Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2015                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

  8428 02.10.2015      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa  104012     1
                    1        1,0000  UN   FITA ANTIDERRAPANTE, ROLO DE 45M                                 180,0000          180,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  8437 05.10.2015      406 LOJAO FARROUP.MAT.CONSTR.LTDA            88888581000190        DPV-Dispensa  104009     1
                    1        1,0000  UN   DIVISÓRIA LEVE                                                 1.420,0000        1.420,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO DIA 05/10/2015,
                                          MATERIAL PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.420,00

  8438 05.10.2015    80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA      18270697000186        DPV-Dispensa  104003     1
                    1        3,0000  UN   MEDALHA LATÃO FUNDIDO                                            235,0000          705,00
                                          PARA HOMENAGEM CIDADÃO EMÉRITO HONORIFICO E MÉRITO ESPORTIVO
                                          QUE ACONTECERA NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          705,00

  8531 08.10.2015    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        DPV-Dispensa  116006     1
                    1        1,0000  UN   DESKTOP INTEL 8GB MEMÓRIA 2 TB                                 3.200,0000        3.200,00
                    2        1,0000  UN   ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRÃO NBR14136, POTÊNCIA DE         380,0000          380,00
                                          500VA, 4 TOMADAS PADRÃO NBR14136, ENTRADA DE 220 VOLTS E
                                          SAÍDA DE 110 VOLTS, COR PRETO.
                                          MATERIAL PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIA 08/10/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.580,00

  8590 16.10.2015    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa  116007     1
                    1        1,0000  UN   MESA REUNIÃO REDONDA 1000X1000                                   450,0000          450,00
                    2        1,0000  UN   BALCÃO BAIXO 02 PORTAS                                           320,0000          320,00
                    3        4,0000  UN   CADEIRA FIXA COM BRAÇOS                                           90,0000          360,00
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.
                                          SOLICITAÇÃO DO DIA 14/10/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.130,00

  8625 19.10.2015      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa  104006     1
                    1       24,0000  UN   TAÇA DE VIDRO PARA AGUA                                            2,9900           71,76
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE
                                          SOLICITAÇÃO 19/10/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,76

  8626 19.10.2015     4989 MINIGRAF GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA EPP    3459885000180        DPV-Dispensa  104004     1
                    1       50,0000  UN   PASTA PARA ARQUIVO                                                 5,7000          285,00
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE
                                          SOLICITAÇÃO DO DIA 19/10/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          285,00

  9069 30.10.2015    80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA      18270697000186        DPV-Dispensa  104003     1
                    1        1,0000  UN   PLACAS EM LATÃO 22,8 X 18 CM, ENVELHECIDO EM BAIXO RELEVO        380,0000          380,00
                                          COM 5 CORES COM MEDALHA EM LATÃO 1MM SOBREPOSTA RECORTADA
                                          DE 9 CM DE DIÂMETRO PINTADA EM ATÉ 5 CORES COM ESTOJO
                                          PRETO.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA PARA HOMENAGEM DA EMPRESA "CARTONAGEM DALZOCHIO"
                                          QUE ACONTECERÁ NA SESSÃO SOLENE DO DIA 30/11/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        7.751,76
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02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

  8440 05.10.2015      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa   20516     1
                    1        3,0000  UN   CADEADO 50MM                                                      33,0400           99,12
                    2        1,0000  UN   CADEADO 40MM                                                      16,6000           16,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 152/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,72

  8560 14.10.2015     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        DPV-Dispensa   20516     1
                    1        1,0000  UN   CADEADO 60MM                                                      52,0000           52,00
                    2        1,0000  UN   FECHADURA EXTERNA                                                 89,0000           89,00
                    3        1,0000  UN   CILINDRO DE FECHADURA (MIOLO)                                     30,0000           30,00
                    4        4,0000  UN   CÓPIA DE CHAVE                                                     5,0000           20,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL PARA USO NO CENTRO
                                          MUNICIPAL DE EVENTOS , CFE. SOLICITAÇÃO Nº 153/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          191,00

  8583 15.10.2015    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   2055     1
                    9        1,0000  UN   GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSÃO, COM        77,9000           77,90
                                          ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM
                                          INOX, AMPOLA DE VIDRO MARCA: TERMOLAR
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,90

  8605 16.10.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregão Pr  20516     1
                   17        5,0000  UN   VALVULA M30 MARCA: RESIL                                          11,0000           55,00
                                          PARA RECARGA DOS EXTINTORES DO CENTRO MUNICIPAL DE
                                          EVENTOS, CFE. SOLICITAÇÃO 154/2015 DO GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

  8606 16.10.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregão Pr  20518     1
                    9        6,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 06 ABC, MARCA: EXTINFAR                      46,0000          276,00
                                          PARA RECARGA DOS EXTINTORES DO CENTRO MUNICIPAL DE
                                          EVENTOS, CFE SOLICITAÇÃO 154/2015 DO GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          276,00

  8640 20.10.2015    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  20517     1
                    2        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                    28,0000           28,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 157/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO PARA REPOSIÇÃO DE FILTRO E VÁLVULA NO VEÍCULO
                                          VECTRA PLACAS IPN0224.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,00

  8650 21.10.2015     4394 FLORICULTURA QUATRO ESTACOES LTDA          738798000173        DPV-Dispensa   20514     1
                    1       11,0000  UN   ARRANJO DECORATIVO COM ROSAS                                     250,0000        2.750,00
                    2       46,0000  UN   ARRANJO DECORATIVO BAIXO PARA MESA                                70,0000        3.220,00
                    3       14,0000  UN   ARRANJO DECORATIVO ALTO PARA MESA                                 80,0000        1.120,00
                    4        7,0000  UN   ARRANJO DECORATIVO PARA BUFFETT                                  120,0000          840,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 161/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO PARA DECORAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.930,00

  8666 22.10.2015     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        DPV-Dispensa    2051     1
                    1       10,0000  CX   COPO DE AGUA MINERAL S/GÁS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES          24,0000          240,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 159/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  8687 22.10.2015    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  20517     1
                    2        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                 2.602,0000        2.602,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 162/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VECTRA PLACA IPN
                                          0224, CFE RELAÇÃO DE PEÇAS EM ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.602,00

  8722 27.10.2015    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  20517     1
                    2        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                   493,0000          493,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 8687/2015 REFERENTE A
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VECTRA PLACA
                                          IPN 0224, CFE RELAÇÃO DE PEÇAS EM ANEXO, POIS HOUVE
                                          NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          493,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       12.008,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

  8442 05.10.2015    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   3016     1
                   10       50,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO       1,2500           62,50
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA
                                          NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS
                                          Marca: CRISTALCOPOS
                                          AQUISIÇÃO DE COPINHOS PARA CAFÉ PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO E NO CEAC, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 144
                                          DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,50

  8459 06.10.2015    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   31        5,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,0000           10,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA MARCA: VOLK
                   36        5,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARAÇÃO CURVA,            8,2900           41,45
                                          COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL
                                          MARCA: BETTANIN
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 143 E 145 DA SEGOV,
                                          MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,45

  8460 06.10.2015    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   19      424,0000  UN   PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, COM NO MINIMO 300 METROS, BRANCO           2,3000          975,20
                                          MARCA: APLHES
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 143 E 145 DA SEGOV,
                                          MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          975,20

  8461 06.10.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   50       15,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG                        5,2900           79,35
                                          MARCA:  GIRANDO SOL
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 143 E 145 DA SEGOV,
                                          MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,35

  8462 06.10.2015    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   13      144,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M                 12,6800        1.825,92
                                          MARCA: VINHEPEL
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 143 E 145 DA SEGOV,
                                          MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.825,92

  8463 06.10.2015    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   20       10,0000  UN   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO             43,8900          438,90
                                          PARA SUPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE,
                                          FARDO COM 100 SACOS, MARCA: MAIS FORTE
                   45        5,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO                    4,1300           20,65
                                          MARCA: JOPESO
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 143 E 145 DA SEGOV,
                                          MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          459,55

  8515 07.10.2015      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa    3017     1
                    1        5,0000  UN   FLANELA DE PANO PARA TIRAR PÓ, 100% ALGODÃO, NAS DIMENSÕES         1,5000            7,50
                                          DE 28 X 38CM PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 143.
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,50

  8632 19.10.2015    11985 DATASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIG  1055455000177        DPV-Dispensa   30111     1
                    1        1,0000  UN   RÉGUA P/ RACK 19 8 TOMADAS 20A COM CABO 2,50M                     95,0000           95,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 147/2015 DA SEGOV,
                                          MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,00

  8636 20.10.2015    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa   30111     1
                    3        1,0000  PC   ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 15CM, PACOTE COM 100 PEÇAS                 3,0000            3,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 147/2015 DA SEGOV,
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,00

  8638 20.10.2015    32158 IMC CENTRO DE ILUMINACAO LTDA EPP         5033698000165        DPV-Dispensa   30111     1
                    1      100,0000  UN   CONECTOR RJ 45                                                     0,4500           45,00
                    2        2,0000  UN   TOMADA DE SOBREPOR 2P+T                                            7,8500           15,70
                    3        1,0000  UN   CAIXA SOBREPOR C/ TOMADA RJ45                                     17,1600           17,16
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 147/2015 DA SEGOV,
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           77,86

  8642 20.10.2015    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa   30111     1
                    1       10,0000  UN   BATERIA PARA PLACA MAE, 3 VOLTS, CR2032                            5,0000           50,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 147/2015 DA SEGOV,
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  8653 21.10.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   47       10,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML, MARCA:               1,0400           10,40
                                          FONTANA
                   49        2,0000  UN   SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G, MARCA: SANTO              2,6500            5,30
                                          ANTÔNIO
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA E
                                          CEAC
                                          CONFORME SOLICITAÇÕES Nº 151, 152 E 153 DA SEGOV
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,70

  8654 21.10.2015    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   52       10,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO, MARCA: CLASS                                    1,6500           16,50
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA E
                                          CEAC.
                                          CONFORME SOLICITAÇÕES Nº 151, 152 E 153 DA SEGOV.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,50

  8655 21.10.2015    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    2       25,0000  UN   CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: BARÃO                1,4800           37,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA E
                                          CEAC.
                                          CONFORME SOLICITAÇÕES Nº 151, 152 E 153 DA SEGOV.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,00

  8656 21.10.2015    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    4       20,0000  UN   CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL               1,8700           37,40
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA E
                                          CEAC.
                                          CONFORME SOLICITAÇÕES Nº 151, 152 E 153 DA SEGOV.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,40

  8657 21.10.2015    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   3116     1
                   11       20,0000  UN   COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TIRA COM 100 COPOS COPO                2,2900           45,80
                                          COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO, LEITOSO, CORPO FRISADO,
                                          BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO
                                          OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002,
                                          TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MASTER COPOS.
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA E
                                          CEAC, CFE. SOLICITAÇÕES Nº 151, 152 E 153 DA SEGOV.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,80

