Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2015                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

  2890 02.04.2015      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa  104009     1
                    1        1,0000  UN   ALICATE EMBORRACHADO UNIVERSAL 8"                                  9,9900            9,99
                    2        1,0000  UN   CHAVE PHILIPS 3/16X5                                               5,3000            5,30
                    3        1,0000  UN   CHAVE FENDA                                                        4,7000            4,70
                    4        1,0000  UN   TRAVA PORTA                                                        2,6500            2,65
                    5        6,0000  UN   PARAFUSO ATARRAXANTE                                               0,0700            0,42
                    6        1,0000  UN   CHAVE TETRA                                                       10,0000           10,00
                    7        2,0000  UN   CHAVE IALY                                                         4,0000            8,00
                                          PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,06

  3050 08.04.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr 104002     1
                    1       20,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G Marca: TRES            6,3000          126,00
                                          CORAÇÕES
                    5       20,0000  UN   CHÁ DE MAÇA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO                     1,9900           39,80
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,80

  3051 08.04.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr 104002     1
                    2       20,0000  UN   CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL                 1,5400           30,80
                    3       10,0000  UN   CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL            1,5400           15,40
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,20

  3052 08.04.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr 104002     1
                    2       20,0000  KG   AÇUCAR CRISTAL                                                     1,5700           31,40
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,40

  3122 13.04.2015    73663 CAVIAN ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA          5203406000195        DPV-Dispensa  104003     1
                    1        4,0000  UN   PLACA                                                            160,0000          640,00
                                          AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PARA EX-PRESIDENTES DA CAMARA
                                          MUNICIPAL DE FARROUPILHA
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,00

  3123 13.04.2015    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        DPV-Dispensa  104016     1
                    2        3,0000  UN   DESCANCO ERGONÔMICO PARA PÉS                                     129,9000          389,70
                                          PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          389,70

  3125 13.04.2015    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        DPV-Dispensa  104005     1
                    1        2,0000  UN   MOUSE PAD PARA MOUSE OTICO E LASER                                39,9000           79,80
                    3        2,0000  UN   SUPORTE PARA MONITOR DE MESA                                      79,9000          159,80
                    4        2,0000  UN   FONE DE OUVIDO EM ARCO                                            49,0000           98,00
                    5        2,0000  UN   TECLADO USB                                                       55,0000          110,00
                                          PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          447,60

  3126 13.04.2015    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        DPV-Dispensa  116003     1
                    6        1,0000  UN   ESTABILIZADOR PLUGUE MACHADO, POTÊNCIA 300VA, 4 TOMADAS          110,0000          110,00
                                          PADRÃO NBR 14136, ENTRADA DE 220 VOLTS,  SAÍDA DE 110 VOLTS,
                                          COR PRETO.
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  3731 30.04.2015    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        PRP-Pregão Pr 116002     1
                    1        7,0000  UN   SPLIT HI WALL INVERTER, CAPACIDADE DE 9.000 BTUS Marca:        1.950,0000       13.650,00
                                          SANSUNG AQV09
                                          PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DAP. OF. Nº 089/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.650,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       15.521,76
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02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

  2879 01.04.2015      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa   20514     1
                    1        2,0000  PC   SACO PLASTICO SEM FUROS, EMBALAGEM 100 UNIDADES                   25,6250           51,25
                    2        2,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA, 48MM X 50M                                     4,9500            9,90
                                          MATERIAL PARA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE NATAL PARA DECORAÇÃO
                                          DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,15

  2880 01.04.2015    49566 TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA. 73300840000143        DPV-Dispensa   20514     1
                    1       64,0000  UN   FITA MIMOSA E METALIZADA ROLO                                     10,5703          676,50
                    2       50,0000  UN   BOLA DE ISOPOR                                                     2,9000          145,00
                    3        5,0000  KG   COLA QUENTE - BISNAGA GRANDE                                      27,0000          135,00
                    4         ,3300  KG   ARAME LISO                                                        75,0000           24,90
                    5       30,0000  UN   GUIRLANDA PALHA 10                                                 2,0000           60,00
                                          AQUISIÇÃO REF A SOLICITAÇÃO 074/2015 DO GABINETE DO PREFEITO
                                          PARA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DE NATAL PARA DECORAÇÃO DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.041,40

  3004 07.04.2015     9076 BALBINOT PERSIANAS E CORTINAS LTDA       89848576000117        DPV-Dispensa    2125     1
                    1        1,0000  UN   CORTINA DE TECIDO                                                990,0000          990,00
                                          PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO LOCALIZADO NO CENTRO DE
                                          ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          990,00

  3049 08.04.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr   2124     1
                   53        1,0000  UN   SWITCH 8 PORTAS, 10/100  MBPS, COM NEGOCIACAO DE VELOCIDADE       45,0000           45,00
                                          AUTOMATICA, ALIMENTACAO DE 100V A 240V, AC AUTOMATICO.
                                          PARA USO NA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  3102 10.04.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   2055     1
                    9        5,0000  UN   GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSÃO, COM        87,1000          435,50
                                          ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX,
                                          AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR
                                          PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº
                                          97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          435,50

  3176 15.04.2015    11985 DATASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIG  1055455000177        DPV-Dispensa    2151     1
                    1        1,0000  UN   SCANNER DE MÃO PORTÁTIL, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS          185,0000          185,00
                                          AA, FORMATO DO ARQUIVO: JPEG, RESOLUÇÃO: 600X600 DPI,
                                          CONEXÃO: USB E CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSD ATÉ 32GB.
                                          Marca: NIPONIC NIP-A4
                                          PARA USO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,00

  3286 23.04.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   2104     1
                   33        1,0000  UN   DISCO RIGIDO, EXTERNO,  TAMANHO DE 1 TB, ROTAÇÃO MAXIMA          236,0000          236,00
                                          5400 RPM, TAMANHO  2,5", PORTA USB 2.0 ALTA VELOCIDADE,
                                          ALIMENTAÇÃO PORTA USB, COR PRETA
                                          PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº
                                          113/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          236,00

  3340 27.04.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    2052     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAM. 39X39MM                                58,0000           58,00
                    2        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                          29,0000           29,00
                    3        1,0000  CX   TINTA ESPECIFICA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO, TUBO DE 40ML,           68,0000           68,00
                                          CAIXA COM 03 UNIDADES
                    4        1,0000  UN   TUBO DE TINTA PARA CARIMBO DE 28 ML                               14,0000           14,00
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          169,00

  3711 30.04.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    2057     1
                    1       50,0000  UN   LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM AS SEGUINTES ESPECI-       5,4500          272,50
                                          FICAÇÕES: ISO 14001(DO AMBIENTE); ISO 9001 (DE QUALIDADE)
                    2       10,0000  UN   REATOR ELETRÔNICO 2X40
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 82/2015, PARA SUBSTITUIÇÃO
                                          EM DIVERSAS SALAS NESTE CENTRO ADMINISTRATIVO.                    24,5000          245,00
                           Total do Empenho.......:                                                                          517,50

  3732 30.04.2015    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        PRP-Pregão Pr   2106     1
                    2        2,0000  UN   AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS Marca: SANSUNG AQV12         2.121,0000        4.242,00
                                          PARA INSTALAÇÃO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS, CFE
                                          SOLICITAÇÃO GABINETE Nº 35/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.242,00

  3733 30.04.2015    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        PRP-Pregão Pr   2106     1
                    2        1,0000  UN   AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS Marca: SANSUNG AQV12         2.121,0000        2.121,00
                                          PARA INSTALAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO NO CEAC, CFE
                                          SOLICITAÇÃO GABINETE Nº 44/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.121,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       10.043,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

  2886 01.04.2015      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa    3117     1
                    1        1,0000  PC   SACO DESCARTÁVEL PARA ASPIRADOR DE PÓ EMBALAGEM COM 3             11,0000           11,00
                                          UNIDADES
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 039/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA UTILIZAR NA LIMPEZA NO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,00

  2895 02.04.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa    3117     1
                    1        6,0000  UN   REFIL RODO MÁGICO COM PARAFUSO                                    15,0000           90,00
                    2        2,0000  UN   REFIL MOP                                                         12,9000           25,80
                    3        1,0000  UN   BALDE OVAL COM ESPREMEDOR PARA MOP 14 LITROS                      32,9000           32,90
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 22/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO,  PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,70

  2918 06.04.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr   3115     1
                   53        5,0000  UN   SWITCH 8 PORTAS, 10/100MBPS, COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE         45,0000          225,00
                                          AUTOMATICA, ALIMENTAÇÃO DE 100V A 240V, AC AUTOMÁTICO
                                          PARA O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA,  CFE PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 113/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  3002 07.04.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        DPV-Dispensa    3043     1
                    1       26,0000  UN   EXTINTOR PP 06 ABC, COM VALIDADE DE UM ANO                       146,0000        3.796,00
                                          PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.796,00

  3005 07.04.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        DPV-Dispensa   30116     1
                    1       26,0000  UN   PLACA FOTOLUMINESCENTE                                            20,0000          520,00
                                          PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          520,00

  3017 07.04.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr   3044     1
                   64        1,0000  UN   NO-BREAK, PLUGUE MACHO PADRÃO NBR14136, POTÊNCIA DE 1200VA,      315,0000          315,00
                                          4 TOMADAS, ENTRADA 220 VOLTS, SAÍDA 110 VOLTS.
                                          PARA DESKTOP DA RECEPÇÃO NO CEAC, CFE PREGÃO PRESENCIAL
                                          113/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00

  3038 08.04.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa    3114     1
                    1        1,0000  UN   MALETA PARA NOTEBOOK,  COMPATIVEL COM  NOTEBOOK  15,4",  NA       93,5000           93,50
                                          COR PRETA, COM ALÇA DE MÃO.
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO DE T.I. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,50

  3068 09.04.2015    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa   31114     1
                    1        1,0000  UN   TELEFONE HEADSET                                                 165,0000          165,00
                                          PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE T.I DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00

  3072 10.04.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    3048     1
                    1        3,0000  UN   BANCO DE POLIPROPILENO COM CAPACIDADE  P/3 PESSOAS NA COR        299,0000          897,00
                                          BRANCA
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 051/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO
                                          CIDADÃO CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          897,00

  3099 10.04.2015    27227 SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA  88891866000180        DPV-Dispensa    3112     1
                    1        1,0000  UN   LANCHES DIVERSOS                                                 176,0000          176,00
                            40,0000  UN   RISÓLIS DE QUEIJO
                            40,0000  UN   RISÓLIS DE FRANGO
                            40,0000  UN   PASTEIZINHOS DE CARNE
                            50,0000  UN   PASTEIZINHOS DE GOIABINHA
                            40,0000  UN   CROQUETES DE CARNE
                            80,0000  UN   PRENSADOS DE PRESUNTO E QUEIJO
                             3,0000  UN   SUCO SABORES LARANJA, UNA E PESSEGO
                                          COFFEE BREAK PARA SER SERVIDO DURANTE REUNIÃO COM ESTUDANTES
                                          QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/04/2015 ÁS 8H E 30MIN NO GABINETE
                                          DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          176,00

  3106 13.04.2015     4663 LIMPACTO COM.REPRESENTACOES LTDA          2682832000160        DPV-Dispensa    3117     1
                    1        9,0000  UN   SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO                                 44,0000          396,00
                    2       20,0000  UN   SABONETE LÍQUIDO PARA ESPUMA, EMBALAGEM DE 1 LITRO                10,5000          210,00
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          606,00

  3231 22.04.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   3117     1
                    6       15,0000  UN   LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: WORKER                    2,3400           35,10
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº
                                          98/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,10

  3232 22.04.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   3117     1
                    5       36,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL       1,2500           45,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE  PREGÃO PRESENCIAL Nº
                                          98/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  3233 22.04.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   19      200,0000  UN   PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, COM NO MINIMO 300 METROS, BRANCO,          2,1900          438,00
                                          Marca: NC PAPEIS
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO
                                          NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          438,00

  3234 22.04.2015    58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA   7679594000158        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   23        5,0000  UN   SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA COM TAMANHO DE 80CM DE COMPRI-        3,9900           19,95
                                          MENTO E 50CM DE LARGURA Marca: GOEDERT
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO
                                          NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,95

  3281 23.04.2015    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   66        1,0000  PC   ELASTICO STANDART AMARELO Nº 18, EM LATEX, PACOTE COM 1KG         16,0700           16,07
                                          Marca: MAMUTH
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 056/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E
                                          CEAC, CFE PREGÃO PRESENCIAL 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           16,07

  3282 23.04.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    9        3,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO         11,0000           33,00
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                                          Marca: ADECK
                   16        1,0000  UN   EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: CARBRINK         11,8000           11,80
                   19        3,0000  CX   COLA EM BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES               8,0000           24,00
                                          Marca: LEO E LEO
                   58        1,0000  UN   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES             11,0000           11,00
                                          Marca: PLASFILME
                    4        2,0000  UN   PRANCHETA DE MADEIRA, PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR Marca:           3,0000            6,00
                                          BACCHI
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 056/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E
                                          CEAC, CFE PREGÃO PRESENCIAL 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,80

  3283 23.04.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   3116     1
                   10      150,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO       1,4000          210,00
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA
                                          NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS
                                          Marca: MINAPLAST
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 057/2015, PARA USO NO
                                          CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº
                                          97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  3284 23.04.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    6        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO,        12,0000           24,00
                                          RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES
                                          Marca: BACCHI
                   24        2,0000  UN   CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES                  35,0000           70,00
                                          Marca: BIC
                   28        2,0000  UN   TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE COMPRIMENTO                7,0600           14,12
                                          Marca: TRAMONTINA
                   91        5,0000  UN   LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203X298MM       7,2500           36,25
                                          Marca: SAO DOMINGOS
                   10        5,0000  UN   ARQUIVO AZ 4,5 CM Marca: FRAMA                                     7,8000           39,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 056/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E
                                          CEAC, CFE PREGÃO PRESENCIAL 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          183,37

  3287 23.04.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   35        5,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARAÇÃO CURVA,            5,7000           28,50
                                          COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL
                                          Marca: VARRE CANTO
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC, CONFORME PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 97/2015, SOLICITAÇÃO SEGOV Nº063.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,50

  3288 23.04.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   20        5,0000  UN   SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS,         30,8000          154,00
                                          REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8
                                          ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER
                                          RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS Marca: PROQUILL
                   22        5,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM             8,7000           43,50
                                          MICRAGEM DE 0.6  ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS
                                          Marca: PROQUILL
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC, CONFORME PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 97/2015, SOLICITAÇÃO SEGOV 063.
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,50

  3300 24.04.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    3114     1
                    1        1,0000  UN   CALCULADORA PORTÁTIL DE MESA, 12 DÍGITOS                          15,9900           15,99
                    2        1,0000  UN   SUPORTE FITA DUREX                                                11,9900           11,99
                                          PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE
                                          SOLICITAÇÃO SEGOV Nº056.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,98

  3307 24.04.2015    42012 BWI INFORMATICA LTDA                      5405558000170        DPV-Dispensa    3114     1
                    1     1000,0000  UN   CARTÃO PONTO, TAMANHO 8,6CM X 18CM, PARA RELOGIO PONTO HENRY       0,4500          450,00
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA
                                          MUNICIPAL DE FARROUPILHA, CFE. SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 065/15.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  3320 27.04.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   11        4,0000  UN   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO  MORTO  NA  COR  AZUL  EMBALAGEM      75,0000          300,00
                                          COM 25 UNIDADES Marca: POLYCART
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº059/2015, PARA USO NO
                                          SETOR DE PROTOCOLO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  3342 27.04.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    3114     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69X24MM                          36,0000           36,00
                    2        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM                          34,0000           34,00
                                          PARA USO NO PROCON, CFE SOLICITAÇÕES SEGOV Nº 42 E 46/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  3621 28.04.2015     2481 MACRO MADEIRAS LTDA                      88963780000116        DPV-Dispensa   30116     1
                    1       11,2500  M²   PISO TÁTIL DIRECIONAL 250X250X5MM NA COR AZUL                     65,0000          731,25
                    2         ,6200  M²   PISO TÁTIL ALERTA 250X250X5MM NA COR AZUL                         65,0000           40,30
                                          AQUISIÇÃO REF AS SOLICITAÇÕES Nºs 065 E 066 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA SER INSTALADO NO CEAC - CENTRO
                                          DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          771,55

  3622 28.04.2015     2481 MACRO MADEIRAS LTDA                      88963780000116        DPV-Dispensa   30118     1
                    3        3,0000  UN   COLA DE CONTATO 3,2 LITROS - PARA PISO TÁTIL                      70,5000          211,50
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nºs 065 E 066 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA SER INSTALADO NO CEAC - CENTRO
                                          DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          211,50

