Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2015                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

  6195 21.07.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr 104007     1
                    2       12,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO                    5,3900           64,68
                                          Marca: JOPESO
                    8        5,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG  Marca:  GIRANDO       4,5900           22,95
                                          Marca: JOPESO SOL
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA DE VEREADORES
                                          CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 21/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,95-

  7429 26.08.2015     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa  104006     1
                    3        5,0000  PC   COLHER PARA CAFEZINHO                                              5,4500           27,25
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO DIA 26/08/2015, PARA
                                          USO NA CÂMARA DE VEREADORES.
                                          DE FARROUPILHA/RS, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,50-

  7430 26.08.2015     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa  104002     1
                    1        1,0000  CX   AÇÚCAR SACHÊ                                                       9,5000            9,50
                    2        2,0000  CX   ADOÇANTE                                                           9,4000           18,80
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO DIA 26/08/2015, PARA
                                          USO NA CÂMARA DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,30-

  7592 01.09.2015      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa  104009     1
                    1       25,0000  M    CARBOGRAFITE                                                       4,8500          121,25
                    2        1,0000  UN   FITA DUPLA FACE                                                   10,8900           10,89
                    3        1,0000  UN   TRAVA PORTA                                                        5,0600            5,06
                    4        6,0000  UN   PARAFUSO ATARRAXANTE                                               0,1017            0,61
                    5        6,0000  UN   BUCHA                                                              0,0900            0,54
                                          MATERIAL PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIA 01/09/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,35

  7594 01.09.2015    58664 ANDRIVEST COMERCIO DE CONFECCOES LTDA     7660476000106        DPV-Dispensa  104016     1
                    1        2,0000  UN   TAPETE 60x90                                                      92,9000          185,80
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO DO DIA 31/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,80

  7660 02.09.2015    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr 104002     1
                    4       25,0000  UN   CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL                1,8700           46,75
                    5       25,0000  UN   CHÁ DE MAÇA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL                     2,0400           51,00
                                          MATERIAL PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DE 26.08.2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           97,75

  7661 02.09.2015    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr 104002     1
                    2       25,0000  UN   CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO                 1,4800           37,00
                    3       25,0000  UN   CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO            1,5500           38,75
                                          MATERIAL PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DE 26/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,75

  7662 02.09.2015    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr 104007     1
                   23       10,0000  UN   SACO DE AÇUCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO, TAMANHO MÍNIMO  E             2,4900           24,90
                                          80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: FLABOM
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.
                                          SOLICITAÇÃO DE 27/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,90

  7663 02.09.2015    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr 104007     1
                   15       10,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA       1,4300           14,30
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM
                                          FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSICAO 100% FIBRAS VIS-
                                          COSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES
                                          Marca: LIMPA MAIS
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO DE 27/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,30

  7690 04.09.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        DPV-Dispensa  104001     1
                    1        3,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 04 ABC VALIDADE DE 5 ANOS                    69,0000          207,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO DIA 04/09/2015, PARA
                                          A CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          207,00

  7717 09.09.2015     5148 DOMITEC INFORMATICA LTDA                  3708538000143        DPV-Dispensa  104005     1
                    1        1,0000  UN   CABO DVR CAVO DVR                                                 42,0000           42,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 09/09/2015 DA CÂMARA DE
                                          VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,00

  7718 09.09.2015     5148 DOMITEC INFORMATICA LTDA                  3708538000143        DPV-Dispensa  116006     1
                    1        1,0000  UN   DVR 8 CANAIS                                                     720,0000          720,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 09/09/2015 DA CÂMARA DE
                                          VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  7761 10.09.2015    17688 JAVIL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA        91497222000117        DPV-Dispensa  104007     1
                    1        1,0000  CX   LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, 100 UNIDADES       21,9000           21,90
                                          TAMANHO P.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 10/09/2015 DA CÂMARA DE
                                          VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,90

  7770 10.09.2015    80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA      18270697000186        DPV-Dispensa  105001     1
                    1        5,0000  UN   AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM LATÃO MERITO FARROUPILHA, QUE           178,0000          890,00
                                          SERÁ OUTORGADA NA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A SEMANA
                                          FARROUPILHA, CONFORME SOLICITAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE
                                          VEREADORES DE 10/09/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          890,00

  8245 25.09.2015    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa  104002     1
                    1       15,0000  FR   AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM GÁS 500ML PARA A CÂMARA DOS                 10,6800          160,20
                                          VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 23/09/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,20

  8250 25.09.2015    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr 104006     1
                   15       10,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA            1,4300           14,30
                                          PARA COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO
                                          COM FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS
                                          VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES
                                          MARCA: LIMPA MAIS
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA DOS VEREADORE
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 23/09/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,30

  8251 25.09.2015    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr 104006     1
                   16       10,0000  UN   PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUÇA, 100% ALGIDÃO,           1,8700           18,70
                                          NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40 X 70CM
                                          MARCA: GABELLEI
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA DOS
                                          VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 23/09/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,70

  8306 29.09.2015    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa  104005     1
                    1        1,0000  UN   TONER HP 7553                                                     70,0000           70,00
                                          AQUISIÇÃO DE TONER PARA A CÂMARA DOS VEREADORES, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE 30/09/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.643,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

   588 27.01.2015    54140 DIOGO AGOSTINI ME                         7274831000109        DPV-Dispensa   20514     1
                    1       10,0000  M    JUTA NATURAL                                                       7,9000           79,00
                                          PARA UTILIZAR EM  DIVERSAS DECORAÇÕES NOS EVENTOS DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,00-

  1420 20.02.2015     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        DPV-Dispensa    2057     1
                    1        8,0000  UN   PILHA AAA RECARREGÁVEL                                            12,0000           96,00
                                          AQUISIÇÃO DE 8 PILHAS RECARREGÁVEIS PARA ASSESSORIA DE
                                          IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL, CFE SOLICITAÇÃO DE 11/02/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00-

  5366 25.06.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   2121     1
                   17        2,0000  PC   PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN          7,2000           14,40
                                          AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 024 DA PROCURADORIA GERAL
                                          DO MUNICÍPIO EM 24 DE JUNHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,40-

  5921 06.07.2015     5623 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA         95049714000109        DPV-Dispensa   20514     1
                    1      100,0000  M    JUTA NATURAL                                                       5,1600          516,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 116/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO EVENTO FEGGART FESTIVAL
                                          GAÚCHO E GASTRONÔMICO DE ARTE E TRADIÇÃO, A SER REALIZADO NO
                                          DIA 24,25 E 26 DE JULHO DE 2015 NO PARQUE CINQUENTENÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          516,00-

  7851 15.09.2015     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        DPV-Dispensa    2123     1
                    1        2,0000  UN   FECHADURA INTERNA                                                 90,0000          180,00
                    2        4,0000  UN   CÓPIA DE CHAVE                                                     4,0000           16,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 029/2015 PARA
                                          SUBSTITUIÇÃO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          509,40-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

   258 13.01.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   30       10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,6000           26,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                   32       10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX         2,6000           26,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                                          PARA USO DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,00-

  1343 13.02.2015    60708 UNIVERSO COMERCIO DE GAS LTDA - FILIAL 1 90548827000399        DPV-Dispensa    3011     1
                    1        2,0000  UN   BOTIJÃO DE GÁS P-13                                               49,0000           98,00
                                          PARA UTILIZAÇÃO NO CEAC.
                                          GÁS, DEVIDO AO FORNECEDOR NÃO TER ENTREGUE A MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,00-

  5708 29.06.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr  30111     1
                   16        3,0000  PC   PILHA ALCALINA PALITO AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES               7,2000           21,60
                                          Marca: ELGIN
                   17        5,0000  PC   PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN          7,2000           36,00
                                          AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, CFE.
                                          REQUISIÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº 100 DE 26/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,60-

  7633 02.09.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   44      120,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS                 1,2700          152,40
                   46       96,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM          2,5500          244,80
                                          DE 2 LITROS Marca: ATRIUS
                   53       20,0000  UN   SABONETE LÍQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1          6,5300          130,60
                                          LITRO, Marca: BOTANIC
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 131/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRA-
                                          TIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          527,80

  7637 02.09.2015    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    2       30,0000  UN   CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO                 1,4800           44,40
                    3       30,0000  UN   CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO            1,5500           46,50
                    7        1,0000  CX   FILTRO PARA CAFÉ (103) Marca: MELITTA                              2,5000            2,50
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 129/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRA-
                                          TIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,40

  7689 04.09.2015    80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA      18270697000186        DPV-Dispensa    3242     1
                    1       10,0000  UN   PLACAS EM LATÃO 22,8 X 18 CM, ENVELHECIDO EM BAIXO RELEVO        215,9000        2.159,00
                                          COM 5 CORES COM MEDALHA EM LATÃO 1MM SOBREPOSTA RECORTADA
                                          DE 9 CM DE DIÂMETRO PINTADA EM ATÉ 5 CORES COM ESTOJO
                                          PRETO.
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 134/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA ENTREGA A AUTORIDADES
                                          ITALIANAS EM VISITA OFICIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.159,00

  7754 10.09.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    3119     1
                    1        2,0000  UN   LUVA SOLDÁVEL 60MM                                                 6,5000           13,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 135/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA REPARO NA CAIXA D\'AGUA
                                          NO CENTRO ADMINISTRATIVO QUE APRESENTA VAZAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,00

  7865 16.09.2015    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   38        3,0000  UN   RODO MAGICO, NAS DIMENSOES 137,5 X 275,5 X 8CM, RODO              31,8500           95,55
                                          CATRACA, MODELO PARAFUSADO, COM REFIL
                                          MARCA: BETTANIN
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 137/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,55

  7867 16.09.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   39        5,0000  UN   REFIL PARA RODO MAGICO, 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO              14,2500           71,25
                                          PARAFUSADO Marca: BETTANIN
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 137/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,25

  7875 17.09.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    3117     1
                    1        5,0000  UN   SABONETE ESPUMA, EMBALAGEM DE 5 LITROS                            35,0000          175,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 138/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINIS-
                                          TRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,00

  7914 21.09.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   30111     1
                    4        5,0000  UN   EXTENSÃO DE 5 METROS COM 3 TOMADAS                                13,5000           67,50
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 139/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ELEIÇÕES
                                          DOS CONSELHEIROS TUTELARES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,50

  7916 21.09.2015      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa   30111     1
                    5       50,0000  UN   LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W                                  5,9908          299,54
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 133/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO
                                          DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          299,54

  8247 25.09.2015    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        PRP-Pregão Pr   3011     1
                    1       20,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P-13                                    50,6700        1.013,40
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.013,40

  8253 25.09.2015    87210 CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA          12855312000166        DPV-Dispensa    3228     1
                    1        2,0000  UN   RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO                            1.938,0000        3.876,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 141 E 142/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.876,00

  8254 25.09.2015    87210 CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA          12855312000166        DPV-Dispensa   30117     1
                    2        1,0000  UN   SOFTWARE PARA RELÓGIO PONTO 600 USUÁRIOS                         920,0000          920,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 141 E 142/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          920,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2015                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        9.103,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.03  DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER    89848949000150

  7671 03.09.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   35216     1
                    1        2,0000  UN   FITA ADESIVA 5CM X 30M COR VERDE                                  27,0000           54,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 049/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO DMEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,00

                           Total da Unidade.......:                                                                           54,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

  8368 30.09.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    4042     1
                    1        2,0000  UN   ETIQUETA ADESIVA, A4, COM 18 ETIQUETAS DE 32,83MM X 104,50MM      35,0000           70,00
                                          CAIXA COM 100 FOLHAS
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          FINANÇAS PARA USO DO SETOR DE ISS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

                           Total da Unidade.......:                                                                           70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

  1371 13.02.2015    25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA   89849863000141        DPV-Dispensa   41112  1001
                    1        3,0000  UN   MACACÃO PARA APICULTOR                                            92,0000          276,00
                                          PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA CIDADE.
                                          COMPRA DE MACACÃO PARA APICULTOR, DEVIDO A MERCADORIA NÃO
                                          TER SIDO ENTREGUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          276,00-

  7632 02.09.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   4117  1001
                   39       10,0000  UN   REFIL PARA RODO MAGICO, 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO              14,2500          142,50
                                          PARAFUSADO Marca: BETTANIN
                   44      300,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS                 1,2700          381,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFICIO 045/2015, MATERIAL PARA USO
                                          NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          523,50