  8665 22.10.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        DPV-Dispensa    3015     1
                    1        1,0000  UN   HD DE 2TB, INTERFACE SATAIII, VELOCIDADE 7200RPM                 600,0000          600,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 150/2015 DA SEGOV, PARA
                                          SUBSTITUIÇÃO DE HD QUEIMADO DURANTE TEMPORAL NO CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  8669 22.10.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   3015     1
                   16        3,0000  UN   SWITCH 8 PORTAS, 10/100MBPS SWITCH 8 PORTAS, 10/100 MBPS,         70,0000          210,00
                                          COM NEGOCIACAO  DE  VELOCIDADE  AUTOMATICA,  ALIMENTACAO  DE
                                          100V A 240V, AC AUTOMATICO Marca: TP-LINK
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 149/2015 DA SEGOV,
                                          MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DEVIDO
                                          A QUEIMA POR DESCARGA ELÉTRICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  8670 22.10.2015    32158 IMC CENTRO DE ILUMINACAO LTDA EPP         5033698000165        DPV-Dispensa   30111     1
                    1      100,0000  UN   CONECTOR RJ 45                                                     0,4500           45,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM DE COMPRA 4180/2015 REFERENTE A
                                          AQUISIÇÃO DE TERMINAL RJ 45, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS
                                          CONECTORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  8716 26.10.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        DPV-Dispensa    3046     1
                    1        1,0000  UN   REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 48            4.100,0000        4.100,00
                                          PORTAS, 10/100/1000 MBPS, COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE
                                          AUTOMÁTICA, ALIMENTAÇÃO DE 100 A 240V, PARA USO NO
                                          DEPARTAMENTO DE TI DESTA PREFEITURA, EMPENHADO EM
                                          22/10/2015, NOTA DE EMPENHO Nº 8668/2015 E ESTORNADA NESTA
                                          DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA (301.5),
                                          SENDO A CORRETA 304.6 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE
                                          DADOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.100,00

  8717 26.10.2015    78002 COMERCIO DE VIDROS SAO ROQUE LTDA        15524745000127        DPV-Dispensa   30110     1
                    1        1,0000  UN   VIDRO INCOLOR 10MM MODELADO                                      462,0000          462,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 146/2015 DA SEGOV, PARA
                                          SUBSTITUIÇÃO NA DIVISÓRIA DO BALCÃO DE ATENDIMENTO DO CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          462,00

  9024 28.10.2015    83551 BIG SUPRI COM. DISTRIBUICAO  SUPRIMENTOS 20644781000164        DPV-Dispensa    3114     1
                    1       50,0000  UN   CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES                   0,7100           35,50
                    2        5,0000  UN   ARQUIVO AZ 4,5 CM                                                  8,3000           41,50
                    3       30,0000  CX   BOBINA DE PAPEL TERMICO 80MM X 40MM                                2,8900           86,70
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 154/2015 DA SEGOV,
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO
                                          CIDADÃO - CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          163,70

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2015                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        9.420,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

  8411 01.10.2015     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa    4046     1
                    1       60,0000  UN   LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM AS SEGUINTES               7,5000          450,00
                                          ESPECIFICAÇÕES: ISO 14001 (DO AMBIENTE), ISO 9001 LÂMPADA
                                          FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM AS SEGUINTES ESPECIF (DE
                                          QUALIDADE) E CERTIFICADO DO INMETRO.
                    2       10,0000  UN   REATOR ELETRÔNICO 2X40                                            20,0000          200,00
                                          MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          650,00

  8535 09.10.2015    11985 DATASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIG  1055455000177        DPV-Dispensa    4049     1
                    1        1,0000  UN   SUPORTE PARA TV LED/LCD/PLASMA 17 A 42 POLEGADAS                  85,0000           85,00
                                          MATERIAL PARA INSTALAR NO SETOR DE EXPEDIENTE CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO DO DIA 05/10/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  8536 09.10.2015    11985 DATASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIG  1055455000177        DPV-Dispensa    4043     1
                    2        5,0000  M    CABO HDMI                                                         11,0000           55,00
                                          MATERIAL PARA INSTALAR NO SETOR DE EXPEDIENTE CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO DO DIA 05/10/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

  8690 23.10.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    4042     1
                    1        3,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 74X37MM                          46,0000          138,00
                    2        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAM. 39X39MM                                48,0000           48,00
                    3        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 19X19MM                          35,0000           35,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          221,00

  8720 27.10.2015    61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA               7011535000107        DPV-Dispensa    4047     1
                    1        4,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCIONAR COPIAS DE CHAVES          4,0000           16,00
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,00

  9056 29.10.2015    73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115        PRP-Pregão Pr  40413     1
                    2        1,0000  UN   AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO DIA 22/10/2015 DA           979,0000          979,00
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO
                                          PALIO PLACA ISE 6075, CFE. RELAÇÃO DE PEÇAS EM ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          979,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.006,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

  8645 21.10.2015    87380 NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA          4104117000176        PRP-Pregão Pr   4161  1001
                    1        1,0000  UN   VEÍCULO TIPO SEDAN, Marca: NISSAN VERSA 1.6 SL FLEX MT        68.650,0000       68.650,00
                                          15/16
                    2        1,0000  UN   VEÍCULO TIPO PICAPE, Marca: NISSAN FRONTIER S 4X4 2.5 16V    154.000,0000      154.000,00
                                          TURBO DIESEL MT 15/16
                                          VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 VEICULOS PARA O CORPO DE
                                          BOMBEIROS DO MUNICÍPIO, CFE. ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO
                                          EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2015 E CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 183/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                      222.650,00

  8703 26.10.2015    10373 CEZAR AUGUSTO FALKOWSKI                   3978727000136        DPV-Dispensa    4119  1001
                    1       10,0000  UN   PORTA ARQUIVO 1160X2700X450                                      421,0000        4.210,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME OFICIO 085/2015, PARA O QUARTEL DO
                                          CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.210,00

  8709 26.10.2015    63289 S & S COMUNICACAO VISUAL INDUSTRIA E COM  8971421000171        DPV-Dispensa   41117  1001
                    1       16,0000  UN   PLACA PS 0,8X0,20                                                  1,3750           22,00
                    2       15,0000  UN   PLACA PS 0,5X0,10                                                  1,4667           22,00
                    3       14,0000  UN   PLACA PS 0,6X0,15                                                  1,5714           22,00
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFICIO 084/2015, PARA IDENTIFICAÇÃO DE
                                          PORTAS E ARMÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,00

  8710 26.10.2015    24383 OFICINA MECANICA DE MAQUINAS AGRICOLAS L   477582000100        DPV-Dispensa   41120  1001
                    1        2,0000  UN   CORRENTE 3/8X73                                                   47,0000           94,00
                    2        2,0000  UN   FILTRO COMBUSTÍVEL                                                12,0000           24,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFICIO 086/2015, MATERIAL PARA
                                          SUBSTITUIÇÃO NAS MOTOSSERRAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          118,00

  9070 30.10.2015    73786 LOJAS BECKER LTDA                         4415928018216        DPV-Dispensa   41121  1001
                    1        5,0000  UN   TELEFONE SEM FIO                                                 119,0000          595,00
                                          MARCA: PANASONIC
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 095/2015 DO CORPO DE
                                          BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          595,00

  9071 30.10.2015    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa    4115  1001
                    1        1,0000  UN   APRESENTADOR MULTIMÍDIA, DE SLIDES, LASER, COM CONTROLE           80,0000           80,00
                                          REMOTO, RECEPTOR USB
                                          MARCA: PP1000 PRESENTER
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 091/2015 DO CORPO DE
                                          BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  9072 30.10.2015    85137 GASIL COM. E IMPORTACAO LTDA              4112118013574        DPV-Dispensa    4155  1001
                    1        1,0000  UN   CÂMERA DIGITAL, 16.1MP, COM ZOOM DIGITAL DE 4X E ÓPTICO        1.079,1000        1.079,10
                                          42X, TELA DE 3.0 POLEGADAS, MEMÓRIA INTERNA DE 56MB.
                                          MARCA: COOLPIX P530
                    2        1,0000  UN   CARTÃO DE MEMÓRIA 8GB                                             39,9000           39,90
                    3        1,0000  UN   PROTEÇÃO PARA CÂMERA                                              69,9000           69,90
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 090/2015 DO CORPO DE
                                          BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.188,90

                           Total da Unidade.......:                                                                      228.907,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

  8413 01.10.2015     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        DPV-Dispensa    5451     1
                    1        1,0000  UN   ARAME SOLDA MIG/MAG 0,8MM ROLO DE 15KG4.                           0,1600            0,16
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5046/2015, REF. A
                                          AQUISIÇÃO DE ARAME DE SOLDA MIG/MAG, POR TER SIDO EMPENHADO
                                          VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,16

  8414 01.10.2015    86976 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME     37227550000158        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                   12      100,0000  UN   RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W RTF/82 220V Marca: STI ELETRÔNICA          9,9500          995,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 204/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS
                                          PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          995,00

  8415 01.10.2015    86975 ATS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS EIR  8139035000118        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                    3      100,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO OVOIDE, 70W-220V, COM FLUXO            13,3000        1.330,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO DE 5600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 28000
                                          HORAS MARCA: OSRAM
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 204/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS
                                          PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.330,00

  8416 01.10.2015    86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                    6       50,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 70W-220V-60HZ-AFP, COM           30,0000        1.500,00
                                          BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA A FOGO, PERDAS MÁXIMAS 12W, DELTA T 65º,
                                          TW-105º MARCA: MAPRELUX
                    8       20,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 250W-220V-60HZ-AFT, COM          41,0000          820,00
                                          BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA A FOGO. MARCA: MAPRELUX
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 204/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS
                                          PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.320,00

  8431 02.10.2015    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr   5571     1
                    1    10000,0000  L    ÓLEO DIESEL S10                                                    2,7200       27.200,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 206/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
                                          E MÁQUINAS A SERVIÇO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO ADMI-
                                          NISTRATIVO DE COMPRA Nº 14/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.200,00