  3667 30.04.2015    85797 VITA TECH SISTEMAS LTDA                  97543811000170        DPV-Dispensa    3211     1
                    1        1,0000  UN   LICENÇA DO SOFTWARE SAVE, DA EMPRESA VITATECH                  5.300,0000        5.300,00
                                          PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO, COM
                                          DISTRIBUIÇÃO DE SENHA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.300,00

  3713 30.04.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa    3114     1
                    1        5,0000  CX   AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS, CADA CAIXA COM 100 FOLHAS E      71,9000          359,50
                                          14 ETIQUETAS EM CADA FOLHA, PARA USO DO DEPARTAMENTO PESSOAL
                                          CFE. SOLICITAÇÃO SEGOV Nº 064.
                                          PENHADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          359,50

                           Total da Unidade.......:                                                                       15.703,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.03  DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER    89848949000150

  2893 02.04.2015    58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA   7679594000158        PRP-Pregão Pr   3529     1
                   23      200,0000  UN   SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA COM TAMANHO DE 80CM DE COMPRI-        3,9900          798,00
                                          MENTO E 50CM DE LARGURA Marca: GOEDERT
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº024/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NO CENTRO ESPORTIVO PARQUE
                                          CINQUENTENÁRIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          798,00

  2894 02.04.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   3529     1
                   21        1,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, COM MICRAGEM DE  0.6      11,8000           11,80
                                          ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER
                                          RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS. Marca: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 024/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NO CENTRO ESPORTIVO PARQUE
                                          CINQUENTENÁRIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,80

  3036 08.04.2015      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa    3529     1
                    1      200,0000  UN   SACO PARA LIXO - 150L                                              0,9000          180,00
                                          PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO CINQUENTE-
                                          NARIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  3042 08.04.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    3525     1
                    1       30,0000  UN   FITA CREPE 5MM                                                     8,0700          242,10
                                          PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          242,10

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.231,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

  2884 01.04.2015    75122 UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA 87827689003479        DPV-Dispensa    4047     1
                    1        7,0000  UN   PROTETOR SOLAR, FPS 30, FRASCO DE 125ML                           30,3500          212,45
                                          PARA USO DOS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DA 136ª ROMARIA DE
                                          NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          212,45

  2896 02.04.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   4046     1
                   66        1,0000  UN   FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS, PLUGUE MACHO PADRAO NBR11436,      40,0000           40,00
                                          BOTÃO LIGA/DESLIGA, BIVOLT, CABO DE 1,2M, PRETO
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -  GABINETE  DO
                                          SECRETÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  3043 08.04.2015     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        DPV-Dispensa    4045     1
                    1        1,0000  UN   FECHADURA TUBULAR.                                                31,3000           31,30
                                          PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DA TESOURARIA DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,30

  3044 08.04.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    4042     1
                    1        3,0000  UN   CALCULADORA PORTÁTIL DE MESA, 12 DÍGITOS Marca: MOURE JAR         19,9000           59,70
                                          PARA USO NOS SETORES DE RENEGOCIAÇÃO FISCAL E ISSQN DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,70

  3053 08.04.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   4042     1
                   63        1,0000  UN   PINCEL MARCADOR PERMANENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: BRW      15,5000           15,50
                                          PARA ANDAMENTO DO TRABALHO QUE OCORRERÁ NA ROMARIA DE
                                          CARAVAGGIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,50

  3146 15.04.2015    85671 CASA DAS ARMAS - INDÚSTRIA E COMERCIO DE 88646617000120        DPV-Dispensa    4061     1
                    1        4,0000  UN   RÁDIO COMUNICADOR COM ALCANCE DE ATÉ 32 KM EM ÁREAS ABERTAS      289,9000        1.159,60
                                          01 PAR.
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 034/2015, PARA USO
                                          DURANTE A ROMÁRIA DE CARAVAGGIO E DIVERSAS FISCALIZAÇÕES
                                          NESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.159,60

  3301 24.04.2015     5525 MERCOSUL IND COM MOVEIS P/ ESCRIT. LTDA   4229956000110        DPV-Dispensa    4066     1
                    1        4,0000  UN   CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇO, COM APOIO LOMBAR,          487,0000        1.948,00
                                          BASE PRETA, TECIDO PRETO, RODIZIO DE NYLON COM AS MEDIDAS
                                          APROXIMADAS: ALTURA ENCOSTO 520MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO:
                                          440MM, LARGURA DO ENCOSTO: 450MM, LARGURA DO ASSENTO:
                                          450MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 450MM
                                          PARA USO NO SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.948,00

  3322 27.04.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    4042     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM                          36,0000           36,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  3629 29.04.2015    70588 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME              7554943000105        PRP-Pregão Pr   4068     1
                   14        1,0000  UN   TELEVISOR DE LED 42'' Marca: LG                                1.798,0000        1.798,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.798,00

  3636 29.04.2015    42618 SANTALUCIA COM MAT ESCR ESC INF LTDA     91498840000181        DPV-Dispensa    4043     1
                    1        1,0000  UN   RIBBON CERA 110x360M                                              30,0000           30,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 053/2015,  MATERIAL
                                          NECESSÁRIO PARA A IMPRESSORA NO SETOR DE EXPEDIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  3641 29.04.2015     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        DPV-Dispensa    4041     1
                    1        1,0000  CX   COPO DE ÁGUA MINERAL S/GÁS 200 ML, CAIXA  COM  48  UNIDADES       24,0000           24,00
                                          COPO DE ÁGUA MINERAL S/GAS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.354,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

  3345 27.04.2015    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        PRP-Pregão Pr  41115  1001
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO   2.186,0000        2.186,00
                                          VEÍCULO PRIMA PLACA IPM 3382 DO CORPO DE BOMBEIRO DE FARROU-
                                          PILHA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.186,00

  3639 29.04.2015    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        PRP-Pregão Pr   4115  1001
                   14       20,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 60, Ref. CC640WB                                37,0000          740,00
                   15       10,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO HP 60, Ref. CC643WB                             47,0000          470,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº023/2015, PARA USO NAS
                                          IMPRESSORAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.210,00

  3640 29.04.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   4115  1001
                   41       20,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 74, Ref. CB335WB                                42,0000          840,00
                   42       10,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 75, Ref. CB337WB                            52,5000          525,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 023/2015, PARA USO NAS
                                          IMPRESSORAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.365,00

  3738 30.04.2015    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    4152  1001
                    1        1,0000  UN   SMARTPHONE DUAL CHIP, 3G - 16GB                                  729,0000          729,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO Nº 028/2015, PARA USO PELO
                                          CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          729,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

  2117 12.03.2015    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr   5201  1160
                    1       20,0000  TO   BRITA GRADUADA, COMPOSTA POR 20% DE BRITA N. 3, 40% DE            33,0000          660,00
                                          BRITA N. 1, 20% DE PÓ DE BRITA E 20% DE ÁREIA INDUSTRIAL
                                          AQUISIÇÃO DE BRITA MÉDIA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº
                                          142/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                                          IMOVEIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00-

  2883 01.04.2015    60942 BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA       8204664000184        PRP-Pregão Pr   5576     1
                   10       80,0000  UN   TIP TOP PEQUENO                                                    8,0000          640,00
                   11       80,0000  UN   TIP TOP MEDIO                                                     12,0000          960,00
                   12       80,0000  UN   TIP TOP GRANDE                                                    15,0000        1.200,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA
                                          PREFEITURA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.800,00

  2915 06.04.2015     5297 BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA        743400000197        DPV-Dispensa    5403  1108
                    1       13,0000  UN   POSTE DE CONCRETO 6 METROS                                       200,0000        2.600,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 114/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE
                                          ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.600,00

  2917 06.04.2015      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa   50412     1
                    1        1,0000  UN   ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS                                      64,9000           64,90
                    2        4,0000  UN   ARCO DE SERRA 12                                                  14,0000           56,00
                    3        1,0000  UN   ALICATE EMBORRACHADO UNIVERSAL 8"                                 24,7500           24,75
                                          PARA USO GERAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          145,65

  3016 07.04.2015    60005 FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA      7940569000186        DPV-Dispensa    5578     1
                    1        1,0000  UN   ESCOVA CIRCULAR 152,4 X 25,4MM                                    31,2500           31,25
                    2        1,0000  UN   EMENDA HIDRAULICA                                                 50,0000           50,00
                    3        2,0000  UN   PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 10F                                       2,7400            5,48
                    4        2,0000  UN   ARRUELA PRES. POLIDA 3/4 X 4,78                                    0,4400            0,88
                    5        1,0000  UN   PULVERIZADOR NYLON GATILHO C/ CANECA                              28,5800           28,58
                    6        8,0000  UN   PARAFUSO SEXTAVADA G5                                             30,9188          247,35
                    7        2,0000  UN   PORCA ZINCADA                                                      3,8400            7,68
                    8        6,0000  UN   PARAFUSO ALLEM 3/8 X 16                                            0,4317            2,59
                    9        5,0000  UN   BORRACHA ORING STD 10.77 X 2.62                                    0,1120            0,56
                   10        5,0000  UN   BORRACHA ORING NBR 21.95 X 1.78                                    0,2500            1,25
                   11        1,0000  UN   PARAFUSO SEXTAVADO 14 X 2                                          4,1600            4,16
                   12        1,0000  UN   PARAFUSO SEXTAVADO 16 X 2.0                                        1,5600            1,56
                   13        1,0000  UN   PORCA POLIDA 16 X 2.00                                             0,5700            0,57
                                          PARA USO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          381,91

  3024 07.04.2015    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        DPV-Dispensa    5576     1
                    1        1,0000  UN   REEMPENHO DE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME        571,0500          571,05
                                          RELAÇÃO ANEXA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS
                                          IUY0191 DEVIDO REVISÃO PERÍODICA, EMPENHADO EM 02/03/2015,
                                          NOTA DE EMPENHO Nº 1873/2015, E EM 25/03/2015, NOTA DE
                                          EMPENHO Nº 2389/2015 E ESTORNADAS NESTA DATA POR SIDO
                                          EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA (558.5), SENDO A CORRETA
                                          557.6 - MATERIAL P/ MANUT. E CONS. DE VEÍCULOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          571,05

  3041 08.04.2015     1715 PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA.   94774601000103        DPV-Dispensa    5314     1
                    1       10,0000  M²   VIDRO INCOLOR 10MM                                                70,0000          700,00
                                          PARA REPOSIÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS, LOCALIZADO
                                          NO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTENÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3059 08.04.2015    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                    7      300,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 150W, 220V, 60HZ, AFP,           54,2000       16.260,00
                                          COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO
                                          GALVANIZADO A FOGO PERDAS MAXIMAS 18W, DELTA T 65 TW-105,
                                          COM SELO PROCEL/INMETRO, IMPRESSO NO PRODUTO, 60 MESES DE
                                          GARANTIA.
                                          MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO
                                          PúBLICA NESTE MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.260,00

  3144 15.04.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   5441  1060
                    3        1,0000  UN    OBRAS EM ANDAMENTO                                           20.433,5000       20.433,50
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1192/2015,  REFERENTE
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE 236 METROS LINEARES DE DRENAGEM URBANA NAS
                                          RUAS RÚSTICO GOBATTO E INDEPENDÊNCIA, NO BAIRRO SÃO LUIZ,
                                          NESTA CIDADE, CONFORME T.A. Nº 03/2015 AO CONTRATO ADMINIS-
                                          TRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 145/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.433,50

  3162 15.04.2015    62950 VINICIUS ALEX LERMEN                      8272357000130        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                    8       50,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 250W, 220V, 60HZ, AFP,           52,0000        2.600,00
                                          COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO
                                          GALVANIZADO A FOGO
                                          PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
                                          NESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.600,00

  3163 15.04.2015    79261 FERRAGEM PONTO SUL LTDA                  91730218000157        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                   22       50,0000  UN   BRAÇO RETO 1 M X 25,4 X 1,25MM, GALVANIZADO A FOGO                 7,1500          357,50
                   24       50,0000  UN   LUMINARIA IP202, E1G, E-27, COM GRADE                             17,9000          895,00
                                          PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
                                          NESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.252,50

  3224 17.04.2015    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr   5571     1
                    1     7000,0000  L    ÓLEO DIESEL S10                                                    2,6850       18.795,00
                    2        1,0000  UN   ARLA 32, EMBALAGEM DE 1000L                                    1.420,0000        1.420,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.215,00

  3226 17.04.2015    81749 BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME   93527794000208        PRE-Pregão El   5621  1108
                    3         ,8900  UN   REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 4X2, ZERO KM,  119.400,0000      106.266,00
                                          MOTOR DE 154CV, COMMON RAIL, EMBREAGEM HIDRÁULICA MONO DISCO
                                          CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 11.000KG, PNEUS 215X75R17,5",
                                          COMPRIMENTO DE 6 METROS, DISTÂNCIA ENTRE EIXO DE 3 METROS,
                                          DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CARROCERIA DE CARGA SECA, COM
                                          COMPRIMENTO DE 4 METROS, Marca: FOTON 1016, EMPENHADO EM
                                          18/12/2014, NOTA DE EMPENHO Nº 8660/2014, ESTORNADO NESTA
                                          DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA (560.3),
                                          SENDO A CORRETA 562.1 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA, CFE.
                                          MEMORANDO Nº 73/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
                                          TRÂNSITO EM ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                      106.266,00

  3242 23.04.2015    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr   5571     1
                    1    43390,0000  L    ÓLEO DIESEL S10                                                    2,6850      116.502,15
                                          PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CFE CONTRATO ADMINIS-
                                          TRATIVO DE COMPRA Nº 14/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                      116.502,15

  3292 23.04.2015     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr   5451     1
                   15       20,0000  M³   AREIA MÉDIA                                                       95,0000        1.900,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 127/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE
                                          REDES DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL, CONFECÇÃO DE CAIXAS DE
                                          ESGOTO, BUEIROS E BOCA DE LOBO EM VIAS MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.900,00

  3293 23.04.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr   5451     1
                    1       50,0000  UN   CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG                                27,6300        1.381,50
                   17     5000,0000  UN   TIJOLO DE 14 FUROS, COM DIMENSÕES DE 11,5 X 9 X 19                 0,6400        3.200,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 127/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE
                                          REDES DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL, CONFECÇÃO DE CAIXAS DE
                                          ESGOTO, BUEIROS E BOCA DE LOBO EM VIAS MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.581,50

  3294 23.04.2015    63322 BENTO CONCRETOS LTDA                      6051344000106        PRP-Pregão Pr   5431     1
                   12      100,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 40 CM                                  53,9000        5.390,00
                   14      100,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 60 CM                                  90,5000        9.050,00
                                          AQUISIÇÃO REF A SOLICITAÇÃO Nº 126/2015, PARA AMPLIAÇÃO DE
                                          REDES E ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL NAS RUAS ALEXANDRE ROSSO,
                                          11 DE DEZEMBRO, MODESTO PICCOLI E PAULO BARBIZAN.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.440,00

  3295 23.04.2015    68068 NILSSON & CIA LTDA                       89205629000181        PRP-Pregão Pr   5431     1
                   13      100,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 50 CM                                  85,0000        8.500,00
                                          AQUISIÇÃO REF A SOLICITAÇÃO Nº 126/2015, PARA AMPLIAÇÃO DE
                                          REDES DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL NAS RUAS ALEXANDRE ROSSO,
                                          11 DE DEZEMBRO, MODESTO PICCOLI E PAULO BARBIZAN.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.500,00

  3296 23.04.2015    82679 TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETOS PARA SANEA  9140305000173        PRP-Pregão Pr   5431     1
                    7      150,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 30 CM                                 21,5000        3.225,00
                    8      100,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 40 CM                                 32,7000        3.270,00
                   11      150,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 30 CM                                  49,0000        7.350,00
                                          AQUISIÇÃO REF A SOLICITAÇÃO Nº 126/2015, PARA AMPLIAÇÃO DE
                                          DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL NAS RUAS ALEXANDRE ROSS
                                          11 DE DEZEMBRO, MODESTO PICCOLI E PAULO
                                          BARBIZAN.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.845,00

  3341 27.04.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    5043     1
                    1        3,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 25X8MM                           20,0000           60,00
                    2        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                          20,0000           20,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,00

