Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2015                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

  9197 04.11.2015    74886 JD COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA           14354014000118        DPV-Dispensa  104007     1
                    1        1,0000  UN   ALVEJANTE SEM CLORO, 5L                                           13,0000           13,00
                    2        1,0000  UN   ALVEJANTE COM CLORO, 5L                                            8,3000            8,30
                    3        4,0000  UN   DESINFETANTE, 5L                                                  10,9000           43,60
                    4        1,0000  UN   SABÃO LÍQUIDO, 5L                                                 14,5000           14,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,40

  9229 10.11.2015     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa  104002     1
                    1     1000,0000  UN   AÇÚCAR SACHÊ 5G                                                    0,0188           18,80
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,80

  9238 11.11.2015    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa  104002     1
                    1       20,0000  FR   ÁGUA MINERAL C/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML                          10,6800          213,60
                                          PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.
                                          SOLICITAÇÃO DO DIA 11/11/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          213,60

  9318 16.11.2015    87657 AGUA BOA PURIFICADORES EUROPA LTDA - ME  22368996000125        PRD-Dispensa  104016     1
                    1        1,0000  UN   FILTRO PARA PURIFICADOR SUMMER LINE EUROPA                       280,0000          280,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO DIA 16/11/2015,
                                          SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO NO PURIFICADOR DE ÁGUA UTILIZADO NA
                                          CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  9773 25.11.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa  104007     1
                    1       10,0000  PA   LUVA DE LATEX                                                      5,9000           59,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO DIA 17/11/2015,
                                          MATERIAL PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          650,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

  9181 03.11.2015     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        DPV-Dispensa   20516     1
                    1        2,0000  UN   FECHADURA PARA GAVETA                                             60,0000          120,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 166/2015, MATERIAL PARA
                                          COLOCAÇÃO NAS GAVETAS NO GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  9199 04.11.2015    80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108        PRP-Pregão Pr   2105     1
                    7        1,0000  UN   CADEIRA DE ESCRITORIO, 5 PES, COM RODINHAS, MODELO               130,0000          130,00
                                          SECRETARIA, SEM BRACOS, BASE EM TUBO INDUSTRIAL, NA COR
                                          PRETA, MARCA: SCHOOL CENTER
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 156/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  9284 13.11.2015    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  20517     1
                    2        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 8687/2015, REFERENTE A      108,0000          108,00
                                          PEÇAS PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, POR TER SIDO
                                          ESTIMADO VALOR A MENOR.
                                          NETE, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00

  9419 19.11.2015     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa    2057     1
                    1        1,0000  UN   CABO XLR MACHO P10 C/10M Marca: SANTO ANGELO                      54,0000           54,00
                    2        1,0000  UN   CABO P/ INSTRUMENTO C/ 7M Marca: SANTO ANGELO                     42,0000           42,00
                    3        1,0000  UN   CABO P2 X P10 C/7M Marca: SANTO ANGELO                            48,0000           48,00
                    4        2,0000  UN   TORRE TRIPÉ P/ CAIXAS DE SOM Marca: DRAMER                       109,0000          218,00
                    5        1,0000  CJ   CONJ. DE PLUGS ADAPTADORES                                        75,0000           75,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 171 E 172/2015 DO GABINETE
                                          DO PREFEITO PARA USO NO SALÃO NOBRE DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          437,00

  9420 19.11.2015     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa    2103     1
                    6        2,0000  UN   MICROFONE C/ FIO, MARCA: SANTO ANGELO                            159,0000          318,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 171 E 172/2015 DO GABINETE
                                          DO PREFEITO PARA USO NO SALÃO NOBRE DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          318,00

  9423 19.11.2015    83617 ARENA INFORMATICA LTDA ME                14360508000105        PRP-Pregão Pr   2053     1
                    6        2,0000  UN   MEMORIA RAM, 4GB, DDR3, 1600MHZ, MARCA: MARKVISION               159,9100          319,82
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 169/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO PARA USO NO COMPUTADOR TOMB. 0257921 DA ASSESSORIA
                                          DE IMPRENSA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          319,82

  9804 25.11.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   20514     1
                    1        2,0000  UN   GRAMPEADOR MANUAL 106                                             75,0000          150,00
                    2        4,0000  CX   GRAMPO GALVANIZADO 106/8 CAIXA COM 2500UN                         13,9000           55,60
                    3       16,0000  UN   TINTA SPRAY 400ML                                                 14,3438          229,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 170/2015 DA GABINETE
                                          DO PREFEITO, MATERIAL PARA A DECORAÇÃO DE NATAL NO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          435,10

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.867,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

  8253 25.09.2015    87210 CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA          12855312000166        DPV-Dispensa    3228     1
                    1        2,0000  UN   RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO                            1.938,0000        3.876,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 141 E 142/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.876,00-

  8254 25.09.2015    87210 CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA          12855312000166        DPV-Dispensa   30117     1
                    2        1,0000  UN   SOFTWARE PARA RELÓGIO PONTO 600 USUÁRIOS                         920,0000          920,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 141 E 142/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          920,00-

  9178 03.11.2015    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        DPV-Dispensa    3114     1
                    1       50,0000  UN   COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 9024, OC. 4244/2015              0,0500            2,50
                                          REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATÉRIAS DE EXPEDIENTE,
                                          POIS FOI EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,50

  9179 03.11.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        DPV-Dispensa    3015     1
                    1        1,0000  UN   HDD 4 TB 3,5 SISTEMAS DE BACKUP NAS SATA 64MB 24X7             1.400,0000        1.400,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 155/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, EQUIPAMENTO PARA O SISTEMA DE BACKUP
                                          DOS DADOS DA PREFEITURA "NAS".
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.400,00

  9203 05.11.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    3017     1
                    1        4,0000  UN   ESPANADOR DE PÓ                                                   26,0000          104,00
                    2        1,0000  UN   ESPONJA PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL                               19,9000           19,90
                                          AQUISIÇÃO DE ESPANADORES DE PÓ ELETROSTÁTICO E ESPONJA PARA
                                          ENCERADEIRA INDUSTRIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO
                                          MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÕES SEGOV Nº 157 E 158/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,90

  9217 10.11.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   44      120,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO MARCA: ATRIUS                 1,2700          152,40
                   46       36,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS         2,5500           91,80
                                          MARCA: ATRIUS
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          244,20

  9218 10.11.2015    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   3012     1
                    1      150,0000  UN   CAFE EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G MARCA: IGUAÇU          7,2500        1.087,50
                    2       30,0000  UN   CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS MARCA: BARÃO                 1,4800           44,40
                    3       30,0000  UN   CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS MARCA: BARÃO            1,5500           46,50
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.178,40

  9219 10.11.2015    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   3016     1
                    7       15,0000  CX   FILTRO PARA CAFÉ (103) MARCA: MELITTA                              2,5000           37,50
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,50

  9220 10.11.2015    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   13       36,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M                 12,6800          456,48
                                          MARCA: VINHEPEL
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          456,48

  9221 10.11.2015    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   20       10,0000  UN   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO             43,8900          438,90
                                          PARA SUPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE,
                                          FARDO COM 100 SACOS
                                          MARCA: MAIS FORTE
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          438,90

  9222 10.11.2015    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   3016     1
                   11       20,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO        2,2900           45,80
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS
                                          ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS
                                          MARCA: MASTER COPOS
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,80

  9223 10.11.2015    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   3016     1
                   10       50,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO       1,2500           62,50
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATÓXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA
                                          NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS
                                          MARCA: CRISTALCOPOS
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,50

  9224 10.11.2015    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   31        5,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,0000           10,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA MARCA: VOLK
                   32        5,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,0000           10,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA MARCA: VOLK
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  9225 10.11.2015    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   19      120,0000  UN   PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, COM NO MINIMO 300 METROS, BRANCO           2,3000          276,00
                                          MARCA: APLHES
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          276,00

  9273 12.11.2015     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        DPV-Dispensa    3119     1
                    1        1,0000  UN   FECHADURA TUBULAR.                                               110,0000          110,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 160/2015 DA SEGOV, PARA
                                          SUBSTITUIÇÃO NA SALA DO PROTOCOLO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  9341 17.11.2015    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        PRD-Dispensa    3114     1
                    1        4,0000  UN   ETIQUETA ADESIVA TAMANHO 216X279, 20 POR FOLHA, CAIXA C/100       40,0000          160,00
                                          FOLHAS
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 170/2015 DA SEGOV,
                                          ETIQUETAS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  9766 25.11.2015    87210 CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA          12855312000166        DPV-Dispensa    3211     1
                    1        1,0000  UN   REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA             920,0000          920,00
                                          RELÓGIO PONTO PARA 600 USUÁRIOS, EMPENHADO EM 23/11/2015,
                                          NOTA DE EMPENHO Nº 4550/2015 E ESTORNADO NO DIA 24/11/2015
                                          POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (301.17), SENDO
                                          A CORRETA 321.1 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES SOB ENCOMENDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          920,00

  9767 25.11.2015    87210 CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA          12855312000166        DPV-Dispensa   30410     1
                    3        1,0000  UN   REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO           2.470,0000        2.470,00
                                          BIOMÉTRICO PARA SER INSTALADO NO CEAC, EMPENHADO EM
                                          23/11/2015, NOTA DE EMPENHO Nº 9454/2015 E ESTORNADO NO DIA
                                          24/11/2015 POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA
                                          (304.8), SENDO A  CORRETA 304.10 APARELHOS DE MEDIÇÃO E
                                          ORIENTAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.470,00

  9836 27.11.2015    87210 CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA          12855312000166        DPV-Dispensa    3229     1
                    1        1,0000  UN   REEMPENHO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO      2.470,0000        2.470,00
                                          BIOMÉTRICO, EMPENHADO EM 25/11/2015, NOTA DE EMPENHO Nº
                                          9765/2015 E ESTORNADO NO DIA 27/11/2015, POR TER SIDO
                                          EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA ( 322.8 - MOBILIÁRIO EM GERAL)
                                          SENDO A CORRETA 322.9 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.470,00

  9934 30.11.2015    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        CNV-Convite     3114     1
                   11        1,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,          34,6400           34,64
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODU-
                                          ZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02
                                          QUILÔMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.
                                          MARCA: COMPACTOR
                   28        3,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO         10,3800           31,14
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                                          MARCA: CAVIA
                   45        2,0000  UN   ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM            8,6800           17,36
                                          POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME, MARCA: WALEU
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CEAC, CFE.
                                          SOLICITAÇÃO SEGOV N 164/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,14

  9935 30.11.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        CNV-Convite     3114     1
                   26        5,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, MARCA: ADERE           2,5900           12,95
                   66        4,0000  PC   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM            4,4900           17,96
                                          COM 25 UNIDADES, MARCA: POLIBRAS
                   67        5,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M, MARCA: ADERE                           2,8300           14,15
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CEAC, CFE.
                                          SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 159 E  164/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,06

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2015                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.748,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.03  DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER    89848949000150

  9444 20.11.2015    78941 MADEIFAR IND. COM. DE MADEIRAS LTDA EPP  17265156000105        PRD-Dispensa   35210     1
                    1        5,0000  M³   MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA BENEFICIADA                          32,0000          160,00
                                          AQUISIÇÃO CFE. SOLICITAÇÃO N° 172/2015 DA SEGOV, MATERIAL
                                          PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DO PARQUE CINQUENTENÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  9822 26.11.2015    87696 KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP        11301741000129        PRP-Pregão Pr   3523     1
                    1      400,0000  KG   CLORO GRANULADO, MARCA: HIDROALL                                  16,0000        6.400,00
                    3       50,0000  L    CLARIFICANTE, MARCA: HIDROALL                                     15,9000          795,00
                    4       30,0000  L    ALGICIDA MANUTENÇÃO, MARCA: BEL                                   16,7000          501,00
                    5       30,0000  L    ALGICIDA CHOQUE, MARCA: HIDROALL                                  24,8000          744,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 173/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA UTILIZAR NA LIMPEZA DA
                                          ÁGUA DA PISCINA PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.440,00

  9823 26.11.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        PRP-Pregão Pr   3523     1
                    2      100,0000  KG   CARBONATO DE SÓDIO (BARRILHA), MARCA: GENCO                        3,5000          350,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 173/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA UTILIZAR NA LIMPEZA DA
                                          ÁGUA DA PISCINA PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        8.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

  9287 13.11.2015    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  40413     1
                    2        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 9056/2015, REFERENTE A      209,0000          209,00
                                          CONSERTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
                                          POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          209,00

  9375 18.11.2015    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  40413     1
                    2        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS     1.475,5000        1.475,50
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2015.
                                          TARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR
                                          A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.475,50

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.684,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

  9279 12.11.2015    45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA       5526993000153        PRI-Inexigibi  41110  1001
                   14        1,0000  PA    CONEXÃO NOVA STREAMLINE MACHO (CILINDRO EXPANSOR)             2.685,4000        2.685,40
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA
                                          REPOSIÇÃO E MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO DESENCARCERADOR
                                          MARCA HURST DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME
                                          PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 12/2015, CONTRATO Nº 185/2015
                                          E OFÍCIO DO CORPO DE BOMBEIROS Nº 96/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.685,40

  9280 12.11.2015    45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA       5526993000153        PRI-Inexigibi  41110  1001
                    1        1,0000  PA   RABICHOS PARA MOTO BOMBA HURST                                 1.397,8000        1.397,80
                    2        1,0000  PA   CONEXÃO STREAMLINE FÊMEA PARA MOTO BOMBA HURST                 2.685,4000        2.685,40
                    3        1,0000  PA   RABICHO PARA FERRAMENTA COMBINADA                              1.397,8000        1.397,80
                    4        1,0000  PA   CONEXÃO NOVA STREAMLINE MACHO (FERRAMENTA COMBINADA)           2.685,4000        2.685,40
                    5        1,0000  PA   RABICHOS PARA CILINDRO EXPANSOR                                1.397,8000        1.397,80
                    6        1,0000  UN   RETENTOR DA MOTO BOMBA HURST                                     215,0000          215,00
                    7        1,0000  UN   PROTETOR DE BORRACHA PARA FERRAMENTA                             308,0000          308,00
                    8        1,0000  UN   CONJUNTO DE MAGUEIRAS HIDRÁULICAS COM 9,1M NÃO CONDUTORA      11.120,0000       11.120,00
                                          DE ELETRICIDADE, PRESSÃO DE RUPTURA DE NO MÍNIMO 4(QUATRO)
                                          VEZES A PRESSÃO DE TRABALHO COM CONECTORES, REFORÇO ESTRU-
                                          TURAL EM KEVLAR, CONEXÃO STREAMLINE.
                    9        2,0000  UN   GALÃO DE FLUÍDO HIDRÁULICO ECOLÓGICO DE 3,8 LITROS PARA        1.479,5000        2.959,00
                                          DESENCARCERADOR HURST
                   10        1,0000  UN   SUPORTE DE MOTOR E BOMBA                                         460,0000          460,00
                   11        1,0000  UN   MOTOR 6HP MARCA BRANCO NOVO                                    1.678,3000        1.678,30
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA
                                          REPOSIÇÃO E MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO DESENCARCERADOR
                                          MARCA HURST DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME
                                          PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 12/2015, CONTRATO  Nº
                                          185/2015 E OFÍCIO DO CORPO DE BOMBEIROS Nº 96/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.304,50

  9383 18.11.2015    87672 NILO TOSIN INDUSTRIA DE REBOQUES LTDA -  89750509000165        DPV-Dispensa    4154  1001
                    1        1,0000  UN   TORRE DE ILUMINAÇÃO COM 4 REFLETORES DE 300W CADA COM GERA-    7.950,0000        7.950,00
                                          DOR DE 2500 WATTS, PARTIDA ELÉTRICA A GASOLINA.
                                          AQUISIÇÃO CONFORME OFICIO N° 099/2015 DO CORPO DE BOMBEIROS
                                          DE FARROUPILHA, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA VIATURA ABT
                                          7134, PLACA IPV 6782 UTILIZADO PELA CORPORAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.950,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       36.939,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

   162 08.01.2015    41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA                5349505000180        PRP-Pregão Pr   5571     1
                    1    60000,0000  UN   GASOLINA                                                           3,0600      183.600,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2014.
                                          CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2014, POR TER SIDO SOLICITADO
                                          PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. MEMORANDO Nº 96/2015.
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO Nº 120/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       33.500,00-

  5042 10.06.2015    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5211  1181
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           987.600,0000      987.600,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA
                                          EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 21.174,26M² DE
                                          ÁREA DAS RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO
                                          1º DE MAIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015.
                                          RECURSO: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      450.000,00-

  9261 12.11.2015    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5211  1181
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           444.300,0000      444.300,00
                                          VALOR PARCIAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE
                                          EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO
                                          ASFÁLTICO DE 15.841,40M² DA RUA PAPA JOÃO XXIII, NESTE
                                          MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 78/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2015.
                                          RECURSO: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF
                                          RECURSO CONTRA: 1125 - REC ESTADO/COTA-PARTE CIDE
                                          RECURSO CONTRA: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP
                           Total do Empenho.......:                                                                      444.300,00

  9262 12.11.2015    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5191  1125
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            42.000,0000       42.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 9261/2015, REF AO VALOR
                                          PARCIAL DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRA-
                                          TAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA
                                          EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 15.841,40M² DA
                                          RUA PAPA JOÃO XXIII, NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINIS-
                                          TRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 78/2015 DA TOMADA DE
                                          PREÇOS Nº 10/2015.
                                          RECURSO: 1125 - REC ESTADO/COTA-PARTE CIDE
                                          RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF
                                          RECURSO CONTRA: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP
                           Total do Empenho.......:                                                                       42.000,00

  9263 12.11.2015    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5201  1160
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            42.000,0000       42.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 9261/2015, REF AO VALOR
                                          PARCIAL DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRA-
                                          TAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA
                                          EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 15.841,40M²
                                          DA RUA PAPA JOÃO XXIII, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 78/2015 DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2015.
                                          RECURSO: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP
                                          RECURSO CONTRA: 1125 - REC ESTADO/COTA-PARTE CIDE
                                          RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF
                           Total do Empenho.......:                                                                       42.000,00

  9270 12.11.2015    67233 V L K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS          8219777000153        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    1        6,0000  UN   LÂMINAS CURVAS, 3/4" DE ESPESSURA, 8" DE LARGURA, 72" DE         268,5000        1.611,00
                                          COMPRIMENTO, 13 FUROS, EM AÇO COM ALTO TEOR DE CARBONO, COM
                                          DUREZA MÍNIMA DE 270 A 300HB
                    3      120,0000  UN   PARAFUSOS 5/8" X 2.1/4" COM PORCA PARA LÂMINAS EM AÇO 12.9         2,0000          240,00
                    4      120,0000  UN   PARAFUSOS 5/8" X 3.7/16" COM PORCA PARA LÂMINAS EM AÇO 12.9        3,0000          360,00
                   10       50,0000  UN   PARAFUSOS 3/4" X 2.3/4" DE AÇO 12.9 COM PORCAS PARA LÂMINAS        3,4900          174,50
                                          E CANTOS DO TRATOR KOMATSU D51
                                          AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 197/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, PARA SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSAS MOTONIVE-
                                          LADORAS POR MOTIVO DE DESGASTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.385,50

  9271 12.11.2015    83577 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA           73202475000134        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    2        4,0000  UN   LÂMINAS CURVAS, 3/4" DE ESPESSURA, 8" DE LARGURA, 84" DE         355,0000        1.420,00
                                          COMPRIMENTO, 15 OU 09 FUROS, EM AÇO COM ALTO TEOR DE
                                          CARBONO, COM DUREZA DE 270 A 300HB.
                    7       50,0000  UN   DENTES PARA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA       29,0000        1.450,00
                                          CASE 580L EM AÇO TEMPERADO 15B35 DUREZA DE 440 A 550HB.
                                          AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 197/2015  DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, PARA SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSAS MOTONIVE-
                                          LADORAS POR MOTIVO DE DESGASTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.870,00

  9336 17.11.2015    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr   5571     1
                    1     7147,0000  L    ÓLEO DIESEL S10                                                    2,7987       20.002,31
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE. MEMORANDO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO Nº 120/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.002,31

  9398 19.11.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   5313     1
                   34        3,0000  UN   RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSIÇÃO MATERIAL SINTETICO,             3,6200           10,86
                                          BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y, MARCA: KLERING
                   35        3,0000  UN   RODO DE 50CM COM CABO, DIMENSOES APROXIMADAS 51,8 X 9,5 X          9,9500           29,85
                                          3,5CM, BORRACHA DUPLA EM EVA, MARCA: ALFA
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 212/2015 DA SMOT, MATERIAL
                                          PARA UTILIZAÇÃO NAS PRAÇAS MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,71

  9399 19.11.2015     4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       73412512000139        DPV-Dispensa    5319     1
                    1        1,0000  UN   CARRINHO DE MÃO DE METAL                                         265,0000          265,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 214/2015 DA SMOT,
                                          MATERIAL PARA AUXILIAR NOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS
                                          PRAÇAS DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          265,00

  9400 19.11.2015    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   5313     1
                   20        3,0000  UN   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO PARA        43,8900          131,67
                                          SUPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE,
                                          FARDO COM 100 SACOS,  MARCA: MAIS FORTE
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 212/2015 DA SMOT, MATERIAL
                                          PARA UTILIZAÇÃO NAS PRAÇAS MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          131,67

  9401 19.11.2015     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr   5314     1
                   15        2,0000  M³   AREIA MÉDIA                                                       95,0000          190,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 213/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS
                                          MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  9402 19.11.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   5314     1
                    1       12,0000  UN   CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG                                27,6300          331,56
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 213/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS
                                          MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          331,56

  9403 19.11.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        PRD-Dispensa    5319     1
                    1        1,0000  UN   PULVERIZADOR MANUAL COSTAL 15 LITROS                             125,0000          125,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 214/2015 DA SEMOT, PARA
                                          AUXILIAR NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  9417 19.11.2015     2592 DELZAN COMERCIO MATERIAL P/ESCR/ESCOL IN 93195949000175        DPV-Dispensa    5048     1
                    1        1,0000  UN   BATERIA PARA RELÓGIO PONTO                                       168,0000          168,00
                    2        1,0000  UN   MOTOR DE IMPRESSÃO PARA RELÓGIO PONTO                            145,0000          145,00
                                          TROCA DE PEÇAS E REPROGRAMAÇÃO DO RELÓGIO PONTO DO BRITADOR
                                          MUNICIPAL, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 201 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          313,00

  9443 20.11.2015     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        DPV-Dispensa    5314     1
                    1      300,0000  UN   PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 2.1/2 COM PORCA                            0,2293           68,80
                    2      200,0000  UN   PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 4 COM PORCA                                 0,6084          121,68
                    3      200,0000  UN   ARRUELA LISA 3/8 ZINCO BRANCO                                      0,0680           13,60
                    4      300,0000  UN   ARRUELA LISA 5/16 ZINCO BRANCO                                     0,0961           28,83
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 213/2015 DA SEMOT,
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          232,91