  8631 19.10.2015    82491 DIPAR FERRAGENS EIRELI                   16868674000142        PRP-Pregão Pr   5541     1
                    2        1,0000  UN   TELA PENEIRA COM GANCHO, MALHA 3/8 TELA PENEIRA COM            1.140,0000        1.140,00
                                          GANCHO, EM AÇO CARBONO SAE 1060, MEDINDO 4.000MM X 1.470MM,
                                          MALHA 3/8", FIO 3/16", MARCA: ACRO
                    3        1,0000  UN   TELA PENEIRA COM GANCHO, MALHA 3/4", FIO 1/4" TELA PENEIRA     1.130,0000        1.130,00
                                          COM GANCHO, EM AÇO CARBONO SAE 1060, MEDINDO 4.000MM X
                                          1.470MM, MALHA 3/4", FIO 1/4", MARCA: ACRO
                    4        1,0000  UN   TELA PENEIRA COM GANCHO, MALHA  1.1/4", FIO 3/8" TELA          1.550,0000        1.550,00
                                          PENEIRA COM GANCHO, EM AÇO CARBONO SAE 1060, MEDINDO
                                          4.000MM X 1.470MM, MALHA 1.1/4", FIO 3/8". Marca: ACRO
                   10        5,0000  UN   CORREIA C 225 MARCA: VONDER                                      145,0000          725,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 205/2015, MATERIAL PARA
                                          SUBSTITUIÇÃO NO BRITADOR DEVIDO AO DESGASTE NATURAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.545,00

  8662 22.10.2015    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr   5671  1060
                    4     1000,0000  M³   BRITA Nº 1 E 2, Marca: FABRITA                                    35,1500       35.150,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 209/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA  MANUTENÇÃO EM DIVERSAS
                                          ESTRADAS DO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       35.150,00

  8673 22.10.2015    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr   5571     1
                    1    15000,0000  L    ÓLEO DIESEL S10                                                    2,7987       41.980,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 207/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA ABASTECIMENTO DE
                                          VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO DA PREFEITURA, CFE. CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 14/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.980,50

                           Total da Unidade.......:                                                                      113.520,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

  9033 28.10.2015    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        PRP-Pregão Pr   6053     1
                    1      250,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) ME/EPP PACOTE COM 500FL         10,8500        2.712,50
                                          Marca: MEGAPAPER
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO Nº 360/2015, MATERIAL PARA USO
                                          NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.712,50

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.712,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

  2106 12.03.2015    85077 EDINA CARINE DE SOUZA ME                 21660639000173        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    1      100,0000  M²   GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2                                     70,0100        7.001,00
                    2      100,0000  M²   GRADE PARA JANELA DE FERRO CHATO DE 3/16 X 1/2                    77,0100        7.701,00
                    3       30,0000  M²   JANELA BASCULANTE COM CANTONEIRA 5/8                              77,0000        2.310,00
                    4        4,0000  UN   PORTA DE SEGURANCA DE GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2 DE 85        245,0000          980,00
                                          X 2,10 COM DUAS FECHADURAS DE SEGURANCA
                    5      400,0000  M    CORRIMAO TUBULAR, TUBO DE 30 X 40                                 56,0200       22.408,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.542,45-

  2249 17.03.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   6595    20
                   95      100,0000  UN   BUCHA 6MM                                                          0,0200            2,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL OSCAR BERTHOLDO E ANGELO VENZON, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO 140/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,00-

  2407 26.03.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   6331    20
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA     174.251,0100      174.251,01
                                          GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS
                                          DE AULA, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 197,92M², NA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA,
                                          CONFORME TOMADA DE PREÇOS 03/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO
                                          DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 13/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       92.869,89-

  5692 26.06.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       60,0000  KG   CEBOLA                                                             4,0000          240,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 111/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                                          CFE. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SEDUC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00-

  5958 08.07.2015    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamada P   6752     1
                   52      320,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA                                                14,8500        4.752,00
                   53      360,0000  KG   CARNE BOVINA PICADA                                               16,7000        6.012,00
                   54      200,0000  KG   CARNE SUÍNA EM CUBOS                                              15,2000        3.040,00
                   55      135,0000  KG   SALSICHA                                                           8,2500        1.113,75
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 123, 124 E 125/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.216,00-

  5969 08.07.2015    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamada P   6752     1
                   52      240,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA                                                14,8500        3.564,00
                   53      320,0000  KG   CARNE BOVINA PICADA                                               16,7000        5.344,00
                   54      250,0000  KG   CARNE SUÍNA EM CUBOS                                              15,2000        3.800,00
                   55      160,0000  KG   SALSICHA                                                           8,2500        1.320,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 120, 121 E 122/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          925,00-

  6012 09.07.2015    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamada P   6752     1
                   52      240,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA                                                14,8500        3.564,00
                   53      420,0000  KG   CARNE BOVINA PICADA                                               16,7000        7.014,00
                   54      200,0000  KG   CARNE SUÍNA EM CUBOS                                              15,2000        3.040,00
                   55       50,0000  KG   SALSICHA                                                           8,2500          412,50
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 117, 118 E 119/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.558,00-

  6885 10.08.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   13       20,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000           56,00
                   20       15,0000  UN   COUVE FLOR ORGÂNICA                                                3,0000           45,00
                   25       40,0000  KG   LARANJA DE UMBIGO                                                  2,5000          100,00
                   34       25,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000           50,00
                   37       15,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500           26,25
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00-

  6897 10.08.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   13       60,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000          168,00
                   20       50,0000  UN   COUVE FLOR ORGÂNICA                                                3,0000          150,00
                   25      100,0000  KG   LARANJA DE UMBIGO                                                  2,5000          250,00
                   34       60,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000          120,00
                   37       20,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500           35,00
                                          AQUISIÇÃO AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00-

  6905 10.08.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   13       30,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000           84,00
                   20       20,0000  UN   COUVE FLOR ORGÂNICA                                                3,0000           60,00
                   25       50,0000  KG   LARANJA DE UMBIGO                                                  2,5000          125,00
                   34       15,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000           30,00
                   37       20,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500           35,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00-

  6909 10.08.2015    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       30,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000           75,00
                   16       20,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           50,00
                   26       30,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00-

  6919 11.08.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6341  1214
                   13      474,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000        1.327,20
                   25     1120,0000  KG   LARANJA DE UMBIGO                                                  2,5000        2.800,00
                   34      332,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000          664,00
                   37      249,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500          435,75
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,25-

  6922 11.08.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6871  1174
                    8      603,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000          904,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00-

  6924 11.08.2015    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamada P   7111  1166
                   12      330,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000          825,00
                   26     1085,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000        3.255,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          435,00-

  6926 11.08.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   7111  1166
                    2     1304,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900        2.725,36
                    3     2310,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700        5.705,70
                    6       31,0000  KG   ALHO                                                              13,7200          425,32
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,52-

  6989 12.08.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    2      100,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900          209,00
                    3       60,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700          148,20
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,60-

  7730 09.09.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       60,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000          216,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 149/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                                          CFE. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SEDUC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00-

  7797 10.09.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6871  1174
                   30      750,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000        2.700,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  Nº 141, 143 E 145/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          SIDO ESTIMADO QUANTIDADE A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00-

  7803 10.09.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6871  1174
                   15      790,0000  KG   CEBOLA                                                             4,0000        3.160,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 141/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO.
                                          ENSINO, CFE. ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SEDUC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00-

  8467 06.10.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   7371  1204
                    3      120,0000  KG   AMIDO DE MILHO MARCA: BOM GOSTO                                    2,9500          354,00
                   27       70,0000  KG   MASSA COM OVOS PARA SOPA MARCA: GERMANI                            3,3800          236,60
                   28      150,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL MARCA: CLAYBOM                           6,4800          972,00
                   38      130,0000  KG   SAL MOÍDO REFINADO MARCA: FRITZ E FRIDA                            0,9800          127,40
                   39       14,4000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G                        7,8500          113,04
                                          MARCA: STELLA D'ORO
                   41       72,0000  L    VINAGRE MARCA: ROSINA                                              3,3800          243,36
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 155, 156 E 157/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.046,40

  8468 06.10.2015    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   7371  1204
                   15      510,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO MARCA: GOLD FLAKES                       6,6500        3.391,50
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 155, 156 E 157/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.391,50

  8469 06.10.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   7371  1204
                    1      480,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ MARCA: APTI                                     5,5000        2.640,00
                    2      660,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL MARCA: ESTRELA                                      1,6800        1.108,80
                    7      560,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA MARCA: ORQUIDEA                           4,5000        2.520,00
                   10      480,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER MARCA: ORQUIDEA                     4,5000        2.160,00
                   12      480,0000  KG   BISCOITO SORTIDO MARCA: GERMANI                                    4,5000        2.160,00
                   14       39,9000  KG   CALDO DE GALINHA MARCA: APTI                                      12,8000          510,72
                   18       48,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G MARCA: ODERICH                   5,7000          273,60
                   19      120,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG MARCA: ODERICH                    4,3600          523,20
                   20      246,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1KG MARCA: PETITOSA                   4,1000        1.008,60
                   21       84,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G MARCA: PETITOSA                    4,4800          376,32
                   29       48,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G MARCA: ODERICH               6,1000          292,80
                   30      120,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG MARCA: ODERICH                4,2000          504,00
                   37       90,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA MARCA: CORSETTI                                   4,6000          414,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 155, 156 E 157/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.492,04

  8472 06.10.2015    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamada P   7371  1204
                   45     1200,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500        2.340,00
                   46      250,0000  KG   FARINHA DE MILHO                                                   1,7000          425,00
                   47       25,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500           46,25
                   48      360,0000  KG   FEIJÃO PRETO                                                       3,9000        1.404,00
                   50      800,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO                                            4,1000        3.280,00
                   51      640,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML                                   3,2000        2.048,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 155, 156 E 157/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.543,25

  8473 06.10.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   7371  1204
                   49      500,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              17,3000        8.650,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 155, 156 E 157/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.650,00

  8474 07.10.2015    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    9      400,0000  KG   BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO)                     7,9500        3.180,00
                                          MARCA: ZAGONEL
                   40       36,0000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG, MARCA: ODERICH         6,7400          242,64
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 158/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.422,64

  8475 07.10.2015    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamada P   7131  1173
                   42      300,0000  KG   DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS)                                   6,4000        1.920,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 160/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.920,00

  8476 07.10.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   7111  1166
                   49      700,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              17,3000       12.110,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 159/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.110,00

  8477 07.10.2015    59164 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA     3090472000170        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   33      300,0000  KG   PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE,  MARCA: PRATIVITA               8,6400        2.592,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 158/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.592,00

  8478 07.10.2015     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   35      400,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     13,2000        5.280,00
                                          MARCA: GOTAS DA FRUTA
                   36      400,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     13,2000        5.280,00
                                          MARCA: GOTAS DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 158/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.560,00

  8479 07.10.2015     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamada P   6752     1
                   41       12,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 168, 169 E 170/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  8480 07.10.2015    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamada P   6752     1
                   44        9,0000  KG   DOCE DE LEITE                                                      9,6000           86,40
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 168, 169 E 170/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,40

  8481 07.10.2015    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamada P   6752     1
                   45      150,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500          292,50
                   46       35,0000  KG   FARINHA DE MILHO                                                   1,7000           59,50
                   47       25,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500           46,25
                   50       90,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO                                            4,1000          369,00
                   51       50,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML                                   3,2000          160,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 168, 169 E 170/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          927,25

