Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2015                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

  4817 29.05.2015     4614 MAZER DISTRIB.TECNOLOGIA LTDA            94623741000172        DPV-Dispensa  116004     1
                    1        1,0000  UN   PROJETOR MULTIMIDIA, DATA SHOW, SISTEMA DLP, RESOLUÇÃO NATI-   2.300,0000        2.300,00
                                          VA DE SVGA, BRILHO DE 2.700 ANSI LUMENS, CONTRASTE DE 13.000
                                          :1, FORMATO DE TELA NATIVO 4:3.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA.
                                          CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.300,00-

  5075 11.06.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr 104002     1
                    1       30,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G                        6,3000          189,00
                                          Marca: TRÊS CORAÇÕES
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA PARA
                                          CÂMARA DE VEREADORES CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIA 11/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          189,00

  5076 11.06.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr 104002     1
                    2       50,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                      1,6800           84,00
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CÂMARA DE VEREADORES
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIA 11/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00

  5077 11.06.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr 104007     1
                    1       10,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL               1,2000           12,00
                   10       10,0000  UN   SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML            2,2500           22,50
                                          Marca: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CÂMARA DE VEREADORES
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIA 11/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,50

  5078 11.06.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr 104007     1
                    8        5,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG                        4,5900           22,95
                                          Marca: GIRANDO SOL
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CÂMARA DE VEREADORES
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIA 11/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,95

  5079 11.06.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr 104007     1
                   15        6,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES PANO         1,3000            7,80
                                          DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM
                                          FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS
                                          VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES
                                          Marca: LIMPA MAIS
                   28        2,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E          3,5900            7,18
                                          CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES Marca: JB
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA PARA
                                          CÂMARA DE VEREADORES CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIA 11/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,98

  5081 11.06.2015    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa  104002     1
                    1      120,0000  UN   ÁGUA MINERAL S/ GAS, EMBALAGEM DE 500ML                            1,2000          144,00
                                          AQUISIÇÃO DE ÁGUA  MINERAL PARA CÂMARA DOS VEREADORES CFE.
                                          SOLICITAÇÃO DO DIA 11/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,00

  5121 12.06.2015    85842 FOTOCINE CAXIAS COMERCIO DE MATERIAL FOT 91977041000198        DPV-Dispensa  104011     1
                    1        1,0000  UN   CARREGADOR DE BATERIA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA                   429,0000          429,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 12/06/2015 DA CÂMARA DE
                                          VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          429,00

  5176 15.06.2015    86269 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - SC            94623741000334        DPV-Dispensa  116004     1
                             1,0000       REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4817/2015, AQUISIÇÃO DE UM     2.300,0000        2.300,00
                                          PROJETOR MULTIMIDIA, DATA SHOW, SISTEMA DLP, RESOLUÇÃO NATI-
                                          VA DE SVGA, BRILHO DE 2.700 ANSI LUMENS, CONTRASTE DE 13.000
                                          :1, FORMATO DE TELA NATIVO 4:3, REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA
                                          DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.300,00

  5272 19.06.2015    27759 SERRALHERIA ROTILI LTDA ME               92671486000108        DPV-Dispensa  104009     1
                    1        1,0000  UN   GRADE DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETRO                                180,0000          180,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA NO DIA 19/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  5323 23.06.2015    76769 CONFORTEC CLIMATIZACAO DE AMB LTDA-ME    15504261000116        DPV-Dispensa  104010     1
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE PEÇA DESUMIDIFICADORA DO AR CONDICIONADO,           190,0000          190,00
                                          PATRIMÔNIO Nº50700, CFE. SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES
                                          DE 22/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  5698 26.06.2015      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa  104006     1
                    1        3,0000  UN   KIT REPARO INVICTA VÁLVULA 1,8L                                   25,5200           76,56
                    2        2,0000  UN   JARRA 1.8L                                                       111,8150          223,63
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE 26.06.15, MATERIAL PARA
                                          USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,19

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.588,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

  4909 01.06.2015    80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA   11819054000108        PRP-Pregão Pr   2105     1
                    7        1,0000  UN   CADEIRA DE ESCRITÓRIO, 5 PÉS, COM RODINHAS, MODELO               130,0000          130,00
                                          SECRETARIA, SEM BRACOS, BASE EM TUBO INDUSTRIAL, NA COR
                                          PRETA, MARCA: SCHOOL CENTER;
                    8        1,0000  UN   CADEIRA PRESIDENTE, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO POLIDO CADEIRA         298,0000          298,00
                                          GIRATÓRIO COM APOIO DE BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA, TECIDO
                                          EM POLIPROPILENO PRETA, ANATÔMICA, 5 PÉS, RODÍZIOS DUPLOS
                                          EM NYLON, DIMENSÕES DE ASSENTOS 460 X 480MM, ALTURA ATÉ O
                                          ASSENTO: 460 A 560MM, ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 1180 1280MM,
                                          MARCA: SCHOOL CENTER.
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CFE. SOLI-
                                          CITAÇÃO Nº 98/2015 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          428,00

  4922 02.06.2015    49566 TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA. 73300840000143        DPV-Dispensa   20514     1
                    1       46,0000  UN   FITA ARAMADA COM 4CM DE LARGURA                                   22,1739        1.020,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº  89/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, MATERIAL PARA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE NATAL
                                          PARA DECORAÇÃO DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.020,00

  4938 02.06.2015     5623 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA         95049714000109        DPV-Dispensa   20514     1
                    1        5,0000  KG   TECIDO OXFORD ESTAMPADO                                            8,5000           42,50
                    2        5,0000  M    FELTRO 100% POLIÉSTER DE 1,40 DE ALTURA                           11,8100           59,05
                    3        7,0000  UN   FITA DE CETIM N. 01, ROLO DE 100M                                 10,7800           75,46
                    4       34,0000  UN   FITA CETIM N. 01, ROLO DE 10M                                      1,7100           58,14
                    5        5,0000  KG   COLA QUENTE - BISNAGA PEQUENA                                     38,1200          190,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 89/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO PARA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          425,75

  4969 03.06.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   20514     1
                    1        1,0000  UN   GRAMPEADOR MANUAL 106                                             75,0000           75,00
                    2        5,0000  UN   ABRACADEIRA CINTA 3,6 X 200 MM                                     9,0000           45,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 89/2015, MATERIAL PARA
                                          CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE NATAL PARA DECORAÇÃO DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  4981 03.06.2015    82783 HSH - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAM  9300659000138        PRE-Pregão El  20515     1
                             6,0000       CORDÃO ÓTICO DUPLEX 9/125 LC/LC SM 2,5M                          195,5000        1.173,00
                             6,0000       EXTENSÃO DUPLEX LC/UPC-SM-CMR-2,1M                               121,9800          731,88
                            12,0000       PIGTAIL SM-9/125-0,50M                                            51,0000          612,00
                            20,0000       ETIQUETA TIPO BRADY PARA CABOS (POR UNIDADE)                       1,3600           27,20
                             1,0000       FITA PARA ROTULADORA BROTHER 12MM BRANCA                         102,0000          102,00
                             6,0000       CONVERSOR DE MÍDIA RJ45 10/100/1000T/SC                          802,5000        4.815,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 100/2015 DO GABINETE DO PRE-
                                          FEITO PARA MANUTENÇÃO DAS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.461,08

  4999 08.06.2015    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa    2055     1
                    1       12,0000  UN   TAÇA PARA ÁGUA 350ML                                               7,9000           94,80
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 08/2015, PARA USO NO
                                          GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,80

  5002 08.06.2015    79727 TECHDEL INFORMATICA LTDA ME              17142770000171        DPV-Dispensa    2053     1
                    1        1,0000  UN   BATERIA ORIGINAL PARA NOTEBOOK DELL VOSTRO 1520                  299,0000          299,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 97/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO NOTEBOOK UTILIZADO NAS
                                          LICITAÇÕES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          299,00

  5017 09.06.2015    31907 DF ALIMENTACAO LTDA.                      5006163000103        DPV-Dispensa    2051     1
                    1      200,0000  UN   PASTEL DE CARNE, 20 GRAMAS                                         0,5000          100,00
                    2      100,0000  UN   FOLHADO DE QUEIJO                                                  0,6000           60,00
                    3      100,0000  UN   PASTEL DE FORNO DE FRANGO                                          0,6000           60,00
                    4      120,0000  UN   BRANQUINHO, 15 GRAMAS                                              0,6000           72,00
                    5      120,0000  UN   DOCINHO NEGRINHO                                                   0,6000           72,00
                    6       10,0000  L    SUCO DE LARANJA 1 LITRO                                            5,5000           55,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 101/2015 DO GABINETE O
                                          PREFEITO, PARA COFFEE BREAK DURANTE O LANÇAMENTO DO PROJETO
                                          DE SAÚDE PÚBLICA - SOLIDARE - FARMÁCIA SOLIDÁRIA, QUE
                                          ACONTECERA NO DIA 09/06/2015 ÁS 19H NO SALÃO NOBRE DA
                                          PREFEITURA DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          419,00

  5057 10.06.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   20514     1
                    1        5,0000  CX   GRAMPO GALVANIZADO 106/8 CAIXA COM 2500UN                         10,0000           50,00
                    2        5,0000  PC   ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 28 CM                                     25,0000          125,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 89/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, MATERIAL PARA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE NATAL
                                          PARA DECORAÇÃO DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          175,00

  5110 12.06.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   2104     1
                    3        2,0000  UN   NOTEBOOK TIPO I, COM PROCESSADOR DE 2.0GHZ, 4GB DE MEMÓRIA     3.200,0000        6.400,00
                                          RAM, HD DE 1TB, MONITOR DE 14'' E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS
                                          CFE. EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E
                                          OFFICE HOME & BUSINESS 2013. Marca: LENOVO E431
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 48 DO GABINETE DO PREFEITO,
                                          CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 80/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.400,00

  5115 12.06.2015    79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA                 10894828000194        PRP-Pregão Pr   2151     1
                    1        3,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP TIPO I, COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 4GB      3.609,9900       10.829,97
                                          DE MEMÓRIA RAM, HD DE  500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE
                                          21,5'', E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM
                                          SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME &
                                          BUSINESS 2013. Marca: POSITIVO D580
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES  Nº 07 E 16 DA PROCURADORIA-
                                          GERAL DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA
                                          Nº 81/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.829,97

  5116 12.06.2015    79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA                 10894828000194        PRP-Pregão Pr   2104     1
                    1        6,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP TIPO I, COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 4GB      3.609,9900       21.659,94
                                          DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE
                                          21,5'', E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM
                                          SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME &
                                          BUSINESS 2013. Marca: POSITIVO D580
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 32, 41 E 65 DO GABINETE
                                          DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº
                                          81/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.659,94

  5131 12.06.2015    83551 BIG SUPRI COM. DISTRIBUICAO  SUPRIMENTOS 20644781000164        DPV-Dispensa    2121     1
                    1       10,0000  PC   ETIQUETA LASER 25,4X66,7 30, ETIQ. FOLHAS, PCT C/100 FOLHAS       38,0000          380,00
                    2        5,0000  PC   ETIQUETA LASER 33,9X101,6 14, ETIG.FOLHAS, PCT C/100 FOLHAS       38,0000          190,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 99/2015, PARA USO NO
                                          GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          570,00

  5150 15.06.2015    54140 DIOGO AGOSTINI ME                         7274831000109        DPV-Dispensa   20514     1
                    1       33,0000  UN   BOLA ISOPOR TAMANHO P                                              1,5000           49,50
                    2       62,0000  UN   BOLA DE ISOPOR TAMANHO M                                           2,5000          155,00
                    3        5,0000  UN   BOLA DE ISOPOR TAMANHO G                                           4,5000           22,50
                    4       15,0000  UN   LINHA ANNE                                                        10,5000          157,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 106/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, MATERIAL PARA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE NATAL
                                          PARA DECORAÇÃO DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          384,50

  5297 22.06.2015    54140 DIOGO AGOSTINI ME                         7274831000109        DPV-Dispensa   20514     1
                    1        5,0000  M    FELTRO NA COR VERMELHA                                            13,5000           67,50
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DA DECORAÇÃO DE
                                          NATAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 110/2015 DE 18/06/2015 DO
                                          GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,50

  5298 22.06.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   20514     1
                    1        1,0000  L    NEUTROL                                                           19,9000           19,90
                    2        2,0000  UN   SOLVENTE, 1L                                                      11,0000           22,00
                    3      100,0000  UN   GANCHO Nº 6                                                        0,1400           14,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A DECORAÇÃO DE NATAL, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO INTERNA Nº 110/2015 DE 18/06/2015 DO GABINETE
                                          DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,90

  5310 23.06.2015      324 FUNILARIA ALARNO LTDA                    88604434000141        DPV-Dispensa    2109     1
                    1        6,0000  UN   EXAUSTOR INDUSTRIAL                                              730,0000        4.380,00
                    2        1,0000  UN   PIA DE INOX 2,60X0,66 - CUBA 40X40                               550,0000          550,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 111/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, MATERIAL PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.930,00

  5366 25.06.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   2121     1
                   17        2,0000  PC   PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN          7,2000           14,40
                                          AQUISIÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 024 DA PROCURADORIA GERAL
                                          DO MUNICÍPIO EM 24 DE JUNHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,40

  5705 29.06.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   2052     1
                    6        4,0000  UN   BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ        39,0000          156,00
                                          Marca: WALEU
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE
                                          COMPRAS, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DO GABINETE Nº 103/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2015                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       55.510,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

  4906 01.06.2015    83617 ARENA INFORMATICA LTDA ME                14360508000105        PRP-Pregão Pr  31111     1
                   30        5,0000  UN   FONTE DE ALIMENTACAO ATX 20/24, 500W FONTE DE ALIMENTACAO,        60,0000          300,00
                                          TIPO ATX 20/24 PINOS, 500 WATTS NORMAL, CABEAMENTO PADRAO,
                                          220V/110V, MANUAL OU AUTOMÁTICA, PARA USO DO DEPARTAMENTO
                                          DE TI DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 081/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  4943 02.06.2015      662 PSICOARTES PAINEIS LTDA                  91967448000134        PRP-Pregão Pr  31116     1
                    8        2,6000  M²   PLACA DIAGRAMADA                                                 196,0000          509,60
                   12        2,0000  UN   TUBO GALVANIZADO, COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE        80,0000          160,00
                                          2'' E 1,95MM DE ESPESSURA
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 084/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA DA MATRIZ COM
                                          AVISO SOBRE O DECRETO 5.861.
                           Total do Empenho.......:                                                                          669,60

  5029 09.06.2015     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        DPV-Dispensa   31118     1
                    1        4,0000  UN   HASTE ROSCADA 1/2                                                  6,1270           24,51
                    2       20,0000  UN   ARRUELA 1/2 DE ZINCO                                               0,1452            2,90
                    3       20,0000  UN   PORCA SEXT. 1/2                                                    0,1831            3,66
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE À SOLICITAÇÃO Nº 085 DA SEGOV PARA
                                          FIXAÇÃO DE CESTAS DE BASQUETE NO LARGO CARLOS FETTER.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,07

  5117 12.06.2015    79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA                 10894828000194        PRP-Pregão Pr   3046     1
                    5        1,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP TIPO  III, COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ,       3.829,0000        3.829,00
                                          4GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE
                                          21.5'', PLACA DE VÍDEO DEDICADA DE 1GB DDR3 E DEMAIS
                                          DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM  SOFTWARE WINDOWS 8.1
                                          PROFESSIONAL 64-BIT. Marca: POSITIVO D580
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 052 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO
                                          CIDADÃO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 81/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.829,00

  5118 12.06.2015    79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA                 10894828000194        PRP-Pregão Pr   3226     1
                    1        3,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP TIPO I, COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 4GB      3.609,9900       10.829,97
                                          DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE
                                          21,5'', E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM
                                          SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E  OFFICE HOME &
                                          BUSINESS 2013. Marca: POSITIVO D580
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 026 E  037 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO
                                          DE COMPRA Nº 81/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.829,97

  5138 12.06.2015    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa    3116     1
                    1        6,0000  UN   COPO DE VIDRO PARA AGUA                                            6,2500           37,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 068/2015, PARA UTILIZAÇÃO
                                          NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,50

  5218 17.06.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    2      600,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL MARCA: ESTRELA                                      1,6800        1.008,00
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 087 DA SEGOV
                                          DE 16/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.008,00

  5219 17.06.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    1      150,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G                        6,3000          945,00
                                          Marca: TRÊS CORAÇÕES
                                          AQUISIÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 087 DA SEGOV DE
                                          16/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          945,00

  5221 17.06.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   19      450,0000  UN   PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, COM NO MINIMO 300 METROS, BRANCO           2,1900          985,50
                                          Marca: NC PAPEIS
                   20       13,0000  UN   SACOS DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO PARA
                                          SUPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA            30,8000          400,40
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE,
                                          FARDO COM 100 SACOS Marca: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 088/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI E CEAC - CENTRO DE ATENDI-
                                          MENTO AO CIDADÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.385,90

  5222 17.06.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   3117     1
                    1       48,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL               1,2000           57,60
                    4       40,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM          4,7500          190,00
                                          DE 2 LITROS Marca: PROQUILL
                    5       20,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL       1,2500           25,00
                   11       10,0000  UN   SABONETE LÍQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1          5,6500           56,50
                                          LITRO, MARCA: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 088/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI E CEAC CENTRO DE ATENDIMENTO
                                          AO CIDADÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 98/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          329,10

  5224 17.06.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   13      100,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M                 14,9500        1.495,00
                                          Marca: TRIBOM
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 088/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI E CEAC CENTRO DE ATENDIMENTO
                                          AO CIDADÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.495,00

  5257 18.06.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   3117     1
                             6,0000  UN   REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5223/2015 REF. AQUISIÇÃO DE       12,0000           72,00
                                          REFIL PARA RODO MÁGICO, 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO PARAFU-
                                          SADO, MARCA: BETTANIN, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO
                                          PREF. AVELINO MAGGIONI E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDA-
                                          DÃO - CEAC, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 088/2015 DA SECRETARIA MUNI-
                                          CIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, ESTORNADA  NESTA DATA POR TER
                                          SIDO EMITIDA EM RUBRICA INDEVIDA: 311.2 - GENEROS DE ALIMEN-
                                          TACAO, SENDO O CORRETO: 311.7 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD
                                          DE HIGIENIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  5279 19.06.2015    52161 MAGAZINE LUIZA S.A.                      47960950030624        DPV-Dispensa    3048     1
                    1        1,0000  UN   BALCÃO PARA PIA, 81 X 120 X 52CM (AxLxP), EM MDP, DUAS           300,0000          300,00
                                          PORTAS E TRÊS GAVETAS
                                          PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC, CFE.
                                          SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO Nº
                                          092/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  5291 19.06.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    3462     1
                    1       23,0000  UN   TINTA SPRAY 400ML                                                 12,8200          294,86
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 086/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA DE BASQUETE
                                          DE RUA NO LARGO CARLOS FETTER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          294,86

  5304 22.06.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    3019     1
                    1        1,0000  UN   TEXTURA ACRÍLICA 3,6 LITROS                                       34,0000           34,00
                    2        1,0000  UN   ROLO PARA TEXTURA                                                 11,3000           11,30
                    3        1,0000  UN   BANDEJA GRANDE P/ PINTURA                                         17,8000           17,80
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 095/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO CEAC - CENTRO DE
                                          ATENDIMENTO AO CIDADÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,10

  5305 22.06.2015    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177        DPV-Dispensa    3462     1
                    1       13,0000  UN   TINTA SPRAY 400ML, UMA UNIDADE PARA CADA COR: PRETA, BRANCA,      10,8000          140,40
                                          VERDE, LARANJA, AZUL, AMARELO, VERMELHA, VERDE CLARO, PRETO
                                          FOSCO, PRETO BRILHANTE, AZUL CLARO, ROSA E LILÁS.
                                          PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA DE BASQUETE DE RUA, NO LARGO
                                          CARLOS FETTER, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 094 DE 23/06/2015 DA
                                          SEGOV.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,40

  5315 23.06.2015      858 FOTOGRAVURA ZEYANA LTDA                  88891981000155        DPV-Dispensa   30116     1
                    1     1000,0000  UN   PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL, AUTOADESIVAS, NA           1,4500        1.450,00
                                          COR VERMELHA, TAMANHO PADRÃO, IDENTIFICADAS PELA DESCRIÇÃO
                                          PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA/PATRIMÔNIO COM NUME-
                                          RAÇÃO DE 58000 A 58999, CFE. MODELO EM ANEXO.
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO DE 23/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.450,00

  5319 23.06.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    3116     1
                    1        1,0000  UN   CONJUNTO XÍCARA E PIRES DE CAFEZINHO C/6 PEÇAS                    44,9000           44,90
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 068/2015, PARA USO NA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,90

  5353 24.06.2015    82744 GUSTAVO ZORTEA                            2013755000156        PRP-Pregão Pr   3119     1
                    6        1,0000  UN   PORTA INTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M,            149,0000          149,00
                                          COMPLETA E FERRADA
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 097/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA SER INSTALADO NO CEAC - CENTRO DE
                                          ATENDIMENTO AO CIDADÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,00

  5362 25.06.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    3016     1
                    1        1,0000  UN   TORNEIRA GIRATÓRIA PARA COZINHA PAREDE                            46,0000           46,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 096/2015, PARA SER
                                          INSTALADO NA COZINHA DO CEAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO
                                          CIDADÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,00

  5708 29.06.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr  30111     1
                   16        3,0000  PC   PILHA ALCALINA PALITO AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES               7,2000           21,60
                                          Marca: ELGIN
                   17        5,0000  PC   PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN          7,2000           36,00
                                          AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, CFE.
                                          REQUISIÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº 100 DE 26/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,60

