Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2017                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

  3662 04.04.2017    70818 PORTICO COMERCIO DE MOVEIS LTDA           2446514000109        DPV-Dispensa  104010     1
                    1       20,0000  UN   REVESTIMENTO EM CORINO PARA CADEIRA                              329,5000        6.590,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO Nº 2017/2195
                                          DA CÂMARA  DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA
                                          REPOSIÇÃO DAS CADEIRAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.590,00

  3803 07.04.2017    76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO 15504163000189        DPV-Dispensa  104004     1
                    1        1,0000  CX   ETIQUETA  ADESIVA  TAMANHO A4 FOLHA INTEIRA, CAIXA COM            34,0000           34,00
                                          100 FOLHAS
                    2        2,0000  CX   ALFINETES COM BOLINHA, CAIXA COM 50 UNIDADES                       5,5000           11,00
                    3       10,0000  EM   RÉGUA  PLÁSTICA  TRANSPARENTE  30CM COM  EXTREMIDADES E            1,9000           19,00
                                          BORDAS  LIVRES  DE REBARBAS. EMBALAGEM COM 25  UNIDADES
                    4        4,0000  UN   TESOURA                                                            9,6000           38,40
                    5        1,0000  CX   CANETA  ESFEROGRÁFICA  AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPAREN-          39,0000           39,00
                                          TE 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA,  PONTA
                                          PRODUZIDA COM BOLA  DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER  APROXIMADA-
                                          MENTE 02 QUILÔMETROS, NA COR AZUL.CAIXA COM 50 UNIDADES.
                    6        5,0000  CX   EXTRATOR DE GRAMPO  ZINCADO, 15CM DE COMPRIMENTO, CAIXA            1,2000            6,00
                                          COM 12 UNIDADES
                    7        2,0000  CX   CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES CANETA  MARCA           15,0000           30,00
                                          TEXTO, FLUORESCENTE,  PONTA CHAFRADA, COM TAMPA, NA COR
                                          AMARELA. CAIXA COM 12 UNIDADES
                    8        1,0000  UN   PEN DRIVE, CAPACIDADE DE 32GB                                     88,5000           88,50
                    9        2,0000  UN   CORRETIVO LÍQUIDO                                                  2,3000            4,60
                   10        4,0000  CX   GRAMPO  P/GRAMPEADOR  26/6, GALVANIZADO, FABRICADO  COM            5,2000           20,80
                                          ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA
                                          GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS  DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM
                                          5000 GRAMPOS, SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA.
                   11       30,0000  EM   FOLHA A4, 75G/M², EM PAPEL RECICLADO, EMB. COM 500                15,8000          474,00
                                          UNIDADES
                   12        3,0000  UN   CARTUCHO HP 56, REF. C6656AB/BB, PRETO                           128,5000          385,50
                   13       10,0000  UN   FITA ADESIVA 12 X 65                                               1,9000           19,00
                   14       12,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA, 48MM X 50M                                     3,2000           38,40
                   15        1,0000  UN   PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB                                     28,5000           28,50
                   16        1,0000  UN   PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 08GB                                     24,0000           24,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N° 1607 DA CÂMARA DE VEREADO-
                                          RES DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDI-
                                          ENTE PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.260,70

  3868 11.04.2017    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        DPV-Dispensa  104002     1
                    1       30,0000  UN   CAFÉ EM PÓ,TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G                     11,4900          344,70
                    2       30,0000  CX   FILTRO PARA CAFÉ (103) CAIXA COM  30 UNIDADES                      3,2000           96,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A SOLICITAÇÃO Nº2017/2386 DA
                                          CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          440,70

  3893 11.04.2017    70818 PORTICO COMERCIO DE MOVEIS LTDA           2446514000109        DPV-Dispensa  116007     1
                    1        5,0000  UN   CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS                                     877,0000        4.385,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº2017/1926
                                          DA  CÂMARA  DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.385,00

  3981 17.04.2017    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa  104007     1
                    1       10,0000  FR   PAPEL HIGIÊNICO 009.0030001                                       39,9000          399,00
                    2        4,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 100 LITROS, FARDO                    36,9000          147,60
                                          C/100 SACOS
                    3       15,0000  UN   PANO DE CHÃO                                                       3,9900           59,85
                    4        1,0000  UN   PANO PERFEX                                                       12,9000           12,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2405 DA CÂMARA DE VERE-
                                          ADORES DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATE-
                                          RIAL  DE  LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CÂMARA
                                          DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          619,35

  3985 17.04.2017    22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA                 72410483000103        DPV-Dispensa  104002     1
                    1       15,0000  FR   ÁGUA  MINERAL  C/GÁS, 12 GARRAFAS  DE 500ML                       17,4000          261,00
                    2       10,0000  FR   AGUA MINERAL 500ML FRD C/12                                       16,8000          168,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº2017/2432 DA
                                          CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          429,00

  4063 20.04.2017    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr 104006     1
                    9        5,0000  UN   GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM VÁLVULA DE PRESSÃO,             73,9000          369,50
                                          COM ALÇA INJETADA  NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTI-
                                          MENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2486 DA CÂMARA DE VEREADORES
                                          DE FARROUPILHA  PARA A  AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          369,50

                           Total da Unidade.......:                                                                       14.094,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

  3699 05.04.2017    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  20517     1
                    8        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                 1.037,9000        1.037,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2149  DO  GABINETE DO
                                          PREFEITO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO
                                          VEÍCULO  VECTRA  PLACAS 065 DO GABINETE DO PRE-
                                          FEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.037,90

  4017 19.04.2017    89336 MEGAMAXXI LOGISTICA EIRELI - EPP         19639550000183        PRP-Pregão Pr   2072     1
                    1      150,0000  KG   RAÇÃO PARA CACHORRO MÍNIMO 19% DE PROTEÍNA BRUTA,                  3,7500          562,50
                                          EXTRATO ETÉREO MÍNIMO 8%, MATÉRIA FIBROSA MÁXIMO
                                          4%, MATÉRIA  MINERAL  MÁXIMO 10%, CÁLCIO MIN/MAX
                                          1,0/2,4%, FÓSFORMIN/MAX  0,8/1,6%.  Marca: BIRBO
                                          PREMIUM CARNE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº95/
                                          2017, REFERENTE  AQUISIÇÃO DE  RAÇÃO CANINA, COM
                                          FORNECIMENTO PARCELADO (1.500KG/MÊS), PARAENTIDA-
                                          DE  DE PROTEÇÃO E  DEFESA DE ANIMAIS, AUTORIZADO
                                          PELA LEI  MUNICIPAL Nº4.072 DE 03.12.2014, ESTOR-
                                          NADO INDEVIDAMENTE EM 10.02.2017
                           Total do Empenho.......:                                                                          562,50

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.600,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUM
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

  3698 05.04.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   3222     1
                   18        1,0000  UN   REFRIGERADOR FROST FREE, 1PORTA, CAPACIDADE DE 300             1.475,0000        1.475,00
                                          LITROS, BRANCO, 220V. Marca: CONSUL
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº2017/2185 DA SECRE-
                                          TARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
                                          PARA  USO NA COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO
                                          MAGGIONI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.475,00