  8482 07.10.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   6752     1
                   49       70,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              17,3000        1.211,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 168, 169 E 170/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.211,00

  8483 07.10.2015    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamada P   6752     1
                   42       15,0000  KG   DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS)                                   6,4000           96,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 168, 169 E 170/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

  8484 07.10.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       40,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ MARCA: APTI                                     5,5000          220,00
                    2       30,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL MARCA: ESTRELA                                      1,6800           50,40
                    7       24,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA MARCA: ORQUIDEA                           4,5000          108,00
                   10       16,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER MARCA: ORQUIDEA                     4,5000           72,00
                   14         ,5700  KG   CALDO DE GALINHA MARCA: APTI                                      12,8000            7,30
                   19        4,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG MARCA: ODERICH                    4,3600           17,44
                   20       45,1000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1KG MARCA: PETITOSA                   4,1000          184,91
                   26        5,0000  KG   LENTILHA MARCA: PRADINHO                                           6,8400           34,20
                   30       12,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG MARCA: ODERICH                4,2000           50,40
                   37       12,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA MARCA: CORSETTI                                   4,6000           55,20
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 168, 169 E 170/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          799,85

  8485 07.10.2015     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   35       12,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     13,2000          158,40
                                          MARCA: GOTAS DA FRUTA
                   36       12,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     13,2000          158,40
                                          MARCA: GOTAS DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 168, 169 E 170/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          316,80

  8486 07.10.2015    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    9       15,0000  KG   BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO)                     7,9500          119,25
                                          MARCA: ZAGONEL
                   15       20,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO MARCA: GOLD FLAKES                       6,6500          133,00
                   40        4,0000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG MARCA: ODERICH          6,7400           26,96
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 168, 169 E 170/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          279,21

  8487 07.10.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    3        6,0000  KG   AMIDO DE MILHO MARCA: BOM GOSTO                                    2,9500           17,70
                   28       12,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL MARCA: CLAYBOM                           6,4800           77,76
                   38       20,0000  KG   SAL MOÍDO REFINADO MARCA: FRITZ E FRIDA                            0,9800           19,60
                   41       18,0000  L    VINAGRE MARCA: ROSINA                                              3,3800           60,84
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 168, 169 E 170/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,90

  8488 07.10.2015    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       10,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G MARCA: IGUAÇU          7,2500           72,50
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 168, 169 E 170/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,50

  8492 07.10.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    3       20,0000  KG   AMIDO DE MILHO MARCA: BOM GOSTO                                    2,9500           59,00
                   28       36,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL MARCA: CLAYBOM                           6,4800          233,28
                   38       10,0000  KG   SAL MOÍDO REFINADO MARCA: FRITZ E FRIDA                            0,9800            9,80
                   41       18,0000  L    VINAGRE MARCA: ROSINA                                              3,3800           60,84
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 164, 165, 166 E 167/2015
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          362,92

  8493 07.10.2015    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    9       30,0000  KG   BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO)                     7,9500          238,50
                                          MARCA: ZAGONEL
                   15       12,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO MARCA: GOLD FLAKES                       6,6500           79,80
                   40       12,0000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG MARCA: ODERICH          6,7400           80,88
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 164, 165, 166 E 167/2015
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          399,18

  8494 07.10.2015    59164 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA     3090472000170        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   33       40,0000  KG   PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE MARCA: PRATIVITA                 8,6400          345,60
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 164, 165, 166 E 167/2015
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,60

  8495 07.10.2015     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   35       24,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     13,2000          316,80
                                          MARCA: GOTAS DA FRUTA
                   36       24,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     13,2000          316,80
                                          MARCA: GOTAS DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 164, 165, 166 E 167/2015
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          633,60

  8496 07.10.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       80,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ MARCA: APTI                                     5,5000          440,00
                    2       60,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL MARCA: ESTRELA                                      1,6800          100,80
                    7       24,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA MARCA: ORQUIDEA                           4,5000          108,00
                   10       40,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER MARCA: ORQUIDEA                     4,5000          180,00
                   12       16,0000  KG   BISCOITO SORTIDO MARCA: GERMANI                                    4,5000           72,00
                   14        2,2800  KG   CALDO DE GALINHA MARCA: APTI                                      12,8000           29,18
                   19       12,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG MARCA: ODERICH                    4,3600           52,32
                   20       41,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1KG MARCA: PETITOSA                   4,1000          168,10
                   26       20,0000  KG   LENTILHA MARCA: PRADINHO                                           6,8400          136,80
                   30       12,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG MARCA: ODERICH                4,2000           50,40
                   37       12,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA MARCA: CORSETTI                                   4,6000           55,20
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 164, 165, 166 E 167/2015
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.392,80

  8497 07.10.2015    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamada P   6752     1
                   42       30,0000  KG   DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS)                                   6,4000          192,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 164, 165, 166 E 167/2015
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          192,00

  8498 07.10.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   6752     1
                   49       40,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              17,3000          692,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 164, 165, 166 E 167/2015
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          692,00

  8499 07.10.2015    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamada P   6752     1
                   45      420,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500          819,00
                   46       80,0000  KG   FARINHA DE MILHO                                                   1,7000          136,00
                   47       20,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500           37,00
                   48       90,0000  KG   FEIJÃO PRETO                                                       3,9000          351,00
                   50      120,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO                                            4,1000          492,00
                   51       80,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML                                   3,2000          256,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 164, 165, 166 E 167/2015
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.091,00

  8500 07.10.2015    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamada P   6752     1
                   44       18,0000  KG   DOCE DE LEITE                                                      9,6000          172,80
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 164, 165, 166 E 167/2015
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,80

  8501 07.10.2015     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamada P   6752     1
                   41       20,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000          150,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 164, 165, 166 E 167/2015
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  8503 07.10.2015    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1        5,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G MARCA: IGUAÇU          7,2500           36,25
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,25

  8504 07.10.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       40,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ MARCA: APTI                                     5,5000          220,00
                    2       30,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL MARCA: ESTRELA                                      1,6800           50,40
                    7       16,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA MARCA: ORQUIDEA                           4,5000           72,00
                   12        8,0000  KG   BISCOITO SORTIDO MARCA: GERMANI                                    4,5000           36,00
                   14        1,1400  KG   CALDO DE GALINHA MARCA: APTI                                      12,8000           14,59
                   20       16,4000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1KG MARCA: PETITOSA                   4,1000           67,24
                   30        4,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG MARCA: ODERICH                4,2000           16,80
                   37        6,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA MARCA: CORSETTI                                   4,6000           27,60
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          504,63

  8505 07.10.2015     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   35       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     13,2000          475,20
                                          MARCA: GOTAS DA FRUTA
                   36       24,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     13,2000          316,80
                                          MARCA: GOTAS DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          792,00

  8506 07.10.2015    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    9       10,0000  KG   BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO)                     7,9500           79,50
                                          MARCA: ZAGONEL
                   15       30,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO MARCA: GOLD FLAKES                       6,6500          199,50
                   22        1,0000  KG   FERMENTO BIOLÓGICO MARCA: APTI                                    13,7800           13,78
                   40        6,0000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG MARCA: ODERICH          6,7400           40,44
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          333,22

  8507 07.10.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    3       10,0000  KG   AMIDO DE MILHO MARCA: BOM GOSTO                                    2,9500           29,50
                   23        2,0000  KG   FERMENTO EM PÓ MARCA: MONOPOL                                     16,5000           33,00
                   28       12,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL MARCA: CLAYBOM                           6,4800           77,76
                   41       18,0000  L    VINAGRE MARCA: ROSINA                                              3,3800           60,84
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          201,10

  8508 07.10.2015    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamada P   6752     1
                   42       20,0000  KG   DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS)                                   6,4000          128,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,00

  8509 07.10.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   6752     1
                   49      100,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              17,3000        1.730,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.730,00

  8510 07.10.2015    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamada P   6752     1
                   45      330,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500          643,50
                   46       30,0000  KG   FARINHA DE MILHO                                                   1,7000           51,00
                   47      175,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500          323,75
                   48       90,0000  KG   FEIJÃO PRETO                                                       3,9000          351,00
                   50       60,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO                                            4,1000          246,00
                   51       60,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML                                   3,2000          192,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.807,25

  8511 07.10.2015    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamada P   6752     1
                   44        9,0000  KG   DOCE DE LEITE                                                      9,6000           86,40
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,40

  8512 07.10.2015     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamada P   6752     1
                   41       50,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000          375,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 161, 162 E 163/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          375,00

  8514 07.10.2015      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa    6377    20
                    1        2,0000  PC   GUARDANAPO 20X22X5000 UN BRANCO                                   42,0000           84,00
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                          Nº 354/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00

  8533 09.10.2015    51191 RENI BENACCHIO                              46965092068        CHP-Chamada P   7371  1204
                   41      600,0000  L    REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL        7,5000        4.500,00
                                          NATURAL PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
                                          EMPENHADO EM 06/10/2015, NOTA DE EMPENHO Nº 8471/2015 E
                                          ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR
                                          INDEVIDO (6498), SENDO O CORRETO 51191 - RENI BENACCHIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.500,00

  8554 14.10.2015    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        PRP-Pregão Pr   6751     1
                    2       30,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P-45                                   180,0000        5.400,00
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 176/2015 DA SEDUC, PARA USO NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE
                                          2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.400,00

  8565 15.10.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   44    60000,0000  UN   PÃO SOVADO 50G MARCA: ELLI DA SILVEIRA                             0,4400       26.400,00
                   45    10000,0000  UN   PÃO DE CENTEIO 50G MARCA: ELLI DA SILVEIRA                         0,4400        4.400,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 176 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.800,00

  8566 15.10.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   7131  1173
                   29      983,0000  KG   NECTARINA                                                          3,5000        3.440,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 175 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.440,50

  8567 15.10.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6871  1174
                    8      615,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000          922,50
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 172/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          922,50

  8568 15.10.2015    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamada P   7371  1204
                   12      344,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000          860,00
                   26     2238,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000        6.714,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 171/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.574,00

  8569 15.10.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   7371  1204
                   44    10600,0000  UN   PÃO SOVADO 50G MARCA: ELLI DA SILVEIRA                             0,4400        4.664,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 171/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.664,00

  8570 15.10.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   7371  1204
                    2      682,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900        1.425,38
                    3     1185,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700        2.926,95
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 171/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.352,33

  8571 15.10.2015    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamada P   7371  1204
                   15      788,0000  KG   CEBOLA                                                             4,0000        3.152,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 171/2015 DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.152,00

  8572 15.10.2015    76195 ZELIA GUARNERI PILOTI                       72560860082        CHP-Chamada P   7371  1204
                   30      750,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000        2.700,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 171/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.700,00

  8573 15.10.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   7371  1204
                    8      615,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000          922,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 171/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          922,50

