Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Agosto    de 2015                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                                          Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

  6827 04.08.2015    86521 TECHHOME AUTOMAÇÃO LTDA                  11975506000132        DPV-Dispensa  104011     1
                    2       20,0000  M    CABO HDMI                                                         15,0000          300,00
                    3       20,0000  M    CABO VGA COM TERMINAIS, PUGUE M E F20ª                            22,5000          450,00
                    4       20,0000  M    CABO 3X1,55MM                                                      7,5000          150,00
                                          PARA A CÂMARA DE VEREADORES, CFE. SOLICITAÇÃO DO DIA
                                          04/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00

  6845 05.08.2015    86521 TECHHOME AUTOMAÇÃO LTDA                  11975506000132        DPV-Dispensa  116004     1
                    1        1,0000  UN   SUPORTE ELEVADOR PARA PROJETOR (LIFT GL-1 G2 MOTORIZADO)       2.800,0000        2.800,00
                                          PARA A CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO
                                          DIA 04/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.800,00

  6864 07.08.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa  104011     1
                    1        2,0000  UN   RESISTÊNCIA PARA TORNEIRA ELÉTRICA                                13,9000           27,80
                    2        1,0000  UN   FITA ISOLANTE 0,19MM X 19MM X 20M                                  4,9000            4,90
                    3        2,0000  M    CABO PP 2 X 1,5 MM                                                 2,4100            4,82
                    4        1,0000  UN   PINO MACHO                                                         3,9000            3,90
                    5        5,0000  UN   PINO ADAPTADOR 2P+T                                                4,9000           24,50
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE
                                          SOLICITAÇÃO DO DIA 07/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,92

  6865 07.08.2015    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        DPV-Dispensa  104016     1
                    1        1,0000  UN   TECLADO USB                                                       55,0000           55,00
                    2        1,0000  UN   FONE DE OUVIDO EM ARCO                                            49,0000           49,00
                                          PARA A CÂMARA DE VEREADORES, CFE.  SOLICITAÇÃO  DO  DIA
                                          07/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00

  6917 11.08.2015    68451 COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS TONET LTDA 10951867000186        DPV-Dispensa  104009     1
                    1        2,0000  UN   VIDRO INCOLOR 50X40                                               25,5000           51,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO DIA 11/08/2015, PARA
                                          COLOCAR NAS MOLDURAS DA GALERIA DOS EX-PRESIDENTES NA
                                          CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,00

  7094 21.08.2015    86923 PGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA       89087720000654        DPV-Dispensa  104005     1
                    1        2,0000  UN   CARTUCHO RICOH MP 3300 PRETO                                     441,0000          882,00
                    2        1,0000  UN   CARTUCHO RICOH MP 3300 MARGENTA                                  804,6000          804,60
                    3        1,0000  UN   CARTUCHO RICOH MP 3300 AMARELA                                   804,6000          804,60
                    4        1,0000  UN   CARTUCHO RICOH MP 3300 AZUL                                      804,6000          804,60
                                          AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA CÂMARA DE
                                          VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
                                          DE 18/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.295,80

  7429 26.08.2015     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa  104006     1
                    3        5,0000  PC   COLHER PARA CAFEZINHO                                              5,4500           27,25
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO DIA 26/08/2015, PARA
                                          USO NA CÂMARA DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,25

  7430 26.08.2015     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa  104002     1
                    1        1,0000  CX   AÇÚCAR SACHÊ                                                       9,5000            9,50
                    2        2,0000  CX   ADOÇANTE                                                           9,4000           18,80
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO DIA 26/08/2015, PARA
                                          USO NA CÂMARA DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,30

                           Total da Unidade.......:                                                                        7.272,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

  6847 05.08.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   2053     1
                   40        1,0000  UN   PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 32GB                                     40,0000           40,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 131/2015, PARA UTILIZAR
                                          NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 113/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  6860 07.08.2015    81853 CLICCFTV LTDA - EPP                      12215598000115        DPV-Dispensa    2057     1
                    1        1,0000  UN   NO BREAK 700VA SENOIDAL                                          990,0000          990,00
                    2        1,0000  UN   FONTE 24V AC                                                     150,0000          150,00
                    3        1,0000  UN   CORDÃO ÓPTICO SC                                                  75,0000           75,00
                    4      250,0000  M    FIBRA ÓPTICA MONOMODO 8 VIAS                                       6,5000        1.625,00
                    5        2,0000  UN   CAIXA DE EMENDA EXTERNA PRESSURIZADA                             400,0000          800,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA
                                          MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DOADAS AO MUNICÍPIO, CFE. SOLICITAÇÃO
                                          Nº 137 DO GABINETE EM 29/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.640,00

  7442 27.08.2015    79727 TECHDEL INFORMATICA LTDA ME              17142770000171        DPV-Dispensa    2057     1
                    1        1,0000  UN   BATERIA PARA SERVIDOR                                            710,0000          710,00
                                          AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA POWER EDGE PERC 5I 6I RAID FR463
                                          OU8735 REF. A SOLICITAÇÃO Nº 96 DO GABINETE DO PREFEITO
                                          PARA REPOSIÇÃO NO SERVIDOR DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          710,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

  6030 09.07.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   13        8,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML                        7,9000           63,20
                                          Marca:  ULTRA FRESH.
                                          DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML, POR NÃO TER
                                          SIDO REALIZADA A COMPRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,20-

  6031 09.07.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   16       10,0000  UN   PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS       1,6000           16,00
                                          DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM,  Marca: MARTINS
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEAC, CONFORME
                                          REQUISIÇÃO DE COMPRAS DA SEGOV Nº 110 DE 02/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,00-

  6034 09.07.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   3017     1
                   38        5,0000  UN   REFIL PARA RODO MAGICO, 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO PARA-        12,0000           60,00
                                          FUSADO, Marca: BETTANIN
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CEAC, CONFORME
                                          REQUISIÇÃO DE COMPRAS DA SEGOV Nº 110 DE 02/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00-

  7021 12.08.2015    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    1      300,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) ME/EPP PACOTE COM 500FL.        10,8500        3.255,00
                                          Marca: MEGAPAPER
                                          AQUISIÇÃO DE FOLHAS A4 PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA E CEAC,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 127 SEGOV DE 10/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.255,00

  7081 19.08.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    3119     1
                    1        2,0000  UN   UNIÃO SOLDA 60MM                                                  31,0000           62,00
                    2        1,0000  UN   REGISTRO HIDRÁULICO 60 MM                                         78,0000           78,00
                    3        1,0000  UN   COLA ADESIVA PARA PVC, TUBO DE 200G                                4,9000            4,90
                    4        1,0000  M    TUBO SOLDÁVEL PVC 60MM                                            16,9000           16,90
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA SEGOV Nº 128 DE 19/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,80

  7111 21.08.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   31118     1
                    1        2,0000  UN   VÁLVULA DE GÁS P13 COM MANGUEIRA 1,25 METROS                      39,0000           78,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 126/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NA COPA DO CEAC - CENTRO DE
                                          ATENDIMENTO AO CIDADÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,00

  7113 21.08.2015     3754 VIDRACARIA FACHINI LTDA ME               90248261000118        DPV-Dispensa    3119     1
                    1        1,0000  UN   PORTA DE VIDRO TEMPERADO                                         550,0000          550,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 125/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO PAVILHÃO 01 DO
                                          PARQUE CINQUENTENÁRIO POR MOTIVO DE QUEBRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,00

  7511 31.08.2015    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    4       10,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4 PESO 60 PACOTE COM 50 FOLHAS                   4,2900           42,90
                                          Marca: PAPEL MAR
                                          AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA PREFEITURA E CEAC, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          GESTÃO E GOVERNO DE 25/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,90

  7512 31.08.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    9        2,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MÍNIMO         11,0000           22,00
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                                          Marca: ADECK
                   15        1,0000  UN   ESTILETE GRANDE  ESTILETE, CORPO EMBORRACHADO, LAMINA EM          11,8000           11,80
                                          AÇO CARBONO DE 18MM Marca: ADECK
                    6        2,0000  UN   BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ        39,0000           78,00
                                          Marca: WALEU
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA E
                                          CEAC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 132 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO DE 25/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,80

  7513 31.08.2015    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   65       10,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                             1,0100           10,10
                   67        5,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: EURO             2,4300           12,15
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA E
                                          CEAC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 132 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO DE 25/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,25

  7514 31.08.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    6        5,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         12,0000           60,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES Marca: BACCHI
                   24        1,0000  UN   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES                  35,0000           35,00
                                          Marca: BIC
                   27        1,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: BIC               57,0000           57,00
                   91        5,0000  UN   LIVRO ATA 100 FLS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X 298MM        7,2500           36,25
                                          Marca: SÃO DOMINGOS
                   11        2,0000  UN   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM           75,0000          150,00
                                          COM 25 UNIDADES Marca: POLYCART
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA E
                                          CEAC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 132 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO DE 25/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          338,25

  7516 31.08.2015    86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP       21600966000130        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    4       30,0000  UN   CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL                1,8700           56,10
                    5       30,0000  UN   CHÁ DE MAÇA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL                     2,0400           61,20
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CEAC, MUSEUS
                                          E EVENTOS DO MUNICÍPIO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº
                                          129 DE 24/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,30

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.538,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.03  DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER    89848949000150

  6902 10.08.2015     3285 ANFI MADEIRAS LTDA ME                    95251658000182        DPV-Dispensa   35210     1
                    1       15,0000  UN   AQUISIÇÃO DE 15 CHAPAS DE COMPENSADO RESINADO DE 14MM PARA        41,3333          620,00
                                          REPOSIÇÃO NO GINÁSIO,CFE. OFÍCIO DMEL Nº 053 DE 30/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          620,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Agosto    de 2015                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                          620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

  4913 02.06.2015    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr  40413     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PAÇAS ELÉTRICAS PARA        200,0000          200,00
                                          REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS ISE6075 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE FINANÇAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014.
                                          VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,00-

  6916 11.08.2015     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        DPV-Dispensa    4041     1
                    1        6,0000  CX   COPO DE ÁGUA MINERAL S/GÁS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES          24,0000          144,00
                                          AQUISIÇÃO DE 300 COPOS DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE FINANÇAS, CONFORME OFICIO SEFIN Nº 91 DE 10 DE AGOSTO DE
                                          2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,00

  7474 28.08.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   4042     1
                    6        6,0000  UN   BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ        39,0000          234,00
                                          Marca: WALEU
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE EXPEDIENTE
                                          CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          234,00

  7475 28.08.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   4042     1
                   27        1,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: BIC               57,0000           57,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE
                                          EXPEDIENTE, CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,00

  7476 28.08.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   4042     1
                    8      130,0000  CX   COLCHETE N. 10, FABRICADOS EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO         5,0000          650,00
                                          CAIXA COM 72 UNIDADES
                                          Marca: ADECK
                                          AQUISIÇÃO DE COLCHETES PARA UTILIZAÇÃO EM PROCESSOS
                                          ABERTOS PELO SETOR DE EXPEDIENTE, CFE. OFÍCIO DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          650,00

