Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2015                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      89848949000150

   241 13.01.2015    13862 ESQUADRIAS MILON LTDA                    88115019000124        PRD-Dispensad 104009     1
                    1        1,0000  UN   MADEIRA EM EUCALIPTO                                             400,0000          400,00
                                          AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA DE EUCALIPTO PARA MANUTENÇÃO
                                          DA PORTA DO BANHEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

   613 27.01.2015     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        PRD-Dispensad 104002     1
                    1      180,0000  UN   ÁGUA MINERAL C/ GAS, EMBALAGEM DE 500ML                            1,0000          180,00
                    2       60,0000  UN   ÁGUA MINERAL S/ GAS, EMBALAGEM DE 500ML                            1,0000           60,00
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          640,00
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02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

   303 15.01.2015     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        PRD-Dispensad   2051     1
                    1        5,0000  CX   COPO DE ÁGUA MINERAL S/GÁS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES          24,0000          120,00
                                          PARA O GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

   588 27.01.2015    54140 DIOGO AGOSTINI ME                         7274831000109        PRD-Dispensad  20514     1
                    1       10,0000  M    JUTA NATURAL                                                       7,9000           79,00
                                          PARA UTILIZAR EM  DIVERSAS DECORAÇÕES NOS EVENTOS DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,00

   590 27.01.2015    68432 VIVEIROS BETO LTDA                       10784533000165        PRD-Dispensad  20514     1
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PLANTAS ORNAMENTAIS                      7.472,0000        7.472,00
                                          PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.472,00

   879 28.01.2015     3330 DECORACOES MICHELE LTDA                    120392000122        PRD-Dispensad   2125     1
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE 04 PERSIANAS VERTICAIS, TOTALIZANDO 10M DE        1.500,0000        1.500,00
                                          COMPRIMENTO X 1,55M DE ALTURA.
                                          PARA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

   886 28.01.2015     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        PRD-Dispensad  20516     1
                    1        1,0000  UN   FECHADURA INTERNA                                                240,0000          240,00
                                          PARA AS PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        9.411,00
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03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

   230 13.01.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   3112     1
                    1      300,0000  UN   CAFE EM PÓ, TORRADO E MOIDO,  PACOTE  DE  500G  Marca:  TRÊS       6,3000        1.890,00
                                          CORAÇÕES
                    5       50,0000  UN   CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO                     1,9900           99,50
                                          PARA USO DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.989,50

   231 13.01.2015     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        PRP-Pregao Pr   3112     1
                    2      140,0000  KG   AÇUCAR CRISTAL                                                     1,5700          219,80
                                          PARA USO DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          219,80

   232 13.01.2015    83617 ARENA INFORMATICA LTDA ME                14360508000105        PRP-Pregao Pr   3115     1
                    5        2,0000  UN   MEMORIA RAM, 1GB, DDR2, 800MHZ                                    83,0000          166,00
                   26        1,0000  UN   PLACA DE REDE, 10/100MBPS, PCI  PLACA  DE  REDE, VELOCIDADE       30,0000           30,00
                                          DE 10/100MBPS, CONECTOR 1 X RJ45, INTERFACE PCI
                                          PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,00

   233 13.01.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregao Pr   3115     1
                   53        5,0000  UN   SWITCH 8 PORTAS, 10/100MBPS SWITCH 8  PORTAS,  10/100  MBPS,      45,0000          225,00
                                          COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMATICA, ALIMENTAÇÃO  DE
                                          100V A 240V, AC AUTOMATICO
                                          PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

   234 13.01.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregao Pr   3115     1
                   34       10,0000  UN   MIDIA, DISCO CDR GRAVAVEL 700MB/80MIN, SEM CAIXA                   1,0000           10,00
                   36       25,0000  UN   MIDIA, DISCO DVD+R GRAVAVEL 4.7GB/120M, SEM CAIXA                  2,0000           50,00
                   40        1,0000  UN   PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 32GB                                     40,0000           40,00
                                          PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

   237 13.01.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregao Pr   3117     1
                    2       30,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO  46º, FRASCO  DE 1 LITRO Marca:           5,3900          161,70
                                          JOPESO
                    7        5,0000  UN   SABÃO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca: GIRANDO SOL         2,5500           12,75
                    8       15,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG  Marca: GIRANDO        4,5900           68,85
                                          SOL
                   12       10,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 800ML SABONETE LIQUIDO,             4,4500           44,50
                                          FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 800ML Marca: TRILHA
                   13        6,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca: ULTRA           7,9000           47,40
                                          FRESH
                                          PARA USO DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          335,20

   239 13.01.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregao Pr   3112     1
                    2       50,0000  UN   CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL                 1,5400           77,00
                    3       50,0000  UN   CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL            1,5400           77,00
                    4       50,0000  UN   CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL                1,8000           90,00
                                          PARA USO DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          244,00

   245 13.01.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   3117     1
                    1      240,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL               1,2000          288,00
                    3        2,0000  UN   SODA CAUSTICA, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: RODOQUIMICA               13,4000           26,80
                    4      120,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE       4,7500          570,00
                                          2 LITROS Marca: PROQUILL
                    5      120,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL       1,2500          150,00
                                          PARA USO DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.034,80

   246 13.01.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregao Pr   3117     1
                   13      180,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM  X  300M Marca:        14,9500        2.691,00
                                          TRIBOM
                   15       50,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES COM          1,3000           65,00
                                          AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA COMBATE DE VERMES E BACTERIAS
                                          QUE SE ACUMULAM NO PANO,COM FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA,
                                          COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS VISCOSE, LATEX SINTETICO,   Marca:
                                          LIMPA MAIS
                   25       60,0000  UN   ESPONJA PARA LOUÇA, MULTI-USO, 110MM X 75MM X  20MM                0,4400           26,40
                                          PEQUENA, MEDINDO 110MM DE COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA
                                          X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS
                                          COM FIBRA ABRASIVA, Marca: BETTANIN
                   31       10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO  100% LATEX        2,5900           25,90
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                   33        5,0000  UN   PÁ PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO             1,1000            5,50
                                          PADRAO Marca: JB
                   35       10,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARAÇÃO CURVA,            5,7000           57,00
                                          COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL  Marca: VARRE
                                          CANTO
                                          PARA USO DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.870,80

   247 13.01.2015    58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA   7679594000158        PRP-Pregao Pr   3117     1
                   23        5,0000  UN   SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA COM O TAMANHO DE 80 CM DE COM-        3,9900           19,95
                                          PRIMENTO E 50 CM DE LARGURA DA MARCA GOEDERT
                                          PARA USO DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,95

   248 13.01.2015    12471 DISPROGEL DIST.PROD.HIGIENE LIMPEZA LTDA 93193191000136        PRP-Pregao Pr   3117     1
                   37        6,0000  UN   RODO MAGICO, CATRACA, 137,5 X 275,5 X  8CM MODELO PARAFUSADO      26,9000          161,40
                                          COM REFIL DA Marca: BETTANIN
                                          PARA USO DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,40

   252 13.01.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregao Pr  31111     1
                   73       50,0000  UN   CONECTOR DE CABO DE REDE RJ45, MACHO RJ45 PARA CABO                3,0000          150,00
                                          PAR TRANCADO 8 FIOS CATEGORIA 6
                                          PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

   253 13.01.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   3116     1
                   11       80,0000  UN   TIRA COM 100 COPOS DESCARTAVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE        3,9000          312,00
                                          180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS,
                                          FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE
                                          AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002 DA MARCA COPOBRAS
                                          PARA USO DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          312,00

   254 13.01.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   3116     1
                    7       65,0000  UN   FILTROS DE PAPEL N.103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO           2,0000          130,00
                                          FILTRO, CAIXA COM 30 UNIDADES Marca: BRIGITTA
                   10      300,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, TIRA COM 100 COPOS COM CAPACI-         1,4000          420,00
                                          DADE PARA 50ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARRE-
                                          DONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICA-
                                          DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002,MARCA
                                          MINAPLAST
                                          PARA USO DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,00

   255 13.01.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregao Pr  31111     1
                   59        2,0000  UN   ESTABILIZADOR, POTÊNCIA 300VA, 4 TOMADAS PADRÃO                   69,0000          138,00
                                          NBR14136, ENTRADA DE 220 VOLTS, SAIDA DE 110 VOLTS,
                                          COR PRETO
                   65        1,0000  UN   BATERIA PARA PLACA MÃE, 3 VOLTS, CR2032                            6,0000            6,00
                                          PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,00

   257 13.01.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   3117     1
                   16        5,0000  UN   PANO DE PRATO ATOALHADO, 40 X  70CM , PARA SECAR LOUÇA, 100%       1,6000            8,00
                                          ALGODÃO DA MARCA: MARTINS
                   19      824,0000  UN   PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, BRANCO, ROLO DE 300M PAPEL DA MARCA        2,1900        1.804,56
                                          NC PAPEIS
                   20       10,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100             30,8000          308,00
                                          SACOS REFORCADO PARA SUPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8
                                          ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER
                                          RESISTENTE DA MARCA: PROQUILL
                   22       10,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS         8,7000           87,00
                                          SUPER-RESISTENTE, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBA-
                                          LAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA DA MARCA: PROQUIL
                                          PARA USO DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.207,56

   258 13.01.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   3117     1
                   30       10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,6000           26,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                   32       10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX         2,6000           26,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                                          PARA USO DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,00

   298 15.01.2015    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        PRP-Pregao Pr  31111     1
                   65        9,0000  UN   BATERIA PARA PLACA MÃE, 3 VOLTS, CR2032                            6,0000           54,00
                                          PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,00

   388 19.01.2015    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        PRD-Dispensad  31111     1
                    1       10,0000  UN   TE 10A                                                             5,0000           50,00
                                          PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

   391 19.01.2015    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        PRD-Dispensad  31115     1
                    1        2,0000  UN   CHAVE DE FENDA 3/16X4                                              6,0000           12,00
                    2        2,0000  UN   CHAVE PHILIPS 3/16X5                                               6,0000           12,00
                    3        2,0000  UN   PINCEL 2" 1/2                                                      4,0000            8,00
                    4        1,0000  UN   PINCEL CHATO Nº 10                                                 2,9000            2,90
                    5        1,0000  UN   PINCEL CHATO Nº 14                                                 3,9000            3,90
                                          PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,80

   423 20.01.2015     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        PRD-Dispensad   3019     1
                    1        1,0000  UN   PARAFUSOS E BUCHAS DIVERSAS                                       15,9400           15,94
                                          CFE. RELAÇÃO ANEXA, PARA MANUTENÇÕES NO CENTRO DE
                                          ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,94

   568 26.01.2015    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        PRD-Dispensad   3114     1
                    1      500,0000  UN   ETIQUETAS AUTO ADESIVAS BRANCA 24MM, FOLHA COM 20 UNIDADES         0,4000          200,00
                                          PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

   569 26.01.2015    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregao Pr   3114     1
                   64       10,0000  UN    FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                            2,2700           22,70
                   65       15,0000  UN    FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                            1,0100           15,15
                   66        1,0000  PC   ELASTICO STANDART AMARELO Nº 18, EM LATEX, PACOTE COM 1KG         16,0700           16,07
                                          Marca: MAMUTH
                   67       15,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: EURO             2,4300           36,45
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC, CFE PREGÃO
                                          PRESENCIAL 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,37

   570 26.01.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregao Pr   3114     1
                    9       10,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO         11,0000          110,00
                                          DE 25 FOLHAS  DE  75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                                          Marca: ADECK
                   13        3,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS Marca: ADECK             10,6500           31,95
                   15        2,0000  UN   ESTILETE GRANDE ESTILETE, CORPO EMBORRACHADO, LAMINA EM           11,8000           23,60
                                          AÇO CARBONO DE18MM Marca: ADECK
                   19        1,0000  CX   COLA BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES                  8,0000            8,00
                                          Marca: LEO E LEO
                   58        3,0000  PC   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES             11,0000           33,00
                                          Marca: PLASFILME
                    4        2,0000  UN   PRANCHETA DE MADEIRA, PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR Marca:           3,0000            6,00
                                          BACCHI
                    7        3,0000  UN   ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM           10,0000           30,00
                                          POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME Marca: WALEU
                    8        1,0000  PC   REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES       10,0000           10,00
                                          Marca: WALEU
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC, CFE PREGÃO
                                          PRESENCIAL 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          252,55