  3757 07.04.2017    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    5        2,0000  CX   APONTADOR PARA LAPIS Nº 02, SEM DEPÓSITO, LÂMINA                   3,2700            6,54
                                          EFICIENTE QUE NÃO MASTIGUE A MADEIRA,EM PLÁSTICO.
                                          CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: LEO E LEO
                   17       50,0000  UN   COLA  BRANCA, FRASCO DE 40G COLA BRANCA, LAVÁVEL,                  0,5900           29,50
                                          USO ESCOLAR, NÃO TÓXICA.
                                          NA  EMBALAGEM  DEVE  CONSTAR  DATA DE FABRICAÇÃO
                                          E VALIDADE, FRASCO  DE 40G Marca: FRAMA CONFORME
                                          REQUERIMENTO N°1913 DA SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
                                          EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,04

  3763 07.04.2017    80679 N T LUIZE EPP                            93577427000138        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    7        2,0000  CX   BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 40 UNIDADES                  5,7900           11,58
                                          Marca: REDBOR
                   49        2,0000  EM   PASTA PLÁSTICA POLIONDA  50MM, EMBALAGEM  COM  05                 14,0000           28,00
                                          UNIDADES Marca: ALAPLAST
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1913 DA SECRETARIA DE GES-
                                          TÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERI-
                                          AL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,58

  3769 07.04.2017    80679 N T LUIZE EPP                            93577427000138        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   23       30,0000  CX   COLCHETE  Nº14  FABRICADOS EM AÇO COM  REVESTIMENTO                7,7500          232,50
                                          AMARELO. CAIXA COM 72 UNIDADES. Marca: RAFA
                   24       30,0000  CX   COLCHETE  N.10, COM 72 UNIDADES COLCHETE N.10, FABRI-              4,4000          132,00
                                          CADOS  EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO, CAIXA COM 72
                                          UNIDADES Marca: RAFA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1914 DA SECRETARIA DE GESTÃO
                                          E DESENVOLVIMENTO  HUMANO, AQUISIÇÃO  DE MATERIAL DE
                                          EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          364,50

  3777 07.04.2017    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    4        2,0000  CX   BOBINA DE  PAPEL  TÉRMICO  79MM X 40M kpr 55g/m²  COR             94,0000          188,00
                                          PALHA CAIXA COM 30 UNIDADES Marca: SILFER
                   11        3,0000  CX   CANETA  MARCA TEXTO, CAIXA  COM 12 UNIDADES CANETA MAR-            9,9000           29,70
                                          CA TEXTO, FLUORESCENTE,  PONTA CHAFRADA, COM TAMPA, NA
                                          COR AMARELA. CAIXA COM 12 UNIDADES  Marca: MASTERPRINT
                   14        2,0000  EM   CAPA PARA  ENCADERNAÇÃO NA COR PRETA TAMANHO  A3 FABRI-            5,4000           10,80
                                          CADA EM LAMINADO DE POLIPROPILENO NA ESPESSURA  APROXI-
                                          MADA DE 0,40MM NA COR PRETA EMBALAGEM COM 10  UNIDADES
                                          Marca: PLAST PARK
                   15        2,0000  EM   CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE TAMANHO A3 FABRICA-            6,7500           13,50
                                          DA EM LAMINADO DE POLIPROPILENO NA ESPESSURA APROXIMADA
                                          DE 0,40MM TRANSPARENTE EMBALAGEM COM 10 UNIDADES Marca:
                                          PLAST PARK
                   17        3,0000  EM   ESPIRAL  PLÁSTICO  PRETO EM PVC SEMIRRÍGIDO  17MM  PARA            8,7800           26,34
                                          ENCADERNAÇÃO DIÂMETRO  DE 17MM  PARA ENCADERNAR
                                          APROXIMADAMENTE 100 FOLHAS (24KG/75GR), COM COMPRIMENTO
                                          DE 33CM EMBALAGEM COM 50 UNIDADES Marca: PLAST PARK
                   22        5,0000  CX   COLA EM  BASTÃO 20GR, CAIXA  COM  6  UNIDADES   COLAGEM            4,2100           21,05
                                          EFICIENTE,  LIMPA  E ECONÔMICA, NÃO TÓXICA À  BASE
                                          DE GLICERINA  CAIXA COM 6 UNIDADES Marca:LEO E LEO
                   27        5,0000  CX   CORRETIVO  EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E  4,2MM                21,2000          106,00
                                          DE LARGURA, CORPO  TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDA-
                                          DES Marca: JOCAR OFFICE
                   42        5,0000  UN   GRAFITE 0.9MM,CAIXA COM 12UNIDADES Marca:LEO E LEO                 0,4500            2,25
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°1914 DA SECRETARIA DE GES-
                                          TÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO,AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,64

  3789 07.04.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   3114     1
                   35       10,0000  UN   LIVRO ATA 50 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO                  5,1500           51,50
                                          205X300MM Marca: TILIBRA
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N° 1913  DA SECRETARIA DE
                                          GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO  DE MA-
                                          TERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,50

  3795 07.04.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    6        2,0000  EM   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL,DIMENSÕES           80,0000          160,00
                                          250X130X350MM. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca:POLIBRAS
                   25       30,0000  CX   COLCHETE Nº07 FABRICADO EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO.           3,1000           93,00
                                          CAIXA COM 72 UNIDADES Marca: GASFER
                   26       30,0000  CX   COLCHETE Nº 04, CAIXA COM 72 UNIDADES Marca: GASFER                2,0000           60,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1914 DA SECRETARIA DE  ESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDI-
                                          ENTE PARA O ALMOXARIFADO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          313,00

  3809 07.04.2017    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    7        5,0000  UN   CALCULADORA  PORTÁTIL DE MESA, 12 DÍGITOS, COM VISOR              19,3000           96,50
                                          INCLINADO, COM CÉLULA SOLAR E PILHA COM CÉLULA SOLAR
                                          E PILHA; COM DOZE DÍGITOS, TAMANHO MÍNIMO APROXIMADO
                                          DE 200MM X 140 MM X 25 MM (A X L X P); COM VISOR IN-
                                          CLINADO  COM DESLIGAMENTO  AUTOMÁTICO OU TECLA  OFF.
                                          DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE PILHA. Marca: YINS
                   31        2,0000  EM   ETIQUETA  LASER 33,9 X  101,6  ETIQUETA  AUTOADESIVA              23,3000           46,60
                                          NA  COR  BRANCA, DIMENSÕES  33,9 X 101,6MM, FOLHA NO
                                          FORMATO 2 X(14 ETIQUETAS POR FOLHA), PARA USO  EM IM-
                                          PRESSORAS  JATO DE TINTA, LASER E COPIADORAS. EMBALA-
                                          GEM COM 100 FOLHAS Marca: COLACRIL
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1914 DA SECRETARIA DE GESTÃO
                                          E  DESENVOLVIMENTO  HUMANO, AQUISIÇÃO  DE MATERIAL DE
                                          EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          143,10

  3816 07.04.2017    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    3       10,0000  UN   APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Marca: CARBRINK                        2,9000           29,00
                    6       20,0000  UN   ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA                                     7,2000          144,00
                   53        3,0000  EM   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS(DOIS FUROS DUPLOS), 24X                 12,4000           37,20
                                          33CM, ESPESSURA MÉDIA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
                                          Marca: PLASTFILM
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1913 DA SECRETARIA DE GES-
                                          TÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERI-
                                          AL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,20