  9445 20.11.2015    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr   5571     1
                    1     5000,0000  L    ÓLEO DIESEL S10                                                    2,7987       13.993,50
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE. SOLICITAÇÃO
                                          DE COMPRAS N° 217/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.993,50

  9446 20.11.2015    68068 NILSSON & CIA LTDA                       89205629000181        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   28       30,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF ME EPP, MARCA: NILSSON        20,8000          624,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 219/2015 DA SMOT,
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS TUBULAÇÕES PLUVIAIS EM
                                          DIVERSAS RUAS DA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          624,00

  9447 20.11.2015     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   15       10,0000  M³   AREIA MÉDIA                                                       95,0000          950,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 219/2015 DA SMOT,
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS TUBULAÇÕES PLUVIAIS EM
                                          DIVERSAS RUAS DA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          950,00

  9456 23.11.2015    58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA   7679594000158        DPV-Dispensa    5313     1
                    1        4,0000  UN   CLORO (HIPOCLORITO DE SÓDIO 12%) GALÃO DE 5 LITROS                14,0000           56,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 216/2015 DA SEMOT,
                                          MATERIAL PARA LIMPEZA DO CHAFARIZ, PARQUES  E PRAÇAS
                                          MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00

  9464 24.11.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    5112     1
                    1        9,0000  UN   LUMINÁRIA TARTARUGA                                               14,0000          126,00
                    2        9,0000  UN   LÂMPADA ESPIRAL 23W                                               14,0000          126,00
                    3        4,0000  UN   ADAPTADOR PARA LÂMPADA E 27                                        9,7500           39,00
                    4        1,0000  UN   SENSOR DE PRESENÇA                                                49,0000           49,00
                    5        4,0000  UN   FITA ISOLANTE, ROLO DE 10M                                         3,0000           12,00
                    6        3,0000  UN   FITA VEDA ROSCA COM 10 METROS                                      2,5000            7,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 181/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
                                          EVENTOS DO PARQUE CINQUENTENÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          359,50

  9480 24.11.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   5451     1
                    1       10,0000  UN   CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG                                29,9500          299,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 219/2015 DA SMOT, MATERIAL
                                          PARA USO NO CONSERTO DE TUBULAÇÕES PLUVIAIS EM DIVERSAS
                                          RUAS DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          299,50

  9813 26.11.2015    85121 PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA     18375607000111        PRP-Pregão Pr   5661  1060
                    1      600,0000  SC   ASFALTO USINADO PARA APLICACAO A FRIO, SACO DE 25KG               15,9900        9.594,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 220/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPARO DE PAVIMENTAÇÃO
                                          DE DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.594,00

  9814 26.11.2015    86233 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A       2351006000309        DPV-Dispensa    5661  1060
                    1      800,0000  L    EMULSÃO RM-1C                                                      2,7250        2.180,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 220/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPARO DE PAVIMENTAÇÃO
                                          DE DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.180,00

  9815 26.11.2015    69208 CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA        11117720000158        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                   41        9,0000  UN   TUBO DE PEAD 300MM, BARRA DE 6 METROS, MARCA: CAGEPLAST          384,0000        3.456,00
                   44       30,0000  UN   TUBO DE PEAD 600MM, BARRA DE 6 METROS, MARCA: CAGEPLAST          786,0000       23.580,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 210/2015 DA SMOT,
                                          MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS WILSON
                                          TARTAROTTI E PEDRO ANTONELLO NO BAIRRO 1° DE MAIO, EM
                                          FUNÇÃO DA REDE EXISTENTE NÃO SUPORTAR A DEMANDA DO BAIRRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.036,00

  9816 26.11.2015    82480 SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP        12041082000100        PRP-Pregão Pr   5049     1
                    8      100,0000  PA   LUVA NITRILICA                                                     5,4000          540,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 221/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO DOS
                                          SERVIDORES DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          540,00

  9819 26.11.2015    79801 RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EI 11607641000125        PRP-Pregão Pr   5243     1
                    1       20,0000  UN   TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, AMARELA, BALDE DE 18 LTS      162,0000        3.240,00
                    2       25,0000  UN   TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, BRANCA, BALDE DE 18 LTS       158,0000        3.950,00
                    4       25,0000  UN   DILUENTE PARA TINTA ACRÍLICA, A BASE DE SOLVENTE, BALDE DE
                                          18 LTS.                                                          120,0000        3.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 202/2015 DA SEMOT, MATERIAL
                                          PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.190,00

  9820 26.11.2015    45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA       5526993000153        DPV-Dispensa    5049     1
                    1        2,0000  UN   PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM DE 3,8KG, MARCA: REZYMOM        428,9000          857,80
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 221/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO DOS SERVIDORES DA
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          857,80

  9841 27.11.2015    64537 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTD  5849430000104        DPV-Dispensa   55710     1
                    1       20,0000  CX   DISCO PARA TACOGRAFO SEMANAL 125KM (CAIXA COM 10 CONJUNTOS        22,4000          448,00
                                          DE 7 DISCOS)
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 222/2015, MATERIAL DE USO
                                          OBRIGATÓRIO EM DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          448,00

  9842 27.11.2015    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        DPV-Dispensa    5573     1
                    1        1,0000  UN   CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³                           90,0000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 223/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO NO SERVIÇO DE CORTE
                                          DE CONCHAS E LÂMINAS DE MOTONIVELADORAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  9851 27.11.2015    58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA   7679594000158        DPV-Dispensa    5313     1
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 9456/2015, REF. A            14,0000           14,00
                                          AQUISIÇÃO DE CLORO, GALÃO DE 5 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DE
                                          CHAFARIZ, PARQUES E PRAÇAS MUNICIPAIS, POIS HOUVE NECESSIDA-
                                          DE DE MAIS UM GALÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,00

  9913 27.11.2015    87786 ARCOM - COMERCIO E MANUTENCAO DE COMPRES  8474276000113        DPV-Dispensa    5572     1
                    2        1,0000  UN   ÓLEO 15W40, EMBALAGEM DE 1L                                       18,0000           18,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 195/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA CONSERTO DA LAVADORA DE
                                          PRESSÃO UTILIZADA PARA LAVAGEM DE MÁQUINAS PESADAS E DEMAIS
                                          VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,00

  9914 27.11.2015    87786 ARCOM - COMERCIO E MANUTENCAO DE COMPRES  8474276000113        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        1,0000  UN   RETENTOR DE VIRABREQUIM                                            7,0000            7,00
                    3        4,0000  UN   RETENTOR DE PISTÃO                                                 7,0000           28,00
                    4        4,0000  UN   JOGO DE CAXETAS                                                   39,0000          156,00
                    5        1,0000  UN   KIT VEDAÇÃO                                                       21,0000           21,00
                    6        4,0000  UN   KIT VÁLVULAS                                                      28,0000          112,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 195/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA CONSERTO DA LAVADORA DE
                                          PRESSÃO UTILIZADA PARA LAVAGEM DE MÁQUINAS PESADAS E DEMAIS
                                          VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          324,00

  9916 27.11.2015      450 POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME       93515591000110        DPV-Dispensa    5576     1
                    1        3,0000  UN   MOLA PARAB. 4ª FOLHA TRASEIRA                                    415,0000        1.245,00
                    2        2,0000  UN   PINO DE CENTRO                                                     6,0000           12,00
                    3        1,0000  UN   MOLA PARAB. 1ª FOLHA                                             293,0000          293,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
                                          DO CAMINHÃO PLACA IQW4997 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
                                          TRÂNSITO, EMPENHADO EM 16/11/15, NOTA DE EMPENHO Nº 9319/15
                                          E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADA EM RUBRICA
                                          INDEVIDA (558.1), SENDO A CORRETA 557.6 - MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.550,00

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2015                                                  Pag:   3
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      140.811,96
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06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

  5749 30.06.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6213     1
                   58        3,0000  UN   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES             11,0000           33,00
                                          Marca: PLASFILME
                   98        2,0000  CX   PASTA SUSPENSA P/ ARQUIVO, CAIXA COM 50 UNIDADES                  58,0000          116,00
                                          Marca: DELLO
                    8        1,0000  PC   REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES       10,0000           10,00
                                          Marca: WALEU
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSELHO TUTELAR
                                          DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
                                          SEDUC  Nº 293 DE 29/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          159,00-

  9240 11.11.2015     4564 REMA ARTE ESPORTE LTDA                   93280592000123        PRP-Pregão Pr   6061     1
                    1      200,0000  UN   A MEDALHA DEVE TER PROJETO PERSONALIZADO, DE CUNHO CULTURAL        4,4000          880,00
                                          OU ESPORTIVO, PARA ATENDIMENTO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO
                                          DE FARROUPILHA, O MATERIAL UTILIZADO DEVERÁ SER EM ZAMAC,
                                          FUNDIDO POR CENTRIFUGAÇÃO, COM O EMPREGO DE LIGA METÁLICA
                                          MISTA DE BAIXO PONTO DE FUSÃO, COM DISPONIBILIDADE NO BANHO
                                          CATAFORÉTICO, AS FACES DA MEDALHA DEVEM POSSUIR DETALHES EM
                                          ALTO E BAIXO RELEVO, FORMANDO UM ÚNICO CORPO, COM PINTURA
                                          EPÓXI EM TRÊS CORES, DE ACORDO COM AS CORES E O BRASÃO DO
                                          MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, NAS DIMENSÕES, FORMA, CONTEÚDO E
                                          DETALHAMENTO DE ACORDO COM A ARTE QUE SERÁ ENVIADA À EMPRESA
                                          VENCEDORA, O PESO MÍNIMO DEVE SER DE 65 GRAMAS, A ÁREA MÍNI-
                                          MA DE 6,5CM E A ESPESSURA DE 4MM, O ANVERSO DEVE CONTER O
                                          BRASÃO DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA E APLIQUE DE ESMALTE NAS
                                          COMPOSTO DE UMA CAVIDADE CONTORNADA EM ALTO RELEVO APLIQUE
                                          DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL COM RESINA DE COBERTURA,
                                          FITA COM SUBLIMAÇÃO COM FACE DUPLA, LARGURA DE 2,5CM E COM-
                                          PRIMENTO DE 80CM, ARTE COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE FARROU-
                                          PILHA NA FITA E EFEITOS GRADIENTES.
                                          ADITIVO DE 5,7% AO ITEM 01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2015,
                                          REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 192/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          880,00

  9465 24.11.2015     4564 REMA ARTE ESPORTE LTDA                   93280592000123        PRP-Pregão Pr   6061     1
                    1      213,0000  UN    A MEDALHA DEVE TER PROJETO PERSONALIZADO, DE CUNHO                4,4000          937,20
                                          CULTURAL OU ESPORTIVO, PARA ATENDIMENTO DOS INTERESSES DO
                                          MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, O MATERIAL UTILIZADO DEVERÁ SER
                                          EM ZAMAC, FUNDIDO POR CENTRIFUGAÇÃO, COM O EMPREGO DE LIGA
                                          METÁLICA MISTA DE BAIXO PONTO DE FUSÃO, COM DISPONIBILIDADE
                                          NO BANHO CATAFORÉTICO, AS FACES DA MEDALHA DEVEM POSSUIR
                                          DETALHES EM ALTO E BAIXO RELEVO, FORMANDO UM ÚNICO CORPO,
                                          COM PINTURA EPÓXI EM TRÊS CORES, DE ACORDO COM AS CORES E  O
                                          BRASÃO DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, NAS DIMENSÕES, FORMA,
                                          CONTEÚDO E DETALHAMENTO DE ACORDO COM A ARTE QUE SERÁ
                                          ENVIADA À EMPRESA VENCEDORA, O PESO MÍNIMO DEVE SER DE 65
                                          GRAMAS, A ÁREA MÍNIMA DE 6,5CM E A ESPESSURA DE 4MM, O
                                          ANVERSO DEVE CONTER O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA E
                                          APLIQUE DE ESMALTE NAS CORES AMARELO, VERMELHO E VERDE
                                          BANDEIRA, E O VERSO DEVE SER COMPOSTO DE UMA CAVIDADE
                                          CONTORNADA EM ALTO RELEVO A APLIQUE DE ADESIVO COM
                                          IMPRESSÃO DIGITAL COM RESINA DE COBERTURA, FITA COM
                                          SUBLIMAÇÃO COM FACE DUPLA, LARGURA DE  2,5CM  E  COMPRIMENTO
                                          DE 80CM, ARTE COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA NA
                                          FITA E EFEITOS GRADIENTES.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 195/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREMIAÇÕES DE EVENTOS PROMOVIDOS
                                          PELA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          937,20

  9769 25.11.2015    87720 VALMOR DALLAGNOL EPP                     95054573000104        DPV-Dispensa    6214     1
                    1        1,0000  UN   CILINDRO DR204                                                   350,0000          350,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 379/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG
                                          PROXPRESS M3375FD, TOMB. 0656234, DO CONSELHO TUTELAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  9843 27.11.2015     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa    6059     1
                    1        1,0000  UN   CABO PP 2 X 1,50MM 750V, ROLO DE 100M                            180,0000          180,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 382/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NA 30ª FEIRA DO
                                          LIVRO QUE ACONTECERÁ DE 27 A 06/12/2015 NA PRAÇA DA EMAN-
                                          CIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.188,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

   160 08.01.2015    41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA                5349505000180        PRP-Pregão Pr   6811    20
                    1    15000,0000  UN   GASOLINA                                                           3,0600       45.900,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2014.
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS FOI EMPENHADO A MAIOR.
                                          GASOLINA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.000,00-

  6920 11.08.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6871  1174
                   19      369,0000  UN   COUVE - CHINESA                                                    1,6000          590,40
                   22      275,0000  UN   ESPINAFRE                                                          1,8000          495,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,60-

  7793 10.09.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6771  1191
                   21      459,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000          688,50
                   35      351,0000  UN   RÚCULA                                                             1,4000          491,40
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO  Nº 141, 143 E 145/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,50-

  7808 10.09.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6781  1196
                   20      433,0000  UN   COUVE FLOR ORGÂNICA                                                3,0000        1.299,00
                   25     1120,0000  KG   LARANJA DE UMBIGO                                                  2,5000        2.800,00
                   37      245,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500          428,75
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 141, 143 E 145/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,75-

  8570 15.10.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   7371  1204
                    2      682,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900        1.425,38
                    3     1185,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700        2.926,95
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 171/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,97-

  8574 15.10.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   7371  1204
                   32      368,0000  KG   PEPINO                                                             1,6700          614,56
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 171/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          614,56-

  8576 15.10.2015    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamada P   6341  1214
                   28      874,0000  KG   MORANGUINHOS                                                       7,0000        6.118,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 173 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.118,00-

  9205 09.11.2015    79743 LMC CONSTRUCOES ME                       17756247000135        CNV-Convite     6331    20
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                             1.506,6800        1.506,68
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6588/2015, REF. A
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE ÁREA CONSTRUÍDA PARA
                                          ABRIGAR BANHEIRO ACESSÍVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL CINQUENTENÁRIO, CONFORME T.A. Nº 02/2015 AO
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
                                          99/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.506,68

  9231 10.11.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   53       35,0000  UN   SABONETE LÍQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 01         6,5300          228,55
                                          LITRO MARCA: BOTANIC
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 368/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR
                                          TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          228,55

  9250 11.11.2015      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa    6379    20
                    1      200,0000  UN   ABRAÇADEIRA NYLON 20CM                                             0,1500           30,00
                    2      200,0000  UN   BUCHA 6MM                                                          0,0900           18,00
                    3      200,0000  UN   GANCHO Nº 6                                                        0,2200           44,00
                    4        1,0000  UN   FIO DE NYLON 0,5, CARRETEL DE 250G                                 8,9300            8,93
                    5        1,0000  CX   GRAMPO GALVANIZADO 106/8 CAIXA COM 2500UN                         14,3000           14,30
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 369/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,23

  9264 12.11.2015    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr   6814    20
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS ELETRICAS PARA OS   1.000,0000        1.000,00
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO
                                          DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2015.
                                          OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O
                                          ANO DE 2015, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA
                                          (681.4), SENDO A CORRETA 557.6 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E
                                          CONSERV. DE VEÍCULOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  9274 12.11.2015    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    6596    20
                    1        1,0000  UN   ROTEADOR WIRELESS 750MB COM 03 ANTENAS                           175,0000          175,00
                                          MARCA: D-LINK  DIR 809
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 367/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL EUGÊNIO ZIERO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,00

  9294 13.11.2015    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr   6814    20
                    2        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS       900,0000          900,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2015 SOLICITAÇÃO Nº
                                          366/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00

  9331 16.11.2015    70638 RENATA MITSUYA KANNO                     11634183000113        PRD-Dispensa   65911    20
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 259/2015, REFERENTE           2,0000            2,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
                                          DE ELETRODOMÉSTICOS E APARELHOS ELETRÔNICOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2015, POIS
                                          FOI ESTIMADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,00

  9340 17.11.2015    15430 GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL  88211842000214        PRD-Dispensa    6413    20
                    1      100,0000  UN   PAPEL TAMANHO A4, GRAMATURA DE 180G, NA COR BEGE                   0,6000           60,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 371/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO OCUPACIO-
                                          NAL SENADOR TEOTÔNIO VELELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  9479 24.11.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa    6601  1068
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO N° 358/2015 DA SECRETARIA           270,4700          270,47
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PEDAGÓGICO PARA A ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BUSETTI, CFE. RELAÇÃO
                                          DOS JOGOS EM ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,47

  9947 30.11.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6341  1214
                   44    10000,0000  UN   PÃO SOVADO 50G, Marca: ELLI DA SILVEIRA                            0,4400        4.400,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DO DIA 27/11/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.400,00

  9952 30.11.2015    66477 MAV FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP         10382342000177        DPV-Dispensa    6605  1068
                    1        1,0000  UN   TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, BRANCA, BALDE DE 18 LTS       328,0000          328,00
                    2        1,0000  UN   TINTA ACRÍLICA BALDE 18 LITROS, COR GELO                         330,2900          330,29
                    3        2,0000  UN   GALÃO DE VERNIZ                                                   76,0700          152,14
                    4        1,0000  UN   SOLVENTE 5 LITROS                                                 49,2600           49,26
                    5        2,0000  UN   MASSA CORRIDA, COR BRANCO                                         12,4700           24,94
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 383/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
                                          DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEGUNDO
                                          BIAZOLI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          884,63

                           Total da Unidade.......:                                                                       12.375,82-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

  4728 28.05.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            42.400,0000       42.400,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO  Nº 4727/2015, REFERENTE
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, NA CONTRATAÇÃO
                                          DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO
                                          DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO CENTENÁRIO DA IMIGRA-
                                          ÇÃO ITALIANA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 60/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015.
                                          RECURSO: 0001 - RECURSO LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1142- REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00-

  5106 12.06.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           190.631,7700      190.631,77
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5105/2015, REFERENTE
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE
                                          OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO PARQUE
                                          DA CASCATA DO SALTO VENTOSO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 65/2015 DA TOMADA DE PREÇOS
                                          Nº 07/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1142- REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                       80.000,00-

  9437 20.11.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            36.671,4300       36.671,43
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1766 E 5721/2015, REF.
                                          A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA  CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,  PARA  EXECUÇÃO
                                          DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA, 1ª ETAPA, COM
                                          ÁREA DE 1.266M², NA AVENIDA 26 DE MAIO, EM CARAVAGGIO, 1º
                                          DISTRITO, CFE. T.A. Nº 04/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
                                          DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 158/2014 DA TOMADA DE PREÇOS
                                          Nº 34/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.671,43

  9817 26.11.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   8043     1
                   21        1,0000  UN   ROTEADOR WIRELESS, 4 PORTAS LAN 10/100, 1 PORTA WAN 10/100,      250,0000          250,00
                                          3 ANTENAS 3BDI OMNI DIRECTIONAL DESTACAVEL, PADRÕES 802.11N,
                                          802.11G, 802.11B, VELOCIDADE DE ATÉ 300MBPS, BIVOLT, MARCA:
                                          D-LINK.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 032/11/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO PARA USO
                                          NA CASA DE CULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2015                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       53.078,57-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

  1985 05.03.2015    40507 MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA          4887580000131        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                    3       25,0000  UN   ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS                               7,5000          187,50
                                          PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.
                                          MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          187,50-

  1994 05.03.2015    40507 MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA          4887580000131        PRP-Pregão Pr   9483  1200
                    3       45,0000  UN   ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS                               7,5000          337,50
                                          PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.
                                          AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA
                                          MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          337,50-

  1996 05.03.2015    40507 MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA          4887580000131        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    3      120,0000  UN   ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS                               7,5000          900,00
                                          PARA USO NO ATENDIMENTO DO PÚBLICO QUE FREQUENTA O SERVIÇO
                                          DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.
                                          MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00-

  9211 09.11.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa   97310  1170
                    1        5,0000  UN   PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCO                            27,0000          135,00
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 222/2015 DA SEACID, MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO NOS SERVIÇOS QUE SÃO REALIZADOS CONSTANTEMENTE
                                          PELAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIAS -
                                          CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  9268 12.11.2015    70588 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME              7554943000105        PRP-Pregão Pr   9434  1147
                   23        1,0000  UN   FORNO ELÉTRICO CAPACIDADE 44 LITROS, MARCA: VENAX                408,0000          408,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFICIO Nº 245/2015 DA SEACID, O FORNO
                                          SERÁ UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE LANCHES QUE SERÃO
                                          SERVIDOS PARA OS USUÁRIOS DOS DIVERSOS PROGRAMAS OFERECIDOS
                                          PELO BOLSA FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          408,00

  9296 13.11.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   60        3,0000  UN   DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS         48,0000          144,00
                                          MARCA: MEKAL
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO N° 249/2015 DA SEACID, MATÉRIAS
                                          DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS
                                          PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA
                                          DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA  - PAEFI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,00

