Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2015                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissão  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

  3847 06.05.2015    85842 FOTOCINE CAXIAS COMERCIO DE MATERIAL FOT 91977041000198        DPV-Dispensa  104011     1
                    1        1,0000  UN   BATERIA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA CANON 60D                        329,0000          329,00
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          329,00

  3864 07.05.2015    17342 F. M. IND E COM DE VIDROS LTDA            4490290000150        DPV-Dispensa  104016     1
                    1        1,0000  UN   TAMPO DE MESA 4MM                                                155,0000          155,00
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,00

  3876 07.05.2015    76347 FERREIRA E RODRIGUES SIST ELETRONICOS     8307642000140        DPV-Dispensa  116004     1
                    1        4,0000  UN   CÂMERA GIGA DE ALTA RESOLUÇÃO                                    320,0000        1.280,00
                    2        1,0000  UN   PLACA DVR 8 CANAIS                                             1.400,0000        1.400,00
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.680,00

  3884 08.05.2015     4663 LIMPACTO COM.REPRESENTACOES LTDA          2682832000160        DPV-Dispensa  104007     1
                    1        3,0000  UN   GALÃO DE 5 LITROS DE SABONETE LÍQUIDO PARA USO NA CÂMARA          26,0000           78,00
                                          DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,00

  4212 13.05.2015    20495 MEGAFAR COMERCIO ATACADISTA LTDA         92037597000167        DPV-Dispensa  104002     1
                    1      180,0000  UN   ÁGUA MINERAL C/ GAS, EMBALAGEM DE 500ML                            0,9000          162,00
                    2      180,0000  UN   ÁGUA MINERAL S/ GAS, EMBALAGEM DE 500ML                            0,8167          147,01
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          309,01

  4251 15.05.2015    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa  104002     1
                    1      180,0000  UN   ÁGUA MINERAL COM GAS, EMBALAGEM DE 500ML                           0,8900          160,20
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,20

  4252 15.05.2015    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa  104007     1
                    2       10,0000  UN   LIMPA VIDRO COM GATILHO, EMBALAGEM DE 500ML                        7,9500           79,50
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,50

  4253 15.05.2015    54140 DIOGO AGOSTINI ME                         7274831000109        DPV-Dispensa  104004     1
                    1        2,0000  UN   ROLO DE BARBANTE                                                  16,5000           33,00
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,00

  4280 18.05.2015    76769 CONFORTEC CLIMATIZACAO DE AMB LTDA-ME    15504261000116        DPV-Dispensa  104016     1
                    1       59,0000  M    TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO                      55,0000        3.245,00
                    2        7,0000  UN   SUPORTE EXTERNO PARA AR CONDICIONADO                              25,0000          175,00
                    3        3,0000  UN   SUPORTE INTERNO PARA AR CONDICIONADO                              60,0000          180,00
                    4        3,0000  UN   KIT DRENAGEM                                                      20,0000           60,00
                    5        1,5000  UN   COMPLEMENTO DE GÁS PARA AR CONDICIONADO                           60,0000           90,00
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.750,00

  4699 27.05.2015    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa  104005     1
                    1        1,0000  UN   CARTUCHO HP 662 PRETO                                             55,0000           55,00
                    2        1,0000  UN   CARTUCHO HP 662 COLORIDO                                          65,0000           65,00
                    3        1,0000  UN   TONER HP 15A, REF. C7115A, PRETO                                  80,0000           80,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  4796 29.05.2015      239 REDANTE INDUSTRIA  E COMERCIO LTDA       89088157000124        DPV-Dispensa  104011     1
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS, CFE RELAÇÃO ANEXA   1.840,2000        1.840,20
                                          PARA USO NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E
                                          REPAROS NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.840,20

  4817 29.05.2015     4614 MAZER DISTRIB.TECNOLOGIA LTDA            94623741000172        DPV-Dispensa  116004     1
                    1        1,0000  UN   PROJETOR MULTIMIDIA, DATA SHOW, SISTEMA DLP, RESOLUÇÃO NATI-   2.300,0000        2.300,00
                                          VA DE SVGA, BRILHO DE 2.700 ANSI LUMENS, CONTRASTE DE 13.000
                                          :1, FORMATO DE TELA NATIVO 4:3.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA.
                                          CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.300,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       11.913,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

  3896 11.05.2015    64588 RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA    8582765000199        PRP-Pregão Pr   2105     1
                    9        1,0000  UN   MESA PARA ESCRITORIO EM MDF COM TRÊS GAVETAS, COR BEGE/OVO,      339,0000          339,00
                                          MEDINDO: 45 X 150 X 41,5 CM. Marca: MARANELLO
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 32/2015, PARA O SETOR DE
                                          COMPRAS E LICITAÇÕES, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          339,00

  3897 11.05.2015    64588 RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA    8582765000199        PRP-Pregão Pr  20513     1
                   15        1,0000  UN   APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR         89,0000           89,00
                                          E FLASH, SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA 03
                                          NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR
                                          DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMORIA/REGISTRO DE 10
                                          CHAMADAS. Marca: INTELBRAS
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 32/2015, PARA O SETOR DE
                                          COMPRAS E LICITAÇÕES, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,00

  4245 15.05.2015    63557 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A       1554285000175        DPV-Dispensa    2104     1
                    1        1,0000  UN   LEITOR DE CARTÃO DIGITAL USB                                     160,0000          160,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 93/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  4255 15.05.2015     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        DPV-Dispensa    2051     1
                    1       10,0000  CX   COPO DE AGUA MINERAL S/GAS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES          24,0000          240,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 92/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  4709 27.05.2015    11985 DATASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIG  1055455000177        DPV-Dispensa    2053     1
                    1        4,0000  UN   HD DE 2TB, INTERFACE SATAIII, VELOCIDADE 7200RPM Marca:          620,0000        2.480,00
                                          SEAGATE ST2000DM001
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO Nº 95/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO PARA INSTALAÇÃO DE RAID NOS EQUIPAMENTOS  DE
                                          MONITORAMENTO DE TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.480,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        3.308,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

  1829 27.02.2015    42063 MELHOR GAS LTDA                           5423131000103        DPV-Dispensa    3111     1
                    1       10,0000  UN   CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13                                        45,0000          450,00
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC DESTE MUNICÍPIO.
                                          CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 PARA USO NO CENTRO ADMINISTRA-
                                          TIVO E CEAC, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00-

  3713 30.04.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa    3114     1
                    1        5,0000  CX   AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS, CADA CAIXA COM 100 FOLHAS E      71,9000          359,50
                                          14 ETIQUETAS EM CADA FOLHA, PARA USO DO DEPARTAMENTO PESSOAL
                                          CFE. SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 064.
                                          PENHADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00-

  3849 06.05.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr  30111     1
                   72        1,0000  UN   CABO DE REDE, PAR TRANCADO, CATEGORIA 6, ROLO DE 305M            305,0000          305,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 067/2015, PARA USO NO
                                          CEAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CONFORME PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 113/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          305,00

  3850 06.05.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   3116     1
                    8        1,0000  UN   GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO, COM VALVULA DE PRESSÃO, COM           38,9000           38,90
                                          ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, DE PLASTICO VIRGEM,
                                          AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR
                                          PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 068/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,90

  3857 07.05.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr   3115     1
                   46        5,0000  UN   MOUSE CONECTOR USB, BOTÃO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO             11,0000           55,00
                                          PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE T.I. DESTA PREFEITURA
                                          MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 36/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

  3881 08.05.2015    82783 HSH - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAM  9300659000138        RIN-Regras In   3226     1
                             1,0000       SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS - 10/100/1000                     1.269,0000        1.269,00
                                          PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.269,00

  3882 08.05.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   15      100,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA       1,3000          130,00
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM
                                          FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS
                                          VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES Marca:
                                          LIMPA MAIS
                   25       60,0000  UN   ESPONJA PARA LOUÇA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE           0,4400           26,40
                                          COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA
                                          FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA.
                                          Marca: BETTANIN
                                          PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA E CEAC, CONFORME
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,40

  3887 08.05.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   3117     1
                    1      192,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL               1,2000          230,40
                    4       60,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM          4,7500          285,00
                                          DE 2 LITROS Marca: PROQUILL
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC, CONFORME PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 98/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          515,40

  3888 08.05.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   3117     1
                    8       10,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG                        4,5900           45,90
                                          Marca: GIRANDO SOL
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC, CONFORME PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 98/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,90

  3909 12.05.2015    79021 VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT  8252640000109        CNV-Convite     3048     1
                    1        6,0000  UN   CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇO, COM APOIO LOMBAR,          377,1800        2.263,08
                                          BASE PRETA, TECIDO PRETO, RODIZIO DE NYLON COM AS MEDIDAS
                                          APROXIMADAS: ALTURA ENCOSTO 520MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO:440MM
                                          LARGURA DO ENCOSTO: 450MM, LARGURA DO ASSENTO: 450MM,
                                          PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 450MM Marca: VIVARE
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 072/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, PARA ATENDENTES DA RECEPÇÃO
                                          DO CEAC, CONFORME CONVITE Nº 06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.263,08

  4216 13.05.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    3117     1
                    1        6,0000  UN   LIMPADOR DE CARPETE E TAPETE                                      10,9000           65,40
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 061/2015, PARA USO NO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,40

  4234 14.05.2015    31427 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO L 89237911003247        DPV-Dispensa    3042     1
                    1        1,0000  UN   FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS                                      431,5900          431,59
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 071/2015 PARA USO NO
                                          CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO  - CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          431,59

  4261 15.05.2015    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa    3115     1
                    1        1,0000  UN   ADAPTADOR IDE 3.5'/IDE 2.5'/SATA PARA USB                         70,0000           70,00
                                          PARA USO DO DEPARTAMENTO DE T.I. DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO
                                          MUNICIPAL, CFE SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 36/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  4288 18.05.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   13      140,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M                 14,9500        2.093,00
                                          Marca: TRIBOM
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 75/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO CENTRO DE
                                          ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO
                                          MAGGIONI E DEMAIS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.093,00

  4316 19.05.2015     4893 SERRALHERIA CESAR LTDA                    1737384000192        DPV-Dispensa   30112     1
                    1        1,0000  UN   CORRIMÃO CONTÍNUA PARA RAMPA DE 10,4M                          1.250,0000        1.250,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 73/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA INSTALAÇÃO DE UMA RAMPA
                                          DE ACESSO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC POR
                                          DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.250,00

  4373 22.05.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   16       10,0000  UN   PANO DE PRATO ATOALHADO, 40 X 70CM PANO DE PRATO ATOALHADO,        1,6000           16,00
                                          PARA SECAR LOUÇA, 100% ALGODÃO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE
                                          40 X 70CM Marca: MARTINS
                                          PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 80.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,00

  4374 22.05.2015    58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA   7679594000158        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   23       20,0000  UN   SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA COM TAMANHO DE 80CM DE COMPRI-        3,9900           79,80
                                          MENTO E 50CM DE LARGURA, Marca: GOEDERT
                                          PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 80.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,80

  4375 22.05.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   30       10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,6000           26,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                                          PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 80.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,00

  4376 22.05.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   31       10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,5900           25,90
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                                          PARA UTILIZAÇÃO NO  CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 80.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,90

  4377 22.05.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   3117     1
                    8       15,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca:                 4,5900           68,85
                                          GIRANDO SOL
                   13       15,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca:                 7,9000          118,50
                                          ULTRA FRESH
                                          PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 080.
                           Total do Empenho.......:                                                                          187,35

  4710 27.05.2015    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa   30116     1
                    1        8,0000  UN   PLACA EM ACRÍLICO BRANCO COM 40CM X 100CM                         80,0000          640,00
                    2        1,0000  UN   PLACA DE ACRÍLICO BRANCO COM 30CM X 70CM                          50,0000           50,00
                    3       10,0000  UN   PLACA DE ACRÍLICO BRANCO 15CM X 15CM                              10,0000          100,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 077, 078 E 079/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA IDENTIFICAÇÃO
                                          DE SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO
                                          CIDADÃO - CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          790,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2015                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        9.218,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.03  DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER    89848949000150

