Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2014                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      89848949000150
   225 07.01.2014    52052 INDUSTRIA DE MOVEIS PONTEL LTDA           6592279000126        Dispensada    116007     1
                    1        1,0000  UN   BALCAO EM MDF, DIMENSOES 4,50 X 0,40 X 0,85M PARA CAMARA DE    1.900,0000        1.900,00                                           VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO Nº 114/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.900,00
   226 07.01.2014     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        Dispensada    104011     1
1	73,0000  UN   LAMPADA FLUOR 40W;                                                 6,0400          440,92
2	144,0000  UN   SUPORTE TOMADINHA COD. 1024;                                       0,5500           79,20
3	100,0000  UN   TERMINAL LUMINOSO COD. 2690;                                       0,2800           28,00
4	1,0000  UN   LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W;                                      51,3000           51,30
5	1,0000  UN   REATOR ELETRONICO 50W;                                            12,3300           12,33
6	7,0000  UN   LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W;                                      13,3900           93,73
7	2,0000  UN   RELE FOTOELETRICO 1000W;                                          23,9400           47,88
8	2,0000  UN   BASE RELE FOTOELETRICO;                                           15,5500           31,10
9	5,0000  UN   ABRACADEIRA PVC CINZA;                                             1,4100            7,05
10	10,0000  UN   CHUMBADOR 1/2;                                                     4,0000           40,00
11	1,0000  UN   FITA ISOLANTE 4 X 20M;                                             6,5400            6,54
12	20,0000  UN   REATOR ELETRONICO 1 X 40W;                                        19,7500          395,00
13	56,0000  UN   REATOR ELETRONICO 40W;                                            25,6800        1.438,08
14	1,0000  UN   REATOR ELETRONICO 1 X 110W;                                       44,6400           44,64
15	4,0000  UN   REATOR VAPOR MERCURIO AE 125/62.                                  45,6500          182,60
                                          PARA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO Nº                                           115/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.898,37
   241 08.01.2014     4663 LIMPACTO COM.REPRESENTACOES LTDA          2682832000160        Dispensada    104007     1
1	6,0000  UN   DISPENSER DE BOBINA, COR BRANCO;                                 150,3500          902,10
2	7,0000  UN   SABONETEIRA COM RESERVATORIO PARA 1.500ML;                        26,1900          183,33
3	5,0000  L    ALCOOL GEL;                                                       11,6800           58,40
4	2,0000  UN   LIXEIRA COM PEDAL DE 06 LITROS;                                   41,7100           83,42
5	4,0000  UN   LIXEIRA COM PEDAL DE 16 LITROS;                                   51,4100          205,64
6	5,0000  UN   LIXEIRA COM PEDAL DE 25 LITROS.                                   61,4200          307,10
                                          PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NA CAMARA DE VEREADORES DE                                           FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO Nº 109/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.739,99
   245 09.01.2014      144 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543001572        Dispensada    116004     1
1	1,0000  UN   TELEVISOR LED 46", MARCA: SONY;                                2.280,8100        2.280,81
2	1,0000  UN   TELEVISOR LED 32", MARCA: SONY.                                1.170,8100        1.170,81                                          PARA UTILIZACAO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 83/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.451,62    246 09.01.2014      144 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543001572        Dispensada    104013     1
1	1,0000  UN   SUPORTE ARTICULADO;                                              111,0000          111,00
2	1,0000  UN   SUPORTE FIXO UNIVERSAL.                                           24,0000           24,00                                          PARA UTILIZACAO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 83/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00
   256 10.01.2014    52306 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543937080        Dispensada    116002     1
1	1,0000  UN   REFRIGERADOR 120 LITROS, MARCA: CONSUL;                          738,8100          738,81
2	6,0000  UN   CLIMATIZADOR DE AR REVERSO, MARCA: ELETROLUX.                    497,8500        2.987,10
                                          PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 163/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.725,91
   258 13.01.2014    76832 MARIA CRISTINA POSSA 39659917015         15603812000107        Dispensada    104004     1
                    1       40,0000  UN   AGENDAS DE FARROUPILHA PERSONALIZADAS, PARA A CAMARA MUNICI-      37,3750        1.495,00                                           PAL DE VEREADORES, CFE. PROTOCOLO Nº 164/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.495,00
   340 14.01.2014    81834 A M AFONSO PELICULAS - ME                15347817000108        Dispensada    104009     1
                    1       70,0000  M    PELICULA PROTETORA PARA VIDRO, PARA CAMARA MUNICIPAL DE           57,0714        3.995,00                                           VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO Nº 264/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.995,00
   449 20.01.2014    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        Dispensada    104002     1
1	20,0000  FR   AGUA MINERAL 500ML COM GAS;                                       11,8800          237,60
2	10,0000  FR   AGUA MINERAL 500ML SEM GAS.                                       10,8000          108,00
                                          PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 161/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,60
   477 22.01.2014    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        Dispensada    116001     1
                    1        5,0000  UN   TELEFONE SEM FIO DECT, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VE-       108,0000          540,00                                           READORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO Nº 272/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          540,00
   483 22.01.2014    81833 GLAMOUR SERVICE PREST SERV IND MOVEIS     9498065000183        Dispensada    116007     1
1	18,0000  UN   CADEIRAS COM BASE QUEEN CROMADA - TECIDO;                        354,5000        6.381,00
2	3,0000  UN   CADEIRAS COM BASE QUEEN CROMADA;                                 354,5000        1.063,50
3	1,0000  UN   POLTRONA COM BASE CROMADA.                                       517,5000          517,50                                          PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 263/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.962,00
   531 27.01.2014    76347 FERREIRA E RODRIGUES SIST ELETRONICOS     8307642000140        Dispensada    104011     1
1	10,0000  UN   INFRA VERMELHO PARADOX;                                           65,0000          650,00
2	1,0000  UN   CENTRAL PARADOX;                                                 500,0000          500,00
3	40,0000  UN   TRAFO 2.5A;                                                       40,0000        1.600,00
4	1,0000  UN   FIO, 10 VIAS;                                                    180,0000          180,00
5	1,0000  UN   MODULO GPRS.                                                     600,0000          600,00
                                          PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA DA CAMARA DE
                                          VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO Nº 332/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.530,00
   810 29.01.2014    63281 ALEXANDRE DUTRA DE LIMA                   8584360000190        Dispensada    116004     1
                    1        1,0000  UN   CAMERA DIGITAL 18MP, LENTES EF-S 18-200MM, CARTAO DE 32GB,     3.471,0000        3.471,00
                                          BATERIA RECARREGAVEL LP-E6, MARCA: CANON 60D, PARA CAMARA
                                          MUNICIPAL DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO Nº                                           385/2014, MARCA: CANON 60D.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.471,00
                           Total da Unidade.......:                                                                       35.189,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02	GABINETE DO PREFEITO
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150
   232 08.01.2014    79207 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA    10414402000196        Dispensada      2053     1
                    1        5,0000  UN   TONER TN3382, PRETO, PARA IMPRESSORA BROTHER MFC8912DW DA        330,0000        1.650,00
                                          ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 63/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.650,00
   283 13.01.2014    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        Pregao Presen   2404     1
11	25,0000  UN   CARTUCHO HP 21, REF. C9351AB, PRETO;                              40,0000        1.000,00
12	12,0000  UN   CARTUCHO HP 22, REF. C9352AB, TRICOLOR.                           59,7000          716,40
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.716,40
   341 14.01.2014     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        Dispensada      2051     1
                    1        5,0000  CX   COPO DE AGUA MINERAL S/GAS 200ML CAIXA COM 48 COPOS,              22,0000          110,00                                           PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 137/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00
   359 15.01.2014    76347 FERREIRA E RODRIGUES SIST ELETRONICOS     8307642000140        Dispensada      2308     1
1	1,0000  UN   CENTRAL DE ALARME PARA O MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA;          380,0000          380,00
2	1,0000  UN   GPRS PARA O PARQUE CINQUENTENARIO.                               550,0000          550,00                                          CONFORME PROTOCOLO Nº 160/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          930,00
   379 16.01.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen  21610     1
                    1       10,0000  UN   CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA            7,0000           70,00
                                          CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADI                                          CIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G, MARCA:
                                          BOM JESUS, PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE                                           E LAZER, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00
   384 16.01.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Concorrencia   21610     1
                    2       80,0000  KG   ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA, PARA USO NO DEPARTAMENTO           1,5300          122,40                                           MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          122,40    430 17.01.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   2164     1
7	96,0000  CX   FILTROS DE PAPEL Nº 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO          2,3500          225,60
                                          FILTRO, CAIXA COM 40 UNIDADES, MARCA: BRIGITA, PARA USO
                                          NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,60
   431 17.01.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   2164     1
                   11       25,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO        2,7500           68,75
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS
                                          ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST,                                           PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,75
   450 20.01.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Concorrencia    2053     1
                   26        1,0000  UN   DISCO RIGIDO EXTERNO, TAMANHO DE 1TB, ROTACAO MAXIMA             381,0000          381,00
                                          5.400RPM, TAMANHO 2,5'', PORTA USB 2.0 ALTA VELOCIDADE,                                           ALIMENTACAO PORTA USB, COR PRETO, MARCA: SAMSUNG;
                   74      100,0000  UN   MIDIA, DISCO CDR GRAVAVEL 700MB/80MIN, SEM CAIXA,                  0,9400           94,00
                                          MARCA: ELGIN;
                   76      100,0000  UN   MIDIA, DISCO DVD+R GRAVAVEL 4.7GB/120MIN, SEM CAIXA                1,1800          118,00
                                          MARCA: ELGIN;
                   80       10,0000  UN   PEN DRIVE COM CAPACIDADE 8GB, MARCA: MULTILASER.                  23,8000          238,00
                                          PARA USO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          831,00
   466 21.01.2014    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        Dispensada      2053     1
                    1        2,0000  UN   MOUSE SEM FIO USB 2.4GHZ, PARA USO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA      70,0000          140,00                                           E COMUNICACAO SOCIAL, CFE. PROTOCOLO Nº 241/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00
   473 21.01.2014    81167 LAURA BOTTERI GARMS ME                   14280217000107        Pregao Presen   2124     1
                   22        6,0000  UN   TONER HP 78A, REF. CE278A, PRETO, PARA USO NA PROCURADORIA-      174,6000        1.047,60                                           GERAL DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 59/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.047,60
   494 23.01.2014    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        Dispensada      2051     1
1	4,0000  UN   BOLACHAO DE MEL 500GR;                                             4,9900           19,96
2	2,0000  UN   BISCOITO INTEGRAL 250GR;                                           2,7900            5,58
3	2,0000  UN   BISCOITO MIGNON 200GR;                                             2,3900            4,78
4	1,0000  UN   BISCOITO CROCK 280GR;                                              2,9900            2,99
5	2,0000  UN   BISCOITO MINIDITOS COCO 200GR;                                     2,5900            5,18
6	1,0000  UN   BISCOITO MINIDITOS BAN/CAN 200G;                                   2,5900            2,59
7	1,0000  UN   BISCOITO LUNA 220G;                                                3,2500            3,25
8	5,0000  UN   BISCOITO MINIDITOS CHOCOLATE 200G;                                 2,5900           12,95
9	2,0000  UN   BISCOITO ROSCA DE MILHO 335GR;                                     2,9900            5,98
10	2,0000  UN   BISCOITO PALITO CHOCOLATE 300G;                                    3,5900            7,18
11	2,0000  UN   BISCOITO MIGNON 335G.                                              4,3500            8,70                                          PARA O EVENTO DA DEFESA CIVIL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS
                                          28, 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2014 NO SALAO NOBRE DESTA                                           PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO Nº 269/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,14
   495 23.01.2014     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        Dispensada      2057     1
                    1        1,0000  UN   TRANSFORMADOR DE 220V PARA 110V COM POTENCIA DE 2KVA,            219,0000          219,00                                           PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 270/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          219,00
795	28.01.2014    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Presen   2169     1
                   36       24,0000  UN   VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE, MARCA: VIDEQUIMICA,        11,9000          285,60
                                          PARA USO NO COMPLEXO ESPORTIVO CINQUENTENARIO, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 09/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          285,60
796	28.01.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   2169     1
                   17      200,0000  UN   FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES         1,0000          200,00
                                          APROXIMADAS DE 28 X 38CM, MARCA: MARLI;
20	5,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA        30,0000          150,00
                                          SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM  VALIDADE  INDETERMINADA,  SUPER-RESISTENTE
                                          REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;
21	1,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM  MICRAGEM DE       15,4800           15,48
                                          0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,                                           SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;
                   31       20,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX         2,4000           48,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E                                           ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK.
                                          PARA USO DURANTE SERVICOS DE LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NO
                                          COMPLEXO ESPORTIVO CINQUENTENARIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 09/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          413,48
797	28.01.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen   2169     1
                    1      204,0000  L    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: LIPON;               1,3300          271,32
                    4      204,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE       4,1500          846,60
                                          02 LITROS, MARCA: AQUAFAST;
8	35,0000  KG   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA.                       3,6000          126,00
                                          PARA USO DURANTE SERVICOS DE LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NO
                                          COMPLEXO ESPORTIVO CINQUENTENARIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.243,92
798	28.01.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   2169     1
                    2       60,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 01 LITRO, MARCA:           4,3100          258,60
                                          PRONTO SOCORRO;
5	36,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML, MARCA:               1,2000           43,20
                                          FONTANA;
6	10,0000  UN   LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML, MARCA: WORKER;                  2,2000           22,00
9	15,0000  UN   SABONETE NEUTRO, BARRA DE 90G, MARCA: SENSUS.                      1,0000           15,00                                          PARA USO DURANTE SERVICOS DE LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NO
                                          COMPLEXO ESPORTIVO CINQUENTENARIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          338,80
799	28.01.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   2169     1
                   25       30,0000  UN   ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE           0,7600           22,80
                                          COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA
                                          FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA,
                                          MARCA: ESFREBOM;
                   34       10,0000  UN   RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO,             3,5000           35,00                                           BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y, MARCA: ENXUGA MAIS.
                                          PARA USO DURANTE SERVICOS DE LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NO
                                          COMPLEXO ESPORTIVO CINQUENTENARIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 09/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,80
   992 31.01.2014    79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA                 10894828000194        Pregao Presen   2104     1
                    2        1,0000  UN   IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM FUNCOES DE IMPRIMIR, COPIAR,    3.550,0000        3.550,00
                                          DIGITALIZAR E FAX, TECNOLOGIA DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA,
                                          CICLO DE TRABALHO MENSAL: ATE 30.000 PAGINAS, PORTAS USB                                           2.0, ETHERNET E WIRELESS, MARCA: HP M276NW.                                           PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 73/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.550,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2014                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
                           Total da Unidade.......:                                                                       13.099,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150
   155 03.01.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Concorrencia    3112     1
                    2      600,0000  KG   ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA, PARA USO NA COZINHA DO             1,5300          918,00
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI, SOB
                                          RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E                                           GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          918,00
167	03.01.2014      171 CONCAFAR -INDUSTRIA METALURGICA LTDA.    90407917000106        Dispensada     31116     1
1	1,0000  UN   PLACA DIANTEIRA E TRASEIRA COM TARJETA, PARA O AUTOMOVEL VW       90,0000           90,00
                                          GOL PLACA DUR1513 DOADO PELA RECEITA FEDERAL PARA ESTE                                           MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 34/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00
168	03.01.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   3117     1
19	250,0000  UN   PAPEL HIGIENICO ROLAO, 300 METROS, NA COR BRANCA, MARCA:           2,5800          645,00
                                          BLUNY;
20	40,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA        30,0000        1.200,00
                                          SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE
                                          REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;
                   22       30,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE        12,9000          387,00
                                          0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,                                           SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA:HB;
                   30       14,0000  UN   PAR LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P, REVESTIDA INTERNAMENTE COM        2,4000           33,60
                                          VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100%
                                          LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO
E	ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK;
                   31       14,0000  UN   PAR LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM        2,4000           33,60
                                          VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100%
                                          LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO
                                          E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK;
                   32       14,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, REVESTIDA INTERNAMENTE        2,4000           33,60
                                          COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO
                                          100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI                                          ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA:
                                          VOLK.
                                          PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF.
                                          AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013, SOB
                                          RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GO                                          VERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.332,80
169	03.01.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   3112     1
1	220,0000  UN   CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA            7,0000        1.540,00
                                          CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADI-
                                          CIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G,
                                          MARCA: BOM JESUS, PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINIS-
                                          TRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL
                                          Nº 09/2013, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL                                           DE GESTAO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.540,00
170	03.01.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen   3117     1
1	150,0000  L    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: LIPON;               1,3300          199,50
                    4      100,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, EMBALAGEM DE 02 LITROS,                4,1500          415,00                                           MARCA: AQUAFAST.
                                          PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
                                          PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº
                                          10/2013, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL                                           DE GESTAO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          614,50
171	03.01.2014    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        Concorrencia    3114     1
1	70,0000  UN   PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM,        88,9000        6.223,00                                          CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: MEGA PAPER.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO DESTE MUNI-
                                          CIPIO, CFE. CONCORRENCIA Nº 13/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.223,00
172	03.01.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   3117     1
                   13      200,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, COM NO MINIMO 300           11,9000        2.380,00
                                          METROS, 22 X 300, MARCA: TRIBOM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL                                           DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.380,00
173	03.01.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   3116     1
                   11       50,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO        2,7500          137,50
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS
                                          ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST,
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          137,50
   233 08.01.2014     2481 MACRO MADEIRAS LTDA                      88963780000116        Dispensada      3119     1
1	120,0000  UN   PLACAS DE ISOPOR 25MM 2,50X0,50, PARA SUBSTITUICOES NO FORO       15,1500        1.818,00
                                          DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PROTO                                          COLO Nº 61/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.818,00
   235 08.01.2014    68341 PRO FIRE SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA    5598383000165        Dispensada     31116     1
                    1        5,0000  UN   LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS.                                  35,0000          175,00
                                          PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC                                           DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 53/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,00
   251 09.01.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada     31115     1
1	1,0000  UN   FURADEIRA E PARAFUSADEIRA 600 WATTS 220 V;                       219,0000          219,00
2	1,0000  UN   KIT DE BROCAS E PONTEIRAS 110 PECAS;                             100,0000          100,00
3	1,0000  UN   JOGO DE FERRAMENTAS 30 PECAS COM CHAVE ALLEN;                    200,0000          200,00
4	1,0000  UN   CARRINHO DE MAO DE FERRO;                                         85,0000           85,00
5	1,0000  UN   PA QUADRADA COM CABO EM MADEIRA;                                  29,0000           29,00
6	1,0000  UN   PA DE BICO CABO EM MADEIRA;                                       29,0000           29,00
7	1,0000  UN   ENXADA COM CABO EM MADEIRA;                                       22,0000           22,00
8	1,0000  UN   TESOURA DE PODA TIPO ALICATE;                                     22,0000           22,00
9	1,0000  UN   RASTEL REFORCADO;                                                 25,0000           25,00
10	1,0000  UN   VASSOURA PARA JARDIM COM REGULAGEM;                               15,0000           15,00
11	1,0000  UN   PA DE LIXO EM PLASTICO COM CABO LONGO.                             8,0000            8,00
                                          PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, DESTE                                           MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 74/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          754,00
   303 13.01.2014    81167 LAURA BOTTERI GARMS ME                   14280217000107        Pregao Presen   3115     1
                   16        1,0000  UN   TONER HP 12A, REF. Q2612AB, PRETO.                               145,0000          145,00                                           PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 59/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          145,00    345 15.01.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada      3225     1
1	1,0000  UN   ESCADA VERSATIL 21 EM 1, EM ALUMINIO;                            459,0000          459,00
2	1,0000  UN   TESOURA GRANDE PARA PODA.                                         18,9000           18,90
                                          PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 159/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          477,90
   353 15.01.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen   3114     1
                   11       30,0000  UN   CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO NA COR AZUL, MARCA: ALAPLAST,          1,7000           51,00
                                          PARA ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,00
   378 16.01.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   3117     1
                   38       10,0000  UN   REFIL PARA RODO MAGICO, 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO PARAFU-      13,5000          135,00
                                          SADO, MARCA: BETTANIN, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENDI                                          MENTO AO CIDADAO - CEAC E NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF.