  3824 07.04.2017    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    8        2,0000  CX   CANETA  ESFEROGRÁFICA  AZUL, CORPO  HEXAGONAL TRANSPAREN-         26,0000           52,00
                                          TE,  0,8MM,  ESCRITA  FINA   E  MACIA,  TAMPA  VENTILADA,
                                          PONTA  PRODUZIDA   COM  BOLA   DE  TUNGSTÊNIO.  ESCREVER
                                          APROXIMADAMENTE 02 QUILÔMETROS. NA COR AZUL.CAIXA COM 50
                                          UNIDADES. Marca: COMPACTOR
                    9        1,0000  CX   CANETA  ESFEROGRÁFICA   PRETA, CORPO  HEXAGONAL  TRANSPA-         26,0000           26,00
                                          RENTE  0,8MM,  ESCRITA  FINA  E  MACIA, TAMPA  VENTILADA,
                                          PONTA  PRODUZIDA  COM BOLA  DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APRO-
                                          XIMADAMENTE  02 QUILÔMETROS. NA  COR PRETA. CAIXA COM 50
                                          UNIDADES. Marca: COMPACTOR
                   12        2,0000  EM   CAPA PARA ENCADERNAÇÃO NA COR PRETA TAMANHO A4 FABRICADA           7,8000           15,60
                                          EM LAMINADO DE  POLIPROPILENO NA ESPESSURA APROXIMADA DE
                                          0,30MM. NA COR PRETA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES Marca:RS
                   13        2,0000  EM   CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE A4 FABRICADA EM LAMI-         13,0000           26,00
                                          NADO DE  POLIPROPILENO NA ESPESSURA APROXIMADA DE 0,30MM.
                                          NA COR PRETA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES Marca: RS
                   16        3,0000  EM   ESPIRAL PLÁSTICO PRETO EM PVC SEMIRRÍGIDO 14MM PARA ENCA-          7,8000           23,40
                                          DERNAÇÃO DIÂMETRO DE 14MM PARA ENCADERNAR APROXIMADAMENTE
                                          85 FOLHAS (24KG/75GR),  COM  COMPRIMENTO  DE 33CM. EMBALAGEM
                                          COM 50 UNIDADES Marca: RS
                   35       10,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM  DE  COMPRIMENTO,  MÍNIMO       5,2000           52,00
                                          DE 25 FOLHAS  DE  75G/M²,  TODO  EM  METAL,  EXCETO  BANDEJA
                                          Marca: TRIS
                   58        1,0000  PC   SACO PLASTICO  SEM  FUROS,  EMBALAGEM  100  UNIDADES  Marca:      13,0000           13,00
                                          PLASTIFILME
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1914  DA  SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE  EXPEDIENTE
                                          PARA O ALMOXARIFADO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          208,00

  3867 11.04.2017    81853 CLICCFTV LTDA - EPP                      12215598000115        PRP-Pregão Pr  30111     1
                    2      340,0000  M    CABO ÓPTICO  DROP MONOMODO 4 VIAS Marca: FIBRACEM                  4,1630        1.415,42
                    6        2,0000  UN   CAIXA DE EMENDA AÉREA/SUBTERRÂNEA 24 FIBRAS Marca:               332,5518          665,10
                                          FIBRACEM
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº2017/2271 DA SECRE-
                                          TARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
                                          PARA REPARO DA FIBRA ÓTICA QUE INTERLIGA O  CENTRO
                                          ADMINISTRATIVO  AVELINO MAGGIONI  E O CENTRO DE A-
                                          TENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.080,52

  3916 12.04.2017      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    3119     1
                    1        6,0000  UN   KIT REPARO (VASO SANITÁRIO)                                       37,0000          222,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2177  DA SECRETARIA
                                          DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISI-
                                          ÇÃO DE KIT DE REPARO PARA USO NOS BANHEIROS
                                          DO CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          222,00

  3946 13.04.2017    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   13      120,0000  UN   PAPEL TOALHA  BRANCO, EM MECHA BOBINA,  22CM X 300M               12,2200        1.466,40
                                          Marca: VINHEDOS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2366 DA SECRETARIA DE GEST-
                                          TÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O ALMOXARIFADO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.466,40

  3947 13.04.2017    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   29       10,0000  UN   ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO PRODUZIDA EM POLIPROPILE-              4,1800           41,80
                                          NO  E  CERDAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES, COM DIMENSÕES
                                          DE 37X14X12CM Marca: KR
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2366 DA SECRETARIA DE GESTÃO
                                          E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL DE
                                          LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O ALMOXARIFADO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,80

  3948 13.04.2017    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   19      280,0000  UN   PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, BRANCO, ROLO DE 300M Marca:                4,4700        1.251,60
                                          BLUNY  CONFORME  REQUERIMENTO N°2366 DA SECRETARIA
                                          DE GESTÃO E  DESENVOLVIMENTO  HUMANO, AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O ALMOXARI-
                                          FADO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.251,60

  3960 13.04.2017    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   53        3,0000  UN   RODO  MÁGICO, CATRACA, 137,5 X 275,5 X 8CM  MODELO                27,9000           83,70
                                          PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIN SEKITO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2276 DA SECRETARIA DE GES-
                                          TÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO,AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          PARA O ALMOXARIFADO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,70

  3961 13.04.2017    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   20       20,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 100 LITROS, FARDO C/100              66,6600        1.333,20
                                          SACOS Marca: AZEPLAST
                   54        5,0000  UN   REFIL PARA  RODO MÁGICO COM 28CM, ESPONJA EM PVA, MO-             14,4000           72,00
                                          DELO PARAFUSADO Marca: BETTANIN
                   72      120,0000  UN   DESINFETANTE PARA  BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2               2,6900          322,80
                                          LITROS Marca: ATRIUS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2276 DA SECRETARIA DE GESTÃO
                                          E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
                                          O ALMOXARIFADO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.728,00

  3983 17.04.2017    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    3114     1
                    1       10,0000  UN   VISOR E  ETIQUETA  PARA PASTA SUSPENSA, CAIXA  COM                 9,9000           99,00
                                          50 UNIDADES
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2260 DA SECRETARIA MUNICI-
                                          PAL DE  GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO ALMOXARIFADO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           99,00

  4048 20.04.2017    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr  31111     1
                   75       22,0000  UN   INTERRUPTOR SOBREPOSTO Marca: PEZZI                                2,9100           64,02
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2457 DA SECRETARIA DE GESTÃO
                                          E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉ-
                                          TRICO E ELETRÔNICO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DA ILUMINA-
                                          ÇÃO DA ALA DO GABINETE E DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,02

  4073 24.04.2017    90535 PABLO RAFAEL BRITO DE VARGAS 82928118004 24994427000110        DPV-Dispensa    3226     1
                    1        1,0000  UN   IMPRESSORA TÉRMICA PARA ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO                1.312,0000        1.312,00
                                          DIMENSÕES: (ALT. X LARG. X PROFUNDIDADE) 17,3CM
                                          X 20,1CM X 23,9CM, PORTAS  CONECTORAS PARALELAS
                                          (36 PINOS)INTERFACE SERIAL RS-232 INTERFACE USB
                                          V1.1, BIDIRECIONAL  COM SOFTWARE E DRIVERS PARA
                                          CRIAR ETIQUETAS. LARGURA DE IMPRESSÃO:DE 25,4MM
                                          25,4MM ATÉ 108MM.ESPESSURA:DE 0,08MM ATÉ 0,18MM.
                                          ALIMENTAÇÃO: 220 V CONFORME REQUERIMENTO N°2327
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  GESTÃO E DESENVOLVI-
                                          MENTO  HUMANO, AQUISIÇÃO  DE IMPRESSORA  PARA A
                                          CONFECÇÃO DE ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.312,00