  9297 13.11.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   26        4,0000  UN   ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO CARBONO, EM PACOTES            13,4000           53,60
                                          PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA FARDOS COM
                                          14 PACOTES MARCA: INOVE
                   27       12,0000  UN   ESFREGAO DE AÇO, ALMOFADA PALHA DE AÇO, INOXIDAVEL E SEM           0,6900            8,28
                                          OXIDAÇÃO, ANTI-BACTERIAS, ESPIRAL, MARCA: BARÃO
                   28        6,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E          4,0900           24,54
                                          CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES MARCA: DALCIN
                   33        6,0000  UN   PÁ PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO             1,0900            6,54
                                          PADRÃO, MARCA: INBRASIL
                   35        4,0000  UN   RODO DE 50CM COM CABO, DIMENSOES APROXIMADAS 51,8 X 9,5 X          9,9500           39,80
                                          3,5CM, BORRACHA DUPLA EM EVA, MARCA: ALFA
                   44       84,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: ATRIUS                1,2700          106,68
                   46       24,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS         2,5500           61,20
                                          MARCA: ATRIUS
                   47       84,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML, MARCA: FONTANA       1,0400           87,36
                   50       20,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG, MARCA: GIRANDO        5,2900          105,80
                                          SOL
                   53        6,0000  UN   SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO, FRAGRANCIA DE ERVA
                                          DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: BOTANIC                         6,5300           39,18
                   60        3,0000  UN   DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS         48,0000          144,00
                                          MARCA: MEKAL
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 250/2015 DA SEACID, MATERIAIS
                                          DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SERÃO UTILIZADOS PARA
                                          MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE
                                          MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          676,98

  9298 13.11.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   26        6,0000  UN   ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO CARBONO, EM PACOTES            13,4000           80,40
                                          PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA FARDOS COM
                                          14 PACOTES, MARCA: INOVE
                   27       12,0000  UN   ESFREGÃO DE AÇO, ALMOFADA PALHA DE ACO, INOXIDAVEL E SEM           0,6900            8,28
                                          OXIDAÇÃO, ANTI-BACTERIAS, ESPIRAL, MARCA: BARÃO
                   28        3,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E          4,0900           12,27
                                          CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES, MARCA: DALCIN
                   33        2,0000  UN   PÁ PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO             1,0900            2,18
                                          PADRÃO, MARCA: INBRASIL
                   34        6,0000  UN   RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSIÇÃO MATERIAL SINTETICO,             3,6200           21,72
                                          BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y, MARCA: KLERING
                   44       80,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: ATRIUS                1,2700          101,60
                   46       24,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM          2,5500           61,20
                                          DE 2 LITROS, MARCA: ATRIUS
                   47       84,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML, MARCA: FONTANA       1,0400           87,36
                   50       15,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG, MARCA: GIRANDO        5,2900           79,35
                                          SOL
                   53        6,0000  UN   SABONETE LÍQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 01         6,5300           39,18
                                          LITRO, MARCA BOTANIC
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO N° 249/2015 DA SEACID, MATERIAIS DE
                                          LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA
                                          MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAEFI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          493,54

  9299 13.11.2015    86907 NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME             21692639000155        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   21        2,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6       15,2500           30,50
                                          ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER
                                          RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: PROQUILL
                   22        3,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM            11,2000           33,60
                                          MICRAGEM DE 0.6  ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS
                                          MARCA: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 250/2015 DA SEACID, MATERIAIS
                                          DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SERÃO UTILIZADOS PARA
                                          MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE
                                          MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,10

  9300 13.11.2015    86907 NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME             21692639000155        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   21        2,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, COM MICRAGEM DE  0.6      15,2500           30,50
                                          ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER
                                          RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: PROQUILL
                   22        3,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM            11,2000           33,60
                                          MICRAGEM DE 0.6  ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS
                                          MARCA: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO N° 249/2015 DA SEACID, MATERIAIS DE
                                          LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA
                                          MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAEFI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,10

  9301 13.11.2015    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   23       15,0000  UN   SACO DE AÇUCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO, TAMANHO MÍNIMO DE 80CM        2,4900           37,35
                                          DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA, MARCA: FLABOM
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 250/2015 DA SEACID, MATERIAIS DE
                                          LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SERÃO UTILIZADOS PARA
                                          MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE
                                          MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,35

  9302 13.11.2015    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   23       10,0000  UN   SACO DE AÇUCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO, TAMANHO MÍNIMO DE             2,4900           24,90
                                          80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA, MARCA: FLABOM
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO N° 249/2015 DA SEACID, MATÉRIAIS DE
                                          LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA
                                          MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAEFI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,90

  9303 13.11.2015    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   18       10,0000  FR   PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,            55,0000          550,00
                                          COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA,  MARCA: ASTÓRIA
                   30        6,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,0000           12,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK
                   31        6,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,0000           12,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK
                   32        4,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,0000            8,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK
                   36        5,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARAÇÃO CURVA,            8,2900           41,45
                                          COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL
                                          MARCA: BETTANIN
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 250/2015 DA SEACID, MATERIAIS DE
                                          LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SERÃO UTILIZADOS PARA
                                          MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE
                                          MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          623,45

  9304 13.11.2015    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   15       10,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES COM          1,4300           14,30
                                          AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA COMBATE DE VERMES E BACTÉRIAS
                                          QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA,
                                          COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS VISCOSE, LÁTEX SINTETICO, EMBALAGEM
                                          DE 5 UNIDADES, MARCA: LIMPA MAIS;
                   20        3,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 100 LITROS, FARDO, PARA SUPOR-       43,8900          131,67
                                          TAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM
                                          VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100
                                          SACOS, MARCA: MAIS FORTE;
                   25       20,0000  UN   ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA, MARCA: ESFREBOM;                 0,4700            9,40
                   45       48,0000  UN   ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA:            4,1300          198,24
                                          JOPESO.
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO 250/2015 DA SEACID, MATERIAIS
                                          DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, SERÃO UTILIZADOS PARA
                                          MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE
                                          MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          353,61

  9305 13.11.2015    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   18       10,0000  FR   PAPEL  HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,           55,0000          550,00
                                          COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA, MARCA: ASTÓRIA
                   30        6,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX         2,0000           12,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK
                   31        6,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,0000           12,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK
                   32        4,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,0000            8,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK
                   36        8,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARAÇÃO CURVA, COM        8,2900           66,32
                                          CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL, MARCA: BETTANIN
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO N° 249/2015 DA SEACID, MATÉRIAIS DE
                                          LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA
                                          MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA  - PAEFI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          648,32

  9306 13.11.2015    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   15       10,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES PANO         1,4300           14,30
                                          COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA COMBATE DE VERMES E BACTÉ-
                                          RIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM FURINHOS QUE AGARRAM A
                                          SUJEIRA, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO,
                                          EMBALAGEM DE 5 UNIDADES, MARCA: LIMPA MAIS;
                   20        3,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 100 LITROS, FARDO, REFORÇADO         43,8900          131,67
                                          PARA SUPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE,
                                          FARDO COM 100 SACOS, MARCA: MAIS FORTE;
                   25       20,0000  UN   ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA, MARCA: ESFREBOM                  0,4700            9,40
                   45       30,0000  UN   ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA:            4,1300          123,90
                                          JOPESO.
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFICIO N° 249/2015 DA SEACID,
                                          MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO QUE SERÃO
                                          UTILIZADOS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM
                                          DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA -
                                          PAEFI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          279,27

  9307 13.11.2015    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   13        8,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M                 12,6800          101,44
                                          MARCA: VINHEPEL
                   38        2,0000  UN   RODO MAGICO, NAS DIMENSÕES 137,5 X 275,5 X 8CM, RODO CATRACA      31,8500           63,70
                                          MODELO PARAFUSADO, COM REFIL, MARCA BETTANIN
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 250/2015 DA SEACID, MATERIAIS DE
                                          LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SERÃO UTILIZADOS PARA
                                          MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE
                                          MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,14

  9308 13.11.2015    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   17       20,0000  UN   FLANELA DE PANO PARA TIRAR PÓ, 28 X 38CM, 100% ALGODÃO,            1,0500           21,00
                                          NAS DIMENSÕES DE 28 X 38CM, MARCA: MARTINS;
                   48       15,0000  UN   LUSTRA MÓVEIS, MARCA: WORKER;                                      1,3500           20,25
                   52       20,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO, MARCA: CLASS;                                   1,6500           33,00
                   57        3,0000  L    CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 05 LITROS, PARA APLICAÇÃO      16,8500           50,55
                                          EM PISOS IMPERMEÁVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E NAO DERRA-
                                          PANTE, COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, RESINAS,
                                          CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E ÁGUA, PARA USO INDUS-
                                          TRIAL, AROMATIZADA, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, MARCA:
                                          GIRANDO SOL.
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFICIO N° 249/2015 DA SEACID,
                                          MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO QUE SERÃO
                                          UTILIZADOS PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM
                                          DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA -
                                          PAEFI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          124,80

  9309 13.11.2015    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   13        8,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M                 12,6800          101,44
                                          MARCA: VINHEPEL
                   38        2,0000  UN   RODO MAGICO, CATRACA, NAS DIMENSÕES 137,5 X 275,5 X 8CM,          31,8500           63,70
                                          RODO CATRACA, MODELO PARAFUSADO, COM REFIL, MARCA: BETTANIN
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFICIO N° 249/2015 DA SEACID, MATERIAIS DE
                                          DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS
                                          PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA
                                          DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA  - PAEFI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,14

  9310 13.11.2015    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   17       20,0000  UN   FLANELA DE PANO PARA TIRAR PÓ, 28 X 38CM, 100% ALGODÃO,            1,0500           21,00
                                          NAS DIMENSÕES DE 28 X 38CM, MARCA: MARTINS;
                   48       15,0000  UN   LUSTRA MÓVEIS, MARCA: WORKER;                                      1,3500           20,25
                   52       20,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO, MARCA: CLASS;                                   1,6500           33,00
                   57        3,0000  L    CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 05 LITROS, PARA APLICAÇÃO
                                          EM PISOS IMPERMEÁVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E NAO DERRA-       16,8500           50,55
                                          PANTE, COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, RESINAS,
                                          CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E ÁGUA, PARA USO INDUS-
                                          TRIAL, AROMATIZADA, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, MARCA:
                                          GIRANDO SOL.
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO 250/2015 DA SEACID, MATERIAIS
                                          DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DURAN-
                                          TE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE
                                          MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          124,80

  9311 13.11.2015    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   14        3,0000  UN   PAPEL FOLHAS PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, COM 20 X 22,5CM, 100%      33,4000          100,20
                                          CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS,  MARCA: GUIPEL LUX
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO N° 249/2015 DA SEACID, MATERIAIS DE
                                          LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA
                                          MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA - PAEFI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,20

  9312 13.11.2015    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   9346  1169
                   14        3,0000  UN   FOLHAS PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, COM 20 X 22,5CM, 100%            33,4000          100,20
                                          CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS, MARCA: GUIPEL LUX
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 250/2015 DA SEACID, MATERIAIS DE
                                          LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SERÃO UTILIZADOS PARA
                                          MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE
                                          MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CRAS I E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,20

  9376 18.11.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   9344  1169
                   26        8,0000  UN   PEN DRIVE 8GB, MARCA: SANDISK                                     30,0000          240,00
                   30        1,0000  UN   MOUSE CONECTOR USB, BOTÃO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO             30,0000           30,00
                                          MARCA: MTEK
                   34        1,0000  UN   ESTABILIZADOR 1000VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRÃO          238,6700          238,67
                                          NBR14136, POTÊNCIA DE 1000VA, 6 TOMADAS PADRAO NBR14136,
                                          ENTRADA DE 220 VOLTS, SAÍDA DE 110 VOLTS, COR PRETO, MARCA:
                                          NSW
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 269/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NOS CRAS
                                          I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          508,67

  9380 18.11.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   9737  1170
                   26       10,0000  UN   PEN DRIVE 8GB, MARCA: SANDISK                                     30,0000          300,00
                   30        2,0000  UN   MOUSE CONECTOR USB, BOTÃO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO             30,0000           60,00
                                          MARCA: MTEK
                   31       12,0000  UN   MOUSE PAD PARA MOUSE ÓTICO E LASER, MARCA: ZEROUM                 10,0000          120,00
                   34        1,0000  UN   ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRÃO NBR14136, POTÊNCIA DE         238,6700          238,67
                                          1000VA, 6 TOMADAS, ENTRADA DE 220 VOLTS, SAÍDA DE 110 VOLTS,
                                          COR PRETO, MARCA: NSW
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO Nº 268/2015 DA SEACID, MATERIAL
                                          PARA USO NOS CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          718,67

  9381 18.11.2015    64588 RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA    8582765000199        PRP-Pregão Pr  93412  1169
                   15        2,0000  UN   APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR         89,0000          178,00
                                          E FLASH, SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA 03
                                          NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR
                                          DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMORIA/REGISTRO DE 10 CHAMA-
                                          DAS, MARCA: INTELBRAS
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO Nº 269/2015 DA SEACID, MATERIAL
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E O AUXILIO À FAMÍLIAS, QUE SÃO
                                          REALIZADOS CONSTANTEMENTE PELAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DOS C
                                          CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          178,00

  9382 18.11.2015    64588 RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA    8582765000199        PRP-Pregão Pr  97315  1170
                   15        2,0000  UN   APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR         89,0000          178,00
                                          E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA 03
                                          NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR
                                          DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMORIA/REGISTRO DE 10 CHAMA-
                                          DAS, MARCA: INTELBRAS
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO Nº 268/2015 DA SEACID, MATERIAL
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DOS ATENDIMENTOS
                                          À FAMÍLIA, ESTES MATÉRIAS SERÃO UTILIZADOS NOS CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          178,00

  9395 19.11.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   97313  1170
                    1       15,0000  UN   TE MODELO ANTIGO                                                   5,2000           78,00
                    2       10,0000  UN   TE PADRÃO NOVO                                                     6,5000           65,00
                    4        8,0000  UN   RÉGUA ELÉTRICA COM 3 TOMADAS E CABO DE 5 METROS                   16,0000          128,00
                    5        5,0000  UN   RÉGUA ELÉTRICA COM 4 TOMADAS E CABO DE 5 METROS                   25,0000          125,00
                    6        2,0000  UN   RESISTÊNCIA PARA TORNEIRA ELÉTRICA                                14,9000           29,80
                    7       30,0000  UN   PISCA 50 LÂMPADA LED - LUZ BRANCA, 220V                           22,0000          660,00
                    8        3,0000  UN   CARREGADOR DE PILHA AA 1,5                                        55,0000          165,00
                    9       10,0000  UN   PILHA RECARREGAVEL AA                                             24,0000          240,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 276/2015 DA SEACID,
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM AMBIENTES QUE OPORTUNIZAM O
                                          ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
                                          INTEGRAL A FAMÍLIA NOS CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.490,80

  9396 19.11.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        PRD-Dispensa   97313  1170
                    1       10,0000  UN   TE MODELO ANTIGO                                                   5,2000           52,00
                    2        6,0000  UN   TE PADRÃO NOVO                                                     6,5000           39,00
                    3        6,0000  UN   RÉGUA ELÉTRICA COM 3 TOMADAS E CABO DE 5 METROS                   16,0000           96,00
                    4        4,0000  UN   RÉGUA ELÉTRICA COM 4 TOMADAS E CABO DE 5 METROS                   25,0000          100,00
                    5        1,0000  UN   RESISTÊNCIA PARA TORNEIRA ELÉTRICA                                14,9000           14,90
                    6       30,0000  UN   PISCA 50 LÂMPADA LED - LUZ BRANCA, 220V                           22,0000          660,00
                    7        2,0000  UN   CARREGADOR DE PILHA AA 1,5                                        55,0000          110,00
                    8       10,0000  UN   PILHA RECARREGAVEL AA                                             24,0000          240,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO N° 277/2015 DA SEACID,
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM AMBIENTES QUE OPORTUNIZAM O
                                          ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS E DOS SERVIÇO DE
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.311,90

  9397 19.11.2015     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa   97313  1170
                    3        6,0000  UN   LÂMPADA FLUOT ELETRÔNICA ESP 65W                                  56,5800          339,48
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 276/2015 DA SEACID,
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM AMBIENTES QUE OPORTUNIZAM O
                                          ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
                                          INTEGRAL A FAMÍLIA NOS CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          339,48

  9448 20.11.2015    49566 TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA. 73300840000143        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1       15,0000  UN   TINTA PVA BRANCA 500ML                                            30,0000          450,00
                    2       10,0000  UN   VERNIZ PARA ARTESANATO 250ML                                      30,0000          300,00
                    3       10,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG                                        21,0000          210,00
                    4       20,0000  PC   PALITO DE CHURRASCO PACT. C/100 UNID.                              6,5000          130,00
                                          AQUISIÇÃO CFE. OFICIO N° 244/2015 DA SEACID, OS MATERIAIS
                                          SERÃO UTILIZADOS NAS OFICINAS DE NATAL ORGANIZADO PELO CRAS
                                          I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.090,00

  9457 23.11.2015    66477 MAV FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP         10382342000177        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1       10,0000  UN   LIXA MADEIRA 150                                                   0,4500            4,50
                    2       20,0000  UN   ESPÁTULA DE PLÁSTICO 10 CM                                         1,2100           24,20
                    3       20,0000  UN   ESPÁTULA DE PLÁSTICO 20 CM                                         2,4600           49,20
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO N° 244/2015 DA SEACID,
                                          MATERIAL PARA OFICINAS DE NATAL QUE SÃO REALIZADAS NOS CRAS
                                          I E II POR USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO
                                          E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,90

  9478 24.11.2015    87716 LOJINHA DA MONICA LTDA                   49515984000132        PRI-Inexigibi   9319  1129
                    1     5000,0000  UN   REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 5.000 REVISTAS              2,1825       10.912,50
                                          ESPECIAL EM QUADRINHOS COM A TURMA DA MÔNICA, COM O TÍTULO
                                          "TODA CRIANÇA QUER SER CRIANÇA", NO FORMATO 13,5 X 19 CM,
                                          CAPA: 04, CAPAS 4X4, PAPEL COUCHE 115G; MIOLO: 16 PÁGINAS,
                                          4X4, PAPEL LWC 60G; ACABAMENTO: LOMBADA REDONDA GRAMPEADA
                                          PARA SEREM UTILIZADAS EM TRABALHOS PREVENTIVOS COM CRIANÇAS
                                          ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADI-
                                          CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO CENTRO DE REFERÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EMPENHADO EM 19/11/2015
                                          NOTA DE EMPENHO Nº 9406/2015 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER
                                          SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO (81222 - MAURICIO DE
                                          SOUZA PRODUCOES LTDA), SENDO O CORRETO 87716 - LOJINHA DA
                                          MÔNICA LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.912,50

  9770 25.11.2015    85137 GASIL COM. E IMPORTACAO LTDA              4112118013574        PRD-Dispensa    9433  1147
                    1        3,0000  UN   MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL, CONFORME        1.099,0000        3.297,00
                                          DESCRIÇÃO ANEXA, MARCA: NIKON COOLPIX P530
                                          AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS COM, NO MÍNIMO, AS
                                          SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MONITOR/DISPLAY 2,7", 16.1 MP,
                                          MEMÓRIA INTERNA DE 56MB, CARTÃO DE MEMÓRIA, ZOOM ÓPTICO 42X,
                                          ALIMENTADA POR BATERIA RECARREGÁVEL, CONFORME OFÍCIO SEACID
                                          Nº 280/2015, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.297,00

  9775 25.11.2015    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa   93110  1129
                    1        1,0000  UN   DIVERSOS ARTIGOS NATALINOS                                     2.736,7400        2.736,74
                                          AQUISIÇÃO CFE. OFICIO N° 273/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA QUE SE TENHA CONDIÇÕES
                                          ADEQUADAS PARA ATENDER O PUBLICO QUE FREQUENTA O PROGRAMA DE
                                          ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CFE. RELAÇÃO DOS
                                          MATERIAIS ANEXO AO PROCESSO DE COMPRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.736,74

  9778 25.11.2015    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1        1,0000  UN   DIVERSOS ARTIGOS NATALINOS                                     5.352,6300        5.352,63
                                          AQUISIÇÃO CFE. OFÍCIO N° 274/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA QUE SE TENHA FORMAS E
                                          CONDIÇÕES ACERTAS AO ATENDER O PÚBLICO QUE USUFRUEM DO PRO-
                                          GRAMA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS E PROTEÇÃO E ATENDIMENTO IN-
                                          TEGRAL À FAMÍLIA NOS CRAS I E II, CFE. RELAÇÃO EM ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.352,63

  9779 25.11.2015    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa    9345  1169
                    1        3,0000  UN   GARRAFA TERMICA EM INOX, 2,5 LITROS                               69,9000          209,70
                    2        1,0000  UN   PANELA 14 LITROS                                                  40,0000           40,00
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO N° 267/2015 DA SEACID, MATERIAL DE
                                          COPA E COZINHA PARA QUE SE TENHA MELHORES CONDIÇÕES EM
                                          ATENDER O PÚBLICO QUE USUFRUEM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E
                                          SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NOS
                                          CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,70

  9780 25.11.2015    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa    9739  1170
                    1        1,0000  UN   CONJUNTO DE 4 FACAS                                               62,9000           62,90
                    2        1,0000  UN   ESPÁTULA DE SILICONE                                               8,2000            8,20
                    3        2,0000  UN   COLHER DE PAU                                                      7,9000           15,80
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO N° 266/2015 DA SEACID, MATERIAL DE
                                          COPA E COZINHA PARA QUE SE TENHA MELHORES CONDIÇÕES EM
                                          ATENDER O PÚBLICO QUE FREQUENTA O PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS E DOS SERVIÇOS DE
                                          PROTEÇÃO A ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,90

  9781 25.11.2015    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa    9739  1170
                    1       12,0000  UN   COPO DE VIDRO PARA ÁGUA                                            5,5000           66,00
                    2        5,0000  CX   FOSFORO, CAIXAS COM 10 PACOTES                                     3,0000           15,00
                    3        2,0000  UN   LUVA TÉRMICA DE COZINHA                                            7,5000           15,00
                    4        3,0000  UN   BALDINHO DE PIPOCA 1 LITRO                                         4,5000           13,50
                    5        3,0000  UN   GARRAFA TERMICA EM INOX, 2,5 LITROS                               69,9000          209,70
                    6        2,0000  UN   TAPETE EMBORRACHADO 90CM X 50CM                                   10,9000           21,80
                    7        2,0000  UN   CONJUNTO DE ASSADEIRA ANTIADERENTE 1 REDONDA E 2 RETANGULAR       71,3500          142,70
                    8        1,0000  UN   CONJUNTO DE FRIGIDEIRA TEFLON                                     27,9000           27,90
                    9       12,0000  UN   XÍCARA PARA CAFEZINHO                                              5,4833           65,80
                   10        1,0000  UN   CHALEIRA 3 LITROS                                                 32,9000           32,90
                   11        1,0000  UN   FACA PARA CARNE TAM. G                                            21,9000           21,90
                   12        3,0000  UN   ACENDEDOR DE FOGÃO                                                 6,9900           20,97
                   13        2,0000  UN   CANECA PARA CHÁ                                                    9,9000           19,80
                   14        2,0000  UN    ESCORREDOR DE LOUÇA EM INOX                                      36,9000           73,80
                   15       12,0000  UN   PANO DE COPA 45X60CM                                               2,9900           35,88
                   16       12,0000  UN   PANO DE PRATO 50X70CM                                              2,9900           35,88
                   17        2,0000  UN   FORMA DE GELO                                                      4,5000            9,00
                   18        2,0000  UN   CONJUNTO COM 3 PANELAS                                           116,9000          233,80
                   19        2,0000  UN   TAMPA PLASTICA PARA USO EM MICROONDAS                              3,5000            7,00
                   20        1,0000  UN   AÇUCAREIRO COM COLHER E TAMPA                                     15,9000           15,90
                   21        2,0000  UN   SACO DE PLÁSTICO P/MANTIMENTOS 35X45CM                             4,5000            9,00
                   22        2,0000  UN   BOMBA PRÁTICA PARA BOMBONA D'ÁGUA                                 19,9000           39,80
                   23        1,0000  UN   PENEIRA DE 20 CM                                                   7,9000            7,90
                   24        2,0000  UN   PENEIRA 14CM                                                      10,5000           21,00
                   25        3,0000  UN   TAPETE EMBORRACHADO PARA COZINHA 2 METROS                         15,9000           47,70
                   26        1,0000  UN   ESCORREDOR DE MASSAS, EM ALUMÍNIO, TAMANHO 30                      4,5000            4,50
                   27        1,0000  UN   RELOGIO DE PAREDE                                                 26,9000           26,90
                   28        3,0000  UN   GARRAFA PLÁSTICA D' AGUA COM TAMPA                                15,8666           47,60
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO N° 266/2015 DA SEACID, MATERIAL
                                          DECOPA E COZINHA PARA QUE SE TENHA MELHORES CONDIÇÕES EM
                                          ATENDER O PÚBLICO QUE FREQUENTA O PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS E DOS SERVIÇOS DE
                                          PROTEÇÃO A ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.288,63

