Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Março    de 2015                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

  1962 04.03.2015      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa  104006     1
                    1      100,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO        3,8000          380,00
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS  ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS
                                          ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS
                    2      100,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM          1,5800          158,00
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA
                                          NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS
                                          PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          538,00

  2041 09.03.2015     3330 DECORACOES MICHELE LTDA                    120392000122        DPV-Dispensa  104012     1
                    1        9,1000  UN   AQUISIÇÃO DE 9,1 METROS DE CORTINA DE TECIDO OXFORD PARA          87,9121          800,00
                                          CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  2089 11.03.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr 104007     1
                   16        4,0000  UN   PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUÇA, 100% ALGODÃO, NAS       1,6000            6,40
                                          DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM Marca: MARTINS
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CÂMARA DE VEREADORES,
                                          CONFORME SOLICITADO EM 06/03/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,40

  2090 11.03.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr 104007     1
                   15       10,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA       1,3000           13,00
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM
                                          FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS
                                          VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES Marca:
                                          LIMPA MAIS
                   25       10,0000  UN   ESPONJA PARA LOUÇA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE           0,4400            4,40
                                          COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA
                                          FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA.
                                          Marca: BETTANIN
                   31        4,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,5900           10,36
                                          NATURAL SEM CHEIRO,  MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CÂMARA DE VEREADORES,
                                          CONFORME SOLICITADO EM 06/03/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,76

  2188 13.03.2015    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        DPV-Dispensa  104011     1
                    1        1,0000  UN   CARREGADOR DE PILHA AA 1,5                                        89,0000           89,00
                    2        2,0000  UN   PILHA RECARREGAVEL AA                                             23,0000           46,00
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  2189 13.03.2015     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa  104011     1
                    1        1,0000  UN   CAMPAINHA CIGARRA EXTERNA                                         17,5000           17,50
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,50

  2296 20.03.2015    74772 TEREWAL COMERCIO DE FILTROS LTDA         72529142000151        DPV-Dispensa  104016     1
                    1        1,0000  UN   PLACA TECLADO SUMMER LINE                                         70,0000           70,00
                                          PARA A CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  2297 20.03.2015    76832 MARIA CRISTINA POSSA 39659917015         15603812000107        DPV-Dispensa  104004     1
                    1       56,0000  UN   AGENDA PERSONALIZADA                                              55,0000        3.080,00
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.080,00

  2343 23.03.2015     4394 FLORICULTURA QUATRO ESTACOES LTDA          738798000173        DPV-Dispensa  104003     1
                    1        1,0000  UN   ARRANJO DECORATIVO COM FLORES NATURAIS                           150,0000          150,00
                                          PARA UTILIZAÇÃO DURANTE SESSÃO DO DIA DA MULHER NA CÂMARA
                                          DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  2354 23.03.2015     4663 LIMPACTO COM.REPRESENTACOES LTDA          2682832000160        DPV-Dispensa  104007     1
                    1       36,0000  UN   PAPEL TOALHA 20CM X 200M, CAIXA COM 6 ROLOS                       10,5000          378,00
                    2       24,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML                       1,2500           30,00
                                          PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE
                                          VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          408,00

  2412 26.03.2015    52306 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543937080        DPV-Dispensa  104017     1
                    1        2,0000  UN   APARELHO TELEFONICO COM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR         36,9000           73,80
                                          E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO
                                          MINIMO 03 NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, FIO DE 2 METROS
                    2        1,0000  UN   APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR         99,0000           99,00
                                          E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA 03
                                          NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR  PRETA,  IDENTIFICADOR
                                          DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMORIA/REGISTRO DE 10
                                          CHAMADAS.
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,80

  2712 27.03.2015    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        DPV-Dispensa  104011     1
                    2        1,0000  UN   ADESIVO PASTEX LONGO, TUBO                                         2,0000            2,00
                    3       30,0000  M    CABO CCI 50X02 CABO CCI 40X02                                      0,9900           29,70
                    4        2,0000  UN   TOMADA PADRAO PARA TELEFONE                                        3,8300            7,66
                                          PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL NA CÂMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,36

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.444,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

  1869 02.03.2015     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        DPV-Dispensa    2051     1
                    1       10,0000  CX   COPO DE ÁGUA MINERAL S/GÁS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES          24,0000          240,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 54/2015 DE ÁGUA MINERAL PARA
                                          USO NO GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  1870 02.03.2015    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        PRP-Pregão Pr   2055     1
                    8        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE CHALEIRA DE ALUMÍNIO COM CAPACIDADE DE 2,00          27,5000           27,50
                                          LITROS DE ALUMÍNIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO Nº 51.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,50

  1897 03.03.2015      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa    2055     1
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE 1 BULE DE ALUMÍNIO COM CAPACIDADE 1,8 LITROS,        36,5300           36,53
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO Nº51 DO GABINETE PARA USO NA COZINHA
                                          DO GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,53

  2032 06.03.2015    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        DPV-Dispensa   20512     1
                    1        1,0000  UN   SWITCH 8 PORTAS, 10/100 MBPS, COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE        58,0000           58,00
                                          AUTOMATICA, ALIMENTAÇÃO DE 100V A 240V, AC AUTOMÁTICO
                    2       29,0000  M    CABO MULTILAN                                                      0,9900           28,71
                    3        1,0000  UN   TOMADA P/ TELEFONE SISTEMA X                                      11,6600           11,66
                    4        1,0000  UN   CAIXA SISTEMA X                                                    4,3400            4,34
                                          PARA INSTALAÇÃO DO TELEFONE Nº(54)32616916 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          102,71

  2095 12.03.2015      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa   20512     1
                    2        1,0000  UN   ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 500ML                                15,5100           15,51
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 53/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, PARA UTILIZAR NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS NO
                                          PARQUE CINQUENTENÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,51

  2109 12.03.2015    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa   20512     1
                    1       10,0000  UN   PACOTE DE NAFTALINA                                                1,3000           13,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 053/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, PARA UTILIZAR NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS NO
                                          PARQUE CINQUENTENÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,00

  2127 12.03.2015      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa   20514     1
                    1        1,0000  UN   PISTOLA DE COLA QUENTE (GRANDE)                                   32,9200           32,92
                    2        3,0000  KG   COLA QUENTE - BISNAGA GRANDE                                      32,6400           97,92
                                          PARA CONFECCÇÃO DOS ENFEITES DE NATAL PARA A DECORAÇÃO DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,84

  2129 12.03.2015    54140 DIOGO AGOSTINI ME                         7274831000109        DPV-Dispensa   20514     1
                    1        1,0000  UN   DIVERSOS ARTIGOS NATALINOS                                       269,8000          269,80
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 057/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, SENDO QUE O MATERIAL SERA UTILIZADO NA DECORAÇÃO
                                          NATALINA NO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          269,80

  2190 13.03.2015    85356 TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO S/A 014 10280765002049        DPV-Dispensa   20512     1
                    1        1,0000  UN   TAPETE VERMELHO FLORAL 200X250                                   499,0800          499,08
                    2        2,0000  UN   TAPETE DE SISAL 200X250                                          299,0000          598,00
                    3        2,0000  UN   TAPETE VERMELHO 50X90                                             35,7500           71,50
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 62/2015, PARA USO NO
                                          GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.168,58

  2262 17.03.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr  20514     1
                    3        2,0000  KG   ARAME GALVANIZADO Nº 18                                           10,2800           20,56
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 063/2015 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, PARA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE NATAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,56

  2308 20.03.2015     9076 BALBINOT PERSIANAS E CORTINAS LTDA       89848576000117        CNV-Convite    20516     1
                    1       66,6000  M²   PERSIANA HORIZONTAL, EM ALUMÍNIO DE 50MM, COR BRANCA             190,5800       12.692,63
                                          37 METROS POR 1,80M DE ALTURA, TOTALIZANDO 66,6M²,
                                          EM ALUMÍNIO 50MM, NA COR BRANCA, PARA O GABINETE DO
                                          PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.692,63

  2312 20.03.2015    58664 ANDRIVEST COMERCIO DE CONFECCOES LTDA     7660476000106        DPV-Dispensa   20512     1
                    1        1,0000  UN   TAPETE 2,50X2,50                                                 806,9000          806,90
                                          PARA COLOCAÇÃO NA SALA DO CHEFE DE GABINETE, CFE. SOLICI-
                                          TAÇÃO Nº 59/2015 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          806,90

  2404 26.03.2015    85247 DA SERRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI  4542738000131        PRP-Pregão Pr   2072     1
                    1    15000,0000  UN   RAÇÃO PARA CACHORRO COM MÍNIMO 18% DE PROTEÍNA BRUTA,              2,6900       40.350,00
                                          EXTRATO ETÉREO MÍNIMO 8%, MATÉRIA FIBROSA MÁXIMO 4%,
                                          MATÉRIA MINERAL MÁXIMO 10%, CÁLCIO MIN/MAX 1,0/2,4%,
                                          FÓSFORO MIN/MAX 0,8/1,6%.
                                          PARA A ONG DOS PELUDOS, 1.500 KG/MES, AUTORIZADO PELA LEI
                                          MUNICIPAL Nº 4.072/2014, PARA O ANO DE 2015, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 20/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.350,00

  2704 27.03.2015    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa   20513     1
                    1        1,0000  UN   TELEFONE COM FIO, COM TECLAS MUDO, REDISCAR E FLASH               31,0000           31,00
                                          PARA USO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,00

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Março    de 2015                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       55.905,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

  1987 05.03.2015    40507 MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA          4887580000131        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    3     1400,0000  UN   ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS                               7,5000       10.500,00
                                          PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI E PARA O
                                          CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.500,00

  1988 05.03.2015    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        PRP-Pregão Pr   3111     1
                    1       50,0000  UN   BOTIJÃO DE GÁS P-13                                               45,0000        2.250,00
                                          PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI E PARA O
                                          CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.250,00

  2081 10.03.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   12       18,0000  UN   EMBALAGEM DE 800ML SABONETE LÍQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE       4,4500           80,10
                                          EMBALAGEM DE 800ML Marca: TRILHA
                   14       50,0000  UN   LIMPA VIDRO, EMBALAGEM DE 500ML Marca: WORKER                      2,7000          135,00
                                          AQUISIÇÃO DE REFIS DE SABONETE LÍQUIDO E LIMPA VIDROS EM
                                          ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO Nº 29 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          GOVERNO E GESTÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          215,10

  2088 11.03.2015    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177        DPV-Dispensa    3019     1
                    1        4,0000  UN   BALDE DE 18L DE TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, NA COR AZUL REAL     244,0000          976,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 030/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA PINTURA EXTERNA NO CEAC  -  CENTRO
                                          DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          976,00

  2101 12.03.2015    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        DPV-Dispensa   31112     1
                    1        2,0000  UN   CADEADO 60MM                                                      44,0000           88,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 032/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA SER UTILIZADO NO CONTAINER QUE
                                          SERVIRA COMO ARQUIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,00

  2207 16.03.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   11        6,0000  UN   AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA ARQUIVO MORTO, NA COR AZUL,              75,0000          450,00
                                          PLÁSTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2014 PARA
                                          UTILIZAÇÃO NO PROTOCOLO, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 35 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  2211 16.03.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    3114     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69X24MM                          40,0000           40,00
                                          PARA USO NO PROCON MUNICIPAL DE FARROUPILHA, CFE.
                                          SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E
                                          GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  2251 17.03.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   30        5,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX         2,6000           13,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK;
                   32        5,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX         2,6000           13,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK.
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PP 98/2014 PARA O
                                          ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO
                                          39/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,00

  2252 17.03.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   3117     1
                    7       15,0000  UN   SABÃO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G, MARCA: GIRANDO SOL;       2,5500           38,25
                    8       15,0000  UN   SABAO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 1KG, MARCA: GIRANDO        4,5900           68,85
                                          SOL;
                   13       10,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML, MARCA: ULTRA          7,9000           79,00
                                          FRESH;
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PP98/2014 PARA O
                                          ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO
                                          39/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          186,10

  2253 17.03.2015    58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA   7679594000158        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   23        5,0000  UN   SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA, 80 X 50CM, MARCA: GOEDERT.           3,9900           19,95
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PP 98/2014 PARA O
                                          ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO
                                          39/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,95

  2254 17.03.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   31        5,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX         2,5900           12,95
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PP 98/2014 PARA O
                                          ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO
                                          39/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,95

  2266 18.03.2015     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    2      390,0000  KG   AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL REF. SOLICITAÇÃO Nº 041/2015           1,5700          612,30
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, PARA USO NO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          612,30

  2280 19.03.2015    73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101        DPV-Dispensa    3112     1
                    1      163,0000  UN   ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS                               9,8500        1.605,55
                                          PARA CONSUMO EM DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA
                                          PREFEITURA, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.605,55

  2368 24.03.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   16        3,0000  UN   CERA LÍQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS, INCOLOR, MARCA:              32,3000           96,90
                                          GIRANDO SOL
                                          PARA USO NESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PREGAO
                                          PRESENCIAL Nº 98/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,90

  2387 24.03.2015    62527 BISOL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA  8626800000124        DPV-Dispensa    3461     1
                    1        2,0000  UN   AQUISIÇÃO DE 1 PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO            672,0000        1.344,00
                                          NAVAL COM ARO E REDE DE CHUÁ, NAS MEDIDAS OFICIAIS 1,80 X
                                          1,05 PARA COORDENADORIA DA JUVENTUDE INSTALAR NA QUADRA
                                          COBERTA DO LARGO CARLOS FETTER, CONFORME SOLICITAÇÃO 40 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.344,00

  2840 31.03.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    5      150,0000  UN   CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: BARAO.                   1,9900          298,50
                                          PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC, CFE. PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          298,50

  2841 31.03.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    2      150,0000  UN   CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL;               1,5400          231,00
                    3      150,0000  UN   CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL;          1,5400          231,00
                    4      150,0000  UN   CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL;              1,8000          270,00
                                          PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC, CFE. PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          732,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       19.453,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

  2087 11.03.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    4042     1
                    1        1,0000  UN   PASTA MOCHILA TRÊS BOLSOS FRONTAIS BOLSOS INTERNOS PARA          202,0000          202,00
                                          ACESSÓRIOS COMPATÍVEL COM NOTEBOOK ATÉ 15" ACABAMENTO EM
                                          NYLON COSTURA E ZÍPER REFORÇADO AJUSTE DE OMBRO ALÇAS DE
                                          OMBRO MÃOS REMOVÍVEIS.
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 025/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA USO DOS FISCAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          202,00

  2209 16.03.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    4042     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM                          30,0000           30,00
                    2        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 19X19MM                          33,0000           33,00
                    3        3,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 25X8MM                           20,0000           60,00
                    4        3,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                          20,0000           60,00
                    5        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 59X39MM                          44,0000           44,00
                    6        1,0000  UN   BORRACHA PARA CARIMBO, TAMANHO 37X13MM                             7,0000            7,00
                    7        1,0000  UN   BORRACHA PARA CARIMBO, TAMANHO 25X8MM                              6,0000            6,00
                    8        1,0000  UN   REFIL PARA CARIMBO                                                 9,0000            9,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          249,00

