Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2015                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

  1221 09.02.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr 104007     1
                   18       20,0000  FR   PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,            45,5000          910,00
                                          COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA Marca: DALMATA
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          910,00

  1287 11.02.2015    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        PRP-Pregão Pr 104004     1
                    1      100,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, 210X297MM, GRAMATURA            10,4500        1.045,00
                                          75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.045,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.955,00
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02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

  1069 03.02.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    2123     1
                    1       26,7000  M    CARPETE ALTO TRAFEGO                                              44,9000        1.198,83
                    2        1,0000  UN   COLA PARA CARPETE                                                 63,0000           63,00
                                          PARA REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO NO CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.261,83

  1105 04.02.2015     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        DPV-Dispensa    2051     1
                    1        5,0000  CX   COPO DE ÁGUA MINERAL S/GAS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES          24,0000          120,00
                                          PARA O GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  1116 04.02.2015    84230 RENNA ALUMINIO E COMPONENTES LTDA         3961151000102        DPV-Dispensa    2122     1
                    1        1,0000  UN   CONJUNTO DE BANDEJAS DE METAL, TAMANHO G 42X32,5X3CM E            96,9100           96,91
                                          TAMANHO P 38X26,5X3CM.
                                          MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS NESTE MUNICÍPIO
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,91

  1384 18.02.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   2053     1
                   33        1,0000  UN   DISCO RIGIDO, EXTERNO, TAMANHO DE 1 TB, ROTAÇÃO MAXIMA 5400      236,0000          236,00
                                          RPM, DIMENÇÃO 2,5", PORTA 2,5" ALTA VELOCIDADE, ALIMENTAÇÃO
                                          PORTA USB, COR PRETA
                   40       10,0000  UN   PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 32GB                                     40,0000          400,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSA-
                                          MENTO DE DADOS PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO
                                          SOCIAL, EMPENHADO EM 13/02/2015, NOTA DE EMPENHO Nº 1344/15
                                          E ESTORNADA NESTA DATA POR SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVI-
                                          DA (210.4), SENDO A CORRETA 205.3  MATERIAL DE PROCESSAMENTO
                                          DE DADOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          636,00

  1420 20.02.2015     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        DPV-Dispensa    2057     1
                    1        8,0000  UN   PILHA AAA RECARREGÁVEL                                            12,0000           96,00
                                          AQUISIÇÃO DE 8 PILHAS RECARREGÁVEIS PARA ASSESSORIA DE
                                          IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL, CFE SOLICITAÇÃO DE 11/02/2015
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

  1445 23.02.2015    21833 MARCOS ROBERTO DA SILVA MOPERT-ME         3652506000173        DPV-Dispensa    2072     1
                    1       48,0000  UN   AQUISIÇÃO DE 48 SACOS DE 25 KG DE RAÇÃO PARA CACHORRO COM NO      72,0000        3.456,00
                                          MÍNIMO 19% DE PROTEÍNA BRUTA, MAIS NUTRIENTES TAIS COMO
                                          SÓDIO, CÁLCIO, FÓSFORO, ETC, CONFORME LEI 4.072/2014 E
                                          SOLICITAÇÃO DO GABINETE Nº 42.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.456,00

  1828 27.02.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   2055     1
                    9        1,0000  UN   GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSÃO, COM        87,1000           87,10
                                          ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM
                                          INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO E DE COMPRAS E LICITAÇÃO, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,10

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.753,84
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03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

   900 29.01.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    2       10,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4, 210X297MM, GRAMATURA 180G/M², PACOTE          3,4800           34,80
                                          DE 50 FOLHAS.
                                          PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA OLAVO BILAC.
                                          PÚBLICA OLAVO BILAC, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA
                                          INDEVIDA (311.4), SENDO A CORRETA 616.4 - MATERIAL DE
                                          EXPEDIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,80-

  1055 02.02.2015    42063 MELHOR GAS LTDA                           5423131000103        DPV-Dispensa    3111     1
                    1        8,0000  UN   CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13                                        45,0000          360,00
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  1302 12.02.2015    73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101        DPV-Dispensa    3112     1
                    1      106,0000  UN   ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS                               9,8500        1.044,10
                                          PARA DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.044,10

  1343 13.02.2015    60708 UNIVERSO COMERCIO DE GAS LTDA - FILIAL 1 90548827000399        DPV-Dispensa    3011     1
                    1        2,0000  UN   BOTIJÃO DE GÁS P-13                                               49,0000           98,00
                                          PARA UTILIZAÇÃO NO CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,00

  1381 18.02.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   38        6,0000  UN   REFIL PARA RODO 28CM REFIL PARA RODO MAGICO, 28CM, ESPONJA        12,0000           72,00
                                          EM PVA, MODELO PARAFUSADO Marca: BETTANIN
                                          PARA UTILIZAÇÃO NO CEAC E CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PREGÃO
                                          PRESENCIAL 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  1472 24.02.2015    11985 DATASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIG  1055455000177        DPV-Dispensa   31115     1
                    1        1,0000  UN   ALICATE DE CRIMPAR RJ45/11                                        68,0000           68,00
                    2        1,0000  UN   TESTADOR MULTIFUNCIONAL DE CABOS DE REDE                          29,9000           29,90
                    3        1,0000  UN   ALICATE DE TERMINAÇÃO PUNCH DOWN                                  35,0000           35,00
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          132,90

  1829 27.02.2015    42063 MELHOR GAS LTDA                           5423131000103        DPV-Dispensa    3111     1
                    1       10,0000  UN   CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13                                        45,0000          450,00
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.122,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.03  DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER    89848949000150

  1313 12.02.2015     4893 SERRALHERIA CESAR LTDA                    1737384000192        DPV-Dispensa   35213     1
                    1        5,0000  UN   CORRIMÃO METÁLICO DE TUBOS REDONDO DE 2 POLEGADAS                450,0000        2.250,00
                    2        1,0000  UN   CORRIMÃO CONTÍNUA PARA RAMPA DE 15,30M                         1.070,0000        1.070,00
                                          PARA INSTALAÇÃO NO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTE-
                                          NÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.320,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        3.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

   904 29.01.2015    61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA               7011535000107        PRP-Pregão Pr   4047     1
                    1        3,0000  UN   CÓPIA DE CHAVE                                                     5,0000           15,00
                                          PARA SETOR DO ISS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                                          PARA SETOR DO ISS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, POR
                                          TER SIDO EMPENHADO EM MODALIDADE DE LICITAÇÃO INDEVIDA,
                                          SENDO A CORRETA "DISPENSADA".
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00-

  1050 02.02.2015    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        DPV-Dispensa    4049     1
                    1       10,0000  UN   FITA ISOLANTE 0,19MM X 19MM X 20M                                  3,5000           35,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO NA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  1051 02.02.2015    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        DPV-Dispensa    4046     1
                    1       50,0000  UN   LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W                                        4,6400          232,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DAS ILUMINARIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          232,00

  1058 02.02.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   4046     1
                   40        5,0000  UN   REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 BIVOLT                                   13,0000           65,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           65,00

  1087 03.02.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   4046     1
                             4,0000  UN   PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 8 GB                                     30,0000          120,00
                                          PARA USO NO SETOR DE ISS E GABINETE DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS. CFE PREGÃO PRESENCIAL 113/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          437,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

  1342 13.02.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr  41111  1001
                   16       15,0000  PC   PILHA ALCALINA PALITO AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES               7,2000          108,00
                                          Marca: ELGIN
                                          REQUISIÇÃO PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA USO EM APARELHO DE
                                          AR CONDICIONADO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00

  1345 13.02.2015     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        DPV-Dispensa   41111  1001
                    1        6,0000  UN   PILHA BATERIA 12V A23                                              4,5000           27,00
                                          AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA OS PORTÕES DO CORPO DE BOMBEIROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,00

  1371 13.02.2015    25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA   89849863000141        DPV-Dispensa   41112  1001
                    1        3,0000  UN   MACACÃO PARA APICULTOR                                            92,0000          276,00
                                          PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          276,00

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2015                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                          411,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

   157 08.01.2015    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        PRP-Pregão Pr   5576     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO      4.000,0000        4.000,00
                                          EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
                                          E TRÂNSITO, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2015, CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014.
                                          TRÂNSITO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,00-

   399 19.01.2015    58960 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA  5903747000173        DPV-Dispensa    5572     1
                    1        1,0000  UN   REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEÍCULO              2.205,3000        2.205,30
                                          VALOR REF AQUISIÇÃO DE OLÉO DE CAIXA E DIFERENCIAL PARA OS
                                          CAMINHÕES IVZ 2636, IVZ 1770 E IVZ 1738.
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, POR TER SIDO
                                          EMPENHADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          142,65-

   469 21.01.2015    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr   5571     1
                    1    25000,0000  L    OLEO DIESEL S500 Marca:PETROBRAS                                   2,3900       59.750,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.
                                          AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA
                                          TOTALIDADE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.170,00-

   475 22.01.2015    75890 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA               34274233000447        PRP-Pregão Pr   5572     1
                    1      216,0000  UN   ÓLEO SINTETICO 5W30, MULTIVISCOSO DE TECNOLOGIA, 100%              8,7000        1.879,20
                                          SINTETICO PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL E FLEX,
                                          EMBALAGEM DE 1 LITRO
                    3      168,0000  UN   ÓLEO 20W50 API SJ, EMBALAGEM DE 1 LITRO OLEO 20W50  API  SJ,       7,0300        1.181,04
                                          EMBALAGEM DE 1 LITRO
                    5       10,0000  UN   BALDE DE ÓLEO W.B.F. 100, EMBALAGEM DE 20 LITROS                 143,8800        1.438,80
                    8       10,0000  UN   BALDE DE ÓLEO T.D 10W30, EMBALAGEM DE  20  LITROS                165,8900        1.658,90
                                          MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA
                                          MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 51/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.157,94-

  1044 30.01.2015    58802 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 15  7473735001668        PRP-Pregão Pr   5571     1
                    1    20000,0000  L    ÓLEO DIESEL S10 Marca:PETROBRAS                                    2,7500       55.000,00
                    2      600,0000  L    UREIA LÍQUIDA Marca:PETROBRÁS                                      3,0000        1.800,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR
                                          A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       37.685,27-

