Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2015                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

  5943 07.07.2015    78417 SILVIO MOACIR VIEGA - ME                 11123439000128        DPV-Dispensa  104009     1
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA PORTA DE         2.600,0000        2.600,00
                                          ENTRADA DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE. RELAÇÃO EM ANEXO DA
                                          SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE 03/07/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.600,00

  5992 08.07.2015    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        DPV-Dispensa  104013     1
                    1        1,0000  UN   FONE DE OUVIDO EM ARCO                                            98,0000           98,00
                                          AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO PARA A TRANSCRIÇÃO DE ATAS NA
                                          CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE
                                          07/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,00

  5993 08.07.2015    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        DPV-Dispensa  116006     1
                    1        1,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP                                             2.490,0000        2.490,00
                                          AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA A CÂMARA DOS  VEREADORES
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DO DIA 07/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.490,00

  6085 14.07.2015    86521 TECHHOME AUTOMAÇÃO LTDA                  11975506000132        DPV-Dispensa  116004     1
                    1        1,0000  UN   TELA RETRÁTIL MOTORIZADA 150 16:9                              3.400,0000        3.400,00
                                          AQUISIÇÃO DE TELA RETRÁTIL MOTORIZADA PARA A CÂMARA DOS
                                          VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 14/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.400,00

  6182 21.07.2015    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa  104002     1
                    1      240,0000  UN   ÁGUA MINERAL C/ GAS, EMBALAGEM DE 500ML                            1,3000          312,00
                    2      120,0000  UN   ÁGUA MINERAL S/ GAS, EMBALAGEM DE 500ML                            0,7900           94,80
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DA CÂMARA DE
                                          VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          406,80

  6193 21.07.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr 104006     1
                    7       10,0000  UN   FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, CAIXA COM 30 UNIDADES           2,0000           20,00
                                          FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO
                                          FILTRO, CAIXA COM 30 UNIDADES Marca: BRIGITTA
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA CÂMARA DOS
                                          VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 21/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  6194 21.07.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr 104007     1
                    1       12,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL               1,2000           14,40
                   10       10,0000  UN   SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML            2,2500           22,50
                                          Marca: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA DE VEREADORES
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 21/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,90

  6195 21.07.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr 104007     1
                    2       12,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO                    5,3900           64,68
                                          Marca: JOPESO
                    8        5,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG  Marca:  GIRANDO       4,5900           22,95
                                          Marca: JOPESO SOL
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA DE VEREADORES
                                          CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 21/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,63

  6198 21.07.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr 104002     1
                    1       20,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G                        6,3000          126,00
                                          Marca:  TRÊS CORAÇÕES
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA DE 21-07-2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,00

  6221 22.07.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr 104004     1
                    6       10,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         12,0000          120,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES Marca: BACCHI
                                          AQUISIÇÃO DE CLIPS PARA A CÂMARA DOS VEREADORES, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 22/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  6222 22.07.2015     1271 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS FARROUPIL 94458767000102        DPV-Dispensa  104001     1
                    1        2,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GÁS PARA BOTIJÃO P-13, CFE.           53,0000          106,00
                                          SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 22/07/2015 DA CÂMARA DE VEREADORES
                                          DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,00

  6595 28.07.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr 104002     1
                    2       50,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                      1,6800           84,00
                                          AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA A CÂMARA DOS VEREADORES,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DE 23/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00

  6670 30.07.2015    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        DPV-Dispensa  116001     1
                    2        1,0000  UN   CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL                                     2.320,0000        2.320,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DO DIA 30/07/2015, EQUIPAMENTO
                                          PARA SER INSTALADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.320,00

  6684 30.07.2015     4663 LIMPACTO COM.REPRESENTACOES LTDA          2682832000160        DPV-Dispensa  104007     1
                    1       60,0000  UN   PAPEL TOALHA 20CM X 200M, CAIXA COM 6 ROLOS                       10,5000          630,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIA 28/07/2015, PARA USO
                                          NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       12.525,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

  5908 02.07.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr   2126     1
                   59        3,0000  UN   ESTABILIZADOR PLUGUE MACHADO NBR14136, POTÊNCIA 300VA,            69,0000          207,00
                                          4 TOMADAS PADRÃO NBR 14136, ENTRADA DE 220 VOLTS, SAÍDA DE
                                          110 VOLTS, COR PRETO.
                                          AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA PROCURADORIA GERAL DO
                                          MUNICÍPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 26 DE 01/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          207,00

  5910 02.07.2015    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  20514     1
                   78       20,0000  UN   TABUA 30CM X 5,40M X 1'', PINOS ELIOTI, 4ª BOA                    27,9400          558,80
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 116/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO EVENTO FEGGART FESTIVAL
                                          GAÚCHO E GASTRONÔMICO DE ARTE E TRADIÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS
                                          DIAS 24,25 E 26 DE JULHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          558,80

  5911 02.07.2015    49566 TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA. 73300840000143        DPV-Dispensa   20514     1
                    1        5,0000  UN   TRIGO ALVEJADO GRANDE                                             22,8000          114,00
                    2        5,0000  KG   COLA QUENTE - BISNAGA GRANDE                                      27,0000          135,00
                    3      100,0000  M    CORDA SISAL                                                        0,8360           83,60
                    4       25,0000  UN   BOLA DE ISOPOR TAMANHO G                                           4,6600          116,50
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 116/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO EVENTO FEGGART FESTIVAL
                                          GAÚCHO E GASTRONÔMICO DE ARTE E TRADIÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS
                                          DIAS 24,25 E 26 DE JULHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          449,10

  5912 02.07.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   20514     1
                    1        2,0000  KG   ARAME GALVANIZADO Nº 18                                           14,9000           29,80
                    2        3,0000  KG   PREGO 17 X 27                                                      8,9000           26,70
                    3       10,0000  UN   TINTA SPRAY 400ML                                                 13,9000          139,00
                    4      133,0000  M    CORDA TORCIDA NATURAL 10MM                                         1,9800          263,34
                    5       10,0000  PC   ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 28 CM                                     15,4980          154,98
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 116/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO EVENTO FEGGART FESTIVAL
                                          GAÚCHO E GASTRONÔMICO DE ARTE E TRADIÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS
                                          DIAS 24,25 E 26 DE JULHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          613,82

  5914 03.07.2015     5623 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA         95049714000109        DPV-Dispensa   20514     1
                    1       10,0000  UN   MALHA ESPORTIVA LISA DIVERSAS CORES                              747,6340        7.476,34
                    2        1,0000  UN   FITA CETIM N°1 ROLO C/100MTS                                      10,1400           10,14
                                          AQUISIÇÃOREFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 116/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO EVENTO FEGGART FESTIVAL
                                          GAÚCHO E GASTRONÔMICO DE ARTE E TRADIÇÃO, A SER REALIZADO NO
                                          DIAS 24,25 E 26 DE JULHO DE 2015 NO PARQUE CINQUENTENÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.486,48

  5921 06.07.2015     5623 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA         95049714000109        DPV-Dispensa   20514     1
                    1      100,0000  M    JUTA NATURAL                                                       5,1600          516,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 116/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO EVENTO FEGGART FESTIVAL
                                          GAÚCHO E GASTRONÔMICO DE ARTE E TRADIÇÃO, A SER REALIZADO NO
                                          DIA 24,25 E 26 DE JULHO DE 2015 NO PARQUE CINQUENTENÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          516,00

  5986 08.07.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    2057     1
                    1        2,0000  UN   EXTENSÃO COM 4 TOMADAS E CABO DE 3 METROS                         23,0000           46,00
                    2        2,0000  UN   BENJAMIN (T)                                                       6,5000           13,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE SOLICITAÇÃO Nº 113/2015, MATERIAL PARA
                                          USO NO GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,00

  6120 16.07.2015     5623 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA         95049714000109        DPV-Dispensa   20514     1
                    1        1,0000  UN   ROLO DE TECIDO COR PRETA DE LYCRA                                772,7300          772,73
                                          AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA A DECORAÇÃO DO PARQUE CINQUENTENÁ-
                                          RIO PARA O FEGGGART, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 123
                                          DE 15/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          772,73

  6138 17.07.2015    79278 SERRA INTERNET EIRELI                     8373752000100        DPV-Dispensa    2057     1
                    1      700,0000  M    FIBRA ÓPTICA DE 4 VIAS                                             1,6500        1.155,00
                    2        1,0000  UN   CAIXA HERMÉTICA COM CHAVE                                        480,0000          480,00
                    3        1,0000  UN   CAIXA PARA ACOMODAÇÃO                                            300,0000          300,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DA
                                          INTERNET PARA A TRANSMISSÃO DO FEGGART, CFE. SOLICITAÇÃO DE
                                          COMPRAS DO GABINETE Nº 122 DE 14/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.935,00

  6142 17.07.2015    54140 DIOGO AGOSTINI ME                         7274831000109        DPV-Dispensa   20514     1
                    1      100,0000  M    JUTA NATURAL                                                       7,9000          790,00
                    2       12,0000  UN   LINHA ANNE                                                        10,5000          126,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 116/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO EVENTO FEGGART FESTIVAL
                                          GAÚCHO E GASTRONÔMICO DE ARTE E TRADIÇÃO, A SER REALIZADO NO
                                          DIA 24,25 E 26 DE JULHO DE 2015 NO PARQUE CINQUENTENÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          916,00

  6143 17.07.2015      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa   20514     1
                    1       10,0000  PC   ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 28 CM                                     25,4000          254,00
                    2      200,0000  UN   GANCHO Nº 6                                                        0,2200           44,00
                    3      200,0000  UN   GANCHO N° 8 COM BUCHA                                              0,4500           90,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 116/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO EVENTO FEGGART FESTIVAL
                                          GAÚCHO E GASTRONÔMICO DE ARTE E TRADIÇÃO, A SER REALIZADO NO
                                          DIA 24,25 E 26 DE JULHO DE 2015 NO PARQUE CINQUENTENÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          388,00

  6154 20.07.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr   2057     1
                   59        6,0000  UN   ESTABILIZADOR 300VA 4 TOMADAS ESTABILIZADOR PLUGUE MACHADO        69,0000          414,00
                                          NBR14136, POTÊNCIA 300VA, 4 TOMADAS PADRÃO NBR 14136,
                                          ENTRADA DE 220 VOLTS, SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO
                                          AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA COMPUTADORES, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO DE COMPRAS GABINETE Nº 117 DE 30/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          414,00

  6166 21.07.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    2052     1
                    1      100,0000  UN   PASTAS SUSPENSAS PARA ARQUIVO DE AÇO COMPLETAS,                    3,5000          350,00
                                          MARMORIZADAS, PLASTIFICADAS, GRAMATURAS DO CARTAO 620 G/M2
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 127/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  6179 21.07.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   2052     1
                   51        5,0000  PC   PAPEL SULFITE 75G, 210X297 A4, COR VERDE, PACOTE COM              17,5000           87,50
                                          500 FOLHAS DA MARCA: BOREAL
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 127/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, MATERIAL PARA UTILIZAR NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
                                          E LICITAÇÕES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,50

  6227 22.07.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    2052     1
                    1        4,0000  UN   MALOTE EM LONA COM ZIPER                                          12,9900           51,96
                                          PARA O EVENTO DO FEGGART, CONFORME SOLICITAÇÃO DO
                                          GABINETE DO PREFEITO Nº 128 DE 21 DE JULHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,96

  6234 22.07.2015    30709 MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA  4718197000150        DPV-Dispensa    2052     1
                    1       10,0000  UN   CALCULADORA PORTATIL DE MESA, 8 DIGITOS                           12,9500          129,50
                                          PARA USO NO FEGGART, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE
                                          Nº 128/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,50

  6246 23.07.2015    80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA      18270697000186        DPV-Dispensa    2071     1
                    1       20,0000  UN   MEDALHA EM LATÃO 3MM, 9CM, BAIXO RELEVO, FRENTE E VERSO,         103,0000        2.060,00
                                          ENVELHECIDA COM PLAQUETA EM LATÃO TAM. 8X2CM, EM ESTOJO DE
                                          VELUDO TAM. 16,5X16,5CM.
                                          AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 130/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, AS MEDALHAS SERÃO ENTREGUES AS AUTORIDADES QUE
                                          VISITAM O MUNICÍPIO DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.060,00

  6247 24.07.2015     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        DPV-Dispensa    2051     1
                    1       10,0000  CX   COPO DE ÁGUA MINERAL S/GAS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES          24,0000          240,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 129/2015, PARA O
                                          GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  6292 27.07.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    2052     1
                    1        2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM                          32,0000           64,00
                    2        2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                          22,0000           44,00
                    3        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 74X37MM                          48,0000           48,00
                    4        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 25X8MM                           22,0000           22,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 102 E 125/2015 DO
                                          GABINETE  PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          178,00

  6648 29.07.2015    80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA      18270697000186        DPV-Dispensa    2071     1
                    1        1,0000  UN   MEDALHA EM LATÃO 3MM, 9CM, BAIXO RELEVO, FRENTE E VERSO,         660,0000          660,00
                                          ENVELHECIDA COM PLAQUETA EM LATÃO TAM. 8X2CM, EM ESTOJO DE
                                          VELUDO TAM. 16,5X16,5CM.
                                          COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6246 REFERENTE A AQUISIÇÃO
                                          DE MEDALHA, POIS FOI EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  6667 29.07.2015    77676 CELSO NATH MOVEIS                        16714575000106        CNV-Convite     2105     1
                    1        2,0000  UN   MESA EM MDF 18MM, PADRÃO AMADEIRADO, NA COR MARROCOS, COM      1.830,0000        3.660,00
                                          FRENTE EM BRANCO LARISSA, GAVETAS COM PUXADORES EMBUTIDOS
                                          TIPO CANALETA, COM NEGATIVOS NA PARTE FRONTAL DA MESA
                                          DIMENSÕES GERAIS DO MÓVEL: 160CM DE LARGURA, 60CM DE
                                          PROFUNDIDADE E 75CM DE ALTURA.
                                          Marca: NATH
                    2        1,0000  UN   ARMÁRIO  BAIXO, BP 18MM, PADRÃO AMADEIRADO MARROCOS, COM A     1.360,0000        1.360,00
                                          FRENTE EM BRANCO LARISSA, COM PORTAS DE GIRO E COM PUXADORES
                                          EMBUTIDOS TIPO CANALETA, DIMENSÕES GERAIS DO MÓVEL: 170CM DE
                                          LARGURA, 50CM DE PROFUNDIDADE E 80CM DE  ALTURA.
                                          Marca: NATH
                    3        1,0000  UN   ARMÁRIO COMPLETO COM MESA EM MDF 18MM, PADRÃO AMADEIRADO       6.700,0000        6.700,00
                                          ASPEN, COM PORTAS DE GIRO, PUXADORES EMBUTIDOS TIPO CANALETA
                                          INCLUINDO UM ARMÁRIO ALTO 40CM DE LARGURA, 50CM DE PROFUNDI-
                                          DADE E 225CM DE ALTURA, COM UMA PORTA, UM ARMÁRIO BAIXO DE
                                          DE 260CM DE LARGURA, 50CM DE PROFUNDIDADE EM 75CM DE ALTURA,
                                          COM TRÊS PORTAS E TRÊS VAZADOS, UM ARMÁRIO AÉREO MEDINDO
                                          1750CM  DE LARGURA, 35CM DE PROFUNDIDADE E 750CM DE ALTURA
                                          COM TRÊS PORTAS E DOIS VAZADOS, MESA DE 140CM DE LARGURA,
                                          60CM DE PROFUNDIDADE E 79CM DE ALTURA COM TAMPO ENGROSSADO
                                          DE 36MM, ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS COM 1600CM DE ALTURA,
                                          50CM DE PROFUNDIDADE E 80CM DE ALTURA, COM TAMPO ENGROSSADO
                                          DE 36MM, PAINEL DE FECHAMENTO ENTRE OS ARMÁRIOS MEDINDO 173
                                          CM DE LARGURA E 90CM DE ALTURA
                                          Marca: NATH
                    4        1,0000  UN   MESA EM FORMATO L, BP 18MM, PADRÃO AMADEIRADO LOURO FREIJÓ,    2.360,0000        2.360,00
                                          COM GAVETEIRO MÓVEL, COM CORREDIÇAS METÁLICAS E COM PUXADO-
                                          RERS DE SOBREPOR EM ZAMAK, DIMENSÕES GERAIS DO MÓVEL: 180CM
                                          DE LARGURA, 60CM DE PROFUNDIDADE E 80CM DE  ALTURA.
                                          Marca: NATH
                    5        8,0000  UN   BALCÃO COM PIA DE INOX, MDF 18MM, COR BRANCA TX, COM QUATRO    1.270,0000       10.160,00
                                          GAVETAS E DUAS PORTAS DE GIRO COM PUXADORES EMBUTIDOS TIPO
                                          CANALETA, INCLUINDO PIA DE INOX DE SOBREPOR DIMENSÕES GERAIS
                                          DO MÓVEL: 160CM DE LARGURA, 55CM DE PROFUNDIDADE E 90CM DE
                                          ALTURA.
                                          Marca: NATH
                    6        9,0000  UN   FECHAMENTO PARA OS ARES CONDICIONADOS DO CENTRO MUNICIPAL DE     420,0000        3.780,00
                                          EVENTOS MDF 18MM, PADRÃO AMADEIRADO INOWATTA DIMENSÕES
                                          GERAIS DO MÓVEL: 130CM DE LARGURA, 18CM DE PROFUNDIDADE E
                                          40CM DE ALTURA.
                                          Marca: NATH
                    7        1,0000  UN   ARMÁRIO COM PORTAS E GAVETAS ARQUIVOS EM MDF 18MM PADRÃO         800,0000          800,00
                                          BRANCO TX DIMENSÕES GERAIS DO MÓVEL ALTURA 120CM DE LARGURA
                                          45 CM DE PROFUNDIDADE E 150CM DE ALTURA CONTENDO 2 PORTAS E
                                          4 GAVETAS PARA ARQUIVO.
                                          Marca: NATH
                    8        1,0000  UN   ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 3 LUGARES EM MDF BRANCO TX 18MM COM   1.890,0000        1.890,00
                                          DIMENSÕES DO MÓVEL, 74CM DE ALTURA, LARGURA 130CM E PROFUN-
                                          DIDADE 120CM COM 3 GAVETEIROS SOLTOS DE 4 GAVETAS COM RODI-
                                          NHAS.
                                          Marca: NATH
                                          PARA INSTALAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO E CENTRO MUNICIPAL
                                          DE EVENTOS, CONFORME CONVITE Nº 12/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.710,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2015                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       48.782,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

