOTOGRAFICAS LTDA      694977000156        Dispensada      8071     1
                    1       19,0000  UN   REVELACAO DE FOTOS 20X25.                                          3,9000           74,10
                                          PARA EXPOSICAO DOS 80 ANOS DE FARROUPILHA CONFORME PROTOCOLO                                           Nº 1127/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,10   2941 08.04.2014    14172 FARMACIA NATURALLIS LTDA                  4454642000111        Dispensada      8071     1
                    1        1,0000  UN   ESSENCIA DE UVA DE 500ML.                                        100,0000          100,00
                                          PARA SER UTILIZADO NO LANCAMENTO DO FESTIVAL DO MOSCATEL,
                                          QUE ACONTECERA NO DIA 08/04/2014, CFE PROTOCOLO                                           N° 1122/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00
  2994 08.04.2014    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        Dispensada      8071     1
                    1        2,0000  UN   ROLO DE FIO DE NYLON.                                             11,4500           22,90
                                          MATERIAL SERA USADO NA DECORACAO DO LANCAMENTO DO FESTIVAL
                                          DO MOSCATEL, QUE ACONTECERA NO DIA 08/04/2014 NO AUDITORIO                                           DA UCS, CFE PROTOCOLO N° 1122/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,90
                           Total da Unidade.......:                                                                          197,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150
  2810 01.04.2014    52380 LIVRARIA ROSSI LTDA                      86804416000269        Dispensada     93417  1169
                    1       14,0000  UN   FANTOCHES DE PANO, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE            17,2000          240,80
                                          ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO                                           INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PROTOCOLO Nº 281/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,80
  2859 02.04.2014    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        Pregao Presen   9611  1020
1	100,0000  UN   BANHEIRA PARA BEBE PLASTICA, DIMENSOES: 20CM X 45CM X 77CM        30,5000        3.050,00
                                          MARCA: BURIGOTTO;
2	100,0000  UN   MACACAO - TIP-TOP TAMANHO MEDIO, EM MALHA, 100% ALGODAO           35,0000        3.500,00
                                          MARCA: GUIGUIBABYS;
3	100,0000  UN   MANTA SOFT COM COBERTURA 100% ALGODAO, DIMENSOES: 90CM X          27,0000        2.700,00
                                          90CM MARCA: MINASREY;
4	100,0000  UN   JOGO DE LENCOL EM TECIDO 100% ALGODAO, COM FRONHA DE 30CM X       27,0000        2.700,00
                                          40CM, LENCOL DE BAIXO 70CM X 130CM E LENCOL DE CIMA 100CM X
                                          160CM. MARCA: MINASREY;
5	100,0000  UN   TOALHA DE BANHO COM CAPUZ EM TECIDO ATOALHADO, 100% ALGODAO,      20,0000        2.000,00
                                          DIMENSOES: 90 X 70CM MARCA: MINASREY;
7	100,0000  UN   TRAVESSEIRO COM SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA RISCOS DE            29,8000        2.980,00
                                          REFLUXO, EM ESPUME DE POLIURETANO, DIMENSOES: 8 X 59 X 36CM,
                                          COR BRANCA. MARCA: KALLANGO;
8	100,0000  UN   BABEIRO INFANTIL EM TECIDO PLASTIFICADO, 100% ALGODAO,             5,5000          550,00
                                          DIMENSOES: 17 X 20CM Marca: MINASREY
                                          PARA FAMILIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERENCIA DE
                                          ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II, ATRAVES DA LEI DOS
                                          BENEFICIOS EVENTUAIS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,
                                          COM DEVIDO PARECER DAS ASSISTENTES SOCIAIS, PARA O ANO DE                                           2014, CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 54/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.480,00
  2860 02.04.2014    82460 LAURA COM DE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA    11732715000155        Pregao Presen   9611  1020
6	200,0000  UN   CALCA PLASTICA FORRADA, 100% POLIESTER MARCA: LEMBI.              12,8700        2.574,00
                                          PARA FAMILIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERENCIA DE
                                          ASSISTENCIA SOCIAL, COM DEVIDO PARECER DAS ASSISTENTES
                                          SOCIAIS, PARA O ANO DE 2014, CFE PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 54/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.574,00
  2892 04.04.2014     1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102        Dispensada      9732  1170
                    1        7,0000  UN   AGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS.                             10,0000           70,00
                                          PARA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA                                           SOCIAL - CREAS, CFE. PROTOCOLO Nº 1144/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00
  2895 04.04.2014     1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102        Dispensada      9251  1184
                    1        1,0000  UN   CARGA DE GAS P13                                                  49,0000           49,00
                                          PARA CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSOS SAO JOSE, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 1145/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,00
2929	07.04.2014    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        Pregao Presen   9671  1020
1	7,0000  UN   CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13.                                    27,0000          189,00
                                          PARA USO NO ALBERGUE MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 18/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          189,00
2930	07.04.2014    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        Pregao Presen   9251  1184
1	12,0000  UN   CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13.                                    27,0000          324,00                                          PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSOS SAO JOSE, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          324,00
2931	07.04.2014    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        Pregao Presen   9731  1170
1	9,0000  UN   CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13.                                    27,0000          243,00
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM
                                          ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 18/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          243,00
2932	07.04.2014    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        Pregao Presen   9441  1020
1	18,0000  UN   CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13.                                    27,0000          486,00
                                          PARA USO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                           CRAS I E II, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          486,00
  2993 08.04.2014     5623 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA         95049714000109        Dispensada      9482  1200
                    1       36,8000  M    TECIDO OCXFORD.                                                    5,3000          195,04
                                          21 METROS NA COR BRANCA, 8,3 METROS NA COR VERDE E 7,5                                           METROS NA COR VERMELHA.
                                          PARA SER USADO NO SALAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSOS SAO                                           JOSE, CFE PROTOCOLO N° 1028/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,04
  3082 14.04.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Pregao Presen   9433  1147
                   12        1,0000  UN   TELEVISAO DE 32 POLEGADAS MARCA: AOC LED 32.                     999,0000          999,00                                           PARA UTILIZACAONO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                           - CRAS II, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 30/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          999,00
  3159 15.04.2014    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        Dispensada     97312  1170
                    1        4,0000  UN   ROLO COM 5 METROS DE FITA ANTIDERRAPANTE.                         12,0000           48,00
                                          PARA PROTECAO E SEGURANCA EM LOCAIS ESCORREGADIOS DO PREDIO                                           DO CREAS, CFE PROTOCOLO 1047/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00
  3172 15.04.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen   9257  1184
                    1       60,0000  L    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: LIPON;               1,3300           79,80
                    8       48,0000  KG   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA.                       3,6000          172,80
                                          PARA UTILIZACAO DURANTE HIGIENIZACOES E LIMPEZAS NO                                           CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DE SAO JOSE, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 210/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          252,60
  3200 16.04.2014    31427 MADEIREIRA HERVAL LTDA                   89237911003247        Dispensada      9433  1147
                    1        1,0000  UN   SUPORTE PARA TELEVISAO ARTICULADO E INCLINAVEL.                  116,5000          116,50                                           PARA UTILIZACAO NO CRAS II CONFORME PROTOCOLO 1287/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          116,50
  3236 16.04.2014    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        Dispensada      9739  1170
1	2,0000  UN   BANDEJA DE INOX 30 CM;                                            26,9000           53,80
2	2,0000  2    CONJUNTO CAFEZINHO COM 6 PECAS;                                   36,0000           72,00
3	1,0000  UN   CONJUNTO DE TALHERES DE INOX 12 PECAS CADA.                       72,0000           72,00
                                          PARA UTILIZACAO DURANTE EXECUCAO DO SERVICO DE PROTECAO E
                                          ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI,
                                          PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,                                           CFE. PROTOCOLO N° 367/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,80
  3262 17.04.2014    81416 K 13 CONFECCOES LTDA                      5287117000111        Pregao Presen   9941  1192
                   13     2500,0000  UN   CAMISETA, NA COR BRANCA, TAMANHO UNICO.                            7,0000       17.500,00
                                          PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA NACIONAL AO ACESSO AO MUNDO DO
                                          TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO, BEM COMO DO PROGRAMA NACIONAL                                           DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC, CFE.