  5709 29.06.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr   3115     1
                   42        5,0000  UN   TECLADO, ABNT-2, CONECTOR USB, COR PRETA                          18,0000           90,00
                   46        5,0000  UN   MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO             11,0000           55,00
                   53        5,0000  UN   SWITCH 8 PORTAS, 10/100MBPS, COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE         45,0000          225,00
                                          AUTOMÁTICA, ALIMENTAÇÃO DE 100V A 240V
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 103/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA O DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          370,00

  5710 29.06.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr  31111     1
                   59        5,0000  UN   ESTABILIZADOR PLUGUE MACHADO NBR14136, POTÊNCIA 300VA,            69,0000          345,00
                                          4 TOMADAS PADRÃO NBR 14136, ENTRADA DE 220 VOLTS, SAÍDA DE
                                          110 VOLTS, COR PRETO
                   65       20,0000  UN   BATERIA PARA PLACA MÃE, 3 VOLTS, CR2032                            6,0000          120,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO Nº 102/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          465,00

  5711 29.06.2015    83617 ARENA INFORMATICA LTDA ME                14360508000105        PRP-Pregão Pr   3115     1
                   24        5,0000  UN   DISCO RIGIDO, INTERNO, TAMANHO DE 1 TB, ROTAÇÃO MAXIMA 7200      260,0000        1.300,00
                                          RPM, BUFFER DE 16MB, PORTA SATA 3,0 GB
                   28        1,0000  UN   PLACA DE REDE, ATÉ 150MBPS, SEM FIO, VELOCIDADE ATÉ 150MPS,       49,0000           49,00
                                          SEM FIO, PADRÃO IEEE 802.11N, 80211G, 802.3, 802.3U, INTER-
                                          FACE PCI
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO Nº 103/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA O DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.349,00

  5712 29.06.2015    83617 ARENA INFORMATICA LTDA ME                14360508000105        PRP-Pregão Pr  31111     1
                   30        5,0000  UN   FONTE DE ALIMENTAÇÃO, TIPO ATX 20/24 PINOS, 500 WATTS NORMAL      60,0000          300,00
                                          CABEAMENTO PADRÃO, 220V/110V, MANUAL OU AUTOMATICA
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO Nº 102/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  5713 29.06.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr  31111     1
                   66        3,0000  UN   FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS, PLUGUE MACHO PADRÃO NBR11436,      40,0000          120,00
                                          BOTÃO LIGA/DESLIGA, BIVOLT, CABO DE 1,2M, PRETO
                   73       50,0000  UN   CONECTOR DE CABO DE REDE MACHO RJ45, PARA CABO PAR TRANCADO        3,0000          150,00
                                          8 FIOS CATEGORIA 6
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 102/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

  5714 29.06.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   3014     1
                    2       20,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4, 210X297MM, GRAMATURA 180G/M², PACOTE          3,4800           69,60
                                          DE 50 FOLHAS
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO CFE.
                                          REQUISIÇÃO SEGOV Nº 099 DE 26/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,60

  5715 29.06.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   3014     1
                    9        3,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM  DE COMPRIMENTO, MINIMO        11,0000           33,00
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                                          Marca: ADECK
                   19        1,0000  CX   COLA EM  BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES              8,0000            8,00
                                          Marca: LEO E LEO
                   23        1,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 40G, CAIXA COM 12 UNIDADES                  7,0000            7,00
                                          Marca: GR
                   43       12,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER RECARREGAVEL, NA COR        6,9000           82,80
                                          PRETA, Marca: PILOT
                             1,0000  CX   BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 60 UNIDADES                  6,4000            6,40
                   80                     Marca: RED BOR
                             1,0000  CX   APONTADOR PARA LAPIS Nº 02, CAIXA COM 24 UNIDADES                 26,0000           26,00
                   81                     Marca: MAPED
                             1,0000  CX   LAPISEIRA 0.7 MM, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: LIKE               31,6000           31,60
                   82        2,0000  UN   ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM           10,0000           20,00
                    7                     POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME Marca: WALEU
                                          AQUISIÇÕES PARA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº 99 DE 26/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          214,80

  5716 29.06.2015    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   3014     1
                   64        5,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                             2,2700           11,35
                   65        5,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                             1,0100            5,05
                                          AQUISIÇÕES PARA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, CFE. SOLICITA-
                                          ÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº 99 DE 26/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,40

  5717 29.06.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   3014     1
                    6        1,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         12,0000           12,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES Marca: BACCHI
                   24        2,0000  UN   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: BIC       35,0000           70,00
                            12,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: BRW               9,9000          118,80
                   62        1,0000  UN   PINCEL MARCADOR PERMANENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES                 15,5000           15,50
                                          Marca: BRW
                             5,0000  UN   LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X 298       7,2500           36,25
                   91                     MM Marca: SÃO DOMINGOS
                             1,0000  UN   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM           75,0000           75,00
                   11                     COM 25 UNIDADES Marca: POLYCART
                                          AQUISIÇÕES PARA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, CFE. SOLICITA-
                                          ÇÃO DE COMPRAS SEGOV Nº 99 DE 26/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          327,55

  5829 30.06.2015    83551 BIG SUPRI COM. DISTRIBUICAO  SUPRIMENTOS 20644781000164        DPV-Dispensa    3228     1
                    1        2,0000  UN   ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRAT.                                        142,0000          284,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO Nº 105/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA O DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          284,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2015                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       27.144,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

  4913 02.06.2015    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr  40413     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PAÇAS ELÉTRICAS PARA        200,0000          200,00
                                          REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS ISE6075 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE FINANÇAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  5067 11.06.2015    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    4064     1
                    1        1,0000  UN   TABLET Marca: SAMSUNG GALAXY TAB 3 T110N                         428,0000          428,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 080/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          428,00

  5144 15.06.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   4064     1
                    3        2,0000  UN   NOTEBOOK TIPO I, COM PROCESSADOR DE 2.0GHZ, 4GB DE MEMÓRIA     3.200,0000        6.400,00
                                          RAM, HD DE 1TB, MONITOR DE 14'' E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS
                                          CFE. EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E
                                          OFFICE HOME & BUSINESS 2013, Marca: LENOVO E431
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 028 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.400,00

  5145 15.06.2015    79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA                 10894828000194        PRP-Pregão Pr   4064     1
                    1        6,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP TIPO I, COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 4GB      3.609,9900       21.659,94
                                          DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE
                                          21,5'' E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CONFORME EDITAL, COM
                                          SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME &
                                          BUSINESS 2013. Marca: POSITIVO D580
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  Nº 028 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.659,94

  5232 17.06.2015    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   4042     1
                   21        3,0000  UN   ROLO DE SENHAS NUMERICAS DE 3 DÍGITOS, CONTENDO 2.000 SENHAS      15,8200           47,46
                                          Marca: TURN-O-MATIC
                                          PARA O SETOR DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CFE.
                                          OFÍCIO Nº SECRETARIA DE FINANÇAS 081 17/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,46

  5247 17.06.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   4044     1
                    9        2,0000  UN   GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSÃO, COM        87,1000          174,20
                                          ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM
                                          INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR
                                          AQUISIÇÃO REF.  A SOLICITAÇÃO Nº 082/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,20

  5270 18.06.2015    83551 BIG SUPRI COM. DISTRIBUICAO  SUPRIMENTOS 20644781000164        DPV-Dispensa    4066     1
                    1       10,0000  UN   ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRAT.                                        142,0000        1.420,00
                                          AQUISIÇÃO DE ESTANTES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA
                                          SECRETARIA DE FINANÇAS, CFE. OFÍCIO Nº 083 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS DE 18/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.420,00

  5361 25.06.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr   4064     1
                   51        1,0000  UN   MONITOR, RESOLUÇÃO 1920 X 1080, TAMANHO DE TELA 21.5''           445,0000          445,00
                                          WIDESCREEN, TEMPO DE RESPOSTA 5MS, CONECTOR DE ENTRADA D-SUB
                                          DVI, COR PRETA.
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 088/2015, PARA USO NA
                                          SECRETARIA DE FINANÇAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          445,00

  5677 26.06.2015    79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA                 10894828000194        PRP-Pregão Pr   4064     1
                    1        1,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP TIPO I, COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 4GB DE   3.609,9900        3.609,99
                                          MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 21,5''
                                          E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM SOFTWARES WIN-
                                          DOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME & BUSINESS 2013.
                                          Marca: POSITIVO D580
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 057/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.609,99

  5735 30.06.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr   4064     1
                   59        6,0000  UN   ESTABILIZADOR PLUGUE MACHADO NBR14136, POTÊNCIA 300VA, 4          69,0000          414,00
                                          TOMADAS PADRÃO, ENTRADA DE 220 VOLTS, SAÍDA DE 110 VOLTS,
                                          COR PRETO.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 086/2015, PARA USO NOS
                                          COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          414,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       34.798,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

  5053 10.06.2015    86217 TECNBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQIPAME 54089404000122        DPV-Dispensa    4152  1001
                    1        1,0000  UN   PAINEL ELETRÔNICO DE CHAMADA DE SENHAS SEQUENCIAIS COM         1.476,5000        1.476,50
                                          INDICAÇÃO DE GUICHÊS
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 034 DO CORPO DE BOMBEIROS
                                          QUE SERÁ UTILIZADO NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA SEÇÃO DE
                                          PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.476,50

  5065 11.06.2015    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    4157  1001
                    1        1,0000  UN   NOTEBOOK, COM PROCESSADOR DE 1.70GHZ, MEMÓRIA RAM DE 4GB,      1.607,0000        1.607,00
                                          DISCO RÍGIDO DE 500GB, TELA 15.6" HD 1366 X 768 E SOFTWARE
                                          SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8.1.
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 029/CMT/15 DO CORPO DE BOMBEIROS
                                          DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.607,00

  5083 11.06.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    4114  1001
                    1       15,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL, 38X14MM                                     22,0000          330,00
                    2        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69X24MM                          36,0000           36,00
                    2        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAM. 39X39MM                                38,0000           38,00
                    3                     PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICÍPIO, CFE. OFÍCIO
                                          Nº CMT 37/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          404,00

  5360 25.06.2015    86332 ESPACO COMERCIO DE VEICULOS LTDA          7544731000147        DPV-Dispensa   41120  1001
                    1        1,0000  UN   CARCAÇA DE AUTOMÓVEL                                             700,0000          700,00
                                          AQUISIÇÃO PARA TREINAMENTO COM USO DE EQUIPAMENTO DE SALVA-
                                          MENTO E RESGATE, CFE. OFÍCIO Nº 027/CMT/15 DE 17/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.187,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

   162 08.01.2015    41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA                5349505000180        PRP-Pregão Pr   5571     1
                    1    60000,0000  UN   GASOLINA                                                           3,0600      183.600,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2014.
                                          CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2014, POR TER SIDO SOLICITADO
                                          PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. MEMORANDO Nº 96/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       32.000,00-

   476 22.01.2015    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr   5572     1
                   10      100,0000  UN   FLUIDO DE FREIO DOT4 J1703, EMBALAGEM DE 500 ML                    8,6700          867,00
                                          MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA
                                          MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 51/2014.
                                          NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          173,40-

  4868 01.06.2015     9078 BALBINOT IND. DE IMPLEM. AGRICOLA LTDA   89843015000125        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        2,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4733/2015, REFERENTE          4,4000            8,80
                                          AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LÂMINAS PARA ROÇADEIRA ARTICULADA,
                                          02 LÂMINAS, PARAFUSOS, PORCAS E PINOS REF. A SOLICITAÇÃO  Nº
                                          147/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, POR
                                          TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            8,80

  4910 01.06.2015    86149 VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA                  8176258000155        PRE-Pregão El   5511  1156
                    1        1,0000  UN   ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO, NOVO, SEM USO, COM MOTOR    236.000,0100      236.000,01
                                          DE POTÊNCIA DE 148CV, COM 6 CILINDROS TURBO ALIMENTADO,
                                          TAMBOR COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO COM QUANTIDADE DE 135
                                          PATAS,  LARGURA DE 2,100M X 1,53  DE  DIÂMETRO E PESO
                                          OPERACIONAL DE 12.100KG. Marca: COWDIN CR12HD
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO  Nº 72/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE OBRAS E TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          COMPRA Nº 66/2015 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2015.
                                          RECURSO: 1156 - REC UNIAO/MIN AGRIC PEC ABAST-PRODESA
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      236.000,01

  4911 01.06.2015    86149 VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA                  8176258000155        PRE-Pregão El   5501     1
                    2        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4910/2015, REFERENTE     24.000,0000       24.000,00
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA AQUISIÇÃO DE UM
                                          ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO, NOVO, SEM  USO, COM MOTOR
                                          DE POTÊNCIA DE 148CV, COM 6 CILINDROS TURBO ALIMENTADO,
                                          TAMBOR COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO COM QUANTIDADE DE 135
                                          PATAS, LARGURA DE 2,100M X 1,53 DE DIÂMETRO E PESO
                                          OPERACIONAL DE 12.100KG, REF. AO OFÍCIO Nº 72/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE. CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 66/2015 DO PREGÃO ELETRÔNICO
                                          Nº 02/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1156 - REC UNIAO/MIN AGRIC PEC ABAST-PRODESA
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.000,00

  4960 03.06.2015    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        PRP-Pregão Pr   5576     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICA     4.000,0000        4.000,00
                                          PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
                                          E TRÂNSITO, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  5042 10.06.2015    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5211  1181
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           987.600,0000      987.600,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA
                                          EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 21.174,26M² DE
                                          ÁREA DAS RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO
                                          1º DE MAIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015.
                                          RECURSO: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      987.600,00

  5043 10.06.2015    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5181     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           262.400,0000      262.400,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5042/2015, REF. A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE
                                          OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 21.174,26M² DE ÁREA DAS
                                          RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF
                           Total do Empenho.......:                                                                      262.400,00

  5046 10.06.2015     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        DPV-Dispensa    5451     1
                    1        2,0000  UN   ARAME SOLDA MIG/MAG 0,8MM ROLO DE 15KG4.                         121,2000          242,40
                    2       10,0000  UN   DISCO DE CORTE PARA METAIS 12"X1/8"X1"                             9,5000           95,00
                    3        5,0000  UN   DISCO DE CORTE P/AÇO 7" 1/8X7/8                                    5,4000           27,00
                    4        5,0000  UN   DISCO DE CORTE P/AÇO 9"X1/8"X7/8"                                  3,0000           15,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 155/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA BUEIROS E
                                          BOCAS DE LOBOS PARA INSTALAÇÃO NAS RUAS ALEXANDRE ROSSO,
                                          MODESTO PICCOLI, PAULO BARBIZAN ENTRE OUTRAS NESTE MUNICÍPIO
                           Total do Empenho.......:                                                                          379,40

  5055 10.06.2015    69412 COMERCIAL PROGRESSO EPIS, COR E ROLAM LT 10843478000137        DPV-Dispensa    5541     1
                    1        5,0000  UN   CORREIA C 225                                                     79,9000          399,50
                    2        2,0000  UN   CORREIA B 68                                                      11,9500           23,90
                    3        2,0000  UN   CORREIA A 61                                                       6,5000           13,00
                    4        2,0000  UN   CORREIA B 60                                                      11,4500           22,90
                    5        6,0000  UN   CORREIA A 27                                                       3,2000           19,20
                    6        4,0000  UN   CORREIA B 84                                                      15,4500           61,80
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 159/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NO
                                          CONE DO BRITADOR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          540,30

  5056 10.06.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   58       50,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M                               60,0000        3.000,00
                   59       15,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/4 X 12M                               77,9000        1.168,50
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 155/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA
                                          BUEIROS E BOCAS DE LOBO PARA INSTALAÇÃO NAS RUAS ALEXANDRE
                                          ROSSO, MODESTO PICCOLI, PAULO BARBIZAN, CONFORME PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 10/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.168,50

  5088 11.06.2015    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        DPV-Dispensa    5451     1
                    1        2,0000  UN   CARGAS COM 7 M³ DE OXIGÊNIO                                       90,0000          180,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 155/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA BUEIROS E
                                          BOCAS DE LOBO PARA INSTALAÇÃO NAS RUAS ALEXANDRE ROSSO,
                                          MODESTO PICCOLI, PAULO BARBIZAN ENTRE OUTRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  5102 12.06.2015    86233 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A       2351006000309        DPV-Dispensa    5291     1
                    1      400,0000  L    EMULSÃO RM-1C                                                      2,4350          974,00
                                          REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5082/2015, REF A SOLICITAÇÃO
                                          Nº 145/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA
                                          PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS RÚSTICO GOBBATO, INDEPENDÊNCIA E
                                          VITÓRIO DAL MONTE EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          974,00

  5119 12.06.2015    70546 SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA               8618544000123        DPV-Dispensa    5401  1108
                    1       30,0000  UN   REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W AFP                                    84,9500        2.548,50
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 160/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.548,50

  5123 12.06.2015    40430 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME                 1858750000161        DPV-Dispensa    5577     1
                    2        1,0000  UN   PEÇAS                                                          7.471,7200        7.471,72
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 161/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REVISÃO PERIÓDICA DE 500
                                          HORAS DE USO DE QUATRO RETROESCAVADEIRAS RD406.
                                          QUANTITATIVOS E DESCRIÇÃO DAS PEÇAS EM ANEXO, FUNDAMENTO
                                          LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, XVII.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.471,72

  5124 12.06.2015    84955 BHMAQUINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO  LTDA  5820500000940        DPV-Dispensa    5577     1
                    2        1,0000  UN   ÓLEO 15W40, EMBALAGEM DE 20L                                     238,2400          238,24
                    3        5,0000  UN   ÓLEO 15W40, EMBALAGEM DE 1L                                       19,3100           96,55
                    4        1,0000  UN   FILTRO DO AR CONDICIONADO                                         41,3700           41,37
                    5        1,0000  UN   ELEMENTO FILTRANTE                                               157,0200          157,02
                    6        2,0000  UN   ELEMENTO DE AR                                                   250,8550          501,71
                    7        2,0000  UN   ELEMENTO DO FILTRO                                                54,9500          109,90
                    8        1,0000  UN   FILTRO COMBUSTÍVEL                                                33,5600           33,56
                    9        1,0000  UN   FILTRO SEPARADOR                                                 213,3500          213,35
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 161/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REVISÃO PERIÓDICA DE 500
                                          HORAS DE USO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 922D, FUNDAMENTO
                                          LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, XVII.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.391,70

  5189 16.06.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   69       15,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M                               44,9800          674,70
                                          AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO, CONFORME ITEM 69 DO PREGÃO
                                          PRESENCIAL 10/2015, O MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO
                                          EM DIVERSOS PONTOS DE ESGOTO PLUVIAL NESTE MUNICÍPIO, CFE.
                                          SOLICITAÇÃO SEMOT Nº 168 DE 16 DE JUNHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          674,70

  5195 16.06.2015    79538 CORES ARTE GRAFICA LTDA                   2331218000154        DPV-Dispensa    5043     1
                    1       10,0000  UN   BLOCOS DE ORDEM DE SERVIÇO, CADA BLOCO COM 35 JOGOS DE 03          9,0000           90,00
                                          VIAS CARBONADAS, NUMERAÇÃO CONTÍNUA, COM PICOTE PARA DESTA-
                                          QUE DA 1ª VIA, TAMANHO 105 X 155MM, PAPEL 1ª VIA BRANCO, 2ª
                                          VIA ROSA, 3ª VIA VERDE, GRAMATURA 75G, COR 1ª, VIA 1X0, 2ª
                                          VIA 1X0 E 3ª VIA 1X0, CONFECÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO COM 50
                                          ORDENS DUPLAS EM PAPEL AUTO COPIÁVEL, NUMERAÇÃO SEQUENCIAL A
                                          PARTIR DO NUMERAL 0500, TOTALIZANDO 100 FOLHAS POR BLOCO,
                                          MEDIDAS APROXIMADAS 220 X 150 MM, CFE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
                                          SEMOT Nº 166 DE 15 DE JUNHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  5220 17.06.2015    45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA       5526993000153        DPV-Dispensa    5049     1
                    1       30,0000  UN   OCULOS DE PROTEÇÃO, LENTES ESCURAS                                 3,2200           96,60
                    2       10,0000  UN   OCULOS DE PROTEÇÃO, LENTES INCOLORES                               3,3600           33,60
                    3      100,0000  UN   MASCARA DESCARTAVEL CONTRA POEIRA E PO                             1,4500          145,00
                                          AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS
                                          SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA SEMOT
                                          Nº 167/2015 DE 16 DE JUNHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          275,20

  5722 30.06.2015    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5531  1142
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           243.750,0000      243.750,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 1.820M²
                                          DE ÁREA DA ESTRADA  R-10, SEDE DO MUNICÍPIO AO SALTO VENTOSO
                                          5ª ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 79/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2015.
                                          RECURSO: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-Obras
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      243.750,00

  5723 30.06.2015    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5521     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            31.250,0000       31.250,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO  Nº 5722/2015, REF. A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE
                                          OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 1.820M² DE ÁREA DA ESTRADA
                                          FR-10, SEDE DO MUNICÍPIO AO SALTO VENTOSO, 5ª ETAPA, CFE.
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 79/
                                          2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1142 REC UNIÃO MINISTERIO TURISMO/CEF -OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.250,00

  5830 30.06.2015    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr   5571     1
                    1    15000,0000  L    ÓLEO DIESEL S10                                                    2,6850       40.275,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE. SOLICITAÇÃO
                                          Nº 170/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.275,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2015                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                    1.815.804,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

  3837 05.05.2015    74540 EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA  2426907000657        DPV-Dispensa   61611     1
                    1        1,0000  UN   BATERIA 12V 7A                                                    90,0000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 190/2015, PARA REPOSIÇÃO NA
                                          CENTRAL DE ALARME NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO
                                          BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00-