  3634 29.04.2015     3157 PERINI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA     90316100000114        DPV-Dispensa    5577     1
                    1        2,0000  UN   KIT REPARO MOTOR AR PROPULSOR DE GRAXA                           280,0000          560,00
                    2        2,0000  UN   KIT REPARO INJETOR PROPULSOR GRAXA                               189,5000          379,00
                    3        1,0000  UN   DISTRIBUIDOR PROPULSORA DE GRAXA                                 158,0000          158,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 131/2015, MATERIAL PARA
                                          CONSERTO DE 2 BOMBAS DE LUBRIFICAÇÃO DE GRAXA NO PARQUE DE
                                          MAQUINAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.097,00

  3739 30.04.2015    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                    6       50,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 70W, 220V, 60HZ, AFP, COM        48,3000        2.415,00
                                          BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO
                                          GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MAXIMAS 12W, DELTA T 65º, TW-105,
                                          COM SELO PROCEL/INMETRO IMPRESSO NO PRODUTO, GARANTIA DE 60
                                          MESES
                   11       20,0000  UN   AS11 COM PARAFUSO DE MAQUINA 250MM                                 6,5000          130,00
                   13      200,0000  UN   CONECTOR DE PRESSAO PF 10MM, PARAFUSO                              2,3000          460,00
                   27      100,0000  UN   LAMPADA COMUM 60W                                                  1,8000          180,00
                                          AQUISIÇÃO REF A SOLICITAÇÃO Nº 134/2015, PARA REPOSIÇÃO
                                          EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.185,00

  3740 30.04.2015       37 ANGRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTD 87980249000199        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                    3      100,0000  UN   LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, 70W, 220V, COM           10,0000        1.000,00
                                          FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE
                                          28.000 HORAS, COM CERTIFICADO ISO 9.0001 E 14.001
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 134/2015, PARA REPOSIÇÃO
                                          EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  3741 30.04.2015    57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA                   94978236000140        PRP-Pregão Pr   5401  1108
                    1       50,0000  UN   LAMPADA DE VALOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 250W, 220V, COM          19,5000          975,00
                                          FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 25.000 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE
                                          32.000 HORAS, COM CERTIFICADOS ISO 9.001 E 14.001.
                   14       15,0000  UN   CABO PLASTICHUMBO  2 X 1,5MM, ROLO DE 100M CABO PLASTICHUMBO     123,0000        1.845,00
                                          2,5, ROLO DE 100M
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 134/2015, PARA REPOSIÇÃO EM
                                          DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.820,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      341.516,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

  2202 16.03.2015    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        PRP-Pregão Pr   6165     1
                   36       10,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 122, REF. CH562HB                           30,8000          308,00
                   68       10,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP662, REF. CZ103AB                                16,8000          168,00
                   69       10,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP662, REF. CZ104AB                            23,0000          230,00
                                          AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A
                                          NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PELA SECRETARIA, CONFORME
                                          SOLICITAÇÕES 146, 148, 149, 150, 151 E 153/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,00-

  3008 07.04.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   6215     1
                   11       50,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO        3,9000          195,00
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS
                                          ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS Marca: COPOBRAS
                                          PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,00

  3009 07.04.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   6215     1
                   10       50,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO       1,4000           70,00
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA
                                          NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS
                                          Marca: MINAPLAST
                                          PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  3010 07.04.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6213     1
                   75        1,0000  CX   LÁPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO        39,0000           39,00
                   92        4,0000  UN   PASTA PLASTICA POLIONDA 40MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES            16,0000           64,00
                                          Marca: POLIBRAS
                   95        3,0000  PC   PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA COM ELÁSTICO, COR AZUL,             23,0000           69,00
                                          EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL
                                          PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO
                                          CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,00

  3040 08.04.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    6164     1
                    1        4,0000  CX   BOBINA DE PAPEL TERMICO 80MM X 40MM                               99,0000          396,00
                    2        7,0000  CX   ETIQUETA ADESIVA TAMANHO A4 FOLHA INTEIRA, CAIXA COM 100          35,0000          245,00
                                          FOLHAS
                    3        1,0000  UN   PLASTICO AUTOADESIVO AZUL MARINHO - CONTACT - ROLO 10 METROS      45,0000           45,00
                    4       25,0000  UN   FITA MAGICA 25MM X 65M                                            56,9000        1.422,50
                                          MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAR CATALOGAÇÃO E CONSERVAÇÃO
                                          DO ACERVO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.108,50

  3298 24.04.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   60511     1
                    1        1,0000  UN   MOLDURA COM VIDRO, TAMANHO 29,7 CM X 21 CM                        18,9000           18,90
                                          PARA O "DIPLOMA DE MERITO SOCIAL RS/2014", PARA A SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 113/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,90

  3299 24.04.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    6213     1
                    1        2,0000  UN   CRACHÁS                                                            1,7000            3,40
                                          PARA USO DA NOVAS CONSELHEIRAS TUTELARES: SARA GANDOLFI E
                                          CARMEN FAGUNDES, CFE SOLICITAÇÃO SME Nº 171/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,40

  3321 27.04.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    6053     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69X9MM                           36,0000           36,00
                    2        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                          20,0000           20,00
                                          PARA USO DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00

  3728 30.04.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   6052     1
                   11       10,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: GERMANI                           4,9000           49,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 192/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SER SERVIDO DURANTE ENCONTROS
                                          DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, DIRETORES, EDUCAÇÃO INFANTIL E
                                          AUXILIAR DE BIBLIOTECA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,00

  3729 30.04.2015    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6052     1
                    8        6,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN                9,4200           56,52
                    9       10,0000  KG   BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO, TIPO CASEIRO Marca: ZAGONEL       7,9500           79,50
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 192/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SER SERVIDO DURANTE ENCONTROS
                                          DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, DIRETORES, EDUCAÇÃO INFANTIL E
                                          AUXILIAR DE BIBLIOTECA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          136,02

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.806,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

  2214 16.03.2015      819 FARMACIA FARROUPILHA LTDA                                      DPV-Dispensa    6377    20
                    1      100,0000  UN   CREME DENTAL                                                       1,9200          192,00
                    2      200,0000  UN   ESCOVA DENTAL                                                      2,5500          510,00
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA OS ALUNOS DA CASA
                                          DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ REALIZAREM A HIGIENIZAÇÃO
                                          PESSOAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 131/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          702,00-

  2919 06.04.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   13       20,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG                                   4,8800           97,60
                   14       36,9000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG                                     3,7900          139,85
                   18       10,0000  KG   MASSA COM OVOS PARA SOPA                                           3,2000           32,00
                   19       24,0000  KG   MARGARINA VEGETAL                                                  3,6500           87,60
                   21       20,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG                               4,9200           98,40
                   24       60,0000  KG   PÓ PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE                                  8,0000          480,00
                   31        9,0000  L    VINAGRE                                                            2,6700           24,03
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          959,48

  2920 06.04.2015     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   25       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO                     12,5000          600,00
                   26       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     12,5000          600,00
                   27       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     12,5000          600,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO  CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00

  2921 06.04.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       56,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ                                                 5,3000          296,80
                    5       40,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA                                           5,0200          200,80
                    6       32,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER                                     5,7000          182,40
                    7       40,0000  KG   BISCOITO SORTIDO                                                   5,0300          201,20
                    8       42,0000  KG   BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE                                       5,3900          226,38
                    9       40,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL                                          5,3900          215,60
                   10         ,5700  KG   CALDO DE GALINHA                                                  13,7602            7,84
                   17       60,0000  KG   LENTILHA                                                           4,3500          261,00
                   28       10,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA                                                   5,2600           52,60
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.644,62

  2922 06.04.2015    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamada P   6752     1
                   42       20,0000  KG   DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS)                                   6,4000          128,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,00

  2923 06.04.2015    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamada P   6752     1
                   44       18,0000  KG   DOCE DE LEITE                                                      9,6000          172,80
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,80

  2924 06.04.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   6752     1
                   49      120,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              17,3000        2.076,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.076,00

  2925 06.04.2015    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamada P   6752     1
                   45      300,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500          585,00
                   46       30,0000  KG   FARINHA DE MILHO                                                   1,7000           51,00
                   47       20,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500           37,00
                   48       90,0000  KG   FEIJÃO PRETO                                                       3,9000          351,00
                   50       40,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO                                            4,1000          164,00
                   51       80,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML                                   3,2000          256,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.444,00

  2926 06.04.2015     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamada P   6752     1
                   41       42,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000          315,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,00

  2927 06.04.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       20,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G  Marca: TRES           6,3000          126,00
                                          CORAÇÕES
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,00

  2928 06.04.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   14       24,6000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG                                     3,7900           93,23
                   18        5,0000  KG   MASSA COM OVOS PARA SOPA                                           3,2000           16,00
                   21       20,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG                               4,9200           98,40
                   29       20,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO                                                 0,8700           17,40
                   31       18,0000  L    VINAGRE                                                            2,6700           48,06
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          273,09

  2929 06.04.2015    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   11       30,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO                                          6,1800          185,40
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,40

  2930 06.04.2015     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   25       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO                     12,5000          450,00
                   26       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     12,5000          600,00
                   27       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     12,5000          450,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  2931 06.04.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    2       60,0000  KG   AÇUCAR CRISTAL                                                     1,5700           94,20
                    5       24,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA                                           5,0200          120,48
                    6       16,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER                                     5,7000           91,20
                    7       16,0000  KG   BISCOITO SORTIDO                                                   5,0300           80,48
                    8       21,0000  KG   BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE                                       5,3900          113,19
                    9       24,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL                                          5,3900          129,36
                   10        1,1400  KG   CALDO DE GALINHA                                                  13,7602           15,69
                   17       20,0000  KG   LENTILHA                                                           4,3500           87,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          731,60

  2932 06.04.2015    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamada P   6752     1
                   42       15,0000  KG   DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS)                                   6,4000           96,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

  2933 06.04.2015    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamada P   6752     1
                   44       18,0000  KG   DOCE DE LEITE                                                      9,6000          172,80
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          172,80

  2934 06.04.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   6752     1
                   49       70,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              17,3000        1.211,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.211,00

  2935 06.04.2015    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamada P   6752     1
                   45      210,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500          409,50
                   46       40,0000  KG   FARINHA DE MILHO                                                   1,7000           68,00
                   48       90,0000  KG   FEIJÃO PRETO                                                       3,9000          351,00
                   50       96,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO                                            4,1000          393,60
                   51       40,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML                                   3,2000          128,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,10

  2936 06.04.2015     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamada P   6752     1
                   41       16,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000          120,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  2937 06.04.2015    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamada P   6752     1
                   44        9,0000  KG   DOCE DE LEITE                                                      9,6000           86,40
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           86,40

  2938 06.04.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   6752     1
                   49       60,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              17,3000        1.038,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.038,00

  2939 06.04.2015    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamada P   6752     1
                   45      100,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500          195,00
                   47      100,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500          185,00
                   48       60,0000  KG   FEIJÃO PRETO                                                       3,9000          234,00
                   50       56,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO                                            4,1000          229,60
                   51       60,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML                                   3,2000          192,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.035,60

  2940 06.04.2015     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamada P   6752     1
                   41       24,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000          180,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  2941 06.04.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   19        6,0000  KG   MARGARINA VEGETAL                                                  3,6500           21,90
                   21       12,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG                               4,9200           59,04
                   29       10,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO                                                 0,8700            8,70
                   31       12,0000  L    VINAGRE                                                            2,6700           32,04
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          121,68

  2942 06.04.2015    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   11      800,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO                                          6,1800        4.944,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.944,00

  2943 06.04.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   7121     1
                    1      720,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ                                                 5,3000        3.816,00
                    2     1050,0000  KG   AÇUCAR CRISTAL                                                     1,5700        1.648,50
                    5      520,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA                                           5,0200        2.610,40
                    6      440,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER                                     5,7000        2.508,00
                    7      480,0000  KG   BISCOITO SORTIDO                                                   5,0300        2.414,40
                   10       39,9000  KG   CALDO DE GALINHA                                                  13,7600          549,02
                   12       96,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G                                  5,8200          558,72
                   15      126,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G                                    4,1500          522,90
                   17      290,0000  KG   LENTILHA                                                           4,3500        1.261,50
                   20       96,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G                              6,9300          665,28
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.554,72

  2944 06.04.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   6761  1065
                   49      700,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              17,3000       12.110,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.110,00

  2945 06.04.2015     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamada P   6761  1065
                   41      720,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000        5.400,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.400,00

  2946 06.04.2015     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6761  1065
                   16      450,0000  KG   FRANGO DESFIADO                                                   21,9000        9.855,00
                   25      480,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO                     12,5000        6.000,00
                   26      480,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     12,5000        6.000,00
                   27      480,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     12,5000        6.000,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       27.855,00

  2948 06.04.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   7111  1166
                   49     1300,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              17,3000       22.490,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.490,00

  2949 06.04.2015    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamada P   6341  1214
                   45     1500,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500        2.925,00
                   46      400,0000  KG   FARINHA DE MILHO                                                   1,7000          680,00
                   47      200,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500          370,00
                   48      600,0000  KG   FEIJÃO PRETO                                                       3,9000        2.340,00
                   50     1000,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO                                            4,1000        4.100,00
                   51      660,0000  UN   ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML                                   3,2000        2.112,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.527,00

  2950 06.04.2015    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamada P   6781  1196
                   44      250,0000  KG   DOCE DE LEITE                                                      9,6000        2.400,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  2951 06.04.2015    59353 GABRIEL PEROTTONI                           81807864049        CHP-Chamada P   6341  1214
                   42       90,0000  KG   DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS)                                   6,4000          576,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          576,00

  2952 06.04.2015    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamada P   6341  1214
                   42       90,0000  KG   DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS)                                   6,4000          576,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          576,00

  2953 06.04.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   7121     1
                   28      240,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA                                                   5,2600        1.262,40
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.262,40

  2954 06.04.2015    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   30        8,4000  KG   SARDINHA COM MOLHO DE TOMATE                                      17,0000          142,80
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          142,80

  2955 06.04.2015     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   25       24,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO                     12,5000          300,00
                   26       24,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     12,5000          300,00
                   27       24,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     12,5000          300,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00

  2956 06.04.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       40,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ                                                 5,3000          212,00
                    2       60,0000  KG   AÇUCAR CRISTAL                                                     1,5700           94,20
                    7        8,0000  KG   BISCOITO SORTIDO                                                   5,0300           40,24
                    8        8,0000  KG   BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE                                       5,3900           43,12
                   10         ,5700  KG   CALDO DE GALINHA                                                  13,7602            7,84
                   17       20,0000  KG   LENTILHA                                                           4,3500           87,00
                   28       10,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA                                                   5,2600           52,60
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          537,00

  2957 06.04.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    3      210,0000  KG   AMIDO DE MILHO                                                     3,0000          630,00
                   13      144,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG                                   4,8800          702,72
                   14      369,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG                                     3,7900        1.398,51
                   18      100,0000  KG   MASSA COM OVOS PARA SOPA                                           3,2000          320,00
                   21      204,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG                               4,9200        1.003,68
                   24      600,0000  KG   PÓ PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE                                  8,0000        4.800,00
                   29      270,0000  KG   SAL MOÍDO REFINADO                                                 0,8700          234,90
                   31      198,0000  L    VINAGRE                                                            2,6700          528,66
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.618,47

  2994 07.04.2015      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa   65910    20
                    1        1,0000  UN   BROCA AÇO RÁPIDO 4MM                                               4,9200            4,92
                    2        1,0000  UN   BROCA AÇO RÁPIDO 5MM                                               5,3600            5,36
                    3        1,0000  UN   BROCA AÇO RÁPIDO 6MM                                               7,7200            7,72
                    4        1,0000  UN   BROCA AÇO RÁPIDO 7MM                                               9,9600            9,96
                    5        1,0000  UN   BROCA AÇO RÁPIDO 8MM                                              12,2800           12,28
                    6        1,0000  UN   BROCA AÇO RÁPIDO 9MM                                              15,4000           15,40
                    7        1,0000  UN   BROCA AÇO RÁPIDO 10MM                                             21,1400           21,14
                    8        1,0000  UN   BROCA SDS PLUS 4X100MM                                            16,9100           16,91
                    9        1,0000  UN   BROCA SDS PLUS 5X100MM                                            13,2800           13,28
                   10        1,0000  UN   BROCA SDS PLUS 6X100MM                                            12,3800           12,38
                   11        1,0000  UN   BROCA SDS PLUS 7X150MM                                            18,9800           18,98
                   12        1,0000  UN   BROCA SDS PLUS 8X100MM                                            15,9000           15,90
                   13        1,0000  UN   BROCA SDS PLUS 9X150MM                                            22,9900           22,99
                   14        1,0000  UN   BROCA SDS PLUS 10X150MM                                           19,4200           19,42
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 163/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,64