  8574 15.10.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   7371  1204
                   32      368,0000  KG   PEPINO                                                             1,6700          614,56
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 171/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          614,56

  8575 15.10.2015    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamada P   6341  1214
                   15      427,0000  KG   CEBOLA                                                             4,0000        1.708,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 173 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.708,00

  8576 15.10.2015    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamada P   6341  1214
                   28      874,0000  KG   MORANGUINHOS                                                       7,0000        6.118,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 173 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.118,00

  8577 15.10.2015    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamada P   6781  1196
                   16      290,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000          725,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 174 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          725,00

  8578 15.10.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6761  1065
                   24     1070,0000  KG   LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                          2,0000        2.140,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 174 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.140,00

  8579 15.10.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6781  1196
                   19      377,0000  UN   COUVE - CHINESA                                                    1,6000          603,20
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 174 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          603,20

  8589 16.10.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6341  1214
                   34      342,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000          684,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 174 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          684,00

  8591 16.10.2015    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamada P   6752     1
                   28       30,0000  KG   MORANGUINHOS                                                       7,0000          210,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 179 E 180/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  8592 16.10.2015    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamada P   6752     1
                    3       60,0000  KG   MORANGUINHOS                                                       7,0000          420,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 177 E 178/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  8593 16.10.2015    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       30,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000           75,00
                   16       30,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           75,00
                   26      120,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000          360,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 177 E 178/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          510,00

  8596 16.10.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   19       30,0000  UN   COUVE - CHINESA                                                    1,6000           48,00
                   32       40,0000  KG   PEPINO                                                             1,6700           66,80
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 177 E 178/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,80

  8597 16.10.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   24       80,0000  KG   LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                          2,0000          160,00
                   34       60,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000          120,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 177 E 178/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  8598 16.10.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8      120,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000          180,00
                   29       70,0000  KG   NECTARINA                                                          3,5000          245,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 177 E 178/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          425,00

  8599 16.10.2015    76195 ZELIA GUARNERI PILOTI                       72560860082        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       80,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000          288,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 177 E 178/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          288,00

  8600 16.10.2015    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       60,0000  KG   CEBOLA                                                             4,0000          240,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 177 E 178/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  8601 16.10.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    2       60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900          125,40
                    3      120,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700          296,40
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 177 E 178/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          421,80

  8602 16.10.2015    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       30,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000           75,00
                   16       30,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           75,00
                   26      105,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000          315,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 179 E 180/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          465,00

  8608 16.10.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   19       10,0000  UN   COUVE - CHINESA                                                    1,6000           16,00
                   32       30,0000  KG   PEPINO                                                             1,6700           50,10
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 179 E 180/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,10

  8609 16.10.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   24       40,0000  KG   LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                          2,0000           80,00
                   34       20,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000           40,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 179 E 180/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  8610 16.10.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       50,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           75,00
                   29       35,0000  KG   NECTARINA                                                          3,5000          122,50
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 179 E 180/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,50

  8611 16.10.2015    76195 ZELIA GUARNERI PILOTI                       72560860082        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       30,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000          108,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 179 E 180/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00

  8612 16.10.2015    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       55,0000  KG   CEBOLA                                                             4,0000          220,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 179 E 180/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  8613 16.10.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    2       60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900          125,40
                    3       70,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700          172,90
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 179 E 180/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          298,30

  8614 16.10.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   44     1600,0000  UN   PÃO SOVADO 50G, MARCA: ELLI DA SILVEIRA                            0,4400          704,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS  SOLICITAÇÕES Nº 179 E 180/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          704,00

  8615 16.10.2015    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       80,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000          200,00
                   16       30,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           75,00
                   26      120,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000          360,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 181 E 182 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          635,00

  8616 16.10.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   19       10,0000  UN   COUVE - CHINESA                                                    1,6000           16,00
                   32       20,0000  KG   PEPINO                                                             1,6700           33,40
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 181 E 182 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,40

  8617 16.10.2015    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamada P   6752     1
                   28       30,0000  KG   MORANGUINHOS                                                       7,0000          210,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 181 E 182 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  8618 16.10.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   24       30,0000  KG   LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                          2,0000           60,00
                   34       15,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000           30,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 181 E 182 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  8619 16.10.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       80,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000          120,00
                   29       30,0000  KG   NECTARINA                                                          3,5000          105,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 181 E 182 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  8620 16.10.2015    76195 ZELIA GUARNERI PILOTI                       72560860082        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       40,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000          144,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 181 E 182 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,00

  8621 16.10.2015    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       60,0000  KG   CEBOLA                                                             4,0000          240,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 181 E 182 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  8622 16.10.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    2       60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900          125,40
                    3       60,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700          148,20
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 181 E 182 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          273,60

  8623 16.10.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   44     1000,0000  UN   PÃO SOVADO 50G, MARCA: ELLI DA SILVEIRA                            0,4400          440,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 181 E 182 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          440,00

  8628 19.10.2015     1715 PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA.   94774601000103        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    1       12,5000  M²   REPOSIÇÃO DE VIDRO MARTELADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE             85,0000        1.062,50
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DA ÁREA URBANA
                    2       17,5000  M²   REPOSIÇÃO DE VIDRO LISO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO           85,0000        1.487,50
                                          FUNDAMENTAL DA ÁREA URBANA
                    3        2,5000  M²   REPOSIÇÃO DE VIDRO MARTELADO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL            95,0000          237,50
                    4        2,5000  M²   REPOSIÇÃO DE VIDRO LISO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL                 95,0000          237,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 180/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.025,00

  8629 19.10.2015    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa   65917    20
                    1        4,0000  UN   PLACA DE IDENTIFICAÇÃO                                           157,5000          630,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFICIO 331/2015 DA SME, PARA
                                          INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA
                                          BEZ CHIELE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  8652 21.10.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa    6601  1068
                    1        1,0000  UN   DIVERSOS JOGOS                                                   681,8000          681,80
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS PEDAGÓGICOS CONFORME LISTA EM
                                          ANEXO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO
                                          RIGATTI, CFE OFICIO 358/2015 DA SME.
                                          FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  8711 26.10.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   47      192,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML, MARCA: FONTANA       1,0400          199,68
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFICIO 363/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA DO
                                          CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          199,68

  8712 26.10.2015    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   45       48,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA:            4,1300          198,24
                                          JOPESO
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFICIO 363/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA DO
                                          CENTRO OCUPACIONAL TEOTÔNIO VILELA
                           Total do Empenho.......:                                                                          198,24

  8718 26.10.2015    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr   6814    20
                             1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS ELÉTRICAS PARA        205,0000          205,00
                                          REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
                                          CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          205,00

  8993 27.10.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    6595    20
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 59X39MM                          46,0000           46,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 325/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CHESINI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,00

  9020 28.10.2015    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr   6814    20
                             1,0000       COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 8718/2015, REFERENTE           147,0000          147,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS ELÉTRICAS
                                          PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 95/2015, POIS HOUVE
                                          NECESSIDADE DE MAIS MATERIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          147,00

  9026 28.10.2015    85329 DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME      21308246000103        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   52      100,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO MARCA: CLASS                                     1,6500          165,00
                   58       20,0000  L    CERA LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM DE 05 LITROS, PARA APLICA-       16,7500          335,00
                                          ÇÃO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E NÃO
                                          DERRAPANTE, COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, RESINAS,
                                          CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E ÁGUA, PARA USO INDUSTRIAL
                                          AROMATIZADA, VALIDADE MINÍMA DE 12 MESES.
                                          Marca: GIRANDO SOL
                   59       20,0000  L    CERA LÍQUIDA AMARELA, EMBALAGEM DE 05 LITROS, PARA APLICAÇÃO      18,6000          372,00
                                          EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E NÃO DERRA-
                                          PANTE, COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, RESINAS,
                                          CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E ÁGUA, PARA USO INDUSTRIAL
                                          AROMATIZADA, VALIDADE MINÍMA DE 12 MESES.
                                          MARCA: GIRANDO SOL
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 359/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          872,00

  9027 28.10.2015    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   20       20,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, FARDO C/ 100 SACOS DE LIXO,          43,8900          877,80
                                          COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ
                                          20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM
                                          VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE.
                                          MARCA: MAIS FORTE
                   25      800,0000  UN   ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA MARCA: ESFREBOM                   0,4700          376,00
                   45      600,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO                    4,1300        2.478,00
                                          MARCA: JOPESO
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO Nº 359/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.731,80

  9028 28.10.2015    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   18       50,0000  FR   PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,            55,0000        2.750,00
                                          COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA MARCA: ASTÓRIA
                   36       48,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARAÇÃO CURVA, COM        8,2900          397,92
                                          CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL
                                          MARCA: BETTANIN
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 359/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.147,92

  9029 28.10.2015    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   23      150,0000  UN   SACO DE AÇUCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO, TAMANHO MÍNIMO DE             2,4900          373,50
                                          80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA MARCA: FLABOM
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 359/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          373,50

  9030 28.10.2015    86907 NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME             21692639000155        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   21       20,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6       15,2500          305,00
                                          ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,SUPER-
                                          RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS.
                                          MARCA: PROQUILL
                   22       10,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM            11,2000          112,00
                                          MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS
                                          MARCA: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO Nº 359/2015  DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          417,00

  9031 28.10.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   28       60,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E          4,0900          245,40
                                          CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES MARCA: DALCIN
                   33      100,0000  UN   PÁ PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO             1,0900          109,00
                                          PADRÃO, MARCA: INBRASIL
                   37       40,0000  UN   VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE, MARCA: VIDEQUIMICA         19,2000          768,00
                   44      600,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: ATRIUS                1,2700          762,00
                   46      400,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM          2,5500        1.020,00
                                          DE 2 LITROS MARCA: ATRIUS
                   47     1200,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML                       1,0400        1.248,00
                                          MARCA: FONTANA
                   50      240,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG                        5,2900        1.269,60
                                          MARCA: GIRANDO SOL
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO Nº 359/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.422,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2015                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       58.155,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

  8545 13.10.2015      104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305047410        NSA-Não se Ap   8172     1
                    1        1,0000  UN   TARIFA DE REANÁLISE DO CONTRATO Nº 1001.170-66/2012 -            705,0000          705,00
                                          IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADAS COM SINALIZAÇÃO,
                                          PARALELA À ESTRADA PARA CAVARAGGIO - 1ª ETAPA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          705,00

  8689 23.10.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    8042     1
                    1        2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                          22,0000           44,00
                    2        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, COM DATADOR, TAMANHO 37X13MM          25,0000           25,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 058/07/2015 E
                                          065/07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
                                          ECONÔMICO E TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,00

  9034 28.10.2015    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        PRP-Pregão Pr   8042     1
                    4       16,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4 PESO 60 PACOTE COM 50 FOLHAS                   4,2900           68,64
                                          MARCA: PAPEL MAR
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 072/2015 DA SEDETUR, MATERIAL
                                          PARA EMISSÃO DOS ALVARES DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO EXPEDIDOS
                                          PELA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,64