                                          AVELINO MAGGIONI DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº                                           09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00
   388 16.01.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Concorrencia    3114     1
2	10,0000  UN   PAPEL OFICIO 2, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 216 X        159,0000        1.590,00
                                          330MM, CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: BOREAL, PARA USO NO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E PARA O
                                          CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. CONCORRENCIA                                           Nº 13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.590,00
   392 16.01.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen   3117     1
7	12,0000  UN   SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G, MARCA: SANTO              3,0300           36,36
                                          ANTONIO;
8	25,0000  KG   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA;                       3,6000           90,00
                   11       24,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE            5,0000          120,00
                                          01 LITRO, MARCA: DASERRA;
                   13       30,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML, MARCA: RENOVAR.       7,1700          215,10
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E
                                          NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO PRE                                          SENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          461,46
   400 16.01.2014    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Presen   3117     1
                   33       10,0000  UN   PA PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO             2,0200           20,20
                                          PADRAO, MARCA: INBRASIL, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRA-
                                          TIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E NO CENTRO DE ATENDIMENTO                                           AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,20
   401 16.01.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   3116     1
                   12       40,0000  UN   COPO DESCARTAVEL TERMICO, EM ISOPOR, BRANCO, COM CAPACIDADE        4,1400          165,60
                                          PARA 200ML, TIRA COM 25 COPOS, MARCA: DART, PARA USO NO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E NO CENTRO DE
                                          ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº                                           09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,60
   402 16.01.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   3112     1
4	90,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS,                1,5000          135,00
                                          MARCA: NOBEL;
5	90,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA:              1,6000          144,00                                          NOBEL.
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI
E	NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO                                          PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          279,00
   403 16.01.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   3117     1
                   16       20,0000  UN   PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS       4,3200           86,40
                                          DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM, MARCA: BRUNS;
                   25      120,0000  UN   ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE           0,7600           91,20
                                          COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA
                                          FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA,
                                          MARCA: ESFREBOM;
                   29        5,0000  UN   ESCOVAO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA,        6,9000           34,50
                                          PEGA CONFORTAVEL, COM ENCAIXE PARA MAO DE DESTROS E CANHO-
                                          TOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE, MARCA: ESFREGONA;
                   35       15,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM        7,5600          113,40
                                          CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL, MARCA: VARRE                                           MAIS.
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E
                                          NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          325,50
   404 16.01.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   3117     1
                    2      100,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 01 LITRO, MARCA:           4,3100          431,00
                                          PRONTO SOCORRO;
                    6       15,0000  UN   LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML, MARCA: WORKER.                  2,2000           33,00
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E
                                          NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO PRE                                          SENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          464,00
   406 16.01.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   3116     1
                    7      100,0000  CX   FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO          2,3500          235,00
                                          FILTRO, CAIXA COM 40 UNIDADES, MARCA: BRIGITA, PARA USO NO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E NO CENTRO DE
                                          ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº                                           09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          235,00
   407 16.01.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   3117     1
                   15       80,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA       2,3000          184,00
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM
                                          FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSICAO 100% FIBRAS VIS                                          COSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 05 UNIDADES, MARCA:
                                          MARLI;
                   17       30,0000  UN   FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES         1,0000           30,00                                           APROXIMADAS DE 28 X 38CM, MARCA: MARLI.
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E
                                          NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          214,00
   408 16.01.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   3112     1
2	90,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS,                 1,9900          179,10
                                          MARCA: MADRUGADA;
3	90,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS,                 1,9900          179,10                                          MARCA: MADRUGADA.
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI
                                          E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          358,20
   420 16.01.2014    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        Dispensada     31116     1
                    1        7,0000  UN   ADESIVO VINIL, SENDO 05 UNIDADES NA COR PANTONE 281 E 02          10,0000           70,00
                                          UNIDADES NA COR BRANCA, COM A CITACAO "DOADO PELA SECRETARIA
                                          DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL" NA FONTE ARIAL, TAMANHO 60,
                                          PARA COLAGEM NOS VEICULOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL A ESTE                                           MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 116/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00
   447 20.01.2014    68341 PRO FIRE SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA    5598383000165        Dispensada      3223     1
1	30,0000  UN   PLACA FOTOLUMINESCENTE COM SETA INDICANDO A SAIDA A DIREITA;      11,0000          330,00
2	25,0000  UN   PLACA FOTOLUMINESCENTE COM SETA INDICANDO A SAIDA A               11,0000          275,00                                          ESQUERDA.
                                          PARA INSTALACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 238/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          605,00
   480 22.01.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada      3114     1
                    1        5,0000  UN   PAPEL A3, PACOTE DE 500 FOLHAS, PARA USO NO CENTRO ADMINIS-       29,9000          149,50                                           TRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO Nº 267/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,50
   513 24.01.2014    17342 F. M. IND E COM DE VIDROS LTDA            4490290000150        Dispensada      3119     1
                    1        1,0000  UN   VIDRO FUME NAS MEDIDAS 1,80 X 0,75 X 4MM, PARA INSTALACAO        194,0000          194,00
                                          NA PORTA DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, CFE. PROTOCOLO Nº                                           333/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          194,00
   831 29.01.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen   3117     1
                   14       20,0000  UN   LIMPA VIDRO, EMBALAGEM DE 500ML, MARCA: WORKER, PARA USO           1,4500           29,00
                                          NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,00    993 31.01.2014    25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP             2543216000129        Pregao Presen   3224     1
                    9        1,0000  UN   NOBREAK 3KVA PARA RACK, COM ALTURA DE 3U, SAIDA COM            3.855,0000        3.855,00
                                          CAPACIDADE DE POTENCIA DE SAIDA DE 2700W, 220V, ENTRADA COM
                                          TENSAO NOMINAL DE 230V, COM SOFTWARE PARA COMUNICACAO E
                                          GERENCIAMENTO, BRACELETES DE MONTAGEM EM RACK, CABO RS-232 E                                           USB, MARCA: APC 3KVA.
                                          PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 73/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.855,00
   994 31.01.2014    79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA                 10894828000194        Pregao Presen   3225     1
                    5        1,0000  UN   TELEVISOR DE 50 POLEGADAS, LED, COM ENTRADA DE VIDEO VGA E     3.250,0000        3.250,00
                                          HDMI, COM SUPORTE PARA FIXACAO NA PAREDE, MARCA: LG
                                          50LN5400, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO NO
                                          CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO PRESEN                                          CIAL Nº 73/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.250,00
  1000 31.01.2014    25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP             2543216000129        Pregao Presen   3226     1
                    4        2,0000  UN   IMPRESSAO NAO FISCAL, TERMICA, CAPACIDADE PARA BOBINA DE       1.300,0000        2.600,00
                                          ALTA CAPACIDADE 102MM DE DIAMETRO E 133 METROS LINEARES,
                                          CORTE AUTOMATICO DO PAPEL, INTERFACE DE COMUNICACAO SERIAL E                                           USB, CAPACIDADE PARA IMPRIMIR ATE 40 CARACTERES POR LINHA.
                                          ACOMPANHA 30 ROLOS DE BOBINAS DE PAPEL TERMICO DE 80MM DE
                                          LARGURA E CABO USB, MARCA: DARUMA DR700M;
6	10,0000  UN   MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE, COM PROCESSADOR DE 3.4GHZ, 4GB     3.570,0000       35.700,00
                                          DE MEMORIA, HD DE 500GB, UNIDADE DE DVD, TECLADO ABNT2,
                                          MOUSE USB, FONTE BIVOLT, MONITOR DE 20 POLEGADAS, SOFTWARE
                                          WINDOWS 7 PROFISSIONAL E MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS
                                          2013;
7	4,0000  UN   SWITCH DE 48 PORTAS DE COMUTACAO GIGABIT ETHERNET, COM         8.000,0000       32.000,00
                                          SENSOR  AUTOMATICO  10/100/1000BASE-T, MARCA: POWER CONNECT
                                          6248;
                   10        4,0000  UN   SWITCH COM 24 PORTAS 10GB, COM SENSOR AUTOMATICO              29.000,0000      116.000,00
                                          10/100/1000, COM DOIS TRANSCEIVERS 10GB SFP, MARCA: POWER                                           CONNECT 8132F.
                                          PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 73/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                      186.300,00
  1001 31.01.2014    25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP             2543216000129        Pregao Presen   3228     1
                    8        1,0000  UN   RACK PISO PADRAO 19'', COM 42U DE ALTURA, COM DOIS            18.000,0000       18.000,00
                                          VENTILADORES NO TETO, PORTAS TRASEIRAS DUPLAS, COM 2 PDU COM
                                          OITO TOMADAS, 8 PATCH PANEL CAT6 24 PORTAS, 150 PATCH CORD
                                          CAT6 BLINDADO E 8 CALHAS ORGANIZADORAS DE CABOS HORIZONTAL,                                           MARCA: DELL RACK 4220 42U.
                                          PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 73/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.000,00
  1003 31.01.2014    52052 INDUSTRIA DE MOVEIS PONTEL LTDA           6592279000126        Pregao Presen   3228     1
                    1        1,0000  UN   AQUISICAO DE 09 BALCOES PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO,          55.000,0000       55.000,00
                                          CONFORME RELACAO E DESCRITIVOS ANEXO, PARA DIVERSOS SETORES
                                          E SECRETARIAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC,
                                          CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS DE BENS MOVEIS Nº                                           01/2014 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 75/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       55.000,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2014                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
                           Total da Unidade.......:                                                                      289.357,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150
   405 16.01.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   4044     1
                    9        1,0000  UN   GARRAFA TERMICA, DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM       80,0000           80,00
                                          ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX,
                                          AMPOLA DE VIDRO, MARCA: TERMOLAR, PARA USO NO SETOR DE EXPE-
                                          DIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PREGAO PRE                                          SENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00
  1014 31.01.2014    61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA               7011535000107        Dispensada      4047     1
                    1        7,0000  UN   COPIA DE CHAVE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE.         4,0000           28,00                                           PROTOCOLO Nº 01/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,00
                           Total da Unidade.......:                                                                          108,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150
   107 02.01.2014    28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME  92098011000174        Pregao Presen  41115  1001
                    4        1,0000  UN   AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGI-    1.200,0000        1.200,00
                                          NAIS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS LEVES DA MARCA CHEVROLET DO
                                          CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, NO PERIODO DE JANEIRO A                                           AGOSTO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL 39/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00
   364 15.01.2014    73599 COM. PECAS PREST. SERV. ELETROMEC. SAUL  13528208000120        Dispensada     41115  1001
1	1,0000  UN   KIT EMBREAGEM 380MM;                                           2.690,0000        2.690,00
2	1,0000  UN   VOLANTE MOTOR.                                                 1.598,0000        1.598,00
                                          PARA REPOSICAO NO CAMINHAO AUTO BOMBA TANQUE PLACAS IPV-6782                                           PREFIXO 7134 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 149/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.288,00                            Total da Unidade.......:                                                                        5.488,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01	UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150
     5 02.01.2014    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133 84     Concorrencia    5571     1
                    1    35000,0000  L    OLEO DIESEL S500.                                                  2,1990       76.965,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA                                           MUNICIPAL, CFE. CONCORRENCIA Nº 04/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.676,05
    54 02.01.2014    40430 PERCIO EDUARDO KLAUS                      1858750000161        Pregao Presen   5577     1
                    2        1,0000  UN   AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGI-   55.000,0000       55.000,00
                                          NAIS DE 1ª LINHA PARA MAQUINAS DAS MARCAS RANDON E XCMG DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, NO PARIODO DE JA                                          NEIRO A OUTUBRO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 58/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       55.000,00
    55 02.01.2014      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        Pregao Presen   5577     1
                    1        1,0000  UN   AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGI-   48.000,0000       48.000,00
                                          NAIS DE 1ª LINHA PARA MAQUINAS DAS MARCAS CASE, HUBER WARCO
                                          E MICHIGAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, NO
                                          PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 58/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       48.000,00
   102 02.01.2014      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        Dispensada      5113     1
1	20,0000  UN   CARGA EXTINTORES DIVERSOS;                                        75,0000        1.500,00
2	26,0000  UN   SUPORTE SOLO EXTINTOR;                                            29,0000          754,00
3	28,0000  UN   PLACA IDENTIFICACAO EXTINTOR.                                     10,0000          280,00
                                          PARA PREVENCAO DE INCENDIOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO                                           CIDADAO - CEAC, DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 73/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.534,00
   109 02.01.2014    28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME  92098011000174        Pregao Presen   5576     1
                    1        1,0000  UN   AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGI-   20.000,0000       20.000,00
                                          NAIS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS LEVES DAS MARCAS CHEVROLET,
                                          FORD, VOLKSWAGEN, RENAULT E FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS E TRANSITO, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL 39/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00
   136 02.01.2014    73599 COM. PECAS PREST. SERV. ELETROMEC. SAUL  13528208000120        Pregao Presen   5576     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS   70.000,0000       70.000,00
                                          MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS DE 1ª LINHA PARA CAMINHOES
                                          E EQUIPAMENTOS DAS MARCAS CHEVROLET, FORD, VOLKSWAGEN,
                                          MERCEDES BENZ, AGRALE E TRAMONTINI, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 74/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       70.000,00
146	02.01.2014     4375 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000214        Concorrencia    5221  1187
                    1        1,0000       CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA  307.439,3000    1.307.439,30                                           EXECUCAO DE 35.974,70M² DE PAVIMENTACAO DE VIAS ARTERIAIS,
                                          6.021,46M² DE MEIO-FIO E 16.021,60M² DE PASSEIO PUBLICO NAS                                           RUAS DO BAIRRO MONTE VERDE, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 27/2012 DA CONCORRENCIA Nº                                           04/2012.
                                          RECURSO CONTRA: 1160
                           Total do Empenho.......:                                                                    1.307.439,30
147	02.01.2014    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        Concorrencia    5531  1142
                    1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA  161.398,4400      161.398,44
                                          EXECUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE UM TRECHO DE 1.889M²
                                          DA ESTRADA FR-10 - SEDE DO MUNICIPIO AO SALTO VENTOSO - TER-
                                          CEIRA ETAPA, CFE. T.A. Nº 01/2013 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
                                          DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 50/2012 DA CONCORRENCIA Nº                                           06/2012.
                                          RECURSO: 1142 - MINISTERIO DO TURISMO
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      161.398,44
148	02.01.2014    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        Concorrencia    5521     1
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 147/2014, REF. CONTRA-   33.185,7500       33.185,75
                                          PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO NA CONTRATACAO DE EMPRESA
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE DRENAGEM E
                                          PAVIMENTACAO DE UM TRECHO DE 1.889M² DA ESTRADA FR-10 - SEDE
                                          DO MUNICIPIO AO SALTO VENTOSO - TERCEIRA ETAPA, CFE. T.A. Nº
                                          01/2013 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PU                                          BLICA Nº 50/2012 DA CONCORRENCIA Nº 06/2012.
                                          RECURSO: 0001 - LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1142 - MINISTERIO DO TURISMO
                           Total do Empenho.......:                                                                       33.185,75
149	02.01.2014     4375 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000214        Concorrencia    5201  1160
                    1        1,0000       COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 146/2014, REF. CONTRA-   68.812,5900       68.812,59
                                          PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE 35.974,70M²
                                          DE PAVIMENTACAO DE VIAS ARTERIAIS, 6.021,46M² DE MEIO-FIO E
                                          16.021,60M² DE PASSEIO PUBLICO NAS RUAS DO BAIRRO MONTE                                           VERDE, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PU                                          BLICA Nº 27/2012 DA CONCORRENCIA Nº 04/2012.
                                          RECURSO CONTRA: 1187
                           Total do Empenho.......:                                                                       68.812,59
150	02.01.2014     4375 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000214        Tomada Precos   5181     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA   70.749,8500       70.749,85
                                          EXECUCAO DE 8.141,82M² DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA
                                          ARMANDO ANTONELLO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO                                           DE OBRA PUBLICA Nº 60/2012 DA TOMADA DE PRECOS Nº 15/2012.
                                          RECURSO CONTRA: 1160
                                          VALOR DOS SERVICOS ......................... R$ 70.749,85
                                          (-) INSS 11% S/NF Nº930,931,932,933 ........ R$  1.615,12
                                          (-) ISS 3,84% S/NF Nº 930,931,932,933 ...... R$  2.560,04
                                          VALOR LIQUIDO .............................. R$ 66.574,69
                           Total do Empenho.......:                                                                       70.749,85
151	02.01.2014     4375 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000214        Tomada Precos   5201  1160
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 150/2014, REF. CONTRA-   14.584,7100       14.584,71
                                          TACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXE-
                                          CUCAO DE 8.141,82M² DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA
                                          ARMANDO ANTONELLO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO                                           DE OBRA PUBLICA Nº 60/2012 DA TOMADA DE PRECOS Nº 15/2012.
                                          RECURSO CONTRA: 0001
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.584,71
   161 03.01.2014    60942 BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA       8204664000184        Pregao Presen   5576     1
11	42,0000  UN   TIP TOP PEQUENO;                                                   8,0000          336,00
12	38,0000  UN   TIP TOP MEDIO;                                                    12,0000          456,00
13	41,0000  UN   TIP TOP GRANDE.                                                   15,0000          615,00
                                          PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSOS VEICULOS DESTA                                           PREFEITURA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 26/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.407,00
   252 10.01.2014    79412 SCOTTIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E ROD 94944618000153        Dispensada      5541     1
                    1        2,0000  UN   RESINA KIT3142R COM 20 KG, PARA COLAGEM DE ROLOS DO BRITADOR     320,0000          640,00
                                          MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO Nº 102/2014, SOB RESPONSABILIDADE                                           DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,00
   262 13.01.2014     2592 DELZAN COM MAT P/ESCR/ESCOL INF LTD      93195949000175        Dispensada      5044     1
1	1,0000  UN   PLACA FONTE;                                                     282,0000          282,00
2	1,0000  UN   MOTOR DE IMPRESSAO.                                              125,0000          125,00
                                          PARA MANUTENCAO DO RELOGIO PONTO DO PARQUE DE MAQUINAS DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, TOMB. Nº 054876,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 81/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          407,00
   265 13.01.2014    52859 ROGERIO BONALUME EPP                      5045409000148        Concorrencia    5451     1
                   15       10,0000  M³   AREIA MEDIA, MARCA: BONALUME.                                     90,0000          900,00
                                          PARA UTILIZACAO DURANTE MANUTENCAO DE TUBULACOES PLUVIAIS
                                          DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                           E TRANSITO, CFE. CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00
   304 13.01.2014      450 POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME       93515591000110        Dispensada      5576     1
                    1        1,0000  UN   AQUISICAO DE MOLAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM DIVERSOS     3.372,0000        3.372,00                                           VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO Nº 261/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.372,00
   307 14.01.2014    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA          7473735001749        Pregao Presen   5571     1
                    1    53000,0000  L    COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, MARCA: PETROBRAS, PARA ABAS-         2,8100      148.930,00
                                          TECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. PREGAO PRESEN                                          CIAL Nº 79/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                      148.930,00
   344 15.01.2014      452 POSTO VILA NOVA LTDA                     89848790000173        Dispensada      5571     1
                    1        2,0000  GA   QUEROSENE, GALAO DE 05 LITROS;                                   196,0000          392,00                     2        2,0000  GA   QUEROSENE, BALDE DE 20 LITROS.