   933 29.01.2015    74540 EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA  2426907000657        DPV-Dispensa   35211     1
                    1        1,0000  UN   MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ALARME NO PAVILHÃO 3 NO PARQUE     1.150,0000        1.150,00
                                          CINQUENTENÁRIO, SENDO 4 INFRAS CORTINAS, 13 INFRAS, 2 SIRE-
                                          NES, 1 KIT CENTRAL, 1 BATERIA, 2 CAIXAS DE CABO 4 VIAS,
                                          1 CAIXA CABO 6 VIAS E 1 CAIXA DE CABO 10 VIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.150,00-

  4236 14.05.2015     4564 REMA ARTE ESPORTE LTDA                   93280592000123        PRP-Pregão Pr   3531     1
                    1     3500,0000  UN   MEDALHA DEVE TER PROJETO PERSONALIZADO, DE CUNHO CULTURAL OU       4,4000       15.400,00
                                          ESPORTIVO, PARA ATENDIMENTO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE
                                          FARROUPILHA. O MATERIAL UTILIZADO DEVERÁ SER EM ZAMAC, FUN-
                                          DIDO POR CENTRIFUGAÇÃO, COM O EMPREGO DE LIGA METÁLICA MISTA
                                          DE BAIXO PONTO DE FUSÃO, COM DISPONIBILIDADE NO BANHO CATA-
                                          FORÉTICO. AS FACES DA MEDALHA DEVEM POSSUIR DETALHES EM ALTO
                                          E BAIXO RELEVO, FORMANDO UM ÚNICO CORPO, COM PINTURA EPÓXI
                                          EM TRÊS CORES DE ACORDO COM AS CORES E O BRASÃO DO MUNICÍPIO
                                          DE FARROUPILHA NAS DIMENSÕES, FORMA, CONTEÚDO E DETALHAMENTO
                                          DE ACORDO COM A ARTE QUE SERÁ ENVIADA À EMPRESA VENCEDORA.
                                          O PESO MÍNIMO DEVE SER DE 65 GRAMAS, A ÁREA MÍNIMA DE 6,5CM
                                          E A ESPESSURA DE 4MM.O ANVERSO DEVE CONTER O BRASÃO DO MUNI-
                                          CÍPIO DE FARROUPILHA E APLIQUE DE ESMALTE NAS CORES AMARELO,
                                          VERMELHO E VERDE BANDEIRA, E O VERSO DEVE SER COMPOSTO DE
                                          UMA CAVIDADE CONTORNADA EM ALTO RELEVO A APLIQUE DE ADESIVO
                                          COM IMPRESSÃO DIGITAL COM RESINA DE COBERTURA. FITA COM SU-
                                          BLIMAÇÃO COM FACE DUPLA, LARGURA DE 2,5CM E COMPRIMENTO DE
                                          80CM. ARTE COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA NA FITA
                                          E EFEITOS GRADIENTES.
                    2       40,0000  UN   TROFÉU COM BASE EM MDF TAMANHO 20 CM DE ALTURA, COM 04 CANOS      58,0000        2.320,00
                                          DE METAL SOBRE BASE DE MDF, CORPO DO TROFÉU EM CILINDRO DE
                                          INOX, COM 02 CANOS DE METAL E UMA BOLACHA NA PARTE FRONTAL
                                          PARA ADESIVO COM NOME DO EVENTO E UMA BOLA DE 23 MM SOBRE-
                                          POSTA.
                    3       40,0000  UN   TROFÉU COM BASE EM MDF TAMANHO 30 CM DE ALTURA, COM 04 CANOS      46,0000        1.840,00
                                          DE METAL SOBRE BASE DE MDF, CORPO DO TROFÉU EM CILINDRO DE
                                          INOX, COM 02 CANOS DE METAL E UMA BOLACHA NA PARTE FRONTAL
                                          PARA ADESIVO COM NOME DO EVENTO E UMA BOLA DE 23 MM SOBRE-
                                          POSTA.
                    4       40,0000  UN   TROFÉU COM BASE EM MDF TAMANHO 40 CM DE ALTURA, COM 04 CANOS      31,0000        1.240,00
                                          DE METAL SOBRE BASE DE MDF, CORPO DO TROFÉU EM CILINDRO DE
                                          INOX, COM 02 CANOS DE METAL E UMA BOLACHA NA PARTE FRONTAL
                                          PARA ADESIVO COM NOME DO EVENTO E UMA BOLA DE 23 MM SOBRE-
                                          POSTA.
                                          PARA PREMIAÇÕES EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTA-
                                          MENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.800,00

  4296 18.05.2015    65791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA.          9911161000101        DPV-Dispensa    3553     1
                    1        1,0000  UN   SOPRADOR DE FOLHAS COSTAL A GASOLINA DE 28 CILINDRADAS         1.400,0000        1.400,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
                                          DESPORTOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.400,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       21.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

  3812 04.05.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr   4064     1
                   64        1,0000  UN   NO-BREAK 1200VA, PLUGUE MACHO PADRÃO NBR14136, POTÊNCIA DE       315,0000          315,00
                                          1200VA, 4 TOMADAS PADRÃO NBR14136, ENTRADA 220 VOLTS, SAÍDA
                                          110 VOLTS
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 058/2015, PARA USO NO
                                          SETOR DE EXPEDIENTE E ISSQN DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00

  3856 07.05.2015    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        DPV-Dispensa    4043     1
                    1        6,0000  UN   RIBBON CERA 110MM X 300M                                          25,0000          150,00
                                          PARA USO DO SETOR DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  4217 13.05.2015    85974 MARK E MEND COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA   8912547000175        DPV-Dispensa   40412     1
                    1        3,0000  UN   SINALIZADOR GIROFLEX 64 LEDS 12V SINALIZADOR GIROFLEX 64         140,0000          420,00
                                          LEDS IMÃ E PLUG 12V, COR: AMBAR
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 071/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA USO DURANTE AS FISCALIZAÇÕES NA
                                          ROMARIA DE CARAVAGGIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  4219 13.05.2015    64588 RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA    8582765000199        PRP-Pregão Pr   4048     1
                   15        1,0000  UN   APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E       89,0000           89,00
                                          FLASH, SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA 03
                                          NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR
                                          DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMORIA/REGISTRO DE 10
                                          CHAMADAS MARCA: INTELBRAS
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 073/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA USO NO SETOR DE ISS, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL 27/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,00

  4259 15.05.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    4049     1
                    1       30,0000  M    MANGUEIRA PADRÃO CORSAN                                            3,4000          102,00
                    2        2,0000  UN   CONEXÃO 3/4                                                        4,9000            9,80
                                          PARA USO DE FISCAIS DURANTE A 136ª ROMARIA DE NOSSA SENHORA
                                          DE CARAVAGGIO, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 075/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,80

  4737 28.05.2015     3754 VIDRACARIA FACHINI LTDA ME               90248261000118        DPV-Dispensa    4045     1
                    1        2,0000  UN   VIDRO FUME 4MM 85CM X 25CM                                        50,0000          100,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A OFÍCIO Nº 076/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE FINANÇAS PARA REPOSIÇÃO EM JANELAS DO SETOR DA CONTABILI-
                                          DADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.185,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

  4406 27.05.2015      144 LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES 89848543001572        DPV-Dispensa   41120  1001
                    1        2,0000  UN   AQUISIÇÃO DE 2 SUPORTES ARTICULADOS PARA TELEVISÃO LED/LCD/      109,9000          219,80
                                          PLASMA 17 A 42 POLEGADAS, CFE SOLICITAÇÃO Nº 32 DO CORPO DO
                                          CORPO DE BOMBEIROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          219,80

  4407 27.05.2015    61980 LF SILVEIRA COM DE FERRAMENTAS LTDA      91845735000171        DPV-Dispensa    4151  1001
                    1        1,0000  UN   TRENA LASER 30 METROS                                            177,4500          177,45
                    2        1,0000  UN   TRENA LASER 50 METROS                                            458,7300          458,73
                                          PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 33.
                           Total do Empenho.......:                                                                          636,18

  4811 29.05.2015    65791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA.          9911161000101        DPV-Dispensa   41116  1001
                    2        1,0000  UN   CARRINHO PARA LAVAJATO GONG                                      100,0000          100,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 031/CMT/2015 DO CORPO DE
                                          BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  4812 29.05.2015    65791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA.          9911161000101        DPV-Dispensa   41120  1001
                    1       15,0000  M    MANGUEIRA TRAMA DE AÇO                                            16,0000          240,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 031/CMT/2015 DO CORPO DE
                                          BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.195,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

  1865 02.03.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   5441  1060
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            85.175,0000       85.175,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE 50 METROS LINEARES DE DRENAGEM PLUVIAL NA
                                          RUA VITÓRIO DAL MONTE, NO BAIRRO VICENTINA, CFE. CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 145/2014 DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 28/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.216,26-

  3852 07.05.2015    13554 EMPREITEIRA SILVIAO LTDA ME              87835070000148        TMP-Tomada de   5601  1154
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, SOB REGIME DE          546.764,1900      546.764,19
                                          EMPREITADA GLOBAL, DE OBRA DE APRIMORAMENTO E MELHORIAS DA
                                          INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO DAS CASTANHEIRAS, LOCALIZADO NO
                                          COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTENÁRIO, CFE. CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 37/2015 DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015.
                                          RECURSO: 1154 - RECUNI/MIN ESPORTE-INFRAESTR ESPORTIVA
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      546.764,19

  3922 12.05.2015    60005 FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA      7940569000186        DPV-Dispensa   55710     1
                    1        5,0000  UN   ESTOPA COMPOSTA DE TRAPOS DE PANO, SACO DE 20 KG.                 73,0000          365,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 139/2015, PARA LIMPEZA GERAL
                                          NA OFICINA MECÂNICA DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          365,00

  4213 13.05.2015    13554 EMPREITEIRA SILVIAO LTDA ME              87835070000148        TMP-Tomada de   5231     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            70.000,0000       70.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3852/2015, REFERENTE
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE
                                          OBRA DE APRIMORAMENTO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO
                                          ESTÁDIO DAS CASTANHEIRAS, LOCALIZADO NO COMPLEXO ESPORTIVO
                                          DO PARQUE CINQUENTENÁRIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 37/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº
                                          02/2015.
                                          RECURSO: 0001 - LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1154-RECUNI/MIN ESPORTE-Infraestr Esportiva
                           Total do Empenho.......:                                                                       70.000,00

  4229 14.05.2015     4687 QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA      89839450000186        DPV-Dispensa    5541     1
                    1       10,0000  UN   ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL TONEL COM 20 LITROS                    185,0000        1.850,00
                                          PARA USO NO CONE REBRITADOR DO BRITADOR MUNICIPAL, CFE
                                          SOLICITAÇÃO Nº 136/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.850,00

  4247 15.05.2015    51808 MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA    79879318000497        DPV-Dispensa    5577     1
                    3        1,0000  UN   GUARNIÇÃO DO VIDRO                                               312,6500          312,65
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1271/2015, REFERENTE
                                          AQUISIÇÃO DE GUARNIÇÃO DO VIDRO EM SUBSTITUIÇÃO AO ADESIVO
                                          PARA REPARO NA MOTONIVELADORA KOMATSU 07 TOMB. 548668 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          312,65

  4249 15.05.2015    45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA       5526993000153        DPV-Dispensa    5049     1
                    1       80,0000  PA   LUVA NITRILICA TAMANHO 10                                          4,9000          392,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 138/2015, PARA USO DOS
                                          SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          392,00

  4256 15.05.2015    71858 HIDRAULICOS MARPI LTDA                   11595575000110        PRP-Pregão Pr   5577     1
                             1,0000       REEMPENHO DE VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-   6.000,0000        6.000,00
                                          MENTO DE PEÇAS HIDRÁULICAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, NOTA DE EMPENHO Nº
                                          2305/2015, EMPENHADO EM 20/03/2015 E ESTORNADA NESTA DATA,
                                          POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA: 558.1 - MANUTEN-
                                          CAO E CONSERVACAO DE MAQ E EQUIP, SENDO A CORRETA: 557.7 -
                                          MAT P/ MAN E CONS MAQ, EQ AGRIC E ROD.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.000,00