  7634 02.09.2015    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   4117  1001
                   25      100,0000  UN   ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: ESFREBOM                   0,4700           47,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFICIO Nº 045/2015, MATERIAL PARA USO
                                          NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,00

  7635 02.09.2015    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   4117  1001
                   38       10,0000  UN   RODO MAGICO, NAS DIMENSOES 137,5 X 275,5 X 8CM, RODO CATRACA      31,8500          318,50
                                          MODELO PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIN
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFICIO Nº 045/2015, MATERIAL PARA USO
                                          NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          318,50

  7636 02.09.2015    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   4117  1001
                   14       12,0000  UN   FOLHAS PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, COM 20 X 22,5CM, 100%            33,4000          400,80
                                          CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS Marca: GUIPEL LUX
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFICIO 045/2015, MATERIAL PARA USO
                                          NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,80

  7638 02.09.2015    86907 NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME             21692639000155        PRP-Pregão Pr   4117  1001
                   22        3,0000  UN   SACO DE  LIXO,  BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM          11,2000           33,60
                                          MICRAGEM DE 0.6  ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS
                                          Marca: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFICIO Nº 045/2015, MATERIAL PARA USO
                                          NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,60

  7692 04.09.2015    10776 CLAUDIOMIRO ORLANDIN E CIA LTDA- ME       2565121000106        DPV-Dispensa   41115  1001
                    1        1,0000  UN   SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO                                          95,0000           95,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO Nº 073/2015 DO CORPO DE
                                          BOMBEIROS, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PRISMA
                                          PLACA IPM 3382.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  7755 10.09.2015    86879 TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        2846684000172        PRP-Pregão Pr   4154  1001
                    8        1,0000  UN   PAINEL DE ENCHIMENTO COM COMPARTIMENTO 200/300 BAR PARA       20.500,0000       20.500,00
                                          CILINDRO DE AR COMPRIMIDO
                                          AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO DO CORPO DE
                                          BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 51/2015. OS
                                          EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR PRAZO DE GARANTIA, COMPREENDENDO
                                          QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO, INCLU-
                                          INDO QUALQUER PEÇA OU COMPONENTE, POR UM PERÍODO DE NO MÍNI
                                          01 (UM) ANO. DEVERÁ A EMPRESA FORNECEDORA  DISPOR DE ASSIS-
                                          TÊNCIA TÉCNICA RESPONSAVEL PELOS EQUIPAMENTOS LOCALIZADA NO
                                          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TUDO CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA
                                          NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2015 E SEUS ANEXOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.500,00

  7757 10.09.2015    70006 SONIA REGINA GOUVEA NIETO EQUIPAMENTOS -  3804803000197        PRP-Pregão Pr   4154  1001
                    5        1,0000  UN   FERRAMENTA DE RESGATE HIDRÁULICA DE CORTE, COM FORÇA DE       32.800,0000       32.800,00
                                          CORTE DE 642 KN
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO DO CORPO DE
                                          BOMBEIROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 51/2015, OS
                                          EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR PRAZO DE GARANTIA, COMPREENDENDO
                                          QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO, INCLU-
                                          INDO QUALQUER PEÇA OU COMPONENTE, POR UM PERÍODO DE NO
                                          MÍNIMO 01 (UM) ANO, DEVERÁ A EMPRESA FORNECEDORA DISPOR
                                          DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RESPONSAVEL PELOS EQUIPAMENTOS
                                          LOCALIZADA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, TUDO CONFORME
                                          DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2015
                                          E SEUS ANEXOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       32.800,00

  7815 10.09.2015    85024 DOUGLAS L. CASTANHEIRA                   13745092000180        PRP-Pregão Pr   4162  1001
                             1,0000       REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7756, REF. BOTE INFLÃVEL COM  21.239,0000       21.239,00
                                          MOTOR DE POUPA E AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO
                                          DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICÍPIO, CFE OFÍCIO Nº 51/2015
                                          OS EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR PRAZO DE GARANTIA, COMPREEN-
                                          DENDO QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO,
                                          INCLUINDO QUALQUER PEÇA OU COMPONENTE, POR UM PERÍODO DE NO
                                          MÍNIMO DE 01 (UM) ANO. DEVERÁ A EMPRESA FORNECEDORA DISPOR
                                          DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RESPONSAVEL PELOS EQUIPAMENTOS LOCA-
                                          LIZADO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, TUDO CFE. DESCRIÇÃO
                                          CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2015 E SEUS
                                          ANEXOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.239,00

  7817 10.09.2015    86880 DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE   7857433000107        PRP-Pregão Pr   4154  1001
                    3        8,0000  UN   EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR) CONCORRÊNCIA       18.000,0000      144.000,00
                                          UNIVERSAL.
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO DO CORPO DE
                                          BOMBEIROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 51/2015, OS
                                          EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR PRAZO DE GARANTIA, COMPREENDENDO
                                          QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO, INCLU-
                                          INDO QUALQUER PEÇA OU COMPONENTE, POR UM PERÍODO DE NO MÌNI-
                                          MO 01(UM) ANO, DEVERÁ A EMPRESA FORNECEDORA DISPOR DE ASSIS-
                                          TÊNCIA TÉCNICA RESPONSAVEL PELOS EQUIPAMENTOS LOCALIZADA NO
                                          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, TUDO CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA
                                          NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2015 E SEUS ANEXOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                      144.000,00

  7818 10.09.2015    82480 SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP        12041082000100        PRP-Pregão Pr   4154  1001
                    1       20,0000  UN   CAPACETE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA COMBATE A INCÊNDIO        2.300,0000       46.000,00
                    2        2,0000  UN   EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (EPR) PARA ME EPP        24.950,0000       49.900,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO DO CORPO DE
                                          BOMBEIROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 51/2015, OS
                                          EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR PRAZO DE GARANTIA, COMPREENDENDO
                                          QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO, INCLU-
                                          INDO QUALQUER PEÇA OU COMPONENTE, POR UM PERÍODO DE NO MÍNI-
                                          MO 01(UM) ANO, DEVERÁ A EMPRESA FORNECEDORA DISPOR DE ASSIS-
                                          TÊNCIA TÉCNICA RESPONSÁVEL PELOS EQUIPAMENTOS LOCALIZADA NO
                                          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, TUDO CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA
                                          NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2015 E SEUS ANEXOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       95.900,00

  7850 15.09.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    4117  1001
                    1       10,0000  UN   PÁ PARA LIXO COM CABO                                             16,0000          160,00
                                          PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME
                                          OFÍCIO Nº 45/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  7917 21.09.2015    87154 EDISON VERALDO 00636082008               21256828000185        DPV-Dispensa    4154  1001
                    1        1,0000  UN   FECHADURA ELETRO. PORTA DE VIDRO                                 496,6000          496,60
                    2        1,0000  UN   INTERFONE                                                        128,7000          128,70
                    3        1,0000  UN   MONOFONE EXTENSÃO                                                 42,9000           42,90
                    4       60,0000  M    CABO PARA INTERFONE 4X4 4 VIAS                                     1,3500           81,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFICIO Nº 078/2015, MATERIAL PARA
                                          INSTALAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          749,20

  7919 21.09.2015    87154 EDISON VERALDO 00636082008               21256828000185        DPV-Dispensa    4154  1001
                    1        1,0000  UN   SISTEMA DE MONITORAMENTO                                       2.206,9000        2.206,90
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 076/2015, MATERIAL PARA
                                          INSTALAÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA,
                                          CFE RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.206,90

  7926 22.09.2015     3754 VIDRACARIA FACHINI LTDA ME               90248261000118        DPV-Dispensa    4119  1001
                    1        2,9600  M²   VIDRO MINIBOREAL                                                 100,0000          296,00
                    2        3,7400  M²   VIDRO INCOLOR 3MM                                                100,0000          374,00
                    3         ,2300  M²   VIDRO MARTELADO                                                  100,0000           23,00
                    4         ,0900  M²   VIDRO SILÉZIA                                                    100,0000            9,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 077/2015, MATERIAL PARA
                                          SUBSTITUIÇÃO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          702,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      319.399,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

    65 07.01.2015    58074 BAR E LANCHERIA GAUCHA LTDA              87791414000164        DPV-Dispensa    5041     1
                    1      390,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE APROXIMADAMENTE       12,0000        4.680,00
                                          390 REFEIÇÕES - VIANDAS TIPO MARMITEX COM REFRIGERANTE -
                                          PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARÃO
                                          DE UM MUTIRÃO DE OBRAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO
                                          EM FUNÇÃO DA ÉPOCA DE COLHEITA DE DIVERSAS FRUTAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.404,00-

  1246 10.02.2015    60005 FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA      7940569000186        DPV-Dispensa   50414     1
                    1       75,0000  KG   PANO TIPO ESTOPA                                                   3,9000          292,50
                                          PARA LIMPEZA NA OFICINA MECÂNICA DESTE MUNICÍPIO.
                                          PANOS, POR NÃO TER SIDO ENTREGUE PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          292,50-

  5189 16.06.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   69       15,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M                               44,9800          674,70
                                          AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO, CONFORME ITEM 69 DO PREGÃO
                                          PRESENCIAL 10/2015, O MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO
                                          EM DIVERSOS PONTOS DE ESGOTO PLUVIAL NESTE MUNICÍPIO, CFE.
                                          SOLICITAÇÃO SEMOT Nº 168 DE 16 DE JUNHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          674,70-

  7639 02.09.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        DPV-Dispensa    5049     1
                    1       30,0000  PA   LUVA NITRILICA TAMANHO 9                                           5,9300          177,90
                    2       50,0000  PA   LUVA NITRILICA TAMANHO 10                                          5,9300          296,50
                    3       30,0000  PA   LUVA DE VAQUETA CURTA                                             12,1300          363,90
                                          AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE
                                          ATUAM EM SERVIÇOS DE ENCANAMENTO DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL
                                          E DE REPAROS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÕES EM VIAS DESTE MU-
                                          MUNICÍPIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 198 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO DE 24/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          838,30

  7646 02.09.2015    84004 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E M 11726521000732        DPV-Dispensa    5576     1
                    1        2,0000  UN   AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA REVISÃO PERIÓDICA DOS CAMINHÕES DE         740,5600        1.481,12
                                          PLACAS IVR 7153 E IVR 7778 QUE ESTÃO EM GARANTIA, CONFORME
                                          FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24, INCISO XVII DA LEI FEDERAL Nº
                                          8666/93, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 200/2015 DA
                                          SEMOT EM 24/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.481,12

  7681 03.09.2015    58960 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA  5903747000173        DPV-Dispensa    5576     1
                    1        5,0000  UN   REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEÍCULO AQUISIÇÃO    1.396,6100        6.983,05
                                          DE PEÇAS PARA REVISÃO PERIÓDICA DOS CAMINHÕES DE PLACAS Nº
                                          IVZ 1772, IVZ 2336, IVZ 1770, IVZ 1738, IVZ 1740 QUE ESTÃO
                                          EM GARANTIA, CFE. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24, INCISO XVII DA
                                          FEDERAL Nº 8666/93, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº
                                          200/2015 DA SEMOT EM 24/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.983,05

  7697 08.09.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                    1       50,0000  UN   CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG                                27,6300        1.381,50
                   63       10,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/16                                    18,9800          189,80
                   64       10,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/8                                     25,3700          253,70
                   69       50,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M                               48,1200        2.406,00
                   52       50,0000  UN   LUVA DE CORRER ESGOTO 100MM COM ANEL                              14,0700          703,50
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N°190/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE
                                          ESGOTO NAS RUAS WILSON TARTAROTTI E PEDRO ANTONELLO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.934,50

  7736 10.09.2015    86824 JHV IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA         10284459000118        PRE-Pregão El   5641  1195
                    1        1,0000  UN   PRANCHA CARREGA TUDO, NOVA, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO        76.497,0000       76.497,00
                                          2015, COM PRANCHA PLANA, 2 EIXOS, COMPRIMENTO TOTAL ENTRE
                                          13000MM E 14800MM, COMPRIMENTO DA ÁREA ÚTIL ENTRE 9330MM E
                                          11300MM, LARGURA ENTRE 3000MM E 3200MM, RAMPA TRASEIRA COM
                                          ACIONAMENTO HIDROPNEUMÁTICO, COMPRIMENTO ENTRE 2450MM E
                                          2600MM, ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI COM 50MM DE ESPESSURA EM
                                          DISPOSIÇÃO LONGITUDINAL, SISTEMA ELÉTRICO CONFORME NORMAS
                                          NBR, COM PROTEÇÃO DE RODAGEM, ACOPLAMENTO ADEQUADO A
                                          VEÍCULO TRATOR 4X2, 6X2 E 6X4.
                                          Marca: MORUMBI
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 169/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                                          RECURSO: 1195 - REC UNIÃO/MIN DESENV AGRÁRIO/CEF
                           Total do Empenho.......:                                                                       76.497,00