  2281 19.03.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    4042     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO NUMERADOR DE PÁGINAS 6 DÍGITOS                           267,0000          267,00
                                          PARA USO NO SETOR DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          267,00

  2356 23.03.2015    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        DPV-Dispensa   40412     1
                    1       50,0000  UN   TINTA SPRAY AMARELA                                               12,5000          625,00
                    2       20,0000  UN   TINTA SPRAY BRANCO                                                12,5000          250,00
                    3        1,0000  UN   FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA COM 200 METROS                         10,0000           10,00
                                          PARA USO DURANTE A ROMARIA DE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO
                                          PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. SOLICITAÇÃO Nº
                                          39/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          885,00

  2357 23.03.2015    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        DPV-Dispensa   40411     1
                    1        1,0000  PC   ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8MMX400MM                                  34,0000           34,00
                                          PARA USO DURANTE A ROMARIA DE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO
                                          PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. SOLICITAÇÃO
                                          Nº 040/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,00

  2369 24.03.2015    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   4049     1
                   28        2,0000  UN   CADEADO CR40/50                                                   16,0000           32,00
                                          PARA UTILIZAÇÃO DURANTE FISCALIZAÇÃO NA 136ª ROMARIA DE
                                          NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,00

  2377 24.03.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr  40411     1
                   20        1,0000  UN   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO             30,8000           30,80
                                          PARA SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE,
                                          FARDO COM 100 SACOS, MARCA: PROQUILL.
                                          PARA USO NA ROMARIA DE CARAVAGGIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,80

  2380 24.03.2015    64588 RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA    8582765000199        PRP-Pregão Pr   4048     1
                   15        2,0000  UN   APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR         89,0000          178,00
                                          E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA 03
                                          NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR
                                          DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMORIA/REGISTRO DE 10
                                          CHAMADAS, MARCA: INTELBRAS.
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 27/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                          178,00

  2700 27.03.2015    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   4049     1
                   28        9,0000  UN   CADEADO CR40/50                                                   16,0000          144,00
                                          PARA USO NO BANCO DE MATÉRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          HABITAÇÃO, CFE PREGAO PRESENCIAL 75/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,00

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Março    de 2015                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.021,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

  1970 04.03.2015    31496 HIDROCOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.  4942490000104        DPV-Dispensa   41120  1001
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE 3 UNIDADES DE TORRES DE ENTRADA DE ÁGUA             161,1300          161,13
                                          CABEÇOTE DA CAIXA ACOPLADA E 7 UNIDADES DE OBTURADORES DA
                                          CAIXA ACOPLADA PARA REPAROS DE CAIXAS ACOPLADAS PARA VASOS
                                          SANITÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO 13 DO CORPO DE BOMBEIROS
                                          DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          154,37

  1998 05.03.2015    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        PRP-Pregão Pr   4113  1001
                    1       20,0000  UN   BOTIJÃO DE GÁS P-13                                               45,0000          900,00
                                          PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.054,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

  1229 09.02.2015     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174        PRP-Pregão Pr   5544     1
                    3      800,0000  M³   BRITA Nº 1 E 2                                                    37,8500       30.280,00
                                          PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NO INTERIOR DO
                                          MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 52/2014.
                                          MUNICÍPIO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA
                                          MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,26-

  1864 02.03.2015    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        DPV-Dispensa   55710     1
                    1        2,0000  UN   MISTURA ARGÔNIO CILINDRO COM 7 M³ MISTURA ARGONIO  CILINDRO      156,8000          313,60
                                          COM 7 M³
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 093/2015 DA SECRETARIA DE
                                          OBRAS, PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          313,60

  1874 02.03.2015    25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA   89849863000141        DPV-Dispensa   50414     1
                    1        5,0000  UN   SACO DE MILHO 25KG                                                25,0000          125,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 50/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, PARA ALIMENTAR OS PATOS NO PARQUE DOS
                                          PINHEIROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  1875 02.03.2015     5297 BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA        743400000197        DPV-Dispensa    5403  1108
                    1       10,0000  UN   POSTE DE MADEIRA DE 6 METROS DE COMPRIMENTO                      125,0000        1.250,00
                    2        1,0000  UN   POSTE DE CONCRETO 6 METROS                                       200,0000          200,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 90/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTES QUEBRADOS
                                          EM VIAS NO BAIRRO SÃO JOSE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.450,00

  1966 04.03.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa   55710     1
                    1        4,0000  UN   ESFREGÃO MASTER COM CABO DE MADEIRA, CERDAS PET 0,20MM            32,0000          128,00
                                          PLUMADAS E COM ESPUMA PARA RETER O SHAMPOO
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 91/2015 DA SECRETARIA DE
                                          OBRAS, MATERIAL SERA UTILIZADO NO PARQUE DE MAQUINAS PARA
                                          LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,00

  1967 04.03.2015     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        DPV-Dispensa   55710     1
                    1        2,0000  UN   ARAME SOLDA MIG/MAG 0,8MM ROLO DE 15KG4.                         115,5000          231,00
                                          AQUISIÇÃO REF A SOLICITAÇÃO 093/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE OBRAS, PARA SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL NO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS.
                                          FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,90

  1999 05.03.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   67       20,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 200,00MM X 6,00M                              190,0000        3.800,00
                   68       20,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 150,00MM X 6,00M                              101,8100        2.036,20
                   19       40,0000  UN   CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 75MM                                     7,2200          288,80
                   26       40,0000  UN   JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 100MM                                  12,4900          499,60
                   28       80,0000  UN   JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 100MM                                  11,2600          900,80
                   30       20,0000  UN   JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 200MM                                  36,8900          737,80
                   52       40,0000  UN   LUVA DE CORRER ESGOTO 100MM COM ANEL                              13,1500          526,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO
                                          PLUVIAL E CLOACAL EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO  96/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.789,20

  2102 12.03.2015    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        DPV-Dispensa    5573     1
                    1        2,0000  UN   CARGAS COM 7 M³ DE OXIGÊNIO                                       90,0000          180,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 103/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL OBRAS, PARA SERVIÇOS DE AQUECIMENTO E CORTE COM
                                          MAÇARICO NA OFICINA MECÂNICA E SERRALHERIA NO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  2103 12.03.2015      662 PSICOARTES PAINEIS LTDA                  91967448000134        PRP-Pregão Pr   5251  1179
                    1       50,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1/PARE, OCTOGONAL, LADO     153,4000        7.670,00
                                          25CM COM TUBOS PARA FIXAÇÃO
                   11       10,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R24A, "SENTIDO               132,3200        1.323,20
                                          OBRIGATÓRIO, DIÂMETRO 50CM, COM TUBOS PARA FIXAÇÃO
                   44      100,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA A18, LADOS 50CM X 50CM, COM     133,9000       13.390,00
                                          TUBOS PARA FIXAÇÃO
                   47        6,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA A45, LADOS 50CM X 50CM, COM     133,9000          803,40
                                          TUBOS PARA FIXAÇÃO
                   80       40,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA A22, LADOS 50CM X 50CM, COM     133,9000        5.356,00
                                          TUBOS PARA FIXAÇÃO
                    8       80,0000  M²   PLACA DIAGRAMADA                                                 196,0000       15.680,00
                   11       40,0000  UN   CONJUNTO DE PLACA INDICATIVA COM NOME DO LOGRADOURO, 50CM        154,0000        6.160,00
                                          X 25CM, COM TUBOS PARA FIXAÇÃO
                   12       20,0000  UN   TUBO GALVANIZADO, COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE        80,0000        1.600,00
                                          2'' E 1,95MM DE ESPESSURA
                                          MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO EM NOVOS PONTOS DE
                                          SINALIZAÇÃO VIÁRIA NESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       51.982,60

  2104 12.03.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   17     5000,0000  UN   TIJOLO DE 14 FUROS, COM DIMENSÕES DE 11,5 X 9 X 19                 0,6400        3.200,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS E BOCAS DE LOBO EM DIVERSAS RUAS
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.200,00

  2105 12.03.2015     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   15       20,0000  M³   AREIA MÉDIA                                                       95,0000        1.900,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS E BOCAS DE LOBO EM DIVERSAS RUAS
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.900,00

  2112 12.03.2015    62950 VINICIUS ALEX LERMEN                      8272357000130        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                    8        8,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 250W, 220V, 60HZ, AFP,           52,0000          416,00
                                          COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA,  ACABAMENTO
                                          GALVANIZADO A FOGO
                                          MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO
                                          PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          416,00

  2113 12.03.2015       37 ANGRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTD 87980249000199        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                    3      100,0000  UN   LAMPADA DE VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 70W, 220V, COM           10,0000        1.000,00
                                          FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE
                                          28.000 HORAS, COM CERTIFICADO ISO 9.0001 E 14.001
                                          MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO
                                          PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  2114 12.03.2015    57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA                   94978236000140        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                    2      300,0000  UN   LAMPADA DE VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 150W, 220V, COM          18,5000        5.550,00
                                          FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 14.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MINIMA DE
                                          32.000, COM CERTIFICADO ISO 9.001 E ISO 14.001.
                   12      100,0000  UN   RELE FOTOELETRICO 1000W RFT/82 220V                               11,0000        1.100,00
                                          MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO
                                          PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.650,00

  2115 12.03.2015    79261 FERRAGEM PONTO SUL LTDA                  91730218000157        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                   21      300,0000  UN   BRACO CISNE 2M X 31,7 X 1,5MM, GALVANIZADO A FOGO                 22,0000        6.600,00
                   23      300,0000  UN   LUMINARIA IP219, 33G, E-40, COM GRADE                             35,0000       10.500,00
                                          MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO
                                          PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.100,00

  2194 16.03.2015    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        DPV-Dispensa    5401  1108
                             1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1348/2015, REF. AQUISI-       2,0000            2,00
                                          ÇÃO DE EXTENSÃO DE 2 METROS E 3 TOMADAS, POR TER SIDO
                                          EMPENHADO COM VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,00

  2195 16.03.2015    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        DPV-Dispensa    5401  1108
                    1       50,0000  UN   LÂMPADA ELETRONICA 25 W BRANCA                                     9,0000          450,00
                    2       20,0000  UN   LÂMPADA ELETRÔNICA 14W                                             9,0000          180,00
                    3        2,0000  UN   EXTENSÃO DE 2 METROS E 3 TOMADAS                                   8,0000           16,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 102/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          646,00

  2213 16.03.2015    75117 ECOBRAVI IND DE ARTEFATOS DE CONCRETO LT 14553854000100        DPV-Dispensa    5544     1
                    1      200,0000  UN   BLOCO DE CONCRETO 14X19X39                                         2,2000          440,00
                                          AQUISIÇÃO DE 200 BLOCOS ESTRUTURAIS EM CONCRETO 14X19X39CM
                                          PARA SUSTENTAÇÃO DE VIGAS DE PONTE CAÍDA EM ESTRADA DE
                                          LIGAÇÃO ENTRE A RUA VÊNETO E O BAIRRO CINQUENTENÁRIO NESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          440,00

  2250 17.03.2015    45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA       5526993000153        DPV-Dispensa    5049     1
                    1      100,0000  PA   LUVA NITRILICA TAMANHO 10                                          4,9000          490,00
                    2       30,0000  UN   OCULOS DE PROTECAO, LENTES ESCURAS                                 3,3000           99,00
                    3       10,0000  UN   PROTETOR AURICULAR, PLUG SILICONE                                  1,8000           18,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO  099/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS. EQUIPAMENTO PARA PROTEÇÃO DOS
                                          SERVIDORES DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          607,00

  2276 19.03.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   5252  1179
                    2       24,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4, 210X297MM, GRAMATURA 180G/M², PACOTE          3,4800           83,52
                                          DE 50 FOLHAS.
                                          PARA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSOS E
                                          PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS, CFE. SOLICITAÇÃO Nº
                                          106/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,52

  2285 19.03.2015    79801 JEREMIAS BASSO JACOBS                    11607641000125        PRP-Pregão Pr   5251  1179
                    1       18,0000  UN   TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, AMARELA, BALDE DE 18          162,0000        2.916,00
                                          LTS;
                    2       25,0000  UN   TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, BRANCA, BALDE DE 18 LTS;      158,0000        3.950,00
                    4        8,0000  UN   DILUENTE PARA TINTA ACRÍLICA, BALDE DE 18LTS DILUENTE PARA       120,0000          960,00
                                          TINTA ACRÍLICA, A BASE DE SOLVENTE, BALDE DE 18LTS.
                                          PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL DE DIVERSAS RUAS DESTE
                                          MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.826,00

  2286 19.03.2015    41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA                5349505000180        DPV-Dispensa   55710     1
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE GALÃO DE 20 LITROS DE QUEROSENE, CFE. SOLICITA-     153,0000          153,00
                                          ÇÃO Nº 098/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO,
                                          PARA LIMPEZA DE PEÇAS E COMPONENTES DE MÁQUINAS NA OFICINA
                                          DO PARQUE DE MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          153,00

  2303 20.03.2015    51808 MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA    79879318000497        PRP-Pregão Pr   5574     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS,  20.000,0000       20.000,00
                                          ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS DE 1ª LINHA PARA MÁQUINAS DA MARCA
                                          KOMATSU PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO,
                                          CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00

  2304 20.03.2015      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        PRP-Pregão Pr   5574     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS,  25.000,0000       25.000,00
                                          ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MÁQUINAS
                                          DAS MARCAS CASE, HUBER WARCO, MICHIGAN, MASSEY FERGUSON, JF,
                                          NOGUEIRA E CREMASCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
                                          TRÂNSITO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.000,00

  2306 20.03.2015    40430 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME                 1858750000161        PRP-Pregão Pr   5574     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS,  10.000,0000       10.000,00
                                          ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MÁQUINAS
                                          DAS MARCAS RANDON E XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS E TRÂNSITO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  2366 24.03.2015    58960 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA  5903747000173        DPV-Dispensa    5577     1
                    1       20,0000  UN   ÓLEO 15W40                                                        14,0600          281,20
                    2        1,0000  UN   FILTRO LUBRIFICANTE                                              124,0800          124,08
                    3        1,0000  UN   FILTRO SEPARADOR                                                  91,3700           91,37
                    4        1,0000  UN   FILTRO COMBUSTÍVEL                                               134,3200          134,32
                    5        1,0000  UN   ELEMENTO FILTRANTE                                               215,0000          215,00
                    6        1,0000  UN   FILTRO POLEN                                                      41,0000           41,00
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO POR MEIO DE GARANTIA DO CAMINHÃO
                                          CARGO 2629 PLACA IVZ1738 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                                          FUNDAMENTO LEGAL PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24 § XVII
                                          DA LEI 8.666 DE 21/06/94.
                           Total do Empenho.......:                                                                          886,97