  4277 18.05.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   5181     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                             1.680,0000        1.680,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1168/2015, REF A CON-
                                          TRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA
                                          EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE 500,00M² DE PESSEIOS NAS
                                          RUAS OLMATE,  BASSANO, ASSIS BRASIL E PEDRO PADOVAN, IMENDI-
                                          AÇÕES DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE RUI
                                          LORENZI, NO BAIRRO SÃO ROQUE, CONFORME T.A. Nº 04/2015 AO
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA
                                          Nº 130/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.680,00

  4278 18.05.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   5181     1
                    3        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                               994,0000          994,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1167/2015, REF. CONTRA-
                                          TAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA
                                          EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE 161,48M² DE PASSEIOS NA
                                          AVENIDA 26 DE MAIO E AVENIDA JOÃO SUZIN FILHO, IMEDIAÇÕES DA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE
                                          CARAVAGGIO, NA COMUNIDADE DE CARAVAGGIO, CONFORME T.A.
                                          Nº 04/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 130/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          994,00

  4292 18.05.2015    79801 JEREMIAS BASSO JACOBS                    11607641000125        PRP-Pregão Pr   5251  1179
                    1       15,0000  UN   TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, AMARELA, BALDE DE 18 LTS      162,0000        2.430,00
                    4        5,0000  UN   DILUENTE PARA TINTA ACRÍLICA, BALDE DE 18LTS  DILUENTE PARA
                                          TINTA ACRÍLICA, A BASE DE SOLVENTE, BALDE DE 18LTS               120,0000          600,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 142/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM
                                          DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.030,00

  4397 25.05.2015       37 ANGRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTD 87980249000199        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                    4      100,0000  UN   LAMPADA DE VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 400W, 220V, COM          23,5000        2.350,00
                                          FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 47.000 LUMENS, VIDA UTIL MINÍMA DE
                                          32.000 HORAS, COM CERTIFICADOS ISO 9.001 E 14.001
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 146/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS
                                          PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNÍCIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.350,00

  4398 25.05.2015    57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA                   94978236000140        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                    2      100,0000  UN   LAMPADA DE VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 150W, 220V, COM          18,5000        1.850,00
                                          FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 14.000 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE
                                          32.000, COM CERTIFICADO ISO 9.001 E ISO 14.001.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 146/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA  REPOSIÇÃO EM DIVERSOS
                                          PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNÍCIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.850,00

  4399 25.05.2015    62950 VINICIUS ALEX LERMEN                      8272357000130        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                    5       50,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 400W, 220V, 60HZ, AFP,           67,5000        3.375,00
                                          COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO
                                          GALVANIZADO A FOGO
                    8       50,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 250W, 220V, 60HZ, AFP,           52,0000        2.600,00
                                          COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO
                                          GALVANIZADO A FOGO
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 146/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS
                                          PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNÍCIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.975,00

  4402 25.05.2015    79801 JEREMIAS BASSO JACOBS                    11607641000125        PRP-Pregão Pr   5251  1179
                    2       20,0000  UN   TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, BRANCA, BALDE DE 18 LTS       158,0000        3.160,00
                    4       10,0000  UN   DILUENTE PARA TINTA ACRÍLICA, A BASE DE SOLVENTE, BALDE DE       120,0000        1.200,00
                                          18 LITROS
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 149/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, PARA USO EM DIVERSOS RUAS
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.360,00

  4707 27.05.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   5451     1
                    1       50,0000  UN   CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG                                27,6300        1.381,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 151/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS
                                          DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.381,50

  4733 28.05.2015     9078 BALBINOT IND. DE IMPLEM. AGRICOLA LTDA   89843015000125        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        2,0000  UN   CONJUNTO DE LÂMINAS PARA ROÇADEIRA ARTICULADA, 02 LÂMINAS,       147,0000          294,00
                                          PARAFUSOS, PORCAS E PINOS
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 147/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NAS ROÇADEIRAS
                                          DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          294,00

  4736 28.05.2015    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177        DPV-Dispensa    5251  1179
                    1       50,0000  UN   ROLO DE PINTURA 15CM, PELE DE CARNEIRO                            11,7000          585,00
                    2       20,0000  UN   CABO PARA ROLO DE PINTURA 15CM                                     2,5000           50,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 149/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA
                                          EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          635,00

  4739 28.05.2015    82598 LINCK MAQUINAS S.A.                      92747492000100        DPV-Dispensa    5577     1
                    2        1,0000  UN   ÓLEO MOTOR OLEO MOTOR                                            253,9800          253,98
                    3        1,0000  UN   FILTRO DE OLEO FILTRO DE ÓLEO                                     77,3200           77,32
                    4        1,0000  UN   ÓLEO DE MOTOR VO11915341                                          62,7100           62,71
                    5        1,0000  UN   FILTRO CÓD. VO20805349                                           172,6400          172,64
                    6        1,0000  UN   FILTRO CÓD. VO11110683                                           161,6300          161,63
                    7        2,0000  UN   ESTOPA                                                             3,7100            7,42
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 152/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REVISÃO DE 500 HORAS DA
                                          MOTONIVELADORA G930 FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8.666/93, ART.
                                          24, XVII.
                           Total do Empenho.......:                                                                          735,70

  4740 28.05.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   50412     1
                    1        1,0000  UN   TRENA DE 10M                                                      20,0000           20,00
                                          AQUISIÇÃO DE 1 TRENA COM FITA MÉTRICA EM AÇO TEMPERADO E
                                          CORPO EM PLÁSTICO ABS PARA USO DOS FISCAIS, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO Nº 150/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2015                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      640.772,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

  3823 04.05.2015    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        PRP-Pregão Pr   6054     1
                   35       10,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 122, Ref. CH561HB                               28,0000          280,00
                                          PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  3837 05.05.2015    74540 EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA  2426907000657        DPV-Dispensa   61611     1
                    1        1,0000  UN   BATERIA 12V 7A                                                    90,0000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 190/2015, PARA REPOSIÇÃO NA
                                          CENTRAL DE ALARME NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO
                                          BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  3889 08.05.2015    73786 LOJAS BECKER LTDA                         4415928018216        DPV-Dispensa    6152     1
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE 1 TANQUINHO COM CAPACIDADE DE 5 KG, COR BRANCO      224,1000          224,10
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE SOLICITAÇÃO
                                          Nº 139/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          224,10

  3906 12.05.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6052     1
                   12        4,0000  KG   BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                    4,5000           18,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
                                          REF. A SOLICITAÇÃO Nº 192/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO, PARA SER SERVIDO DURANTE ENCONTROS DE FORMAÇÃO
                                          PEDAGÓGICA, DIRETORES, EDUCAÇÃO INFANTIL E AUXILIAR DE
                                          BIBLIOTECA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,00

  4301 18.05.2015     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        DPV-Dispensa   60510     1
                    1        1,0000  UN   MOLA PARA PORTA FORÇA 2                                          190,0000          190,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 210/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO PRÉDIO DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  4741 28.05.2015    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6213     1
                   65        2,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                             1,0100            2,02
                   67        2,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: EURO             2,4300            4,86
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSELHO TUTELAR,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 229/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,88

  4742 28.05.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6213     1
                   27        1,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: BIC               57,0000           57,00
                   62        1,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: BRW               9,9000            9,90
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSELHO TUTELAR,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 229/2015  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,90

                           Total da Unidade.......:                                                                          875,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

  1109 04.02.2015     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1      240,0000  KG   CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO                                       13,9000        3.336,00
                    2      240,0000  KG   CARNE DE FRANGO SEM MIÚDOS                                         6,4500        1.548,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                                          EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          258,00-

  3165 15.04.2015     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1      320,0000  KG   CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO                                       13,9000        4.448,00
                    2      400,0000  KG   CARNE DE FRANGO SEM MIÚDOS                                         6,4500        2.580,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.392,50-

  3804 04.05.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   25      800,0000  UN   ESPONJA PARA LOUÇA,  MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE          0,4400          352,00
                                          COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA
                                          FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA.
                                          Marca: BETTANIN
                   28       50,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E          3,5900          179,50
                                          CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES Marca: JB
                   31      300,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX         2,5900          777,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                   34       60,0000  UN   RODO DE  40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO,            3,4800          208,80
                                          BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y Marca: LIMPA MAIS
                   35      156,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARAÇÃO CURVA,            5,7000          889,20
                                          COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL  Marca:
                                          VARRE CANTO
                                          PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.406,50

  3805 04.05.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   20       35,0000  UN   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS,  REFORÇADO PARA       30,8000        1.078,00
                                          SUPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE,
                                          FARDO COM 100 SACOS Marca: PROQUILL
                   21       35,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6       11,8000          413,00
                                          ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER
                                          RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS. Marca: PROQUILL
                   22       20,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM             8,7000          174,00
                                          MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS
                                          Marca: PROQUILL
                   24      300,0000  UN   SACO DE ALGODÃO ALVEJADO COM TAMANHO DE COMPRIMENTO DE 65CM        2,3000          690,00
                                          E LARGURA DE 44CM Marca: MARTINS
                   26       20,0000  UN   ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO CARBONO, EM PACOTES            12,0000          240,00
                                          PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA FARDOS COM
                                          14 PACOTES Marca: INOVE
                                          PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.595,00

  3807 04.05.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   6598    20
                    1      800,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL               1,2000          960,00
                    4      400,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM          4,7500        1.900,00
                                          DE 2 LITROS Marca: PROQUILL
                    5     1200,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL       1,2500        1.500,00
                   10      200,0000  UN   SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML            2,2500          450,00
                                          Marca: PROQUILL
                   11      200,0000  UN   SABONETE LÍQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1          5,6500        1.130,00
                                          LITRO Marca: PROQUILL
                   17       30,0000  UN   DETERGENTE LÍQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS         15,5000          465,00
                                          Marca: PROQUILL
                                          PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.405,00

  3813 04.05.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6801     1
                    4        6,0000  UN   FREEZER VERTICAL, 1 PORTA, CAPACIDADE DE 246 LITROS Marca:     2.100,0000       12.600,00
                                          CONSUL
                    5        4,0000  UN   REFRIGERADOR FROST FREE, 1 PORTA, CAPACIDADE DE 300 LITROS,    1.400,0000        5.600,00
                                          BRANCO, 220V. Marca: CONSUL
                    6        1,0000  UN   GELADEIRA COM UMA PORTA, COR BRANCA, COM CAPACIDADE MÍNIMA     1.550,0000        1.550,00
                                          DE 340 LITROS Marca: CONSUL
                                          AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS COZINHAS DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE SOLICITAÇÃO
                                          SME Nº 39/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.750,00

  3815 04.05.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   16       80,0000  UN   40 UNIDADES DE CERA LÍQUIDA AMARELA E 40 UNIDADES DE CERA         32,3000        2.584,00
                                          LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: GIRANDO SOL
                                          PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.584,00

  3816 04.05.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   6598    20
                    2      600,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO Marca:             5,3900        3.234,00
                                          JOPESO
                    7      240,0000  UN   SABÃO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca: GIRANDO SOL         2,5500          612,00
                    8      240,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG  Marca: GIRANDO        4,5900        1.101,60
                                          SOL
                                          PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.947,60

  3817 04.05.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   18       50,0000  FR   PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,            45,5000        2.275,00
                                          COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA Marca: DALMATA
                   30      150,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,6000          390,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                                          PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.665,00

  3818 04.05.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   27      500,0000  UN   ESFREGAO DE AÇO, ALMOFADA PALHA DE AÇO, INOXIDAVEL E SEM           0,6900          345,00
                                          OXIDAÇÃO, ANTI-BACTERIAS, ESPIRAL. Marca: BETTANIN
                   36       80,0000  UN   VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: DALCIN               12,1500          972,00
                                          PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.317,00