  2995 07.04.2015    85565 DIGI-TRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA    1970368000145        PRE-Pregão El   7388  1205
                    1        1,0000  UN   BALANÇA DIGITAL 15KG                                             647,6000          647,60
                    2        1,0000  UN   BALANÇA PLATAFORMA 150KG                                         789,0000          789,00
                                          PARA USO NA CRECHE DO BAIRRO BELVEDERE, PROGRAMA PRÓ
                                          INFÂNCIA, CFE. OFÍCIO Nº15044/2014, CGARC/DIRAD/FNDE, TERMO
                                          DE ANUÊNCIA Nº59345 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2012/FNDE/MEC
                                          E CONTRATO Nº 122/2014 DE 23/07/2014 ENTRE O MUNICÍPIO DE
                                          FARROUPILHA E A EMPRESA DIGI-TRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM
                                          LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.436,60

  2996 07.04.2015    82706 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA  5634834000172        PRE-Pregão El   7387  1205
                    3        1,0000  UN   BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS                                  1.695,0000        1.695,00
                                          PARA USO NA CRECHE DO BAIRRO BELVEDERE, PROGRAMA PRÓ
                                          INFÂNCIA, CFE. OFÍCIO Nº12508/2014, CGARC/DIRAD/FNDE TERMO
                                          DE ANUÊNCIA Nº59345 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2012/FNDE/MEC
                                          E CONTRATO Nº114/2014 DE 03/07/2014 ENTRE O MUNICÍPIO DE
                                          FARROUPILHA E A EMPRESA WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS
                                          LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.695,00

  2997 07.04.2015    85566 SOLUCAO INOX COM. MANUT. LOCACAO DE EQUI  6137445000102        PRE-Pregão El   7387  1205
                    4        2,0000  UN   LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS                          644,4000        1.288,80
                                          PARA USO NA CRECHE DO BAIRRO BELVEDERE, PROGRAMA PRÓ
                                          INFÂNCIA, CFE. OFÍCIO Nº 19607/2014, CGARC/DIRAD/FNDE TERMO
                                          DE ANUÊNCIA Nº59345 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2012/FNDE/MEC
                                          E CONTRATO Nº 136/2014 DE 12/08/2014 ENTRE O MUNICÍPIO DE
                                          FARROUPILHA E A EMPRESA SOLUÇÃO INOX COM. MANUT. LOCAÇÃO DE
                                          EQUIPAM. INDUSTRIAIS LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.288,80

  2998 07.04.2015    83430 BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     53437406000100        PRE-Pregão El   7387  1205
                    5        3,0000  UN   PURIFICADOR DE ÁGUA                                              735,0000        2.205,00
                                          PARA USO NA CRECHE DO BAIRRO BELVEDERE, PROGRAMA PRÓ
                                          INFÂNCIA, CFE. OFÍCIO Nº 12507/2014, CGARC/DIRAD/FNDE TERMO
                                          DE ANUÊNCIA Nº59345 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2012/FNDE/MEC
                                          E CONTRATO Nº 115/2014 DE 03/07/2014 ENTRE O MUNICÍPIO DE
                                          FARROUPILHA E A EMPRESA BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.205,00

  2999 07.04.2015    85567 EQUI-PORT COM. DE EQUIP. HOTELEIROS LTDA 55924054000135        PRE-Pregão El   7387  1205
                    6        1,0000  UN   MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS                                        9.935,0000        9.935,00
                                          PARA USO NA CRECHE DO BAIRRO BELVEDERE, PROGRAMA PRÓ
                                          INFÂNCIA, CFE. OFÍCIO Nº 19105/2014, CGARC/DIRAD/FNDE TERMO
                                          DE ANUÊNCIA Nº 59345 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº78/2012/FNDE/MEC
                                          E CONTRATO Nº 134/2014 DE 12/08/2014 ENTRE O MUNICÍPIO DE
                                          FARROUPILHA E A EMPRESA EQUI-PORT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
                                          HOTELEIROS LTDA-ME.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.935,00

  3000 07.04.2015    85568 ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA               2421684000120        PRE-Pregão El   7387  1205
                    7        2,0000  UN   FORNO MICRO-ONDAS                                                328,4800          656,96
                                          PARA USO NA CRECHE DO BAIRRO BELVEDERE, PROGRAMA PRÓ
                                          INFÂNCIA, CFE. OFÍCIO Nº 19104/2014, CGARC/DIRAD/FNDE TERMO
                                          DE ANUÊNCIA Nº 59345 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº78/2012/FNDE/MEC
                                          E CONTRATO Nº 135/2014 DE 12/08/2014 ENTRE O MUNICÍPIO DE
                                          FARROUPILHA E A EMPRESA ELECTROLUX DA AMAZÔNIA LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          656,96

  3001 07.04.2015    83452 ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EIRELI     11377888000100        PRE-Pregão El   7387  1205
                    8        1,0000  UN   GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS                         3.900,0000        3.900,00
                                          PARA USO NA CRECHE DO BAIRRO BELVEDERE, PROGRAMA PRÓ
                                          INFÂNCIA, CFE. OFÍCIO Nº 12240/2014, CGARC/DIRAD/FNDE TERMO
                                          DE ANUÊNCIA Nº 59345 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº78/2012/FNDE/MEC
                                          E CONTRATO Nº113/2014 DE 03/07/2014 ENTRE O MUNICÍPIO DE
                                          FARROUPILHA E A EMPRESA ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.900,00

  3003 07.04.2015    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa    6752     1
                    1        8,0000  UN   FERMENTO EM PO PARA BOLO, EMBALAGEM DE 250G                        5,6000           44,80
                    2        5,0000  UN   AÇUCAR DE BAUNILHA, EMBALAGEM DE 100G                              1,1900            5,95
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ E DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,75

  3006 07.04.2015    85505 GRÁFICA AGETRA LTDA                      72330772000100        DPV-Dispensa    6982     1
                    1      300,0000  UN   AGENDA, TAMANHO 15 X 21CM, COM CAPA DURA REVESTIDA DE PVC,         9,8700        2.961,00
                                          IMPRESSÃO COLORIDA PAPEL COUCHÊ BRILHO 150G, CINCO FOLHAS
                                          COM ARTES DIFERENTES, IMPRESSÃO EM 1 COR FRENTE E VERSO,
                                          PAPEL OFFSET 75G, MIOLO COM 100 FOLHAS IGUAIS, BOLSO DE
                                          SARJA NO INÍCIO DA AGENDA, ACABAMENTO COM ESPIRAL TRANSPA-
                                          RENTE NA LATERAL.
                                          PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "ESCOLA
                                          DOS ANJOS".
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.961,00

  3011 07.04.2015    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        DPV-Dispensa   65913    20
                    1       50,0000  UN   AQUISIÇÃO DE 50 FONES DE OUVIDO EM ARCO COM ÁUDIO BASS COM        14,9000          745,00
                                          MICROFONE PARA LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº
                                          138/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          745,00

  3039 08.04.2015    61773 CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO    325400000177        PRP-Pregão Pr   7381  1205
                            12,0000       CONJUNTOS  ALUNO CJA 03                                          116,0000        1.392,00
                             2,0000       CONJUNTOS PROFESSOR CJP 01                                       180,0000          360,00
                                          PARA USO NA CRECHE DO BAIRRO BELVEDERE, PROGRAMA PRÓ INFÂN-
                                          CIA, CFE. OFÍCIO CGARC/DIRAD/FNDE Nº 17605/2014, TERMO DE
                                          ANUÊNCIA Nº 59344 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2013/FNDE/MEC E
                                          CONTRATO Nº 126/2014 DE 23/07/2014 ENTRE O MUNICÍPIO DE
                                          FARROUPILHA E A EMPRESA CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E
                                          COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GERAIS LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.752,00

  3045 08.04.2015    85587 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      21306287000152        PRE-Pregão El   7381  1205
                    5       12,0000  UN   CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01                                   125,0000        1.500,00
                    6       10,0000  UN   CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01                                     335,0000        3.350,00
                                          PARA USO NA CRECHE DO BAIRRO BELVEDERE, PROGRAMA PRÓ INFÂN-
                                          CIA, CFE. OFÍCIO Nº16258/2014, CGARC/DIRAD/FNDE, TERMO DE
                                          ANUÊNCIA Nº 59343 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2013/FNDE/MEC
                                          E CONTRATO Nº 124/2014 DE 23/07/2014 ENTRE O MUNICÍPIO DE
                                          FARROUPILHA E A EMPRESA TECNO2000 IND. E COM. LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.850,00

  3046 08.04.2015    85586 MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIPA 86729324000261        PRE-Pregão El   7381  1205
                    1        3,0000  UN   CADEIRA ALTA P/ ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS                          132,0000          396,00
                    2        1,0000  UN   CONJUNTO DE COLCHONETE P/ TROCADOR (03 UN.)                      285,0000          285,00
                    3        2,0000  UN   POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA                                     417,0000          834,00
                    4        6,0000  UN   CONJUNTO DE COLCHONETE P/ REPOUSO (04 UN.)                       561,0000        3.366,00
                                          PARA USO NA CRECHE DO BAIRRO BELVEDERE, PROGRAMA PRÓ INFÂN-
                                          CIA, CFE. OFÍCIO Nº 16503/2014 CGARC/DIRAD/FNDE, TERMO DE
                                          ANUÊNCIA Nº 59343 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2013/FNDE/MEC E
                                          CONTRATO Nº 123/2014 DE 23/07/2014 ENTRE O MUNICÍPIO DE
                                          FARROUPILHA E A EMPRESA MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E
                                          EQUIP. LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.881,00

  3047 08.04.2015    85568 ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA               2421684000120        PRE-Pregão El   7389  1205
                    1        2,0000  UN   AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS                              1.159,9900        2.319,98
                                          PARA USO NA CRECHE DO BAIRRO BELVEDERE, PROGRAMA PRÓ INFÂN-
                                          CIA, CFE. OFÍCIO Nº 13464/2014 CGARC/DIRAD/FNDE, TERMO DE
                                          ANUÊNCIA Nº 59346 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2013/FNDE/MEC E
                                          CONTRATO Nº 120/2014 DE 23/07/2014, ENTRE O MUNICÍPIO DE
                                          FARROUPILHA E A EMPRESA GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
                                          E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.319,98

  3048 08.04.2015    85584 GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉ 77941490019506        PRE-Pregão El   7389  1205
                    2        2,0000  UN   AR CONDICIONADO - APARELHO 18.000BTUS                          1.830,0000        3.660,00
                                          PARA USO NA CRECHE DO BAIRRO BELVEDERE, PROGRAMA PRÓ INFÂN-
                                          CIA, CFE. OFÍCIO Nº 13463/2014 CGARC/DIRAD/FNDE, TERMO DE
                                          ANUÊNCIA Nº 59346 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2013/FNDE/MEC E
                                          CONTRATO Nº 121/2014 DE 23/07/2014 ENTRE O MUNICÍPIO DE
                                          FARROUPILHA E A EMPRESA ELECTROLUX DA AMAZÔNIA LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.660,00

  3067 09.04.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   19      198,0000  KG   MARGARINA VEGETAL                                                  3,6500          722,70
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          722,70

  3073 10.04.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   7111  1166
                    3     2100,0000  KG   PÃO SOVADO 50GR, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES, 1KG                     8,0000       16.800,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.800,00

  3074 10.04.2015    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   7111  1166
                   12      344,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000          860,00
                   14     1055,0000  KG   CAQUI                                                              2,5000        2.637,50
                   16      306,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000          765,00
                   26     1115,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000        3.345,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.607,50

  3082 10.04.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6871  1174
                    3     2356,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700        5.819,32
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.819,32

  3083 10.04.2015    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        CHP-Chamada P   6781  1196
                   20      433,0000  UN   COUVE FLOR ORGÂNICA                                                3,0000        1.299,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.299,00

  3084 10.04.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6781  1196
                   37      230,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500          402,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          402,50

  3104 10.04.2015    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   6754     1
                    1        6,0000  UN   CAÇAROLA COM TAMPA, COM  2 ALÇAS LATERAIS, EM ALUMÍNIO,           36,0000          216,00
                                          ESPESSURA 3MM, NÚMERO 20
                   13        6,0000  UN   CHALEIRA DE ALUMINIO, CAPACIDADE DE 6L                            57,0000          342,00
                   21        1,0000  UN   COADOR DE INOX PEQUENO, TAMANHO 8CM                                7,4500            7,45
                   22      550,0000  UN   CAMBUCA PARA SOPA, EM INOX, COM APROXIMADAMENTE 135MM DE          12,9000        7.095,00
                                          DIÂMETRO X 60MM DE ALTURA, CAPACIDADE 600ML
                   27      100,0000  UN   PRATO EM INOX, 22 X 3CM                                            8,8800          888,00
                   28      500,0000  UN   PRATO FUNDO EM INOX, 22 X 3CM                                      9,8900        4.945,00
                   45        2,0000  UN   KIT PARA HIGIENIZAÇÃO DE MAMADEIRAS, COM 3 UNIDADES               24,0000           48,00
                                          (PEQUENA, MÉDIA E GRANDE)
                   55       30,0000  UN   MAMADEIRA 240ML, COM BICO DE SILICONE ORTODONTICO, FABRICADA      23,2500          697,50
                                          EM POLIPROPILENO, COM MOTIVOS INFANTIS, APROVADO P/ INMETRO
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CANTINA PARA USO NAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DOS ANJOS,
                                          CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPREA Nº 35/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.238,95

  3108 13.04.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    3      170,0000  KG   PÃO SOVADO 50GR, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES, 1KG                     8,0000        1.360,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.360,00

  3109 13.04.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    3       60,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700          148,20
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,20

  3110 13.04.2015    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        CHP-Chamada P   6752     1
                   20       20,0000  UN   COUVE FLOR ORGÂNICA                                                3,0000           60,00
                   34       15,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000           30,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  3111 13.04.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       40,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           60,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  3112 13.04.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   37       20,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500           35,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  3113 13.04.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       40,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000          104,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00

  3114 13.04.2015    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       20,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000           50,00
                   14       60,0000  KG   CAQUI                                                              2,5000          150,00
                   16       20,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           50,00
                   26       30,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000           90,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,00

  3115 13.04.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       25,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000           90,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  3116 13.04.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   17       20,0000  UN   CHICÓRIA                                                           1,1000           22,00
                   19       10,0000  UN   COUVE - CHINESA                                                    1,6000           16,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,00

  3117 13.04.2015    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamada P   6752     1
                   38       20,0000  KG   TOMATE                                                             3,5000           70,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  3141 14.04.2015    80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS    2459406000162        PRP-Pregão Pr   6754     1
                   38      300,0000  UN   FACAS DE MESA SEM PONTA                                            5,9000        1.770,00
                   49      860,0000  UN   CANECAS EM INOX COM ALÇA, 8CM DE ALTURA, DIÂMETRO DE 8 A 9CM       8,9000        7.654,00
                                          CAPACIDADE DE 400ML.
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CANTINA PARA USO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DOS ANJOS,
                                          CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Nº 33/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.424,00