  9782 25.11.2015    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa    9345  1169
                    1       12,0000  UN   COPO DE VIDRO PARA AGUA                                            5,5000           66,00
                    2        5,0000  CX   FOSFORO, CAIXAS COM 10 PACOTES                                     3,0000           15,00
                    3        2,0000  UN   LUVA TÉRMICA DE COZINHA                                            7,5000           15,00
                    4        3,0000  UN   BALDINHO DE PIPOCA 1 LITRO                                         4,5000           13,50
                    6        2,0000  UN   TAPETE EMBORRACHADO 90CM X 50CM                                   10,9000           21,80
                    7        2,0000  UN   FORMA DE BOLO TEFLON                                              35,9000           71,80
                    8        1,0000  UN   FORMA DE BOLO TEFLON - TAM. G                                     42,9000           42,90
                    9        1,0000  UN   FRIGIDEIRA EM TEFLON TAM. G                                       27,9000           27,90
                   10        2,0000  UN   CONJUNTO XÍCARA E PIRES DE CAFEZINHO C/6 PEÇAS                    32,9000           65,80
                   11        1,0000  UN   CHALEIRA 3 LITROS                                                 32,9000           32,90
                   12        1,0000  UN   FACA PARA CARNE TAM. G                                            21,9000           21,90
                   13        3,0000  UN   ACENDEDOR DE FOGAO                                                 6,9900           20,97
                   14        2,0000  UN   CANECA PARA CHÁ                                                    9,9000           19,80
                   15        2,0000  UN   ESCORREDOR DE LOUÇA EM INOX                                       36,9000           73,80
                   16       12,0000  UN   PANO DE COPA 45X60CM                                               2,9900           35,88
                   17       12,0000  UN   PANO DE PRATO 50X70CM                                              2,9900           35,88
                   18        2,0000  UN   FORMA DE GELO                                                      2,2500            4,50
                   19        2,0000  UN   CONJUNTO COM 3 PANELAS                                           116,9000          233,80
                   20        2,0000  UN   TAMPA PLASTICA PARA USO EM MICROONDAS                              3,5000            7,00
                   21        1,0000  UN   AÇUCAREIRO COM COLHER E TAMPA                                     15,9000           15,90
                   22        2,0000  UN   SACO DE PLÁSTICO P/MANTIMENTOS 35X45CM                             4,5000            9,00
                   23        2,0000  UN   BOMBA PRÁTICA PARA BOMBONA D'ÁGUA                                 19,9000           39,80
                   24        2,0000  UN   PENEIRA 14CM                                                      10,5000           21,00
                   25        3,0000  UN   TAPETE EMBORRACHADO PARA COZINHA 2 METROS                         15,9000           47,70
                   26        1,0000  UN   ESCORREDOR DE MASSA EM PLASTICO                                    4,5000            4,50
                   27        1,0000  UN   RELOGIO DE PAREDE                                                 26,9000           26,90
                   28        3,0000  UN   GARRAFA PLÁSTICA D' AGUA COM TAMPA                                15,8667           47,60
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO N° 267/2015 DA SEACID, MATERIAL DE
                                          COPA E COZINHA PARA QUE SE TENHA MELHORES CONDIÇÕES EM
                                          ATENDER O PÚBLICO QUE USUFRUEM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E
                                          SERVIÇO DE PROTEÇÃO A ATENDIMENTO INTEGRAL FAMÍLIA NOS CRAS
                                          I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.038,53

  9824 26.11.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   93410  1169
                    1        6,0000  UN   PILHA ALCALINA TAMANHO AAA, EMBALAGEM COM 2 UND                    2,1000           12,60
                    2       10,0000  PC   PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES                       3,5000           35,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N°277/2015 DA SEACID, MATERIAL
                                          PARA MANUTENÇÃO EM AMBIENTES QUE OPORTUNIZAM O ATENDIMENTO
                                          AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS
                                          ATIVIDADES DO CREAS E DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
                                          INTEGRAL À FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,60

  9825 26.11.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   93410  1169
                    1        3,0000  UN   FITA ISOLANTE, ROLO DE 10M                                         3,0000            9,00
                    2        6,0000  UN   PILHA ALCALINA TAMANHO AAA, EMBALAGEM COM 2 UND                    2,1000           12,60
                    3       10,0000  PC   PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES                       3,5000           35,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N°276/2015 DA SEACID, MATERIAL
                                          PARA A MANUTENÇÃO EM AMBIENTES QUE OPORTUNIZAM O ATENDIMENTO
                                          AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
                                          SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, NOS
                                          CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,60

  9826 26.11.2015    15430 GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL  88211842000214        DPV-Dispensa    9531  1192
                    1        2,0000  UN   AGENDA PESSOAL ANO 2016                                           31,9500           63,90
                    2        1,0000  UN   AGENDA TELEFONICA, PADRAO, CAPA DURA                              15,9500           15,95
                    3        1,0000  UN   AGENDA COM CALENDÁRIO SEMANAL                                     39,9500           39,95
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 257/2015 DA SEACID,
                                          PARA USO PELO ACESSUAS/TRABALHO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,80

  9827 26.11.2015    15430 GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL  88211842000214        DPV-Dispensa    9391  1147
                    1        4,0000  UN   AGENDA PESSOAL ANO 2016                                           18,9500           75,80
                    2        1,0000  UN   AGENDA TELEFONICA, PADRAO, CAPA DURA                              15,9500           15,95
                    3        1,0000  UN   AGENDA COM CALENDÁRIO SEMANAL                                     39,9500           39,95
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 259/2015 DA SEACID,
                                          PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          131,70

  9828 26.11.2015    15430 GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL  88211842000214        DPV-Dispensa    9313  1129
                    1        2,0000  UN   AGENDA PESSOAL ANO 2016                                           31,9500           63,90
                    2        1,0000  UN   AGENDA COM CALENDÁRIO SEMANAL                                     39,9500           39,95
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 261/2015 DA SEACID,
                                          PARA SEREM UTILIZADAS NA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE
                                          ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          103,85

  9829 26.11.2015    15430 GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL  88211842000214        DPV-Dispensa    9736  1170
                    1        3,0000  UN   AGENDA PESSOAL ANO 2016                                           31,9500           95,85
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO  N° 254/2015 DA SEACID,
                                          PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE
                                          EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE
                                          ASSISTIDA - LA E DE PROTEÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE -  PSC
                                          NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                          - CREAS .
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,85

  9846 27.11.2015    54140 DIOGO AGOSTINI ME                         7274831000109        DPV-Dispensa   97311  1170
                    1       40,0000  UN   TINTA PARA TECIDO NÃO TÓXICA 250ML                                14,5000          580,00
                    2       14,0000  UN   FITA MIMOSA 07MM X 100M CORES DIVERSAS                            18,0000          252,00
                    3       15,0000  UN   LANTEJOULA 6MM CORES VARIADAS - PCT. C/1000UN                      2,5000           37,50
                    4        3,0000  UN   CARRETEL DE LÁSTEX 0,08MM COM 10 METROS                            1,5000            4,50
                    5        3,0000  CX   ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 00 PRATA - CX C/100UN                     6,9000           20,70
                    6        3,0000  CX   ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 00 DOURADO - CX C/100UN                   6,9000           20,70
                    7        3,0000  UN   AGULHEIRO CESTINHA PARA COSTURA - COM 12 AGULHAS                   3,5000           10,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 275/2015 DA SEACID,
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DOS
                                          ATENDIMENTO À FAMÍLIA, ESTES MATÉRIAS SERÃO OCUPADOS PELO
                                          CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          925,90

  9849 27.11.2015    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  93420  1169
                    2        1,0000  UN   AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 285/2015 DA SECRETARIA         1.628,0000        1.628,00
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA REPOSIÇÃO
                                          DE PEÇAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO VEÍCULO SANDERO PLACA
                                          IOQ4759, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.628,00

  9853 27.11.2015     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa    9448  1020
                    1       24,0000  UN   REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE JOGO DE CORDA DE            9,9000          237,60
                                          NYLON PARA VIOLÃO, EMPENHADO EM 25/11/2015, NOTA DE EMPENHO
                                          Nº 9774/2015 E ESTORNADO NO  DIA  27/11/2015, POR TER SIDO
                                          EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (947.7), SENDO A CORRETA
                                          944.8 - MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          237,60

  9926 30.11.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        CNV-Convite    93417  1169
                   82        1,0000  UN   JOGO PEGA VARETA, MARCA: OMOTCHA                                   2,5000            2,50
                   83        1,0000  UN   JOGO PULA MACACO, MARCA: ESTRELA                                  47,1000           47,10
                   84        2,0000  UN   JOGO CARA A CARA, MARCA: ESTRELA                                  63,9500          127,90
                   85        2,0000  UN   JOGO CILADA, MARCA: ESTRELA                                       24,4500           48,90
                   86        1,0000  UN   JOGO PULA PIRATA, MARCA: ESTRELA                                  66,3500           66,35
                   87        1,0000  UN   JOGO BANCO IMOBILIÁRIO JR, MARCA: ESTRELA                         76,9000           76,90
                   88        2,0000  UN   JOGO DA VIDA, MARCA: ESTRELA                                      94,5000          189,00
                   89        1,0000  UN   JOGO DA MESADA, MARCA: ESTRELA                                    47,9000           47,90
                   90        2,0000  UN   JOGO DETETIVE JR, MARCA: GROW                                     72,9000          145,80
                   92        1,0000  UN   JOGO LINCE ALFABETO, MARCA: GROW                                  40,9000           40,90
                   95        1,0000  UN   JOGO PERFIL 1, MARCA: GROW                                        84,9000           84,90
                   96        1,0000  UN   JOGO PERFIL 2, MARCA: GROW                                        52,6500           52,65
                   97        1,0000  UN   JOGO SOLETRANDO COMPLETO, MARCA: GROW                             91,1000           91,10
                   99        4,0000  UN   BARALHOS DE CARTAS TRADICIONAL, MARCA: COPAG                      11,6000           46,40
                    3        2,0000  UN   MALETINHA COM FERRAMENTAS TIPO P/CONSTRUÇÃO,                      32,9000           65,80
                                          MARCA: CALESITA
                    5        2,0000  UN   CONJUNTO DE  BLOCOS PLÁSTICOS DE ENCAIXE, TAM GRANDE              45,9000           91,80
                                          CONJUNTO DE BLOCOS PLÁSTICOS DE ENCAIXE TAMANHO GRANDE
                                          MARCA: SIMO
                    8       10,0000  UN   GIBIS DIVERSOS, MARCA: NARUTO                                      7,9000           79,00
                   12        4,0000  UN   BONECOS DE PLÁSTICO APROXIMADAMENTE 30CM                          44,5000          178,00
                   13        4,0000  UN   CARRINHO INFANTIL DE PLÁSTICO  APROXIMADAMENTE 30CM               19,9000           79,60
                                          MARCA: USUAL
                   14        4,0000  UN   BONECOS SUPER HERÓIS, APROXIMADAMENTE 20CM                        49,6000          198,40
                   15        1,0000  UN   TAPETE INSTRUTIVO EM EVA, APROXIMADAMENTE 33 X 33 X 10MM,         33,9000           33,90
                                          JOGO C/9 PEÇAS, MARCA: EVANAX
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS PARA MELHOR
                                          ATENDIMENTO DO PÚBLICO INFANTIL QUE FREQUENTA O PROGRAMA DE
                                          MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEN-
                                          DIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, ATRAVÉS DO CRAS I E CRAS
                                          II, CFE OFÍCIO SEACID Nº 271/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.794,80

  9927 30.11.2015    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        CNV-Convite    93417  1169
                   79        3,0000  UN   JOGO DA MEMÓRIA +5 ANOS, MARCA: PAIS E FILHOS                     13,7800           41,34
                   80        3,0000  UN   JOGO DA MEMÓRIA +8 ANOS, MARCA: GROW                              27,2800           81,84
                   81        2,0000  UN   JOGO IMAGEM E AÇÃO JÚNIOR, MARCA: GROW                            54,1200          108,24
                   94        1,0000  UN   JOGO QUEST, MARCA: GROW                                           86,6800           86,68
                   98        1,0000  UN   JOGO BINGO LETRAS, MARCA: GROW                                    27,2800           27,28
                             2,0000  UN   BARALHO ESPANHOL, MARCA: COPAG                                     9,4500           18,90
                    1        4,0000  UN   BONECA BEBÊ DE BORRACHA APROX. 20CM, MARCA: SUPER TOYS            23,0800           92,32
                    2        4,0000  UN   BONECA MÉDIA APROX. 35CM, MARCA: MILK                             21,2400           84,96
                    4        4,0000  UN   MALETINHA DE MÉDICO, MARCA: ROMA                                  44,1800          176,72
                    7       20,0000  UN   LIVROS PARA COLORIR, MARCA: TODOLIVRO                              1,5800           31,60
                    9        2,0000  UN   KIT DE PANELINHAS, GARFO, COLHER, FACA, COPINHOS DE               33,9600           67,92
                                          PLASTICOS, NA COR ROSA, COM 21 PECAS, MARCA: BIGSTAR
                   11        4,0000  UN   BONECA DE PLÁSTICO COM ALTURA APROX. 30CM, VESTIDA, COM           20,4700           81,88
                                          CABELO LONGO, MARCA: COTIPLAS
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS PARA MELHOR ATEN-
                                          DIMENTO DO PÚBLICO INFANTIL QUE FREQUENTA O PROGRAMA DE
                                          MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E
                                           ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, ATRAVÉS DO CRAS I E
                                          CRAS II, CONFORME OFÍCIO SEACID Nº 271/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          899,68

  9928 30.11.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        CNV-Convite     9312  1129
                   82        1,0000  UN   JOGO PEGA VARETA, MARCA: OMOTCHA                                   2,5000            2,50
                   83        1,0000  UN   JOGO PULA MACACO, MARCA: ESTRELA                                  47,1000           47,10
                   84        2,0000  UN   JOGO CARA A CARA, MARCA: ESTRELA                                  63,9500          127,90
                   85        2,0000  UN   JOGO CILADA, MARCA: ESTRELA                                       24,4500           48,90
                   86        1,0000  UN   JOGO PULA PIRATA, MARCA: ESTRELA                                  66,3500           66,35
                   87        1,0000  UN   JOGO BANCO IMOBILIÁRIO JR, MARCA: ESTRELA                         76,9000           76,90
                   88        2,0000  UN   JOGO DA VIDA, MARCA: ESTRELA                                      94,5000          189,00
                   89        1,0000  UN   JOGO DA MESADA, MARCA: ESTRELA                                    47,9000           47,90
                   90        2,0000  UN   JOGO DETETIVE JR, MARCA: GROW                                     72,9000          145,80
                   92        1,0000  UN   JOGO LINCE ALFABETO, MARCA: GROW                                  40,9000           40,90
                   95        1,0000  UN   JOGO PERFIL 1, MARCA: GROW                                        84,9000           84,90
                   96        1,0000  UN   JOGO PERFIL 2, MARCA: GROW                                        52,6500           52,65
                   97        1,0000  UN   JOGO SOLETRANDO COMPLETO, MARCA: GROW                             91,1000           91,10
                   99        4,0000  UN   BARALHOS DE CARTAS TRADICIONAL, MARCA: COPAG                      11,6000           46,40
                    3        2,0000  UN   MALETINHA COM FERRAMENTAS TIPO P/ CONSTRUÇÃO                      32,9000           65,80
                                          MARCA: CALESITA
                    5        1,0000  UN   CONJUNTO DE BLOCOS PLÁSTICOS DE ENCAIXE TAMANHO GRANDE            45,9000           45,90
                                          MARCA: SIMO
                    8       10,0000  UN   GIBIS DIVERSOS, MARCA: NARUTO                                      7,9000           79,00
                   12        4,0000  UN   BONECOS DE PLÁSTICO APROXIMADAMENTE 30CM                          44,5000          178,00
                   13        4,0000  UN   CARRINHO INFANTIL DE PLÁSTICO  APROXIMADAMENTE 30CM               19,9000           79,60
                                          MARCA: USUAL
                   14        4,0000  UN   BONECOS SUPER HERÓIS, APROXIMADAMENTE 20CM                        49,6000          198,40
                   15        1,0000  UN   TAPETE INSTRUTIVO EM EVA, APROXIMADAMENTE 33 X 33 X 10MM,         33,9000           33,90
                                          JOGO C/9 PEÇAS, MARCA: EVANAX
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS PARA MELHOR
                                          ATENDIMENTO DO PÚBLICO INFANTIL QUE FREQUENTA O PROGRAMA DE
                                          ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CFE. OFÍCIO SEACID
                                          Nº 272/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.748,90

  9929 30.11.2015    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        CNV-Convite     9312  1129
                   79        3,0000  UN   JOGO DA MEMÓRIA +5 ANOS, MARCA: PAIS E FILHOS                     13,7800           41,34
                   80        3,0000  UN   JOGO DA MEMÓRIA +8 ANOS, MARCA: GROW                              27,2800           81,84
                   81        2,0000  UN   JOGO IMAGEM E AÇÃO JÚNIOR, MARCA: GROW                            54,1200          108,24
                   94        1,0000  UN   JOGO QUEST, MARCA: GROW                                           86,6800           86,68
                   98        1,0000  UN   JOGO BINGO LETRAS, MARCA: GROW                                    27,2800           27,28
                             2,0000  UN   BARALHO ESPANHOL, MARCA: COPAG                                     9,4500           18,90
                    1        4,0000  UN   BONECA BEBÊ DE BORRACHA APROX. 20CM, MARCA: SUPER TOYS            23,0800           92,32
                    2        4,0000  UN   BONECA MÉDIA APROX. 35CM, MARCA: MILK                             21,2400           84,96
                    4        4,0000  UN   MALETINHA DE MÉDICO Marca: ROMA                                   44,1800          176,72
                    7       20,0000  UN   LIVROS PARA COLORIR, MARCA: TODOLIVRO                              1,5800           31,60
                    9        2,0000  UN   KIT DE PANELINHAS, GARFO, COLHER, FACA, COPINHOS DE               33,9600           67,92
                                          PLASTICOS, NA COR ROSA, COM 21 PECAS, MARCA: BIGSTAR
                   11        4,0000  UN   BONECA DE PLÁSTICO COM ALTURA APROX. 30CM, VESTIDA, COM           20,4700           81,88
                                          CABELO LONGO, MARCA: COTIPLAS
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS EDUCATIVOS PARA MELHOR
                                          ATENDIMENTO DO PÚBLICO INFANTIL QUE FREQUENTA O PROGRAMA
                                          DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CFE. OFÍCIO
                                          SEACID Nº 272/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          899,68

  9930 30.11.2015    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        CNV-Convite     9343  1169
                   11        5,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA  AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,         34,6400          173,20
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODU-
                                          ZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02
                                          QUILÔMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA:
                                          COMPACTOR
                   12        3,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,         34,6400          103,92
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODU-
                                          ZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02
                                          QUILÔMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA:
                                          COMPACTOR
                   13        3,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,      34,6400          103,92
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODU-
                                          ZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02
                                          QUILÔMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.
                                          Marca: COMPACTOR
                   14       10,0000  UN   CORRETIVO LÍQUIDO, MARCA: FRAMA                                    0,9400            9,40
                   15        3,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA,      46,5200          139,56
                                          CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES.
                                          MARCA: MERCUR
                   17        4,0000  UN   ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES, MARCA: MARIPEL              5,7800           23,12
                   18        1,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: MARIPEL         15,2300           15,23
                   19       10,0000  UN   CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL COM 100 FLS CAPA DURA, MARCA:        4,8800           48,80
                                          PANAMERICANA
                   20       10,0000  UN   CADERNO ESPIRAL 96 FLS, APROX. 200MM X 275MM, CAPA DURA            4,8800           48,80
                                          MARCA: PANAMERICANA
                   21        2,0000  UN   SUPORTE FITA DUREX 20 CM                                          12,6400           25,28
                                          MARCA: CAVIA
                   27        6,0000  CX   RECADO ADESIVO, TIPO POST-IT, CAIXA COM 24 UNIDADES, MARCA:       19,1800          115,08
                                          INFORMS
                   28        3,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO         10,3800           31,14
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                                          MARCA: CAVIA
                   29        1,0000  CX   GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000             4,0300            4,03
                                          GRAMPOS, MARCA: MARIPEL
                   30        1,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS PERFURADOR DE            11,2800           11,28
                                          PAPEL, COM 02 FUROS, METÁLICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR
                                          APROXIMADAMENTE 12  FOLHAS  DE  75G/M2, APOIO DA BASE EM
                                          POLIETILENO, PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO,
                                          DIÂMETRO DO FURO: 6MM, DISTÂNCIA DOS FUROS: 80MM. COM
                                          MARGEADOR PLÁSTICO, DIMENSÕES 104 X 57 X 37MM, MARCA: STAPS
                   31        6,0000  UN   PISTOLA DE ADESIVO 20W - USO PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO,      17,2400          103,44
                                          MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECO-
                                          RAÇÕES, BIVOLT (110X220 VOLTS). O APLICADOR UTILIZA COLA
                                          QUENTE DE RESINA PLÁSTICA, UTILIZA REFIS DE COLA FINO:
                                          0,75CM DE DIÂMETRO, COMPRIMENTO DO REFIL 30CM.
                                          MARCA: SERTIC
                   32       10,0000  PC   REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30CM DE          13,0800          130,80
                                          COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G, MARCA: RENDICOLLA
                   33        4,0000  CX   COLA GLITER, TUBO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES                    7,2200           28,88
                                          MARCA: DELTA
                   34        3,0000  CX   COLA EM BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES               8,2800           24,84
                                          MARCA: MARIPEL
                   38        5,0000  UN   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES              8,0000           40,00
                                          MARCA: PLAST PARK
                   41       60,0000  UN   IMAS MAGNETICOS PARA MURAL                                         0,4400           26,40
                                          MARCA: STALO
                   42        3,0000  PC   PASTA PLASTICA POLIONDA 40MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES            16,4600           49,38
                                          MARCA: POLYCART
                   43        1,0000  PC   PASTA CANALETA, TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO, EM POLIPRO-          8,9800            8,98
                                          PILENO, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES, MARCA: POLIBRAS
                   44        1,0000  UN   BANDEJA TRIPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ       50,5400           50,54
                                          MARCA: DELLO
                   45        2,0000  UN   ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM            8,6800           17,36
                                          POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUMÊ, MARCA: WALEU
                   46        3,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, NA COR BRANCA         50,9800          152,94
                                          EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
                                          MARCA: SÃO MIGUEL
                   47       50,0000  UN   PASTA CATALOGO NA COR PRETA C/10 PLÁSTICOS INTERNOS                4,1200          206,00
                                          MARCA: PLAST PARK
                   48       20,0000  UN   PASTA EM "L" , MARCA: PLAST PARK                                   0,4700            9,40
                   50        6,0000  CX   GIZ DE CERA CURTO, CAIXA COM 15 CORES, MARCA: DELTA                1,6400            9,84
                   51        6,0000  UN   ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR COM 12 CORES, MARCA: MARIPEL          4,4800           26,88
                   52       30,0000  UN   FOLHA EVA COM BRILHO, CORES SORTIDAS, MARCA: EVAMOX                4,6300          138,90
                   54       10,0000  PC   FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10 UNIDADES               12,4900          124,90
                                          MARCA: EVAMOX
                   58       10,0000  PC   PAPEL SULFITE 75G 210 X 297, A4, DIVERSAS CORES, PACOTE 24         0,8900            8,90
                                          FLS, DIVERSAS CORES, PACOTE COM 24 UNIDADES
                                          MARCA: SUZANO
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NO CRAS I E CRAS II, PARA DESENVOLVIMENTO
                                          DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA,
                                          CFE. OFÍCIO SEACID Nº 251/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.011,14