  2370 24.03.2015    85456 BHMAQUINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.   5820500001408        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        1,0000  UN   COPO DO FILTRO GR                                                 61,6500           61,65
                    2        2,0000  UN   FILTRO DO AR CONDICIONADO                                        101,5300          203,06
                    3        2,0000  UN   FILTRO COMBUSTÍVEL                                                43,2900           86,58
                    4        1,0000  UN   FILTRO LUBRIFICANTE                                               58,8600           58,86
                    5        1,0000  UN   FILTRO SEPARADOR                                                  84,4000           84,40
                    6        1,0000  UN   ELEMENTO FILTRANTE                                               299,6500          299,65
                                          PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA LIUGONG 922D POR MEIO DA
                                          GARANTIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, FUNDAMENTO
                                          LEGAL LEI FEDERAL ART. 24 §XVII DA LEI 8.666 DE 21/06/94.
                           Total do Empenho.......:                                                                          794,20

  2381 24.03.2015    82598 LINCK MAQUINAS S.A.                      92747492000100        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        1,0000  UN   KIT FILTRO                                                       229,3400          229,34
                    2        1,0000  UN   ÓLEO MOTOR OLEO MOTOR                                            253,9800          253,98
                    3        2,0000  UN   ESTOPA                                                             3,7100            7,42
                                          PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA VOLVO BL60B DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, POR MEIO DE GARANTIA.
                                          FUNDAMENTO LEGAL LEI FEDERAL ART. 24 §XVII DA LEI  8.666 DE
                                          21/06/94.
                           Total do Empenho.......:                                                                          490,74

  2394 25.03.2015    58960 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA  5903747000173        DPV-Dispensa    5577     1
                    1       80,0000  UN   ÓLEO 15W40                                                        14,0600        1.124,80
                    2        4,0000  UN   FILTRO LUBRIFICANTE                                              124,0800          496,32
                    3        4,0000  UN   FILTRO SEPARADOR                                                  91,3700          365,48
                    4        4,0000  UN   FILTRO COMBUSTÍVEL                                               134,3200          537,28
                    5        4,0000  UN   ELEMENTO FILTRANTE                                               215,0000          860,00
                    6        4,0000  UN   FILTRO POLEN                                                      41,0000          164,00
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÃO POR MEIO DE GARANTIA DOS
                                          CAMINHÕES CARGO 2629 PLACA IVZ 1770, IVZ 2636, IVZ 1772 E
                                          IVZ 1740 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. FUNDAMENTO LEGAL
                                          PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24 § XVII DA  LEI  8.666  DE
                                          21/06/94.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.547,88

  2702 27.03.2015     3157 PERINI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA     90316100000114        DPV-Dispensa   55710     1
                    1        1,0000  UN   CÂMARA DE MEDIÇÃO MEDIDOR MECÂNICO                               245,0000          245,00
                    2        1,0000  UN   PARAFUSO REGULAGEM MEDIDOR MECÂNICO                               87,0000           87,00
                    3        1,0000  UN   DISCO OSCILANTE                                                   68,0000           68,00
                                          PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO EM BOMBA DE COMBUSTÍVEL UTILIZADA
                                          PARA ABASTECIMENTO MÓVEL DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES,
                                          CFE. SOLICITAÇÃO Nº 111/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  2759 30.03.2015     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        DPV-Dispensa    5252  1179
                    1       82,0000  UN   ARRUELA 1/2 DE ZINCO                                               0,0172            1,41
                    2       10,0000  UN   PORCA SEXT. 1/2                                                    0,1826            1,83
                    3        2,0000  UN   HASTE ROSCADA 1/2                                                  6,6330           13,27
                    4        8,0000  UN   CHUMBADOR 1/2 X 5.1/2                                              2,2550           18,04
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 116/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE LOMBADA
                                          ELETRÔNICA DE ADVERTÊNCIA EM FRENTE ESCOLA CARLOS FETTER.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,55

  2774 30.03.2015    57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA                   94978236000140        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                   12      200,0000  UN   RELE FOTOELETRICO 1000W RFT/82 220V                               11,0000        2.200,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 114/2015 DA SECRETARIA
                                          DE OBRAS, PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO
                                          PUBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.200,00

  2775 30.03.2015    83375 LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO ME          10376365000179        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                   18        8,0000  UN   CABO MULTIPLEX 2 X 10MM, ROLO DE 100M                            105,3000          842,40
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 114/2015 DA SECRETARIA
                                          DE OBRAS, PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO
                                          PUBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          842,40

  2839 31.03.2015    82744 GUSTAVO ZORTEA                            2013755000156        PRP-Pregão Pr   5252  1179
                   23       45,0000  UN   TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L, SENDO 10 GALÕES          47,6800        2.145,60
                                          NA COR AMARELA, 10 GALÕES NA COR VERMELHA, 10 GALÕES NA
                                          COR VERDE, 10 GALÕES NA COR AZUL E 10 GALÕES NA COR PLATINA;
                   26       35,0000  UN   SOLVENTE, 1L                                                       8,7600          306,60
                   27       20,0000  UN   ROLO DE LÃ 9CM                                                     2,9200           58,40
                   28       10,0000  UN   ROLO DE LÃ 15CM                                                    4,3800           43,80
                   34       10,0000  UN   PINCEL 2" 1/2                                                      2,9200           29,20
                   36       10,0000  UN   PINCEL 4''                                                         5,8400           58,40
                   41       50,0000  UN   LIXA FERRO 50                                                      2,4300          121,50
                   42       50,0000  UN   LIXA FERRO 80                                                      2,4300          121,50
                   44       50,0000  UN   LIXA FERRO 120                                                     1,9500           97,50
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 110/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA REFORMA E CONSERTO DE
                                          PÓRTICOS SINALIZADORES DE TRANSITO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL
                                          10/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.982,50

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Março    de 2015                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      170.370,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

  1862 02.03.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   6216     1
                   13       20,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M                 14,9500          299,00
                                          MARCA: TRIBOM
                                          PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
                                          SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 116/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          299,00

  1866 02.03.2015    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        PRP-Pregão Pr   6213     1
                    1       50,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, 210X297MM, GRAMATURA            10,4500          522,50
                                          75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS
                                          PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
                                          REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 117/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          522,50

  1989 05.03.2015    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        PRP-Pregão Pr   6161     1
                    1        7,0000  UN   BOTIJÃO DE GÁS P-13                                               45,0000          315,00
                                          PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00

  1993 05.03.2015    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        PRP-Pregão Pr   6051     1
                    1       30,0000  UN   BOTIJÃO DE GÁS P-13                                               45,0000        1.350,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00

  2003 05.03.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   6056     1
                   13       40,0000  UN   AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA 22CM X          14,9500          598,00
                                          300M Marca: TRIBOM
                                          PARA USO NOS BANHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          598,00

  2172 13.03.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   6056     1
                    1      120,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL               1,2000          144,00
                   11       12,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LÍQUIDO,           5,6500           67,80
                                          FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca:PROQUILL
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 98/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          211,80

  2175 13.03.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   6056     1
                   15        5,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA       1,3000            6,50
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM
                                          FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS
                                          VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES Marca:
                                          LIMPA MAIS
                   25       50,0000  UN   ESPONJA PARA LOUÇA, MULTI-USO, 110MM X 75MM X 20MM ESPONJA         0,4400           22,00
                                          PARA LOUÇA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE COMPRIMENTO
                                          X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA FACE, BICOLOR,
                                          SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA. Marca: BETTANIN
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,50

  2197 16.03.2015    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   6214     1
                   28        2,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 93, REF. C9361WB                            58,0000          116,00
                                          AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO A
                                          NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SECRETARIA, CONFORME SOLICITA-
                                          ÇÕES Nº 146, 148, 149, 150, 151 E 153/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          116,00

  2198 16.03.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   6214     1
                   41        6,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 74, REF. CB335WB                                42,0000          252,00
                   42        3,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 75, REF. CB337WB                            52,5000          157,50
                   66        3,0000  UN   TONER MLT-D204L                                                  204,5000          613,50
                                          AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A
                                          NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PELA SECRETARIA, CONFORME
                                          SOLICITAÇÕES 146, 148, 149, 150, 151 E 153/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.023,00

  2199 16.03.2015    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        PRP-Pregão Pr   6214     1
                   27        4,0000  UN   CARTUCHO PRETO, HP92, REF. C9362WB                                45,5000          182,00
                                          AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A
                                          NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PELA SECRETARIA, CONFORME
                                          SOLICITAÇÕES 146, 148, 149, 150, 151 E 153/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          182,00

  2200 16.03.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   6054     1
                   62        6,0000  UN   CARTUCHO PRETO 105XL                                              27,0000          162,00
                   63        6,0000  UN   CARTUCHO CIANO 100XL                                              64,7000          388,20
                   64        6,0000  UN   CARTUCHO MAGENTA 100XL                                            64,9000          389,40
                   65        6,0000  UN   CARTUCHO AMARELO 100XL                                            64,9000          389,40
                                          AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A
                                          NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PELA SECRETARIA, CONFORME
                                          SOLICITAÇÕES 146, 148, 149, 150, 151 E 153/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.329,00

  2201 16.03.2015    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        PRP-Pregão Pr   6054     1
                   35        8,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 122, REF. CH561HB                               28,0000          224,00
                   36        4,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 122, REF. CH562HB                           30,8000          123,20
                                          AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A
                                          NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PELA SECRETARIA, CONFORME
                                          SOLICITAÇÕES 146, 148, 149, 150, 151 E 153/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          347,20

  2202 16.03.2015    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        PRP-Pregão Pr   6165     1
                   36       10,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 122, REF. CH562HB                           30,8000          308,00
                   68       10,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP662, REF. CZ103AB                                16,8000          168,00
                   69       10,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP662, REF. CZ104AB                            23,0000          230,00
                                          AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A
                                          NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PELA SECRETARIA, CONFORME
                                          SOLICITAÇÕES 146, 148, 149, 150, 151 E 153/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          706,00

  2703 27.03.2015    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    6057     1
                    1        1,0000  UN   TELEFONE COM FIO, COM TECLAS MUDO, REDISCAR E FLASH               31,0000           31,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        7.059,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

   324 16.01.2015     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       56,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ                                                 5,3000          296,80
                    2       30,0000  KG   AÇUCAR CRISTAL                                                     1,5700           47,10
                    5       24,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA                                           5,0200          120,48
                    6        8,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER BISCOITO                            5,7000           45,60
                    7       24,0000  KG   BISCOITO SORTIDO                                                   5,0300          120,72
                    8       14,0000  KG   BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE                                       5,3900           75,46
                    9       24,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL                                          5,3900          129,36
                   10        5,0000  KG   CALDO DE GALINGHA                                                 15,6860           78,43
                   17       10,0000  KG   LENTILHA                                                           4,3500           43,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,57

   359 16.01.2015     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        PRP-Pregão Pr   6861     1
                    8      504,0000  KG   BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE                                       5,3900        2.716,56
                   10       45,6000  KG   CALDO DE GALINHA                                                  13,7602          627,47
                   12       96,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G                                  5,8199          558,71
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,03-

  1076 03.02.2015    74122 MARAJO SUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA    11964568000149        DPV-Dispensa    6814    20
                    1        1,0000  UN   VALOR REFERENTE A TROCA DE ÓLEO, FILTRO E BORRACHA DO VIDRO      224,0000          224,00
                                          DA PALIO WEEKEND 1.4, TOMB. 0656235 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MEIO DE GARANTIA DOS 2500KM.
                                          TOMB. 0656235, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR TER
                                          SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (74122), SENDO O
                                          CORRETO 80666 - ALF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          224,00-

  1861 02.03.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   53        1,0000  UN   SWITCH 8 PORTAS, 10/100MBPS SWITCH 8 PORTAS, 10/100 MBPS,         45,0000           45,00
                                          COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMATICA, ALIMENTAÇÃO DE
                                          100V A 240V, AC AUTOMATICO
                   58        1,0000  UN   ROTEADOR WIRELESS, COM 3 ANTENAS,  BIVOLT ROTEADOR WIRELESS,     198,0000          198,00
                                          4 PORTAS LAN 10/100, 1 PORTA WAN 10/100, 3 ANTENAS 3BDI OMNI
                                          DIRECTIONAL DESTACAVEL, PADROES 802.11N, 802.11G, 802.11B,
                                          VELOCIDADE DE ATÉ 300MBPS, BIVOLT
                                          PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO
                                          MINELLA E PRESIDENTE DUTRA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO 114/2015
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          243,00

  1863 02.03.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   42       42,0000  UN   TECLADO, ABNT-2, CONECTOR USB, COR PRETA                          18,0000          756,00
                   46       63,0000  UN   MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO             11,0000          693,00
                                          PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
                                          REFERENTE À SOLICITAÇÃO Nº 115/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.449,00

  1867 02.03.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   6595    20
                    2      200,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4, 210X297MM,  GRAMATURA  180G/M²,  PACOTE       3,4800          696,00
                                          DE 50 FOLHAS
                                          PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
                                          SOLICITAÇÃO Nº 118/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          696,00

  1900 03.03.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6595    20
                   22       70,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG Marca: GR                               8,9000          623,00
                   23       50,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 40G, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: GR        7,0000          350,00
                   56       10,0000  CX   PAPEL HECTOGRAFICO CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: HARDCOPY         38,8000          388,00
                   75       15,0000  CX   LÁPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO        39,0000          585,00
                   77      300,0000  CX   GIZ DE CERA CURTO, CAIXA COM 15 CORES Marca: GIZBEL                2,0000          600,00
                   81       30,0000  CX   APONTADOR PARA LÁPIS Nº 02, CAIXA COM 24 UNIDADES Marca:          26,0000          780,00
                                          MAPED
                   84      500,0000  UN   MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR Marca:          1,7000          850,00
                                          MASSABEL
                    8       30,0000  PC   RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES      10,0000          300,00
                                          Marca: WALEU
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PARA AS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO 119/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.476,00

  1901 03.03.2015    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6595    20
                   70       15,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X  660,  BRANCA              30,8100          462,15
                                          Marca: GB
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PARA AS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO Nº 119/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          462,15

  1902 03.03.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6595    20
                    1       80,0000  CX   ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO          3,1000          248,00
                                          COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50G Marca: BACCHI
                    7       10,0000  CX   PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100 UNIDADES       19,9900          199,90
                                          Marca: PRAYON
                   24       50,0000  UN   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: BIC       35,0000        1.750,00
                   25       30,0000  CX   CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: BIC      35,0000        1.050,00
                   26       30,0000  CX   CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES              35,0000        1.050,00
                                          Marca: BIC
                   60      300,0000  UN   ESTOJO DE CANETINHA HIDROCORM COM 06 CORES Marca: SUMIT            1,9000          570,00
                   87     1440,0000  UN   CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES Marca: PAN                0,8900        1.281,60
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PARA AS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO 119/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.149,50

  1968 04.03.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    1      100,0000  UN   AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO PARA REFORMA DAS ESCOLAS        25,5800        2.558,00
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CINQUENTENÁRIO E ILZA
                                          MOLINA MARTINS, SENDO QUE A RETIRADA SERÁ EFETUADA CONFORME
                                          A NECESSIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.558,00