  3142 14.04.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr   6754     1
                   11        1,0000  UN   FRIGIDEIRA EM TEFLON, NÚMERO 26, COM CABO EM BAQUELITE            32,5000           32,50
                   14        2,0000  UN   LEITEIRA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE DE 6 LITROS                      35,0000           70,00
                   16        1,0000  UN   ESCORREDOR DE MASSAS EM ALUMÍNIO, TAMANHO 30                      30,0000           30,00
                   17        4,0000  UN   ESCORREDOR DE MASSAS, COM ALÇA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE DE 16      76,9000          307,60
                                          LITROS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 15CM DE ALTURA E 40CM DE
                                          DIÂMETRO
                   19        1,0000  UN   COADOR DE INOX GRANDE, TAMANHO 14CM                                9,9000            9,90
                   20        1,0000  UN   COADOR DE INOX MÉDIO, TAMANHO 11CM                                 8,4500            8,45
                   23        6,0000  UN   BANDEJA RETANGULAR DE PLÁSTICO BRANCA, COM BORDA ALTA,            13,8500           83,10
                                          TAMANHO APROXIMADO 48 X 28 X 7CM DE ALTURA, CAPACIDADE
                                          APROXIMADA DE 7 LITROS
                   24        2,0000  UN   CONJUNTO ASSADEIRAS RETANGULARES, EM VIDRO REFRATÁRIO, COM        79,9000          159,80
                                          3 PEÇAS, TAMANHOS 29 X 8 X 5CM, 35 X 21 X 5,2CM E 39,4 X 24
                                          X 5 CM
                   25        3,0000  UN   BACIA EM INOX, COM APROXIMADAMENTE 11CM DE PROFUNDIDADE E        107,0000          321,00
                                          37CM DE DIÂMETRO E CAPACIDADE DE 8 LITROS
                   26        6,0000  UN   PRATO RASO EM VIDRO                                                5,0000           30,00
                   29      100,0000  UN   TIGELA/CUMBUCA EM INOX PARA SOBREMESA, COM ABAS, MEDIDAS DE        4,8500          485,00
                   30      706,0000  UN   GARFOS DE MESA INOX, COM APROXIMADAMENTE, 180MM DE COMPRI-         3,2000        2.259,20
                                          MENTO, COM 2MM DE ESPESSURA E 2CM DE LARGURA
                   31       35,0000  UN   GARFO TRINCHANTE, LÂMINA DE AÇO INOX, CABO EM POLIPROPILENO       18,4500          645,75
                                          BRANCO/PRETO, COMPRIMENTO 30CM
                   33      490,0000  UN   COLHER DE SOBREMESA, EM INOX, COM APROXIMADAMENTE 160MM DE         1,9800          970,20
                                          COMPRIMENTO E LARGURA DE 3CM
                   34       40,0000  UN   COLHER PARA CAFÉ, EM INOX, COM APROXIMADAMENTE DE 90MM DE          1,7900           71,60
                                          COMPRIMENTO
                   35        2,0000  UN   FACA PARA CORTE, 8'', EM INOX, COM CABO DE POLIPROPILENO          11,4000           22,80
                   36        1,0000  UN   FACA PARA CORTAR PÃO, 8'', COM LÂMINA EM AÇO INOX,                59,9000           59,90
                                          SERRILHADO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 20CM, CABO EM
                                          POLIPROPILENO
                   37       40,0000  UN   FACA PARA CORTAR PÃO, 8'', 38CM X 7CM FACA PARA CORTAR            13,8500          554,00
                                          PÃO, 8'', COM  LÂMINA EM AÇO INOX, COMPRIMENTO ALTURA
                                          APROXIMADA DE 38CM, LARGURA 7CM, CABO EM POLIPROPILENO
                   39        4,0000  UN   COLHER DE ARROZ, EM INOX, COM 250MM DE COMPRIMENTO                10,4000           41,60
                   40        2,0000  UN   GARRAFA TÉRMICA EM INOX, COM 2L                                  192,0000          384,00
                   44      100,0000  UN   COPO EM INOX, COM 70MM DE DIÂMETRO E 70MM DE  ALTURA, CAPA-       10,8800        1.088,00
                                          CIDADE DE 200ML
                   46       35,0000  UN   BACIA, COM APROXIMADAMENTE 40 LITROS, MEDIDAS APROXIMADAS DE      20,0000          700,00
                                          49CM DE DIÂMETRO E 23CM DE ALTURA, EM POLIETILENO RESISTENTE
                                          REDONDA, ATÓXICA, NA COR BRANCA
                   47       32,0000  UN   TERMÔMETRO MULTIUSO DIGITAL TIPO ESPETO, HASTE EM AÇO             56,9000        1.820,80
                                          INOX, À PROVA D'ÁGUA, TEMPERATURA ENTRE -50 E +300ºc
                   48        2,0000  UN   PANELA DE PRESSÃO, EM ALUMÍNIO POLIDO, EQUIPADA  COM ALÇA E      690,0000        1.380,00
                                          CABO, COM TAMPA DE ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE DE 35 LITROS
                   50        5,0000  UN   LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS,            68,0000          340,00
                                          71 X 45 X 37CM
                   51        9,0000  UN   LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 72 A 75 LITROS,      118,0000        1.062,00
                                          85 X 54 X 46CM
                   52       34,0000  UN   CONJUNTO DE POTES ALTOS PARA MANTIMENTOS, EM POLIPROPILENO        33,0000        1.122,00
                                          COM 5 UNIDADES (0,5L, 1,3L, 2,3L, 4,5L E 8L) COM TAMPA
                                          HERMÉTICA
                   53       80,0000  UN   BANDEJAS PLÁSTICAS RETANGULARES, APROXIMADAMENTE 33 X 48CM        11,9000          952,00
                                          E 5CM DE ALTURA
                   56       30,0000  UN   COLHER DE SILICONE PARA BEBÊ COM 16CM DE COMPRIMENTO E 2,5CM      15,4000          462,00
                                          DE LARGURA DA PARTE CÔNCAVA.
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CANTINA PARA USO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DOS ANJOS,
                                          CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 36/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.473,20

  3156 15.04.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6341  1214
                   15      770,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000        2.002,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.002,00

  3157 15.04.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6341  1214
                   30      745,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000        2.682,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.682,00

  3158 15.04.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6341  1214
                   19      377,0000  UN   COUVE - CHINESA                                                    1,6000          603,20
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          603,20

  3159 15.04.2015    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamada P   6341  1214
                   38      740,0000  KG   TOMATE                                                             3,5000        2.590,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.590,00

  3160 15.04.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6341  1214
                    8      615,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000          922,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          922,50

  3164 15.04.2015     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   7121     1
                   10                KG   CALDO DE GALINHA                                                  13,7600            0,01
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2943/2015,  REFERENTE
                                          AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A
                                          MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,01

  3165 15.04.2015     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1      320,0000  KG   CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO                                       13,9000        4.448,00
                    2      400,0000  KG   CARNE DE FRANGO SEM MIÚDOS                                         6,4500        2.580,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.028,00

  3166 15.04.2015    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamada P   6752     1
                   52      240,0000  KG   CARNE BOVINA MOIDA                                                14,8500        3.564,00
                   54      150,0000  KG   CARNE SUÍNA EM CUBOS                                              15,2000        2.280,00
                   55       60,0000  KG   SALSICHA                                                           8,2500          495,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.339,00

  3167 15.04.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    3      120,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700          296,40
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,40

  3168 15.04.2015    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        CHP-Chamada P   6752     1
                   20       50,0000  UN   COUVE FLOR ORGÂNICA                                                3,0000          150,00
                   34       60,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000          120,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

  3169 15.04.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       60,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           90,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  3170 15.04.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   37       20,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500           35,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA  PARA  ALUNOS  DA  CASA  DA  CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  3171 15.04.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       60,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000          156,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          156,00

  3172 15.04.2015    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       40,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000          100,00
                   14       60,0000  KG   CAQUI                                                              2,5000          150,00
                   16       20,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           50,00
                   26       60,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000          180,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,00

  3173 15.04.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       60,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000          216,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          216,00

  3174 15.04.2015    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamada P   6752     1
                   38       60,0000  KG   TOMATE                                                             3,5000          210,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  3175 15.04.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   17       20,0000  UN   CHICÓRIA                                                           1,1000           22,00
                   19       30,0000  UN   COUVE - CHINESA                                                    1,6000           48,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  3178 15.04.2015    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        PRP-Pregão Pr   6595    20
                    1     1500,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSAO, TAMANHO A4, 210X297MM, GRAMATURA            10,4500       15.675,00
                                          75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 181/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.675,00

  3197 16.04.2015    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        DPV-Dispensa   65911    20
                    2      100,0000  M    CABO MULTILAN                                                      1,7200          172,00
                    3       50,0000  UN   ABRAÇADEIRA                                                        0,2400           12,00
                                          PARA INSTALAÇÃO DE REDE PARA INTERNET NA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                                          DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,00

  3200 16.04.2015    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6752     1
                   12       25,0000  KG   BETERRABA                                                          2,5000           62,50
                   14       25,0000  KG   CAQUI                                                              2,5000           62,50
                   16       10,0000  KG   CENOURA                                                            2,5000           25,00
                   26       25,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000           75,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

  3201 16.04.2015    75122 UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA 87827689003479        DPV-Dispensa    6377    20
                    1      100,0000  UN   CREME DENTAL                                                       1,9200          192,00
                    2      200,0000  UN   ESCOVA DENTAL                                                      2,5500          510,00
                                          REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2214/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL E ESCO-
                                          VA DENTAL PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE.
                                          SOLICITAÇÃO Nº 1321/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          702,00

  3206 16.04.2015    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    3      160,0000  KG   PÃO SOVADO 50GR, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES, 1KG                     8,0000        1.280,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.280,00

  3207 16.04.2015    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamada P   6752     1
                    3       50,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,4700          123,50
                                          PARA PREPARO DE  MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO  AS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,50

  3208 16.04.2015    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        CHP-Chamada P   6752     1
                   20       15,0000  UN   COUVE FLOR ORGÂNICA                                                3,0000           45,00
                   34       20,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,0000           40,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  3209 16.04.2015    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    8       25,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           37,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,50

  3210 16.04.2015    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   6752     1
                   37       15,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      1,7500           26,25
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,25

  3211 16.04.2015    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       40,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000          104,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00

  3212 16.04.2015    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       20,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,6000           72,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  3213 16.04.2015    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   17       20,0000  UN   CHICÓRIA                                                           1,1000           22,00
                   19       10,0000  UN   COUVE - CHINESA                                                    1,6000           16,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,00

  3214 16.04.2015    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamada P   6752     1
                   38       30,0000  KG   TOMATE                                                             3,5000          105,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  3225 17.04.2015    83524 FONTANA E ORSOLIN LTDA - ME              12967163000127        TMP-Tomada de   6331    20
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                             4.981,2700        4.981,27
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 544/2015, REFERENTE
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, TOTA-
                                          LIZANDO 243,53M², NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO, CONFORME T.A. Nº 02/2015 AO
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA
                                          Nº 133/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 26/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.981,27

  3228 17.04.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   6331    20
                    6        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            18.825,4000       18.825,40
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 555/2015, REFERENTE
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
                                          PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE SALA DE AULA, BANHEIROS E ENTRADA
                                          DE ENERGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA
                                          BEZ CHIELE, CFE. T.A. Nº 05/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
                                          DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 118/2014 DA TOMADA DE PREÇOS
                                          Nº 25/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       18.825,40

  3229 22.04.2015    85329 MARX MASUEL SELBACH ME                   21308246000103        PRP-Pregão Pr   6754     1
                    2        1,0000  UN   CAÇAROLA COM TAMPA, COM 2 ALÇAS LATERAIS, EM ALUMÍNIO,            48,0000           48,00
                                          ESPESSURA 3MM, NÚMERO 28
                    3        1,0000  UN   CAÇAROLA COM TAMPA, COM 2 ALÇAS LATERAIS, EM ALUMÍNIO,            73,9000           73,90
                                          ESPESSURA 3MM, NÚMERO 30
                    4        5,0000  UN   CAÇAROLA COM TAMPA BAIXA, COM 2 ALÇAS LATERAIS, EM ALUMÍNIO,      88,0000          440,00
                                          ESPESSURA 3MM, APROXIMADAMENTE 12 LITROS, NÚMERO 32
                    5        4,0000  UN   CAÇAROLA COM TAMPA BAIXA,  2  ALÇAS  LATERAIS, EM ALUMÍNIO,      150,0000          600,00
                                          ESPESSURA   3MM, APROXIMADAMENTE 30 LITROS, NUMERO 45
                    6        6,0000  UN   CAÇAROLA COM TAMPA BAIXA, 2 ALÇAS LATEAIS, EM ALUMÍNIO,          124,0000          744,00
                                          ESPESSURA 3MM, APROXIMADAMENTE 17 LITROS, NUMERO 36
                    7        3,0000  UN   CAÇAROLA COM TAMPA BAIXA, 2 ALÇAS LATERAIS, EM ALUMÍNIO,         249,0000          747,00
                                          ESPESSURA 3MM, APROXIMADAMENTE 52 LITROS, NÚMERO 55
                    8        1,0000  UN   CALDEIRÃO COM TAMPA, COM 02 LAÇAS LATERAIS, EM ALUMÍNIO,         134,0000          134,00
                                          ESPESSURA 3MM, NÚMERO 32
                    9        1,0000  UN   CALDEIRÃO COM TAMPA, COM 2 ALÇAS LATERAIS, EM ALUMÍNIO,          134,0000          134,00
                                          ESPESSURA 3MM, NÚMERO 36
                   10        1,0000  UN   CALDEIRÃO COM TAMPA, COM 2 ALÇAS LATERAIS, EM ALUMÍNIO,          240,0000          240,00
                                          ESPESSURA 3MM, APROXIMADAMENTE 68 LITROS, NÚMERO 45
                   12        5,0000  UN   BULE DE ALUMÍNIO, ALÇA DE POLIPROPILENO, ALTURA APROXIMADA        35,9000          179,50
                                          DE 20 CM, CAPACIDADE DE 3 LITROS
                   15        5,0000  UN   ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, NÚMERO 40, MEDIDAS DE 40 X 30 X 7CM        25,8000          129,00
                   18        1,0000  UN   ESMAGADOR (AMASSADOR) DE BATATA E LEGUMES EM AÇO INOX,            69,0000           69,00
                                          MEDIDAS APROXIMADAS: 30 X 10 X 9CM
                   32      306,0000  UN   COLHER DE SOPA, EM INOX, COM APROXIMADAMENTE 180MM DE              0,7900          241,74
                                          COMPRIMENTO E LARGURA DE 4CM
                   41        3,0000  UN   FORMA DE PUDIM COM TAMPA, EM ALUMÍNIO, NÚMERO 20                  35,9000          107,70
                   42        3,0000  UN   FORMA PARA BOLO, EM TEFLON, TAMANHO 26CM                          33,9000          101,70
                   43        4,0000  UN   PANELA DE PRESSÃO, EM ALUMÍNIO POLIDO, EQUIPADA COM ALÇA E        56,0000          224,00
                                          CABO, COM TAMPA EM ALUMÍNIO POLIDO, CABO EM BAQUELITE
                                          ANTITÉRMICO, CAPACIDADE DE 4,5L
                   54        8,0000  UN   TRAVESSA PLÁSTICA PARA ALIMENTOS, MEDIDAS APROXIMADAS             20,0000          160,00
                                          58 X 38 X 9CM, COR BRANCA
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CANTINA PARA USO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DOS
                                          ANJOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº34/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.373,54

  3326 27.04.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   30       10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,6000           26,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                   32       10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,6000           26,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 186/2015,  MATERIAIS
                                          NECESSÁRIOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,00

  3327 27.04.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   36       10,0000  UN   VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: DALCIN               12,1500          121,50
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 186/2015,  MATERIAIS
                                          NECESSÁRIOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          121,50

  3328 27.04.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   31       10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,5900           25,90
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                   34       10,0000  UN   RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSIÇÃO MATERIAL SINTETICO,             3,4800           34,80
                                          BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y Marca: LIMPA MAIS
                   35       10,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARAÇÃO CURVA,            5,7000           57,00
                                          COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL Marca: VARRE
                                          CANTO
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 186/2015, MATERIAIS
                                          NECESSÁRIOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,70

  3329 27.04.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   6417    20
                    2      120,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO                    5,3900          646,80
                                          Marca: JOPESO
                    8      100,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG                        4,5900          459,00
                                          Marca: GIRANDO SOL
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 186/2015, MATERIAIS
                                          NECESSÁRIOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.105,80

  3333 27.04.2015      412 MAURICAR ACESSORIOS LTDA                 89843833000128        DPV-Dispensa    6814    20
                    1        2,0000  UN   PNEU 195/65 R15                                                  290,0000          580,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 183/2015, PARA TROCA NA
                                          ZAFIRA PLACA IMK 6750, TOMB. 0345989 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          580,00

  3334 27.04.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   6417    20
                    1      120,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL               1,2000          144,00
                    4       60,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM          4,7500          285,00
                                          DE 2 LITROS Marca: PROQUILL
                   10       60,0000  UN   SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML
                                          Marca: PROQUILL                                                    2,2500          135,00
                   17        6,0000  UN   DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS
                                          Marca: PROQUILL                                                   15,5000           93,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 186/2015, MATERIAIS
                                          NECESSÁRIOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          657,00

  3335 27.04.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   11       10,0000  UN   SABONETE LÍQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1          5,6500           56,50
                                          LITRO MARCA: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 186/2015, MATERIAIS
                                          NECESSÁRIOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,50