  4996 08.06.2015    73786 LOJAS BECKER LTDA                         4415928018216        DPV-Dispensa    6181     1
                    1        1,0000  UN   ENCERADEIRA DOMÉSTICA Marca: ARNO                                339,0000          339,00
                                          PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PISO DA BIBLIOTECA PÚBLICA
                                          MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 228/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          339,00

  5114 12.06.2015    79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA                 10894828000194        PRP-Pregão Pr   6157     1
                    1        2,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP TIPO I, COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 4GB      3.609,9900        7.219,98
                                          DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE
                                          21,5'', E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CONFORME EDITAL, COM
                                          SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME &
                                          BUSINESS 2013. Marca: POSITIVO D580
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 68/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          COMPRA Nº 81/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.219,98

  5146 15.06.2015    79727 TECHDEL INFORMATICA LTDA ME              17142770000171        DPV-Dispensa    6214     1
                    1        1,0000  UN   CILINDRO IMPRESSORA SAMSUNG PROXPRESS M3375FD                    164,9000          164,90
                                          PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG PROXPRESS M3375FD,
                                          PATRIMONIO Nº 0656234, DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO
                                          ADOLESCENTE, CFE. SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 239/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          164,90

  5348 24.06.2015    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        DPV-Dispensa   62113     1
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS PARA VEÍCULO DO CONSELHO            60,0000           60,00
                                          TUTELAR, CFE SOLICITAÇÃO Nº 260/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO DE 22/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  5354 24.06.2015    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    6156     1
                    1        1,0000  UN   RÁDIO AM/FM E RELÓGIO DIGITAL TRC? CD PLAYER COM PORTA USB       187,0000          187,00
                                          220V.
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 252/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE
                                          PROFESSORES DO SETOR PEDAGÓGICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          187,00

  5363 25.06.2015    31427 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO L 89237911003247        DPV-Dispensa   61513     1
                    1        3,0000  UN   AQUECEDOR A GÁS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO                       455,0000        1.365,00
                                          AQUISIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS AS
                                          INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NÃO SUPORTAM AS ESTUFAS ELÉTRICAS.
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC Nº 253 DE 22/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.365,00

  5700 29.06.2015    86375 DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA            7689941000395        DPV-Dispensa   62113     1
                    1        1,0000  UN   REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, CFE.      917,0000          917,00
                                          RELAÇÃO ANEXA, PARA REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO PALIO
                                          WEEKEND 1.4 PLACAS IVF1616, TOMB. 0656235, DO CONSELHO
                                          TUTELAR, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART.
                                          24, INC. XVII, EMPENHADO EM 24/06/2015, NOTA DE EMPENHO Nº
                                          5346/2015 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM
                                          FORNECEDOR INDEVIDO(85759), SENDO O CORRETO DFSUL VEÍCULOS
                                          E SERVICOS LTDA FILIAL 03 (86375).
                           Total do Empenho.......:                                                                          917,00

  5706 29.06.2015    42063 MELHOR GAS LTDA                           5423131000103        DPV-Dispensa    6051     1
                    1        3,0000  UN   AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 PARA ESTUFAS A GÁS DA           115,0000          345,00
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRA
                                          Nº 254 DE 22/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,00

  5736 30.06.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6213     1
                   24        1,0000  UN   CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES                  35,0000           35,00
                                          Marca: BIC
                   11        2,0000  UN   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM           75,0000          150,00
                                          COM 25 UNIDADES Marca: POLYCART
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSELHO TUTELAR
                                          DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
                                          SEDUC Nº 293 DE 29/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,00

  5744 30.06.2015    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        PRP-Pregão Pr   6054     1
                   35        6,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 122, Ref. CH561HB                               28,0000          168,00
                   36        3,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 122, Ref. CH562HB                           30,8000           92,40
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO Nº 289/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO CONSELHO MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,40

  5747 30.06.2015    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        PRP-Pregão Pr   6165     1
                   36        5,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 122, Ref. CH562HB                           30,8000          154,00
                   68        5,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP662, Ref. CZ103AB                                16,8000           84,00
                   69        5,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP662, Ref. CZ104AB                            23,0000          115,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 283/2015  DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          353,00

  5749 30.06.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6213     1
                   58        3,0000  UN   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES             11,0000           33,00
                                          Marca: PLASFILME
                   98        2,0000  CX   PASTA SUSPENSA P/ ARQUIVO, CAIXA COM 50 UNIDADES                  58,0000          116,00
                                          Marca: DELLO
                    8        1,0000  PC   REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES       10,0000           10,00
                                          Marca: WALEU
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSELHO TUTELAR
                                          DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
                                          SEDUC  Nº 293 DE 29/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          159,00

  5753 30.06.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   6214     1
                   66        5,0000  UN   TONER MLT-D204L                                                  204,5000        1.022,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 279/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL EDUCAÇÃO, PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA
                                          E DO ADOLESCENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.022,50

                           Total da Unidade.......:                                                                       12.487,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

  1305 12.02.2015    42063 MELHOR GAS LTDA                           5423131000103        DPV-Dispensa    6751     1
                    1       10,0000  UN   CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13                                        42,0000          420,00
                    2       10,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45                                    198,0000        1.980,00
                                          PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                                          FUNDAMENTAL, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          168,00-

  2949 06.04.2015    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamada P   6341  1214
                   45     1500,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500        2.925,00
                   46      400,0000  KG   FARINHA DE MILHO                                                   1,7000          680,00
                   47      200,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500          370,00
                   48      600,0000  KG   FEIJÃO PRETO                                                       3,9000        2.340,00
                   50     1000,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO                                            4,1000        4.100,00
                   51      660,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML                                   3,2000        2.112,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.300,00-

  3638 29.04.2015    74540 EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA  2426907000657        DPV-Dispensa    6463    20
                    1        1,0000  UN   SENSOR INFRAVERMELHO EXTERNO                                     500,0000          500,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 166/2015, PARA SER
                                          INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  ZELINDA
                                          RODOLFO PESSI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00-

  4221 13.05.2015    85848 VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI 18737039000151        DPV-Dispensa    6463    20
                    2        1,0000  UN   BATERIA SELADA 12 VOLTS 45 AH                                     90,0000           90,00
                    3        9,0000  UN   SENSOR INFRAVERMELHO EXTERNO                                      75,0000          675,00
                    4        1,0000  UN   TRAFO 2.5A                                                       125,0000          125,00
                    5        2,0000  UN   SIRENE                                                            25,0000           50,00
                    6      350,0000  M    CABO PARA ALARME FLEX 4 X 0,30                                     1,7500          612,50
                                          PARA REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E SENSORES
                                          NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE VICENTE
                                          BERTONI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.552,50-

  4222 13.05.2015    85848 VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI 18737039000151        DPV-Dispensa    6501    20
                    1        1,0000  UN   CENTRAL DE ALARME Marca: SPECTRA 32 ZONAS                      1.590,0000        1.590,00
                                          PARA REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E SENSORES
                                          NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE VICENTE
                                          BERTONI.
                                          EQUIPAMENTOS ELETRONICO, SENDO O CORRETO: 79781 - ADILSON
                                          LUIS BONET.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.590,00-

  4884 01.06.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    3       10,0000  KG   AMIDO DE MILHO, MARCA: BOM GOSTO;                                  2,9500           29,50
                   15       10,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: ALCA FOODS;                      6,2700           62,70
                   26       15,0000  KG   LENTILHA, MARCA: BELLA DICA;                                       5,4500           81,75
                   28       12,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL, MARCA: CLAYBOM;                         6,4800           77,76
                   41       18,0000  L    VINAGRE, MARCA: ROSINA.                                            3,3800           60,84
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. SOLICITAÇÕES Nº 88 E 89/2015
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          312,55

  4885 01.06.2015    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    8        8,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL, MARCA: MOSMANN;              9,4200           75,36
                    9       10,0000  KG   BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO), MARCA:             7,9500           79,50
                                          ZAGONEL;
                   40       14,0000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG, MARCA: ODERICH;        6,7400           94,36
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. SOLICITAÇÕES Nº 88 E 89/2015
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,22

  4886 01.06.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       24,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ, MARCA: APTI;                                   5,5000          132,00
                    2       30,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;                                    1,6800           50,40
                    7        8,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ORQUIDEA;                         4,5000           36,00
                   10        8,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER, MARCA: ORQUIDEA;                   4,5000           36,00
                   12        8,0000  KG   BISCOITO SORTIDO, MARCA: GERMANI;                                  4,5000           36,00
                   14         ,5700  KG   CALDO DE GALINHA, MARCA: APTI.                                    12,8000            7,30
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ CFE. SOLICITAÇÕES Nº 88 E 89/2015
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          297,70

  4887 01.06.2015    59353 GABRIEL PEROTTONI                           81807864049        CHP-Chamada P   7111  1166
                   42      115,0000  KG   DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS)                                   6,4000          736,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNI-
                                          CIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,
                                          CFE. SOLICITAÇÃO Nº 83/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
                                          CAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          736,00

  4888 01.06.2015    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamada P   7111  1166
                   42      115,0000  KG   DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS)                                   6,4000          736,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-
                                          CÍPIO, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 83/2015 DA SECRETARIA MUNICI-
                                          PAL DE EDUCAÇÃO .
                           Total do Empenho.......:                                                                          736,00

  4889 01.06.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   7111  1166
                   49      500,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              17,3000        8.650,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNI-
                                          CIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,
                                          CFE. SOLICITAÇÃO Nº 83/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
                                          CAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.650,00

  4890 01.06.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   6761  1065
                   49      900,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              17,3000       15.570,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
                                          CFE. SOLICITAÇÃO Nº 86/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.570,00

  4891 01.06.2015    73239 COOPERATIVA VINICOLA NOVA ALIANCA LTDA   88612486000160        CHP-Chamada P   6341  1214
                   41      720,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000        5.400,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
                                          CFE. SOLICITAÇÃO Nº 85/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
                                          CAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.400,00

  4892 01.06.2015    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamada P   6871  1174
                   45     1350,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500        2.632,50
                   46      500,0000  KG   FARINHA DE MILHO                                                   1,7000          850,00
                   47      200,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500          370,00
                   48      450,0000  KG   FEIJÃO PRETO                                                       3,9000        1.755,00
                   50      800,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO                                            4,1000        3.280,00
                   51      400,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML                                   3,2000        1.280,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE
                                          MUNICÍPIO, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 84/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.167,50

  4893 01.06.2015    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    5      129,4800  KG   ATUM ENLATADO, MARCA: NUTRESSENCIAL;                              21,5000        2.783,82
                    9      400,0000  KG   BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO), MARCA:             7,9500        3.180,00
                                          ZAGONEL;
                   40       72,0000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG, MARCA: ODERICH.        6,7400          485,28
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
                                          CFE. SOLICITAÇÃO Nº 83/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.449,10

  4894 01.06.2015    59164 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA     3090472000170        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   33      300,0000  KG   PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE, MARCA: PRATIVITA                8,6400        2.592,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNI-
                                          CIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,
                                          CFE. SOLICITAÇÃO Nº 83/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
                                          CAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.592,00

  4895 01.06.2015     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   34      240,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO, MARCA: GOTAS       13,2000        3.168,00
                                          DA FRUTA;
                   36      240,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS       13,2000        3.168,00
                                          DA FRUTA.
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
                                          CFE. SOLICITAÇÃO Nº 83/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
                                          CAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.336,00

  4896 01.06.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    1      400,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ, MARCA: APTI;                                   5,5000        2.200,00
                    2      600,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;                                    1,6800        1.008,00
                    7      480,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ORQUIDEA;                         4,5000        2.160,00
                   10      320,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER, MARCA: ORQUIDEA                    4,5000        1.440,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-
                                          CÍPIO, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 83/2015 DA SECRETARIA MUNICI-
                                          PAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.808,00

  4897 01.06.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   12      480,0000  KG   BISCOITO SORTIDO, MARCA: GERMANI;                                  4,5000        2.160,00
                   14       22,8000  KG   CALDO DE GALINHA, MARCA: APTI;                                    12,8000          291,84
                   18       72,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G, MARCA: ODERICH;                 5,7000          410,40
                   19      144,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG, MARCA: ODERICH;                  4,3600          627,84
                   20      295,2000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG, MARCA: PETITOSA;                   4,1000        1.210,32
                   21      126,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G, MARCA: PETITOSA;                  4,4800          564,48
                   29       96,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G, MARCA: ODERICH;             6,1000          585,60
                   30      144,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG, MARCA: ODERICH;              4,2000          604,80
                   37      120,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA, MARCA: CORSETTI.                                 4,6000          552,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍ-
                                          PIO, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 82/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.007,28

  4898 01.06.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    3      100,0000  KG   AMIDO DE MILHO, MARCA: BOM GOSTO;                                  2,9500          295,00
                   11      400,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL, MARCA: GERMANI;                         4,9000        1.960,00
                   15      750,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: ALCA FOODS;                      6,2700        4.702,50
                   26      300,0000  KG   LENTILHA, MARCA: BELLA DICA;                                       5,4500        1.635,00
                   27       80,0000  KG   MASSA COM OVOS PARA SOPA, MARCA: GERMANI;                          3,3800          270,40
                   28       90,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL, MARCA: CLAYBOM;                         6,4800          583,20
                   38       80,0000  KG   SAL MOÍDO REFINADO, MARCA: FRITZ E FRIDA;                          0,9800           78,40
                   39       48,0000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G MARCA: STELLA          7,8500          376,80
                                          D'ORO;
                   41      144,0000  L    VINAGRE, MARCA: ROSINA;                                            3,3800          486,72
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
                                          CFE. SOLICITAÇÃO Nº 81/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
                                          CAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.388,02

  4899 01.06.2015    86140 AUTO PECAS LUCKMANN LTDA EPP              3539726000195        DPV-Dispensa    6814    20
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CFE. RELAÇÃO ANEXA, PARA REPOSIÇÃO NO        558,0000          558,00
                                          VEÍCULO CELTA PLACAS ITB0392, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 209/2015
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          558,00

  4900 01.06.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   6752     1
                   49       80,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              17,3000        1.384,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. SOLICITAÇÕES Nº 88 E
                                          89/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.384,00

  4901 01.06.2015    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamada P   6752     1
                   42       15,0000  KG   DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS)                                   6,4000           96,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. SOLICITAÇÕES Nº 88 E 89
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

  4902 01.06.2015    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamada P   6752     1
                   45       30,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500           58,50
                   47       50,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500           92,50
                   51       60,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML                                   3,2000          192,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. SOLICITAÇÕES Nº 88 E 89
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          343,00

  4903 01.06.2015    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamada P   6752     1
                   44        9,0000  KG   DOCE DE LEITE                                                      9,6000           86,40
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ, CFE. SOLICITAÇÕES Nº 88 E 89/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,40

  4917 02.06.2015     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        DPV-Dispensa    6606  1068
                    1       15,0000  UN   CHAPA EM MDF 18MM, BRANCA, TAM. 185 X 275CM                      139,4927        2.092,39
                    2        4,0000  UN   CHAPA EM MDF 6MM, BRANCA, TAM. 185 X 275CM                        84,2100          336,84
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 232/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS MOBILIÁ-
                                          RIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CHESINI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.429,23

  4918 02.06.2015     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   34       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO Marca: GOTAS        13,2000          475,20
                                          DA FRUTA
                   35       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS        13,2000          475,20
                                          DA FRUTA
                   36       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS        13,2000          475,20
                                          DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES  Nº 91, 92 E 93/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.425,60

  4919 02.06.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   12       24,0000  KG   BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                    4,5000          108,00
                   14        2,2800  KG   CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                      12,8000           29,18
                   19       10,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                    4,3600           43,60
                   20       36,9000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG Marca: PETITOSA                     4,1000          151,29
                   30       20,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                4,2000           84,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 91, 92 E 93/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          416,07

  4923 02.06.2015     4549 COSTI COMERCIO DE TINTAS LTDA             2454674000191        DPV-Dispensa    6605  1068
                    1       12,0000  UN   TINTA ESMALTE MARFIM, GALÃO DE 3,6L                               65,0000          780,00
                    2        4,0000  UN   TINTA ESMALTE MARROM, GALÃO DE 3,6L                               81,2500          325,00
                    3        1,0000  UN   SOLVENTE 5 LITROS                                                 40,0000           40,00
                    4        2,0000  UN   TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, SALMÃO, BALDE DE 18 LTS       230,0000          460,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 233/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA TRAVI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.605,00

  4924 02.06.2015    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        DPV-Dispensa    6595    20
                    2      600,0000  UN   TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE COMPRIMENTO                0,7600          456,00
                    3      200,0000  UN   ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES                              4,9800          996,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 227/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.452,00

  4925 02.06.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    6595    20
                    1      800,0000  CX   LÁPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES                                   3,1500        2.520,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 227/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.520,00

  4926 02.06.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    3       10,0000  KG   AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO                                    2,9500           29,50
                   15       30,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: ALCA FOODS                        6,2700          188,10
                   23        1,0000  KG   FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL                                     16,5000           16,50
                   26       10,0000  KG   LENTILHA Marca: BELLA DICA                                         5,4500           54,50
                   27        7,0000  KG   MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca: GERMANI                            3,3800           23,66
                   28        8,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                           6,4800           51,84
                   38       25,0000  KG   SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                            0,9800           24,50
                   41       18,0000  L    VINAGRE Marca: ROSINA                                              3,3800           60,84
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 94, 95, 96 E 97/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          449,44

  4927 02.06.2015    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    5        9,9600  KG   ATUM ENLATADO Marca: NUTRESSENCIAL                                21,5000          214,14
                    8       24,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN                9,4200          226,08
                    9       25,0000  KG   BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca:              7,9500          198,75
                                          ZAGONEL
                   40        6,0000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH          6,7400           40,44
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 94, 95, 96 E 97/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          679,41

  4928 02.06.2015    59164 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA     3090472000170        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   33       10,0000  KG   PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA                 8,6400           86,40
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 94, 95, 96 E 97/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,40

  4929 02.06.2015     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   34       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO Marca: GOTAS        13,2000          633,60
                                          DA FRUTA
                   35       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS        13,2000          633,60
                                          DA FRUTA
                   36       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS        13,2000          633,60
                                          DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 94, 95, 96 E 97/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.900,80

  4930 02.06.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       16,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                     5,5000           88,00
                    2       90,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                      1,6800          151,20
                    7       24,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                           4,5000          108,00
                   10       16,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                     4,5000           72,00
                   12        8,0000  KG   BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                    4,5000           36,00
                   14        1,1400  KG   CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                      12,8000           14,59
                   20       24,6000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG Marca: PETITOSA                     4,1000          100,86
                   30       20,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                4,2000           84,00
                   37        6,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                   4,6000           27,60
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 94, 95,96 E 97/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          682,25

  4931 02.06.2015    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamada P   6752     1
                   42       15,0000  KG   DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS)                                   6,4000           96,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 94, 95, 96 E 97/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

  4932 02.06.2015    73239 COOPERATIVA VINICOLA NOVA ALIANCA LTDA   88612486000160        CHP-Chamada P   6752     1
                   41       16,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000          120,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 94, 95, 96 E 97/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  4933 02.06.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   6752     1
                   49       80,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              17,3000        1.384,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 94, 95, 96 E 97/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.384,00

  4934 02.06.2015    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamada P   6752     1
                   45      240,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500          468,00
                   46       30,0000  KG   FARINHA DE MILHO                                                   1,7000           51,00
                   47       10,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500           18,50
                   48       70,0000  KG   FEIJÃO PRETO                                                       3,9000          273,00
                   50       70,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO                                            4,1000          287,00
                   51       40,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML                                   3,2000          128,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 94, 95, 96 E 97/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.225,50

  4935 02.06.2015    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamada P   6752     1
                   44       18,0000  KG   DOCE DE LEITE                                                      9,6000          172,80
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 94, 95, 96 E 97/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,80

  4936 02.06.2015    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   22        1,0000  KG   FERMENTO BIOLÓGICO Marca: APTI                                    13,7800           13,78
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 90/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA PARA ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,78

  4937 02.06.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   23        2,0000  KG   FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL                                     16,5000           33,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 90/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,00

  4944 02.06.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   26       30,0000  KG   LENTILHA Marca: BELLA DICA                                         5,4500          163,50
                   27       20,0000  KG   MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca: GERMANI                            3,3800           67,60
                                          AQUISIÇÃO REF. AS  SOLICITAÇÕES Nº 91, 92 E 93/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          231,10

  4945 02.06.2015    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamada P   6752     1
                   44       18,0000  KG   DOCE DE LEITE                                                      9,6000          172,80
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 91, 92 E 93/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,80

  4946 02.06.2015    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamada P   6752     1
                   42       20,0000  KG   DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS)                                   6,4000          128,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 91, 92 E 93/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,00

  4947 02.06.2015    73239 COOPERATIVA VINICOLA NOVA ALIANCA LTDA   88612486000160        CHP-Chamada P   6752     1
                   41       42,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000          315,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 91, 92 E 93/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00

  4948 02.06.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   6752     1
                   49       60,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              17,3000        1.038,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 91, 92 E 93/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.038,00

  4949 02.06.2015    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamada P   6752     1
                   45      210,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500          409,50
                   46       30,0000  KG   FARINHA DE MILHO                                                   1,7000           51,00
                   47       10,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500           18,50
                   48       60,0000  KG   FEIJÃO PRETO                                                       3,9000          234,00
                   50       40,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO                                            4,1000          164,00
                   51       80,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML                                   3,2000          256,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 91, 92 E 93/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.133,00