  1990 05.03.2015    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        PRP-Pregão Pr   6751     1
                    1       20,0000  UN   BOTIJÃO DE GÁS P-13                                               45,0000          900,00
                    2       25,0000  UN   BOTIJÃO DE GÁS P-45                                              180,0000        4.500,00
                                          PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.400,00

  1991 05.03.2015    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        PRP-Pregão Pr   6751     1
                    1       80,0000  UN   BOTIJÃO DE GÁS P-13                                               45,0000        3.600,00
                    2      160,0000  UN   BOTIJÃO DE GÁS P-45                                              180,0000       28.800,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       32.400,00

  1992 05.03.2015    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        PRP-Pregão Pr   6751     1
                    2       25,0000  UN   BOTIJÃO DE GÁS P-45                                              180,0000        4.500,00
                                          PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.500,00

  2000 05.03.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   6461    20
                   99       15,0000  KG   AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO Nº 10 PARA ESTICAR TELA, 15KG       8,5500          128,25
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 121/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO, PARA FECHAMENTO DO PARQUINHO DA ESCOLA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,25

  2001 05.03.2015     1556 CLESIO FRANCESCHI  ME                    93424935000186        DPV-Dispensa    6984     1
                    1       40,0000  UN   BOLA DE BORRACHA N°10                                             16,0000          640,00
                    2       10,0000  UN   BLOCO LÓGICA EM EVA                                               25,0000          250,00
                    3       10,0000  UN   QUEBRA CABEÇA ANIMAIS FILHOTES                                   140,0000        1.400,00
                    4        4,0000  UN   DOMINO DE TEXTURA 28 PEÇAS                                        49,0000          196,00
                    5        4,0000  UN   LINHA MOVIMENTAÇÃO ATIVA 68 PEÇAS                                390,0000        1.560,00
                    6        4,0000  UN   SACOLÃO PEQUENO ENGENHEIRO 700 PEÇAS                             220,0000          880,00
                    7        4,0000  UN   SACOLÃO ENCAIXE MÁGICO 700 PEÇAS                                 270,0000        1.080,00
                    8        4,0000  UN   SACOLÃO PLUGANDO IDEIAS 1000 PEÇAS                               220,0000          880,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 082/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO
                                          GRENDENE, ANGELO VENZON NETO, NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO E
                                          OSCAR BERTHOLDO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.886,00

  2002 05.03.2015     1556 CLESIO FRANCESCHI  ME                    93424935000186        DPV-Dispensa    6985     1
                    9       10,0000  UN   COLEÇÕES DE LIVROS OS SENTIMENTOS                                 80,0000          800,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 082/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO
                                          GRENDENE, ANGELO VENZON NETO, NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO E
                                          OSCAR BERTHOLDO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  2004 05.03.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   6413    20
                    2       10,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4, 210X297MM, GRAMATURA  180G/M², PACOTE         3,4800           34,80
                                          DE 50 FOLHAS
                    4       10,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4, 210X297MM, GRAMATURA 180G/M², PACOTE          2,4500           24,50
                                          DE 50 FOLHAS
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº
                                          123/2015 PARA AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,30

  2005 05.03.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6413    20
                    6        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         12,0000           24,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES Marca: BACCHI
                   24        2,0000  UN   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CAIXA        35,0000           70,00
                                          COM 50 UNIDADES Marca: BIC
                   29        4,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM 20 CM DE COMPRIMENTO Marca:            6,5700           26,28
                                          TRAMONTINA
                   87      240,0000  UN   CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES Marca: PAN                0,8900          213,60
                   11        1,0000  UN   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM           75,0000           75,00
                                          COM 25 UNIDADES Marca: POLYCART
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO
                                          123/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER
                                          AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR
                                          ANTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          408,88

  2006 05.03.2015    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6413    20
                   64       15,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                             2,2700           34,05
                   65       15,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                             1,0100           15,15
                   67       15,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: EURO             2,4300           36,45
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO
                                          123/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER
                                          AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR
                                          ANTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,65

  2007 05.03.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6413    20
                   15        2,0000  UN   ESTILETE GRANDE ESTILETE, CORPO EMBORRACHADO, LAMINA EM           11,8000           23,60
                                          ACO CARBONO DE 18MM Marca: ADECK
                   49       11,0000  PC   FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10 UNIDADES Marca:        15,0000          165,00
                                          DUBIFLEX
                   58        2,0000  PC   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES             11,0000           22,00
                                          Marca: PLASFILME
                   75        4,0000  CX   LAPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO        39,0000          156,00
                   95        3,0000  PC   PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA COM ELÁSTICO, COR AZUL,             23,0000           69,00
                                          EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL
                   98        1,0000  CX   PASTA SUSPENSA P/ ARQUIVO, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca:DELLO      58,0000           58,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO
                                          Nº 123/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER
                                          AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR
                                          ANTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          493,60

  2008 05.03.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6413    20
                   28      100,0000  UN   AQUISIÇÃO DE TESOURAS SEM PONTA, COM 13 CM DE COMPRIMENTO          7,0600          706,00
                                          Marca: TRAMONTINA
                                          PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR
                                          TEOTÔNIO VILELA, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 122/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          706,00

  2017 06.03.2015    61099 EZEQUIEL CASTANHA                         8351551000101        DPV-Dispensa    6816    20
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE CAPA CORINO PARA PROTEÇÃO DO BANCO DO               125,0000          125,00
                                          MOTORISTA PARA DUCATTO PLACA IQO1435 PARA ATENDER A
                                          SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 127/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  2018 06.03.2015    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        DPV-Dispensa    6466    20
                    1       10,0000  UN   AQUISIÇÃO DE 10 ROLOS DE 200 M DE FIO DE NYLON PARA              130,0000        1.300,00
                                          ROÇADEIRA PARA LIMPEZA DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO 126/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.300,00

  2091 11.03.2015     5297 BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA        743400000197        DPV-Dispensa    6461    20
                    3        6,0000  UN   POSTE DE CONCRETO 2,60 METROS ALTURA CURVADO                      28,5000          171,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FECHAMENTO DO
                                          PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR
                                          TEOTÔNIO VILELA, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 121/2015  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,00

  2092 11.03.2015    61091 TELAS FARROUPILHA LTDA                    6309746000168        DPV-Dispensa    6461    20
                    2       25,0000  UN   POSTE DE CONCRETO DE 2,5 METROS                                   27,5000          687,50
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FECHAMENTO DO
                                          PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR
                                          TEOTÔNIO  VILELA, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 121/2015  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          687,50

  2096 12.03.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    3       20,0000  UN   AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE 20KG DE CAL HIDRATADA, COR BRANCA,        7,9900          159,80
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 142/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          159,80

  2099 12.03.2015    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    2       15,0000  M³   PÓ-DE-BRITA                                                       36,9000          553,50
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          553,50

  2106 12.03.2015    85077 EDINA CARINE DE SOUZA ME                 21660639000173        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    1      100,0000  M²   GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2                                     70,0100        7.001,00
                    2      100,0000  M²   GRADE PARA JANELA DE FERRO CHATO DE 3/16 X 1/2                    77,0100        7.701,00
                    3       30,0000  M²   JANELA BASCULANTE COM CANTONEIRA 5/8                              77,0000        2.310,00
                    4        4,0000  UN   PORTA DE SEGURANCA DE GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2 DE 85        245,0000          980,00
                                          X 2,10 COM DUAS FECHADURAS DE SEGURANCA
                    5      400,0000  M    CORRIMAO TUBULAR, TUBO DE 30 X 40                                 56,0200       22.408,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       40.400,00

  2108 12.03.2015     5297 BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA        743400000197        DPV-Dispensa    6461    20
                    1       80,0000  M    TELA GALVANIZADA ARAME 14 MALHA 06 DE 2 METROS DE ALTURA          20,0000        1.600,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FECHAMENTO DO
                                          PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR
                                          TEOTÔNIO VILELA, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 121/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.600,00

  2137 13.03.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   21       40,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000           60,00
                   35       40,0000  UN   RÚCULA                                                             1,4000           56,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          116,00

  2138 13.03.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   21       20,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000           30,00
                   35       30,0000  UN   RÚCULA                                                             1,4000           42,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  2139 13.03.2015    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       20,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000           50,00
                   14       30,0000  KG   CAQUI                                                              2,5000           75,00
                   16       10,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           25,00
                   26       30,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000           90,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  2140 13.03.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   37        6,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500           10,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,50

  2141 13.03.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       30,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           45,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  2142 13.03.2015    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamada P   6752     1
                   43       40,0000  L    BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                            2,4000           96,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

  2143 13.03.2015    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        CHP-Chamada P   6752     1
                   13       30,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000           84,00
                   34       40,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000           80,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          164,00

  2144 13.03.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    2       50,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900          104,50
                    3       60,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700          148,20
                    6        2,0000  KG    ALHO                                                             13,7200           27,44
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,14

  2145 13.03.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    2       60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900          125,40
                    3       60,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700          148,20
                    6        2,0000  KG   ALHO                                                              13,7200           27,44
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          301,04

  2146 13.03.2015    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        CHP-Chamada P   6752     1
                   13       20,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000           56,00
                   34       15,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000           30,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOT?IO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,00

  2147 13.03.2015    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamada P   6752     1
                   43       50,0000  L    BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                            2,4000          120,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  2148 13.03.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       40,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           60,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  2149 13.03.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   37       20,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500           35,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  2150 13.03.2015    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       10,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000           25,00
                   14       60,0000  KG   CAQUI                                                              2,5000          150,00
                   16       10,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           25,00
                   26       30,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000           90,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          290,00

  2151 13.03.2015    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamada P   7131  1173
                   26     1112,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000        3.336,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.336,00

  2152 13.03.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   21       10,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000           15,00
                   35       15,0000  UN   RÚCULA                                                             1,4000           21,00
                                          PARA PREPARO DE  MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  2153 13.03.2015    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       25,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000           62,50
                   14       25,0000  KG   CAQUI                                                              2,5000           62,50
                   16       10,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           25,00
                   26       25,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000           75,00
                                          PARA PREPARO DE  MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  2154 13.03.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   37       15,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500           26,25
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,25

  2155 13.03.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       25,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           37,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,50

  2156 13.03.2015    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamada P   6752     1
                   43       40,0000  L    BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                            2,4000           96,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

  2157 13.03.2015    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        CHP-Chamada P   6752     1
                   13       20,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000           56,00
                   34       20,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000           40,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

  2158 13.03.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    2       60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900          125,40
                    3       50,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700          123,50
                    6        2,0000  KG   ALHO                                                              13,7200           27,44
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          276,34

  2159 13.03.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6781  1196
                   35      320,0000  UN   RÚCULA                                                             1,4000          448,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          448,00

  2160 13.03.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6781  1196
                    8      603,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000          904,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          904,50

  2161 13.03.2015    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamada P   6871  1174
                   14     1055,0000  KG   CAQUI                                                              2,5000        2.637,50
                   16      297,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000          742,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.380,00

  2162 13.03.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6871  1174
                   37      230,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500          402,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          402,50

  2163 13.03.2015    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamada P   6871  1174
                   43     1725,0000  L    BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                            2,4000        4.140,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.140,00

  2164 13.03.2015    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        CHP-Chamada P   6871  1174
                   13      463,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000        1.296,40
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.296,40

  2165 13.03.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6871  1174
                    2      680,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900        1.421,20
                    3     2340,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700        5.779,80
                    6       33,0000  KG   ALHO                                                              13,7200          452,76
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.653,76

  2166 13.03.2015    58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA   7679594000158        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   23      200,0000  UN   SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA COM TAMANHO DE 80CM DE                3,9900          798,00
                                          COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: GOEDERT
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          798,00

  2169 13.03.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   18      100,0000  FR   PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,            45,5000        4.550,00
                                          COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA Marca: DALMATA
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.550,00

  2170 13.03.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   6598    20
                    1      800,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL               1,2000          960,00
                    4      320,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM          4,7500        1.520,00
                                          DE 2 LITROS Marca: PROQUILL
                    5     1000,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL       1,2500        1.250,00
                   10      200,0000  UN   SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML            2,2500          450,00
                                          Marca: PROQUILL
                                          PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 98/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.180,00

  2171 13.03.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   20       30,0000  UN   SACOS SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO       30,8000          924,00
                                          PARA SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA  NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE,
                                          FARDO COM 100 SACOS Marca: PROQUILL
                   21       20,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, COM MICRAGEM DE  0.6      11,8000          236,00
                                          ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,
                                          SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS. Marca: PROQUILL
                   22       20,0000  UN   SACO DE LIXO,  BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM            8,7000          174,00
                                          MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS Marca:
                                          PROQUILL
                   24      200,0000  UN   SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, COM TAMANHO DE COMPRIMENTO DE 65CM       2,3000          460,00
                                          E LARGURA DE 44CM Marca: MARTINS
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.794,00

  2173 13.03.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   6598    20
                    2      600,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO Marca:JOPESO       5,3900        3.234,00
                    8      200,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG  Marca: GIRANDO        4,5900          918,00
                                          SOL
                                          PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 98/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.152,00

  2174 13.03.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   25      800,0000  UN   ESPONJA PARA LOUÇA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE           0,4400          352,00
                                          COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA
                                          FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA
                                          Marca: BETTANIN
                   28       30,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E          3,5900          107,70
                                          CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES Marca: JB
                   34       60,0000  UN   RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSIÇÃO MATERIAL SINTETICO,             3,4800          208,80
                                          BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y Marca: LIMPA MAIS
                   35      100,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARAÇÃO CURVA,            5,7000          570,00
                                          COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL Marca: VARRE
                                          CANTO
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.238,50

  2176 13.03.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   16       64,0000  UN   32 UNIDADES DE CERA LÍQUIDA NA COR AMARELA E 32 UNIDADES NA       32,3000        2.067,20
                                          COR VERMELHA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: GIRANDO SOL
                                          PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 98/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.067,20

  2178 13.03.2015      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa    6598    20
                    1       40,0000  L    AQUISIÇÃO DE 8 GALÕES DE 5 LITROS DE AMACIANTE DE ROUPAS COM       2,2000           88,00
                                          ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, VISCOSO CONCENTRADO, PERFUMADO, COM
                                          TAMPA ABRE E FECHA COM LACRE DE ROSQUEAR.
                                          A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFI-
                                          CAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NUMERO DE
                                          REGISTRO NO MINISTÉRIO.
                                          PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, CFE COLICITAÇÃO DE
                                          COMPRAS Nº 137/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,00

  2179 13.03.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   36       80,0000  UN   VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: DALCIN               12,1500          972,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          972,00

  2180 13.03.2015      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa    6377    20
                    1        2,0000  UN   AQUISIÇÃO DE 2 FARDOS DE PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPEL,         42,0000           84,00
                                          MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 22 CM, FOLHA
                                          SIMPLES, COR BRANCA (100 % BRANCA), MACIO, CADA FARDO COM
                                          100 PACOTES DE 50 UNIDADES.
                                          PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ UTILIZAREM
                                          DURANTE O ALMOÇO, CFE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 135/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00