  3336 27.04.2015    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    1       20,0000  TO   BRITA GRADUADA, COMPOSTA POR 20% DE BRITA N. 3, 40% DE            33,0000          660,00
                                          BRITA N. 1, 20% DE PÓ DE BRITA E 20% DE AREIA INDUSTRIAL
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 20 TONELADAS PARA
                                          MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 12/03/2015, NOTA DE EMPENHO
                                          Nº 2117/2015, ESTORNADA NESTA DATA POR SIDO EMPENHADA EM
                                          RUBRICA INDEVIDA (520.1), SENDO A CORRETA 646.1 - MATERIAL
                                          PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  3620 28.04.2015     1556 CLESIO FRANCESCHI  ME                    93424935000186        DPV-Dispensa    6992    20
                    1        9,0000  UN   TAPETE DE TATAMI EM EVA 20MMX1MX1M                                50,0000          450,00
                                          PARA USO NA SALA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO VENZON NETO, CFE SOLICITAÇÃO
                                          Nº 187/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  3638 29.04.2015    74540 EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA  2426907000657        DPV-Dispensa    6463    20
                    1        1,0000  UN   SENSOR INFRAVERMELHO EXTERNO                                     500,0000          500,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 166/2015, PARA SER
                                          INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  ZELINDA
                                          RODOLFO PESSI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  3665 30.04.2015    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamada P   7131  1173
                   45      450,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500          877,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA
                                          PÚBLICA 1/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          877,50

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2015                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      326.610,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.03  FUNDO MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-89848949000150

  2975 06.04.2015    54618 MVD INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME     7365105000193        DPV-Dispensa    7194  1010
                    1       30,0000  UN   CAMISETA BRANCA MALHA PV                                          27,0000          810,00
                                          PARA USO DOS INTEGRANTES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO
                                          ADOLESCENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          810,00

  3222 16.04.2015    27227 SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA  88891866000180        DPV-Dispensa    7191  1010
                    1        1,0000  UN   LANCHES DIVERSOS                                               1.960,0000        1.960,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LANCHES, SUCOS, ÁGUA MINERAL E
                                          REFRIGERANTE PARA COQUETEL DO 2° ENCONTRO DE CERTIFICAÇÃO
                                          PARA OS CONTRIBUINTES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO
                                          ADOLESCENTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/04/2015 NO AUDITÓRIO
                                          DO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DE FARROUPILHA - NUFAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.960,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.770,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

  3054 08.04.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    8076     1
                    1       10,0000  UN   GAZEBO, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, 3M X 3M, NA COR BRANCA         159,0000        1.590,00
                                          PARA USO NA ROMARIA DE CARAVAGGIO, COM PONTO DE APOIO E
                                          PROTEÇÃO PARA AS EQUIPES DE TRABALHO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.590,00

  3085 10.04.2015    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa    8064     1
                    1        2,0000  UN   ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS.                                208,0000          416,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          416,00

  3147 15.04.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   8047     1
                   13      150,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M Marca:          14,9500        2.242,50
                                          TRIBOM
                   15       15,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA       1,3000           19,50
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM
                                          FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS
                                          VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES Marca:
                                          LIMPA MAIS
                   28        3,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E          3,5900           10,77
                                          CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES Marca: JB
                   33        2,0000  UN   PÁ PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO             1,1000            2,20
                                          PADRAO Marca: JB
                   35        3,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARAÇÃO CURVA,            5,7000           17,10
                                          COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL Marca: VARRE
                                          CANTO
                   38        3,0000  UN   REFIL PARA RODO MAGICO, 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO PARAFU-      12,0000           36,00
                                          SADO Marca: BETTANIN
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA  E
                                          HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA CASA DE CULTURA E NA ESCOLA
                                          PÚBLICA DE MÚSICA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA
                                          INDEVIDA, SENDO A CORRETA 804.7  -  MATERIAL DE LIMPEZA E
                                          HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.328,07

  3148 15.04.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   8047     1
                   29        2,0000  UN   ESCOVÃO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA,        1,5700            3,14
                                          PEGA CONFORTAVEL, COM ENCAIXE PARA MÃO DE DESTROS E CANHOTOS
                                          TEXTURA ANTIDERRAPANTE Marca: KLERING
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E
                                          HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA CASA DE CULTURA E NA ESCOLA PÚBLICA
                                          DE MÚSICA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA, SENDO
                                          A CORRETA 804.7 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,14

  3149 15.04.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   8047     1
                   30        6,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,6000           15,60
                                          NATURAL SEM CHEIRO,  MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E
                                          HIGIENIZAÇÃO PARA USO  NA CASA DE CULTURA E NA ESCOLA
                                          PÚBLICA DE MÚSICA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA
                                          INDEVIDA, SENDO A CORRETA 804.7  -  MATERIAL DE LIMPEZA E
                                          HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,60

  3150 15.04.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   8047     1
                    1       24,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL               1,2000           28,80
                    5       24,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML Marca:                1,2500           30,00
                                          PROQUILL
                   11       12,0000  UN   SABONETE LÍQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1          5,6500           67,80
                                          LITRO Marca: PROQUILL
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E
                                          HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA CASA DE CULTURA E NA ESCOLA
                                          PÚBLICA DE MÚSICA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA
                                          INDEVIDA, SENDO A CORRETA 804.7  -  MATERIAL DE LIMPEZA E
                                          HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,60

  3151 15.04.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr   8047     1
                    6       10,0000  UN   LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: WORKER                    2,3400           23,40
                    7       12,0000  UN   SABÃO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca: GIRANDO SOL         2,5500           30,60
                   13       10,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML  Marca:  ULTRA         7,9000           79,00
                                          FRESH
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE  LIMPEZA  E
                                          HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA CASA DE CULTURA E NA ESCOLA
                                          PÚBLICA DE MÚSICA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA
                                          INDEVIDA, SENDO A CORRETA 804.7  -  MATERIAL DE LIMPEZA E
                                          HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          133,00

  3152 15.04.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr   8047     1
                   16        6,0000  UN   CERA LÍQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: GIRANDO SOL            32,3000          193,80
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E
                                          HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA CASA DE CULTURA E NA ESCOLA
                                          PÚBLICA DE MÚSICA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA
                                          INDEVIDA, SENDO A CORRETA 804.7  -  MATERIAL DE LIMPEZA E
                                          HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          193,80

  3153 15.04.2015    12471 DISPROGEL DIST.PROD.HIGIENE LIMPEZA LTDA 93193191000136        PRP-Pregão Pr   8047     1
                   37        1,0000  UN   RODO MAGICO, NAS DIMENSOES  137,5 X 275,5 X 8CM, RODO             26,9000           26,90
                                          CATRACA, MODELO PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIN
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E
                                          HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA CASA DE CULTURA E NA ESCOLA PÚBLICA
                                          DE MÚSICA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA, SENDO
                                          A CORRETA 804.7  -  MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,90

  3154 15.04.2015    58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA   7679594000158        PRP-Pregão Pr   8047     1
                   23        5,0000  UN   SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA COM TAMANHO DE 80CM DE COMPRI-        3,9900           19,95
                                          MENTO E 50CM DE LARGURA Marca: GOEDERT
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E
                                          HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA CASA DE CULTURA E NA ESCOLA PÚBLICA
                                          DE MÚSICA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA, SENDO
                                          A CORRETA 804.7  -  MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,95

  3155 15.04.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr   8047     1
                   16       12,0000  UN   PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUÇA, 100% ALGODAO, NAS       1,6000           19,20
                                          DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM Marca: MARTINS
                   20        5,0000  UN   SACOS SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO       30,8000          154,00
                                          PARA SUPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA  NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE,
                                          FARDO COM 100 SACOS Marca: PROQUILL
                   22        5,0000  UN   SACO DE  LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM            8,7000           43,50
                                          MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS  Marca:
                                          PROQUILL
                   26        3,0000  UN   ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO CARBONO, EM PACOTES            12,0000           36,00
                                          PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA FARDOS COM
                                          14 PACOTES Marca: INOVE
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E
                                          HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA CASA DE CULTURA E NA ESCOLA PÚBLICA
                                          DE MÚSICA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA, SENDO
                                          A CORRETA 804.7  -  MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          252,70

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.105,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.02  DEPARTAMENTO DE CULTURA            89848949000150

  2763 30.03.2015    64588 RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA    8582765000199        PRP-Pregão Pr   8222     1
                   15        2,0000  UN   APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR         89,0000          178,00
                                          E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA 03
                                          NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR
                                          DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMORIA/REGISTRO DE 10
                                          CHAMADAS, MARCA: INTELBRAS
                                          PARA USO NA CASA DE CULTURA E ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA, CFE.
                                          SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-
                                          NÔMICO E TURISMO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          178,00-

  2764 30.03.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr   8222     1
                   46        4,0000  UN   MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO             11,0000           44,00
                                          PARA USO NA CASA DE CULTURA E NA ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO 8/2015 DA SECRETARIA MUNICI-
                                          PAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.
                                          MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,00-

  2888 02.04.2015    64588 RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA    8582765000199        PRP-Pregão Pr   8224     1
                   15        2,0000  UN   REEMPENHO DE VALOR REF. 02 APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO,         89,0000          178,00
                                          PARA USO NA CASA DE CULTURA E ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA,
                                          EMPENHADO EM 30/03/2015, NOTA DE EMPENHO Nº 2763/2015 E
                                          ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM RUBRICA
                                          INDEVIDA (822.2), SENDO A CORRETA 822.4 - MATERIAL PARA
                                          COMUNICAÇÕES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          178,00

  2889 02.04.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregão Pr   8223     1
                   46        4,0000  UN   REEMPENHO DE VALOR REF. 04 MOUSES CONECTOR USB, PARA USO          11,0000           44,00
                                          NA CASA DE CULTURA E ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA, EMPENHADO EM
                                          30/03/2015, NOTA DE EMPENHO Nº 2763/2015 E ESTORNADA NESTA
                                          DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA (822.2),
                                          SENDO A CORRETA 822.3 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,00

  3061 09.04.2015    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        RIN-Regras In   8222     1
                             1,0000       COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2716/2015, EM R$ 2,00         2,0000            2,00
                                          REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO COLORIDO HP662, REF CZ104AB,
                                          PARA USO DO CENTRO DE CULTURA, POIS FOI EMPENHADO VALOR A
                                          MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,00

                           Total da Unidade.......:                                                                            2,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

  2887 02.04.2015    67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140        TMP-Tomada de   9191  1020
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,      43.045,1400       43.045,14
                                          PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM ÁREA DE 216,60M², CFE. TERMO
                                          ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE
                                          OBRA PÚBLICA Nº 69/2012 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2012.
                                          REEQUILÍBIO ECONÔMICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       43.045,14

  2891 02.04.2015    67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140        TMP-Tomada de   9201  1188
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,     200.000,0000      200.000,00
                                          PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM ÁREA DE 216,60M², CONFORME
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 69/12
                                          DA TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2012.
                                          RECURSO: 1188 - UN/FNAS-CONSTRUÇÃO CREAS
                                          RECURSO CONTRA: 1020 - FMAS
                           Total do Empenho.......:                                                                      200.000,00

  2892 02.04.2015    67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140        TMP-Tomada de   9191  1020
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2891/2015, REF. CONTRA-  54.302,8900       54.302,89
                                          PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA,
                                          SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE UM
                                          CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
                                          CREAS, COM ÁREA DE 216,60M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
                                          EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 69/2012 DA TOMADA DE PREÇOS Nº
                                          17/2012.
                                          RECURSO: 1020 - FMAS
                                          RECURSO CONTRA: 1188 - UN/FNAS - CONSTRUÇÃO CREAS
                           Total do Empenho.......:                                                                       54.302,89

  3015 07.04.2015     1271 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS FARROUPIL 94458767000102        DPV-Dispensa    9671  1020
                    1        1,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P-13                                    53,0000           53,00
                                          PARA USO NO ALBERGUE MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,00

  3019 07.04.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   93111  1129
                    1        6,0000  UN   LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM AS SEGUINTES               5,0000           30,00
                                          ESPECIFICAÇÕES: ISO 14001 (DO AMBIENTE); ISO 9001
                    2        4,0000  UN   LÂMPADA HQI 70W                                                   39,8000          159,20
                                          PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          189,20

  3033 08.04.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa    9488  1200
                    1        4,0000  UN   BARALHO ESPANHOL                                                  10,0000           40,00
                    2        6,0000  UN   BARALHOS DE CARTAS TRADICIONAL                                    12,9000           77,40
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 054/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MATERIAL PARA USUÁRIOS QUE
                                          USUFRUEM DOS SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,40

  3064 09.04.2015    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa    9804  1020
                    1        6,0000  UN   ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO, ESTRUTURA EM MDP, COR OVO, MEDIDAS:       445,0000        2.670,00
                                          1,59 X 0,80 X 0,42M, COM 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊN-
                                          CIA SOCIAL - CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.670,00

  3086 10.04.2015    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa    9476  1020
                    1        5,0000  UN   ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS                                 208,0000        1.040,00
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                          CRAS I.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.040,00

  3098 10.04.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        DPV-Dispensa    9488  1200
                    1       50,0000  UN   COLCHONETE                                                        21,6000        1.080,00
                    2        1,0000  UN   GLOBO PARA BINGO COMPLETO N°03                                   289,0000          289,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 054/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA LAZER DOS USUÁRIOS
                                          QUE USUFRUEM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO
                                          DE VÍNCULOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.369,00

  3100 10.04.2015    75868 A G FRAGRANCIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD 72426745000128        DPV-Dispensa    9674  1020
                    1      300,0000  UN   KIT HIGIÊNICO (SABONETE  18GR,  SHAMPOO/CONDICIONADOR  10GR,       1,6100          483,00
                                          ESCOVA DE DENTE, CREME DENTAL 3GR E PENTE 13CM)
                                          PARA USO DOS USUÁRIOS DO ALBERGUE MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          483,00

  3180 15.04.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                    2       30,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º,  FRASCO DE 1 LITRO Marca:            5,3900          161,70
                                          JOPESO
                    8       10,0000  UN   SABAO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG  Marca: GIRANDO        4,5900           45,90
                                          SOL
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 102/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USO NOS CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          207,60

  3181 15.04.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   20        5,0000  UN   SACOS SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO       30,8000          154,00
                                          PARA SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA
                                          EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE,
                                          FARDO COM 100 SACOS Marca: PROQUILL
                   21        5,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6       11,8000           59,00
                                          ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,
                                          SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS. Marca: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 102/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USO NOS CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          213,00

  3182 15.04.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                    1       60,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL               1,2000           72,00
                    4       24,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM          4,7500          114,00
                                          DE 2 LITROS Marca: PROQUILL
                    5       96,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL       1,2500          120,00
                   17        2,0000  UN   DETERGENTE LÍQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS
                                          Marca: PROQUILL
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 102/2015 DA SECRETARIA       15,5000           31,00
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USO NOS CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          337,00

  3183 15.04.2015    58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA   7679594000158        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   23       12,0000  UN   SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA COM TAMANHO DE 80CM DE                3,9900           47,88
                                          COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA, Marca: GOEDERT
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 102/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USO NOS CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,88

  3184 15.04.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   18       12,0000  FR   PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,            45,5000          546,00
                                          COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA Marca: DALMATA
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 102/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USO NOS CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          546,00

  3185 15.04.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   16        3,0000  UN   CERA LÍQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: GIRANDO SOL            32,3000           96,90
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 102/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USO NOS CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,90

  3186 15.04.2015    12471 DISPROGEL DIST.PROD.HIGIENE LIMPEZA LTDA 93193191000136        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   37        2,0000  UN   RODO MAGICO, NAS DIMENSÕES 137,5 X 275,5 X 8CM, RODO CATRACA      26,9000           53,80
                                          MODELO PARAFUSADO, COM REFIL MARCA: BETTANIN
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 102/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USO NOS CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,80

  3191 15.04.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr  97310  1170
                   13        8,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M  Marca:         14,9500          119,60
                                          TRIBOM
                   14        2,0000  UN   FOLHAS PAPEL FOLHA  INTERFOLHADO,  COM 20 X 22,5CM, 100%          39,9000           79,80
                                          CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS Marca: MOLEQUE
                   15       10,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA       1,3000           13,00
                                          COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM
                                          FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS
                                          VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES Marca:
                                          LIMPA MAIS
                   25       15,0000  UN   ESPONJA PARA LOUÇA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE           0,4400            6,60
                                          COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA
                                          FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA.
                                          Marca: BETTANIN
                   31        6,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,5900           15,54
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                   33        2,0000  UN   PÁ PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO             1,1000            2,20
                                          PADRÃO MARCA: JB
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A  SOLICITAÇÃO  102/2015  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA USO NOS CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          236,74

  3193 16.04.2015    77184 ARMAZEM DO LAMINADO LTDA ME              15869360000100        DPV-Dispensa    9444  1020
                    1       14,0000  UN   PERSIANA VERTICAL                                                127,5000        1.785,00
                                          PARA O CRAS I, TOTALIZANDO 33,40M², INCLUINDO SUPORTE E
                                          INSTALAÇÃO, SENDO QUE E PARA MELHOR SEGURANÇA DO PREDIO E
                                          TAMBÉM PARA A PROTEÇÃO SOLAR DAS USUARIAS QUE EXECUTAM AS
                                          ATIVIDADES DIARIAMENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.785,00