  4950 02.06.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   15       10,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: ALCA FOODS                        6,2700           62,70
                   38       10,0000  KG   SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                            0,9800            9,80
                   41       15,0000  L    VINAGRE Marca: ROSINA                                              3,3800           50,70
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 91, 92 E 93/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,20

  4951 02.06.2015    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    5        4,9800  KG   ATUM ENLATADO Marca: NUTRESSENCIAL                                21,5000          107,07
                    8       16,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN                9,4200          150,72
                    9       40,0000  KG   BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO(TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL       7,9500          318,00
                   40       30,0000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH          6,7400          202,20
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 91, 92 E 93/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          777,99

  4953 02.06.2015    86088 BECK & KLEIN LTDA - EPP                   9285174000112        PRP-Pregão Pr   7061    20
                    1       12,0000  UN   TAPETE ALMOFADA 2M X 2M, COM 3CM DE ESPESSURA, ESPUMA AG110      680,0000        8.160,00
                                          (DENSIDADE 100 Á 125KG/M3), REVESTIDA COM SEIS CORES DE
                                          CORANO NÁUTICO COMPROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, ANTI U.V., ANTI-
                                          CHAMA DE FÁCIL LIMPEZA, FECHAMENTO COM COSTURA INVISÍVEL SEM
                                          ZÍPER. MATERIAL ATÓXICO.
                                          PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO ITEM 01
                                          DA PROPOSTA DE PREÇOS DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº
                                          65/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 71/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.160,00

  5010 08.06.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   7061    20
                    4       30,0000  UN   CADEIRA PARA REFEIÇÃO PARA BEBÊS DE ATÉ 18KG, AMPLO ENCOSTO,     195,0000        5.850,00
                                          LATERAIS FECHADAS EM PLÁSTICO LAMINADO, BANDEJA DUPLA SOBRE-
                                          POSTA ( UMA COM PORTA-COPOS E DIVISÓRIAS E A OUTRA É LISA).
                                          COM CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS COM REGULAGEM, DOBRÁVEL,
                                          ARTICULAÇÕES EMBORRACHADAS E ESTRUTURA EM AÇO, DE ACORDO COM
                                          AS NORMAS DA ABNT E APROVADO PELO INMETRO.
                                          PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CFE DESCRIÇÃO CONTIDA NO ITEM 01
                                          DA PROPOSTA DE PREÇOS DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 65/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 72/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.850,00

  5011 08.06.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   7064    20
                   21        1,0000  UN   CAIXA DE AREIA COM TAMPA ESTRELA DO MAR COM TAMPA DE ENCAIXE     468,0000          468,00
                                          PARA MANTER A AREIA LIMPA E SECA, PODE SER USADA COMO PISCI-
                                          NA, CAPACIDADE 130 LITROS, MEDIDA (CXLXA): 1,34X1,40X0,40M
                   22        2,0000  UN   BANCO PEQUENO COM ENCOSTO ESTRUTURA METÁLICA,CARACTERÍSTICAS     650,0000        1.300,00
                                          PRODUTO COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, ES-
                                          TRUTURA METÁLICA COM 2 PÉS E APOIO PARA AS TIRAS DO ASSENTO
                                          E DO ENCOSTO, 3 TIRAS FORMANDO O ASSENTO, 2 TIRAS FORMANDO O
                                          ENCOSTO, MATÉRIA-PRIMA POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE (MATE-
                                          RIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL), POLIETILENO PIGMENTAÇÃO
                                          (COLORIDO), COM ADITIVO UV QUE GARANTE A COLORAÇÃO ORIGINAL
                                          MESMO QUE EXPOSTO AO TEMPO, DIMENSÕES ALTURA: 87CM, LARGURA:
                                          60CM E COMPRIMENTO: 1,05M, DESCRIÇÃO BANCO EM AS 3 TIRAS DO
                                          ASSENTO E AS 2 DO ENCOSTO EM FORMATO DE TORAS DE MADEIRA,
                                          LEVEMENTE ARREDONDADAS PARA MAIOR CONFORTO, AS EXTREMIDADES
                                          MANTÉM O FORMATO CIRCULAR DE UMA TORA DE MADEIRA PARA MELHOR
                                          ESTÉTICA, OS PÉS SÃO INCORPORADOS À ESTRUTURA METÁLICA QUE
                                          SUSTENTA TODO O CONJUTO, A FIXAÇÃO DA ESTRUTURA ÁS TIRAS DO
                                          ASSENTO E DO ENCOSTO É FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS.
                                          PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CFE DESCRIÇÃO CONTIDA NO ITEM 01
                                          DA PROPOSTA DE PREÇOS DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  Nº
                                          65/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 72/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.768,00

  5012 09.06.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   6351    20
                    3        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                             6.390,0000        6.390,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 554/2015, REFERENTE
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE FECHAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA
                                          NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE VICENTE
                                          BERTONI, CFE. T.A. Nº 06/2015 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 118/2014 DA TOMADA DE PREÇOS  Nº
                                          25/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.390,00

  5013 09.06.2015    82008 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA    12581380000184        PRP-Pregão Pr   6474     1
                   19        6,0000  UN   GANGORRA INDIVIDUAL CAVALINHO FAIXA ETÁRIA DE 1 A 4 ANOS,        150,0000          900,00
                                          CARACTERÍSTICAS GANGORRA PARA 1 CRIANÇA COM FORMATO DE
                                          CAVALO, BASE EM FORMA DE CURVA, QUE GARANTE UM BALANÇO SUAVE
                                          E UNIFORME, ASSENTO COM APOIO PARA AS COSTAS, MATÉRIA-PRIMA
                                          POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE (MATERIAL NÃO TÓXICO E RECI-
                                          CLÁVEL) POLIETILENO PIGMENTADO (COLORIDO), COM ADITIVO UV
                                          QUE GARANTE A COLORAÇÃO ORIGINAL MESMO QUE EXPOSTO AO TEMPO
                                          DIMENSÕES ALTURA: 69CM , COMPRIMENTO: 93CM E LARGURA: 30CM
                                          PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CFE. EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 65/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 74/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00

  5014 09.06.2015    82008 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA    12581380000184        PRP-Pregão Pr   6473     1
                    6        4,0000  UN   QUADRO DE AVISOS CORTIÇA COM MOLDURA ALUMÍNIO, QUADROS COM       138,0000          552,00
                                          MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, FRISADO, VISTA
                                          DE 20X19MM PROFUNDIDADE; FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM
                                          EUCATEX, 10MM E ACABAMENTO EM CORTIÇA AGLOMERADA SELADA,
                                          DIMENSÕES: ALTURA 100CM E LARGURA 150CM
                    9        1,0000  UN   MÓVEL PARA TV/DVD (PORTÁTIL) MÓVEL PARA GUARDAR TV DE 32         400,0000          400,00
                                          POLEGADAS E DVD COM BALCÃO NA PARTE INFERIOR COM CHAVE E
                                          TRAVA SIMULTANEA, COM RODÍZIO, CONFECCIONADA EM MDF, REVES-
                                          TIDA EM PVC E COM BORDAS ARREDONDADAS, COM PASSA FIOS PARA
                                          OS CABOS, COR BRANCA
                   10        1,0000  UN   MESA REDONDA TAMPO -  MATERIAL MDP DE 25MM, REVESTIDO EM BP      295,0000          295,00
                                          COR BRANCA, BORDAS PERFIL TIPO "T", ESTRUTURA: MATERIAL TUBO
                                          DE AÇO RETANGULAR, 30X50MM E 20X30MM, TRATAMENTO ANTI FERRU-
                                          GEM E CORROSÃO SIM - PINTURA EPÓXI-PÓ, COR PRETO, PONTEIRAS
                                          INTERNAS EM POLIPROPILENO INJETADO, SAPATAS REGULADORAS DE
                                          NÍVEL, POSSUI DIMENSÕES: DIÂMETRO 1200MM, ALTURA TOTAL 740MM
                             7,0000  UN   CADEIRA I ASSENTO E ENCOSTO - MATERIAL MADEIRA REVESTIDA EM       60,0000          420,00
                                          TECIDO OU COURVIN, COR PRETO, ACABAMENTO PERFIL DE PVC,
                                          ESTRUTURA MATERIAL, TUBO DE AÇO REDONDO, DIÂMETRO 19,05MM
                                          (3/4), BASE 4 PÉS, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO SIM,
                                          PINTURA EPÓXI-PÓ, COR PRETO, PONTEIRAS EXTERNAS EM POLIPRO-
                                          PILENO INJETADO, DIMENSÕES: ASSENTO 395X375MM, ENCOSTO:
                                          270X345MM, ALTURA ATÉ O ASSENTO 450MM E ALTURA ATÉ O ENCOSTO
                                          840MM
                                          PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CFE DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          COMPRA Nº 74/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.667,00

  5015 09.06.2015    82008 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA    12581380000184        PRP-Pregão Pr   6475     1
                    2        3,0000  UN   RÁDIO AM/FM E RELÓGIO DIGITAL TRC ? CD PLAYER COM PORTA USB      190,0000          570,00
                                          220V
                   16        1,0000  UN   DVD´S COMPATÍVEIS COM OS SEGUINTES FORMATOS: MP3; WMA; DIVX;     150,0000          150,00
                                          CD DE VÍDEO; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW ? DVD ?
                                          R/-RW SISTEMAS DE COR NTSC E, PROGRESSIVE SCAN FUNÇÕES: ZOOM
                                          BOOK MARKER SEACH, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TRAVA PARA
                                          CRIANÇAS, LEITURA RÁPIDA, JPEG SLIDESHOW, CLOSE CAPTION
                                          CONEXÕES: 1 SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO, 1 SAÍDA DE ÁUDIO, 1
                                          ENTRADA DE MICROFONE FRONTAL: SAÍDA VÍDEO COMPONENTE; SAÍDA
                                          S-VÍDEO; SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL FUNÇÃO KARAOKÊ, COM
                                          PONTUAÇÃO, COR PRETO, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO DIMENSÕES
                                          (LXAXP): 36X35X20CM, PESO 1,4KG
                                          PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO NO EDITAL DE PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 65/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA  Nº
                                          74/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  5023 09.06.2015     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        DPV-Dispensa    6605  1068
                    1        3,0000  UN   FECHADURA DE METAL, PARA PORTA EXTERNA                            46,0000          138,00
                    2        8,0000  UN   CÓPIA DE CHAVE                                                     4,0000           32,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 235/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  5044 10.06.2015    79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA.                7052779000138        PRP-Pregão Pr   7064    20
                   17        2,0000  UN   ESCORREGADOR CURVO PEQUENO -  MATÉRIA-PRIMA POLIETILENO DE       485,0000          970,00
                                          MÉDIA DENSIDADE (MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLAVEL), POLIETI-
                                          LENO PIGMENTADO (COLORIDO), COM ADITIVO UV QUE GARANTE A
                                          COLORAÇÃO ORIGINAL MESMO QUE EXPOSTO AO TEMPO, DIMENSÕES
                                          ALTURA: 94CM LARGURA: 75CM, COMPRIMENTO: 160CM, COMPOSTO POR
                                          3 ITENS: 1 RAMPA CURVA, 1 ESCADA, 1 TIRANTE CENTRAL, ACOPLA-
                                          MENTO DA RAMPA Á ESCADA TOTALMENTE POR ENCAIXE, COM 1 TIRAN-
                                          TE CENTRAL FIXANDO A ESCADA Á RAMPA CURVA, ESCADA COM 4
                                          DEGRAUS, SENDO QUE O ÚLTIMO DEGRAU (MAIS ALTO) FICA LIVRE
                                          PARA APOIO DOS PÉS E NIVELADO COM O INÍCIO DA RAMPA. A RAMPA
                                          É ENCAIXADA EM 2 ORIFÍCIOS EXISTENTES NA PARTE SUPERIOR DA
                                          ESCADA E APOIADA SOBRE 2 SALIÊNCIAS EXISTENTES NA LATERAL DA
                                          ESCADA BASE DA RAMPA COM ENCAIXE PARA SER ACOPLADO AO TANQUE
                                          DE AREIA/ÁGUA, 2 ORIFÍCIOS PARA ENCAIXE DA RAMPA Á ESCADA. O
                                          CORRIMÃO FICA ALINHADO ÁS LATERAIS DA RAMPA A PARTE SUPERIOR
                                          DO CORRIMÃO FICA APOIADO SOBRE A PARTE SUPERIOR DA RAMPA
                                          (SEM EXERCER ESFORÇO), FUNCIONANDO COMO UM COMPLEMENTO DA
                                          RAMPA, DANDO MAIS ALTURA E CONSEQUENTEMENTE MAIS SEGURANÇA.
                                          CORRIMÃO INCORPORADO Á PRÓPRIA ESCADA, SEM SALIÊNCIAS. TOPO
                                          DA ESCADA COM 2 LATERAIS ALTAS O SUFICIENTE PARA DAR SEGU-
                                          RANÇA A CRIANÇAS MENORES, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, FAIXA
                                          ETÁRIA: 2 A 5 ANOS.
                   20        1,0000  UN   TÚNEL LÚDICO - CARACTERÍSTICAS TÚNEL EM ESTRUTURA CURVA        1.445,0000        1.445,00
                                          SEMI-CIRCULAR, SEM FORMATO DEFINIDO DE BICHINHO OU QUALQUER
                                          OUTRO OBJETO, 7 SUPORTES DE APOIO DE CADA 4 SEGMENTOS CURVOS
                                          COM FUROS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE
                                          EXPANSÃO, 5 CONECTORES, 2 ESTRUTURAS CURVAS IGUAIS QUE FUN-
                                          CIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA, COM UM ADORNO NO FORMATO ESTI-
                                          LIZADO DE UMA CRIANÇA DE BRAÇOS ABERTOS MATÉRIA-PRIMA POLIE-
                                          TILENO DE MÉDIA DENSIDADE (MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL)
                                          POLIETILENO PIGMENTADO(COLORIDO), COM ADITIVO UV QUE GARANTE
                                          A COLORAÇÃO ORIGINAL MESMO QUE EXPOSTO AO TEMPO, DIMENSÕES
                                          ALTURA:100CM, LARGURA:88CM E COMPRIMENTO:2,23M (EXPEDÍVEL).
                                          PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CFE DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL
                                          DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          COMPRA Nº 73/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.415,00

  5045 10.06.2015    79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA.                7052779000138        PRP-Pregão Pr   7061    20
                   15        1,0000  UN   MESA EM L TAMPO: MATERIAL MDP DE 25MM, REVESTIDO EM BP, COR      420,0000          420,00
                                          BRANCA, BORDAS COM PERFIL TIPO "T" - FRONTAL (SAIA) MATERIAL
                                          MDF DE 15MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA
                                          PRESSÃO, COR BRANCA, ESTRUTURA - MATERIAL TUDO DE AÇO RETAN-
                                          GULAR 30X50MM E 20X30MM, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E CORROSÃO
                                          SIM, PINTURA EPÓXI-PÓ, COR PRETO, PONTEIRAS INTERNAS EM
                                          POLIPROPILENO INJETADO, SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, POSSUI
                                          PASSAGEM DE FIAÇÃO, POSSUI DIMENSÕES COMPRIMENTO:1500X1500MM
                                          1350X1350MM OU 1200X1200MM, PROFUNDIDADE 600MM, ALTURA TOTAL
                                          740MM.
                                          PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CFE DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL
                                          DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          COMPRA Nº 73/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  5060 11.06.2015    86091 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCAT  5760614000195        PRP-Pregão Pr   7061    20
                    3        3,0000  UN   CADEIRA DE AMAMENTAÇÃO ESTRUTURA EM EUCALIPTO REFLORESTADO,      289,0000          867,00
                                          COM ENCOSTO FIXO, REVESTIMENTO EM CORINO PVC, ESPUMA DO
                                          ENCOSTO, ASSENTO E BRAÇOS EM D16, PERCINTA ELÁSTICA DE 50MM,
                                          GRAMPO GALVANIZADO E MOLA EM AÇO TEMPERADO, COR BRANCA,
                                          APROVADO PELO INMETRO.
                                          PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL
                                          DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          COMPRA Nº 75/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          867,00

  5061 11.06.2015    86091 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCAT  5760614000195        PRP-Pregão Pr   7062    20
                    7        2,0000  UN   ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA ELÉTRICO, 220V, PARA TODOS OS         640,0000        1.280,00
                                          TIPOS DE MAMADEIRAS, ESTERILIZA ATÉ 6 MAMADEIRAS, ELIMINA AS
                                          BACTÉRIAS, TOTALMENTE SILENCIOSO, APROVADO PELO INMETRO.
                   12        1,0000  UN   MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, CAPACIDADE DE ROUPA SECA 8KG, CON-     1.090,0000        1.090,00
                                          SUMO DE ENERGIA 0,24 KWH (110V)/0,25 KWH (220V), CONSUMO DE
                                          ENERGIA MENSAL 8,16 KWH/MÊS (110V)/7.83 KWH/MÊS (220V), COR
                                          BRANCA, POTÊNCIA 550.0 W (110/220V), ROTAÇÃO DO MOTOR, CEN-
                                          TRIFUGAÇÃO 750 RPM, DIMENSÕES APROXIMADAS: 103,5X62X67CM
                                          (AXLXP), PESO APROXIMADO 40,5KG.
                   13        1,0000  UN   FERRO ELÉTRICO A SECO, POTÊNCIA 1000W, CONSUMO 1,0 KWH, COR       41,0000           41,00
                                          BRANCO, VOLTAGEM 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT), DIMENSÕES
                                          APROXIMADAS, 25X10,5X12 CM (AXLXP) E PESO APROXIMADO 750G.
                             1,0000  UN   SECADORA DE ROUPAS DUTO DE EXAUSTÃO, SISTEMA ANTI-RUGAS,       1.770,0000        1.770,00
                                          SECAGEM POR TOMBAMENTO AUTO-REVERSÍVEL, SELETOR DE TEMPERA-
                                          TURA DE SECAGEM, SECA 10KG DE ROUPAS CENTRIFUGADAS, CONSUMO
                                          DE ENERGIA 0,2 KWH, VOLTAGEM 110 OU 220V (NÃO É BIVOLT), COR
                                          BRANCO, DIMENSÕES APROXIMADAS 85X60X54 CM (AXLXP)E PESO
                                          APROXIMADO 30KG.
                                          PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CFE. DESCRIÇÃO CONTIDA NO PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 65/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA
                                          Nº 75/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.181,00

  5066 11.06.2015    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamada P   6861     1
                             1,0000       REEMPENHO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2949/2015 REF.         3.300,0000        3.300,00
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ESTORNADA PARCIALMENTE NESTA
                                          DATA, POR TER SIDO EMITIDA EM RUBRICA INDEVIDA: 634.1 -
                                          GENEROS DE ALIMENTACAO, SENDO A CORRETA: 686.1 - GENEROS DE
                                          ALIMENTACAO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.300,00

  5107 12.06.2015    86089 VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE   14682896000140        PRP-Pregão Pr   7062    20
                    8        1,0000  UN   PURIFICADOR DE ÁGUA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: QUE       504,0000          504,00
                                          FORNEÇA ÁGUA NATURAL E GELADA; CAPACIDADE PARA FORNECIMENTO
                                          DE ÁGUA GELADA SUFICIENTE PARA ATENDER 30 PESSOAS; REFRIGE-
                                          RAÇÃO DE NO MÍNINO 4,4 LITROS DE ÁGUA/HORA, ARMAZENAMENTO DE
                                          2 LITROS DE ÁGUA GELADA; TEMPERATURA MÉDIA DA SAÍDA DE ÁGUA
                                          DE 8°C; VOLTAGEM 220 VOLTS.
                                          PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CFE DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL DE
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          COMPRA Nº 76/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          504,00

  5108 12.06.2015    86089 VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE   14682896000140        PRP-Pregão Pr   7064    20
                   18        4,0000  UN   BALANÇO DUPLO CARACTERÍSTICAS DO BALANÇO PARA 2 CRIANÇAS       1.075,0000        4.300,00
                                          INDIVIDUALMENTE, BALANÇO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO EM FORMA DE
                                          JATINHO PARA 1 CRIANÇA, 2 ORIFÍCIOS PARA PASSAR AS PERNINHAS
                                          DA CRIANÇA, CONJUNTO DE CORDAS COM ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS
                                          PARA PENDURAR O JATINHO, ESTRUTURA EM PLÁSTICO, LOCAIS PRÓ-
                                          PRIOS PARA FIXAÇÃO NO CHÃO, MATERIA-PRIMA POLIETILENO DE
                                          MÉDIA DENSIDADE ( MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL), POLIE-
                                          TILENO PIGMENTADO (COLORIDO), COM ADITIVO UV QUE GARANTE A
                                          COLORAÇÃO ORIGINAL MESMO QUE EXPOSTO AO TEMPO, CORDAS DE
                                          NYLON TRANÇADAS E DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES ALTURA:
                                          1,20M , COMPRIMENTO: 1,65M E LARGURA: 1,15M, FAIXA ETÁRIA:
                                          2 A 5 ANOS.
                   23        1,0000  UN   CHALÉ INFANTIL CARACTERÍSTICAS PAREDES COM FORMATO DE TORAS    2.735,0000        2.735,00
                                          REDONDAS DE MADEIRA, 2 PAREDES PEQUENAS COM JANELAS SEM
                                          FECHAMENTO, VAZADO NA PARTE SUPERIOR E TÚNEL DE PASSAGEM NA
                                          PARTE INFERIOR, 2 PAREDES GRANDES COM JANELAS SEM FECHAMENTO
                                          PORTA VAI-VEM EM UMA DELAS E MEIA PORTINHA TRADICIONAL EM
                                          OUTRA, TELHADO EM FORMATO DE 2 ÁGUAS, MATÉRIA-PRIMA:
                                          POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE (MATERIAL NÃO TÓXICO E RECI-
                                          CLÁVEL), DIMENSÕES ALTURA: 1,60M, LARGURA: 1,30 (SEM MESA
                                          EXTERNA E SEM ESCCORREGADOR) E COMPRIMENTO : 1,65M
                   24       15,0000  UN   CARRINHO DE BEBÊ CARACTERÍSTICAS PAREDES COM FORMATO DE          670,0000       10.050,00
                                          TORAS REDONDAS DE MADEIRA; 2 PAREDES PEQUENAS COM JANELAS
                                          SEM FECHAMENTO, VAZADO NA PARTE SUPERIOR E TÚNEL DE PASSAGEM
                                          NA PARTE INFERIOR, 2 PAREDES GRANDES COM JANELAS SEM FECHA-
                                          MENTO,PORTA VAI-VEM EM UMA DELAS E MEIA PORTINHA TRADICIONAL
                                          EM OUTRA; TELHADO EM FORMATO DE 2 ÁGUAS, MATERIA-PRIMA POLI-
                                          ETILENO DE MÉDIA DENSIDADE(MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL)
                                          DIMENSÕES ALTURA: 1,60M, LARGURA: 1,30M (SEM MESA EXTRENA E
                                          SEM ESCORREGADOR)E DE COMPRIMENTO: 1,65M
                                          PARA A ESCOLA DOS ANJOS, CFE  DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL
                                          DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          COMPRA Nº 76/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.085,00