                                          DESCRICOES CONSTANTES NOS ANEXOS I E VII DO PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 35/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.500,00
  3263 17.04.2014    82485 PNK COM DE BOLSAS LTDA                     748212000151        Pregao Presen   9941  1192
                   14     2500,0000  UN   FRASQUEIRAS, NA COR PRETA.                                         7,0000       17.500,00
                                          PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA NACIONAL AO ACESSO AO MUNDO DO
                                          TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO, BEM COMO DO PROGRAMA NACIONAL
                                          DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC, CFE
                                          DESCRICOES CONSTANTES NOS ANEXOS I E VII DO PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 35/2004.
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.500,00
  3279 22.04.2014    77136 DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME      15869617000115        Dispensada      9611  1020
                    1        1,0000  UN   AUXILIO LENTE OCULAR PARA BENEFICIARIA ELMIRA MARIA MARINI,       60,0000           60,00                                           CFE. PARECER SOCIAL Nº 117/2014 E PROTOCOLO Nº 1306/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00
  3288 22.04.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Dispensada      9319  1129
1	1,0000  UN   MENINA BONITA DO LACO DE FITA;                                    24,8000           24,80
2	1,0000  UN   QUAL A E COR DO MAR;                                              33,9000           33,90
3	1,0000  UN   NINGUEM E IGUAL A NINGUEM;                                        24,9000           24,90
4	1,0000  UN   UMA FAMILIA PARECIDA COM A DA GENTE;                              25,9000           25,90
5	1,0000  UN   MINI DICIONARIOS DA LINGUA PORTUGUESA;                            12,9000           12,90
6	1,0000  UN   O LIVRO DAS PESSIMAS BOAS MANEIRAS;                               33,9000           33,90
7	1,0000  UN   O MENINO QUE MORREU AFOGADO NO LIXO;                              30,0000           30,00
8	1,0000  UN   A MOCA TECELA;                                                    30,0000           30,00
9	1,0000  UN   A BOLSA AMARELA;                                                  26,5000           26,50
10	1,0000  UN   FARRA NO FORMIGUEIRO;                                             15,5000           15,50
11	1,0000  UN   REVOLUCAO NO FORMIGUEIRO;                                         25,0000           25,00
12	1,0000  UN   GATO QUE PULAVA EM SAPATO;                                        25,9000           25,90
13	1,0000  UN   POESIA FORA DA ESTANTE;                                           24,9000           24,90
14	1,0000  UN   O CHAPEUZINHO AMARELO;                                            23,9000           23,90
15	1,0000  UN   SO MAIS UMA HISTORIA;                                             24,9000           24,90
16	1,0000  UN   O CASO DAS BANANAS;                                               32,9000           32,90
17	1,0000  UN   O BEIJO;                                                          32,0000           32,00
18	1,0000  UN   O PINTOR DE LEMBRANCAS;                                           26,9000           26,90
19	1,0000  UN   A MENINA TRANSPARENTE;                                            33,5000           33,50
20	1,0000  UN   ERA UMA VEZ UMA BRUXA;                                            31,5000           31,50
21	1,0000  UN   A CALIGRAFIA DE DONA SOFIA;                                       31,0000           31,00
22	1,0000  UN   COMO SE FOSSE DINHEIRO;                                           33,0000           33,00
23	1,0000  UN   A FAMILIA SUJO;                                                   36,0000           36,00
24	1,0000  UN   ATE AS PRINCESAS SOLTAM PUM;                                      31,8000           31,80
25	1,0000  UN   QUANDO OS PAIS SE SEPARAM.                                        18,0000           18,00
                                          AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM
                                          AS CRIANCAS E ADOLECENTES EM TRABALHO PREVENTIVOS, ATRAVES
                                          DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFALTIL PEDI, NO
                                          CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL                                           DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO N° 1218/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          689,50
  3312 24.04.2014    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        Pregao Presen   9532  1192
                    6       10,0000  UN   CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO.                             29,9000          299,00
                                          PARA UTILIZACAO NA EXECUCAO O PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO
                                          DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO, CONFORME                                           PREGAO PRESENCIAL 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          299,00
  3313 24.04.2014    81167 LAURA BOTTERI GARMS ME                   14280217000107        Pregao Presen   9532  1192
                   23       10,0000  UN   TONER HP 85A, REF. CE285AB, PRETO.                               149,9000        1.499,00
                                          MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO
                                          DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO, CONFORME                                           PREGAO PRESENCIAL 59/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.499,00
  3621 30.04.2014      300 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORT S/A 92664028004139        Dispensada     97316  1170
                    1        1,0000  UN   MALETA DE ALUMINIO.                                              119,0000          119,00
                                          PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DO CREAS,                                           CONFORME PROTOCOLO 1442/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,00
                           Total da Unidade.......:                                                                       61.131,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2014                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150
  2853 02.04.2014     1843 DOUBLE CACA E PESCA LTDA ME              91794552000174        Dispensada     10182     1
1	1,0000  UN   BALDE PVC PEDREIRO 15 LT;                                         27,6000           27,60
2	1,0000  UN   PA DE CORTE COM CABO;                                             47,4100           47,41
3	1,0000  UN   ENXADA COM LAMINA DE 20 CM;                                       26,0000           26,00                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA CFE.                                           PROTOCOLO Nº 1046/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          101,01
  3183 16.04.2014    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        Dispensada     10211     1
                             1,0000       COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 462/2014, REF.              720,0000          720,00
                                          AQUISICAO DE CARGAS COM 7M³ DE OXIGENIO GASOSO INDUSTRIAL
                                          PARA OXIGENACAO DE AGUA DURANTE A FEIRA DO PEIXE VIVO, QUE
                                          ACONTECERA NOS DIAS 15 A 17/04/2014, NO LARGO CARLOS FETTER,
                                          COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.704, DE 09/07/2002,                                           POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS 8 CARGAS COM 7M³ DE OXIGENIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00
                           Total da Unidade.......:                                                                          821,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150
  2798 01.04.2014     3986 COPAL - COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS   88197330000160        Pregao Presen  11252    40
                    7        6,0000  UN   PNEU RADIAL PARA CAMINHOES LEVES 215/75 R 17,5 12 LONAS,         650,0000        3.900,00
                                          PARA USO MISTO, INDICE DE CARGA MINIMA 124/122 COM, NO                                           MINIMO, 12 MM DE PROFUNDIDADE MARCA: PIRELLI.
                                          PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA                                           SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 33/2014 E CONT. 41/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.900,00
  2800 01.04.2014    59276 MODELO PNEUS LTDA                        94510682000126        Pregao Presen  11252    40
                   24        4,0000  UN   PNEU PARA AUTOMOVEIS 175/10 R14, INDICE DE CARGA MINIMA          205,0000          820,00
                                          88/88T, REFORCADO, COM, NO MINIMO 8,0MM DE PROFUNDIDADE,                                           DESENHO DE BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICACAO.
                                          MARCA: FIRESTONE.
                                          PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA, CFE PREGAO                                           PRESENCIAL 33/2014 E CONTRATO Nº 43/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          820,00
  2805 01.04.2014    70287 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA                45987005007281        Pregao Presen  11252    40
                    3       12,0000  UN   PNEU RADIAL PARA VANS E UTILITARIOS 185 R 14 08 LONAS,           220,0000        2.640,00
                                          INDICE DE CARGA MINIMA 102/100R, COM, NO MINIMO, 10MM DE
                                          PROFUNDIDADE MARCA: GOODYEAR;
22	4,0000  UN   PNEU RADIAL PARA AUTOMOVEIS 165/70 R13, INDICE DE CARGA          117,0000          468,00
                                          MINIMA 79T, COM, NO MINIMO 7,5MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DE
                                          BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICACAO. MARCA: GOODYEAR;
23	4,0000  UN   PNEU PARA AUTOMOVEIS 175/70  R13, INDICE DE CARGA MINIMA         124,0000          496,00
                                          82/86T, COM, NO MÍNIMO 7,5 DE PROFUNDIDADE, DESENHO DE BANDA                                           DE RODAGEM SEM ESPECIFICACAO. MARCA: GOODYEAR.