  5915 03.07.2015    83551 BIG SUPRI COM. DISTRIBUICAO  SUPRIMENTOS 20644781000164        DPV-Dispensa    3114     1
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE ETIQUETADORA (ROTULADOR ELETRÔNICO) PARA A          170,0000          170,00
                                          UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE T.I, CFE. REQUISIÇÃO DE
                                          COMPRAS SEGOV Nº 108 DE 29/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  5982 08.07.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   31115     1
                    1        4,0000  UN   CHAVE DE FENDA                                                     7,0000           28,00
                    2        4,0000  UN   CHAVE PHILIPS, TAMANHO MÉDIO                                       7,0000           28,00
                    3        1,0000  UN   JOGO DE CHAVE TORX COM 9 PEÇAS                                    22,0000           22,00
                    4        2,0000  UN   ALICATE DE BICO                                                   10,0000           20,00
                    5        2,0000  UN   ALICATE DE CORTE                                                  10,0000           20,00
                    6        2,0000  UN   ALICATE CRIMPAR CABO DE REDE                                      53,0000          106,00
                    7        2,0000  UN   ESTILETE MEDIO                                                    13,0000           26,00
                    8        2,0000  UN   MULTÍMETRO DIGITAL                                                49,0000           98,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 101/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE
                                          TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          348,00

  5983 08.07.2015    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa   31115     1
                    9        2,0000  UN   TESTADOR CABO DE REDE                                             50,0000          100,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 101/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE
                                          TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  5984 08.07.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   31118     1
                    1        1,0000  UN   SUPORTE PLASTICO PARA BOMBONA DE ÁGUA 20L                         23,0000           23,00
                    2        1,0000  UN   ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO - 100ML                                 3,5000            3,50
                    3        1,0000  UN   ABRAÇADEIRA NYLON 20CM                                            12,0000           12,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 107/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, MATERIAL PARA USO NO DEPAR-
                                          TAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,50

  5985 08.07.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   30111     1
                    1       20,0000  UN   BENJAMIN (T)                                                       6,5000          130,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 100/2015 DA SECRETARIA
                                          DE GESTÃO E GOVERNO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRA-
                                          TIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  5987 08.07.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr  30111     1
                   16       12,0000  PC   PILHA ALCALINA PALITO AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES               7,2000           86,40
                                          Marca: ELGIN
                   17       18,0000  PC   PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN          7,2000          129,60
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 100/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO EM DIVERSOS SETORES
                                          NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,00

  5991 08.07.2015      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa   30118     1
                    1       14,0000  UN   LIXEIRA TELADO 10 LTS                                              3,5000           49,00
                    2        1,0000  UN   FITA DUPLA FACE                                                   38,0000           38,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 109/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO CEAC - CENTRO DE
                                          ATENDIMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,00

  6030 09.07.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   13        8,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML                        7,9000           63,20
                                          Marca:  ULTRA FRESH.
                                          DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML, POR NÃO TER
                                          SIDO REALIZADA A COMPRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,20

  6031 09.07.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   16       10,0000  UN   PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS       1,6000           16,00
                                          DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM,  Marca: MARTINS
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEAC, CONFORME
                                          REQUISIÇÃO DE COMPRAS DA SEGOV Nº 110 DE 02/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,00

  6032 09.07.2015    58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA   7679594000158        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   23       10,0000  UN   SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA COM TAMANHO DE 80CM DE COMPRI-        3,9900           39,90
                                          MENTO E 50CM DE LARGURA, Marca: GOEDERT
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEAC, CONFORME
                                          REQUISIÇÃO DE COMPRAS DA SEGOV Nº 110 DE 02/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,90

  6034 09.07.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   38        5,0000  UN   REFIL PARA RODO MAGICO, 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO PARA-        12,0000           60,00
                                          FUSADO, Marca: BETTANIN
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEAC, CONFORME
                                          REQUISIÇÃO DE COMPRAS DA SEGOV Nº 110 DE 02/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  6110 15.07.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregão Pr  31110     1
                   22        1,0000  UN   VALVULA CO2                                                       44,5000           44,50
                                          MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE.
                                          REQUISIÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº 118 DE 13/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,50

  6111 15.07.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregão Pr   3111     1
                    2       10,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR CO2 6KG                                         45,0000          450,00
                    4        1,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 04 BC                                        25,7000           25,70
                    5        8,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 06 BC                                        35,0000          280,00
                   15        4,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR AP 10 L                                         20,0000           80,00
                                          RECARGA DE EXTINTORES PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CFE.
                                          REQUISIÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº 118 DE 13/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          835,70

  6150 20.07.2015    83551 BIG SUPRI COM. DISTRIBUICAO  SUPRIMENTOS 20644781000164        DPV-Dispensa    3014     1
                    1        1,0000  UN   FITA PARA ROTULADOR                                               58,0000           58,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA TI.
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº 117 DE 10/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,00

  6151 20.07.2015    11985 DATASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIG  1055455000177        DPV-Dispensa    3114     1
                    1        2,0000  UN   MALETA PARA NOTEBOOK, COMPATIVEL COM NOTEBOOK 15,4", NA           49,0000           98,00
                                          COR PRETA, COM ALÇA DE MÃO
                    2        2,0000  UN   PORTA CD's                                                        25,0000           50,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 104/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE
                                          INFORMÁTICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,00

  6152 20.07.2015    11985 DATASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIG  1055455000177        DPV-Dispensa   31111     1
                    1       15,0000  UN   EMENDA PLASTICA PARA RJ45                                          3,0000           45,00
                    2       30,0000  UN   CONECTOR RJ-11                                                     0,5000           15,00
                    3       40,0000  UN   FUSÍVEIS SENDO 10UN DE CADA: 3A, 5A, 10A E 15A                     0,5000           20,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 102/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE
                                          INFORMÁTICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  6184 21.07.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   30118     1
                    1        1,0000  UN   CARRINHO DE CARGA PLATAFORMA 400 KG COM 4 PNEUS DE BORRACHA      476,0000          476,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 116/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA UTILIZAR NO TRANSPORTE DE CARGA
                                          NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          476,00

  6186 21.07.2015     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa    3049     1
                    1        2,0000  UN   CAIXA DE SOM DE 6' DE 100WATTS RMS Marca: C621                   500,0000        1.000,00
                    2        1,0000  UN   MIXER AMPLIFICADO DE 12 CANAIS, 440WATTS RMS                   1.520,0000        1.520,00
                    3        1,0000  UN   TRANSFORMADOR DE 220V/110V 500VA                                  80,0000           80,00
                    4        1,0000  UN   MICROFONE SEM FIO UHF DUPLO MÃO                                  499,0000          499,00
                    5        2,0000  UN   PLUG SPEAK ON                                                     16,0000           32,00
                    6        3,0000  UN   CABO DE MICROFONE BALANCEADO DE 1M                                20,0000           60,00
                    7       50,0000  M    FIO PARALELO POLARIZADO CRISTAL                                    1,5000           75,00
                    8        1,0000  UN   CABO DE LIGAÇÃO COMPUTADOR P/ MIXER DE SOM C/ 5M                  35,0000           35,00
                    9        1,0000  UN   MICROFONE SEM FIO UHF MODELO CARECA                              315,0000          315,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 115/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO
                                          AUDITÓRIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.616,00

  6197 21.07.2015    70588 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME              7554943000105        PRP-Pregão Pr   3049     1
                    5        1,0000  UN   PROJETOR  MULTIMIDIA, DATA SHOW, SISTEMA DLP, RESOLUÇÃO        1.849,0000        1.849,00
                                          NATIVA DE SVGA, BRILHO DE 2.700 ANSI LUMENS, CONTRASTE DE
                                          13.000:1, FORMATO DE TELA NATIVO 4:3. Marca: BENQ
                                          AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA, DATA SHOW, PARA UTILIZAÇÃO
                                          NO AUDITÓRIO DO CEAC, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº
                                          111 DE 02/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.849,00

  6231 22.07.2015    30709 MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA  4718197000150        DPV-Dispensa    3017     1
                    1        2,0000  UN   ESPANADOR DE PÓ                                                    6,9500           13,90
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 110/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,90

  6233 22.07.2015    30709 MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA  4718197000150        DPV-Dispensa    3014     1
                    1        1,0000  UN   CALCULADORA PORTÁTIL DE MESA, 12 DÍGITOS                          24,9500           24,95
                                          PARA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 99/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,95

  6282 27.07.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    3017     1
                    1        3,0000  UN   LIMPADOR DE CARPETE E TAPETE                                      11,0000           33,00
                    2        6,0000  UN   REFIL MOP                                                         12,0000           72,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 110/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  6589 28.07.2015    11985 DATASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIG  1055455000177        DPV-Dispensa   31115     1
                    1        1,0000  UN   KIT FERRO DE SOLDA, SUGADOR, SUPORTE E ESTANHO                   159,9000          159,90
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 101/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI
                           Total do Empenho.......:                                                                          159,90

  6650 29.07.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    1      100,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G                        6,3000          630,00
                                          Marca: TRÊS CORAÇÕES
                                          AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ TORRADO, PARA UTILIZAÇÃO NA
                                          PREFEITURA E NO CEAC, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV
                                          Nº 122 DE 27 DE JULHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  6651 29.07.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    2      500,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                      1,6800          840,00
                                          AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR 5 KG PARA  UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA E
                                          NO CEAC, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº 122 DE 27 DE
                                          JULHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          840,00

  6652 29.07.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   20       15,0000  UN   SACOS SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO       30,8000          462,00
                                          PARA SUPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE,
                                          FARDO COM 100 SACOS Marca: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PREFEITURA E CEAC,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº 120 DE 27/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          462,00

  6653 29.07.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   30        5,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,6000           13,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                   32        5,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,6000           13,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PREFEITURA E CEAC,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº 120 DE 27/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,00

  6654 29.07.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   13      140,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M                 14,9500        2.093,00
                                          Marca: TRIBOM
                   28        3,0000  UN   ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E          3,5900           10,77
                                          CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES Marca: JB
                   31       10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,5900           25,90
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                   33        5,0000  UN   PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, TAMANHO             1,1000            5,50
                                          PADRÃO Marca: JB
                   35        5,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARAÇÃO CURVA,            5,7000           28,50
                                          COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL
                                          Marca: VARRE CANTO
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA PREFEITURA E CEAC,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº 120 DE 27/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.163,67

  6655 29.07.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   3116     1
                   10      150,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO       1,4000          210,00
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA
                                          NA  EMBALAGEM  ABNT/NBR  14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS
                                          Marca: MINAPLAST
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA
                                          PREFEITURA E CEAC, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 121 DA
                                          SEGOV EM 27 DE JULHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  6660 29.07.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   19      600,0000  UN   PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, COM NO MINIMO 300 METROS, BRANCO           2,1900        1.314,00
                                          Marca: NC PAPEIS
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
                                          PARA PREFEITURA E CEAC, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº
                                          120 DE 27/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.314,00

  6661 29.07.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    9        3,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO         11,0000           33,00
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                                          Marca: ADECK
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA E
                                          CEAC, CFE. OFÍCIO SEGOV Nº 124 DE 27/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,00

  6662 29.07.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    6        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         12,0000           24,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES Marca: BACCHI
                   28        3,0000  UN   TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE COMPRIMENTO                7,0600           21,18
                                          Marca: TRAMONTINA
                   11        3,0000  UN   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM           75,0000          225,00
                                          COM 25 UNIDADES Marca: POLYCART
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA E
                                          CEAC, CFE. OFÍCIO SEGOV Nº 124 DE 27/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,18

  6724 31.07.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   31112     1
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PARA FOGÃO A GÁS PARA UTILIZAÇÃO NA          15,9000           15,90
                                          COPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº 123 DE
                                          27 DE JULHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,90

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2015                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       14.644,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.03  DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER    89848949000150

  6196 21.07.2015    66477 MAV FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP         10382342000177        DPV-Dispensa   35216     1
                    1        2,0000  UN   FITA ADESIVA 5CM X 30M COR AMARELA                                19,8500           39,70
                    2        1,0000  UN   FITA ADESIVA 5CM X 30M COR VERDE                                  25,0000           25,00
                                          AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº 119 DE 13/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,70

                           Total da Unidade.......:                                                                           64,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

  5882 01.07.2015    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        PRP-Pregão Pr  40413     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO        300,0000          300,00
                                          EM VEÍCULOS DE LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2015, CONFORME
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014.
                                          ESTIMADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          295,00

  6678 30.07.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    4042     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM                          31,0000           31,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 54/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          326,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

  5043 10.06.2015    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5181     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           262.400,0000      262.400,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5042/2015, REF. A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE
                                          OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 21.174,26M² DE ÁREA DAS
                                          RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF
                           Total do Empenho.......:                                                                      170.000,00-

  5944 07.07.2015    59511 SUL CORREIAS LTDA                         7286556000135        DPV-Dispensa    5541     1
                    1        1,0000  UN   CORREIA TRANSPORTADORA DE BORRACHA 3/16 X 1/16 E 3 LONAS       2.100,0000        2.100,00
                                          10.000 X 24" , PARA REMENDO EM CORREIA QUEBRADA NO BRITADOR
                                          MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SMOT Nº 171/2015 DE
                                          01/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.100,00

  5997 09.07.2015    83375 LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO ME          10376365000179        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                   18        8,0000  UN   CABO MULTIPLEX 2 X 10MM, ROLO DE 100M                            105,3000          842,40
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 172/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS
                                          PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
                                          101/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          842,40