  5152 15.06.2015    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa    6752     1
                    1       20,0000  UN   ESSENCIA DE BAUNILHA, ENVELOPE DE 100GR                            1,1900           23,80
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 90 E 97 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA
                                          CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ E DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,80

  5181 16.06.2015    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamada P   7131  1173
                   11     1200,0000  KG   BERGAMOTA MONTENEGRINA                                             2,5000        3.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 99/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  5182 16.06.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   7131  1173
                   35      345,0000  UN   RÚCULA                                                             1,4000          483,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 99/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E  ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          483,00

  5183 16.06.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   7131  1173
                   37      254,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500          444,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 99/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          444,50

  5184 16.06.2015    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        CHP-Chamada P   7131  1173
                   13      464,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000        1.299,20
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 99/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.299,20

  5185 16.06.2015     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        CHP-Chamada P   6781  1196
                   23     1090,0000  KG   KIWI                                                               3,6000        3.924,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 100/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.924,00

  5191 16.06.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   6331    20
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                             9.010,3200        9.010,32
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 543/2015, REFERENTE
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 309,30M² DE CORREDOR
                                          COBERTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO
                                          MINELLA, NO BAIRRO BELVEDERE, NESTE MUNICÍPIO, CFE. T.A. Nº
                                          02/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 157/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 32/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.010,32

  5193 16.06.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6761  1065
                    8      605,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000          907,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 98/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          907,50

  5196 16.06.2015     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        CHP-Chamada P   6752     1
                   23       25,0000  KG   KIWI                                                               3,6000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 102 E 103/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  5197 16.06.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   44    45000,0000  UN   PÃO SOVADO 50G Marca: ELLI DA SILVEIRA                             0,4400       19.800,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 101/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.800,00

  5199 16.06.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       25,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           37,50
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº102 E 103/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,50

  5200 16.06.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   37       15,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500           26,25
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº102 E 103/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,25

  5201 16.06.2015    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6752     1
                   16       10,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           25,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº102 E 103/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  5202 16.06.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       15,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000           54,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 102 E 103/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,00

  5203 16.06.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   17       20,0000  UN   CHICÓRIA                                                           1,1000           22,00
                   35       15,0000  UN   RÚCULA                                                             1,4000           21,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº102 E 103/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,00

  5204 16.06.2015    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamada P   6752     1
                   11       25,0000  KG   BERGAMOTA MONTENEGRINA                                             2,5000           62,50
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 102 E 103/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,50

  5205 16.06.2015    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        CHP-Chamada P   6752     1
                   13       20,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000           56,00
                   34       20,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000           40,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº102 E 103/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

  5206 16.06.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    1       30,0000  KG   AIPIM HIGIENIZADO                                                  5,0200          150,60
                    3       25,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700           61,75
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE  AS SOLICITAÇÕES Nº 102 E 103/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          212,35

  5207 16.06.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6761  1065
                    1      620,0000  KG   AIPIM HIGIENIZADO                                                  5,0200        3.112,40
                    3     1150,0000  KG    BANANA PRATA                                                      2,4700        2.840,50
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 98/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE  MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.952,90

  5211 17.06.2015    82744 GUSTAVO ZORTEA                            2013755000156        PRP-Pregão Pr   6605  1068
                   23       13,0000  UN   TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L                           47,6800          619,84
                   26       10,0000  UN   SOLVENTE, 1L                                                       8,7600           87,60
                   28        4,0000  UN   ROLO DE LÃ 15CM                                                    4,3800           17,52
                   34        1,0000  UN   PINCEL 2" 1/2                                                      2,9200            2,92
                   35        1,0000  UN   PINCEL 3''                                                         4,3800            4,38
                   44        6,0000  UN   LIXA FERRO 120                                                     1,9500           11,70
                                          MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA PINTURA DE SALAS DE AULA DA
                                          E.M.E.F. JOÃO XXIII, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 244/2015 DE
                                          12/06/2015.
                                          OBS: 10 GALÕES NA COR AREIA E 3 GALÕES NA COR BRANCA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          743,96

  5225 17.06.2015    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6752     1
                   16       10,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           25,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 104 E 105/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  5226 17.06.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       15,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000           54,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 104 E 105/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,00

  5227 17.06.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   17       20,0000  UN   CHICÓRIA                                                           1,1000           22,00
                   35       20,0000  UN   RÚCULA                                                             1,4000           28,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 104 E 105/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  5230 17.06.2015    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamada P   6752     1
                   11       50,0000  KG   BERGAMOTA MONTENEGRINA                                             2,5000          125,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 104 E 105/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  5231 17.06.2015     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        CHP-Chamada P   6752     1
                   23       30,0000  KG   KIWI                                                               3,6000          108,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 104 E 105/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00

  5233 17.06.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       30,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000          108,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 106 E 107/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00

  5234 17.06.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   17       20,0000  UN   CHICÓRIA                                                           1,1000           22,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE  AS SOLICITAÇÕES Nº 106 E 107/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  5235 17.06.2015    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamada P   6752     1
                   11      100,0000  KG   BERGAMOTA MONTENEGRINA                                             2,5000          250,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 106 E 107/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  5236 17.06.2015     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        CHP-Chamada P   6752     1
                   23       80,0000  KG   KIWI                                                               3,6000          288,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 106 E 107/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  PARA  PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          288,00

  5237 17.06.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    1       40,0000  KG   AIPIM HIGIENIZADO                                                  5,0200          200,80
                    3       30,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700           74,10
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 104 E 105/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          274,90

  5238 17.06.2015    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        CHP-Chamada P   6752     1
                   13       20,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000           56,00
                   34       15,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000           30,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 104 E 105/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,00

  5239 17.06.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       40,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           60,00
                                          AQUISIÇÃO  REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 104 E 105/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  5240 17.06.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   37       20,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500           35,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 104 E 105/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  5241 17.06.2015    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6752     1
                   16       10,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           25,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 106 E 107/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00

  5242 17.06.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   37       20,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500           35,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 106 E 107/2015  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  5243 17.06.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       60,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 106 E 107/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  5244 17.06.2015    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        CHP-Chamada P   6752     1
                   13       60,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000          168,00
                   34       60,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000          120,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 106 E 107/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          288,00

  5245 17.06.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    1       60,0000  KG   AIPIM HIGIENIZADO                                                  5,0200          301,20
                    3       60,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700          148,20
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES Nº 106 E 107/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          449,40

  5261 18.06.2015     3516 UNIVERSO GAS LTDA                        90548827000127        DPV-Dispensa    6757     1
                    2        1,0000  UN   VALVULA CO2                                                      120,0000          120,00
                    3        2,0000  UN   VÁLVULA RETENÇÃO                                                  37,0000           74,00
                    4        2,0000  UN   CHICOTE                                                           42,0000           84,00
                    5        1,0000  UN   TEE 1/2                                                           17,0000           17,00
                    6        1,0000  UN   NIPLE 1/2                                                         12,0000           12,00
                    7        1,0000  UN   REGISTRO DE 1/2                                                   46,0000           46,00
                    8        1,0000  UN   FITA ISOLANTE 0,19MM X 19MM X 20M                                  7,0000            7,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 234/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REINSTALAÇÃO DA CENTRAL DE GÁS
                                          P45 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE VICENTE
                                          BERTONI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  5280 19.06.2015     1245 TRAMONTINA FARROUPILHA SA INDUSTRIA META 87834883000113        DPV-Dispensa    6416    20
                    1        4,0000  UN   CUBA DE AÇO INOX 1/1 10                                           91,1100          364,44
                    2        4,0000  UN   CUBA DE AÇO INOX 1/1 65                                           70,1200          280,48
                                          AQUISIÇÃO DE CUBAS DE INOX QUE SERÃO UTILIZADAS NO BUFFET
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 251/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO EM 17/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          644,92

  5292 19.06.2015    79781 ADILSON LUIS BONET 98729772087           17795027000110        DPV-Dispensa    6501    20
                             1,0000       REEMPENHO DE VALOR REF. INSTALAÇÃO DE ALARME DA ESCOLA MUNI-   1.590,0000        1.590,00
                                          CIPAL PADRE VICENTE BERTONI, EMPENHADO EM 13/05/2015, NOTA
                                          DE EMPENHO Nº 4222/2015 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO
                                          EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO: 85848 - VISUAL COMERCIO
                                          DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO, SENDO O CORRETO: 79781 - ADILSON
                                          LUIS BONET.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.590,00

  5294 19.06.2015    79781 ADILSON LUIS BONET 98729772087           17795027000110        DPV-Dispensa    6463    20
                             1,0000       REEMPENHO DE VALOR REF. INSTALAÇÃO DE ALARME DA ESCOLA MUNI-   1.552,5000        1.552,50
                                          CIPAL PADRE VICENTE BERTONI, EMPENHADO EM 13/05/2015, NOTA
                                          DE EMPENHO Nº 4221/2015 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO
                                          EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO: 85848 - VISUAL COMERCIO
                                          DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO, SENDO O CORRETO: 79781 - ADILSON
                                          LUIS BONET 98729772087.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.552,50

  5307 23.06.2015    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177        DPV-Dispensa    6593    20
                    1       25,0000  UN   TINTA SPRAY 400ML                                                 11,0000          275,00
                    2        1,0000  UN   TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA VERDE 3,6 LITROS                          59,0000           59,00
                    3        1,0000  UN   TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA 3,6 LITROS                        59,0000           59,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 258/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NA EXECUÇÃO DO
                                          PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS - PROJETO COMVIDAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          393,00

  5309 23.06.2015    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177        DPV-Dispensa    6593    20
                    1       50,0000  UN   TINTA SPRAY 400ML, DUAS UNIDADES PARA CADA COR: VERDE CLARO,      11,0440          552,20
                                          MARROM, OURO, VERMELHO LUMINOSO E PINK LUMINOSO, TRÊS UNIDA-
                                          DES PARA CADA COR: AZUL ESCURO, AZUL CLARO E ROSA, CINCO
                                          UNIDADES PARA CADA COR: PRETO BRILHANTE, AMARELO, VERMELHO,
                                          VERDE ESCURO E LARANJA E SEIS UNIDADES DA COR: BRANCO BRI-
                                          LHANTE.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 259/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO
                                          EDUCATIVO ARTÍSTICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN
                                          TAL JOÃO GRENDENE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          552,20

  5347 24.06.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   58        2,0000  UN   ROTEADOR WIRELESS, 4 PORTAS LAN 10/100, 1 PORTA WAN 10/100,      198,0000          396,00
                                          3 ANTENAS 3BDI OMNI DIRECTIONAL DESTACAVEL, PADRÕES 802.11N,
                                          802.11G, 802.11B, VELOCIDADE DE ATÉ 300MBPS, BIVOLT
                                          AQUISIÇÃO PARA REALIZAR A AMPLIAÇÃO DA REDE WI-FI, A FIM
                                          DE AUMENTAR A POTÊNCIA DO SINAL DA E.M.E.F NOVA SARDENHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          396,00

  5359 25.06.2015    69522 DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.             94296175011419        DPV-Dispensa    6377    20
                    1      100,0000  UN   CREME DENTAL                                                       1,4900          149,00
                    2      200,0000  UN   ESCOVA DENTAL                                                      1,6700          334,00
                    3       10,0000  UN   DESODORANTE AEROSOL                                                6,7900           67,90
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL PARA OS ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE
                                          DE COMPRAS SEDUC Nº 263 DE 24/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,90

  5689 26.06.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6761  1065
                   15      420,0000  KG   CEBOLA                                                             4,0000        1.680,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 108/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.680,00

  5690 26.06.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       40,0000  KG   CEBOLA                                                             4,0000          160,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 109/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  5691 26.06.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       40,0000  KG   CEBOLA                                                             4,0000          160,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 110/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  5692 26.06.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       60,0000  KG   CEBOLA                                                             4,0000          240,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 111/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  5702 29.06.2015     3516 UNIVERSO GAS LTDA                        90548827000127        DPV-Dispensa    6757     1
                    1        2,0000  UN   REGISTRO DE 1/2                                                   42,0000           84,00
                    2        3,0000  UN   VÁLVULA RETENÇÃO                                                  58,6667          176,00
                    3        2,0000  UN   MANGOTE                                                           40,0000           80,00
                    4        1,0000  UN   TEE 1/2                                                           16,0000           16,00
                    5        1,0000  UN   NIPLE 1/2                                                         12,0000           12,00
                    6        2,0000  UN   FITA VEDA ROSCA                                                    7,0000           14,00
                    7        1,0000  UN   ABRAÇADEIRA                                                       68,0000           68,00
                    8        1,0000  UN   TUBO GALVANIZADO, COM 3 METROS DE COMPRIMENTO,  DIÂMETRO  DE     260,0000          260,00
                                          2'' E 1,95MM DE ESPESSURA
                    9        1,0000  UN   LUVA                                                              12,0000           12,00
                   10        4,0000  UN   JOELHO DE 1/2 BSP 55MM                                            12,0000           48,00
                   11       10,0000  UN   BUCHA                                                              3,0000           30,00
                   12        1,0000  UN   FLEXÍVEL AP 1/2 1,5MM                                            100,0000          100,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 262/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TROCA DA CENTRAL DE GÁS DA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA
                                          MEDIANEIRA, INCLUINDO TESTE DE ESTANQUEIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00

  5724 30.06.2015    54140 DIOGO AGOSTINI ME                         7274831000109        DPV-Dispensa    6601  1068
                    1        4,0000  UN   NOVELOS DE LÃ ANTIALÉRGICA, 40G (CORES CLARAS)                     3,9000           15,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 288/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,60

  5725 30.06.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa    6601  1068
                    1       10,0000  UN   MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR                 2,8000           28,00
                    2        5,0000  UN   TÊMPERA - TUBO GRANDE                                              6,3000           31,50
                    3       10,0000  UN   COLA GLITER                                                        3,5000           35,00
                    4       10,0000  UN   PAPEL LAMINADO DIVERSAS CORES                                      1,0000           10,00
                    5       10,0000  UN   PAPEL CREPON                                                       0,8000            8,00
                    6       20,0000  UN   FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES                                        2,0000           40,00
                    7       20,0000  UN   FOLHA DUPLA FACE                                                   1,0000           20,00
                    8        2,0000  UN   BLOCOS DE PAPEL A3                                                 7,9000           15,80
                    9        1,0000  UN   FOLHA A4 COLORIDA C/50 FOLHAS                                      6,0000            6,00
                   10        3,0000  UN   FOLHAS COLORIDAS TIPO CANSON                                       9,9000           29,70
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 286/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          224,00

  5726 30.06.2015    59008 CASA E LAZER COM PISC. E MOV JARDIM LTDA  5254443000122        DPV-Dispensa    6601  1068
                    1        4,0000  UN   TAPETE EMBORRACHADO EVA 1,00M X 1,00M X 0,10MM                    46,0000          184,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 281/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          184,00

  5727 30.06.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa    6602  1068
                    1        1,0000  UN   PERFURADOR                                                        15,9000           15,90
                    2        1,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO         23,9000           23,90
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                    3       10,0000  UN   PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M                     3,9000           39,00
                    4       10,0000  UN   ENVELOPE TAMANHO 12X23CM                                           0,7000            7,00
                    5        2,0000  UN   FITA DUREX LARGA, 45 MM X 50 METROS                                3,2000            6,40
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 285/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,20

  5728 30.06.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa    6601  1068
                    1        1,0000  UN   JOGO DIDÁTICO "SUPER MASSA BRINCANDO NA ESCOLA"                   42,0000           42,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 284/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.
                                          RECURSO PDDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,00

  5729 30.06.2015    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        PRP-Pregão Pr   6603  1068
                   40        2,0000  UN   TONER HP 85A, REF. CE285AB                                       150,0000          300,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 275/2015 DA  ECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.
                                          RECURSO PDDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  5730 30.06.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    6604  1068
                    1        1,0000  UN   LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE 30 LITROS                           40,0000           40,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 276/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.
                                          RECURSO PDDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  5731 30.06.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   6377    20
                   30       15,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX         2,6000           39,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC Nº 272
                                          DE 25/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,00

  5732 30.06.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   6377    20
                   31       15,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX         2,5900           38,85
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC Nº 272 DE
                                          25/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,85

  5733 30.06.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   6377    20
                   22        2,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM             8,7000           17,40
                                          MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS
                                          Marca: PROQUILL
                            20,0000  UN   SACO DE ALGODAO ALVEJADO, 65 X 44CM SACO DE ALGODÃO ALVEJADO       2,3000           46,00
                   24                     COM TAMANHO DE COMPRIMENTO DE 65CM E LARGURA DE 44CM
                                          Marca: MARTINS
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC Nº 272 DE
                                          25/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,40

  5734 30.06.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   6377    20
                    5      400,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML                       1,2500          500,00
                                          Marca: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CASA DA CRIANÇAS
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  5738 30.06.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    6601  1068
                    1        1,0000  UN   TAPETE DE EVA, COM ALFABETO, 26 PEÇAS, 25X25CM                   100,0000          100,00
                    2       10,0000  M    TECIDO TNT                                                         1,7000           17,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 282/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,00

  5739 30.06.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    6601  1068
                    1        5,0000  M    CORDA TRANÇADA                                                     1,5900            7,95
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 277/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,95

  5741 30.06.2015     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    6601  1068
                    1       10,0000  UN   BAMBOLÊ DE PLÁSTICO                                                2,0000           20,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 287/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  5742 30.06.2015    79207 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA    10414402000196        PRP-Pregão Pr   6596    20
                    8        4,0000  UN   TONER TK411                                                      218,0000          872,00
                   10        2,0000  UN   TONER TN 350                                                     139,5000          279,00
                   11       12,0000  UN   TONER TK 137                                                     132,0000        1.584,00
                   52        2,0000  UN   CARTUCHO PRETO LC107BK                                            62,0000          124,00
                   53        2,0000  UN   CARTUCHO CIANO LC105C                                             49,0000           98,00
                   54        2,0000  UN   CARTUCHO MAGENTA LC105M                                           49,0000           98,00
                   55        2,0000  UN   CARTUCHO AMARELO LC105Y                                           49,5000           99,00
                   74        2,0000  UN   TONER PRETO, KYOCERA TASKALFA 221 KX                             212,0000          424,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 291/2015 E 292/2015  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 23/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.578,00

  5743 30.06.2015    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        PRP-Pregão Pr   6596    20
                    1       20,0000  UN   TONER ML-D2850B, PRETO                                           218,0000        4.360,00
                    6       11,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 21b, Ref. C9351BB                               24,0000          264,00
                   27        5,0000  UN   CARTUCHO PRETO, HP92, Ref. C9362WB                                45,5000          227,50
                   31        4,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 95, Ref. C8766WB                            79,0000          316,00
                   37        7,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 27, Ref. C8727AB                                34,0000          238,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 291/2015 E 292/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 23/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.405,50

  5745 30.06.2015    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        PRP-Pregão Pr   6596    20
                    3        4,0000  UN   TONER HP 12A, REF. Q2612AB, PRETO                                170,0000          680,00
                    7        6,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO HP 22, Ref. C9352AB                             55,0000          330,00
                   14        9,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 60, Ref. CC640WB                                37,0000          333,00
                   15        4,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO HP 60, Ref. CC643WB                             47,0000          188,00
                   19        4,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP15, Ref. C6615DL                                 87,0000          348,00
                   36        6,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 122, Ref. CH562HB                           30,8000          184,80
                   40        9,0000  UN   TONER HP 85A, Ref. CE285AB                                       150,0000        1.350,00
                   49        4,0000  UN   CARTUCHO MAGENTA HP 951, Ref. CN051AL                             53,0000          212,00
                   50        4,0000  UN   CARTUCHO AMARELO HP 951, Ref. CN052AL                             54,0000          216,00
                   56       22,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 662, Ref. CZ103AB                               16,8000          369,60
                   57       11,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 662, Ref. CZ104AB                           22,8000          250,80
                   67        4,0000  UN   TONER MLT-203U                                                   227,0000          908,00
                   72        4,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 901, Ref. CC653AB                               41,0000          164,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 291/2015 E 292/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 23/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.534,20

  5746 30.06.2015    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        PRP-Pregão Pr   6374    20
                   59        5,0000  UN   CARTUCHO CIANO HP 920, Ref. xlCD972                               45,0000          225,00
                   60        5,0000  UN   CARTUCHO MAGENTA HP 920, Ref. xlCD 973                            45,0000          225,00
                   61        5,0000  UN   CARTUCHO AMARELO HP 920, Ref. xldCD 974                           45,0000          225,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO Nº 280/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          675,00