  7477 28.08.2015    83175 GRAFICA E EDITORA INDRY LTDA ME           4325851000165        PRP-Pregão Pr   4042     1
                   10        2,0000  PC   IMPRESSÃO DE 1.000 PASTAS PARA PROCESSO PAPEL: OFFSET,           610,0000        1.220,00
                                          CORES BÁSICAS (AZUL, VERMELHO, AMARELO, ETC.), GRAMATURA
                                          180G TAMANHO FECHADO: 33,5CM X 51CM, COR: 1X0 COM 3 DOBRAS
                                          VERTICAIS, COM DOIS FUROS CENTRAIS, MONTADAS E DOBRADAS
                                          AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA PROCESSOS (COR AZUL) PARA
                                          UTILIZAÇÃO NO SETOR DE EXPEDIENTE, CONFORME OFÍCIO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.220,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.198,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

  6994 12.08.2015    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa    4115  1001
                    1       15,0000  UN   TONER CE278A                                                      45,0000          675,00
                    2        2,0000  UN   TONER CE505A                                                      55,0000          110,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE OFÍCIO Nº 063/2015, MATERIAL PARA USO
                                          NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          785,00

  6995 12.08.2015    71964 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA ME      73769093000197        DPV-Dispensa    4113  1001
                    1       50,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR CO2 6KG                                         35,0000        1.750,00
                                          AQUISIÇÃO DE CARGA DE EXTINTORES PARA MINISTRAR TREINAMENTO
                                          E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS, CONFORME OFÍCIO Nº 064/CMT/15 DE
                                          07 DE AGOSTO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.750,00

  7015 12.08.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   4114  1001
                   98      100,0000  CX   PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO, CAIXA COM 50 UNIDADES                58,0000        5.800,00
                                          Marca: DELLO
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 065/2015, MATERIAL PARA
                                          ARQUIVAR OS PPCI\'S NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.800,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        8.335,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

   401 19.01.2015    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr   5291     1
                    2      810,0000  M³   PÓ-DE-BRITA                                                       36,9000       29.889,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS URBANAS, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 52/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.257,93-

   532 23.01.2015    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr   5201  1160
                    1      606,0000  TO   BRITA GRADUADA, COMPOSTA POR 20% DE BRITA N. 3, 40% DE            33,0000       19.998,00
                                          BRITA N. 1, 20% DE PÓ DE BRITA E 20% DE AREIA INDUSTRIAL
                                          PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO MONTE VERDE, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL 118/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,36-

  1179 05.02.2015    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5211  1181
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,      19.017,8200       19.017,82
                                          PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE 4.192M² DE ÁREA NAS RUAS
                                          ITACIR RAIMUNDO ZATTI E EVANDRO CASAGRANDE, NO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO, NESTA CIDADE, CFE TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 04/2014 DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2013.
                                          RECURSO: 1181 - UNIÃO/MCIDADES/CAIXA
                                          CONTRA: 0001 - LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.580,74-

  1180 05.02.2015    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5181     1
                    2        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1179/2015, REF. CONTRA-   1.779,9900        1.779,99
                                          PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
                                          DE 2.9640M² DE ÁREA NA RUA GERONIMO FRANCISQUINI, NO BAIRRO
                                          MONTE VERDE, NESTA CIDADE, CFE. TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 04/14
                                          DA TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2013.
                                          RECURSO: 0001 - LIVRE
                                          CONTRA: 1181 - UNIÃO/MCIDADES/CAIXA
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.779,99-

  6135 17.07.2015    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5201  1160
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           170.000,0000      170.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5042/2015, REF. A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE
                                          OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 21.174,26M² DE ÁREA DAS
                                          RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015.
                                          RECURSO: 1160 - REC UNIAO FEP
                                          RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST. DAS CIDADES/CEF
                           Total do Empenho.......:                                                                      163.287,22-

  6759 03.08.2015    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr   5576     1
                             1,0000       COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 152/2015 DE 08/01/2015    2.840,0000        2.840,00
                                          POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.840,00

  6782 03.08.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    5111     1
                    1        9,0000  UN   TELHA ONDULADA DE ALUZINC DE 1,10X5MX5MM                         130,0000        1.170,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA OC: 3170/2015 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
                                          TELHA PARA SUBSTITUIÇÃO NAS COZINHAS DO CENTRO DE EVENTOS
                                          MUNICIPAL - PAVILHÃO 04, DEVIDO A FORTES CHUVAS QUE OCASIO-
                                          NOU GOTEIRAS E ALAGAMENTO, E EM VIRTUDE DO FEGGART EVENTO
                                          QUE OCORRE NOS DIAS 24, 25 E 26/07/2015, A TROCA SE FAZ
                                          NECESSÁRIO COM URGÊNCIA, A COMPLEMENTAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO
                                          POIS FALTOU MATERIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.170,00

  6857 07.08.2015    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5201  1160
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 1177, 1178, 1179 E    163.287,2200      163.287,22
                                          1180/2015, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE
                                          EMPREITADA GLOBAL, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 4.192M²
                                          DE ÁREA NAS RUAS ITACIR RAIMUNDO ZATTI E EVANDRO CASAGRANDE,
                                          NO BAIRRO 1º DE MAIO, E DE 2.964M² DE ÁREA NA RUA GERÔNIMO
                                          FRANCISCHINI, NO BAIRRO MONTE VERDE, NESTA CIDADE, CFE. T.A.
                                          Nº 04/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 04/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                      163.287,22

  7076 19.08.2015    65791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA.          9911161000101        DPV-Dispensa   53110     1
                    1        1,0000  UN   BOBINA DE FIO DE 300M                                            180,0000          180,00
                    2        2,0000  UN   CARRETEL DE NYLON PARA ROÇADEIRA                                  35,0000           70,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM ROÇADEIRAS,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEMOT Nº 192 DE 17/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  7077 19.08.2015    28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME  92098011000174        DPV-Dispensa    5576     1
                    1        1,0000  UN   MANGUEIRA PARA RADIADOR                                          100,0000          100,00
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS
                                          IPF 1515, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEMOT Nº 194 DE
                                          17/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  7078 19.08.2015    76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA                8190352000169        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                   11      150,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 30CM MF ME EPP                         38,5000        5.775,00
                                          Marca: ROTA DO SOL
                   13      150,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 40CM MF ME EPP                         52,0000        7.800,00
                                          Marca: ROTA DO SOL
                   29      150,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP                        31,0000        4.650,00
                                          Marca: ROTA DO SOL
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REDES DE ESGOTO PARA DIVERSAS
                                          RUAS DO MUNICÍPIO, CFE. SOLICITAÇÃO DA SMOT Nº 196/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.225,00

  7079 19.08.2015    68068 NILSSON & CIA LTDA                       89205629000181        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                   28      150,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF ME EPP Marca: NILSSON         20,8000        3.120,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REDES DE ESGOTO PARA DIVERSAS
                                          RUAS DO MUNICÍPIO, CFE. SOLICITAÇÃO DA SMOT Nº 196/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.120,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       16.765,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

  5348 24.06.2015    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        DPV-Dispensa   62113     1
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS PARA VEÍCULO DO CONSELHO            60,0000           60,00
                                          TUTELAR, CFE SOLICITAÇÃO Nº 260/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO DE 22/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00-

  6756 03.08.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   6214     1
                             1,0000       COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5753/2015, REFERENTE A      572,5000          572,50
                                          AQUISIÇÃO DE 05 TONER MLT D204L, DEVIDO REEQUILÍBRIO FINAN-
                                          CEIRO CONCEDIDO AO FORNECEDOR EM 12/07/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          572,50

  6842 05.08.2015    86699 LETRAL COMERCIO DE PAPEIS MATERIAL ESCOL 94062288000172        PRE-Pregão El  61610     1
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE LIVROS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA O ACERVO     3.720,0000        3.720,00
                                          DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. OFICÍO
                                          SEDUC Nº 159/2015 DE 29/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.720,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Agosto    de 2015                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.282,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

   229 13.01.2015    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        PRP-Pregão Pr   6814    20
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM   5.000,0000        5.000,00
                                          VEÍCULOS DA LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO Á SETEMBRO DE 2015, CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          519,50-

   592 27.01.2015    82491 DIPAR FERRAGENS - EIRELI                 16868674000142        PRP-Pregão Pr   6462    20
                   41       50,0000  UN   REATOR ELETRÔNICO 1 X 110 BIVOLT                                  13,0500          652,50
                                          PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          652,50-

   594 27.01.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   6462    20
                   15        5,0000  UN   FIO ELÉTRICO TIPO FLEXÍVEL/PARALELO, BITOLA 2 X 1,5MM,           104,0000          520,00
                                          MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL DE ISOLAMENTO PVC, COR
                                          BRANCA, ROLO DE 100 METROS.
                   16        5,0000  UN   FIO ELÉTRICO TIPO RÍGIDO, BITOLA  2,5MM, MATERIAL CONDUTOR        82,3000          411,50
                                          COBRE, MATERIAL DE ISOLAMENTO PVC, COR VERMELHO, ROLO DE 100
                                          METROS.
                   26       20,0000  UN   TOMADA 2P, NORMA NBR PADRÃO 14136, PARA CAIXA DE DERIVAÇÃO         3,9200           78,40
                                          EMBUTIDA.
                   28       50,0000  UN   INTERRUPTOR DUPLO, NORMA NBR PADRÃO  14136, PARA CAIXA DE          5,4300          271,50
                                          DERIVAÇÃO EMBUTIDA.
                   37       20,0000  UN   REATOR ELETRÔNICO 1 X 20 BIVOLT                                    7,3200          146,40
                   38       20,0000  UN   REATOR ELETRÔNICO 2 X 20 BIVOLT                                   10,9200          218,40
                   39       60,0000  UN   REATOR ELETRÔNICO 1 X 40 BIVOLT                                   10,6900          641,40
                   40      400,0000  UN   REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 BIVOLT                                   13,0000        5.200,00
                                          PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          162,90-

  1191 06.02.2015    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr   6814    20
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS ELÉTRICAS PARA      3.000,0000        3.000,00
                                          REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
                                          NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,00-

  1298 12.02.2015    73599 COM. PECAS PREST. SERV. ELETROMEC. SAUL  13528208000120        PRP-Pregão Pr   6814    20
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM     700,0000          700,00
                                          VEÍCULOS DA LINHA PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                          NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2015, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 87/2014.
                                          NECESSIDADE DOS SERVIÇOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00-

  2099 12.03.2015    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    2       15,0000  M³   PÓ-DE-BRITA                                                       36,9000          553,50
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          134,33-

  2407 26.03.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   6331    20
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA     174.251,0100      174.251,01
                                          GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS
                                          DE AULA, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 197,92M², NA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA,
                                          CONFORME TOMADA DE PREÇOS 03/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO
                                          DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 13/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,32-