  1052 02.02.2015    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177        DPV-Dispensa    5111     1
                    1        2,0000  UN   TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LITROS                                57,8000          115,60
                    2        2,0000  UN   SOLVENTE 1 LITRO                                                   9,5000           19,00
                    3        3,0000  UN   TINTA ACRÍLICA A BASE D'AGUA 3,6 LITROS                           47,9000          143,70
                    4        2,0000  UN   MASSA CORRIDA AGRILICA 3,6 LITROS                                 17,2800           34,56
                                          PARA REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          312,86

  1054 02.02.2015      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        6,0000  UN   PEÇAS                                                            175,0000        1.050,00
                                          PARA TROCA NO ROLO COMPACTADOR TOMB. 510775 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.050,00

  1056 02.02.2015     1161 COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME                90689654000167        DPV-Dispensa    5576     1
                    1        2,0000  UN   BATERIA SELADA 12 VOLTS 45 AH                                    168,0000          336,00
                    2        2,0000  UN   BATERIA SELADA 12 VOLTS 100 AH                                   349,0000          698,00
                                          PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS CELTA PLACAS IMO0775, CELTA
                                          PLACAS IRO0897 E CAMINHÃO PLACAS IFK9090.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.034,00

  1057 02.02.2015    81769 ASFALTECSUL MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA    15619222000164        DPV-Dispensa    5291     1
                    1      150,0000  SC   ASFALTO USINADO PARA APLICAÇÃO A FRIO CAP50/10 DE SACOS DE        24,9000        3.735,00
                                          25 KG.
                                          PARA REPARO EMERGENCIAL EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.735,00

  1071 03.02.2015    40430 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME                 1858750000161        DPV-Dispensa    5574     1
                    1        1,0000  UN   FILTRO RETORNO TANQUE XCXL2800X1000                              421,2400          421,24
                                          PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 05, TOMB. 0548299 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          421,24

  1072 03.02.2015    52084 LIPPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        5382435000161        DPV-Dispensa    5042     1
                    1        2,0000  UN   SABÃO MECÂNICO PASTA, BALDE COM 3KG                               45,0000           90,00
                                          PARA LIMPEZA DAS MÃOS DOS MECÂNICOS NA OFICINA DO PARQUE
                                          DE MÁQUINAS MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  1094 04.02.2015    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        PRP-Pregão Pr   5576     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO      8.000,0000        8.000,00
                                          EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
                                          TRÂNSITO, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2015, CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00

  1208 06.02.2015    45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA       5526993000153        DPV-Dispensa    5049     1
                    1       50,0000  PA   LUVA NITRILICA TAM: G                                              4,9000          245,00
                                          PARA OS SERVIDORES DO PARQUE DE MÁQUINAS QUE REALIZAM
                                          TRABALHO BRAÇAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,00

  1210 06.02.2015    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr   5571     1
                    1    14000,0000  L    ÓLEO DIESEL S10                                                    2,6850       37.590,00
                    2        7,0000  UN   ARLA 32, EMBALAGEM DE 1000L                                    1.420,0000        9.940,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE. CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 14/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       47.530,00

  1212 06.02.2015    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        DPV-Dispensa   50412     1
                    1        2,0000  UN   LANTERNA DE LED RECARREGÁVEL 19 LEDS                              28,0000           56,00
                    2        1,0000  UN   TRENA DE 30 METROS                                                49,0000           49,00
                                          MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
                                          DA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  1213 09.02.2015    85059 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A              34274233026241        PRP-Pregão Pr   5572     1
                    1      216,0000  UN   ÓLEO SINTETICO 5W30, MULTIVISCOSO DE TECNOLOGIA, 100%              8,7000        1.879,20
                                          SINTETICO PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL E FLEX,
                                          EMBALAGEM DE 1 LITRO
                    3      168,0000  UN   ÓLEO 20W50 API SJ, EMBALAGEM DE 1 LITRO                            7,0300        1.181,04
                    5       10,0000  UN   BALDE DE ÓLEO W.B.F. 100, EMBALAGEM DE 20 LITROS                 143,8800        1.438,80
                    8       10,0000  UN   BALDE DE ÓLEO T.D 10W30, EMBALAGEM DE 20 LITROS                  165,8900        1.658,90
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, EMPENHADO EM 22/01/2015, NOTA
                                          DE EMPENHO Nº 475/2015 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO
                                          EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (75890), SENDO O CORRETO
                                          85059 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - FILIAL 262.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.157,76

  1222 09.02.2015    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177        DPV-Dispensa    5111     1
                    1        3,0000  UN   PINCEL 2" 1/2                                                      4,7500           14,25
                    2        2,0000  UN   BANDEJA GRANDE P/ PINTURA                                          6,0500           12,10
                    3        3,0000  UN   ROLO COM CABO ANTI PINGO DE LÃ DE 25CM                            11,7700           35,31
                    4        2,0000  UN   PINCEL 4''                                                         9,2200           18,44
                                          PARA PINTURA DAS PAREDES NO GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,10

  1224 09.02.2015     3054 TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA      93897742000142        DPV-Dispensa    5401  1108
                    1     2000,0000  UN   TERMINAL PRE-ISOLANTE 1,5 X 2,5                                    0,1600          320,00
                    2      200,0000  UN   CONECTOR 80A                                                       4,1000          820,00
                    3       20,0000  UN   TERMINAL SAPATA 240 MM                                            15,4600          309,20
                    4        5,0000  UN   DISJUNTOR TRIFASICO 3 X 5O A DIN                                  49,7900          248,95
                    5       10,0000  UN   LAMPADA ELETRONICA 85W                                            60,2600          602,60
                                          MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
                                          NESTA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.300,75

  1229 09.02.2015     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174        PRP-Pregão Pr   5544     1
                    3      800,0000  M³   BRITA Nº 1 E 2                                                    37,8500       30.280,00
                                          PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NO INTERIOR DO
                                          MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 52/2014.
                                          MUNICÍPIO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA
                                          MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.280,00

  1246 10.02.2015    60005 FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA      7940569000186        DPV-Dispensa   50414     1
                    1       75,0000  KG   PANO TIPO ESTOPA                                                   3,9000          292,50
                                          PARA LIMPEZA NA OFICINA MECÂNICA DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          292,50

  1269 11.02.2015    58203 BENTO COMERCIO DE  AUTOPECAS LTDA         3865246000114        DPV-Dispensa    5576     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF AQUISIÇÃO DE VIDRO VIGIA PARA TROCA NA KOMBI IIF       450,0000          450,00
                                          9183 TOMB. 621879 POR MOTIVO DE QUEBRA, PARA A SECRETARIA
                                          DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  1271 11.02.2015    51808 MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA    79879318000497        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        2,0000  UN   ADESIVO                                                           50,0000          100,00
                    2        1,0000  UN   PARABRISA                                                        822,5900          822,59
                                          PARA REPARO NO MOTONIVELADORA KOMATSU 07 TOMB. 548668 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          922,59

  1284 11.02.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa   55710     1
                    1      100,0000  L    SHAMPOO PARA LAVAR CARROS                                          1,3000          130,00
                    2      100,0000  L    DESENGRAXANTE BIODEGRADAVEL                                        1,3000          130,00
                                          PARA UTILIZAR NA LAVAGEM DO PARQUE DE MÁQUINAS PARA
                                          LIMPEZA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  1290 11.02.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   58       50,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M                               60,0000        3.000,00
                   59       14,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/4 X 12M                               77,9000        1.090,60
                                          PARA MANUTENÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO EM DIVERSAS
                                          RUAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.090,60

  1307 12.02.2015    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177        DPV-Dispensa    5111     1
                    1        4,0000  UN   TINTA ACRÍLICA A BASE D'AGUA 3,6 LITROS                           48,8000          195,20
                                          PARA REFORMA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
                                          AQUISIÇÃO DE TINTA AGRILICA FOSCO BRANCO, PARA REFORMA NO
                                          GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          163,20

  1346 13.02.2015    40430 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME                 1858750000161        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        2,0000  UN   PEÇAS                                                             85,0000          170,00
                                          PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 16 TOMB. 546351 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  1372 13.02.2015    84955 BHMAQUINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO  LTDA  5820500000940        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        1,0000  UN   REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEÍCULO                963,1200          963,12
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL,
                                          ÓLEO E DEMAIS PRODUTOS PARA REVISÃO DAS 100 HORAS DA
                                          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA LIUGONG, EMPENHADO EM 29/01/2015,
                                          NOTA DE EMPENHO Nº 901/2015 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER
                                          SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (558.5), SENDO A CORRETA
                                          557.7 - MATERIAL P/ MANUT. E CONSERV. MÁQ. EQUIP. AGRÍCOLAS
                                          E RODOV.
                           Total do Empenho.......:                                                                          963,12

  1380 18.02.2015    83577 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA           73202475000134        DPV-Dispensa    5577     1
                    1       10,0000  UN   LAMINA 13 FUROS CURVA 3/4                                        315,0000        3.150,00
                    2       25,0000  UN   UNHA DO ESCARIFICADOR PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 EM        17,5000          437,50
                                          AÇO MANGANÊS E MOLIBDÊNIO.
                                          IMPLEMENTOS UTILIZADOS NA MOTONIVELADORA NA MANUTENÇÃO DE
                                          ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.587,50

  1419 20.02.2015    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177        DPV-Dispensa    5111     1
                    1        1,0000  UN   TINTA ACRÍLICA A BASE D'AGUA 3,6 LITROS                           47,9000           47,90
                    2        3,0000  UN   GESSO CALCINADO C/1KG                                              2,8500            8,55
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 43 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE OBRAS PARA REFORMA NO GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,45

  1422 20.02.2015    66785 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000800        DPV-Dispensa    5541     1
                    1        4,0000  M³   CONCRETO USINADO 30 MPA COM BRITA N° 1                           457,5000        1.830,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 083/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DO BRITADOR
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.830,00

  1461 24.02.2015    85171 DEB'MAQ- DN COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E SO 90104951000101        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        2,0000  UN   TUBO DE CONTATO PARA VARETA DE SOLDA                               4,5700            9,14
                    2        1,0000  UN   PONTEIRA ÚNICA CURTA                                              30,2800           30,28
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 072/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS SENDO AS PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO
                                          DO APARELHO DE SOLDA NO PARQUE DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,42

  1473 24.02.2015    63322 BENTO CONCRETOS LTDA                      6051344000106        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   10       30,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 60 CM                                 59,5000        1.785,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL EM
                                          DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.785,00