  2203 16.03.2015    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   6374    20
                   58        6,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 920, REF. CD971                                 55,0000          330,00
                                          AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A
                                          NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PELA SECRETARIA, CONFORME
                                          SOLICITAÇÕES 146, 148, 149, 150, 151 E 153/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          330,00

  2204 16.03.2015    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        PRP-Pregão Pr   6374    20
                   59        3,0000  UN   CARTUCHO CIANO HP 920, REF. XlCD972                               45,0000          135,00
                   60        3,0000  UN   CARTUCHO MAGENTA HP 920, REF. XlCD973                             45,0000          135,00
                   61        3,0000  UN   CARTUCHO AMARELO HP 920, REF. XlCD974                             45,0000          135,00
                                          AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A
                                          NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PELA SECRETARIA, CONFORME
                                          SOLICITAÇÕES 146, 148, 149, 150, 151 E 153/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          405,00

  2205 16.03.2015    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        PRP-Pregão Pr   6414    20
                   56        8,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 662, REF. CZ103AB                               16,8000          134,40
                   57        6,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 662, REF. CZ104AB                           22,8000          136,80
                                          AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A
                                          NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PELA SECRETARIA, CONFORME
                                          SOLICITAÇÕES 146, 148, 149, 150, 151 E 153/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          271,20

  2214 16.03.2015      819 FARMACIA FARROUPILHA LTDA                                      DPV-Dispensa    6377    20
                    1      100,0000  UN   CREME DENTAL                                                       1,9200          192,00
                    2      200,0000  UN   ESCOVA DENTAL                                                      2,5500          510,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA OS ALUNOS DA CASA
                                          DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ REALIZAREM A HIGIENIZAÇÃO
                                          PESSOAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 131/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          702,00

  2215 16.03.2015      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa   65910    20
                    1        1,5000  M    AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA GÁS P13, PARA MANUTENÇÃO DE BENS      21,6600           32,49
                                          MÓVEIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE
                                          MAIO, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 125/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,49

  2216 16.03.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   65910    20
                    2        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PARA BOTIJÃO P13 PARA MANUTENÇÃO DE          13,0000           13,00
                                          BENS MÓVEIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE
                                          DE MAIO, CFE. SOLICITAÇÃO 125/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,00

  2217 16.03.2015    51419 BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA ME     4383078000193        DPV-Dispensa   65910    20
                    3        2,0000  UN   AQUISIÇÃO DE KIT FILTRO PARA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS CLASSE        45,0000           90,00
                                          IV PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO, CFE. SOLICITAÇÃO 125/2015
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  2220 16.03.2015    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   6596    20
                    2        6,0000  UN   TONER HP 35A, REF. CB435AB, PRETO                                157,0000          942,00
                   13        9,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO CL41                                            88,0000          792,00
                   21        5,0000  UN   CARTUCHO PRETO, T046120                                           53,0000          265,00
                   29        5,0000  UN   TONER TK 100                                                     125,0000          625,00
                   30        6,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 94, Ref. C8765WB                                67,9000          407,40
                   43       16,0000  UN   CARTUCHO PRETO 140, T140120                                       55,0000          880,00
                   44        8,0000  UN   CARTUCHO CIANO 140, T140220                                       45,0000          360,00
                   45        8,0000  UN   CARTUCHO MAGENTA 140, T140320                                     45,0000          360,00
                   46        8,0000  UN   CARTUCHO AMARELO 140, T140420                                     45,0000          360,00
                   47        8,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 950, Ref. CN049AL                               71,0000          568,00
                   48        4,0000  UN   CARTUCHO CIANO HP 951, Ref. CN050AL                               52,9000          211,60
                   70        3,0000  UN   CARTUCHO PRETO 16, IMPRESSORA LEXMARK Z517                        93,0000          279,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.050,00

  2221 16.03.2015    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        PRP-Pregão Pr   6596    20
                    3        3,0000  UN   TONER HP 12A, REF. Q2612AB, PRETO                                170,0000          510,00
                    7        5,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO HP 22, Ref. C9352AB                             55,0000          275,00
                   14       10,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 60, Ref. CC640WB                                37,0000          370,00
                   15        5,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO HP 60, Ref. CC643WB                             47,0000          235,00
                   35        8,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 122, Ref. CH561HB                               28,0000          224,00
                   36        7,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 122, Ref. CH562HB                           30,8000          215,60
                   40        3,0000  UN   TONER HP 85A, Ref. CE285AB                                       150,0000          450,00
                   49        4,0000  UN   CARTUCHO MAGENTA HP 951, Ref. CN051AL                             53,0000          212,00
                   50        4,0000  UN   CARTUCHO AMARELO HP 951, Ref. CN052AL                             54,0000          216,00
                   56        8,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 662, Ref. CZ103AB                               16,8000          134,40
                   57        4,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 662, Ref. CZ104AB                           22,8000           91,20
                   67        1,0000  UN   TONER MLT-203U                                                   227,0000          227,00
                   71        2,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO 26, LEXMARK Z517                                88,0000          176,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL 23/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.336,20

  2222 16.03.2015    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        PRP-Pregão Pr   6596    20
                    1       23,0000  UN   TONER ML-D2850B, PRETO                                           218,0000        5.014,00
                    6       10,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 21b, Ref. C9351BB                               24,0000          240,00
                   31        4,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 95, Ref. C8766WB                            79,0000          316,00
                   37        5,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 27, Ref. C8727AB                                34,0000          170,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL 23/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.740,00

  2223 16.03.2015    79207 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA    10414402000196        PRP-Pregão Pr   6596    20
                    8        4,0000  UN   TONER TK411                                                      218,0000          872,00
                    9        2,0000  UN   TONER TN 450                                                     152,0000          304,00
                   10        2,0000  UN   TONER TN 350                                                     139,5000          279,00
                   11        6,0000  UN   TONER TK 137                                                     132,0000          792,00
                   52        4,0000  UN   CARTUCHO PRETO LC107BK                                            62,0000          248,00
                   53        2,0000  UN   CARTUCHO CIANO LC105C                                             49,0000           98,00
                   54        2,0000  UN   CARTUCHO MAGENTA LC105M                                           49,0000           98,00
                   55        2,0000  UN   CARTUCHO AMARELO LC105Y                                           49,5000           99,00
                   74        2,0000  UN   TONER PRETO, KYOCERA TASKALFA 221 KX                             212,0000          424,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL 23/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.213,00

  2224 16.03.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   20        3,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO HP78, Ref. CC6578DL                            107,5000          322,50
                   41        4,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 74, Ref. CB335WB                                42,0000          168,00
                   42        2,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 75, Ref. CB337WB                            52,5000          105,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          595,50

  2225 16.03.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   12       17,0000  UN   CARTUCHO PRETO PG 40                                              69,0000        1.173,00
                   16        1,0000  UN   TONER TN 360                                                     157,0000          157,00
                   26        3,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 28, Ref. C8728AB                            61,9000          185,70
                   34        1,0000  UN   TONER ML-2010 D3                                                 127,0000          127,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL 23/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.642,70

  2228 16.03.2015     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174        PRP-Pregão Pr   6461    20
                             1,0000       COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1776/2015 REF. A AQUI-        5,2500            5,25
                                          SIÇÃO DE 18M³ DE BRITA PARA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, POR
                                          TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,25

  2248 17.03.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    6595    20
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE CABIDE GANCHO TAMANHO GRANDE        219,0000          219,00
                                          3 F E 100 UNIDADES DE PARAFUSO 3.8X30 PARA USO NAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS OSCAR BERTHOLDO E ANGELO VENZON, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO 140/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          219,00

  2249 17.03.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   6595    20
                   95      100,0000  UN   BUCHA 6MM                                                          0,0200            2,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL OSCAR BERTHOLDO E ANGELO VENZON, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO 140/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,00

  2268 18.03.2015    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6462    20
                   13       10,0000  UN   DJUNTOR DE 50                                                     14,0000          140,00
                   14       50,0000  UN   TORNEIRA ELÉTRICA PARA PIA DE COZINHA                             58,7000        2.935,00
                   15      100,0000  UN   INTERRUPTOR SOBREPOSTO                                             3,0000          300,00
                   16      200,0000  UN   TOMADA DE SOBREPOR.                                                2,9900          598,00
                   18      100,0000  UN   LÂMPADA 110 HO COM AS SEGUINTES  ESPECIFICAÇÕES:  ISO  14001      14,3000        1.430,00
                                          (DO AMBIENTE); ISO 9001  (DE  QUALIDADE)  E  CERTIFICADO  DO
                                          INMETRO.
                   20      100,0000  UN   FITA DUPLA FACE ESPUMA 12MM X 2M  (ROLO  COM  NO  MÍNIMO  10       5,5000          550,00
                                          MT) FITA DUPLA FACE ESPUMA 12MM X 2M (PARA CANALETAS)  (ROLO
                                          COM NO MÍNIMO 10 MT)
                   22      100,0000  UN   RESISTÊNCIA PARA TORNEIRA ELÉTRICA                                11,0000        1.100,00
                   24       30,0000  UN   ADAPTADOR DE PADRÃO NOVO PARA ANTIGO                               3,5000          105,00
                   25       30,0000  UN   ADAPTADOR DE PADRÃO ANTIGO PARA NOVO                               3,5000          105,00
                   26       30,0000  UN   ADAPTADOR DE TOMADA ? PADRÃO ANTIGO                                3,5000          105,00
                   27        3,0000  UN   FITA PASSA FIO AÇO DE 20 MT                                       10,4900           31,47
                   28      100,0000  UN   CALHA DUPLA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W                      11,8000        1.180,00
                                          PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ANO DE 2015,
                                          CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 28/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.579,47

  2283 19.03.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   61        1,0000  UN   ESTABILIZADOR 1000VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRÃO          155,0000          155,00
                                          NBR14136, POTÊNCIA DE 1000VA, 6 TOMADAS PADRÃO NBR14136,
                                          ENTRADA DE 220 VOLTS, SAÍDA DE 110 VOLTS, COR PRETO
                                          AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ESTABILIZADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO
                                          152/2015 PARA USO NA ESCOLA M.E.F. ILZA MOLINA MARTINS A
                                          PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,00

  2309 20.03.2015    62950 VINICIUS ALEX LERMEN                      8272357000130        PRP-Pregão Pr   6462    20
                    1      800,0000  M    FIO FLEXÍVEL 6MM (AZUL)                                            1,6500        1.320,00
                    2      400,0000  M    FIO FLEXÍVEL 6MM (VERMELHO)                                        1,6500          660,00
                    3      400,0000  M    FIO FLEXÍVEL 6MM (BRANCO)                                          1,6500          660,00
                    4      400,0000  M    FIO FLEXÍVEL 4MM (AZUL)                                            1,2000          480,00
                    5      400,0000  M    FIO FLEXÍVEL 4MM (VERMELHO)                                        1,2000          480,00
                    6      400,0000  M    FIO FLEXÍVEL 4MM (BRANCO)                                          1,2000          480,00
                    7      400,0000  M    FIO FLEXÍVEL 6MM (VERMELHO                                         1,6500          660,00
                    8      400,0000  M    FIO FLEXÍVEL 4MM (BRANCO                                           1,2000          480,00
                    9      400,0000  M    FIO FLEXÍVEL 2,5MM (AZUL)                                          0,7500          300,00
                   10      400,0000  M    FIO FLEXÍVEL 2,5MM (VERMELHO)                                      0,7500          300,00
                   11      400,0000  M    FIO FLEXÍVEL 4MM BRANCO                                            1,2000          480,00
                   12        5,0000  UN   ROLO CABO 100 MT FLEXÍVEL 2,5 PRETO                               75,0000          375,00
                   17      500,0000  UN   LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM AS SEGUINTES               3,4000        1.700,00
                                          ESPECIFICAÇÕES: ISO 14001 (DO AMBIENTE); ISO 9001 (DE
                                          QUALIDADE) E CERTIFICADO DO INMETRO.
                   19      100,0000  UN   LÂMPADA 160W MISTA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ISO
                                          14001 (DO AMBIENTE); ISO 9001 (DE QUALIDADE) E CERTIFICADO         9,8000          980,00
                                          DO INMETRO.
                   21       50,0000  UN   REATOR ELETRÔNICO 2X110 COM AS  SEGUINTES  ESPECIFICAÇÕES:        45,0000        2.250,00
                                          CERTIFICADO DO INMETRO; UNIDADE CERTIFICADORA  BVQI; SELO
                                          PROCEL; ISO 14001 (AMBIENTE) E ISO 9001 (QUALIDADE)
                   23       50,0000  UN   LÂMPADA PL 25 W  COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:                  7,9000          395,00
                                          CERTIFICADO DO INMETRO; UNIDADE CERTIFICADORA  BVQI; SELO
                                          PROCEL; ISSO 14001 (AMBIENTE) E ISO 9001 (QUALIDADE)
                   29      100,0000  UN   RECEPTÁCULO TERMINAL CEBOLINHA CONJ. C/ 2 PEÇAS                    0,6000           60,00
                                          P/ LÂMPADA FLUORESCENTE.
                                          PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O
                                          ANO DE 2015, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA
                                          Nº 27/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.060,00

  2344 23.03.2015    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   40        2,0000  UN   TONER HP 85A, REF. CE285AB                                       150,0000          300,00
                                          PARA UTILIZAÇÃO NO CONTRATURNO PRIMEIRO DE MAIO, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 23/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  2384 24.03.2015    80666 ALF COMERCIO DE VEICULOS LTDA            18688132000113        DPV-Dispensa    6814    20
                    1        1,0000  UN   REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTRO E              230,0000          230,00
                                          BORRACHA DE VIDRO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND 1.4, TOMB.
                                          0656235, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EMPENHADO EM
                                          03/02/2015, NOTA DE EMPENHO Nº 1076/2015 E ESTORNADA NESTA
                                          DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO (74122),
                                          SENDO O CORRETO 80666 - ALF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          230,00

  2398 26.03.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   6461    20
                   68        8,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 150,00MM X 6,00M                              101,8100          814,48
                                          PARA MANUTENÇÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-
                                          TAL, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 165/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          814,48

  2842 31.03.2015    82542 KENPO SPORTS COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS   94837648000160        DPV-Dispensa    6372    20
                    3        3,0000  UN   BOLA DE FUTSAL                                                    49,8000          149,40
                    5        3,0000  UN   BOLA DE HANDEBOL MIRIM H1L                                        39,8000          119,40
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME DESCRIÇÃO
                                          ENVIADA NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO. PARA USO DOS
                                          ALUNOS NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, EM ATENDIMENTO A
                                          SOLICITAÇÃO 154/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          268,80