  3819 04.05.2015    58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA   7679594000158        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   23      300,0000  UN   SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA COM TAMANHO DE 80CM DE                3,9900        1.197,00
                                          COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: GOEDERT
                                          PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.197,00

  3843 06.05.2015    84275 FELIPE TROES - ME                        21246549000130        DPV-Dispensa    6467    20
                    1        1,0000  UN   CARRETEL DE NYLON PARA ROÇADEIRA                                  30,0000           30,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 159/2015, PARA REPOSIÇÃO
                                          NA ROÇADEIRA HUSQVARNA, EQUIPAMENTO USADO PARA A LIMPEZA NAS
                                          ÁREAS EXTERNA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
                                          CONTRATURNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  3885 08.05.2015    73786 LOJAS BECKER LTDA                         4415928018216        DPV-Dispensa    6682    20
                    2        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE 1 TANQUINHO COM CAPACIDADE DE 5 KG, COR BRANCO      224,1000          224,10
                                          PARA ESCOLA MUNICIPAL ÂNGELO VENZON NETO, CFE. SOLICITAÇÃO
                                          Nº 139/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          224,10

  3895 11.05.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   6461    20
                             1,0000       COMPLEMENTAÇÃO DE R$ 716,24 REF. AO EMPENHO Nº 1244/2015,        716,2400          716,24
                                          DEVIDO AO RECEBIMENTO DE MATERIAL A MAIS DO QUE O INICIAL-
                                          MENTE SOLICITADO, MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA SECRETARIA, CFE
                                          SOLICITAÇÃO DE 08/05/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          716,24

  3898 11.05.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6871  1174
                   45    11000,0000  UN   PÃO DE CENTEIO 50G Marca: ELLI DA SILVEIRA                         0,4400        4.840,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.840,00

  3899 11.05.2015    85087 COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES ECOLO  7635210000103        CHP-Chamada P   6871  1174
                    3     1170,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700        2.889,90
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.889,90

  3900 11.05.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6871  1174
                    2      682,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900        1.425,38
                    3     1170,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700        2.889,90
                    6       33,0000  KG   ALHO                                                              13,7200          452,76
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.768,04

  3901 11.05.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6871  1174
                   15      790,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000        2.054,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.054,00

  3902 11.05.2015    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6871  1174
                   16      290,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000          725,00
                   26     1100,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000        3.300,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.025,00

  3903 11.05.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6871  1174
                   30      745,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000        2.682,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.682,00

  3904 11.05.2015     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        CHP-Chamada P   6871  1174
                   23     1075,0000  KG   KIWI                                                               3,6000        3.870,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.870,00

  3907 12.05.2015    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6871  1174
                   26       10,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000           30,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  3908 12.05.2015    85087 COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES ECOLO  7635210000103        CHP-Chamada P   6752     1
                    3       30,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700           74,10
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,10

  3911 12.05.2015    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamada P   6752     1
                   52       30,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA                                                14,8500          445,50
                   53      120,0000  KG   CARNE BOVINA PICADA                                               16,7000        2.004,00
                   55       20,0000  KG   SALSICHA                                                           8,2500          165,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.614,50

  3912 12.05.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    2       60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900          125,40
                    3       30,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700           74,10
                    6        2,0000  KG   ALHO                                                              13,7200           27,44
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          226,94

  3913 12.05.2015    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        CHP-Chamada P   6752     1
                   13       20,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000           56,00
                   34       15,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000           30,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,00

  3914 12.05.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       40,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           60,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  3915 12.05.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       40,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000          104,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00

  3916 12.05.2015    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       20,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000           50,00
                   16       20,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           50,00
                   26       30,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000           90,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  3917 12.05.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       25,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000           90,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  3918 12.05.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   21       40,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000           60,00
                   22       10,0000  UN   ESPINAFRE                                                          1,8000           18,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,00

  3919 12.05.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   44     6820,0000  UN   PÃO SOVADO 50G Marca: ELLI DA SILVEIRA                             0,4400        3.000,80
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,80

  3920 12.05.2015     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        CHP-Chamada P   6752     1
                   23       30,0000  KG   KIWI                                                               3,6000          108,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00

  3921 12.05.2015     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   42       60,0000  KG   PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: BURLANI/DANIELI                   9,7900          587,40
                   43       60,0000  KG   COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: BURLANI/DANIELI        5,8000          348,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          935,40

  4160 12.05.2015     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   42      150,0000  KG   PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: BURLANI/DANIELI                   9,7900        1.468,50
                   43      150,0000  KG   COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: BURLANI/DANIELI        5,8000          870,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.338,50

  4161 12.05.2015    85087 COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES ECOLO  7635210000103        CHP-Chamada P   6752     1
                    3       60,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700          148,20
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,20

  4162 12.05.2015    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamada P   6752     1
                   53      240,0000  KG   CARNE BOVINA PICADA                                               16,7000        4.008,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.008,00

  4163 12.05.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    2      100,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900          209,00
                    3       60,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700          148,20
                    6        2,0000  KG   ALHO                                                              13,7200           27,44
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          384,64

  4164 12.05.2015    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        CHP-Chamada P   6752     1
                   13       60,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000          168,00
                   34       60,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000          120,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          288,00

  4165 12.05.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       60,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           90,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  4166 12.05.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       60,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000          156,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,00

  4167 12.05.2015    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       40,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000          100,00
                   16       20,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           50,00
                   26       60,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000          180,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          330,00

  4168 12.05.2015    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamada P   6752     1
                   52       80,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA                                                14,8500        1.188,00
                   53      120,0000  KG   CARNE BOVINA PICADA                                               16,7000        2.004,00
                   54       40,0000  KG   CARNE SUÍNA EM CUBOS                                              15,2000          608,00
                   55       15,0000  KG   SALSICHA                                                           8,2500          123,75
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.923,75

  4169 12.05.2015    85087 COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES ECOLO  7635210000103        CHP-Chamada P   6752     1
                    3       25,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700           61,75
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,75

  4170 12.05.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    2       60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900          125,40
                    3       25,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700           61,75
                    6        2,0000  KG    ALHO                                                             13,7200           27,44
                                          PARA PREPARO DE  MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          214,59

  4171 12.05.2015    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        CHP-Chamada P   6752     1
                   13       20,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000           56,00
                   34       20,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000           40,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

  4172 12.05.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       25,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           37,50
                                          PARA PREPARO DE  MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,50

  4173 12.05.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       40,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000          104,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00

  4174 12.05.2015    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       15,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000           37,50
                   16       10,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           25,00
                   26       25,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000           75,00
                                          PARA PREPARO DE  MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          137,50

  4175 12.05.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       20,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000           72,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  4176 12.05.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   21       10,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000           15,00
                   22       10,0000  UN   ESPINAFRE                                                          1,8000           18,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,00

  4177 12.05.2015     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        CHP-Chamada P   6752     1
                   23       25,0000  KG   KIWI                                                               3,6000           90,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  4178 12.05.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   44     2800,0000  UN   PÃO SOVADO 50G Marca: ELLI DA SILVEIRA                             0,4400        1.232,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.232,00

  4179 12.05.2015     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   42       60,0000  KG   PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: BURLANI/DANIELI                   9,7900          587,40
                   43       60,0000  KG   COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: BURLANI/DANIELI        5,8000          348,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          935,40

  4181 12.05.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       60,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000          216,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,00

  4182 12.05.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   21       30,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000           45,00
                   22       10,0000  UN   ESPINAFRE                                                          1,8000           18,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,00

  4183 12.05.2015     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        CHP-Chamada P   6752     1
                   23       80,0000  KG   KIWI                                                               3,6000          288,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          288,00

  4184 12.05.2015    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        CHP-Chamada P   6781  1196
                   34      342,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000          684,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          684,00

  4185 12.05.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6781  1196
                   21      460,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000          690,00
                   22      288,0000  UN   ESPINAFRE                                                          1,8000          518,40
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.208,40

  4186 12.05.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6341  1214
                    8      615,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000          922,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          922,50

  4187 12.05.2015    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamada P   6341  1214
                   54      680,0000  KG   CARNE SUÍNA EM CUBOS                                              15,2000       10.336,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.336,00

  4189 12.05.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr  69811     1
                    1       30,0000  CN   LINHA PARA MÁQUINA OVERLOCK 100% POLIÉSTER TEXTURIZADA, PESO      12,0000          360,00
                                          LÍQUIDO 100G, COR AZUL BEBÊ
                    2       30,0000  CN   LINHA DE COSTURA 100% POLIÉSTER, COMPRIMENTO 1.828, COR AZUL       9,0000          270,00
                                          BEBÊ
                    3      204,0000  M    TECIDO PARA LENÇOL INFANTIL, 100% ALGODÃO, COM 2,20M DE           19,0000        3.876,00
                                          LARGURA, NA COR AZUL BEBÊ
                    4      144,0000  M    TECIDO PARA EDREDOM INFANTIL, 100% ALGODÃO, COM 2,20M DE          19,0000        2.736,00
                                          LARGURA, COR AZUL BEBÊ
                    5      130,0000  M    ELÁSTICO COM 1CM DE LARGURA                                        0,6000           78,00
                    6       70,0000  M    ELÁSTICO COM 4CM DE LARGURA                                        1,5000          105,00
                    7       72,0000  M    FIBRA 100% POLIÉSTER, COM 2,25M DE LARGURA, 160G, APROXIMA-        9,0000          648,00
                                          DAMENTE 4CM DE ALTURA.
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA
                                          CONFECÇÃO DE LENÇÕIS E EDREDONS PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CFE
                                          SOLICITAÇÃO SMED Nº 10/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.073,00

  4221 13.05.2015    85848 VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI 18737039000151        DPV-Dispensa    6463    20
                    2        1,0000  UN   BATERIA SELADA 12 VOLTS 45 AH                                     90,0000           90,00
                    3        9,0000  UN   SENSOR INFRAVERMELHO EXTERNO                                      75,0000          675,00
                    4        1,0000  UN   TRAFO 2.5A                                                       125,0000          125,00
                    5        2,0000  UN   SIRENE                                                            25,0000           50,00
                    6      350,0000  M    CABO PARA ALARME FLEX 4 X 0,30                                     1,7500          612,50
                                          PARA REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E SENSORES
                                          NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE VICENTE
                                          BERTONI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.552,50

  4222 13.05.2015    85848 VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI 18737039000151        DPV-Dispensa    6501    20
                    1        1,0000  UN   CENTRAL DE ALARME Marca: SPECTRA 32 ZONAS                      1.590,0000        1.590,00
                                          PARA REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E SENSORES
                                          NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE VICENTE
                                          BERTONI.
                                          EQUIPAMENTOS ELETRONICO, SENDO O CORRETO: 79781 - ADILSON
                                          LUIS BONET.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.590,00

  4231 14.05.2015    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    1       28,0000  TO   BRITA GRADUADA, COMPOSTA POR 20% DE BRITA N. 3, 40% DE            33,0000          924,00
                                          BRITA N. 1, 20% DE PÓ DE BRITA E 20% DE AREIA INDUSTRIAL
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 211/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          924,00

  4232 14.05.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    1      100,0000  UN   CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG                                27,6300        2.763,00
                    3       50,0000  UN   CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG                            7,9900          399,50
                   56       20,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5,0 X 12M                                7,7500          155,00
                   57       20,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 1/2 X 12M                               39,6800          793,60
                   61       20,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 4,2MM                                    4,9100           98,20
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº
                                          213/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.209,30

  4233 14.05.2015     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr   6461    20
                   14       30,0000  M³   ÁREIA FINA                                                        87,0000        2.610,00
                   15       30,0000  M³   ÁREIA MÉDIA                                                       95,0000        2.850,00
                   16       30,0000  M³   ÁREIA GROSSA                                                      88,0000        2.640,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICI-
                                          PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 213/2015
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.100,00