  7870 16.09.2015    86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                    2      100,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO OVOIDE, 150W-220V, COM FLUXO           18,7000        1.870,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO DE 14000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32000
                                          HORAS Marca: OSRAM
                    6       30,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 70W-220V-60HZ-AFP, COM           30,0000          900,00
                                          BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA A FOGO, PERDAS MÁXIMAS 12W, DELTA T 65º, TW-105º
                                          Marca: MAPRELUX
                    7       70,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 150W-220V-60HZ-AFP, COM          37,0000        2.590,00
                                          BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA A FOGO, PERDAS MÁXIMAS 18W, DELTA T 65º,
                                          TW-105º Marca: MAPRELUX
                                          MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO
                                          PÚBLICA NESTA CIDADE, COM CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO  E
                                          DESTINO POR PLANILHA ASSINADA NO ALMOXARIFADO NO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS.
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 203/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.360,00

  7924 22.09.2015    83168 PRIME PRODUCTS COMERCIO EXTERIOR LTDA     8680095000143        PRE-Pregão El   5641  1195
                    3        1,0000  UN   ROMPEDOR HIDRÁULICO PARA RETROESCAVADEIRA, NOVO, ANO DE       48.000,0000       48.000,00
                                          FABRICAÇÃO E MODELO 2015, COM FREQUÊNCIA DE GOLPES ENTRE
                                          460 E 750BPM, COM PESO DE 430KG, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE
                                          74,5MM, PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 95 E 130 BAR, VAZÃO DE
                                          ÓLEO 45 A 85L/M, COMPOSTO POR 1 PONTEIRA, CAIXA DE FERRAMEN-
                                          TAS, KIT DE CALIBRAÇÃO DE GÁS, LUBRIFICADOR MANUAL, INSTALA-
                                          DO EM KIT HIDRÁULICO NA RETROESCAVADEIRA CASE 580L.
                                          MARCA: MSB SAGA 81
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 169/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                                          RECURSO: 1195 - REC UNIÃO/MIN DESENV AGRÁRIO/CEF
                           Total do Empenho.......:                                                                       48.000,00

  7925 22.09.2015    86826 JEAN PYER VIVIAN EIRELI ME                6161649000170        PRE-Pregão El   5641  1195
                    2        1,0000  UN   TANQUE MULTIUSO NOVO, SEM USO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO     59.000,0000       59.000,00
                                          2015, COM TANQUE COM CAPACIDADE ENTRE 10MIL E 13MIL LITROS,
                                          INSTALADO EM CHASSI DE CAMINHÃO, MANGOTE DE SUCÇÃO ENTRE 4"
                                          E 6" DE DIÂMETRO ENTRE 6M E 8M DE COMPRIMENTO, BOMBA A VÁCUO
                                          E PRESSÃO ANEL LÍQUIDO ENTRE 8M³/MIN E 12M³/MIN COM REVERSOR
                                          KIT BOMBA DE HIDROJATO COM PRESSÃO ENTRE 120BAR E 160 BAR E
                                          MANGUEIRA ENTRE 30M E 100M, TOMADA DE FORÇA, SISTEMA DE SI-
                                          FÃO, BICO ASPERSOR LEQUE COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO, CANHÃO
                                          LATERAL, TAMPA DE INSPEÇÃO SUPERIOR, TAMPA TRASEIRA ABERTURA
                                          TOTAL, QUEBRA ONDAS INTERNO, 2 COMPARTIMENTOS.
                                          MARCA: METALMAX MTX1000L
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 169/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                                          RECURSO: 1195 - REC UNIÃO/MIN DESENV AGRÁRIO/CEF
                           Total do Empenho.......:                                                                       59.000,00

  7928 22.09.2015    59511 SUL CORREIAS LTDA                         7286556000135        DPV-Dispensa    5541     1
                    1        1,0000  UN   CORREIA DE BORRACHA 4450MM X 20                                1.225,0000        1.225,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 187/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NO BRITADOR
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.225,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2015                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      201.947,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

   908 29.01.2015    12471 DISPROGEL DIST.PROD.HIGIENE LIMPEZA LTDA 93193191000136        PRP-Pregão Pr   6056     1
                   37        2,0000  UN   RODO MÁGICO, NAS DIMENSÕES  137,5  X  275,5  X  8CM, RODO         26,9000           53,80
                                          CATRACA, MODELO PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIN
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                          ENTREGUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,80-

  3728 30.04.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   6052     1
                   11       10,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: GERMANI                           4,9000           49,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 192/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SER SERVIDO DURANTE ENCONTROS
                                          DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, DIRETORES, EDUCAÇÃO INFANTIL E
                                          AUXILIAR DE BIBLIOTECA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,00-

  7691 04.09.2015    41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA                5349505000180        DPV-Dispensa   60519     1
                    1        2,0000  UN   GALÃO DE 5 LITROS DE QUEROSENE                                    41,4000           82,80
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 343/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANTER ACESA A CHAMA DO FOGO
                                          SIMBÓLICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           82,80

  7889 18.09.2015    74409 BELLENZIER PNEUS LTDA                    73730129001443        DPV-Dispensa   62113     1
                    1        4,0000  UN   PNEU 185/65 R14                                                  184,0000          736,00
                                          AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACAS IVF 1616,
                                          PATRIMÔNIO 0656235, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, CFE.
                                          SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 349/2015 DE 17/09/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          736,00

  8249 25.09.2015    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   6056     1
                   13       50,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M                 12,6800          634,00
                                          MARCA: VINHEPEL
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
                                          Nº 350 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE 22/09/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                          634,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

   593 27.01.2015    82493 COISARADA ELETRICIDADE LTDA              85257145000125        PRP-Pregão Pr   6462    20
                   27      100,0000  UN   INTERRUPTOR SIMPLES, NORMA NBR 14136, PARA CAIXA DE                3,4000          340,00
                                          DERIVAÇÃO EMBUTIDA.
                                          PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,00-

  1250 10.02.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    1       50,0000  UN   CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG                                25,5800        1.279,00
                    2       30,0000  UN   CIMENTO COLA, SACO DE 20KG                                         5,4000          162,00
                                          PARA REFORMA DA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL ANTONIO MINELLA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          808,04-

  1320 12.02.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       50,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000          130,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,00-

  1463 24.02.2015    42063 MELHOR GAS LTDA                           5423131000103        DPV-Dispensa    6591    20
                    1        1,0000  UN   CARGA DE GÁS P2 PARA USO NA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS                20,0000           20,00
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO
                                          103/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00-

  3902 11.05.2015    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6871  1174
                   16      290,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000          725,00
                   26     1100,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000        3.300,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,50-

  3907 12.05.2015    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6871  1174
                   26       10,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000           30,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                                          QUANTIDADE A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00-

  3919 12.05.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   44     6820,0000  UN   PÃO SOVADO 50G Marca: ELLI DA SILVEIRA                             0,4400        3.000,80
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                                          MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,36-

  4167 12.05.2015    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       40,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000          100,00
                   16       20,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           50,00
                   26       60,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000          180,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          157,50-

  4174 12.05.2015    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       15,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000           37,50
                   16       10,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           25,00
                   26       25,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000           75,00
                                          PARA PREPARO DE  MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,50-

  4178 12.05.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   44     2800,0000  UN   PÃO SOVADO 50G Marca: ELLI DA SILVEIRA                             0,4400        1.232,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,24-

  5183 16.06.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   7131  1173
                   37      254,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500          444,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 99/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,25-

  5359 25.06.2015    69522 DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.             94296175011419        DPV-Dispensa    6377    20
                    1      100,0000  UN   CREME DENTAL                                                       1,4900          149,00
                    2      200,0000  UN   ESCOVA DENTAL                                                      1,6700          334,00
                    3       10,0000  UN   DESODORANTE AEROSOL                                                6,7900           67,90
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL PARA OS ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE
                                          DE COMPRAS SEDUC Nº 263 DE 24/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,16-

  5989 08.07.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   7131  1173
                   17      425,0000  UN   CHICÓRIA                                                           1,1000          467,50
                   21      459,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000          688,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 115/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,00-

  6002 09.07.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6761  1065
                    2      682,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900        1.425,38
                    3     1150,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700        2.840,50
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS  SOLICITAÇÕES Nº 113 E 116/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,50-

  6003 09.07.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6761  1065
                    8      610,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000          915,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 113 E 116/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00-

  6006 09.07.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6761  1065
                   30      750,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000        2.700,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 113 E 116/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,00-

  6921 11.08.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6871  1174
                   30      740,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000        2.664,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,00-

  6925 11.08.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   7111  1166
                   15      770,0000  KG   CEBOLA                                                             4,0000        3.080,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00-

  7591 01.09.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   63714    20
                    1        5,0000  UN   FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA COM 200 METROS                         13,0000           65,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O FECHAMENTO DE RUAS PARA O
                                          DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE
                                          COMPRAS Nº 342/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM
                                          31/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

  7672 03.09.2015    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   18       80,0000  FR   PAPEL  HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,           55,0000        4.400,00
                                          COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA
                                          Marca: ASTÓRIA
                   36      120,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARAÇÃO CURVA,            8,2900          994,80
                                          COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL
                                          Marca: BETTANIN
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 339/2015
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.394,80

  7673 03.09.2015    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   20       50,0000  UN   SACOS SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO       43,8900        2.194,50
                                          PARA SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE,
                                          FARDO COM 100 SACOS
                                          Marca: MAIS FORTE
                   45      300,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO                    4,1300        1.239,00
                                          Marca: JOPESO
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 339/2015
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.433,50

  7674 03.09.2015    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   24      100,0000  UN   SACO DE ALGODAO ALVEJADO 70CM X 50CM Marca: MARTINS                2,1500          215,00
                   52      150,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO Marca: CLASS                                     1,6500          247,50
                   58       50,0000  UN   CERA LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM DE 05 LITROS, PARA               16,7500          837,50
                                          APLICAÇÃO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E
                                          NÃO DERRAPANTE, COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA,
                                          RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E ÁGUA, PARA USO
                                          INDUSTRIAL, AROMATIZADA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.
                                          Marca: GIRANDO SOL
                   59       40,0000  UN   CERA LÍQUIDA AMARELA, EMBALAGEM DE 05 LITROS, PARA                18,6000          744,00
                                          APLICAÇÃO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E
                                          NÃO DERRAPANTE COMPOSICAO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA,
                                          RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E ÁGUA, PARA USO
                                          INDUSTRIAL, AROMATIZADA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.
                                          Marca: GIRANDO SOL
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 339/2015
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.044,00

  7675 03.09.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   27      540,0000  UN   ESFREGAO DE AÇO, ALMOFADA PALHA DE  ACO, INOXIDAVEL E SEM          0,6900          372,60
                                          OXIDAÇÃO, ANTI-BACTERIAS, ESPIRAL. Marca: BARÃO
                   37       80,0000  UN   VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: VIDEQUIMICA          19,2000        1.536,00
                   44      240,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS                 1,2700          304,80
                   46      200,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM          2,5500          510,00
                                          DE 2 LITROS
                                          Marca: ATRIUS
                   47      500,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML                       1,0400          520,00
                                          Marca: FONTANA
                   49      200,0000  UN   SABÃO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G                            2,6500          530,00
                                          Marca: SANTO ANTÔNIO
                   50      300,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG                        5,2900        1.587,00
                                          Marca: GIRANDO SOL
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCO-
                                          LAS MUNICIPAIS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 339/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.360,40

  7679 03.09.2015    65487 MERCADO SILRECK LTDA                      9523344000150        DPV-Dispensa    6752     1
                    1      400,0000  UN   SANDUÍCHE COM PÃO FRANCÊS (PÃO FRANCÊS, PRESUNTO E QUEIJO,         2,5000        1.000,00
                                          ALFACE E TOMATE)
                    2      400,0000  UN   SUCO CAIXINHA 200ML                                                1,3500          540,00
                                          PARA OS CONTRATURNOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIA 25/08/2015
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.540,00