  5998 09.07.2015    57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA                   94978236000140        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                    2      100,0000  UN   LAMPADA DE VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 150W, 220V, COM          18,5000        1.850,00
                                          FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 14.000 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE
                                          32.000, COM CERTIFICADO ISO 9.001 E ISO 14.001.
                   12      200,0000  UN   RELE FOTOELETRICO 1000W RFT/82 220V                               11,0000        2.200,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 172/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS
                                          PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 101/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.050,00

  5999 09.07.2015    62950 VINICIUS ALEX LERMEN                      8272357000130        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                    5       40,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 400W, 220V, 60HZ, AFP,           67,5000        2.700,00
                                          COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO
                                          GALVANIZADO A FOGO
                    8       40,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 250W, 220V, 60HZ, AFP,           52,0000        2.080,00
                                          COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO
                                          GALVANIZADO A FOGO
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 172/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS
                                          PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 101/2014
                                          .
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.780,00

  6081 13.07.2015     1715 PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA.   94774601000103        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                    5       20,0000  M    CANO GALVANIZADO PESADO Ø ¾ Marca: GERDAU                         20,0000          400,00
                    7       14,0000  UN   POSTE DECORATIVO DUPLO, GALVANIZADO A FOGO, 76X4000MM DE         950,0000       13.300,00
                                          ALTURA, COM SAPATA TIPO FLANGE PARA FIXAÇÃO COM NO MÍNIMO
                                          200MM E CHUMBADORES TIPO PARABOLT, LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO
                                          REPUXADO TIPO CHAPÉU MEXICANO COM ALOJAMENTO PARA O EQUI-
                                          PAMENTO, COM PINTURA EPÓXI E POLICARBONATO PRISMATIZADO COM
                                          GRADE DE PROTEÇÃO, EQUIPADA COM LÂMPADA E REATOR DE VAPOR
                                          METÁLICO 150W, CONFORME IMAGEM CONSTANTE NO ANEXO I, ITEM 1
                                          Marca: DESIGN LUMINARIAS
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO
                                          PÚBLICA PARA OS RUAS AUGUSTO CRIPPA, DELMO KERBER, ACHYLLES
                                          BONFANTI E PEDRO ANTONELLO NO ENTORNO DA PRAÇA DO BAIRRO 1º
                                          DE MAIO, CFE. ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO
                                          DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2015,
                                          OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Nº 151/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.700,00

  6082 13.07.2015    86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                    1      220,0000  M    TUBULAÇÃO PVC Ø ¾ REFORÇADA Marca: LG                              4,5000          990,00
                    2      540,0000  M    CABO SUBTERRÂNEO 1KV 4MM Marca: CONDUCAP                           1,6000          864,00
                    3        1,0000  UN   QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO COM FOTOCÉLULA 2X30A EM CAIXA       180,0000          180,00
                                          METÁLICA Marca: SIEMENS
                    4        2,0000  UN   FITA AUTO FUSÃO ROLO DE 10 METROS Marca: DECORLUX                 17,0000           34,00
                    6        3,0000  UN   CINTA PERFURADA SIMPLES 1 METRO Marca: VONDER                      2,5000            7,50
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO
                                          PÚBLICA PARA OS RUAS AUGUSTO CRIPPA, DELMO KERBER, ACHYLLES
                                          BONFANTI E PEDRO ANTONELLO NO ENTORNO DA PRAÇA DO BAIRRO 1º
                                          DE MAIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I -
                                          TERMO DE REFERÊNCIA - DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº
                                          78/2015, OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Nº 151/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.075,50

  6135 17.07.2015    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5201  1160
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           170.000,0000      170.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5042/2015, REF. A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE
                                          OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 21.174,26M² DE ÁREA DAS
                                          RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015.
                                          RECURSO: 1160 - REC UNIAO FEP
                                          RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST. DAS CIDADES/CEF
                           Total do Empenho.......:                                                                      170.000,00

  6174 21.07.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregão Pr   5115     1
                    4        6,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 04 BC                                        25,7000          154,20
                    8        2,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 12 BC                                        49,0000           98,00
                   13        5,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 12 ABC                                       56,0000          280,00
                                          CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEMOT Nº 178/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          532,20

  6177 21.07.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregão Pr   5113     1
                   20        1,0000  UN   VALVULA M30                                                       16,0000           16,00
                                          CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO PARQUE DE MÁQUINAS
                                          MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEMOT Nº 178/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,00

  6228 22.07.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    5111     1
                    1       61,0000  UN   TELHA ONDULADA DE ALUZINC DE 1,10X5MX5MM                         130,0000        7.930,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 131/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS COZINHAS DO CENTRO DE
                                          EVENTOS MUNICIPAL - PAVILHÃO 4, DEVIDO A FORTES CHUVAS QUE
                                          OCASIONOU GOTEIRAS E ALAGAMENTO, E EM VIRTUDE DO FEGGART
                                          EVENTO QUE OCORRE NOS DIAS 24,25 E 26/07/2015, A TROCA SE
                                          FAZ NECESSÁRIO COM URGÊNCIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.930,00

  6249 24.07.2015     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa    5112     1
                    1      100,0000  M    CABO PP 4 X 10MM                                                  16,2000        1.620,00
                    2       20,0000  M    CABO PP 3X6MM                                                      7,0900          141,80
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 134/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL
                                          EM VIRTUDE DO FEGGART QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24,25 E
                                          26/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.761,80

  6250 24.07.2015      324 FUNILARIA ALARNO LTDA                    88604434000141        DPV-Dispensa    5111     1
                    1       61,5000  M    GEROSA DE ALUZINCO                                                48,0000        2.952,00
                    2       11,6000  M    CANO EM GALVALUME PARA USO EM CALHAS                              63,7931          740,00
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO NO PAVILHÃO DO CENTRO
                                          DE EVENTOS MUNICIPAL DEVIDO A CHUVA TER CAUSADO ESTRAGOS E
                                          EM VIRTUDE DO EVENTO FEGGART QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24,25
                                          E 26/07/2015 A REFORMA SE FAZ NECESSÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.692,00

  6253 24.07.2015    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME         16953327000118        DPV-Dispensa    5441  1060
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            22.043,8300       22.043,83
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 10M DE CORTINA DE
                                          CONTENÇÃO NA GALERIA PLUVIAL NO BAIRRO, CONFORME MEMORIAL
                                          DESCRITIVO, PROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.043,83

  6290 27.07.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    5043     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM                          32,0000           32,00
                    2        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 25X8MM                           22,0000           22,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 165 E 177/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,00

  6663 29.07.2015    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr   5571     1
                    1    50000,0000  L    ÓLEO DIESEL S10                                                    2,6850      134.250,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 182/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO DE 29/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                      134.250,00

  6686 30.07.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        DPV-Dispensa    5049     1
                    1       15,0000  PA   LUVA NITRILICA TAMANHO 10                                          7,4000          111,00
                    2       10,0000  PA   LUVA NITRILICA TAMANHO 9                                           7,4000           74,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 183/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, PARA USO PELOS SERVIDORES DA GARAGEM
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      198.012,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

  6099 14.07.2015     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    6056     1
                    1       40,0000  PC   GUARDANAPO BRANCO 30X29CM, PCT C/50 UNIDADES                       1,5000           60,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 308/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA UTILIZAR NOS ENCONTROS
                                          DOS PROFESSORES QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE JULHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  6107 14.07.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr   6054     1
                   58        1,0000  UN   ROTEADOR WIRELESS, 4 PORTAS LAN 10/100, 1 PORTA WAN 10/100,      198,0000          198,00
                                          3 ANTENAS 3BDI OMNI DIRECTIONAL DESTACAVEL, PADRÕES 802.11N,
                                          802.11G, 802.11B, VELOCIDADE DE ATÉ 300MBPS, BIVOLT
                                          AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELESS PARA A NATFAR, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC Nº 307/2015 DE 10/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          198,00

  6188 21.07.2015    31907 DF ALIMENTACAO LTDA.                      5006163000103        CNV-Convite     6052     1
                   13        2,0000  FR   ÁGUA MINERAL, 12 GARRAFAS DE 500ML                                20,0000           40,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 319/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  6189 21.07.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6052     1
                    2      150,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                      1,6800          252,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 306/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          252,00

  6190 21.07.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   6052     1
                    2       80,0000  UN   CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL                 1,5400          123,20
                    3       80,0000  UN   CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL            1,5400          123,20
                    4       80,0000  UN   CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL                1,8000          144,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 306/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          390,40

  6297 27.07.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    6053     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM                          36,0000           36,00
                    2        2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                          22,0000           44,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 242 E 257/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2015                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.020,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

   361 16.01.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    3      280,0000  KG   AMIDO DE MILHO                                                     3,0000          840,00
                   13      180,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG                                   4,8800          878,40
                   14      369,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG                                     3,7900        1.398,51
                   18       50,0000  UN   MASSA COM OVOS PARA SOPA                                           3,2000          160,00
                   19      240,0000  KG   MARGARINA VEGETAL                                                  3,6500          876,00
                   21      204,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG                               4,9200        1.003,68
                   24      700,0000  KG   PÓ PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE                                  8,0000        5.600,00
                   29      300,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO                                                 0,8700          261,00
                   31      198,0000  L    VINAGRE                                                            2,6700          528,66
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,07-

   880 28.01.2015     4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       73412512000139        DPV-Dispensa    6462    20
                    2       50,0000  UN   AQUISIÇÃO DE TOMADA SX 2P-T PARA MANUTENÇÃO ELETRICA NAS           4,9000          245,00
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2015.
                                          DE TOMADAS SX 2P-6 PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS
                                          MUNICÍPAIS, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,00-

  2160 13.03.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6781  1196
                    8      603,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000          904,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                                          DEVIDO ALTERAÇÕES NAS QUANTIDADES SOLICITADAS PELA SEDUC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,50-

  3082 10.04.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6871  1174
                    3     2356,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700        5.819,32
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                                          DEVIDO ALTERAÇÕES NAS QUANTIDADES SOLICITADAS PELA SEDUC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,40-

  3158 15.04.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6341  1214
                   19      377,0000  UN   COUVE - CHINESA                                                    1,6000          603,20
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                                          DEVIDO ALTERAÇÕES NAS QUANTIDADES SOLICITADAS PELA SEDUC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00-

  3899 11.05.2015    85087 COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES ECOLO  7635210000103        CHP-Chamada P   6871  1174
                    3     1170,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700        2.889,90
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                                          DEVIDO ALTERAÇÕES NAS QUANTIDADES SOLICITADAS PELA SEDUC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,40-

  3900 11.05.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6871  1174
                    2      682,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900        1.425,38
                    3     1170,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700        2.889,90
                    6       33,0000  KG   ALHO                                                              13,7200          452,76
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,84-

  3903 11.05.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6871  1174
                   30      745,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000        2.682,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                                          DEVIDO ALTERAÇÕES NAS QUANTIDADES SOLICITADAS PELA SEDUC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,00-

  4186 12.05.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6341  1214
                    8      615,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000          922,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                                          DEVIDO ALTERAÇÕES NAS QUANTIDADES SOLICITADAS PELA SEDUC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,50-

  5280 19.06.2015     1245 TRAMONTINA FARROUPILHA SA INDUSTRIA META 87834883000113        DPV-Dispensa    6416    20
                    1        4,0000  UN   CUBA DE AÇO INOX 1/1 10                                           91,1100          364,44
                    2        4,0000  UN   CUBA DE AÇO INOX 1/1 65                                           70,1200          280,48
                                          AQUISIÇÃO DE CUBAS DE INOX QUE SERÃO UTILIZADAS NO BUFFET
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 251/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO EM 17/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          644,92-

  5702 29.06.2015     3516 UNIVERSO GAS LTDA                        90548827000127        DPV-Dispensa    6757     1
                    1        2,0000  UN   REGISTRO DE 1/2                                                   42,0000           84,00
                    2        3,0000  UN   VÁLVULA RETENÇÃO                                                  58,6667          176,00
                    3        2,0000  UN   MANGOTE                                                           40,0000           80,00
                    4        1,0000  UN   TEE 1/2                                                           16,0000           16,00
                    5        1,0000  UN   NIPLE 1/2                                                         12,0000           12,00
                    6        2,0000  UN   FITA VEDA ROSCA                                                    7,0000           14,00
                    7        1,0000  UN   ABRAÇADEIRA                                                       68,0000           68,00
                    8        1,0000  UN   TUBO GALVANIZADO, COM 3 METROS DE COMPRIMENTO,  DIÂMETRO  DE     260,0000          260,00
                                          2'' E 1,95MM DE ESPESSURA
                    9        1,0000  UN   LUVA                                                              12,0000           12,00
                   10        4,0000  UN   JOELHO DE 1/2 BSP 55MM                                            12,0000           48,00
                   11       10,0000  UN   BUCHA                                                              3,0000           30,00
                   12        1,0000  UN   FLEXÍVEL AP 1/2 1,5MM                                            100,0000          100,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 262/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TROCA DA CENTRAL DE GÁS DA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA
                                          MEDIANEIRA, INCLUINDO TESTE DE ESTANQUEIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,02-

  5880 01.07.2015    84103 GB E GB CONSTRUCOES LTDA                  9511886000102        TMP-Tomada de   6351    20
                    1        1,0000  UN   CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA                            68.997,7800       68.997,78
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 560/2015, REFERENTE A
                                          CONTRATAÇÃO EM EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA
                                          NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA,
                                          NESTE MUNICÍPIO, CFE. T.A.  Nº 03/2015 AO CONTRATO ADMINIS-
                                          TRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 172/2014 DA TOMADA DE
                                          PREÇOS Nº 36/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       68.997,78

  5881 01.07.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   6492    20
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 549/2015, REF. A         45.142,6300       45.142,63
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA REFORMA DO PAVILHÃO LOCALIZADO NA RUA BORGES DE
                                          MEDEIROS, Nº 285, BAIRRO PIO X, A FIM DE ABRIR A ESCOLA DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL "DOS ANJOS", CFE. T.A. Nº 04/2015 AO
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          172/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 36/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.142,63

  5884 01.07.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6373    20
                    1       20,0000  CX   ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO          3,1000           62,00
                                          COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50G Marca: BACCHI
                   24        4,0000  UN   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: BIC       35,0000          140,00
                             2,0000  CX   CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES              35,0000           70,00
                   26                     Marca: BIC
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 273/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          272,00

  5885 01.07.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6373    20
                   75        4,0000  CX   LAPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO        39,0000          156,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 273/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,00

  5886 01.07.2015     4512 FUMAGALI CONFECCOES LTDA                 92100585000130        DPV-Dispensa    6377    20
                    1       15,0000  UN   AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA       11,5000          172,50
                                          CASA DA CRIANÇA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC Nº 268
                                          DE 24/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,50

  5889 01.07.2015    74409 BELLENZIER PNEUS LTDA                    73730129001443        DPV-Dispensa    6814    20
                    1        1,0000  UN   PNEU GOODYEAR G32, CARGO 205/70 R15 106/104R                     417,0000          417,00
                                          AQUISIÇÃO DE PNEU PARA A DUCATTO PLACAS IQO 1435,
                                          PATRIMÔNIO 06 50395 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CFE
                                          SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 290 DE 26/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          417,00

  5891 01.07.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   6461    20
                             2,0000  KG   ARAME GALVANIZADO Nº 12                                            8,5500           17,10
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O FECHAMENTO DOS FUNDOS DO PÁTIO
                                          DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA,
                                          CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC Nº 264 DE 24/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,10

  5892 01.07.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    6461    20
                    1       34,2500  M    TELA P/ ALAMBRADO MALHA 2,5MM 15X5 CM 2ML                         19,9500          683,29
                    2       10,0000  UN   ESTICADOR DE FERRO 3/8                                             9,5000           95,00
                    3       48,0000  UN   TUBO GALVANIZADO, COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE        33,0000        1.584,00
                                          2'' E 1,95MM DE ESPESSURA
                                          MATERIAIS PARA O FECHAMENTO DOS FUNDOS DO PÁTIO DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC Nº 264 DE 24/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.362,29