  4231 14.05.2015    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    1       28,0000  TO   BRITA GRADUADA, COMPOSTA POR 20% DE BRITA N. 3, 40% DE            33,0000          924,00
                                          BRITA N. 1, 20% DE PÓ DE BRITA E 20% DE AREIA INDUSTRIAL
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 211/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          574,53-

  4895 01.06.2015     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   34      240,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO, MARCA: GOTAS       13,2000        3.168,00
                                          DA FRUTA;
                   36      240,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS       13,2000        3.168,00
                                          DA FRUTA.
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
                                          CFE. SOLICITAÇÃO Nº 83/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
                                          CAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.168,00-

  5010 08.06.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   7061    20
                    4       30,0000  UN   CADEIRA PARA REFEIÇÃO PARA BEBÊS DE ATÉ 18KG, AMPLO ENCOSTO,     195,0000        5.850,00
                                          LATERAIS FECHADAS EM PLÁSTICO LAMINADO, BANDEJA DUPLA SOBRE-
                                          POSTA ( UMA COM PORTA-COPOS E DIVISÓRIAS E A OUTRA É LISA).
                                          COM CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS COM REGULAGEM, DOBRÁVEL,
                                          ARTICULAÇÕES EMBORRACHADAS E ESTRUTURA EM AÇO, DE ACORDO COM
                                          AS NORMAS DA ABNT E APROVADO PELO INMETRO.
                                          PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CFE DESCRIÇÃO CONTIDA NO ITEM 01
                                          DA PROPOSTA DE PREÇOS DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 65/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 72/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.850,00-

  6269 27.07.2015     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6871  1174
                   34      240,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO                     13,2000        3.168,00
                                          Marca:  GOTAS DA FRUTA
                   35      240,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     13,2000        3.168,00
                                          Marca:  GOTAS DA FRUTA
                   36      240,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     13,2000        3.168,00
                                          Marca:  GOTAS DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 138/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.168,00-

  6764 03.08.2015    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        PRP-Pregão Pr   6982     1
                    1       20,0000  CX   GIZÃO DE CERA, ANATÔMICO, ATÓXICO, CAIXA COM 6 CORES               6,5000          130,00
                    3       20,0000  UN   PINCEL BROXINHA Nº 00                                              4,5000           90,00
                    4       20,0000  UN   ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA                                        3,8000           76,00
                   73        1,0000  CL   ADESIVOS DE PAREDE, CARTELA COM 20 UNIDADES                       80,0000           80,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA
                                          DOS ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 69/2015 E SEUS ANEXOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          376,00

  6765 03.08.2015    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        PRP-Pregão Pr   6989     1
                   81       20,0000  UN   TAMPA PROTETORA TOMADA                                             1,0000           20,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS
                                          ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 69/2015 E SEUS ANEXOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  6766 03.08.2015    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        PRP-Pregão Pr  69810     1
                   79       30,0000  UN   COPO ANTIVAZAMENTO PARA BEBÊS                                     25,0000          750,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS
                                          ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 69/2015 E SEUS ANEXOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          750,00

  6767 03.08.2015    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        PRP-Pregão Pr   6988     1
                   66       15,0000  UN   TOALHA DE BANHO PARA BEBÊ                                         29,0000          435,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS
                                          ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 69/2015 E SEUS ANEXOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          435,00

  6768 03.08.2015    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        PRP-Pregão Pr   6986     1
                   58       60,0000  UN   CREME DENTAL                                                      16,0000          960,00
                   60       20,0000  PC   FRALDA DESCARTÁVEL P PACOTE COM NO MÍNIMO 8 UNIDADES               8,8000          176,00
                   61       20,0000  PC   FRALDA DESCARTÁVEL G PACOTE COM NO MÍNIMO 8                        9,0000          180,00
                   64       30,0000  UN   POMADA PARA ASSADURA                                              12,0000          360,00
                   65       10,0000  PC   LENÇOS UMEDECIDOS INFANTIS CONTENDO 100 UNIDADES                  19,0000          190,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS
                                          ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 69/2015 E SEUS ANEXOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.866,00

  6769 03.08.2015    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        PRP-Pregão Pr   6985     1
                   54       10,0000  UN   LIVRO INFANTIL COM TEXTURAS SOBRE ANIMAIS                         30,0000          300,00
                   56        1,0000  UN   LIVRO ESTIMULAÇÃO PRECOCE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E                79,0000           79,00
                                          COGNITIVA
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS
                                          ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
                                          N] 69/2015 E SEUS ANEXOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          379,00

  6770 03.08.2015    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        PRP-Pregão Pr   6983     1
                   35        1,0000  CJ   CD XUXA SÓ PARA BAIXINHOS VOLUMES 1 a 11                         340,0000          340,00
                   38       10,0000  UN   LIVROS DE BANHO                                                   18,0000          180,00
                   39       10,0000  UN   LIVROS DE PANO                                                    50,0000          500,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS
                                          ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 69/2015 E SEUS ANEXOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.020,00

  6771 03.08.2015    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        PRP-Pregão Pr   6984     1
                    5        2,0000  UN   BLOCOS DE CONSTRUÇÃO EM ESPUMA                                    78,0000          156,00
                    8        1,0000  UN   CONJUNTO CONSTRUTOR GIGANTE 11 PEÇAS                             814,0000          814,00
                    9        1,0000  UN   MEMÓRIA GIGANTE                                                  780,0000          780,00
                   11        1,0000  UN   BOLICHE                                                          140,0000          140,00
                   14        1,0000  UN   KIT'S DE MONTAR                                                   95,0000           95,00
                   16        1,0000  UN   PESCARIA                                                          99,0000           99,00
                   17        1,0000  UN   PIRÂMIDE (BASE QUADRADA) 8 PEÇAS                                  59,0000           59,00
                   18        1,0000  UN   PIRÂMIDE REDONDA - 8 PEÇAS                                        59,0000           59,00
                   19        1,0000  CJ   JOGO DA MEMÓRIA GIGANTE ? FRUTAS OU ANIMAIS                      260,0000          260,00
                   21        1,0000  CJ   KIT DE ENCAIXE POLIBOL                                            80,0000           80,00
                   23        1,0000  UN   ONDA BAIXA                                                       220,0000          220,00
                   24        1,0000  UN   RAMPA CURVA                                                      160,0000          160,00
                   27        1,0000  UN   ARCO                                                             240,0000          240,00
                   28        1,0000  UN   CIRCUITO 4 PEÇAS LOMBADA, ONDA E ARCO                            840,0000          840,00
                   31        3,0000  UN   CORNETINHA INFANTIL                                               59,0000          177,00
                   32        3,0000  UN   PIANINHO MUSICAL                                                 125,0000          375,00
                   40       10,0000  UN   BONECAS BRANCAS E NEGRAS                                          60,0000          600,00
                   41        2,0000  CJ   FANTASIAS DE ANIMAIS                                             490,0000          980,00
                   42        1,0000  UN   MINI BANCADA DE FERRAMENTAS                                      120,0000          120,00
                   44        1,0000  UN   KIT COZINHAINFANTIL                                               47,0000           47,00
                   45        5,0000  UN   MINI CAMINHÃOCAÇAMBA                                              14,0000           70,00
                   46        5,0000  UN   MINI JIPE                                                         14,0000           70,00
                   51        1,0000  CJ   ALMOFADAFLOR COM SUPORTE                                         590,0000          590,00
                   52        1,0000  UN   AVENTAL DIDÁTICO                                                  49,0000           49,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS
                                          ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 69/2015 E SEUS ANEXOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.080,00

  6772 03.08.2015    86089 VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE   14682896000140        PRP-Pregão Pr  69811     1
                   74       64,0000  UN   CAMAS INFANTIS EMPILHAVEIS                                       135,0000        8.640,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS
                                          ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 69/2015 E SEUS ANEXOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.640,00

  6773 03.08.2015    86089 VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE   14682896000140        PRP-Pregão Pr   6984     1
                    6        3,0000  UN   QUEBRA CABEÇA BLOCOS DE ESPUMA (3 PEÇAS)                          41,0000          123,00
                   12        2,0000  UN   GATO / CACHORRO ARGOLAS                                            7,0000           14,00
                   13        2,0000  UN   BATE PINOS                                                        27,5000           55,00
                   15        1,0000  UN   CUBOS DE ENCAIXE                                                  23,0000           23,00
                   25        1,0000  PC   BOLINHAS PARA PISCINA, PACOTE COM 500 UNIDADES                   139,0000          139,00
                   26        1,0000  UN   TÚNEL CENTOPÉIA EM TECIDO                                        160,0000          160,00
                   29        3,0000  UN   BONGÔ                                                             37,0000          111,00
                   30        3,0000  UN   MARACAS                                                           37,0000          111,00
                   43        1,0000  UN   MINI BANCADA SALÃO DE BELEZA                                     240,0000          240,00
                   47        2,0000  UN   CARRINHO DE COMPRAS                                               29,5000           59,00
                   48        1,0000  CJ   KIT FANTOCHE BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES                       77,0000           77,00
                   49        1,0000  CJ   KIT FANTOCHE OS TRÊS PORQUINHOS                                   77,0000           77,00
                   50        1,0000  CJ   KIT FANTOCHE CHAPEUZINHO VERMELHO                                 77,0000           77,00
                   53        2,0000  UN   KIT FRUTAS E VERDURAS                                             13,0000           26,00
                   55       10,0000  UN   TRICICLO INFANTIL                                                 50,0000          500,00
                   69        3,0000  UN   COLCHONETE PARA TROCADOR DA CRECHE                                14,5000           43,50
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS
                                          ANJOS, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO
                                          PRESENCIAL, Nº 69/2015 E SEUS ANEXOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.835,50

  6774 03.08.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr  69811     1
                   68        1,0000  UN   TANQUE PVC                                                       790,0000          790,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS
                                          ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 69/2015 E SEUS ANEXOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          790,00

  6775 03.08.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr  69810     1
                   77       64,0000  UN   GARRAFA COM BICO VALVULADO 250ML                                   6,9000          441,60
                   80       90,0000  UN   TRAVESSEIRO ANTI-REFLUXO                                          25,7000        2.313,00
                   82       89,0000  UN   CABIDE DE PAREDE INDIVIDUAL 1 GANCHO BRANCO                        6,0000          534,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS
                                          ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 69/2015 E SEUS ANEXOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.288,60

  6776 03.08.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6986     1
                   57      180,0000  UN   ESCOVAS DE DENTE                                                   4,1000          738,00
                   62       10,0000  PC   FRALDA DESCARTÁVEL GG PACOTE COM NO MÍNIMO 8                      14,5600          145,60
                   63       10,0000  PC   FRALDA DESCARTÁVEL XG PACOTE COM NO MÍNIMO 8                      14,5600          145,60
                   67       10,0000  PC   HASTES FLEXIVEIS POTE COM 150                                     39,5200          395,20
                   78        2,0000  UN   ESCOVA PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS MAMADEIRAS E BICOS              12,4000           24,80
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS
                                          ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 69/2015 E SEUS ANEXOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.449,20