   571 26.01.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregao Pr   3114     1
                   24        4,0000  UN   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CAIXA        35,0000          140,00
                                          COM 50 UNIDADES Marca: BIC
                   25        2,0000  CX   CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca:BIC       35,0000           70,00
                   29        2,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM 20CM DE COMPRIMENTO Marca:             6,5700           13,14
                                          TRAMONTINA
                   62        3,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO Marca: BRW                                      9,9000           29,70
                   90        5,0000  UN   LIVRO ATA 50 FOLHAS,  PAUTADO,  SEM MARGEM, FORMATO 205X300M       6,7100           33,55
                                          Marca: SAO DOMINGOS
                    3        5,0000  PC   MOLHA DEDO 12 GR, EMBALAGEM COM 03 UNIDADES Marca: GR              4,2900           21,45
                   10        5,0000  UN   ARQUIVO AZ 4,5 CM Marca: FRAMA                                     7,8000           39,00
                   11        4,0000  UN   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM           75,0000          300,00
                                          COM 25 UNIDADES Marca: POLYCART
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC, CFE PREGÃO PRE-
                                          SENCIAL 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          646,84

   898 29.01.2015    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        PRD-Dispensad  30115     1
                    1        2,0000  UN    BROCA DE VIDEA DE 5MM DE DIÂMETRO                                 6,5000           13,00
                    2        2,0000  UN    BROCA DE VIDEA DE 6MM DE DIÂMETRO                                 7,5000           15,00
                    3        2,0000  UN    BROCA DE VIDEA DE 8MM DE DIÂMETRO                                 9,5000           19,00
                    4        2,0000  UN    BROCA DE VIDEA DE 10MM DE DIÂMETRO                               11,5000           23,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BROCAS DE VÍDEA, EMPE-
                                          NHADO EM 23/01/2015,  NOTA DE EMPENHO Nº 536/2015 E ESTORNA-
                                          DA NESTA DATA POR SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA (311.5)
                                          SENDO A CORRETA 301.5 - FERRAMENTAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

   900 29.01.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   3114     1
                    2       10,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4, 210X297MM, GRAMATURA 180G/M², PACOTE          3,4800           34,80
                                          DE 50 FOLHAS.
                                          PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,80

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2015                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       12.265,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.03  DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER    89848949000150

   278 14.01.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregao Pr   3525     1
                   15       10,0000  UN   ESTILETE GRANDE ESTILETE, CORPO EMBORRACHADO, LAMINA EM           11,8000          118,00
                                          AÇO CARBONO DE 18MM Marca: ADECK
                   58        1,0000  PC   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES             11,0000           11,00
                                          Marca: PLASFILME
                   75        1,0000  CX   LÁPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO        39,0000           39,00
                                          PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          168,00

   279 14.01.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregao Pr   3525     1
                    5        1,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 10/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO        12,0700           12,07
                                          RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 120 UNIDADES
                                          Marca: BACCHI
                    6        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         12,0000           24,00
                                          RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES
                                          Marca: BACCHI
                   25        1,0000  CX   CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: BIC      35,0000           35,00
                   29        2,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM 20CM DE COMPRIMENTO Marca:             6,5700           13,14
                                          TRAMONTINA
                   62        1,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: BRW                9,9000            9,90
                                          PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,11

   280 14.01.2015    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregao Pr   3525     1
                   64       30,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                             2,2700           68,10
                   67       10,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: EURO             2,4300           24,30
                                          PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,40

   281 14.01.2015     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        PRP-Pregao Pr   3522     1
                    2       90,0000  KG   ACUÇAR CRISTAL                                                     1,5700          141,30
                                          PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          141,30

   282 14.01.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   3528     1
                    7       24,0000  UN   FILTROS DE PAPEL Nº 103 PARA CAFÉ, 800ML DE CAPACIDADE DO          2,0000           48,00
                                          FILTRO, CAIXA COM 30 UNIDADES Marca: BRIGITTA
                                          PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00

   283 14.01.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   3522     1
                    1       10,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G Marca: TRÊS            6,3000           63,00
                                          CORAÇÕES
                                          PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                           63,00

   284 14.01.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregao Pr   3522     1
                    2       50,0000  UN   CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL                 1,5400           77,00
                    3       50,0000  UN   CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL            1,5400           77,00
                    4       50,0000  UN   CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL                1,8000           90,00
                                          PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          244,00

   285 14.01.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   3528     1
                   11      100,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA, TIRA COM 100 COPOS, COM CAPACI-        3,9000          390,00
                                          CIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO,  BORDAS
                                          ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO,
                                          OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002,
                                          Marca: COPOBRAS
                                          PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          390,00

   362 16.01.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   3529     1
                   18       50,0000  FR   PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,            45,5000        2.275,00
                                          COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA Marca: DALMATA
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.275,00

   363 16.01.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregao Pr   3529     1
                   36       24,0000  UN   VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: DALCIN               12,1500          291,60
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          291,60

   364 16.01.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregao Pr   3529     1
                   25       30,0000  UN   ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE           0,4400           13,20
                                          COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA
                                          FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA.
                                          Marca: BETTANIN
                   31       20,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX         2,5900           51,80
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                   34       10,0000  UN   RODO DE  40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO,            3,4800           34,80
                                          BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y Marca: LIMPA MAIS
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,80

   365 16.01.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   3529     1
                   17      200,0000  UN   FLANELA DE PANO PARA TIRAR PÓ, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES         0,8800          176,00
                                          DE 28 X 38CM Marca: MARTINS
                   20        6,0000  UN   SACOS DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO PARA       30,8000          184,80
                                          SUPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBA-
                                          LAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO
                                          COM 100 SACOS Marca: PROQUILL
                   22        1,0000  UN   SACO DE  LIXO,  BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM           8,7000            8,70
                                          MICRAGEM DE 0.6  ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS Marca:
                                          PROQUILL
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          369,50

   366 16.01.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   3529     1
                    1      204,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL               1,2000          244,80
                    4      240,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS         4,7500        1.140,00
                                          Marca: PROQUILL
                    5       48,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca:                1,2500           60,00
                                     UN   PROQUILL
                    9       15,0000  UN   SABONETE NEUTRO, BARRA DE 90G Marca: SENSUS                        1,1500           17,25
                                          PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.462,05

   367 16.01.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregao Pr   3529     1
                    2       60,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO  46º,  FRASCO DE 1 LITRO Marca:           5,3900          323,40
                                          JOPESO
                    6       10,0000  UN   LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: WORKER                    2,3400           23,40
                    8       40,0000  UN   SABÃO EM PÁ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG  Marca: GIRANDO        4,5900          183,60
                                          SOL
                                          PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          530,40

   422 20.01.2015     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        PRD-Dispensad  35213     1
                    1       10,0000  UN   CADEADO 45MM                                                      20,8000          208,00
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                          208,00

   574 26.01.2015    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        PRD-Dispensad   3529     1
                    1       20,0000  UN   LIXEIRA COM TAMPA 100L                                            58,0000        1.160,00
                                          PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.160,00

   576 26.01.2015     2479 MINA COMERCIO E PISCINAS LTDA            73342214000110        PRD-Dispensad   3523     1
                    1     3460,0000  KG   CLORO LÍQUIDO                                                      1,8000        6.228,00
                    2      100,0000  KG   SODA BARRILHA                                                      4,0000          400,00
                    3       50,0000  UN   CLARIFICANTE, GALÃO DE 1 LITRO                                    10,0000          500,00
                    4       30,0000  L    ALGICIDA                                                          19,0000          570,00
                                          PARA USO NA PISCINA PÚBLICA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.698,00

   933 29.01.2015    74540 EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA  2426907000657        PRD-Dispensad  35211     1
                    1        1,0000  UN   MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ALARME NO PAVILHÃO 3 NO PARQUE     1.150,0000        1.150,00
                                          CINQUENTENÁRIO, SENDO 4 INFRAS CORTINAS, 13 INFRAS, 2 SIRE-
                                          NES, 1 KIT CENTRAL, 1 BATERIA, 2 CAIXAS DE CABO 4 VIAS,
                                          1 CAIXA CABO 6 VIAS E 1 CAIXA DE CABO 10 VIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.150,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       16.485,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

   402 19.01.2015    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        PRP-Pregao Pr   4048     1
                   23        1,0000  UN   TELEFONE SEM FIO Marca:INTELBRAS TS40                             69,0000           69,00
                                          PARA USO NO SETOR DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,00

   444 21.01.2015     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        PRD-Dispensad   4042     1
                    1      100,0000  M    FIO SOLIDO 2,50MM                                                  1,2600          126,00
                                          PARA USO NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE
                                          CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,00

   455 21.01.2015    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregao Pr   4042     1
                   65        2,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                             1,0100            2,02
                   69        1,0000  CX   RECADO ADESIVO, TIPO POST-IT, CAIXA COM 24  UNIDADES Marca:       14,7000           14,70
                                          NOTEFIX
                   20        4,0000  UN   FITA PARA CALCULADORA EM NYLON 13MM X 4M Marca: RM                 1,6000            6,40
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,12

   456 21.01.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregao Pr   4042     1
                    5        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 10/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO        12,0700           24,14
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM  REBARBAS,  CAIXA  COM
                                          120 UNIDADES Marca: BACCHI
                   24        3,0000  UN   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CANETA ESFEROGRAFICA  AZUL, CAIXA       35,0000          105,00
                                          COM 50 UNIDADES Marca: BIC
                   27        5,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: BIC               57,0000          285,00
                   29        3,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM 20 CM DE COMPRIMENTO Marca:            6,5700           19,71
                                          TRAMONTINA
                   62        4,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO Marca: BRW                                      9,9000           39,60
                    2        5,0000  CX   TINTA ESPECIFICA PARA CARIMBO AUTOMATICO,  TUBO DE 40ML,           4,8000           24,00
                                          CAIXA COM 03 UNIDADES Marca: JAPAN
                    9        2,0000  UN   ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA                                     7,8000           15,60
                   10        2,0000  UN   ARQUIVO AZ 4,5 CM Marca: FRAMA                                     7,8000           15,60
                   11        4,0000  UN   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM           75,0000          300,00
                                          COM 25 UNIDADES Marca: POLYCART
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          828,65

   457 21.01.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregao Pr   4042     1
                    8       50,0000  CX   COLCHETE N. 10, FABRICADOS EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO,        5,0000          250,00
                                          CAIXA COM 72 UNIDADES MARCA: ADECK
                    9        9,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO         11,0000           99,00
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                                          Marca: ADECK
                   11        2,0000  CX   GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000             3,0000            6,00
                                          GRAMPOS Marca: BRW
                   16        5,0000  UN   EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: CARBRINK         11,8000           59,00
                   19        7,0000  CX   COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES               8,0000           56,00
                                          Marca: LEO E LEO
                   23        1,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 40G, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: GR        7,0000            7,00
                   75        1,0000  CX   LAPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO        39,0000           39,00
                   80        1,0000  CX   BORRACHA BRANCA TAM.40, CAIXA COM 60 UNIDADES Marca:RED BOR        6,4000            6,40
                   81        1,0000  CX   APONTADOR PARA LAPIS Nº02, CAIXA COM 24 UNIDADES Marca:MAPED      26,0000           26,00
                   82        1,0000  CX   LAPISEIRA 0,7 MM, CAIXA COM 12 UNIDADES MARCA: LIKE               31,6000           31,60
                   83        1,0000  UN   GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7 MM, COM 12 MINAS MARCA: ADECK           0,9500            0,95
                    7        2,0000  UN   ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM POL-      10,0000           20,00
                                          ESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME MARCA: WALEU
                    8        1,0000  PC   REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM, EMBALAGEM COM 25               10,0000           10,00
                                          UNIDADES Marca: WALEU
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          610,95

   575 26.01.2015    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        PRD-Dispensad   4042     1
                    1        3,0000  UN   CALCULADORA PORTÁTIL DE MESA, 12 DÍGITOS                          14,9000           44,70
                    2        2,0000  UN   FITA DUREX LARGA, 45 MM X 50 METROS                                2,7900            5,58
                    3        2,0000  UN   PINCEL ATÔMICO, COR PRETA                                          2,6500            5,30
                    4       30,0000  UN   PASTA TRILHO                                                       1,7500           52,50
                    5       10,0000  UN   GRAMPO PARA PASTA TRILHO                                           0,3000            3,00
                    6        1,0000  UN   LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X          11,9000           11,90
                                          298MM
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          122,98