  4078 24.04.2017      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa   31112     1
                    1        1,0000  UN   CADEADO 45MM                                                      31,3800           31,38
                    2        2,0000  UN   CADEADO 60MM                                                      50,0000          100,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2438 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE CA-
                                          DEADOS PARA CONTAINER DO ARQUIVO MORTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          131,38

  4092 25.04.2017    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa    3114     1
                    1        6,0000  UN   ETIQUETA ADESIVA BRANCA TAMANHO 101,6 X 25,4MM FOLHA              34,0000          204,00
                                          A4, COM 20 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2410 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE  GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MA-
                                          TERIAL  DE EXPEDIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE RH.
                           Total do Empenho.......:                                                                          204,00

  4537 27.04.2017    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME  24291879000136        DPV-Dispensa    3114     1
                    1       10,0000  UN   ETIQUETA ADESIVA BOPP, 45X35X2                                    30,0000          300,00
                    2        3,0000  UN   RIBBON CERA 110X75                                                25,0000           75,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS
                                          E RIBBON  PARA SECRETARIA MUNICIPAL  DE GESTÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO  HUMANO PARA USO NO DEPARTAMENTO
                                          DE PATRIMÔNIO, NOTA DE EMPENHO Nº 3889/2017, EM-
                                          PENHADO EM 11/04/2017 E ESTORNADA NESTA DATA POR
                                          TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO(68256),
                                          SENDO O CORRETO 89712 - TB SUPRIMENTOS  PARA IN-
                                          FORMATICA LTDA ME.
                           Total do Empenho.......:                                                                          375,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2017                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       12.297,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

  3994 17.04.2017    45667 MARIA ESTELITA DOS SANTOS FONSECA           54881013068        NSA-Não se Ap   4321     1
                             1,0000       VALOR REFERENTE  AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A                      500,0000          500,00
                                          CONSUMIDORES CONFORME DECRETO N° 6124 DE 15
                                          DE DEZEMBRO  DE  2016 QUE REGULAMENTA A LEI
                                          MUNICIPAL N°4.277 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016
                                          E PROCESSO 4264/2017 DE 06/04/2017.
                                          1° COLOCADO - SORTEIO 30/03/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  3995 17.04.2017    85075 WILLIAM CASAGRANDE                            635831007        NSA-Não se Ap   4321     1
                             1,0000       VALOR REFERENTE  AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A                      300,0000          300,00
                                          CONSUMIDORES CONFORME DECRETO N° 6124 DE 15
                                          DE DEZEMBRO  DE  2016 QUE REGULAMENTA A LEI
                                          MUNICIPAL N°4.277 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016
                                          E PROCESSO 4447/2017 DE 11/04/2017.
                                          2° COLOCADO - SORTEIO 30/03/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  3996 17.04.2017    93623 TEOBALDO DE MATOS                           96931302000        NSA-Não se Ap   4321     1
                             1,0000       VALOR REFERENTE  AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A                      200,0000          200,00
                                          CONSUMIDORES CONFORME DECRETO N° 6124 DE 15
                                          DE DEZEMBRO  DE  2016 QUE REGULAMENTA A LEI
                                          MUNICIPAL N°4.277 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016
                                          E PROCESSO 4255/2017 DE 06/04/2017.
                                          3° COLOCADO - SORTEIO 30/03/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  4535 27.04.2017      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    4046     1
                    1        6,0000  UN   LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM AS SEGUINTES               8,9000           53,40
                                          ESPECIFICAÇÕES: ISO  14001 (DO  AMBIENTE); ISO  9001
                                          LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM AS SEGUINTES
                                          ESPECIF (DE QUALIDADE) E CERTIFICADO DO INMETRO.
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO Nº2017/2511 DA SECRETA-
                                          RIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           53,40

  4558 28.04.2017    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        PRP-Pregão Pr   4311     1
                    2        1,0000  UN   VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO  PICK-UP, NOVO, ZERO QUILÔMETRO; 2    57.000,0000       57.000,00
                                          PORTAS; COR BRANCA; MODELO E  FABRICAÇÃO  MÍNIMA NO ANO DE
                                          2017; MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 1.4; CILINDRADA MÍNIMA DE 1300
                                          CM³; MOTOR COM, NO MÍNIMO, 4 CILINDROS; POTÊNCIA MÍNIMA DE
                                          94  CV;  COM  AIRBAG  DUPLO  (MOTORISTA  E PASSAGEIRO); AR
                                          CONDICIONADO; AR QUENTE; CÂMBIO E  TRANSMISSÃO MANUAL  COM,
                                          NO MÍNIMO, 5 VELOCIDADES;  CAPACIDADE  DE CARGA  MÍNIMA DE
                                          700KG; DIREÇÃO HIDRÁULICA;  ESPELHOS  RETROVISORES NO LADO
                                          DIREITO E ESQUERDO; FREIOS ABS;  INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR
                                          TIPO BARRA LINEAR, COM MÓDULO ÚNICO E LENTE INTEIRIÇA, COM
                                          COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1000MM E  MÁXIMO  DE 1300MM, LARGURA
                                          MÍNIMA DE 250MM  E MÁXIMA DE 500MM E ALTURA MÍNIMA DE 70MM
                                          E MÁXIMA DE 110MM,INSTALADA NO TETO E NA CABINE DO VEÍCULO,
                                          ESTRUTURA DA BARRA EM ABS REFORÇADO COM ALUMÍNIO EXTRUSADO
                                          OU ALUMÍNIO EXTRUSADO NA  COR  PRATA,  CÚPULA INJETADA  EM
                                          POLICARBONATO  NA  COR  AMARELO,  RESISTENTE A  IMPACTOS E
                                          DESCOLORAÇÃO, COM TRATAMENTO UV,CONJUNTO LUMINOSO COMPOSTO
                                          POR DIODOS EMISSORES DE LUZ(LED), NA COR VERMELHA, DE ALTA
                                          FREQUÊNCIA(MÍNIMO DE 240 FLASHES POR MINUTO), COM SISTEMA
                                          DE  GERENCIAMENTO  DE  CARGA  AUTOMÁTICA; LONA  MARÍTIMA;
                                          PELÍCULAS DE PROTEÇÃO  SOLAR; PNEUS  NOVOS DE, NO MÍNIMO,
                                          ARO 14"; PROTEÇÃO DE CÁRTER; PROTETOR DE CAÇAMBA;PROTETOR
                                          DE MOTOR; TAPETES; TRAVAS ELÉTRICAS; VIDROS ELÉTRICOS COM
                                          INTERFACE;  TODOS  OS ITENS DE  SEGURANÇA  EXIGIDOS  PELO
                                          CONTRAN E  DEMAIS  EQUIPAMENTOS DE  SÉRIE. Marca: GENERAL
                                          MOTORS MONTANA 1.4
                                          PARA USO  NA FISCALIZAÇÃO OSTENSIVA DA SECRETARIA MUNICI-
                                          PAL  DE  FINANÇAS, CONFORME  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE
                                          COMPRA  Nº 105/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                       57.000,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       58.053,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