  1474 24.02.2015    82679 TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETOS PARA SANEA  9140305000173        PRP-Pregão Pr   5451     1
                    7      100,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 30 CM                                 21,5000        2.150,00
                    8       50,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 40 CM                                 32,7000        1.635,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL EM
                                          DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.785,00

  1830 27.02.2015     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   15       20,0000  M³   AREIA MÉDIA                                                       95,0000        1.900,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL DA
                                          RUA DA REPÚBLICA, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.900,00

  1837 27.02.2015    82679 TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETOS PARA SANEA  9140305000173        PRP-Pregão Pr   5451     1
                    7       50,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 30 CM                                 21,5000        1.075,00
                   11       50,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 30 CM                                  49,0000        2.450,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL E CLOAVAL DA
                                          RUA DA REPÚBLICA, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.525,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2015                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       74.003,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

  1207 06.02.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        DPV-Dispensa   61612     1
                    1       35,0000  M    FITA ANTIDERRAPANTE                                                9,9000          346,50
                                          PARA SER INSTALADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO
                                          BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          346,50

  1261 11.02.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   6164     1
                    2       10,0000  UN   REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE 50              3,4800           34,80
                                          FOLHAS DE DESENHO A4, GRAMATURA 180G/M², EMPENHADO EM
                                          29/01/2015, NOTA DE EMPENHO Nº 900/2015 E ESTORNADA NESTA
                                          DATA POR SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA (311.4), SENDO
                                          A CORRETA 616.4 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,80

  1300 12.02.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        DPV-Dispensa    6051     1
                    1        1,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR AP 10 L                                         20,0000           20,00
                                          PARA USO NO NUCLEO DE APOIO TECNOLOGICO DE FARROUPILHA
                                          (NATFAR).
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  1754 25.02.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   6052     1
                    1      100,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G Marca: TRÊS            6,3000          630,00
                                          CORAÇÕES
                                          AQUISIÇÃO DE CAFÉ E COADOR DE CAFÉ, CONFORME REQUISIÇÃO
                                          109/2015 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          630,00

  1755 25.02.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   6055     1
                    7       40,0000  UN   FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO          2,0000           80,00
                                          FILTRO, CAIXA COM 30 UNIDADES Marca: BRIGITTA
                                          AQUISIÇÃO DE CAFÉ E COADOR DE CAFÉ, CONFORME REQUISIÇÃO
                                          109/2015 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  1757 25.02.2015     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        PRP-Pregão Pr   6052     1
                    2      120,0000  KG   AQUISIÇÃO DE 120 KG DE AÇÚCAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE         1,5700          188,40
                                          EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 109/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          188,40

  1781 26.02.2015     9078 BALBINOT IND. DE IMPLEM. AGRICOLA LTDA   89843015000125        DPV-Dispensa    6057     1
                    1       20,0000  UN   AQUISIÇÃO DE NAVALHAS PARA ROÇADEIRA PARA ATENDER A ORDEM DE      17,2800          345,60
                                          COMPRAS Nº 110/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          345,60

  1836 27.02.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   6054     1
                   33        2,0000  UN   DISCO RIGIDO, EXTERNO, TAMANHO DE 1 TB, ROTAÇÃO MÁXIMA           236,0000          472,00
                                          5400 RPM, TAMANHO 2,5", PORTA USB 2.0 ALTA VELOCIDADE,
                                          ALIMENTAÇÃO PORTA USB, COR PRETA
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 108/2015, PARA USO NO
                                          NATFAR E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          472,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.117,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

   324 16.01.2015     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       56,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ                                                 5,3000          296,80
                    2       30,0000  KG   AÇUCAR CRISTAL                                                     1,5700           47,10
                    5       24,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA                                           5,0200          120,48
                    6        8,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER BISCOITO                            5,7000           45,60
                    7       24,0000  KG   BISCOITO SORTIDO                                                   5,0300          120,72
                    8       14,0000  KG   BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE                                       5,3900           75,46
                    9       24,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL                                          5,3900          129,36
                   10        5,0000  KG   CALDO DE GALINGHA                                                 15,6860           78,43
                   17       10,0000  KG   LENTILHA                                                           4,3500           43,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                            1,57-

  1076 03.02.2015    74122 MARAJO SUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA    11964568000149        DPV-Dispensa    6814    20
                    1        1,0000  UN   VALOR REFERENTE A TROCA DE ÓLEO, FILTRO E BORRACHA DO VIDRO      224,0000          224,00
                                          DA PALIO WEEKEND 1.4, TOMB. 0656235 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MEIO DE GARANTIA DOS 2500KM.
                                          TOMB. 0656235, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR TER
                                          SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (74122), SENDO O
                                          CORRETO 80666 - ALF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          224,00

  1092 04.02.2015    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa    6752     1
                    3        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 429/2015, REF AQUISIÇÃO      17,6800           17,68
                                          DE FARINHA DE MANDIOCA, PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, POR TER SIDO EMPENHADO
                                          VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,68

  1108 04.02.2015     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1      240,0000  KG   CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO                                       13,9000        3.336,00
                    2      240,0000  KG   CARNE DE FRANGO SEM MIÚDOS                                         6,4500        1.548,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.884,00

  1109 04.02.2015     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1      240,0000  KG   CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO                                       13,9000        3.336,00
                    2      240,0000  KG   CARNE DE FRANGO SEM MIÚDOS                                         6,4500        1.548,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.884,00

  1110 04.02.2015     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1      240,0000  KG   CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO                                       13,9000        3.336,00
                    2      300,0000  KG   CARNE DE FRANGO SEM MIÚDOS                                         6,4500        1.935,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.271,00

  1111 04.02.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6871  1174
                    3     1000,0000  KG   PÃO SOVADO 50GR, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES, 1KG                     8,0000        8.000,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00

  1112 04.02.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6761  1065
                    3     4000,0000  KG   PÃO SOVADO 50GR, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES, 1KG                     8,0000       32.000,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       32.000,00

  1113 04.02.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    3      140,0000  KG   PÃO SOVADO 50GR, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES, 1KG                     8,0000        1.120,00
                                          PARA PREPARO DE  MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.120,00

  1114 04.02.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    3      250,0000  KG   PÃO SOVADO 50GR, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES, 1KG                     8,0000        2.000,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  1157 05.02.2015    73599 COM. PECAS PREST. SERV. ELETROMEC. SAUL  13528208000120        PRP-Pregão Pr   6814    20
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO        600,0000          600,00
                                          EM VEÍCULOS DA LINHA PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
                                          EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2015, CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  1161 05.02.2015    49097 NEUSA KURMANN TOME                        5853003000191        DPV-Dispensa    6461    20
                    1        2,0000  UN   JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO COM PINTURA EPÓXI, TAMANHO:      1.000,0000        2.000,00
                                          1,40M X 1,15, JÁ INCLUSO A COLOCAÇÃO.
                                          PARA A REFORMA DA SALA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MINELLA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  1191 06.02.2015    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr   6814    20
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS ELÉTRICAS PARA      3.000,0000        3.000,00
                                          REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
                                          NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  1195 06.02.2015     5148 DOMITEC INFORMATICA LTDA                  3708538000143        DPV-Dispensa    6596    20
                    1        1,0000  UN   SWITCH 8 PORTAS, 10/100  MBPS, COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE       89,0000           89,00
                                          AUTOMATICA, ALIMENTACAO DE 100V A 240V, AC AUTOMATICO.
                                          PARA USO NO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           89,00

  1197 06.02.2015    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        DPV-Dispensa    6466    20
                    1        1,0000  UN   FIO DE NYLON 3.00MM ROLO DE 200 METROS                           130,0000          130,00
                                          PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  1230 09.02.2015     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    3        6,0000  M³   BRITA Nº 1 E 2                                                    37,8500          227,10
                                          PARA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-
                                          MENTAL ILZA MOLINA MARTINS.
                                          CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS, POR TER
                                          SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          221,64

  1239 10.02.2015     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr   6461    20
                   14       30,0000  M³   ÁREIA FINA                                                        87,0000        2.610,00
                   15       30,0000  M³   ÁREIA MÉDIA                                                       95,0000        2.850,00
                   16       30,0000  M³   ÁREIA GROSSA                                                      88,0000        2.640,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.100,00

  1243 10.02.2015    82744 GUSTAVO ZORTEA                            2013755000156        PRP-Pregão Pr   6461    20
                   22       30,0000  UN   BALDE DE TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 18L                         156,6800        4.700,40
                   23       40,0000  UN   TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L                           47,6800        1.907,20
                   24       40,0000  UN   TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 3,6L                               58,3900        2.335,60
                   25       30,0000  UN   FUNDO BRANCO FOSCO, 3,6L                                          38,9300        1.167,90
                   26       10,0000  UN   SOLVENTE, 1L                                                       8,7600           87,60
                   27       10,0000  UN   ROLO DE LÃ 9CM                                                     2,9200           29,20
                   28       10,0000  UN   ROLO DE LÃ 15CM                                                    4,3800           43,80
                   30       20,0000  UN   ROLO DE ESPUMA 15CM                                                2,9200           58,40
                   31       20,0000  UN   ROLO DE ESPUMA 23CM                                                4,3800           87,60
                   34       20,0000  UN   PINCEL 2" 1/2                                                      2,9200           58,40
                   35       20,0000  UN   PINCEL 3''                                                         4,3800           87,60
                   42      150,0000  UN   LIXA FERRO 80                                                      2,4300          364,50
                   44      500,0000  UN   LIXA FERRO 120                                                     1,9500          975,00
                   46       50,0000  UN   FITA VEDA ROSCA 25 X 3/4                                           2,9200          146,00
                   52       25,0000  UN   COLA ADESIVA PARA PVC, TUBO DE 75G                                 2,7900           69,75
                   53       50,0000  UN   SILICONE, CINZA, TUBO DE 365G                                      8,8200          441,00
                   55        2,0000  UN   DESENTUPIDOR COMPLETO, GRANDE                                     27,8500           55,70
                    4       15,0000  UN   PORTA INTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,70 X 2,10,             149,0000        2.235,00
                                          COMPLETA E FERRADA
                    5       20,0000  UN   PORTA INTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 1,00 X 2,10M,            262,9500        5.259,00
                                          COMPLETA E FERRADA
                    7       15,0000  UN   PORTA EXTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10,             236,6500        3.549,75
                                          COMPLETA E FERRADA
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.659,40