  6777 03.08.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6984     1
                    7        2,0000  UN   JOGO TORRE EM ESPUMA                                              43,0000           86,00
                   10        3,0000  UN   QUEBRA CABEÇA BLOCOS DE ESPUMA (4 PEÇAS)                          85,0000          255,00
                   20        1,0000  UN   AMARELINHA                                                       210,0000          210,00
                   22        2,0000  UN   BOLA DE PILATES                                                   49,9500           99,90
                   33        3,0000  UN   BOLA                                                              45,0000          135,00
                   70       15,0000  UN   MORDEDORES                                                        20,5000          307,50
                   71       20,0000  UN   CHOCALHO DE TRÊS BOLAS                                            12,4000          248,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS
                                          ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 69/2015 E SEUS ANEXOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.341,40

  6778 03.08.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6982     1
                    2       20,0000  CX   LÁPIS DE COR JUMBO, CAIXAS COM 12 CORES                           19,3400          386,80
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPAR A ESCOLA DOS
                                          ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 69/2015 E SEUS ANEXOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          386,80

  6829 04.08.2015    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa    6752     1
                    1       10,0000  UN   ESSENCIA DE BAUNILHA, ENVELOPE DE 100GR Marca: APTI                1,1900           11,90
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 128/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,90

  6854 06.08.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   6351    20
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            32.004,3000       32.004,30
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 553/2015, REF. A
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE FECHAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA
                                          NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO MINELLA,
                                          CFE. T.A. Nº 08/2015 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 118/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       32.004,30

  6861 07.08.2015    86763 PACO E LITTERA EDITORA LTDA - ME         12187272000121        DPV-Dispensa   65918    20
                    1       20,0000  UN   AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DE LIVROS QUE TRATA A IDENTIDADE          31,9550          639,10
                                          ÉTNICA, ASSOCIATIVISMO E PROJETOS NUM CLUBE NEGRO DE CAXIAS
                                          DO SUL DE 1934/1988 PARA DESENVOLVER TRABALHO BIBLIOGRÁFICO
                                          JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, TITULO:
                                          SOB A PROTEÇÃO DA PRINCESA E SÃO BENEDITO AUTOR FABRICIO
                                          ROMANI GOMES, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC Nº 327/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          639,10

  6882 10.08.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   44     5800,0000  UN   PÃO SOVADO 50G Marca: ELLI DA SILVEIRA                             0,4400        2.552,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.552,00

  6883 10.08.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    2       60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900          125,40
                    3       25,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700           61,75
                    6        2,0000  KG   ALHO                                                              13,7200           27,44
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          214,59

  6884 10.08.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       25,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           37,50
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,50

  6885 10.08.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   13       20,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000           56,00
                   20       15,0000  UN   COUVE FLOR ORGÂNICA                                                3,0000           45,00
                   25       40,0000  KG   LARANJA DE UMBIGO                                                  2,5000          100,00
                   34       25,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000           50,00
                   37       15,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500           26,25
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          277,25

  6886 10.08.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       30,0000  KG   CEBOLA                                                             4,0000          120,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  6887 10.08.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       20,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000           72,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  6888 10.08.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   19       10,0000  UN   COUVE - CHINESA                                                    1,6000           16,00
                   22       10,0000  UN   ESPINAFRE                                                          1,8000           18,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,00

  6889 10.08.2015    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       10,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000           25,00
                   16       10,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           25,00
                   26       25,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000           75,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  6890 10.08.2015     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        CHP-Chamada P   6752     1
                   23       25,0000  KG   KIWI                                                               3,6000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  6891 10.08.2015     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        CHP-Chamada P   6752     1
                   23       80,0000  KG   KIWI                                                               3,6000          288,00
                                          AQUISIÇÃO AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          288,00

  6892 10.08.2015    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       10,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000           25,00
                   16       10,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           25,00
                   26       40,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000          120,00
                                          AQUISIÇÃO AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  6893 10.08.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   19       30,0000  UN   COUVE - CHINESA                                                    1,6000           48,00
                   22       10,0000  UN   ESPINAFRE                                                          1,8000           18,00
                                          AQUISIÇÃO AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,00

  6894 10.08.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       60,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000          216,00
                                          AQUISIÇÃO AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,00

  6895 10.08.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       60,0000  KG   CEBOLA                                                             4,0000          240,00
                                          AQUISIÇÃO AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  6896 10.08.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       60,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           90,00
                                          AQUISIÇÃO AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  6897 10.08.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   13       60,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000          168,00
                   20       50,0000  UN   COUVE FLOR ORGÂNICA                                                3,0000          150,00
                   25      100,0000  KG   LARANJA DE UMBIGO                                                  2,5000          250,00
                   34       60,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000          120,00
                   37       20,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500           35,00
                                          AQUISIÇÃO AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          723,00

  6898 10.08.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    2      100,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900          209,00
                    3       60,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700          148,20
                    6        2,0000  KG   ALHO                                                              13,7200           27,44
                                          AQUISIÇÃO AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          384,64

  6903 10.08.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   44     7700,0000  UN   PÃO SOVADO 50G Marca: ELLI DA SILVEIRA                             0,4400        3.388,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.388,00

  6904 10.08.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    2       60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900          125,40
                    3       30,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700           74,10
                    6        2,0000  KG   ALHO                                                              13,7200           27,44
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          226,94

  6905 10.08.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   13       30,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000           84,00
                   20       20,0000  UN   COUVE FLOR ORGÂNICA                                                3,0000           60,00
                   25       50,0000  KG   LARANJA DE UMBIGO                                                  2,5000          125,00
                   34       15,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000           30,00
                   37       20,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500           35,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          334,00

  6906 10.08.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       40,0000  KG   CEBOLA                                                             4,0000          160,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  6907 10.08.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       25,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  6908 10.08.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   19       10,0000  UN   COUVE - CHINESA                                                    1,6000           16,00
                   22       10,0000  UN   ESPINAFRE                                                          1,8000           18,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,00

  6909 10.08.2015    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       30,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000           75,00
                   16       20,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           50,00
                   26       30,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          215,00

  6910 10.08.2015     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        CHP-Chamada P   6752     1
                   23       30,0000  KG   KIWI                                                               3,6000          108,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00

  6919 11.08.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6341  1214
                   13      474,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000        1.327,20
                   25     1120,0000  KG   LARANJA DE UMBIGO                                                  2,5000        2.800,00
                   34      332,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000          664,00
                   37      249,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500          435,75
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.226,95

  6920 11.08.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6871  1174
                   19      369,0000  UN   COUVE - CHINESA                                                    1,6000          590,40
                   22      275,0000  UN   ESPINAFRE                                                          1,8000          495,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.085,40

  6921 11.08.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6871  1174
                   30      740,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000        2.664,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.664,00

  6922 11.08.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6871  1174
                    8      603,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000          904,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          904,50

  6923 11.08.2015     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        CHP-Chamada P   7111  1166
                   23     1085,0000  KG   KIWI                                                               3,6000        3.906,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.906,00

  6924 11.08.2015    10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN          66704677020        CHP-Chamada P   7111  1166
                   12      330,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000          825,00
                   26     1085,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000        3.255,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.080,00

  6925 11.08.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   7111  1166
                   15      770,0000  KG   CEBOLA                                                             4,0000        3.080,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.080,00

  6926 11.08.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   7111  1166
                    2     1304,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900        2.725,36
                    3     2310,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700        5.705,70
                    6       31,0000  KG   ALHO                                                              13,7200          425,32
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.856,38

  6983 12.08.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   13       20,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000           56,00
                   34       25,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000           50,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,00

  6984 12.08.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    2       60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900          125,40
                    3       25,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700           61,75
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          187,15

  6985 12.08.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   13       30,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000           84,00
                   34       15,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000           30,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,00

  6986 12.08.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    2       60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900          125,40
                    3       30,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700           74,10
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          199,50

  6987 12.08.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       40,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           60,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES DE 06/08/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  6988 12.08.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   13       60,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000          168,00
                   34       60,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000          120,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          288,00

  6989 12.08.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    2      100,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900          209,00
                    3       60,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700          148,20
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,20

  7062 18.08.2015    77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME         16953327000118        TMP-Tomada de   6491    20
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            24.373,2700       24.373,27
                                          CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA
                                          GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO TELHADO DA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO,
                                          LOCALIZADA NA LINHA 47, LINHA JANSEN, 2º DISTRITO, CFE.
                                          ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº
                                          16/2015 E SEUS ANEXOS, REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 141/2015 E SOLICITAÇÃO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 145/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.373,27

  7075 19.08.2015    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        DPV-Dispensa    6801     1
                    1        2,0000  UN   BOTIJÃO P45 CASCO BOTIJÃO P45                                    450,0000          900,00
                    2        2,0000  UN   MANGOTE                                                           30,0000           60,00
                                          AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS P45 PARA A EMEF PADRE
                                          VICENTE BERTONI, DEVIDO AOS EXISTENTES TEREM SIDO ROUBADOS,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC Nº 337 DE 18/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          960,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      114.023,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

  6843 05.08.2015    83551 BIG SUPRI COM. DISTRIBUICAO  SUPRIMENTOS 20644781000164        DPV-Dispensa    8061     1
                    1        1,0000  UN   LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS CCD CONEXÃO VIA TECLADO,              199,0000          199,00
                                          RESOLUÇÃO 1,25M, LUMINOSIDADE: SOLAR 1000 LUX E AMBIENTE
                                          3000 LUX, EQUIPAMENTO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          TURISMO, CONFORME OFICÍO Nº 062/07/2015/SEDETUR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          199,00

  6880 10.08.2015    68451 COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS TONET LTDA 10951867000186        DPV-Dispensa    8076     1
                    1        1,0000  UN   QUADRO DE VIDRO 70CM X60CM COM VIDRO ANTI-REFLEXO                195,0000          195,00
                    2        2,0000  UN   QUADRO DE VIDRO 20CM X 70CM COM VIDRO ANTI-REFLEXO                94,0000          188,00
                                          AQUISIÇÃO DE QUADRO DE VIDRO PARA EXPOSIÇÃO DAS MEDALHAS
                                          RECEBIDAS NA II ETAPA DE TRILHAS E MONTANHAS DO SALTO
                                          VENTOSO OCORRIDO EM 16 DE MAIO DE 2015, CFE. OFÍCIO SEDETUR
                                          Nº 064/07/2015 DE 29 DE JULHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          383,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          582,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

  1104 04.02.2015    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   9483  1200
                   22        5,0000  KG   PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO                                     9,9000           49,50
                   23        5,0000  KG   PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI                                     9,7000           48,50
                                          PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS
                                          DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,00-