  3655 04.04.2017    40507 MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA          4887580000131        PRP-Pregão Pr  41122  1001
                    4       60,0000  UN   ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS. Marca: AQUERTS              12,0000          720,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 011/CMT/B4/2017 DO CORPO
                                          DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  3986 17.04.2017    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        DPV-Dispensa   41111  1001
                    1        1,0000  UN   ADAPTADOR 2P+T DE TOMADA 10A                                      10,9000           10,90
                    2        1,0000  UN   COLA HOT-MELT                                                     17,2500           17,25
                    3        1,0000  UN   BANDEJA DE FIAÇÃO P/ RACK 19"                                     69,0000           69,00
                    4        1,0000  UN   BATERIA 12V 7A                                                    99,2500           99,25
                    5      109,0000  M    CABO CCI 50 X 02                                                   1,0900          118,81
                    6        1,0000  UN   CAIXA PLÁSTICA CPS 18                                             98,0000           98,00
                    7       10,0000  UN   FIX FIO                                                            0,1200            1,20
                    9        1,0000  UN   TOMADA MODULARES 4 VIAS                                            7,6400            7,64
                   10        1,0000  UN   TOMADA MODULAR 2 VIAS                                              4,6000            4,60
                   11       83,0000  M    CABO MULTILAN                                                      2,4200          200,86
                   12       13,0000  UN   CONECTOR RJ 45                                                     1,7000           22,10
                   13        1,0000  UN   GUIA DE CABO 5CM HORIZONTAL                                       35,0000           35,00
                   14        1,0000  UN   RÉGUA 19 1U C/8 TOMADAS                                          154,0000          154,00
                   15        6,0000  UN   BLOCO M10A ENGATE RÁPIDO                                          25,8000          154,80
                   16        2,0000  UN   BASTIDOR PARA BLOCOS M10                                          19,8000           39,60
                                          CONTRATAÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 010/CMT/B4/2017 DO CORPO DE
                                          DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA SERVIÇO DE REPARO,AJUSTE
                                          NA REDE E MELHORIAS NA CENTRAL DE TELEFONIA DO QUARTEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.033,01

  3987 17.04.2017    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        DPV-Dispensa    4158  1001
                    8        1,0000  UN   RACK, TAMANHO 8U RACK, PORTA FRONTAL EMBUTIDA, ARMAÇÃO           628,0000          628,00
                                          EM AÇO, COM  VISOR EM ACRÍLICO FUME, COM FECHO E CHAVE,
                                          LATERAIS  REMOVÍVEIS  COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E FECHO
                                          RÁPIDO, COR  BEGE, TAMANHO DE 8U (355,60MM), DIMENSÕES
                                          420MM X 570MM
                                          CONTRATAÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 010/CMT/B4/2017 DO CORPO
                                          DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA SERVIÇO DE REPARO, A-
                                          JUSTE  NA  REDE E MELHORIAS NA CENTRAL DE TELEFONIA DO
                                          QUARTEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          628,00

  4015 19.04.2017    93774 VRF - ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA     9674360000143        DPV-Dispensa   41110  1001
                    1        3,0000  UN   CONTROLE DE AR CONDICIONADO                                      196,0000          588,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2 DO CORPO DE BOMBEIRO
                                          DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE 3 CONTROLE PARA O
                                          AR CONDICIONADO PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          588,00

  4022 19.04.2017    93770 E TAMUSSINO E CIA LTDA                   33100082000367        DPV-Dispensa   41111  1001
                    2        1,0000  UN   BATERIA PARA DESFIBRILADOR                                     2.320,0000        2.320,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°13 DO CORPO DE BOMBEIROS
                                          DE  FARROUPILHA PARA MANUTENÇÃO DE DESFIBRILADOR,
                                          PATRIMÔNIO N° 00452059, MANUTENÇÃO  COM  URGÊNCIA
                                          POIS O EQUIPAMENTO É NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO
                                          DE OCORRÊNCIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.320,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.289,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SEC MUN DE DESEN URBANO,INFRAESeTRA
05.01  UNID SUBORD DESENV URBANO,INFRAESTR89848949000150

  3623 03.04.2017    86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr   5382     1
                    2      120,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO OVOIDE, 150W, 220V COM FLUXO           17,0000        2.040,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO DE 14.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE
                                          32.000 HORAS. Marca: NSK
                    3      200,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO OVOIDE, 70W, 220V COM FLUXO            13,0000        2.600,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE
                                          28.000 HORAS. Marca: NSK
                    6       50,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 70W, 220V, 60HZ-AFP COM          34,5000        1.725,00
                                          BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA A FOGO, PERDAS MÁXIMAS 12W, DELTA T 65º,
                                          TW-105º, COM SELO PROCEL/INMETRO IMPRESSO NO PRODUTO,
                                          GARANTIA DE 60 MESES. Marca: INTRAL
                    7       40,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 150W, 220V, 60HZ-AFP COM         42,2000        1.688,00
                                          BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA A FOGO, PERDAS MÁXIMAS 18W, DELTA T 65º,
                                          TW-105º, COM SELO PROCEL/INMETRO IMPRESSO NO PRODUTO,
                                          GARANTIA DE 60 MESES. Marca: INTRAL
                   22       20,0000  UN   BRAÇO RETO 1M X 25,4 X 1,25 MM, GALVANIZADO A FOGO                 8,8000          176,00
                                          Marca: ELETROTUBOS
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/2100 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E
                                          TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS
                                          RUAS DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.229,00

  3634 03.04.2017    54229 BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI   7310161000120        PRP-Pregão Pr   5671  1060
                   15       10,0000  M³   AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO.         70,0000          700,00
                                          Marca: BONALUME
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/2074 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E
                                          TRÂNSITO PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE
                                          ESGOTO PLUVIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          700,00

  3656 04.04.2017    53508 FVA MATERIAL E BORRACHARIA LTDA           5741602000113        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    1       10,0000  UN   ANEL  VEDANTE PARA PNEU 17,5X25 Marca: MURIEL                     28,0000          280,00
                    5        4,0000  UN   OR25T  CÂMARA  PNEUMÁTICA  PARA  PNEU 17.5X25                    188,0000          752,00
                                          TR-220 Marca: QBOM TR220A.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2152 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂN-
                                          SITO,AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE
                                          PNEUS  DE  MÁQUINAS  E CAMINHÃO DA SECRETARIA,
                                          POR CONTA DO DESGASTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.032,00

  3658 04.04.2017    93510 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA  93894954000842        PRP-Pregão Pr   5577     1
                   26        6,0000  UN   PNEU DIAGONAL 17.5X25, 16 LONAS CLASSIFICAÇÃO L-2,             2.060,0000       12.360,00
                                          SEM  CÂMARA, E, SULCO  DE, NO MÍNIMO, 24MM DE PRO-
                                          FUNDIDADE  CARREGADEIRA  E  MOTONIVELADORA. Marca:
                                          ROADGUIDER G2/L2 CONFORME REQUERIMENTO N° 2152 DA
                                          SECRETARIA DE  DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRU-
                                          TURA E TRÂNSITO,AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM MÁ-
                                          QUINAS E CAMINHÃO DA SECRETARIA, POR CONTA DO DES-
                                          GASTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.360,00