   615 27.01.2015    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        PRD-Dispensad   4042     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO NUMERADOR DE PÁGINAS 6 DÍGITOS                           267,0000          267,00
                                          PARA USO DO SETOR DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          267,00

   904 29.01.2015    61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA               7011535000107        PRP-Pregao Pr   4047     1
                    1        3,0000  UN   CÓPIA DE CHAVE                                                     5,0000           15,00
                                          PARA SETOR DO ISS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                                          PARA SETOR DO ISS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, POR
                                          TER SIDO EMPENHADO EM MODALIDADE DE LICITAÇÃO INDEVIDA,
                                          SENDO A CORRETA "DISPENSADA".
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2015                                                  Pag:   3
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.062,70
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04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

   960 30.01.2015    45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA       5526993000153        PRD-Dispensad  41112  1001
                    1        1,0000  UN   FECHO PARA CILINDRO                                              535,0000          535,00
                                          PARA REPOSIÇÃO NO CILINDRO DE AR PERTENCENTE AO CORPO DE
                                          BOMBEIROS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          535,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          535,00
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05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

    65 07.01.2015    58074 BAR E LANCHERIA GAUCHA LTDA              87791414000164        PRD-Dispensad   5041     1
                    1      390,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE APROXIMADAMENTE       12,0000        4.680,00
                                          390 REFEIÇÕES - VIANDAS TIPO MARMITEX COM REFRIGERANTE -
                                          PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARÃO
                                          DE UM MUTIRÃO DE OBRAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO
                                          EM FUNÇÃO DA ÉPOCA DE COLHEITA DE DIVERSAS FRUTAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.680,00

    90 07.01.2015    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregao Pr   5244     1
                    2      122,0000  M³   PÓ-DE-BRITA, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS            36,9000        4.501,80
                                          RUAS DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE MUTIRÃO DE OBRAS REALIZADO
                                          PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.501,80

    91 07.01.2015     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174        PRP-Pregao Pr   5544     1
                    2      122,0000  M³   BRITA Nº 1 E 2, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS        682,5409       83.270,00
                                          DO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE MUTIRÃO DE OBRAS
                                          REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       83.270,00

   152 08.01.2015    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregao Pr   5576     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS ELÉTRICAS PARA      2.000,0000        2.000,00
                                          REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
                                          TRÂNSITO, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2015, CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

   157 08.01.2015    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        PRP-Pregao Pr   5576     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO      4.000,0000        4.000,00
                                          EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
                                          E TRÂNSITO, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2015, CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

   162 08.01.2015    41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA                5349505000180        PRP-Pregao Pr   5571     1
                    1    60000,0000  UN   GASOLINA                                                           3,0600      183.600,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                      183.600,00

   164 08.01.2015    73599 COM. PECAS PREST. SERV. ELETROMEC. SAUL  13528208000120        PRP-Pregao Pr   5577     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM  45.000,0000       45.000,00
                                          VEÍCULOS DA LINHA PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
                                          TRÂNSITO, NO PERÍODO DE JANEIRO Á SETEMBRO DE 2015, CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.000,00

   172 08.01.2015      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        PRD-Dispensad   5577     1
                    1        1,0000  UN   EIXO TOMADA DE FORÇA 6201881                                     120,0000          120,00
                    2        1,0000  UN   ENGRENAGEM CORREDIÇA 24 DENTES CÓD. 6200034                      300,0000          300,00
                    3        2,0000  UN   ROLAMENTO 63010                                                   70,0000          140,00
                    4        1,0000  UN   FILTRO DE AR EXTERNO COD. 12Y0211191                             180,0000          180,00
                    5        1,0000  UN   FILTRO DE AR INTERNO CÓD. 12Y0211180                             130,0000          130,00
                    6       25,0000  UN   PARAFUSO 2,5 X 3/4 COM PORCAS PARA FIXAÇÃO DE LÂMINAS              8,0000          200,00
                                          PARA REPOSIÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA TOMB. 550127 E DA MO-
                                          TONIVELADORA N. 04, TOMB. 57143, DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.070,00

   174 08.01.2015     4687 QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA      89839450000186        PRD-Dispensad   5572     1
                    1        1,0000  UN   ÓLEO 30, TAMBOR DE 200ML                                       1.175,0000        1.175,00
                                          PARA USO NO SISTEMA  HIDRÁULICO DA MOTONIVELADORA N. 04,
                                          TOMB. 57143, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.175,00

   175 08.01.2015    40430 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME                 1858750000161        PRD-Dispensad   5577     1
                    1        1,0000  UN   BOMBA HIDRÁULICA                                               2.970,0000        2.970,00
                    2        1,0000  UN   ACOPLAMENTO "LUVA" PARA BOMBA HIDRÁULICA CÓD. 9305281            441,9000          441,90
                                          PARA REPOSIÇÃO DA CARREGADEIRA N. 05 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.411,90

   183 09.01.2015    70546 SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA               8618544000123        PRD-Dispensad   5316     1
                    1       30,0000  UN   GLOBO EM POLIETILENO BRANCO ACETINADO, PROTEÇÃO  CONTRA  UV,      38,0000        1.140,00
                                          DIÂMETRO DE 300MM
                                          PARA REPOSIÇÃO NA PRAÇA DA MATRIZ, NO BAIRRO CENTRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.140,00

   204 12.01.2015    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16  7473735001749        PRP-Pregao Pr   5571     1
                    1      550,0000  L    COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA MARCA:PETROBRAS                       2,8700        1.578,50
                                          PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.578,50

   270 14.01.2015    80093 RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP   8459946000122        PRP-Pregao Pr   5577     1
                    1        1,0000  UN   EIXO DE TRANSMISSÃO  HIDROSTATICA, REF. 71423121112, PARA     30.360,0000       30.360,00
                                          REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA KOTMASU GD655, 3 SÉRIE B15074,
                                          CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.360,00

   289 14.01.2015     9078 BALBINOT IND. DE IMPLEM. AGRICOLA LTDA   89843015000125        PRD-Dispensad   5577     1
                    1       10,0000  UN   LÂMINA PARA ROÇADEIRA ARTICULADA                                  42,0000          420,00
                    2       10,0000  UN   CONJUNTO ARTICULADOR PARA ROÇADEIRA                               27,0000          270,00
                                          PARA REPOSIÇÃO NAS ROÇADEIRAS HIDRÁULICAS ARTICULADAS ACO-
                                          PLADAS AOS TRATORES AGRÍCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE
                                          OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          690,00

   290 14.01.2015    58960 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA  5903747000173        PRD-Dispensad   5572     1
                    1        1,0000  UN   REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA                         1.470,2000        1.470,20
                                          VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE CAIXA E DIFERENCIAL PARA
                                          OS CAMINHÕES CARGO 2629 PLACAS IVZ1740 E IVZ1772.
                                          CARGO 2629 PLACAS IVZ1740 E IVZ1772, DEVIDO DESCONTO CONCE-
                                          DIDO PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.375,10

   291 14.01.2015    82598 LINCK MAQUINAS S.A.                      92747492000100        PRD-Dispensad   5577     1
                    1        1,0000  UN   REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA                         1.746,2300        1.746,23
                                          VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO
                                          DA RETROESCAVADEIRA VOLVO VL60B, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.746,23

   310 15.01.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregao Pr   5451     1
                   19     5000,0000  UN   TIJOLO - DE 14 FUROS, COM DIMENSÕES DE 11,5 X 9 X  19, DE          0,5300        2.650,00
                                          BOA QUALIDADE, SEM IMPUREZAS E DE COZIMENTO ADEQUADO.
                                          Marca:ANCORA
                                          PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS E BOCAS-DE-LOBO EM DIVERSAS VIAS
                                          MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.650,00

   311 15.01.2015    52859 ROGERIO BONALUME EPP                      5045409000148        PRP-Pregao Pr   5451     1
                   15       20,0000  UN   AREIA MÉDIA - LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL  ORGÂNICO.      90,0000        1.800,00
                                          Marca:KAPILE
                                          PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS E BOCAS-DE-LOBO EM DIVERSAS VIAS
                                          MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00

   395 19.01.2015      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        PRD-Dispensad   5577     1
                    1        2,0000  UN   RETENTOR 6100052                                                  15,0000           30,00
                    2        1,0000  UN   PORCA EM AÇO 6100016                                              45,0000           45,00
                    3        4,0000  UN   ROLAMENTO E CAPA 6100040                                         310,0000        1.240,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA
                                          MOTONIVELADORA Nº 3, PATRIMONIO 54287.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.315,00

   399 19.01.2015    58960 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA  5903747000173        PRD-Dispensad   5572     1
                    1        1,0000  UN   REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEÍCULO              2.205,3000        2.205,30
                                          VALOR REF AQUISIÇÃO DE OLÉO DE CAIXA E DIFERENCIAL PARA OS
                                          CAMINHÕES IVZ 2636, IVZ 1770 E IVZ 1738.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.205,30

   401 19.01.2015    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregao Pr   5291     1
                    2      810,0000  M³   PÓ-DE-BRITA                                                       36,9000       29.889,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS URBANAS, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 52/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       29.889,00

   418 20.01.2015    40430 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME                 1858750000161        PRD-Dispensad   5577     1
                    1        4,0000  UN   REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEÍCULO              2.693,0000       10.772,00
                                          VALOR REFERENTE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DE 04 RETRO-
                                          ESCAVADEIRAS RANDON, MODELO RK 406.
                                          FUNDAMENTO LEGAL ART. 24, XVII, DA LEI FEDERAL 8.666/93
                                          CORRETO 558.1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI-
                                          PAMENTOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.058,04

   446 21.01.2015    57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA                   94978236000140        PRP-Pregao Pr   5401  1108
                    1      200,0000  UN   LAMPADA DE VALOR DE SODIO, BULBO  OVOIDE,  250W,  220V,  COM      19,5000        3.900,00
                                          FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 25.000 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE
                                          32.000 HORAS, COM CERTIFICADOS ISO 9.001 E 14.001.
                                          PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
                                          CFE PREGÃO PRESENCIAL 101/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.900,00

   447 21.01.2015    62950 VINICIUS ALEX LERMEN                      8272357000130        PRP-Pregao Pr   5401  1108
                    8       50,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 250W, 220V, 60HZ, AFP,           52,0000        2.600,00
                                          COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO
                                          GALVANIZADO A FOGO.
                                          PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
                                          CFE PREGÃO PRESENCIAL 101/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.600,00

   458 21.01.2015     9078 BALBINOT IND. DE IMPLEM. AGRICOLA LTDA   89843015000125        PRD-Dispensad   5577     1
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 289/2015, REF.               21,0000           21,00
                                          AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA ROÇADEIRA ARTICULADA, POR TER SIDO
                                          EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,00

   469 21.01.2015    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregao Pr   5571     1
                    1    25000,0000  L    OLEO DIESEL S500 Marca:PETROBRAS                                   2,3900       59.750,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       59.750,00

   473 22.01.2015     4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       73412512000139        PRD-Dispensad   5451     1
                    1       50,0000  UN   SACO DE CIMENTO                                                   25,5000        1.275,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS E BOCAS DE LOBOS EM DIVERSAS
                                          VIAS MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.275,00

   474 22.01.2015     4687 QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA      89839450000186        PRP-Pregao Pr   5572     1
                    4      100,0000  UN   ÓLEO HIDRAULICO BRANCO SAE 10W API CF/CF2 ÓLEO LUBRIFI-          114,0000       11.400,00
                                          CANTE MINERAL MONOVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL E SISTEMA
                                          HIDRAULICOS, BALDES DE 20 LITROS
                    6       15,0000  UN   ÓLEO SAE 90API GLS - BALDES DE 20 LITROS                         132,0000        1.980,00
                    7        4,0000  UN   ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 CG4, MINERAL MULTIVISCOSO, PARA        1.310,0000        5.240,00
                                          USO EM MOTORES A DIESEL TIPO ALTA PERFORMANCE. EMBALAGENS
                                          DE 200 LITROS.
                    9       30,0000  UN   ÓLEO TIPO ATF DE COR VERMELHA PARA TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS      162,0000        4.860,00
                                          E SISTEMAS HIDRAULICOS, EMBALAGENS AUTOMÁTICA
                                          DE 20 LITROS.                                                     53,8833        1.616,50
                   11        1,0000  UN   GRAXA ANP 0460 PARA USO DE LUBRIFICAÇÃO DE MAQUINAS NO GERAL
                                          EMBALAGEM DE 170KG GRAXA ANP 0460
                                          MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA
                                          MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 51/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.096,50