  1244 10.02.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    1       50,0000  UN   CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG                                25,5800        1.279,00
                    2       30,0000  UN   CIMENTO COLA, SACO DE 20KG                                         5,4000          162,00
                    3       20,0000  UN   CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG                            7,9900          159,80
                   17    10000,0000  UN   TIJOLO DE 14 FUROS, COM DIMENSÕES DE 11,5 X 9 X 19                 0,6400        6.400,00
                   18    10000,0000  UN   TIJOLO DE 6 FUROS, COM DIMENSÕES DE 9 X 14 X 19                    0,5500        5.500,00
                   47      100,0000  UN   FECHADURA SIMPLES                                                 12,8300        1.283,00
                   48      100,0000  UN   FECHADURA COM CILÍNDRO                                            21,4000        2.140,00
                   49      100,0000  UN   FECHADURA DE METAL, PARA PORTA INTERNA                            14,9500        1.495,00
                   50      100,0000  UN   FECHADURA DE METAL, PARA PORTA EXTERNA                            24,9000        2.490,00
                   51      100,0000  UN   FECHADURA DE METAL, PARA PORTA DE FERRO                           24,9000        2.490,00
                   56      100,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5,0 X 12M                                7,7500          775,00
                   57       50,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 1/2 X 12M                               39,6800        1.984,00
                   62       50,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 6MM                                      7,3300          366,50
                   64       50,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/8                                     25,3700        1.268,50
                   69       30,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M                               44,9800        1.349,40
                   70       25,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 75,00MM X 6,00M                               39,5000          987,50
                   71       20,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 50,00MM X 6,00M                               19,9000          398,00
                   72       25,0000  UN    TUBO DE ESGOTO PVC 40,00MM X 6,00M                               14,4000          360,00
                   76       20,0000  UN   TUBO SOLDAVEL MARROM 25,00MM X 6,00M                              10,3500          207,00
                   92      100,0000  UN   PARAFUSO 5 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA                            0,1300           13,00
                   93      100,0000  UN   PARAFUSO 8 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA                            0,1400           14,00
                   95      100,0000  UN   BUCHA 6MM                                                          0,0200            2,00
                   96      100,0000  UN   BUCHA 8MM                                                          0,0500            5,00
                   99       20,0000  KG   PREGO 17 X 27                                                      8,2400          164,80
                            20,0000  KG   PREGO 18 X 30                                                      7,4900          149,80
                    6       50,0000  UN   CAPS ESGOTO 100MM                                                 12,0000          600,00
                    7       50,0000  UN   CAPS ESGOTO 75MM                                                   1,7900           89,50
                    8       50,0000  UN   CAPS ESGOTO 50MM                                                   1,1200           56,00
                    9       50,0000  UN   CAPS ESGOTO 40MM                                                   0,3800           19,00
                   10       50,0000  UN   CAPS SOLDAVEL 50MM                                                 1,3200           66,00
                   11       50,0000  UN   CAPS SOLDAVEL 40MM                                                 1,2300           61,50
                   12       50,0000  UN   CAPS SOLDAVEL 32MM                                                 0,6600           33,00
                   13       70,0000  UN   CAPS SOLDAVEL 25MM                                                 0,2700           18,90
                   14       50,0000  UN    CAPS SOLDAVEL 20MM                                                0,1800            9,00
                   15      100,0000  UN    CAPS COM ROSCA 1/2                                                0,4700           47,00
                   16       50,0000  UN    CAPS COM ROSCA 3/4                                                0,6600           33,00
                   17       30,0000  UN   CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 40MM                                     1,0400           31,20
                   18       30,0000  UN   CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 50MM                                     3,1200           93,60
                   19       30,0000  UN   CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 75MM                                     7,2200          216,60
                   20       30,0000  UN   CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 100MM                                   17,2600          517,80
                   21       30,0000  UN   JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 50MM                                    5,8600          175,80
                   25       30,0000  UN   JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 150MM                                  21,7500          652,50
                   26       50,0000  UN   JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 100MM                                  12,4900          624,50
                   27       50,0000  UN   JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 50MM                                    1,7000           85,00
                   28       40,0000  UN   JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 100MM                                  11,2600          450,40
                   29       20,0000  UN   JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 150MM                                  28,3800          567,60
                   34       40,0000  UN   JOELHO 45º SOLDAVEL 20MM                                           1,1300           45,20
                   35       50,0000  UN   JOELHO 90º SOLDAVEL 20MM                                           1,1300           56,50
                   37       50,0000  UN   JOELHO 90º REDUCAO SOLDAVEL 25 X 20MM                              1,5600           78,00
                   38      100,0000  UN   JOELHO 90º REDUCAO SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 1/2                     3,9000          390,00
                   39      100,0000  UN   JOELHO 90º REDUÇÃO COM BUCHA DE LATÃO 20 X 1/2                     2,5500          255,00
                   40      100,0000  UN    JOELHO 90° REDUCAO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4           2,5500          255,00
                   41      100,0000  UN    JOELHO 90° REDUCAO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 1/2           4,4500          445,00
                   42       50,0000  UN    JOELHO 90° COM ROSCA 3/4"                                         1,7000           85,00
                   43       50,0000  UN   JUNCAO SIMPLES ESGOTO PRIMARIO, 75X50MM                            7,7600          388,00
                   45       50,0000  UN   JUNCAO SIMPLES ESGOTO PRIMARIO, 100X100MM                          9,4600          473,00
                   46       50,0000  UN   JUNCAO SIMPLES ESGOTO PRIMARIO, 150X100MM                         27,4300        1.371,50
                   50       50,0000  UN   LUVA DE ESGOTO SECUNDARIO, 40MM                                    3,2200          161,00
                   51       50,0000  UN   LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, 25MM                            8,8900          444,50
                   52       50,0000  UN   LUVA DE CORRER ESGOTO 100MM COM ANEL                              13,1500          657,50
                   53       50,0000  UN   LUVA DE CORRER ESGOTO DE 150MM COM ANEL                           14,0900          704,50
                   57       50,0000  UN   LUVA SOLDAVEL 20MM                                                 1,1500           57,50
                   60       50,0000  UN   LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 25MM X 20MM                               1,6000           80,00
                   61       50,0000  UN   LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 50MM X 32MM                               1,8900           94,50
                   62       50,0000  UN   LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 20 X 1/2                                   1,6000           80,00
                   63       50,0000  UN   LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 32X1"                                      3,5800          179,00
                   64       50,0000  UN   LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4                        1,7800           89,00
                   65       50,0000  UN   LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 20 X  1/2''  LUVA  SOLDAVEL       4,1300          206,50
                                          COM BUCHA DE LATAO 20 X 1/2"
                   66       50,0000  UN   REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PRIMARIO 75 X 50MM                       2,5500          127,50
                   68       30,0000  UN   TE SANITÁRIO ESGOTO PRIMARIO 75 X 50MM                             4,9200          147,60
                   69       50,0000  UN   TE SANITÁRIO ESGOTO PRIMARIO, 75 X 75MM                            4,9200          246,00
                   70       60,0000  UN   TE SANITÁRIO ESGOTO PRIMARIO, 100 X 50MM                           4,9200          295,20
                   71       30,0000  UN   TE 90° DE REDUCAO SOLDAVEL, 32 X 25MM                              5,0400          151,20
                   72       30,0000  UN   TE 90º DE REDUCAO SOLDAVEL, 50 X 32MM                              7,4700          224,10
                   73       50,0000  UN   TE 90º SOLDAVEL, 20 X 20 X 1/2                                     2,2400          112,00
                   74       30,0000  UN   TE 90 SOLDAVEL C/ BUCHA DE LATAO BOLSA CENTRAL 20 X 1/2''          2,7100           81,30
                   75       30,0000  UN   TE 90° SOLDAVEL C/ BUCHA DE LATAO BOLSA CENTRAL 25 X 3/4''         6,6200          198,60
                   76       30,0000  UN   TE REDUÇÃO SOLDAVEL LATAO, BOLSA CENTRAL, 25 X 1/2''               4,6300          138,90
                   77      100,0000  UN   TE LISO 20MM                                                       2,2600          226,00
                   80      100,0000  UN   TAMPÃO LISO 20MM                                                   2,0800          208,00
                   81      100,0000  UN   TAMPÃO LISO 25MM                                                   2,1300          213,00
                   82      100,0000  UN   TAMPÃO LISO 32MM                                                   2,2700          227,00
                   84      200,0000  UN   TAMPÃO COM ROSCA DE 1/2                                            0,3100           62,00
                   85       50,0000  UN   ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 20 X 1/2                                  0,2400           12,00
                   86       50,0000  UN   ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25 X 3/4"                                 0,2800           14,00
                   87       50,0000  UN   ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32 X 1''                                  0,5200           26,00
                   88       50,0000  UN   BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM                          0,1900            9,50
                   89       50,0000  UN   BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40 X 32MM                          0,6600           33,00
                   90       50,0000  UN   BUCHA DE REDUÇÃO BR C/ ROSCA 3/4 X 1/2"                            0,2800           14,00
                   91      100,0000  UN   PLUG COM ROSCA 1/2''                                               0,2800           28,00
                   92       50,0000  UN   PLUG COM ROSCA 3/4''                                               0,3800           19,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.301,30