  5920 06.07.2015    66413 DRSUL VEICULOS LTDA                       2847681000153        PRP-Pregão Pr   9437  1147
                    1        1,0000  UN   VEÍCULO PARA 5 (CINCO) PASSAGEIROS, ANO/MODELO 2015, COR      38.205,0000       38.205,00
                                          BRANCA, MOTOR BICOMBUSTÍVEL DE 999 CILINDRADAS/CM³, POTÊNCIA
                                          77CV (GASOLINA), 5 (CINCO) PORTAS, CÂMBIO MECÂNICO COM 5
                                          (CINCO) MARCHAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS
                                          ELÉTRICOS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS, AR QUENTE, LIMPADOR
                                          E DESEMBAÇADOR DE VIDRO TRASEIRO, C/ 4 (QUATRO) TAPETES DE
                                          BORRACHA, PROTETOR DE CÁRTER E PNEU ESTEPE NOVO, MARCA:
                                          RENAULT CLIO EXPRESSION.
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 113/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. CONTRATO ADMINISTRA-
                                          TIVO DE COMPRAS Nº 91/2015 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.205,00-

  6755 03.08.2015    67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140        TMP-Tomada de   9191  1020
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,      18.090,0000       18.090,00
                                          PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM ÁREA DE 216,60M², CFE. T.A.
                                          Nº 03/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO PÚBLICA
                                          Nº 69/2012 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2012.
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.090,00

  6846 05.08.2015      412 MAURICAR ACESSORIOS LTDA                 89843833000128        DPV-Dispensa    9395  1147
                    1        4,0000  UN   PNEU 195/65 R15, ARO15                                           320,0000        1.280,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 184/2015, PARA
                                          SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPIN PLACA IUY-0191 TOMB.755213 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME OFICÍO
                                          Nº 184/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.280,00

  6899 10.08.2015     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa   97318  1170
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS DVDS PARA TRABALHAR COM ADOLESCENTES       143,5000          143,50
                                          DO CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO
                                          DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E
                                          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC), CFE. SOLICITAÇÕES
                                          Nº 079 E 080/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,50

  6900 10.08.2015     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa   93414  1169
                    2        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS DVDS PARA TRABALHAR COM ADOLESCENTES       120,6000          120,60
                                          DO CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO
                                          DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E
                                          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC), CFE. SOLICITAÇÕES
                                          Nº 079 E 080/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,60

  7027 13.08.2015     3054 TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA      93897742000142        DPV-Dispensa   97313  1170
                    1       55,0000  M    CABO TRIFÁSICO 16MM                                                4,8000          264,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 191/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO CENTRO DE
                                          REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  - CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          264,00

  7030 14.08.2015    86840 DRSUL VEICULOS LTDA                       2847681000900        PRP-Pregão Pr   9437  1147
                             1,0000       REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO, ZERO KM  38.205,0000       38.205,00
                                          P/5 PASSAGEIROS, 5 PORTAS, MOTOR A PARTIR DE 1000 CC, BICOM-
                                          BUSTÍVEL COM NO MÍNIMO 69 CV, CÂMBIO MANUAL DE 5 MARCHAS,
                                          VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, 4 TAPETES DE BORRACHA, PNEU ESTE-
                                          PE NOVO, PROTETOR DE CARTER E MOTOR, ANO/MODELO NÃO INFERIOR
                                          A 2014, MARCA: RENAULT CLIO 14/15, EMPENHADO EM 06/07/2015,
                                          NOTA DE EMPENHO Nº 5920/2015 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER
                                          SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO (66413), SENDO O
                                          CORRETO 86840 - DGSUL VEÍCULOS LTDA FILIAL 09.
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.205,00

  7050 17.08.2015    58203 BENTO COMERCIO DE  AUTOPECAS LTDA         3865246000114        DPV-Dispensa    9395  1147
                    1        1,0000  UN   VIDRO LATERAL TRASEIRO FIXO                                      250,0000          250,00
                                          AQUISIÇÃO CFE. OFICIO Nº 189/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CLIO EXP 1.0
                                          PLACA IWR 6163 POR MOTIVO DE QUEBRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  7142 25.08.2015    57849 C.L. PNEUS LTDA                           7511831000177        DPV-Dispensa    9395  1147
                    1        1,0000  UN   PNEU 175/70 R13                                                  220,0000          220,00
                    2        1,0000  UN   RODA DE FERRO R13                                                100,0000          100,00
                    3        1,0000  UN   EXTINTOR PARA AUTOMOVEL PARA 5 ANOS                              120,0000          120,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 190/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CLIO EXP 1.0
                                          PLACA IWR6163 UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          440,00

  7440 27.08.2015    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        PRP-Pregão Pr   9522  1178
                   35        9,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 122, Ref. CH561HB                               28,0000          252,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 199/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA PRESTAÇÃO
                                          CONTINUADA - BPC NA ESCOLA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          252,00

  7441 27.08.2015    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        PRP-Pregão Pr   9532  1192
                   19        5,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP15, REF. C6615DL                                 87,0000          435,00
                   35       50,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 122, REF. CH561HB                               28,0000        1.400,00
                   36       50,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 122, REF. CH562HB                           30,8000        1.540,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 202/2015, MATERIAL PARA
                                          USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ACESSUAS-
                                          TRABALHO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.375,00

  7500 31.08.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                   10       24,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                     4,5000          108,00
                   12       24,0000  KG   BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                    4,5000          108,00
                   21        2,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA                    4,4800            8,96
                   30        1,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                4,2000            4,20
                   37        3,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                   4,6000           13,80
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AOS OFÍCIOS Nº 187 E 188/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO
                                          DOS SERVIÇOS E O AUXILIO A FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CENTROS
                                          DE REFERENCIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          242,96

  7501 31.08.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                    1       10,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                     5,5000           55,00
                   19        1,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                    4,3600            4,36
                   21        2,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA                    4,4800            8,96
                   30        1,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                4,2000            4,20
                   37        3,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                   4,6000           13,80
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AOS OFÍCIOS Nº 187 E 188/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO
                                          DOS SERVIÇOS E O AUXILIO A FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CENTROS
                                          DE REFERENCIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,32

  7502 31.08.2015     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                   34       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO                     13,2000          475,20
                                          Marca: GOTAS DA FRUTA
                   35       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     13,2000          475,20
                                          Marca: GOTAS DA FRUTA
                   36       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     13,2000          475,20
                                          Marca:  GOTAS DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AOS OFÍCIOS Nº 187 E 188/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO
                                          DOS SERVIÇOS E O AUXILIO A FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CENTROS
                                          DE REFERENCIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.425,60

  7503 31.08.2015    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        DPV-Dispensa   97321  1170
                    1        1,0000  UN   JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRAS                                     200,0000          200,00
                    2        2,0000  UN   DISCO DE FREIO                                                   160,0000          320,00
                    3        1,0000  UN   LÍQUIDO DO FREIO                                                  16,0000           16,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 196/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
                                          NO VEÍCULO SANDERO PLACA IOQ4757 TOMB. 749574.
                           Total do Empenho.......:                                                                          536,00

  7505 31.08.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                   11       24,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: GERMANI                           4,9000          117,60
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AOS OFÍCIOS Nº 187 E 188/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO
                                          DOS SERVIÇOS E O AUXILIO A FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CENTROS
                                          DE REFERENCIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,60

  7506 31.08.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                   23        1,2000  KG   FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL                                     16,5000           19,80
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AOS OFÍCIOS Nº 187 E 188/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO
                                          DOS SERVIÇOS E O AUXILIO A FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CENTROS
                                          DE REFERENCIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,80

  7508 31.08.2015    79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME                13779852000170        PRP-Pregão Pr   9531  1192
                    1      200,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) ME/EPP PACOTE COM 500 FL.       10,8500        2.170,00
                                          Marca: MEGAPAPER
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 203/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NO
                                          ACESSUAS TRABALHO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.170,00

  7509 31.08.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   9531  1192
                   10        2,0000  UN   GRAMPEADOR 23/8 GRAMPEADOR DE MESA 23/8, TODO EM METAL,           99,0000          198,00
                                          EXCETO BANDEJA, CAPACIDADE DE 50 A 240 FOLHAS DE 75G/M².
                                          Marca: LIKE
                   11        2,0000  CX   GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000             3,0000            6,00
                                          GRAMPOS Marca: BRW
                   12        2,0000  CX   GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8, CAIXA COM 5.000 GRAMPOS              11,0000           22,00
                                          Marca: BRW
                   13        2,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS Marca: ADECK             10,6500           21,30
                   15        2,0000  UN   ESTILETE GRANDE  ESTILETE, CORPO EMBORRACHADO, LAMINA EM          11,8000           23,60
                                          ACO CARBONO DE 18MM Marca: ADECK
                   19        2,0000  CX   COLA EM BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES               8,0000           16,00
                                          Marca: LEO E LEO
                   54        1,0000  UN   PAPEL PARDO 180GR, BOBINA COM 120 CM E 10KG Marca: SENGES         62,0000           62,00
                   58        2,0000  UN   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES             11,0000           22,00
                                          Marca: PLASFILME
                   75        1,0000  CX   LAPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO        39,0000           39,00
                   95        2,0000  PC   PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA COM ELÁSTICO, COR AZUL,             23,0000           46,00
                                          EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL
                    7        5,0000  UN   ORGANIZADOR DE MESA, PORTA  LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM          10,0000           50,00
                                          POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME Marca: WALEU
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 203/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NO
                                          ACESSUAS TRABALHO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          505,90

  7510 31.08.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   9531  1192
                    3        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 1/0, PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO        14,0000           28,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          770 UNIDADES Marca: BACCHI
                    4        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 6/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         14,1500           28,30
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          212 UNIDADES Marca: BACCHI
                    5        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 10/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO        12,0700           24,14
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          120 UNIDADES Marca: BACCHI
                    6        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         12,0000           24,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES Marca: BACCHI
                   24        4,0000  UN   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL , CAIXA COM 50 UNIDADES                 35,0000          140,00
                                          Marca: BIC
                   29        3,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM 20CM DE COMPRIMENTO                    6,5700           19,71
                                          Marca: TRAMONTINA
                   62        1,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: BRW               9,9000            9,90
                   91        3,0000  UN   LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM  MARGEM, FORMATO                7,2500           21,75
                                          203 X 298MM Marca: SAO DOMINGOS
                   11        1,0000  UN   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL  MBALAGEM           75,0000           75,00
                                          COM 25 UNIDADES Marca: POLYCART
                   12        2,0000  CX   ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 24CM  X  34CM, CAIXA COM           24,0000           48,00
                                          UNIDADES Marca: ROMITEC
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 203/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NO
                                          ACESSUAS TRABALHO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          418,80

                           Total da Unidade.......:                                                                       29.640,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

   190 09.01.2015    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        DPV-Dispensa   10211     1
                    1       21,0000  M³   OXIGÊNIO                                                          90,0000        1.890,00
                                          AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE 7M³ CADA DE OXIGÊNIO GASOSO
                                          INDUSTRIAL, PARA A FEIRA DO PEIXE VIVO DA SEMANA SANTA, A
                                          SER REALIZADA NOS DIAS 31/03/2015 E 01 E 02/04/2015, NO
                                          PAVILHÃO DO LARGO CARLOS FETTER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00-