                                          PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME PREGAO                                           PRESENCIAL 33/2014 E CONTRATO Nº 40/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.604,00
  2807 01.04.2014      397 AGRITECH LAVRALE S/A                     88658984000224        Dispensada     11252    40
                             1,0000       COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1980/2014, REF.               7,0000            7,00
                                          AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA REPOSICAO NO MICRO-ONIBUS
                                          VOLARE PLACAS ISD8405, TOMB. 1151277, DA SECRETARIA                                           MUNICIPAL DE EDUCACAO, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,00
  2884 03.04.2014    73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101        Dispensada     11141    40
                    1        1,0000  UN   CARGA DE GAS P13.                                                 40,0000           40,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. PROTOCOLO Nº                                           1169/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00
  2900 04.04.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Pregao Presen  12201  4040
                    2        2,0000  UN   SPLIT HI WALL INVERSE, SISTEMA INDIVIDUAL DE CONDICIONAMENTO   1.900,0000        3.800,00
                                          DE AR, COM CICLO REVERSO, PARA INSTALACAO EM PAREDE,
                                          COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA
                                          INDEPENDENTES, COM SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRESSAO DE
                                          INVERSOR DE FREQUENCIA E ABASTECIDO COM GAS REFRIGERANTE                                           R-410 - 12.000 BTUS MARCA: SAMSUNG.
                                          PARA UTILIZACAO NA "ACOES DE PREVENCAO DE DENGUE",                                           SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 19/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.800,00
  2902 04.04.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen  12182  4040
1	3,0000  UN   CALCULADORA 12 DIGITOS MARCA: CHTEC.                               8,0000           24,00
                                          PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE,                                           SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 24/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00
  2904 04.04.2014    64725 MEDILAR IMP E DIST DE PRO MEDICO HOSP SA  7752236000123        Pregao Presen  11841  4051
                    2       50,0000  CX   SERINGA DESCARTAVEL DE 100 UNIDADES, GRADUADA EM UNIDADES         58,0000        2.900,00
                                          (ESCALA DE 2 EM 2), COM AGULHA FIXA DE 8MM DE COMPRIMENTO
                                          POR 0,30MM DE DIAMETRO, COM CAPACIDADE PARA ATE 100 UNIDADES
                                          DE INSULINA, COM BISEL TRIFACETADO E CANULA SILICONIZADA,                                           PACOTES COM 10 UNIDADES, CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA:BD.
                                          PARA UTILIZACAO NA FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO, CONFORME                                           PREGAO PRESENCIAL N 41/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.900,00
  2911 04.04.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada     12183  4040
                    1        1,0000  UN   RELOGIO DE PAREDE.                                                19,9000           19,90
                                          PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE, CONFORME                                           PROTOCOLO 1099/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,90
2925	07.04.2014    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        Concorrencia   12182  4040
1	4,0000  UN   PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM,        88,9000          355,60                                          CAIXA COM 5.000 FOLHAS MARCA: MEGA PAPER.
                                          PARA ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO, CFE                                           CONCORRENCIA Nº 13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          355,60
2926	07.04.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen  12182  4040
11	20,0000  UN   CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO NA COR AZUL MARCA: ALAPLAST;           1,7000           34,00
12	200,0000  UN   CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA MARCA: BIC.                               0,8400          168,00
                                          PARA ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO, CFE                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          202,00
2976	08.04.2014    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        Concorrencia   11811    40
                   73      100,0000  UN   RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL, 50.000UI +                  4,0500          405,00
                                          10000UI/ML, SOLUCAO ORAL, GOTAS, BR0399414, FRASCO                                           MARCA: SANVAL.
                   82   200000,0000  UN   SINVASTATINA 20MG, BR0267747, COMPRIMIDO MARCA: SANDOZ.            0,0490        9.800,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.205,00
2977	08.04.2014    79476 KFMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME       15068089000103        Concorrencia   11811    40
                   61      100,0000  UN   HIDROXIDO DE ALUMINIO, SUSPENSAO 61,5MG/ML, SUSPENSAO ORAL,        0,9870           98,70                                           BR0340783, FRASCO MARCA: SOBRAL.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,70
2978	08.04.2014    79477 1000MEDIC DISTRIB IMP EXP MEDIC LTDA      5993698000107        Concorrencia   11811    40
                   54      200,0000  UN   BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUCAO 0,5% 20ML, GOTAS BEROTEC,          1,0200          204,00
                                          BR0396471, FRASCO MARCA: EMS;
                   75     5000,0000  UN   IMIPRAMINA 75MG, BR0267294, COMPRIMIDO MARCA: NOVARTIS.            1,1800        5.900,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.104,00
2979	08.04.2014    61042 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA      44734671000151        Concorrencia   11811    40
                    4    40000,0000  UN   DIAZEPAM 10MG, BR0267197, COMPRIMIDO MARCA: CRISTALIA;             0,0280        1.120,00                    95     5000,0000  UN   LEVOMEPROMAZINA 25MG, BR0268128, COMPRIMIDO MARCA:                 0,1260          630,00
                                          CRISTALIA;
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA                                           POPULAR, CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.750,00
2980	08.04.2014    53611 DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA       2520829000140        Concorrencia   11811    40
                   88     2000,0000  UN   SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG, BR0308882,             0,0470           94,00                                           COMPRIMIDO MARCA: PRATI.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,00
2981	08.04.2014    45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA  94516671000153        Concorrencia   11811    40
                   71       50,0000  UN   RANITIDINA 150MG/10ML SUSPENSAO, BR0267734, FRASCO                 5,3600          268,00                                           MARCA: GEOLAB.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          268,00
2982	08.04.2014    53612 CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA            5782733000149        Concorrencia   11811    40
                   53    10000,0000  UN   BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG, BR0267283, COMPRIMIDO         0,1380        1.380,00                                           MARCA: UNIAO QUIMICA.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.380,00
2983	08.04.2014     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        Concorrencia   11811    40
18	1000,0000  UN   ALBENDAZOL 400MG, BR0267506, COMPRIMIDO MARCA: PRATI;              0,2400          240,00
                   51      500,0000  UN   BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%, 20ML, SOLUCAO PARA INALACAO          0,5400          270,00
                                          (ATROVENT), BR0268331, FRASCO MARCA: TEUTO;
                   59      400,0000  UN   CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE, BR0272454, FRASCO                    3,7900        1.516,00
                                          MARCA: MEDLEY;
                   62    15000,0000  UN   PREDNISONA 5MG, BR0267741, COMPRIMIDO MARCA: PRATI;                0,0840        1.260,00
                   70    80000,0000  UN   PROPANOLOL, CLORIDRATO DE 40MG, BR0267772, COMPRIMIDO              0,0110          880,00
                                          MARCA: OSORIO;
                   98     2000,0000  UN   TICLOPIDINA 250MG, BR0268864, COMPRIMIDO MARCA: TEUTO.             0,4200          840,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.006,00
2984	08.04.2014    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        Concorrencia   11811    40
27	200,0000  UN   AMOXICILINA 250MG/5ML - SUSP. ORAL FRASCO COM 150ML,               2,1200          424,00
                                          BR0271091, FRASCO MARCA: PRATI;
28	300,0000  UN   AMOXICIINA 250MG/5ML - SUSP. ORAL FRASCO COM 60ML,                 1,0380          311,40
                                          BR0271091, FRASCO MARCA: PRATI;
                   31     1000,0000  UN   AMPICILINA 500MG, BR0267515, CAPSULA MARCA: PRATI;                 0,0930           93,00