  5748 30.06.2015    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        PRP-Pregão Pr   6414    20
                   56        3,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 662, Ref. CZ103AB                               16,8000           50,40
                   57        3,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 662, Ref. CZ104AB                           22,8000           68,40
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO Nº 278/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEUTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          118,80

  5750 30.06.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   12       13,0000  UN   CARTUCHO PRETO PG 40                                              69,0000          897,00
                   16        1,0000  UN   TONER TN 360                                                     157,0000          157,00
                   26        5,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 28, Ref. C8728AB                            61,9000          309,50
                   34        1,0000  UN   TONER ML-2010 D3                                                 127,0000          127,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 291/2015 E 292/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 23/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.490,50

  5751 30.06.2015    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   6596    20
                    2        9,0000  UN   TONER HP 35A, REF. CB435AB, PRETO                                157,0000        1.413,00
                   13        7,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO CL41                                            88,0000          616,00
                   28        2,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 93, Ref. C9361WB                            58,0000          116,00
                   29       10,0000  UN   TONER TK 100                                                     125,0000        1.250,00
                   30        6,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 94, Ref. C8765WB                                67,9000          407,40
                   43       19,0000  UN   CARTUCHO PRETO 140, T140120                                       55,0000        1.045,00
                   44       11,0000  UN   CARTUCHO CIANO 140, T140220                                       45,0000          495,00
                   45       11,0000  UN   CARTUCHO MAGENTA 140, T140320                                     45,0000          495,00
                   46       11,0000  UN   CARTUCHO AMARELO 140, T140420                                     45,0000          495,00
                   47        8,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 950, Ref. CN049AL                               71,0000          568,00
                   48        4,0000  UN   CARTUCHO CIANO HP 951, Ref. CN050AL                               52,9000          211,60
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 291/2015 E 292/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 23/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.112,00

  5752 30.06.2015    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   6374    20
                   58       10,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 920, Ref. CD971                                 55,0000          550,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 280/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,00

  5754 30.06.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   41        8,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 74, Ref. CB335WB                                42,0000          336,00
                   42        5,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 75, Ref. CB337WB                            52,5000          262,50
                   73        2,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 901, Ref. CC656AB                           69,9900          139,98
                                          AQUISIÇÃO  REF. A SOLICITAÇÃO Nº 291/2015 E 292/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 23/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          738,48

  5756 30.06.2015     3667 MARMORARIA OLIVO LTDA                      697567000169        DPV-Dispensa    6492    20
                    1        1,0000  UN   BANCADA DE PASSADOR DE PRATOS DE GRANITO MEDINDO 1,00M X          85,0000           85,00
                                          0,25CM X 0,03CM
                                          AQUISIÇÃO DE BANCADA DE PASSADOR DE PRATOS DE GRANITO PARA
                                          A ESCOLA DOS ANJOS CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 271 DE 24/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  5758 30.06.2015      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa    6377    20
                    1        2,0000  L    AMACIANTE PARA ROUPA                                              11,9000           23,80
                    2        2,0000  PC   GUARDANAPO 20X22X5000UN BRANCO                                    42,0000           84,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC
                                          Nº 267 DE 24/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,80

  5831 30.06.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    6372    20
                    1       30,0000  UN   BOLINHAS DE PING PONG                                              0,6500           19,50
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC Nº 268 DE
                                          24/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,50

  5832 30.06.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    6377    20
                    2       15,0000  UN   TOALHA DE ROSTO                                                    5,9500           89,25
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SEDUC Nº 267
                                          DE 24/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,25

                           Total da Unidade.......:                                                                      237.040,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

  1765 25.02.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8181  1142
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           243.750,0000      243.750,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA
                                          1ª ETAPA, COM ÁREA DE 1.266M², NA AVENIDA 26 DE  MAIO, EM
                                          CARAVAGGIO, 1º DISTRITO, DESTE MUNICÍPIO, CFE. T.A. Nº
                                          01/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 158/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 34/2014.
                                          RECURSO: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-Obras
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      243.750,00-

  4916 02.06.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr   8043     1
                   42        2,0000  UN   TECLADO, ABNT-2, CONECTOR USB, COR PRETA                          18,0000           36,00
                   46        2,0000  UN   MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO             11,0000           22,00
                   49        2,0000  UN   MOUSE PAD PARA MOUSE OTICO E LASER                                 5,0000           10,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 012/2015 PARA USO NA
                                          CASA DE CULTURA E ESCOLA PÚBLICA DE MUSICA DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,00

  4940 02.06.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   8047     1
                    4       24,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE       4,7500          114,00
                                          2 LITROS Marca: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 011/2015, PARA USO NA
                                          CASA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          114,00

  4941 02.06.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   8047     1
                    2       12,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO                    5,3900           64,68
                                          Marca: JOPESO
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 011/2015, PARA USO NA
                                          CASA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,68

  4942 02.06.2015    12471 DISPROGEL DIST.PROD.HIGIENE LIMPEZA LTDA 93193191000136        PRP-Pregão Pr   8047     1
                   37        1,0000  UN   RODO MAGICO, NAS DIMENSOES 137,5 X 275,5 X 8CM, RODO CATRACA      26,9000           26,90
                                          MODELO PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIN
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 011/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO PARA USO NA CASA DE CULTURA DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,90

  4994 08.06.2015    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        PRP-Pregão Pr   8048     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM     284,0000          284,00
                                          VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,
                                          NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 87/2014.
                                          MICO E TURISMO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          284,00

  5006 08.06.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   8041     1
                    2       60,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                      1,6800          100,80
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 009/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO, PARA USO NA CASA DE CULTURA DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,80

  5007 08.06.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   8044     1
                    7       24,0000  UN   FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, CAIXA COM 30 UNIDADES           2,0000           48,00
                                          FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO
                                          FILTRO, CAIXA COM 30 UNIDADES Marca: BRIGITTA
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 009/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO, PARA USO NA CASA DE CULTURA DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00

  5008 08.06.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   8041     1
                    1       48,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G                        6,3000          302,40
                                          Marca: TRÊS CORAÇÕES
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 009/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO, PARA USO NA CASA DE CULTURA DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          302,40

  5047 10.06.2015    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   8042     1
                   65        5,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                             1,0100            5,05
                   66        4,0000  PC   ELASTICO STANDART AMARELO Nº 18, EM LATEX, PACOTE COM 1KG         16,0700           64,28
                                          Marca: MAMUTH
                   68        2,0000  UN   FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS Marca: EURO                      2,8500            5,70
                                          AQUISIÇÃO CONFORME OFÍCIO  Nº 010 DA SEDETUR SOLICITANDO
                                          MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,03

  5048 10.06.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   8042     1
                   24        1,0000  UN   CANETA ESFEROGRAFICA  AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES                 35,0000           35,00
                                          Marca: BIC
                   25        1,0000  CX   CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES                 35,0000           35,00
                                          Marca: BIC
                   29        5,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM 20 CM DE COMPRIMENTO                   6,5700           32,85
                                          Marca: TRAMONTINA
                   62        1,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES                          9,9000            9,90
                                          Marca: BRW
                                          AQUISIÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº 010 DA SEDETUR SOLICITANDO
                                          MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,75

  5049 10.06.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   8042     1
                    9        2,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINÍMO         11,0000           22,00
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM  ETAL, EXCETO BANDEJA
                                          Marca: ADECK
                   13        2,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS Marca: ADECK             10,6500           21,30
                   19        1,0000  CX   COLA EM BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES               8,0000            8,00
                                          Marca: LEO E LEO
                   58        1,0000  UN   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES             11,0000           11,00
                                          Marca: PLASFILME
                   75        1,0000  CX   LAPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO        39,0000           39,00
                   78       10,0000  CX   GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO CAIXA COM 64 UNIDADES                 2,0000           20,00
                                          Marca: DELTA
                   79        3,0000  CX   GIZ COLORIDO PAPA QUADRO NEGRO, CAIXA COM 64 UNIDADES              2,1000            6,30
                                          Marca: DELTA
                   81        1,0000  CX   APONTADOR PARA LAPIS Nº 02, CAIXA  COM 24 UNIDADES                26,0000           26,00
                                          Marca: MAPED
                                          AQUISIÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº 010 DA SEDETUR SOLICITANDO
                                          MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          153,60

  5050 10.06.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   8042     1
                    8        1,0000  PC   RÉGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES       10,0000           10,00
                                          Marca: WALEU
                                          AQUISIÇÃO CONFORME OFICIO Nº 010 DA SEDETUR SOLICITANDO
                                          MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA CASA DE CULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00

  5105 12.06.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8181  1142
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           243.750,0000      243.750,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
                                          TURÍSTICA NO PARQUE DA CASCATA DO SALTO VENTOSO, CONFORME
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 65/
                                          2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2015.
                                          RECURSO: 1142 - REC UNIÃO MINISTERIO TURISMO/CEF-OBRAS
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      243.750,00

  5106 12.06.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           190.631,7700      190.631,77
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5105/2015, REFERENTE
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE
                                          OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO PARQUE
                                          DA CASCATA DO SALTO VENTOSO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 65/2015 DA TOMADA DE PREÇOS
                                          Nº 07/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1142- REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-OBRAS
                           Total do Empenho.......:                                                                      190.631,77

  5129 12.06.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   8044     1
                    9        2,0000  UN   GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSÃO, COM        87,1000          174,20
                                          ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM
                                          INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR
                   11       20,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO        3,9000           78,00
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS
                                          ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS Marca: COPOBRAS
                                          PARA USO NA CASA DE CULTURA E ESCOLA PÚBLICA DE MUSICA,
                                          CONFORME SOLICITACAO SEDETUR Nº 015/05/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          252,20

  5130 12.06.2015    83551 BIG SUPRI COM. DISTRIBUICAO  SUPRIMENTOS 20644781000164        DPV-Dispensa    8042     1
                    3        1,0000  PC   ETIQUETA LASER 25,4X66,7 30 - PCT C/100 FOLHAS                    38,0000           38,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 10/08/2015  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, PARA USO NA CASA DA CULTURA
                                          E NA ESCOLA PUBLICA DE MUSICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,00

  5133 12.06.2015    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        PRP-Pregão Pr   8048     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS   1.108,0000        1.108,00
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
                                          MICO E TURISMO DURANTE O ANO DE 2015.
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
                                          MICO E TURISMO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.108,00

  5136 12.06.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    8042     1
                    1       10,0000  UN   CANETA CORRETIVA                                                   7,9900           79,90
                    2        8,0000  UN   ÍMÃS MAGNÉTICOS PARA MURAL IMAS MAGNETICOS PARA MURAL              5,9900           47,92
                    3        1,0000  UN   PASTA ORGANIZADORA DE CARTAO DE VISITA, PARA 400 CARTÕES          32,9900           32,99
                    4       24,0000  UN   RECADO ADESIVO POST IT 76MMX102MM                                  4,9900          119,76
                    5       24,0000  UN   RECADO ADESIVO POST IT 38MM X 50MM                                 3,9900           95,76
                    6        1,0000  UN   MURAL METÁLICO                                                    99,0000           99,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 010/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO, MATERIAL PARA USO NA CASA DE CULTURA
                                          E NA ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          475,33

  5140 12.06.2015    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa    8044     1
                    1        1,0000  UN   ACENDEDOR DE FOGAO                                                 6,0000            6,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 015/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO - SEDETUR, PARA USO NA CASA DE CULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,00

  5142 12.06.2015    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa    8042     1
                    7        2,0000  UN   BARBANTE C/6 FIOS ROLO DE 100 METROS                              15,2500           30,50
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 010/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO, MATERIAL PARA USO NA CASA DE CULTURA
                                          E NA ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,50

  5151 15.06.2015    79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA                 10894828000194        PRP-Pregão Pr   8061     1
                    1        2,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP TIPO I, COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 4GB DE   3.609,9900        7.219,98
                                          MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 21,5" E
                                          DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS
                                          8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME & BUSINESS 2013.
                                          MARCA: POSITIVO D580
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 12/02/2014 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.219,98

  5209 17.06.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8201  1208
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           243.750,0000      243.750,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADAS
                                          COM SINALIZAÇÃO PARALELA A ESTRADA DE CARAVAGGIO, TERCEIRA
                                          ETAPA, COM ÁREA DE 1.149,16M², EM CARAVAGGIO, 1º DISTRITO,
                                          DESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 69/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2015.
                                          RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-INFRAESTRUTURA LAZER
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      243.750,00

  5210 17.06.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    2        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            23.604,6100       23.604,61
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5209/2015, REFERENTE A
                                          CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
                                          EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE
                                          OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADAS COM SINALIZAÇÃO
                                          PARALELA A ESTRADA DE CARAVAGGIO, TERCEIRA ETAPA, COM ÁREA
                                          DE 1.149,16M², EM CARAVAGGIO, 1º DISTRITO, DESTE  MUNICÍPIO,
                                          CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA  Nº
                                          69/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2015.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1208 REC UN/MIN ESPORTE-INFRAESTRUTURA LAZER
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.604,61

  5251 17.06.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    8049     1
                    1        5,0000  UN   EXTENSAO DE 5M                                                    15,0000           75,00
                    2        1,0000  UN   EXTENSAO DE 10 METROS                                             22,0000           22,00
                    3       10,0000  UN   TE                                                                 6,5000           65,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 013 DA SECRETARIA DE
                                          TURISMO, MATERIAL PARA USO NA CASA DE CULTURA E ESCOLA
                                          PUBLICA DE MÚSICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          162,00

  5253 17.06.2015    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa   80410     1
                    2        2,0000  UN   PLACA ADESIVA CRISTAL 15X50                                       30,0000           60,00
                    3        1,0000  UN   PLACA ADESIVA CRISTAL 20X70                                       30,0000           30,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 016 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO, MATERIAL PARA USO NA CASA DE CULTURA
                                          E NA ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  5258 18.06.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   80411     1
                            20,0000  M    REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5252/2015 REF. AQUISIÇÃO DE        6,8000          136,00
                                          FITA ANTIDERRAPANTE PARA USO NA CASA DE CULTURA E NA ESCOLA
                                          PÚBLICA DE MÚSICA, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 16 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, ESTORNADA
                                          NESTA DATA POR TER SIDO EMITIDA EM RUBRICA INDEVIDA:
                                          804.10 - MATERIAL DE SINALIZ VISUAL E OUTROS, SENDO A COR-
                                          RETA: 804.11 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          136,00

  5259 18.06.2015    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    8044     1
                    1        1,0000  UN   BEBEDOURO DE ÁGUA, PARA BOMBONA DE 10 OU 20 LITROS, COM          192,0000          192,00
                                          SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ELETRÔNICO, POTÊNCIA DE 70W
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 15 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE TURISMO, PARA USO NA CASA DE CULTURA E NA ESCOLA PÚBLICA
                                          DE MÚSICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          192,00

  5367 25.06.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   8042     1
                   16        5,0000  PC   PILHA ALCALINA PALITO AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES               7,2000           36,00
                                          Marca: ELGIN
                                          AQUISIÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº 050/06/2015/SEDETUR/EPM DE
                                          02/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  5721 30.06.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8201  1208
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           243.750,0000      243.750,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME
                                          DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO
                                          DE PISTA DE CAMINHADA, 1ª ETAPA, COM ÁREA DE 1.266M², NA
                                          AVENIDA 26 DE MAIO, EM CARAVAGGIO, 1º DISTRITO, CFE. T.A. Nº
                                          01/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚ-
                                          BLICA Nº 158/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 34/2014, EMPENHADO
                                          EM 25/02/2015, NOTA DE EMPENHO Nº1765/2015 E ESTORNADA NESTA
                                          DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA ( 818.1 ),
                                          SENDO A CORRETA 820.1 (OBRAS EM ANDAMENTO).
                                          RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-INFRAESTRUTURA LAZER
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                      243.750,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2015                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      712.842,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEACID       89848949000150

  5070 11.06.2015    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        DPV-Dispensa    9082     1
                    1        1,0000  UN   REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEÍCULO                673,5400          673,54
                                          VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO
                                          SPIN PLACAS IUY0189 DA COORDENADORIA DA MULHER, FUNDAMENTO
                                          LEGAL LEI Nº 8.666/93, ART. 24, XVII, CFE. OFICÍO SEACID.
                                          Nº 141/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          673,54

  5311 23.06.2015    72993 DIVIBEL COMERCIO E DECORACOES LTDA       97215248000101        DPV-Dispensa    9083     1
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, CFE. RELAÇÃO ANEXA, REF. AO       1.249,9800        1.249,98
                                          OFÍCIO Nº 145/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL E CIDADANIA PARA MONTAGEM DE UMA NOVA SALA PARA A
                                          COORDENADORIA DA MULHER.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.249,98

  5703 29.06.2015     9076 BALBINOT PERSIANAS E CORTINAS LTDA       89848576000117        DPV-Dispensa    9144     1
                    1        1,0000  UN   PERSIANA VERTICAL NA COR BEGE MESCLA 2,30CMX1,80CM               265,0000          265,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 154/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SER INSTALADO NO
                                          BALCÃO DO TRABALHADOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          265,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.188,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

  4920 02.06.2015    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   9344  1169
                   58       30,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 920, Ref. CD971                                 55,0000        1.650,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 131/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS CENTROS DE
                                          REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.650,00

  4921 02.06.2015    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        PRP-Pregão Pr   9344  1169
                   59       15,0000  UN   CARTUCHO CIANO HP 920, Ref. xlCD972                               45,0000          675,00
                   60       15,0000  UN   CARTUCHO MAGENTA HP 920, Ref. xlCD 973                            45,0000          675,00
                   61       15,0000  UN   CARTUCHO AMARELO HP 920, Ref. xldCD 974                           45,0000          675,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 131/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.025,00

  4939 02.06.2015    70588 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME              7554943000105        PRP-Pregão Pr   9473  1020
                   14        1,0000  UN   TELEVISOR DE LED 42'' Marca: LG                                1.798,0000        1.798,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 123/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.798,00

  4966 03.06.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   9343  1169
                    4        1,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 6/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         14,1500           14,15
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          212 UNIDADES Marca: BACCHI
                    6        1,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         12,0000           12,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES Marca: BACCHI
                   60        5,0000  UN   ESTOJO DE CANETINHA HIDROCORM COM 06 CORES Marca: SUMIT            1,9000            9,50
                   61        2,0000  UN   ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES Marca: SUMIT                 7,5000           15,00
                            12,0000  CX   TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES Marca: GR                          2,8900           34,68
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 132/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,33

  4967 03.06.2015    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   9343  1169
                   34        1,0000  CX   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA Nº 06 CABO LONGO, CAIXA           23,0200           23,02
                                          COM 12 UNIDADES Marca: ATLAS
                   35        1,0000  CX   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA Nº 08 CABO LONGO, CAIXA           24,5800           24,58
                                          COM 12 UNIDADES Marca: ATLAS
                   65        3,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                             1,0100            3,03
                   67        6,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: EURO             2,4300           14,58
                   68        2,0000  UN   FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS Marca: EURO                      2,8500            5,70
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 132/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,91

  4970 03.06.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   9343  1169
                    8        1,0000  CX   COLCHETE N. 10, FABRICADOS EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO,        5,0000            5,00
                                          CAIXA COM 72 UNIDADES, Marca: ADECK
                   11        1,0000  CX   GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000             3,0000            3,00
                                          GRAMPOS Marca: BRW
                   17        5,0000  UN   COLA COLORIDA, FRASCO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES                4,9000           24,50
                                          Marca: GR
                   20        4,0000  CX   PISTOLA DE ADESIVO 20W Marca: TRAMONTINA                          28,0000          112,00
                   77        4,0000  CX   GIZ DE CERA CURTO, CAIXA COM 15 CORES Marca: GIZBEL                2,0000            8,00
                   84       10,0000  UN   MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR                 1,7000           17,00
                                          Marca: MASSABEL
                    5        2,0000  UN   PRANCHETA EM ACRILICO PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR                  9,0000           18,00
                                          Marca: WALEU
                    6        2,0000  UN   BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ        39,0000           78,00
                                          Marca: WALEU
                    7        3,0000  UN   ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM           10,0000           30,00
                                          POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME Marca: WALEU
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 132/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          295,50

  5003 08.06.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                   11       24,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: GERMANI                           4,9000          117,60
                   38        3,0000  KG   SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                            0,9800            2,94
                   41        3,0000  L    VINAGRE Marca: ROSINA                                              3,3800           10,14
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 130/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,70

  5004 08.06.2015     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                   34       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO                     13,2000          475,20
                                          Marca: GOTAS DA FRUTA
                   35       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     13,2000          475,20
                                          Marca: GOTAS DA FRUTA
                   36       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     13,2000          475,20
                                          Marca: GOTAS DA FRUTA
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 130/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.425,60

  5005 08.06.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                   10       24,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                     4,5000          108,00
                   12       24,0000  KG   BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI                                    4,5000          108,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 130/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,00

  5020 09.06.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   93410  1169
                    1        3,0000  UN   RÉGUA COM 4 METROS DE CABO E 3 TOMADAS                            20,0000           60,00
                    2        4,0000  UN   TE                                                                 6,5000           26,00
                    3        3,0000  UN   LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 14W                                  7,8000           23,40
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 144/2015, PARA USO PELA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          109,40

  5022 09.06.2015     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    9342  1169
                    4       10,0000  UN   BOMBOM CHOCOLATE, PACOTE DE 1KG Marca: SONHO DE VALSA             30,5000          305,00
                    5       10,0000  UN   BOMBOM CHOCOLATE BRANCO, PACOTE DE 1KG Marca: OURO BRANCO         30,5000          305,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 130/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA OS CENTROS
                                          DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          610,00