  7698 08.09.2015    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa    6414    20
                    1        4,0000  UN   AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PRETO HP 662, REF. CZ103AB PARA AS          30,0000          120,00
                                          IMPRESSORAS NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 341/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  7723 09.09.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   13       60,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000          168,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 149/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          168,00

  7724 09.09.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   20       50,0000  UN   COUVE FLOR ORGÂNICA                                                3,0000          150,00
                   25      100,0000  KG   LARANJA DE UMBIGO                                                  2,5000          250,00
                   34       60,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000          120,00
                   37       20,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500           35,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 148 E 149/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          555,00

  7725 09.09.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   25       50,0000  KG   LARANJA DE UMBIGO                                                  2,5000          125,00
                   34       15,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000           30,00
                   37       20,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500           35,00
                                          QUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 150 E 151/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  7726 09.09.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   20       20,0000  UN   COUVE FLOR ORGÂNICA                                                3,0000           60,00
                                          QUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 151/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  7727 09.09.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       60,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 149/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  7728 09.09.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       60,0000  KG   CEBOLA                                                             4,0000          240,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 149/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  7729 09.09.2015    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamada P   6752     1
                   43       80,0000  L    BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                            2,4000          192,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº149/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          192,00

  7730 09.09.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       60,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000          216,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 149/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                                          CFE. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SEDUC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,00

  7731 09.09.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   21       40,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000           60,00
                   35       20,0000  UN   RÚCULA                                                             1,4000           28,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 150 E 151/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,00

  7732 09.09.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   21       30,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000           45,00
                   35       10,0000  UN   RÚCULA                                                             1,4000           14,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 148 E 149/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,00

  7733 09.09.2015    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       20,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000           50,00
                   16       10,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           25,00
                   26       60,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000          180,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 150 E 151/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          255,00

  7734 09.09.2015    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       10,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000           25,00
                   16       10,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           25,00
                   26       80,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000          240,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 148 E 149/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,00

  7735 09.09.2015    85087 COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES ECOLO  7635210000103        CHP-Chamada P   6752     1
                    3       60,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700          148,20
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 148 E 149/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,20

  7774 10.09.2015    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamada P   7111  1166
                   54      450,0000  KG   CARNE SUÍNA EM CUBOS                                              15,2000        6.840,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 146 E 147/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.840,00

  7775 10.09.2015    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamada P   6761  1065
                   52     1900,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA                                                14,8500       28.215,00
                   55     1250,0000  KG   SALSICHA                                                           8,2500       10.312,50
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 146 E 147/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.527,50

  7776 10.09.2015    85087 COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES ECOLO  7635210000103        CHP-Chamada P   6752     1
                    3       35,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700           86,45
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 152 E 153/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,45

  7777 10.09.2015    85087 COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES ECOLO  7635210000103        CHP-Chamada P   6752     1
                    3       30,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700           74,10
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 151/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,10

  7778 10.09.2015    85087 COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES ECOLO  7635210000103        CHP-Chamada P   6871  1174
                    3     1185,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700        2.926,95
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 141, 143 E 145/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.926,95

  7791 10.09.2015    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       10,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000           25,00
                   16       10,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           25,00
                   26       70,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000          210,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 152 E 153/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  7792 10.09.2015    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamada P   6871  1174
                   16      290,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000          725,00
                   26     2240,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000        6.720,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 141, 143 E 145/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.445,00

  7793 10.09.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6771  1191
                   21      459,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000          688,50
                   35      351,0000  UN   RÚCULA                                                             1,4000          491,40
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO  Nº 141, 143 E 145/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.179,90

  7794 10.09.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   21       10,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000           15,00
                   35        8,0000  UN   RÚCULA                                                             1,4000           11,20
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 152 E 153/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,20

  7795 10.09.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       25,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES  Nº 151/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  7796 10.09.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       20,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000           72,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 152 E 153/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  7797 10.09.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6871  1174
                   30      750,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000        2.700,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  Nº 141, 143 E 145/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          SIDO ESTIMADO QUANTIDADE A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.700,00

  7798 10.09.2015    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamada P   6871  1174
                   43     1780,0000  L    BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                            2,4000        4.272,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 141, 143 E 145/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.272,00

  7799 10.09.2015    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamada P   6752     1
                   43       50,0000  L    BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                            2,4000          120,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES  Nº 151/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  7800 10.09.2015    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamada P   6752     1
                   43       40,0000  L    BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                            2,4000           96,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 152 E 153/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

  7801 10.09.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       35,0000  KG   CEBOLA                                                             4,0000          140,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 152 E 153/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  7802 10.09.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       40,0000  KG   CEBOLA                                                             4,0000          160,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES  Nº 91, 92 E 93/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  7803 10.09.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6871  1174
                   15      790,0000  KG   CEBOLA                                                             4,0000        3.160,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 141/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO.
                                          ENSINO, CFE. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SEDUC.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.160,00

  7804 10.09.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       25,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           37,50
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 152 E 153/2015  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,50

  7805 10.09.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6871  1174
                    8      615,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000          922,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 141, 143 E 145/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          922,50

  7806 10.09.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       40,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           60,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 151/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  7807 10.09.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   13       20,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000           56,00
                   20       15,0000  UN   COUVE FLOR ORGÂNICA                                                3,0000           45,00
                   25       40,0000  KG   LARANJA DE UMBIGO                                                  2,5000          100,00
                   34       20,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000           40,00
                   37       15,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500           26,25
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 152 E 153/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          267,25

  7808 10.09.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6781  1196
                   20      433,0000  UN   COUVE FLOR ORGÂNICA                                                3,0000        1.299,00
                   25     1120,0000  KG   LARANJA DE UMBIGO                                                  2,5000        2.800,00
                   37      245,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500          428,75
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 141, 143 E 145/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.228,75

  7809 10.09.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   13       30,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000           84,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 151/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00

  7810 10.09.2015     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   24      120,0000  KG   FRANGO DESFIADO MARCA: VAPZA                                      23,5000        2.820,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 142/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.820,00

  7811 10.09.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   6871  1174
                   49      800,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              17,3000       13.840,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 144 E 147/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.840,00

  7812 10.09.2015    86907 NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME             21692639000155        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   21       20,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6       15,2500          305,00
                                          ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,
                                          SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS. Marca: PROQUILL
                   22       10,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM            11,2000          112,00
                                          MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS
                                          Marca: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº
                                          339/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          417,00

  7929 22.09.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6781  1196
                   17      420,0000  UN   CHICÓRIA                                                           1,1000          462,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 154/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          462,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      108.747,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.03  FUNDO MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-89848949000150

  8305 29.09.2015    31907 DF ALIMENTACAO LTDA.                      5006163000103        DPV-Dispensa    7191  1010
                    1      600,0000  UN   SALGADINHO/DOCINHO                                                 0,6000          360,00
                    2       30,0000  UN   SANDUÍCHE NATURAL 3 FATIAS, PRESUNTO, QUEIJO, TOMATE,              6,0000          180,00
                                          ALFACE, PEPINO E CENOURA
                    3        6,0000  UN   REFRIGERANTE 2 LITROS                                              7,0000           42,00
                    4       12,0000  L    SUCO DE LARANJA 1 LITRO                                            6,0000           72,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LANCHES PARA SER SERVIDO AS PESSOAS
                                          QUE IRÃO TRABALHAR NA ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, QUE
                                          ACONTECE NO DIA 04/10/2015 NO CEAC, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº
                                          348/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          654,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          654,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

  5367 25.06.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   8042     1
                   16        5,0000  PC   PILHA ALCALINA PALITO AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES               7,2000           36,00
                                          Marca: ELGIN
                                          AQUISIÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº 050/06/2015/SEDETUR/EPM DE
                                          02/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00-

  7857 16.09.2015    83688 ATHENAS AUTOMACAO LTDA                    1425676000190        PRP-Pregão Pr   8061     1
                             1,0000       REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7844/2015, REF. ESTAÇÃO DE     5.656,8000        5.656,80
                                          TRABALHO COM MONITOR, COM PROCESSADOR DE 3.4GHZ, 3MB DE
                                          CACHE, MEMÓRIA DE 4GB, DISCO RÍGIDO DE 500GB, TECLADO E
                                          MOUSE USB, MONITOR DE 21,5", COM O SOFTWARE MICROSOFT WIN-
                                          DOWS 7 PROFESSIONAL 64-BIT.
                                          MARCA: LENOVO THINKVISION E2223S
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 059/02/2014 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, CONFORME
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 161/2015, REF A ADESÃO
                                          Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2015 DO PREGÃO ELETRÔNICO
                                          Nº 09/2015 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU/RS
                                          POR TER SIDO EMITIDO NO FORNECEDOR INDEVIDO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.656,80

  8362 30.09.2015    86062 TEIXEIRA E TORRES LTDA - ME               9101160000100        TMP-Tomada de   8181  1142
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           368.937,3500      368.937,35
                                          CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA
                                          GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNI-
                                          ZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE DOS PINHEIROS, NO BAIRRO
                                          DO PARQUE, NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 68/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº
                                          12/2015.
                                          RECURSO: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-OBRAS
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      368.937,35

  8363 30.09.2015    86062 TEIXEIRA E TORRES LTDA - ME               9101160000100        TMP-Tomada de   8171     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            35.000,0000       35.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 8362/2015, REF. A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DA CONTRATAÇÃO DE
                                          PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA
                                          EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA
                                          INFRAESTRUTURA DO PARQUE DOS PINHEIROS, NO BAIRRO DO PARQUE,
                                          NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 68/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2015.
                                          RECURSO: 0001 - LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1142 REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.000,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2015                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      409.558,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.02  DEPARTAMENTO DE CULTURA            89848949000150

  7722 09.09.2015    62539 FLORIAN E CIA LTDA                        5609101000188        DPV-Dispensa    8231     1
                    1       88,0000  UN   TROFÉU PERSONALIZADO LINHA METALLO                                22,5000        1.980,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 027/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO, MATERIAL PARA PREMIAÇÃO DOS FESTEJOS
                                          SEMANA FARROUPILHA 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.980,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

  7644 02.09.2015    77136 DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME      15869617000115        DPV-Dispensa    9611  1020
                    1        1,0000  UN   AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE LENTE OCULAR PARA BENEFICIÁRIA         120,0000          120,00
                                          IOLANDA ALVES DA SILVA, CFE. PARECER SOCIAL Nº 294/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  7647 02.09.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   33        2,0000  UN   PÁ PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO             1,0900            2,18
                                          PADRAO Marca: INBRASIL
                   44       60,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS                 1,2700           76,20
                   46       24,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM          2,5500           61,20
                                          DE 2 LITROS Marca: ATRIUS
                   47       24,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML                       1,0400           24,96
                                          Marca: FONTANA
                   50       12,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG                        5,2900           63,48
                                          Marca: GIRANDO SOL
                   54        4,0000  UN   SABONETE LÍQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE            5,2300           20,92
                                          800ML, Marca:  BELL PLUS
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 195/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NOS CREAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          248,94

  7648 02.09.2015    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   14        1,0000  UN   FOLHAS PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, COM 20 X 22,5CM, 100%            33,4000           33,40
                                          CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS
                                          Marca: GUIPEL LUX
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 195/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NOS CREAS
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,40

  7649 02.09.2015    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   38        2,0000  UN   RODO MAGICO, NAS DIMENSOES 137,5 X 275,5 X 8CM, RODO              31,8500           63,70
                                          CATRACA, MODELO PARAFUSADO, COM REFIL
                                          Marca: BETTANIN
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 195/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NOS CREAS
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,70

  7650 02.09.2015    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   15        6,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA       1,4300            8,58
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM
                                          FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS
                                          VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES
                                          Marca: LIMPA MAIS
                   20        1,0000  UN   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS,  REFORÇADO PARA       43,8900           43,89
                                          SUPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE,
                                          FARDO COM 100 SACOS, Marca: MAIS FORTE
                   25        6,0000  UN   ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: ESFREBOM                   0,4700            2,82
                   45       36,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO Marca: JOPES       4,1300          148,68
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 195/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NOS CREAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          203,97