  9931 30.11.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        CNV-Convite     9343  1169
                   16        5,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE                  9,7500           48,75
                                          COMPRIMENTO DA LÂMINA, MARCA: TRIS
                   22        4,0000  UN   ARQUIVO AZ 4,5 CM, MARCA: FRAMA                                    6,9900           27,96
                   24        8,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M, MARCA: ADERE                           1,9900           15,92
                   25        2,0000  PC   ELASTICO STANDART AMARELO Nº 18, EM LATEX, PACOTE COM 1KG         22,9500           45,90
                                          MARCA: REDIBOR
                   26        4,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, MARCA: ADERE           2,5900           10,36
                   35        8,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL,              9,5900           76,72
                                          NA COR PRETA.
                                          MARCA: PILOT
                   36        8,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR       9,5900           76,72
                                          AZUL.
                                          MARCA: PILOT
                   37        8,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER RECARREGAVEL, NA COR        9,5900           76,72
                                          VERMELHA.
                                          MARCA: PILOT
                   39        2,0000  UN   MURAL METÁLICO, MEDIDAS APROXIMADAS 50CM X 80CM, COR PRATA,       42,9000           85,80
                                          CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI.
                                          MARCA: ARTE-METAL
                   40        4,0000  UN   MURAL METÁLICO, MEDIDAS APROXIMADAS 60CM X 90CM, CHAPA DE         63,0000          252,00
                                          AÇO, PINTURA EPÓXI NA COR PRATA
                                          MARCA: ARTE-METAL
                   49        2,0000  UN   CALCULADORA PORTÁTIL DE MESA, 12 DÍGITOS, COM VISOR INCLINA-      16,9000           33,80
                                          DO, COM CÉLULA SOLAR E PILHA, MARCA: RHOO-PSON
                   57        6,0000  UN   FITA ADESIVA 12MM X 10M, COLORIDA, MARCA: ADERE                    0,1900            1,14
                   60        5,0000  CX   TINTA GUACHE, CAIXA COM 6 CORES, CADA POTE 250ML                  23,9400          119,70
                                          MARCA: MARIPEL
                   61        3,0000  PC   ETIQUETA LASER 99,1 X 38,1 X 2. 14, ETIQUETAS POR FOLHA  -        41,9000          125,70
                                          PCT C/100 FOLHAS, MARCA: INFORMS
                   62        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 1/0, PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         9,1900           18,38
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM  REBARBAS, CAIXA COM
                                          770 UNIDADES, MARCA: CHAPARRAU
                   63        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO          9,1900           18,38
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES, MARCA: CHAPARRAU
                   64        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 6/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO          9,1900           18,38
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          212 UNIDADES, MARCA: CHAPARRAU
                   65        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 10/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         9,1900           18,38
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          120 UNIDADES, MARCA: CHAPARRAU
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NO CRAS I E CRAS II, PARA DESENVOLVIMENTO
                                          DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA,
                                          CFE. OFÍCIO SEACID Nº 251/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.070,71

  9932 30.11.2015    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        CNV-Convite     9736  1170
                    1       30,0000  UN   PAPEL DUPLA FACE ESTAMPADO, MARCA: VMP                             1,2800           38,40
                   11        5,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,          34,6400          173,20
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODU-
                                          ZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02
                                          QUILÔMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.
                                          MARCA: COMPACTOR
                   12        3,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,         34,6400          103,92
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODU-
                                          ZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02
                                          QUILÔMETROS, NA COR AZUL. CAIXA COM 50, UNIDADES.
                                          MARCA: COMPACTOR
                   13        3,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,      34,6400          103,92
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODU-
                                          ZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02
                                          QUILÔMETROS, NA COR AZUL,  CAIXA COM 50 UNIDADES.
                                          MARCA: COMPACTOR
                   14        6,0000  UN   CORRETIVO LÍQUIDO, MARCA: FRAMA                                    0,9400            5,64
                   15        3,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE               46,5200          139,56
                                          LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES.
                                          MARCA: MERCUR
                   17        3,0000  UN   ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES, MARCA: MARIPEL              5,7800           17,34
                   18        1,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: MARIPEL         15,2300           15,23
                   19       10,0000  UN   CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL COM 100 FLS CAPA DURA.               4,8800           48,80
                                          MARCA: PANAMERICANA
                   20       10,0000  UN   CADERNO ESPIRAL 96 FLS, APROX. 200MM X 275MM, CAPA DURA            4,8800           48,80
                                          MARCA: PANAMERICANA
                   21        2,0000  UN   SUPORTE FITA DUREX 20CM                                           12,6400           25,28
                                          MARCA: CAVIA
                   23        4,0000  UN   ARQUIVO AZ 8,0 CM, MARCA: FRAMA                                    8,2800           33,12
                   27        6,0000  CX   RECADO ADESIVO, TIPO POST-IT, CAIXA COM 24 UNIDADES.              19,1800          115,08
                                          MARCA: INFORMS
                   28        3,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO         10,3800           31,14
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                                          MARCA: CAVIA
                   29        1,0000  CX   GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000              4,0300            4,03
                                          GRAMPOS. MARCA: MARIPEL
                   30        2,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS PERFURADOR DE            11,2800           22,56
                                          PAPEL COM 02 FUROS, METÁLICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR
                                          APROXIMADAMENTE 12 FOLHAS DE 75G/M2. APOIO DA BASE EM
                                          POLIETILENO,PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO.
                                          DIÂMETRO DO FURO: 6MM, DISTÂNCIA DOS FUROS: 80MM, COM MAR-
                                          GEADOR PLÁSTICO, DIMENSÕES 104 X 57 X 37MM. MARCA: STAPS
                   31        6,0000  UN   PISTOLA DE ADESIVO 20W - USO PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO       17,2400          103,44
                                          MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECO-
                                          RAÇÕES, BIVOLT (110X220 VOLTS), O APLICADOR UTILIZA COLA
                                          QUENTE DE RESINA PLÁSTICA, UTILIZA REFIS DE COLA FINO: 0,75
                                          CM DE DIÂMETRO, COMPRIMENTO DO REFIL 30CM.
                                          MARCA: SERTIC
                   32       10,0000  PC   REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE         13,0800          130,80
                                          COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G, MARCA: RENDICOLLA
                   33        4,0000  CX   COLA GLITER, TUBO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES.                   7,2200           28,88
                                          MARCA: DELTA
                   34        3,0000  CX   COLA EM BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES               8,2800           24,84
                                          MARCA: MARIPEL
                   38        5,0000  UN   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES              8,0000           40,00
                                          MARCA: PLAST PARK
                   41       60,0000  UN   ÍMÃS MAGNÉTICOS PARA MURAL                                         0,4400           26,40
                                          MARCA: STALO
                   42        3,0000  PC   PASTA PLASTICA POLIONDA 40MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES            16,4600           49,38
                                          MARCA: POLYCART
                   43        1,0000  PC   PASTA CANALETA, TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO EM POLIPRO-           8,9800            8,98
                                          PILENO, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES, MARCA: POLIBRAS
                   44        1,0000  UN   BANDEJA TRIPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU            50,5400           50,54
                                          FUMÊ, MARCA: DELLO
                   45        2,0000  UN   ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM            8,6800           17,36
                                          POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME, MARCA: WALEU
                   46        3,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR BRANCA,          50,9800          152,94
                                          EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
                                          MARCA: SÃO MIGUEL
                   47       50,0000  UN   PASTA CATALOGO NA COR PRETA C/10 PLÁSTICOS INTERNOS.               4,1200          206,00
                                          MARCA: PLAST PARK
                   48       20,0000  UN   PASTA EM "L" Marca: PLAST PARK                                     0,4700            9,40
                   50        6,0000  CX   GIZ DE CERA CURTO, CAIXA COM 15 CORES, MARCA: DELTA                1,6400            9,84
                   51        6,0000  UN   ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR COM 12 CORES, MARCA: MARIPEL          4,4800           26,88
                   52       30,0000  UN   FOLHA EVA COM BRILHO, CORES SORTIDAS, MARCA: EVAMOX                4,6300          138,90
                   54       10,0000  PC   FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10 UNIDADES.              12,4900          124,90
                                          MARCA: EVAMOX
                   58       10,0000  PC   PAPEL SULFITE 75G 210X297, A4, DIVERSAS CORES, PACOTE              0,8900            8,90
                                          COM 24 UNIDADES.
                                          MARCA: SUZANO
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS
                                          SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, QUE
                                          SERÃO UTILIZADOS ATRAVÉS DO CREAS, CFE. OFÍCIO SEACID Nº
                                          252/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.084,40

  9936 30.11.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        CNV-Convite     9736  1170
                    2       10,0000  UN   TINTA GUACHE, POTE DE 250ML, CORES BÁSICAS, MARCA: MARIPEL         3,9900           39,90
                    3        3,0000  M    TECIDO TNT FILTRANTE NA COR PRETA, MARCA: SUL BRASIL               1,5500            4,65
                    4        3,0000  M    TECIDO TNT FILTRANTE NA COR VERMELHA, MARCA: SUL BRASIL            1,5500            4,65
                    5        3,0000  M    TECIDO TNT FILTRANTE NA COR AMARELA, MARCA: SUL BRASIL             1,5500            4,65
                    6        3,0000  M    TECIDO TNT FILTRANTE NA COR ROSA, MARCA: SUL BRASIL                1,5500            4,65
                    7        3,0000  M    TECIDO TNT FILTRANTE NA COR LARANJA, MARCA: SUL BRASIL             1,5500            4,65
                    8        3,0000  M    TECIDO TNT FILTRANTE NA COR ROXA, MARCA: SUL BRASIL                1,5500            4,65
                    9        3,0000  M    TECIDO TNT FILTRANTE NA COR LILÁS, MARCA: SUL BRASIL               1,5500            4,65
                   10        3,0000  M    TECIDO TNT FILTRANTE NA COR DOURADA, MARCA: SUL BRASIL             1,5500            4,65
                   16        5,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50, CM DE                 9,7500           48,75
                                          COMPRIMENTO DA LÂMINA,  MARCA: TRIS
                   22        4,0000  UN   ARQUIVO AZ 4,5 CM, MARCA: FRAMA                                    6,9900           27,96
                   24        6,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M, MARCA: ADERE                           1,9900           11,94
                   25        2,0000  PC   ELASTICO STANDART AMARELO Nº 18, EM LATEX, PACOTE COM 1KG         22,9500           45,90
                                          MARCA: REDIBOR
                   26        4,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, MARCA: ADERE           2,5900           10,36
                   35        8,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA           9,5900           76,72
                                          COR PRETA.
                                          MARCA: PILOT
                   36        8,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR       9,5900           76,72
                                          AZUL.
                                          MÃRCA: PILOT
                   37        8,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRNACO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR       9,5900           76,72
                                          VERMELHA
                                          MARCA: PILOT
                   39        2,0000  UN   MURAL METÁLICO, MEDIDAS APROXIMADAS 50CM X 80CM, NA COR           42,9000           85,80
                                          PRATA, CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI.
                                          MARCA: ARTE-METAL
                   40        4,0000  UN   MURAL METÁLICO, MEDIDAS APROXIMADAS 60CM X 90CM, CHAPA DE         63,0000          252,00
                                          AÇO, PINTURA EPÓXI PRATA.
                                          MARCA: ARTE-METAL
                   49        2,0000  UN   CALCULADORA PORTÁTIL DE MESA, 12 DÍGITOS, COM VISOR               16,9000           33,80
                                          INCLINADO, COM CÉLULA SOLAR E PILHA, MARCA: RHOO-PSON
                   55        3,0000  M    TNT FILTRANTE NA COR PRETA.                                        1,5500            4,65
                                          MARCA: SUL BRASIL
                   56        3,0000  M    TECIDO TNT FILTRANTE NA COR AZUL, MARCA: SUL BRASIL                1,5500            4,65
                   57        6,0000  UN   FITA ADESIVA 12MM X 10M, COLORIDA, MARCA: ADERE                    0,1900            1,14
                   60        5,0000  CX   TINTA GUACHE, CAIXA COM 6 CORES, CADA  OTE 250ML                  23,9400          119,70
                                          MARCA: MARIPEL
                   61        3,0000  PC   ETIQUETA LASER 99,1 X 38,1 X 2. 14, ETIQUETAS POR FOLHA  -        41,9000          125,70
                                          PCT C/100 FOLHAS,  MARCA: INFORMS
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS
                                          SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, QUE
                                          SERÃO UTILIZADOS ATRAVÉS DO CREAS, CFE. OFÍCIO SEACID Nº
                                          252/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.079,61

  9939 30.11.2015     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa   97319  1170
                    1        2,0000  UN   BOMBA PARA ENCHER BALÃO                                           11,2000           22,40
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 277/2015 DA SEACID,
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM AMBIENTES QUE OPORTUNIZAM O
                                          ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS E DOS SERVIÇOS DE
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,40

  9940 30.11.2015     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1        2,0000  UN   BOMBA PARA ENCHER BALÃO                                           11,2000           22,40
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 277/2015 DA SEACID,
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM AMBIENTES QUE OPORTUNIZAM O
                                          ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
                                          INTEGRAL A FAMÍLIA NOS CRAS I E II
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,40

  9941 30.11.2015     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    9311  1129
                    1      180,0000  UN   BOMBOM CROCANTE DE COCO COM AMÊNDOA                                1,2000          216,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 278/2015 DA SEACID, PARA
                                          MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
                                          PROPORCIONADO ASSIM UM ATENDIMENTO MAIS FRATERNO AOS
                                          USUÁRIOS DO PETI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,00

  9942 30.11.2015    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        CNV-Convite     9344  1169
                   72       10,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 920, Ref. CD971 Marca: HP                       83,0000          830,00
                   73        6,0000  UN   CARTUCHO CIANO HP 920, Ref. xlCD972 Marca: HP                     65,0000          390,00
                   74        6,0000  UN   CARTUCHO HP 920XL, REF. CD974AL, AMARELO Marca: HP                65,0000          390,00
                   75        6,0000  UN   CARTUCHO HP 920XL, REF. CD973AL, MAGENTA Marca: HP                65,0000          390,00
                   76       10,0000  UN   CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO Marca: HP                    155,0000        1.550,00
                   77        8,0000  UN   CARTUCHO HP 17, REF. C6625A, TRICOLOR Marca: HP                  170,0000        1.360,00
                   78        4,0000  UN   TONER HP 85A, REF. CE285AB, PRETO Marca: HP                      275,0000        1.100,00
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NO CRAS I E CRAS II, PARA MANUTENÇÃO
                                          DOS SERVIÇOS E O AUXÍLIO À FAMÍLIA, CFE OFÍCIO SEACID Nº
                                          269/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.010,00

  9943 30.11.2015    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        CNV-Convite     9737  1170
                   69        4,0000  UN   TONER HP 128A, REF. CE321A, CIANO Marca: HP                      285,0000        1.140,00
                   70        4,0000  UN   TONER HP 128A, REF. CE322A, AMARELO Marca: HP                    285,0000        1.140,00
                   71        4,0000  UN   TONER HP 128A, REF. CE323A, MAGENTA Marca: HP                    285,0000        1.140,00
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NO CREAS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
                                          DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO À FAMÍLIA, CFE OFÍCIO SEACID Nº
                                          268/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.420,00

  9944 30.11.2015    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        CNV-Convite     9737  1170
                   68        8,0000  UN   TONER HP 128A, REF. CE320A, PRETO Marca: HP                      372,5800        2.980,64
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NO CREAS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
                                          DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO À FAMÍLIA, CFE OFÍCIO SEACID Nº
                                          268/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.980,64

  9949 30.11.2015    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa    9311  1129
                    1       40,0000  UN   BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, 140G Marca: BAUDUCCO             1,1500           46,00
                    2        1,0000  UN   GELEIA DE FIGO, 2KG Marca: BOM PRINCÍPIO                          14,9500           14,95
                    3        1,0000  UN   GELEIA DE UVA, 2KG Marca: BOM PRINCÍPIO                           14,9500           14,95
                    4       72,0000  L    SUCO DE LARANJA 1 LITRO Marca: MARATA                              2,9900          215,28
                    5        6,0000  UN   BALAS SORTIDAS, EMBALAGEM DE 700G Marca: BOAVISTENSE               7,6000           45,60
                    6       20,0000  UN   REFRIGERANTE 2 LITROS Marca: FRUKI                                 2,9900           59,80
                    7      150,0000  UN   PIPOCA DOCE, EMBALAGEM DE 55G Marca: BILU                          1,1900          178,50
                    8      150,0000  UN   MASSA PARA PASTEL, EMBALAGEM COM 100G Marca: MARSALA               1,9900          298,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 278/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA
                                          ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO
                                          TRABALHO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          873,58

  9950 30.11.2015    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa    9311  1129
                    1       35,0000  PC   BISCOITO DOCE, ROSCA DE GLACÊ, EMBALAGEM DE 350G, Marca:           2,9900          104,65
                                          GERMANI;
                    2        1,0000  UN   GELEIA DE FIGO, 2KG Marca: BOM PRINCÍPIO                          14,9500           14,95
                    3        1,0000  UN   GELEIA DE UVA, 2KG Marca: BOM PRINCÍPIO                           14,9500           14,95
                    4       20,0000  UN   CRAVO DA ÍNDIA, EMBALAGEM DE 35G Marca: PALLATO                    5,4900          109,80
                    5        5,0000  UN   BOMBOM CHOCOLATE BRANCO, PACOTE DE 1KG Marca: OURO BRANCO         29,9500          149,75
                    6        5,0000  UN   BOMBOM CHOCOLATE, PACOTE DE 1KG Marca: SONHO DE VALSA             29,9500          149,75
                    7       70,0000  UN   BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, 140G Marca: BAUDUCCO             1,1500           80,50
                    8        3,0000  UN   CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: PRENDA               3,3000            9,90
                    9        3,0000  UN   CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: PRENDA           2,4900            7,47
                   10        3,0000  UN   CHA DE MACA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: PRENDA                    4,1900           12,57
                   11        5,0000  UN   LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395G Marca: ITALAC                  2,4900           12,45
                   12        6,0000  UN   CREME DE LEITE, EMBALAGEM DE 200G Marca: TP                        1,4900            8,94
                   13        2,0000  UN   BRIGADEIRO, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BOM PRINCÍPIO                 13,9500           27,90
                   14        2,0000  UN   BEIJINHO, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BOM PRINCÍPIO                   12,9500           25,90
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 248/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA
                                          ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          729,48

  9951 30.11.2015    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa    9342  1169
                    1       35,0000  PC   BISCOITO DOCE, ROSCA DE GLACÊ, EMBALAGEM DE 350G, Marca:           2,9900          104,65
                                          GERMANI
                    2        1,0000  UN   GELEIA DE FIGO, 2KG Marca: BOM PRINCÍPIO                          14,9500           14,95
                    3        1,0000  UN   GELEIA DE UVA, 2KG Marca: BOM PRINCÍPIO                           14,9500           14,95
                    4       20,0000  UN   CRAVO DA ÍNDIA, EMBALAGEM DE 35G Marca: PALLATO                    5,4900          109,80
                    5        5,0000  UN   BOMBOM CHOCOLATE BRANCO, PACOTE DE 1KG Marca: OURO BRANCO         29,9500          149,75
                    6        5,0000  UN   BOMBOM CHOCOLATE, PACOTE DE 1KG Marca: SONHO DE VALSA             29,9500          149,75
                    7       70,0000  UN   BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, 140G Marca: BAUDUCCO             1,1500           80,50
                    8        3,0000  UN   CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: PRENDA               3,3000            9,90
                    9        3,0000  UN   CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: PRENDA           2,4900            7,47
                   10        3,0000  UN   CHA DE MACA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: PRENDA                    2,4900            7,47
                   11        5,0000  UN   LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395G Marca: ITALAC                  2,4900           12,45
                   12        6,0000  UN   CREME DE LEITE, EMBALAGEM DE 200G Marca: TP                        1,4900            8,94
                   13        2,0000  UN   BRIGADEIRO, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BOM PRINCÍPIO                 13,9500           27,90
                   14        2,0000  UN   BEIJINHO, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BOM PRINCÍPIO                   12,9500           25,90
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 247/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO
                                          ATENDIMENTO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                          E CIDADANIA - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          724,38