  2399 26.03.2015     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174        PRP-Pregão Pr  10321     1
                    3      600,0000  M³   BRITA Nº 1 E 2 PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM VIAS DE ACESSO        37,8500       22.710,00
                                          DAS PROPRIEDADES RURAIS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.904/2013.
                                          TOTALIDADE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.075,14-

  4390 25.05.2015    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        PRP-Pregão Pr  10362     1
                             1,0000       COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 158/2015, REFERENTE       3.000,0000        3.000,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PAÇAS PARA REPOSIÇÃO EM
                                          VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
                                          NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2015, POIS HOUVE NECES-
                                          SIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          798,00-

  4392 25.05.2015    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr  10362     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS ELÉTRICAS PARA      3.000,0000        3.000,00
                                          REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2015.
                                          ESTIMADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          578,00-

  7095 21.08.2015    63668 PLANET AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     9118040000107        DPV-Dispensa   10217     1
                    1        2,0000  UN   REAGENTE DE CLORO                                                  5,0000           10,00
                    2        1,0000  UN   REAGENTE DE PH                                                     5,0000            5,00
                                          AQUISIÇÃO PARA O ANDAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEAGRO Nº 57 DE 17/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.706,14-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

   161 08.01.2015    41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA                5349505000180        PRP-Pregão Pr  11251    40
                    1    20000,0000  UN   GASOLINA                                                           3,0600       61.200,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00-

   268 14.01.2015    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        PRP-Pregão Pr  11252    40
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM  15.000,0000       15.000,00
                                          VEÍCULOS DE LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE, NO PERÍODO DE JENEIRO Á SETEMBRO DE 2015, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 87/2014.
                                          DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO Á SETEMBRO/2015, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 87/2014, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.632,00-

   482 22.01.2015    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   52      800,0000  UN   COMPRIMIDO CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500 MG, BR                0,1260          100,80
                                          0267632
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,80-

   487 22.01.2015    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11811    40
                    2      100,0000  UN   COMPRIMIDO DEXAMETASONA 4 MG, BR 0269388                           0,1200           12,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES  ATRAVÉS DA FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,00-

   492 22.01.2015     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   46      100,0000  UN   CAPSULA ITRACONAZOL 100 MG, BR 0268861                             0,4400           44,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, POIS
                                          O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,00-

  3338 27.04.2015    73599 COM. PECAS PREST. SERV. ELETROMEC. SAUL  13528208000120        PRP-Pregão Pr  12212  4011
                    2        8,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO      3.500,0000       28.000,00
                                          EM VEÍCULOS DA LINHA PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE, NO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2015, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.919,47-

  3802 04.05.2015    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr  12212  4011
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS ELÉTRICAS PARA      5.000,0000        5.000,00
                                          REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO
                                          PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.109,00-

  4329 20.05.2015      339 GRAFICA FARROUPILHA LTDA EPP             90105370000186        PRP-Pregão Pr  11253    40
                   34        6,0000  M²   ADESIVO TIPO PELÍCULA PARA VIDROS                                 70,0000          420,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 285/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA USO NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA.
                                          CONFORME OFÍCIO SEMS Nº 703/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00-

  6721 31.07.2015    66413 DRSUL VEICULOS LTDA                       2847681000153        DPV-Dispensa   12212  4011
                    1        1,0000  UN   REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEÍCULO                448,0000          448,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATÉRIAS PARA REVISÃO DOS 10.000 KM
                                          DO VEÍCULO CLIO EXP, PLACAS IVX0472, PATRIMÔNIO 1156685,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 665/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00-

  6830 04.08.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        DPV-Dispensa   11462  4900
                    1        6,0000  UN   COPOS COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, COM CAPACIDADE PARA 50ML,        2,7500           16,50
                                          BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICA-
                                          DO EM POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO
                                          IMPRESSA NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100
                                          COPOS
                    2        6,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO        2,7500           16,50
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS
                                          ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS
                    3        6,0000  PC   GUARDANAPO 20X22X5000UN BRANCO                                     2,5000           15,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 581/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FORNECIMENTO JUNTAMENTE COM O
                                          COFFEE BREAK A SER REALIZADO NOS DIAS  19/08, 01/09, 15/09,
                                          01/10, 15/10 E 29/10/2015 DURANTE CURSO INTRODUTÓRIO PARA
                                          PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA 5ª COOR-
                                          DENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NA UCS FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00

  6831 04.08.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1       24,0000  UN   CAFÉ PRONTO, TÉRMICA DE 2,5 LITROS                                30,0000          720,00
                    2       24,0000  UN   CHÁ PRONTO, TÉRMICA DE 2,5 LITROS                                 28,0000          672,00
                    3       60,0000  UN   ÁGUA MINERAL SEM GAS 1,5 L                                        15,2500          915,00
                    4      540,0000  UN   SACHÊ DE AÇÚCAR                                                    0,1100           59,40
                    5        6,0000  UN   ADOÇANTE                                                           4,5000           27,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 581/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FORNECIMENTO JUNTAMENTE COM O
                                          COFFEE BREAK A SER REALIZADO NOS DIAS 19/08, 01/09, 15/09,
                                          01/10, 15/10 E 29/10/2015 DURANTE CURSO INTRODUTÓRIO PARA
                                          PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA 5ª COOR-
                                          DENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NA UCS FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.393,40

  6852 05.08.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        DPV-Dispensa   11142    40
                    1        1,0000  FR   ÁGUA MINERAL, 12 GARRAFAS DE 500ML                                24,0000           24,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 681/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REUNIÃO COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS
                                          DA CIR UVA E VALE NO SALÃO NOBRE DA PREFEITURA, QUE ACONTE-
                                          CERÁ NO DIA 05/08/2015 ÁS 14:00, FORNECIDO JUNTAMENTE COM O
                                          COFFEE BREAK.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00

  6853 05.08.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        CNV-Convite    11142    40
                    1       40,0000  UN   PASTEL DE CARNE, 20 GRAMAS                                         0,6000           24,00
                    2       40,0000  UN   RISOLIS DE FRANGO 20G                                              0,6000           24,00
                    7       40,0000  UN   BRIGADEIRO, 15 GRAMAS                                              0,6500           26,00
                    8       40,0000  UN   CASADINHO, 15 GRAMAS                                               0,6500           26,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 681/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REUNIÃO COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS
                                          DA CIR UVA E VALE NO SALÃO NOBRE DA PREFEITURA, QUE ACONTE-
                                          CERÁ NO DIA 05/08/2015 AS 14:00.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  6996 12.08.2015     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   51       50,0000  FR   PERMETRINA, 10 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO DE 60ML, BR0267773,            0,9000           45,00
                                          FRASCO Marca: NATIVITA
                   64      500,0000  UN   SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, PÓ, COMPOSTO POR: CLORETO              0,3800          190,00
                                          SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G, + CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO
                                          DE POTÁSSIO 1,5G, PARA 1.000ML DE SOLUÇÃO PRONTA, SEGUNDO
                                          PADRÃO OMS, ENVELOPE CONTENDO 27,9G, BR0268390, UNIDADE
                                          Marca: NATULAB
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          235,00

  6997 12.08.2015    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   35     6000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO, 500MG DE CÁLCIO, BR0270895,                   0,1100          660,00
                                          COMPRIMIDO Marca: VITAMED
                   39    30000,0000  CP   CARVEDILOL, 12,5 MG, BR0267564, COMPRIMIDO Marca: TORRENT          0,0700        2.100,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.760,00

  6998 12.08.2015    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   57    10000,0000  CP   DIAZEPAM, 5 MG, BR0267195, COMPRIMIDO Marca: SANTISA               0,0400          400,00
                                          AQUISIÇÃO  REF. AO OFÍCIO  Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  6999 12.08.2015    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   67      100,0000  CP   ERITROMICINA, 500 MG, BR0269992, COMPRIMIDO Marca: PRATI           0,5300           53,00
                   99       10,0000  FR   IPRATRÓPIO BROMETO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO,             0,5500            5,50
                                          FRASCO DE 20ML, BR0268331, FRASCO Marca: TEUTO
                   63      100,0000  FR   RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL, 50.000 UI + 10.000          5,2500          525,00
                                          UI/ML, SOLUÇÃO ORAL -  GOTAS, FRASCO DE 10ML, BR0399414,
                                          FRASCO Marca: SANVAL
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          583,50

  7000 12.08.2015    61042 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA      44734671000151        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   51       50,0000  FR   CLORPROMAZINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE           4,5900          229,50
                                          20ML, BR0340207, FRASCO Marca: LONGACTIL
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          229,50

  7001 12.08.2015    61042 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA      44734671000151        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   77     8000,0000  CP   FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG, BR0267660, COMPRIMIDO                 0,0700          560,00
                                          Marca: FENOCRIS
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          560,00

  7002 12.08.2015    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   50    20000,0000  CP   CLORPROMAZINA, 100 MG, BR0267638, COMPRIMIDO                       0,1800        3.600,00
                                           Marca: UNIAO QUIMICA
                   59    30000,0000  CP   DIGOXINA, 0,25 MG, BR0267647, COMPRIMIDO Marca: PHARLAB            0,0300          900,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.500,00

  7003 12.08.2015    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   80     2000,0000  CA   FLUCONAZOL, 150 MG, BR0267662, CÁPSULA Marca: MEDQUIMICA           0,1800          360,00
                   88      100,0000  AM   HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50  MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL,          8,1200          812,00
                                          AMPOLA DE 1ML, BR0292194, AMPOLA Marca: UNIAO QUIMICA
                   91     2000,0000  CP   HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO          0,1200          240,00
                                          E DIMETICONA, 200MG + 200MG + 20MG, BR0272099, COMPRIMIDO
                                          Marca: MEDQUIMICA
                   39      250,0000  BI   NISTATINA, 25.000  UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 40G,            1,9900          497,50
                                          BR0266788, BISNAGA Marca: TEUTO
                   65       50,0000  FR   SALBUTAMOL, 0,4 MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0292331,         0,8400           42,00
                                          FRASCO Marca: NATULAB
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.951,50

  7004 12.08.2015    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   22    30000,0000  CP   METILDOPA, 250 MG, BR0267689, COMPRIMIDO Marca: TKS                0,0900        2.700,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.700,00

  7005 12.08.2015    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   34    60000,0000  CP   CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO Marca: TEUTO          0,0700        4.200,00
                   38    10000,0000  CP   CARBONATO DE LÍTIO, 300 MG, BR0267621, COMPRIMIDO                  0,1000        1.000,00
                                          Marca: ACTAVIS
                   40      200,0000  FR   CEFALEXINA, 50MG/ML, PÓ P/SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE                6,2000        1.240,00
                                          100ML, BR0331555, FRASCO Marca: BRAINFARMA
                   42       30,0000  FR   CETOCONAZOL,  2%,  SHAMPOO,  FRASCO  DE  100ML,   BR0271103,       3,0400           91,20
                                          FRASCO Marca: NATIVITA
                   45    10000,0000  CP   CINARIZINA, 75 MG, BR0267629, COMPRIMIDO Marca: BRAINFARMA         0,0900          900,00
                   46     4000,0000  CP   CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500MG, BR0267632, COMPRIMIDO            0,1300          520,00
                                          Marca: PRATI DONADUZZI
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.951,20