  5893 01.07.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    6373    20
                    1      250,0000  CX   AQUISIÇÃO DE 250 CAIXAS DE LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES         2,9900          747,50
                                          PARA O USO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, CFE. SOLICITAÇÃO
                                          Nº 274 DE 25/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          747,50

  5906 02.07.2015     3516 UNIVERSO GAS LTDA                        90548827000127        DPV-Dispensa   67510     1
                    1        1,0000  UN   VALVULA CO2                                                      120,0000          120,00
                    2        2,0000  UN   VÁLVULA RETENÇÃO                                                  37,0000           74,00
                    3        2,0000  UN   CHICOTE                                                           42,0000           84,00
                    4        1,0000  UN   TEE 1/2                                                           17,0000           17,00
                    5        1,0000  UN   NIPLE 1/2                                                         12,0000           12,00
                    6        1,0000  UN   REGISTRO DE 1/2                                                   46,0000           46,00
                    7        1,0000  UN   FITA ISOLANTE 0,19MM X 19MM X 20M                                  7,0000            7,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 295/2015 DASECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REINSTALAÇÃO DA CENTRAL DE GÁS
                                          P45 DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE VICENTE
                                          BERTONI, DEVIDO A FURTO OCORRIDO NO DIA 24/06/2015 CONFORME
                                          OCORRENCIA Nº 4689/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  5917 03.07.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   6871  1174
                   49      500,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              17,3000        8.650,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 112/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.650,00

  5922 06.07.2015    42063 MELHOR GAS LTDA                           5423131000103        DPV-Dispensa    6801     1
                    1        2,0000  UN   AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA ESCOLA MUNICIPAL DE      450,0000          900,00
                                          ENSINO FUNDAMENTAL PADRE VICENTE BERTONI, DEVIDO AOS EXIS-
                                          TENTES TEREM SIDO ROUBADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
                                          SEDUC Nº 294 DE 06/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00

  5941 07.07.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    6377    20
                             1,0000       COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5832/2015, REFERENTE À        0,6000            0,60
                                          COMPRA DE 15 TOALHAS DE ROSTO, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR
                                          A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,60

  5949 08.07.2015    53927 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND METALURGI 87834883000202        DPV-Dispensa    6416    20
                    1        4,0000  UN   CUBA DE AÇO INOX 1/1 10                                           91,1100          364,44
                    2        4,0000  UN   CUBA DE AÇO INOX 1/1 65                                           70,1200          280,48
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CUBAS DE INOX PARA
                                          USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, EMPENHADO
                                          EM 24/06/2015, NOTA DE EMPENHO Nº5280/2015 E ESTORNADA NESTA
                                          DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO (1245),
                                          SENDO O CORRETO TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. VAREJO
                                          (FILIAL 02).
                           Total do Empenho.......:                                                                          644,92

  5950 08.07.2015     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   42      180,0000  KG   PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: BURLANI/DANIELI                   9,7900        1.762,20
                   43      180,0000  KG   COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: BURLANI/DANIELI        5,8000        1.044,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 123, 124 E 125/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.806,20

  5951 08.07.2015     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        CHP-Chamada P   6752     1
                   23       25,0000  KG   KIWI                                                               3,6000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 123, 124 E 125/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  5952 08.07.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   17       20,0000  UN   CHICÓRIA                                                           1,1000           22,00
                   19       10,0000  UN   COUVE - CHINESA                                                    1,6000           16,00
                   21       10,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000           15,00
                   22       10,0000  UN   ESPINAFRE                                                          1,8000           18,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 123, 124 E 125/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,00

  5953 08.07.2015    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       10,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000           25,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 123, 124 E 125/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  5954 08.07.2015    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6752     1
                   16       20,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           50,00
                   26       25,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000           75,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 123, 124 E 125/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  5955 08.07.2015    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamada P   6752     1
                   11       25,0000  KG   BERGAMOTA MONTENEGRINA                                             2,5000           62,50
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 123, 124 E 125/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,50

  5956 08.07.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       20,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000           72,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 123, 124 E 125/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  5957 08.07.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    2       60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900          125,40
                    3       25,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700           61,75
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 123, 124 E 125/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          187,15

  5958 08.07.2015    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamada P   6752     1
                   52      320,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA                                                14,8500        4.752,00
                   53      360,0000  KG   CARNE BOVINA PICADA                                               16,7000        6.012,00
                   54      200,0000  KG   CARNE SUÍNA EM CUBOS                                              15,2000        3.040,00
                   55      135,0000  KG   SALSICHA                                                           8,2500        1.113,75
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 123, 124 E 125/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.917,75

  5959 08.07.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       25,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           37,50
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 123, 124 E 125/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,50

  5960 08.07.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   37       15,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500           26,25
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 123, 124 E 125/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,25

  5961 08.07.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       40,0000  KG   CEBOLA                                                             4,0000          160,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 123, 124 E 125/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  5962 08.07.2015    75726 WILLIAN ALVES MENDES 00728882027         14852927000164        DPV-Dispensa    6989     1
                    1        1,0000  UN   TELA P/ ALAMBRADO MALHA 2,5MM 15X5 CM 2ML                        576,0000          576,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A ESCOLA DOS ANJOS COM
                                          A FINALIDADE DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA NAS JANELAS, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC Nº 270/2015 DE 24/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          576,00

  5969 08.07.2015    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamada P   6752     1
                   52      240,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA                                                14,8500        3.564,00
                   53      320,0000  KG   CARNE BOVINA PICADA                                               16,7000        5.344,00
                   54      250,0000  KG   CARNE SUÍNA EM CUBOS                                              15,2000        3.800,00
                   55      160,0000  KG   SALSICHA                                                           8,2500        1.320,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.028,00

  5970 08.07.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    2       60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900          125,40
                    3       30,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700           74,10
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          199,50

  5971 08.07.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       40,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           60,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  5972 08.07.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   37       20,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500           35,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  5973 08.07.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       40,0000  KG   CEBOLA                                                             4,0000          160,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  5974 08.07.2015    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6752     1
                   16       40,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000          100,00
                   26       30,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  5975 08.07.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       25,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  5976 08.07.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   17       20,0000  UN   CHICÓRIA                                                           1,1000           22,00
                   19       10,0000  UN   COUVE - CHINESA                                                    1,6000           16,00
                   21       40,0000  UN   COUVE - FOLHA                                                      1,5000           60,00
                   22       10,0000  UN   ESPINAFRE                                                          1,8000           18,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          116,00

  5977 08.07.2015    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamada P   6752     1
                   11       50,0000  KG   BERGAMOTA MONTENEGRINA                                             2,5000          125,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  5978 08.07.2015    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       30,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000           75,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  5979 08.07.2015     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        CHP-Chamada P   6752     1
                   23       30,0000  KG   KIWI                                                               3,6000          108,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00

  5980 08.07.2015     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   42      160,0000  KG   PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: BURLANI/DANIELI                   9,7900        1.566,40
                   43      160,0000  KG   COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: BURLANI/DANIELI        5,8000          928,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.494,40

  5988 08.07.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   7131  1173
                   37      254,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500          444,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 115/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          444,50

  5989 08.07.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   7131  1173
                   17      425,0000  UN   CHICÓRIA                                                           1,1000          467,50
                   21      459,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000          688,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 115/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.156,00

  5990 08.07.2015    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamada P   6781  1196
                   11     1200,0000  KG   BERGAMOTA MONTENEGRINA                                             2,5000        3.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 114/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  6000 09.07.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6761  1065
                   44    96000,0000  UN   PÃO SOVADO 50G Marca: ELLI DA SILVEIRA                             0,4400       42.240,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 113 E 116/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       42.240,00

  6001 09.07.2015    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamada P   6761  1065
                   52     1800,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA                                                14,8500       26.730,00
                   54     1000,0000  KG   CARNE SUÍNA EM CUBOS                                              15,2000       15.200,00
                   55     1300,0000  KG   SALSICHA                                                           8,2500       10.725,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 113 E 116/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       52.655,00

  6002 09.07.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6761  1065
                    2      682,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900        1.425,38
                    3     1150,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700        2.840,50
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS  SOLICITAÇÕES Nº 113 E 116/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.265,88

  6003 09.07.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6761  1065
                    8      610,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000          915,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 113 E 116/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          915,00

  6004 09.07.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6761  1065
                   15      790,0000  KG   CEBOLA                                                             4,0000        3.160,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 113 E 116/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.160,00

  6005 09.07.2015    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6761  1065
                   16      290,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000          725,00
                   26     1090,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000        3.270,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 113 E 116/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.995,00

  6006 09.07.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6761  1065
                   30      750,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000        2.700,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 113 E 116/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.700,00

  6007 09.07.2015     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        CHP-Chamada P   6761  1065
                   23     1090,0000  KG   KIWI                                                               3,6000        3.924,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 113 E 116/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.924,00

  6008 09.07.2015     4770 ELETRONICA TINHO LTDA                     1338249000174        DPV-Dispensa   65911    20
                    1        1,0000  UN   MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                   500,0000          500,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAL PARA CONSERTOS
                                          DOS APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. OFÍCIO DA SME
                                          Nº 300/2015 DE 07/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  6011 09.07.2015     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   42      320,0000  KG   PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: BURLANI/DANIELI                   9,7900        3.132,80
                   43      320,0000  KG   COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: BURLANI/DANIELI        5,8000        1.856,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 117, 118 E 119/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.988,80

  6012 09.07.2015    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamada P   6752     1
                   52      240,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA                                                14,8500        3.564,00
                   53      420,0000  KG   CARNE BOVINA PICADA                                               16,7000        7.014,00
                   54      200,0000  KG   CARNE SUÍNA EM CUBOS                                              15,2000        3.040,00
                   55       50,0000  KG   SALSICHA                                                           8,2500          412,50
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 117, 118 E 119/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.030,50

  6013 09.07.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    2      100,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900          209,00
                    3       60,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700          148,20
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 117, 118 E 119/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,20

  6014 09.07.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       60,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 117, 118 E 119/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  6015 09.07.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   37       20,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500           35,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 117, 118 E 119/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  6016 09.07.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       60,0000  KG   CEBOLA                                                             4,0000          240,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 117, 118 E 119/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA  PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  6017 09.07.2015    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       10,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000           25,00
                   16       20,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           50,00
                   26       40,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000          120,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 117, 118 E 119/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,00

  6018 09.07.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       60,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000          216,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 117, 118 E 119/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,00

  6019 09.07.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   17       20,0000  UN   CHICÓRIA                                                           1,1000           22,00
                   19       30,0000  UN   COUVE - CHINESA                                                    1,6000           48,00
                   21       30,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000           45,00
                   22       10,0000  UN   ESPINAFRE                                                          1,8000           18,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 117, 118 E 119/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          133,00

  6020 09.07.2015    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamada P   6752     1
                   11      100,0000  KG   BERGAMOTA MONTENEGRINA                                             2,5000          250,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 117, 118 E 119/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  6021 09.07.2015     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        CHP-Chamada P   6752     1
                   23       80,0000  KG   KIWI                                                               3,6000          288,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 117, 118 E 119/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          288,00

  6028 09.07.2015    85848 VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI 18737039000151        CNV-Convite     6683    20
                    1        3,0000  UN   CÂMERA HD 1MP MTS                                                420,0000        1.260,00
                    2        1,0000  UN   CÂMERA HD 40 MTS EXTERNA                                         560,0000          560,00
                    3        1,0000  UN   FONTE 12V 10A                                                    250,0000          250,00
                    4        1,0000  UN   AHD DVR 16 CANAIS                                              1.900,0000        1.900,00
                    5      305,0000  M    CABO LAN DUPLA CAMADA PARA ÁREA EXTERNA                            4,2590        1.299,00
                    6       24,0000  UN   CONECTOR BNC RETO DE MOLA                                          4,0000           96,00
                    7        2,0000  UN   FOTOCELULA 220V                                                   79,0000          158,00
                    8        2,0000  UN   REFLETOR LED                                                     200,0000          400,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 136/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE
                                          CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.923,00

  6035 09.07.2015     5297 BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA        743400000197        DPV-Dispensa    6463    20
                    1       65,0000  M    AQUISIÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO 12, MALHAS 6MM X 2M DE           29,0000        1.885,00
                                          ALTURA, PARA O FECHAMENTO DOS FUNDOS DO PÁTIO DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEOTÔNIO VILELA, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 303/2015 DE 07/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.885,00

  6038 09.07.2015    80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108        PRP-Pregão Pr   7061    20
                    7        2,0000  UN   CADEIRA DE ESCRITORIO, 5 PES, COM RODINHAS, MODELO               130,0000          260,00
                                          SECRETARIA, SEM BRACOS, BASE EM TUBO INDUSTRIAL, NA COR
                                          PRETA Marca: SCHOOL CENTER
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA DOS
                                          ANJOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  6039 09.07.2015    70588 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME              7554943000105        PRP-Pregão Pr   7065    20
                   14        1,0000  UN   TELEVISOR DE LED 42'' Marca: LG                                1.798,0000        1.798,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA DOS
                                          ANJOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.798,00

  6040 09.07.2015    70588 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME              7554943000105        PRP-Pregão Pr   7068    20
                   22        1,0000  UN   FOGAO INDUSTRIAL, 4 BOCAS, COM 1 FORNO, E OPÇÃO DE JUNÇÃO E    1.280,0000        1.280,00
                                          MONTAGEM Marca: PROGAS
                   24        2,0000  UN   LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, EM INOX, COM CAPACIDADE PARA  8
                                          LITROS, TAMPA DE BORRACHA ATOXICA, COM ENCAIXE JUNTO AO COPO     659,0000        1.318,00
                                          Marca: VITALEX
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA DOS
                                          ANJOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.598,00

  6041 09.07.2015    70588 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME              7554943000105        PRP-Pregão Pr   7062    20
                   23        1,0000  UN   FORNO ELÉTRICO CAPACIDADE 44 LITROS Marca: VENAX                 408,0000          408,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA DOS
                                          ANJOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          408,00

  6042 09.07.2015    79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA.                7052779000138        PRP-Pregão Pr   7068    20
                   28        1,0000  UN   BALANÇA DIGITAL PARA COZINHA, PLATAFORMA COM CAPACIDADE PARA     728,0000          728,00
                                          30 A 50KG, BANDEJA DE AÇO INOX, COM APROXIMADAMENTE 28X33CM
                                          E COM FUNÇÃO TARA, 220V Marca: CF
                   31        1,0000  UN   BALANÇA DIGITAL ELETRONICA PEDIATRICA, COBERTURA EM ABS,         750,0000          750,00
                                          CAPACIDADE MÁXIMA DE 15KG, DIVISÕES EM 5G, Marca: BALMAK
                   32        1,0000  UN   ESTADIOMETRO COMPACTO, 2,10M, PARA MEDIÇÃO DE ALTURA FIXO        217,0000          217,00
                                          NA PAREDE. Marca: CQ
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA DOS
                                          ANJOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.695,00

  6043 09.07.2015    79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA.                7052779000138        PRP-Pregão Pr   7062    20
                   25        1,0000  UN   LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO Marca: MONDIAL                          110,0000          110,00
                   26        1,0000  UN   BATEDEIRA DOMESTICA, COM 4/5 VELOCIDADES, FUNÇÃO PULSAR,          90,0000           90,00
                                          POTÊNCIA DE 300W, CAPACIDADE DE TIGELA DE 4 LITROS, 220V
                                          Marca: CADENCE
                   29        1,0000  UN   MIXER, DESMONTAVEL, 1 OU 2 NIVEIS DE VELOCIDADE, 220V,           110,0000          110,00
                                          COM COPO,  Marca: MONDIAL
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA DOS
                                          ANJOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,00