  7651 02.09.2015    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   18       10,0000  FR   PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,            55,0000          550,00
                                          COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA
                                          Marca: ASTÓRIA
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 195/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NOS CREAS
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,00

  7653 02.09.2015    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   23        6,0000  UN   SACO DE AÇUCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO, TAMANHO MÍNIMO DE             2,4900           14,94
                                          80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: FLABOM
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 195/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NOS CREAS
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,94

  7658 02.09.2015    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   57        2,0000  UN   CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 05 LITROS PARA APLICAÇÃO       16,8500           33,70
                                          EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E NÃO DERRA-
                                          PANTE, COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, RESINAS,
                                          CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E ÁGUA, PARA USO INDUSTRIAL
                                          AROMATIZADA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES
                                          Marca: GIRANDO SOL
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 195/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NOS CREAS
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,70

  7659 02.09.2015    86907 NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME             21692639000155        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   21        1,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6       15,2500           15,25
                                          ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER
                                          RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS
                                          Marca: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 195/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NOS CREAS
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,25

  7704 08.09.2015    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    9732  1170
                    1      280,0000  UN   PÃO DE CACHORRO QUENTE                                             0,5000          140,00
                    2       20,0000  UN   PÃO DE SANDUÍCHE                                                   2,9000           58,00
                    3       12,0000  UN   BICARBONATO DE SÓDIO 40G                                           1,0000           12,00
                    4        4,0000  KG   QUEIJO RALADO                                                     30,0000          120,00
                    6       10,0000  KG   TOMATE                                                             2,9900           29,90
                    7       10,0000  KG   CEBOLA                                                             2,9900           29,90
                    8       15,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       4,2000           63,00
                   12       40,0000  UN   PIPOCA DE MICROONDAS C/SAL, EMBALAGEM DE 100G                      1,9000           76,00
                   14       15,0000  UN   MISTURA PARA PAO DE QUEIJO, PACOTE DE 250G                         3,5000           52,50
                   19       15,0000  KG   LEITE EM PÓ                                                       19,3333          290,00
                   20       60,0000  UN   BARRA DE CEREAL DE CHOCOLATE                                       0,9000           54,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 188 E 187/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL, PARA AUXILIO
                                          FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          925,30

  7705 08.09.2015    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    9342  1169
                   23       12,0000  KG   BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE                                       8,6667          104,00
                   28       50,0000  UN   PIPOCA DE MICROONDAS C/SAL, EMBALAGEM DE 100G                      1,9000           95,00
                   30       15,0000  UN   MISTURA PARA PAO DE QUEIJO, PACOTE DE 250G                         3,5000           52,50
                   31        5,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML                                   2,7900           13,95
                   35      100,0000  UN   BISCOITO RECHEADO SALGADO SABOR QUEIJO                             3,6500          365,00
                   36      100,0000  UN   BISCOITO RECHEADO SALGADO SABOR ERVAS FINAS                        3,6500          365,00
                   41        5,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       4,2000           21,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 188 E 187/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXILIO À
                                          FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.016,45

  7706 08.09.2015    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa    9342  1169
                   25       12,0000  UN   LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395G                                2,4900           29,88
                   26        5,0000  UN   BOMBOM CHOCOLATE BRANCO, PACOTE DE 1KG                            29,9500          149,75
                   27        5,0000  UN   BOMBOM CHOCOLATE, PACOTE DE 1KG                                   29,9500          149,75
                   29       15,0000  UN   MISTURA PARA BOLO, SABORES, SACHE DE 400G                          1,9900           29,85
                   32       80,0000  UN   WAFFER RECHEADO DE CHOCOLATE                                       0,9900           79,20
                   33       40,0000  UN   BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, 140G                             1,1500           46,00
                   34       40,0000  UN   BOLACHAS RECHEADAS MORANGO                                         1,1500           46,00
                   37       15,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          9,6900          145,35
                   38       10,0000  UN   DOCE DE LEITE 400G                                                 3,9000           39,00
                   39       12,0000  UN   CREME DE LEITE                                                     1,3900           16,68
                   40        2,0000  UN   GRANULADO COLORIDO 500G                                            1,8000            3,60
                   42        8,0000  KG   SALSICHA                                                           7,4900           59,92
                   43        2,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       9,9500           19,90
                   44        5,0000  UN   COCO RALADO ADOÇADO 100G                                           1,7900            8,95
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 188 E 187/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXILIO À
                                          FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          823,83

  7707 08.09.2015    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa    9732  1170
                    5       10,0000  UN   OREGANO, EMBALAGEM DE 100G                                         4,4000           44,00
                   10       10,0000  UN   ESSENCIA DE BAUNILHA, ENVELOPE DE 100GR                            1,1900           11,90
                   13       10,0000  UN   MISTURA PARA BOLO, SABORES, SACHE DE 400G                          1,9900           19,90
                   15       20,0000  UN   LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395G                                2,4900           49,80
                   16       10,0000  UN   CREME DE LEITE                                                     1,3900           13,90
                   17       10,0000  UN   BOLACHAS RECHEADAS MORANGO                                         1,1500           11,50
                   18       10,0000  UN   BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, 140G                             1,1500           11,50
                   21        2,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       9,9500           19,90
                   22       20,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          9,6900          193,80
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 188 E 187/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXILIO À
                                          FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          376,20

  7708 08.09.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    1       80,0000  UN   CESTAS BASICAS ACONDICIONADAS EM SACOLAS RESISTENTES, CADA        49,7000        3.976,00
                                          CESTA BASICA COM: 2KG DE ARROZ, 2KG DE FEIJÃO, 2 PACOTES DE
                                          500G DE MASSA, 2KG DE FARINHA DE TRIGO, 1KG DE FARINHA DE
                                          MILHO, 1 EMBALAGEM DE 900ML DE OLEO DE SOJA, 1 EXTRATO DE
                                          TOMATE DE 340G, 1 PACOTE DE CAFE MOIDO DE 500G, 1 GELEIA DE
                                          UVA DE 300G, 1 PACOTE DE BISCOITO DOCE DE 350G, 1 PACOTE DE
                                          BISCOITO SALGADO DE 350G, 1 PACOTE DE LEITE EM PÓ DE 400G,
                                          1 PACOTE DE ACHOCOLATADO DE 200G, 2KG DE AÇUCAR E 1 LATA DE
                                          SARDINHA EM OLEO DE 130G.
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 204/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS
                                          NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.976,00

  7759 10.09.2015    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        DPV-Dispensa   97321  1170
                    1        1,0000  UN   PEÇAS                                                          2.015,0000        2.015,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 209/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,  MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
                                          DO VEÍCULO SANDERO PLACA IOQ 4759 TOMB. 749573, CFE. RELAÇÃO
                                          DE PEÇAS EM ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.015,00

  7846 15.09.2015    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa    9342  1169
                                          COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7706/2015 REF. A AQUISIÇÃO       9,0000            9,00
                                          DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR TER SIDO EMPENHO QUANTIDADE A
                                          MENOR SENDO O CORRETO 7 PACOTES DE GRANULADO DE 150G.
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,00

  7852 15.09.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa   97310  1170
                    1        3,0000  UN   DESENTUPIDOR PARA PIA E RALO COM CABO                             20,0000           60,00
                    2        3,0000  UN   TAPETE 0,90X1,50M                                                350,0000        1.050,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA
                                          SEREM UTILIZADOS PARA MELHOR ATENDER OS USUARIOS QUE
                                          PARTICIPAM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
                                          PROTEÇÃO E DO ATENDIMENTOS A FAMÍLIA, CFE. SOLICITAÇÃO
                                          SEACID Nº 195/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.110,00

  7853 15.09.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    9521  1178
                    1        5,0000  UN   CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES                   0,7320            3,66
                    2        5,0000  UN   RECADO ADESIVO POST IT 38MM X 50MM                                 4,9900           24,95
                                          AQUISIÇÃO CONFORME OFICIO Nº 200/2015, MATERIAL PARA USO NA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA BENEFI-
                                          CIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,61

  7855 16.09.2015    83688 ATHENAS AUTOMACAO LTDA                    1425676000190        PRP-Pregão Pr   9661  1190
                             1,0000       REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7842/2015, REF. ESTAÇÃO DE     5.656,8000        5.656,80
                                          TRABALHO COM MONITOR, COM PROCESSADOR DE 3.4GHZ, 3MB DE
                                          CACHE, MEMÓRIA DE 4GB, DISCO RÍGIDO DE 500GB, TECLADO E
                                          MOUSE USB, MONITOR DE 21,5", COM O SOFTWARE MICROSOFT WIN-
                                          DOWS 7 PROFESSIONAL 64-BIT.
                                          MARCA: LENOVO THINKVISION E2223S
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 198/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. CONTRATO ADMINISTRA-
                                          TIVO DE COMPRA Nº 161/2015, REF. A ADESÃO Á ATA DE REGISTRO
                                          DE PREÇOS Nº 33/2015 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2015 REALI-
                                          ZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU/RS, POR TER SIDO
                                          EMITIDO NO FORNECEDOR INDEVIDO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.656,80

  7864 16.09.2015     3754 VIDRACARIA FACHINI LTDA ME               90248261000118        DPV-Dispensa    9348  1169
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA ENTRADA NO PRÉDIO DO CRAS     1.610,0000        1.610,00
                                          I, CONFORME OFÍCIO Nº 208/2015 DA SEACID.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.610,00

  7866 16.09.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   28        2,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E          4,0900            8,18
                                          CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES
                                          Marca: DALCIN
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 222/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA
                                          USO NO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            8,18

  7868 16.09.2015    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   17       15,0000  UN   FLANELA DE PANO PARA TIRAR PÓ, 100% ALGODÃO, NAS DIMENSÕES         1,0500           15,75
                                          DE 28 X 38CM
                                          Marca: MARTINS
                   24       12,0000  UN   SACO DE ALGODÃO ALVEJADO 70CM X 50CM Marca: MARTINS                2,1500           25,80
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 222/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA
                                          USO NO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,55

  7869 16.09.2015    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   9739  1170
                   16       24,0000  UN   PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUÇA, 100% ALGODÃO, NAS       1,8700           44,88
                                          DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40 X 70CM
                                          Marca: GABELLEI
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFICIO Nº 218/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NOS CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,88

  7873 17.09.2015     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        DPV-Dispensa   93411  1169
                    1        6,0000  UN   COPIA DE CHAVE PARA SEGURANÇA NAS SALAS E ARMÁRIOS ONDE É          4,0000           24,00
                                          REALIZADO OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A
                                          FAMÍLIA, CFE. OFICIO Nº 221/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00

  7911 21.09.2015    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        DPV-Dispensa   97321  1170
                    1        1,0000  UN   CORREIA DENTADA                                                  110,0000          110,00
                    2        1,0000  UN   TENSOR                                                           125,0000          125,00
                    3        1,0000  UN   BOMBA DA ÁGUA                                                    290,0000          290,00
                    4        2,0000  UN   ADITIVO PARA RADIADOR                                             24,0000           48,00
                    5        1,0000  UN   POLIA TENSORA                                                     65,0000           65,00
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS IRO 0897,
                                          UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
                                          CIDADANIA PARA ATIVIDADES DO CREAS E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS, CFE. OFÍCIO Nº 223/2015
                                          DA SEACID.
                           Total do Empenho.......:                                                                          638,00

  7913 21.09.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   93419  1169
                    1        1,0000  UN   SERRA TICO TICO 500W                                             359,0000          359,00
                    2        1,0000  UN   TESOURA DE PODA COM MOLA                                          23,0000           23,00
                    3        1,0000  UN   TESOURA DE PODA DE ÁRVORES                                        39,0000           39,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 220/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTE-
                                          GRAL À FAMÍLIA - PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          421,00

  7915 21.09.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   97313  1170
                    6        2,0000  UN   TE PADRÃO NOVO                                                     7,0000           14,00
                    7        3,0000  UN   TE MODELO ANTIGO                                                   7,0000           21,00
                    8        3,0000  UN   EXTENSÃO DE 5 METROS COM 3 TOMADAS                                13,5000           40,50
                    9        2,0000  UN   LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 59W                                     49,0000           98,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 266/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          173,50

  8292 28.09.2015    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   9739  1170
                   11      150,0000  UN   COPOS DESCARTAVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO       2,2900          343,50
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS
                                          ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS
                                          Marca: MASTER COPOS
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA QUE SERÃO UTILIZA-
                                          DOS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PRO-
                                          GRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DO ATENDIMEN-
                                          TO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO SEACID Nº 229 DE
                                          24/09/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          343,50