   475 22.01.2015    75890 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA               34274233000447        PRP-Pregao Pr   5572     1
                    1      216,0000  UN   ÓLEO SINTETICO 5W30, MULTIVISCOSO DE TECNOLOGIA, 100%              8,7000        1.879,20
                                          SINTETICO PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL E FLEX,
                                          EMBALAGEM DE 1 LITRO
                    3      168,0000  UN   ÓLEO 20W50 API SJ, EMBALAGEM DE 1 LITRO OLEO 20W50  API  SJ,       7,0300        1.181,04
                                          EMBALAGEM DE 1 LITRO
                    5       10,0000  UN   BALDE DE ÓLEO W.B.F. 100, EMBALAGEM DE 20 LITROS                 143,8800        1.438,80
                    8       10,0000  UN   BALDE DE ÓLEO T.D 10W30, EMBALAGEM DE  20  LITROS                165,8900        1.658,90
                                          MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA
                                          MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 51/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.157,94

   476 22.01.2015    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregao Pr   5572     1
                   10      100,0000  UN   FLUIDO DE FREIO DOT4 J1703, EMBALAGEM DE 500 ML                    8,6700          867,00
                                          MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA
                                          MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 51/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          867,00

   531 23.01.2015    66785 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675000800        PRD-Dispensad   5541     1
                    1        5,0000  M³   CONCRETO USINADO 30 MPA COM BRITA N° 1                           364,0000        1.820,00
                                          MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE VIGAS E COLUNAS PARA SUSTENTAÇÃO
                                          DE PENEIRA VIBRATÓRIA E CONE BRITADOR PARA O BRITADOR
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.820,00

   577 26.01.2015     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174        PRP-Pregao Pr   5544     1
                    3      400,0000  M³   BRITA Nº 1 E 2                                                    37,8500       15.140,00
                                          PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NO INTERIOR DO
                                          MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 52/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.140,00

   579 27.01.2015    57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA                   94978236000140        PRP-Pregao Pr   5401  1108
                   14        5,0000  UN   CABO PLASTICHUMBO 2,5, ROLO DE 100M                              123,0000          615,00
                   33       50,0000  UN   FITA ISOLANTE 0,19MM X 19MM X 20M                                  1,9000           95,00
                                          PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          710,00

   581 27.01.2015    62950 VINICIUS ALEX LERMEN                      8272357000130        PRP-Pregao Pr   5401  1108
                   32       30,0000  UN   FOTOCELULA 220V                                                    7,4000          222,00
                                          PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          222,00

   582 27.01.2015     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        PRD-Dispensad  55710     1
                    1        2,0000  UN   ARAME SOLDA MIG/MAG 0,8MM ROLO DE 15KG4.                         139,3900          278,78
                                          PARA USO NA PARQUE DE MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, PARA
                                          SERVIÇOS GERAIS DE SOLDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          278,78

   612 27.01.2015    61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA               7011535000107        PRD-Dispensad   5113     1
                    1        1,0000  UN   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCIONAR COPIAS DE CHAVES,     1.500,0000        1.500,00
                                          NO ANO DE 2015, PARA DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA
                                          PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

   878 28.01.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRD-Dispensad   5451     1
                    1       20,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M                               35,0400          700,80
                                          PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL NA RUA
                                          ALÉSSIO CAUDURO, NO BAIRRO AMÉRICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,80

   887 28.01.2015    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        PRD-Dispensad   5042     1
                    1        3,0000  UN   CARGAS COM 7 M³ DE OXIGÊNIO                                       90,0000          270,00
                                          PARA USO NO SETOR DE SOLDA E SERRALHERIA NO PARQUE DE
                                          MÁQUINAS DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          270,00

   890 28.01.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregao Pr   5541     1
                   60       60,0000  UN   BARRA DE FERRO - DIMENSÕES 5,0 X 12M                               7,4000          444,00
                   67       30,0000  UN   BARRA DE FERRO - DIMENSÕES 5/16                                   20,0000          600,00
                   68       40,0000  UN   BARRA DE FERRO - DIMENSÕES 3/8                                    28,0000        1.120,00
                                          PARA INSTALAÇÃO DE PENEIRA NO BRITADOR INCOMED RC363-S.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.164,00

   928 29.01.2015    63322 BENTO CONCRETOS LTDA                      6051344000106        PRP-Pregao Pr   5544     1
                   16       18,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 100 CM                                223,0000        4.014,00
                                          PARA MANUTENÇÃO NA RODOVIA FR 52 EM LINHA AMADEO, CFE PREGÃO
                                          PRESENCIAL 52/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.014,00

   929 29.01.2015     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174        PRP-Pregao Pr   5544     1
                    3     1850,0000  M³   BRITA Nº 1 E 2                                                    37,8500       70.022,50
                                          PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL 52/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       70.022,50

  1044 30.01.2015    58802 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 15  7473735001668        PRP-Pregao Pr   5571     1
                    1    20000,0000  L    ÓLEO DIESEL S10 Marca:PETROBRAS                                    2,7500       55.000,00
                    2      600,0000  L    UREIA LÍQUIDA Marca:PETROBRÁS                                      3,0000        1.800,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       56.800,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2015                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      667.825,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

   294 14.01.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregao Pr   6053     1
                    9        6,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO         11,0000           66,00
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
                                          Marca: ADECK
                   13        8,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS Marca: ADECK             10,6500           85,20
                   15        6,0000  UN   ESTILETE GRANDE ESTILETE, CORPO EMBORRACHADO, LAMINA EM           11,8000           70,80
                                          ACO CARBONO DE 18MM Marca: ADECK
                   23       48,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 40G Marca: GR                               7,0000          336,00
                   58       30,0000  PC   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES             11,0000          330,00
                                          Marca: PLASFILME
                   75        3,0000  CX   LAPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO        39,0000          117,00
                   80        2,0000  CX   BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 60 UNIDADES Marca:           6,4000           12,80
                                          RED BOR
                   81        3,0000  CX   APONTADOR PARA LAPIS Nº 02, CAIXA COM 24 UNIDADES Marca:          26,0000           78,00
                                          MAPED
                   92        5,0000  PC   PASTA PLASTICA POLIONDA 40MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES            16,0000           80,00
                                          Marca: POLIBRAS
                   93        5,0000  PC   PASTA PLÁSTICA POLIONDA 50MM, EMBALEGEM COM 05 UNIDADES           20,0000          100,00
                                          Marca: POLIBRAS
                   94       10,0000  PC   PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA SEM ELÁSTICO, COR AZUL,             21,5000          215,00
                                          EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL
                    6       10,0000  UN   BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ        39,0000          390,00
                                          Marca: WALEU
                                          PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.880,80

   295 14.01.2015    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregao Pr   6053     1
                   64       50,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                             2,2700          113,50
                   65       50,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                             1,0100           50,50
                   67       20,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: EURO             2,4300           48,60
                   68       20,0000  UN   FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS Marca: EURO                      2,8500           57,00
                   69        4,0000  CX   RECADO ADESIVO, TIPO POST-IT, CAIXA COM 24 UNIDADES  Marca:       14,7000           58,80
                                          NOTEFIX
                                          PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          328,40

   296 14.01.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregao Pr   6053     1
                    6       15,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         12,0000          180,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES Marca: BACCHI
                   24        8,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CAIXA        35,0000          280,00
                                          COM 50 UNIDADES Marca: BIC
                   29       10,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM 20 CM DE COMPRIMENTO Marca:            6,5700           65,70
                                          TRAMONTINA
                   60       24,0000  UN   ESTOJO DE CANETINHA HIDROCORM COM 06 CORES Marca: SUMIT            1,9000           45,60
                   62        5,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: BRW                9,9000           49,50
                   90       30,0000  UN   LIVRO ATA 50 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO                  6,7100          201,30
                                          205X300MM Marca: SAO DOMINGOS
                    9       60,0000  UN   ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA                                     7,8000          468,00
                   17        5,0000  PC   PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN          7,2000           36,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.326,10

   299 15.01.2015     4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       73412512000139        PRD-Dispensad   6057     1
                    1       70,0000  M    DECORFLEX                                                         31,9000        2.233,00
                    2        4,0000  UN   COLA PARA PISO VINILICO, GALÃO 4 LITROS                           75,0000          300,00
                    3        4,0000  M    PERFIL DE ALUMINIO                                                10,0000           40,00
                    4        1,0000  UN   SELANFIX - COLA PARA EMENDA DE PISO VINILICO                      35,0000           35,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSERTO DO PISO DE
                                          03 SALAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.608,00

   586 27.01.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   6167     1
                    7       10,0000  UN   FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO          2,0000           20,00
                                          FILTRO, CAIXA COM 30 UNIDADES Marca: BRIGITTA
                                          PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CFE PREGÃO
                                          PRESENCIAL 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

   587 27.01.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   6167     1
                    6        2,0000  UN   SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DE PAPEL N.  103,  800ML  DE         13,0000           26,00
                                          CAPACIDADE Marca: MELITTA
                    9        3,0000  UN   GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSÃO, COM        87,1000          261,30
                                          ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM
                                          INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR
                                          PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CFE PREGÃO
                                          PRESENCIAL 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          287,30

   899 29.01.2015     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        PRP-Pregao Pr   6162     1
                    2       20,0000  KG   AÇUCAR CRISTAL                                                     1,5700           31,40
                                          PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL 60/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,40

   907 29.01.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregao Pr   6164     1
                   41        3,0000  UN   PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M Marca: VMP         38,0000          114,00
                   49        2,0000  PC   FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10 UNIDADES Marca:        15,0000           30,00
                                          DUBIFLEX
                   84       30,0000  UN   MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR Marca:          1,7000           51,00
                                          MASSABEL
                   93        4,0000  PC   PASTA PLÁSTICA POLIONDA  50MM,  EMBALEGEM COM 05 UNIDADES         20,0000           80,00
                                          Marca: POLIBRAS
                                          PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA OLAVO BILAC, CFE PREGÃO
                                          PRESENCIAL 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          275,00

   908 29.01.2015    12471 DISPROGEL DIST.PROD.HIGIENE LIMPEZA LTDA 93193191000136        PRP-Pregao Pr   6056     1
                   37        2,0000  UN   RODO MÁGICO, NAS DIMENSÕES  137,5  X  275,5  X  8CM, RODO         26,9000           53,80
                                          CATRACA, MODELO PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIN
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,80

   909 29.01.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregao Pr   6164     1
                   12        1,0000  CX   ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 24CM X 34CM, CAIXA COM             24,0000           24,00
                                          UNIDADES Marca: ROMITEC
                                          PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA OLAVO BILAC, CFE PREGÃO
                                          PRESENCIAL 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,00

   910 29.01.2015    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregao Pr   6164     1
                   64       10,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                             2,2700           22,70
                   67       30,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: EURO             2,4300           72,90
                   68       10,0000  UN   FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS Marca: EURO                      2,8500           28,50
                   70        1,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, BRANCA Marca: GB      30,8100           30,81
                                          PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA OLAVO BILAC, CFE PREGÃO
                                          PRESENCIAL 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          154,91

   911 29.01.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   6162     1
                    1       40,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G Marca: TRÊS            6,3000          252,00
                                          CORAÇÕES
                    5       30,0000  UN   CHÁ DE MAÇA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO                     1,9900           59,70
                                          PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          311,70

   912 29.01.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   6168     1
                    1       48,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL               1,2000           57,60
                    4       48,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS         4,7500          228,00
                                          DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM
                                          DE 2 LITROS Marca: PROQUILL
                   10       10,0000  UN   SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML            2,2500           22,50
                                          Marca: PROQUILL
                   11       10,0000  UN   SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO,           5,6500           56,50
                                          FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca:
                                          PROQUILL
                                          PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL 98/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          364,60

   913 29.01.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   6168     1
                   16       12,0000  UN   PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUÇA, 100% ALGODÃO, NAS       1,6000           19,20
                                          DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM Marca: MARTINS
                   17       10,0000  UN   FLANELA DE PANO PARA TIRAR PÓ, 100% ALGODÃO, NAS DIMENSÕES         0,8800            8,80
                                          DE 28 X 38CM, Marca: MARTINS
                   22        2,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM MI-
                                          CRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDE-        8,7000           17,40
                                          TERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS Marca:
                                          PROQUILL
                   24       20,0000  UN   SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, COM TAMANHO DE COMPRIMENTO DE 65CM       2,3000           46,00
                                          E LARGURA DE 44CM Marca: MARTINS
                                          PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           91,40