                   19     1000,0000  UN   DOXICICLINA 100MG, BR0271036, COMPRIMIDO MARCA: PHARLAB;           0,0690           69,00
                   21   400000,0000  UN   ENALAPRIL, MALEATO DE 10MG, BR0267651, COMPRIMIDO                  0,0350       14.000,00
                                          MARCA: CIMED;
                   28    15000,0000  UN   ESPIRONOLACTONA 25MG, BR0267653, COMPRIMIDO MARCA:HIPOLABOR;       0,1090        1.635,00
                   62     3000,0000  UN   HIDROXIDO DE ALUMINIO, ASSOCIADO AO HIDROXIDO DE MAGNESIO E        0,0930          279,00                                           DIMETICONA, 200MG + 200MG + 30MG, BR0397098, COMPRIMIDO
                                          MARCA: MEDQUIMICA;
33	800,0000  UN   NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI, POMADA, BR0273167,            0,7150          572,00
                                          UNIDADE MARCA: MULTILAB;
34	300,0000  UN   NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 UI/G C/ BISNAGA C/60G +             1,3260          397,80
                                          APLICADOR, BR0266788, UNIDADE MARCA: TEUTO;
35	50,0000  UN   NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSAO ORAL, BR0267378, FRASCO        1,2400           62,00
                                          MARCA: PRATI;
36	5000,0000  UN   NITROFURANTOINA 100MG, BR0268273, CAPSULA MARCA: TEUTO;            0,0890          445,00
                   90      100,0000  UN   SULFATO FERROSO 25MG/ML FE++, SOLUCAO ORAL, BR0292345,             0,5790           57,90
                                          FRASCO MARCA: HIPOLABOR;
                           150,0000  UN   TIMOLOL, MALEATO DE 0,5%, COLIRIO, BR0272581, FRASCO               0,9690          145,35
                                          MARCA: TEUTO;
                    7    40000,0000  UN   VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5 E B6, BR0368499,           0,0490        1.960,00                                           COMPRIMIDO MARCA: BELFAR.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.451,45
2985	08.04.2014    79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA   12889035000102        Concorrencia   11811    40
                    5    10000,0000  UN   LORATADINA 10MG, BR0273466, COMPRIMIDO MARCA: CIMED;               0,0450          450,00
18	300,0000  UN   METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 4MG/ML, SOLUCAO ORAL,                0,5250          157,50                                          BR0267311, FRASCO MARCA: NATIVITA.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          607,32
  2989 08.04.2014    79474 EXCLUSIVA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA      14905502000176        Concorrencia   11811    40
                   40     2000,0000  UN   NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE 10MG, BR0271609, CAPSULA              0,1690          338,00                                           MARCA: EUROFARMA.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.                                           XVI).
                           Total do Empenho.......:                                                                          334,62
  2997 09.04.2014     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        Concorrencia   11831  4050
                   11      200,0000  UN   ACIDO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE, BR0308732, FRASCO                1,9000          380,00
                                          MARCA: TEUTO;
                   23    10000,0000  UN   AMIODARONA, CLORIDRATO DE 200MG, BR0267510, COMPRIMIDO             0,1750        1.750,00
                                          MARCA: SANDOZ;
                   32    30000,0000  UN   ANLODIPINO, BESILATO DE 10MG, BR0268896, COMPRIMIDO                0,0360        1.080,00
                                          MARCA: VITAPAN;
35	70000,0000  UN   ATENOLOL 50MG, BR0267517, COMPRIMIDO MARCA: PRATI;                 0,0250        1.750,00
36	40000,0000  UN   FENITOINA SODICA 100MG, BR0267657, COMPRIMIDO MARCA: TEUTO;        0,0530        2.120,00
37	20000,0000  UN   FENOBARBITAL 100MG, BR0267660, COMPRIMIDO MARCA: BRAINFARMA;       0,0400          800,00
                   54      200,0000  UN   HALOPERIDOL 2MG/ML, SOLUCAO ORAL, GOTAS, BR0292195, FRASCO         2,6600          532,00
                                          MARCA: UNIAOQUIMICA;
                   14   200000,0000  UN   METFORMINA, CLORIDRATO DE 850MG, BR0267691, COMPRIMIDO             0,0500       10.000,00                                           MARCA: RANBAXY.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.412,00   2998 09.04.2014    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        Concorrencia   11831  4050
                    9    20000,0000  UN   ACIDO FOLICO 5MG, BR0267503, COMPRIMIDO MARCA:HIPOLABOR;           0,0160          320,00
                   30    15000,0000  UN   AMOXICILINA 500MG, BR0271089, COMPRIMIDO MARCA:PRATI;              0,0640          960,00
                   36      200,0000  UN   AZITROMICINA 40MG/ML - PO P/ SUSPENSAO ORAL, BR0314517,            2,0900          418,00
                                          FRASCO MARCA: PHARLAB;
                   68    10000,0000  UN   CEFALEXINA 500MG, BR0267625, CAPSULA MARCA:TEUTO;                  0,1170        1.170,00
96	800,0000  UN   DEXAMETASONA 0,1%, CREME, BR0267643, BISNAGA MARCA:MULTILAB;       0,4550          364,00
97	800,0000  UN   DEXAMETASONA 4MG, BR0269388, COMPRIMIDO MARCA:TEUTO;               0,1200           96,00
                   84      500,0000  UN   IVERMECTINA 6MG, BR0376767, COMPRIMIDO MARCA:VITAPAN.              0,2470          123,50
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.451,50
3003	09.04.2014    53612 CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA            5782733000149        Concorrencia   11831  4050
                   13    40000,0000  UN   ACIDO VALPROICO 500MG, BR0267505, CAPSULA MARCA: ABBOTT;           0,4630       18.520,00
                   90    20000,0000  UN   CLORPROMAZINA 100MG, BR0267638, COMPRIMIDO MARCA: UNIAO            0,1130        2.260,00
                                          QUIMICA;
                   50     3000,0000  UN   GLICLAZIDA 80MG, BR0273115, COMPRIMIDO MARCA: CIFARMA.             0,1650          495,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA                                           POPULAR, CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.275,00
3004	09.04.2014    53611 DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA       2520829000140        Concorrencia   11831  4050
                   19     5000,0000  UN   ALENDRONATO DE SODIO 70MG, BR0269462, COMPRIMIDO MARCA: EMS;       0,2800        1.400,00
                   76    10000,0000  UN   CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500MG, BR0267632, COMPRIMIDO         0,1200        1.200,00
                                          MARCA: PRATI;
                   81      200,0000  UN   CLONAZEPAM 2,5MG/ML, GOTAS, BR0270120, FRASCO                      1,7900          358,00
                                          MARCA: HIPOLABOR;
                   89     5000,0000  UN   LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG + 25MG, BR0270130, COMPRIMIDO           0,3200        1.600,00                                           MARCA: TEUTO.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.539,60
3007	09.04.2014    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        Concorrencia   11831  4050
                   26       50,0000  UN   AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50MG + 12,5MG/ML,            4,1200          206,00
                                          BR0281135, FRASCO MARCA: SANDOZ;
43	80000,0000  UN   FUROSEMIDA 40MG, BR0267663, COMPRIMIDO MARCA: HIPOLABOR;           0,0180        1.440,00
44	100000,0000  UN   OMEPRAZOL 20MG, BR0267712, CAPSULA MARCA: MULTILAB.                0,0390        3.900,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.546,00
3008	09.04.2014    59406 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA   3652030000170        Concorrencia   11831  4050
57	100000,0000  UN   CAPTOPRIL 25MG, BR0267613, COMPRIMIDO MARCA: MARIOL;               0,0180        1.800,00
                   62     5000,0000  UN   CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG CA++),             0,0320          160,00
                                          BR0270895, COMPRIMIDO MARCA: VITAMED;
                   16      500,0000  UN   DIPIRONA SODICA 500MG/ML, GOTAS, BR0267205, FRASCO                 0,4990          249,50
                                          MARCA: MARIOL;
                   47    50000,0000  UN   PARACETAMOL 500MG, BR0267778, COMPRIMIDO MARCA: PRATI.             0,0360        1.800,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
                                          CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.009,50
3009	09.04.2014    45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA  94516671000153        Concorrencia   11831  4050
                   63    50000,0000  UN   CARBONATO DE LITIO 300MG, BR0267621, COMPRIMIDO                    0,1090        5.450,00                                           MARCA: HIPOLABOR.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.450,00
3010	09.04.2014    79478 VICTORIA COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     88317000121        Concorrencia   11831  4050
                   67    30000,0000  UN   CARVEDILOL 12,5 MG, BR0267564, COMPRIMIDO                          0,0900        2.700,00                                           MARCA: BIOSINTETICA.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.700,00
3011	09.04.2014    61042 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA      44734671000151        Concorrencia   11831  4050
                    6    20000,0000  UN   DIAZEPAM 5MG, BR0267195, COMPRIMIDO MARCA: CRISTALIA;              0,0280          560,00
                   38      150,0000  UN   FENOBARBITAL 40MG/ML, SOLUCAO ORAL, GOTAS, BR0300723, FRASCO       1,6400          246,00
                                          DE 20ML MARCA: CRISTALIA;