  8293 28.09.2015    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   9739  1170
                   15       12,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA       1,4300           17,16
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM
                                          FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS
                                          VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES
                                          MARCA: LIMPA MAIS
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA QUE SERÃO UTILIZA-
                                          DOS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO
                                          PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DO
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE. OFÍCIO SEACID Nº 229
                                          DE 24/09/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,16

  8294 28.09.2015    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   9739  1170
                   42        3,0000  UN   LIXEIRA CAPACIDADE 35 LITROS, EM POLIPROPILENO RESISTENTE,        29,8000           89,40
                                          LISO, SEM RANHURAS, PERFEITO AJUSTE ENTRE AS PARTES QUE
                                          COMPOEM O PRODUTO, COM TAMPA E ALÇAS LATERAIS, COR BRANCA
                                          MARCA: PLASVALE
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE
                                          PARTICIPAM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTE-
                                          ÇÃO E DO ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO
                                          SEACID Nº 229/2015.
                                          SEACID Nº 229/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,40

  8295 28.09.2015    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   9739  1170
                   10      125,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO       1,2500          156,25
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA
                                          NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS
                                          MARCA: CRISTALCOPOS
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA QUE SERÃO UTILIZA-
                                          DOS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PRO-
                                          GRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DO ATENDI-
                                          MENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO SEACID Nº 229 DE
                                          24/09/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,25

  8296 28.09.2015    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   9739  1170
                    7       12,0000  CX   FILTRO PARA CAFÉ (103) Marca: MELITTA                              2,5000           30,00
                   16        6,0000  UN   PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUÇA, 100%  ALGODÃO,          1,8700           11,22
                                          NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40 X 70CM
                                          MARCA: GABELLEI
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA QUE SERÃO UTILIZA-
                                          DOS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PRO-
                                          GRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DO ATENDIMEN-
                                          TO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO SEACID Nº 229 DE
                                          24/09/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,22

  8297 28.09.2015    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                    3       30,0000  UN   CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS MARCA: BARÃO            1,5500           46,50
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MELHOR ATENDER AOS
                                          USUÁRIOS DO CREAS QUE USUFRUEM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS
                                          SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DO ATENDIMENTO NINTEGRAL À FAMÍLIA,
                                          CONFORME OFÍCIO Nº 228/2015 DE 24/09/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,50

  8298 28.09.2015    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                    4       60,0000  UN   CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL               1,8700          112,20
                    5       60,0000  UN   CHÁ DE MAÇA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL                    2,0400          122,40
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MELHOR ATENDER AOS
                                          USUÁRIOS DO CREAS QUE USUFRUEM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS
                                          SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DO ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA,
                                          CONFORME OFÍCIO Nº 228/2015 DE 24/09/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          234,60

  8299 28.09.2015     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                   35       24,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     13,2000          316,80
                                          MARCA: GOTAS DA FRUTA
                   36       24,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     13,2000          316,80
                                          MARCA: GOTAS DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MELHOR ATENDER AOS
                                          USUÁRIOS DO CREAS QUE USUFRUEM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DO ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          633,60

  8300 28.09.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                    1       10,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ, MARCA: APTI                                    5,5000           55,00
                    6      120,0000  UN   BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL, MARCA: RITTER           0,6000           72,00
                    7        6,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ORQUIDEA                          4,5000           27,00
                   10       10,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER,  MARCA: ORQUIDEA                   4,5000           45,00
                   37        6,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA, MARCA: CORSETTI                                  4,6000           27,60
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MELHOR ATENDER AOS
                                          USUÁRIOS DO CREAS QUE USUFRUEM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DO ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          226,60

  8301 28.09.2015    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                    9       10,0000  KG   BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO)                     7,9500           79,50
                                          MARCA: ZAGONEL
                   31        4,0000  KG   PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO, MARCA: BOUTIKE INTEGRAL            9,9500           39,80
                   32        4,0000  KG   PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI, MARCA: BOUTIKE INTEGRAL            9,9500           39,80
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MELHOR ATENDER AOS
                                          USUÁRIOS DO CREAS QUE USUFRUEM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DO ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          159,10

  8302 28.09.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                    3        5,0000  KG   AMIDO DE MILHO, MARCA: BOM GOSTO                                   2,9500           14,75
                   11       10,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL, MARCA: GERMANI                          4,9000           49,00
                   23        1,0000  KG   FERMENTO EM PÓ, MARCA: MONOPOL                                    16,5000           16,50
                   28       10,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL, MARCA: CLAYBOM                          6,4800           64,80
                   38        2,0000  KG   SAL MOÍDO REFINADO, MARCA: FRITZ E FRIDA                           0,9800            1,96
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MELHOR ATENDER AOS
                                          USUÁRIOS DO CREAS QUE USUFRUEM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE
                                          SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DO ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          147,01

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Setembro  de 2015                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       22.277,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.03  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI       89848949000150

  7948 23.09.2015    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa    9861  1202
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 225/2015 DA SEACID,         600,0000          600,00
                                          ADESIVAGEM DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA IWN8021 UTILIZADO
                                          NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

  4226 14.05.2015    40430 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME                 1858750000161        PRP-Pregão Pr  10363     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAÇAS MECÂNICAS,   4.600,0000        4.600,00
                                          ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MÁQUINAS
                                          DAS MARCAS RANDON E XCMG PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-
                                          CULTURA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015.
                                          DAS MARCAS RANDON E XCMG, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A
                                          MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.184,41-

  7655 02.09.2015      450 POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME       93515591000110        DPV-Dispensa   10363     1
                    1        2,0000  UN   MOLAS MESTRE                                                     108,0000          216,00
                    2        1,0000  UN   PINO DE CENTRO                                                     6,0000            6,00
                    3        1,0000  UN   SUPORTE AUXILIAR                                                  54,0000           54,00
                    4        1,0000  UN   BATENTE DE BORRACHA                                               35,0000           35,00
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO DE PLACAS IIA 3521, PATRI-
                                          MÔNIO 513816, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 058 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DE 20/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          311,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        3.873,41-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

   603 27.01.2015    82684 CONSTRUTORA JODEAL LTDA - EPP             6372083000126        TMP-Tomada de  11031    40
                    1        1,0000  un   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 597/2015 REF.CONTRA     106.072,9500      106.072,95
                                          PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREI-
                                          TADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 455,36M² NO
                                          BAIRRO 1º DE MAIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 82/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2014.
                                          RECURSO: 0040 - ASPS
                                          RECURSO CONTRA: 4935-REC UNIÃO/MIN SAÚDE/FNS-CONSTR.AMPL UBS
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.051,76-

  6168 21.07.2015    49496 AUTO RENOVADORA CONFIANCA LTDA            5977417000122        DPV-Dispensa   12212  4011
                    2        1,0000  UN   GRADE DIANTEIRA                                                  100,0000          100,00
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER 311, PLACA IKZ
                                          7733, QUE ESTÁ COM O CAPÔ DIANTEIRO BATIDO, CFE. OFÍCIO
                                          SEMS Nº 550/2015 DE 29/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00-

  6240 23.07.2015      450 POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME       93515591000110        DPV-Dispensa   12212  4011
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA         1.000,0000        1.000,00
                                          SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO
                                          PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SOLICITAÇÃO
                                          Nº 632/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
                                          NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          613,00-

  7010 12.08.2015    79478 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR    88317000121        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   16    60000,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG, BR0268123, COMPRIMIDO                 0,0700        4.200,00
                                          Marca: ACHE
                   26    40000,0000  CP   METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA,             0,5500       22.000,00
                                          BR0276656, COMPRIMIDO Marca: ASTRAZENECA
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,50-

  7043 17.08.2015    79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA   12889035000102        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   75     1000,0000  CP   TICLOPIDINA, 250 MG, BR0268864, COMPRIMIDO Marca: MERCK            0,3500          350,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          EMBALAGEM ORIGINAL ( LEI Nº 5991, DE 17/12/1973, ART. 04,
                                          INC XVI ).
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,50-

  7130 25.08.2015     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                          5000,0000  CA   ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20MG, BR0273400, CÁPSULA             0,0600          300,00
                                          Marca: ZY DUS
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,20-

  7131 25.08.2015     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   37    50000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 500MG DE           0,0800        4.000,00
                                          CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO
                                          Marca: IMEC
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,60-

  7609 01.09.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1       51,0000  UN   RISOLES PALMITO E QUEIJO                                           0,6500           33,15
                    2       51,0000  UN   COXINHA DE FRANGO 20GR                                             0,6500           33,15
                    3       51,0000  UN   PASTEL DE FORNO RICOTA E ESPINAFRE, 20 GRAMAS                      0,6500           33,15
                    4       51,0000  UN   EMPADINHA DE FRANGO E CATUPIRY 20GR                                0,6000           30,60
                    5       51,0000  UN   MINI PIZZA DE PRESUNTO E QUEIJO                                    0,6500           33,15
                                          AQUISIÇÃO CONFORME OFICIO 760/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE, PARA COFFEE BREAK DURANTE O CURSO INTRODUTÓRIO
                                          PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA 5ª
                                          COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NO DIA
                                          01/09/2015 NO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DE CAXIAS DO SUL - UCS
                                          CAMPUS FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          163,20

  7642 02.09.2015    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa   11253    40
                    1       10,0000  UN   PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA, PARA AS PORTAS DOS           15,0000          150,00
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE. OFÍCIO
                                          SEMS Nº 755 DE 25/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  7677 03.09.2015    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr  11463  4900
                    9        4,0000  UN   GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSÃO, COM        77,9000          311,60
                                          ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM
                                          INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 781/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS E
                                          ENCONTROS PROMOVIDOS PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE
                                          SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          311,60

  7700 08.09.2015    74409 BELLENZIER PNEUS LTDA                    73730129001443        DPV-Dispensa   12212  4011
                    1        2,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS MODELO 165/70 ARO 13 PARA O              150,0000          300,00
                                          VEÍCULO GM CELTA PLACAS IKV 7363, Nº 1144744 A SERVIÇO DA
                                          VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME OFÍCIO SEMS Nº773/2015 DE
                                          28/08/2015.
                                          .2 -  MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          288,00

  7814 10.09.2015    81853 CLICCFTV LTDA - EPP                      12215598000115        DPV-Dispensa   12162  4011
                    1      170,0000  M    FIBRA ÓPTICA MONOMODO                                              9,0000        1.530,00
                    2        2,0000  UN   CAIXA DE EMENDA EXTERNA                                          400,0000          800,00
                    3        6,0000  UN   KIT FERRAGENS                                                     35,0000          210,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 809/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL PARA CONSERTO DA FIBRA ÓPTICA
                                          NO POSTO DO 1° DE MAIO I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.540,00

  7830 11.09.2015    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa   12292  4190
                    1        1,0000  UN   IMPRESSORA  MULTIFUNCIONAL LASER PRETO E BRANCO, COM             673,0000          673,00
                                          FUNÇÕES IMPRIMIR, COPIAR E DIGITALIZAR, COM VELOCIDADE DE
                                          IMPRESSÃO ATÉ 21PPM
                                          Marca: HP M125A
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 618/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA
                                          DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          673,00

  7836 14.09.2015    79743 LMC CONSTRUCOES ME                       17756247000135        TMP-Tomada de  12081  4100
                    2        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE      14.767,1000       14.767,10
                                          CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS COLETIVOS, COM ÁREA DE
                                          56M², NA COMUNIDADE INDÍGENA KAINGANG, NO BAIRRO NOVA VICEN-
                                          ZA, NESTE MUNICÍPIO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 168/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.767,10

  7856 16.09.2015    83688 ATHENAS AUTOMACAO LTDA                    1425676000190        PRP-Pregão Pr  11983  4710
                             1,0000       REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7843/2015, REF. ESTAÇÃO DE     2.828,4000        2.828,40
                                          TRABALHO COM MONITOR, COM PROCESSADOR DE 3.4GHZ, 3MB DE
                                          CACHE, MEMÓRIA DE 4GB, DISCO RÍGIDO DE 500GB, TECLADO E
                                          MOUSE USB, MONITOR DE 21,5", COM O SOFTWARE MICROSOFT WIN-
                                          DOWS 7 PROFESSIONAL 64-BIT.
                                          MARCA: LENOVO THINKVISION E2223S
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 617/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 161/
                                          2015 REF A ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2015 DO
                                          PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2015 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNI-
                                          CIPAL DE CANGUÇU/RS, POR TER SIDO EMITIDO NO FORNECEDOR
                                          INDEVIDO.
                                          RECURSO: 4710 -  REC UNIÃO/FNS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.828,40