                                          PARA USO GERAL NA OFICINA MECANICA DO PARQUE DE MAQUINAS                                           DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 104/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          392,00
   360 15.01.2014     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        Dispensada      5541     1
1	1,0000  UN   CONTATOR 12A;                                                     99,4200           99,42
2	1,0000  UN   RELE RWD-27 12,5A;                                               102,0200          102,02
3	1,0000  UN   BOBINA BCA 40A 220-380V;                                          33,5900           33,59
4	1,0000  UN   QUADRO COMANDO CS 32-19-14 COD. 902123.                          123,3700          123,37
                                          PARA REPOSICAO NO BRITADOR FACO 6240, TOMB. 0510786, DESTA                                           PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO Nº 152/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          358,40
   361 15.01.2014    52084 LIPPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        5382435000161        Dispensada      5046     1
                    1       10,0000  L    CLORO 12% GALAO DE 05 LITROS, PARA HIGIENIZACAO DO PARQUE DE       2,5000           25,00                                           MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 103/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00
   365 15.01.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        Concorrencia    5451     1
66	50,0000  UN   BARRA DE FERRO 5/8 X 12M, MARCA: BELGO;                           65,1000        3.255,00
67	10,0000  UN   BARRA DE FERRO 3/4 X 12M, MARCA: BELGO.                          101,5000        1.015,00
                                          PARA CONFECCAO DE GRADES PARA BUEIROS E BOCAS-DE-LOBO EM                                           DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.270,00
   366 15.01.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        Concorrencia    5451     1
                   77       40,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 100 X 6,00M, MARCA: BR PLASTICO, PARA          32,1000        1.284,00
                                          ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.284,00
   419 16.01.2014    71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME                  12044485000102        Dispensada      5316     1
                    1       10,0000  UN   LAMPADA 15W ESPIRAL, PARA REPOSICAO NA PRACA DA MATRIZ,           16,8000          168,00                                           CFE. PROTOCOLO Nº 151/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          168,00
   429 17.01.2014    70985 SCHEMES UNIFORMES LTDA                   89087290000166        Dispensada      5047     1
1	6,0000  UN   CAMISA BRANCA, POLO, TAMANHO G;                                   42,0000          252,00
2	4,0000  UN   CAMISA BRANCA, POLO, TAMANHO GG;                                  42,0000          168,00
3	4,0000  UN   CAMISA BRANCA, POLO, TAMANHO M;                                   42,0000          168,00
4	4,0000  UN   BONE, TECIDO NA COR PRETA.                                        15,0000           60,00
                                          CFE. DESCRICAO E DIZERES ANEXO PARA FISCALIZACAO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PRO                                          TOCOLO Nº 144/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          648,00
   435 17.01.2014    60005 FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA      7940569000186        Dispensada      5576     1
1	50,0000  UN   CONTRAPINO ACO 3/15X2;                                             0,3986           19,93
2	1,0000  UN   CHAVE COMBINADA 19MM.                                             18,0000           18,00
                                          PARA USO DURANTE MANUTENCAO DE TRATORES NO PARQUE DE
                                          MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 106/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,93
   436 17.01.2014    60005 FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA      7940569000186        Dispensada      5576     1
                    1       12,0000  UN   PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X4, PARA TROCA DEVIDO QUEBRA EM FIXA-        2,4442           29,33
                                          XACAO DE RODA DE MOTONIVELADORA Nº 2 TOMB. 54204, CFE. PRO                                          TOCOLO Nº 105/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,33
   437 17.01.2014    60005 FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA      7940569000186        Dispensada      5574     1
1	4,0000  UN   PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X11FX3 COM ARRUELA LISA POLIDA;              2,7925           11,17
2	1,0000  UN   ROLO FITA VEDA ROSCA;                                              4,0900            4,09
3	1,0000  UN   LUBRIFIL MINI 1/4.                                                68,0000           68,00
                                          PARA TROCA DEVIDO DESGASTE EM BOMBA DE ENGRAXAR MAQUINAS E
                                          CAMINHOES NO PARQUE DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTO                                          COLO Nº 16/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,26
   440 20.01.2014    79260 INSTALADORA ELETRICA CAXIENSE LTDA       14820536000168        Concorrencia    5401  1108
                   16      400,0000  UN   FIO SOLIDO 1,5MM 750V, MARCA: CORFIO, PARA REPOSICAO NO SIS-       0,5300          212,00
                                          TEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 12/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          212,00
   441 20.01.2014    57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA                   94978236000140        Concorrencia    5401  1108
                    2      100,0000  UN   LAMPADA VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 150W, 220V, COM FLUXO       17,0000        1.700,00
                                          LUMINOSO MINIMO DE 17.200 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 32.000
                                          HORAS, COM CERTIFICADOS ISO 9.001 E 14.001, MARCA: OSRAM;
                    7      100,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 150W, 220V, 60HZ-AFP,            51,3400        5.134,00
                                          EXTERNO, COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA,
                                          ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MAXIMAS 18W, DELTA T
                                          65º, TW-105º, COM SELO PROCEL/INMETRO, IMPRESSO NO PRODUTO,
                                          GARANTIA DE 60 MESES, MARCA: ALMIRANTE;
                   13      100,0000  UN   RELE FOTOELETRICO 1000W RTF/82 220V, MARCA: STI ELETRONICA;        9,0000          900,00
                   22      100,0000  UN   LUMINARIA IP 219 33G E-40 COM GRADE, MARCA: LUMIPOL.              40,3000        4.030,00
                                          PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS                                           RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA Nº 12/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.764,00
   442 20.01.2014    79261 FERRAGEM PONTO SUL LTDA                  91730218000157        Concorrencia    5401  1108
                   21      100,0000  UN   BRACO CISNE 2M X 31,7 X 1,5MM GALVANIZADO A FOGO, MARCA:          28,7500        2.875,00
                                          ELETROTUBOS, PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLI-
                                          CA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA Nº                                           12/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.875,00
   458 21.01.2014     1886 SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA  87368304000194        Concorrencia    5451     1
                   10      300,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30 CM, PARA MANUTENCAO DA TUBU-       16,0000        4.800,00
                                          LACAO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. CONCORRENCIA                                           Nº 02/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.800,00    481 22.01.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada      5043     1
                    1       10,0000  UN   PAPEL A3, PACOTE DE 500 FOLHAS, PARA USO NA SECRETARIA MUNI-      29,9000          299,00                                           CIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO Nº 205/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          299,00
   492 23.01.2014    74732 MARIA ROSANI DA SILVA BAUER               3514587000145        Dispensada      5311     1
                    1      100,0000  L    HERBICIDA EXTRATO PIROLENOSO COM DESECANTE 100% ORGANICO,         19,9000        1.990,00
                                          PARA USO EM PARQUES E PRACAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 225/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.990,00
   528 24.01.2014    45205 COM DE EQUIP DE SEG ZAPA LTDA             5526993000153        Dispensada      5049     1
                    1        5,0000  UN   PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 3,8KG, PARA PROTECAO DOS FUNCIONA-     298,7000        1.493,50
                                          RIOS QUE EXECUTAM OPERACOES EXPOSTAS AO SOL, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 291/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.493,50
   533 27.01.2014     1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102        Dispensada      5573     1
                    1        2,0000  UN   CARGA DE GAS P13 PARA GARAGEM MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO Nº        43,0000           86,00                                           273/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,00
   783 28.01.2014    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        Pregao Presen   5571     1
                    1   235000,0000  L    OLEO DIESEL S500, MARCA: PETROBRAS, PARA ABASTECIMENTO DE          2,2700      533.450,00
                                          VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. PREGAO PRESEN                                          CIAL Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                      533.450,00
   841 29.01.2014     1886 SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA  87368304000194        Concorrencia    5431     1
                   17       41,0000  UN   CALHA DE CONCRETO DE 30 CM, PARA AMPLIACAO DE REDE DE DRENA-      12,0000          492,00                                           GEM PLUVIAL NO RIO BURATI, CFE. CONCORRENCIA Nº 02/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          492,00
  1026 31.01.2014     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174        Concorrencia    5244     1
                    3      100,0000  M²   PARALELEPIPEDOS DE BASALTO DE FORMATO TRONCO-CONICO,              26,0000        2.600,00
                                          COM DIMENSOES DE 13 A 15CM DE LARGURA, 16 A 20CM DE                                           COMPRIMENTO E 13 A 16CM DE ALTURA.
                                          PARA OBRA DE MELHORIA NA RUA COLORADO DESTE MUNICIPIO,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.600,00
  1028 31.01.2014      296 FERRAGEM AURORA LTDA                     88888698000174        Dispensada      5317     1
                    1        1,0000  RL   TELA MOSQUITEIRO, NAS CORES BRANCA/LARANJA, COM 1,20M DE         125,6000          125,60                                           ALTURA, ROLO DE 50M.
                                          PARA USO E PROTECAO EM ROCADAS QUE OCORREM EM PRACAS E                                           PARQUES DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 382/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,60
  1033 31.01.2014    69208 CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA        11117720000158        Pregao Presen   5451     1
7	16,0000  UN   TUBO DE PEAD 800MM, BARRA DE 6 METROS, MARCA: CAGEPLAST;       1.197,0000       19.152,00
8	16,0000  UN   TUBO DE PEAD 1000MM, BARRA DE 6 METROS, MARCA: CAGEPLAST.      1.347,0000       21.552,00
                                          PARA SUBSTITUICAO NA TUBULACAO DA RUA THOMAZ JOSE MARTINS,
                                          BAIRRO CENTENARIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 45/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.704,00
  1058 31.01.2014    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177        Dispensada     50413     1
                    1       10,0000  UN   TUBO DE TINTA SPRAY, SENDO 05 UNIDADES NA COR AMARELA E 05        10,0000          100,00                                           UNIDADES NA COR BRANCA.
                                          PARA SINALIZACAO E DEMARCAO DE VIAS PUBLICAS QUE NECESSITAM
                                          DE REPAROS, CFE. PROTOCOLO Nº 292/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00
                           Total da Unidade.......:                                                                    2.646.323,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150
   286 13.01.2014    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        Pregao Presen   6054     1
11	6,0000  UN   CARTUCHO HP 21, REF. C9351AB, PRETO;                              40,0000          240,00
12	5,0000  UN   CARTUCHO HP 22, REF. C9352AB, TRICOLOR.                           59,7000          298,50                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          538,50
   287 13.01.2014    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        Pregao Presen   6165     1
6	6,0000  UN   CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO;                             29,9000          179,40
7	3,0000  UN   CARTUCHO HP 122, REF. CH562HB, TRICOLOR.                          29,9000           89,70
                                          PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          269,10
   288 13.01.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Pregao Presen   6214     1
22	6,0000  UN   CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO;                              46,9000          281,40
23	3,0000  UN   CARTUCHO HP 75, REF. CB337WB, TRICOLOR;                           51,9000          155,70
                   25        6,0000  UN   CARTUCHO HP 92, REF. C9362WB, PRETO;                              45,9000          275,40
                   30        3,0000  UN   CARTUCHO HP 93, REF. C9361WB, TRICOLOR.                           58,9000          176,70
                                          PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,20
   312 14.01.2014    63966 FABIANA ZAMBONI ME                        9242013000141        Dispensada      6057     1
1	1,0000  UN   KIT INTERFONE COM LIBERACAO PORTAO;                              385,0000          385,00
2	25,0000  M    CABO 02 PARES PARA INTERFONE;                                      2,4000           60,00
3	1,0000  UN   PORTAO ELETRONICO 220V COM MOTOR;                                680,0000          680,00
4	1,0000  UN   GREMALHEIRA PORTAO 4 METROS GALVANIZADO;                          75,0000           75,00
5	25,0000  M    CABO FLEXIVEL PRETO 220V.                                          1,2000           30,00                                          PARA SER INSTALADO NO NUCLEO TECNOLOGICO MUNICIPAL, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 84/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.230,00
   339 14.01.2014    63966 FABIANA ZAMBONI ME                        9242013000141        Dispensada     60510     1
1	1,0000  UN   CENTRAL ALARME STR;                                            1.299,0000        1.299,00
2	1,0000  UN   GPRS VIA TELEFONE DISCADOR;                                      490,0000          490,00
3	4,0000  UN   INFRA VERMELHO (SENSOR DE PRESENCA);                             145,0000          580,00                    4        1,0000  UN   ROLO DE CABO 02 PARES PARA ALARME.                               159,9000          159,90
                                          MATERIAL PARA INSTALACAO DE CENTRAL DE ALARME NO NUCLEO
                                          TECNOLOGICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.528,90
   354 15.01.2014     9076 BALBINOT - PERSIANAS E CORTINAS LTDA     89848576000117        Dispensada      6057     1
                    1        5,0000  UN   PERSIANA VERTICAL BLACKOUT, ACIONAMENTO STANDARD COM             459,4000        2.297,00                                           INSTALACAO, PARA O NUCLEO TECNOLOGICO MUNICIPAL, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 148/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.297,00
   375 16.01.2014    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        Pregao Presen   6164     1
                   16       30,0000  UN   COLA BRANCA 40 GR, MARCA: FRAMA;                                   0,4000           12,00
                   35       10,0000  CX   PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UNIDADES, MARCA: BRW;                     1,0000           10,00
                   42       10,0000  UN   PASTA PLASTICA POLIONDA 40MM, MARCA: ACP.                          1,8000           18,00                                           PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OVALO BILAC, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00
   380 16.01.2014    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        Concorrencia    6164     1
                    1       15,0000  UN   PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM,        88,9000        1.333,50
                                          CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: MEGA PAPER, PARA USO NA
                                          BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. CONCORRENCIA                                           Nº 13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.333,50
   381 16.01.2014    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        Pregao Presen   6164     1
                   18        5,0000  UN   ESTOJO DE PINCEL ATOMICO, MARCA: SUMMIT;                           3,9800           19,90
                   31       12,0000  CX   MASSA DE MODELAR COM 6 CORES, MARCA: DELTA.                        1,0300           12,36
                                          PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,26
   382 16.01.2014    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        Pregao Presen   6164     1
                   16       50,0000  UN   ENVELOPE PARA CARTA 12CM X 23CM, MARCA: FORONI, PARA USO NA        0,0400            2,00
                                          BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRE                                          SENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,00
   387 16.01.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen   6164     1
                   25       10,0000  CX   LAPIS DE CERA CURTO 12 CORES, MARCA: GIZBEL;                       0,9000            9,00
                   34        1,0000  UN   PAPEL PARDO 180 GR, COM ALTURA DE 120 CM E PESO DE 22 KG,         98,0000           98,00
                                          MARCA: SENGES;
                   46       20,0000  UN   PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA EXTERNAMENTE COM ELASTICO,           0,9000           18,00                                           MARCA: SIL.
                                          PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00
   389 16.01.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Concorrencia    6164     1
3	1,0000  UN   PAPEL DESENHO A4, TAMANHO 210 X 297MM, PESO 60 (180G),           310,0000          310,00                                          CAIXA COM 2.500 FOLHAS, MARCA: GRAFIA;
4	500,0000  UN   PAPEL A4, PESO 40, TAMANHO 210 X 297MM, PACOTE COM 50 FOLHAS       6,0000        3.000,00                                          MARCA: GRAFIA.
                                          PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.310,00
   391 16.01.2014    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        Pregao Presen   6164     1
                   20       20,0000  UN   FITA DUREX, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;                  0,7500           15,00
                   23        2,0000  CX   GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES             1,4800            2,96
                                          MARCA: JOCAR;
                   36        5,0000  UN   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA Nº 8, MARCA: LEONORA;              0,8500            4,25
                   43       10,0000  UN   PASTA PLASTICA POLIONDA 50 MM, MARCA: DELLO.                       2,2000           22,00
                                          PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,21
   394 16.01.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Pregao Presen   6164     1
                   44        5,0000  UN   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA Nº 02, CABO LONGO,                 0,6300            3,15
                                          MARCA: KERAMIK;
58	200,0000  UN   SACO PLASTICO OFICIO PERFURADO COM 04 FUROS, 24 X 33CM,            0,0900           18,00
                                          MARCA: MERCUR;
59	200,0000  UN   SACO PLASTICO OFICIO SEM FUROS 24 X 33CM, MARCA: MERCUR.           0,0900           18,00                                          PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,15
   395 16.01.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Pregao Presen   6164     1
                   14        3,0000  CX   CLIPS Nº 2, CAIXA COM 720 UNIDADES, MARCA: NEW, PARA USO NA        5,4500           16,35
                                          BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRE                                          SENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,35
   398 16.01.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   6164     1
                    1        2,0000  CX   ALFINETES, CAIXA COM 50 GR, MARCA: ACC;                            2,0000            4,00
                   53        4,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX COM 20 CM DE COMPRIMENTO,                   2,3300            9,32                                           MARCA: JOCAR.
                                          PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO                                           BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,32
   399 16.01.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   6164     1
                   10       20,0000  UN   COLA COLORIDA FRASCO DE 23 GR, MARCA: ACILEX;                      0,6900           13,80
                   15       50,0000  UN   ENVELOPE TAMANHO OFICIO 24CM X 34CM, MARCA: IPECOL;                0,1300            6,50
19	6,0000  UN   FITA DUPLA FACE, MARCA: ADERE;                                     2,6000           15,60
20	2,0000  UN   ESTILETE LARGO, MARCA: JOCAR;                                      1,4500            2,90
                   23       30,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M, MARCA: ADERE;         1,7000           51,00
                   31        5,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;                    4,6900           23,45
42	5,0000  UN   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA Nº 10, CABO LONGO, MARCA:          0,6500            3,25
                                          JOCAR;
43	5,0000  UN   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA Nº 12, CABO LONGO, MARCA:          0,6500            3,25
                                          JOCAR;
45	5,0000  UN   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA Nº 14, CABO LONGO, MARCA:          0,6500            3,25
                                          JOCAR;
46	5,0000  UN   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA Nº 06, CABO LONGO, MARCA:          0,6500            3,25
                                          JOCAR;                                           PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,25
   428 17.01.2014      296 FERRAGEM AURORA LTDA                     88888698000174        Dispensada     60510     1
1	2,0000  UN   CADEADO TAM. 70;                                                  55,5000          111,00
2	4,0000  UN   COPIA DE CHAVE.                                                    4,0000           16,00
                                          PARA BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 213/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          127,00
   467 21.01.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   6168     1
                   15        5,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA       2,3000           11,50
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM
                                          FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSICAO 100% FIBRAS                                           VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 05 UNIDADES, MARCA:
                                          MARLI;
                   17       10,0000  UN   FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES         1,0000           10,00
                                          APROXIMADAS DE 28 X 38CM, MARCA: MARLI;
                   21        6,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM MICRAGEM DE        15,4800           92,88
                                          0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,                                           SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;
                   22        6,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE        12,9000           77,40
                                          0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,                                           SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;
                   31        6,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, REVESTIDA INTERNAMENTE        2,4000           14,40
                                          COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO
                                          100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI                                          ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA:
                                          VOLK.
                                          PARA USO EM LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NA BIBLIOTECA PUBLICA                                           MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          206,18
   468 21.01.2014    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Presen   6168     1
27	10,0000  UN   ESFREGAO DE ACO, ALMOFADA PALHA DE ACO, INOXIDAVEL E SEM           1,0300           10,30
                                          OXIDACAO, ANTI-BACTERIAS, ESPIRAL, QUE NAO FERE AS MAOS,
                                          MARCA: ANGELINA;
28	2,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E          4,6600            9,32
                                          CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES, MARCA: DALCIN;
                   33        2,0000  UN   PA PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO             2,0200            4,04
                                          PADRAO, MARCA: INBRASIL;
                   36        4,0000  UN   VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE, MARCA: VIDEQUIMICA.        11,9000           47,60
                                          PARA USO DURANTE LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NA BIBLIOTECA
                                          PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº                                           09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,26    469 21.01.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   6168     1
                   13       20,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, COM NO MINIMO 300           11,9000          238,00
                                          METROS, 22 X 300, MARCA: TRIBOM;
                   16       12,0000  UN   PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS       4,3200           51,84
                                          DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM, MARCA: BRUNS;
                   18       10,0000  FR   PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,            39,0000          390,00
                                          COMPOSICAO FIBRAS CELULOSICAS, EMBALAGEM CONTENDO 4 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA, FARDO DE 64 ROLOS, MARCA: TRIBOM;
24	20,0000  UN   SACO DE ALGODAO ALVEJADO, COM TAMANHO MINIMO DE COMPRIMENTO        1,6000           32,00
                                          DE 65CM E LARGURA DE 44CM, MARCA: MARTINS;
25	30,0000  UN   ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE           0,7600           22,80
                                          COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA
                                          FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA,
                                          MARCA: ESFREBOM;
                   29        2,0000  UN   ESCOVAO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA,        6,9000           13,80
                                          PEGA CONFORTAVEL, COM ENCAIXE PARA MAO DE DESTROS E CANHO-
                                          CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE, MARCA: ESFREGONA;
                   35        4,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM        7,5600           30,24                                           CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL, MARCA:
                                          VARRE MAIS.