  5024 09.06.2015    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa    9342  1169
                    1       35,0000  UN   BISCOITO DOCE DE MEL C/ GLACÊ, EMBALAGEM DE 350G                   2,9900          104,65
                                          Marca: GERMANI
                    2        5,0000  UN   CHÁ DE MAÇA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: PRENDA                    4,2900           21,45
                    3        5,0000  UN   CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: PRENDA           2,4900           12,45
                    6       50,0000  UN   PIPOCA P/ MICROONDAS, SABORES, EMBALAGEM DE 100G                   1,9500           97,50
                                          Marca: YOKI
                    7       15,0000  UN   MISTURA PARA BOLO, SABORES, SACHE DE 400G Marca: ROSEFLOR          1,9900           29,85
                    8       15,0000  UN   MISTURA PARA PAO DE QUEIJO, PACOTE DE 250G Marca: YOKI             3,9500           59,25
                    9       12,0000  UN   LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395G Marca: HELOISA                 2,4900           29,88
                   10        3,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: PRIMOR                     2,8900            8,67
                   11       60,0000  UN   BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, 140G Marca: BAUDUCCO             1,1500           69,00
                   12       10,0000  UN   BALAS SORTIDAS, PACOTE DE 600G Marca: SIMONETTO GIG FRUTAS         6,4900           64,90
                   13       10,0000  UN   DOCE PE-DE-MOLEQUE, EMBALAGEM DE 200G Marca: DACOLONIA             4,4900           44,90
                   14       10,0000  UN   DOCE PAÇOCA ROLHA, EMBALAGEM DE 210G Marca: DACOLONIA              5,8000           58,00
                   15       10,0000  UN   DOCE RAPADURA C/ AMENDOIM, PACOTE DE 160G Marca: DACOLONIA         3,9500           39,50
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 130/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA OS CENTROS
                                          DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,00

  5062 11.06.2015    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        PRP-Pregão Pr   9447  1020
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM     670,0000          670,00
                                          VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN-
                                          CIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          670,00

  5111 12.06.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   9435  1147
                    3        1,0000  UN   NOTEBOOK TIPO I, COM PROCESSADOR DE 2.0GHZ, 4GB DE MEMÓRIA     3.200,0000        3.200,00
                                          RAM, HD DE 1TB, MONITOR DE 14'' E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS
                                          CFE. EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E
                                          OFFICE HOME & BUSINESS 2013. Marca: LENOVO E431
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 151/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 80/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.200,00

  5112 12.06.2015    79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA                 10894828000194        PRP-Pregão Pr   9435  1147
                    1        3,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP TIPO I, COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 4GB DE   3.609,9900       10.829,97
                                          MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 21,5" E
                                          DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS
                                          8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME & BUSINESS 2013
                                          Marca: POSITIVO D580
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 151/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 81/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.829,97

  5126 12.06.2015    11985 DATASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIG  1055455000177        DPV-Dispensa   93410  1169
                    1       10,0000  M    CABO P2 X P10 BITOLA 0.30                                          9,0000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 144/2015, MATERIAL PARA
                                          USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  5134 12.06.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1        3,0000  PC   PALITO DE PICOLÉ PACOTE C/100 UNID.                                3,9900           11,97
                    2        3,0000  PC   PALITO DE CHURRASCO PACT. C/100 UNID.                              3,9900           11,97
                    3        2,0000  UN   MURAL METÁLICO                                                    69,0000          138,00
                    4        3,0000  UN   PORTA GUARDA-CHUVA                                                69,9000          209,70
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 135/2015, MATERIAL PARA
                                          USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          371,64

  5135 12.06.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    9345  1169
                    1       12,0000  UN   PANO DE PRATO 50X70CM                                              6,9900           83,88
                    2       12,0000  UN   PANO DE COPA 45X60CM                                               3,9900           47,88
                    3        3,0000  UN   JOGO DE TALHERES 6 PEÇAS                                          24,9000           74,70
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 129/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NOS CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          206,46

  5137 12.06.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    9313  1129
                    2       18,0000  UN   PEGADOR DE PAPEL N° 95                                             8,9900          161,82
                    3        2,0000  CX   PEGADOR DE PAPEL 45MM CAIXA COM 12 UNID.                           9,9900           19,98
                    4       36,0000  UN   TÊMPERA - TUBO GRANDE                                              3,9900          143,64
                    5        3,0000  UN   CALCULADORA PORTÁTIL DE MESA, 12 DÍGITOS                          24,9900           74,97
                    6        2,0000  UN   MURAL METÁLICO                                                    59,0000          118,00
                    7        3,0000  UN   ÍMÃS MAGNÉTICOS PARA MURAL IMAS MAGNETICOS PARA MURAL              5,9900           17,97
                    8        2,0000  UN   FOLHA A4 COLORIDA C/50 FOLHAS                                      2,4950            4,99
                    9       10,0000  UN   PASTA CATALOGO NA COR PRETA C/10 PLÁSTICOS INTERNOS                4,9900           49,90
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº133/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA DESENVOLVI-
                                          MENTO DAS ATIVIDADES AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO
                                          DO TRABALHO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          591,27

  5139 12.06.2015    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa    9345  1169
                    1       12,0000  UN   PRATO SOBREMESA DE VIDRO                                           4,7500           57,00
                    2        4,0000  UN   BACIA PEQUENA 3.3 LITROS                                           3,2500           13,00
                    3        1,0000  UN   LEITEIRA DE VIDRO CAP. 1 LITRO                                    37,5000           37,50
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 129/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO
                                          NOS CRAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,50

  5141 12.06.2015    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa    9313  1129
                    1        1,0000  UN   BARBANTE C/8 FIOS ROLO DE 100 METROS                              15,2500           15,25
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 133/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA DESENVOLVI-
                                          MENTO DAS ATIVIDADES AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE
                                          ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,25

  5187 16.06.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1       15,0000  UN   PISTOLA DE COLA QUENTE (GRANDE)                                   16,9900          254,85
                                          AQUISIÇÃO DE 15 PISTOLAS DE ADESIVO (COLA QUENTE) PARA SEREM
                                          UTILIZADOS NOS GRUPOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL Á
                                          FAMÍLIA - PAIF NOS CRAS I E CRAS II, CONFORME OFÍCIO SEACID
                                          Nº 149/2014 DE 11 DE JUNHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          254,85

  5188 16.06.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    9313  1129
                    1       25,0000  UN   PISTOLA DE COLA QUENTE (GRANDE)                                   16,9900          424,75
                    2        7,0000  KG   COLA QUENTE - BISNAGA GRANDE                                      32,9000          230,30
                                          PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS COM GRUPOS
                                          DE USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO
                                          TRABALHO INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEACID Nº 148/2015 DE 11
                                          DE JUNHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          655,05

  5190 16.06.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   9345  1169
                    7       15,0000  UN   FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ, 800ML DE CAPACIDADE DO          2,0000           30,00
                                          FILTRO, CAIXA COM 30 UNIDADES Marca: BRIGITTA
                                          PARA SEREM UTILIZADOS NOS GRUPOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
                                          INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, NOS CRAS I E CRAS II, CFE. OFÍCIO
                                          SEACID Nº 153/2015 DE 15 DE JUNHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  5194 16.06.2015    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa    9672  1020
                    1        6,0000  UN   PACOTE DE AMENDOIM CRU COM 500 GRAMAS                              3,6900           22,14
                    2        4,0000  KG   DOCE DE FRUTA SABOR MORANGO                                        8,4750           33,90
                    3        4,0000  KG   DOCE DE FRUTA SABOR FIGO                                           6,6000           26,40
                    4        4,0000  KG   DOCE DE FRUTA SABOR UVA                                            6,6000           26,40
                                          PARA OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O ALBERGUE MUNICIPAL, CFE.
                                          OFÍCIO SEACID Nº 152/2015 DE 15 DE JUNHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,84

  5249 17.06.2015    54140 DIOGO AGOSTINI ME                         7274831000109        DPV-Dispensa    9313  1129
                    1       18,0000  UN   NOVELO DE LÃ 100% ACRÍLICO COM 100G CADA                           7,9000          142,20
                             3,0000  UN   ROLO DE FITA DE CETIM SIMPLES 100M X 7MM                          18,0000           54,00
                    2        3,0000  UN   ROLO DE FITA DE CETIM SIMPLES 100M X 4MM                          18,0000           54,00
                    3       10,0000  UN   CARRETEL DE LÁSTEX FINO COM 10M                                    1,5000           15,00
                    4       30,0000  UN   TINTA PARA TECIDO NÃO TÓXICA 250ML                                14,5000          435,00
                    5                     COMPRA DE AVIAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
                                          REALIZADAS COM OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE
                                          ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME OFÍCIO SEACID Nº
                                          147/2015 DE 10 DE JUNHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,20

  5250 17.06.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   93410  1169
                    1        7,0000  UN   EXTENSÃO DE 5 METROS COM 3 TOMADAS                                12,1800           85,26
                    2        3,0000  UN   LÂMPADA ECONÔMICA 30W                                             22,0000           66,00
                    3       16,0000  UN   PILHA RECARREGAVEL AA                                             24,0000          384,00
                    4        3,0000  UN   CARREGADOR DE PILHA AA - AAA                                      54,0000          162,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 150/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USO NO CRAS
                                          I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          697,26

  5264 18.06.2015    86295 CAMPANHOLO COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS  7427097000162        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1       25,0000  KG   SAL GROSSO                                                         1,1000           27,50
                    2       30,0000  KG   GRÃO DE BICO                                                       9,8000          294,00
                    3       30,0000  KG   FEIJÃO BRANCO                                                      8,0000          240,00
                    4       30,0000  KG   ERVILHA SECA VERDE                                                 6,4800          194,40
                    5       32,0000  KG   LINHAÇA MARROM                                                     6,3750          204,00
                    6       30,0000  KG   SOJA                                                               3,3600          100,80
                    7       30,0000  KG   SEMENTE DE GIRASSOL                                               12,0667          362,00
                    8       25,0000  KG   FEIJÃO PRETO                                                       5,4000          135,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº137/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA
                                          O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NAS
                                          QUATRO OFICINAS DE TOPIARIAS (ARVORES EM GRÃO), QUE SÃO
                                          DESENVOLVIDAS PARA OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.557,70

  5265 18.06.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr  93415  1169
                   26       25,0000  KG   LENTILHA Marca: BELLA DICA                                         5,4500          136,25
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 137/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA
                                          O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NAS
                                          QUATRO OFICINAS DE TOPIARIAS (ARVORES EM GRÃO), QUE SÃO
                                          DESENVOLVIDAS PARA OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          136,25

  5266 18.06.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr  93415  1169
                    4       20,0000  KG   ARROZ BRANCO Marca: BLUE SOFT                                      1,8800           37,60
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 137/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA
                                          O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NAS
                                          QUATRO OFICINAS DE TOPIARIAS (ARVORES EM GRÃO), QUE SÃO
                                          DESENVOLVIDAS PARA OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,60

  5295 19.06.2015      148 COMERCIAL AGRICOLA FANTON LTDA           89665582000139        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1       30,0000  KG   MILHO EM GRÃO                                                      0,9000           27,00
                                          REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5263/2015, REF A SOLICITAÇÃO
                                          Nº 137/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
                                          QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NAS QUATRO OFICINAS DE TOPIARIAS
                                          (ARVORES EM GRÃO), QUE SÃO DESENVOLVIDAS PARA OS USUÁRIOS
                                          QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL
                                          A FAMÍLIA, POR TER SIDO EMITIDA EM RUBRICA INDEVIDA 934.2 -
                                          GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, SENDO A CORRETA 934.15 - OUTROS
                                          MATERIAIS DE CONSUMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,00

  5299 22.06.2015    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   9313  1129
                   69        4,0000  CX   RECADO ADESIVO, TIPO POST-IT, CAIXA COM 24 UNIDADES               14,7000           58,80
                                          Marca: NOTEFIX
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 133/2015, PARA USO NA
                                          PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,80

  5370 25.06.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1        1,0000  UN   SUPORTE PARA TV LED/LCD/PLASMA 17 A 42 POLEGADAS                  35,0000           35,00
                    2       30,0000  UN   BUCHA 6MM                                                          0,0500            1,50
                    3       30,0000  UN   BUCHA 8MM                                                          0,0600            1,80
                    4       20,0000  UN   BUCHA 10MM                                                         0,0800            1,60
                    5       30,0000  UN   PARAFUSO P/BUCHA DE 6MM                                            0,1000            3,00
                    6       30,0000  UN   PARAFUSO P/BUCHA DE 8MM                                            0,1200            3,60
                    7       20,0000  UN   PARAFUSO P/BUCHA DE 10MM                                           0,1600            3,20
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 156/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO
                                          NO CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,70

  5678 26.06.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   9435  1147
                    3        1,0000  UN   NOTEBOOK TIPO I, COM PROCESSADOR DE 2.0GHZ, 4GB DE MEMÓRIA     3.200,0000        3.200,00
                                          RAM, HD DE 1TB, MONITOR DE 14'' E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS
                                          CFE. EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64-BIT E
                                          OFFICE HOME & BUSINESS 2013.
                                          Marca: LENOVO E431
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 151/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.200,00

  5681 26.06.2015      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1        6,0000  UN   CAIXA ORGANIZADORA                                                54,5000          327,00
                                          PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 129 E 135/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                          327,00

  5682 26.06.2015      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa    9345  1169
                    2       10,0000  PC   PRATO DESCARTÁVEL P/TORTA 15cm C/10 UN                             0,7500            7,50
                    3       10,0000  UN   PRATO DESCARTAVEL 18CM, C/ 10 UN                                   0,9000            9,00
                    4       20,0000  UN   PRATO DESCARTAVEL 26CM, C/ 10 UN                                   2,7500           55,00
                                          PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 129 E 135/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,50

  5683 26.06.2015     4512 FUMAGALI CONFECCOES LTDA                 92100585000130        DPV-Dispensa    9345  1169
                    1       10,0000  UN   TOALHA DE ROSTO                                                    6,8200           68,20
                    2        4,0000  UN   TAPETE                                                            29,9000          119,60
                    3        3,0000  UN   TOALHA DE MESA RETANGULAR                                         23,7500           71,25
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E O ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO
                                          CRAS I E II, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 129/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          259,05

  5684 26.06.2015    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa    9487  1200
                    1        2,0000  UN   ASSADEIRA EM ALUMINIO, TAM. 60x40CM                              150,0000          300,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,
                                          PARA UTILIZAÇÃO DE VARIOS GRUPOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE SOLICITAÇÃO
                                          Nº 45/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  5685 26.06.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1       10,0000  UN   AROMATIZADOR LIQUIDO DE AMBIENTES COM VARETAS                     20,0000          200,00
                    2        4,0000  UN   AROMATIZADOR LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO                        25,0000          100,00
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E MELHOR ATENDIMENTO AOS
                                          USUÁRIOS QUE USUFRUEM DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
                                          INTEGRAL A FAMILIA, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 135/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  5719 29.06.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   97312  1170
                    1        4,0000  UN   CANO PVC 50MM PBA                                                 58,9000          235,60
                                          AQUISIÇÃO DE CANOS PARA REPAROS NO PRÉDIO DO CREAS, CONFORME
                                          OFÍCIO Nº 158 DA SEACID DE 25/06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          235,60

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2015                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       34.143,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.03  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI       89848949000150

  4998 08.06.2015    74409 BELLENZIER PNEUS LTDA                    73730129001443        DPV-Dispensa    9862  1202
                    1        1,0000  UN   PNEU 205/75R16                                                   510,0000          510,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 136/2015, PARA SUBSTITUIÇÃO
                                          NO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                          UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS IDOSOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          509,99

                           Total da Unidade.......:                                                                          509,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

  5068 11.06.2015      450 POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME       93515591000110        DPV-Dispensa   10363     1
                    1        1,0000  UN   CALÇO SEPARADOR FEIXE C/ FX G SC-01.020                           77,0000           77,00
                    2        1,0000  UN   PINO DE CENTRO                                                     6,0000            6,00
                    3        1,0000  UN   MOLA 1ª FOLHA MB 115.1                                           220,0000          220,00
                    4        2,0000  UN   PORCA DUPLA 3/4                                                    3,0000            6,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPEN-
                                          SÃO DOS CAMINHÕES IIA 3518 (PATRIMÔNIO 54176) E IIA 3521
                                          (PATRIMÔNIO 513816) ATENDENDO A SOLICITAÇÃO Nº 049 DA SEAGRO
                           Total do Empenho.......:                                                                          309,00

  5282 19.06.2015    80258 A ESTANCIA AGROPECUARIA LTDA - ME        18571300000196        DPV-Dispensa   10213     1
                    1      400,0000  UN   SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML                                       1,2000          480,00
                    2      400,0000  UN   AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12                                         0,8000          320,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANTER O ATENDIMENTO
                                          CLÍNICO VETERINÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 040 DA SEAGRO
                                          DE 17 DE JUNHO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  5720 29.06.2015    84275 FELIPE TROES - ME                        21246549000130        DPV-Dispensa   10251     1
                    1        1,0000  UN   ARADO REMOVEDOR DE SOLO ARADO COM 19 DENTES, 60CM DE ALTURA    4.150,0000        4.150,00
                                          E 2,40 DE COMPRIMENTO COM SOLDAS REFORÇADAS.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 050/2015, PARA USO EM
                                          DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.150,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.259,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

   606 27.01.2015    49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA         5694737000175        TMP-Tomada de  11031    40
                    1        1,0000  un   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 600/2015 REF.CONTRA     145.598,6800      145.598,68
                                          PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREI-
                                          TADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 440,80² NO
                                          BAIRRO CENTENÁRIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO
                                          DE OBRA PÚBLICA Nº 78/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2014.
                                          RECURSO: 0040 - ASPS
                                          RECURSO CONTRA: 4935-REC UNIÃO/MIN SAÚDE/FNS-CONSTR.AMPL UBS
                           Total do Empenho.......:                                                                      100.000,00-

  1943 03.03.2015    82822 L A DALLA PORTA JUNIOR                   11145401000156        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   23    20000,0000  UN   AMOXICILINA 500 MG, BR 0271089, COMPRIMIDO                         0,1190        2.380,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          20.000UN DE AMOXICILINA 500MG, BR0271089, COMPRIMIDO, PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FÁRMACIA POPULAR, POR
                                          TER SIDO EMITIDA EM RECURSO INDEVIDO: 4050 - REC EST/FES -
                                          FARMACIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO: 4770 -
                                          REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.380,00-

  1959 03.03.2015    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    7    10000,0000  UN   ACIDO VALPROICO 250MG, BR0267504, CAP/CP                           0,1830        1.830,00
                    8    10000,0000  UN   ACIDO VALPROICO 500MG, BRO267505, CAP/CP                           0,5300        5.300,00
                   42    50000,0000  UN   CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG CA CO3 + 200           0,1930        9.650,00
                                          UI, BR 0270893, COMPRIMIDO
                   44    10000,0000  UN   CÁLCIO ELEMENTAR 600 MG + VIT D 40, BR 0363127, COMPRIMIDO         0,5320        5.320,00
                   58    16000,0000  UN   CLORPROMAZINA, 100 MG, BR 0267638, COMPRIMIDO                      0,1820        2.912,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,28-

  3244 23.04.2015     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    3   100000,0000  UN   ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, BR0267502, COMPRIMIDO                0,0110        1.100,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          100.000 UNIDADES DE COMPRIMIDOS DE ACIDO ACETILSALICILICO
                                          100MG, BR0267502, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR, POR TER SIDO EMITIDA EM RECURSO INDE-
                                          VIDO: 4050 - REC EST/FES-FARMACIA BASICA /INSUMOS HOSP,
                                          SENDO O CORRETO: 4770 - REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.100,00-

  3248 23.04.2015    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   42    85000,0000  UN   CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG CA CO3 + 200 UI,       0,1930       16.405,00
                                          BR 0270893, COMPRIMIDO
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          DE EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC.
                                          XVI).
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,72-

  3251 23.04.2015    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    7    15000,0000  UN   ACIDO VALPROICO 250MG, BR0267504, CAP/CP                           0,1830        2.745,00
                    8    28000,0000  UN   ACIDO VALPROICO 500MG, BRO267505, CAP/CP                           0,5300       14.840,00
                   19    10000,0000  UN   AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG + 125  MG, BR          0,5790        5.790,00
                                          0271217, COMPRIMIDO
                   58     9000,0000  UN   CLORPROMAZINA, 100 MG, BR 0267638, COMPRIMIDO                      0,1820        1.638,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          INDEVIDO: 4050 REC EST/FES-FARMACIA BASICA/INSUMOS HOSP,
                                          SENDO O CORRETO: 4770 - REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.618,42-

  3255 23.04.2015    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   33    20000,0000  UN   BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2 MG, BR 0270140, COMPRIMIDO             0,1380        2.760,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2 MG, BR 0270140,
                                          COMPRIMIDO
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR,
                                          POR TER SIDO EMITIDO NO RECURSO INDEVIDO 4050 - REC/EST/FES-
                                          FARMÁCIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO 4300 - REC/EST
                                          PROGRAMA SOLIDARIEDADE/NOTA E MINHA - 40º ETAPA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          506,20-

  3256 23.04.2015    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   26    16000,0000  UN   FENOBARBITAL 100 MG, BR 0267660, COMPRIMIDO                        0,0500          800,00
                   29   160000,0000  UN   FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG, BR 0273009, CAPSULA                  0,0400        6.400,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          160.000UN DE FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG, BR0273009, CAPSULA
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FAMÁCIA POPULAR,
                                          POR TER SIDO EMITIDA EM RECURSO INDEVIDO: 4050 - REC EST/
                                          FES-FARMACIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO: 4770 -
                                          REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.200,00-