  7858 16.09.2015    83688 ATHENAS AUTOMACAO LTDA                    1425676000190        PRP-Pregão Pr  12292  4190
                             1,0000       REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7845/2015, REF. ESTAÇÃO DE     2.828,4000        2.828,40
                                          TRABALHO COM MONITOR, COM PROCESSADOR DE 3.4GHZ, 3MB DE
                                          CACHE, MEMÓRIA DE 4GB, DISCO RÍGIDO DE 500GB, TECLADO E
                                          MOUSE USB, MONITOR DE 21,5", COM O SOFTWARE MICROSOFT WIN-
                                          DOWS 7 PROFESSIONAL 64-BIT.
                                          MARCA: LENOVO THINKVISION E2223S
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 618/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 161/
                                          2015, REF. A ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2015
                                          DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2015 REALIZADO PELA PREFEITURA
                                          MUNICIPAL DE CANGUÇU/RS, POR TER SIDO EMITIDO NO FORNECEDOR
                                          INDEVIDO.
                                          RECURSO: 4190 - REC ESTADO/FES-VIGIL EM SAÚDE-DENGUE
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.828,40

  7860 16.09.2015    86665 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA   13485130000103        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   13    15000,0000  CP   AMIODARONA, 200MG, BR0267510, COMPRIMIDO                           0,2100        3.150,00
                                          MARCA: BIOSINTETICA
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 744/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.150,00

  7861 16.09.2015    86665 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA   13485130000103        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   68    50000,0000  CP   SINVASTATINA, 20 MG, BR0267747, COMPRIMIDO                         0,0500        2.500,00
                                          Marca: SANDOZ
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.500,00

  7863 16.09.2015    85977 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA            5545381000108        DPV-Dispensa   12031  4001
                    1        1,0000  UN   FITA REAGENTE DE CLORO PARA TESTE DE CLORO LIVRE, CAIXA           72,0000           72,00
                                          COM 100 UNIDADES
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 819/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  7883 18.09.2015    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        NSA-Não se Ap  12212  4011
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO DE          275,4200          275,42
                                          PLACAS IVW 8217, PATRIMÔNIO 1156684 QUE ESTÁ EM GARANTIA,
                                          CONFORME FUNDAMENTO LEGAL: ART 24, INCISO XVII, DA LEI
                                          FEDERAL Nº 8666/93, ATENDENDO O OFÍCIO SEMS Nº 803/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE 08/09/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          265,97

  7895 21.09.2015     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   37   100000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 500MG DE           0,0800        8.000,00
                                          CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO Marca: IMEC
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00

  7896 21.09.2015    53611 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR  2520829000140        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   11     3000,0000  CP   ALENDRONATO DE SÓDIO, 70 MG, BR0269462, COMPRIMIDO                 0,3000          900,00
                                          MARCA: DELTA
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00

  7897 21.09.2015    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    3      300,0000  CP   ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 500 MG, BR0267501, COMPRIMIDO              0,0300            9,00
                                          MARCA: IMEC
                   57    10000,0000  CP   DIAZEPAM, 5 MG, BR0267195, COMPRIMIDO                              0,0400          400,00
                                          MARCA: SANTISA
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          409,00

  7898 21.09.2015    61042 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA      44734671000151        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   28    10000,0000  CP   BIPERIDENO, 2 MG, BR0270140, COMPRIMIDO MARCA: CINETOL             0,1700        1.700,00
                   51       50,0000  FR   CLORPROMAZINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE           4,5900          229,50
                                          20ML, BR0340207, FRASCO MARCA: LONGACTIL
                   77    10000,0000  CP   FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG, BR0267660, COMPRIMIDO                 0,0700          700,00
                                          MARCA: FENOCRIS
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.629,50

  7899 21.09.2015    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   16      300,0000  FR   AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO  RAL, FRASCO DE            3,3000          990,00
                                          150ML, BR0271111,
                                          MARCA: PRATI
                   50    20000,0000  CP   CLORPROMAZINA, 100 MG, BR0267638, COMPRIMIDO                       0,1800        3.600,00
                                          MARCA: UNIÃO QUIMICA
                   80     4000,0000  CA   FLUCONAZOL, 150 MG, BR0267662, CÁPSULA,                            0,1800          720,00
                                          MARCA: MEDQUIMICA
                   85      200,0000  FR   HALOPERIDOL, 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, GOTAS, FRASCO DE 10ML,         2,3900          478,00
                                          BR0292195,
                                          MARCA: UNIÃO QUIMICA
                   86     6000,0000  CP   HALOPERIDOL, 5MG, BR0267669, COMPRIMIDO                            0,1000          600,00
                                          Marca: UNIÃO QUIMICA
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.388,00

  7900 21.09.2015    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   18     4000,0000  CP   AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG          0,8300        3.320,00
                                          + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO
                                          Marca: SANDOZ
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.320,00

  7901 21.09.2015    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   22    15000,0000  CP   ATENOLOL, 50 MG, BR0267517, COMPRIMIDO                             0,0300          450,00
                                          MARCA: VITAPAN
                   56    40000,0000  CP   DIAZEPAM, 10 MG, BR0267197, COMPRIMIDO                             0,0400        1.600,00
                                          MARCA: PHARLAB
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.050,00

  7902 21.09.2015    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    5    20000,0000  CA   ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, BR0267504, CÁPSULA                        0,1800        3.600,00
                                          MARCA: ABBOTT
                    7    25000,0000  CP   ÁCIDO  VALPRÓICO, 500 MG, BR0267505, COMPRIMIDO                    0,5000       12.500,00
                                          MARCA: ABBOTT
                   35     2000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO, 500MG DE CÁLCIO, BR0270895, COMPRIMIDO        0,1100          220,00
                                          MARCA: VITAMED
                   39    15000,0000  CP   CARVEDILOL, 12,5 MG, BR0267564, COMPRIMIDO                         0,0700        1.050,00
                                          MARCA: TORRENT
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO  Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.370,00

  7903 21.09.2015    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    4     5000,0000  CP   ÁCIDO FÓLICO, 5MG, BR0267503, COMPRIMIDO, MARCA: HIPOLABOR         0,0300          150,00
                    6       50,0000  FR   ÁCIDO VALPRÓICO, 50MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0308732       1,6800           84,00
                                          MARCA: HIPOLABOR
                   12     4000,0000  CP   ALOPURINOL, 100MG, BR0267508, COMPRIMIDO, MARCA: SANVAL            0,0300          120,00
                   17      100,0000  FR   AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE            1,7800          178,00
                                          60ML, BR0271111, FRASCO MARCA: TEUTO
                   23     4000,0000  CP   AZITROMICINA, 500MG, BR0267140, COMPRIMIDO                         0,3000        1.200,00
                                          MARCA: MEDQUIMICA
                   34    30000,0000  CP   CARBAMAZEPINA, 200MG, BR0267618, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO          0,0700        2.100,00
                   38    60000,0000  CP   CARBONATO DE LÍTIO, 300MG, BR0267621, COMPRIMIDO                   0,1000        6.000,00
                                          MARCA: ACTAVIS
                   46     8000,0000  CP   CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500MG, BR0267632, COMPRIMIDO            0,1300        1.040,00
                                          MARCA: PRATI DONADUZZI
                   82    10000,0000  CP   FUROSEMIDA, 40MG, BR0267663, COMPRIMIDO, MARCA: HIPOLABOR          0,0300          300,00
                   94    50000,0000  CP   IBUPROFENO, 600MG, BR0267676, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO             0,0500        2.500,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.672,00

  7904 21.09.2015    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   81   150000,0000  CA   FLUOXETINA, 20 MG, BR0273009, CÁPSULA                              0,0500        7.500,00
                                          MARCA: TEUTO
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.500,00

  7905 21.09.2015    79476 KFMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME       15068089000103        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   75    15000,0000  CP   FENITOÍNA SÓDICA, 100MG, BR0267657, COMPRIMIDO                     0,2800        4.200,00
                                          MARCA: AVENTIS
                   78       50,0000  FR   FENOBARBITAL SÓDICO, 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS,                2,6000          130,00
                                          FRASCO DE 20ML, BR0300723, FRASCO MARCA: UNIAO QUIMICA
                   96     4000,0000  CA   IMIPRAMINA, PAMOATO, 75MG, BR0267294, CÁPSULA                      1,4400        5.760,00
                                          MARCA: NOVARTIS
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.090,00

  7906 21.09.2015    82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   14    80000,0000  CP   AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25MG, BR0267512, COMPRIMIDO              0,0400        3.200,00
                                          MARCA: TEUTO
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.200,00

  7907 21.09.2015    86664 KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA      11011226000104        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    2    30000,0000  CP   ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100MG, BR0267502, COMPRIMIDO               0,0200          600,00
                                          MARCA: IMEC
                   15    10000,0000  CA   AMOXICILINA, 500MG, BR0271089, CÁPSULA, MARCA: AUROBINDO           0,1100        1.100,00
                   47     8000,0000  CP   CLOMIPRAMINA, 25MG, BR0267522, COMPRIMIDO, MARCA: EMS              0,5500        4.400,00
                   60    10000,0000  CP   DIPIRONA SÓDICA, 500MG, BR0267203, COMPRIMIDO                      0,0600          600,00
                                          MARCA: SOBRAL
                   68     3000,0000  CP   ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 10MG, BR0267283, COMPRIMIDO             0,3300          990,00
                                          MARCA: BELFAR
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.690,00

  7908 21.09.2015    86665 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA   13485130000103        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   13    25000,0000  CP   AMIODARONA, 200MG, BR0267510, COMPRIMIDO                           0,2100        5.250,00
                                          MARCA: BIOSINTETICA
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO  Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.250,00

  7909 21.09.2015    86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  76386283000113        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   33      100,0000  FR   CARBAMAZEPINA, 20MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML,           3,9500          395,00
                                          BR0272454, FRASCO, MARCA: MEDLEY
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS  MUNICÍPES  ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          395,00

  7931 22.09.2015    86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  76386283000113        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   43     8000,0000  CA   NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BR0271610, CÁPSULA                0,3400        2.720,00
                                          MARCA:MEDLEY
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.713,20

  7932 22.09.2015    81447 PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA       85247385000149        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   56     3000,0000  CP   PREDNISONA, 5 MG, BR0267741, COMPRIMIDO                            0,0600          180,00
                                          MARCA: VITAPAN
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  7933 22.09.2015    86665 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA   13485130000103        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   68   150000,0000  CP   SINVASTATINA, 20 MG, BR0267747, COMPRIMIDO                         0,0500        7.500,00
                                          MARCA: SANDOZ
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.500,00

  7934 22.09.2015    86664 KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA      11011226000104        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   28     5000,0000  CP   METRONIDAZOL, 250 MG, BR0267717, COMPRIMIDO                        0,0700          350,00
                                          MARCA: PRATI
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  7935 22.09.2015    79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA   12889035000102        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   75     1000,0000  CP   TICLOPIDINA, 250 MG, BR0268864, COMPRIMIDO                         0,3500          350,00
                                          MARCA: MERCK
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          346,50

  7936 22.09.2015    79478 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR    88317000121        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   16    30000,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG, BR0268123, COMPRIMIDO                 0,0700        2.100,00
                                          MARCA: ACHE
                   26    15000,0000  CP   METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA,            0,5500        8.250,00
                                          BR0276656, COMPRIMIDO
                                          MARCA: ASTRAZENECA
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.350,00

  7937 22.09.2015    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   40     2000,0000  CA   NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA, MARCA: TEUTO          0,1200          240,00
                   46    30000,0000  CP   PARACETAMOL, 500MG, BR0267778, COMPRIMIDO, Marca: HIPOLABOR        0,0400        1.200,00
                   55     3000,0000  CP   PREDNISONA, 20MG, BR0267743, COMPRIMIDO MARCA: SANVAL              0,0900          270,00
                   79    20000,0000  CP   VERAPAMIL CLORIDRATO, 80MG, BR0267425, COMPRIMIDO MARCA:           0,0400          800,00
                                          SANVAL
                   80    20000,0000  CP   VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, BR0368499,            0,0400          800,00
                                          COMPRIMIDO, MARCA: BELFAR
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.310,00