                                          PARA USO DURANTE LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NA BIBLIOTECA PU-
                                          BLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº                                           09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          778,68
   470 21.01.2014     4422 ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA              2227556000140        Pregao Presen   6168     1
                   16        8,0000  UN   CERA LIQUIDA, EMBALAGEM DE 05 LITROS, SENDO 04 UNIDADES           19,7500          158,00
                                          NA COR VERMELHA E 04 UNIDADES INCOLOR, MARCA: ROMAQ, PARA
                                          USO DURANTE LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NA BIBLIOTECA PUBLICA                                           MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,00
   471 21.01.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   6168     1
                    2       24,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 01 LITRO, MARCA:           4,3100          103,44
                                          PRONTO SOCORRO;
5	96,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML, MARCA:               1,2000          115,20
                                          FONTANA;
6	10,0000  UN   LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML, MARCA: WORKER.                  2,2000           22,00
                                          PARA USO DURANTE LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NA BIBLIOTECA
                                          PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,64
   472 21.01.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen   6168     1
                    1       60,0000  L    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: LIPON;               1,3300           79,80
                    4       30,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE       4,1500          124,50
                                          02 LITROS, MARCA: AQUAFAST;
7	10,0000  UN   SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G, MARCA: SANTO              3,0300           30,30
                                          ANTONIO;
8	5,0000  KG   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA;                       3,6000           18,00
10	10,0000  UN   SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML            2,4500           24,50
                                          MARCA: FONT;
11	10,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 01         5,0000           50,00
                                          LITRO, MARCA: DASERRA;
13	10,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML, MARCA: RENOVAR;       7,1700           71,70
14	20,0000  UN   LIMPA VIDRO, EMBALAGEM DE 500ML, MARCA: WORKER.                    1,4500           29,00
                                          PARA USO DURANTE HIGIENIZACOES E LIMPEZAS NA BIBLIOTECA
                                          PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº                                           10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          427,80
   813 29.01.2014     2481 MACRO MADEIRAS LTDA                      88963780000116        Dispensada      6057     1
1	106,0400  M    PISO LAMINADO 8MM DE ESPESSURA PARA AREA COMERCIAL RESISTEN-      45,0000        4.771,80
                                          CIA AC4 COM 12 ANOS DE GARANTIA COR ITALIAN NOCE;
2	10,0000  UN   COLA PARA PISO LAMINADO;                                          14,0000          140,00
3	106,0000  M    MANTA COM FILME;                                                   2,8000          296,80
4	106,0000  M    RODAPE NA COR ITALIN NOCE;                                         6,6000          699,60
5	2,0000  UN   PACOTE DE PREGO COM 1KG.                                           6,0000           12,00
                                          PARA INSTALACOES NO NUCLEO TECNOLOGICO MUNICIPAL, CFE. PRO                                          TOCOLO Nº 89/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.920,20
  1004 31.01.2014    61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA               7011535000107        Dispensada      6217     1
                    1        5,0000  UN   COPIA DE CHAVES PARA CONSELHO TUTELAR DE FARROUPILHA, CFE.         4,0000           20,00                                           PROTOCOLO Nº 400/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00
                           Total da Unidade.......:                                                                       20.784,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150
   110 02.01.2014    28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME  92098011000174        Pregao Presen   6814    20
                    3        1,0000  UN   AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGI-    5.000,0000        5.000,00
                                          NAIS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS LEVES DAS MARCAS CHEVROLET,
                                          FIAT E VOLKSWAGEN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO
                                          PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 39/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00
   247 09.01.2014    74424 GARAVAGLIA & DEOLINDO LTDA - ME          14024815000115        Dispensada      6814    20
1	1,0000  UN   CHAPA DE ACO XADREZ ANTIDERRAPANTE 690 X 610 X 3MM, PARA         145,0000          145,00
                                          CONSERTO DO ASSOALHO DO ONIBUS DA "CARAVANA DA ALEGRIA"
                                          PLACA IEM-2604, TOMB N° 0646810, DA SECRETARIA MUNICIPAL                                           DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO Nº 43/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          145,00
   260 13.01.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen   6598    20
                    1      800,0000  L    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: LIPON;               1,3300        1.064,00
                    4      350,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM          4,1500        1.452,50
                                          DE 02 LITROS, MARCA: AQUAFAST;
7	200,0000  UN   SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G, MARCA: SANTO              3,0300          606,00
                                          ANTONIO;                                                           4,3200          864,00
8	240,0000  KG   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA;                       2,0416          490,00                   10      200,0000  UN   SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML                                           MARCA: FONT.
                                          PARA USO DURANTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.476,50
   267 13.01.2014    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        Pregao Presen   6595    20
                   13     3900,0000  UN   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, SENDO 1.500            0,2600        1.014,00
                                          UNIDADES NA COR BRANCA, 600 UNIDADES NA COR AZUL, 600
                                          UNIDADES NA COR VERDE, 600 UNIDADES NA COR ROSA E 600
                                          UNIDADES NA COR AMARELA, MARCA: ACC;
15	70,0000  UN   COLA BRANCA DE 1 KG, MARCA: ACC;                                   5,9500          416,50
16	800,0000  UN   COLA BRANCA 40 GR, MARCA: FRAMA;                                   0,4000          320,00
                   35      100,0000  CX   PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UNIDADES, MARCA: BRW.                     1,0000          100,00                                           PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.850,50
   268 13.01.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Pregao Presen   6595    20
                    8     1200,0000  UN   CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS, CAPA SIMPLES, MARCA: CREDEAL;          0,4400          528,00
                   10      600,0000  UN   CADERNO UNIVERSITARIO DE ESPIRAL COM 100 FOLHAS, MARCA:            1,9900        1.194,00
                                          CREDEAL;
                   14       50,0000  CX   CLIPS Nº 2, CAIXA COM 720 UNIDADES, MARCA: NEW;                    5,4500          272,50
                   24     1600,0000  UN   FOLHA PAPEL ALMACO COM PAUTA, MARCA: CREDEAL.                      0,0500           80,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.074,50
   269 13.01.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen   6595    20
                    7     1000,0000  UN   BORRACHA BRANCA, MARCA: REDBOR;                                    0,1400          140,00
11	100,0000  UN   CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO NA COR AZUL, MARCA: ALAPLAST;          1,7000          170,00
12	1000,0000  UN   CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, 500 UNIDADES NA COR AZUL, 300            0,8400          840,00
                                          UNIDADES NA COR VERMELHA E 200 UNIDADES NA COR PRETA;
                   21       80,0000  CX   GIZ BRANCO 64 UNIDADES, MARCA: DELTA;                              1,1000           88,00
                   25      400,0000  CX   LAPIS DE CERA CURTO 12 CORES, MARCA: GIZBEL;                       0,9000          360,00
33	5,0000  UN   PAPEL PARDO 180 GR COM ALTURA DE 120 CM E PESO DE 10 KG,          49,0000          245,00
                                          MARCA: SENGES;
34	8,0000  UN   PAPEL PARDO 180 GR, COM ALTURA DE 120 CM E PESO DE 22 KG          98,0000          784,00
                                          MARCA: SENGES;
                   45      300,0000  UN   PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA EXTERNAMENTE SEM ELASTICO            0,8500          255,00
                                          MARCA: SIL;
                   50      600,0000  UN   REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM, MARCA: WALEU.                   0,2700          162,00                                           PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.044,00
   270 13.01.2014    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        Pregao Presen   6595    20
2	20,0000  UN   ALMOFADA PARA CARIMBO PLASTICA NA COR PRETA, MARCA: JAPAN;         1,6500           33,00
3	60,0000  UN   APAGADOR COM PORTA GIZ, MARCA: SOUZA;                              2,1000          126,00
19	200,0000  UN   FITA CREPE, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;                  1,7100          342,00
20	400,0000  UN   FITA DUREX, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;                  0,7500          300,00                   22       80,0000  CX   GIZ COLORIDO 64 UNIDADES, MARCA: GIZSOL;                           1,6500          132,00
                   23      100,0000  CX   GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES,             1,4800          148,00
                                          MARCA: JOCAR;
                   32     1500,0000  UN   PAPEL HECTOGRAFICO, MARCA: CIS;                                    0,2400          360,00
                   51      300,0000  CX   TEMPERA CAIXA COM 6 CORES SORTIDAS, MARCA: GR.                     1,7500          525,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.966,00
   271 13.01.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   6595    20
                    1      100,0000  CX   ALFINETES, CAIXA COM 50 GR, MARCA: ACC;                            2,0000          200,00
4	2000,0000  UN   APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIZ ESCOLAR, MARCA: MAPED;            0,1000          200,00
26	800,0000  CX   LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, MARCA: LEO E LEO;                     1,7500        1.400,00
27	2880,0000  UN   LAPIS GRAFITE PRETO Nº 02, MARCA: LEO E LEO;                       0,1000          288,00
                   52      600,0000  UN   TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, CABO PLASTICO, LAMINA RESISTENTE,       0,8900          534,00                                           MARCA: JOCAR.
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.622,00
   272 13.01.2014    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        Pregao Presen   6595    20
17	400,0000  UN   ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR, MARCA: SUMMIT;                       1,1400          456,00
18	200,0000  UN   ESTOJO DE PINCEL ATOMICO, MARCA: SUMMIT;                           3,9800          796,00
                   31      600,0000  CX   MASSA DE MODELAR COM 06 CORES, MARCA: DELTA.                       1,0300          618,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.870,00
   273 13.01.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   6598    20
23	200,0000  UN   SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA COM TAMANHO MINIMO DE 80CM DE         3,5600          712,00
                                          COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA, MARCA: MARTINS;
24	200,0000  UN   SACO DE ALGODAO ALVEJADO, COM TAMANHO MINIMO DE COMPRIMENTO        1,6000          320,00
                                          DE 65CM E LARGURA DE 44CM, MARCA: MARTINS;
25	1080,0000  UN   ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE           0,7600          820,80
                                          COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA
                                          FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA,
                                          MARCA: ESFREBOM;
34	40,0000  UN   RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO,             3,5000          140,00
                                          BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y, MARCA: ENXUGA MAIS;
35	120,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM        7,5600          907,20
                                          CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL, MARCA: VARRE                                           MAIS.
                                          PARA USO DURANTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS ES-
                                          COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESEN                                          CIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.900,00
   274 13.01.2014    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        Pregao Presen   6598    20
27	400,0000  UN   ESFREGAO DE ACO, ALMOFADA PALHA DE ACO, INOXIDAVEL E SEM           1,0300          412,00
                                          OXIDACAO, ANTI-BACTERIAS, ESPIRAL, QUE NAO FERE AS MAOS
                                          MARCA: ANGELINA;
28	60,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E          4,6600          279,60                                          CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES, MARCA: DALCIN
                   33      100,0000  UN   PA PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO             2,0200          202,00
                                          PADRAO, MARCA: INBRASIL;
                   36       60,0000  UN   VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE, MARCA: VIDEQUIMICA.        11,9000          714,00
                                          PARA USO DURANTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRE                                          SENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.607,60
   275 13.01.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   6598    20
20	30,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA        30,0000          900,00
                                          SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE
                                          REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;
21	30,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM MICRAGEM DE        15,4800          464,40
                                          0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,                                           SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;
                   22       30,0000  FR   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE        12,9000          387,00
                                          0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,                                           SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;
30	200,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, REVESTIDA INTERNAMENTE        2,4000          480,00
                                          COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO
                                          100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI                                          ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA:
                                          VOLK;
31	200,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, TAMANHO M, REVESTIDA INTERNAMENTE       2,4000          480,00
                                          COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO
                                          100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI                                          ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA:                                           VOLK.
32	100,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, TAMANHO G, REVESTIDA INTERNAMENTE       2,4000          240,00
                                          COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO
                                          100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI                                          ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA:
                                          VOLK.
                                          PARA USO DURANTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS ES-
                                          COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESEN                                          CIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.951,40
   276 13.01.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   6598    20
                    2      400,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 01 LITRO, MARCA:           4,3100        1.724,00
                                          PRONTO SOCORRO;
5	1500,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML, MARCA FONTANA;       1,2000        1.800,00
6	150,0000  UN   LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML, MARCA: WORKER;                  2,2000          330,00
                    9      240,0000  UN   SABONETE NEUTRO, BARRA DE 90G, MARCA: SENSUS.                      1,0000          240,00
                                          PARA USO DURANTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS ES-
                                          COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESEN                                          CIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.094,00
   277 13.01.2014     4422 ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA              2227556000140        Pregao Presen   6598    20
                   16      200,0000  UN   CERA LIQUIDA, EMBALAGEM DE 05 LITROS, MARCA: ROMAQ, SENDO         19,7500        3.950,00
                                          60 UNIDADES NA COR AMARELA, 100 UNIDADES NA COR VERMELHA
                                          E 40 UNIDADES INCOLOR, PARA USO DURANTE SERVICOS DE HIGIE-
                                          NIZACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA                                          MENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.950,00
   278 13.01.2014    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        Concorrencia    6595    20
                    1      200,0000  UN   PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM,        88,9000       17.780,00
                                          CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: MEGA PAPER, PARA USO NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONCORRENCIA                                           Nº 13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.780,00
   279 13.01.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Concorrencia    6595    20
                    2       25,0000  UN   PAPEL OFICIO 2, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 216 X        159,0000        3.975,00
                                          330MM, CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: BOREAL, PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CON                                          CORRENCIA Nº 13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.975,00
   284 13.01.2014    81155 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME    91286195000133        Pregao Presen   6374    20
27	3,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD972AL, CIANO;                             43,9000          131,70
28	3,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD973AL, MAGENTA;                           43,9000          131,70
29	3,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD974AL, AMARELO.                           43,9000          131,70                                          PARA USO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          395,10
   285 13.01.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Pregao Presen   6374    20
                   26        6,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD971AL, PRETO.                             56,9000          341,40
                                          PARA USO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          341,40
   289 13.01.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Pregao Presen   6414    20
                    9        3,0000  UN   CARTUCHO HP 17, REF. C6625A, TRICOLOR.                           115,0000          345,00
                                          PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,00
   290 13.01.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Pregao Presen   6414    20
                    8        6,0000  UN   CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO;                             104,0000          624,00
                   25        6,0000  UN   CARTUCHO HP 92, REF. C9362WB, PRETO;                              45,9000          275,40
                   30        3,0000  UN   CARTUCHO HP 93, REF. C9361WB, TRICOLOR.                           58,9000          176,70
                                          PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO                                           VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.076,10
   291 13.01.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Pregao Presen   6596    20
                    8       14,0000  UN   CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO;                             104,0000        1.456,00
                   13       17,0000  UN   CARTUCHO HP 27, REF. C8727AB/BB, PRETO;                           34,0000          578,00                    14        8,0000  UN   CARTUCHO HP 28, REF. C8728AB, TRICOLOR;                           61,9000          495,20
21	5,0000  UN   CARTUCHO HP 60, REF. CC643WB, TRICOLOR;                           48,9000          244,50
22	6,0000  UN   CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO;                              46,9000          281,40
23	3,0000  UN   CARTUCHO HP 75, REF. CB337WB, TRICOLOR;                           51,9000          155,70
                   25        3,0000  UN   CARTUCHO HP 92, REF. C9362WB, PRETO;                              45,9000          137,70
30	2,0000  UN   CARTUCHO HP 93, REF. C9361WB, TRICOLOR;                           58,9000          117,80
31	6,0000  UN   CARTUCHO HP 94, REF. C8765WB, PRETO;                              68,9000          413,40
32	3,0000  UN   CARTUCHO HP 95, REF. C8766WB, TRICOLOR.                           71,9000          215,70
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.095,40
   292 13.01.2014    81155 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME    91286195000133        Pregao Presen   6596    20
                    5       14,0000  UN   CARTUCHO CANON COD. CL41, COLOR.                                  94,0000        1.316,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.316,00
   293 13.01.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Pregao Presen   6596    20
                    9        4,0000  UN   CARTUCHO HP 17, REF. C6625A, TRICOLOR;                           115,0000          460,00
                   24        3,0000  UN   CARTUCHO HP 78, REF. C6578DL, TRICOLOR;                          107,0000          321,00
                   33       26,0000  UN   CARTUCHO CANON COD. PG40, PRETO.                                  71,5000        1.859,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.640,00
   299 13.01.2014    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        Pregao Presen   6596    20
3	5,0000  UN   CARTUCHO CANON COD. BC02, PRETO;                                  89,0000          445,00
4	2,0000  UN   CARTUCHO CANON COD. BC05, COLOR;                                  94,0000          188,00
6	6,0000  UN   CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO;                             29,9000          179,40
7	3,0000  UN   CARTUCHO HP 122, REF. CH562HB, TRICOLOR;                          29,9000           89,70
11	24,0000  UN   CARTUCHO HP 21, REF. C9351AB, PRETO;                              40,0000          960,00
12	11,0000  UN   CARTUCHO HP 22, REF. C9352AB, TRICOLOR;                           59,7000          656,70
                   20       10,0000  UN   CARTUCHO HP 60, REF. CC636WB, PRETO;                              34,9500          349,50
34	5,0000  UN   CARTUCHO EPSON COD. TO38, PRETO;                                  53,9000          269,50
35	5,0000  UN   CARTUCHO EPSON COD. TO39, COLOR;                                  78,0000          390,00
36	6,0000  UN   CARTUCHO EPSON COD. TO461, PRETO;                                 52,0000          312,00
37	1,0000  UN   CARTUCHO EPSON COD. TO472, CIANO;                                 37,5000           37,50
38	1,0000  UN   CARTUCHO EPSON COD. TO473, MAGENTA;                               37,5000           37,50
39	1,0000  UN   CARTUCHO EPSON COD. TO474, AMARELO.                               37,5000           37,50
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.952,30
   300 13.01.2014    81167 LAURA BOTTERI GARMS ME                   14280217000107        Pregao Presen   6596    20
                   16        2,0000  UN   TONER HP 12A, REF. Q2612AB, PRETO;                               145,0000          290,00
                   18        5,0000  UN   TONER HP 35A, REF. CB435AB, PRETO;                               152,1000          760,50
                   23        3,0000  UN   TONER HP 85A, REF. CE285AB, PRETO;                               149,9000          449,70
                   26        1,0000  UN   TONER SAMSUNG ML-2010D3, PRETO;                                  120,0000          120,00
30	4,0000  UN   TONER BROTHER TN-350, PRETO;                                     127,9000          511,60
31	1,0000  UN   TONER BROTHER TN-360, PRETO;                                     116,0000          116,00
32	1,0000  UN   TONER BROTHER TN-450, PRETO.                                     116,0000          116,00                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 59/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.363,80
   301 13.01.2014    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        Pregao Presen   6596    20
                   27       16,0000  UN   TONER SAMSUNG ML-D2850B, PRETO.                                  190,0000        3.040,00                                           PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 59/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.040,00
   302 13.01.2014    79207 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA    10414402000196        Pregao Presen   6596    20
28	4,0000  UN   TONER KYOCERA TK137, PRETO;                                      133,0000          532,00
29	2,0000  UN   TONER KYOCERA TK411, PRETO.                                      192,0000          384,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 59/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          916,00
   308 14.01.2014    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA          7473735001749        Pregao Presen   6811    20
                    1    15000,0000  L    COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, MARCA: PETROBRAS, PARA ABAS-         2,8100       42.150,00
                                          TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 79/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       42.150,00
   338 14.01.2014     5284 MONICAR CHAPEACAO E PINT DE VEICULOS LTD 93304509000109        Dispensada      6814    20
1	1,0000  UN   FECHADURA PORTA CENTRAL;                                         173,6600          173,66
2	4,0000  UN   TRAVAS VIDROS LATERAIS.                                          214,0000          856,00                                          PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATTO PLACAS ILV4078 TOMB.