  4238 14.05.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        CNV-Convite     6984     1
                   25        4,0000  UN   PISCINA DE BOLINAS EM ESPUMA, REVISTIDO POR CORANO NATICO,       119,0000          476,00
                                          MATERIAL ATOXICO, 90CM X 35CM X 90CM X 25CM Marca: MOR
                                          PARA USO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL "ESCOLA DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                          476,00

  4239 14.05.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        CNV-Convite     6981     1
                    5       22,0000  UN   CAIXA ORGANIZADORA Marca: RISCHIOTTO                              26,0000          572,00
                    6       62,0000  UN   CESTA ORGANIZADORA 30CM X 21CM X 23CM EM POLIPROPILENO            16,0000          992,00
                                          ATOXICO Marca: CINQUETI
                   77        1,0000  UN   CARRO COLETOR DE LIXO 75 L, EM POLIPROPILENO Marca: NOBRE        295,0000          295,00
                                          PARA USO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL "ESCOLA DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.859,00

  4240 14.05.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        CNV-Convite     6986     1
                   60        8,0000  UN   DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO Marca: NOBRE                      22,0000          176,00
                   61        5,0000  UN   DISPENSER PARA ALCOOL GEL Marca: NOBRE                            22,0000          110,00
                   62        8,0000  UN   DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA Marca: NOBRE                   25,0000          200,00
                   63        9,0000  UN   LIXEIRA MEDIA COM PEDAL 25 L LIXEIRA MEDIA COM PEDAL 25L          55,0000          495,00
                                          Marca: DELLA PLAST
                   64       12,0000  UN   LIXEIRA COM PEDAL 12 L Marca: PLASVALE                            30,0000          360,00
                   68       80,0000  L    ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO LITRO Marca: CENTRAL DERM                 18,0000        1.440,00
                                          PARA USO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL "ESCOLA DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.781,00

  4254 15.05.2015    65791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA.          9911161000101        PRP-Pregão Pr  65910    20
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA           380,0000          380,00
                                          REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS, MOTOSERRAS E SOPRADORES DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 40/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

  4257 15.05.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   46       10,0000  UN   MOUSE CONECTOR USB, BOTÃO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO             11,0000          110,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 215/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO DA CARAVANA DA ALEGRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  4262 15.05.2015    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   56       10,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 662, Ref. CZ103AB                               16,8000          168,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 214/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA ESCOLA M.E.F. ANGELO
                                          RIGATTI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          168,00

  4282 18.05.2015     1715 PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA.   94774601000103        DPV-Dispensa   66810    20
                    1        2,0000  UN   GOLEIRA 2,10 X 3,00M EM TUBO DE AÇO DE 3 POLEGADAS             1.100,0000        2.200,00
                    2        2,0000  UN   QUADRO PARA TABELA DE BASQUETE, COM ARO, EM TUBO DE AÇO,       1.100,0000        2.200,00
                                          COM 2,50M DE ALTURA
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 212/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.400,00

  4283 18.05.2015    84275 FELIPE TROES - ME                        21246549000130        DPV-Dispensa   65921    20
                    1       20,0000  UN   ÓLEO 2 TEMPOS, FRASCO DE 500ML                                    14,0000          280,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 207/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMEN-
                                          TOS UTILIZADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  4289 18.05.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   58        1,0000  UN   ROTEADOR WIRELESS, COM 3 ANTENAS, BIVOLT ROTEADOR WIRELES,       198,0000          198,00
                                          4 PORTAS LAN 10/100, 1 PORTA WAN 10/100, 3 ANTENAS 3BDI OMNI
                                          DIRECTIONAL DESTACAVEL, PADRÕES 802.11N, 802.11G, 802.11B,
                                          VELOCIDADE DE ATE 300MBPS, BIVOLT.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 216/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO PROJETO "CARAVANA DA
                                          ALEGRIA".
                           Total do Empenho.......:                                                                          198,00

  4306 18.05.2015     3516 UNIVERSO GAS LTDA                        90548827000127        DPV-Dispensa    6757     1
                    1        1,0000  UN   REGULADOR DE PRESSÃO                                             100,0000          100,00
                    2        1,0000  UN   TEE COM PASTILHA                                                  35,0000           35,00
                    3        2,0000  UN   CHICOTE                                                           40,0000           80,00
                    4        2,0000  UN   REGISTRO ESFERA 90 1/2 NPT                                        40,0000           80,00
                    5        1,0000  UN   FLEXÍVEL AP 1/2 1,5MM                                             80,0000           80,00
                    6        1,0000  UN   RETENÇÃO                                                          40,0000           40,00
                    7        6,0000  UN   TUBO PRETO DIN 2440 1/2 X 2,65M                                   22,0000          132,00
                    8        4,0000  UN   JOELHO                                                            16,0000           64,00
                    9        2,0000  UN   LUVA                                                              16,0000           32,00
                   10        5,0000  UN   BUCHA                                                             10,0000           50,00
                   11        4,0000  UN   NIPLE 1/2                                                         12,0000           48,00
                   12        4,0000  UN   COTOVELO NPT PRETO 150 1/2                                        18,5000           74,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 199/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REINSTALAÇÃO DA CENTRAL DE GÁS
                                          P45 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CRUZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          815,00

  4352 20.05.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   16       15,0000  UN   CERA LIQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: GIRANDO SOL            32,3000          484,50
                                          AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA INCOLOR REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº
                                          219/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO
                                          CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          484,50

  4369 22.05.2015    82903 CONSTRUTORA TABAI LTDA                    7521324000114        TMP-Tomada de   6331    20
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 548/2015, REFERENTE       2.226,3600        2.226,36
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE CERCAMENTO DE 458M² DE ÁREA COM GRADIL DE
                                          CONCRETO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CINQUEN-
                                          TENÁRIO, NO BAIRRO CINQUENTENÁRIO, CFE. T.A. Nº 03/2015 AO
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA
                                          Nº 101/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.226,36

  4378 22.05.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   6595    20
                    2      300,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4, 210X297MM, GRAMATURA 180G/M², PACOTE          3,4800        1.044,00
                                          DE 50 FOLHAS
                                          PARA USO DO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DESTE MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO SEDUC 226/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.044,00

  4386 25.05.2015    59904 MARCIA RAQUEL BRANDAO                     7813443000140        DPV-Dispensa    6801     1
                    1        2,0000  UN   AQUISIÇÃO DE 2 CASCOS BOTIJÕES P 45 PARA REPOSIÇÃO DEVIDO        370,0000          740,00
                                          AO FURTO OCORRIDO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          PADRE VICENTE BERTONI, EM ATENDIMENTO AO PEDIDO 221/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  4387 25.05.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6595    20
                   11       70,0000  CX   GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000           3,0000          210,00
                                          GRAMPOS Marca: BRW
                   22      100,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG Marca: GR                               8,9000          890,00
                   23       50,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 40G, CAIXA COM 12 UNIDADES                  7,0000          350,00
                                          Marca: GR
                   54        8,0000  UN   PAPEL PARDO 180GR, BOBINA COM 120 CM E 10KG Marca: SENGES         62,0000          496,00
                   55       10,0000  UN   PAPEL PARDO 180GR, BOBINA COM 120 CM E 22KG Marca: SENGES        132,0000        1.320,00
                   57        5,0000  PC   FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, PACOTE COM 400 UNIDADES             27,0000          135,00
                                          Marca: PANAMERICANA
                   75       30,0000  CX   LAPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO        39,0000        1.170,00
                   77      400,0000  CX   GIZ DE CERA CURTO, CAIXA COM 15 CORES Marca: GIZBEL                2,0000          800,00
                   80       30,0000  CX   BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 60 UNIDADES                  6,4000          192,00
                                          Marca: RED BOR
                   81       30,0000  CX   APONTADOR PARA LAPIS Nº 02, CAIXA COM 24 UNIDADES                 26,0000          780,00
                                           MAPED
                   84      700,0000  UN   MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR                 1,7000        1.190,00
                                          Marca: MASSABEL
                   86       70,0000  UN   APAGADOR PARA QUADRO NEGRO COM PORTA GIZ Marca: SOUZA              5,0000          350,00
                   94       20,0000  PC   PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA SEM ELÁSTICO, COR AZUL,             21,5000          430,00
                                          EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL
                    8       50,0000  PC   REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES       10,0000          500,00
                                          Marca: WALEU
                                          REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 223/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.813,00

  4388 25.05.2015    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6595    20
                   35       40,0000  CX   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA Nº 08 CABO LONGO, CAIXA           24,5800          983,20
                                          COM 12 UNIDADES Marca: ATLAS
                   64      250,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                             2,2700          567,50
                   65      300,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                             1,0100          303,00
                   70       15,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X  660, BRANCA               30,8100          462,15
                                          Marca: GB
                   71        6,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, AZUL Marca: GB        30,7800          184,68
                   72        6,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500  X  660,  VERDE              30,7800          184,68
                                          Marca: GB
                   73        6,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, ROSA Marca: GB        30,7800          184,68
                   74        6,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660,  AMARELA              30,7800          184,68
                                          Marca: GB
                                          REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 223/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DA EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.054,57

  4389 25.05.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6595    20
                    1       80,0000  CX   ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO          3,1000          248,00
                                          COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50G Marca: BACCHI
                    6       30,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         12,0000          360,00
                                          RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES
                                          Marca: BACCHI
                    7       10,0000  CX   PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100 UNIDADES       19,9900          199,90
                                          Marca: PRAYON
                   24       20,0000  UN   CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: BIC       35,0000          700,00
                   25       15,0000  CX   CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca:BIC       35,0000          525,00
                   60      300,0000  UN   ESTOJO DE CANETINHA HIDROCORM COM 06 CORES Marca: SUMIT            1,9000          570,00
                   87     1000,0000  UN   CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES Marca: PAN                0,8900          890,00
                   89      300,0000  UN   CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES         2,3600          708,00
                                          Marca: PAN
                           150,0000  CX   TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES Marca: GR                          2,8900          433,50
                   11        4,0000  UN   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM           75,0000          300,00
                                          COM 25 UNIDADES Marca: POLYCART
                                          REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 223/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.934,40

  4405 27.05.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        DPV-Dispensa    6591    20
                    1        2,0000  UN   RECARGAS DE EXTINTORES DIVERSOS, PARA ESCOLA JOÃO GRENDENE,       90,0000          180,00
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 230/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  4814 29.05.2015     3516 UNIVERSO GAS LTDA                        90548827000127        DPV-Dispensa    6757     1
                    1        1,0000  UN   FLEXÍVEL AP 1/2 1,5MM                                             40,0000           40,00
                    2        1,0000  UN   REGISTRO ESFERA 90 1/2 NPT                                        40,0000           40,00
                    3        1,0000  UN   JOELHO                                                            16,0000           16,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 222/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE FOGÕES NOVOS NA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2015                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      158.800,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.03  FUNDO MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-89848949000150

  4380 22.05.2015    28249 SOPRANO ELETROMETALURGICA E HIDRAULICA   88634977000101        DPV-Dispensa    7196  1010
                    1      408,0000  UN   AQUISIÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS COM O LOGOTIPO DO              3,4100        1.391,28
                                          COMDICA E IDENTIFICANDO A IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE
                                          DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA
                                          03.06.2015, NO CENTRO DE EVENTOS DO PARQUE CINQUENTENÁRIO,
                                          CFE SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 218/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.391,28

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.391,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

  3851 06.05.2015    79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA.                7052779000138        PRP-Pregão Pr   8063     1
                    3        1,0000  UN   AR CONDICIONADO - APARELHO 18.000BTUS Marca: CONSUL CBJ18      2.840,0000        2.840,00
                                          PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
                                          E TURISMO, CONFORME SOLICITACAO SEDETUR Nº 018/02/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.840,00

  4727 28.05.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8181  1142
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            42.400,0000      450.909,13
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO CENTENÁ-
                                          RIO DA IMIGRAÇÃO ITALIANA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 60/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº
                                          05/2015.
                                          RECURSO: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF - OBRAS
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - RECURSO LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      450.909,13