  7938 22.09.2015    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   39      100,0000  BI   NISTATINA, 25.000  UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 40G,            1,9900          199,00
                                          BR0266788, BISNAGA MARCA: TEUTO
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          199,00

  7939 22.09.2015    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   44    80000,0000  AM   OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA MARCA: MULTILAB               0,0400        3.200,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.200,00

  7940 22.09.2015    30727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     65817900000171        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                    6     1000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100MG + 25MG (BD NÃO            0,9000          900,00
                                          DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO MARCA: ROCHE
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          INC.XVI).
                           Total do Empenho.......:                                                                          864,00

  7941 22.09.2015     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                          3000,0000  CA   ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20MG, BR0273400, CÁPSULA             0,0600          180,00
                                          MARCA: ZY DUS
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  7946 23.09.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        CNV-Convite   118615  4760
                   10       20,0000  UN   BOLO DE CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA COM COBERTURA, 120 GRAMAS        1,6000           32,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 829/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COFFEE BREAK DURANTE O CURSO SOBRE
                                          DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA A SER
                                          MINISTRADO NO DIA 17/11/2015 NO SALÃO NOBRE DA PREFEITURA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,00

  7947 23.09.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        CNV-Convite   118615  4760
                    1       40,0000  UN   PASTEL DE CARNE, 20 GRAMAS                                         0,6000           24,00
                    2       40,0000  UN   RISOLIS DE FRANGO 20G                                              0,6000           24,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 829/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COFFEE BREAK DURANTE O CURSO SOBRE
                                          DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA A SER
                                          MINISTRADO NO DIA 17/11/2015 NO SALÃO NOBRE DA PREFEITURA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00

  7955 24.09.2015    66035 DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.             94296175006687        DPV-Dispensa   11821  4001
                    1       60,0000  UN   PIOGLITAZONA 30MG                                                  2,1650          129,90
                                          AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DA SAÚDE Nº 837 DE 23/09/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,90

  8242 25.09.2015    28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME  92098011000174        DPV-Dispensa   12212  4011
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO PARA VEÍCULO DE         50,0000           50,00
                                          PLACAS IVI 3608, CFE. OFÍCIO SEMS Nº 840 DE 24/09/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  8244 25.09.2015    75122 UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA 87827689003479        DPV-Dispensa   11821  4001
                    1    10000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO 1500MG (EQUIVALENTE A 600MG DE CÁLCIO          0,3161        3.161,00
                                          ELEMENTAR) + VITAMINA D400UI, BR0363127, COMPRIMIDO
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.161,00

  8281 28.09.2015    82684 CONSTRUTORA JODEAL LTDA - EPP             6372083000126        TMP-Tomada de  12391  4002
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 597/2015, REF. A         12.227,8300       12.227,83
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME
                                          DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE
                                          455,36M NO BAIRRO 1º DE MAIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO
                                          DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 82/2014 DA TOMADA DE PREÇOS
                                          Nº 14/2014.
                                          RECURSO: 4002 - RECURSO DE ALIENACAO DE BENS-SAUDE
                                          RECURSO CONTRA: 4935 - REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS-CONST
                                          AMPL UBS
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.227,83

  8282 28.09.2015    82684 CONSTRUTORA JODEAL LTDA - EPP             6372083000126        TMP-Tomada de  12401  4930
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 597/2015, REF. A         12.227,8300       10.823,93
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME
                                          DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE
                                          455,36M² NO BAIRRO 1º DE MAIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO
                                          DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 82/2014 DA TOMADA DE PREÇOS
                                          Nº 14/2014.
                                          RECURSO: 4930 - REC UN/FNS-IMPL ESTR ESPEC ATEND SAÚDE-CAPS
                                          RECURSO CONTRA: 4935- REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS-CONSTR AMP USB
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.823,93

  8286 28.09.2015    82480 SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP        12041082000100        PRP-Pregão Pr  12204  4190
                    5       64,0000  UN   BOLSA DE LONA, 40X30CM                                            85,0000        5.440,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  -
                                          PROGRAMA DENGUE, PARA O PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO
                                          657/14, SEGUNDO RESOLUÇÃO CIB/RS, CFE. OFÍCIO Nº 616 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.440,00

  8287 28.09.2015    70985 SCHEMES UNIFORMES LTDA                   89087290000166        PRP-Pregão Pr  12204  4190
                    4     5000,0000  UN   IMÃ DE GELADEIRA, 7X5CM                                            0,6500        3.250,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  -
                                          PROGRAMA DENGUE, PARA O PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO
                                          657/14, SEGUNDO RESOLUÇÃO CIB/RS, CFE. OFÍCIO Nº 616 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.250,00

  8290 28.09.2015    70985 SCHEMES UNIFORMES LTDA                   89087290000166        PRP-Pregão Pr  12203  4190
                    1       24,0000  UN   COLETES COR CAQUI, EM NYLON PARAQUEDA, TAMANHO "M".               78,0000        1.872,00
                    2        7,0000  UN   JAQUETA DE NYLON, COR CAQUI, EM NYLON PARAQUEDA, TAM. "M"        145,0000        1.015,00
                    3       50,0000  UN   CAMISETAS 100% ALGODÃO, GOLA REDONDA, TAMANHOS "M" E "G"          27,0000        1.350,00
                                          SENDO 15 CAMISETAS NO TAMANHO G E 35 CAMISETAS NO TAMANHO M.
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  -
                                          PROGRAMA DENGUE, PARA O PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO Nº
                                          657/14, SEGUNDO RESOLUÇÃO CIB/RS, CFE. OFÍCIO Nº 616 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.237,00

  8304 29.09.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        CNV-Convite    12201  4190
                    1      120,0000  UN   PASTEL DE CARNE, 20 GRAMAS                                         0,6000           72,00
                    2      120,0000  UN   RISOLIS DE FRANGO 20G                                              0,6000           72,00
                   10       60,0000  UN   BOLO DE CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA COM COBERTURA, 120 GRAMAS        1,6000           96,00
                                          AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA CURSO DE
                                          CAPACITAÇÃO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS QUE ACONTECERA NAS
                                          DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO FARROUPILHENSE PRÓ SAÚDE NOS
                                          DIAS 30/09 E 01/10, CFE. OFÍCIO Nº 839/2014 DA SEMS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  8366 30.09.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        DPV-Dispensa   11462  4900
                   11       10,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO        2,7500           27,50
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS
                                          ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS
                   12       10,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO       2,7500           27,50
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA
                                          NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS
                   13       15,0000  PC   GUARDANAPO BRANCO 20X22CM, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES               2,5000           37,50
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFICIO Nº 857/2015 DA SEMS, PARA COFFEE
                                          BREAK DURANTE O CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DA
                                          ESTRATÉGIA EM SAÚDE FAMÍLIA DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE
                                          SAÚDE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 30/09, 01/10, 15/10 E 29/10
                                          NO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DE CAXIAS DO SUL CAMPUS DE FARROU-
                                          PILHA TURNO MANHÃ E TARDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,50

  8367 30.09.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1      204,0000  UN   RISOLES PALMITO E QUEIJO                                           0,6500          132,60
                    2      204,0000  UN   COXINHA DE FRANGO 20GR                                             0,6500          132,60
                    3      204,0000  UN   PASTEL DE FORNO RICOTA E ESPINAFRE, 20 GRAMAS                      0,6500          132,60
                    4      204,0000  UN   BOLO NEGA MALUCA 80GR                                              1,6000          326,40
                    5       16,0000  UN   CAFÉ PRONTO, TÉRMICA DE 2,5 LITROS                                30,0000          480,00
                    6        8,0000  UN   CHÁ PRONTO, TÉRMICA DE 2,5 LITROS                                 28,0000          224,00
                    7       40,0000  UN   ÁGUA MINERAL SEM GAS 1,5 L                                         3,3000          132,00
                    8      204,0000  UN   EMPADINHA DE FRANGO E CATUPIRY 20GR                                0,6000          122,40
                    9      204,0000  UN   MINI PIZZA DE PRESUNTO E QUEIJO                                    0,6500          132,60
                   10      204,0000  UN   BOLO SABOR MISTO, LARANJA E NEGA MALUCA DE 80GR                    1,6000          326,40
                   14        8,0000  UN   ADOÇANTE                                                           4,5000           36,00
                   15      200,0000  UN   AÇÚCAR SACHÊ                                                       0,1100           22,00
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFICIO Nº 857/2015 DA SEMS, PARA COFFEE
                                          BREAK DURANTE O CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DA
                                          ESTRATÉGIA EM SAÚDE FAMÍLIA DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE
                                          SAÚDE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 30/09, 01/10, 15/10 E 29/10
                                          NO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DE CAXIAS DO SUL CAMPUS DE FARROU-
                                          PILHA TURNO MANHÃ E TARDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.199,60

                           Total da Unidade.......:                                                                      166.749,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150

  4312 19.05.2015    82947 IWR COMERCIO E SERVICOS LTDA             17253781000129        PRP-Pregão Pr  13164     1
                    7        3,0000  UN   MARTELO DE UNHA 27MM COM CABO DE MADEIRA                          14,5000           43,50
                    8        2,0000  UN   PÉ DE CABRA LISO ¾ X 10                                            5,0000           10,00
                    9        3,0000  UN   MACHADINHO 300 MM COM CABO DE MADEIRA                              8,0000           24,00
                   14        2,0000  UN   CABO DE MADEIRA PARA PÁ                                            6,0000           12,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 065/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE HABITAÇÃO PARA USO NO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,50-

                           Total da Unidade.......:                                                                           89,50-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

  8288 28.09.2015    82480 SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP        12041082000100        PRP-Pregão Pr  14049     1
                    8       10,0000  PA   LUVA NITRILICA (4 PARES TAMANHO 9 E 6 PARES TAMANHO 10)            5,4000           54,00
                   13        7,0000  UN   BOTINA DE SEGURANÇA (1 PAR TAMANHO 38, 1 PAR TAMANHO 39,          62,7000          438,90
                                          2 PARES TAMANHO 40, 1 PAR TAMANHO 41 E 2 PARES TAMANHO 42)
                                          AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SEREM
                                          UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
                                          AMBIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 057 DE 11/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          492,90

  8289 28.09.2015    70985 SCHEMES UNIFORMES LTDA                   89087290000166        PRP-Pregão Pr  14049     1
                    7        8,0000  UN   OCULOS DE PROTECAO, LENTES ESCURAS                                 3,2000           25,60
                                          AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SEREM
                                          UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
                                          AMBIENTE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 057 DE 11/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,60

                           Total da Unidade.......:                                                                          518,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  7762 10.09.2015    87093 DAVIPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTI 91629469000140        DPV-Dispensa   14301  1096
                    1    10000,0000  UN   SACO RECICLADO DE LIXO IMPRESSO 2 CORES, 65(8+8) X 99 X 0,08       0,5946        5.946,00
                    2     1000,0000  UN   SACO RECICLADO DE LIXO IMPRESSO 2 CORES, 35X50X0,08                0,2484          248,40
                    3        1,0000  UN   CLICHÊ PARA IMPRESSÃO 2 CORES                                    391,0000          391,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 071/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MATERIAL DESTILADO PARA O
                                          LANÇAMENTO DO PROJETO FARROUPILHA MAIS LIMPA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.584,90

  7824 11.09.2015    66413 DRSUL VEICULOS LTDA                       2847681000153        DPV-Dispensa  141418  1096
                    2        1,0000  UN   REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEICULO                340,0000          340,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REVISÃO DOS 10.000 KM DO
                                          VEÍCULO DUSTER, PLACAS IVW8222, PATRIMÔNIO 1051322, DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,00

  8369 30.09.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa  141417  1096
                    1        4,0000  UN   FIO DE NYLON 3.00MM ROLO DE 200 METROS                           125,0000          500,00
                    2        3,0000  UN   ÓLEO PARA CORRENTE DE MOTOSERRA 1 LITRO                           13,0000           39,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 077/2015 DA SEMMA,
                                          MATERIAL PARA SEREM USADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          539,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        7.463,90

                           Total Geral............:                                                                    1.248.644,71

Farroupilha                             ,25/11/2015

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5