   914 29.01.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregao Pr   6056     1
                   38        2,0000  UN   REFIL PARA RODO MAGICO, 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO PARAFU-      12,0000           24,00
                                          SO Marca: BETTANIN
                   39        2,0000  UN   BALDE OVAL DE 14 LITROS, EM PLASTICO POLIPROPILENO, COM ALÇA      11,8000           23,60
                                          MEDIDAS DE 45 X 24CM Marca: JB
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,60

   915 29.01.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregao Pr   6162     1
                    2       30,0000  UN   CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL                 1,5400           46,20
                    3       30,0000  UN   CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL            1,5400           46,20
                    4       30,0000  UN   CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL                1,8000           54,00
                                          PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          146,40

   916 29.01.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregao Pr   6168     1
                    2       24,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO Marca:             5,3900          129,36
                                          JOPESO
                    6       10,0000  UN   LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: WORKER                    2,3400           23,40
                    8        5,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: GIRANDO         4,5900           22,95
                                          SOL
                   13       10,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca: ULTRA           7,9000           79,00
                                          FRESH
                                          PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL 98/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          254,71

   917 29.01.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregao Pr   6168     1
                   13       20,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM  X 300M Marca:         14,9500          299,00
                                          TRIBOM
                   15        4,0000  UN   EMBALAGEM COM 5 UNIDADES PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM          1,3000            5,20
                                          AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA COMBATE DE VERMES E BACTERIAS
                                          QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA,
                                          COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS VISCOSE, LATEX SINTETICO, Marca:
                                          LIMPA MAIS
                   25       20,0000  UN   ESPONJA PARA LOUÇA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE           0,4400            8,80
                                          COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA
                                          FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA.
                                          Marca: BETTANIN
                   28        2,0000  UN   ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E          3,5900            7,18
                                          CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES Marca: JB
                   31        6,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100%  LATEX        2,5900           15,54
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO  E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                   33        2,0000  UN   PÁ PLASTICA PARA LIXO, RESISTENTE, TAMANHO PADRÃO Marca: JB        1,1000            2,20
                   34        2,0000  UN   RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSIÇÃO MATERIAL SINTETICO,             3,4800            6,96
                                          BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y Marca: LIMPA MAIS
                   35        4,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARAÇÃO CURVA, COM        5,7000           22,80
                                          CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL Marca: VARRE CANTO
                                          PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          367,68

   918 29.01.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregao Pr   6168     1
                   16        4,0000  UN   CERA LIQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: GIRANDO SOL            32,3000          129,20
                                          PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL 98/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,20

   919 29.01.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   6168     1
                   18       10,0000  FR   PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,            45,5000          455,00
                                          COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA Marca: DALMATA
                                          PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          455,00

   920 29.01.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregao Pr   6168     1
                   29        2,0000  UN   ESCOVÃO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA,        1,5700            3,14
                                          PEGA CONFORTAVEL, COM ENCAIXE PARA MÃO DE DESTROS E CANHOTOS
                                          TEXTURA ANTIDERRAPANTE Marca: KLERING
                   36        4,0000  UN   VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: DALCIN               12,1500           48,60
                                          PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,74

                           Total da Unidade.......:                                                                        9.209,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

     3 05.01.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   6598    20
                    1      600,0000  UN   AGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: PROQUILL;             1,2000          720,00
                    4      200,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRÂNCIA LAVANDA, EMBALAGEM          4,7500          950,00
                                          DE 2 LITROS, MARCA: PROQUILL;
                    5     1000,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML, MARCA:               1,2500        1.250,00
                                          PROQUILL;
                    9      100,0000  UN   SABONETE NEUTRO, BARRA DE 90G, MARCA: SENSUS;                      1,1500          115,00
                   10      200,0000  UN   SAPONACEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML,           2,2500          450,00
                                          MARCA: PROQUILL.
                                          PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.485,00

     4 05.01.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregao Pr   6598    20
                    2      300,0000  UN   ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA:            5,3900        1.617,00
                                          JOPESO
                    6      200,0000  UN   LUSTRA-MÓVEIS, EMBALAGEM DE 200ML, MARCA: WORKER;                  2,3400          468,00
                    7      200,0000  UN   SABÃO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G, MARCA: GIRANDO SOL;       2,5500          510,00
                    8      240,0000  UN   SABAO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 1KG, MARCA: GIRANDO        4,5900        1.101,60
                                          SOL.
                                          PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.696,60

     5 05.01.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregao Pr   6598    20
                   16       80,0000  UN   CERA LÍQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS, SENDO 40 UNIDADES NA         32,3000        2.584,00
                                          COR AMARELA E 40 UNIDADES NA COR VERMELHA.
                                          PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.584,00

     6 05.01.2015    58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA   7679594000158        PRP-Pregao Pr   6598    20
                   23      300,0000  UN   SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA, COM TAMANHO DE 80CM DE COMPRI-       3,9900        1.197,00
                                          MENTO E 50CM DE LARGURA, MARCA: GOEDERT.
                                          PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.197,00

     7 05.01.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   6598    20
                   20       35,0000  UN   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO PARA        30,8000        1.078,00
                                          SUPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBA-
                                          LAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO
                                          COM 100 SACOS, MARCA: PROQUILL;
                   21       35,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6       11,8000          413,00
                                          ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,
                                          SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: PROQUILL;
                   22       15,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM             8,7000          130,50
                                          MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS, MARCA:
                                          PROQUILL;
                   24      200,0000  UN   SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, COM TAMANHO DE COMPRIMENTO DE 65CM       2,3000          460,00
                                          E LARGURA DE 44CM, MARCA: MARTINS
                   26       20,0000  UN   ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO CARBONO,  EM  PACOTES          12,0000          240,00
                                          PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA  FARDOS  COM
                                          14 PACOTES Marca: INOVE
                                          PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.321,50

     8 05.01.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregao Pr   6598    20
                   25      800,0000  UN   ESPONJA PARA LOUÇA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE           0,4400          352,00
                                          COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA
                                          FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA,
                                          MARCA: BETTANIN;
                   28       30,0000  UN   ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E          3,5900          107,70
                                          CERDAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES, MARCA: JB;
                   31      200,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,5900          518,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALÉRGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK;
                   33      100,0000  UN   PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, TAMANHO             1,1000          110,00
                                          PADRÃO, MARCA: JB;
                   34       30,0000  UN   RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSIÇÃO MATERIAL SINTÉTICO,             3,4800          104,40
                                          BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y, MARCA: LIMPA MAIS;
                   35      180,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARAÇÃO CURVA,            5,7000        1.026,00
                                          COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEÁVEL, MARCA: VARRE
                                          CANTO.
                                          PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.218,10

     9 05.01.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregao Pr   6598    20
                   29       30,0000  UN   ESCOVÃO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA                1,5700           47,10
                                          PESADA, PEGA CONFORTÁVEL, COM ENCAIXE PARA MÃOS DE DESTROS E
                                          CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE, MARCA: KLERING;
                   36       70,0000  UN   VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE, MARCA: DALCIN.             12,1500          850,50
                                          PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          897,60

    10 05.01.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   6598    20
                   18      100,0000  FR   PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,            45,5000        4.550,00
                                          COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULÓSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA, MARCA: DALMATA.
                                          PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.550,00

    15 05.01.2015    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        PRP-Pregao Pr   6595    20
                    1     1400,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, 210X297MM, GRAMATURA            10,4500       14.630,00
                                          75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICI-
                                          PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.630,00

   160 08.01.2015    41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA                5349505000180        PRP-Pregao Pr   6811    20
                    1    15000,0000  UN   GASOLINA                                                           3,0600       45.900,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       45.900,00

   229 13.01.2015    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        PRP-Pregao Pr   6814    20
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM   5.000,0000        5.000,00
                                          VEÍCULOS DA LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO Á SETEMBRO DE 2015, CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00

   242 13.01.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   6595    20
                    4      200,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4, 210X297MM,  GRAMATURA  180G/M²,  PACOTE       2,4500          490,00
                                          DE 50 FOLHAS FOLHA DE DESENHO A4, 210X297MM, GRAMATURA
                                          120G/M², PACOTE DE 50 FOLHAS
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          490,00

   249 13.01.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregao Pr   6595    20
                    1       80,0000  CX   ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM  ARAME  DE  AÇO       3,1000          248,00
                                          COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50G Marca: BACCHI
                    6       40,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         12,0000          480,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM  REBARBAS, CAIXA  COM
                                          720 UNIDADES Marca: BACCHI
                    7       10,0000  CX   PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100 UNIDADES       19,9900          199,90
                                          Marca: PRAYON
                   24       20,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES                  35,0000          700,00
                                          Marca: BIC
                   25       15,0000  CX   CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CAIXA  COM  50  UNIDADES  Marca:      35,0000          525,00
                                          BIC
                   26       15,0000  CX   CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca:       35,0000          525,00
                                          BIC
                   60      300,0000  UN   ESTOJO DE CANETINHA HIDROCORM COM 06 CORES Marca: SUMIT            1,9000          570,00
                   87      800,0000  UN   CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES Marca: PAN                0,8900          712,00
                   88      500,0000  UN   CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS Marca: PAN                            0,9000          450,00
                   89      300,0000  UN   CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES         2,3600          708,00
                                          Marca: PAN
                   99       20,0000  UN   ALMOFADA PARA CARIMBO PLASTICA PRETA,  MEDINDO  70  X  110MM       2,8900           57,80
                                          Marca: JAPAN
                           100,0000  CX   TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES Marca: GR                          2,8900          289,00
                    9       70,0000  UN   ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA                                     7,8000          546,00
                   11        4,0000  PC   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL  EMBALAGEM          75,0000          300,00
                                          COM 25 UNIDADES Marca: POLYCART
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.310,70

   250 13.01.2015    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregao Pr   6595    20
                   35       40,0000  CX   PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA Nº 08 CABO LONGO, CAIXA           24,5800          983,20
                                          COM 12 UNIDADES Marca: ATLAS
                   64      250,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                             2,2700          567,50
                   65      300,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                             1,0100          303,00
                   70       15,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X  660, BRANCA  Marca:       30,8100          462,15
                                          GB
                   71        6,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, AZUL CARTOLINA        30,7800          184,68
                                          GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, BRANCA Marca: GB
                   72        6,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, VERDE Marca:          30,7800          184,68
                                          GB
                   73        6,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, ROSA Marca: GB        30,7800          184,68
                   74        6,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660,  AMARELA Marca:       30,7800          184,68
                                          GB
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.054,57

   251 13.01.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregao Pr   6595    20
                   22       70,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG Marca: GR                               8,9000          623,00
                   23       50,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 40G Marca: GR                               7,0000          350,00
                   54        8,0000  UN   PAPEL PARDO 180GR, BOBINA COM 120 CM E 10KG Marca: SENGES         62,0000          496,00
                   55       15,0000  UN   PAPEL PARDO 180GR, BOBINA COM 120 CM E 22KG Marca: SENGES        132,0000        1.980,00
                   56       10,0000  CX   PAPEL HECTOGRAFICO CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: HARDCOPY         38,8000          388,00
                   57        5,0000  UN   FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, EMBALAGEM COM 400 UNIDADES          27,0000          135,00
                                          Marca: PANAMERICANA
                   75       15,0000  CX   LAPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO        39,0000          585,00
                   77      300,0000  CX   GIZ DE CERA CURTO, CAIXA COM 15 CORES Marca: GIZBEL                2,0000          600,00
                   80       50,0000  CX   BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 60 UNIDADES Marca:           6,4000          320,00
                                          RED BOR
                   81       30,0000  CX   APONTADOR PARA LAPIS Nº 02, CAIXA COM 24 UNIDADES Marca:          26,0000          780,00
                                          MAPED
                   84      500,0000  UN   MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR Marca:          1,7000          850,00
                                          MASSABEL
                   94       20,0000  PC   PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA SEM ELÁSTICO, COR AZUL,             21,5000          430,00
                                          EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL
                   98       10,0000  CX   PASTA SUSPENSA P/ ARQUIVO, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca:           58,0000          580,00
                                          DELLO
                    8       30,0000  PC   REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM, EMBALAGEM COM 25               10,0000          300,00
                                          UNIDADES Marca: WALEU
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.417,00