                   55    15000,0000  UN   HALOPERIDOL 5MG, BR0267669, COMPRIMIDO MARCA: CRISTALIA.           0,0600          900,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.706,00
3012	09.04.2014    79476 KFMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME       15068089000103        Concorrencia   11831  4050
                   40     3000,0000  UN   FLUCONAZOL 150MG, BR0267662, CAPSULA MARCA: PRATI;                 0,1850          555,00
                   25    10000,0000  UN   METRONIDAZOL 250MG, BR0267717, COMPRIMIDO MARCA: PRATI.            0,0590          590,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.145,00
3013	09.04.2014    79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA   12889035000102        Concorrencia   11831  4050
                   32      980,0000  UN   ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG, BR0271434, COMPRIMIDO               0,7990          783,02
                                          MARCA: WYETH;
                   46    40000,0000  UN   GLIBENCLAMIDA 5MG, BR0267671, COMPRIMIDO MARCA: CIMED;             0,0200          800,00
57	300000,0000  UN   HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, BR0267674, COMPRIMIDO MARCA: CIMED.        0,0140        4.200,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.782,81
  3026 10.04.2014     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        Concorrencia   11821  4001
                   33     1000,0000  UN   ANLODIPINO, BESILATO DE 5MG, BR0272434, COMPRIMIDO                 0,0190           19,00                                           MARCA: VITAPAN.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,00
3032	10.04.2014    79478 VICTORIA COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     88317000121        Concorrencia   11821  4001
                   65     1000,0000  UN   CARVEDILOL 6,25MG, BR0267565, COMPRIMIDO MARCA:                    0,0800           80,00                                           BIOSINTETICA.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                                          GINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVI).
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00
3033	10.04.2014    79476 KFMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME       15068089000103        Concorrencia   11851  4770
                    6   100000,0000  UN   ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, BR0267502, COMPRIMIDO                0,0140        1.400,00                                           MARCA: SOBRAL.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.400,00
3034	10.04.2014    59406 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA   3652030000170        Concorrencia   11851  4770
                    7      200,0000  UN   ACIDO ACETILSALICILICO 500MG, BR0267501, COMPRIMIDO                0,0280            5,60
                                          MARCA: IMEC;
                   37     1000,0000  UN   AZITROMICINA 500MG, BR0267140, COMPRIMIDO MARCA: PRATI;            0,3550          355,00
                   70       50,0000  UN   CETOCONAZOL 2% XAMPU, BR0271103, FRASCO MARCA: NATIVITA;           2,8000          140,00
61	5000,0000  UN   PREDNISONA 20MG, BR0267743, COMPRIMIDO MARCA: PRATI.               0,0970          485,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          985,60
3035	10.04.2014    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        Concorrencia   11851  4770
                   24   100000,0000  CP   AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG, BR0267512, COMPRIMIDO               0,0820        8.200,00
                                          MARCA: TEUTO;
                   41   200000,0000  UN   FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG, BR0273009, COMPRIMIDO                 0,0880       17.600,00                                           MARCA: TEUTO.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.800,00
3036	10.04.2014    53612 CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA            5782733000149        Concorrencia   11851  4770
                   12    25000,0000  UN   ACIDO VALPROICO 250MG, BR0267504, CAPSULA MARCA: ABBOTT;           0,2200        5.500,00
                   25     5000,0000  UN   AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG + 125MG,               0,5690        2.845,00
                                          BR0271217, COMPRIMIDO MARCA: GLAXO;
                   43      700,0000  UN   BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE 50MG/DOSE, NASAL, PO SOLUCAO       19,4550       13.618,50                                           INALANTE OU AEROSSOL, BR0267582, FRASCO MARCA: GLAXO.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.963,50
3037	10.04.2014    75783 LICIMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         4071245000160        Concorrencia   11851  4770
                   42      500,0000  UN   BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE 250MG/DOSE, ORAL, PO SOLUCAO       29,4900       14.745,00                                           INALANTE OU AEROSSOL, BR0267581, FRASCO MARCA: CHIESI.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.745,00
3038	10.04.2014     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        Concorrencia   11851  4770
                   60   100000,0000  UN   CARBAMAZEPINA 200MG, BR0267618, COMPRIMIDO MARCA:BRAINFARMA,       0,0800        8.000,00
                   99    80000,0000  UN   LEVOTIROXINA SODICA 50MG, BR0268123, COMPRIMIDO MARCA:MERCK,       0,1360       10.880,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
                                          CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.880,00
3039	10.04.2014    53611 DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA       2520829000140        Concorrencia   11851  4770
                   79    10000,0000  UN   CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25MG, BR0267522, COMPRIMIDO            0,5300        5.300,00
                                          MARCA: EMS;
                   77     1200,0000  UN   SALBUTAMOL, SULFATO DE 100MG/DOSE, AEROSSOL ORAL, BR0294887,       3,5900        4.308,00                                           FRASCO MARCA: GLENMARK.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.608,00
3040	10.04.2014    79478 VICTORIA COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     88317000121        Concorrencia   11851  4770
                   21    60000,0000  UN   METROPOLOL, SUCCINATO DE 25MG, COMP. DE LIBERACAO                  0,4500       27.000,00                                           CONTROLADA, BR0276656, COMPRIMIDO MARCA: ASTRAZENECA.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.000,00
3041	10.04.2014    61042 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA      44734671000151        Concorrencia   11851  4770
                   50    15000,0000  UN   BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2MG, BR0270140, COMPRIMIDO               0,1500        2.250,00
                                          MARCA: CRISTALIA;
                   52      198,0000  UN   HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL,            3,5700          706,86                                           BR0292194, AMPOLA MARCA: CRISTALIA.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.956,86
3042	10.04.2014    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        Concorrencia   11821  4001
                   91    20000,0000  UN   SULFATO FERROSO 40MG DE FE++, BR0292344, COMPRIMIDO                0,0320          640,00                                           MARCA: PRATI.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,00
3043	10.04.2014    79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA   12889035000102        Concorrencia   11821  4001
                   94    10000,0000  UN   LEVODOPRA + BENZERAZIDA 200MG + 50MG, BR0270126, COMPRIMIDO        1,7500       17.500,00                                           MARCA: ACHE.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.                                           CORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.500,00
3044	10.04.2014    53612 CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA            5782733000149        Concorrencia   11821  4001
61	120000,0000  UN   CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG CACO3 + 200UI,          0,1630       19.560,00                                          BR0270893, COMPRIMIDO MARCA: NATULAB.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.560,00
3073	11.04.2014    79011 PAULINEIA LOTTERMANN REIS-ME             10936352000107        Pregao Presen  12121  4841
                    2        1,0000  UN   BALCAO EM MDF, BRANCO, MEDINDO 1,20CM, COM NO MINIMO, DUAS       280,0000          280,00                                           GAVETAS E DUAS PORTAS MARCA: REIFLEX RB120;
8	10,0000  UN   CADEIRA EM CHAPA DE ACO RESISTENTE COM ACABAMENTO CROMADO E      380,0000        3.800,00
                                          ASSENTO EM CORVIM MARCA: REIFLEX RCC;
9	1,0000  UN   ARMARIO PARA COZINHA COM, NO MINIMO, 03 PORTAS AEREAS E 03       640,0000          640,00
                                          PORTAS NA PARTE INFERIOR E DUAS GAVETAS EM MDF, COR BRANCA
                                          MARCA: REIFLEX RCOZ;
                   16        8,0000  UN   ROUPEIRO DE DUAS PORTAS, EM MDF, COM PRATELEIRAS, CABIDEIROS     440,0000        3.520,00
                                          E CHAVES MARCA: REIFLEX RR160;
18	1,0000  UN   MESA PARA REUNIAO REDONDA, PARA 04 PESSOAS, EM MADEIRA OU        210,0000          210,00
                                          MDF MARCA: REIFLEX RR100;
19	1,0000  UN   MESA PARA COMPUTADOR EM MDF MARCA: REIFLEX RM120;                175,0000          175,00
21	1,0000  UN   ARMARIO ESTANTE EM MDF, COM ESTANTE SUPERIOR E ARMARIO           350,0000          350,00
                                          INFERIOR COM DUAS PORTAS COM CHAVE E PRATELEIRAS
                                          MARCA: REIFLEX RE160;
22	1,0000  UN   ARMARIO ALTO DE 02 PORTAS, EM MDF, COM CHAVE E PRATELEIRAS       370,0000          370,00                                          INTERNAS MARCA: REIFLEX RA160.