  1245 10.02.2015    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    5      200,0000  UN   TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 1,83                              28,3800        5.676,00
                    6      200,0000  UN   TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 2,13                              33,0700        6.614,00
                   10      200,0000  UN   TELHA FIBROCIMENTO - 4 X 50 X 2,13                                 8,9600        1.792,00
                   12      100,0000  UN   CUMEEIRA ARTICULADA - PAR 4MM                                      7,2000          720,00
                   13      150,0000  UN   PARAFUSO COM CHUPETA DE PVC 5/16 COM ARRUELA CÔNCAVA               0,4600           69,00
                                          GALVANIZADA 5/16
                   78       50,0000  UN   TABUA 30CM X 5,40M X 1'', PINOS ELIOTI, 4ª BOA                    27,9400        1.397,00
                   79       50,0000  UN   TABUA 30CM X 2,70M X 1'', PINOS ELIOTI, 4ª BOA                    13,9700          698,50
                   81       50,0000  UN   GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA                        12,1100          605,50
                   82       50,0000  UN   SARRAFO 7CM X 5,40M X 1'', PINHO, 4ª BOA                          11,1800          559,00
                   84       40,0000  UN   CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA                           23,2900          931,60
                   86       50,0000  M²   FORRO DE PINOS                                                     7,4500          372,50
                   17       10,0000  UN   ADAPTADOR LIGAÇÃO PREDIAL 20 X 3/4''                               0,7700            7,70
                   19       25,0000  UN   REGISTRO BORBOLETA DE 3/4''                                        5,3900          134,75
                   20       25,0000  UN   REGISTRO BORBOLETA DE 1/2''                                        5,3900          134,75
                   21       25,0000  UN   PIA PARA BANHEIRO COM COLUNA, DIVERSAS CORES                      66,2600        1.656,50
                   22       20,0000  UN   VASO COMPLETO PARA BANHEIRO, DIVERSAS CORES                       72,4200        1.448,40
                   25       20,0000  UN   CANO DE DESCARGA, DIVERSAS CORES                                   6,1600          123,20
                   26      200,0000  UN   TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITARIO, DIVERSAS CORES               11,5600        2.312,00
                   27       60,0000  UN   SPUD PARA VASO SANITARIO                                           1,4600           87,60
                   28       15,0000  UN   CAIXA DE GORDURA, MEDINDO 250 X 150MM                             18,2400          273,60
                   29       15,0000  UN   RALO SECO PARA BOX, MEDINDO 10 X 10CM                              3,0800           46,20
                   33      200,0000  UN   TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA JARDIM                                  1,9300          386,00
                   36       50,0000  UN   TORNEIRA INOX PARA PIA BANHEIRO                                   23,1100        1.155,50
                   37       50,0000  UN   CAIXA DE DESCARGA COMPLETA                                        13,8700          693,50
                   38      100,0000  UN   TUBO EXTENSIVEL UNIVERSAL PVC                                      5,3900          539,00
                   43      200,0000  M    FIO ELÉTRICO 1,50MM                                                0,5400          108,00
                   44      200,0000  M    FIO ELÉTRICO 2,50MM                                                0,8400          168,00
                   45      200,0000  M    FIO ELÉTRICO 4,00MM                                                1,6100          322,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.031,80

  1250 10.02.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    1       50,0000  UN   CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG                                25,5800        1.279,00
                    2       30,0000  UN   CIMENTO COLA, SACO DE 20KG                                         5,4000          162,00
                                          PARA REFORMA DA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL ANTONIO MINELLA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.441,00

  1298 12.02.2015    73599 COM. PECAS PREST. SERV. ELETROMEC. SAUL  13528208000120        PRP-Pregão Pr   6814    20
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM     700,0000          700,00
                                          VEÍCULOS DA LINHA PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                          NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2015, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  1305 12.02.2015    42063 MELHOR GAS LTDA                           5423131000103        DPV-Dispensa    6751     1
                    1       10,0000  UN   CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13                                        42,0000          420,00
                    2       10,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45                                    198,0000        1.980,00
                                          PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  1310 12.02.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       40,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000          144,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,00

  1311 12.02.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   17       35,0000  UN   CHICÓRIA                                                           1,1000           38,50
                   19       10,0000  UN   COUVE - CHINESA                                                    1,6000           16,00
                   32       30,0000  KG   PEPINO                                                             1,6700           50,10
                   35       15,0000  UN   RÚCULA                                                             1,4000           21,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,60

  1312 12.02.2015    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       50,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000          130,00
                   38       30,0000  KG   TOMATE                                                             3,5000          105,00
                   39       40,0000  KG   UVA                                                                2,5000          100,00
                                          PARA PREPARO DE  MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          335,00

  1314 12.02.2015    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        CHP-Chamada P   7131  1173
                   34      340,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000          680,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          680,00

  1315 12.02.2015    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamada P   6752     1
                   52      320,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA                                                14,8500        4.752,00
                   54      160,0000  KG   CARNE SUÍNA EM CUBOS                                              15,2000        2.432,00
                   55      120,0000  KG   SALSICHA                                                           8,2500          990,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.174,00

  1316 12.02.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    2      120,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900          250,80
                    3       75,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700          185,25
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          436,05

  1317 12.02.2015    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        CHP-Chamada P   6752     1
                   13       20,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000           56,00
                   34       20,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000           40,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

  1318 12.02.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       25,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           37,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,50

  1319 12.02.2015    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       50,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000          125,00
                   16       20,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           50,00
                   26       25,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000           75,00
                   31       25,0000  KG   PÊRA                                                               4,0000          100,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,00

  1320 12.02.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       50,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000          130,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  1323 12.02.2015    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamada P   6871  1174
                   38      730,0000  KG   TOMATE                                                             3,5000        2.555,00
                   39     1205,0000  KG   UVA                                                                2,5000        3.012,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.567,50

  1324 12.02.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6871  1174
                   17      425,0000  UN   CHICÓRIA                                                           1,1000          467,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          467,50

  1325 12.02.2015    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamada P   6871  1174
                   12      340,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000          850,00
                   16      300,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000          750,00
                   26     1105,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000        3.315,00
                   31     1105,0000  KG   PÊRA                                                               4,0000        4.420,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.335,00

  1326 12.02.2015    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamada P   6871  1174
                   52      560,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA                                                14,8500        8.316,00
                   55      334,0000  KG   SALSICHA                                                           8,2500        2.755,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.071,50

  1327 12.02.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   7111  1166
                   30     1480,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000        5.328,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.328,00

  1328 12.02.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   7111  1166
                   15      735,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000        1.911,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.911,00

  1329 12.02.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6761  1065
                    2     1370,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900        2.863,30
                    3     3435,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700        8.484,45
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.347,75

  1330 12.02.2015    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamada P   6761  1065
                   52     5000,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA                                                14,8500       74.250,00
                   54     2040,0000  KG   CARNE SUÍNA EM CUBOS                                              15,2000       31.008,00
                   55     2900,0000  KG   SALSICHA                                                           8,2500       23.925,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                      129.183,00

  1331 12.02.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   7131  1173
                   32      380,0000  KG   PEPINO                                                             1,6700          634,60
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          634,60

  1332 12.02.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   7111  1166
                    8      590,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000          885,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          885,00

  1333 12.02.2015    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamada P   6871  1174
                   15      695,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000        1.807,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.807,00

  1352 13.02.2015    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamada P   6752     1
                   38       40,0000  KG   TOMATE                                                             3,5000          140,00
                   39       40,0000  KG   UVA                                                                2,5000          100,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  1353 13.02.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   17       30,0000  UN   CHICÓRIA                                                           1,1000           33,00
                   19       15,0000  UN   COUVE - CHINESA                                                    1,6000           24,00
                   32       20,0000  KG   PEPINO                                                             1,6700           33,40
                   35       30,0000  UN   RÚCULA                                                             1,4000           42,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          132,40

  1354 13.02.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   30      100,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000          360,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  1355 13.02.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       30,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000           78,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,00

  1356 13.02.2015    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       40,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000          100,00
                   16       20,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           50,00
                   26       30,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000           90,00
                   31       30,0000  KG   PÊRA                                                               4,0000          120,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  1357 13.02.2015    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        CHP-Chamada P   6752     1
                   13       30,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000           84,00
                   34       40,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000           80,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          164,00

  1358 13.02.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       30,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           45,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  1359 13.02.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    2      100,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900          209,00
                    3       90,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700          222,30
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          431,30

  1360 13.02.2015    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamada P   6752     1
                   52      160,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA                                                14,8500        2.376,00
                   54       96,0000  KG   CARNE SUÍNA EM CUBOS                                              15,2000        1.459,20
                   55       40,0000  KG   SALSICHA                                                           8,2500          330,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.165,20

  1361 13.02.2015    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamada P   6752     1
                   38       20,0000  KG   TOMATE                                                             3,5000           70,00
                   39       50,0000  KG   UVA                                                                2,5000          125,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,00

  1362 13.02.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   17       40,0000  UN   CHICÓRIA                                                           1,1000           44,00
                   19       10,0000  UN   COUVE - CHINESA                                                    1,6000           16,00
                   32       20,0000  KG   PEPINO                                                             1,6700           33,40
                   35       40,0000  UN   RÚCULA                                                             1,4000           56,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          149,40

  1363 13.02.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       50,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000          180,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  1364 13.02.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       40,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000          104,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00

  1365 13.02.2015    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       20,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000           50,00
                   16       20,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           50,00
                   26       30,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000           90,00
                   31       30,0000  KG   PÊRA                                                               4,0000          120,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,00

  1366 13.02.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       40,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           60,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  1367 13.02.2015    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        CHP-Chamada P   6752     1
                   13       20,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  2,8000           56,00
                   34       15,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000           30,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,00

  1368 13.02.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    2      120,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,0900          250,80
                    3       90,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700          222,30
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          473,10

  1369 13.02.2015    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamada P   6752     1
                   52      240,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA                                                14,8500        3.564,00
                   54      200,0000  KG   CARNE SUÍNA EM CUBOS                                              15,2000        3.040,00
                   55      160,0000  KG   SALSICHA                                                           8,2500        1.320,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.924,00

  1382 18.02.2015    74409 BELLENZIER PNEUS LTDA                    73730129001443        DPV-Dispensa    6814    20
                    1        1,0000  UN   PNEU G32 205/70 ARO 15                                           379,0000          379,00
                                          AQUISIÇÃO DE PNEU PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TOMBO 0650395 EM
                                          ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO 55/2015 DA SMEC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          379,00

  1446 23.02.2015    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       30,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000           78,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,00

  1447 23.02.2015    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       40,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000          104,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00

  1463 24.02.2015    42063 MELHOR GAS LTDA                           5423131000103        DPV-Dispensa    6591    20
                    1        1,0000  UN   CARGA DE GÁS P2 PARA USO NA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS                20,0000           20,00
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO
                                          103/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  1470 24.02.2015     1715 PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA.   94774601000103        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    1       50,0000  M²   REPOSIÇÃO DE VIDRO MARTELADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE             85,0000        4.250,00
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DA ÁREA URBANA
                    2       70,0000  M²   REPOSIÇÃO DE VIDRO LISO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO           85,0000        5.950,00
                                          FUNDAMENTAL DA ÁREA URBANA
                    3       10,0000  M²   REPOSIÇÃO DE VIDRO MARTELADO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL            95,0000          950,00
                    4       10,0000  M²   REPOSIÇÃO DE VIDRO LISO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL                 95,0000          950,00
                                          PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.100,00

  1776 26.02.2015     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    3       18,0000  M³   BRITA Nº 1 E 2                                                    37,8500          681,30
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 112/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A  REFORMA DOS PARQUINHOS DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTÔNIO
                                          VILELA E ILZA MOLINA MARTINS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          681,30