   259 13.01.2015    70638 RENATA MITSUYA KANNO                     11634183000113        PRD-Dispensad  65911    20
                    1        1,0000  UN   MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                   500,0000          500,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
                                          DE ELETRODOMESTICOS E APARELHOS ELETRONICOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

   262 13.01.2015    60348 ELETRONICA DORVA LTDA                     8055365000125        PRD-Dispensad  65911    20
                    1        1,0000  UN   MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                   500,0000          500,00
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
                                          DE APARELHOS ELETRICOS E ELETRONICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

   317 16.01.2015    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        PRD-Dispensad   6595    20
                    1      600,0000  CX   LÁPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES                                   2,8500        1.710,00
                    2      400,0000  UN   TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE COMPRIMENTO                1,6700          668,00
                    3      200,0000  UN   ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES                              5,5000        1.100,00
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.478,00

   321 16.01.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregao Pr   6752     1
                    3       10,0000  KG   AMIDO DE MILHO                                                     3,0000           30,00
                   13       24,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG                                   4,8800          117,12
                   14       24,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG                                     3,8845           93,23
                   19       24,0000  KG   MARGARINA VEGETAL                                                  3,6500           87,60
                   21       24,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG                               4,9200          118,08
                   24       20,0000  KG   PÓ PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE                                  8,0000          160,00
                   29       20,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO                                                 0,8700           17,40
                   31       18,0000  L    VINAGRE                                                            2,6700           48,06
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          671,49

   322 16.01.2015    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregao Pr   6752     1
                   11       40,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO                                          6,1800          247,20
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          247,20

   323 16.01.2015     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregao Pr   6752     1
                   16       30,0000  KG   FRANGO DESFIADO                                                   21,9000          657,00
                   25       36,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO                     12,5000          450,00
                   26       36,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     12,5000          450,00
                   27       36,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     12,5000          450,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.007,00

   324 16.01.2015     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        PRP-Pregao Pr   6752     1
                    1       56,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ                                                 5,3000          296,80
                    2       30,0000  KG   AÇUCAR CRISTAL                                                     1,5700           47,10
                    5       24,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA                                           5,0200          120,48
                    6        8,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER BISCOITO                            5,7000           45,60
                    7       24,0000  KG   BISCOITO SORTIDO                                                   5,0300          120,72
                    8       14,0000  KG   BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE                                       5,3900           75,46
                    9       24,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL                                          5,3900          129,36
                   10        5,0000  KG   CALDO DE GALINGHA                                                 15,6860           78,43
                   17       10,0000  KG   LENTILHA                                                           4,3500           43,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          957,45

   325 16.01.2015    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       20,0000  UN   DOCE DE FRUTA,  SABORES VARIADOS                                   6,4000          128,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,00

   326 16.01.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   6752     1
                   40      120,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              14,9000        1.788,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.788,00

   327 16.01.2015    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamada P   6752     1
                   36      300,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500          585,00
                   38       10,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500           18,50
                   39       30,0000  KG   FEIJÃO PRETO                                                       3,9000          117,00
                   41      112,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO                                            3,7000          414,40
                   43       60,0000  UN   ÓLEO DE SOJA                                                       3,2000          192,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.326,90

   328 16.01.2015    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamada P   6752     1
                   32        9,0000  KG   DOCE DE LEITE EM PASTA                                             9,5500           85,95
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,95

   329 16.01.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregao Pr   6752     1
                    2      100,0000  UN   CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL                 1,5400          154,00
                    3      100,0000  UN   CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL            1,5400          154,00
                    4      100,0000  UN   CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL                1,8000          180,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          488,00

   330 16.01.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   6752     1
                    1       40,0000  UN   CAFE EM PÓ, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G  Marca: TRÊS           6,3000          252,00
                                          CORAÇÕES
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          252,00

   331 16.01.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   6752     1
                    1       40,0000  UN   CAFE EM PÓ, TORRADO E MOIDO,  PACOTE DE 500G  Marca: TRÊS          6,3000          252,00
                                          CORAÇÕES
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          252,00

   332 16.01.2015    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       10,0000  UN   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                    6,4000           64,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,00

   333 16.01.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   6752     1
                   40       40,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              14,9000          596,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          596,00

   334 16.01.2015    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamada P   6752     1
                   36      210,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500          409,50
                   37       25,0000  KG   FARINHA DE MILHO                                                   1,6000           40,00
                   38      150,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500          277,50
                   39       60,0000  KG   FEIJÃO PRETO                                                       3,9000          234,00
                   41       40,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO                                            3,7000          148,00
                   43       60,0000  UN   ÓLEO DE SOJA                                                       3,2000          192,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.301,00

   335 16.01.2015    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamada P   6752     1
                   32        9,0000  KG   DOCE DE LEITE EM PASTA                                             9,5500           85,95
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,95

   336 16.01.2015     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamada P   6752     1
                   29       48,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000          360,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

   337 16.01.2015     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        PRP-Pregao Pr   6752     1
                    1       40,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ                                                 5,3000          212,00
                    2       60,0000  KG   ACUÇAR CRISTAL                                                     1,5700           94,20
                    5        8,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA                                           5,0200           40,16
                    7        8,0000  KG   BISCOITO SORTIDO                                                   5,0300           40,24
                    8        7,0000  KG   BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE                                       5,3900           37,73
                    9        8,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL                                          5,3900           43,12
                   17       10,0000  KG   LENTILHA                                                           4,3500           43,50
                   28        6,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA                                                   5,2600           31,56
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          542,51

   338 16.01.2015     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregao Pr   6752     1
                   25       24,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO                     12,5000          300,00
                   26       24,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     12,5000          300,00
                   27       24,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     12,5000          300,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00

   339 16.01.2015    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregao Pr   6752     1
                   11       25,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO                                          6,1800          154,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          154,50

   340 16.01.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregao Pr   6752     1
                   19        6,0000  KG   MARGARINA VEGETAL                                                  3,6500           21,90
                   29       10,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO                                                 0,8700            8,70
                   31       12,0000  L    VINAGRE                                                            2,6700           32,04
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,64

   341 16.01.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   7111  1166
                   40     1000,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              14,9000       14.900,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.900,00

   342 16.01.2015    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamada P   6761  1065
                   36     1500,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500        2.925,00
                   37      450,0000  KG   FARINHA DE MILHO                                                   1,6000          720,00
                   38      225,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500          416,25
                   39      600,0000  KG   FEIJÃO PRETO                                                       3,9000        2.340,00
                   41      940,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO                                            3,7000        3.478,00
                   43      700,0000  UN   ÓLEO DE SOJA                                                       3,2000        2.240,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.119,25

   343 16.01.2015     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamada P   6761  1065
                   29      840,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000        6.300,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.300,00

   344 16.01.2015    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamada P   6761  1065
                   32      250,0000  KG   DOCE DE LEITE EM PASTA                                             9,5500        2.387,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.387,50

   345 16.01.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   6761  1065
                   40      800,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              14,9000       11.920,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.920,00

   346 16.01.2015    59353 GABRIEL PEROTTONI                           81807864049        CHP-Chamada P   6781  1196
                   30      115,0000  UN   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                    6,4000          736,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          736,00

   347 16.01.2015     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        PRP-Pregao Pr   6861     1
                    1      720,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ                                                 5,3000        3.816,00
                    2     1050,0000  KG   ACUÇAR CRISTAL                                                     1,5700        1.648,50
                    5      600,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA                                           5,0200        3.012,00
                    6      480,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER                                     5,7000        2.736,00
                    7      520,0000  KG   BISCOITO SORTIDO                                                   5,0300        2.615,60
                    9      400,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL                                          5,3900        2.156,00
                   15      126,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G                                    4,1500          522,90
                   17      260,0000  KG   LENTILHA                                                           4,3500        1.131,00
                   20       96,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G                              6,9300          665,28
                   28      330,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA                                                   5,2600        1.735,80
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.039,08

   348 16.01.2015    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamada P   6752     1
                   36      150,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500          292,50
                   37       25,0000  KG   FARINHA DE MILHO                                                   1,6000           40,00
                   38       40,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500           74,00
                   39       30,0000  KG   FEIJÃO PRETO                                                       3,9000          117,00
                   41       96,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO                                            3,7000          355,20
                   43       40,0000  UN   ÓLEO DE SOJA                                                       3,2000          128,00
                                          PARA PREPARO DE  MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.006,70

   349 16.01.2015     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        PRP-Pregao Pr   6752     1
                    1       24,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ                                                 5,3000          127,20
                    2       60,0000  KG   AÇUCAR CRISTAL                                                     1,5700           94,20
                    5       16,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA                                           5,0200           80,32
                    6        8,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER                                     5,7000           45,60
                    7       16,0000  KG   BISCOITO SORTIDO                                                   5,0300           80,48
                    8       14,0000  KG   BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE                                       5,3900           75,46
                    9        8,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL                                          5,3900           43,12
                   10        1,1400  KG   CALDO DE GALINHA                                                  13,7631           15,69
                   28        6,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA                                                   5,2600           31,56
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          593,63

   350 16.01.2015     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregao Pr   6752     1
                   25       36,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO                     12,5000          450,00
                   26       36,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     12,5000          450,00
                   27       36,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     12,5000          450,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00

   351 16.01.2015    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregao Pr   6752     1
                   11       20,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO                                          6,1800          123,60
                                          PARA PREPARO DE  MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          123,60

   352 16.01.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregao Pr   6752     1
                   13       10,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG                                   4,8800           48,80
                   14       20,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG                                     3,8850           77,70
                   18        5,0000  UN   MASSA COM OVOS PARA SOPA                                           3,2000           16,00
                   19       18,0000  KG   MARGARINA VEGETAL                                                  3,6500           65,70
                   21       20,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG                               4,9200           98,40
                   24       20,0000  KG   PÓ PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE                                  8,0000          160,00
                   29       20,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO                                                 0,8700           17,40
                   31       18,0000  L    VINAGRE                                                            2,6700           48,06
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO 1º DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          532,06

   353 16.01.2015     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        CHP-Chamada P   6752     1
                   29       12,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000           90,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

   354 16.01.2015    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamada P   6752     1
                   32       13,5000  KG   DOCE DE LEITE EM PASTA                                             9,5500          128,93
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,93

   355 16.01.2015    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   6752     1
                   40       70,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              14,9000        1.043,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.043,00

   356 16.01.2015    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       10,0000  UN   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                    6,4000           64,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,00

   357 16.01.2015     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        PRP-Pregao Pr   6752     1
                   17       10,0000  KG   LENTILHA                                                           4,3500           43,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,50

   358 16.01.2015     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregao Pr   6861     1
                   16      525,0000  KG   FRANGO DESFIADO                                                   21,9000       11.497,50
                   25      540,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR  PESSEGO                    12,5000        6.750,00
                   26      540,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     12,5000        6.750,00
                   27      540,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     12,5000        6.750,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       31.747,50

   359 16.01.2015     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        PRP-Pregao Pr   6861     1
                    8      504,0000  KG   BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE                                       5,3900        2.716,56
                   10       45,6000  KG   CALDO DE GALINHA                                                  13,7602          627,47
                   12       96,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G                                  5,8199          558,71
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.902,74

   360 16.01.2015    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregao Pr   6861     1
                   11      800,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO                                          6,1800        4.944,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.944,00

   361 16.01.2015    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregao Pr   7101     1
                    3      280,0000  KG   AMIDO DE MILHO                                                     3,0000          840,00
                   13      180,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG                                   4,8800          878,40
                   14      369,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG                                     3,7900        1.398,51
                   18       50,0000  UN   MASSA COM OVOS PARA SOPA                                           3,2000          160,00
                   19      240,0000  KG   MARGARINA VEGETAL                                                  3,6500          876,00
                   21      204,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG                               4,9200        1.003,68
                   24      700,0000  KG   PÓ PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE                                  8,0000        5.600,00
                   29      300,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO                                                 0,8700          261,00
                   31      198,0000  L    VINAGRE                                                            2,6700          528,66
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.546,25

   398 19.01.2015    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        CHP-Chamada P   6781  1196
                   30      115,0000  UN   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                    6,4000          736,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          736,00