  3661 04.04.2017    59276 MODELO PNEUS LTDA                        94510682000126        PRP-Pregão Pr   5577     1
                   27        2,0000  UN   PNEU DIRECIONAL 275/80 R-22,5, RADIAL, LISO, 16 LONAS          1.264,0000        2.528,00
                                          ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 149/146L, SULCO DE, NO MÍNIMO,
                                          17MM  DE PROFUNDIDADE, DESENHO PRÓPRIO PARA RODAS DI-
                                          RECIONAIS DE CAMINHÕES. Marca: BRIGDESTONE M840
                   44        8,0000  UN   PNEU  RADIAL TRAÇÃO 275/80, CLASSIFICAÇÃO  R-22,5, 16          1.368,0000       10.944,00
                                          LONAS  MISTO, ÍNDICE  DE CARGA MÍNIMA 149/146L, SULCO
                                          MÍNIMO 17MM
                                          DE PROFUNDIDADE, DESENHO  BANDA  DE  RODAGEM  PRÓPRIO
                                          PARA  RODAS DE TRAÇÃO PARA CAMINHÕES. Marca: BRIDGES-
                                          TONE L320 CONFORME REQUERIMENTO N° 2152 DA SECRETARIA
                                          DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO,
                                          AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM MÁQUINAS E CAMINHÃO DA
                                          SECRETARIA, POR  CONTA DO DESGASTE DOS SERVIÇOS PRES-
                                          TADOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.472,00

  3666 04.04.2017     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        DPV-Dispensa    5319     1
                    2        1,0000  UN   ALICATE EMBORRACHADO UNIVERSAL 8"                                 66,0000           66,00
                    4        1,0000  UN   ALICATE PARA CRIMPAGEM DE TERMINAIS ILHOS 0,25                   100,0000          100,00
                                          A 6MM² COM CATRACA
                                          AQUISIÇÃO REF.A SOLICITAÇÃO Nº2017/1862 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E
                                          TRÂNSITO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E
                                          PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          166,00

  3668 04.04.2017     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        DPV-Dispensa    5316     1
                    1        1,0000  UN   LÂMPADA ELETRÔNICA 85W                                            63,0000           63,00
                    3        2,0000  UN   BOBINA BCA 40A 220V BOBINA BCA-32/40A 220V                        30,0000           60,00
                                          PARA CONTATORES DE 32/40A
                    5        7,0000  UN   LÂMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL 46W                                    42,0000          294,00
                    6       50,0000  M    CABO FLEXIVEL 10,0 MM PARA ILUMINAÇÃO                              4,0000          200,00
                    8        1,0000  UN   TAMPA PARA CAIXA DE MEDIDOR DE ENERGIA 60X60                     290,0000          290,00
                    9       30,0000  UN   LÂMPADA ELETRÔNICA 20W                                            11,5000          345,00
                                          AQUISIÇÃO  REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº 2017/1862 DA
                                          SECRETARIA  MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO,
                                          INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA USO NA MANUTENÇÃO
                                          DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.252,00

  3669 04.04.2017     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa    5316     1
                    1       50,0000  M    MANGUEIRA LISA 3/4" X 2,5MM                                        1,6200           81,00
                                          AQUISIÇÃO REF.A SOLICITAÇÃO Nº2017/1862 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E
                                          TRÂNSITO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E
                                          PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,00

  3671 04.04.2017    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr   5811  1160
                    3      886,4000  M³   BRITA Nº 1 E 2 Marca: FABRITA                                     28,2000       24.996,48
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2151 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂN-
                                          SITO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO E
                                          CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS (BRITAGEM).
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.996,48

  3739 06.04.2017    68068 NILSSON & CIA LTDA                       89205629000181        PRP-Pregão Pr   5831  1160
                   24      100,0000  UN   TUBO DE  CONCRETO  SIMPLES  DE  30CM MF ME EPP                    22,5000        2.250,00
                                          Marca: NILSSON CONFORME REQUERIMENTO N°2210 DA
                                          SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAES-
                                          TRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A
                                          MANUTENÇÃO DE  REDE PLUVIAL NA CIDADE DEVIDO A
                                          DESGASTE E ENTUPIMENTO E MATERIAL PARA AMPLIA-
                                          ÇÃO DE REDE PLUVIAL DEVIDO AO PROGRAMA PAR, LI-
                                          NHA SÃO JOÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.250,00

  3740 06.04.2017    86603 CONSTRUCOES METALICAS SISA EIRELI ME     17149965000143        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                   10       50,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 30CM MF ME EPP Marca: SISA             40,0000        2.000,00
                   16       60,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 80CM MF ME EPP Marca: SISA            148,8500        8.931,00
                   17       20,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 100CM MF ME EPP Marca:SISA            225,0000        4.500,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2210 DA SECRETARIA DE DESEN-
                                          VOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO,MATERIAL
                                          NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DE REDE PLUVIAL NA CIDA-
                                          DE  DEVIDO  A  DESGASTE E ENTUPIMENTO E MATERIAL PARA
                                          AMPLIAÇÃO DE REDE PLUVIAL DEVIDO AO PROGRAMA PAR, LI-
                                          NHA SÃO JOÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.431,00

  3850 10.04.2017     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa    5049     1
                    1        1,0000  UN   CADEADO 30MM                                                      12,0000           12,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2208 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNS-
                                          SITO, CADEADO PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,00

  3851 10.04.2017    91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR  5764648000158        PRP-Pregão Pr   5111     1
                   22        5,0000  UN   BALDE  DE  TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 18L Marca:                180,6100          903,05
                                          TINSUL CONFORME REQUERIMENTO N°2282 DA SECRETARIA
                                          DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂN-
                                          SITO, AQUISIÇÃO DE  MATERIAL PARA PINTURA EXTERNA
                                          DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL QUE  TEVE SUAS
                                          PAREDES PICHADAS. BALDE DE TINTA CINZA CLARO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          903,05

  3852 10.04.2017    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   5671  1060
                   64       50,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M Marca:GERDAU                  62,6000        3.130,00
                   65       10,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/4 X 12M Marca:GERDAU                  97,7000          977,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2278 DA SECRETARIA DE DE-
                                          SENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA  E TRÂNSITO,
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIOS PARA A MANUTEN-
                                          ÇÃO DA REDE PLUVIAL NA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.107,00

  3853 10.04.2017    82744 GUSTAVO ZORTEA EPP                        2013755000156        PRP-Pregão Pr   5671  1060
                    1       30,0000  UN   CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca:SUPREMO                  27,5700          827,10
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2278  DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSI-
                                          TO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIOS PARA A MA-
                                          NUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL NA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          827,10