                                          0646191 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 146/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.029,66
   349 15.01.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        Concorrencia    6471    31
26	1,0000  UN   BALDE DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, 18 LITROS, LACRADA DE       160,0000          160,00
                                          FABRICA, NA COR BEGE, MARCA: RESICOLOR;
27	1,0000  UN   TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, 3,6 LITROS, LACRADA DE         37,7400           37,74                                          FABRICA, NA COR BRANCA, MARCA: RESICOLOR.
                                          PARA REPARO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA                                          MENTAL NOVA SARDENHA, CFE. CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,74
   350 15.01.2014    76076 COMERCIAL A.L.D. LTDA                    10979889000154        Concorrencia    6471    31
                   30        4,0000  UN   SOLVENTE 900ML, MARCA: ANNIL;                                      6,2800           25,12
                   32        2,0000  UN   ROLO DE LÃ 15CM, MARCA: ROMA;                                      4,3800            8,76
                   35        1,0000  UN   ROLO DE ESPUMA 15CM, MARCA: ROMA.                                  1,8400            1,84
                                          PARA REPARO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO                                           FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA, CFE. CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,72
   357 15.01.2014    76347 FERREIRA E RODRIGUES SIST ELETRONICOS     8307642000140        Dispensada      6605  1068
                    1        1,0000  UN   BATERIA 12V 7A, PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARME DA           80,0000           80,00                                           ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CINQUENTENARIO.
                                          BATERIA 12V 7A, PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARME DA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CINQUENTENARIO, POR
                                          TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (660.5), SENDO A                                           CORRETA: 659.9 - MATERIAL P/MANUT DE BENS IMOVEIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00
   418 16.01.2014    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177        Dispensada      6471    31
                    1        1,0000  UN   MASSA CORRIDA, BALDE DE 25KG, MARCA: SUVINIL, PARA REFORMA        64,0000           64,00
                                          DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA                                           SARDENHA, CFE. PROTOCOLO Nº 167/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,00
   421 17.01.2014    49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         5694737000175        Tomada Precos   7241  1189
                    1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA   17.022,2300       17.022,23
                                          EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO DE 101,52M² DE AREA NA ESCOLA                                           MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN, CFE.
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº                                           62/2013 DA TOMADA DE PRECOS Nº 11/2013.
                                          RECURSO: 1189 - REC. UNIAO/MIN EDUCACAO/FNDE-OBRAS
                                          RECURSO CONTRA: 20 - RECURSO MDE
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.022,23
   422 17.01.2014    49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         5694737000175        Tomada Precos   6351    20
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 421/2014, REF. CONTRA-      169,3200          169,32
                                          TACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXE-
                                          CUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO DE 101,52M² DE AREA NA ESCOLA                                           MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN, CFE.
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº                                           62/2013 DA TOMADA DE PRECOS Nº 11/2013.
                                          RECURSO: 20 - RECURSO MDE
                                          RECURSO CONTRA: 1189 - REC. UNIAO/MIN EDUCACAO/FNDE-OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,32
   482 22.01.2014     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        Dispensada      6461    20
1	10,0000  UN   JOELHO DE 150 90°;                                                20,0000          200,00
2	10,0000  UN   REDUCAO DE 100/150.                                               12,0000          120,00
                                          PARA USO DURANTE CONSERTO DO SISTEMA DE CALHAS DA ESCOLA                                           MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OSCAR BERTHOLDO, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 265/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00
   493 23.01.2014      296 FERRAGEM AURORA LTDA                     88888698000174        Dispensada     65912    20
1	2,0000  UN   CADEADO TAM. 70;                                                  55,5000          111,00
2	4,0000  UN   COPIA DE CHAVE.                                                    4,0000           16,00
                                          PARA MANUTENCAO DE PORTAS E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 202/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          127,00
   518 24.01.2014    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME         16953327000118        Tomada Precos   7251  1161
                    1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,     200.894,1400      200.894,14
                                          PARA EXECUCAO DE OBRAS DE FECHAMENTO DAS PAREDES EXTERNAS
                                          DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-
                                          SINO FUNDAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS, JOAO GRENDENE,
                                          1º DE MAIO, CINQUENTENARIO E SANTA CRUZ, CFE. CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 39/2013 DA                                           TOMADA DE PRECOS Nº 07/2013.
                                          RECURSO: 1161 - UNIAO/MINISTERIO ESPORTE/CEF
                                          RECURSO CONTRA: 20 - MDE
                           Total do Empenho.......:                                                                      200.894,14
   519 24.01.2014    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME         16953327000118        Tomada Precos   6351    20
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 518/2014, REF. CONTRA-   14.384,2000       14.384,20
                                          PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO, REF. CONTRATACAO DE EMPRE-
                                          SA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUCAO DE OBRAS
                                          DE FECHAMENTO DAS PAREDES EXTERNAS DAS QUADRAS POLIESPORTI-
                                          VAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ILZA MOLINA
                                          MARTINS, JOAO GRENDENE, 1º DE MAIO, CINQUENTENARIO E SANTA
                                          CRUZ, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PU                                          BLICA Nº 39/2013 DA TOMADA DE PRECOS Nº 07/2013.
                                          RECURSO: 20 - MDE
                                          RECURSO CONTRA: 1161 - UNIAO/MINISTERIO ESPORTE/CEF
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.384,20
   520 24.01.2014    67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140        Tomada Precos   7251  1161
                    3        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,     111.583,5100      111.583,51
                                          PARA CONSTRUCAO DE 510M² DE AREA DE QUADRA POLIESPORTIVA
                                          NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESI,
                                          LOCALIZADA NA LINHA PAESI, CFE. T.A. Nº 02/2013 AO CON-
                                          TRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 55/2012                                           DA TOMADA DE PRECOS Nº 12/2012.
                                          RECURSO: 1161 - UNIAO/MINISTERIO ESPORTE/CEF
                                          RECURSO CONTRA: 20 - MDE
                           Total do Empenho.......:                                                                      111.583,51
   521 24.01.2014    67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140        Tomada Precos   6351    20
                    3        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 520/2014, REF. CONTRA-   11.522,5500       11.522,55
                                          PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUCAO DE 510M² DE
                                          AREA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO                                           FUNDAMENTAL CARLOS PAESI, LOCALIZADA NA LINHA PAESI, CFE.
                                          T.A. Nº 02/2013 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE                                           OBRA PUBLICA Nº 55/2012 DA TOMADA DE PRECOS Nº 12/2012.
                                          RECURSO: 20 - MDE
                                          RECURSO CONTRA: 1161 - UNIAO/MINISTERIO ESPORTE/CEF
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.522,55
   522 24.01.2014    67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140        Tomada Precos   7251  1161
                    2        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,      27.712,5000       27.712,50
                                          PARA CONSTRUCAO DE 510M² DE AREA DE QUADRA POLIESPORTIVA
                                          NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE ME-
                                          DICI, LOCALIZADA NA LINHA CACADOR, CFE. CONTRATO ADMINIS-
                                          TRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 55/2012 DA TOMADA                                           DE PRECOS Nº 12/2012.
                                          RECURSO: 1161 - UNIAO/MINISTERIO ESPORTE/CEF
                                          RECURSO CONTRA: 20 - MDE
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.712,50
   523 24.01.2014    67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140        Tomada Precos   6351    20
                    2        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 522/2014, REF. CONTRA-   14.120,4000       14.120,40
                                          PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUCAO DE 510M² DE
                                          AREA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI, LOCALIZADA NA LINHA CACADOR,
                                          CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº                                           55/2012 DA TOMADA DE PRECOS Nº 12/2012.
                                          RECURSO: 20 - MDE
                                          RECURSO CONTRA: 1161 - UNIAO/MINISTERIO ESPORTE/CEF
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.120,40
   536 27.01.2014    63966 FABIANA ZAMBONI ME                        9242013000141        Dispensada      6599    20
                    1        1,0000  UN   GPRS PARA COMUNICACAO ALARME, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE         400,0000          400,00
                                          ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CFE. PROTO                                          COLO Nº 254/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00
   538 27.01.2014    63966 FABIANA ZAMBONI ME                        9242013000141        Dispensada      6599    20
1	1,0000  UN   GPRS PARA COMUNICACAO DE ALARME;                                 400,0000          400,00
2	4,0000  UN   INFRA VERMELHO DG85;                                             145,0000          580,00
3	1,0000  UN   BATERIA 12 VOLTS.                                                 95,0000           95,00
                                          PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA                                           DAS GRACAS, CFE. PROTOCOLO Nº 244/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.075,00
931	30.01.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        Concorrencia    7121     1
                   22      338,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS       11,5000        3.887,00
                                          DA FRUTA, PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI                                          PIO, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.887,00
932	30.01.2014     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141 205    Concorrencia    6752     1
4	200,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA, MARCA: BURLANI;                                9,1200        1.824,00
5	65,0000  KG   SALSICHA, MARCA: PENA BRANCA/LANGUIRU;                             5,1900          337,35
6	480,0000  KG   CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO, MARCA: BURLANI;                       9,1200        4.377,60
7	200,0000  KG   CARNE DE FRANGO SEM MIUDOS.                                        4,9400          988,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA Nº 05/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.526,95
933	30.01.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        Chamada Publi   6752     1
1	40,0000  UN   ALFACE.                                                            1,0000           40,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00
934	30.01.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
8	60,0000  KG   BATATA INGLESA;                                                    2,5500          153,00
9	30,0000  KG   BANANA PRATA.                                                      2,1500           64,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 04/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,50
935	30.01.2014    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        Chamada Publi   6752     1
                    3       10,0000  KG   BETERRABA.                                                         2,4000           24,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00
936	30.01.2014    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        Chamada Publi   6752     1
                    6       40,0000  KG   CEBOLA.                                                            2,5000          100,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00
937	30.01.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        Chamada Publi   6752     1
                   18       25,0000  DZ   OVOS BRANCOS.                                                      3,4000           85,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00
938	30.01.2014    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132 205    Concorrencia    6752     1
1	3000,0000  UN   PAO SOVADO DE 50 GRAMAS.                                           0,4000        1.200,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA Nº 05/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00
939	30.01.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        Concorrencia    6861     1
                   21      250,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS       11,5000        2.875,00
                                          DA FRUTA, PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI                                          PIO, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.875,00
940	30.01.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        Concorrencia    6861     1
                   21      300,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS       11,5000        3.450,00
                                          DA FRUTA, PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI                                          PIO, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.450,00
941	30.01.2014    64315 JOEL POLLA                                  83614559068        Chamada Publi   6871  1174
                   27      300,0000  KG   DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS).                                  6,6000        1.980,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
                                          ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMA                                          DA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.980,00
942	30.01.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        Concorrencia    7101     1
                   22      260,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS       11,5000        2.990,00
                                          DA FRUTA, PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI                                          PIO, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.990,00
943	30.01.2014     3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA           92028265000116        Concorrencia    7121     1
                   23      250,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA, MARCA: YOBBA, PARA PREPARO DE MERENDA AOS        4,3800        1.095,00
                                          ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDA                                          MENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.095,00
944	30.01.2014    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        Concorrencia    6861     1
1	700,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PO, MARCA: PRATIVITA;                              5,1400        3.598,00
                    3      280,0000  KG   AMIDO DE MILHO, MARCA: APTI;                                       3,3700          943,60
                   25      600,0000  KG   PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE, MARCA: PRATIVITA.               8,9600        5.376,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.917,60
945	30.01.2014    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        Chamada Publi   6761  1065
1	1700,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO, MARCA: BELLA DICA;                             1,9500        3.315,00
2	550,0000  KG   FARINHA DE MILHO, MARCA: BELLA DICA;                               1,7500          962,50
3	180,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, MARCA: BELLA DICA;                      1,7500          315,00
4	700,0000  KG   FEIJAO PRETO, MARCA: CALDO DE OURO;                                3,9500        2.765,00
6	500,0000  KG   LENTILHA, MARCA: BELLA DICA;                                       5,7000        2.850,00
7	460,0000  L    OLEO DE SOJA, MARCA: BELLA DICA.                                   3,3000        1.518,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CHAMADA PUBLICA Nº 04/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.725,50
946	30.01.2014    64315 JOEL POLLA                                  83614559068        Chamada Publi   6752     1
                   27       15,0000  KG   DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS).                                  6,6000           99,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA                                           ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,00
947	30.01.2014    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        Chamada Publi   6761  1065
                    5      800,0000  KG   LEITE EM PO INTEGRAL.                                             14,3700       11.496,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CHAMADA PUBLICA Nº 04/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.496,00
948	30.01.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Concorrencia    6761  1065
                   16      260,0000  KG   MASSA COM OVOS PARA SOPA, MARCA: ISABELA.                          3,8700        1.006,20
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.006,20    948 30.01.2014    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        Concorrencia    6761  1065
                    7      550,0000  KG   BISCOITO DE MEL, MARCA: ZAGONEL, PARA PREPARO DE MERENDA           4,9900        2.744,50
                                          AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO                                           FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.744,50
   949 30.01.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        Concorrencia    6761  1065
                   20      700,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS       11,5000        8.050,00
                                          DA FRUTA, PARA DE PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI                                          PIO, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.050,00
   950 30.01.2014    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        Concorrencia    6761  1065
                   10      800,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: GOLD FLAKES, PARA                5,8600        4.688,00
                                          PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E                                           ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.688,00
   951 30.01.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        Chamada Publi   6871  1174
1	505,0000  UN   ALFACE.                                                            1,0000          505,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.
                                          CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                                          CRONOGRAMA DA MERENDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          505,00
   952 30.01.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        Chamada Publi   6871  1174
                   18      655,0000  DZ   OVOS BRANCOS.                                                      3,4000        2.227,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
                                          ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMA                                          DA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.227,00
   953 30.01.2014     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141 205    Concorrencia    6761  1065
4	1800,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA, MARCA: BURLANI;                                9,1200       16.416,00
5	600,0000  KG   SALSICHA, MARCA: PENA BRANCA/LANGUIRU.                             5,1900        3.114,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 05/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.530,00
   954 30.01.2014    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132 205    Concorrencia    6761  1065
                    1     5500,0000  UN   PAO SOVADO DE 50 GRAMAS.                                           0,4000        2.200,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 05/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.200,00
   955 30.01.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Concorrencia    6861     1
2	1100,0000  KG   ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;                                    1,5300        1.683,00
4	750,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ISABELA;                          4,7100        3.532,50
5	750,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, MARCA: ISABELA;                     4,7100        3.532,50
                    9       53,0100  KG   CALDO DE GALINHA, MARCA: KITANO.                                  13,6801          725,18
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.473,18
   956 30.01.2014     4460 GERMANI ALIMENTOS LTDA                   90058082000118        Concorrencia    6861     1
                    8      450,0000  KG   BISCOITO ROSCA DE COCO, MARCA: FILLER.                             5,8400        2.628,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.628,00
   957 30.01.2014     3529 CONSERVAS ODERICH S/A                    97191902000194        Concorrencia    6861     1
11	30,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 G, MARCA: ODERICH;                 4,3500          130,50
12	200,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH.                  3,1800          636,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          766,50
   958 30.01.2014     3529 CONSERVAS ODERICH S/A                    97191902000194        Concorrencia    6861     1
                   13      299,3000  KG   EXTRATO DE TOMADA LATA DE 4.100 G, MARCA: ODERICH;                 3,5400        1.059,52
18	30,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200 G, MARCA: ODERICH;                5,2000          156,00
19	200,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH.              4,5900          918,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.133,52
   959 30.01.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Concorrencia    6861     1
                   15     1000,0000  KG   MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, MARCA: ISABELA;                        2,5000        2.500,00
                   24      250,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO, MARCA: NORSAL.                                 1,0200          255,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.755,00
   960 30.01.2014     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        Chamada Publi   6871  1174
                   26      800,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL, PARA PREPARO DE MERENDA AOS          6,7500        5.400,00
                                          ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDA                                          MENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.400,00
   961 30.01.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   7111  1166
8	610,0000  KG   BATATA INGLESA;                                                    2,5500        1.555,50
9	1095,0000  KG   BANANA PRATA.                                                      2,1500        2.354,25
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
                                          ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMA-
                                          DA PUBLICA Nº 04/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.909,75
   962 30.01.2014    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        Chamada Publi   7111  1166
                    6      745,0000  KG   CEBOLA.                                                            2,5000        1.862,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                           E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.
                                          CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                                          CRONOGRAMA DA MERENDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.862,50
  1017 31.01.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Concorrencia    6413    20
3	2,0000  UN   PAPEL DESENHO A4, TAMANHO 210 X 297MM, PESO 60 (180G),           310,0000          620,00
                                          CAIXA COM 2.500 FOLHAS, MARCA: GRAFIA, PARA USO NO
                                          CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CON                                          CORRENCIA Nº 13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          620,00
  1018 31.01.2014    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        Concorrencia    6413    20
                    1        5,0000  UN   PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM,        88,9000          444,50
                                          CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: MEGA PAPER, PARA USO NO
                                          CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORREN                                          CIA Nº 13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          444,50
  1019 31.01.2014    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        Concorrencia    6373    20
                    1       10,0000  UN   PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM,        88,9000          889,00
                                          CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: MEGA PAPER, PARA USO NA
                                          CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA Nº                                           13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,00
  1020 31.01.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Concorrencia    6373    20
                    3        1,0000  UN   PAPEL DESENHO A4, TAMANHO 210 X 297MM, PESO 60 (180G),           310,0000          310,00
                                          CAIXA COM 2.500 FOLHAS, MARCA: GRAFIA, PARA USO NA CASA                                           DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA Nº 05/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,00
  1032 31.01.2014    51660 COLLEONY PROD. E SIST. PARA HIGIEN. LTDA  2200306000117        Dispensada      6755     1
                    1       30,0000  CX   DESINFETANTE A BASE DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO PARA          40,5000        1.215,00
                                          DESINFECCAO DE VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS E SUPERFICIES DE                                           AREAS ALIMENTICIAS, CAIXA COM 50 SACHES DE 3G.
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE                                           MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 256/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.215,00
  1040 31.01.2014    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        Concorrencia    6752     1
                    1       40,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PO, MARCA: PRATIVITA;                              5,1400          205,60
                    3       10,0000  KG   AMIDO DE MILHO, MARCA: APTI.                                       3,3700           33,70
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          239,30   1041 31.01.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Concorrencia    6752     1
                    2      150,0000  KG   ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;                                    1,5300          229,50
4	24,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ISABELA;                          4,7100          113,04
5	8,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, MARCA: ISABELA;                     4,7100           37,68
6	8,0000  KG   BISCOITO AMANTEIGADO, MARCA: ISABELA;                              5,6200           44,96
                    9         ,5700  KG   CALDO DE GALINHA, MARCA: KITANO;                                  13,6842            7,80
                   15       50,0000  KG   MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, MARCA: ISABELA;                        2,5000          125,00
                   24       20,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO, MARCA: NORSAL.                                 1,0200           20,40
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA                                           ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          578,38
  1042 31.01.2014    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        Concorrencia    6752     1
7	4,2000  KG   BISCOITO DE MEL MARCA: ZAGONEL.                                    4,9905           20,96
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA                                           ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,96
  1043 31.01.2014     4460 GERMANI ALIMENTOS LTDA                   90058082000118        Concorrencia    6752     1
8	7,0000  KG   BISCOITO ROSCA DE COCO, MARCA: FILLER.                             5,8400           40,88
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,88
  1044 31.01.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        Concorrencia    6752     1
20	10,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS       11,5000          115,00
                                          DA FRUTA;
21	10,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS       11,5000          115,00
                                          DA FRUTA;
22	10,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS       11,5000          115,00                                          DA FRUTA.