   429 20.01.2015    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        PRD-Dispensad   6752     1
                    1        8,0000  UN   FERMENTO EM PO PARA BOLO, EMBALAGEM DE 250G                        5,6000           44,80
                    2       10,0000  UN   ESSENCIA DE BAUNILHA, ENVELOPE DE 100GR                            0,9500            9,50
                    3        8,0000  UN   FARINHA DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 2KG                              5,6900           45,52
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,82

   512 22.01.2015     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        PRP-Pregao Pr   6861     1
                   12                KG   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 359/2015, REFERENTE           5,8200            0,01
                                          AQUISIÇÃO DE 96KG DE ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
                                          ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, POR TER
                                          SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,01

   540 26.01.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregao Pr   6598    20
                    2      120,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO                    5,3900          646,80
                                          Marca:JOPESO
                                          PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL 98/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          646,80

   580 27.01.2015    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregao Pr   6462    20
                   72        1,0000  UN   CABO DE REDE, PAR TRANCADO, CATEGORIA 6, ROLO DE 305M            305,0000          305,00
                   73      100,0000  UN   CONECTOR DE CABO DE REDE, MACHO RJ45, PARA CABO PAR TRANCADO       3,0000          300,00
                                          8 FIOS CATEGORIA 6
                                          PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2014
                           Total do Empenho.......:                                                                          605,00

   584 27.01.2015      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        PRD-Dispensad   6756     1
                    1       20,0000  CX   TOUCA DESCARTAVEL CAIXA COM 100 UN                                12,0000          240,00
                                          PARA PROTEÇÃO CAPILAR PARA USO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

   585 27.01.2015    23095 MINIMERCADO MARIAL LTDA ME               92499573000120        PRD-Dispensad   6756     1
                    1       25,0000  UN   AVENTAL SIMPLES TAMANHO ÚNICO                                      9,0000          225,00
                                          PARA USO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,00

   589 27.01.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregao Pr   6754     1
                   14       70,0000  UN   FOLHAS PAPEL FOLHA  INTERFOLHADO, COM 20 X 22,5CM, 100%           39,9000        2.793,00
                                          CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS Marca: MOLEQUE
                                          PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E
                                          CONTRATURNOS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.793,00

   591 27.01.2015    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregao Pr   6462    20
                   14       15,0000  UN   FIO ELÉTRICO TIPO FLEXÍVEL/PARALELO, BITOLA 2 X 2,5MM,           144,0000        2.160,00
                                          MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL DE ISOLAMENTO PVC, COR
                                          BRANCA, ROLO DE 100 METROS.
                   24       20,0000  UN   LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMERCIAL CORPO DE CHAPA E AÇO              9,8000          196,00
                                          TRATADA E PINTADA, PARA LÂMPADA DE 40W
                   34      100,0000  UN   CANALETAS EM PVC DO SISTEMA X, 20 X 10MM, 2M DE COMPRIMENTO.       2,1200          212,00
                                          PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.568,00

   592 27.01.2015    82491 DIPAR FERRAGENS - EIRELI                 16868674000142        PRP-Pregao Pr   6462    20
                   41       50,0000  UN   REATOR ELETRÔNICO 1 X 110 BIVOLT                                  13,0500          652,50
                                          PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          652,50

   593 27.01.2015    82493 COISARADA ELETRICIDADE LTDA              85257145000125        PRP-Pregao Pr   6462    20
                   27      100,0000  UN   INTERRUPTOR SIMPLES, NORMA NBR 14136, PARA CAIXA DE                3,4000          340,00
                                          DERIVAÇÃO EMBUTIDA.
                                          PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,00

   594 27.01.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRP-Pregao Pr   6462    20
                   15        5,0000  UN   FIO ELÉTRICO TIPO FLEXÍVEL/PARALELO, BITOLA 2 X 1,5MM,           104,0000          520,00
                                          MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL DE ISOLAMENTO PVC, COR
                                          BRANCA, ROLO DE 100 METROS.
                   16        5,0000  UN   FIO ELÉTRICO TIPO RÍGIDO, BITOLA  2,5MM, MATERIAL CONDUTOR        82,3000          411,50
                                          COBRE, MATERIAL DE ISOLAMENTO PVC, COR VERMELHO, ROLO DE 100
                                          METROS.
                   26       20,0000  UN   TOMADA 2P, NORMA NBR PADRÃO 14136, PARA CAIXA DE DERIVAÇÃO         3,9200           78,40
                                          EMBUTIDA.
                   28       50,0000  UN   INTERRUPTOR DUPLO, NORMA NBR PADRÃO  14136, PARA CAIXA DE          5,4300          271,50
                                          DERIVAÇÃO EMBUTIDA.
                   37       20,0000  UN   REATOR ELETRÔNICO 1 X 20 BIVOLT                                    7,3200          146,40
                   38       20,0000  UN   REATOR ELETRÔNICO 2 X 20 BIVOLT                                   10,9200          218,40
                   39       60,0000  UN   REATOR ELETRÔNICO 1 X 40 BIVOLT                                   10,6900          641,40
                   40      400,0000  UN   REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 BIVOLT                                   13,0000        5.200,00
                                          PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.487,60

   595 27.01.2015    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregao Pr   6462    20
                   33       50,0000  UN   TOMADA SIMPLES DO SISTEMA X, NBR PADRÃO BRASILEIRO 14136.          3,2000          160,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
                                          CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

   870 28.01.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   6377    20
                   18        5,0000  FR   PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,            45,5000          227,50
                                          COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA Marca: DALMATA
                   30       10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,6000           26,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO,  MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                                          PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          253,50

   871 28.01.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregao Pr   6377    20
                   31       10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,5900           25,90
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                                          PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,90

   872 28.01.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregao Pr   6377    20
                    2       60,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO Marca:             5,3900          323,40
                                          JOPESO
                    8       30,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: GIRANDO         4,5900          137,70
                                          SOL
                                          PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE PREGÃO
                                          PRESENCIAL 98/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          461,10

   873 28.01.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   6377    20
                    1       80,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL               1,2000           96,00
                    4       40,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM          4,7500          190,00
                                          DE 2 LITROS Marca: PROQUILL
                    5      100,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL       1,2500          125,00
                                          PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE PREGÃO
                                          PRESENCIAL 98/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          411,00

   874 28.01.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   6377    20
                   20        4,0000  UN   SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO PARA        30,8000          123,20
                                          SUPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBA-
                                          LAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, BIODEGRADAVEL, SUPER RE-
                                          SISTENTE FARDO COM 100 SACOS Marca: PROQUILL
                   21        2,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6       11,8000           23,60
                                          ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER
                                          RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS. Marca: PROQUILL
                   24       20,0000  UN   SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, COM TAMANHO DE COMPRIMENTO DE 65CM       2,3000           46,00
                                          E LARGURA DE 44CM, MARCA: MARTINS
                                          PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          192,80

   880 28.01.2015     4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       73412512000139        PRD-Dispensad   6462    20
                    2       50,0000  UN   AQUISIÇÃO DE TOMADA SX 2P-T PARA MANUTENÇÃO ELETRICA NAS           4,9000          245,00
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,00

   881 28.01.2015      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRD-Dispensad   6462    20
                    1       50,0000  UN   AQUISIÇÃO DE CAIXA SISTEMA X PARA MANUTENÇÃO ELETRICA NAS          3,8000          190,00
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

   902 29.01.2015    84958 FORTPEL ? COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA   4907604000177        PRD-Dispensad   6753     1
                    1       30,0000  CX   SACO PLÁSTICO PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS COM TARJA NAS MEDI-       41,5000        1.245,00
                                          DAS 17X28X4 DATA E TURNO, EMBALAGEM COM 1000 UNI.
                                          PARA COLETA DE AMOSTRAS DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS PELAS ESCO-
                                          LAS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.245,00

   906 29.01.2015    51660 COLLEONY PROD. E SIST. PARA HIGIEN. LTDA  2200306000117        PRD-Dispensad   6755     1
                    1       40,0000  CX   DESINFETANTE A BASE DE DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO               40,5000        1.620,00
                                          PARA DESINFECÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS NO PREPARO
                                          DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL  E
                                          CONTRATURNOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.620,00

   923 29.01.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregao Pr  65912    20
                   21        2,0000  UN   TRAVA M30                                                          1,0000            2,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,00

   924 29.01.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregao Pr   6591    20
                    9        1,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 04 ABC                                       42,0000           42,00
                   11       46,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 08 ABC                                       51,0000        2.346,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.388,00

   945 30.01.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   6417    20
                   20        5,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS,        30,8000          154,00
                                          REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM DE 0,8 ESPE-
                                          CIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-
                                          RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS  Marca: PROQUILL
                   21        5,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, COM MICRAGEM DE  0.6      11,8000           59,00
                                          ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER
                                          RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS. Marca: PROQUILL
                   22        5,0000  UN   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM             8,7000           43,50
                                          MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE
                                          INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS  Marca:
                                          PROQUILL
                   24       25,0000  UN   SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, COM TAMANHO DE COMPRIMENTO DE 65CM       2,3000           57,50
                                          E LARGURA DE 44CM Marca: MARTINS.
                                          PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          314,00

   946 30.01.2015    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   6417    20
                    1       60,0000  UN   ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL               1,2000           72,00
                    4       30,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRÂNCIA LAVANDA, EMBALAGEM          4,7500          142,50
                                          DE 2 LITROS Marca: PROQUILL
                    5      240,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL       1,2500          300,00
                   10       24,0000  UN   SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML            2,2500           54,00
                                          Marca: PROQUILL
                   11       60,0000  UN   SABONETE  LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE           5,6500          339,00
                                          1 LITRO Marca: PROQUILL
                   17        4,0000  UN   DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM  DE 5 LITROS        15,5000           62,00
                                          Marca: PROQUILL
                                          PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL 98/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          969,50

   947 30.01.2015    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregao Pr   6373    20
                   18       10,0000  CX   COLA GLITER, TUBO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: GR         10,0000          100,00
                   20        2,0000  CX   PISTOLA DE ADESIVO 20W Marca: TRAMONTINA                          28,0000           56,00
                   21        2,0000  PÇ   REFIL DECOLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE          18,3000           36,60
                                          COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G Marca: RENDICOLA
                   23        5,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 40G, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: GR        7,0000           35,00
                   49       10,0000  PÇ   FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10 UNIDADES Marca:        15,0000          150,00
                                          DUBIFLEX
                   81        4,0000  CX   APONTADOR PARA LAPIS Nº 02, CAIXA COM 24 UNIDADES Marca:          26,0000          104,00
                                          MAPED
                   84       30,0000  UN   MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR  Marca:         1,7000           51,00
                                          MASSABEL
                                          PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE PREGÃO
                                          PRESENCIAL 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          532,60

   948 30.01.2015    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregao Pr   6373    20
                    7        1,0000  CX   PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10  CAIXAS DE 100               19,9900           19,99
                                          UNIDADES Marca: PRAYON
                   27        1,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: BIC               57,0000           57,00
                   29        2,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM 20CM DE COMPRIMENTO Marca:             6,5700           13,14
                                          TRAMONTINA
                   60       24,0000  UN   ESTOJO DE CANETINHA HIDROCORM COM 06 CORES Marca: SUMIT            1,9000           45,60
                   87       60,0000  UN   CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES Marca: PAN                0,8900           53,40
                   16        4,0000  PC   PILHA ALCALINA PALITO AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES               7,2000           28,80
                                          Marca: ELGIN
                   17        5,0000  PC   PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN          7,2000           36,00
                                          PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE PREGÃO
                                          PRESENCIAL 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          253,93

   949 30.01.2015    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregao Pr   6373    20
                   67       20,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: EURO             2,4300           48,60
                   70        1,0000  PÇ   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, BRANCA Marca:GB       30,8100           30,81
                   71        1,0000  PÇ   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, AZUL Marca: GB        30,7800           30,78
                   72        1,0000  PÇ   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, VERDE Marca: GB       30,7800           30,78
                   73        1,0000  PÇ   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, ROSA Marca: GB        30,7800           30,78
                   74        1,0000  PÇ   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, AMARELA Marca:GB      30,7800           30,78
                                          PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE PREGÃO
                                          PRESENCIAL 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          202,53

   957 30.01.2015    79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA       4835184000160        PRP-Pregao Pr   6417    20
                   16       10,0000  UN   CERA LIQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: GIRANDO SOL            32,3000          323,00
                                          PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL 98/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          323,00