  1777 26.02.2015    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    2       24,0000  M³   PÓ-DE-BRITA                                                       36,9000          885,60
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 112/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REFORMA DOS PARQUINHOS DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTÔNIO
                                          VILELA E ILZA MOLINA MARTINS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          885,60

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2015                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      392.824,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.03  FUNDO MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-89848949000150

  1835 27.02.2015    27227 SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA  88891866000180        DPV-Dispensa    7191  1010
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS REF. A SOLICITAÇÃO 120/2015 DA     400,0000          400,00
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COFFEE BREAK A SER
                                          REALIZADO NO DIA 28/02/2015 NO SALÃO NOBRE DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEACID       89848949000150

   884 28.01.2015    78768 GERHARD BONETTO & CIA LTDA                2110251000405        DPV-Dispensa    9081     1
                    5        5,0000  UN   AQUISIÇÃO DE FITA FLORAL 1,2CM X 29M PARA CONFECÇÃO DE FLOR        2,6500           13,25
                                          QUE SERÁ ENTREGUE NO DIA 16.03.15 NA CÂMARA MUNICIPAL DE VE-
                                          READORES EM FUNÇÃO DA HOMENAGEM DO DIA DA MULHER FARROUPI-
                                          LHENSE.
                                          (78768), SENDO O CORRETO 5142 (GERHARD BONETTO E CIA LTDA
                                          EPP).
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,25-

  1073 03.02.2015    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    9081     1
                    2       20,0000  PC   VELA N°2                                                           2,5000           50,00
                                          PARA UTILIZAR NA ABERTURA DA JORNADA DA MULHER NO DIA
                                          08/03/2015 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  1074 03.02.2015       85 DOTTA BAZAR E PAPELARIA LTDA ME          90932930000176        DPV-Dispensa    9081     1
                    1       20,0000  UN   FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES                                        1,5000           30,00
                                          PARA UTILIZAR NA ABERTURA DA JORNADA DA MULHER NO DIA
                                          08/03/2015 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  1162 05.02.2015     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    9081     1
                    1        5,0000  UN   REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 05 FITAS FLORAL 1,2CM         2,6500           13,25
                                          X 29M PARA COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER, EMPENHADO EM
                                          28/01/2015, NOTA DE EMPENHO Nº 884/2015 E ESTORNADA NESTA DA
                                          POR SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO(78768), SENDO O
                                          CORRETO 5142 (GERHARD BONETTO E CIA LTDA EPP).
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,25

                           Total da Unidade.......:                                                                           80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

  1098 04.02.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   9483  1200
                    3       10,0000  KG   AMIDO DE MILHO                                                     3,0000           30,00
                   29        2,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO                                                 0,8700            1,74
                                          PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS
                                          DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,74

  1099 04.02.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   9483  1200
                    1       20,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G Marca: TRÊS            6,3000          126,00
                                          CORAÇÕES
                    5       60,0000  UN   CHÁ DE MAÇA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO                     1,9900          119,40
                                          PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS
                                          DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,40

  1100 04.02.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   9483  1200
                    2       20,0000  UN   CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL                 1,5400           30,80
                    3       30,0000  UN   CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL            1,5400           46,20
                    4       60,0000  UN   CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL                1,8000          108,00
                                          PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS
                                          DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,00

  1101 04.02.2015     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   9483  1200
                   25       24,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO                     12,5000          300,00
                   26       96,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     12,5000        1.200,00
                   27       84,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     12,5000        1.050,00
                                          PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS
                                          DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.550,00

  1102 04.02.2015     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        PRP-Pregão Pr   9483  1200
                    2       90,0000  KG   AÇUCAR CRISTAL                                                     1,5700          141,30
                    4      240,0000  UN   BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL                          0,5600          134,40
                    6       10,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER                                     5,7000           57,00
                    7        6,0000  KG   BISCOITO SORTIDO                                                   5,0300           30,18
                    8       10,0000  KG   BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE                                       5,3900           53,90
                    9       10,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL                                          5,3900           53,90
                                          PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS
                                          DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          470,68

  1104 04.02.2015    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   9483  1200
                   22        5,0000  KG   PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO                                     9,9000           49,50
                   23        5,0000  KG   PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI                                     9,7000           48,50
                                          PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS
                                          DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           98,00

  1200 06.02.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   20       10,0000  UN   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO PARA        30,8000          308,00
                                          SUPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE,
                                          FARDO COM 100 SACOS Marca: PROQUILL
                   21       10,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6       11,8000          118,00
                                          ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,
                                          SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS. Marca: PROQUILL
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          426,00

  1201 06.02.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                    1       60,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL               1,2000           72,00
                    4       18,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM          4,7500           85,50
                                          DE 2 LITROS Marca: PROQUILL
                    5       36,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL       1,2500           45,00
                   11        6,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1          5,6500           33,90
                                          LITRO Marca: PROQUILL
                   17        1,0000  UN   DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS         15,5000           15,50
                                          Marca: PROQUILL
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL 98/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          251,90

  1202 06.02.2015    12471 DISPROGEL DIST.PROD.HIGIENE LIMPEZA LTDA 93193191000136        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   37        2,0000  UN   RODO MAGICO, NAS DIMENSOES 137,5 X 275,5 X 8CM, RODO CATRACA      26,9000           53,80
                                          MODELO PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIN
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,80

  1203 06.02.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   13       40,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M Marca:          14,9500          598,00
                                          TRIBOM
                   14        8,0000  UN   FOLHAS PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, COM 20 X 22,5CM, 100%            39,9000          319,20
                                          CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS Marca: MOLEQUE
                   15        6,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA       1,3000            7,80
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM
                                          FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS VIS-
                                          COSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES MARCA:
                                          LIMPA MAIS
                   25       60,0000  UN   ESPONJA PARA LOUÇA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE           0,4400           26,40
                                          COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA
                                          FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA
                                          Marca: BETTANIN
                   31       15,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX         2,5900           38,85
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                   35        4,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARAÇÃO CURVA, COM        5,7000           22,80
                                          CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL MARCA: VARRE CANTO
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.013,05

  1204 06.02.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                    2       30,0000  UN   ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO Marca:             5,3900          161,70
                                          JOPESO
                    8       30,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: GIRANDO         4,5900          137,70
                                          SOL
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL 98/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          299,40

  1205 06.02.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   27       12,0000  UN   ESFREGÃO DE AÇO, ALMOFADA PALHA DE AÇO, INOXIDAVEL E SEM           0,6900            8,28
                                          OXIDAÇÃO, ANTI-BACTERIAS, ESPIRAL. Marca: BETTANIN
                   36        6,0000  UN   VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: DALCIN               12,1500           72,90
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,18

  1206 06.02.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   16        8,0000  UN   CERA LIQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: GIRANDO SOL            32,3000          258,40
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL 98/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          258,40

  1215 09.02.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   9485  1200
                    9        2,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO         11,0000           22,00
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                                          Marca: ADECK
                   11        1,0000  CX   GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000             3,0000            3,00
                                          GRAMPOS Marca: BRW
                   13        2,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS Marca: ADECK             10,6500           21,30
                   49       15,0000  PC   FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, CFE RELAÇÃO ANEXA, PACOTE COM        15,0000          225,00
                                          10 UNIDADES, Marca: DUBIFLEX
                    6        2,0000  UN   BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ        39,0000           78,00
                                          Marca: WALEU
                    7        3,0000  UN   ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM           10,0000           30,00
                                          POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME Marca: WALEU
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          379,30

  1219 09.02.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   9485  1200
                    5        1,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 10/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO        12,0700           12,07
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          120 UNIDADES Marca: BACCHI
                    6        1,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         12,0000           12,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES Marca: BACCHI
                   60        3,0000  UN   ESTOJO DE CANETINHA HIDROCORM COM 06 CORES Marca: SUMIT            1,9000            5,70
                   89        4,0000  UN   CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES         2,3600            9,44
                                          Marca: PAN
                   10        2,0000  UN   ARQUIVO AZ 4,5 CM Marca: FRAMA                                     7,8000           15,60
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,81

  1220 09.02.2015    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   9485  1200
                   65        3,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                             1,0100            3,03
                   69        4,0000  CX   RECADO ADESIVO, TIPO POST-IT, CAIXA COM 24 UNIDADES Marca:        14,7000           58,80
                                          NOTEFIX
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,83

  1247 10.02.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   9314  1129
                   38        6,0000  UN   PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 8 GB                                     30,0000          180,00
                   39        4,0000  UN   PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB                                     35,0000          140,00
                   67        2,0000  UN   EXTENSÃO COM 3 TOMADAS, 3 PINOS PADRÃO NBR14136, CABO DE          30,0000           60,00
                                          5,00MTS
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO
                                          PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CFE PREGÃO
                                          PRESENCIAL 113/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          380,00

  1248 10.02.2015    83617 ARENA INFORMATICA LTDA ME                14360508000105        PRP-Pregão Pr   9314  1129
                   32        2,0000  UN   CAIXA DE SOM, 3,0W RMS, PRETO/PRATA, ESTEREO, PAR, PLUG P2        22,0000           44,00
                                          3,5MM, ALIMENTAÇÃO DE FORÇA ATRAVES DE PORTA USB, CONTROLE
                                          DE VOLUME, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO.
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO
                                          PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CFE PREGÃO
                                          PRESENCIAL 113/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,00

  1253 10.02.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   9487  1200
                   11      250,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO        3,9000          975,00
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS  ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS
                                          ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS Marca: COPOBRAS
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          975,00

  1254 10.02.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   9487  1200
                   14        2,0000  UN   PAPEL FOLHA  INTERFOLHADO, COM 20 X 22,5CM, 100% CELULOSE,        39,9000           79,80
                                          CAIXA COM 4.800 FOLHAS Marca: MOLEQUE
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,80

  1255 10.02.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   9487  1200
                    7       20,0000  UN   FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO          2,0000           40,00
                                          FILTRO, CAIXA COM 30 UNIDADES Marca: BRIGITTA
                   10      300,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO       1,4000          420,00
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA
                                          NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS
                                          Marca: MINAPLAST
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          460,00

  1258 10.02.2015    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        PRP-Pregão Pr  97313  1170
                   13        2,0000  UN   APARELHO EM DVD                                                   95,0000          190,00
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  -
                                          CREAS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A  FAMILIA  -
                                          PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  1306 12.02.2015     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa    9343  1169
                    1      200,0000  UN   PALHETAS PARA VIOLAO                                               2,5000          500,00
                    2       20,0000  UN   JOGO DE CORDAS DE NYLON PARA VIOLÃO                               18,9000          378,00
                                          PARA TURMAS DE VIOLÃO QUE COMPÕEM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, JUNTO AO CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          878,00