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,00
  1045 31.01.2014     3529 CONSERVAS ODERICH S/A                    97191902000194        Concorrencia    6752     1
13	36,9000  KG   EXTRATO DE TOMADA LATA DE 4.100 G, MARCA: ODERICH;                 3,5401          130,63
14	24,5000  KG   EXTRATO DE TOMATE LATA DE 350 G, MARCA: ODERICH;                   4,0600           99,47
                   18        6,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200 G, MARCA: ODERICH.                5,2000           31,20
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA                                           ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          261,30
  1046 31.01.2014    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        Chamada Publi   6752     1
1	300,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO, MARCA: BELLA DICA;                             1,9500          585,00
2	140,0000  KG   FARINHA DE MILHO, MARCA: BELLA DICA;                               1,7500          245,00
3	100,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, MARCA: BELLA DICA;                      1,7500          175,00
6	10,0000  KG   LENTILHA, MARCA: BELLA DICA;                                       5,7000           57,00
7	60,0000  L    OLEO DE SOJA, MARCA: BELLA DICA.                                   3,3000          198,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA                                           ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 04/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.260,00
  1047 31.01.2014    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        Chamada Publi   6752     1
                    5      100,0000  KG   LEITE EM PO INTEGRAL.                                             14,3700        1.437,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA                                           ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 04/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.437,00
  1048 31.01.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
8	60,0000  KG   BATATA INGLESA;                                                    2,5500          153,00
9	30,0000  KG   BANANA PRATA.                                                      2,1500           64,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA                                           ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 04/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,50
  1049 31.01.2014     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141 205    Concorrencia    6752     1
4	240,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA, MARCA: BURLANI;                                9,1200        2.188,80
5	40,0000  KG   SALSICHA, MARCA: PENA BRANCA/LANGUIRU;                             5,1900          207,60
6	320,0000  KG   CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO, MARCA: BURLANI;                       9,1200        2.918,40
7	400,0000  KG   CARNE DE FRANGO SEM MIUDOS.                                        4,9400        1.976,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA                                           ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA Nº 05/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.290,80
  1050 31.01.2014    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        Chamada Publi   6752     1
                   29       30,0000  KG   DOCE DE LEITE EM PASTA.                                            9,0000          270,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00
  1051 31.01.2014     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        Chamada Publi   6752     1
                   26       40,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL.                                      6,7500          270,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE                                           ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00
  1052 31.01.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        Chamada Publi   6752     1
                    1       30,0000  UN   ALFACE.                                                            1,0000           30,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA                                           ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00
  1053 31.01.2014    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        Chamada Publi   6752     1
                    3       10,0000  KG   BETERRABA.                                                         2,4000           24,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA                                           ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00
  1054 31.01.2014    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        Chamada Publi   6752     1
                    6       20,0000  KG   CEBOLA.                                                            2,5000           50,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA                                           ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00
  1055 31.01.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        Chamada Publi   6752     1
                   18       30,0000  DZ   OVOS BRANCOS.                                                      3,4000          102,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA                                           ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                                          CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, DEVIDO ALTERACAO NO
                                          CRONOGRAMA DE MERENDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE                                           EDUCACAO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          102,00
  1056 31.01.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   6752     1
                    2       15,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS,                 1,9900           29,85                                           MARCA: MADRUGADA.
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA                                           ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,85
  1057 31.01.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   6752     1
                    4       15,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS,                1,5000           22,50                                           MARCA: NOBEL.
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA                                           ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,50
  1063 31.01.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   6752     1
                    4       15,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS,                1,5000           22,50                                           MARCA: NOBEL.
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,50
  1064 31.01.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Concorrencia    6752     1
                    2       80,0000  KG   ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;                                    1,5300          122,40
4	24,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ISABELA;                          4,7100          113,04
5	12,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, MARCA: ISABELA;                     4,7100           56,52
6	24,0000  KG   BISCOITO AMANTEIGADO, MARCA: ISABELA;                              5,6200          134,88
9	5,7000  KG   CALDO DE GALINHA, MARCA: KITANO;                                  13,6807           77,98
                   15      112,0000  KG   MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, MARCA: ISABELA;                        2,5000          280,00
                   24       20,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO, MARCA: NORSAL.                                 1,0200           20,40
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          805,22
  1065 31.01.2014    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        Concorrencia    6752     1
                    1       60,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PO, MARCA: PRATIVITA;                              5,1400          308,40
                    3       20,0000  KG   AMIDO DE MILHO, MARCA: APTI;                                       3,3700           67,40
10	40,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: GOLD FLAKES;                     5,8600          234,40
                   25       48,0000  KG   PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE, MARCA: PRATIVITA.               8,9600          430,08
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.040,28   1066 31.01.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE                8863707000133        Pregao Presen   6752     1
1	20,0000  UN   CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA            7,0000          140,00
                                          CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE
                                          TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G,
                                          MARCA: BOM JESUS;
2	15,0000  CX   CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS,                 1,9900           29,85                                          MARCA: MADRUGADA.
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,85
  1067 31.01.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        Concorrencia    6752     1
20	36,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS       11,5000          414,00
                                          DA FRUTA;
21	36,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS       11,5000          414,00
                                          DA FRUTA;
22	36,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS       11,5000          414,00                                          DA FRUTA.
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.242,00
  1068 31.01.2014     3529 CONSERVAS ODERICH S/A                    97191902000194        Concorrencia    6752     1
12	24,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH;                  3,1800           76,32
13	24,6000  KG   EXTRATO DE TOMADA LATA DE 4.100 G, MARCA: ODERICH;                 3,5398           87,08
                   19       24,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH;              4,5900          110,16
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          273,56
  1069 31.01.2014    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        Concorrencia    6752     1
                    7       25,2000  KG   BISCOITO DE MEL, MARCA: ZAGONEL.                                   4,9901          125,75
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,75
  1070 31.01.2014     4460 GERMANI ALIMENTOS LTDA                   90058082000118        Concorrencia    6752     1
                    8       14,0000  KG   BISCOITO ROSCA DE COCO, MARCA: FILLER.                             5,8400           81,76
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,76
  1071 31.01.2014    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        Chamada Publi   6752     1
                   29       10,0000  KG   DOCE DE LEITE EM PASTA.                                            9,0000           90,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00
  1072 31.01.2014    64315 JOEL POLLA                                  83614559068        Chamada Publi   6752     1
                   27       20,0000  KG   DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS).                                  6,6000          132,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          132,00
  1073 31.01.2014    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        Chamada Publi   6752     1
                    1      120,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO, MARCA: BELLA DICA;                             1,9500          234,00
3	20,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, MARCA: BELLA DICA;                      1,7500           35,00
4	25,0000  KG   FEIJAO PRETO, MARCA: CALDO DE OURO;                                3,9500           98,75
6	10,0000  KG   LENTILHA, MARCA: BELLA DICA;                                       5,7000           57,00
7	60,0000  L    OLEO DE SOJA, MARCA: BELLA DICA.                                   3,3000          198,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 04/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          622,75
  1074 31.01.2014    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        Chamada Publi   6752     1
                    5      120,0000  KG   LEITE EM PO INTEGRAL.                                             14,3700        1.724,40
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL                                           SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 04/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.724,40
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2014                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
                           Total da Unidade.......:                                                                      674.561,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07	SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150
   255 10.01.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Dispensada      8074     1
                    1        2,0000  UN   TELEFONE SEM FIO, 220V, SEM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA       56,0000          112,00
                                          A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURIS                                          MO DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 11/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,00
   257 10.01.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Dispensada      8044     1
                    1        1,0000  UN   BEBEDOURO DE AGUA PARA 10 OU 20 LITROS, COM 02 TORNEIRAS         171,0000          171,00
                                          (NORMAL E AGUA GELADA), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, CFE. PROTOCOLO Nº                                           06/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,00
   456 20.01.2014     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        Dispensada      8074     1
1	3,0000  UN   REFLETOR PARA LAMPADA HALOGENA 300W;                              29,2300           87,69
2	3,0000  UN   LAMPADA HALOGENA 300W.                                             4,5400           13,62
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI                                          CO E TURISMO, CFE. PROTOCOLO Nº 215/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          101,31
                           Total da Unidade.......:                                                                          384,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150
   160 03.01.2014    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        Pregao Presen   9531  1192
                   20       12,0000  UN   FITA DUREX, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;                  0,7500            9,00
                   23        4,0000  CX   GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES              1,4800            5,92                                           MARCA: JOCAR.
                                          AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DO
                                          PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO
                                          TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO - ATRAVES DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PRE                                          GAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,92
   216 06.01.2014    81809 SARAIVA E SICILIANO S/A                  61365284000104        Dispensada     93416  1169
1	1,0000  UN   LIVRO "TOC TOC PLIM PLIM", AUTORES: ANGELA VIRGOLIN, DENISE       55,5000           55,50
                                          FLIETH E M. S. NEVES PEREIRA, EDITORA PAPIRUS;
2	1,0000  UN   LIVRO  "NOVAS DINAMICAS PARA GRUPO: A APRENDENCIA DO              43,9000           43,90
                                          CONVIVER", AUTOR: SIMAO DE MIRANDA, EDITORA PAPIRUS
                                          PARA SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,
                                          DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                           - CRAS II, CFE. PROTOCOLO Nº 242/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,40
   227 07.01.2014    67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140        Tomada Precos   9201  1188
                    1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL       200.000,0000      200.000,00
                                          PARA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO                                           DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, COM AREA DE 216,60M² CFE.
                                          T.A. Nº 01/2013 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO                                           DE OBRA PUBLICA Nº 69/2012 DA TOMADA DE PRECOS Nº 17/2012.
                                          RECURSO: 1188 - UN/FNAS-CONSTRUCAO CREAS
                                          RECURSO CONTRA: 1020 - FMAS
                           Total do Empenho.......:                                                                      200.000,00
   228 07.01.2014    67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140        Tomada Precos   9191  1020
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 227/2014, REF.           54.302,8900       54.302,89
                                          CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
                                          PARA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO                                           DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, COM AREA DE 216,60M² CFE.
                                          T.A. Nº 01/2013 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO                                           DE OBRA PUBLICA Nº 69/2012 DA TOMADA DE PRECOS Nº 17/2012.
                                          RECURSO: 1020 - FMAS
                                          RECURSO CONTRA: 1188 - UN/FNAS-CONSTRUCAO CREAS
                           Total do Empenho.......:                                                                       54.302,89
   254 10.01.2014    73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101        Dispensada      9673  1020
                    1        1,0000  UN   SUPORTE PARA BOMBONA DE AGUA 20 LITROS COM O CASCO E AGUA,        45,0000           45,00
                                          PARA O ALBERGUE MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO Nº 55/2014, SOB
                                          RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA                                           SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00    266 13.01.2014    81167 LAURA BOTTERI GARMS ME                   14280217000107        Pregao Presen   9532  1192
                   23       10,0000  UN   TONER HP 85A, REF. CE285AB, PRETO;                               149,9000        1.499,00
                   33        8,0000  UN   TONER BROTHER TN-560, PRETO.                                     248,4700        1.987,76
                                          PARA UTILIZACAO DURANTE EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE
                                          PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS, COORDE-
                                          NADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI                                          DADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 59/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.486,76
   280 13.01.2014    81155 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME    91286195000133        Pregao Presen   9633  1190
27	2,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD972AL, CIANO;                             43,9000           87,80
28	2,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD973AL, MAGENTA;                           43,9000           87,80
29	2,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD974AL, AMARELO.                           43,9000           87,80
                                          PARA USO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          263,40
   281 13.01.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Pregao Presen   9633  1190
                   26        5,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD971AL, PRETO.                             56,9000          284,50
                                          PARA USO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          284,50
   282 13.01.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Pregao Presen   9532  1192
22	20,0000  UN   CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO;                              46,9000          938,00
23	20,0000  UN   CARTUCHO HP 75, REF. CB337WB, TRICOLOR;                           51,9000        1.038,00
                   25       20,0000  UN   CARTUCHO HP 92, REF. C9362WB, PRETO;                              45,9000          918,00
                   30       20,0000  UN   CARTUCHO HP 93, REF. C9361WB, TRICOLOR.                           58,9000        1.178,00
                                          PARA USO DURANTE EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO
                                          DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS, COORDENADO PELA                                           SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.072,00
   295 13.01.2014    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        Concorrencia    9521  1178
                    1        1,0000  UN   AQUISICAO DE 04 CAIXAS COM 5.000 FOLHAS DE PAPEL A4, SUPER       297,8500          297,85
                                          BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM, PARA PROGRAMA DE
                                          BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA, COORDENA-
                                          DO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADA                                          NIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 59/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          297,85
   296 13.01.2014    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        Concorrencia    9343  1169
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 295/2014, REF. AQUI-         57,7500           57,75
                                          SICAO DE 04 CAIXAS COM 5.000 FOLHAS DE PAPEL A4, SUPER BRAN-
                                          CO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM, PARA PROGRAMA DE BE-
                                          NEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA, COORDENADO
                                          PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 59/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,75    297 13.01.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Pregao Presen   9522  1178
22	5,0000  UN   CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO;                              46,9000          234,50
23	5,0000  UN   CARTUCHO HP 75, REF. CB337WB, TRICOLOR.                           51,9000          259,50
                                          PARA USO DURANTE EXECUCAO DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTACAO
                                          CONTINUADA - BPC NA ESCOLA, COORDENADA PELA SECRETARIA MUNI-
                                          CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESEN                                          CIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          494,00
   298 13.01.2014    81167 LAURA BOTTERI GARMS ME                   14280217000107        Pregao Presen   9344  1169
                   33        2,0000  UN   TONER BROTHER TN-560, PRETO.                                     248,4700          496,94
                                          PARA USO DURANTE EXECUCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRES-
                                          TACAO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA, COORDENADO PELA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 59/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          496,94
   355 15.01.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Concorrencia    9532  1192
                   80        4,0000  UN   PEN DRIVE COM CAPACIDADE 8GB, MARCA: MULTILASER, PARA             23,8000           95,20
                                          EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO
                                          MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO, COORDENADO PELA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,20
   416 16.01.2014    45545 PIZANO IND. COM. DE MOV. E DECOR. LTDA    5668145000189        Dispensada     93415  1169
                    1        1,0000  UN   TAPETE, NAS DIMENSOES 2,00 X 2,50M, NA COR CASTOR PARA           360,0000          360,00
                                          PROGRAMA DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -
                                          PAIF, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN                                          CIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO Nº 185/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00
   417 16.01.2014     3330 DECORACOES MICHELE LTDA                    120392000122        Dispensada     93415  1169
                    1       10,0000  UN   ALMOFADA 40 X 40CM COM CAPA E ENCHIMENTO EM CORES VARIADAS,       12,0000          120,00
                                          PARA PROGRAMA DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -
                                          PAIF, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA                                           SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO Nº 180/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00
   427 17.01.2014    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        Pregao Presen   9531  1192
                   20       12,0000  UN   FITA DUREX, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;                  0,7500            9,00
                   23        4,0000  CX   GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES,            1,4800            5,92                                           MARCA: JOCAR.
                                          PARA USO DURANTE EXECUCAO DO PROGRAMA ACESSUAS - TRABALHO,
                                          COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                          E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,92
   433 17.01.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada     93415  1169
1	1,0000  UN   PLANTA PERMANENTE, COM 1,30M DE ALTURA, COM FLORES DECORATI-     248,9900          248,99
                                          VAS;
2	1,0000  UN   PLANTA PERMANENTE, COM 1,00M DE ALTURA, VERDE.                   196,9000          196,90                                          PARA USO DURANTE EXECUCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO E ATENDI-
                                          MENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COORDENADO PELA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 212/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          445,89
   434 17.01.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Dispensada     93416  1169
1	1,0000  UN   LIVRO 365 HISTORIAS;                                              39,0000           39,00
2	1,0000  UN   LIVRO FABULAS FAVORITAS;                                          42,9000           42,90
3	1,0000  UN   LIVRO 365 PATATI PATATA;                                          49,9000           49,90
4	1,0000  UN   LIVRO 365 PIADAS;                                                 52,9000           52,90
5	1,0000  UN   LIVRO O CORPO BARIS;                                              39,9000           39,90
6	1,0000  UN   LIVRO CONTO MAIS MIN.;                                            39,9000           39,90
7	1,0000  UN   LIVRO DE BOCA BEM FECHADA;                                        33,5000           33,50
8	1,0000  1    LIVRO ESSA RUA É NOSSA;                                           24,5000           24,50
9	1,0000  UN   LIVRO É MEU!;                                                     24,5000           24,50
10	1,0000  UN   LIVRO DEIXA QUE EU...;                                            24,5000           24,50
11	1,0000  UN   LIVRO NAO FUI EU;                                                 24,5000           24,50
12	1,0000  UN   LIVRO COM LICENCA;                                                24,5000           24,50
13	1,0000  UN   LIVRO MAIS UM PAI;                                                32,5000           32,50
14	1,0000  UN   LIVRO HISTORIAS DA VOVO;                                          45,0000           45,00
15	1,0000  UN   LIVRO NOS;                                                        27,0000           27,00
16	1,0000  UN   LIVRO CLARICE LEAN;                                               29,9000           29,90
17	1,0000  UN   LIVRO CHARADAS;                                                   45,0000           45,00
18	1,0000  UN   LIVRO O PEQUENO GRANDE;                                           39,9000           39,90
19	5,0000  UN   COLECAO O QUE CABE, 5 LIVROS;                                     19,9000           99,50
20	8,0000  UN   COLECAO OS MAIS LINDOS, 08 LIVROS.                                 6,9000           55,20
                                          PARA PROGRAMA DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -
                                          PAIF, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA                                           SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO Nº 211/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          794,50
   443 20.01.2014    81167 LAURA BOTTERI GARMS ME                   14280217000107        Pregao Presen   9633  1190
                   33        2,0000  UN   TONER BROTHER TN-560, PRETO, PARA USO NO CONSELHO                248,4700          496,94
                                          MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 59/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          496,94
   444 20.01.2014    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME         16953327000118        Dispensada      9281  1020
                    1        1,0000  UN   CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,       6.076,8000        6.076,80
                                          PARA TROCA DE 40M² DE ASSOALHO DE EUCALIPTO NO CENTRO DE                                           CONVIVENCIA DE IDOSOS SAO JOSE, CFE. PROTOCOLO Nº 122/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.076,80
   451 20.01.2014    76832 MARIA CRISTINA POSSA 39659917015         15603812000107        Dispensada      9253  1184
1	1,0000  UN   AGENDA TELEFONICA, PADRAO, CAPA DURA E FOSCA, COM FITA DE         12,0000           12,00
                                          SETIM;
2	4,0000  UN   AGENDA DIARIA, PADRAO, 1 PAGINA POR DIA, CAPA DURA, FOSCA E       12,0000           48,00
                                          PERSONALIZADA;
                                          PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS SAO JOSE,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 223/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00    452 20.01.2014    76832 MARIA CRISTINA POSSA 39659917015         15603812000107        Dispensada      9343  1169
1	1,0000  UN   AGENDA TELEFONICA, PADRAO, CAPA DURA E FOSCA, COM FITA DE         12,0000           12,00
                                          SETIM;
2	13,0000  UN   AGENDA DIARIA, PADRAO, 1 PAGINA POR DIA, CAPA DURA, FOSCA E       12,0000          156,00                                          PERSONALIZADA.
                                          PARA USO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL                                           CRAS I E II, CFE. PROTOCOLO Nº 222/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          168,00
   453 20.01.2014    76832 MARIA CRISTINA POSSA 39659917015         15603812000107        Dispensada      9391  1147
                    1        7,0000  UN   AGENDA DIARIA, PADRAO, 01 PAGINA POR DIA, CAPA DURA, FOSCA E      12,0000           84,00                                           PERSONALIZADA.
                                          PARA SERVICOS DE IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COORDENADO
                                          PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 221/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00
   454 20.01.2014    76832 MARIA CRISTINA POSSA 39659917015         15603812000107        Dispensada      9531  1192
                    1        6,0000  UN   AGENDA TELEFONICA, PADRAO, CAPA DURA E FOSCA, COM FITA DE         12,0000           72,00                                           SETIM.