                           Total da Unidade.......:                                                                          842,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

  2044 09.03.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa   93416  1169
                    1        1,0000  UN   LIVROS PARA AS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE             450,4000          450,40
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NOS CRAS, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO 68/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL E CIDADANIA.
                                          NÃO ENTREGAR A TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,70-

  7505 31.08.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                   11       24,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: GERMANI                           4,9000          117,60
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AOS OFÍCIOS Nº 187 E 188/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO
                                          DOS SERVIÇOS E O AUXILIO A FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CENTROS
                                          DE REFERENCIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,03-

  7704 08.09.2015    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    9732  1170
                    1      280,0000  UN   PÃO DE CACHORRO QUENTE                                             0,5000          140,00
                    2       20,0000  UN   PÃO DE SANDUÍCHE                                                   2,9000           58,00
                    3       12,0000  UN   BICARBONATO DE SÓDIO 40G                                           1,0000           12,00
                    4        4,0000  KG   QUEIJO RALADO                                                     30,0000          120,00
                    6       10,0000  KG   TOMATE                                                             2,9900           29,90
                    7       10,0000  KG   CEBOLA                                                             2,9900           29,90
                    8       15,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       4,2000           63,00
                   12       40,0000  UN   PIPOCA DE MICROONDAS C/SAL, EMBALAGEM DE 100G                      1,9000           76,00
                   14       15,0000  UN   MISTURA PARA PAO DE QUEIJO, PACOTE DE 250G                         3,5000           52,50
                   19       15,0000  KG   LEITE EM PÓ                                                       19,3333          290,00
                   20       60,0000  UN   BARRA DE CEREAL DE CHOCOLATE                                       0,9000           54,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 188 E 187/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL, PARA AUXILIO
                                          FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,15-

  7705 08.09.2015    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    9342  1169
                   23       12,0000  KG   BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE                                       8,6667          104,00
                   28       50,0000  UN   PIPOCA DE MICROONDAS C/SAL, EMBALAGEM DE 100G                      1,9000           95,00
                   30       15,0000  UN   MISTURA PARA PAO DE QUEIJO, PACOTE DE 250G                         3,5000           52,50
                   31        5,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML                                   2,7900           13,95
                   35      100,0000  UN   BISCOITO RECHEADO SALGADO SABOR QUEIJO                             3,6500          365,00
                   36      100,0000  UN   BISCOITO RECHEADO SALGADO SABOR ERVAS FINAS                        3,6500          365,00
                   41        5,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       4,2000           21,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 188 E 187/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXILIO À
                                          FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,58-

  8410 01.10.2015    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa    9436  1147
                    1        5,0000  UN   BALCÃO COM DUAS PORTAS, COM CHAVE E PRATELEIRA INTERNA,          225,0000        1.125,00
                                          TAMPA E COSTAS EM MDP E DEMAIS PEÇAS EM MDF, PUXADORES
                                          TINGIDOS, COR OVO.
                    2        1,0000  UN   ARMÁRIO ALTO, COM DUAS PORTAS, COM CHAVE E PRATELEIRAS           425,0000          425,00
                                          INTERNAS, 100% MDF, COR OVO.
                    3        2,0000  UN   BIRÔ PARA ESCRITÓRIO, RETO, COM DUAS GAVETAS E CHAVE NA          280,0000          560,00
                                          PRIMEIRA GAVETA, 120 X 60 CM, TAMPO EM MDP DE 15MM, PÉS DE
                                          AÇO E PUXADOR TINGIDOR, COR OVO.
                    4        6,0000  UN   CADEIRA EXECUTIVA FIXA, SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO        145,0000          870,00
                                          ANATÔMICOS, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDO EM
                                          TECIDO NA COR PRETA.
                    5        3,0000  UN   BANQUETA COM ASSENTO ESTOFADO EM ESPUMA E REVESTIDO EM            44,0000          132,00
                                          COURINO NA COR BRANCA.
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 230/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO
                                          PROGRAMA IGB/BOLSA FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.112,00

  8445 05.10.2015    54140 DIOGO AGOSTINI ME                         7274831000109        DPV-Dispensa    9612  1020
                    1       80,0000  UN   NOVELO DE LÃ 100%  ACRÍLICO COM 100G CADA ( 20 NOVELOS NA          9,9000          792,00
                                          COR BRANCA, 10 NA COR ROSA BEBÊ, 10 NA COR AMARELO BEBÊ,
                                          10  NA COR VERDE BEBÊ, 10 NA COR AZUL BEBÊ, 10 NA COR ROSA
                                          MESCLADO E 10 NA COR AZUL MESCLADO.
                    2        3,0000  UN   TESOURA-PÁSSARO                                                   19,9000           59,70
                    3        8,0000  UN   CONE DE LINHA PARA MÁQUINA OVERLOCK, 100% POLIÉSTER, NA            4,9000           39,20
                                          COR BRANCA, PESO DE 100G
                    4        3,0000  UN   CONE DE LINHA PARA MÁQUINA OVERLOCK, 100% POLIÉSTER, NA            4,9000           14,70
                                          COR PRETA, PESO DE 100G
                    5        3,0000  UN   CONE DE LINHA PARA MÁQUINA RETA, 100%  ALGODÃO, NA COR             3,9000           11,70
                                          PRETA, DE 2.000M
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 214/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA CONFECÇÃO
                                          DOS ENXOVAIS DOADOS PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          917,30

  8513 07.10.2015      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa    9345  1169
                    1       30,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 300ML,               5,7500          172,50
                                          TRANSPARENTE, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO
                                          EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS
                                          NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS.
                                          AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DE
                                          ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CRAS E QUE FREQUENTAM OS
                                          SERVICOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO SEACID Nº 234/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,50

  8518 07.10.2015    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa   97310  1170
                    2        2,0000  UN   LIXEIRA PARA ESCRITORIO                                            9,5000           19,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SÃO REALIZADOS CONSTANTE-
                                          MENTE PELAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA
                                          CONFORME OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
                                          Nº 222/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,00

  8519 07.10.2015      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa   97310  1170
                    1        3,0000  PC   SACO DESCARTÁVEL PARA ASPIRADOR DE PÓ EMBALAGEM COM               11,0000           33,00
                                          3 UNIDADES
                    3        4,0000  UN   AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 2 LITROS                        5,9500           23,80
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SÃO REALIZADOS CONSTANTE-
                                          MENTE PELAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA
                                          CONFORME OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
                                          CIDADANIA Nº 222/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,80

  8520 07.10.2015    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa    9739  1170
                    5        2,0000  UN   GARRAFA TERMICA EM INOX, 2,5 LITROS                              170,0000          340,00
                    6        2,0000  UN   PEGADOR PARA MASSA EM INOX                                         7,5000           15,00
                    7        2,0000  UN   CONJUNTO DE POTES PARA MANTIMENTOS                                17,7500           35,50
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA
                                          MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE
                                          MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE PROTEÇÃO E DO ATENDIMENTO
                                          INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE. SOLICITAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Nº 229/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          390,50

  8521 07.10.2015      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa    9739  1170
                    1        2,0000  UN   GARFINHO PLASTICO PARA SOBREMESA, EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES         2,4500            4,90
                    2        2,0000  PC   GUARDANAPO 20X22X5000UN BRANCO                                    42,0000           84,00
                    3       12,0000  PC   PRATO DESCARTÁVEL P/TORTA 15cm C/10 UN                             0,7500            9,00
                    4        5,0000  CX   FOSFORO, CAIXAS COM 10 PACOTES                                     2,7500           13,75
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA
                                          MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE
                                          MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE PROTEÇÃO E DO ATENDIMENTO
                                          INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE SOLICITAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Nº 229/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,65

  8522 07.10.2015      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa    9739  1170
                    6        5,0000  CX   FOSFORO, CAIXAS COM 10 PACOTES                                     2,7500           13,75
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MELHOR ATENDER OS
                                          USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS
                                          SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DOS ATENDIMENTOS A FAMÍLIA, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
                                          CIDADANIA Nº 218/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,75

  8523 07.10.2015    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa    9739  1170
                    1        1,0000  UN   ESCORREDOR DE MASSA EM PLASTICO                                    5,7500            5,75
                    2        1,0000  UN   PEGADOR PARA MASSA EM INOX                                         7,5000            7,50
                    3        3,0000  UN   LEITEIRA EM TEFLON                                                25,0000           75,00
                    4        1,0000  UN   CONCHA DE INOX                                                     8,9500            8,95
                    5        1,0000  UN   JOGO DE TALHERES 6 PEÇAS                                          40,0000           40,00
                    7        4,0000  UN   TAMPA PLASTICA PARA USO EM MICROONDAS                              2,7500           11,00
                    8        1,0000  UN   ESCORREDOR PLASTICO PARA LOUCA                                    23,0000           23,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MELHOR ATENDER OS
                                          USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS
                                          SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DOS ATENDIMENTOS A FAMÍLIA, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
                                          CIDADANIA Nº 218/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,20

  8524 07.10.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    9343  1169
                    1        3,0000  KG   COLA QUENTE - BISNAGA GRANDE                                      37,9000          113,70
                    2        5,0000  KG   COLA QUENTE - BISNAGA PEQUENA                                     37,9000          189,50
                    3        5,0000  CX   GIZ DE CERA CURTO, CAIXA COM 15 CORES                              2,9900           14,95
                    4        4,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M                         2,9900           11,96
                    5       30,0000  UN   PASTA EM "L"                                                       1,2000           36,00
                    6       30,0000  UN   ÍMÃS MAGNÉTICOS PARA MURAL IMAS MAGNETICOS PARA MURAL              0,5657           16,97
                    7        6,0000  UN   PLACA DE IDENTIFICAÇÃO                                             3,9900           23,94
                    8       20,0000  UN   CHAVEIRO IDENTIFICADOR DE CHAVE                                    1,4000           28,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFICIO Nº 233/2015 DA SEACID, MATERIAL
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER OS USUÁRIOS
                                          QUE USUFRUEM DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL
                                          A FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          435,02

  8540 09.10.2015     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    9343  1169
                    1       14,0000  PC   BALÃO COLORIDO, PACOTE COM 50 UNIDADES                            10,1714          142,40
                    2       10,0000  PC   BALÃO CANUDO, PACOTE COM 50 UNIDADES                               8,9000           89,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DAS
                                          ATIVIDADES DOS USUÁRIOS QUE USUFRUEM DOS SERVIÇOS DE PRO-
                                          TEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE. SOLICITAÇÃO
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
                                          Nº 233/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          231,40