  3854 10.04.2017    88602 JL COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES P 16694574000147        PRP-Pregão Pr   5572     1
                    2       30,0000  UN   ÓLEO 2  TEMPOS  PARA MOTORES  À  GASOLINA. EMBALAGEM               5,8000          174,00
                                          DE 500ML Marca: INCOL
                    6       15,0000  UN   ÓLEO SAE 85W90 API  GL5 APROVADO: MB-APPROVAL  235.0             190,0000        2.850,00
                                          MAN 342 TYP M1, ZF  TE-ML05A/07A/16C/17B/19B/21A/21B.
                                          EMBALAGEM  DE 20 LITROS Marca: PETROBRAS LUBRAX
                    9       25,0000  UN   FLUIDO DE  FREIO  DOT4  SAE J1703 EMBALAGEM DE 500ML.             13,0000          325,00
                                          Marca: RADNAQ
                   10        2,0000  UN   GRAXA À BASE DE SABÃO COMPLEXO DE LÍTIO, GRAU NLGI-2           1.900,0000        3.800,00
                                          EXTREMA PRESSÃO  PARA LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS NO GE-
                                          RAL.PONTA DE GOTA SUPERIOR A 280 GRAUS. EMBALAGEM DE
                                          170KG Marca: INCOL
                   11        5,0000  UN   ÓLEO SAE 30 KOMATSU, API TO-2 ALISSON C-4  EMBALAGEM             215,0000        1.075,00
                                          DE 20LITROS  Marca: INCOL
                   15       25,0000  UN   DESENGRIPANTE AEROSOL, FRASCO DE 300ML Marca: RADNAQ               5,4000          135,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2266 DA SECRETARIA DE DESEN-
                                          VOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISI-
                                          ÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A FROTA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.359,00

  3855 10.04.2017    93269 LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIF 94062437000101        PRP-Pregão Pr   5572     1
                    5       15,0000  L    OLEO MINERAL W.B.F 100 CLASSIFICAÇÃO M-1135, FORD M2C86B         171,8000        2.577,00
                                          E ALISSON C4.EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca:MOBILFLUID 499
                   14        5,0000  UN   ÓLEO SAE  30  APJ CF PARA MOTOR. EMBALAGENS DE 20 LITROS.        210,0000        1.050,00
                                          Marca: MOBIL DELVAC 1230
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2266 DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-
                                          MENTO  URBANO, INFRAESTRUTURA  E  TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE
                                          ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A FROTA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.627,00

  3856 10.04.2017    93563 KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L 24939652000154        PRP-Pregão Pr   5572     1
                    1       40,0000  L    ÓLEO  100%  SINTÉTICO  SAE  5W30  ILSAC E API SN MULTI-           14,9500          598,00
                                          VISCOSO PARA USO  EM MOTORES À GASOLINA, ETANOL E FLEX.
                                          EMBALAGEM DE 01 LITRO Marca: PETROL
                    4       30,0000  UN   ÓLEO  HIDRÁULICO  SAE  10W  API  CF/CF2 BRANCO ÓLEO LU-          148,5000        4.455,00
                                          BRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL E
                                          SISTEMAS HIDRÁULICOS.BALDES DE 20 LITROS. Marca:PETROL
                    7        2,0000  UN   ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI4/5L ACEA  E7  VOLVO         1.650,0000        3.300,00
                                          VDS-3, CATTERPILLAR  CF-2, CUMMINS  CES  20076,  20077,
                                          20078 MINERAL  MULTIVISCOSO, PARA USO EM MOTORES A DIE-
                                          SEL  TIPO ALTA PERFORMANCE. EMBALAGEM TAMBOR DE 200 LI-
                                          TROS. Marca: PETROL
                    8       15,0000  UN   ÓLEO 10W30, API GL4 (CNH MAT 3505, JI CASE MS1204/1205/          212,0000        3.180,00
                                          1206,  CATTERPILLAR  TO2 E ALISSON C-4), VOLVO  WB-101,
                                          ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 21F
                                          LUBRIFICANTE  MULTIFUNCIONAL  DE  ALTO DESEMPENHO PARA
                                          USO EM  TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRÁULICOS. EMBALAGEM
                                          DE 20 LITROS. Marca: PETROL
                   12        4,0000  UN   ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO VG 46 ISO VG 46 HLP NORMA           144,0000          576,00
                                          DIN51524 - PARTE 2, PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS DE ALTA
                                          PRESSÃO. EMBALAGENS DE 20 LITROS. Marca: PETROL
                   13       20,0000  UN   ÓLEO HIDRÁULICO 68 ISO VG-68, NORMAL DIN51524 - PARTE            115,0000        2.300,00
                                          2 HLP. EMBALAGEM DE 20 LITROS. Marca: PETROL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2266 DA SECRETARIA DE DESENVOL-
                                          VIMENTO  URBANO, INFRAESTRUTURA  E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO
                                          DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A FROTA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       14.409,00

  3899 11.04.2017    85121 PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA     18375607000111        PRP-Pregão Pr   5661  1060
                    1      250,0000  SC   BASE ASFALTICA FRIO, SACO DE 25KG RECOMPOSITOR DE                 22,8500        5.712,50
                                          PISTA, USINADO  A QUENTE, PREPARADA COM AGREGADOS
                                          PÉTREOS, CAP 50/70 MODIFICADO POR ADITIVO QUE RE-
                                          TARDCURA, PROCESSO E MISTURA, NÃO EMULSIONADO.
                                          Marca: PAVSUL AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº2017/
                                          2330 DA  SECRETARIA  MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
                                          URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA USO NA CON-
                                          SERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.712,50

  3907 12.04.2017    80398 CLAUDIA ADRIANA DA SILVA SANTANA & CIA L 18618378000119        TMP-Tomada de   5341     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            28.454,6700       28.454,67
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB EMPREITADA  POR PREÇO
                                          UNITÁRIO, PARA CONSTRUÇÃO DE 30(TRINTA) CARNEIRAS
                                          (GAVETAS)NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME
                                          CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLI-
                                          CA Nº97/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.454,67

  3915 12.04.2017    93586 ESTOPASUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME   93062800000118        DPV-Dispensa    5046     1
                    1      200,0000  KG   PANO TIPO ESTOPA                                                   3,0000          600,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2183 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂN-
                                          SITO, AQUISIÇÃO DE  MATERIAL PARA USO DOS SER-
                                          VIDORES DO PARQUE DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  3924 12.04.2017    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr   5577     1
                   10        1,0000  UN   PEÇAS MECÂNICAS  PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA  PE-     20.000,0000       20.000,00
                                          SADA, AQUISIÇÃO REF.AO MEMORANDO Nº43/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO, INFRAESTRUTURA E
                                          TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SE-
                                          CRETARIA, NO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.000,00

  3962 13.04.2017      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    5111     1
                    1       10,0000  UN   LUVA DE CORRER 60MM                                               23,1000          231,00
                    2       10,0000  UN   LUVA DUPLA COMPRESSÃO 20MM                                         9,9000           99,00
                    3       10,0000  UN   ADAPTADOR LIGACAO PREDIAL 20 X 3/4''                               6,4900           64,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2233 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA  E TRÂN-
                                          SITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA
                                          PRÉDIOS PÚBLICOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          394,90

  3966 13.04.2017    71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA                     61493000170        TMP-Tomada de   5181     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO - OBRAS EM ANDAMENTO                       62.572,9200       62.572,92
                                          CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE
                                          RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SOB REGIME DE EMPREITADA
                                          GLOBAL, DA  RUA  PAPA  JOÃO XXIII, COM  ÁREA  DE
                                          15.841,40M², NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMI-
                                          NISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº78/2015
                                          DA TOMADA DE PREÇOS Nº10/2015. VALOR REF.A TERMO
                                          ADITIVO Nº05/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                       62.572,92