  3297 23.04.2015     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa    9477  1020
                    1       10,0000  UN   VIOLÕES MODELO TRADICIONAL                                       160,0000        1.600,00
                                          PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM AS
                                          OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS I.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.600,00

  3311 24.04.2015    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   9191  1020
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 521/2015, REFERENTE      19.777,1000       19.777,10
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, SOB REGIME
                                          DE EMPREITADA GLOBAL, PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
                                          DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, NA
                                          RUA ANTÔNIO BENVENUTTI, 67, BAIRRO INDUSTRIAL, CONFORME T.A.
                                          Nº 02/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
                                          PÚBLICA Nº 99/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.777,10

  3317 27.04.2015    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa   93410  1169
                    1        2,0000  UN   EXTENSAO DE 5M                                                    13,9000           27,80
                                          PARA USO NAS SALAS DE GRUPO QUE ATENDEM OS USUARIOS QUE
                                          FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL
                                          A FAMÍLIA, CFE SOLICITAÇÃO SEACID Nº 111/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,80

  3318 27.04.2015    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa   93411  1169
                    1        2,0000  UN   CADEADO 45MM                                                      24,9000           49,80
                                          PARA PROTEÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS PELOS GRUPOS QUE
                                          FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A
                                          FAMÍLIA, CFE SOLICITAÇÃO SEACID Nº 112/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,80

  3319 27.04.2015    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa    9348  1169
                    2        1,0000  UN   BUCHA 6MM                                                          1,7500            1,75
                    3        1,0000  UN   BUCHA 8MM                                                          2,9000            2,90
                                          PARA PROTEÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS PELOS GRUPOS QUE
                                          FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A
                                          FAMÍLIA, CFE SOLICITAÇÃO SEACID N] 112/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                            4,65

  3339 27.04.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DECORATIVOS, CFE RELAÇÃO       2.625,0200        2.625,02
                                          CONSTANTE NA SOLICITAÇÃO SEACID Nº 109/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.625,02

  3343 27.04.2015    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa    9345  1169
                    1        2,0000  UN   TAPETE                                                            18,9000           37,80
                    2        1,0000  UN   JOGO DE TAPETES                                                   16,9000           16,90
                    3       10,0000  UN   IMAS DE GELADEIRA                                                  4,9000           49,00
                    4        2,0000  UN   SUPORTE PLASTICO PARA BOMBONA DE ÁGUA 20L                         17,9000           35,80
                    5        2,0000  UN   LIXEIRA MEDIA COM PEDAL                                           39,9000           79,80
                    6        2,0000  UN   CAIXA PLASTICA 10 LITROS                                          15,5000           31,00
                    7        3,0000  UN   LIXEIRA BASCULANTE                                                13,5000           40,50
                    8        3,0000  UN   LIXEIRA TELADO 10 LTS                                             26,9000           80,70
                    9        2,0000  UN   TOALHA DE ROSTO                                                    9,9000           19,80
                   10        4,0000  UN   TOALHA DE CHÁ                                                      9,9000           39,60
                   11        1,0000  UN   PORTA SABÃO EM PÓ                                                 22,9000           22,90
                   12        2,0000  UN   VENTOSAS                                                           3,9000            7,80
                   13        1,0000  UN   SALEIRO                                                            9,9900            9,99
                   14        1,0000  UN   LEITEIRA EM TEFLON                                                34,9000           34,90
                   15        1,0000  UN   PANELA COM TAMPA Nº 22                                            22,9000           22,90
                   16        1,0000  UN   PANELA COM TAMPA Nº 16                                            16,9900           16,99
                   17        1,0000  UN   BULE DE ALUMÍNIO                                                  22,9000           22,90
                   18        1,0000  UN   ACENDEDOR DE FOGÃO                                                 6,9900            6,99
                   19        6,0000  UN   COLHER DE SOBREMESA                                                1,5000            9,00
                   20        6,0000  UN   COLHER DE SOPA, EM INOX, COM APROXIMADAMENTE 180MM DE              1,5000            9,00
                                          COMPRIMENTO E LARGURA DE 4CM
                   21        6,0000  UN   GARFO DE MESA                                                      1,5000            9,00
                   22        6,0000  UN   FACA DE SERRINHA                                                   1,5000            9,00
                   23        1,0000  UN   AÇUCAREIRO COM ENCAIXA ABRE E FECHA                               11,9900           11,99
                   24        1,0000  UN   AÇUCAREIRO COM COLHER E TAMPA                                      5,9000            5,90
                   25        3,0000  UN   CAPAS PARA BOMBONAS DE ÁGUA 20 L                                   6,9000           20,70
                   26        1,0000  UN   TOALHA DE MESA REDONDA                                            19,9000           19,90
                   27        1,0000  UN   TOALHA DE MESA QUADRADA                                           19,9000           19,90
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MELHOR ATENDER O GRANDE
                                          NUMERO DE USUARIOS QUE USUFRUEM DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAM A FAMÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO SEACID
                                          Nº 110/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          690,66

  3666 30.04.2015    32158 IMC CENTRO DE ILUMINACAO LTDA EPP         5033698000165        DPV-Dispensa   93111  1129
                    1        4,0000  UN   LÂMPADA HQI 70W                                                   52,1600          208,64
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 107/2015,  PARA USO NO
                                          CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          208,64

                           Total da Unidade.......:                                                                      331.777,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.03  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI       89848949000150

  3199 16.04.2015      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa    9972  1202
                    1     1000,0000  UN   SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM 50 X 80CM                          0,4200          420,00
                                          PARA EMBALAGENS DE FRALDAS GERIÁTRICAS QUE SÃO CONFECCIONADA
                                          PELO PROJETO LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL E CIDADANIA E PELO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  3743 30.04.2015    71060 EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LT  4682292000140        PRP-Pregão Pr   9911  1202
                    1        1,0000  UN   VEÍCULO COM CAPACIDADE ORIGINAL DE FÁBRICA PARA 15 LUGARES   117.400,0000      117.400,00
                                          (14 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA), DO TIPO MINIBUS, ANO E
                                          MODELO 2015, MOTOR DIESEL 16V, RODA ARO 16, PROTETOR DE CÁR-
                                          TER E PROTETOR DE CAIXA DE CÂMBIO, AR CONDICIONADO, CÂMBIO
                                          MANUAL DE 5 MARCHAS À FRENTE E UMA RÉ, COR BRANCA, DIREÇÃO
                                          HIDRÁULICA, AIRBAG CONDUTOR, FREIOS ABS, TACÓGRAFO DIGITAL E
                                          BANCOS COM REVESTIMENTO DE TECIDO.
                                          PARA UTILIZALÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS
                                          PELO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO
                                          DE COMPRA Nº 62/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                      117.400,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      117.820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

  3103 10.04.2015    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  10109     1
                   31        6,0000  UN   CADEADO CR50 Marca:SOPRANOS                                       16,0000           96,00
                                          PARA USO EM CAXIAS DE FERRAMENTAS E PORTAS DE BANHEIRO
                                          JUNTO A FEIRA DO PRODUTOR RURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          AGRICULTURA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00

  3179 15.04.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr  10105     1
                    9        3,0000  UN   GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSÃO,  COM       87,1000          261,30
                                          ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM
                                          INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 031/2015, PARA USO NA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE PREGÃO PRESENCIAL
                                          97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          261,30

  3332 27.04.2015      412 MAURICAR ACESSORIOS LTDA                 89843833000128        DPV-Dispensa   10362     1
                    1        8,0000  UN   PNEU PARA AUTOMÓVEIS 175/70 R13, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA          165,0000        1.320,00
                                          82/86T, COM NO MÍNIMO 7,5MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DE
                                          BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO.
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 030/2015, PARA TROCA NA
                                          FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.320,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.677,30
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10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

  1950 03.03.2015    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   19     2000,0000  UN   AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG + 125 MG, BR           0,5790        1.158,00
                                          0271217, COMPRIMIDO
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, PARA EVITAR FRACIONAMENTO DE
                                          EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC.
                                          XVI).
                           Total do Empenho.......:                                                                            6,95-

  1959 03.03.2015    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    7    10000,0000  UN   ACIDO VALPROICO 250MG, BR0267504, CAP/CP                           0,1830        1.830,00
                    8    10000,0000  UN   ACIDO VALPROICO 500MG, BRO267505, CAP/CP                           0,5300        5.300,00
                   42    50000,0000  UN   CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG CA CO3 + 200           0,1930        9.650,00
                                          UI, BR 0270893, COMPRIMIDO
                   44    10000,0000  UN   CÁLCIO ELEMENTAR 600 MG + VIT D 40, BR 0363127, COMPRIMIDO         0,5320        5.320,00
                   58    16000,0000  UN   CLORPROMAZINA, 100 MG, BR 0267638, COMPRIMIDO                      0,1820        2.912,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            3,86-

  2901 06.04.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        CNV-Convite    11461  4900
                    3      122,0000  UN   BOLO DE CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA COM COBERTURA, 120 GRAMAS        1,6000          195,20
                    8      150,0000  UN   PÃO DE QUEIJO, 120 GRAMAS                                          1,9500          292,50
                    9      150,0000  UN   CUCA COM FRUTAS, 50 GRAMAS                                         0,7000          105,00
                                          PARA COFFEE BREAK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE
                                          CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ACOLHIMENTO QUE ACONTECERA, EM
                                          CAXIAS DO SUL, NA UCS NO AUDITÓRIO DO BLOCO S, NA SALA 311.
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,70

  2993 07.04.2015    41870 PADARIA E CONFEITARIA SANSIGOLO LTDA      5405599000167        CNV-Convite    11461  4900
                    3      500,0000  UN   BOLO DE CHOCOLATE, COCO, BAUNILHA COM COBERTURA, 120 GRAMAS        1,6000          800,00
                    8      500,0000  UN   PÃO DE QUEIJO, 120 GRAMAS                                          1,9500          975,00
                    9      500,0000  UN   CUCA COM FRUTAS, 50 GRAMAS                                         0,7000          350,00
                                          LANCHES PARA O DIA 09/04 TURNO MANHA E TARDE DURANTE CURSO
                                          DE CAPACITAÇÃO DE ACOLHIMENTO QUE ACONTECERA NA UNIVERSIDADE
                                          23/04 NO AUDITÓRIO DO BLOCO S SALA 311 TURNO MANHA E TARDE.
                                          CFE SOLICITAÇÃO Nº 224/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.125,00

  3014 07.04.2015    31012 BM CAR VEICULOS E AUTO PECAS LTDA         4849005000144        DPV-Dispensa   11252    40
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BORRACHA DA PORTA TRASEIRA DA            250,0000          250,00
                                          AMBULÂNCIA FIAT DOBLÓ PLACAS IQH2054 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  3070 10.04.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregão Pr  11143    40
                   28        2,0000  UN   TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE COMPRIMENTO Marca:         7,0600           14,12
                                          TRAMONTINA
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 233/2015, PARA USO
                                          NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           14,12

  3071 10.04.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr  11143    40
                    9        1,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO         11,0000           11,00
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                                          Marca: ADECK
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 233/2015, PARA USO
                                          NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,00

  3107 13.04.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregão Pr 111414    40
                   13        2,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca: ULTRA           7,9000           15,80
                                          FRESH
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE SOLICITAÇÃO
                                          Nº 233/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,80

  3118 13.04.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr  11145    40
                   11       50,0000  UN   COPOS DESCARTAVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO       3,9000          195,00
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATÓXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS
                                          ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS Marca: COPOBRAS
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 233/2015, PARA USO NA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,00

  3139 14.04.2015    80471 MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA   90930967000165        DPV-Dispensa   11991  4730
                    1      100,0000  UN   TUBO PARA COLETA DE SANGUE DE VÁCUO (TUBO GEL), TAMPA              1,5560          155,60
                                          AMARELA, 4ML, CAIXA C/100 UNIDADES
                    2     1200,0000  UN   COLETOR POLIPROPILENO BRANCO LEITOSO C/ TAMPA ROSCA 50ML           0,3500          420,00
                                          PARA USO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  -
                                          CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          575,60

  3177 15.04.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr  11863  4760
                    2       20,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4, 210X297MM, GRAMATURA 180G/M², PACOTE          3,4800           69,60
                                          DE 50 FOLHAS
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 232/2015, PARA USO NA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE  PREGÃO PRESENCIAL
                                          99/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,60

  3203 16.04.2015     2326 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA  88245485000124        PRP-Pregão Pr 118612  4760
                    1      230,0000  L    LARVICIDA BIOLOGICO EM SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA COM             74,8000       17.204,00
                                          INGREDIENTE ATIVO: B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS VARIEDADE
                                          ISRAELENSIS), CPA H14, CONCENTRAÇÃO: 1,2% CONTENDO 1.200
                                          UTI/MG
                                          PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE A BORRACHUDOS NO INTERIOR DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.204,00

  3240 23.04.2015     1984 CONFEITARIA Q DELICIA LTDA               93997963000192        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1        1,0000  UN   COFFEE BREAK                                                     658,0000          658,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LANCHES, DOCINHO, SUCOS E REFRIGERANTE
                                          PARA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA CAMPANHA INFLUENZA QUE ACONTE-
                                          CERÁ NO DIA 23/04/15 NO BLOCO 46 NA UNIVERSIDADE DE CAXIAS
                                          DO SUL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          658,00

  3243 23.04.2015    41834 ANB FARMA LTDA                           73773129000106        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   41    45000,0000  UN   CARBAMAZEPINA 200 MG, BR 0267618, COMPRIMIDO                       0,0680        3.060,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.060,00

  3244 23.04.2015     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    3   100000,0000  UN   ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, BR0267502, COMPRIMIDO                0,0110        1.100,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.100,00

  3245 23.04.2015    45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA  94516671000153        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   20      240,0000  UN   AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG + 125 MG, BR           4,2790        1.026,96
                                          0271217, COMPRIMIDO
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, CFE. COMUNICADO
                                          EM ANEXO DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.026,96

  3246 23.04.2015     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   16     1000,0000  UN   ALOPURINOL 100 MG, BR 0267508, COMPRIMIDO                          0,0400           40,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  3247 23.04.2015    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   18   100000,0000  UN   AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, BR 0267512, COMPRIMIDO             0,0390        3.900,00
                   21      400,0000  UN   AMOXICILINA 250MG/5 ML, SUSP. ORAL FRASCO COM 150 ML, BR           3,1450        1.258,00
                                          0271111, FRASCO
                   22      400,0000  UN   AMOXICILINA  250MG/5ML, SUSP.ORAL FRASCO COM 60 ML, BR             1,3400          536,00
                                          0271111, FRASCO
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.694,00

  3248 23.04.2015    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   42    85000,0000  UN   CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG CA CO3 + 200 UI,       0,1930       16.405,00
                                          BR 0270893, COMPRIMIDO
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          DE EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC.
                                          XVI).
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.405,00

  3249 23.04.2015    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   26    80000,0000  UN   ATENOLOL 50 MG, BR 0267517, COMPRIMIDO                             0,0240        1.920,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.920,00

  3250 23.04.2015    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   45    45000,0000  UN   CARBONATO DE LITIO 300 MG, BR 0267621, COMPRIMIDO                  0,0850        3.825,00
                   46     3000,0000  UN   CARVEDILOL 12,5 MG, BR 0267564, COMPRIMIDO                         0,1050          315,00
                   59       60,0000  UN   CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE 40 MG / ML - SOLUÇÃO ORAL, BR         4,4200          265,20
                                          0340207, FRASCO
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES  ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.405,20

  3251 23.04.2015    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    7    15000,0000  UN   ACIDO VALPROICO 250MG, BR0267504, CAP/CP                           0,1830        2.745,00
                    8    28000,0000  UN   ACIDO VALPROICO 500MG, BRO267505, CAP/CP                           0,5300       14.840,00
                   19    10000,0000  UN   AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG + 125  MG, BR          0,5790        5.790,00
                                          0271217, COMPRIMIDO
                   58     9000,0000  UN   CLORPROMAZINA, 100 MG, BR 0267638, COMPRIMIDO                      0,1820        1.638,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.013,00

  3252 23.04.2015    82822 L A DALLA PORTA JUNIOR                   11145401000156        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   43     5000,0000  UN   IMIPRAMINA 75 MG, BR 0267294, COMPRIMIDO                           1,6610        8.305,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.305,00