                           Total da Unidade.......:                                                                       64.098,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.03  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI       89848949000150

  9313 16.11.2015    86375 DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA            7689941000395        PRP-Pregão Pr   9911  1202
                    1        1,0000  UN   VEÍCULO NOVO, PARA 5(CINCO) PASSAGEIROS, FABRICAÇÃO 2015,     39.940,0000       39.940,00
                                          MODELO 2016, COR BRANCA, MOTOR BICOMBUSTIVEL DE 999 CILIN-
                                          DRADAS(CM3), COM 73 CV DE POTÊNCIA, PORTA MALAS COM 290
                                          LITROS, 5 PORTAS, CÂMBIO MECÂNICO COM 5 MARCHAS, AR CONDICI-
                                          ONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS E
                                          TRASEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS, RÁDIO, INTERFACE, AR QUENTE,
                                          LIMPADOR E DESEMBAÇADOR DE VIDRO TRASEIRO, 4(QUATRO) TAPETES
                                          BORRACHA, PROTETOR DE CÁRTER, PNEU ESTEPE NOVO, LICENCIADO E
                                          EMPLACADO EM NOME DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA/RS, MARCA FIAT
                                          NOVO PALIO 2016 ATTRACTIVE 1.0, EVO FLEX 2016.
                                          AQUISIÇÃO REF. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL E CIDADANIA Nº 240/2015 REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº
                                          113/2015 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 186/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       39.940,00

  9413 19.11.2015     4771 ALVIMED COM.E REPRES.LTDA                 2039748000123        PRP-Pregão Pr   9972  1202
                    4       80,0000  KG   POLIETILENO INFANTIL, GRAMATURA 22MG X 0,32CM DE LARGURA          14,2000        1.136,00
                                          MARCA: EUROPACK
                    5      230,0000  KG   COLA HOT MELT EM BARRA DE 15CM X 8CM, MARCA: SANIMENT             22,3500        5.140,50
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FRALDAS.
                                          CONFORME OFÍCIO Nº 243 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN-
                                          CIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.276,50

  9414 19.11.2015    70244 GIDAL COMERCIO DE FITAS LTDA              3936551000150        PRP-Pregão Pr   9972  1202
                    1     9000,0000  KG   MANTA GERIÁTRICA COM FLOCO GEL, RECICLADA, MEDIDAS DE 15CM         3,8000       34.200,00
                                          DE LARGURA E 60CM DE COMPRIMENTO
                    2      400,0000  KG   MANTA INFANTIL COM FLOCO GEL, RECICLADA, MEDIDAS DE 9CM DE         3,8000        1.520,00
                                          LARGURA E 30CM DE COMPRIMENTO
                    3      500,0000  KG   MANTA INFANTIL COM FLOCO GEL, RECICLADA, MEDIDAS DE 9CM DE         3,8000        1.900,00
                                          LARGURA E 40CM DE COMPRIMENTO
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FRALDAS,
                                          CONFORME OFÍCIO Nº 243 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       37.620,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       83.836,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

  7655 02.09.2015      450 POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME       93515591000110        DPV-Dispensa   10363     1
                    1        2,0000  UN   MOLAS MESTRE                                                     108,0000          216,00
                    2        1,0000  UN   PINO DE CENTRO                                                     6,0000            6,00
                    3        1,0000  UN   SUPORTE AUXILIAR                                                  54,0000           54,00
                    4        1,0000  UN   BATENTE DE BORRACHA                                               35,0000           35,00
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO DE PLACAS IIA 3521, PATRI-
                                          MÔNIO 513816, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 058 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DE 20/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00-

  9109 30.10.2015    64537 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTD  5849430000104        DPV-Dispensa   10363     1
                    1        1,0000  UN   KIT EMBREAGEM (PLATO, DISCO E MANCAL)                          1.400,0000        1.400,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 821/2015 DA SMA,
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PLACA IIA 3518 TOMB.
                                          54176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          653,00-

  9210 09.11.2015    87593 TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA              13563711000116        DPV-Dispensa   10111     1
                    1       60,0000  UN   MEDALHA EM LATÃO 7,2CM                                            22,8000        1.368,00
                    2       60,0000  UN   ESTOJO DE VELUDO PARA MEDALHA                                     23,5000        1.410,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 063/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSOS
                                          EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.778,00

  9226 10.11.2015    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  10362     1
                    2        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS     1.044,0000        1.044,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.044,00

  9232 10.11.2015    21228 MADRITEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA            3066583000141        DPV-Dispensa   10215     1
                    1        1,0000  UN   JALECO E CALÇA BRANCO EM OXFORD MODELO TRADICIONAL FEMININO,     155,0000          155,00
                                          MANGA LONGA COM BORDADO NA MANGA E NA FRENTE LADO ESQUERDO.
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 067/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA USO PELO MEDICO VETERINÁRIO
                                          RESPONSÁVEL PELO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,00

  9320 16.11.2015    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  10362     1
                    2        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS       212,0000          212,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          AGRICULTURA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2015 SOLICITAÇÃO
                                          Nº 071/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          212,00

  9404 19.11.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa   10217     1
                    1        1,0000  UN   REAGENTE DE CLORO                                                  5,5000            5,50
                    2        1,0000  UN   REAGENTE DE PH                                                     5,5000            5,50
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 074/2015 DA SEAGRO,
                                          PARA USO PELO VETERINÁRIO NOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,00

  9441 20.11.2015    65406 RM ELETROMECANICA DIESEL LTDA - ME        9543301000136        PRD-Dispensa   10362     1
                    1        1,0000  UN   JUNTA CABEÇOTE                                                    75,0000           75,00
                    2        1,0000  UN   KIT MOTOR, CAMISA, PISTÃO E ANÉIS                                260,0000          260,00
                                          CONSERTO DO CAMINHÃO DE PLACA IIA 3521 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. SOLICITAÇÕES DE COMPRA
                                          Nº 75 E 76 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          335,00

  9477 24.11.2015    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  10362     1
                    2        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 9226/2015, REF. A           110,0000          110,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          AGRICULTURA, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE
                                          ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  9821 26.11.2015      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        PRP-Pregão Pr  10363     1
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4225/2015. REF. A         1.755,0000        1.755,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS
                                          ELÉTRICAS E ACESSÓRIAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MÁQUINAS
                                          DAS MARCAS CASE, HUBER WARCO, MICHIGAN, MASSEY FERGUSON, JF,
                                          NOGUEIRA E CREMASCO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
                                          POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PRE-
                                          VISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.747,34

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2015                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.644,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

   159 08.01.2015    41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA                5349505000180        PRP-Pregão Pr  11861  4760
                    1     5000,0000  UN   GASOLINA                                                           3,0600       15.300,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO
                                          DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº
                                          132/2014.
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00-

   161 08.01.2015    41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA                5349505000180        PRP-Pregão Pr  11251    40
                    1    20000,0000  UN   GASOLINA                                                           3,0600       61.200,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2014.
                                          DE SAÚDE, POIS FOI ESTIMADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,00-

   602 27.01.2015    11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA              89849459000178        TMP-Tomada de  11031    40
                    1        1,0000  un   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 596/2015 REF.CONTRA     232.863,5800      232.863,58
                                          PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREI-
                                          TADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 565,00M² NO
                                          BAIRRO AMÉRICA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 81/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2014.
                                          RECURSO: 0040 - ASPS
                                          RECURSO CONTRA: 4935-REC UNIÃO/MIN SAÚDE/FNS-CONSTR.AMPL UBS
                           Total do Empenho.......:                                                                      174.810,69-

   605 27.01.2015    67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140        TMP-Tomada de  11031    40
                    1        1,0000  un   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 599/2015 REF.CONTRA      90.811,7300       90.811,73
                                          PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREI-
                                          TADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 445,10² NO
                                          BAIRRO CINQUENTENÁRIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 80/2014 DA TOMADA DE PREÇOS
                                          Nº 12/2014.
                                          RECURSO: 0040 - ASPS
                                          RECURSO CONTRA: 4935-REC UNIÃO/MIN SAÚDE/FNS-CONSTR.AMPL UBS
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.204,13-

   606 27.01.2015    49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         5694737000175        TMP-Tomada de  11031    40
                    1        1,0000  un   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 600/2015 REF.CONTRA     145.598,6800      145.598,68
                                          PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREI-
                                          TADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 440,80² NO
                                          BAIRRO CENTENÁRIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 78/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2014.
                                          RECURSO: 0040 - ASPS
                                          RECURSO CONTRA: 4935-REC UNIÃO/MIN SAÚDE/FNS-CONSTR.AMPL UBS
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.935,19-

  2757 30.03.2015    82047 LOVERA CONSTRUCOES LTDA EPP               9554731000153        CNC-Concorrên  11031    40
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 616/2015 REF. CONTRA-   490.089,0000      490.089,00
                                          PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, SOB REGIME DE EMPREITADA
                                          GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE
                                          DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COM ÁREA DE 1.273,86M², NESTE
                                          MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 32/2014 DA CONCORRÊNCIA Nº 18/2013.
                                          RECURSO: 0040 - ASPS
                                          RECURSO CONTRA: 4621 - REC UNIÃO/FNS-UPAS - CONSTR. E/OU
                                          REFORMAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                      283.049,99-

  2993 07.04.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        CNV-Convite    11461  4900
                    3      500,0000  UN   BOLO DE CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA COM COBERTURA, 120 GRAMAS        1,6000          800,00
                    8      500,0000  UN   PÃO DE QUEIJO, 120 GRAMAS                                          1,9500          975,00
                    9      500,0000  UN   CUCA COM FRUTAS, 50 GRAMAS                                         0,7000          350,00
                                          LANCHES PARA O DIA 09/04 TURNO MANHA E TARDE DURANTE CURSO
                                          DE CAPACITAÇÃO DE ACOLHIMENTO QUE ACONTECERA NA UNIVERSIDADE
                                          23/04 NO AUDITÓRIO DO BLOCO S SALA 311 TURNO MANHA E TARDE.
                                          CFE SOLICITAÇÃO Nº 224/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                          742,55-

  6113 15.07.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        CNV-Convite    11461  4900
                    6      300,0000  UN   PASTEL FOLHADO COM FRANGO, 120 GRAMAS                              2,8000          840,00
                   10      300,0000  UN   BOLO DE CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA COM COBERTURA, 120 GRAMAS        1,6000          480,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 581/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, COFFEE BREAK PARA CURSO INTRODUTÓRIO
                                          PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA 5ª
                                          COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, QUE ACONTECERA NOS DIAS
                                          19/08, 01/09, 15/09, 01/10, 15/10 E 29/10 NO NÚCLEO UNIVER-
                                          SITÁRIO DA UCS CAMPUS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          691,80-

  6830 04.08.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        DPV-Dispensa   11462  4900
                    1        6,0000  UN   COPOS COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, COM CAPACIDADE PARA 50ML,        2,7500           16,50
                                          BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICA-
                                          DO EM POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO
                                          IMPRESSA NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100
                                          COPOS
                    2        6,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO        2,7500           16,50
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS
                                          ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS
                    3        6,0000  PC   GUARDANAPO 20X22X5000UN BRANCO                                     2,5000           15,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 581/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FORNECIMENTO JUNTAMENTE COM O
                                          COFFEE BREAK A SER REALIZADO NOS DIAS  19/08, 01/09, 15/09,
                                          01/10, 15/10 E 29/10/2015 DURANTE CURSO INTRODUTÓRIO PARA
                                          PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA 5ª COOR-
                                          DENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NA UCS FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,50-

  6831 04.08.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1       24,0000  UN   CAFÉ PRONTO, TÉRMICA DE 2,5 LITROS                                30,0000          720,00
                    2       24,0000  UN   CHÁ PRONTO, TÉRMICA DE 2,5 LITROS                                 28,0000          672,00
                    3       60,0000  UN   ÁGUA MINERAL SEM GAS 1,5 L                                        15,2500          915,00
                    4      540,0000  UN   SACHÊ DE AÇÚCAR                                                    0,1100           59,40
                    5        6,0000  UN   ADOÇANTE                                                           4,5000           27,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 581/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FORNECIMENTO JUNTAMENTE COM O
                                          COFFEE BREAK A SER REALIZADO NOS DIAS 19/08, 01/09, 15/09,
                                          01/10, 15/10 E 29/10/2015 DURANTE CURSO INTRODUTÓRIO PARA
                                          PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA 5ª COOR-
                                          DENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NA UCS FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.197,30-

  7006 12.08.2015    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   82    60000,0000  CP   FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR          0,0300        1.800,00
                   94    20000,0000  CP   IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO Marca: TEUTO             0,0500        1.000,00
                   11     8000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG + 25MG, BR0270130,          0,1500        1.200,00
                                          COMPRIMIDO Marca: TEUTO
                   24      500,0000  FR   METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO            0,8400          420,00
                                          DE 10ML, BR0267311, FRASCO Marca: NATIVITA
                   31      800,0000  BI   NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G,               0,8400          672,00
                                          POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA Marca: MULTILAB
                   36    10000,0000  CP   NIFEDIPINO, 20 MG, BR0267729, CÁPSULA Marca: BRAINFARMA            0,0300          300,00
                   40      500,0000  CA   NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA Marca: TEUTO           0,1200           60,00
                   46    80000,0000  CP   PARACETAMOL, 500MG, BR0267778, COMPRIMIDO                          0,0400        3.200,00
                                          Marca: HIPOLABOR
                   73      200,0000  FR   SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS,          0,5300          106,00
                                          FRASCO DE 30ML, BR0292345, FRASCO Marca: HIPOLABOR
                   76      100,0000  FR   TIMOLOL, 0,5%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO DE 10ML, BR0272581,       0,8400           84,00
                                          FRASCO Marca: TEUTO
                   79    40000,0000  CP   VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG, BR0267425, COMPRIMIDO                 0,0400        1.600,00
                                          Marca: SANVAL
                   80    10000,0000  CP   VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, BR0368499,            0,0400          400,00
                                          COMPRIMIDO Marca: BELFAR
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,18-

  7031 14.08.2015    31907 DF ALIMENTACAO LTDA.                      5006163000103        DPV-Dispensa  118615  4760
                    1      164,0000  UN   SUCO CAIXINHA 200ML                                                2,0000          328,00
                    2      164,0000  UN   SANDUÍCHE COM PÃO INTEGRAL DE FORMA, CENOURA RALADA, ALFACE,       3,5000          574,00
                                          1 FATIA DE QUEIJO E DE PRESUNTO, EMBALADO EM FILME PLÁSTICO
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 679/2015 DA SECRETARIA MUNI-
                                          CIPAL DE SAÚDE, OS LANCHES SERÃO FORNECIDOS PARA ESTUDANTES
                                          QUE PARTICIPARAM DO PROJETO PEQUENOS VIGILANTES NOS DIAS
                                          19/08, 26/08, 19/09, 30/09 ,21/10 E 28/10/2015, CONFORME
                                          CRONOGRAMA EM ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00-

  7136 25.08.2015    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   12     6000,0000  CP   ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO Marca: SANVAL            0,0300          180,00
                   17      300,0000  FR   AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE            1,7800          534,00
                                          60ML, BR0271111, FRASCO Marca: TEUTO
                   23     2000,0000  CP   AZITROMICINA, 500MG, BR0267140, COMPRIMIDO                         0,3000          600,00
                                          Marca: MEDQUIMICA
                   27      150,0000  AM   BENZILPENICILINA, BENZATINA, 1.200.000UI, INJETÁVEL,               5,9000          885,00
                                          BR0270612, AMPOLA Marca: TEUTO
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 744/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00-

  7609 01.09.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1       51,0000  UN   RISOLES PALMITO E QUEIJO                                           0,6500           33,15
                    2       51,0000  UN   COXINHA DE FRANGO 20GR                                             0,6500           33,15
                    3       51,0000  UN   PASTEL DE FORNO RICOTA E ESPINAFRE, 20 GRAMAS                      0,6500           33,15
                    4       51,0000  UN   EMPADINHA DE FRANGO E CATUPIRY 20GR                                0,6000           30,60
                    5       51,0000  UN   MINI PIZZA DE PRESUNTO E QUEIJO                                    0,6500           33,15
                                          AQUISIÇÃO CONFORME OFICIO 760/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE, PARA COFFEE BREAK DURANTE O CURSO INTRODUTÓRIO
                                          PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA 5ª
                                          COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NO DIA
                                          01/09/2015 NO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DE CAXIAS DO SUL - UCS
                                          CAMPUS FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,25-

  7900 21.09.2015    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   18     4000,0000  CP   AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG          0,8300        3.320,00
                                          + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO
                                          Marca: SANDOZ
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,02-

  7903 21.09.2015    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    4     5000,0000  CP   ÁCIDO FÓLICO, 5MG, BR0267503, COMPRIMIDO, MARCA: HIPOLABOR         0,0300          150,00
                    6       50,0000  FR   ÁCIDO VALPRÓICO, 50MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0308732       1,6800           84,00
                                          MARCA: HIPOLABOR
                   12     4000,0000  CP   ALOPURINOL, 100MG, BR0267508, COMPRIMIDO, MARCA: SANVAL            0,0300          120,00
                   17      100,0000  FR   AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE            1,7800          178,00
                                          60ML, BR0271111, FRASCO MARCA: TEUTO
                   23     4000,0000  CP   AZITROMICINA, 500MG, BR0267140, COMPRIMIDO                         0,3000        1.200,00
                                          MARCA: MEDQUIMICA
                   34    30000,0000  CP   CARBAMAZEPINA, 200MG, BR0267618, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO          0,0700        2.100,00
                   38    60000,0000  CP   CARBONATO DE LÍTIO, 300MG, BR0267621, COMPRIMIDO                   0,1000        6.000,00
                                          MARCA: ACTAVIS
                   46     8000,0000  CP   CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500MG, BR0267632, COMPRIMIDO            0,1300        1.040,00
                                          MARCA: PRATI DONADUZZI
                   82    10000,0000  CP   FUROSEMIDA, 40MG, BR0267663, COMPRIMIDO, MARCA: HIPOLABOR          0,0300          300,00
                   94    50000,0000  CP   IBUPROFENO, 600MG, BR0267676, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO             0,0500        2.500,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00-

  8528 08.10.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        CNV-Convite   118615  4760
                    1       80,0000  UN   PASTEL DE CARNE, 20 GRAMAS                                         0,6000           48,00
                    2       80,0000  UN   RISOLIS DE FRANGO 20G                                              0,6000           48,00
                    7       80,0000  UN   BRIGADEIRO, 15 GRAMAS                                              0,6500           52,00
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 829/2015 DA SEMS, COFFEE BREAK
                                          PARA PARTICIPANTES DO CURSO ANALISE DE PERIGOS EM PONTOS
                                          CRÍTICOS QUE ACONTECERA NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2015
                                          NO SALÃO NOBRE DA PREFEITURA DE FARROUPILHA COM ENTREGA AS
                                          15:00 HORAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00-

  9182 03.11.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr  11143    40
                   28        3,0000  UN   PEN DRIVE, CAPACIDADE DE 32GB Marca: SANDISK                      70,0000          210,00
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFICIO Nº 808/2015 DA SEMS, MATERIAL PARA
                                          USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  9185 03.11.2015    68135 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        4470103000176        DPV-Dispensa   11915  4710
                    1        2,0000  UN   BATERIA SELADA DE 100A                                         1.242,0000        2.484,00
                    2        1,0000  UN   CONJUNTO DE TERMINAIS                                            180,0000          180,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 956/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NA CÂMARA DE VACINAS DA
                                          UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOSÉ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.664,00

  9201 05.11.2015     3672 ACEDATA COM.ASS.EQUIP.P/ESCR.LTDA        94221116000102        DPV-Dispensa   11912  4710
                    1        1,0000  UN   ROLO FUSOR                                                       340,0000          340,00
                    2        2,0000  UN   BUCHA DO ROLO DE PRESSÃO                                          30,0000           60,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 955/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA RICOH
                                          MP1900 DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  9207 09.11.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1        1,0000  UN   RISOLES PALMITO E QUEIJO                                         125,8500          125,85
                                          COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7609/2015 REF. A AQUISIÇÃO
                                          DE DIVERSOS SALGADOS PARA CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIO-
                                          NAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE, POR TER SIDO ESTIMADO QUANTIDA-
                                          DE A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,85

  9208 09.11.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        CNV-Convite    11461  4900
                   10      184,0000  UN   BOLO DE CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA COM COBERTURA, 120 GRAMAS        1,6000          294,40
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6113/2015 REFERENTE A
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA CURSO
                                          INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE,
                                          POIS FOI EMPENHADO QUANTIDADE A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          294,40

  9216 10.11.2015    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        PRP-Pregão Pr  11863  4760
                    4       40,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4 PESO 60 PACOTE COM 50 FOLHAS                   4,2900          171,60
                                          MARCA: PAPEL MAR
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 968/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA
                                          SANITÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,60

  9241 11.11.2015    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        PRP-Pregão Pr  11215  4011
                    2        1,0000  UN   AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, MARCA: SANSUNG AQV12        2.121,0000        2.121,00
                                          PARA USO NA UBS RIO BURATTI, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 964/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.121,00

  9242 11.11.2015    64588 RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA    8582765000199        PRP-Pregão Pr  11215  4011
                   11        1,0000  UN   VENTILADOR DE MESA, 30CM, COR PRETA, 220 VOLTS                    89,0000           89,00
                                          MARCA: VENTISOL
                                          PARA USO NA UBS RIO BURATTI, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 964/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,00

  9243 11.11.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr  11215  4011
                    5        1,0000  UN   REFRIGERADOR FROST FREE, 1 PORTA, CAPACIDADE DE 300            1.400,0000        1.400,00
                                          LITROS, BRANCO, 220V, MARCA: CONSUL
                                          PARA USO NA UBS RIO BURATI, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 964/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.400,00

  9244 11.11.2015    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  12162  4011
                   14        1,0000  UN   TORNEIRA ELÉTRICA PARA PIA DE COZINHA                             58,7000           58,70
                                          ADITIVO PARA AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA ELÉTRICA, CFE. ITEM
                                          14 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015, PARA USO NA UBS RIO
                                          BURATI, CFE. SOLICITAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
                                          Nº 964/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,70

  9245 11.11.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr  12166  4011
                   27        1,0000  UN   PEN DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB, MARCA: SANDISK                     40,0000           40,00
                                          PARA USO NA UBS RIO BURATI E 1º DE MAIO, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 964/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  9246 11.11.2015    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr  12164  4011
                   43       18,0000  UN   LIXEIRA CAPACIDADE 12 LITROS, SEM TAMPA EM POLIPROPILENO          11,2000          201,60
                                          RESISTENTE, LISO, SEM RANHURAS, PERFEITO AJUSTE ENTRE AS
                                          PARTES QUE COMPOEM O PRODUTO, SEM TAMPA, COR BRANCA
                                          MARCA: PLASVALE
                                          PARA USO NAS UBS´S 1º DE MAIO E RIO BURATTI, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 964/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          201,60