  4728 28.05.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            42.400,0000       42.400,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO  Nº 4727/2015, REFERENTE
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, NA CONTRATAÇÃO
                                          DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO
                                          DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO CENTENÁRIO DA IMIGRA-
                                          ÇÃO ITALIANA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 60/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015.
                                          RECURSO: 0001 - RECURSO LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1142- REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                       42.400,00

  4799 29.05.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8181  1142
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           243.750,0000      243.750,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADAS
                                          COM SINALIZAÇÃO, PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO SEGUNDA
                                          ETAPA, COM EXTENSÃO DE 450M, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 67/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº
                                          08/2015.
                                          RECURSO: REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-OBRAS
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      243.750,00

  4800 29.05.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            23.330,9000       23.330,90
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4799/2015, REFERENTE
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE
                                          OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADAS COM SINALIZAÇÃO,
                                          PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO - SEGUNDA ETAPA, COM
                                          EXTENSÃO DE 450M, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 67/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.330,90

                           Total da Unidade.......:                                                                      763.230,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.02  DEPARTAMENTO DE CULTURA            89848949000150

  3839 05.05.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    8225     1
                    1        2,0000  UN   EXTENSÃO ELÉTRICA DE 20 METROS 2X1,5                              69,0000          138,00
                    2        4,0000  UN   ADAPTADOR 2P+T DE TOMADA 10A                                       6,9000           27,60
                                          PARA USO NA CASA DE CULTURA E NA ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,60

                           Total da Unidade.......:                                                                          165,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

  3803 04.05.2015    81809 SARAIVA E SICILIANO S/A                  61365284000104        DPV-Dispensa   93414  1169
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DVD´S PARA TRABALHAR EM GRUPO COM USUÁRIOS          137,3000          137,30
                                          QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTE-
                                          GRAL À FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO Nº 80/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AQUISIÇÃO DE 1 DVD DOS
                                          SEGUINTES FILMES: À PROCURA DA FELICIDADE - SOCIEDADE DOS
                                          POETAS MORTOS - ANTES DE PARTIR - O CAÇADOR DE PIPAS - UM
                                          SONHO POSSÍVEL - ONDE VIVEM OS MONSTROS - AO MESTRE COM
                                          CARINHO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          137,30

  3858 07.05.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   9392  1147
                   38        3,0000  UN   PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 8 GB                                     30,0000           90,00
                                          PARA SER UTILIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL - CMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 118/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  3860 07.05.2015    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        PRP-Pregão Pr   9392  1147
                   35       15,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 122, Ref. CH561HB                               28,0000          420,00
                   36       12,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 122, Ref. CH562HB                           30,8000          369,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 118/2015, PARA SER UTILIZADO
                                          PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          789,60

  3861 07.05.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   9632  1190
                   95        1,0000  PC   PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA COM ELÁSTICO, COR AZUL,             23,0000           23,00
                                          EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL
                                          PARA SER UTILIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL - CMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 117 E 116/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,00

  3862 07.05.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   9391  1147
                    9        1,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO         11,0000           11,00
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                                          Marca: ADECK
                   10        1,0000  UN   GRAMPEADOR 23/8 GRAMPEADOR DE  MESA 23/8, TODO EM METAL,          99,0000           99,00
                                          EXCETO BANDEJA, CAPACIDADE DE 50 A 240 FOLHAS DE 75G/M².
                                          Marca: LIKE
                   95        1,0000  PC   PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA COM ELÁSTICO, COR AZUL,             23,0000           23,00
                                          EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL
                                          PARA SER UTILIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL - CMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº117 E 116/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          133,00

  3863 07.05.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   9632  1190
                   24       10,0000  UN   CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: BIC       35,0000          350,00
                   11        1,0000  UN   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM COM       75,0000           75,00
                                          25 UNIDADES Marca: POLYCART
                                          PARA SER UTILIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL - CMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 117 E 116/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          425,00

  3865 07.05.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   9391  1147
                   24       10,0000  UN   CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: BIC       35,0000          350,00
                   90        3,0000  UN   LIVRO ATA 50 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 205X300MM        6,7100           20,13
                                          Marca: SÃO DOMINGOS
                                          PARA SER UTILIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA
                                          SOCIAL - CMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 117 E 116/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          370,13

  3866 07.05.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   9632  1190
                    2      150,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4, 210X297MM, GRAMATURA 180G/M², PACOTE          3,4800          522,00
                                          DE 50 FOLHAS
                                          PARA SER UTILIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL - CMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 117 E 116/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          522,00

  3867 07.05.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   9391  1147
                    2      150,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4, 210X297MM, GRAMATURA 180G/M², PACOTE          3,4800          522,00
                                          DE 50 FOLHAS
                                          PARA SER UTILIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL - CMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 117 E 116/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          522,00

  3868 07.05.2015    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        PRP-Pregão Pr   9391  1147
                    1       50,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSAO, TAMANHO A4, 210X297MM, GRAMATURA            10,4500          522,50
                                          75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS
                                          PARA SER UTILIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL - CMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 117 E 116/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          522,50

  4218 13.05.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa   97310  1170
                    1        2,0000  UN   TAPETE 0,90X1,50M                                                359,9000          719,80
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 102/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USO NOS CREAS DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          719,80

  4235 14.05.2015    23320 MOVEIS C5 TOSO LTDA                       4263304000100        DPV-Dispensa    9662  1190
                    1        1,0000  UN   BALCÃO PARA PIA 1,60 X 0,86 X 0,50M, TRÊS PORTAS, QUATRO         842,4000          842,40
                                          GAVETAS, PÉS EM ALUMÍNIO, EM MDF 18MM BRANCO
                    2        1,0000  UN   BALCÃO PARA PIA 1,60 X 0,86 X 0,50M, DUAS PORTAS, QUATRO         745,2000          745,20
                                          GAVETAS, PÉS EM ALUMÍNIO, EM MDF 18MM BRANCO
                    3        1,0000  UN   BALCÃO COM TAMPO 0,30 X 0,86 X 0,50M, COM DOIS PORTA             167,4000          167,40
                                          TOALHAS, COM PÉS EM ALUMÍNIO, EM MDF 18MM BRANCO
                                          AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS
                                          SÃO JOSÉ, CFE. OFÍCIO Nº 114/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.755,00

  4264 15.05.2015    49566 TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA. 73300840000143        DPV-Dispensa    9481  1200
                    1       35,0000  UN   COLA TEKVED 20GR                                                   9,5000          332,50
                    2       70,0000  UN   PAPEL DECOUPAGE                                                    3,5000          245,00
                    3       70,0000  UN   TAMPA MDF                                                          6,0000          420,00
                    4        6,0000  UN   MASSA ACRÍLICA 900ML                                              10,0000           60,00
                    5      210,0000  UN   GUARDANAPO                                                         0,7500          157,50
                    6      140,0000  UN   MDF PLACA                                                          6,0000          840,00
                    7      280,0000  UN   MDF DESCANSO DE COPO                                               2,0000          560,00
                    8      250,0000  KG   PACOTE DE ARGILA                                                   1,5000          375,00
                    9      280,0000  UN   ESP BOLA DE ISOPOR DE 90MM                                         1,2500          350,00
                   10      560,0000  UN   ESP BOLA DE ISOPOR DE 75MM                                         0,7000          392,00
                   11      140,0000  UN   ESP BOLA DE ISOPOR DE 60MM                                         0,5000           70,00
                   12        2,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG                                        27,0000           54,00
                   13       30,0000  UN   FILME PVC EST. 280X30MTS                                           3,5000          105,00
                                          PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM GRUPOS DE SERVIÇO DE CON-
                                          VIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV PRESTADOS NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II,
                                          CFE. SOLICITAÇÃO Nº 119/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.961,00

  4267 15.05.2015    49566 TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA. 73300840000143        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1      560,0000  UN   VASO CERÂMICA PEQUENO                                              6,0000        3.360,00
                    2       35,0000  UN   TRIGO ALVEJADO GRANDE                                             19,0000          665,00
                    3       35,0000  UN   PALHA DA COSTA C/200GR                                            17,0000          595,00
                    4      105,0000  UN   FOLHA MOEDA DESIDRATADA                                            8,0000          840,00
                    5       70,0000  UN   TAMPA MDF                                                          6,0000          420,00
                    6        4,0000  UN   TINTA PVA C/250ML                                                 12,5000           50,00
                    7      300,0000  UN   MUSGO P                                                            2,5000          750,00
                                          PARA UTILIZAÇÃO DOS GRUPOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTE-
                                          GRAL A FAMÍLIA - PAIF, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSIS-
                                          TÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 120/2015
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA -
                                          SEACID.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.680,00

  4308 18.05.2015    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        PRP-Pregão Pr   9632  1190
                    1       50,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, 210X297MM, GRAMATURA            10,4500          522,50
                                          75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS
                                          PARA SER UTILIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL - CMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 117 E 116/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          522,50

                           Total da Unidade.......:                                                                       17.172,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.03  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI       89848949000150

  4319 19.05.2015    80308 TRATARTEC - COM PROD HIG MAT HIDR LTDA   12287466000107        PRP-Pregão Pr   9972  1202
                    1     9000,0000  KG   MANTA GERIÁTRICA - FLOCO GEL RECICLADA, 15CM DE LARGURA E          3,2000       28.800,00
                                          60CM DE COMPRIMENTO COM 100G CADA.
                    2      900,0000  KG   TNT FILTRANTE - GRAMATURA 12MG X 0,32CM DE LARGURA                13,0000       11.700,00
                    3     1800,0000  KG   POLIETILENO GERIÁTRICO - GRAMATURA 22MG X 78CM DE LARGURA         12,9000       23.220,00
                    4       90,0000  KG   POLIETILENO INFANTIL - GRAMATURA 22MG X 0,32CM DE LARGURA         12,9000        1.161,00
                    5      230,0000  KG   COLA HOT MELT EM BARRA DE 15CM X 8CM                              15,5000        3.565,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE FRALDAS AS
                                          QUAIS SERÃO CONFECCIONADAS E DISTRIBUIDAS A COMUNIDADE COM
                                          NECESSIDADES ATRAVÉS DO FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       68.446,00

  4320 19.05.2015    70244 GIDAL COMERCIO DE FITAS LTDA              3936551000150        PRP-Pregão Pr   9972  1202
                    6      150,0000  KG   ELÁSTICO 6 FIOS LÁTEX , CAIXA COM 24KG                            26,0000        3.900,00
                    7      800,0000  RL   FITA REPOSICIONÁVEL PICOTADA DE 2.000 PICOTES POR ROLO            12,8000       10.240,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE FRALDAS AS
                                          QUAIS SERÃO CONFECCIONADAS E DISTRIBUIDAS A COMUNIDADE COM
                                          NECESSIDADES ATRAVÉS DO FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.140,00

  4400 25.05.2015    71382 ALEX SANDRA TELES DO AMARAL - ME         12148224000124        DPV-Dispensa    9861  1202
                    1        1,0000  UN   PLACA EM PS 70 X 70CM, 4X0                                        50,0000           50,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 121/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA IDENTIFICAÇÃO DO
                                          CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  4408 27.05.2015      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa    9972  1202
                    1     6000,0000  UN   AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES 50CM X 80CM MICRA       0,4000        2.400,00
                                          PARA A DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS REF. AO PROJETO
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA EM
                                          ATENDIMENTO AO SEU PEDIDO 124/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2015                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       85.036,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

  3836 05.05.2015    62527 BISOL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA  8626800000124        DPV-Dispensa   10217     1
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE CRONOMETRO DIGITAL, COM RELÓGIO, MARCAÇÃO DE         85,0000           85,00
                                          DATA E CORDÃO DE PESCOÇO, PARA USO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO
                                          MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE LEI
                                          MUNICIPAL Nº 2276/1996.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  4225 14.05.2015      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        PRP-Pregão Pr  10363     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS,   9.200,0000        9.200,00
                                          ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MÁQUINAS
                                          DAS MARCAS CASE, HUBER WARCO, MICHIGAN, MASSEY FERGUSON, JF,
                                          NOGUEIRA E CREMASCO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
                                          CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.200,00