  6047 09.07.2015    85848 VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI 18737039000151        CNV-Convite     6455    20
                   10        5,0000  UN   CÂMERA HD 40 MTS EXTERNA                                         560,0000        2.800,00
                   11       15,0000  UN   CONECTOR BNC RETO DE MOLA                                          4,0000           60,00
                   12        1,0000  UN   FONTE 12V 10A                                                    250,0000          250,00
                   13      915,0000  M    CABO LAN DUPLA CAMADA PARA ÁREA EXTERNA                            4,2600        3.897,90
                   14        2,0000  UN   FOTOCELULA 220V                                                   79,0000          158,00
                   15        2,0000  UN   REFLETOR LED                                                     200,0000          400,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 137/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE
                                          CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR
                                          TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.565,90

  6056 10.07.2015    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   43        3,0000  UN   CARTUCHO PRETO 140, T140120                                       55,0000          165,00
                   44        1,0000  UN   CARTUCHO CIANO 140, T140220                                       45,0000           45,00
                   45        1,0000  UN   CARTUCHO MAGENTA 140, T140320                                     45,0000           45,00
                   46        1,0000  UN   CARTUCHO AMARELO 140, T140420                                     45,0000           45,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 302/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CHESINI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  6060 13.07.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   6351    20
                    4        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                             2.838,0000        2.838,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 552/2015, REFERENTE
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB  REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA
                                          DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO
                                          PESSIN, RUA CARLOS BUSCAINO, 184, BAIRRO CENTENÁRIO, CFE.
                                          T.A. Nº 07/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 118/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.838,00

  6064 13.07.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    6605  1068
                    1        3,0000  UN   ANEL DE VEDAÇÃO                                                   19,0000           57,00
                    2        2,0000  UN   VÁLVULA DE METAL                                                  20,0000           40,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 304/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA TERMINAR DE ARRUMAR O
                                          BANHEIRO DA E.M.E.F. JOÃO XXIII.
                           Total do Empenho.......:                                                                           97,00

  6088 14.07.2015    79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA                 10894828000194        PRP-Pregão Pr   7066    20
                    1        1,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP TIPO I, COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 4GB      3.609,9900        3.609,99
                                          DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE MONITOR DE
                                          21,5'', E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CONFORME EDITAL, COM
                                          SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME &
                                          BUSINESS 2013. Marca: POSITIVO D580
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 112/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL "ESCOLA DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.609,99

  6094 14.07.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   6598    20
                    1      600,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL               1,2000          720,00
                    5     1200,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL       1,2500        1.500,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 316/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.220,00

  6096 14.07.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   16       12,0000  UN   CERA LÍQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: GIRANDO SOL            32,3000          387,60
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC
                                          Nº 315 DE 13/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          387,60

  6097 14.07.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   6417    20
                    2      120,0000  UN   ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO                    5,3900          646,80
                                          Marca: JOPESO
                    6       20,0000  UN   LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: WORKER                    2,3400           46,80
                    7       50,0000  UN   SABÃO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca: GIRANDO SOL         2,5500          127,50
                    8      120,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG                        4,5900          550,80
                                          Marca: GIRANDO SOL
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC
                                          Nº 315 DE 13/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.371,90

  6098 14.07.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   6417    20
                    1      168,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL               1,2000          201,60
                    4       84,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE       4,7500          399,00
                                          2 LITROS Marca: PROQUILL
                    5      288,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML                       1,2500          360,00
                                          Marca: PROQUILL
                   10       40,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML            2,2500           90,00
                                          Marca: PROQUILL
                   17        2,0000  UN   DETERGENTE LÍQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS         15,5000           31,00
                                          Marca: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC
                                          Nº 315/2015 DE 13/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.081,60

  6100 14.07.2015     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        DPV-Dispensa    6462    20
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CONFORME       3.823,2000        3.823,20
                                          RELAÇÕES ANEXA, REF. AS SOLICITAÇÕES DE COMPRA Nº160 E 161
                                          DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO
                                          DE RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA E PASSAGEM DE CIRCUITOS ELÉ-
                                          TRICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA
                                          SENHORA DAS GRAÇAS E LUIZ BUSETTI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.823,20

  6101 14.07.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   20        4,0000  UN   SACOS DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO PARA       30,8000          123,20
                                          SUPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE,
                                          FARDO COM 100 SACOS Marca: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC
                                          Nº 315/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,20

  6102 14.07.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   30       50,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,6000          130,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC
                                          Nº 315/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  6114 15.07.2015    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    7062    20
                    1        1,0000  UN   CILINDRO LAMINADOR ELETRICOS PARA MASSAS, COM LARGURA DE         325,0000          325,00
                                          32CM, ALTURA DE 32CM E 220V
                                          AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CONFORME
                                          OFÍCIO SME Nº 46/2015 DE 29/01/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          325,00

  6117 15.07.2015    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa   69810     1
                    2        1,0000  UN   BALANÇA PORTATIL DIGITAL, PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO, COM      60,0000           60,00
                                          ALTA PRECISÃO, CAPACIDADE DE 150KG
                                          AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CONFORME
                                          OFÍCIO SME Nº 46/2015 DE 29/01/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  6118 15.07.2015    59443 SUPER TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA    7806712000141        DPV-Dispensa    6601  1068
                    1        1,0000  UN   JOGO QUEBRA-CABEÇA CINDERELA, 100 PEÇAS                           29,9000           29,90
                    2        1,0000  UN   JOGO QUEBRA-CABEÇA REI LEÃO, 100 PEÇAS                            24,9500           24,95
                    3        1,0000  UN   JOGO QUEBRA-CABEÇA PANORÂMICO FROZEN, 250 PEÇAS                   41,9000           41,90
                    4        1,0000  UN   JOGO QUEBRA-CABEÇA AVENTURAS CANINAS, 500 PEÇAS                   53,9000           53,90
                    5        1,0000  UN   JOGO QUEBRA-CABEÇA SANTA CEIA, 1.000 PEÇAS                        64,9000           64,90
                    6        1,0000  UN   JOGO QUEBRA-CABEÇA TULIPAS, 1.000 PEÇAS                           64,9000           64,90
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 314/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BUSETTI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,45

  6119 15.07.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   7062    20
                    4        1,0000  UN   FREEZER VERTICAL, 1 PORTA, CAPACIDADE DE 246 LITROS            2.100,0000        2.100,00
                                          Marca: CONSUL
                                          AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS ANJOS,
                                          CONFORME OFÍCIO SEDUC Nº 46 DE 29/01/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.100,00

  6125 17.07.2015    86397 ROCHA MOVEIS PROJETADOS P/ESCRITORIO LTD 14009437000109        PRP-Pregão Pr   7061    20
                    1        2,0000  UN   MESA INFANTIL SALA DE ARTES                                      175,0000          350,00
                    2       20,0000  UN   CADEIRAS INFANTIS SALA DE ARTES                                   38,0000          760,00
                    3        3,0000  UN   TROCADOR BANHEIROS INFANTIS                                    1.400,0000        4.200,00
                    5        1,0000  UN   ESCOVÓDROMO                                                      980,0000          980,00
                    6        3,0000  UN   MESA INFANTIL PARA REFEITÓRIO                                    210,0000          630,00
                    7        6,0000  UN   BANCO INFANTIL PARA REFEITÓRIO                                   170,0000        1.020,00
                    8        1,0000  UN   ARMÁRIO BANHEIRO FUNCIONÁRIOS                                  1.670,0000        1.670,00
                    9        1,0000  UN   ARMÁRIO SALA DA DIREÇÃO                                        2.500,0000        2.500,00
                   10        1,0000  UN   ARMÁRIO SALA DOS PROFESSORES                                   3.976,0000        3.976,00
                   11        1,0000  UN   ARMÁRIO LAVANDERIA                                             4.300,0000        4.300,00
                   12        6,0000  UN   ARMÁRIOS ? NICHOS SALA DE AULA                                 1.469,0000        8.814,00
                   13        1,0000  UN   ARMÁRIO LADO DA BANCADA DA COZINHA                             2.250,0000        2.250,00
                   14        1,0000  UN   ARMÁRIO PIA                                                    1.750,0000        1.750,00
                   15        1,0000  UN   ARMÁRIO COM PRATELEIRA PARA COZINHA                            2.100,0000        2.100,00
                                          AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS ANJOS, CFE
                                          DESCRIÇÃO CONTIDA NO ANEXO VI DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 68/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA 96/2015, REF.
                                          SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 121/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.300,00

  6164 21.07.2015    66477 MAV FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP         10382342000177        DPV-Dispensa    6379    20
                    1        5,0000  UN   SOLVENTE AGUARAS 1 LITRO                                           9,8520           49,26
                    2        5,0000  L    SOLVENTE CORANTE                                                   8,6000           43,00
                    3        4,0000  UN   CORANTE                                                            3,5000           14,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 324/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA
                                          CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,26

  6191 21.07.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6801     1
                    5        1,0000  UN   REFRIGERADOR FROST FREE, 1 PORTA, CAPACIDADE DE 300            1.400,0000        1.400,00
                                          LITROS, BRANCO, 220V. Marca: CONSUL
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 298/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO CHIELE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.400,00

  6225 22.07.2015    66035 DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.             94296175006687        DPV-Dispensa    6417    20
                    1      200,0000  UN   AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE DENTE PARA OS ALUNOS DO CENTRO              1,6700          334,00
                                          OCUPACIONAL REALIZAREM HIGIENIZAÇÃO DOS DENTES, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 318/2015 DE 13/07/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          334,00

  6264 27.07.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   6761  1065
                   49     1300,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              17,3000       22.490,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  Nº 140/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.490,00

  6265 27.07.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6761  1065
                    6    11160,0000  UN   BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL Marca: RITTER            0,6000        6.696,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 140/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.696,00

  6266 27.07.2015    59353 GABRIEL PEROTTONI                           81807864049        CHP-Chamada P   6871  1174
                   42       65,0000  KG   DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS)                                   6,4000          416,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 138/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          416,00

  6267 27.07.2015    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamada P   6871  1174
                   42       65,0000  KG   DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS)                                   6,4000          416,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 138/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          416,00

  6268 27.07.2015    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6871  1174
                   40       36,0000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH          6,7400          242,64
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 138/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          242,64

  6269 27.07.2015     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6871  1174
                   34      240,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO                     13,2000        3.168,00
                                          Marca:  GOTAS DA FRUTA
                   35      240,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     13,2000        3.168,00
                                          Marca:  GOTAS DA FRUTA
                   36      240,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     13,2000        3.168,00
                                          Marca:  GOTAS DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 138/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.504,00

  6270 27.07.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    7      520,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                           4,5000        2.340,00
                   10      400,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                     4,5000        1.800,00
                   12      480,0000  KG   BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                    4,5000        2.160,00
                   14       39,9000  KG   CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                      12,8000          510,72
                   18       48,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH                   5,7000          273,60
                   19       96,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                    4,3600          418,56
                   20      196,8000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG Marca: PETITOSA                     4,1000          806,88
                   21      126,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA                    4,4800          564,48
                   29       48,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH               6,1000          292,80
                   30       72,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                4,2000          302,40
                   37      210,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                   4,6000          966,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 139/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.435,44

  6273 27.07.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    2       90,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                      1,6800          151,20
                    6      185,0000  UN   BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL Marca: RITTER            0,6000          111,00
                    7        8,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                           4,5000           36,00
                   10        8,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                     4,5000           36,00
                   12        8,0000  KG   BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                    4,5000           36,00
                   14        1,1400  KG   CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                      12,8000           14,59
                   19        4,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                    4,3600           17,44
                   20       16,4000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG Marca: PETITOSA                     4,1000           67,24
                   30       20,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                4,2000           84,00
                   37        3,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                   4,6000           13,80
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 132, 133 E 134/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          567,27

  6274 27.07.2015     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   34       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO                     13,2000          475,20
                                          Marca: GOTAS DA FRUTA
                   35       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     13,2000          475,20
                                          Marca: GOTAS DA FRUTA
                   36       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     13,2000          475,20
                                          Marca: GOTAS DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 132, 133 E 134/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.425,60

  6275 27.07.2015     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamada P   6752     1
                   41       16,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000          120,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 132, 133 E 134/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  6276 27.07.2015    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamada P   6752     1
                   45      160,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500          312,00
                   47        5,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500            9,25
                   50       50,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO                                            4,1000          205,00
                   51       40,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML                                   3,2000          128,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 132, 133 E 134/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          654,25

  6277 27.07.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   6752     1
                   49       60,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              17,3000        1.038,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 132, 133 E 134/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.038,00

  6278 27.07.2015    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamada P   6752     1
                   42       15,0000  KG   DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS)                                   6,4000           96,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 132, 133 E 134/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

  6279 27.07.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   15       18,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: ALCA FOODS                        6,2700          112,86
                   23        2,0000  KG   FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL                                     16,5000           33,00
                   26        5,0000  KG   LENTILHA Marca: BELLA DICA                                         5,4500           27,25
                   28        6,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                           6,4800           38,88
                   38       25,0000  KG   SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                            0,9800           24,50
                   41       15,0000  L    VINAGRE Marca: ROSINA                                              3,3800           50,70
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 132, 133 E 134/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          287,19

  6280 27.07.2015    59164 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA     3090472000170        PRP-Pregão Pr   7121     1
                   33      240,0000  KG   PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA                 8,6400        2.073,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 137/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.073,60

  6285 27.07.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    3      150,0000  KG   AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO                                    2,9500          442,50
                   15      600,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: ALCA FOODS                        6,2700        3.762,00
                   26      175,0000  KG   LENTILHA Marca: BELLA DICA                                         5,4500          953,75
                   27      120,0000  KG   MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca: GERMANI                            3,3800          405,60
                   28       60,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                           6,4800          388,80
                   38      180,0000  KG   SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                            0,9800          176,40
                   39       24,0000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G                        7,8500          188,40
                                          Marca: STELLAD'ORO
                   41       54,0000  L    VINAGRE Marca: ROSINA                                              3,3800          182,52
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 136/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.499,97

  6286 27.07.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    1      480,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                     5,5000        2.640,00
                    2      900,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                      1,6800        1.512,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 136/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.152,00

  6287 27.07.2015     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamada P   7111  1166
                   41      660,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000        4.950,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 139/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.950,00

  6288 27.07.2015    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamada P   7111  1166
                   44      250,0000  KG   DOCE DE LEITE                                                      9,6000        2.400,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 139/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  6289 27.07.2015    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamada P   7111  1166
                   45     1650,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500        3.217,50
                   46      250,0000  KG   FARINHA DE MILHO                                                   1,7000          425,00
                   47      150,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500          277,50
                   50      600,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO                                            4,1000        2.460,00
                   51      600,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML                                   3,2000        1.920,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 139/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.300,00

  6296 27.07.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    6607  1068
                    1        1,0000  UN   TAPETE 0,90X1,50M                                                360,0000          360,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 322/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL EUGENIO ZIERO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  6588 28.07.2015    79743 LMC CONSTRUCOES ME                       17756247000135        CNV-Convite     6491    20
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            13.000,0000       13.000,00
                                          CONTRATAÇÃODE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMADE ÁREA CONSTRUÍDA PARA
                                          ABRIGAR BANHEIRO ACESSÍVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO
                                          FUNDAMENTAL CINQUENTENÁRIO CONFORME DESCRICAO CONTIDA NO
                                          CONVITE Nº 12/2015 E SEUS ANEXOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO
                                          DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº  99/2015, SOLICITACAO SEDUC
                                          Nº 167/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.000,00

  6596 28.07.2015     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamada P   6752     1
                   41       18,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000          135,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 129, 130 E 131/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  6597 28.07.2015    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamada P   6752     1
                   45      210,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500          409,50
                   46       30,0000  KG   FARINHA DE MILHO                                                   1,7000           51,00
                   47       20,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500           37,00
                   48       60,0000  KG   FEIJÃO PRETO                                                       3,9000          234,00
                   50       60,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO                                            4,1000          246,00
                   51       80,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML                                   3,2000          256,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 129, 130 E 131/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.233,50

  6598 28.07.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   6752     1
                   49      120,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              17,3000        2.076,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 129, 130 E 131/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.076,00

  6599 28.07.2015    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamada P   6752     1
                   42       20,0000  KG   DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS)                                   6,4000          128,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 129, 130 E 131/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,00