  2844 31.03.2015      411 MARIANI ARTEFATOS DE COURO S.A           88612189000114        DPV-Dispensa    6372    20
                    1        4,0000  UN   BOLA DE VÔLEI                                                     31,1000          124,40
                    2        2,0000  UN   BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO                                          37,3000           74,60
                    4        1,0000  PA   REDE DE FUTSAL (PAR)                                             103,0000          103,00
                    6       10,0000  UN   COLCHONETE                                                        33,0000          330,00
                    7       10,0000  UN   CORDA ESPORTIVA.                                                   9,8000           98,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME DESCRIÇÃO
                                          ENVIADA NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO. PARA USO DOS ALUNOS
                                          NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, EM ATENDIMENTO A
                                          SOLICITAÇÃO 154/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          730,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      202.654,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.02  DEPARTAMENTO DE CULTURA            89848949000150

  2707 27.03.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   8222     1
                    5        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 10/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO        12,0700           24,14
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          120 UNIDADES, MARCA: BACCHI;
                    6        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO         12,0000           24,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES, MARCA: BACCHI;
                   24        2,0000  UN   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CAIXA        35,0000           70,00
                                          COM 50 UNIDADES, MARCA: BIC;
                   27        2,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, CAIXA COM 06 UNIDADES, MARCA: BIC;             57,0000          114,00
                   29        3,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM 20 CM DE COMPRIMENTO, MARCA:           6,5700           19,71
                                          TRAMONTINA;
                   62        1,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: BRW;             9,9000            9,90
                   12        1,0000  CX   ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 24CM X 34CM, CAIXA COM             24,0000           24,00
                                          UNIDADES, MARCA: ROMITEC.
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA CASA DE
                                          CULTURA E NA ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA, CONFORME SOLICITAÇÃO
                                          007/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
                                          ECONÔMICO E TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          285,75

  2714 27.03.2015    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   8222     1
                   64       10,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M, MARCA: EURO;                           2,2700           22,70
                   65       10,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M, MARCA: EURO;                           1,0100           10,10
                   67       10,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, MARCA: EURO;           2,4300           24,30
                   68       10,0000  UN   FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS, MARCA: EURO;                    2,8500           28,50
                   69        1,0000  CX   RECADO ADESIVO, TIPO POST-IT, CAIXA COM 24 UNIDADES, MARCA:       14,7000           14,70
                                          NOTEFIX;
                   70        1,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, BRANCA, MARCA:        30,8100           30,81
                                          GB.
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA CASA DE
                                          CULTURA E NA ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA, CONFORME  SOLICITAÇÃO
                                          007/2015  DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
                                          ECONÔMICO E TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          131,11

  2715 27.03.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   8222     1
                   11        5,0000  CX   GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000             3,0000           15,00
                                          GRAMPOS, MARCA: BRW;
                   13        1,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS, MARCA: ADECK;           10,6500           10,65
                   16        1,0000  UN   EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: CARBRINK;       11,8000           11,80
                   19        2,0000  CX   COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES,              8,0000           16,00
                                          MARCA: LEO E LEO;
                   41        1,0000  UN   PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M, MARCA: VMP;       38,0000           38,00
                   75        2,0000  CX   LAPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES, MARCA: LEO E LEO;      39,0000           78,00
                   76        1,0000  CX   LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA:        84,0000           84,00
                                          MULTICOLOR;
                   81        1,0000  CX   APONTADOR PARA LAPIS Nº 02, CAIXA COM 24 UNIDADES, MARCA:         26,0000           26,00
                                          MAPED;
                   92        3,0000  UN   PASTA PLASTICA POLIONDA 40MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES,           16,0000           48,00
                                          MARCA: POLIBRAS;
                   93        3,0000  UN   PASTA PLÁSTICA POLIONDA 50MM, EMBALEGEM COM 05 UNIDADES,          20,0000           60,00
                                          MARCA: POLIBRAS;
                    8        1,0000  PC   REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM, EMBALAGEM COM 25               10,0000           10,00
                                          UNIDADES, MARCA: WALEU.
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA CASA DE
                                          CULTURA E NA ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA, CONFORME SOLICITAÇÃO
                                          007/2015 DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
                                          ECONÔMICO E TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,45

  2716 27.03.2015    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        PRP-Pregão Pr   8222     1
                   56       10,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 662, Ref. CZ103AB                               16,8000          168,00
                   57       10,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 662, Ref. CZ104AB                           22,8000          228,00
                                          AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO NA CASA DE CULTURA E
                                          ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO
                                          7/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
                                          E TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          396,00

  2717 27.03.2015    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        PRP-Pregão Pr   8222     1
                    1       20,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSAO, TAMANHO A4, 210X297MM, GRAMATURA            10,4500          209,00
                                          75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS.
                                          PARA USO NA CASA DE CULTURA E ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA,
                                          CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO 7/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          209,00

  2763 30.03.2015    64588 RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA    8582765000199        PRP-Pregão Pr   8222     1
                   15        2,0000  UN   APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR         89,0000          178,00
                                          E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA 03
                                          NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR
                                          DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMORIA/REGISTRO DE 10
                                          CHAMADAS, MARCA: INTELBRAS
                                          PARA USO NA CASA DE CULTURA E ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA, CFE.
                                          SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-
                                          NÔMICO E TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          178,00

  2764 30.03.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr   8222     1
                   46        4,0000  UN   MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO             11,0000           44,00
                                          PARA USO NA CASA DE CULTURA E NA ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO 8/2015 DA SECRETARIA MUNICI-
                                          PAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.
                                          MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.641,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

  1985 05.03.2015    40507 MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA          4887580000131        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                    3       25,0000  UN   ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS                               7,5000          187,50
                                          PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          187,50

  1986 05.03.2015    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        PRP-Pregão Pr   9731  1170
                    1        5,0000  UN   BOTIJÃO DE GÁS P-13                                               45,0000          225,00
                                          PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  1994 05.03.2015    40507 MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA          4887580000131        PRP-Pregão Pr   9483  1200
                    3       45,0000  UN   ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS                               7,5000          337,50
                                          PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          337,50

  1995 05.03.2015    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        PRP-Pregão Pr   9489  1200
                    1       16,0000  UN   BOTIJÃO DE GÁS P-13                                               45,0000          720,00
                                          PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  1996 05.03.2015    40507 MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA          4887580000131        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    3      120,0000  UN   ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS                               7,5000          900,00
                                          PARA USO NO ATENDIMENTO DO PÚBLICO QUE FREQUENTA O SERVIÇO
                                          DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00

  1997 05.03.2015    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        PRP-Pregão Pr   9341  1169
                    1       10,0000  UN   BOTIJÃO DE GÁS P-13                                               45,0000          450,00
                                          PARA USO NO ATENDIMENTO DO PÚBLICO QUE FREQUENTA O SERVIÇO
                                          DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  2015 06.03.2015    49566 TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA. 73300840000143        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1        3,0000  PC   IMÃ REDONDO 1MM X 1MM, PCT C/50UN                                  5,0000           15,00
                    2        4,0000  UN   TINTA PVA BRANCA 250ML                                            12,0000           48,00
                    3       20,0000  UN   PINCEL N°8                                                         2,3000           46,00
                    4       20,0000  UN   PINCEL Nº 14                                                       3,5000           70,00
                    5       65,0000  UN   CAIXA MDF COM TAMPA                                               15,0000          975,00
                    6        3,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG                                        14,0000           42,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 071/2015  DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO QUE O MATERIAL SERÁ
                                          UTILIZADO NAS OFICINAS DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS PARA AS
                                          FAMÍLIAS QUE FREQUENTAM OS CRAS, ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.196,00

  2039 06.03.2015    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa    9487  1200
                    1        1,0000  UN   ESCORREDOR DE MASSA N°40                                          72,0000           72,00
                    2        2,0000  UN   BOMBA PRÁTICA PARA BOMBONA D'ÁGUA                                 28,5000           57,00
                    3        3,0000  UN   ABRIDOR DE LATA/GARRAFA                                            2,0000            6,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 045/2015 DA SECRETARIA
                                          MANICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA MANUTENÇÃO
                                          DOS SERVIÇOS E  FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SENDO QUE, ESTES
                                          MATÉRIAS SERÃO OCUPADOS EM VÁRIOS GRUPOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  2044 09.03.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa   93416  1169
                    1        1,0000  UN   LIVROS PARA AS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE             450,4000          450,40
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NOS CRAS, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO 68/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,40

  2045 09.03.2015    83786 AMZ LIVRARIA E EDITORA LTDA               8053674000166        DPV-Dispensa   93416  1169
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE 2 LIVROS CONFORME RELAÇÃO ANEXA PARA O               84,3000           84,30
                                          DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NOS CRAS, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO 68/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,30

  2050 09.03.2015    83786 AMZ LIVRARIA E EDITORA LTDA               8053674000166        DPV-Dispensa   93416  1169
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE 8 LIVROS CONFORME DESCRIÇÃO DO ANEXO PARA           338,4000          338,40
                                          DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE
                                          PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NOS CRAS, DE
                                          ACORDO COM SOLICITAÇÃO Nº 68/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          338,40

  2083 11.03.2015    85331 QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 10907550000142        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    3      100,0000  UN   MANTA SOFT COM COBERTURA 100% ALGODÃO, COM ALGUM DETALHE          18,9000        1.890,00
                                          INFANTIL, O BARRADO EM ALGODÃO DEVE ACOMPANHAR O DETALHE DO
                                          BORDADO, COM TAMANHO MÍNIMO DE 90CMX90CM, PREFERENCIALMENTE
                                          EM CORES CLARAS, MARCA: PAPI
                    4      100,0000  UN   CONJUNTO DE LENÇOL PARA BERÇO, TAMANHO AMERICANO 3 PEÇAS:         18,2000        1.820,00
                                          LENÇOL (70CM X 1,3M X 12CM), VIROL (1,5M X 1M) E FRONHA
                                          (28CM X 40CM) Marca: QUERENCIA
                                          AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA BEBÊ PARA DESTINAÇÃO A FAMILIAS
                                          ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERENCIA CRAS I E CRAS II,
                                          ATRAVES DA LEI DOS BENEFICIOIS EVENTUAS DA POLITICA DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.710,00

  2084 11.03.2015    85329 MARX MASUEL SELBACH ME                   21308246000103        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    5      100,0000  UN   TOALHA DE BANHO COM CAPUZ EM TECIDO ATOALHADO E 100%              10,1700        1.017,00
                                          ALGODÃO, TENDO O ACABAMENTO ESPECIAL EM VIÉS DE ALGODÃO;
                                          TAMANHO APROXIMADO, 90CM X 70CM. PREFERENCIALMENTE EM CORES
                                          CLARAS. Marca: PARAPIPI
                    8      100,0000  UN   BABEIRO INFANTIL EM TECIDO PLASTIFICADO, EVITANDO QUE A            1,2400          124,00
                                          CRIANÇA SE MOLHE, NÃO DEVE RASGAR E NEM SOLTAR A PLASTIFI-
                                          CAÇÃO, TAMANHO: 17 X 20 CM, EM DIVERSAS CORES COM ESTAMPAS
                                          COLORIDAS, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO, Marca: PARAPIPI
                   10      100,0000  UN   CUEIRO: PARA BEBÊ, EM TECIDO 100% ALGODÃO FLANELADO, COM           5,2500          525,00
                                          ACABAMENTO EM BOM ESTADO DE OVERLOQUE, PREFERENCIALMENTE EM
                                          CORES CLARAS, MEDIDAS APROXIMADAS: 100CM X 80CM, Marca:
                                          CARICIA.
                                          AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA BEBÊ PARA  DESTINAÇÃO A FAMILIAS
                                          ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERENCIA CRAS I E CRAS II,
                                          ATRAVES DA LEI DOS BENEFICIOIS EVENTUAS DA POLITICA DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.666,00

  2085 11.03.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    1      100,0000  UN   BANHEIRA PARA BEBÊ PLÁSTICA, A MESMA DEVE SER PRODUZIDA EM        29,0000        2.900,00
                                          PLÁSTICO RÍGIDO E PREFERENCIALMENTE NA COR GELO COM LOCAL
                                          PRÓPRIO PARA SABONETE E ESPONJA, DEVE SER DE CANTOS ARREDON-
                                          DADOS QUE OTIMIZAM O ESPAÇO INTERNO. ALÉM  DISSO, O FUNDO E
                                          O BICO DA BANHEIRA DEVEM PERMITIR O ESCOAMENTO RÁPIDO E
                                          TOTAL DA ÁGUA, DEVE SERVIR PARA BEBÊS ATÉ 30 KG (O PESO DE
                                          UM BEBÊ DE 10 KG + 20 LITROS DE ÁGUA), COM DIMENSÕES: ALTURA
                                          20,0 CM LARGURA: 45,0 CM COMPRIMENTO: 77,0 CM, TENDO COMO
                                          PESO DO PRODUTO: 1,07 KG E TEM COMO IDADE RECOMENDADA: 0 ANO
                                          Marca: BURIGOTTO
                    7      100,0000  UN   TRAVESSEIRO, DEVE TER AS SEGUINTES DIMENSÕES: 36X22 CM            10,0000        1.000,00
                                          TRAVESSEIRO COM SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA OS RISCOS DE
                                          REFLUXO, PRODUZIDO COM ESPUMA DE POLIURETANO E A FRONHA EM
                                          TECIDO 100% ALGODÃO, DEVE TER AS SEGUINTES DIMENSÕES:36X22CM
                                          COR BRANCA. Marca: NEDEL
                                          AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA BEBÊ PARA DESTINALÇÃO A FAMILIAS
                                          ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERENCIA CRAS I E CRAS II,
                                          ATRAVES DA LEI DOS BENEFICIOIS EVENTUAS DA POLITICA DE
                                          ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.900,00

  2086 11.03.2015    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    2      100,0000  UN   MACACÃO, TIPO TIP-TOP, TAMANHO MÉDIO, SENDO EM PLUSH COM A        27,6000        2.760,00
                                          SEGUINTE COMPOSIÇÃO: 83% ALGODÃO E 17% POLIÉSTER COM ALGUM
                                          BORDADO FRONTAL E OPÇÃO DE PEZINHO E SEM-PEZINHO, TENDO
                                          MANGAS LONGAS, GOLA ESPORTE E DEVE TER FECHAMENTO FRONTAL E
                                          ENTREPERNAS COM BOTÕES DE PRESSÃO, PREFERENCIALMENTE EM
                                          CORES CLARAS. Marca: BAMBINO
                    6      200,0000  UN   CALÇA PLÁSTICA FORRADA COM MODELAGEM CONFORTÁVEL E ELÁSTICO        7,3000        1.460,00
                                          ENTRE AS PERNAS COM TRÊS BOTÕES NAS LATERAIS PARA UM AJUSTE
                                          PERFEITO, SENDO 100% POLIÉSTER E TAMANHO MÉDIO.
                                          COR BRANCA. Marca: MERVER
                    9      100,0000  UN   MEIAS PARA BEBÊ: MEIA BÁSICA, TIPO ANTIDERRAPANTE, COMPOSTA        4,9900          499,00
                                          DE: 72% ALGODÃO, 23% POLIAMIDA, 3% ELASTODIENO E 2% DE
                                          ELASTANO, TAMANHO 18 AO 21, EM DIVERSAS CORES, COM ESTAMPAS
                                          COLORIDAS. Marca: TRIFIL
                                          AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA BEBÊ PARA DESTINAÇÃO A FAMILIAS
                                          ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERENCIA CRAS I E II, ATRAVES DA
                                          LEI DOS BENEFICIOIS EVENTUAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.719,00