  4226 14.05.2015    40430 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME                 1858750000161        PRP-Pregão Pr  10363     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAÇAS MECÂNICAS,   4.600,0000        4.600,00
                                          ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MÁQUINAS
                                          DAS MARCAS RANDON E XCMG PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-
                                          CULTURA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.600,00

  4227 14.05.2015    71858 HIDRAULICOS MARPI LTDA                   11595575000110        PRP-Pregão Pr  10363     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS HIDRÁULI-    2.000,0000        2.000,00
                                          CAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE AGRICULTURA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  4237 14.05.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr  10103     1
                   93       10,0000  UN   PASTA PLÁSTICA POLIONDA 50MM, EMBALEGEM COM 05 UNIDADES           20,0000          200,00
                                          Marca: POLIBRAS
                    6        4,0000  UN   BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ        39,0000          156,00
                                          Marca: WALEU
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 038/2015,  PARA USO NA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          356,00

  4250 15.05.2015    82679 TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETOS PARA SANEA  9140305000173        PRP-Pregão Pr  10321     1
                    7      116,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 30CM.                                 21,5000        2.494,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VIAS DE ACESSO DE PROPRIEDADES RURAIS,
                                          CFE. SOLICITAÇÃO Nº 39/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          AGRICULTURA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.494,00

  4390 25.05.2015    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        PRP-Pregão Pr  10362     1
                             1,0000       COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 158/2015, REFERENTE       3.000,0000        3.000,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PAÇAS PARA REPOSIÇÃO EM
                                          VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
                                          NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2015, POIS HOUVE NECES-
                                          SIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  4392 25.05.2015    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr  10362     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS ELÉTRICAS PARA      3.000,0000        3.000,00
                                          REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  4394 25.05.2015    77676 CELSO NATH MOVEIS                        16714575000106        DPV-Dispensa   10172     1
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE 1 ARMÁRIO EM MDF COM PRATELEIRAS E GAVETAS DE       800,0000          800,00
                                          ARQUIVO SUSPENSO, COR ASPEN, CONFORME DESCRIÇÃO DO TERMO DE
                                          REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO AO PEDIDO Nº 37 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       25.535,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

  1952 03.03.2015    41834 ANB FARMA LTDA                           73773129000106        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   41    35000,0000  UN   CARBAMAZEPINA 200 MG, BR 0267618, COMPRIMIDO                       0,0680        2.380,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DA
                                          FARMÁCIA POPULAR, PARA EVITAR FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM
                                          ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVI).
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,36-

  3245 23.04.2015    45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA  94516671000153        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   20      240,0000  UN   AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG + 125 MG, BR           4,2790        1.026,96
                                          0271217, COMPRIMIDO
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, CFE. COMUNICADO
                                          EM ANEXO DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.026,96-

  3251 23.04.2015    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    7    15000,0000  UN   ACIDO VALPROICO 250MG, BR0267504, CAP/CP                           0,1830        2.745,00
                    8    28000,0000  UN   ACIDO VALPROICO 500MG, BRO267505, CAP/CP                           0,5300       14.840,00
                   19    10000,0000  UN   AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG + 125  MG, BR          0,5790        5.790,00
                                          0271217, COMPRIMIDO
                   58     9000,0000  UN   CLORPROMAZINA, 100 MG, BR 0267638, COMPRIMIDO                      0,1820        1.638,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,58-

  3258 23.04.2015    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   50      400,0000  UN   LEVEDOPA+ CARBIDOPA 250 MG + 25 MG, BR 0270130, COMPRIMIDO         0,1460           58,40
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          SIDO EMITIDO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,46-

  3267 23.04.2015    45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA  94516671000153        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   56     2000,0000  UN   LEVONORGESTREL 1,5 MG, BR 0295853, COMPRIMIDO                      2,1600        4.320,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          1,5 MG, BR 0295853, COMPRIMIDO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNI-
                                          CÍPES TRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, POIS NÃO HOUVE NECESIDADE
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.320,00-

  3268 23.04.2015     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   17      120,0000  UN   ERITROMICINA,  ESTEARATO DE 50 MG/ML SUSP.ORAL, BR 0269994,        2,6320          315,84
                                          FRASCO
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          FARMÁCIA POPULAR, CONFORME COMUNICADO EM ANEXO DA FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,84-

  3270 23.04.2015    79478 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR    88317000121        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    6    40000,0000  CP   METOPROLOL, SUCCINATO DE 25 MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO            0,5100       20.400,00
                                          CONTROLADA, BR 0276656
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, PARA EVITAR FRACIONAMENTO DE
                                          EMBALAGEM ORIGINAL - LEI 5991, DE 17/12/1973, ART 4, INC XVI
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,10-

  3275 23.04.2015    53611 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR  2520829000140        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   43     1000,0000  FR   SALBUTAMOL, SULFATO DE 100MG/DOSE, AEROSSOL ORAL, BR0294887        3,6620        3.662,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          SALBUTAMOL PARA FARMÁCIA POPULAR, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE
                                          DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.662,00-

  3800 04.05.2015    13554 EMPREITEIRA SILVIAO LTDA ME              87835070000148        TMP-Tomada de  11291  4929
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            41.524,3800      100.000,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREI-
                                          TADA GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA E
                                          REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EXISTENTE NA RUA ALECRIM, ESQUINA COM
                                          RUA DIÁCOMO MANDELLI, QUADRA 0423, NO BAIRRO CINQUENTENÁRIO,
                                          NESTA CIDADE, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 61/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2015.
                                          RECURSO: 4929 - UNIÃO/FNS-ACADEMIAS DA SAÚDE
                                          RECURSO CONTRA: 40 - ASPS
                           Total do Empenho.......:                                                                      100.000,00

  3801 04.05.2015    13554 EMPREITEIRA SILVIAO LTDA ME              87835070000148        TMP-Tomada de  11281    40
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            41.524,3800       41.524,38
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3800/2015, REFERENTE
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA PARA EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE
                                          OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA E REVITALIZAÇÃO DA
                                          PRAÇA EXISTENTE NA RUA ALECRIM, ESQUINA COM RUA DIÁCOMO
                                          MANDELLI, QUADRA 0423, NO BAIRRO CINQUENTENÁRIO, NESTA
                                          CIDADE, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 61/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2015.
                                          RECURSO: 40 - ASPS
                                          RECURSO CONTRA: 4929 - UNIÃO/FNS-ACADEMIAS DA SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                       41.524,38

  3802 04.05.2015    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr  12212  4011
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS ELÉTRICAS PARA      5.000,0000        5.000,00
                                          REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO
                                          PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

  3814 04.05.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA 70          500,0000          500,00
                                          PESSOAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/05/2015 NO ANFITEATRO DA
                                          CÂMARA DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  3826 04.05.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA 60          800,0000          800,00
                                          PESSOAS QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/06/2015 NO AUDITÓRIO DO
                                          BLOCO G DA FSG, DURANTE REUNIÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE
                                          EDUCAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  3875 07.05.2015     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        DPV-Dispensa   11994  4730
                    1        4,0000  FR   REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3828/2015 REF. AQUISIÇÃO DE       13,0000           52,00
                                          ÁGUA MINERAL 500ML FRD C/12, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS VACINADO-
                                          RES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA,
                                          QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/05/2015, CFE. SOLICITAÇÃO SEMS Nº 3
                                          34/2015, EMITIDA NO DIA 04/05/2015 E ESTORNADA NESTA DATA
                                          POR TER SIDO EMITIDA EM RUBRICA INDEVIDA: 1200.1 - FORNECI-
                                          MENTO DE ALIMENTAÇÃO, SENDO A CORRETA: 1199.4 - GÊNEROS DE
                                          ALIMENTAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,00

  3910 12.05.2015    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr  11143    40
                   21       12,0000  UN   6 ROLOS DE SENHA COMUM E 6 ROLOS DE SENHA PREFERENCIAL, ROLO      15,8200          189,84
                                          DE SENHAS NUMERICAS DE 3 DÍGITOS, MARCA: TURN-0-MATIC
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 341/2015, PARA USO NA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          189,84

  4258 15.05.2015    31907 DF ALIMENTACAO LTDA.                      5006163000103        DPV-Dispensa  118615  4760
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LANCHES E ÁGUA MINERAL PARA COFFEE         450,0000          450,00
                                          BREAK PARA O CURSO DE BOAS PRATICAS DE MANIPULAÇÃO DE
                                          ALIMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE ACONTECERA NOS DIAS
                                          18 E 19 DE MAIO NO SALÃO NOBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE
                                          SOLICITAÇÃO Nº 392/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  4263 15.05.2015    75122 UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA 87827689003479        DPV-Dispensa   12161  4011
                    1       50,0000  UN   TESTE DE GRAVIDEZ EM TIRAS                                         6,8300          341,50
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 350/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          341,50

  4265 15.05.2015    85977 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA            5545381000108        DPV-Dispensa   11893  4760
                    1        1,0000  UN   MEDIDOR DE CLORO MULTIPARAMETRO                                1.227,0000        1.227,00
                    2        1,0000  UN   TERMÔMETRO INFRAVERMELHO                                         307,0500          307,05
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 349/2015, MATERIAIS PARA
                                          A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.534,05

  4329 20.05.2015      339 GRAFICA FARROUPILHA LTDA EPP             90105370000186        PRP-Pregão Pr  11253    40
                   34        6,0000  M²   ADESIVO TIPO PELÍCULA PARA VIDROS                                 70,0000          420,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 285/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA USO NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  4361 21.05.2015    82451 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA      88212113034691        DPV-Dispensa   11851  4770
                    1      500,0000  UN   ACICLOVIR 200MG, BR0268370, COMPRIMIDO                             1,6959          847,95
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 402/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          847,95

  4368 21.05.2015    31907 DF ALIMENTACAO LTDA.                      5006163000103        CNV-Convite    11142    40
                    1       50,0000  UN   PASTEL DE CARNE, 20 GRAMAS                                         0,5000           25,00
                    2      100,0000  UN   RISSOLE DE FRANGO, 20 GRAMAS                                       0,4500           45,00
                   10       50,0000  UN   BRIGADEIRO, 15 GRAMAS                                              0,6000           30,00
                   12       50,0000  UN   CASADINHO, 15 GRAMAS                                               0,6000           30,00
                   13        1,0000  FR   ÁGUA MINERAL, 12 GARRAFAS DE 500ML                                20,0000           20,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF QUISIÇÃO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK
                                          PARA 50 PESSOAS PARA REUNIÃO COM 34 MUNICÍPIO REFERENCIADOS
                                          NA ALTA COMPLEXIDADE EM TRAUMATO E ORTOPEDIA DO HOSPITAL SÃO
                                          CARLOS, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 20/05 NO AUDITÓRIO DO CEAC,
                                          EMPENHADO NO DIA 20.05.2015, NOTA DE EMPENHO Nº 4351/2015,
                                          ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA
                                          INDEVIDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  4703 27.05.2015    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        PRP-Pregão Pr  11144    40
                   56        2,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 662, Ref. CZ103AB                               16,8000           33,60
                   57        2,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 662, Ref. CZ104AB                           22,8000           45,60
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 439/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,20

  4708 27.05.2015    31907 DF ALIMENTACAO LTDA.                      5006163000103        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1       40,0000  UN   PASTEL DE CARNE, 20 GRAMAS                                         0,5000           20,00
                    2       40,0000  UN   RISOLIS DE FRANGO 20G                                              0,4500           18,00
                    3       40,0000  UN   BRIGADEIRO, 15 GRAMAS                                              0,6000           24,00
                    4       40,0000  UN   CASADINHO, 15 GRAMAS                                               0,6000           24,00
                    5       12,0000  UN   ÁGUA MINERAL S/ GAS, EMBALAGEM DE 500ML                            1,6667           20,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 447/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK NO DIA 28/05/2015
                                          ÀS 8H30MIN NO SALÃO NOBRE DESTA PREFEITURA POR OCASIÃO DE
                                          REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL UVA E
                                          VALES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,00