  8541 09.10.2015     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    9343  1169
                    1      100,0000  M    TECIDO TNT                                                         1,5000          150,00
                    3       24,0000  UN   TINTA PARA PINTURA FACIAL LÍQUIDA, 15ML                            3,2333           77,60
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO
                                          DAS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS QUE USUFRUEM DOS SERVIÇOS DE
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE. SOLICITAÇÃO
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
                                          Nº 233/2015 DE 29 DE SETEMBRO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          227,60

  8543 09.10.2015     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    9732  1170
                    1        2,0000  UN   MAIONESE, BALDE DE 3KG                                            16,6500           33,30
                                          AQUISIÇÃO PARA FINS DE ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO CREAS
                                          QUE USUFRUEM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
                                          PROTEÇÃO E DO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                          Nº 228/2015 DE 24 DE SETEMBRO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,30

  8587 16.10.2015     3754 VIDRACARIA FACHINI LTDA ME               90248261000118        DPV-Dispensa    9348  1169
                    2        1,0000  UN   MOLA HIDRÁULICA DE PISO                                          700,0000          700,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7864/2015, REF. A
                                          AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA ENTRADA DO PRÉDIO DO
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, POIS
                                          HOUVE NECESSIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA MOLA HIDRÁULICA PARA
                                          PISO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  8594 16.10.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa   97310  1170
                    1        3,0000  UN   TAPETE 60x90                                                      76,0000          228,00
                    2        4,0000  UN   AROMATIZADOR LIQUIDO DE AMBIENTES COM VARETAS                     18,0000           72,00
                    3        5,0000  UN   SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO                                 34,0000          170,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFICIO 222/2015 DA SEACID, MATERIAL
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SÃO REALIZADOS
                                          CONSTANTEMENTE PELAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DOS CENTROS DE
                                          REFERENCIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          470,00

  8595 16.10.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    9739  1170
                    1       34,0000  UN   POTE SOBREMESA                                                     3,9900          135,66
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 229/2015 DA SEACID,
                                          MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE
                                          PARTICIPAM DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E
                                          PROTEÇÃO E DO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,66

  8604 16.10.2015    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa    9344  1169
                    1       15,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD971AL, PRETO                              77,0000        1.155,00
                    2       12,0000  UN   CARTUCHO HP 920XL, REF. CD972AL, CIANO                            61,5000          738,00
                    3       10,0000  UN   CARTUCHO HP 920XL, REF. CD974AL, AMARELO                          61,5000          615,00
                    4       10,0000  UN   CARTUCHO HP 920XL, REF. CD973AL, MAGENTA                          61,5000          615,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 219/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO DOS
                                          SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.123,00

  8635 20.10.2015    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa    9739  1170
                    1        1,0000  UN   PANELA COM TAMPA N° 14                                            11,9900           11,99
                    2        2,0000  UN   LIXEIRA PLÁSTICA PRETA 3 LITROS                                   10,5000           21,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 222/2015 DA SEACID,
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS SERVIÇOS QUE SÃO REALIZADOS
                                          CONSTANTEMENTE PELAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DOS CENTROS
                                          DE REFERÊNCIA CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,99

  8647 21.10.2015    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa    9737  1170
                    1       12,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO HP 60, Ref. CC643WB                             65,0000          780,00
                    2       12,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 60, Ref. CC640WB                                54,0000          648,00
                    3       12,0000  UN   CARTUCHO HP 45, REF. 51645GL, PRETO                               81,0000          972,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 238/2015 DA SEACID, PARA
                                          USO NOS CREAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  8648 21.10.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   9344  1169
                   16        1,0000  UN   SWITCH 8 PORTAS, 10/100MBPS SWITCH 8 PORTAS, 10/100 MBPS,         70,0000           70,00
                                          COM NEGOCIACAO DE VELOCIDADE AUTOMATICA, ALIMENTACAO DE
                                          100V A 240V, AC AUTOMATICO, MARCA: TP-LINK
                   27       15,0000  UN   PEN DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB, MARCA: SANDISK                     40,0000          600,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 232 E 219/2015 DA
                                          SEACID, PARA DESENVOLVER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA NOS CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  8695 23.10.2015    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa    9732  1170
                    1        3,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML                                   2,9900            8,97
                    2       15,0000  KG   SALSICHA                                                           7,4900          112,35
                    3        6,0000  UN   CRAVO DA ÍNDIA 18G                                                 2,9900           17,94
                    4        6,0000  UN   CANELA EM PÓ 30G                                                   1,9500           11,70
                    5       30,0000  KG   LEITE EM PÓ                                                       22,3750          671,25
                    6        2,0000  KG   QUEIJO RALADO                                                     37,9000           75,80
                    7       29,0000  PC   BISCOITO DOCE ( ROSCA DE GLACÊ)                                    2,9900           86,71
                    8       12,0000  DZ   OVOS                                                               5,4000           64,80
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 228/2015 DA SEACID, PARA
                                          MELHOR ATENDER AOS USUÁRIOS DO CREAS QUE USUFRUEM DO
                                          PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DO
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.049,52

  8696 23.10.2015    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa    9342  1169
                    9       29,0000  PC   BISCOITO DOCE (ROSCA DE GLACÊ)                                     2,9900           86,71
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 187/2015 DA SEACID, PARA
                                          A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E O AUXILIO A FAMÍLIAS QUE SÃO
                                          REALIZADOS CONSTANTEMENTE PELAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DOS
                                          CENTROS DE REFERENCIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,71

  8698 23.10.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    9343  1169
                    1        2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAM. 39X39MM                                40,0000           80,00
                    2        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM                          36,0000           36,00
                    3        2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                          22,0000           44,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 201/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NA
                                          EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À
                                          FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  9036 28.10.2015    74876 CARINE DE BIASI PREDEBON                 97528805000144        DPV-Dispensa    9611  1020
                    1        1,0000  UN   AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE LENTE OCULAR PARA BENEFICIÁRIA          45,0000           45,00
                                          LUCIR DOS SANTOS GREINER, CFE. PARECER SOCIAL Nº 486/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  9037 28.10.2015    77136 DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME      15869617000115        DPV-Dispensa    9611  1020
                    1        1,0000  UN   AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE LENTE OCULAR PARA BENEFICIÁRIO         100,0000          100,00
                                          LUIZ PEREIRA, CFE. PARECER SOCIAL Nº 485/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2015                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       14.695,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.03  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI       89848949000150

  8443 05.10.2015     4512 FUMAGALI CONFECCOES LTDA                 92100585000130        DPV-Dispensa    9972  1202
                    1      250,0000  M    AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 214/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL       6,7000        1.675,00
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA CONFECÇÃO DE FRALDAS
                                          PARA IDOSOS ATRAVÉS DO PROJETO QUERER BEM.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.675,00

  9106 30.10.2015    79743 LMC CONSTRUCOES ME                       17756247000135        TMP-Tomada de   9891  1202
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           141.032,9900      141.032,99
                                          CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA
                                          GLOBAL, PARA REALIZAR AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE
                                          CONVIVÊNCIA DE IDOSOS SÃO JOSE, CONFORME EDITAL DE TOMADA
                                          DE PREÇOS Nº 19/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 184/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                      141.032,99

                           Total da Unidade.......:                                                                      142.707,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

  8637 20.10.2015    71858 HIDRAULICOS MARPI LTDA                   11595575000110        PRP-Pregão Pr  10363     1
                             1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS HIDRÁULI-    2.000,0000        2.000,00
                                          CAS LINHA PESADA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PREGÃO PRESECIAL Nº 36/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  8691 23.10.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa   10103     1
                    1        2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM                          36,0000           72,00
                    2        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69X9MM                           38,0000           38,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 064/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  9066 30.10.2015    45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA       5526993000153        DPV-Dispensa   10109     1
                    1       10,0000  UN   PROTETOR SOLAR FPS 30, 120 GRAMAS COM REPELENTE                   18,9000          189,00
                    2       10,0000  UN   PROTETOR SOLAR, FPS 30, FRASCO DE 120ML                           14,9000          149,00
                                          AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA OS SERVIDORES DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CFE. SOLICITAÇÃO
                                          DE COMPRAS Nº 068.
                           Total do Empenho.......:                                                                          338,00

  9109 30.10.2015    64537 RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTD  5849430000104        DPV-Dispensa   10363     1
                    1        1,0000  UN   KIT EMBREAGEM (PLATO, DISCO E MANCAL)                          1.400,0000        1.400,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 821/2015 DA SMA,
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PLACA IIA 3518 TOMB.
                                          54176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.400,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        3.848,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

  7005 12.08.2015    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   34    60000,0000  CP   CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO Marca: TEUTO          0,0700        4.200,00
                   38    10000,0000  CP   CARBONATO DE LÍTIO, 300 MG, BR0267621, COMPRIMIDO                  0,1000        1.000,00
                                          Marca: ACTAVIS
                   40      200,0000  FR   CEFALEXINA, 50MG/ML, PÓ P/SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE                6,2000        1.240,00
                                          100ML, BR0331555, FRASCO Marca: BRAINFARMA
                   42       30,0000  FR   CETOCONAZOL,  2%,  SHAMPOO,  FRASCO  DE  100ML,   BR0271103,       3,0400           91,20
                                          FRASCO Marca: NATIVITA
                   45    10000,0000  CP   CINARIZINA, 75 MG, BR0267629, COMPRIMIDO Marca: BRAINFARMA         0,0900          900,00
                   46     4000,0000  CP   CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500MG, BR0267632, COMPRIMIDO            0,1300          520,00
                                          Marca: PRATI DONADUZZI
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           91,20-

  7861 16.09.2015    86665 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA   13485130000103        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   68    50000,0000  CP   SINVASTATINA, 20 MG, BR0267747, COMPRIMIDO                         0,0500        2.500,00
                                          Marca: SANDOZ
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,00-

  7905 21.09.2015    79476 KFMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME       15068089000103        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   75    15000,0000  CP   FENITOÍNA SÓDICA, 100MG, BR0267657, COMPRIMIDO                     0,2800        4.200,00
                                          MARCA: AVENTIS
                   78       50,0000  FR   FENOBARBITAL SÓDICO, 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS,                2,6000          130,00
                                          FRASCO DE 20ML, BR0300723, FRASCO MARCA: UNIAO QUIMICA
                   96     4000,0000  CA   IMIPRAMINA, PAMOATO, 75MG, BR0267294, CÁPSULA                      1,4400        5.760,00
                                          MARCA: NOVARTIS
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,40-

  7908 21.09.2015    86665 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA   13485130000103        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   13    25000,0000  CP   AMIODARONA, 200MG, BR0267510, COMPRIMIDO                           0,2100        5.250,00
                                          MARCA: BIOSINTETICA
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO  Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,10-

  7947 23.09.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        CNV-Convite   118615  4760
                    1       40,0000  UN   PASTEL DE CARNE, 20 GRAMAS                                         0,6000           24,00
                    2       40,0000  UN   RISOLIS DE FRANGO 20G                                              0,6000           24,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 829/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COFFEE BREAK DURANTE O CURSO SOBRE
                                          DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA A SER
                                          MINISTRADO NO DIA 17/11/2015 NO SALÃO NOBRE DA PREFEITURA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00-