  2167 13.03.2015    85331 QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 10907550000142        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    3      200,0000  M    TECIDO DE MICROFIBRA ESTAMPA INFANTIL Marca: GERALDO ARAUJO        3,8500          770,00
                                          PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DE BEBES, QUE SERÃO DESTINADOS
                                          A FAMILIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REF. DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL CRAS I E CRAS II, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº 2.671
                                          DE 27 DE FEVEREIRO DE 2002.
                           Total do Empenho.......:                                                                          770,00

  2168 13.03.2015    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    1     1000,0000  M    TECIDO FRALDA DUPLO (BRANCA) Marca: PAPI                           2,2800        2.280,00
                    2       40,0000  KG   TECIDO MEIA MALHA 100% ALGODÃO 2,20M, ESTAMPA INFANTIL            44,6000        1.784,00
                                          Marca: ARADEFE
                    4      200,0000  M    FIBRA POLIÉSTER/SILICONE 100X150CM Marca: IPE                      4,9000          980,00
                    5      500,0000  M    ELÁSTICO SEVAL 7MM FIRME Marca: ZANOTTI                            0,2400          120,00
                    6       12,0000  KG   RIBANA EM CORES CLARAS (BRANCA, BEGE E GELO) Marca: ARADEFE       40,2000          482,40
                    7       50,0000  UN   LINHA PARA COSTURA (BRANCA), ROLO DE 2.000 METROS Marca: MAX       3,6000          180,00
                    7       10,0000  UN   FITA MIMOSA 07MM X 100M (CORES CLARAS) FITA MIMOSA 07MM X         16,8000          168,00
                                          100M (6 BRANCOS, 1 ROSA, 1 AZUL, 1 VERDE, 1 AMARELO), (CORES
                                          CLARAS) Marca: ZANOT
                    9      100,0000  UN   NOVELOS DE LÃ ANTIALÉRGICA, 40G(CORES CLARAS) Marca: PINGUIM       3,4400          344,00
                   10      300,0000  UN   BOTÃO INFANTIL (MODELOS DIVERSOS) Marca: M. NOVO                   0,2600           78,00
                                          PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DE BEBES, QUE SERÃO DESTINADOS A
                                          FAMILIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL CRAS I E CRAS II, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL Nº 2.671
                                          DE 27 DE FEVEREIRO DE 2002.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.416,40

  2359 23.03.2015    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        DPV-Dispensa   96710  1020
                    1       15,0000  M    MANGUEIRA DE JARDIM FLEXIVEL                                       2,0000           30,00
                    2        1,0000  UN   TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA JARDIM                                  3,0000            3,00
                    3        2,0000  UN   LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 59W                                     39,9000           79,80
                    4       15,0000  M    EXTENSÃO EM CABO PP 1,5MM                                          2,6667           40,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 087/201 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO
                                          ALBERGUE MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          152,80

  2395 25.03.2015     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    9488  1200
                    1        2,0000  UN   FANTASIA DE PALHAÇO                                              113,7000          227,40
                    2        2,0000  UN   PERUCA CACHEADA                                                   13,2000           26,40
                    3        2,0000  UN   GRAVATÃO PALHAÇO                                                   8,7500           17,50
                                          PARA DESENVOLVER TRABALHOS NO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS
                                          SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          271,30

  2396 25.03.2015     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    9483  1200
                    1        5,0000  UN   CHOCOLATE GRANULADO 130g                                           7,1400           35,70
                    2       10,0000  UN   LATA DE BRIGADEIRO                                                11,8500          118,50
                    3        5,0000  UN   BOMBOM CHOCOLATE BRANCO, PACOTE DE 1KG                            30,5000          152,50
                                          PARA UTILIZAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊN-
                                          CIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV COM GRUPOS DE ADO-
                                          KESCENTES, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          306,70

  2397 25.03.2015     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    9487  1200
                    1        3,0000  UN   FORMINHA DE PAPEL PARA DOCE, COM 50UN                              0,9000            2,70
                    2        5,0000  PC   GARFINHO PARA TORTA C/10UN                                         1,2600            6,30
                    3        5,0000  PC   PRATO DESCARTÁVEL P/TORTA 15cm C/10 UN                             0,5100            2,55
                                          PARA SER UTILIZADO COM GRUPOS DE ADOLESCENTES VINCULADOS
                                          AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -
                                          SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,55

  2405 26.03.2015     2802 LIVRARIA ROSSI LTDA.                     86804416000188        DPV-Dispensa    9736  1170
                    2        1,0000  UN   QUADRO BRANCO MAGNÉTICO COM APOIO PARA APAGADOR;                 401,8000          401,80
                    3        3,0000  UN   COLA INSTANTÂNEA PARA DIVERSAS SUPERFÍCIES, TUBO OU                8,0000           24,00
                                          BISNAGA 5 GRAMAS.
                                          PARA UTILIZAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO
                                          E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 82/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          425,80

  2406 26.03.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa    9736  1170
                    1        6,0000  UN   FICHÁRIO GRANDE DE MESA COM DIVISÓRIAS                            94,9000          569,40
                                          PARA UTILIZAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO
                                          E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 82/2015 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          569,40

  2701 27.03.2015    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa    9445  1020
                    1        6,0000  UN   PILHA BATERIA 2.4V 600MAH                                         25,0000          150,00
                                          PARA USO NO CRAS, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 093/2015 DA SECRE-
                                          TARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  2710 27.03.2015    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa   97320  1170
                    2        2,0000  UN   REEMPENHO DE VALOR REF. 02 APARELHOS DE SOM PORTÁTIL, COM        190,0000          380,00
                                          ENTRADA USB, EMPENHADO EM 20/03/2015, NOTA DE EMPENHO Nº
                                          2311/2015 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM
                                          RUBRICA INDEVIDA (973.13), SENDO A CORRETA 973.20 -
                                          MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Março    de 2015                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       28.473,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

  2212 16.03.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa   10103     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTÁVEL, TAM. 39X39MM                                38,0000           38,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,00

  2331 23.03.2015    66510 PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET 10390212000186        DPV-Dispensa   10217     1
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL À PROVA D'ÁGUA DO TIPO            80,0000           80,00
                                          ESPETO, FAIXA DE MEDIÇÃO -50º A 200º, COM CERTIFICADO DE
                                          CALIBRAÇÃO (INDISPENSÁVEL), CONFORME SOLICITAÇÃO 24 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  2355 23.03.2015     3017 GLADMAR CONFECCOES LTDA                  90296724000117        DPV-Dispensa   10109     1
                    1       20,0000  UN   JAQUETA DE NYLON PARAQUEDA CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON         161,0000        3.220,00
                                          PARAQUEDAS COM NO MINIMO 80% DE IMPERMEABILIDADE. COR  PRETA
                                          COM DETALHES NAS COSTURAS EM VERDE (PADRÃO PREFEITURA).  COM
                                          DOIS BOLSOS LATERAIS. REGULAGEM EM VELCO NOS PUNHOS E NAS
                                          LATERAIS  INFERIORES. FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER.
                                          BORDADOS: BANDEIRA NACIONAL BRASILEIRA POSICIONADA NO BRAÇO
                                          DIREITO NA ALTURA DO OMBRO; BANDEIRA DO ESTADO DO RIO
                                          GRANDE DO SUL POSICIONADA NO BRACO ESQUERDO NA ALTURA DO
                                          OMBRO; BRASAO DO MUNICIPIO DE FARROUPILHA POSICIONADO NA
                                          PARTE DA FRENTE DA JAQUETA NO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO
                                          PEITO; DIZERES SEAGRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
                                          POSICIONADO NA PARTE DAS COSTAS LOGO ABAIXO DA GOLA NA
                                          ALTURA DOS OMBROS; COM FAIXAS REFLETIVAS NA FRENTE ALTURA
                                          DO PEITO E NA PARTE DAS COSTAS NA ALTURA DOS OMBROS, ABAIXO
                                          DOS DIZERES SEAGRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
                                          PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.220,00

  2399 26.03.2015     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174        PRP-Pregão Pr  10321     1
                    3      600,0000  M³   BRITA Nº 1 E 2 PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM VIAS DE ACESSO        37,8500       22.710,00
                                          DAS PROPRIEDADES RURAIS, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.904/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.710,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       26.048,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

   505 22.01.2015    30727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     65817900000171        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   54     2500,0000  UN   COMPRIMIDO LEVEDOPA + BENSERAZIDA 200MG + 50MG, BR0270126          0,4000        1.000,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                                          DA FARMÁCIA POPULAR, PARA EVITAR FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM
                                          ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVI).
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,00-

  1198 06.02.2015    62344 F. L. V. DA SILVA - EPP                   3823926000175        DPV-Dispensa   11641    40
                    1       10,0000  UN   AGULHA DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA, TAMANHO 18GA X 25CM                95,0000          950,00
                                          FORNECIMENTO DAS AGULHAS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM
                                          TODAS AS BIOPSIAS REALIZADAS NO INDIP - HOSPITAL POMPEIA.
                                          A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM TODAS AS BIÓPSIAS REALIZADAS NO
                                          INDIP - HOSPITAL POMPÉIA, CFE. SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO
                                          DE COMPRAS E LICITAÇÕES EM ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          950,00-

  1904 03.03.2015    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   10      150,0000  BI   MICANOZOL, NITRATO DE 2%, BR0268162 MICANOZOL, NITRATO DE          3,7100          556,50
                                          2%, CREME VAGINAL, BR0268162
                   27       50,0000  FR   PASTA D'AGUA, BR0274648                                            1,9150           95,75
                   49      100,0000  FR   SULFAMETOXAZOL,  ASSOCIADO A TRIMETOPRIMA, BR0308884               0,7000           70,00
                                          SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO A TRIMETOPRIMA, 40 MG + 8 MG/  ML,
                                          SUSPENSAO ORAL, BR0308884
                   57     8000,0000  CP   VARFARINA SODICA 5MG, BR0279269                                    0,0840          672,00
                                          PARA  DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES  ATRAVÉS DA FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.394,25

  1905 03.03.2015     4964 FUFAMED COM IMP MED HOSP LTDA            93305910000163        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    1      500,0000  CX   TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, CAIXA COM 50 UNIDADES        23,0000       11.500,00
                                          Marca:ROCHE
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.500,00

  1906 03.03.2015    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   46    20000,0000  UN   CARVEDILOL 12,5 MG, BR 0267564, COMPRIMIDO                         0,1050        2.100,00
                   54      800,0000  UN   CLONAZEPAM 2,5 ML - GOTAS, BR 0270120, FRASCO                      1,4000        1.120,00
                   59       30,0000  UN   CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE 40 MG / ML - SOLUÇÃO ORAL, BR         4,4200          132,60
                                          0340207, FRASCO
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.352,60

  1907 03.03.2015    45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA  94516671000153        PRP-Pregão Pr  11811    40
                    3     2500,0000  CP   METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 10MG, BR0267312                      0,0540          135,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  1908 03.03.2015     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   39      500,0000  FR   RANITIDINA 150MG/10ML, SUSPENSAO, BR0267734                        5,4000        2.700,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.700,00

  1909 03.03.2015     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   16      580,0000  BI   NISTATINA 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, BR0266788                    2,9500        1.711,00
                   37    30000,0000  CP   PROMETAZINA 25MG, BR0267768                                        0,1050        3.150,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.861,00

  1910 03.03.2015    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   53    25000,0000  UN   SULFATO FERROSO, 40 MG DE FE ++, BR 0292344 Marca:PRATI            0,0320          800,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  1911 03.03.2015    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   18    10000,0000  UN   NITROFURANTOINA 100 MG, BR 0268273 Marca:TEUTO                     0,0890          890,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          890,00

  1912 03.03.2015    82826 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  13568558000110        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   24     2800,0000  FR   PARACETAMOL 200 MG/ML, SOLUCAO ORAL,  BR0267777  PARACETAMOL       0,4500        1.260,00
                                          200 MG/ML, SOLUCAO ORAL, GOTAS, BR0267777
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.260,00

  1913 03.03.2015    82826 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  13568558000110        PRP-Pregão Pr  11811    40
                    8     1000,0000  BI   METRONIDAZOL, 100 MG/G, GEL VAGINAL, COM  APLICADOR,               2,9700        2.970,00
                                          BR0338591
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.970,00

  1914 03.03.2015    82822 L A DALLA PORTA JUNIOR                   11145401000156        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   50    18000,0000  CP   SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG/80MG, BR0308882                0,0490          882,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          882,00

  1915 03.03.2015    79478 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR    88317000121        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    6    15000,0000  CP   METOPROLOL, SUCCINATO DE 25 MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO            0,5100        7.650,00
                                          CONTROLADA, BR 0276656
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.650,00

  1916 03.03.2015    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   23   500000,0000  AM   OMEPRAZOL 20MG, BR0267712                                          0,0400       20.000,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00

  1917 03.03.2015    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   54     1500,0000  CP   TICLOPIDINA 250MG, BR0268864                                       0,3200          480,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,00

  1918 03.03.2015    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   31     1500,0000  FR   PREDNISOLONA 3 MG/ML, SOLUCAO ORAL, BR0268150                      2,2000        3.300,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.300,00

  1919 03.03.2015    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11811    40
                    9    15000,0000  CP   METRONIDAZOL 250 MG, BR0267717                                     0,0600          900,00
                   17      200,0000  FR   NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, BR0267378                 1,2000          240,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.140,00

  1920 03.03.2015    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   45   200000,0000  CP   SINVASTATINA 20MG, BR0267747                                       0,0550       11.000,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.000,00

  1921 03.03.2015    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        PRP-Pregão Pr  11811    40
                    7      200,0000  FR   METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIZADOL), 40MG/ML, SUSPENSÃO ORAL        1,2800          256,00
                                          BR0266863
                   32    20000,0000  CP   PREDNISONA 20MG, BR0267743                                         0,1020        2.040,00
                   33    10000,0000  CP   PREDNISONA 5MG, BR0267741                                          0,0550          550,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.846,00

  1922 03.03.2015    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   22     3100,0000  CA   NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE 50MG, BR0271610                       0,4400        1.364,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.364,00

  1923 03.03.2015    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    4    40000,0000  CP   DIAZEPAN 10 MG, BR 0267197, COMPRIMIDO Marca: UNIAO QUIMICA        0,0380        1.520,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.520,00

  1924 03.03.2015    82822 L A DALLA PORTA JUNIOR                   11145401000156        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   43      600,0000  UN   IMIPRAMINA 75 MG, BR 0267294, COMPRIMIDO                           1,6610          996,60
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          996,60

  1925 03.03.2015    82822 L A DALLA PORTA JUNIOR                   11145401000156        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   58    30000,0000  UN   LORATADINA 10 MG, BR 0273466, COMPRIMIDO                           0,0460        1.380,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.380,00