                                          PARA PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO, COORDENADO PELA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 220/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00
   455 20.01.2014    76832 MARIA CRISTINA POSSA 39659917015         15603812000107        Dispensada      9632  1190
1	3,0000  UN   AGENDA TELEFONICA, PADRAO, CAPA DURA E FOSCA, COM FITA DE         12,0000           36,00
                                          SETIM;
2	10,0000  UN   AGENDA PERSONALIZADA, PADRAO, 01 PAGINA POR DIA, CAPA DURA,       12,0000          120,00                                          FOSCA E PERSONALIZADA.
                                          PARA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS,
                                          COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E                                           CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO Nº 219/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,00
   490 23.01.2014     5142 GERHARD  BONETTO & CIA LTDA EPP           2110251000154        Dispensada     93415  1169
                    1        1,0000  UN   AQUISICAO DE PERUCAS, COLARES, CHAPEUS, TIARAS, MASCARAS E       369,7900          369,79
                                          FANTASIAS INFANTIS, CFE. RELACAO ANEXA, PARA DESENVOLVIMENTO
                                          DO PROGRAMA DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -
                                          PAIF, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA                                           SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO Nº 310/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          369,79
   811 29.01.2014    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        Pregao Presen   9736  1170
                    6       20,0000  UN   CORRETOR LIQUIDO A BASE DE AGUA FRASCO DE 18 ML, MARCA:            0,9200           18,40
                                          FRAMA;                                                             1,4550           29,10                    12       30,0000  UN   COLA GLITER TUBO DE 23 GR, MARCA: DELTA.
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN-
                                          CIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDI-
                                          MENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA - PAEFI, CFE. PREGAO PRESEN                                          CIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,50
   815 29.01.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen   9632  1190
                   12      250,0000  UN   CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, MARCA: BIC, PARA UTILIZACAO NO           0,8400          210,00                                           CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00
   816 29.01.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen   9736  1170
                   26        6,0000  UN   FOLHA DE EVA, MARCA: DUBIFLEX;                                     0,9000            5,40
                   36        6,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BORD MASTER, MARCA: PILOT WBMA.          7,6000           45,60
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN-
                                          CIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDI-
                                          MENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA - PAEFI, CFE. PREGAO PRESEN                                          CIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,00
   817 29.01.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen   9736  1170
                   12      300,0000  UN   CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, MARCA: BIC;                              0,8400          252,00
                   25        3,0000  CX   LAPIS DE CERA CURTO 12 CORES, MARCA: GIZBEL.                       0,9000            2,70
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN-
                                          CIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDI-
                                          MENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA - PAEFI, CFE. PREGAO PRESEN                                          CIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          254,70
   823 29.01.2014    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        Pregao Presen   9343  1169
19	4,0000  UN   FITA CREPE, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;                  1,7100            6,84
20	6,0000  UN   FITA DUREX, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX.                  0,7500            4,50
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                          CRAS I ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA                                           PAIF, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,34
   824 29.01.2014    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        Pregao Presen  93415  1169
36	60,0000  UN   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA Nº 8, MARCA: LEONORA;              0,8500           51,00
37	20,0000  UN   PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES, MARCA: ARTEF;                         0,4300            8,60
                   51       30,0000  CX   TEMPERA CAIXA COM 6 CORES SORTIDAS, MARCA: GR.                     1,7500           52,50
                                          MATERIAL PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-
                                          TENCIA SOCIAL CRAS II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PREGAO PRESEN                                          CIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,10
   830 29.01.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Concorrencia    9632  1190
                    3        3,0000  UN   PAPEL DESENHO A4, TAMANHO 210 X 297MM, PESO 60 (180G),           310,0000          930,00                                           CAIXA COM 2.500 FOLHAS, MARCA: GRAFIA.
                                          MATERIAL PARA UTILIZACAO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS                                          TENCIA SOCIAL - CMAS, CFE. CONCORRENCIA Nº 13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          930,00
   832 29.01.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen   9346  1169
                    1       20,0000  L    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: LIPON;               1,3300           26,60
                    8       10,0000  KG   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA;                       3,6000           36,00
                   11        6,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM               5,0000           30,00                                           DE 01 LITRO, MARCA: DASERRA.
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                          CRAS I, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMI                                          LIA - PAIF, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,60
   834 29.01.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   9346  1169
                    2       30,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 01 LITRO, MARCA:           4,3100          129,30
                                          PRONTO SOCORRO, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-
                                          TENCIA SOCIAL - CRAS I, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO
                                          INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº                                           10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,30
   835 29.01.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   9346  1169
                   18        6,0000  FR   PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,            39,0000          234,00
                                          COMPOSICAO FIBRAS CELULOSICAS, EMBALAGEM CONTENDO 4 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA, FARDO DE 64 ROLOS, MARCA: TRIBOM;
25	30,0000  UN   ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE           0,7600           22,80
                                          COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X  20MM DE ESPESSURA, DUPLA
                                          FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA,
                                          MARCA: ESFREBOM;
26	3,0000  FR   ESPONJA DE ACO, FINA, EM LA DE ACO CARBONO, EM PACOTES            21,1700           63,51
                                          PRIMARIOS COM 08 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA FARDOS COM                                           14 PACOTES, MARCA: SANYMIX.
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                          CRAS I, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA                                           PAIF, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,31
   837 29.01.2014    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        Concorrencia    9632  1190
                    1        5,0000  UN   PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM,        88,9000          444,50
                                          CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: MEGA PAPER, PARA UTILIZACAO                                           NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          444,50
   838 29.01.2014    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        Concorrencia    9736  1170
                    1       10,0000  UN   PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM,        88,9000          889,00
                                          CAIXA COM 5.000, FOLHAS, MARCA: MEGA PAPER, PARA USO NO
                                          CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                          CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPE                                          CIALIZADO A FAMILIA - PAEFI, CFE. CONCORRENCIA Nº 13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,00
   839 29.01.2014    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        Concorrencia    9343  1169
                    1       10,0000  UN   PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM,        88,9000          889,00
                                          CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: MEGA PAPER, PARA USO NO CEN-
                                          TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, ATRAVES
                                          DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE.                                           CONCORRENCIA Nº 13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          889,00
   844 29.01.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   9736  1170
                    5       12,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO, MARCA: JOCAR;                                  0,4400            5,28
                   31        2,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;                    4,6900            9,38
                   50        6,0000  UN   PORTA LAPIS COM PORTA CLIPS, MARCA: SUPREME.                       4,2700           25,62
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE
                                          ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE
                                          PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA                                           PAEFI, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,28
   845 29.01.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   9736  1170
26	3,0000  CX   LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, MARCA: LEO E LEO;                     1,7500            5,25
27	100,0000  UN   LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2, MARCA: LEO E LEO.                        0,1000           10,00
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE
                                          ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE
                                          PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA                                           PAEFI, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,25
   846 29.01.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   9343  1169
                   15       50,0000  UN   ENVELOPE TAMANHO OFICIO 24CM X 34CM, MARCA: IPECOL;                0,1300            6,50
                   18       50,0000  UN   ENVELOPE 25 X 19CM, MARCA: IPECOL;                                 0,1200            6,00
30	6,0000  UN   GRAFITE 0,5MM, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: JOCAR;                0,5000            3,00
31	3,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;                    4,6900           14,07
32	2,0000  UN   GRAMPEADOR GRANDE PARA 100 FOLHAS, MARCA: JOCAR;                  27,0000           54,00
33	2,0000  CX   GRAMPO 23/12 PARA GRAMPEADOR DE 100 FOLHAS, CAIXA COM 5.000       10,4500           20,90
                                          UNIDADES, MARCA: ACC;
                   39        2,0000  UN   PAPEL CONTACT TRANSPARENTE DE 45CM X 25M, MARCA: POLITAC          25,0000           50,00
                   41        6,0000  UN   CANETAO, MARCA: JOCAR;                                             0,6500            3,90
54	3,0000  UN   PRANCHETA EM ACRILICO, MARCA: SUPREME;                             6,0900           18,27
55	6,0000  UN   RECADO ADESIVO, PACOTE COM 02 UNIDADES DE 100 FOLHAS,              1,2000            7,20                                          MARCA: JOCAR.
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                          CRAS I, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA                                           PAIF, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          183,84
   847 29.01.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen   9343  1169
                   26        6,0000  CX   LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, MARCA: LEO E LEO, PARA USO            1,7500           10,50
                                          NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I,
                                          ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,50
   848 29.01.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen  93415  1169
                   14       10,0000  UN   COLA BASTAO 40 GR, MARCA: LEO E LEO;                               1,4500           14,50
                   39        1,0000  UN   PAPEL CONTACT TRANSPARENTE DE 45CM X 25M, MARCA POLITAC;          25,0000           25,00
                   53       10,0000  UN   PRANCHETA DE MADEIRA, MARCA: CARBRINK.                             1,9000           19,00                                           PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA
                                          SOCIAL - CRAS II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATEN-
                                          DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,50
   849 29.01.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen  93415  1169
26	6,0000  CX   LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, MARCA: LEO E LEO;                     1,7500           10,50
27	60,0000  UN   LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2, MARCA: LEO E LEO;                        0,1000            6,00
                   52       30,0000  UN   TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, CABO PLASTICO, LAMINA RESISTENTE,       0,8900           26,70                                           MARCA: JOCAR.
                                          PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA
                                          SOCIAL - CRAS II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDI-
                                          MENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,20
   850 29.01.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen  93415  1169
                   13       50,0000  UN   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, SENDO 40               1,5000           75,00
                                          UNIDADES EM CORES DIVERSAS E 10 UNIDADES NA COR BRANCA,
                                          PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA
                                          SOCIAL - CRAS II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATEN-
                                          DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PREGAO PRESEN                                          CIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00
964	30.01.2014    79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA                 10894828000194        Concorrencia    9737  1170
                   37        2,0000  UN   MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO,             8,4000           16,80
                                          MARCA: HORBI, PARA SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPE-
                                          CIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, DESENVOLVIDO
                                          PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA                                           SOCIAL - CREAS, CFE. CONCORRENCIA Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,80
965	30.01.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Concorrencia    9344  1169
                   80        6,0000  UN   PEN DRIVE COM CAPACIDADE 8GB, MARCA: MULTILASER.                  23,8000          142,80
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO
                                          ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, DESENVOLVIDO
                                          PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          142,80
966	30.01.2014    81167 LAURA BOTTERI GARMS ME                   14280217000107        Pregao Presen   9344  1169
                   23        4,0000  UN   TONER HP 85A, REF. CE285AB, PRETO.                               149,9000          599,60
                                          PARA SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A
                                          FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, DESENVOLVIDO PELO CENTRO
                                          DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 59/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          599,60
967	30.01.2014    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        Pregao Presen   9344  1169
                    6        6,0000  UN   CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO;                             29,9000          179,40                     7        6,0000  UN   CARTUCHO HP 122, REF. CH562HB, TRICOLOR.                          29,9000          179,40
                                          PARA SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A
                                          FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, DESENVOLVIDO PELO CENTRO
                                          DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          358,80
968	30.01.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Pregao Presen   9344  1169
                   17        4,0000  UN   CARTUCHO HP 45, REF. 51645GL, PRETO.                              67,0000          268,00
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO
                                          ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, DESENVOLVIDO
                                          PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          268,00
969	30.01.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Pregao Presen   9344  1169
                    8        5,0000  UN   CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO.                             104,0000          520,00
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO
                                          ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, DESENVOLVIDO
                                          PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          520,00
970	30.01.2014    81167 LAURA BOTTERI GARMS ME                   14280217000107        Pregao Presen   9737  1170
                   23        8,0000  UN   TONER HP 85A, REF. CE285AB, PRETO;                               149,9000        1.199,20
                   33        5,0000  UN   TONER BROTHER TN-560, PRETO.                                     248,4700        1.242,35
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO
                                          ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, DESENVOL-
                                          VIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA                                           SOCIAL - CREAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 59/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.441,55
971	30.01.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Concorrencia    9737  1170
                   80        5,0000  UN   PEN DRIVE COM CAPACIDADE 8GB, MARCA: MULTILASER.                  23,8000          119,00
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO
                                          ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, DESENVOL-
                                          VIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN                                          CIA SOCIAL - CREAS, CFE. CONCORRENCIA Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,00
972	30.01.2014    81155 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME    91286195000133        Pregao Presen   9737  1170
27	2,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD972AL, CIANO;                             43,9000           87,80
28	2,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD973AL, MAGENTA;                           43,9000           87,80
29	2,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD974AL, AMARELO.                           43,9000           87,80
                                          PARA SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A
                                          FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, DESENVOLVIDO PELO CENTRO
                                          DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          263,40
973	30.01.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Pregao Presen   9737  1170
                   26        2,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD971AL, PRETO.                             56,9000          113,80                                           PARA SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A
                                          FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, DESENVOLVIDO PELO CENTRO
                                          DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          113,80
974	30.01.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Pregao Presen   9737  1170
                   17        8,0000  UN   CARTUCHO HP 45, REF. 51645GL, PRETO.                              67,0000          536,00
                                          PARA SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMEN-
                                          TO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE
                                          PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE, DESENVOLVIDO PELO CENTRO
                                          DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          536,00
975	30.01.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Pregao Presen   9737  1170
                    8        8,0000  UN   CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO.                             104,0000          832,00
                                          PARA SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRI-
                                          MENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA
                                          E DE PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE, DESENVOLVIDO PELO
                                          CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL                                           CREAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          832,00
976	30.01.2014    81167 LAURA BOTTERI GARMS ME                   14280217000107        Pregao Presen   9737  1170
                    8        4,0000  UN   TONER HP 126A, REF. CE310A, PRETO;                               119,7000          478,80
12	3,0000  UN   TONER HP 128A, REF. CE320A, PRETO;                               160,2000          480,60
13	2,0000  UN   TONER HP 128A, REF. CE321A, CIANO;                               156,6000          313,20
14	2,0000  UN   TONER HP 128A, REF. CE332A, AMARELO;                             156,6000          313,20
15	2,0000  UN   TONER HP 128A, REF. CE323A, MAGENTA.                             156,6000          313,20
                                          PARA SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMEN-
                                          TO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE
                                          PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE, DESENVOLVIDO PELO CENTRO
                                          DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 59/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.899,00
  1039 31.01.2014    81940 NATURAL PRODUCTS IND. COM. E SERV. LTDA   4123496000141        Dispensada      9535  1192
1	3,0000  CX   SUCO NATURAL DE LARANJA ADOCADO 01 LITRO, CAIXA COM 12            33,4300          100,29
                                          UNIDADES;
2	2,0000  CX   SUCO NATURAL DE PESSEGO ADOCADO 01 LITRO, CAIXA COM 12            33,4300           66,86
                                          UNIDADES;
3	2,0000  CX   SUCO NATURAL DE ABACAXI ADOCADO 01 LITRO, CAIXA COM 12            33,4300           66,86
                                          UNIDADES;
4	8,0000  CX   SUCO NATURAL DE MARACUJA ADOCADO 200ML, CAIXA COM 27              21,5700          172,56
                                          UNIDADES;
5	8,0000  CX   SUCO NATURAL DE PESSEGO ADOCADO 200ML, CAIXA COM 27               21,5700          172,56
                                          UNIDADES;
6	7,0000  CX   SUCO NATURAL DE UVA ADOCADO 200ML, CAIXA COM 27 UNIDADES.         21,5700          150,99
                                          PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES E USUARIOS DO ACESSUAS/TRABA-
                                          LHO NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2014, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 360/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          730,12
                           Total da Unidade.......:                                                                      286.878,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150
    52 02.01.2014    40430 PERCIO EDUARDO KLAUS                      1858750000161        Pregao Presen  10363     1
                    4        1,0000  UN   AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGI-   16.500,0000       16.500,00
                                          NAIS DE 1ª LINHA PARA MAQUINAS DA MARCA RANDON DA SECRETA-
                                          RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE JANEIRO A OUTU                                          BRO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 58/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.500,00
    53 02.01.2014      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        Pregao Presen  10363     1
                    3        1,0000  UN   AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGI-   40.000,0000       40.000,00
                                          NAIS DE 1ª LINHA PARA MAQUINAS DAS MARCAS CASE E MASSEY
                                          FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO
                                          DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº                                           58/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.000,00
   106 02.01.2014    28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME  92098011000174        Pregao Presen  10362     1
                    5        1,0000  UN   AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS           2.000,0000        2.000,00
                                          ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS LEVES DAS MARCAS FORD E
                                          FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE                                           JANEIRO A AGOSTO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL 39/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00
   347 15.01.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        Concorrencia   10104     1
                   80        3,0000  UN   PEN DRIVE COM CAPACIDADE 8GB, MARCA: MULTILASER, PARA A           23,8000           71,40
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. CONCORRENCIA                                           Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,40
   348 15.01.2014    63588 RUDINEI M DE ABREU & CIA LTDA              349459000103        Concorrencia   10104     1
                   25        1,0000  UN   DISCO RIGIDO EXTERNO, TAMANHO DE 500GB, ROTACAO MAXIMA           246,3900          246,39
                                          5400RPM, TAMANHO 2,5'', PORTA USB 2.0 ALTA VELOCIDADE,
                                          ALIMENTACAO PORTA USB, COR PRETO, MARCA: SAMSUNG, PARA
                                          A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. CONCORREN                                          CIA Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          246,39
   373 16.01.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen  10103     1
                    4        3,0000  UN   CALCULADORA 12 DIGITOS, MARCA: CHTEC, PARA USO NA SECRETARIA       8,0000           24,00                                           MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00
   432 17.01.2014    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        Dispensada    101012     1
                    1        3,0000  UN   BASE PARA NOTEBOOK COM COOLERS - RESFRIADORES - ATE 16",          60,0000          180,00
                                          MARCA: BRIGHT, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL                                          TURA, CFE. PROTOCOLO Nº 153/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00
   445 20.01.2014    63774 PEDRO BORELLA NETO - EPP                  5117185000132        Dispensada     10211     1
                    1      430,0000  UN   NITROGENIO LIQUIDO PARA USO EM SERVICOS DE INSEMINACAO ARTI-       4,6000        1.978,00
                                          FICIAL REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,                                           CFE. PROTOCOLO Nº 207/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.978,00
   462 21.01.2014    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        Dispensada     10211     1
                    1       15,0000  UN   CARGAS COM 7M³ DE OXIGENIO GASOSO INDUSTRIAL PARA OXIGENACAO      90,0000        1.350,00
                                          DE AGUA DURANTE A FEIRA DO PEIXE VIVO, QUE ACONTECERA NOS
                                          DIAS 15 A 17/04/2014, NO LARGO CARLOS FETTER, COM AUTORIZA-
                                          CAO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.704, DE 09/07/2002, CFE. PROTOCOLO                                           Nº 206/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00
   784 28.01.2014    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        Pregao Presen  10361     1
                    1    55000,0000  L    OLEO DIESEL S500, MARCA: PETROBRAS, PARA ABASTECIMENTO DE          2,2700      124.850,00
                                          VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                      124.850,00
  1006 31.01.2014    61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA               7011535000107        Dispensada     10109     1
                    1       12,0000  UN   COPIA DE CHAVE YALE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-          3,7500           45,00                                           TURA, CFE. PROTOCOLO Nº 401/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00
  1025 31.01.2014     4990 POLLI COM.DE FERROS LTDA                   660631000137        Dispensada     10366     1
                    1       24,0000  KG   CORRENTE DE FERRO.                                                10,0000          240,00
                                          PARA REMOCAO E TRANSPORTE DE TRONCOS E OUTROS OBJETOS                                           ATRAVES DE TRATOR AGRICOLA, CFE. PROTOCOLO Nº 390/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2014                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao
                           Total da Unidade.......:                                                                      187.484,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150
   108 02.01.2014    28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME  92098011000174        Pregao Presen  11252    40
                    2        1,0000  UN   AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS          12.000,0000       12.000,00
                                          ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS LEVES DAS MARCAS
                                          CHEVROLET, VOLKSWAGEN E FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL                                           DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL 39/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.000,00    248 09.01.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Dispensada     11244    40
1	1,0000  UN   SOFA COM 03 LUGARES, NA COR CINZA, PARA A SECRETARIA MUNICI-     559,0000          559,00
                                          PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. USO NO PROGRAMA "MAIS                                           MEDICOS", CFE. PROTOCOLO Nº 79/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          559,00
   249 09.01.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Dispensada     11243    40
                    1        1,0000  UN   REFRIGERADOR/GELADEIRA 01 PORTA, 239 LITROS, TENSAO DE ALI-      772,0000          772,00                                           MENTACAO 220V, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.