  6600 28.07.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    6      200,0000  UN   BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL Marca: RITTER            0,6000          120,00
                   12       16,0000  KG   BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                    4,5000           72,00
                   14        1,1400  KG   CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                      12,8000           14,59
                   19       20,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                    4,3600           87,20
                   20       32,8000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG Marca: PETITOSA                     4,1000          134,48
                   30       20,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                4,2000           84,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 129, 130 E 131/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          512,27

  6601 28.07.2015     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   34       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO                     13,2000          633,60
                                          Marca: GOTAS DA FRUTA
                   35       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     13,2000          633,60
                                          Marca: GOTAS DA FRUTA
                   36       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     13,2000          633,60
                                          Marca: GOTAS DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 129, 130 E 131/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.900,80

  6602 28.07.2015    59164 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA     3090472000170        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   33       60,0000  KG   PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE                                  8,6400          518,40
                                          Marca: PRATIVITA
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 129, 130 E 131/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          518,40

  6603 28.07.2015    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    5       10,0800  KG   ATUM ENLATADO Marca: NUTRESSENCIAL                                21,5000          216,72
                    8       40,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN                9,4200          376,80
                    9       40,0000  KG   BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO  CASEIRO)                    7,9500          318,00
                                          Marca: ZAGONEL
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 129, 130 E 131/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          911,52

  6604 28.07.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   15       30,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: ALCA FOODS                        6,2700          188,10
                   27       10,0000  KG   MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca: GERMANI                            3,3800           33,80
                   28       18,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                           6,4800          116,64
                   38       20,0000  KG   SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                            0,9800           19,60
                   39       10,0000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G                        7,8500           78,50
                                          Marca:  STELLA D'ORO
                   41       15,0000  L    VINAGRE Marca: ROSINA                                              3,3800           50,70
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 129, 130 E 131/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          487,34

  6605 28.07.2015    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamada P   7111  1166
                   48      150,0000  KG   FEIJÃO PRETO                                                       3,9000          585,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 139/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          585,00

  6606 28.07.2015    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6871  1174
                   40       36,0000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH          6,7400          242,64
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 138/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          242,64

  6687 30.07.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   15       30,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: ALCA FOODS                        6,2700          188,10
                   23        2,0000  KG   FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL                                     16,5000           33,00
                   28       12,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                           6,4800           77,76
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 126, 127 E 128/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          298,86

  6688 30.07.2015    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    5       10,0800  KG   ATUM ENLATADO Marca: NUTRESSENCIAL                                21,5000          216,72
                    8        8,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN                9,4200           75,36
                    9       10,0000  KG   BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO)                     7,9500           79,50
                                          Marca: ZAGONEL
                   22        1,0000  KG   FERMENTO BIOLÓGICO Marca: APTI                                    13,7800           13,78
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 126, 127 E 128/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          385,36

  6689 30.07.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       40,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                     5,5000          220,00
                    2       90,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                      1,6800          151,20
                    6      188,0000  UN   BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL Marca: RITTER            0,6000          112,80
                    7        8,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                           4,5000           36,00
                   10        8,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                     4,5000           36,00
                   12        8,0000  KG   BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                    4,5000           36,00
                   14         ,5700  KG   CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                      12,8000            7,30
                   20       12,3000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG Marca: PETITOSA                     4,1000           50,43
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 126, 127 E 128/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          649,73

  6690 30.07.2015    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamada P   6752     1
                   42       15,0000  KG   DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS)                                   6,4000           96,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 126, 127 E 128/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

  6691 30.07.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   6752     1
                   49       50,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              17,3000          865,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 126, 127 E 128/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          865,00

  6693 30.07.2015    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamada P   6752     1
                   45      150,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500          292,50
                   47       75,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500          138,75
                   48       60,0000  KG   FEIJÃO PRETO                                                       3,9000          234,00
                   51       40,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML                                   3,2000          128,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 126, 127 E 128/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          793,25

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2015                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      490.458,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

  4994 08.06.2015    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        PRP-Pregão Pr   8048     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM     284,0000          284,00
                                          VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,
                                          NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 87/2014.
                                          MICO E TURISMO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,00-

  5133 12.06.2015    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        PRP-Pregão Pr   8048     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS   1.108,0000        1.108,00
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
                                          MICO E TURISMO DURANTE O ANO DE 2015.
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
                                          MICO E TURISMO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00-

  6291 27.07.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    8042     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 19X19MM                          35,0000           35,00
                    2        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM                          36,0000           36,00
                    3        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69X24MM                          38,0000           38,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 052/06 E 055/07/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
                                          TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          109,00

  6658 29.07.2015    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        PRP-Pregão Pr   8042     1
                    1       20,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) ME/EPP PACOTE COM               10,8500          217,00
                                          500 FL. Marca: MEGAPAPER
                                          AQUISIÇÃO DE PAPEL DE IMPRESSÃO PARA SECRETARIA DE
                                          TURISMO, CFE. OFÍCIO Nº 056/07/2015/SEDETUR/EPM DE
                                          21/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,00

  6659 29.07.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   8042     1
                    9        1,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO         11,0000           11,00
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                                          Marca: ADECK
                   13        1,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS Marca: ADECK             10,6500           10,65
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, CONFORME OFÍCIO Nº
                                          056/07/2015/SEDETUR/EPM DE 27 DE JULHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,65

  6722 31.07.2015    83551 BIG SUPRI COM. DISTRIBUICAO  SUPRIMENTOS 20644781000164        DPV-Dispensa    8064     1
                    1        2,0000  UN   ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRAT.                                        142,0000          284,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 061, PARA USO NA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          284,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          513,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEACID       89848949000150

  5070 11.06.2015    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        DPV-Dispensa    9082     1
                    1        1,0000  UN   REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEÍCULO                673,5400          673,54
                                          VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO
                                          SPIN PLACAS IUY0189 DA COORDENADORIA DA MULHER, FUNDAMENTO
                                          LEGAL LEI Nº 8.666/93, ART. 24, XVII, CFE. OFICÍO SEACID.
                                          Nº 141/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,40-

                           Total da Unidade.......:                                                                           27,40-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

  5920 06.07.2015    66413 DRSUL VEICULOS LTDA                       2847681000153        PRP-Pregão Pr   9437  1147
                    1        1,0000  UN   VEÍCULO PARA 5 (CINCO) PASSAGEIROS, ANO/MODELO 2015, COR      38.205,0000       38.205,00
                                          BRANCA, MOTOR BICOMBUSTÍVEL DE 999 CILINDRADAS/CM³, POTÊNCIA
                                          77CV (GASOLINA), 5 (CINCO) PORTAS, CÂMBIO MECÂNICO COM 5
                                          (CINCO) MARCHAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS
                                          ELÉTRICOS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS, AR QUENTE, LIMPADOR
                                          E DESEMBAÇADOR DE VIDRO TRASEIRO, C/ 4 (QUATRO) TAPETES DE
                                          BORRACHA, PROTETOR DE CÁRTER E PNEU ESTEPE NOVO, MARCA:
                                          RENAULT CLIO EXPRESSION.
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 113/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. CONTRATO ADMINISTRA-
                                          TIVO DE COMPRAS Nº 91/2015 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.205,00

  5946 07.07.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   9343  1169
                   60        2,0000  UN   ESTOJO DE CANETINHA HIDROCORM COM 06 CORES Marca: SUMIT            1,9000            3,80
                   61        2,0000  UN   ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES Marca: SUMIT                 7,5000           15,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 159/2015, MATERIAL PARA
                                          UTILIZAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,80

  5947 07.07.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   9343  1169
                    9        3,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO         11,0000           33,00
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                                          Marca: ADECK
                   13        2,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS Marca: ADECK             10,6500           21,30
                    5        2,0000  UN   PRANCHETA EM ACRILICO PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR                  9,0000           18,00
                                          Marca: WALEU
                    6        5,0000  UN   BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ        39,0000          195,00
                                          Marca: WALEU
                    7        4,0000  UN   ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM           10,0000           40,00
                                          POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME Marca: WALEU
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 159/2015, MATERIAL PARA
                                          UTILIZAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          307,30

  5948 07.07.2015    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   9343  1169
                   67        4,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: EURO             2,4300            9,72
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 159/2015, MATERIAL PARA
                                          UTILIZAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,72

  6026 09.07.2015    85848 VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI 18737039000151        CNV-Convite     9472  1020
                   17        3,0000  UN   CÂMERA HD 40 MTS EXTERNA                                         560,0000        1.680,00
                   18        9,0000  UN   CONECTOR BNC RETO DE MOLA                                          4,0000           36,00
                   19        1,0000  UN   FONTE 12V 10A                                                    250,0000          250,00
                   20      430,0000  M    CABO LAN DUPLA CAMADA PARA ÁREA EXTERNA                            4,2600        1.831,80
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 123/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE
                                          SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.797,80

  6046 09.07.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATÉRIAS DE DECORAÇÃO CONFORME LISTA     1.137,7000        1.137,70
                                          EM ANEXO, REFERENTE SOLICITAÇÃO Nº 135/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 29/05/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.137,70

  6089 14.07.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   93411  1169
                    1        2,0000  UN   CADEADO 35MM                                                      20,0000           40,00
                    2        1,0000  UN   TRINCO EM AÇO                                                      5,0000            5,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 167/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SER INSTALADO NA CAIXA
                                          DE LUZ NO PRÉDIO DO CRAS I.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  6090 14.07.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregão Pr   9441  1020
                    4        1,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 04 BC                                        25,7000           25,70
                                          AQUISIÇÃO DE CARGA PARA EXTINTOR PARA O CRAS I, REFERENTE AO
                                          OFÍCIO Nº 164/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,70

  6092 14.07.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregão Pr   9671  1020
                    5        1,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 06 BC                                        35,0000           35,00
                   10        1,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 06 ABC                                       46,0000           46,00
                                          AQUISIÇÃO DE CARGAS DE EXTINTOR PARA O PRÉDIO DO ALBERGUE
                                          MUNICIPAL, CFE. OFÍCIO SEACID Nº 165/2015 DE 10/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,00

  6093 14.07.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregão Pr   9676  1020
                   20        1,0000  UN   VALVULA M30                                                       16,0000           16,00
                                          AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA O ALBERGUE
                                          MUNICIPAL, CFE. OFÍCIO SEACID Nº 165/2015 DE 10/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,00

  6121 16.07.2015    80021 SUBLIMED PRODUTOS HOSP. E ORTOPEDICOS    18232290000164        DPV-Dispensa    9679  1020
                    1       10,0000  UN   CAPA DE COLCHÃO EM NAPA COR AZUL C/ZIPER 1,90X90X12               70,0000          700,00
                    2       10,0000  UN   CAPA TRAVESSEIRO C/ZIPER 88X88X14                                 29,9900          299,90
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 166/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESTE MATERIAL É PARA A
                                          MELHOR HIGIENIZAÇÃO NO USO DOS MESMOS PELOS USUÁRIOS DO
                                          ALBERGUE MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          999,00

  6122 16.07.2015    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   9484  1200
                   33        2,0000  UN   TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA JARDIM                                  1,9300            3,86
                   36        2,0000  UN   TORNEIRA INOX PARA PIA BANHEIRO                                   23,1100           46,22
                   37        1,0000  UN   CAIXA DE DESCARGA COMPLETA                                        13,8700           13,87
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 169/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM
                                          AMBIENTES QUE SERVEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVI-
                                          VÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,95

  6141 17.07.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr  97313  1170
                   72        1,0000  UN   CABO DE REDE, PAR TRANCADO, CATEGORIA 6, ROLO DE 305M            305,0000          305,00
                                          AQUISIÇÃO DE CABO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO
                                          PRÉDIO ONDE É REALIZADO OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMEN-
                                          TO INTEGRAL Á FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          305,00

  6153 20.07.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr  97313  1170
                   17       12,0000  PC   PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN          7,2000           86,40
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO Nº 170/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USO NO CREAS DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,40

  6155 20.07.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   97313  1170
                    1       12,0000  UN   TE ( BENJAMINS MODELO ANTIGO)                                      6,5000           78,00
                    2        3,0000  UN   LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 59W                                     45,0000          135,00
                    3        3,0000  M    CABO PP 2X1MM NA COR BRANCA                                        1,8000            5,40
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 170/2015 E 171/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA
                                          USO NOS CREAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          218,40

  6169 21.07.2015    66477 MAV FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP         10382342000177        DPV-Dispensa    9484  1200
                    1        1,0000  UN   TINTA ACRILICA LATA DE 900ML                                      77,0000           77,00
                    2        1,0000  UN   TINTA ACRÍLICA A BASE D'AGUA 3,6 LITROS                           24,0000           24,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 169/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
                                          DA SALA DA COORDENADORIA DA MULHER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          101,00

  6223 22.07.2015      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa   93110  1129
                    1     3000,0000  UN   SACO DE PAPEL BRANCO, PARA LANCHES, FORMATO FECHADO,               0,0300           90,00
                                          MEDIDA APROXIMADA: 10CM X 19,5CM
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 178/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                          CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  6226 22.07.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1        5,0000  KG   COLA QUENTE - BISNAGA GRANDE                                      37,0000          185,00
                                          PARA USO DOS GRUPOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À
                                          FAMÍLIA - PAIF, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL - CRAS I E CRAS II, CONFORME SOLICITAÇÃO SEACID
                                          Nº 162/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,00

  6229 22.07.2015    30709 MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA  4718197000150        DPV-Dispensa    9343  1169
                    3        5,0000  UN   CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES                           1,5000            7,50
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DOS USUÁ-
                                          RIOS QUE USUFRUEM DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
                                          INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEACID
                                          Nº 159/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,50

  6232 22.07.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    9343  1169
                    1       30,0000  UN   IMAS MAGNETICOS PARA MURAL                                         0,5657           16,97
                    2       30,0000  UN   PASTAS PARA ARMAZENAR DOCUMENTOS EM "L"                            1,2000           36,00
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DOS
                                          USUÁRIOS QUE USUFRUEM DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATEN-
                                          DIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO SEACID
                                          Nº 159/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,97

  6237 23.07.2015    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa   97315  1170
                    1        3,0000  UN   TELEFONE COM FIO, COM TECLAS MUDO, REDISCAR E FLASH               32,9000           98,70
                                          AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS COM FIO PARA O CREAS,
                                          CONFORME OFÍCIO SEACID Nº 175/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,70

  6255 24.07.2015     4512 FUMAGALI CONFECCOES LTDA                 92100585000130        DPV-Dispensa    9481  1200
                    1        4,0000  M    VARÃO PARA CORTINA                                                 7,7500           31,00
                    2        1,0000  UN   EMENDA PARA VARÃO                                                  1,1000            1,10
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 168/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO
                                          NA SALA DA COORDENADORIA DA MULHER.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,10

  6594 28.07.2015    64588 RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA    8582765000199        PRP-Pregão Pr   9394  1147
                   15        2,0000  UN   APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR         89,0000          178,00
                                          E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA 03
                                          NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR
                                          DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMORIA/REGISTRO DE 10
                                          CHAMADAS. Marca: INTELBRAS
                                          AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO PARA A
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SETOR DO BOLSA
                                          FAMÍLIA, CFE. OFÍCIO SEACID Nº 176/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          178,00

  6644 29.07.2015    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   9349  1169
                   37        1,0000  UN   CAIXA DE DESCARGA COMPLETA                                        13,8700           13,87
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 161/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SUBSTITUIÇÃO NO PRÉDIO
                                          DO ALBERGUE MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,87

  6680 30.07.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    9736  1170
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                          22,0000           22,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 128/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA USO NO CENTRO DE
                                          REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  6682 30.07.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    9343  1169
                    1        4,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                          22,0000           88,00
                    2        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM                          32,0000           32,00
                    3        3,0000  UN   BORRACHA PARA CARIMBO, TAMANHO 37X13MM                             6,0000           18,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AOS OFÍCIOS Nº 155 E 172/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,00