   962 30.01.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregao Pr   6417    20
                    2       60,0000  UN   ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO Marca:JOPESO       5,3900          323,40
                    8       40,0000  UN   SABÃO EM PÁ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: GIRANDO
                                          SOL                                                                4,5900          183,60
                                          PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL 98/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          507,00

   963 30.01.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   6417    20
                   32       10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,6000           26,00
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                                          PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,00

   964 30.01.2015    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregao Pr   6417    20
                   31       10,0000  UN   PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100% LATEX         2,5900           25,90
                                          NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
                                          ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK
                                          PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,90

   965 30.01.2015    58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA   7679594000158        PRP-Pregao Pr   6417    20
                   23       20,0000  UN   SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA COM TAMANHO DE 80CM DE COMPRI-        3,9900           79,80
                                          MENTO E 50CM DE LARGURA Marca: GOEDERT
                                          PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,80

                           Total da Unidade.......:                                                                      273.840,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

   927 29.01.2015     4394 FLORICULTURA QUATRO ESTACOES LTDA          738798000173        PRD-Dispensad   8071     1
                    1       75,0000  UN   ARRANJO DECORATIVO COM FLORES NATURAIS                            52,5000        3.937,50
                    2        5,0000  UN   ARRANJO DECORATIVO PARA PALCO                                    350,0000        1.750,00
                    3        2,0000  UN   ARRANJO DECORATIVO DE ENTRADA                                    383,2500          766,50
                                          PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.454,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        6.454,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.02  DEPARTAMENTO DE CULTURA            89848949000150

   394 19.01.2015      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        PRP-Pregao Pr   8271     1
                    5        1,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 06 BC                                        35,0000           35,00
                    9        3,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 04 ABC                                       42,0000          126,00
                                          PARA RECARGA DE EXTINTORES DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          161,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEACID       89848949000150

   882 28.01.2015       85 DOTTA BAZAR E PAPELARIA LTDA ME          90932930000176        PRD-Dispensad   9081     1
                    1       15,0000  UN   AQUISIÇÃO DE FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES PARA CONFECÇÃO DE         1,5000           22,50
                                          FLOR QUE SERÁ ENTREGUE NO DIA 16.03.2015 NA CÂMARA MUNICIPAL
                                          DE VEREADORES, EM RAZÃO DA HOMENAGEM DO DIA DA MULHER
                                          FARROUPILHENSE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,50

   883 28.01.2015    81051 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA           460986000778        PRD-Dispensad   9081     1
                    1        6,0000  CX   ALFINETES 23MM DOURADO, CAIXA COM 100 UNIDADES                     3,0483           18,29
                    2        8,0000  UN   FITA DE CETIM, DUPLA FACE Nº 01, 7MM, COM 100 METROS, COM-         8,8000           70,40
                                          POSIÇÃO 100% POLYESTER
                    3       10,0000  UN   FITA DE CETIM Nº 01 7MM X 50M 100% POLIESTER                       2,9000           29,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE FLOR QUE
                                          SERÁ ENTREGUE NO DIA 06.03.15, NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREA-
                                          DORES EM FUNÇÃO DA HOMENAGEM DO DIA DA MULHER FARROUPILHENSE
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,69

   884 28.01.2015    78768 GERHARD BONETTO & CIA LTDA                2110251000405        PRD-Dispensad   9081     1
                    5        5,0000  UN   AQUISIÇÃO DE FITA FLORAL 1,2CM X 29M PARA CONFECÇÃO DE FLOR        2,6500           13,25
                                          QUE SERÁ ENTREGUE NO DIA 16.03.15 NA CÂMARA MUNICIPAL DE VE-
                                          READORES EM FUNÇÃO DA HOMENAGEM DO DIA DA MULHER FARROUPI-
                                          LHENSE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,25

   885 28.01.2015    54140 DIOGO AGOSTINI ME                         7274831000109        PRD-Dispensad   9081     1
                    6       10,0000  UN   PISTILOS CONJUNTO COM 50 UNIDADES                                  1,5000           15,00
                    7        8,0000  UN   ARAME REVESTIDOS NA COR VERDE Nº 22                                5,9000           47,20
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE FLOR QUE
                                          SERÁ ENTREGUE NO DIA 16.03.15, NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREA-
                                          DORES EM FUNÇÃO DA HOMENAGEM DO DIA DA MULHER FARROUPILHENSE
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,20

   889 28.01.2015    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        PRD-Dispensad   9081     1
                    8        3,0000  UN   AQUISIÇÃO DE COLA PARA EVA 100GR PARA CONFECÇÃO DE FLOR QUE       19,9000           59,70
                                          SERÁ ENTREGUE NO DIA 16.03.15 NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREA-
                                          DORES EM FUNÇÃO DA HOMENAGEM DO DIA DA MULHER FARROUPILHENSE
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,70

                           Total da Unidade.......:                                                                          275,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

   572 26.01.2015    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        PRP-Pregao Pr   9736  1170
                    1      650,0000  UN   PACOTE DE 500 FOLHAS PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4,            10,4500        6.792,50
                                          210X297MM , GRAMATURA 75G/M²
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC DURANTE O ANO,
                                          CFE PREGÃO PRESENCIAL 99/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.792,50

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2015                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        6.792,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

    86 07.01.2015    66510 PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET 10390212000186        PRD-Dispensad  10213     1
                    1       10,0000  UN   AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12, CAIXA COM 100 UNIDADES;               46,0000          460,00
                    2        2,0000  UN   LAMINA DE BISTURI Nº 24, CAIXA COM 100 UNIDADES;                  49,0000           98,00
                    3       20,0000  CX   LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, CAIXA COM          29,0000          580,00
                                          100 UNIDADES;
                    4        2,0000  FR   IODO DE 1 LITRO;                                                  35,0000           70,00
                    5        2,0000  FR   REAGENTE CMT DE 500ML;                                            10,0000           20,00
                    6        3,0000  CX   SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, DE 10 ML, CAIXA COM 100          95,0000          285,00
                                          UNIDADES;
                    7        3,0000  CX   SERINGA DESCARTÁVEL, SEM AGULHA, DE 20 ML, CAIXA COM 100         155,0000          465,00
                                          UNIDADES;
                    8       13,0000  CX   LUVA DESCARTÁVEL, LONGA, SUPER SENSITIVA, CAIXA COM 100           55,0000          715,00
                                          UNIDADES, PARA TOQUE RETAL/VAGINAL, TAMANHO 90CM;
                    9        2,0000  CX   TOUCA DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES.                        15,0000           30,00
                                          PARA USO VETERINÁRIO EM ANIMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.723,00

   154 08.01.2015    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregao Pr  10362     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS ELÉTRICAS           3.000,0000        3.000,00
                                          PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          AGRICULTURA, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2015,
                                          CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

   158 08.01.2015    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        PRP-Pregao Pr  10362     1
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO      3.000,0000        3.000,00
                                          EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-
                                          CULTURA, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2015, CFE.
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

   189 09.01.2015    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        PRD-Dispensad  10212     1
                    1        2,0000  UN   REGULADOR DE OXIGÊNIO                                            180,0000          360,00
                    2        2,0000  UN   CONEXOES Y PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO                             65,0000          130,00
                                          PARA USO NA SEMANA DA FEIRA DO PEIXE, REALIZADA TRADICIO-
                                          NALMENTE A FIM DE INCENTIVAR A ATIVIDADE DE PSICULTURA NO
                                          MUNICÍPIO.
                                          O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE NA DATA E LOCAL DO EVENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          490,00

   190 09.01.2015    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        PRD-Dispensad  10211     1
                    1       21,0000  M³   OXIGÊNIO                                                          90,0000        1.890,00
                                          AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE 7M³ CADA DE OXIGÊNIO GASOSO
                                          INDUSTRIAL, PARA A FEIRA DO PEIXE VIVO DA SEMANA SANTA, A
                                          SER REALIZADA NOS DIAS 31/03/2015 E 01 E 02/04/2015, NO
                                          PAVILHÃO DO LARGO CARLOS FETTER.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.890,00

   302 15.01.2015     1843 DOUBLE CACA E PESCA LTDA ME              91794552000174        PRD-Dispensad  10212     1
                    1        1,0000  UN   REDE DE ARRASTO 210/24-35, 2,80 x 30                           1.100,0000        1.100,00
                                          AQUISIÇÃO DE REDE DE ARRASTO DE PEIXES PARA EVENTO
                                          REALIZADO TRADICIONALMENTE A FIM DE INCENTIVAR A ATIVIDADE
                                          DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.100,00

   891 28.01.2015     5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA   3555894000174        PRP-Pregao Pr  10321     1
                    3      400,0000  M³   BRITA Nº 1 E 2                                                    37,8500       15.140,00
                                          PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM VIAS DE ACESSO DAS PROPRIEDADES
                                          RURAIS, CFE. LEI MUNICIPAL 3.904/2013, E PREGÃO PRESENCIAL
                                          52/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.140,00

   958 30.01.2015      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        PRD-Dispensad  10363     1
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR      1.732,0000        1.732,00
                                          AGRICOLA, MARCA MASSEY FERGUNSON-MODELO 275/4, TOMB. 19684,
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.(1 PLATO EMBREAGEM,
                                          1 DISCO DE EMBREAGEM, 1 CREMALHEIRA E 1 CONJ. DE ROLAMENTO
                                          E SUPORTE).
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.732,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       29.075,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

   159 08.01.2015    41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA                5349505000180        PRP-Pregao Pr  11861  4760
                    1     5000,0000  UN   GASOLINA                                                           3,0600       15.300,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO
                                          DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº
                                          132/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.300,00

   161 08.01.2015    41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA                5349505000180        PRP-Pregao Pr  11251    40
                    1    20000,0000  UN   GASOLINA                                                           3,0600       61.200,00
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       61.200,00

   263 13.01.2015    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr  11145    40
                   11       20,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA, TIRA COM 100 COPOS COM CAPACI-         3,9000           78,00
                                          DADE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDON-
                                          DADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGO-
                                          ROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, DA MARCA COPOBRAS
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,00

   268 14.01.2015    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        PRP-Pregao Pr  11252    40
                             1,0000       CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM  15.000,0000       15.000,00
                                          VEÍCULOS DE LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE, NO PERÍODO DE JENEIRO Á SETEMBRO DE 2015, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.000,00

   392 19.01.2015     1161 COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME                90689654000167        PRD-Dispensad  11252    40
                    1        1,0000  UN   BATERIA 90AH                                                     687,0000          687,00
                                          PARA REPOSIÇÃO NA AMBULÂNCIA SPRINTER PLACAS IKZ7733.
                           Total do Empenho.......:                                                                          687,00

   396 19.01.2015    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        PRD-Dispensad  11252    40
                    1        1,0000  UN   REVISÃO PERÍODICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEÍCULO                812,2300          812,23
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS PARA REVISÃO DOS 10.000  KM
                                          DO VEÍCULO SPIN, PLACAS IVW 8217, PATRIMONIO 1156684.
                                          PLACAS IVW8217, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR
                                          TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA, SENDO CORRETO
                                          1126-2 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          565,51

   533 23.01.2015    62344 F. L. V. DA SILVA - EPP                   3823926000175        PRD-Dispensad  11641    40
                    1       10,0000  UN   AGULHA DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA, TAMANHO 18GA X 25CM, CAIXA         95,0000          950,00
                                          COM 10 UNIDADES.
                                          PARA FORNECIMENTO AO INDIP- HOSPITAL POMPÉIA PARA REALIZAR
                                          DIVERSAS BIOPSIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          950,00

   573 26.01.2015    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        PRD-Dispensad  11146    40
                    2        1,0000  UN   LIXEIRA COM TAMPA 100L                                            58,0000           58,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,00

   888 28.01.2015    62344 F. L. V. DA SILVA - EPP                   3823926000175        PRD-Dispensad  11641    40
                    1       10,0000  UN   AGULHA DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA, TAMANHO 18GA X 25CM                95,0000          950,00
                                          PARA FORNECIMENTO AO INDIP -  HOSP. POMPÉIA PARA REALIZAR
                                          DIVERSAS BIOPSIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          950,00

   905 29.01.2015     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        PRD-Dispensad 111411    40
                    1        1,0000  UN   FECHADURA INTERNA                                                 70,0000           70,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       94.858,51

                           Total Geral............:                                                                    1.129.891,34

Farroupilha                             ,06/02/2015

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5