  1377 18.02.2015    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        PRP-Pregão Pr   9343  1169
                    1      140,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, 210X297MM, GRAMATURA            10,4500        1.463,00
                                          75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS.
                                          AQUISIÇÃO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO 59/2014 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA USO NOS CRAS I E
                                          CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.463,00

  1378 18.02.2015    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        PRP-Pregão Pr   9485  1200
                    1      160,0000  UN   PAPEL PARA  IMPRESSAO,  TAMANHO  A4,  210X297MM,  GRAMATURA       10,4500        1.672,00
                                          75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS
                                          AQUISIÇÃO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO 58/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO CRAS
                                          E CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.672,00

  1379 18.02.2015    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        PRP-Pregão Pr   9313  1129
                    1      125,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSAO, TAMANHO A4, 210X297MM, GRAMATURA            10,4500        1.306,25
                                          75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS
                                          AQUISIÇÃO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO 60/2014 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO
                                          CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.306,25

  1397 19.02.2015    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        PRP-Pregão Pr   9736  1170
                    1      150,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSAO, TAMANHO A4, 210X297MM, GRAMATURA            10,4500        1.567,50
                                          75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS
                                          AQUISIÇÃO EM ATENDIMENTO AO SOLICITADO NA ORDEM DE COMPRA
                                          57/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA
                                          USO NO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.567,50

  1443 23.02.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa    9343  1169
                    1      120,0000  UN   PASTA CATALOGO NA COR PRETA C/10 PLÁSTICOS INTERNOS                4,8100          577,20
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 052 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA USO NO CRAS I E II
                           Total do Empenho.......:                                                                          577,20

  1444 23.02.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa    9485  1200
                    2       25,0000  UN   PASTA CATALOGO NA COR PRETA C/10 PLÁSTICOS INTERNOS                4,8100          120,25
                    3        2,0000  UN   SUPORTE FITA DUREX                                                13,9800           27,96
                    4       40,0000  UN   ÍMÃS MAGNÉTICOS PARA MURAL                                         0,4475           17,90
                    5        4,0000  UN   MURAL METÁLICO                                                    72,9500          291,80
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 044 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA MELHOR ATENDER OS
                                          USUÁRIOS QUE USUFRUEM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E
                                          FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.
                           Total do Empenho.......:                                                                          457,91

  1460 24.02.2015    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        PRP-Pregão Pr   9487  1200
                   23        2,0000  UN   GARRAFA TÉRMINA DE INOX 2,2LITROS                                 89,9000          179,80
                   24        1,0000  UN   CUIA E BOMBA DE CHIMARRÃO, TAMANHO MÉDIO                          39,9000           39,90
                                          REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO N° 1252, REF A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE
                                          VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL,
                                          CFE. PREGÃO PRESENCIAL 31/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          219,70

  1462 24.02.2015     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    1      420,0000  UN   CESTAS BÁSICAS ACONDICIONADAS EM SACOLAS CESTAS BÁSICAS           49,7000       20.874,00
                                          ACONDICIONADAS EM SACOLAS RESISTENTES, CADA CESTA BÁSICA
                                          COM: 2KG DE ARROZ, 2KG DE FEIJAO, 2 PACOTES DE 500G DE MASSA
                                          2KG FARINHA DE TRIGO, 1KG FARINHA DE MILHO, 1 EMBALAGEM DE
                                          900ML DE ÓLEO DE SOJA, 1 EXTRATO DE TOMATE DE 340G, 1 PACOTE
                                          DE CAFE MOÍDO DE 500G, 1 GELEIA DE UVA DE 300G, 1 PACOTE DE
                                          BISCOITO DOCE DE 350G, 1 PACOTE DE BISCOITO SALGADO DE 350G,
                                          1 PACOTE DE LEITE EM PÓ DE 400G, 1 PACOTE DE ACHOCOLATADO DE
                                          200G, 2KG DE AÇUCAR E 1 LATA DE SARDINHA EM ÓLEO DE 130G.
                                          PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.874,00

  1713 25.02.2015     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        PRP-Pregão Pr   9483  1200
                    8                KG   BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE                                       5,3900            0,01
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1102/2015, REFERENTE
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS
                                          DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR TER SIDO EMPENHADO
                                          VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,01

  1769 26.02.2015    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa    9483  1200
                    1       29,0000  PC   BISCOITO DOCE ( MEL COM GLACÊ)                                     3,0900           89,61
                    2       84,0000  UN   LEITE EM PÓ INTEGRAL C/360GR                                       7,6000          638,40
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 043/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FORNECER AOS USUÁRIOS
                                          QUE USUFRUEM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO
                                          DE VÍNCULOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          728,01

  1771 26.02.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    9481  1200
                    1      230,0000  UN   CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA                                        32,8500        7.555,50
                                          AQUISIÇÃO DE 230 CADEIRAS PLÁSTICAS COM BRAÇOS PARA
                                          ATENDER A SOLICITAÇÃO REFERENTE AO OF. Nº 55/2015 PARA O
                                          CENTRO DE CONVIVÊNCIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.555,50

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2015                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       45.888,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

  1078 03.02.2015    11492 FARMACIA DE MANIPULACAO LORISE LTDA ME    4561497000178        DPV-Dispensa   10109     1
                    1       20,0000  UN   PROTETOR SOLAR, FPS 30, COM REPELENTE, FRASCO 120 GR.             21,0000          420,00
                                          PARA PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  1209 06.02.2015    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr  10361     1
                    1    50000,0000  L    ÓLEO DIESEL S10                                                    2,6850      134.250,00
                    2        3,0000  UN   ARLA 32, EMBALAGEM DE 1000L                                    1.420,0000        4.260,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. CONTRATO ADMINIS-
                                          TRATIVO DE COMPRA Nº 14/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                      138.510,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      138.930,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

   484 22.01.2015    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   42     5000,0000  UN   COMPRIMIDO CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG CA          0,1930          965,00
                                          CO3 + 200 UI, BR 0270893
                   44     2000,0000  UN   CÁLCIO ELEMENTAR 600 MG + VIT D 40, BR 0363127, COMPRIMIDO         0,5320        1.064,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          EMBALAGEM ORIGINAL -LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC.XVI
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,50-

  1198 06.02.2015    62344 F. L. V. DA SILVA - EPP                   3823926000175        DPV-Dispensa   11641    40
                    1       10,0000  UN   AGULHA DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA, TAMANHO 18GA X 25CM                95,0000          950,00
                                          FORNECIMENTO DAS AGULHAS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM
                                          TODAS AS BIOPSIAS REALIZADAS NO INDIP - HOSPITAL POMPEIA.
                                          A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM TODAS AS BIÓPSIAS REALIZADAS NO
                                          INDIP - HOSPITAL POMPÉIA, CFE. SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO
                                          DE COMPRAS E LICITAÇÕES EM ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          950,00

  1454 23.02.2015    80471 MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA   90930967000165        DPV-Dispensa   11917  4710
                    1        1,0000  CX   TUBO PARA COLETA DE SANGUE DE VÁCUO COM EDTA, 5ML, CAIXA         169,8000          169,80
                                          C/100
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 70/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,80

  1466 24.02.2015    75122 UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA 87827689003479        DPV-Dispensa   11811    40
                    1        2,0000  UN   CLONAZEPAM 2,5 MG/ML                                               5,8100           11,62
                    2       11,0000  UN   CARBAMAZEPINA 200MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS                      8,6900           95,59
                    3        2,0000  UN   IBUPROFENO 600 MG, CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS                        8,7100           17,42
                    4        1,0000  UN   NORTRIPTILINA 50MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS                      21,6200           21,62
                    5        4,0000  UN   FENITOINA 100MG, CAIXA COM 25 COMPRIMIDOS                          6,4100           25,64
                    6        1,0000  UN   OMEPRAZOL 20MG, CAIXA COM 56 CÁPSULAS                             14,9000           14,90
                    7        3,0000  UN   LEVOTIROXINA SODICA 50MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS                 5,9500           17,85
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          204,64

  1831 27.02.2015    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa   11253    40
                    1        8,0000  UN   ADESIVO VINIL PARA VEÍCULO, NO TAMANHO 40 X 60CM, COM A           21,0000          168,00
                                          FRASE "VEÍCULO ADQUIRIDO COM RECURSO DO ESTADO DO RIO GRANDE
                                          DO SUL", 4X0, PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          168,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.477,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150

  1272 11.02.2015    82744 GUSTAVO ZORTEA                            2013755000156        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   44       10,0000  UN   LIXA FERRO 120                                                     1,9500           19,50
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM AUTORI-
                                          ZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMEN-
                                          TAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013,  CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 10/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,50

  1273 11.02.2015    82744 GUSTAVO ZORTEA                            2013755000156        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    6       25,0000  UN   PORTA INTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M,            149,0000        3.725,00
                                          COMPLETA E FERRADA
                    7       20,0000  UN   PORTA EXTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M,            236,6500        4.733,00
                                          COMPLETA E FERRADA
                    8       40,0000  UN   JANELA DE MADEIRA CEDRO, MEDINDO 1,20 X 1,00M, COM VENEZIANA     214,7400        8.589,60
                    9       20,0000  UN   JANELA DE MADEIRA CEDRO, MEDINDO 1,00 X 1,00M                    184,0600        3.681,20
                   13       25,0000  UN   ESPELHO DE MADEIRA DE 1'' X 12CM X 5,40M, COM RANHURA             17,5300          438,25
                   14       25,0000  UN   ESPELHO DE MADEIRA, DE 1'' X 15CM X 5,40M COM RANHURA             21,9100          547,75
                   15      300,0000  UN   MATA JUNTA DE PINHO DE 2,70M                                       3,0700          921,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM
                                          AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM
                                          REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.635,80

  1274 11.02.2015    82744 GUSTAVO ZORTEA                            2013755000156        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   52        5,0000  UN   COLA ADESIVA PARA PVC, TUBO DE 75G                                 2,7900           13,95
                                          PARA  DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM
                                          AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM
                                          REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013,  CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,95