                                          USO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS", CFE. PROTOCOLO Nº 80/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          772,00
   250 09.01.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Dispensada     11242    40
                    1        1,0000  UN   TV LED 32'', HDTV, HDMI USB, DIVX HD, TENSAO DE ALIMENTACAO    1.045,0000        1.045,00
                                          220V, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
                                          REF. USO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS", CFE. PROTOCOLO Nº                                           78/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.045,00
   309 14.01.2014    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA          7473735001749        Pregao Presen  11251    40
                    1    20000,0000  L    COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, MARCA: PETROBRAS, PARA ABAS-         2,8100       56.200,00                                           TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE.
                                          PREGAO PRESENCIAL Nº 79/2013.
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE                                           SAUDE, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       56.200,00
   310 14.01.2014    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA          7473735001749        Pregao Presen  11861  4760
                    1     2000,0000  L    COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, MARCA: PETROBRAS, PARA ABAS-         2,8100        5.620,00
                                          TECIMENTO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITA                                          RIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 79/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.620,00
316	14.01.2014    79474 EXCLUSIVA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA      14905502000176        Concorrencia   11851  4770
                    5      300,0000  UN   ACICLOVIR 200MG, BR0268370, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI, PARA         0,0950           28,50
                                          DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,50
317	14.01.2014    59406 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA   3652030000170        Concorrencia   11851  4770
                   28      150,0000  UN   MICONAZOL, NITRATO DE 2%, CREME VAGINAL, BR0268162, BISNAGA,       1,7400          261,00
                                          MARCA: PRATI, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA                                           FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          261,00
318	14.01.2014    79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA   12889035000102        Concorrencia   11851  4770
                   87     2000,0000  UN   LEVODOPA + BENZERAZIDA 100MG + 25MG,  BR0270127, COMPRIMIDO        1,6100        3.220,00
                                          MARCA: ROCHE, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA                                           FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                                          BR0270127, COMPRIMIDO, MARCA: ROCHE, PARA DISTRIBUICAO AOS
                                          MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, PARA EVITAR FRACIO-
                                          NAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973,                                           ART. 4, INC. XVI).
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.187,80
319	14.01.2014    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        Concorrencia   11851  4770
                   82   100000,0000  UN   SINVASTATINA 20MG, BR0267747, COMPRIMIDO, MARCA: SANDOZ,           0,0490        4.900,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.900,00
320	14.01.2014     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        Concorrencia   11851  4770
                   99    10000,0000  UN   LEVOTIROXINA SODICA 50MG, BR0268123, COMPRIMIDO, MARCA:            0,1360        1.360,00
                                          MERCK;
                   14    50000,0000  UN   METFORMINA, CLORIDRATO DE 850MG, BR0267691, COMPRIMIDO,            0,0500        2.500,00                                           MARCA: RANBAXY.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.860,00
321	14.01.2014    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        Concorrencia   11851  4770
                   21   100000,0000  UN   ENALAPRIL, MALEATO DE 10MG, BR0267651, COMPRIMIDO,                 0,0350        3.500,00
                                          MARCA: CIMED;
                   59      100,0000  UN   PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUCAO ORAL, BR0268150, FRASCO               2,3290          232,90                                           MARCA: PRATI.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.732,90
322	14.01.2014    53612 CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA            5782733000149        Concorrencia   11851  4770
                   25    15000,0000  UN   AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG +  125MG,              0,5690        8.535,00
                                          BR0271217, COMPRIMIDO, MARCA: GLAXO, PARA DISTRIBUICAO
                                          AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCOR                                          RENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.535,00
323	14.01.2014    59406 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA   3652030000170        Concorrencia   11831  4050
                   25      100,0000  UN   ERITROMICINA, ESTEARATO DE 500MG, BR0269992, COMPRIMIDO,           0,3280           32,80
                                          MARCA: PRATI, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA                                           FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,80
324	14.01.2014    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        Concorrencia   11831  4050
                   15    40000,0000  UN   METILDOPA 250MG, BR0267689, COMPRIMIDO, MARCA: TKS, PARA           0,0840        3.360,00
                                          DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. COCNCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.360,00
325	14.01.2014    53612 CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA            5782733000149        Concorrencia   11831  4050
                   50     3000,0000  UN   GLICLAZIDA 80MG, BR0273115, COMPRIMIDO, MARCA: CIFARMA,            0,1650          495,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,00    325 14.01.2014    79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA   12889035000102        Concorrencia   11831  4050
                   46   100000,0000  UN   GLIBENCLAMIDA 5MG, BR0267671, COMPRIMIDO, MARCA: CIMED;            0,0200        2.000,00
                   57   150000,0000  UN   HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, BR0267674, COMPRIMIDO, MARCA: CIMED.       0,0140        2.100,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.100,00
   326 14.01.2014     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        Concorrencia   11831  4050
                   37    25000,0000  UN   FENOBARBITAL 100MG, BR0267660, COMPRIMIDO, MARCA BRAINFARMA;       0,0400        1.000,00
                   54       50,0000  UN   HALOPERIDOL 2MG/ML, SOLUCAO ORAL, GOTAS, BR0292195, FRASCO,        2,6600          133,00                                           MARCA: UNIAOQUIMICA.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.133,00
   327 14.01.2014    79478 VICTORIA COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     88317000121        Concorrencia   11831  4050
                   67    20000,0000  UN   CARVEDILOL 12,5MG, BR0267564, COMPRIMIDO, MARCA: BIOSIN-           0,0900        1.800,00
                                          TETICA, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA                                           POPULAR, CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                                          ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, PARA EVITAR FRACIONAMENTO DE                                           EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC.
                                          XVI)
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00
   328 14.01.2014    79477 1000MEDIC DISTRIB IMP EXP MEDIC LTDA      5993698000107        Concorrencia   11811    40
                   75    10000,0000  UN   IMIPRAMINA 75MG, BR0267294, COMPRIMIDO, MARCA: NOVARTIS,           1,1800       11.800,00
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                                          FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE                                           17/12/1973, ART. 4, INC. XVI).
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.800,00
   329 14.01.2014    53612 CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA            5782733000149        Concorrencia   11811    40
                   61    99960,0000  UN   CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG CACO3 + 200UI,          0,1630       16.293,48
                                          BR0270893, COMPRIMIDO, MARCA: NATULAB, PARA DISTRIBUICAO
                                          AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORREN                                          CIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.293,48
   330 14.01.2014    53611 DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA       2520829000140        Concorrencia   11811    40
                   81       50,0000  UN   CLONAZEPAM 2,5MG/ML, GOTAS, BR0270120, FRASCO, MARCA: HIPO-        1,7900           89,50
                                          LABOR, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA                                           POPULAR, CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,50
   331 14.01.2014    45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA  94516671000153        Concorrencia   11811    40
                   63    10000,0000  UN   CARBONATO DE LITIO 300MG, BR0267621, COMPRIMIDO,                   0,1090        1.090,00
                                          MARCA: HIPOLABOR, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES
                                          ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA Nº                                           07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.090,00    332 14.01.2014     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        Concorrencia   11811    40
                   59      250,0000  UN   CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE, BR0272454, FRASCO,                   3,7900          947,50
                                          MARCA: MEDLEY;                                                     0,7720          193,00                    83      500,0000  UN   ITRACONAZOL 100MG, BR0268861, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI.
                                          PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,                                           CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.140,50
   333 14.01.2014    61042 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA      44734671000151        Concorrencia   11811    40
                   50    30000,0000  UN   BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2MG, BR0270140, COMPRIMIDO,              0,1500        4.500,00
                                          MARCA: CRISTALIA, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES                                           DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.500,00
   334 14.01.2014    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        Concorrencia   11811    40
                   24    20000,0000  CP   AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG, BR0267512, COMPRIMIDO,              0,0820        1.640,00
                                          MARCA: TEUTO, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA                                           FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.640,00
   335 14.01.2014    59406 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA   3652030000170        Concorrencia   11811    40
                    7     1000,0000  UN   ACIDO ACETILSALICILICO 500MG, BR0267501, COMPRIMIDO,               0,0280           28,00
                                          MARCA: IMEC, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES                                           DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,00
   336 14.01.2014    79476 KFMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME       15068089000103        Concorrencia   11811    40
                    6   100000,0000  UN   ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, BR0267502, COMPRIMIDO,               0,0140        1.400,00
                                          MARCA: SOBRAL, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRA                                          VES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA Nº 07/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.400,00
   351 15.01.2014    81749 BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME   93527794000208        Dispensada     11252    40
1	1,0000  UN   CILINDRO DE ACIONAMENTO DE FREIO MOTOR;                          153,0000          153,00
2	1,0000  UN   COTOVELO 90G 6 X 1/4;                                             54,6300           54,63
3	10,0000  UN   ABRACADEIRA 280MM X 3,5.                                           1,2500           12,50
                                          PARA REPOSICAO NO MICRO-ONIBUS PLACAS ISD-8405 DA SECRETARIA                                           MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO Nº 143/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,13
   376 16.01.2014    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        Pregao Presen  11143    40
                   42       10,0000  UN   PASTA PLASTICA POLIONDA 40MM, MARCA: ACP, PARA A SECRETARIA        1,8000           18,00                                           MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,00
   377 16.01.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen  11145    40
                    8        1,0000  UN   GARRAFA TERMICA, DE 01 LITRO, COM VALVULA DE PRESSAO, COM         36,0000           36,00
                                          ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, DE PLASTICO VIRGEM, DE
                                          ACORDO COM AS NORMAS DO INMETRO NBR 13282, AMPOLA DE VIDRO
                                          MARCA: TERMOLAR, PARA USO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" PELA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº
                                          09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00
   383 16.01.2014    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        Pregao Presen  11143    40
                   28     2000,0000  UN   FOLHA DE OFICIO A4 COLORIDA, SENDO 1000 UNIDADES NA COR AMA-       0,0400           80,00
                                          RELA E 1000 UNIDADE NA COR VERDE CLARO, MARCA: SUZANO, PARA
                                          A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00
   385 16.01.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen  11143    40
                    7       36,0000  UN   BORRACHA BRANCA, MARCA: REDBOR;                                    0,1400            5,04
                   12       24,0000  UN   CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, NA COR PRETA, MARCA: BIC;                0,8400           20,16
                   50       24,0000  UN   REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM, MARCA: WALEU.                   0,2700            6,48
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRE                                          SENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,68
   386 16.01.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen  11143    40
                   22        2,0000  PC   ELASTICO AMARELO Nº 18, PACOTE DE 1 KG, MARCA: REDBOR;            16,5000           33,00
                   52        1,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS, MARCA: GENMES.                     90,0000           90,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,00
   390 16.01.2014    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        Pregao Presen  11143    40
                   23       50,0000  CX   GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES,            1,4800           74,00
                                          MARCA: JOCAR, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,00
   393 16.01.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        Pregao Presen  11143    40
                    9       15,0000  CX   CLIPS Nº 10/0, CAIXA COM 120 UNIDADES, MARCA: NEW;                 5,9800           89,70
                   21       12,0000  UN   EXTRATOR DE GRAMPOS, MARCA: CARBRINK.                              0,5200            6,24
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,94
   396 16.01.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen  11143    40
4	12,0000  UN   APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIS ESCOLAR, MARCA: MAPED;            0,1000            1,20
5	36,0000  UN   ARQUIVO AZ LARGURA 0,8 CM, MARCA: CHIES;                           3,7500          135,00
11	200,0000  UN   CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO NA COR AZUL, MARCA: POLICART;          2,9200          584,00
                   53        1,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX COM 20 CM DE COMPRIMENTO, MARCA:            2,3300            2,33                                           JOCAR.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          722,53
   397 16.01.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        Pregao Presen  11143    40
4	5,0000  UN   CALCULADORA 12 DIGITOS, MARCA: CHTEC;                              8,0000           40,00
5	36,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO MARCA: JOCAR;                                   0,4400           15,84
                   31        6,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS MARCA: CONCEPT;                     4,6900           28,14                    35       12,0000  UN   LAPISEIRA PONTA METALICA 0,5MM, MARCA: JOCAR;                      1,4500           17,40
50	2,0000  UN   PORTA LAPIS COM PORTA CLIPS, MARCA: SUPREME;                       4,2700            8,54
51	4,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS, MARCA: JOCAR.                      14,0000           56,00                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE.                                           PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,92
460	21.01.2014    58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA   7679594000158        Dispensada     11146    40
1	12,0000  UN   ALCOOL GEL ANTISSEPTICO DE 500ML, PARA USO NA SECRETARIA           7,5000           90,00                                          MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO Nº 243/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00
461	21.01.2014    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        Dispensada     11146    40
1	12,0000  L    ALCOOL 70%, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE.        5,5000           66,00                                          PROTOCOLO Nº 86/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,00
464	21.01.2014    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        Pregao Presen  11146    40
                    1        6,0000  L    AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: LIPON;               1,3300            7,98
4	4,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE       4,1500           16,60
                                          02 LITROS, MARCA: AQUAFAST;
                    8        2,0000  KG   SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA;                       3,6000            7,20
10	6,0000  UN   SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML            2,4500           14,70
                                          MARCA: FONT;
11	7,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 01         5,0000           35,00
                                          LITRO, MARCA: DASERRA;
13	10,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML, MARCA: RENOVAR;       7,1700           71,70
14	3,0000  UN   LIMPA VIDRO, EMBALAGEM DE 500ML, MARCA: WORKER                     1,4500            4,35
                                          PARA USO DURANTE LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NA SECRETARIA                                           MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          157,53
465	21.01.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen  11146    40
5	6,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML, MARCA FONTANA,       1,2000            7,20
                                          PARA USO DURANTE LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NA SECRETARIA MU                                          NICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,20
   532 27.01.2014    79019 P. R. CAPONI - ME                        10797591000123        Dispensada    118614  4760
                    1        2,0000  UN   REAGENTE METODO DPD, EM PASTILHAS, PARA ANALISE DE CLORO         105,0000          210,00
                                          LIVRE EM AGUA, DPD Nº 1, FAIXA DE 0 - 2.0MG/L (REF. 431-IT),
                                          CAIXA COM 50 PASTILHAS, PARA SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO Nº                                           237/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00
   785 28.01.2014    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        Pregao Presen  11251    40
                    1    10000,0000  L    OLEO DIESEL S500, MARCA: PETROBRAS, PARA ABASTECIMENTO DE          2,2700       22.700,00
                                          VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO                                           PRESENCIAL Nº 03/2014.
                                          MENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR                                           TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.700,00
   814 29.01.2014    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        Pregao Presen  11863  4760
                   60       10,0000  UN   TEMPERA GUACHE POTE DE 250ML, MARCA: GR, PARA USO NO               2,4000           24,00
                                          SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL                                           Nº 24/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00
   833 29.01.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen  11145    40
                   12       80,0000  UN   COPO DESCARTAVEL TERMICO, EM ISOPOR, BRANCO, COM CAPACIDADE        4,1400          331,20
                                          PARA 200ML, TIRA COM 25 COPOS, MARCA: DART, PARA USO EM
                                          COFFE BREAKS DAS OFICINAS E CURSOS DO CIEE SERRA DA SECRETA                                          RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          331,20
   836 29.01.2014    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        Concorrencia   11143    40
                    1       15,0000  UN   PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM,        88,9000        1.333,50
                                          CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: MEGA PAPER, PARA USO NA SE                                          CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CONCORRENCIA Nº 13/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.333,50
  1016 31.01.2014    61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA               7011535000107        Dispensada    111411    40
                    1        4,0000  UN   COPIA DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE.           4,0000           16,00                                           PROTOCOLO Nº 402/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,00
  1024 31.01.2014    22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA                 72410483000103        Dispensada     11461  4900
                    1      360,0000  UN   AGUA MINERAL SEM GAS, EMBALAGEM DE 500ML.                          0,7500          270,00
                                          PARA COFFEE BREAKS DAS OFICINAS E CURSOS DO CIES SERRA,                                           COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 308/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00
  1027 31.01.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen  11146    40
                    2       48,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 01 LITRO, MARCA:           4,3100          206,88
                                          PRONTO SOCORRO, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,                                           CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          206,88
1034	31.01.2014      365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA  92522481000113        Dispensada    111414    40
1	2,0000  UN   CESTO PARA LIXO, TELADO, CAPACIDADE PARA 10 LITROS.                3,4500            6,90
                                          PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO Nº                                           85/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,90
1035	31.01.2014    62344 F. L. V. DA SILVA - EPP                   3823926000175        Dispensada     11331    40
1	20,0000  UN   AGULHA DE BIOPSIA DE PROSTATA, COMPRIMENTO 18GA X 25CM;           95,0000        1.900,00
2	10,0000  UN   AGULHA DE BIOPSIA DE MAMA, COMPRIMENTO 14GA POR 12CM.             95,0000          950,00                                          PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE.                                           PROTOCOLO Nº 350/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.850,00   1038 31.01.2014    81940 NATURAL PRODUCTS IND. COM. E SERV. LTDA   4123496000141        Dispensada     11461  4900
1	1,0000  CX   SUCO NATURAL DE UVA ADOCADO 01 LITRO CAIXA COM 12 UNIDADES;       33,4300           33,43
2	2,0000  CX   SUCO NATURAL DE LARANJA ADOCADO 01 LITRO CAIXA COM 12             33,4300           66,86
                                          UNIDADES;
3	2,0000  CX   SUCO NATURAL DE MARACUJA ADOCADO 01 LITRO CAIXA COM 12            33,4300           66,86
                                          UNIDADES;
4	2,0000  CX   SUCO NATURAL DE ABACAXI ADOCADO 01 LITRO CAIXA COM 12             33,4300           66,86
                                          UNIDADES;
5	1,0000  CX   SUCO NATURAL DE PESSEGO ADOCADO 01 LITRO CAIXA COM 12             33,4300           33,43                                          UNIDADES.
                                          PARA OS COFFEE BREAK DAS OFICINAS E CURSOS DO CIES SERRA                                           QUE ACONTERA NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 307/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          267,44
                           Total da Unidade.......:                                                                      179.707,33
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11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150
  1007 31.01.2014    61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA               7011535000107        Dispensada     13116     1
                    1        5,0000  UN   COPIA DE CHAVES PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO          4,0000           20,00                                           SOCIAL, CFE. PROTOCOLO Nº 399/2014.
                                          CHAVES PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL,
                                          POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (1311.6),                                           SENDO A CORRETA: 205.12 (OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO).
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00
                           Total da Unidade.......:                                                                           20,00
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11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150
   851 29.01.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        Concorrencia   13231  1128
                    1       20,0000  UN   SACO DE CIMENTO MARCA: VOTORAM, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNI-       22,5300          450,60
                                          CIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.738 DE
                                          23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE                                           20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,60
                           Total da Unidade.......:                                                                          450,60
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12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150
   448 20.01.2014      662 PSICOARTES PAINEIS LTDA                  91967448000134        Pregao Presen 140412     1
                   10        6,4800  M²   PLACA DE SERVICOS AUXILIARES;                                    185,0000        1.198,80
13	6,0000  UN   TUBO GALVANIZADO COM 03 METROS DE COMPRIMENTO, DIAMETRO DE        72,9000          437,40                                          02 POLEGADAS E 1,95MM DE ESPESSURA DA PAREDE.
                                          PARA DIVULGACAO DE AVISOS DE CONSCIENTIZACAO E SENSIBILI-
                                          ZACAO AMBIENTAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,
                                          EM PONTOS ONDE OCORREM ERRONEAMENTE GRANDES DISPOSICOES DE
                                          LIXO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 57/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.636,20
                           Total da Unidade.......:                                                                        1.636,20                            Total Geral............:                                                                    4.341.473,13
Farroupilha                             ,09/06/2014
PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 JOSÉ HENRIQUE M. DOS SANTOS        SHIRLEY BARRETTI                   GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5