  9251 11.11.2015    45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA       5526993000153        DPV-Dispensa   11916  4710
                    1       50,0000  UN   MASCARA TIPO RESPIRADOR FACIAL S/VALV                              1,3000           65,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO Nº 938/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS AGENTES DA
                                          VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

  9252 11.11.2015    82480 SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP        12041082000100        PRP-Pregão Pr  11916  4710
                    8      350,0000  PA   LUVA NITRILICA                                                     5,4000        1.890,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO Nº 938/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS AGENTES DA
                                          VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.890,00

  9253 11.11.2015    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        PRP-Pregão Pr  11911  4710
                    1       20,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) ME/EPP PACOTE COM 500 FL.       10,8500          217,00
                                          MARCA: MEGAPAPER
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 979/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA
                                          EPIDEMIOLÓGICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          217,00

  9254 11.11.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa  119111  4710
                    1       10,0000  UN   CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA                                        44,9000          449,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 979/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA
                                          EPIDEMIOLÓGICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          449,00

  9255 11.11.2015    87615 ROSELY DE LOURDES ALVARES CANABARRO      19292355000120        DPV-Dispensa  119110  4710
                    1     6000,0000  UN   AQUISIÇÃO DE 6.000  BALÕES VERMELHOS COM SERIGRAFIA NOS DOIS       0,9167        5.500,00
                                          LADOS "1º DE DEZEMBRO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AIDS" E
                                          "REALIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/A VIDA É MAIS
                                          FORTE QUE A AIDS/ASSOCIAÇÃO FARROUPILHENSE PRÓ-SAÚDE", CFE.
                                          SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Nº 975/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.500,00

  9275 12.11.2015    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa   11215  4011
                    1        1,0000  UN   FORNO MICRO-ONDAS                                                267,0000          267,00
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS RIO BURATTI, CFE. SOLICITAÇÃO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 964/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          267,00

  9276 12.11.2015    48827 LOJAS QUERO QUERO S/A                    96418264010606        DPV-Dispensa   11215  4011
                    2        1,0000  UN   FOGÃO DOMÉSTICO DE 4 BOCAS                                       309,0000          309,00
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS RIO BURATTI, CFE. SOLICITAÇÃO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 964/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          309,00

  9289 13.11.2015    87624 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LT  4115617000103        PRI-Inexigibi 119110  4710
                    1       15,0000  UN   ÁLBUM GRANDE DST, COM FIGURAS COLORIDAS SOBRE AS DOENÇAS         228,0000        3.420,00
                                          SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, ILUSTRANDO NOÇÕES TÉCNICAS E
                                          CIENTÍFICAS, EM CAPA DURA, COM ESPIRAL, COM 25 FOLHAS, 41
                                          PÁGINAS COLORIDAS, MEDIDAS 65X40CM. MARCA: SEMINA EDUCATIVA
                    2       15,0000  UN   ÁLBUM GRANDE AIDS, COM FIGURAS COLORIDAS SOBRE A AIDS,           197,0000        2.955,00
                                          ILUSTRANDO NOÇÕES TÉCNICAS E CIENTÍFICAS SOBRE O VÍRUS HIV,
                                          EM CAPA DURA, COM ESPIRAL, COM 23 FOLHAS, MEDIDAS 65X40CM.
                                          MARCA: SEMINA EDUCATIVA
                    3       15,0000  UN   ÁLBUM, COM FIGURAS COLORIDAS SOBRE A SEXUALIDADE DESDE A         128,0000        1.920,00
                                          INFÂNCIA ATÉ A IDADE ADULTA, EM CAPA DURA, COM ESPIRAL, 49
                                          49 PÁGINAS, MEDIDAS 33X48CM, MARCA: SEMINA EDUCATIVA.
                    4       15,0000  UN   ÁLBUM GRANDE PREVENÇÃO ÀS HEPATITES, COM FIGURAS COLORIDAS       197,0000        2.955,00
                                          SOBRE AS HEPATITES VIRAIS A, B, C, D, E E,  COM  ORIENTAÇÕES
                                          SOBRE PREVENÇÃO, DETECÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE SINTOMAS E
                                          FORMAS DE TRATAMENTO, EM CAPA DURA, COM ESPIRAL, COM 32
                                          PÁGINAS, MEDIDAS 65X40CM. MARCA: SEMINA EDUCATIVA
                    5       15,0000  UN   PRÓTESE PENIANA, COM SUPORTE E URETRA PRÓTESE  PENIANA,  COM     218,0000        3.270,00
                                          BASE EM ACRÍLICO E ESCROTO, COM SÊMEM ARTIFICIAL  E  SERINGA
                                          PARA SIMULAR EJACULAÇÃO, PARA TREINAMENTO DE COLOCAÇÃO DE
                                          PRESERVATIVO, COM 15CM, MARCA: SEMINA EDUCATIVA
                    6       15,0000  UN   MODELO PÉLVICO DE ACRÍLICO, EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM        197,0000        2.955,00
                                          2 LÂMINAS MÓVEIS E 3 PARTES TRIDIMENSIONAIS REMOVÍVEIS, QUE
                                          PERMITE VISUALIZAR O INTERNO DO ÚTERO, ENDOMÉTRIO, TROMPAS
                                          DE FALÓPIO, OVÁRIOS, COLO DO ÚTERO E CANAL VAGINAL, PARA
                                          DEMONSTRAÇÃO DE COLOCAÇÃO DE DIAFRAGMA, DO DIU E DO PRESER-
                                          VATIVO FEMININO, MARCA: SEMINA EDUCATIVA
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 979/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA FINS DE CAMPANHA EDUCATIVA DE
                                          COMBATE E PREVENÇÃO À AIDS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.475,00

  9314 16.11.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        CNV-Convite   118615  4760
                    1       40,0000  UN   PASTEL DE CARNE, 20 GRAMAS                                         0,6000           24,00
                    2       40,0000  UN   RISOLIS DE FRANGO 20G                                              0,6000           24,00
                   10       20,0000  UN   BOLO DE CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA COM COBERTURA, 120 GRAMAS        1,6000           32,00
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 829/2015 DA SEMS, PARA COFFEE
                                          BREAK DURANTE CURSO DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA
                                          VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A SER REALIZADO NO DIA 16/11/2015 NO
                                          CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  9315 16.11.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        PRD-Dispensa  118615  4760
                    1        1,0000  FR   ÁGUA MINERAL 500ML FRD C/12                                       30,0000           30,00
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 829/2015 DA SEMS, PARA COFFEE
                                          BREAK DURANTE CURSO DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA
                                          VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A SER REALIZADO NO DIA 16/11/2015 NO
                                          CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  9347 18.11.2015    86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  76386283000113        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   33       50,0000  FR   CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML,          3,9500          197,50
                                          BR0272454, FRASCO MARCA: MEDLEY
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,50

  9348 18.11.2015    86664 KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA      11011226000104        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    2    30000,0000  CP   ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG, BR0267502, COMPRIMIDO              0,0200          600,00
                                          MARCA: IMEC
                   60    20000,0000  CP   DIPIRONA SÓDICA, 500 MG, BR0267203, COMPRIMIDO                     0,0600        1.200,00
                                          MARCA: SOBRAL
                   68     2000,0000  CP   ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 10 MG, BR0267283, COMPRIMIDO            0,3300          660,00
                                          MARCA: BELFAR
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.460,00

  9349 18.11.2015    86664 KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA      11011226000104        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   28     2000,0000  CP   METRONIDAZOL, 250 MG, BR0267717, COMPRIMIDO MARCA: PRATI           0,0700          140,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO A NÃO ENTREGA PELO
                                          FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  9350 18.11.2015    82826 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  13568558000110        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   90      200,0000  FR   HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO          1,6000          320,00
                                          DE 100ML, BR0340783, FRASCO, MARCA: SOBRAL
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00

  9351 18.11.2015    82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   14    20000,0000  CP   AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG, BR0267512, COMPRIMIDO             0,0400          800,00
                                          MARCA: TEUTO
                   19       50,0000  FR   AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50MG +         5,1400          257,00
                                          12,5MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO DE 100ML, BR0281135, FRASCO
                                          MARCA: SANDOZ
                   92      300,0000  FR   IBUPROFENO, 100 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 20ML,             1,3900          417,00
                                          BR0332755, FRASCO, MARCA: HYPERMARCAS
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.474,00

  9352 18.11.2015    79478 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR    88317000121        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   30       50,0000  FR   BUDESONIDA, AEROSSOL NASAL, 32MCG/DOSE, FRASCO COM VÁLVULA        12,9600          648,00
                                          DOSIFICADORA, FRASCO DE 120 DOSES, BR0266706, FRASCO
                                          MARCA: BIOSINTETICA
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          648,00

  9353 18.11.2015    79478 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR    88317000121        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   16    10000,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG, BR0268123, COMPRIMIDO                 0,0700          700,00
                                          MARCA: ACHE
                   26    20000,0000  CP   METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA,            0,5500       11.000,00
                                          BR0276656, COMPRIMIDO, MARCA: ASTRAZENECA
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.688,30

  9354 18.11.2015    79476 KFMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME       15068089000103        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   75    10000,0000  CP   FENITOÍNA SÓDICA, 100 MG, BR0267657, COMPRIMIDO                    0,2800        2.800,00
                                          MARCA: SANOFI AVENTIS
                   96     1000,0000  CA   IMIPRAMINA, PAMOATO, 75 MG, BR0267294, CÁPSULA                     1,4400        1.440,00
                                          MARCA: NOVARTIS
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.240,00

  9355 18.11.2015    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   41     3000,0000  CA   CEFALEXINA, 500 MG, BR0267625, CÁPSULA, MARCA: TEUTO               0,2100          630,00
                   81    50000,0000  CA   FLUOXETINA, 20 MG, BR0273009, CÁPSULA, MARCA: TEUTO                0,0500        2.500,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.130,00

  9356 18.11.2015    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    6       50,0000  FR   ÁCIDO VALPRÓICO, 50 MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML,                1,6800           84,00
                                          BR0308732, FRASCO, MARCA: HIPOLABOR
                   34    20000,0000  CP   CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO         0,0700        1.400,00
                   46     2000,0000  CP   CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG, BR0267632, COMPRIMIDO           0,1300          260,00
                                          MARCA: PRATI DONADUZZI
                   82    10000,0000  CP   FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO, MARCA: HIPOLABOR         0,0300          300,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.044,00

  9357 18.11.2015    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   24       50,0000  FR   METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO           0,8400           42,00
                                          DE 10ML, BR0267311, FRASCO, MARCA: NATIVITA
                   73      150,0000  FR   SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS,          0,5300           79,50
                                          FRASCO DE 30ML, BR0292345, FRASCO, MARCA: HIPOLABOR
                   74     6000,0000  CP   SULFATO FERROSO, 40MG DE FERRO II, BR0292344, COMPRIMIDO           0,0300          180,00
                                          MARCA: PRATI DONADUZZI
                   76      100,0000  FR   TIMOLOL, 0,5%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO DE 10ML, BR 0272581       0,8400           84,00
                                          FRASCO, MARCA: TEUTO
                   80    10000,0000  CP   VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, BR0368499,            0,0400          400,00
                                          COMPRIMIDO, MARCA: BELFAR
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          785,50

  9358 18.11.2015    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   56    10000,0000  CP   DIAZEPAM, 10 MG, BR0267197, COMPRIMIDO, MARCA: PHARLAB             0,0400          400,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  9359 18.11.2015    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   23     1000,0000  CP   METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 10 MG, BR0267312,  OMPRIMIDO            0,0500           50,00
                                          MARCA: HIPOLABOR
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  9360 18.11.2015    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   18     3000,0000  CP   AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG          0,8300        2.490,00
                                          + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO, MARCA: SANDOZ
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº  013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.490,00

  9361 18.11.2015    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   22     5000,0000  CP   METILDOPA, 250 MG, BR0267689, COMPRIMIDO, MARCA: TKS               0,0900          450,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  9362 18.11.2015    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   16      100,0000  FR   AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE            3,3000          330,00
                                          150ML, BR0271111, FRASCO, MARCA: PRATI
                   49      100,0000  FR   CLORETO DE SÓDIO, ASSOCIADO COM CLORETO DE BENZALCÔNIO,            0,4500           45,00
                                          0,9% + 0,01%, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO DE 30ML, BR0270020,
                                          FRASCO, MARCA: MEDQUIMICA
                   50     5000,0000  CP   CLORPROMAZINA, 100 MG, BR0267638, COMPRIMIDO, MARCA: UNIÃO         0,1800          900,00
                                          QUIMICA
                   86     5000,0000  CP   HALOPERIDOL, 5 MG, BR0267669, COMPRIMIDO, Marca: UNIÃO             0,1000          500,00
                                          QUIMICA
                   88      100,0000  AM   HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL,           8,1200          812,00
                                          AMPOLA DE 1ML, BR0292194, AMPOLA, MARCA: UNIÃO QUIMICA
                   91      500,0000  CP   HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO          0,1200           60,00
                                          E DIMETICONA, 200MG + 200MG + 20MG, BR0272099, COMPRIMIDO
                                          MARCA: MEDQUIMICA
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.647,00

  9363 18.11.2015    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   20      300,0000  CA   AMPICILINA, 500 MG, BR0267515, CÁPSULA, MARCA: PRATI               0,1300           39,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,00

  9364 18.11.2015    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   99       30,0000  FR   IPRATRÓPIO  BROMETO, 0,25  MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO,           0,5500           16,50
                                          FRASCO DE 20ML, BR0268331, FRASCO, MARCA: TEUTO
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,50

  9365 18.11.2015    61042 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA      44734671000151        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   28     5000,0000  CP   BIPERIDENO, 2 MG, BR0270140, COMPRIMIDO, MARCA: CINETOL            0,1700          850,00
                   43       50,0000  AM   CETOPROFENO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR,           1,5200           76,00
                                          AMPOLA DE 2ML, BR0340100, AMPOLA, MARCA: GENERICO
                   51       50,0000  FR   CLORPROMAZINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE           4,5900          229,50
                                          20ML, BR0340207, FRASCO, MARCA: LONGACTIL
                   77     3000,0000  CP   FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG, BR0267660, COMPRIMIDO, MARCA:         0,0700          210,00
                                          FENOCRIS
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.365,50

  9366 18.11.2015    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    7     5000,0000  CP   ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG, BR0267505, COMPRIMIDO, Marca:             0,5000        2.500,00
                                          ABBOTT
                   35     6000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO, 500MG DE CÁLCIO, BR0270895,                   0,1100          660,00
                                          COMPRIMIDO, MARCA: VITAMED
                   39    10000,0000  CP   CARVEDILOL, 12,5 MG, BR0267564, COMPRIMIDO, MARCA: TORRENT         0,0700          700,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.860,00

  9367 18.11.2015    30727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     65817900000171        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                    6     6000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100MG + 25MG (BD NÃO            0,9000        5.400,00
                                          DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO, MARCA: ROCHE
                    7     2000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200MG + 50MG, BR0270126,        0,5300        1.060,00
                                          COMPRIMIDO, MARCA: ROCHE
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.460,00

  9368 18.11.2015     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   37    50000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 500MG DE           0,0800        4.000,00
                                          CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO, MARCA: IMEC
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          XVI).
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  9369 18.11.2015     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                          2000,0000  CA   ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20 MG, BR0273400, CÁPSULA            0,0600          120,00
                                          MARCA: ZY DUS
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          XVI).
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  9370 18.11.2015     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   25      100,0000  FR   BECLOMETASONA DIPROPIONATO, SPRAY NASAL, 50MCG/DOSE, FRASCO       14,7900        1.479,00
                                          DOSEADOR, COM AEROGADOR NASAL, FRASCO COM 200 DOSES, BR02675
                                          82, FRASCO, MARCA: CHIESI
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.479,00

  9405 19.11.2015    28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME  92098011000174        DPV-Dispensa   12212  4011
                    1        1,0000  UN   JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRAS                                     184,0000          184,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME O OFÍCIO Nº 1016/2015 DA SEMS, PARA
                                          MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IVW 8217 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          184,00

  9407 19.11.2015    81447 PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA       85247385000149        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   56     5000,0000  CP   PREDNISONA, 5 MG, BR0267741, COMPRIMIDO, MARCA: VITAPAN            0,0600          300,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA  ECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO A NÃO ENTREGA PELO
                                          FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  9408 19.11.2015    79476 KFMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME       15068089000103        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   78      150,0000  FR   FENOBARBITAL SÓDICO, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS,               2,6000          390,00
                                          FRASCO DE 20ML, BR0300723, FRASCO, MARCA: UNIÃO QUIMICA
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          390,00

  9409 19.11.2015    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   31      200,0000  BI   NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG  + 250UI/G,              0,8400          168,00
                                          POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA, MARCA: MULTILAB
                   38       50,0000  FR   NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 40ML,          1,8500           92,50
                                          BR0267378, FRASCO, MARCA: PRATI DONADUZZI
                   40      600,0000  CA   NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA, MARCA: TEUTO          0,1200           72,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          332,50

  9410 19.11.2015    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   39      300,0000  BI   NISTATINA, 25.000  UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 40G,            1,9900          597,00
                                          BR0266788, BISNAGA, MARCA: TEUTO
                   65       30,0000  FR   SALBUTAMOL, 0,4 MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0292331,         0,8400           25,20
                                          FRASCO, MARCA: NATULAB
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          622,20

  9411 19.11.2015    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   99       30,0000  FR   IPRATRÓPIO BROMETO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO,             0,5500           16,50
                                          FRASCO DE 20ML, BR0268331, FRASCO, MARCA: TEUTO
                   44    60000,0000  AM   OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA, MARCA: MULTILAB              0,0400        2.400,00
                   63      200,0000  FR   RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL, 50.000 UI + 10.000          5,2500        1.050,00
                                          UI/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 10ML, BR0399414,
                                          FRASCO, MARCA: SANVAL
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.466,50

  9412 19.11.2015     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   64      300,0000  UN   SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, PÓ, COMPOSTO POR: CLORETO              0,3800          114,00
                                          SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G, + CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO
                                          DE POTÁSSIO 1,5G, PARA 1.000ML DE SOLUÇÃO PRONTA, SEGUNDO
                                          PADRÃO OMS, ENVELOPE CONTENDO 27,9G, BR0268390, UNIDADE
                                          MARCA: NATULAB
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1013/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,00

  9418 19.11.2015    66035 DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.             94296175006687        DPV-Dispensa   11821  4001
                    1      210,0000  CP   PERMANGANATO DE POTÁSSIO, 100 MG, BR0327699, COMPRIMIDO            0,2663           55,92
                                          MARCA: ADV
                    2       10,0000  FR   CETOCONAZOL, 2%, SHAMPOO, FRASCO DE 100ML, BR0271103,             18,9000          189,00
                                          FRASCO, MARCA: MEDLEY
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1015/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          244,92

  9425 19.11.2015    86488 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA                21112395000194        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    2    10000,0000  UN   SERINGAS DESCARTÁVEIS GRADUADA EM 50 UNIDADES - GRADUADA           0,5200        5.200,00
                                          EM UNIDADES (ESCALA DE 1 EM 1 UNIDADES), COM AGULHA FIXA DE
                                          8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIÂMETRO (30G 5/16")
                                          MARCA: SR
                    3     2000,0000  UN   SERINGAS DESCARTÁVEIS GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2       0,3100          620,00
                                          UNIDADES), COM AGULHA FIXA DE 8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM
                                          DE DIÂMETRO(30G 5/16") MARCA: CRAL
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 1018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          SAÚDE, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.820,00

  9426 19.11.2015    86703 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME           1365181000112        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    1      200,0000  CX   TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM CONTENDO 50        25,0000        5.000,00
                                          TIRAS, MARCA: ACCUCHECK ACTIVE ROCHE
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 1018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          SAÚDE, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA
                                          FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  9463 24.11.2015    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11821  4001
                   24       46,0000  FR   METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO           0,8400           38,64
                                          DE 10ML, BR0267311, MARCA: NATIVITA
                   73       50,0000  FR   SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS,          0,5300           26,50
                                          FRASCO DE 30ML, BR0292345, MARCA: HIPOLABOR
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1052/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,14

  9466 24.11.2015    81853 CLICCFTV LTDA - EPP                      12215598000115        PRP-Pregão Pr  12162  4011
                    1      450,0000  UN   CABO OPTICO DROP 6 VIAS, MARCA: TELCON                             5,4800        2.466,00
                    4        1,0000  UN   CAIXA DE EMENDA AÉREA/SUBTERRÊNEA 24 FIBRAS                      359,4500          359,45
                                          MARCA: FIBRACEM
                    5        1,0000  UN   TERMINADOR 06 FIBRAS, MARCA: FIBRACEM                             85,1300           85,13
                    7        1,0000  UN   CORDÃO 1,5 MT SC-SC, MARCA: FIBRACEM                              75,6700           75,67
                   14       13,0000  UN   KIT FERRAGEM DE FIBRA PARA POSTE, MARCA: FIBRACEM                 37,8400          491,92
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1040/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NA NOVA
                                          UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1º DE MAIO, RUA ANTÔNIO SACHET.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.478,17

  9776 25.11.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        PRD-Dispensa   11146    40
                    1        1,0000  UN   ALCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5L                                       45,0000           45,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1054/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  9777 25.11.2015    87746 PADARIA E CONFEITARIA BRASIL LTDA - EPP  87550349000185        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LANCHES PARA COFFEE BREAK DURANTE        1.200,0000        1.200,00
                                          X FÓRUM PERINATAL/RS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/11/2015
                                          NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL TACCHINI ÁS 8H ÁS 15H, CONFORME
                                          OFÍCIO N° 984/2015 DA  SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,00

  9835 26.11.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   11463  4900
                    1      120,0000  UN   CANETA ESFEROGRAFICA                                               0,7967           95,60
                    2      120,0000  UN   PASTA SEM ELÁSTICO                                                 2,0000          240,00
                    3        1,0000  UN   FOLHA A4 - PCT DE 500 FOLHAS                                      14,9000           14,90
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 986/2015 DA SEMS,
                                          MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO "X FÓRUM PERINATAL
                                          DO RS" A SER REALIZADO NO DIA 27/11/2015 NO AUDITÓRIO DO
                                          HOSPITAL TACCHINI EM BENTO GONÇALVES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,50

  9845 27.11.2015    54140 DIOGO AGOSTINI ME                         7274831000109        DPV-Dispensa  119111  4710
                    1       30,0000  UN   NOVELO DE LÃ 100% ACRÍLICO COM 100G CADA                           7,9000          237,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 979/2015 DA SEMS, MATERIAL
                                          PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO PROJETO QUE ATENDE A
                                          RESOLUÇÃO Nº 143/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO COMBATE E
                                          PREVENÇÃO A AIDS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          237,00