  1926 03.03.2015    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11811    40
                    2     3000,0000  UN   DEXAMETASONA 4 MG, BR 0269388, COMPRIMIDO                          0,1200          360,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  1927 03.03.2015    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   15     3000,0000  UN   DOXICICLINA, 100 MG, BR 0271036, COMPRIMIDO                        0,0790          237,00
                   25    40000,0000  UN   FENITOINA SÓDICA 100 MG, BR 0267657, COMPRIMIDO                    0,0470        1.880,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.117,00

  1928 03.03.2015    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   13     3000,0000  UN   DIPIRONA SÓDICA 500 MG / ML - GOTAS, BR 0267205, FRASCO            0,4600        1.380,00
                   22     6000,0000  UN   ESTRÓGENOS CONJUGADOS 0,625 MG - CP, BR 0271434, COMPRIMIDO        0,4750        2.850,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.230,00

  1929 03.03.2015    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   41    20000,0000  UN   IBUPRUFENO 600 MG, BR 0267676, COMPRIMIDO                          0,0850        1.700,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.700,00

  1930 03.03.2015    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   57    55000,0000  UN   LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MG, BR 0268123, COMPRIMIDO                  0,1100        6.050,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.050,00

  1931 03.03.2015    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   11    40000,0000  UN   DIPIRONA SÓDICA 500 MG, BR 0267203, COMPRIMIDO                     0,0570        2.280,00
                   20    75000,0000  UN   ESPIRONOLACTONA 25 MG, BR 0267653, COMPRIMIDO                      0,0790        5.925,00
                   28      500,0000  UN   FLUCONAZOL 150 MG, BR 0267662, CAPSULA                             0,1460           73,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.278,00

  1932 03.03.2015    61042 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA      44734671000151        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   34      550,0000  UN   HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL,           5,1000        2.805,00
                                          BR 0292194, AMPOLA
                   36    30000,0000  UN   HALOPERIDOL 5 MG, BR 0267669, COMPRIMIDO                           0,0600        1.800,00
                   55     6000,0000  UN   LEVOMEPROMAZINA 25 MG, BR 0268128, COMPRIMIDO                      0,2100        1.260,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.865,00

  1933 03.03.2015    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   35      100,0000  UN   HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, BR 0292195, FRASCO       2,6000          260,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  1934 03.03.2015    45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA  94516671000153        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   42    30000,0000  UN   IMIPRAMINA 25 MG, BR 0267292, COMPRIMIDO                           0,1230        3.690,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.690,00

  1935 03.03.2015     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   17      100,0000  UN   ERITROMICINA, ESTEARATO DE 50 MG/ML SUSP.ORAL, BR 0269994,         2,6320          263,20
                                          FRASCO
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          COM VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          263,00

  1936 03.03.2015     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   59     3000,0000  UN   LORATADINA 1 MG/ML- AROPE, BR 0273467, FRASCO                      1,1860        3.558,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.558,00

  1937 03.03.2015     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   26     5000,0000  CP   ATENOLOL 50 MG, BR 0267517, COMPRIMIDO Marca:VITAPAN               0,0240          120,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 50 MG - COMPRIMIDOS, POR TER
                                          SIDO EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,95

  1938 03.03.2015    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   50    60000,0000  UN   CINARIZINA 25 MG, BR 0267628, COMPRIMIDO                           0,0560        3.360,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.360,00

  1939 03.03.2015    82827 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  4217590000160        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   40      150,0000  UN   CARBAMAZEPINA 20 MG/ML XAROPE, BR 0272454, FRASCO                  5,1500          772,50
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          772,50

  1940 03.03.2015    82827 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  4217590000160        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   53      650,0000  UN   CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25 MG, BR 0267522, COMPRIMIDO          0,6200          403,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          403,00

  1941 03.03.2015    82827 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  4217590000160        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   17     5000,0000  UN   AMIODARONA, CLORIDRATO DE 200 MG, BR 0267510, COMPRIMIDO           0,2640        1.320,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.320,00

  1942 03.03.2015    82822 L A DALLA PORTA JUNIOR                   11145401000156        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   27      400,0000  UN   AZITROMICINA 40MG/ML, PÓ P/SUSPENSÃO ORAL, BR 0314517,             2,5480        1.019,20
                                          FRASCO
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.019,20

  1943 03.03.2015    82822 L A DALLA PORTA JUNIOR                   11145401000156        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   23    20000,0000  UN   AMOXICILINA 500 MG, BR 0271089, COMPRIMIDO                         0,1190        2.380,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.380,00

  1944 03.03.2015    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   52     5000,0000  UN   CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500 MG, BR 0267632, COMPRIMIDO       0,1260          630,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  1946 03.03.2015    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   25   120000,0000  UN   ANLODIPINO, BESILATO DE 10 MG, BR 0268896, COMPRIMIDO              0,0350        4.200,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.200,00

  1947 03.03.2015    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   18    15000,0000  UN   AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, BR 0267512, COMPRIMIDO             0,0390          585,00
                   21      100,0000  UN   AMOXICILINA 250MG/5 ML, SUSP. ORAL FRASCO COM 150 ML, BR           3,1450          314,50
                                          0271111, FRASCO
                   22      100,0000  UN   AMOXICILINA 250MG/5ML, SUSP.ORAL FRASCO COM 60 ML, BR              1,3400          134,00
                                          0271111, FRASCO
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.033,50

  1948 03.03.2015    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   28     8000,0000  UN   AZITROMICINA 500 MG, BR 0267140, COMPRIMIDO                        0,3200        2.560,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.560,00

  1949 03.03.2015    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   14     1500,0000  UN   ALBENDAZOL 400 MG, BR 0267506, COMPRIMIDO                          0,3390          508,50
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          508,50

  1950 03.03.2015    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   19     2000,0000  UN   AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG + 125 MG, BR           0,5790        1.158,00
                                          0271217, COMPRIMIDO
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.158,00

  1952 03.03.2015    41834 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM ANB FARMA LTDA  73773129000106        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   41    35000,0000  UN   CARBAMAZEPINA 200 MG, BR 0267618, COMPRIMIDO                       0,0680        2.380,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.380,00

  1953 03.03.2015     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    3    30000,0000  UN   ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, BR0267502, COMPRIMIDO                0,0110          330,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          330,00

  1954 03.03.2015     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   12      600,0000  UN   ÁGUA PARA INJEÇÃO, FRASCO                                          0,1670          100,20
                   47    30000,0000  UN   CEFALEXINA, 500 MG, BR 0267625, CAPSULA                            0,1300        3.900,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,20

  1955 03.03.2015     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   16     5000,0000  UN   ALOPURINOL 100 MG, BR 0267508, COMPRIMIDO                          0,0400          200,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  1956 03.03.2015    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    5    17500,0000  UN   ACIDO FOLICO 5MG, BR0267503, COMPRIMIDO                            0,0140          245,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,00

  1958 03.03.2015    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    6      500,0000  UN   ACIDO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE, BR0308732, FRASCO                1,6000          800,00
                   45    50000,0000  UN   CARBONATO DE LITIO 300 MG, BR 0267621, COMPRIMIDO                  0,0850        4.250,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.050,00

  1959 03.03.2015    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    7    10000,0000  UN   ACIDO VALPROICO 250MG, BR0267504, CAP/CP                           0,1830        1.830,00
                    8    10000,0000  UN   ACIDO VALPROICO 500MG, BRO267505, CAP/CP                           0,5300        5.300,00
                   42    50000,0000  UN   CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG CA CO3 + 200           0,1930        9.650,00
                                          UI, BR 0270893, COMPRIMIDO
                   44    10000,0000  UN   CÁLCIO ELEMENTAR 600 MG + VIT D 40, BR 0363127, COMPRIMIDO         0,5320        5.320,00
                   58    16000,0000  UN   CLORPROMAZINA, 100 MG, BR 0267638, COMPRIMIDO                      0,1820        2.912,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.012,00

  1960 03.03.2015    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   33    20000,0000  UN   BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2 MG, BR 0270140, COMPRIMIDO             0,1380        2.760,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.760,00

  1961 03.03.2015    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   26     1600,0000  UN   FENOBARBITAL 100 MG, BR 0267660, COMPRIMIDO                        0,0500           80,00
                   29    30000,0000  UN   FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG, BR 0273009, CAPSULA                  0,0400        1.200,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.280,00

  1969 04.03.2015    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa   11143    40
                    1        5,0000  CX   AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL TÉRMICO 80MM X 40MM 1 VIA 56G      105,0000          525,00
                                          PARA AS AUTORIZAÇÕES DE EXAMES E CIRURGIAS, CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO Nº 121/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          525,00

  2270 18.03.2015    62344 F. L. V. DA SILVA - EPP                   3823926000175        DPV-Dispensa   11641    40
                    1       20,0000  UN   AGULHA DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA, TAMANHO 18GA X 25CM                99,0000        1.980,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 186/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PROCEDIMENTOS DE BIOPSIAS NO INDIP
                                          DO HOSPITAL POMPEIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.980,00

  2834 31.03.2015    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        DPV-Dispensa   11252    40
                    1        1,0000  UN   AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REVISÃO DOS 20.000 KM       508,1200          508,12
                                          DO VEÍCULO SPIN, PLACAS IVW 8217, PATRIMÔNIO 1156684 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          508,12

                           Total da Unidade.......:                                                                      181.573,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150

  2210 16.03.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa   13112     1
                    1        2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 37X13MM                          20,0000           40,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  2353 23.03.2015    66510 PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET 10390212000186        DPV-Dispensa   13163     1
                    1        2,0000  UN   MASCARA DE RESPIRAR                                               55,0000          110,00
                    2        4,0000  UN   CARTUCHO PARA MASCARA DE RESPIRAR                                 19,0000           76,00
                                          PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DURANTE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDA-
                                          DES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CFE.
                                          SOLICITAÇÃO Nº 030/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          186,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          226,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150

  2719 27.03.2015    82744 GUSTAVO ZORTEA                            2013755000156        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   11       20,0000  UN   JANELA BASCULANTE DE FERRO, MEDINDO 40 X 60CM                     28,0500          561,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM
                                          AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM
                                          REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013,
                                          CFE. PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          561,00

  2720 27.03.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   99       15,0000  KG   PREGO 17 X 27                                                      8,2400          123,60
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM
                                          AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM
                                          REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013,
                                          CFE. PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,60

  2724 27.03.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   13231  1128
                    1      200,0000  UN   CAIBRO TIRANTE 5X10X5,40                                          35,9000        7.180,00
                    2       20,0000  KG   PREGO TELHEIRO                                                     9,9000          198,00
                    3        1,0000  CX   PARAFUSO PHILIPS 3.5X40                                           25,0000           25,00
                    4       60,0000  UN   SOQUETE P/TETO FIXO                                                2,7000          162,00
                    5        1,0000  CX   GRAMPO PARA FIXAÇÃO FIO PAREDE                                     3,0000            3,00
                    6       15,0000  UN   PREGO 16 X 24 SEM CABEÇA                                           9,0000          135,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM
                                          AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM
                                          REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.703,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        8.387,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

  2062 10.03.2015      312 FLORICULTURA DIDA LTDA                   91915843000173        DPV-Dispensa  140411     1
                    1      150,0000  M²   GRAMA EM LEIVA                                                     7,5000        1.125,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 014/2015 DA SECRETARIA
                                          DE MEIO AMBIENTE, PARA SER COLOCADO NA PRAÇA DA EMANCIPAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.125,00

  2110 12.03.2015    45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA       5526993000153        DPV-Dispensa   14049     1
                    4        1,0000  UN   CINTO TIPO PARAQUEDISTA T1                                       365,0000          365,00
                    5        1,0000  UN   CINTO TIPO PARAQUEDISTA T2                                       365,0000          365,00
                    6        1,0000  UN   MOSQUETÃO OVAL EM AÇO 25KN                                        25,0000           25,00
                    7        1,0000  UN   TALABARTE Y 55MM                                                 204,8900          204,89
                    8        1,0000  UN   TALABARTE POSICIONAMENTO REGULÁVEL                               239,0000          239,00
                    9       50,0000  M    CORDA TRANÇADA POLIAMIDA 12MM                                      4,5000          225,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N 007/2015, PARA AUXILIAR
                                          EM DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE MEIO
                                          AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.423,89

  2128 12.03.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        DPV-Dispensa   14049     1
                    1        4,0000  PA   PAR PERNEIRA ROÇADOR                                              13,9900           55,96
                    3        1,0000  PA   BOTA BORRACHA, CANO EXTRA-LONGO, Nº 40                            27,7200           27,72
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 007/2015, PARA AUXILIAR
                                          EM DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE MEIO
                                          AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,68

  2208 16.03.2015    84275 FELIPE TROES - ME                        21246549000130        DPV-Dispensa   14049     1
                    1        4,0000  UN   AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL PARA ROÇADEIRA, CFE. SOLICITA-       30,0000          120,00
                                          ÇÃO Nº 07/2015, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
                                          AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  2269 18.03.2015    74732 MARIA ROSANI DA SILVA BAUER               3514587000145        DPV-Dispensa   14101     1
                    1      100,0000  L    EXTRATO PIROLENHOSO                                               26,9000        2.690,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 021/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS
                                          PRAÇAS E RUAS NESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.690,00

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Março    de 2015                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.442,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  2255 17.03.2015     5556 NOVA VICENZA FLORES E PLANTAS LTDA        4055789000139        PRP-Pregão Pr  14258  1096
                    4      300,0000  UN   FLOR BOCA DE LEÃO, COM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL,             15,5000        4.650,00
                                          CAIXA COM 15 MUDAS.
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 015/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA PLANTIO EM DIVERSOS
                                          CANTEIROS NO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.650,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

  2135 13.03.2015    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr  15041     1
                   66        1,0000  PC   ELASTICO STANDART AMARELO Nº 18, EM LATEX, PACOTE COM 1KG         16,0700           16,07
                                          Marca: MAMUTH
                   67        7,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: EURO             2,4300           17,01
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 006/2015 PARA USO NA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,08

  2136 13.03.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr  15041     1
                    4        1,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 6/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         14,1500           14,15
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          212 UNIDADES Marca: BACCHI
                    6        1,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         12,0000           12,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES Marca: BACCHI
                   27        1,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: BIC               57,0000           57,00
                   29        1,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM 20 CM DE COMPRIMENTO Marca:            6,5700            6,57
                                          TRAMONTINA
                   62        1,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: BRW               9,9000            9,90
                   91        1,0000  UN   LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203  X          7,2500            7,25
                                          298MM Marca: SAO DOMINGOS
                   17        6,0000  PC   PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN          7,2000           43,20
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 006/2015 PARA USO NA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,07

  2401 26.03.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr  15041     1
                   91        5,0000  UN   LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X           7,2500           36,25
                                          298MM, MARCA: SÃO DOMINGOS
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,25

                           Total da Unidade.......:                                                                          219,40

                           Total Geral............:                                                                      720.625,44

Farroupilha                             ,13/04/2015

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5