  3253 23.04.2015    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   52     8000,0000  UN   CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500 MG, BR 0267632, COMPRIMIDO       0,1260        1.008,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.008,00

  3254 23.04.2015    82822 L A DALLA PORTA JUNIOR                   11145401000156        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   58    50000,0000  UN   LORATADINA 10 MG, BR 0273466, COMPRIMIDO                           0,0460        2.300,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.300,00

  3255 23.04.2015    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   33    20000,0000  UN   BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2 MG, BR 0270140, COMPRIMIDO             0,1380        2.760,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2 MG, BR 0270140,
                                          COMPRIMIDO
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR,
                                          POR TER SIDO EMITIDO NO RECURSO INDEVIDO 4050 - REC/EST/FES-
                                          FARMÁCIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO 4300 - REC/EST
                                          PROGRAMA SOLIDARIEDADE/NOTA E MINHA - 40º ETAPA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.760,00

  3256 23.04.2015    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   26    16000,0000  UN   FENOBARBITAL 100 MG, BR 0267660, COMPRIMIDO                        0,0500          800,00
                   29   160000,0000  UN   FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG, BR 0273009, CAPSULA                  0,0400        6.400,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.200,00

  3257 23.04.2015    82822 L A DALLA PORTA JUNIOR                   11145401000156        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   23     2000,0000  UN   AMOXICILINA 500 MG, BR 0271089, COMPRIMIDO                         0,1190          238,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          238,00

  3258 23.04.2015    74776 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA      12927876000167        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   50      400,0000  UN   LEVEDOPA+ CARBIDOPA 250 MG + 25 MG, BR 0270130, COMPRIMIDO         0,1460           58,40
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          SIDO EMITIDO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,40

  3259 23.04.2015    82827 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  4217590000160        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   17     9000,0000  UN   AMIODARONA, CLORIDRATO DE 200 MG, BR 0267510, COMPRIMIDO           0,2640        2.376,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.376,00

  3260 23.04.2015    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   41   100000,0000  UN   IBUPRUFENO 600 MG, BR 0267676, COMPRIMIDO                          0,0850        8.500,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          IBUPRUFENO 600 MG, BR 0267676, COMPRIMIDO
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR,
                                          POR TER SIDO EMITIDO NO RECURSO INDEVIDO 4050 - REC/EST/FES-
                                          FARMÁCIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO 4300 - REC/EST
                                          PROGRAMA SOLIDARIEDADE/NOTA E MINHA - 40º ETAPA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.500,00

  3261 23.04.2015    82827 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  4217590000160        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   40      150,0000  UN   CARBAMAZEPINA 20 MG / ML XAROPE, BR 0272454, FRASCO                5,1500          772,50
                   53     7500,0000  UN   CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25 MG, BR 0267522, COMPRIMIDO          0,6200        4.650,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.422,50

  3262 23.04.2015    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   11    20000,0000  UN   DIPIRONA SÓDICA 500 MG, BR 0267203, COMPRIMIDO                     0,0570        1.140,00
                   28     2000,0000  UN   FLUCONAZOL 150 MG, BR 0267662, CAPSULA                             0,1460          292,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.432,00

  3263 23.04.2015    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   55      200,0000  FR   CLORETO DE SÓDIO, ASSOCIADO COM CLORETO DE BENZALCÔNIO,            0,5200          104,00
                                          0,9% + 0,01%, SOLUÇÃO NASAL, BR 0270020, FRASCO
                                          Marca:MEDQUIMICA
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00

  3264 23.04.2015    61042 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA      44734671000151        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   55     8000,0000  UN   LEVOMEPROMAZINA 25 MG, BR 0268128, COMPRIMIDO                      0,2100        1.680,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.680,00

  3265 23.04.2015    61042 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA      44734671000151        PRP-Pregão Pr  11811    40
                    4    20000,0000  UN   DIAZEPAN 10 MG, BR 0267197, COMPRIMIDO                             0,0360          720,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  3266 23.04.2015    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   35      120,0000  UN   HALOPERIDOL 2 MG / ML SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, BR 0292195,            2,6000          312,00
                                          FRASCO
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          312,00

  3267 23.04.2015    45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA  94516671000153        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   56     2000,0000  UN   LEVONORGESTREL 1,5 MG, BR 0295853, COMPRIMIDO                      2,1600        4.320,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          1,5 MG, BR 0295853, COMPRIMIDO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNI-
                                          CÍPES TRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, POIS NÃO HOUVE NECESIDADE
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.320,00

  3268 23.04.2015     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   17      120,0000  UN   ERITROMICINA,  ESTEARATO DE 50 MG/ML SUSP.ORAL, BR 0269994,        2,6320          315,84
                                          FRASCO
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          FARMÁCIA POPULAR, CONFORME COMUNICADO EM ANEXO DA FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          315,84

  3269 23.04.2015    81447 PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA       85247385000149        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   51      300,0000  FR   SULFATO FERROSO 125 MG/ML SOLUÇÃO ORAL,(EQ. 25MG/ML DE FE++)       0,4930          147,90
                                          BR0292345
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          147,90

  3270 23.04.2015    79478 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR    88317000121        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    6    40000,0000  CP   METOPROLOL, SUCCINATO DE 25 MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO            0,5100       20.400,00
                                          CONTROLADA, BR 0276656
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, PARA EVITAR FRACIONAMENTO DE
                                          EMBALAGEM ORIGINAL - LEI 5991, DE 17/12/1973, ART 4, INC XVI
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.400,00

  3271 23.04.2015    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   45    70000,0000  CP   SINVASTATINA 20MG, BR0267747                                       0,0550        3.850,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.850,00

  3272 23.04.2015    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   33     1000,0000  CP   PREDNISONA 5MG, BR0267741                                          0,0550           55,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

  3273 23.04.2015    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   22    12000,0000  CA   NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE 50MG, BR0271610                       0,4400        5.280,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE 50MG, BR0271610
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR,
                                          POR TER SIDO EMITIDO NO RECURSO INDEVIDO 4050 - REC/EST/FES-
                                          FARMÁCIA BASICA/INSUMOS HOSP, SENDO O CORRETO 4300 - REC/EST
                                          PROGRAMA SOLIDARIEDADE/NOTA E MINHA - 40º ETAPA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.280,00

  3274 23.04.2015    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   49      120,0000  FR   SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO A TRIMETOPRIMA, 40 MG + 8 MG/ML,         0,7000           84,00
                                          SUSPENSAO ORAL, BR0308884
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,00

  3275 23.04.2015    53611 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR  2520829000140        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   43     1000,0000  FR   SALBUTAMOL, SULFATO DE 100MG/DOSE, AEROSSOL ORAL, BR0294887        3,6620        3.662,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          SALBUTAMOL PARA FARMÁCIA POPULAR, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE
                                          DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.662,00

  3276 23.04.2015     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11811    40
                    2    20000,0000  CP   METILDOPA 250 MG, BR0267689                                        0,2100        4.200,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.200,00

  3338 27.04.2015    73599 COM. PECAS PREST. SERV. ELETROMEC. SAUL  13528208000120        PRP-Pregão Pr  12212  4011
                    2        8,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO      3.500,0000       28.000,00
                                          EM VEÍCULOS DA LINHA PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE, NO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2015, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.000,00

  3630 29.04.2015    85024 DOUGLAS L. CASTANHEIRA                   13745092000180        PRP-Pregão Pr  11642    40
                   14        3,0000  UN   CONE EM PVC PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DIMENSÃO APROX. DE 75CM      56,7000          170,10
                                          DE ALTURA
                                          PARA USO NAS AMBULÂNCIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,10

  3632 29.04.2015      354 HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARE 91629808000198        DPV-Dispensa   11642    40
                    1        2,0000  UN   COLAR CERVICAL RESGATE TAMANHO P                                  35,0000           70,00
                    2        1,0000  UN   COLAR CERVICAL RESGATE TAMANHO M                                  35,0000           35,00
                    3        1,0000  UN   COLAR CERVICAL RESGATE TAMANHO G                                  35,0000           35,00
                    7        1,0000  UN   JOGO DE TALA P/ IMOBILIZAÇÃO C/ 4 TAMANHOS                        90,0000           90,00
                    8        1,0000  UN   TESOURA INOX P/ ROMBA 15CM                                        18,0000           18,00
                    9        1,0000  UN   IMOBILIZADOR DE CABEÇA P/ MACA                                   300,0000          300,00
                   10        1,0000  UN   CINTO POLVO P/ MACA                                              110,0000          110,00
                                          PARA USO NAS AMBULÂNCIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          658,00

  3633 29.04.2015      354 HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARE 91629808000198        DPV-Dispensa   11641    40
                    4        1,0000  UN   ESFIGMOMANOMETRO ADULTO,  COMPLETO,  COMPOSTO DE MANOMETRO        80,0000           80,00
                                          MECÂNICO TIPO RELÓGIO,  COM  MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG,
                                          BRACADEIRA DE NYLON, MANGUITO COM PERA SEM LATEX.
                    5        1,0000  UN   ESTETOSCÓPIO ADULTO                                               20,0000           20,00
                    6        1,0000  UN   OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL                                       270,0000          270,00
                                          PARA USO NAS AMBULÂNCIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          370,00

  3714 30.04.2015    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   22      500,0000  CA   NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE 50MG, BR0271610                       0,4400          220,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  3715 30.04.2015    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   26     2000,0000  UN   FENOBARBITAL 100 MG, BR 0267660, COMPRIMIDO                        0,0500          100,00
                   29    80000,0000  UN   FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG, BR 0273009, CAPSULA                  0,0400        3.200,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.300,00

  3716 30.04.2015    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   41    19000,0000  UN   IBUPRUFENO 600 MG, BR 0267676, COMPRIMIDO                          0,0850        1.615,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.615,00

  3717 30.04.2015    61042 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA      44734671000151        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   55     2000,0000  UN   LEVOMEPROMAZINA 25 MG, BR 0268128, COMPRIMIDO                      0,2100          420,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  3718 30.04.2015    82827 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  4217590000160        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   53      500,0000  UN   CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25 MG, BR 0267522, COMPRIMIDO          0,6200          310,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,00

  3719 30.04.2015    82822 L A DALLA PORTA JUNIOR                   11145401000156        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   23    10000,0000  UN   AMOXICILINA 500 MG, BR 0271089, COMPRIMIDO                         0,1190        1.190,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.190,00

  3720 30.04.2015    74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA         8725154000152        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   33     5000,0000  UN   BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2 MG, BR 0270140, COMPRIMIDO             0,1380          690,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          690,00

  3721 30.04.2015    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   45     5000,0000  UN   CARBONATO DE LITIO 300 MG, BR 0267621, COMPRIMIDO                  0,0850          425,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          425,00

  3722 30.04.2015    61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA  6935554000167        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   18    25000,0000  UN   AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, BR 0267512, COMPRIMIDO             0,0390          975,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          975,00

  3723 30.04.2015    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    7     5000,0000  UN   ACIDO VALPROICO 250MG, BR0267504, CAP/CP                           0,1830          915,00
                    8     5000,0000  UN   ACIDO VALPROICO 500MG, BRO267505, CAP/CP                           0,5300        2.650,00
                   19     7000,0000  UN   AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG + 125  MG, BR          0,5790        4.053,00
                                          0271217, COMPRIMIDO
                   58     2000,0000  UN   CLORPROMAZINA, 100 MG, BR 0267638, COMPRIMIDO                      0,1820          364,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.982,00

  3724 30.04.2015    41834 ANB FARMA LTDA                           73773129000106        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   41     5000,0000  UN   CARBAMAZEPINA 200 MG, BR 0267618, COMPRIMIDO                       0,0680          340,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,00

  3725 30.04.2015     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                    3    20000,0000  UN   ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, BR0267502, COMPRIMIDO                0,0110          220,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  3734 30.04.2015    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        PRP-Pregão Pr  11985  4710
                    2        4,0000  UN   AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS Marca: SANSUNG AQV12         2.121,0000        8.484,00
                                          PARA INSTALAÇÃO NAS UBSs CINQUENTENARIO, BELVEDERE, MONTE
                                          PASQUAL E CES, COM RECURSO 4710 DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO
                                          DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CFE OFÍCIO SEMS Nº 204/15.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.484,00

  3735 30.04.2015    62344 F. L. V. DA SILVA - EPP                   3823926000175        DPV-Dispensa   11641    40
                    1       10,0000  UN   AGULHA DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA, TAMANHO 18GA X 25CM                99,0000          990,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 364/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PROCEDIMENTOS DE BIOPSIAS NO INDIP
                                          DO HOSPITAL POMPÉIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          990,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      221.453,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150

  2916 06.04.2015    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   13165     1
                    1        1,0000  UN   CORTADOR DE VIDRO DIAMANTADO                                      17,0000           17,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 045/2015 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, PARA USO DIVERSOS NO BANCO DE
                                          MATÉRIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,00

                           Total da Unidade.......:                                                                           17,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02  FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS   89848949000150

  2914 06.04.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   13231  1128
                    1       20,0000  UN   CAIBRO 5X15X5,40 PINHO IV                                         59,0000        1.180,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM
                                          AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM
                                          REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.180,00

  3062 09.04.2015     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa   13231  1128
                    1        1,0000  UN   CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60 CONCRETO                                  72,0000           72,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATE-
                                          RIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI
                                          MUNICIPAL Nº 3738 DE 23.08.2011, REGULAMENTADA PELO DECRETO
                                          MUNICIPAL Nº 5369 DE 20.03.2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  3063 09.04.2015    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                   46      200,0000  M    FIO ELÉTRICO 6,00MM                                                1,9200          384,00
                                          100 METROS NA COR AZUL
                                          100 METROS NA COR VERMELHA
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRESPONDENTE AO BANCO DE
                                          MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CFE LEI
                                          MUNICIPAL Nº3738 DE 23/08/2011, REGULAMENTADA PELO DECRETO
                                          Nº5369 DE 20/03/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          384,00

  3306 24.04.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    1      160,0000  UN   CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG                                27,6300        4.420,80
                   99       20,0000  KG   PREGO 17 X 27                                                      8,2400          164,80
                    1       15,0000  KG   PREGO 19 X 39                                                      5,4900           82,35
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3738/2011
                                          REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 5369/2013, EM ATENDIMENTO AO
                                          OFÍCIO Nº 63 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.667,95

  3635 29.04.2015     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa   13231  1128
                    1        1,0000  UN   CAIXA DE INSPECAO 60X60 CONCRETO                                  72,0000           72,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERI-
                                          AIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO DA
                                          LEI  MUNICIPAL Nº 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO
                                          ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2015                                                  Pag:   3
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        6.375,95
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12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  3302 24.04.2015    85735 IBC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CARTOES LT  4335285000172        DPV-Dispensa   14253  1096
                    1      500,0000  UN   BARALHO INDIVIDUAL DO JOGO DA ÁGUA VIRTUAL, CORES 4X4,            14,2700        7.135,00
                                          MEDIDA PADRÃO, MATERIAL PVC 0,25, EMBALADOS EM CAIXA
                                          PLÁSTICA PRETA COM LOGOTIPO DE 1 COR CHAPADO, PLASTIFICADO
                                          E PERSONALIZADO
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DURANTE A SEMANA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE 2015, PROMOVIDO PELA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.135,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        7.135,00
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13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

  3018 07.04.2015    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa   15047     1
                    1        7,0000  UN   PLACA ADESIVA CRISTAL 0,15X0,50                                   20,0000          140,00
                    2        6,0000  UN   PLACA ADESIVA CRISTAL 15X50                                       20,0000          120,00
                    3        1,0000  UN   PLACA ADESIVA CRISTAL 20X70                                       20,0000           20,00
                                          AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 009/2015,  PARA
                                          SINALIZAÇÃO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  3034 08.04.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa   15041     1
                    2        1,0000  UN   PASTA SANFONADA COM 31 DIVISÕES, TAMANHO 21 X 29,7CM              35,0000           35,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  3035 08.04.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   15041     1
                    1        4,0000  CX   GRAFITE 2B - 0,9MM                                                 3,9900           15,96
                    3        2,0000  UN   FITA ADESIVA 12 X 65                                               1,2000            2,40
                    4        6,0000  UN   ESTOJO DE CANETINHA HIDROCORM COM 06 CORES                         4,9900           29,94
                    5        1,0000  UN   AGENDA TELEFÔNICA, PADRAO, CAPA DURA                              25,0000           25,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           73,30

  3037 08.04.2015      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        DPV-Dispensa   15041     1
                    1      100,0000  UN   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES              0,1800           18,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          406,30

                           Total Geral............:                                                                    1.418.818,93

Farroupilha                             ,16/06/2015

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5