                                          PARA UTILIZACAO NO PROJETO DO SERVICO RESIDENCIAL                                           TERAPEUTICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 30/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.345,00
3074	11.04.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Pregao Presen  12121  4841
                    1        1,0000  UN   PIA EM ACO INOX, MEDINDO 1,20CM, COM UMA CUBA                    118,0000          118,00                                           MARCA: TRAMONTINA.
                                          PARA UTILIZACAO NO PROJETO RESIDENCIAL TERAPEUTICO, CONFORME                                           PREGAO PRESENCIAL 30/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          118,00
3075	11.04.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Pregao Presen  12122  4841
23	1,0000  UN   TELEFONE SEM FIO MARCA: INTELBRAS TS40.                           69,0000           69,00
                                          PARA UTILIZACAO NO PROJETO DO SERVICO RESIDENCIAL                                           TERAPEUTICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 30/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,00
3076	11.04.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Pregao Presen  12124  4841
                    3        1,0000  UN   FOGAO DE 04 BOCAS, COM ACENDEDOR AUTOMATICO, COR BRANCA          329,0000          329,00
                                          MARCA: MONACO GLASS;
5	1,0000  UN   GELADEIRA COM DUAS PORTAS, COR BRANCA, COM CAPACIDADE MINIMA   1.669,0000        1.669,00
                                          DE 400 LITROS MARCA: CONTINENTAL 467L;
6	1,0000  UN   FORNO ELETRICO 20 LITROS, COR BRANCA MARCA: FISCHER 44L;         290,0000          290,00
                   15        6,0000  UN   AQUECEDOR (ESTUFA) MARCA: CADENCE;                                95,0000          570,00
24	1,0000  UN   MAQUINA DE LAVAR ROUPA, COM LAVAGEM E CENTRIFUGACAO, DE NO     1.690,0000        1.690,00                                          MINIMO, 15KG, NA COR BRANCA MARCA: ELECTROLUX.
                                          PARA UTILIZACAO NO PROJETO DO SERVICO RESIDENCIAL                                           TERAPEUTICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 30/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.548,00
3077	11.04.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Pregao Presen  12125  4841
12	1,0000  UN   TELEVISAO DE 32 POLEGADAS MARCA: AOC LED 32;                     999,0000          999,00
13	1,0000  UN   APARELHO EM DVD MARCA: MONDIAL D10.                               95,0000           95,00
                                          PARA UTILIZACAO NO PROJETO DE SERVICO RESIDENCIAL                                           TERAPEUTICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 30/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.094,00   3085 14.04.2014    65949 SAMBURA CASA DE CACA E PESCA LTDA        90735424000197        Dispensada     12181  4040
                    1       17,0000  UN   EMBORNAL DE LONA MEDINDO 37X25.                                   48,0000          816,00
                                          PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE, CONFORME                                           PROTOCOLO 1102/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          816,00
  3086 14.04.2014    65949 SAMBURA CASA DE CACA E PESCA LTDA        90735424000197        Dispensada     12181  4040
                    1       13,0000  UN   EMBORNAL DE LONA COM MEDIDA DE 37X25CM.                           48,0000          624,00
                                          PARA UTILIZACAO NAAS ACOES DE PREVENCAO DE DENGUE, CONFORME                                           PROTOCOLO N° 1102/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          624,00
  3197 16.04.2014    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        Dispensada     12091  4841
1	24,0000  UN   PRATO DE VIDRO TAMANHO MEDIO;                                      5,4900          131,76
2	24,0000  UN   XICARA COM PIRES;                                                  7,9900          191,76
3	1,0000  UN   JOGO DE TALHERES 24 PECAS CONTENDO GARFOS, COLHER DE SOPA,       144,0000          144,00
                                          COLHER DE CHA E GARFOS PEQUENOS;
4	1,0000  UN   JOGO DE TRAVESSAS DE INOX 4 PECAS;                               350,0000          350,00
5	1,0000  UN   JOGO DE SOBREMESA DE INOX 24 PECAS COM COLHER;                    41,0000           41,00
6	1,0000  UN   JOGO DE LATAS DE MANTIMENTOS 4 PECAS;                             59,9000           59,90
                                          MATERIAL PARA O PROJETO DO SERVICO RESIDENCIAL  TERAPEUTICO,                                           CFE PROTOCOLO N° 734/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          918,42
  3234 16.04.2014    70985 SCHEMES UNIFORMES LTDA                   89087290000166        Dispensada     12181  4040
                    1       30,0000  UN   BONES EM MICRO FIBRA, MODELO CORTE COM SERIGRAFIA EM              18,0000          540,00                                           SILK.
                                          PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE PELA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR DE EPIDEMIOLOGIA,                                           CONFORME PROTOCOLO N° 1102/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          540,00
3296	23.04.2014    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        Concorrencia   12182  4040
1	4,0000  UN   PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM,        88,9000          355,60                                          CAIXA COM 5.000 FOLHAS MARCA: MEGA PAPER.