  8244 25.09.2015    75122 UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA 87827689003479        DPV-Dispensa   11821  4001
                    1    10000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO 1500MG (EQUIVALENTE A 600MG DE CÁLCIO          0,3161        3.161,00
                                          ELEMENTAR) + VITAMINA D400UI, BR0363127, COMPRIMIDO
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 827/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.161,00-

  8417 01.10.2015    28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME  92098011000174        DPV-Dispensa   12212  4011
                    1        2,0000  UN   KIT ROLAMENTO                                                     44,0000           88,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME OFICIO Nº 850/2015 DA SEMS, MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA IJF 5636 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,00

  8418 01.10.2015    86488 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA                21112395000194        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    2    12000,0000  UN   SERINGAS DESCARTÁVEIS GRADUADA EM 50 UNIDADES - GRADUADA           0,5200        6.240,00
                                          EM UNIDADES (ESCALA DE 1 EM 1 UNIDADES), COM AGULHA FIXA DE
                                          8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIÂMETRO (30G  5/16")
                                          MARCA: SR
                    3     1000,0000  UN   SERINGAS DESCARTÁVEIS GRADUADA EM UNIDADES ESCALA DE 2 EM          0,3100          310,00
                                          2 SERINGAS DESCARTÁVEIS GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2
                                          EM 2 UNIDADES), COM AGULHA FIXA DE 8MM DE COMPRIMENTO POR
                                          0,30MM DE DIÂMETRO (30G 5/16"). MARCA: CRAL
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 859/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.550,00

  8419 01.10.2015    86703 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME           1365181000112        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    1      200,0000  CX   TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM                    25,0000        5.000,00
                                          CONTENDO 50 TIRAS. MARCA: ACCUCHECK ACTIVE ROCHE
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 859/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS
                                          MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  8490 07.10.2015    28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME  92098011000174        DPV-Dispensa   12212  4011
                    1        1,0000  UN   PIVÔ DIANTEIRO                                                    65,0000           65,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO Nº 882/2015 DA SEMS, MATERIAL
                                          PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA IKV 7363 TOMB.
                                          1144744 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

  8491 07.10.2015    28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME  92098011000174        DPV-Dispensa   12212  4011
                    1        1,0000  UN   SURDINA COMPLETA CELTA GM                                        380,0000          380,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFÍCIO Nº 876/2015 DA SEMS, MATERIAL
                                          PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CELTA PLACA IKV 7363 TOMB.
                                          1144744 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

  8528 08.10.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        CNV-Convite   118615  4760
                    1       80,0000  UN   PASTEL DE CARNE, 20 GRAMAS                                         0,6000           48,00
                    2       80,0000  UN   RISOLIS DE FRANGO 20G                                              0,6000           48,00
                    7       80,0000  UN   BRIGADEIRO, 15 GRAMAS                                              0,6500           52,00
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 829/2015 DA SEMS, COFFEE BREAK
                                          PARA PARTICIPANTES DO CURSO ANALISE DE PERIGOS EM PONTOS
                                          CRÍTICOS QUE ACONTECERA NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2015
                                          NO SALÃO NOBRE DA PREFEITURA DE FARROUPILHA COM ENTREGA AS
                                          15:00 HORAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,00

  8539 09.10.2015     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa   11143    40
                    1        6,0000  UN   AQUISIÇÃO DE FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES PARA FINS DE              1,9000           11,40
                                          CONFECÇÕES DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA \"NOVEMBRO AZUL\",
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
                                          Nº 844/2015 DE 25 DE SETEMBRO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,40

  8558 14.10.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        CNV-Convite   118615  4760
                    1      100,0000  UN   PASTEL DE CARNE, 20 GRAMAS                                         0,6000           60,00
                    2      100,0000  UN   RISOLIS DE FRANGO 20G                                              0,6000           60,00
                   10      100,0000  UN   BOLO DE CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA COM COBERTURA, 120               1,6000          160,00
                                          GRAMAS
                                          AQUISIÇÃO REF. O OFÍCIO Nº 895/2015 DAS SEMS, COFFEE BREAK
                                          PARA PARTICIPANTES DO CURSO ANALISE DE PERIGOS EM PONTOS
                                          CRÍTICOS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2015
                                          NO SALÃO NOBRE DA PREFEITURA DE FARROUPILHA COM ENTREGA ÁS
                                          15:00 HORAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  8641 20.10.2015     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        DPV-Dispensa   11821  4001
                    1    10000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO 1500MG (EQUIVALENTE A 600MG DE CÁLCIO          0,3400        3.400,00
                                          ELEMENTAR) + VITAMINA D400UI, BR0363127, COMPRIMIDO
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 893/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.400,00

  8705 26.10.2015    28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME  92098011000174        DPV-Dispensa   12212  4011
                    1        1,0000  UN   TUBO ESCAPE DOBLO 2010                                            25,0000           25,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE O OFICIO 916/2015 DA SEMS, MATERIAL
                                          PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACA IQH 2054 TOMB.
                                          114984 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  9022 28.10.2015     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        DPV-Dispensa   11142    40
                    1       36,0000  UN   AGUA MINERAL C/ GAS, EMBALAGEM DE 500ML                            1,0000           36,00
                    2      120,0000  UN   SUCO DE LARANJA, EMBALAGEM DE 400ML                                1,7500          210,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 923/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          246,00

  9067 30.10.2015    66035 DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.             94296175006687        DPV-Dispensa   12161  4011
                    1      100,0000  UN   TESTE DE GRAVIDEZ EM TIRAS                                         4,2900          429,00
                                          AQUISIÇÃO DE TESTES DE GRAVIDEZ PARA A UTILIZAÇÃO NOS
                                          POSTOS DE SAÚDE, CFE. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DA SAÚDE Nº 948.
                           Total do Empenho.......:                                                                          429,00

  9107 30.10.2015     4512 FUMAGALI CONFECCOES LTDA                 92100585000130        DPV-Dispensa   11462  4900
                    1        7,1000  M    TECIDO OXFORD                                                      9,5000           67,45
                                          AQUISIÇÃO PARA CONFECÇÃO DE 04 TOALHAS DE MESA NA COR
                                          BRANCA, SENDO 02 DELAS 1,40M X 1,50M E 02 NA MEDIDAS DE
                                          1,50M X 2,00M, PARA USO NOS CURSOS E ENCONTROS PROMOVIDOS
                                          PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, CFE. OFÍCIO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 912/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,45

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2015                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       13.372,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150

  5148 15.06.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    1      150,0000  UN   CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG                                27,6300        4.144,50
                    2       50,0000  UN   CIMENTO COLA, SACO DE 20KG                                         5,4000          270,00
                   18    10000,0000  UN   TIJOLO DE 6 FUROS, COM DIMENSÕES DE 9 X 14 X 19                    0,5500        5.500,00
                                          COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
                                          CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3738, REGULAMENTADA
                                          PELO DECRETO Nº 5369. ATENDENDO AO OFÍCIO Nº 089/2015 DE 12
                                          DE JUNHO DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,20-

                           Total da Unidade.......:                                                                           16,20-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

  8457 06.10.2015    74732 MARIA ROSANI DA SILVA BAUER               3514587000145        DPV-Dispensa   14101     1
                    1       50,0000  L     HERBICIDA - EXTRATO PIROLENHOSO                                  26,9000        1.345,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 078/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MATERIAL PARA USO NO CEMITÉRIO
                                          PÚBLICO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.345,00

  8553 14.10.2015    45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA       5526993000153        DPV-Dispensa   14049     1
                    1        8,0000  UN   ÓCULOS AMPLA VISÃO                                                14,9000          119,20
                    2        2,0000  PA   LUVA VAQUETA M                                                    14,9000           29,80
                    3        8,0000  PA   LUVA VAQUETA G                                                    14,9000          119,20
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 083/2015, MATERIAL DE
                                          PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DA SECRETARIA DE MEIO
                                          AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          268,20

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.613,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  8464 06.10.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa  141414  1096
                    2        1,0000  UN   MARRETA 1KG                                                       24,0000           24,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 084/2015 DA SEMMA,
                                          MATERIAL PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
                                          AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00

  8465 06.10.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa  141415  1096
                    1        5,0000  UN   FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA COM 200 METROS                         13,0000           65,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 084/2015 DA SEMMA,
                                          MATERIAL PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
                                          AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

  8552 14.10.2015    79727 TECHDEL INFORMATICA LTDA ME              17142770000171        DPV-Dispensa   14203  1096
                    1        1,0000  UN   SISTEMA DE ARMAZENAMENTO C/ REDE ETHERNET 4 BAIAS + 3 HDD      7.630,0000        7.630,00
                                          3,5" DE 4TB 64MB (24X7), TOTALIZANDO 12TB, COM PROCESSADOR
                                          ARM 1.2GHZ, DDRIII DE 512MB, COM REDE DUAL GIGABIT NETWORK
                                          INTERFACE, 2 PORTAS USB 3.0, 2 PORTAS 10/100/1000MB, COM
                                          SUPORTE A RAID 0, 1, 5, 6 E  10, COM SOFTWARE NAS 0S 4.
                                          MARCA: SEAGATE
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 66/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE A FIM DE IMPLANTAR SISTEMA DE
                                          ARMAZENAMENTO DE FOTOS AÉREAS PARA MAPEAMENTO AMBIENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.630,00

  9110 30.10.2015    87532 GUENOA APETRECHOS LTDA - ME               5604264000178        DPV-Dispensa   14203  1096
                    1        1,0000  UN   GPS PORTÁTIL, RESOLUÇÃO DO VISOR, LXA 176 X  220 PIXELSTIPO    1.099,0000        1.099,00
                                          DE VISOR TFT COLORIDO E TRANSFLECTIVO COM 65.000 CORES,
                                          BATERIA 2 BATERIAS AA, DURAÇÃO DA BATERIA 25 HORAS, RECEPTOR
                                          DE ALTA SENSIBILIDADE, MEMÓRIA INTERNA 1,7GB, ACEITA CARTÕES
                                          DE DADOS CARTÃO MICROSD.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 088/2015 SEMMA, EQUIPAMENTO
                                          PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.099,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        8.818,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

  8694 23.10.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa   15041     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 74X37MM                          46,0000           46,00
                    2        3,0000  UN   BORRACHA PARA CARIMBO, TAMANHO 37X13MM                             7,0000           21,00
                    3        2,0000  UN   REFIL PARA CARIMBO                                                14,5000           29,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 010, 011 E 013/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

                           Total da Unidade.......:                                                                           96,00

                           Total Geral............:                                                                      620.460,10

Farroupilha                             ,03/12/2015

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5