  9921 30.11.2015    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa   11215  4011
                    1        1,0000  UN   AQUECEDOR TERMO VENTILADOR ELÉTRICO 220V, COR BRANCO, COM         58,0000           58,00
                                          CONTROLE DE TEMPERATURA COM 3 NÍVEIS, TIPO DE AQUECEDOR
                                          ELÉTRICO, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, ALÇA PARA TRANS-
                                          PORTE, GRADE PROTETORA, INTERRUPTOR LUMINOSO, AQUISIÇÃO
                                          REF. A SOLICITAÇÃO Nº 964/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE PARA USO NA UBS 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,00

  9922 30.11.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        CNV-Convite    11911  4710
                   24       12,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M, MARCA: ADERE                           1,9900           23,88
                                          PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CFE. OFÍCIO
                                          SEMS Nº 979/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,88

  9923 30.11.2015    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        CNV-Convite    11911  4710
                   11        2,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,          34,6400           69,28
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODU-
                                          ZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02
                                          QUILÔMETROS, NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES,
                                          MARCO: COMPACTOR
                   28       20,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO         10,3800          207,60
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                                          MARCA: CAVIA
                   29       15,0000  CX   GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000             4,0300           60,45
                                          GRAMPOS, MARCA: MARIPEL
                   51       12,0000  UN   ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR COM 12 CORES, MARCA: MARIPEL          4,4800           53,76
                   16        5,0000  UN   PASTA A-Z DE PAPEL MONOLÚCIDO, 345MM X 80MM DE LOMBADA             8,2800           41,40
                                          PASTA A-Z DE PAPEL MONOLÚCIDO DE 75G, PLASTIFICADO, 345MM  X
                                          80MM DE LOMBADA, MARCA: FRAMA
                   17        1,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, AZUL CARTOLINA        50,9800           50,98
                                          GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR AZUL, EMBALAGEM COM
                                          100 UNIDADES, MARCA: SÃO MIGUEL
                   18        1,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, ROSA CARTOLINA        50,9800           50,98
                                          GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR ROSA, EMBALAGEM COM
                                          100 UNIDADES, MARCA: SÃO MIGUEL
                   19       12,0000  CX   LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, MARCA: LEO E LEO                      3,6400           43,68
                   20       30,0000  UN   MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR                 1,9700           59,10
                                          MARCA: ACRILEX
                   22       30,0000  UN   TESOURA INOX TIPO ESCOLAR C/ PONTA ROMBA, MARCA: VISITEX           2,0800           62,40
                                          PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CFE. OFÍCIO
                                          SEMS Nº 979/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          699,63

  9924 30.11.2015    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        CNV-Convite    11463  4900
                   11        3,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,          34,6400          103,92
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODU-
                                          ZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02
                                          QUILÔMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.
                                          MARCA: COMPACTOR
                                          PARA USO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA 5ª COORDENADORIA
                                          REGIONAL DE SAÚDE, CFE. OFÍCIO SEMS Nº 986/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          103,92

  9925 30.11.2015    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        CNV-Convite   119111  4710
                   21       30,0000  PC   BALÃO COLORIDO, Nº 7, PACOTE COM 50 UNIDADES,                      6,1200          183,60
                                          MARCA: BALLONTECH
                                          PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CFE. OFÍCIO
                                          SEMS Nº 979/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          183,60

  9953 30.11.2015    82036 MCMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  10310873000154        PRP-Pregão Pr  11211  4011
                    7        1,0000  UN   KIT RESSUSCITADOR MANUAL, CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZA-    3.980,0000        3.980,00
                                          DOS PARA SOCORRO EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO PERMITINDO
                                          OXIGENAÇÃO, ASPIRAÇÃO, REANIMAÇÃO E A VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO
                                          ARTERIAL, COMPOSTO POR UMA MALETA DE FIBRA COM ESPUMA MODU-
                                          LAR, UM APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL COLUNA DE MERCÚRIO,
                                          UMA BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO, UMA RÉGUA TRIPLA PARA MALETA,
                                          DOIS FLUXÔMETROS PARA OXIGÊNIO, UM ASPIRADOR COM FRASCO
                                          OXIGÊNIO, UM ASPIRADOR COM FRASCO DE POLICARBONADO 400ML
                                          PARA OXIGÊNIO, UM MICRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO, UM
                                          CONJUNTO DE UMIDIFICAÇÃO COM FRASCO DE PVC 250ML PARA
                                          OXIGÊNIO, UM REANIMADOR MANUAL ADULTO, UMA MÁSCARA FACIAL
                                          INFANTIL, UMA EXTENSÃO DE NYLON TRANÇADO PARA OXIGÊNIO COM
                                          88CM, UMA EXTENSÃO CRISTAL PARA ASPIRAÇÃO COM 1,5MTS, UM
                                          TRANSFERIDOR DE OXIGÊNIO, UMA CHAVE FIXA PARA CILINDRO, UMA
                                          VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM UMA  SAÍDA PARA
                                          OXIGÊNIO E UM CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE PARA 3LTS
                                          /0,45M3.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 964/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UBS 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.980,00

  9954 30.11.2015    86398 ALFRS INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA ME        19338456000194        PRP-Pregão Pr  11212  4011
                   13        2,0000  UN   BIOMBO, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO COM PINTURA                 279,0000          558,00
                                          ELETROSTÁTICA PÓ BRANCA, COM BANDEIRAS EM TECIDO, COM
                                          RODÍZIOS DE 50MM GIRATÓRIOS, 2 PÉS COM PONTEIRAS E 1 PÉ COM
                                          RODÍZIOS NA EXTREMIDADE DA DIVISÓRIA TRÊS CORPOS MEDINDO:
                                          MEDINDO: 1,80 X 1,90 ABERTO E 0,60 FECHADO.
                   14        1,0000  UN   CARRO PARA CURATIVO, ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO, PRATELEIRA        900,0000          900,00
                                          E VARANDAS CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO
                                          POLIDO, EQUIPADO DE BALDE COM CAPACIDADE DE 5 LITROS E
                                          BACIA, TAMBÉM CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM
                                          ACABAMENTO POLIDO, DOTADO DE 04 RODÍZIOS, SENDO 02 DELES
                                          COM FREIOS NA DIAGONAL, DIMENSÕES: COMP.: 80CM/LARG.:
                                          45CM/ ALT.: 80CM.
                   15        3,0000  UN   ESCADA 2 DEGRAUS, ESCADA DE 02 DEGRAUS FABRICADA EM TUBO          74,0000          222,00
                                          7/8?, ESPESSURA PAREDE: 1,20MM E DEGRAUS NA CHAPA DE 1,20MM
                                          DE ESPESSURA, PINTURA ANTICORROSIVA EPÓXI BRANCA, PISO
                                          EMBORRACHADO, MEDIDAS: 40CMX40CMX40CM, PONTEIRAS DE
                                          BORRACHA NOS PÉS, REFORÇO TRASEIRO EM TUBO 5/8?.
                   17        6,0000  UN   ARMÁRIO ESCRITÓRIO, TIPO DE ARMÁRIO: DUPLO, QUANTIDADE DE        300,0000        1.800,00
                                          PORTAS: 02, COR: BRANCA, ESTRUTURA: REFLORESTADA, MDP,
                                          REVESTIMENTO: BP (BAIXA PRESSÃO), QUANTIDADE DE
                                          PRATELEIRAS: 03, MATERIAL DAS PRATELEIRAS: REFLORESTADA,
                                          MDP, PRATELEIRAS: FIXAS, DOBRADIÇAS: EM AÇO INOX, MATERIAL
                                          DOS PUXADORES: POLIPROPILENO, MONTAGEM: PARAFUSO, FIXAÇÃO:
                                          PARAFUSO, DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (L X A X P): 91 X 161
                                          X 42 CM.
                   18        5,0000  UN   MESA ESCRITÓRIO, MESA 120X60X75 EM MATERIAL MDF 15MM,            170,0000          850,00
                                          ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO PINTURA EPÓXI, COM MADEIRA NO
                                          MEIO ENTRE OS FERROS, GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM TRILHO
                                          EM BARRA DE AÇO COM CHAVE E PUXADORES DE METAL, COR BRANCA.
                   19        6,0000  UN   CADEIRA FIXA ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM            78,0000          468,00
                                          CURVIM, PÉS EM TUBO DE AÇO PINTADO COM TINTA EPOXI, COR
                                          PRETA.
                   20        1,0000  UN   ARMÁRIO SOB BANCADA, COR: BRANCO MÓVEL COMPOSTO POR CHAPAS       350,0000          350,00
                                          DE MDF DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM BP, COM BORDAS
                                          PVC, 3 PORTAS COM PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METÁLICO,
                                          DOBRADIÇAS REGULÁVEIS 100% EM AÇO, 1 PRATELEIRA INTERNA
                                          DIMENSÕES: (AXLXP) 66X120X30CM.
                   23        1,0000  UN   MESA CLÍNICA PEDIÁTRICA, COM TROCADOR, COM ARMÁRIO E 04          749,0000          749,00
                                          MÓDULOS, PRATELEIRA BRANCO EM MDF COM PUXADOR E 4 PÉS E
                                          COLCHÃO D22 50CMX70CM, REVESTIDO EM CURVIN AZUL CELESTE,
                                          MEDIDAS GERAIS: ALTURA 1M/ PROFUNDIDADE 50CM/LARGURA
                                          1,20CM.
                   24        4,0000  UN   CADEIRA ESCRITÓRIO COM RODÍZIO, ESTOFADA EM COURINO,             149,0000          596,00
                                          ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, RODÍZIOS DE
                                          RODA DUPLA, BASE GIRATÓRIA METÁLICA COM CAPA DE
                                          POLIPROPILENO, COR PRETA.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 964/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UBS 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.493,00

  9955 30.11.2015    79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA.                7052779000138        PRP-Pregão Pr  11212  4011
                   21        1,0000  UN   MESA PARA COZINHA, MATERIAL: TUBO AÇO CARBONO 1.1/4",            780,0000          780,00
                                          CROMADO ALTURA 78(CM) LARGURA 76(CM) PROFUNDIDADE
                                          120(CM), TAMPO RETANGULAR DE AGLOMERADO REVESTIDO COM
                                          FÓRMICA, 04 CADEIRAS EM AÇO CROMADO, MEDIDAS APROXIMADAS DE
                                          39 X 85 X 46 CM (L X A X P), AÇO CROMADO, NAPA E TECIDO,
                                          FORMATO RETANGULAR, COR: BRANCA, TAMANHO: 78CM ALT X 76CM
                                          LAG X 120CM COMP.
                   22        1,0000  UN   ARMÁRIO AÇO, 02 PORTAS COM CHAVE, NA COR CINZA, MEDINDO 90       489,0000          489,00
                                          CM X 50 CM X 1.98 CM E COM 4 PRATELEIRAS INTERNAS
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 964/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UBS 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.269,00

  9956 30.11.2015    79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA.                7052779000138        PRP-Pregão Pr  12162  4011
                    3        1,0000  UN   FOCO DE LUZ, BASE C/5 RODÍZIOS, ALTURA AJUSTÁVEL, LÂMPADA        490,0000          490,00
                                          HALOGÊNEA, HASTE FLEXÍVEL CROMADA, CORPO EM METAL C/
                                          PINTURA ELETROSTÁTICO, VOLTAGEM 127 E 220V, COR PRETO,
                                          LÂMPADA HALOGÊNEA 20 WATTS, CORPO EM METAL ESMALTADO, HASTE
                                          FLEXÍVEL, PINTURA EPOXI.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 964/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UBS 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          490,00

  9957 30.11.2015    82036 MCMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  10310873000154        PRP-Pregão Pr  12164  4011
                    9        3,0000  UN   PORTA ALGODÃO, TAMBOR P/ GAZE OU ALGODÃO COM  ALÇA 12X12CM,       74,9000          224,70
                                          EM AÇO INOX.
                   16       18,0000  UN   LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVÍVEL 30 LITROS,          160,0000        2.880,00
                                          ALÇA EM METAL CROMADO, POSSUIR PEDAL COM APOIO DE BORRACHA.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 964/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UBS 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.104,70

  9958 30.11.2015    82036 MCMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  10310873000154        PRP-Pregão Pr  11211  4011
                    2        1,0000  UN   NEBULIZADOR 4 SAÍDAS, FUNCIONAMENTO MANUAL, CONTROLADO         1.660,0000        1.660,00
                                          PELO USUÁRIO, CHAVE SELETORA 110/220V, FREQUÊNCIA 50 OU
                                          60HZ ±5%, MOTOR DE 1/4CV DE POTÊNCIA, FLUXO DE AR 0 À 70
                                          LITROS/MIN, ADAPTADOR PARA 04 SAÍDAS DE AR, COM COMPRESSOR
                                          DE AR, ADAPTADOR PARA 04 SAÍDAS DE AR, 04 KITS DE
                                          NEBULIZAÇÃO, SUPORTE COM RODÍZIOS, VOLTAGEM: 110/220V.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 964/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UBS 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.660,00

  9959 30.11.2015     5593 LINHA MEDICA EQUIP PARA MEDICINA LTDA    68780709000190        PRP-Pregão Pr  12163  4011
                    4        1,0000  UN   KIT RESSUSCITADOR, AMBU INFANTIL, RESSUSCITADOR MANUAL           195,0000          195,00
                                          TOTALMENTE EM SILICONE, COM VÁLVULA DE PEEP, TAMANHO
                                          INFANTIL 280ML, BALÃO DE 0,5L PARA AS CRIANÇAS, 3 CÂNULA DE
                                          GUEDEL Nº 3, 4 E 5 (60,70 E 80 MM DE COMPRIMENTO), COM
                                          VÁLVULA DE PEEP 0-20 CMH2O EM PSF, BALÃO DE VENTILAÇÃO DE
                                          SILICONE, CONJUNTO DE VÁLVULA DO RESERVATÓRIO (UNIFICADA) E
                                          DO PACIENTE EM PSF, COM MÁSCARA SILICONE, MANGUEIRA DE
                                          OXIGÊNIO 2M, BALÃO DO RESERVATÓRIO DE O2 SILICONE/PVC
                                          2500ML E VÁLVULA POP -OFF ), 100% AUTOCLAVÁVEL.
                    5        1,0000  UN   KIT  RESSUSCITADOR, AMBU ADULTO, RESSUSCITADOR MANUAL            198,0000          198,00
                                          TOTALMENTE EM SILICONE COM VÁLVULA DE PEEP, UMA VÁLVULA DE
                                          01 RESERVATÓRIO PARA ADULTOS COM CAPACIDADE PARA 1500ML,
                                          BALÃO DE 2L, 3 CÂNULA DE GUEDEL (80, 90 E 100 MM DE
                                          COMPRIMENTO), COM VÁLVULA DE PEEP 0-20 CMH2O EM PSF, BALÃO
                                          DE VENTILAÇÃO DE SILICONE, CONJUNTO DE VÁLVULA DO
                                          RESERVATÓRIO (UNIFICADA) E DO PACIENTE EM PSF, COM MÁSCARA
                                          SILICONE, MANGUEIRA DE OXIGÊNIO 2M, BALÃO DO RESERVATÓRIO
                                          DE O2 SILICONE / PVC 2500ML E VÁLVULA POP -OFF), 100%
                                          AUTOCLAVÁVEL.
                    6        1,0000  UN   KIT RESSUSCITADOR, AMBÚ NEONATAL, RESSUSCITADOR MANUAL           195,0000          195,00
                                          TOTALMENTE EM SILICONE COM VÁLVULA DE PEEP, TAMANHO JUVENIL
                                          550ML, BALÃO DE 1L, COM VÁLVULA DE PEEP 0-20 CMH2O EM PSF,
                                          BALÃO DE VENTILAÇÃO DE  SILICONE, CONJUNTO DE VÁLVULA DO
                                          RESERVATÓRIO (UNIFICADA) E DO PACIENTE EM PSF, COM MÁSCARA
                                          SILICONE, MANGUEIRA DE OXIGÊNIO 2M, BALÃO DO RESERVATÓRIO
                                          DE 02 SILICONE, PVC 2500ML E VÁLVULA POP-OFF, 3 CÂNULA DE
                                          GUEDEL (40, 50 E 60 MM DE COMPRIMENTO), 100% AUTOCLAVÁVEL.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 964/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UBS 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          588,00

  9960 30.11.2015     5593 LINHA MEDICA EQUIP PARA MEDICINA LTDA    68780709000190        PRP-Pregão Pr  11211  4011
                    1        2,0000  UN   OTOSCÓPIO, CONJUNTO DE OTOSCÓPIO DIAGNÓSTICO, CABEÇA EM          380,0000          760,00
                                          PLÁSTICO POLICARBONATO ALTO  IMPACTO, JANELA GIRATÓRIA DE
                                          FECHO HERMÉTICO, VIDRO ANTIRISCO E VISÃO DE LARGO DIÂMETRO,
                                          AUMENTO DE 3X, COM 6 ESPÉCULOS REUSÁVEIS EM SANALON S, NOS
                                          TAMANHOS 2.2 - 2.5 - 3.5 - 4.5 - 5.5 E  10.0MM COM CONEXÃO
                                          METÁLICA TIPO BAIONETA E 1 LÂMPADA SOBRESSALENTE, COM CABO
                                          BETA 2,5V EM  METAL CROMADO COM PROTEÇÃO CONTRA CURTO
                                          CIRCUITO, VARIADOR CONTÍNUO DE LUMINOSIDADE, ACOMODA DUAS
                                          PILHAS MÉDIAS TIPO "C" E BOLSA MACIA EM NYLON.
                    8        1,0000  UN   OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, VISOR GRANDE DE FÁCIL                355,0000          355,00
                                          VISUALIZAÇÃO (LED VERMELHO) COMPACTO, PORTÁTIL E ILUMINADO,
                                          CAPACIDADE DAS PILHAS PARA USO CONTÍNUO DE APROXIMADAMENTE
                                          18 HORAS, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS ALCALINAS
                                          ?AAA?, TAMANHO: 63.5 X 34 X 35MM, FAIXA DE MEDIÇÃO DA
                                          OXIMETRIA (SP02): 35% -100%, PRECISÃO DA  SP02: 70% - 99%
                                          COM DESVIO DE 2%, FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA (PULSO): 30
                                          - 250 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO), PULSAÇÃO: 30 - 250 BPM
                                          COM DESVIO DE 3 BPM, ATUALIZAÇÃO DE DADOS: MENOS DE 2
                                          SEGUNDOS, MÉDIA: 4 PARA SP02; 8 PARA PULSAÇÃO.
                   10        1,0000  UN   CILINDRO DE O2 (PRESO EM SUPORTE E COM CARRINHO), CONJUNTO     1.550,0000        1.550,00
                                          DE OXIGÊNIO PORTÁTIL COM CILINDRO DE AÇO 7 LITROS, C/
                                          CARRINHO DE TRANSPORTE, COM VÁLVULA COM FLUXÔMETRO DE
                                          OXIGÊNIO E UMIDIFICADOR COM EXTENSÃO E MÁSCARAS ADULTO E
                                          PEDIÁTRICA EM PVC.
                   12        1,0000  UN   NEGATOSCÓPIO, NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO, MODELO SIMPLES,          240,0000          240,00
                                          CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO; PINTADO ELETROSTATICAMENTE,
                                          PARTE FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO BRANCO LEITOSO,
                                          ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15W
                                          6500K POR CORPO, ACIONAMENTO POR REATORES ELETRÔNICOS DE
                                          ALTO FATOR DE POTÊNCIA, LUMINÂNCIA APROXIMADA DE 2000 NITS,
                                          ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR, DIMENSÕES EXTERNAS:
                                          380X100X485MM, DIMENSÕES ÁREA DE LEITURA: 360X410MM.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 964/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UBS 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.905,00

 10011 30.11.2015      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa   12207  4190
                                          REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 9976/2015, REF. A AQUISIÇÃO    1.725,0000        1.725,00
                                          REFERENTE O OFÍCIO Nº 616/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE, MATERIAL PARA AUXILIAR NO COMBATE DA DENGUE NO MUNI-
                                          CÍPIO, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO Nº 657/2014,
                                          RESOLUÇÃO CIB/RS, POR TER SIDO EMITIDO EM RUBRICA INDEVIDA
                                          (1220.3 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA), SENDO A CORRETA
                                          1220.7 - FERRAMENTAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.725,00

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2015                                                  Pag:   6
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      383.290,49-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150

  9198 04.11.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   13231  1128
                    1        1,0000  UN   CAIXA D'AGUA DE 20.000 LITROS                                  4.580,0000        4.580,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO Nº 137/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, PARA SUBSTITUIÇÃO NA LOCALIDADE DE
                                          VILA NOVA POIS A ANTIGA RACHOU INVIABILIZANDO A PERMANÊNCIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.580,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  9247 11.11.2015    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        DPV-Dispensa  141418  1096
                    1        1,0000  UN   FILTRO CONJUNTO COMBINADO                                         27,0600           27,06
                    2        1,0000  UN   FILTRO DE ÓLEO                                                    19,9800           19,98
                    3        1,0000  UN   VEDADOR DE CÁRTER                                                  3,9800            3,98
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 093/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA REVISÃO DOS 10.000KMS DO
                                          VEÍCULO MONTANA PLACAS IWA2378, FUNDAMENTO LEGAL: LEI
                                          FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, XVII.
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,02

  9248 11.11.2015    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        DPV-Dispensa   14141  1096
                    4        7,0000  UN   ÓLEO DE MOTOR                                                     21,5800          151,06
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 093/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA REVISÃO DOS 10.000KMS DO
                                          VEÍCULO MONTANA PLACAS IWA2378, FUNDAMENTO LEGAL:  LEI
                                          FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, XVII.
                           Total do Empenho.......:                                                                          151,06

  9288 13.11.2015    87524 NELCI SALETE DE LIMA RAMBOR - ME         23050648000178        DPV-Dispensa   14258  1096
                    1        7,0000  UN   TERRA PRETA, SACO DE 25KG                                         22,9000          160,30
                    2       30,0000  UN   SEMENTE DE FLORES DIVERSAS                                         2,1000           63,00
                    3       30,0000  UN   SEMENTE DE HORTALIÇAS DIVERSAS                                     2,1000           63,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 090/2015 DA SEMMA,
                                          MATERIAL PARA SEREM USADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          286,30

                           Total da Unidade.......:                                                                          488,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

  9317 16.11.2015    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        PRD-Dispensa   15041     1
                    1        1,0000  UN   PAPEL SULFITE 75G 297X420 A3 PCT C/500                            35,0000           35,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 018/2015, MATERIAL PARA
                                          USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

                           Total da Unidade.......:                                                                           35,00

                           Total Geral............:                                                                       91.220,35-

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5