                                          UTILIZADO NAS ACOES DE PREVENCAO A DENGUE PELA SECRETARIA                                           MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME CONCORRENCIA N] 13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          355,60
3297	23.04.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Dispensada     12182  4040
1	200,0000  UN   CANETA ESCRITA FINA NA COR AZUL;                                   0,6900          138,00
2	40,0000  UN   APONTADOR DE PLASTICO;                                             0,4000           16,00
3	200,0000  UN   LAPIS N° 2;                                                        0,5800          116,00
5	30,0000  UN   PRANCHETA DE MADEIRA;                                              3,7900          113,70
6	500,0000  UN   ENVELOPE PARDO MEDINDO 265X360.                                    0,2600          130,00
                                          MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE
                                          PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO                                           N° 1312/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          513,70
3298	23.04.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen  12182  4040
                   11       20,0000  UN   CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO NA COR AZUL MARCA: ALAPLAST.           1,7000           34,00
                                          MATERIAL PARA SER USADO NAS ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE
                                          PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME PREGAO                                           PRESENCIAL 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,00
  3331 24.04.2014    45205 COM DE EQUIP DE SEG ZAPA LTDA             5526993000153        Dispensada     12183  4040
                    1       40,0000  UN   PROTETOR SOLAR FATOR 50 BISNAGA 120GR.                            16,4900          659,60
                                          PARA ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE, CFE PROTOCOLO                                           N° 1156/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          659,60
  3580 28.04.2014    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        Concorrencia   11851  4770
                   45      200,0000  UN   BENZILPENICILINA BENZATINA, 1.200.000UI, PO P/ SUSPENSAO           0,4790           95,80
                                          INJETAVEL, BR0270612, AMPOLA MARCA: TEUTO;
                   14    15000,0000  UN   DIPIRONA SODICA 500MG, BR0267203, COMPRIMIDO MARCA: PRATI;         0,0550          825,00
                    6    60000,0000  UN   VERAPAMIL, CLORIDRATO DE 80MG, BR0267425, COMPRIMIDO               0,0460        2.760,00                                           MARCA: PRATI.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.680,80
                           Total da Unidade.......:                                                                      320.443,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150
3080	14.04.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        Concorrencia   13231  1128
4	150,0000  UN   TELHA F.C. 6 X 1,10 X 1,53 MARCA: ISDRALIT;                       22,0900        3.313,50
5	200,0000  UN   TELHA F. C. 6 X 1,10 X 1,83 MARCA: ISDRALIT;                      26,4500        5.290,00
6	200,0000  UN   TELHA F. C. 6 X 1,10 X 2,13 MARCA: ISDRALIT;                      30,7500        6.150,00
7	200,0000  UN   TELHA F. C. 6 X 1,10 X 2,44 MARCA: ISDRALIT;                      35,2900        7.058,00
8	150,0000  UN   TELHA F. C. 6 X 1,10 X 3,05 MARCA: ISDRALIT;                      43,9500        6.592,50
                   86      300,0000  UN   PAREDE EXTERNA BENEFICIADA (MACHO/FEMEA) MARCA: JAQUIRANA;        12,6000        3.780,00
94	300,0000  M²   ASSOALHO PINOS MARCA: JAQUIRANA;                                  11,9300        3.579,00
95	300,0000  M²   FORRO DE PINOS MARCA: JAQUIRANA;                                   7,4000        2.220,00
6	10,0000  UN   PREGO 12 X 12 MARCA: BELGO;                                        6,8400           68,40
7	8,0000  UN   PREGO 16 X 24 MARCA: BELGO;                                        5,5800           44,64
9	5,0000  KG   PREGO 18 X 30 MARCA: BELGO;                                        5,0700           25,35
10	5,0000  UN   PREGO 19 X 39 MARCA: BELGO.                                        5,0700           25,35
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E
                                          COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013,                                           CFE. CONCORRENCIA 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.146,74
3081	14.04.2014    68736 BRUSTOLIN IND E COM DE TELAS E POSTES      743400000278        Dispensada     13231  1128
                    1        1,0000  UN   POSTE DE CONCRETO 6 METROS.                                      185,0000          185,00
                                          PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ATRAVES DO BANCO DE MATERIAS,
                                          CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3738 DO FUNDO MUNICIPAL DE
                                          INTERESSE SOCIAL / AUXILIOS, DE 23 DE AGOSTO DE 2011
                                          REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº5369 DE 20 DE MARCO DE 2013,                                           CONFORME PROTOCOLO 1199/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,00
  3096 14.04.2014    52859 ROGERIO BONALUME EPP                      5045409000148        Concorrencia   13231  1128
                   15       20,0000  M³   AREIA MEDIA MARCA: BONALUME.                                      90,0000        1.800,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E
                                          COM REGULAMENTACAO ATRAVES O DECRETO 5.369 DE 20/03/13,                                           CFE. CONCORRENCIA 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00
  3097 14.04.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia   13231  1128
                    1      100,0000  UN   SACO DE CIMENTO MARCA: VOTORAM;                                   24,4500        2.445,00
                   96      300,0000  M²   FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES MARCA: PILAPLAST;                    10,9500        3.285,00
                    8       20,0000  KG   PREGO 17 X 27 MARCA: GERDAU.                                       5,3300          106,60
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM                                           REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/13, CFE.                                           CONCORRENCIA 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.836,60
  3265 17.04.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia   13231  1128
18	50,0000  UN   ESPELHO DE MADEIRA DE 12CM, MARCA: FIAMETTI;                      29,5000        1.475,00
19	50,0000  UN   ESPELHO DE MADEIRA DE 15CM, MARCA: FIAMETTI.                      34,9500        1.747,50
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORI-
                                          ZACAO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULA                                          MENTACAO ATRAVES DO DECRETO Nº 5.369 DE 20/03/2013, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.222,50
  3267 17.04.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        Concorrencia   13231  1128
                   14       10,0000  UN   JANELA DE MADEIRA, MEDINDO 1,20 X 1,00M, MARCA: BOLKE.           161,0000        1.610,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATE-
                                          RIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZA-
                                          CAO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULA                                          MENTACAO ATRAVES DO DECRETO Nº 5.369 DE 20/03/2013, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.610,00
  3272 22.04.2014    52859 ROGERIO BONALUME EPP                      5045409000148        Concorrencia   13231  1128
                   14        5,0000  M³   AREIA FINA MARCA: BONALUME.                                       58,9000          294,50
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM
                                          REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013,                                           CFE. CONCORRENCIA 8/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          294,50   3274 22.04.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia   13231  1128
1	30,0000  UN   SACO DE CIMENTO MARCA: VOTORAM;                                   24,4500          733,50
2	6,0000  UN   SACO DE CIMENTO COLA MARCA: COLAFIX;                               5,3900           32,34
3	3,0000  UN   SACO DE CAL HIDRATADO MARCA: FIDA;                                 6,8900           20,67
                   13       84,0000  UN   PARAFUSO COM CHUPETA DE PVC 5/16 COM ARRUELA CONCAVA               0,3200           26,88
                                          GALVANIZADA 5/16 MARCA: KOEMA;
                   21     1440,0000  UN   TIJOLO 6 FUROS 9 X 14 X 19 MARCA: SIMONETO;                        0,4200          604,80
                   87      171,0000  UN   TABUA 30 X 5,40 X 1'' PINHO 4ª BOA MARCA: FIAMETTI;               47,5300        8.127,63
                   89       33,0000  UN   GUIA DE 15 X 5,40 X 1'' PINHO 4ª BOA MARCA: FIAMETTI;             21,3200          703,56
                   93      141,0000  UN   CAIBRO 5 X 7 X 5,40 PINHO 3ª BOA MARCA: FIAMETTI;                 21,3200        3.006,12
                   96      105,0000  M²   FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES MARCA: PILAPLAST;                    10,9500        1.149,75
                    8        6,0000  KG   PREGO 17 X 27 MARCA: GERDAU;                                       5,3300           31,98
                   27        3,0000  UN   VASO COMPLETO PARA BANHEIRO, DIVERSAS CORES MARCA: DECA;          67,9000          203,70
                   29        6,0000  UN   REVESTIMENTO CERAMICO 30 X 30 MARCA: BELA GRESS.                   8,8900           53,34
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM                                           REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE.                                           CONCORRENCIA 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.694,27
  3277 22.04.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        Concorrencia   13231  1128
                    5        6,0000  UN   TELHA F. C. 6 X 1,10 X 1,83 MARCA: ISDRALIT;                      26,4500          158,70
                    7       42,0000  UN   TELHA F. C. 6 X 1,10 X 2,44 MARCA: ISDRALIT;                      35,2900        1.482,18
                   26        3,0000  UN   BALDE DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, 18 LITROS, LACRADA DE       160,0000          480,00
                                          FABRICA MARCA: RESICOLOR;