  7006 12.08.2015    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   82    60000,0000  CP   FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR          0,0300        1.800,00
                   94    20000,0000  CP   IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO Marca: TEUTO             0,0500        1.000,00
                   11     8000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG + 25MG, BR0270130,          0,1500        1.200,00
                                          COMPRIMIDO Marca: TEUTO
                   24      500,0000  FR   METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO            0,8400          420,00
                                          DE 10ML, BR0267311, FRASCO Marca: NATIVITA
                   31      800,0000  BI   NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G,               0,8400          672,00
                                          POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA Marca: MULTILAB
                   36    10000,0000  CP   NIFEDIPINO, 20 MG, BR0267729, CÁPSULA Marca: BRAINFARMA            0,0300          300,00
                   40      500,0000  CA   NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA Marca: TEUTO           0,1200           60,00
                   46    80000,0000  CP   PARACETAMOL, 500MG, BR0267778, COMPRIMIDO                          0,0400        3.200,00
                                          Marca: HIPOLABOR
                   73      200,0000  FR   SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS,          0,5300          106,00
                                          FRASCO DE 30ML, BR0292345, FRASCO Marca: HIPOLABOR
                   76      100,0000  FR   TIMOLOL, 0,5%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO DE 10ML, BR0272581,       0,8400           84,00
                                          FRASCO Marca: TEUTO
                   79    40000,0000  CP   VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG, BR0267425, COMPRIMIDO                 0,0400        1.600,00
                                          Marca: SANVAL
                   80    10000,0000  CP   VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, BR0368499,            0,0400          400,00
                                          COMPRIMIDO Marca: BELFAR
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.842,00

  7007 12.08.2015    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   81    40000,0000  CA   FLUOXETINA, 20 MG, BR0273009, CÁPSULA Marca: TEUTO                 0,0500        2.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO  Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  7008 12.08.2015    79476 KFMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME       15068089000103        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   75     8000,0000  CP   FENITOÍNA SÓDICA, 100MG, BR0267657, COMPRIMIDO                     0,2800        2.240,00
                                          Marca: SANOFI AVENTIS
                   78      100,0000  FR   FENOBARBITAL SÓDICO, 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL -  GOTAS,               2,6000          260,00
                                          FRASCO DE 20ML, BR0300723, FRASCO Marca: UNIAO QUIMICA
                   96     2000,0000  CA   IMIPRAMINA, PAMOATO, 75MG, BR0267294, CÁPSULA                      1,4400        2.880,00
                                          Marca: NOVARTIS
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.380,00

  7009 12.08.2015    79478 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR    88317000121        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   30       70,0000  FR   BUDESONIDA, AEROSSOL NASAL, 32MCG/DOSE, FRASCO COM VÁLVULA        12,9600          907,20
                                          DOSIFICADORA, FRASCO DE 120 DOSES, BR0266706, FRASCO
                                          Marca: BIOSINTETICA
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          907,20

  7010 12.08.2015    79478 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR    88317000121        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   16    60000,0000  CP   LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG, BR0268123, COMPRIMIDO                 0,0700        4.200,00
                                          Marca: ACHE
                   26    40000,0000  CP   METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA,             0,5500       22.000,00
                                          BR0276656, COMPRIMIDO Marca: ASTRAZENECA
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       26.200,00

  7011 12.08.2015    82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   92      500,0000  FR   IBUPROFENO, 100MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 20ML,              1,3900          695,00
                                          BR0332755, FRASCO Marca: HYPERMARCAS
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          695,00

  7012 12.08.2015    86664 KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA      11011226000104        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   47     2000,0000  CP   CLOMIPRAMINA, 25MG, BR0267522, COMPRIMIDO MARCA: EMS               0,5500        1.100,00
                   60    10000,0000  CP   DIPIRONA SÓDICA, 500MG, BR0267203, COMPRIMIDO                      0,0600          600,00
                                          Marca: SOBRAL
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.700,00

  7013 12.08.2015    86664 KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA      11011226000104        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   68    10000,0000  CP   ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 10MG, BR0267283, COMPRIMIDO             0,3300        3.300,00
                                          Marca: BELFAR
                    2     2000,0000  CA   ITRACONAZOL, 100MG, BR0268861, CÁPSULA Marca: GEOLAB               0,4100          820,00
                   28     3000,0000  CP   METRONIDAZOL, 250MG, BR0267717, COMPRIMIDO Marca: PRATI            0,0700          210,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.330,00

  7014 12.08.2015    79478 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR    88317000121        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   70      448,0000  CP   ESPIRAMICINA, 1.500.000 UI, BR0343494, COMPRIMIDO                  2,5900        1.160,32
                                          Marca: SANOFI AVENTIS
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 649/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.160,32

  7017 12.08.2015    86703 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME           1365181000112        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    1      180,0000  CX   TIRAS REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, COM LEITURA POR             25,0000        4.500,00
                                          AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA E APRESENTAÇÃO DO RESULTADO
                                          ATRAVÉS DE MONITOR PORTÁTIL COM MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 350
                                          RESULTADOS DE MEDIÇÕES, LEITURA NA FAIXA DE 20 A 600MG/DL,
                                          SENDO ACEITO VALORES INFERIORES A 20MG, O RESULTADO DEVE SER
                                          RÁPIDO, EM ATÉ 10 SEGUNDOS, E VOLUME DE AMOSTRA DE NO MÁXIMO
                                          02 (DOIS) MICROLITROS, APLICADA DIRETAMENTE NA TIRA REATIVA,
                                          AMPLA FAIXA DE HEMATÓCRITO DE 20 A 70%, REAÇÃO QUÍMICA MEDIA
                                          POR GLICOSE DESIDROGNASE E QUE NÃO SOFRA INTERFERÊNCIA COM
                                          REAÇÕES DE PO2 DA AMOSTRA (OXIGENOTERAPIA), EMBALAGEM CON-
                                          TENDO 50 TIRAS E DEVE APRESENTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDEN-
                                          TIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,
                                          VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
                                          Marca: ACCUCHECK ACTIVE ROCHE
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 698/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.500,00

  7020 12.08.2015    86488 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA                21112395000194        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    2     8000,0000  UN   SERINGAS DESCARTÁVEIS GRADUADA EM 50 UNIDADES EM                   0,5200        4.160,00
                                          (ESCALA DE 1 EM 1 UNIDADES), COM AGULHA FIXA DE 8MM DE
                                          COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIÂMETRO (30G5/16?), SEM ESPAÇO
                                          MORTO E COM CAPACIDADE PARA ATÉ 50 UNIDADES DE INSULINA,
                                          COM BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA
                                          Marca: SR
                    3     1000,0000  UN   SERINGAS DESCARTÁVEIS GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2       0,3100          310,00
                                          UNIDADES), COM AGULHA FIXA DE 8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM
                                          DE DIÂMETRO (30G 5/16?), SEM ESPAÇO MORTO E COM CAPACIDADE
                                          0,30MM DE DIÂMETRO (30G  5/16?),  SEM  ESPAÇO  MORTO  E  COM
                                          CAPACIDADE PARA ATÉ 100 UNIDADES DE INSULINA, COM BISEL
                                          TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA. Marca: CRAL
                                          AQUISIÇÃO  REFERENTE AO OFÍCIO Nº 698/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.470,00

  7028 13.08.2015    30727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     65817900000171        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    6     2000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100MG + 25MG (BD NÃO            0,9000        1.800,00
                                          DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO Marca: ROCHE
                    7    10000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200MG + 50MG, BR0270126,        0,5300        5.300,00
                                          COMPRIMIDO Marca: ROCHE
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.076,70

  7031 14.08.2015    31907 DF ALIMENTACAO LTDA.                      5006163000103        DPV-Dispensa  118615  4760
                    1      164,0000  UN   SUCO CAIXINHA 200ML                                                2,0000          328,00
                    2      164,0000  UN   SANDUÍCHE COM PÃO INTEGRAL DE FORMA, CENOURA RALADA, ALFACE,       3,5000          574,00
                                          1 FATIA DE QUEIJO E DE PRESUNTO, EMBALADO EM FILME PLÁSTICO
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 679/2015 DA SECRETARIA MUNI-
                                          CIPAL DE SAÚDE, OS LANCHES SERÃO FORNECIDOS PARA ESTUDANTES
                                          QUE PARTICIPARAM DO PROJETO PEQUENOS VIGILANTES NOS DIAS
                                          19/08, 26/08, 19/09, 30/09 ,21/10 E 28/10/2015, CONFORME
                                          CRONOGRAMA EM ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          902,00

  7033 14.08.2015     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa   11919  4710
                    1       70,0000  UN   BALÕES DE DIVERSAS CORES PCTO 50 UNID                              7,9000          553,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 692/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL PARA USO DURANTE A VACINAÇÃO
                                          QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/08/2015 NESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          553,00

  7037 17.08.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr 118615  4760
                    6      140,0000  UN   BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL Marca: RITTER            0,6000           84,00
                                          AQUISIÇÃO DE 140 BARRAS DE CEREAL PARA SEREM ENTREGUES AOS
                                          PARTICIPANTES DO PROJETO PEQUENOS VIGILANTES COM INÍCIO
                                          PREVISTO PARA O DIA 19 DE AGOSTO DE 2015, CFE. OFÍCIO SEMS
                                          Nº 714 DE 12 DE AGOSTO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00

  7039 17.08.2015    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        DPV-Dispensa   11252    40
                    1        1,0000  UN   CILINDRO MESTRE DO FREIO                                         210,0000          210,00
                    2        1,0000  UN   LÍQUIDO DO FREIO                                                  18,0000           18,00
                    3        1,0000  UN   FILTRO DE AR VEICULO LEVE                                         56,0000           56,00
                    4        1,0000  UN   FILTRO COMBUSTÍVEL                                                16,0000           16,00
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ PLACAS IQH
                                          2054, CONFORME OFÍCIO Nº 699 DE 10/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  7042 17.08.2015    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        DPV-Dispensa   11464  4900
                    1       50,0000  UN   PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB                                     27,9000        1.395,00
                                          AQUISIÇÃO CFE. OFICIO 715/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE, MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO INTRODU-
                                          TÓRIO PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA
                                          DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NOS
                                          DIAS 19/08, 01/09, 15/09, 01/10, 15/10 E 29/10/2015 NO
                                          NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DA UCS FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.395,00