  4801 29.05.2015    82822 L A DALLA PORTA JUNIOR                   11145401000156        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                             1,0000       EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3252/2015, REFERENTE A          0,0100            0,01
                                          10 UN QUE VIERAM A MAIS PARA FECHAR A CAIXA DO MEDICAMENTO
                                          TOFRANIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,01

  4803 29.05.2015      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa   11146    40
                    1        5,0000  L    AQUISIÇÃO DE 5 LITROS DE ÁLCOOL GEL ANTI-SÉPTICO PARA ABAS-        7,0000           35,00
                                          TECER OS RECIPIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE.
                                          SOLICITAÇÃO Nº 444/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2015                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      142.685,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150

  4312 19.05.2015    82947 IWR COMERCIO E SERVICOS LTDA             17253781000129        PRP-Pregão Pr  13164     1
                    7        3,0000  UN   MARTELO DE UNHA 27MM COM CABO DE MADEIRA                          14,5000           43,50
                    8        2,0000  UN   PÉ DE CABRA LISO ¾ X 10                                            5,0000           10,00
                    9        3,0000  UN   MACHADINHO 300 MM COM CABO DE MADEIRA                              8,0000           24,00
                   14        2,0000  UN   CABO DE MADEIRA PARA PÁ                                            6,0000           12,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 065/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE HABITAÇÃO PARA USO NO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,50

  4313 19.05.2015    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  13164     1
                   24       10,0000  UN   SERRINHA PARA CORTAR FERRO 30CM                                    1,5000           15,00
                   55        5,0000  UN   TRENA DE 10M                                                       9,0000           45,00
                   62        5,0000  UN   DESEMPENADEIRA DE MADEIRA PARA REBOCO                              3,0000           15,00
                   64        2,0000  UN   LINHA DE NYLON N° 80 , ROLO DE 100M                                2,5000            5,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 065/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE HABITAÇÃO PARA USO NO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  4314 19.05.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   13164     1
                    1        4,0000  UN   NÍVEL DE ALUMÍNIO                                                 15,0000           60,00
                    2        5,0000  UN   CHAVE PHILIPS, TAMANHO MÉDIO                                       6,5000           32,50
                    3        3,0000  UN   PRUMO 500G                                                        16,0000           48,00
                    4        1,0000  UN   CABO DE MADEIRA PARA MARRETA DE 6KG                                8,0000            8,00
                    5        5,0000  UN   DESEMPENADOR DE ESPUMA 29/18                                       9,0000           45,00
                    6        3,0000  UN   BROCA DE CONCRETO 10MM                                            12,0000           36,00
                    7        3,0000  UN   BROCA DE MADEIRA N. 10                                            12,0000           36,00
                    8        3,0000  UN   COLHER DE PEDREIRO                                                15,0000           45,00
                    9        3,0000  UN   SERROTE 24 POLEGADAS COLHER DE PEDREIRO                           40,0000          120,00
                   10        2,0000  UN   JOGO DE PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA (BITZ)                        35,0000           70,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 065/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE HABITAÇÃO PARA USO NO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,50

  4729 28.05.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr  13112     1
                   27        1,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: BIC               57,0000           57,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 72/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,00

  4730 28.05.2015    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr  13112     1
                   69        1,0000  CX   RECADO ADESIVO, TIPO POST-IT, CAIXA COM 24 UNIDADES               14,7000           14,70
                                          Marca: NOTEFIX
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 72/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,70

  4731 28.05.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr  13112     1
                   58        2,0000  UN   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES             11,0000           22,00
                                          Marca: PLASFILME
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 72/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  4732 28.05.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   13112     1
                    1        2,0000  UN   ESCALÍMETRO 15CM                                                  25,0000           50,00
                    2        2,0000  UN   LAPISEIRA, PONTA METÁLICA, 0.5MM Marca: PENTEL                    22,9900           45,98
                    3        2,0000  UN   LAPISEIRA, PONTA METÁLICA, 0.9MM Marca: PENTEL                    22,9900           45,98
                    4        5,0000  UN   GRAFITE 0.5MM, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: FABER CASTELL          3,5000           17,50
                    5        5,0000  UN   GRAFITE 0.9MM, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: YES                    2,0000           10,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 072/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,46

                           Total da Unidade.......:                                                                          933,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150

  3853 07.05.2015    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        RIN-Regras In  13231  1128
                             1,0000       COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1286/2015, EM             8.968,7400        8.968,74
                                          R$ 8.968,74, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES, ATRAVÉS DO BANDO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, AUTORIZADO
                                          PELA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23.08.2011 E DECRETO MUNICIPAL
                                          Nº 5.369 DE 20.03.2013, POIS FOI EMPENHADO QUANTIDADE A
                                          MENOR DO TOTAL ADQUIRIDO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO DIA 05.05.2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.968,74

  3886 08.05.2015    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   22        5,0000  UN   VASO COMPLETO PARA BANHEIRO, DIVERSAS CORES                       72,4200          362,10
                   25        5,0000  UN   CANO DE DESCARGA, DIVERSAS CORES                                   6,1600           30,80
                   26        5,0000  UN   TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITARIO, DIVERSAS CORES               11,5600           57,80
                   37        5,0000  UN   CAIXA DE DESCARGA COMPLETA                                        13,8700           69,35
                   40        5,0000  UN   ANEL DE CERA UNIVERSAL                                             4,6200           23,10
                   41        5,0000  UN   PARAFUSO FIXACAO WC                                                3,8500           19,25
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,
                                          CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE HABITAÇÃO, CFE LEI MUNICIPAL Nº 3.738 DE 23.08.2011,
                                          REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.369 DE 20.03.2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          562,40

  4317 19.05.2015     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   14       10,0000  M³   ÁEIA FINA                                                         87,0000          870,00
                   15       30,0000  M³   ÁREIA MÉDIA                                                       95,0000        2.850,00
                   16       10,0000  M³   ÁREIA GROSSA                                                      88,0000          880,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 76/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE HABITAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO
                                          BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM
                                          AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.738 DE 23/08/2011 E COM
                                          REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 5.369 DE 20/03/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.600,00

  4350 20.05.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   99       60,0000  KG   PREGO 17 X 27                                                      8,2400          494,40
                    1       40,0000  KG   PREGO 19 X 39                                                      5,4900          219,60
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 077/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE HABITAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO
                                          BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM
                                          AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.738 DE 23/08/2011 E COM
                                          REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 5.369 DE 20/03/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          714,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       14.845,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

  4395 25.05.2015    84275 FELIPE TROES - ME                        21246549000130        DPV-Dispensa  140414     1
                    1       60,0000  UN   ÓLEO 2 TEMPOS, FRASCO DE 500ML                                    14,0000          840,00
                                          PARA SEREM USADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO SEMMA Nº 38/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          840,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  3844 06.05.2015    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        DPV-Dispensa  141418  1096
                    1        4,0000  L    ÓLEO 5W30                                                         37,0200          148,08
                    2        1,0000  UN   FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULO LEVE                                  25,4100           25,41
                    3        1,0000  UN   VEDADOR DE CÁRTER                                                  2,9600            2,96
                                          PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACAS IWA2378
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, POR OCASIÃO DE
                                          GARANTIA DOS 10.000KMs,  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Nº 8.666/93,
                                          ART. 24, XVII.
                           Total do Empenho.......:                                                                          176,45

  3848 06.05.2015    58203 BENTO COMERCIO DE  AUTOPECAS LTDA         3865246000114        DPV-Dispensa  141418  1096
                    1        1,0000  UN   VIDRO VIGIA                                                      250,0000          250,00
                                          PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO BASCULANTE PLACAS IVR7778 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  4295 18.05.2015    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        DPV-Dispensa  141418  1096
                    1        1,0000  L    ÓLEO 5W30                                                          0,2900            0,29
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3844/2015,  REFERENTE
                                          AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET
                                          MONTANA PLACAS IWA2378 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
                                          AMBIENTE, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,29

  4303 18.05.2015    86011 E-COPO INDUSTRIA DE COPO DE PAPEL LTDA M 10909772000102        NSA-Não se Ap  14301  1096
                    1    40000,0000  UN   COPO DESCARTÁVEL DE PAPEL, COM CAPACIDADE DE 85ML,                 0,0340        1.360,00
                                          IMPRESSÃO 2X0
                    2       15,0000  UN   DISPENSER IMANTADO PARA COPO DESCARTÁVEL                          15,0000          225,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 028/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO NOS EVENTOS
                                          PROMOVIDOS PELA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.585,00

  4304 18.05.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   14202  1096
                    5        1,0000  UN   FURADEIRA/PARAFUSADEIRA PROFISSIONAL A BATERIA 20V               829,0000          829,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 034/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NA INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO
                                          DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          829,00

  4305 18.05.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa  141414  1096
                    1        1,0000  UN   MARTELO DE BORRACHA - 60CM                                        20,0000           20,00
                    2        1,0000  UN   TESOURA DE PODA COM MOLA                                          36,0000           36,00
                    3        2,0000  UN   FACÃO PARA MATO                                                   13,0000           26,00
                    4        1,0000  UN   CHAVE DE FENDA 300MM                                              12,0000           12,00
                    6        2,0000  UN   BROCA MADEIRA 8X200MM                                             18,0000           36,00
                    7        2,0000  UN   BROCA MADEIRA 8X300MM                                             23,0000           46,00
                    8        1,0000  UN   APLICADOR DE SILICONE                                             25,0000           25,00
                    9        5,0000  UN   TUBO DE SILICONE INCOLOR 280G                                      9,5000           47,50
                   12        1,0000  UN   TRENA 20 METROS                                                   45,0000           45,00
                   13        1,0000  UN   MALETA PARA FERRAMENTAS                                           39,0000           39,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 034/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NA INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO
                                          DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          332,50

  4804 29.05.2015     5556 NOVA VICENZA FLORES E PLANTAS LTDA        4055789000139        CNV-Convite   141413  1096
                    1      200,0000  UN   MUDAS DE JACARANDA CUSPIDIFOLIA - CAROBA                          14,0000        2.800,00
                    2      100,0000  UN   MUDAS DE EUGENIA UNIFLORA - PITANGA                               14,0000        1.400,00
                    3      100,0000  UN   MUDAS DE GUABIJU                                                  14,0000        1.400,00
                    4      200,0000  UN   MUDAS DE TABUIA ALBA - IPE AMARELO                                14,0000        2.800,00
                    5      100,0000  UN   MUDAS DE EUGENIA INVOLUCRATA - CEREJEIRA                          14,0000        1.400,00
                    6      100,0000  UN   MUDAS DE TIBOUCHINA MUTABILIS - MANACA DA SERRA                   14,0000        1.400,00
                    7      100,0000  UN   MUDAS DE MYRCIARIA DELICATULA - CAMBUIM                           14,0000        1.400,00
                    8      100,0000  UN   MUDAS DE CANAFISTULA                                              14,0000        1.400,00
                                          AQUISIÇÃO E PLANTIO DE 1.000 MUDAS DE ARVORES NATIVAS,
                                          INCLUINDO OS TUTORES, HIDROGEL E REALIZACAO DA PRIMEIRA
                                          REGA, EM NOVE RUAS DO BAIRRO AMERICA: FRANCISCO BARETTA,
                                          JOAO MAGGIONI, REINALDO SCHERNER, CARLOS PACINI, JOAO ROSO,
                                          MODESTO PICCOLI, PLINIO TREVISAN, AMBROSIO CRIPPA E ALBERTO
                                          MATTE. CFE. ESPECIFICACOES CONTIDAS NO CONVITE Nº 09/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.000,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       17.173,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
13.01  UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

  4281 18.05.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        DPV-Dispensa   15045     1
                    1        3,0000  UN   CAPACETE DE SEGURANÇA                                             12,0000           36,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 006/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

                           Total da Unidade.......:                                                                           36,00

                           Total Geral............:                                                                    1.917.365,96

Farroupilha                             ,23/06/2015

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5