  3260 23.04.2015    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   41   100000,0000  UN   IBUPRUFENO 600 MG, BR 0267676, COMPRIMIDO                          0,0850        8.500,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          IBUPRUFENO 600 MG, BR 0267676, COMPRIMIDO
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR,
                                          POR TER SIDO EMITIDO NO RECURSO INDEVIDO 4050 - REC/EST/FES-
                                          FARMÁCIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO 4300 - REC/EST
                                          PROGRAMA SOLIDARIEDADE/NOTA E MINHA - 40º ETAPA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.500,00-

  3261 23.04.2015    82827 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  4217590000160        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   40      150,0000  UN   CARBAMAZEPINA 20 MG / ML XAROPE, BR 0272454, FRASCO                5,1500          772,50
                   53     7500,0000  UN   CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25 MG, BR 0267522, COMPRIMIDO          0,6200        4.650,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          E 7500UN DE CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25MG, BR0267522,
                                          COMPRIMIDO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA
                                          FÁRMACIA POPULAR, POR TER SIDO EMITIDA EM RECURSO INDEVIDO:
                                          4050 - REC EST/FES-FARMACIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O
                                          CORRETO: 4770 - REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.422,50-

  3273 23.04.2015    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   22    12000,0000  CA   NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE 50MG, BR0271610                       0,4400        5.280,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE 50MG, BR0271610
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR,
                                          POR TER SIDO EMITIDO NO RECURSO INDEVIDO 4050 - REC/EST/FES-
                                          FARMÁCIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO 4300 - REC/EST
                                          PROGRAMA SOLIDARIEDADE/NOTA E MINHA - 40º ETAPA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.280,00-

  3715 30.04.2015    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   26     2000,0000  UN   FENOBARBITAL 100 MG, BR 0267660, COMPRIMIDO                        0,0500          100,00
                   29    80000,0000  UN   FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG, BR 0273009, CAPSULA                  0,0400        3.200,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          80.000UN DE FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG, BR0273009, CAPSULA
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FAMÁCIA POPULAR,
                                          POR TER SIDO EMITIDA EM RECURSO INDEVIDO: 4050 - REC EST/
                                          FES-FARMACIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO: 4770 -
                                          REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.300,00-

  3719 30.04.2015    82822 L A DALLA PORTA JUNIOR                   11145401000156        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   23    10000,0000  UN   AMOXICILINA 500 MG, BR 0271089, COMPRIMIDO                         0,1190        1.190,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          10.000UN DE AMOXICILINA 500MG, BR0271089, COMPRIMIDO, PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, POR
                                          TER SIDO EMITIDA EM RECURSO INDEVIDO: 4050 - REC EST/FES-
                                          FARMACIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO: 4770 -
                                          REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.190,00-

  3724 30.04.2015    41834 ANB FARMA LTDA                           73773129000106        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   41     5000,0000  UN   CARBAMAZEPINA 200 MG, BR 0267618, COMPRIMIDO                       0,0680          340,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, PARA EVITAR FRACIONAMENTO DE
                                          EMBALAGEM ORIGINAL LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVI
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,36-

  4971 03.06.2015    31907 DF ALIMENTACAO LTDA.                      5006163000103        CNV-Convite   118615  4760
                    1       80,0000  UN   PASTEL DE CARNE, 20 GRAMAS                                         0,5000           40,00
                    2       80,0000  UN   RISSOLE DE FRANGO, 20 GRAMAS                                       0,4500           36,00
                   10       80,0000  UN   BRIGADEIRO, 15 GRAMAS                                              0,6000           48,00
                   12       40,0000  UN   CASADINHO, 15 GRAMAS                                               0,6000           24,00
                   13        1,0000  FR   ÁQUA MINERAL, 12 GARRAFAS DE 500ML                                20,0000           20,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 467/2015, COFFEE BREAK
                                          PARA O CURSO DE BIOSSEGURANÇA QUE SERA REALIZADO NO SALÃO
                                          NOBRE DA PREFEITURA NO DIA 08/06/2015 AS 10H E 15 HORAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          168,00

  4974 03.06.2015    75031 DILOSANI FISTAROL                        14488997000185        DPV-Dispensa   12162  4011
                    1        1,0000  UN   MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                   715,4000          715,40
                    2        1,0000  H    SERVIÇOS DE ELETRICISTA                                        1.412,7000        1.412,70
                                          CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA
                                          PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA TROCAS DE TOMADAS
                                          QUE ESTÃO NO PADRÃO ANTIGO PARA O NOVO, A FIM DA INSTALAÇÃO
                                          DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA REDESUS, CONFORME TERMO DE
                                          REFERENCIA ANEXADO A SOLICITAÇÃO SEMS Nº 415/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.128,10

  4976 03.06.2015    86177 FARMACIA MILENIO - EIRELI - ME           12193575000157        DPV-Dispensa   11511  4521
                    1     1000,0000  UN   AQUISIÇÃO DE 1000 KITS DE SAÚDE BUCAL ADULTO, CONTENDO CADA        3,2800        3.280,00
                                          UM, 1 SACOLINHA PVC MALEÁVEL, 1 ESCOVA DENTÁRIA ADULTO COM
                                          COM CERDAS MACIAS, 1 CREME DENTAL FLUORETADO 50 GRAMAS, 1
                                          FIO DENTAL DE 25 METROS, JÁ MONTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO
                                          Nº443/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PROJETO
                                          DENTISTAS DO BEM.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.280,00

  4989 08.06.2015    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  12061  4300
                             1,0000       REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3273/2015, REF. AQUISIÇÃO DE   5.280,0000        5.280,00
                                          NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE 50MG, BR 0271610
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          PROGRAMA SOLIDARIEDADE  40º- ETAPA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.280,00

  4990 08.06.2015    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  12061  4300
                             1,0000       REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3260/2015, REF. AQUISIÇÃO DE   8.500,0000        8.500,00
                                          IBUPRUFENO 600 MG, BR 0267676, COMPRIMIDO
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          PROGRAMA SOLIDARIEDADE  40º- ETAPA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.500,00

  4991 08.06.2015    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  12061  4300
                             1,0000       REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3255/2015, REF. AQUISIÇÃO DE     506,2000          506,20
                                          BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2 MG, BR 0270140, COMPRIMIDO
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          PROGRAMA SOLIDARIEDADE  40º- ETAPA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          506,20

  5186 16.06.2015    86258 MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 66886052000115        DPV-Dispensa   12052  4520
                    1        1,0000  UN   SISTEMA DIGESTIVO 2 PARTES, MODELO TAMANHO NATURAL,            1.337,8300        1.337,83
                                          REPRESENTANDO TODO O SISTEMA DIGESTIVO EM RELEVO GRAFICO,
                                          APRESENTA: NARIZ, CAVIDADE BUCAL, FARINGE, ESOFAGO, TRATO
                                          GASTRO INTESTINAL, FIGADO COM VESÍCULA BILIAR, PANCREAS,
                                          BACO, DUODENO, CECO E RETO, COLO TRANSVERSO REMOVIVEL,
                                          MONTADO SOBRE BASE, DIMENSÕES APROXIMADAS: 81 X 33 X 10CM
                                          Marca: 3B SCIENTIFC K20
                                          PARA USO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO
                                          SEMS Nº 270/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.337,83

  5268 18.06.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr  11864  4760
                   41        1,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 74, Ref. CB335WB                                42,0000           42,00
                   42        2,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 75, Ref. CB337WB                            52,5000          105,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 502/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA USO NA IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA
                                          SANITÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          147,00

  5276 19.06.2015    52161 MAGAZINE LUIZA S.A.                      47960950030624        DPV-Dispensa   12051  4520
                    1        1,0000  UN   MAQUINA FOTOGRAFICA SEMIPROFISSIONAL 12.1 MP, ZOOM OPTICO        832,0000          832,00
                                          30X, CARTÃO DE MEMORIA 8GB, VISOR LCD 3" Marca: CANON
                                          PARA USO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 270/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          832,00

  5277 19.06.2015    86308 SANTA COOPERACAO LTDA - ME               11799474000161        DPV-Dispensa   12171  4520
                    1        1,0000  UN   PARA-QUEDAS FEITO EM NYLON RIP-STOP COOPERATIVO, 6 METROS      1.400,0000        1.400,00
                                          DE DIAMETRO
                    2        1,0000  UN   BOLA GGG - 5 PES COM CAPA EM TECIDO COLORIDO E BALÃO DE          370,0000          370,00
                                          LATEX
                    3       10,0000  UN   CAMISETAS DUPLAS TAMANHO UNICO, PARA JOGOS COOPERATIVOS EM        97,0000          970,00
                                          DUPLA. EM DRY-UNICO
                                          PARA USO DO PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Nº 270/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.740,00

  5278 19.06.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa   12172  4520
                    1        1,0000  UN   100 JOGOS COOPERATIVOS COM MUSICA - LIVRO - SOLER, REINALDO       25,0000           25,00
                    2        1,0000  UN   84 JOGOS COOPERATIVOS COM BOLA - LIVRO - SOLER, REINALDO          24,0000           24,00
                    3        1,0000  UN   110 JOGOS COOPERATIVOS COM BALÕES - LIVRO - SOLER, REINALDO       27,0000           27,00
                                          PARA USO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CFE. SOLICITAÇÃO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 270/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,00

  5286 19.06.2015    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        DPV-Dispensa   12212  4011
                    1        1,0000  UN   REVISÃO PERÍODICA POR MEIO DE GARANTIA                           357,7800          357,78
                                          VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O
                                          VEÍCULO SPIN PLACAS IVW 8217, TOMB.1156684 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDAMENTO LEGAL LEI 8.666/93, ART. 24,
                                          XVII, CONFORME OFÍCIO SEMS Nº 514/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          357,78

  5325 23.06.2015     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    3   100000,0000  UN   ACIDO ACETILSALICILICO 100MG. BR0267502, COMPRIMIDO.               0,0110        1.100,00
                                          REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3244/2015 REF. AQUISIÇÃO
                                          DO MEDICAMENTO DESCRITO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, ESTORNADA NESTA DATA POR
                                          TER SIDO EMITIDA EM RECURSO INDEVIDO: 4050 - REC EST/
                                          FES-FARMACIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO:
                                          4770 - REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.100,00

  5326 23.06.2015    82827 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  4217590000160        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   40      150,0000  UN   CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE, BR0272454, FRASCO;                   5,1500          772,50
                   53     7500,0000  UN   CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25MG, BR0267522, COMPRIMIDO.           0,6200        4.650,00
                                          REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3261/2015 REF. AQUISIÇÃO
                                          DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, ESTORNADA NESTA DATA POR TER
                                          SIDO EMITIDA EM RECURSO INDEVIDO: 4050 - EST/FES-FARM
                                          BASICA/DIABET/FRALDAS/OUTR, SENDO O CORRETO: 4770 - REC
                                          UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.422,50

  5327 23.06.2015    82822 L A DALLA PORTA JUNIOR                   11145401000156        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   23    20000,0000  UN   AMOXICILINA 500 MG, BR 0271089, COMPRIMIDO                         0,1190        2.380,00
                                          REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1943/2015 REF. AQUISIÇÃO
                                          DO MEDICAMENTO DESCRITO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, ESTORNADA NESTA DATA POR TER
                                          SIDO EMITIDA EM RECURSO INDEVIDO: 4050 - REC EST/FES -
                                          FARMACIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO: 4770 -
                                          REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.380,00

  5328 23.06.2015    82822 L A DALLA PORTA JUNIOR                   11145401000156        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   23    10000,0000  UN   AMOXICILINA 500 MG, BR 0271089, COMPRIMIDO                         0,1190        1.190,00
                                          REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3719/2015 REF. AQUISIÇÃO
                                          DO MEDICAMENTO DESCRITO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, ESTORNADA NESTA DATA POR TER
                                          SIDO EMITIDA EM RECURSO INDEVIDO: 4050 - REC EST/FES -
                                          FARMACIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO: 4770 -
                                          REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.190,00

  5329 23.06.2015    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   26    16000,0000  UN   FENOBARBITAL 100 MG, BR 0267660, COMPRIMIDO                        0,0500          800,00
                   29   160000,0000  UN   FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG, BR 0273009, CAPSULA                  0,0400        6.400,00
                                          REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3256/2015 REF. AQUISIÇÃO
                                          DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, ESTORNADA NESTA DATA POR TER
                                          SIDO EMITIDA EM RECURSO INDEVIDO: 4050 - REC EST/FES -
                                          FARMACIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO: 4770 -
                                          REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.200,00

  5330 23.06.2015    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   26     2000,0000  UN   FENOBARBITAL 100 MG, BR 0267660, COMPRIMIDO                        0,0500          100,00
                   29    80000,0000  UN   FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG, BR 0273009, CAPSULA                  0,0400        3.200,00
                                          REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3715/2015 REF. AQUISIÇÃO
                                          DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, ESTORNADA NESTA DATA POR TER
                                          SIDO EMITIDA EM RECURSO INDEVIDO: 4050 - REC EST/FES -
                                          FARMACIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO: 4770 -
                                          REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.300,00

  5331 23.06.2015    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    8    28000,0000  UN   ACIDO VALPROICO 500MG, BR0267505, CAP/CP;                          0,5300       14.840,00
                   19     9980,0000  UN   AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50MG + 125MG,                0,5790        5.778,42
                                          BR0271217, COMPRIMIDO.
                                          REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3251/2015 REF. AQUISIÇÃO
                                          DOS MEDICAMENTOS DESCRITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, ESTORNADA NESTA DATA POR TER
                                          SIDO EMITIDA EM RECURSO INDEVIDO: 4050 - REC EST/FES -
                                          FARMACIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO: 4770 -
                                          REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.618,42

  5356 25.06.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3826 REFERENTE A COFFEE     587,8000          587,80
                                          BREAK DA SECRETARIA DE SAÚDE DE FARROUPILHA NO AUDITÓRIO DO
                                          BLOCO G DA FSG DURANTE REUNIÃO DO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCA-
                                          ÇÃO EM SAÚDE COLETIVA, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS
                                          LANCHES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          587,80

  5833 30.06.2015    62344 F. L. V. DA SILVA - EPP                   3823926000175        DPV-Dispensa   11641    40
                    1       20,0000  UN    AGULHA DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA, TAMANHO 18GA X 25CM               99,0000        1.980,00
                    2       10,0000  UN    AGULHA ASPIRATIVA CALIBRE 22GA X 20CM                            89,0000          890,00
                                          FORNECIMENTO DAS AGULHAS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM
                                          TODAS AS BIOPSIAS REALIZADAS NO INDIP - HOSPITAL POMPEIA,
                                          CFE. SOLICITAÇÃO 542/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.870,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2015                                                  Pag:   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       85.505,85-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150

  4968 03.06.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   13164     1
                    1        1,0000  UN   GRAMPEADOR MANUAL 106                                             75,0000           75,00
                    2        3,0000  CX   GRAMPO GALVANIZADO 106/8 CAIXA COM 2500UN                         10,0000           30,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 81/2015, PARA PRESTAÇÃO DOS
                                          SERVIÇOS DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  5371 25.06.2015     5820 A.M. COM. EQUIP. ELETROELETRONICOS LTDA   4418381000184        DPV-Dispensa   13166     1
                    1        1,0000  UN   FONTE DVR 12V 3A VOLTAGEM 220                                     79,0000           79,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 095/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE
                                          MONITORAMENTO NO BANCO DE MATÉRIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          184,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150

  5147 15.06.2015    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   86      100,0000  M²   FORRO DE PINOS                                                     7,4500          745,00
                   16      700,0000  UN   PEDRA GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44CM                                 3,1500        2.205,00
                   23      100,0000  M²   REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM                           7,6300          763,00
                                          COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
                                          CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3738, REGULAMENTADA
                                          PELO DECRETO Nº 5369. ATENDENDO AO OFÍCIO Nº 089/2015 DE 12
                                          DE JUNHO DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.713,00

  5148 15.06.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    1      150,0000  UN   CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG                                27,6300        4.144,50
                    2       50,0000  UN   CIMENTO COLA, SACO DE 20KG                                         5,4000          270,00
                   18    10000,0000  UN   TIJOLO DE 6 FUROS, COM DIMENSÕES DE 9 X 14 X 19                    0,5500        5.500,00
                                          COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
                                          CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3738, REGULAMENTADA
                                          PELO DECRETO Nº 5369. ATENDENDO AO OFÍCIO Nº 089/2015 DE 12
                                          DE JUNHO DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.914,50

                           Total da Unidade.......:                                                                       13.627,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  4804 29.05.2015     5556 NOVA VICENZA FLORES E PLANTAS LTDA        4055789000139        CNV-Convite   141413  1096
                    1      200,0000  UN   MUDAS DE JACARANDA CUSPIDIFOLIA - CAROBA                          14,0000        2.800,00
                    2      100,0000  UN   MUDAS DE EUGENIA UNIFLORA - PITANGA                               14,0000        1.400,00
                    3      100,0000  UN   MUDAS DE GUABIJU                                                  14,0000        1.400,00
                    4      200,0000  UN   MUDAS DE TABUIA ALBA - IPE AMARELO                                14,0000        2.800,00
                    5      100,0000  UN   MUDAS DE EUGENIA INVOLUCRATA - CEREJEIRA                          14,0000        1.400,00
                    6      100,0000  UN   MUDAS DE TIBOUCHINA MUTABILIS - MANACA DA SERRA                   14,0000        1.400,00
                    7      100,0000  UN   MUDAS DE MYRCIARIA DELICATULA - CAMBUIM                           14,0000        1.400,00
                    8      100,0000  UN   MUDAS DE CANAFISTULA                                              14,0000        1.400,00
                                          AQUISIÇÃO E PLANTIO DE 1.000 MUDAS DE ARVORES NATIVAS,
                                          INCLUINDO OS TUTORES, HIDROGEL E REALIZACAO DA PRIMEIRA
                                          REGA, EM NOVE RUAS DO BAIRRO AMERICA: FRANCISCO BARETTA,
                                          JOAO MAGGIONI, REINALDO SCHERNER, CARLOS PACINI, JOAO ROSO,
                                          MODESTO PICCOLI, PLINIO TREVISAN, AMBROSIO CRIPPA E ALBERTO
                                          MATTE. CFE. ESPECIFICACOES CONTIDAS NO CONVITE Nº 09/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.316,20-

  4955 02.06.2015     5556 NOVA VICENZA FLORES E PLANTAS LTDA        4055789000139        CNV-Convite    14311  1210
                             1,0000       REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MUDAS NATIVAS PARA       11.316,2000       11.316,20
                                          ARBONIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO AMÉRICA, POIS FOI
                                          EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.316,20

  5113 12.06.2015    79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA                 10894828000194        PRP-Pregão Pr  14203  1096
                    2        4,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP TIPO II, COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 8GB     4.857,0900       19.428,36
                                          DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE
                                          21,5'' PLACA DE VÍDEO DEDICADA DE 2GB DDR3 E MAIS DESCRIÇÕES
                                          TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL
                                          64-BIT E OFFICE HOME & BUSINESS 2013. Marca: POSITIVO D580
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  Nº 009 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE MEIO AMBIENTE, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº
                                          81/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.428,36

  5321 23.06.2015    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr 141418  1096
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO         52,0000           52,00
                                          EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
                                          AMBIENTE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N] 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,00

  5693 26.06.2015    86257 AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA E 20963380000177        PRP-Pregão Pr  14202  1096
                    1        1,0000  UN   CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTI-   1.860,0000        1.860,00
                                          CAS MÍNIMAS: 6HP DE POTÊNCIA, MOTOR 4 TEMPOS, PESO LÍQUIDO
                                          37KG, 51CM DE FAIXA DE CORTE, RECOLHEDOR DE 44 LITROS, COM
                                          SISTEMA DE TRAÇÃO NAS RODAS DIANTEIRAS.
                                          Marca: TRAPP JT55CC
                    3        1,0000  UN   MOTOSSERRA A GASOLINA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS         1.990,0000        1.990,00
                                          MÍNIMAS: 3,9HP DE POTÊNCIA, 59CC, COMPRIMENTO DO SABRE DE
                                          18? OU 50CM. PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO: 6,2KG.
                                          Marca: HUSQVARNA 61
                                          PARA USO NA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E
                                          ÁREAS VERDES, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          MEIO AMBIENTE Nº 26/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.850,00

  5694 26.06.2015    86256 MIGUEL DE ANTONI DISTRIBUIDORA            5460773000174        PRP-Pregão Pr  14202  1096
                    2        4,0000  UN   ROÇADEIRA COSTAL A GASOLINA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS   1.250,0000        5.000,00
                                          MÍNIMAS: 2,01HP DE POTÊNCIA, 34CC, CONTENDO 1 CINTO DE
                                          SUPORTE,  1 DISCO DE CORTE DE 3 PONTAS E CARRETEL DE FIO DE
                                          NYLON, PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO 7,6KG.
                                          Marca: AGRIGARDEN AW-43CC
                                          PARA USO NA MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E
                                          ÁREAS VERDES, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          MEIO AMBIENTE Nº 26/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       28.330,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

  5676 26.06.2015    79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA                 10894828000194        PRP-Pregão Pr  15063     1
                    2        1,0000  UN   COMPUTADOR DESKTOP TIPO II, COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 8GB     4.857,0900        4.857,09
                                          DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE
                                          21,5'', PLACA DE VÍDEO DEDICADA DE 2GB DDR3 E DEMAIS
                                          DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS  8.1
                                          PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME &  BUSINESS 2013.
                                          Marca: POSITIVO D580
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 007/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.857,09

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.857,09

                           Total Geral............:                                                                    2.904.999,47

Farroupilha                             ,21/07/2015

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5