  7043 17.08.2015    79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA   12889035000102        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   75     1000,0000  CP   TICLOPIDINA, 250 MG, BR0268864, COMPRIMIDO Marca: MERCK            0,3500          350,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          EMBALAGEM ORIGINAL ( LEI Nº 5991, DE 17/12/1973, ART. 04,
                                          INC XVI ).
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  7044 17.08.2015    81447 PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA       85247385000149        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   56    10000,0000  CP   PREDNISONA, 5 MG, BR0267741, COMPRIMIDO Marca: VITAPAN             0,0600          600,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  7045 17.08.2015    86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  76386283000113        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   42     4000,0000  CA   NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 10 MG, BR0271609, CÁPSULA                0,6500        2.600,00
                                          Marca: NOVARTIS
                   43     4000,0000  CA   NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BR0271610,  CÁPSULA               0,3400        1.360,00
                                          Marca: MEDLEY
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.956,60

  7046 17.08.2015    86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  76386283000113        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   33      300,0000  FR   CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML,          3,9500        1.185,00
                                          BR0272454, FRASCO Marca: MEDLEY
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.185,00

  7048 17.08.2015    61791 PERSOLLE IND E COM DE PERSIANAS LTDA      1154530000157        DPV-Dispensa  111411    40
                    1        1,0000  UN   PERSIANA VERTICAL                                                350,0000          350,00
                                          AQUISIÇÃO DE PERSIANA PARA A SALA DA SECRETÁRIA DA SAÚDE,
                                          CONFORME OFÍCIO Nº 705 DE 10/08/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  7114 21.08.2015    82826 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  13568558000110        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   90      150,0000  FR   HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO          1,6000          240,00
                                          DE 100ML, BR0340783, Marca: SOBRAL
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  7118 24.08.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr  11463  4900
                   94        3,0000  PC   PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA SEM ELÁSTICO, COR AZUL,             21,5000           64,50
                                          EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL
                                          AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 715/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO
                                          CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE
                                          DA FAMÍLIA DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, QUE ACON-
                                          TECERA NOS DIAS 01/09,15/07,01/10,15/10 E 29/10 NO NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO DA UCS FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,50

  7119 24.08.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr  11463  4900
                   24        1,0000  UN   CANETA ESFEROGRAFICA  AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES                 35,0000           35,00
                                          Marca: BIC
                                          AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 715/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO
                                          CURSO INTRODUTÓRIO PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE
                                          DA FAMÍLIA DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, QUE ACON-
                                          TECERA NOS DIAS 01/09,15/07,01/10,15/10 E 29/10 NO NÚCLEO
                                          UNIVERSITÁRIO DA UCS FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  7127 25.08.2015    12471 DISPROGEL DIST.PROD.HIGIENE LIMPEZA LTDA 93193191000136        DPV-Dispensa   11831  4050
                    1        7,0000  PC   FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM. M PACOTE COM 8 UNIDADES        11,5000           80,50
                    2       57,0000  PC   FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM. G PACOTE COM 8 UNIDADES        11,5000          655,50
                    3       23,0000  PC   FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM. GG PACOTE COM 7 UNIDADES       11,5000          264,50
                                          AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA A FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO,
                                          CONFORME OFÍCIO SEMS Nº 719 DE 12 DE AGOSTO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,50

  7128 25.08.2015    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   56    40000,0000  CP   DIAZEPAM, 10 MG, BR0267197, COMPRIMIDO Marca: PHARLAB              0,0400        1.600,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.600,00

  7129 25.08.2015    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   23    10000,0000  CP   METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 10MG, BR0267312, COMPRIMIDO             0,0500          500,00
                                          Marca: HIPOLABOR
                   37    50000,0000  CP   NIMESULIDA, 100MG, BR0273710, COMPRIMIDO                           0,0500        2.500,00
                                          Marca: VITAPAN
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  7130 25.08.2015     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                          5000,0000  CA   ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20MG, BR0273400, CÁPSULA             0,0600          300,00
                                          Marca: ZY DUS
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  7131 25.08.2015     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   37    50000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 500MG DE           0,0800        4.000,00
                                          CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO
                                          Marca: IMEC
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 706/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  7134 25.08.2015    86664 KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA      11011226000104        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    2    80000,0000  CP   ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100MG, BR0267502, COMPRIMIDO               0,0200        1.600,00
                                          Marca: IMEC
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 744/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.600,00

  7135 25.08.2015    82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   14    30000,0000  CP   AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25MG, BR0267512, COMPRIMIDO              0,0400        1.200,00
                                          Marca: TEUTO
                   19      200,0000  FR   AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50MG +         5,1400        1.028,00
                                          12,5MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO DE 100ML, BR0281135, FRASCO
                                          Marca: SANDOZ
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 744/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.228,00

  7136 25.08.2015    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   12     6000,0000  CP   ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO Marca: SANVAL            0,0300          180,00
                   17      300,0000  FR   AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE            1,7800          534,00
                                          60ML, BR0271111, FRASCO Marca: TEUTO
                   23     2000,0000  CP   AZITROMICINA, 500MG, BR0267140, COMPRIMIDO                         0,3000          600,00
                                          Marca: MEDQUIMICA
                   27      150,0000  AM   BENZILPENICILINA, BENZATINA, 1.200.000UI, INJETÁVEL,               5,9000          885,00
                                          BR0270612, AMPOLA Marca: TEUTO
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 744/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.199,00

  7137 25.08.2015    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   16       50,0000  FR   AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE            3,3000          165,00
                                          150ML, BR0271111, FRASCO Marca: PRATI
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 744/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

  7138 25.08.2015    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    3      200,0000  CP   ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 500MG, BR0267501, COMPRIMIDO               0,0300            6,00
                                          Marca: IMEC
                   20     1000,0000  CA   AMPICILINA, 500MG, BR0267515, CÁPSULA Marca: PRATI                 0,1300          130,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 744/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          136,00

  7139 25.08.2015    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    5    10000,0000  CA   ÁCIDO VALPRÓICO, 250MG, BR0267504, CÁPSULA Marca: ABBOTT           0,1800        1.800,00
                    7     6000,0000  CP   ÁCIDO VALPRÓICO, 500MG, BR0267505, COMPRIMIDO                      0,5000        3.000,00
                                          Marca: ABBOTT
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 744/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.800,00

  7140 25.08.2015    53611 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR  2520829000140        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   11     8000,0000  CP   ALENDRONATO DE SÓDIO, 70 MG, BR0269462, COMPRIMIDO                 0,3000        2.400,00
                                          Marca: DELTA
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 744/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  7141 25.08.2015     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    9      200,0000  FR   ALBENDAZOL, 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 10ML,               1,0000          200,00
                                          BR0267507, Marca: PRATI
                   25      300,0000  FR   BECLOMETASONA DIPROPIONATO, SPRAY NASAL, 50MCG/DOSE,              14,7900        4.437,00
                                          FRASCO DOSEADOR, COM AEROGADOR NASAL, FRASCO COM 200 DOSES,
                                          BR0267582, Marca: CHIESI
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 744/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.637,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       95.400,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150

  6244 23.07.2015    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        DPV-Dispensa   13161     1
                    1        1,0000  UN   CABO USB P/ SONY CYBER SHOT DSC W 310                             25,0000           25,00
                                          AQUISIÇÃO DE CABO USB PARA CÂMERA PATRIMÔNIO Nº 1250853,
                                          CONFORME OFÍCIO Nº 099/2015 DE 09 DE JULHO DE 2015.
                                          POR NÃO TER SIDO REALIZADA A COMPRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00-

  7022 12.08.2015    74409 BELLENZIER PNEUS LTDA                    73730129001443        DPV-Dispensa   13118     1
                    1        2,0000  UN   PNEU RADIAL PARA AUTOMÓVEIS 165/70 R13, ÍNDICE DE CARGA          165,0000          330,00
                                          MÍNIMA 79T, COM NO MÍNIMO 7,5MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO  DE
                                          BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO.
                                          AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISE 6099
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CFE. OFÍCIO SMH Nº
                                          013/2015 DE 30 DE JULHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          330,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          305,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  5321 23.06.2015    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr 141418  1096
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO         52,0000           52,00
                                          EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
                                          AMBIENTE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N] 87/2014.
                                          ESTIMADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,00-

  6913 11.08.2015    80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108        PRP-Pregão Pr  14205  1096
                    2       13,0000  UN   CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA EM TELA COM APOIO DE BRAÇO COM        375,0000        4.875,00
                                          APOIO LOMBAR, BASE PRETA, TECIDO PRETO, RODÍZIO DE NYLON
                                          COM AS MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO: 520MM;
                                          LARGURA DO ENCOSTO: 450MM; LARGURA DO ASSENTO: 450MM;
                                          PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 450MM.
                                          CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 89/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 125/2015,
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO Nº 045.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.875,00

  7034 17.08.2015    79021 VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT  8252640000109        PRP-Pregão Pr  14205  1096
                    1        3,0000  UN   ESTAÇÃO DE TRABALHO (COM MONTAGEM), COM 4 MESAS EM L COM       4.966,6700       14.900,01
                                          ESTRUTURA PÉ X PAINEL 1,20M X 1,40M, COR CINZA; 4 GAVETEIROS
                                          SUSPENSOS COM 3 GAVETAS ( MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,370M X
                                          0,395M X 0,370M ), COR CINZA; 2 BANDÔS COM VIDRO 6MM, COM
                                          BASE DE MADEIRA 25MM, MEDIDAS 1,00M X 0,025M X 0,40M, FUME;
                                          2 BANDÔS COM VIDRO 6MM, COM BASE DE MADEIRA 25MM, MEDIDAS
                                          1,20M X 0,025M X 0,40M, FUMÊ; 4 CALHAS ELÉTRICAS METÁLICAS
                                          PARA MESA, COM 1,30M; MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPLETA DAS
                                          ESTAÇÕES DE TRABALHO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO FISCAL DO
                                          RECEBIMENTO DOS PRODUTOS (ITEM 11.5 DO EDITAL), CONFORME
                                          DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 89/2015,
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 124/2015, PARA USO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO
                                          Nº 045.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.900,01

  7061 18.08.2015    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        DPV-Dispensa   14203  1096
                    1        2,0000  UN   SWITCH, 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE              229,0000          458,00
                                          VELOCIDADE AUTOMÁTICA, ALIMENTAÇÃO DE 100V A 240V AC
                                          AUTOMATICO
                                          AQUISIÇÃO DE 2 SWITCH, 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS PARA
                                          SEREM USADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 058 DA SEMMA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          458,00

  7112 21.08.2015    79021 VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT  8252640000109        DPV-Dispensa   14205  1096
                    1        1,0000  UN   ARMÁRIO MÉDIO 02 PORTAS 0,90M X 0,50M X 1,00M, COM SAPATA        650,8100          650,81
                                          NIVELADORA ALTURA 25MM
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 61/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          650,81

  7428 26.08.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa  141414  1096
                    1        1,0000  UN   PULVERIZADOR MANUAL COSTAL 15 LITROS                             115,0000          115,00
                    2        1,0000  UN   CARRINHO DE MÃO DE METAL REFORÇADO                               259,0000          259,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 062/2015 SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA USO EM DIVERSOS SERVIÇOS
                                          NO PARQUE DOS PINHEIROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          374,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       21.245,82

                           Total Geral............:                                                                      306.893,25

Farroupilha                             ,22/09/2015

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5