                   69       12,0000  UN   BARRA DE FERRO 4,2MM MARCA: BELGO;                                 4,9000           58,80
                   71        6,0000  UN   BARRA DE FERRO 5/16 MARCA: BELGO;                                 18,6500          111,90
                   94       60,0000  M²   ASSOALHO PINOS MARCA: JAQUIRANA;                                  11,9300          715,80
                    6        3,0000  UN   PREGO 12 X 12 MARCA: BELGO;                                        6,8400           20,52
                   10        6,0000  UN   PREGO 19 X 39 MARCA: BELGO;                                        5,0700           30,42
                   15        6,0000  UN   JANELA DE MADEIRA, MEDINDO 1,00 X 1,00M MARCA: BOLKE;            133,5600          801,36
                   20      180,0000  UN   PEDRAS GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44 MARCA: MOTRI.                    3,2000          576,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM                                           REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE.                                           CONCORRENCIA 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.435,68
  3280 22.04.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Dispensada     13231  1128
1	300,0000  M2   RODAFORRO PVC BRANCO;                                              4,9900        1.497,00
2	10,0000  KG   PREGO TELHEIRO 4MM.                                               12,9000          129,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATE-
                                          RIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZA-
                                          CAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMEN                                          TACAO ATRAVES DO DECRETO Nº 5.369 DE 20/03/2013, CFE.                                           PROTOCOLO N° 1200/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.626,00
  3291 22.04.2014    76076 COMERCIAL A.L.D. LTDA                    10979889000154        Concorrencia   13231  1128
11	21,0000  UN   CUMEEIRA F. C. 1,10 15º MARCA: IMBRALIT.                          20,6400          433,44                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM                                           REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE.                                           CONCORRENCIA 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          433,44
  3293 23.04.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia   13231  1128
                   26        3,0000  UN   PIA PARA BANHEIRO, DIVERSAS CORES MARCA: DECA.                    29,9000           89,70
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM                                           REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE.                                           CONCORRENCIA 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,70
  3294 23.04.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Dispensada     13231  1128
                    1      105,0000  M    RODA FORRO PVC BRANCO.                                             4,9900          523,95
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM                                           REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 1307/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          523,95
  3310 24.04.2014     4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       73412512000139        Dispensada     13231  1128
1	3,0000  UN   JANELA DE FERRO BASCULANTE PARA BANHEIRO 0,60X0,60;               68,0000          204,00
2	3,0000  UN   ARAME QUEIMADO 16;                                                 7,9000           23,70
3	3,0000  UN   PORTA DE MADEIRA COMPLETA 0,80X2,10;                             298,0000          894,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM                                           REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE.                                           PROTOCOLO 1333/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.121,70
  3311 24.04.2014     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174        Dispensada     13231  1128
                    1        3,0000  M    BRITA N°1.                                                        50,0000          150,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM                                           REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 1333/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00
  3635 30.04.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Dispensada     13231  1128
                    1        3,0000  UN   PORTA DE FERRO O,80X2,10 LADO ESQUERDO.                          199,0000          597,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM
                                          AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM                                           REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE.
                                          PROTOCOLO 1333/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          597,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2014                                                  Pag:   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
                           Total da Unidade.......:                                                                       74.767,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01	UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150
  3019 09.04.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Pregao Presen  14081     1
                   23        2,0000  UN   TELEFONE SEM FIO MARCA: INTELBRAS TS40.                           69,0000          138,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO                                           PRESENCIAL 30/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,00
  3061 11.04.2014     4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       73412512000139        Dispensada     14042     1
                    1        1,0000  UN   REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE UMA TRENA DE 30 METROS       36,7000           36,70
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EMPENHADO EM
                                          28/03/2014, NOTA DE EMPENHO Nº 2639/204 E ESTORNADO NESTA
                                          DATA POR TER SIDO EMPENHADO NA SECRETARIA INDEVIDA. SENDO
                                          O CORRETO 1404.2 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA                                           SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,70
  3244 16.04.2014    54216 RB DOSSIN COM. DE MATE. DE CON. LTDA ME  90206509000188        Dispensada     14049     1
                    1        1,0000  UN   BOTA DE BORRACHA, CANO LONGO, Nº 41.                              54,9000           54,90
                                          PARA USO EM TRABALHOS DE CAMPO PARA O GEOLOGO FRANCISCO                                           GARCIA, CFE. PROTOCOLO N° 1104/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,90
  3329 24.04.2014    82480 SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP        12041082000100        Pregao Presen  14046     1
                    6        4,0000  UN   CALCA DE BRIM AZUL.                                               22,1000           88,40
                                          TAMANHO DAS QUATRO CALCAS: 1 TAM 48, 1 TAM 50, 1 TAM 52,                                           1 TAM 56.
                                          MATERIAL PARA USO NOS TRABALHOS DO HORTO MUNICIPAL,                                           CONFORME PREGAO PRESENCIAL 35/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,40
  3559 28.04.2014      148 COMERCIAL AGRICOLA FANTON LTDA           89665582000139        Dispensada     14104     1
1	4,0000  UN   LATA DE SEMENTES AMOR PERFEITO;                                   98,0000          392,00
2	4,0000  UN   LATA DE SEMENTE FLOR DE MEL;                                     110,0000          440,00
3	4,0000  UN   LATA DE SEMENTE DE BOCA DE LEAO;                                 170,0000          680,00
4	8,0000  UN   SACOS DE COMPOSTO ORGANICO.                                       22,0000          176,00
                                          PARA FABRICACAO DE MUDAS DE FLORES NO HORTO MUNICIPAL,                                           CONFORME PROTOCOLO 1372/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.688,00   3620 30.04.2014      300 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORT S/A 92664028004139        Dispensada     14103     1
1	1,0000  UN   ESCADA DE ALUMINIO 7,20M EM DOIS VAOS;                           565,0000          565,00
2	2,0000  UN   MARTELO DE UNHA PROFISSIONAL 27MM;                                19,9000           39,80
3	1,0000  UN   PREGO 17/27;                                                      10,9700           10,97
4	1,0000  UN   PREGO 12/12.                                                      10,8400           10,84
                                          MATERIAL PARA USO NOS TRABALHOS NO HORTO MUNICIPAL,                                           CONFORME PROTOCOLO 1442/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          626,61
  3623 30.04.2014    65791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA           9911161000101        Dispensada     14103     1
1	1,0000  UN   CORRENTE PARA MOTOSSERRA HUSQVARNA 445;                           60,0000           60,00
2	2,0000  UN   CORRENTE PARA MOTOSSERRA;                                         60,0000          120,00
3	3,0000  UN   CORRENTE PARA MOTOSSERRA PODADEIRA PPT20400.                      55,0000          165,00
                                          MATERIAL PARA USO NOS TRABALHOS NO HORTO MUNICIPAL, CONFORME                                           PROTOCOLO 1442/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,00
                           Total da Unidade.......:                                                                        2.977,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150
  3315 24.04.2014     9076 BALBINOT - PERSIANAS E CORTINAS LTDA     89848576000117        Dispensada     15046     1
1	1,0000  UN   PERSIANA STANDART VERTICAL - 1º ANDAR;                           125,0000          125,00
2	3,0000  UN   PERSIANA VERTICAL SUNSET - SUB SOLO.                             139,8000          419,40
                                          PARA AS JANELAS DA SALA DO ESCRITORIO DA CIDADE, CONFORME                                           PROTOCOLO 1194/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          544,40
                           Total da Unidade.......:                                                                          544,40                            Total Geral............:                                                                    1.932.205,27
Farroupilha                             ,09/06/2014
PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 JOSÉ HENRIQUE M. DOS SANTOS        SHIRLEY BARRETTI                   GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5