  6695 30.07.2015    31962 BANDEIRA SUL CONFECCOES LTDA             93164788000152        DPV-Dispensa   94810  1200
                    1        2,0000  UN   BANDEIRA DO BRASIL                                                85,0000          170,00
                    2        2,0000  UN   BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL                                     95,0000          190,00
                    3        2,0000  UN   BANDEIRA DO MUNICÍPIO                                            135,0000          270,00
                    4        6,0000  UN   ROSETA P/ BANDEIRA                                                35,0000          210,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 177/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          840,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2015                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       47.075,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.03  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI       89848949000150

  5945 07.07.2015    86451 BABY JU BRASIL COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA  5850885000131        DPV-Dispensa    9901  1202
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE MÁQUINA ESTERILIZADORA DE FRALDAS PARA O          1.980,0000        1.980,00
                                          PROJETO QUERER BEM, CFE. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Nº 64 E 157/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.980,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

  6248 24.07.2015      450 POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME       93515591000110        DPV-Dispensa   10363     1
                    5        1,0000  UN   CALCO P/ LEVANTE MOLEJO                                           20,0000           20,00
                    6        1,0000  UN   BATENTE DE BORRACHA                                               30,0000           30,00
                    7        1,0000  UN   SUPORTE AUXILIAR                                                  62,0000           62,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5068/2015, REF. A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
                                          SUSPENSÃO DOS CAMINHÕES IIA3518 E IIA3521 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE AGRICULTURA, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS
                                          PEÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          112,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

   159 08.01.2015    41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA                5349505000180        PRP-Pregão Pr  11861  4760
                    1     5000,0000  UN   GASOLINA                                                           3,0600       15.300,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO
                                          DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº
                                          132/2014.
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00-

   268 14.01.2015    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        PRP-Pregão Pr  11252    40
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM  15.000,0000       15.000,00
                                          VEÍCULOS DE LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE, NO PERÍODO DE JENEIRO Á SETEMBRO DE 2015, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 87/2014.
                                          DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO Á SETEMBRO/2015, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 87/2014, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.000,00-

  1940 03.03.2015    82827 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  4217590000160        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   53      650,0000  UN   CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25 MG, BR 0267522, COMPRIMIDO          0,6200          403,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          DA FARMÁCIA POPULAR, PARA EVITAR FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM
                                          ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVI).
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,20-

  3203 16.04.2015     2326 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA  88245485000124        PRP-Pregão Pr 118612  4760
                    1      230,0000  L    LARVICIDA BIOLOGICO EM SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA COM             74,8000       17.204,00
                                          INGREDIENTE ATIVO: B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS VARIEDADE
                                          ISRAELENSIS), CPA H14, CONCENTRAÇÃO: 1,2% CONTENDO 1.200
                                          UTI/MG
                                          PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE A BORRACHUDOS NO INTERIOR DO
                                          MUNICÍPIO.
                                          TARIA, SENDO O CORRETO: 4001 - RECURSO PRÓPRIO DO FMS, CFE.
                                          OF. SEMS 577/2015 E GUIA ANULAR DE DESPESA Nº 31/2015 DE
                                          09/07/2015 EM ANEXOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.204,00-

  3269 23.04.2015    81447 PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA       85247385000149        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   51      300,0000  FR   SULFATO FERROSO 125 MG/ML SOLUÇÃO ORAL,(EQ. 25MG/ML DE FE++)       0,4930          147,90
                                          BR0292345
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          MÁCIA POPULAR, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          147,90-

  4974 03.06.2015    75031 DILOSANI FISTAROL                        14488997000185        DPV-Dispensa   12162  4011
                    1        1,0000  UN   MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                   715,4000          715,40
                    2        1,0000  H    SERVIÇOS DE ELETRICISTA                                        1.412,7000        1.412,70
                                          CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA
                                          PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA TROCAS DE TOMADAS
                                          QUE ESTÃO NO PADRÃO ANTIGO PARA O NOVO, A FIM DA INSTALAÇÃO
                                          DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA REDESUS, CONFORME TERMO DE
                                          REFERENCIA ANEXADO A SOLICITAÇÃO SEMS Nº 415/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.412,70-

  5918 03.07.2015    75122 UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA 87827689003479        DPV-Dispensa   11811    40
                    1       30,0000  AM   PENICILINA 1.200.000                                              11,8900          356,70
                                          AQUISIÇÃO DE  MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA
                                          FARMÁCIA POPULAR, CFE. OFÍCIO SEMS Nº 576/2015 DE 02/07/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                          356,70

  5919 03.07.2015    62344 FLV DA SILVA - EPP                        3823926000175        DPV-Dispensa   11641    40
                    1       10,0000  UN   AQUISIÇÃO DE AGULHAS DE CORTE AUTOMÁTICO 14G X 10CM REFE-         99,0000          990,00
                                          RÊNCIA 70013845 PARA BIÓPSIA DE MAMA, CFE. OFÍCIO SEMS Nº
                                          562/2015 DE 01/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          990,00

  5963 08.07.2015    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa  111413    40
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA         90,0000           90,00
                                          RESOLUÇÃO MEDINDO 1,20M X 1,80M PARA A SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DA SAÚDE, CFE. OFÍCIO SEMS Nº 575/2015 DE 02/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  5995 09.07.2015     2326 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA  88245485000124        PRP-Pregão Pr  12031  4001
                    1      230,0000  L    REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3203/2015 REF. AQUISIÇÃO DE       74,8000       17.204,00
                                          LARVICIDA BIOLOGICO EM SOLUCAO AQUOSA CONCENTRADA COM
                                          INGREDIENTE ATIVO: B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS VARIEDADE
                                          ISRAELENSIS), CPA H14, CONCENTRACAO: 1,2% CONTENDO 1.200
                                          UTI/MG, PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE A BORRACHUDOS NO INTERIOR
                                          DO MUNICÍPIO, ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMITIDA EM
                                          RECURSO INDEVIDO: 4760 - REC UNIAO/FNS-VIG EM SAUDE SANITA-
                                          RIA, SENDO O CORRETO: 4001 - RECURSO PRÓPRIO DO FMS, CFE.
                                          OF. SEMS 577/2015 E GUIA ANULAR DE DESPESA Nº 31/2015 DE
                                          09/07/2015 EM ANEXOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.204,00

  6036 09.07.2015    86479 DELLAMED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARE 11666105000109        DPV-Dispensa   11831  4050
                    1      500,0000  UN   SERINGA DE INSULINA 100 UI (8 X 0,3MM)                             2,3000        1.150,00
                    2     1000,0000  UN   SERINGA DE INSULINA 50 UI (8 X 0,3 MM)                             2,3000        2.300,00
                                          AQUISIÇÃO DE SERINGAS DE INSULINA PARA O ESTOQUE DA FARMÁCIA
                                          DO MUNICÍPIO, CFE. OFÍCIO SEMS Nº 279/2015 DE 03/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.450,00

  6050 10.07.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        CNV-Convite    11461  4900
                    1      150,0000  UN   PASTEL DE CARNE, 20 GRAMAS                                         0,6000           90,00
                    2      150,0000  UN   RISOLIS DE FRANGO 20G                                              0,6000           90,00
                    4      150,0000  UN   EMPADINHA DE FRANGO, 30 GRAMAS                                     0,6000           90,00
                    7      150,0000  UN   BRIGADEIRO, 15 GRAMAS                                              0,6500           97,50
                   10      180,0000  UN   BOLO DE CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA COM COBERTURA, 120 GRAMAS        1,6000          288,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 541/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COFFEE BREAK DURANTE A 8ª CONFERÊN-
                                          CIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE ACONTECERA NO DIA 11/07/2015 NO
                                          AUDITÓRIO DO CESF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          655,50

  6051 10.07.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        DPV-Dispensa   11142    40
                    1        7,0000  UN   CAFÉ PRONTO, TÉRMICA DE 2,5 LITROS                                26,0000          182,00
                    2        3,0000  UN   CHÁ PRONTO, TÉRMICA DE 2,5 LITROS                                 23,0000           69,00
                    5        2,0000  FR   ÁGUA MINERAL, 12 GARRAFAS DE 500ML                                24,0000           48,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 541/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FORNECIMENTO JUNTAMENTE COM O
                                          COFFEE BREAK DURANTE A 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
                                          QUE ACONTECERA NO DIA 11/07/2015 NO AUDITÓRIO DO CESF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          299,00

  6052 10.07.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        DPV-Dispensa   11145    40
                    3        1,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO       9,2500            9,25
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA
                                          NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS
                    4        1,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO        9,2500            9,25
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS
                                          ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS
                    6        8,0000  PC   GUARDANAPO BRANCO 20X22CM, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES               1,2500           10,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 541/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FORNECIMENTO JUNTAMENTE COM O
                                          COFFEE BREAK DURANTE A 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
                                          QUE ACONTECERA NO DIA 11/07/2015 NO AUDITÓRIO DO CESF.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,50

  6077 13.07.2015    64588 RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA    8582765000199        PRP-Pregão Pr  11895  4760
                    9        4,0000  UN   MESA PARA ESCRITORIO EM MDF COM TRÊS GAVETAS, COR BEGE/OVO,      339,0000        1.356,00
                                          MEDINDO: 45 X 150 X 41,5 CM. Marca: MARANELLO
                                          AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE.
                                          OFÍCIO SEMS Nº 586/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.356,00

  6078 13.07.2015    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa   11253    40
                    1       10,0000  UN   ADESIVO EM VINIL 420X594MM COM O LOGO DO MUNICÍPIO                15,0000          150,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 549/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SER INSTALADO EM DIVERSOS VEÍCULOS
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  6079 13.07.2015    80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108        PRP-Pregão Pr  11895  4760
                    8        4,0000  UN   CADEIRA PRESIDENTE, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO POLIDO CADEIRA         298,0000        1.192,00
                                          GIRATÓRIO COM APOIO DE BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA, TECIDO
                                          EM POLIPROPILENO PRETA, ANATÔMICA, 5 PÉS, RODÍZIOS DUPLOS
                                          EM NYLON, DIMENSÕES DE ASSENTOS 460 X 480MM, ALTURA ATÉ O
                                          ASSENTO: 460 A 560MM, ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 1180 1280MM
                                          Marca: SCHOOL CENTER
                                          AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE.
                                          OFÍCIO SEMS Nº 586/2015 DE 06/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.192,00

  6087 14.07.2015    79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA                 10894828000194        PRP-Pregão Pr  11894  4760
                    1        2,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP TIPO I, COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 4GB      3.609,9900        7.219,98
                                          DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE
                                          21,5'', E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CONFORME EDITAL, COM
                                          SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E  OFFICE HOME &
                                          BUSINESS 2013. Marca: POSITIVO D580
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 586/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.219,98

  6112 15.07.2015    62344 FLV DA SILVA - EPP                        3823926000175        DPV-Dispensa   11641    40
                    1       10,0000  UN   AQUISIÇÃO DE 10 AGULHAS DE LOCALIZAÇÃO OU DEMARCAÇÃO MAMÁRIA     125,0000        1.250,00
                                          20 GRAMAS X 10 CM, A SECRETARIA DA SAÚDE É RESPONSÁVEL PELO
                                          FORNECIMENTO DAS AGULHAS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM TODAS
                                          AS BIÓPSIAS REALIZADAS NO INDIP DO HOSPITAL POMPÉIA, CFE.
                                          OFÍCIO SEMS Nº 587/2015 DE 07/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.250,00

  6113 15.07.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        CNV-Convite    11461  4900
                    6      300,0000  UN   PASTEL FOLHADO COM FRANGO, 120 GRAMAS                              2,8000          840,00
                   10      300,0000  UN   BOLO DE CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA COM COBERTURA, 120 GRAMAS        1,6000          480,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 581/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, COFFEE BREAK PARA CURSO INTRODUTÓRIO
                                          PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA 5ª
                                          COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, QUE ACONTECERA NOS DIAS
                                          19/08, 01/09, 15/09, 01/10, 15/10 E 29/10 NO NÚCLEO UNIVER-
                                          SITÁRIO DA UCS CAMPUS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.320,00

  6128 17.07.2015    64588 RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA    8582765000199        PRP-Pregão Pr  12293  4190
                    9        3,0000  UN   MESA PARA ESCRITORIO EM MDF COM TRÊS GAVETAS, COR BEGE/OVO,      339,0000        1.017,00
                                          MEDINDO: 45 X 150 X 41,5 CM. Marca: MARANELLO
                                          AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO
                                          Nº 657/14, CFE RESOLUÇÃO CIB/RS RECURSO Nº 4190, CFE OFÍCIO
                                          SEMS 616/2015 DE 16/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.017,00

  6129 17.07.2015    80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108        PRP-Pregão Pr  12293  4190
                    8        3,0000  UN   CADEIRA PRESIDENTE, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO POLIDO CADEIRA         298,0000          894,00
                                          GIRATÓRIO COM APOIO DE BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA, TECIDO
                                          EM POLIPROPILENO PRETA, ANATÔMICA, 5 PÉS, RODÍZIOS DUPLOS
                                          EM NYLON, DIMENSÕES DE ASSENTOS 460 X 480MM, ALTURA ATÉ O
                                          ASSENTO: 460 A 560MM, ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 1180 A 1280MM
                                          Marca: SCHOOL CENTER
                                          AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO
                                          Nº 657/14, CFE. RESOLUÇÃO CIB/RS RECURSO Nº4190, CFE. OFÍCIO
                                          SEMS Nº 616/2015 DE 16/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          894,00

  6130 17.07.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        CNV-Convite    11461  4900
                    1      100,0000  UN   PASTEL DE CARNE, 20 GRAMAS                                         0,6000           60,00
                    3      100,0000  UN   ENROLADO DE SALSICHA, 35 GRAMAS                                    0,6000           60,00
                    4      100,0000  UN   EMPADINHA DE FRANGO, 30 GRAMAS                                     0,6000           60,00
                    8      100,0000  UN   CASADINHO, 15 GRAMAS                                               0,6500           65,00
                   10      200,0000  UN   BOLO DE CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA COM COBERTURA, 120 GRAMAS        1,6000          320,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 611/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COFFEE BREAK PARA O CURSO DE CAPA-
                                          CITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NOS
                                          DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          565,00

  6131 17.07.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr  12202  4190
                   63        1,0000  UN   PINCEL MARCADOR PERMANENTE, CAIXA  COM  12  UNIDADES              15,5000           15,50
                                          Marca: BRW
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VIGILÂNCIA EPIDE-
                                          MIOLÓGICA CFE. O PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO Nº 657/2014,
                                          CONFORME RESOLUÇÃO CIB/RS RECURSO Nº 4190, CFE. OFÍCIO SEMS
                                          Nº 616/2015 DE 16 DE JULHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,50

  6132 17.07.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr  12202  4190
                    9        3,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO         11,0000           33,00
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                                          Marca: ADECK
                   10        1,0000  UN   GRAMPEADOR 23/8 GRAMPEADOR DE MESA 23/8, TODO EM METAL,           99,0000           99,00
                                          EXCETO BANDEJA, CAPACIDADE DE 50 A 240 FOLHAS DE 75G/M².
                                          Marca: LIKE
                   11        5,0000  CX   GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000              3,0000           15,00
                                          GRAMPOS Marca: BRW
                   12        5,0000  CX   GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8, CAIXA COM 5.000 GRAMPOS              11,0000           55,00
                                          Marca: BRW
                   75        5,0000  CX   LAPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO        39,0000          195,00
                   80        2,0000  CX   BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 60 UNIDADES                  6,4000           12,80
                                          Marca: RED BOR
                   81        5,0000  CX   APONTADOR PARA LAPIS Nº 02, CAIXA COM 24 UNIDADES                 26,0000          130,00
                                          Marca: MAPED
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO
                                          Nº 657/2014, CFE. RESOLUÇÃO CIB/RS RECURSO 4190, CFE. OFÍCIO
                                          SEMS Nº 616/2015 DE 16/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          539,80