  1275 11.02.2015    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   19       15,0000  UN   REGISTRO BORBOLETA DE 3/4''                                        5,3900           80,85
                   23      300,0000  M²   REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM                           7,6300        2.289,00
                   24       75,0000  UN   REJUNTE FLEXIVEL, DIVERSAS CORES                                   1,9300          144,75
                   28       15,0000  UN   CAIXA DE GORDURA, MEDINDO 250 X 150MM                             18,2400          273,60
                   29       20,0000  UN   RALO SECO PARA BOX, MEDINDO 10 X 10CM                              3,0800           61,60
                   31       50,0000  UN   ENGATE PLASTICO DE 50 CM, FLEXIVEL                                 2,3100          115,50
                   32       20,0000  UN   REGISTRO PARA CHUVEIRO, COMPLETO, DE METAL                        21,5700          431,40
                   38       20,0000  UN   TUBO EXTENSIVEL UNIVERSAL PVC                                      5,3900          107,80
                   43      200,0000  M    FIO ELÉTRICO 1,50MM                                                0,5400          108,00
                   44      200,0000  M    FIO ELÉTRICO 2,50MM                                                0,8400          168,00
                   45      100,0000  M    FIO ELÉTRICO 4,00MM                                                1,6100          161,00
                   46      100,0000  M    FIO ELÉTRICO 6,00MM                                                1,9200          192,00
                   49      100,0000  UN   TOMADA SOBREPOSTA                                                  2,3000          230,00
                   51       50,0000  UN   INTERRUPTOR SOBREPOSTO                                             3,0700          153,50
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM
                                          AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM
                                          REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013,  CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.517,00

  1276 11.02.2015     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   15       20,0000  M³   ÁREIA MÉDIA                                                       95,0000        1.900,00
                   16       10,0000  M³   ÁREIA GROSSA                                                      88,0000          880,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM
                                          AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM
                                          REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013,  CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.780,00

  1277 11.02.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    2       60,0000  UN   CIMENTO COLA, SACO DE 20KG                                         5,4000          324,00
                    3      150,0000  UN   CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG                            7,9900        1.198,50
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM
                                          AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM
                                          REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013,  CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.522,50

  1278 11.02.2015    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    5      200,0000  UN   TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 1,83                              28,3800        5.676,00
                    6      600,0000  UN   TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 2,13                              33,0700       19.842,00
                    8      150,0000  UN   TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 3,05                              49,7000        7.455,00
                   11      200,0000  UN   CUMEEIRA FIBROCIMENTO - 1,10 15º                                  22,1700        4.434,00
                   13     1500,0000  UN   PARAFUSO COM CHUPETA DE PVC 5/16 COM ARRUELA CÔNCAVA               0,4600          690,00
                                          GALVANIZADA 5/16
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO  DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,  COM
                                          AUTORIZAÇÃO DA LEI  MUNICIPAL  3.738 DE 23/08/2011 E COM
                                          REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013,  CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.097,00

  1279 11.02.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   81       50,0000  UN   TAMPAO LISO 25MM                                                   2,1300          106,50
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM
                                          AUTORIZAÇÃO DA LEI  MUNICIPAL 3.738  DE  23/08/2011 E COM
                                          REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013,  CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,50

  1280 11.02.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   58       30,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M                               60,0000        1.800,00
                   61       60,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 4,2MM                                    4,9100          294,60
                   69       25,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M                               44,9800        1.124,50
                   70       10,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 75,00MM X 6,00M                                39,5000          395,00
                   71       10,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 50,00MM X 6,00M                                19,9000          199,00
                   72       25,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 40,00MM X 6,00M                                14,4000          360,00
                   73       50,0000  UN   TUBO SOLDAVEL MARROM 50,00MM X 6,00M                              36,0000        1.800,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM
                                          AUTORIZAÇÃO DA LEI  MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM
                                          REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013,  CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.173,10

  1281 11.02.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   91      100,0000  UN   PARAFUSO 3,5 X 25, TIPO PHILIPS                                    0,0200            2,00
                   92      100,0000  UN   PARAFUSO 5 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA                            0,1300           13,00
                   93      100,0000  UN   PARAFUSO 8 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA                            0,1400           14,00
                   94      100,0000  UN   PARAFUSO 4 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA                            0,1200           12,00
                   97       15,0000  KG   PREGO 12 X 12                                                      7,9600          119,40
                   98       30,0000  KG   PREGO 16 X 24                                                      7,2400          217,20
                   99       25,0000  KG   PREGO 17 X 27                                                      8,2400          206,00
                            10,0000  KG   PREGO 18 X 30                                                      7,4900           74,90
                    1       20,0000  KG   PREGO 19 X 39                                                      5,4900          109,80
                   20       20,0000  UN   CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 100MM                                   17,2600          345,20
                   28       10,0000  UN   JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 100MM                                  11,2600          112,60
                   33       60,0000  UN   JOELHO 90º ESGOTO SECUNDARIO 40MM                                  1,3200           79,20
                   50       40,0000  UN   LUVA DE ESGOTO SECUNDARIO, 40MM                                    3,2200          128,80
                   64       50,0000  UN   LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4                        1,7800           89,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,  COM
                                          AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM
                                          REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013,  CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.523,10

  1286 11.02.2015    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   80      500,0000  UN   TABUA 30CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA                       27,9400       13.970,00
                   81      300,0000  UN   GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA                        12,1100        3.633,00
                   84      300,0000  UN   CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA                           23,2900        6.987,00
                   85      800,0000  M²   ASSOALHO PINOS                                                    14,9000       11.920,00
                   86      300,0000  M²   FORRO DE PINOS                                                     7,4500        2.235,00
                   87      400,0000  M²   FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES                                      10,1500        4.060,00
                   88       50,0000  UN   MEIA CANA PVC 6M, DIVERSAS CORES                                  22,3500        1.117,50
                   89      200,0000  UN   CANTOS PVC, DIVERSAS CORES                                         2,3300          466,00
                   90     1000,0000  M²   PAREDE EXTERNA PINOS BENEFICIADA (MACHO/FÊMEA)'                   14,9000       14.900,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM
                                          AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM
                                          REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013,  CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       59.288,50

  1347 13.02.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    1      150,0000  UN   CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG                                25,5800        3.837,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERI-
                                          AIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM AUTORIZALÇÃO
                                          DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO
                                          ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL 10/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.837,00

  1467 24.02.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   18    10000,0000  UN   TIJOLO DE 6 FUROS, COM DIMENSÕES DE 9 X 14 X 19                    0,5500        5.500,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERI-
                                          AIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO DA
                                          LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO
                                          ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.500,00

  1468 24.02.2015    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   16      700,0000  UN   PEDRA GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44CM                                 3,1500        2.205,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERI-
                                          AIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO DA
                                          LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO
                                          ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.205,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      146.218,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

  1291 11.02.2015      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa   14049     1
                    1        1,0000  UN   TELA SOMBRAX 1,5M X 10M                                          130,0000          130,00
                                          PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DURANTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  1399 19.02.2015    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        DPV-Dispensa  140413     1
                    1        4,0000  UN   FIO DE NYLON 3.00MM ROLO DE 200 METROS                           130,0000          520,00
                                          PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM
                                          ROÇADAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          520,00

  1413 19.02.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr  14045     1
                   52        3,0000  UN   KIT LIMPEZA PARA MONITOR LCD, LIMPADOR NÃO INFLAMAVEL PARA        15,0000           45,00
                                          TELAS ANTI-REFLEXIVAS, SOLUÇÃO LIMPANTE, FRASCO DE 50ML,
                                          COM FLANELA
                                          AQUISIÇÃO EM ATENDIMENTO AO PEDIDO Nº 10 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  1424 20.02.2015    80655 LUBRIALL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA   8145789000180        PRP-Pregão Pr 140414     1
                    2       60,0000  UN   ÓLEO 2 TEMPOS 8017-H EMBALAGEM DE 500ML                           22,2000        1.332,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS,
                                          EMPENHADO EM 19/02/2015, NOTA DE EMPENHO Nº 1398/2015 E
                                          ESTORNADA NESTA DATA POR SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA
                                          (557.2), SENDO A CORRETA 1404.14 - COMBUST. E LUBRIFIC. PARA
                                          OUTRAS FINALIDADES.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.332,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                           Fevereiro  de 2015                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.027,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  1412 19.02.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr  14147  1096
                   33        1,0000  UN   DISCO RIGIDO, EXTERNO,  TAMANHO DE 1 TB, ROTAÇÃO MAXIMA          236,0000          236,00
                                          5400 RPM, TAMANHO 2,5", PORTA USB 2.0 ALTA VELOCIDADE,
                                          ALIMENTAÇÃO PORTA USB, COR PRETA
                   36       10,0000  UN   MIDIA, DISCO DVD+R GRAVAVEL 4.7GB/120M, SEM CAIXA                  2,0000           20,00
                   66        2,0000  UN   FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS, PLUGUE MACHO PADRAO NBR11436,      40,0000           80,00
                                          BOTÃO LIGA/DESLIGA, BIVOLT, CABO DE 1,2M, PRETO
                                          AQUISIÇÃO EM ATENDIMENTO AO PEDIDO Nº 10 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          336,00

  1414 19.02.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr  14147  1096
                   42        2,0000  UN   TECLADO, ABNT-2, CONECTOR USB, COR PRETA                          18,0000           36,00
                   46        3,0000  UN   MOUSE CONECTOR USB, BOTÃO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO             11,0000           33,00
                   54        1,0000  UN   SWITCH, 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCI-      155,0000          155,00
                                          DADE AUTOMATICA, ALIMENTAÇÃO DE 100V A 240V AC AUTOMATICO
                   61        4,0000  UN   ESTABILIZADOR 1000VA, PLUGUE MACHO PADRÃO NBR14136,              155,0000          620,00
                                          POTÊNCIA DE 1000VA, 6 TOMADAS PADRÃO NBR14136, ENTRADA DE
                                          220 VOLTS, SAÍDA DE 110 VOLTS, COR PRETO
                                          AQUISIÇÃO EM ATENDIMENTO AO PEDIDO Nº 10 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          844,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

  1334 12.02.2015    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa   15042     1
                    1        2,0000  UN   CARTUCHO HP 75XL                                                 133,0000          266,00
                    2        3,0000  UN   CARTUCHO HP 74XL                                                 125,0000          375,00
                                          PARA USO NO SETOR DE ITBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          PLANEJAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          641,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          641,00

                           Total Geral............:                                                                      819.787,38

Farroupilha                             ,13/04/2015

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5