  6133 17.07.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr  12202  4190
                   24       10,0000  UN   CANETA ESFEROGRAFICA  AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: BIC      35,0000          350,00
                   12        4,0000  CX   ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 24CM  X  34CM, CAIXA  COM          24,0000           96,00
                                          UNIDADES Marca: ROMITEC
                   15        4,0000  CX   ENVELOPE BRANCO TAMANHO 25CM  X  19CM, CAIXA COM 100              15,0000           60,00
                                          UNIDADES Marca: ROMITEC
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO
                                          Nº 657/2014, CFE. RESOLUÇÃO CIB/RS RECURSO 4190, OFÍCIO SEMS
                                          Nº 616/2015 DE 16/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          506,00

  6134 17.07.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        DPV-Dispensa   12201  4190
                    1        1,0000  FR   ÁGUA MINERAL, 12 GARRAFAS DE 500ML                                24,0000           24,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 611/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FORNECIMENTO JUNTAMENTE COM O
                                          COFFEE BREAK PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNI-
                                          TÁRIOS DE SAÚDE QUE ACONTECERA NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO
                                          DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00

  6158 20.07.2015    80471 MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA   90930967000165        DPV-Dispensa   12204  4190
                    1        1,0000  CX   PIPETA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM CAPACIDADE        89,9000           89,90
                                          DE 3ML, NÃO ESTÉRIL
                                          AQUISIÇÃO DE PIPETAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA REF.
                                          AO PROGRAMA DENGUE, CONFORME OFÍCIO SEMS Nº 616/2015 DE
                                          16/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,90

  6159 20.07.2015    81078 LIVRARIA ROSSI LTDA                      86804416000340        DPV-Dispensa   12202  4190
                    1        1,0000  UN   QUADRO BRANCO, TAMANHO 120 X 90 CM                               212,8000          212,80
                                          AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
                                          REF. AO PROGRAMA DENGUE, CFE. OFÍCIO SEMS Nº 616/2015 DE
                                          16/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          212,80

  6165 21.07.2015    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa   11895  4760
                    1        1,0000  UN   ARMÁRIO DE 2 PORTAS                                              475,0000          475,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 586/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          475,00

  6168 21.07.2015    49496 AUTO RENOVADORA CONFIANCA LTDA            5977417000122        DPV-Dispensa   12212  4011
                    2        1,0000  UN   GRADE DIANTEIRA                                                  100,0000          100,00
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER 311, PLACA IKZ
                                          7733, QUE ESTÁ COM O CAPÔ DIANTEIRO BATIDO, CFE. OFÍCIO
                                          SEMS Nº 550/2015 DE 29/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  6173 21.07.2015    80471 MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA   90930967000165        DPV-Dispensa   12205  4190
                    1        1,0000  UN   LÂMINA MICROSCÓPIO, VIDRO, FOSCA LAPIDADA, 76MM X 26MM,           10,0000           10,00
                                          CAIXA C/50 UNIDADES
                    2        1,0000  UN   PLACA DE KLINE MOLDADA EM VIDRO 12 POÇOS 60X80MM                  51,8300           51,83
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 618/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA
                                          EPIDEMIOLÓGICA.
                                          RECURSO ESTADO/FES-VIGIL EM SAÚDE-DENGUE
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,83

  6178 21.07.2015    80471 MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA   90930967000165        DPV-Dispensa   12291  4190
                    1        1,0000  UN   MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR C/ ZOOM 10X, 20X, 40X E   1.870,3000        1.870,30
                                          80X, ILUMINAÇÃO TRANSMITDA E REFLETIDA LED
                                          MARCA: ANATOMIC TIM-30
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 618/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA
                                          EPIDEMIOLÓGICA.
                                          RECURSO ESTADO/FES-VIGIL EM SAÚDE-DENGUE
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.870,30

  6185 21.07.2015    74409 BELLENZIER PNEUS LTDA                    73730129001443        DPV-Dispensa   11252    40
                    1        2,0000  UN   PNEU RADIAL PARA AUTOMÓVEIS MODELO 165/70, ARO 13, ÍNDICE DE     165,0000          330,00
                                          CARGA MÍNIMA 79T, COM NO MÍNIMO 7,5MM DE PROFUNDIDADE, DESE-
                                          NHO DE BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO.
                                          AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS PARA VEÍCULO FIAT PALIO PLACA
                                          IVI 3608 CEDIDO PELA ASSOCIAÇÃO FARROUPILHENSE PRÓ-SAÚDE,
                                          CONFORME OFÍCIO SEMS Nº 610/2015 DE 15 DE JULHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          330,00

  6218 21.07.2015    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa   11894  4760
                    1        2,0000  UN   TABLET WIFI+4G, 9.7'' POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1280 X 800,         1.418,0000        2.836,00
                                          MEMÓRIA INTERNA DE 16GB, MEMÓRIA RAM DE 2GB
                                          Marca:  SAMSUNG SM-P555M
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 586/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.836,00

  6220 22.07.2015    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        PRP-Pregão Pr  12202  4190
                    1       56,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO TAMANHO A4, ME/EPP PACOTE C/500 FOLHAS       10,8500          607,60
                                          Marca: MEGAPAPER
                                          AQUISIÇÃO DE FOLHAS A4 PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
                                          PROGRAMA DENGUE, CFE. OFÍCIO SEMS Nº 616 DE 16/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          607,60

  6224 22.07.2015    45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA       5526993000153        DPV-Dispensa   12203  4190
                    1      100,0000  UN   PROTETOR SOLAR FATOR 60, BISNAGA COM 120 GRAMAS                   16,9000        1.690,00
                                          AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
                                          PROGRAMA DENGUE, CONFORME OFÍCIO SEMS Nº 616 DE 16 DE JULHO
                                          DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.690,00

  6230 22.07.2015    30709 MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA  4718197000150        DPV-Dispensa   12204  4190
                    1        1,0000  UN   RELÓGIO DE PAREDE                                                 19,9500           19,95
                                          PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CFE.
                                          SOLICITAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 616/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,95

  6236 23.07.2015     3672 ACEDATA COM.ASS.EQUIP.P/ESCR.LTDA        94221116000102        DPV-Dispensa   12202  4190
                    1       15,0000  UN   TONER P/ RICOH AFÍCIO MP 1900                                     68,5000        1.027,50
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA  -  PROGRAMA
                                          DENGUE, SEGUINDO PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO 657/14, CFE.
                                          OFÍCIO Nº 616/2015 DE 16 DE JULHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.027,50

  6240 23.07.2015      450 POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME       93515591000110        DPV-Dispensa   12212  4011
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA         1.000,0000        1.000,00
                                          SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO
                                          PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SOLICITAÇÃO
                                          Nº 632/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  6245 23.07.2015    66035 DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.             94296175006687        DPV-Dispensa   12161  4011
                    1      100,0000  UN   AQUISIÇÃO DE TESTES PARA GRAVIDEZ PARA A SECRETARIA                4,2900          429,00
                                          MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE. OFÍCIO SEMS Nº 626/2015 DE
                                          17 DE JULHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          429,00

  6298 27.07.2015    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        PRP-Pregão Pr  12181  4292
                    1        1,0000  UN   VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 7 (SETE) PASSAGEIROS, DO TIPO     56.312,4500       56.312,45
                                          MINIVAN, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), INJEÇÃO
                                          ELETRÔNICA; COM NO MÍNIMO 1400CC, 05 MARCHAS, COM CÂMBIO
                                          MANUAL (MECÂNICO), 05 (CINCO) PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU
                                          ELÉTRICA; AR CONDICIONADO; AIR BAGS FRONTAL PARA O MOTORISTA
                                          E PASSAGEIRO; FREIOS ABS; ACIONAMENTO ELÉTRICO DO VIDRO DAS
                                          PORTAS PELO MOTORISTA; SENSOR DE ESTACIONAMENTO; COMPUTADOR
                                          DE BORDO E KIT MULTIMÍDIA; ESPELHOS RETROVISORES COM REGU-
                                          LAGEM ELÉTRICA; COLUNA DE DIREÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA;
                                          TERCEIRA FILEIRA DE BANCOS REBATÍVEIS EM DUAS POSIÇÕES E
                                          DOIS APOIOS SÓLIDOS PARA CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA;
                                          TRAVAS ELÉTRICAS DAS PORTAS E PORTA MALAS; VIDRO TRASEIRO
                                          TÉRMICO COM LIMPADOR E LAVADOR; PINTURA SÓLIDA BRANCA;
                                          PROTETOR DE CÁRTER E MOTOR; PNEU ESTEPE NOVO
                                          Marca: GM SPIN 1.8 ECONO FLEX LTZ
                                          CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 98/2015, SOLI-
                                          CITAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 566/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       56.312,45

  6299 27.07.2015    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        PRP-Pregão Pr  12121    40
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6298, REFERENTE A        14.687,5500       14.687,55
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE 01
                                          VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 7 (SETE) PASSAGEIROS, DO TIPO
                                          MINIVAN, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), INJEÇÃO ELE-
                                          TRÔNICA; COM NO MÍNIMO 1400CC, 05 MARCHAS, COM CÂMBIO MANUAL
                                          (MECÂNICO), 05(CINCO) PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA
                                          AR CONDICIONADO; AIR BAGS FRONTAL PARA O MOTORISTA E PASSA-
                                          GEIRO; FREIOS ABS; ACIONAMENTO ELÉTRICO DO VIDRO DAS PORTAS
                                          PELO MOTORISTA; SENSOR DE ESTACIONAMENTO; COMPUTADOR DE BOR-
                                          DO E KIT MULTIMÍDIA; ESPELHOS RETROVISORES COM REGULAGEM
                                          ELÉTRICA; COLUNA DE DIREÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA; TER-
                                          CEIRA FILEIRA DE BANCOS REBATÍVEIS EM DUAS POSIÇÕES E DOIS
                                          APOIOS SÓLIDOS PARA CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA; TRAVAS
                                          ELÉTRICAS DAS PORTAS E PORTAS MALAS; VIDRO TRASEIRO TÉRMICO
                                          COM LIMPADOR E LAVADOR; PINTURA SÓLIDA BRANCA; PROTETOR DE
                                          CÁRTER E MOTOR, PNEU ESTEPE NOVO, CFE. CONTRATO ADMINISTRA-
                                          TIVO DE COMPRA Nº 98, SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE Nº 566/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.687,55

  6646 29.07.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        DPV-Dispensa   11254    40
                    1        1,0000  UN   EXTINTOR PP 04 ABC                                               135,0000          135,00
                                          AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V6
                                          PLACAS IMS 9582, CFE. OFÍCIO SEMS Nº 645/2015 DE 23/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  6647 29.07.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        DPV-Dispensa   12214  4011
                    1        2,0000  UN   EXTINTOR PP 01 ABC UNIVERSAL COM VALIDADE DE 5 ANOS.              99,0000          198,00
                                          AQUISIÇÃO DE DOIS EXTINTORES DE VEÍCULOS LEVES PARA
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PLACAS  Nº IQH
                                          2054 E IJF 5636, CFE. OFÍCIO SEMS Nº 644/2015 DE 23/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          198,00

  6656 29.07.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        DPV-Dispensa   11255    40
                    1        1,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 04 ABC VALIDADE DE 5 ANOS                    45,0000           45,00
                                          AQUISIÇÃO DE CARGA DE EXTINTOR PARA VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE
                                          V9 PLACAS ISD 8405 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE.
                                          OFÍCIO SEMS Nº 645/2015 DE 23 DE JULHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  6683 30.07.2015    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa   12213  4011
                    1        1,0000  UN   ADESIVO 1,31 X 0,15                                               50,0000           50,00
                                          AQUISIÇÃO DE ADESIVO FRONTAL COM LETREIRO INVERTIDO PARA
                                          AMBULÂNCIA PLACAS IKZ 7733, O ADESIVO ATUAL NÃO TEM
                                          VISIBILIDADE ADEQUADA, CFE. OFÍCIO SEMS Nº 656/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  6721 31.07.2015    66413 DRSUL VEICULOS LTDA                       2847681000153        DPV-Dispensa   12212  4011
                    1        1,0000  UN   REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEÍCULO                448,0000          448,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATÉRIAS PARA REVISÃO DOS 10.000 KM
                                          DO VEÍCULO CLIO EXP, PLACAS IVX0472, PATRIMÔNIO 1156685,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 665/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          448,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       85.978,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150

  6170 21.07.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr  13112     1
                   27        1,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, CAIXA COM 06 UNIDADES MARCA: BIC               57,0000           57,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE
                                          HABITAÇÃO, CFE. OFÍCIO SMH Nº 098 DE 09/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,00

  6171 21.07.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr  13112     1
                   43        1,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER PRETA MARCADOR DE           6,9000            6,90
                                          QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR PRETA
                                          Marca: PILOT
                   85        1,0000  UN   APAGADOR PARA QUADRO BRANCO MARCO: RADEX                           6,0000            6,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE
                                          HABITAÇÃO, CFE. OFÍCIO SMH Nº 098 DE 09/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,90

  6172 21.07.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   13112     1
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO DE 1,20M X 1,50M PARA O               119,0000          119,00
                                          DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          HABITAÇÃO, CFE. OFÍCIO SMH Nº 098/2015 DE 09/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,00

  6175 21.07.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregão Pr  13119     1
                   10        1,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 06 ABC                                       46,0000           46,00
                                          TROCA DE CARGA DE EXTINTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          HABITAÇÃO, CFE. OFÍCIO SMH Nº 108/2015 DE 20/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,00

  6241 23.07.2015    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa   13167     1
                    1        1,0000  UN   TELEFONE COM FIO, COM TECLAS MUDO, REDISCAR E FLASH               32,9000           32,90
                                          AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO COM FIO PARA A SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CFE OFÍCIO Nº 099/2015 DE 09/07/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,90

  6243 23.07.2015    64588 RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA    8582765000199        PRP-Pregão Pr  13167     1
                   15        1,0000  UN   APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR         89,0000           89,00
                                          E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA 03
                                          NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR
                                          DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMORIA/REGISTRO DE 10
                                          CHAMADAS. Marca: INTELBRAS
                                          AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA A SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 099/2015 DE
                                          09/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,00

  6244 23.07.2015    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        DPV-Dispensa   13161     1
                    1        1,0000  UN   CABO USB P/ SONY CYBER SHOT DSC W 310                             25,0000           25,00
                                          AQUISIÇÃO DE CABO USB PARA CÂMERA PATRIMÔNIO Nº 1250853,
                                          CONFORME OFÍCIO Nº 099/2015 DE 09 DE JULHO DE 2015.
                                          POR NÃO TER SIDO REALIZADA A COMPRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  6295 27.07.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa   13112     1
                    1        2,0000  UN   LIXEIRA TELADO 10 LTS                                              5,0000           10,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 098/2015, PARA USO NA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00

  6657 29.07.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        DPV-Dispensa   13116     1
                    1        2,0000  UN   EXTINTOR PP 01 ABC UNIVERSAL COM VALIDADE DE 5 ANOS.              99,0000          198,00
                                          AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PLACAS ILI 3587 E ILI 6641, CFE.
                                          OFÍCIO SMH Nº 107/2015 DE 20 DE JULHO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          198,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          589,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

  6294 27.07.2015      148 COMERCIAL AGRICOLA FANTON LTDA           89665582000139        DPV-Dispensa  140413     1
                    1        6,0000  UN   SACO DE MILHO 25KG                                                25,0000          150,00
                                          AQUISIÇÃO DE MILHO PARA ALIMENTAÇÃO DOS PATOS NO PARQUE
                                          DOS PINHEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 048 DA
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  5913 02.07.2015      662 PSICOARTES PAINEIS LTDA                  91967448000134        PRP-Pregão Pr 141415  1096
                    8       27,4900  M²   PLACA DIAGRAMADA                                                 196,0000        5.388,04
                   12      106,0000  UN   TUBO GALVANIZADO, COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE        80,0000        8.480,00
                                          2'' E 1,95MM DE ESPESSURA.
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 021/05/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO PARA SINA-
                                          LIZAÇÃO TURÍSTICA DO PARQUE SALTO VENTOSO, RECURSOS DE TAC
                                          FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FARROUPILHA E O MINISTÉRIO
                                          PÚBLICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.868,04

                           Total da Unidade.......:                                                                       13.868,04

                           Total Geral............:                                                                      916.074,94

Farroupilha                             ,18/09/2015

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5