  4001 18.04.2017    59276 MODELO PNEUS LTDA                        94510682000126        PRP-Pregão Pr   5576     1
                   27        2,0000  UN   PNEU  DIRECIONAL  275/80  R-22,5, RADIAL, LISO, 16  LONAS      1.264,0000        2.528,00
                                          ÍNDICE  DE  CARGA  MÍNIMA  149/146L, SULCO DE, NO  MÍNIMO,
                                          17MM  DE PROFUNDIDADE, DESENHO  PRÓPRIO PARA RODAS DIRECI-
                                          ONAIS DE CAMINHÕES Marca: BRIGDESTONE M840
                   44        1,0000  UN   PNEU RADIAL TRAÇÃO 275/80, CLASSIFICAÇÃO R-22,5, 16 LONAS      1.368,0000        1.368,00
                                          MISTO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 149/146L, SULCO MÍNIMO 17MM
                                          DE  PROFUNDIDADE, DESENHO  BANDA  DE RODAGEM PRÓPRIO PARA
                                          RODAS DE  TRAÇÃO PARA CAMINHÕES. Marca: BRIDGESTONE  L320
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2391 DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-
                                          MENTO URBANO, INFRAESTRUTURA  E  TRÂNSITO,  AQUISIÇÃO  DE
                                          PNEUS PARA OS CAMINHÕES PLACAS IVZ 1738 E IKH 5001,DEVIDO
                                          AO DESGASTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.896,00

  4002 18.04.2017    68068 NILSSON & CIA LTDA                       89205629000181        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                   26       40,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES  DE 50CM MF ME  EPP  Marca:              48,4000        1.936,00
                                          NILSSON  CONFORME REQUERIMENTO  N°2392 DA SECRETARIA
                                          DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO,
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E PARA AMPLI-
                                          AÇÃO DE REDE PLUVIAL, AMPLIAÇÃO  DE  REDE  DO PAR NA
                                          LINHA SÃO JOÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.936,00

  4003 18.04.2017    76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA                8190352000169        PRP-Pregão Pr   5831  1160
                   25      100,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP Marca:                 32,5000        3.250,00
                                          ROTA DO SOL CONCRETOS
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2392  DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO,INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO,
                                          AQUISIÇÃO DE  MATERIAL  PARA A MANUTENÇÃO E PARA
                                          AMPLIAÇÃO DE  REDE PLUVIAL, AMPLIAÇÃO DE REDE DO
                                          PAR NA LINHA SÃO JOÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.250,00

  4004 18.04.2017    86603 CONSTRUCOES METALICAS SISA EIRELI ME     17149965000143        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                   13       40,0000  UN   TUBO  DE  CONCRETO ARMADO DE 50CM MF  Marca: SISA                 71,7000        2.868,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2392  DA SECRETARIA  DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO,
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E PARA AM-
                                          PLIAÇÃO DE REDE PLUVIAL, AMPLIAÇÃO DE REDE DO PAR
                                          NA LINHA SÃO JOÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.868,00

  4005 18.04.2017    86603 CONSTRUCOES METALICAS SISA EIRELI ME     17149965000143        PRP-Pregão Pr   5831  1160
                   11       50,0000  UN   TUBO DE  CONCRETO ARMADO MF 40CM MF ME EPP  Marca:                43,7200        2.186,00
                                          SISA  CONFORME REQUERIMENTO N°2392  DA SECRETARIA
                                          DE  DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂN-
                                          SITO, AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E
                                          PARA AMPLIAÇÃO DE REDE PLUVIAL, AMPLIAÇÃO DE REDE
                                          DO PAR NA LINHA SÃO JOÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.186,00

  4018 19.04.2017      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa    5111     1
                    1        3,0000  UN   LETRAS E NÚMEROS - ALFANUMÉRICOS                                   7,9200           23,76
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2310 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO,
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA NUMERAÇÃO INDICATIVA PARA
                                          O  NOVO CREAS, RUA LUIZ BUSETTI. UMA  PEÇA  NÚMERO 2,
                                          UMA PEÇA NÚMERO 3, E UMA PEÇA NÚMERO 7.
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,76

  4054 20.04.2017    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr   5811  1160
                    3      130,0000  M³   BRITA Nº 1 E 2 Marca: FABRITA                                     28,2000        3.666,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2412  DA  SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO
                                          PARA  AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONSERVA-
                                          ÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.666,00

  4055 20.04.2017    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr   5811  1160
                    3      210,0000  M³   BRITA Nº 1 E 2 Marca: FABRITA                                     28,2000        5.922,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2450  DA  SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO,
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
                                          E VIAS DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.922,00

  4062 20.04.2017     4893 SERRALHERIA CESAR LTDA - ME               1737384000192        DPV-Dispensa    5233     1
                    1        2,0000  UN   CANCELA  AUTOMÁTICA  PARA ESTACIONAMENTO, COM HASTES DE        2.550,0000        5.100,00
                                          4,5M COM CENTRAL ELETRÔNICA, SENSORES E IMÃS PARA FINAL
                                          DE CURSO E 02 CONTROLES
                                          CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PA-
                                          RA  FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO DE  CANCELAS AUTOMÁTICAS
                                          PARA USO NO ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVE-
                                          LINO MAGGIONI  PARA FINS DE ORGANIZAR A ENTRADA E SAÍDA
                                          DE VEÍCULOS OFICIAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.100,00

  4091 25.04.2017      239 REDANTE INDUSTRIA  E COMERCIO LTDA       89088157000124        DPV-Dispensa    5382     1
                    1       12,0000  UN   DISJUNTOR MONOFASICO 1 X 32 A DIN                                 20,0000          240,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2376 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E  TRÂN-
                                          SITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANU-
                                          TENÇÃO  DE CÂMERA  DE MONITORAMENTO INSTALADAS
                                          NA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  4093 25.04.2017    58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA   7679594000158        DPV-Dispensa   55711     1
                    1       50,0000  L    XAMPU PARA LAVAR CARROS                                            1,9000           95,00
                    2       50,0000  L    DESENGRAXANTE BIODEGRADÁVEL                                        1,5000           75,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2469 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂN-
                                          SITO, AQUISIÇÃO DE  MATERIAL  PARA LAVAGEM DE
                                          VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  4539 27.04.2017    91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR  5764648000158        PRP-Pregão Pr   5314     1
                   31       20,0000  UN   PEDRA GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44CM  Marca: MOTRI                   3,3100           66,20
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 0073/2017 DA SE-
                                          CRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
                                          PARA PEQUENOS  REPAROS EM CANCHAS ESPORTIVAS NOS
                                          PARQUES DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,20

  4540 27.04.2017    82744 GUSTAVO ZORTEA EPP                        2013755000156        PRP-Pregão Pr   5314     1
                    1        4,0000  UN   CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: SUPRE-                  27,5700          110,28
                                          MO AQUISIÇÃO REF.  A SOLICITAÇÃO Nº 0073/2017 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL  DE ESPORTE, LAZER E JUVEN-
                                          TUDE PARA PEQUENOS REPAROS EM CANCHAS ESPORTIVAS
                                          NOS PARQUES DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,28

  4543 27.04.2017    76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA                8190352000169        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                   25      200,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP.                       32,5000        6.500,00
                                          Marca: ROTA DO SOL CONCRETOS.
                                          CFE. REQUERIMENTO N° 2524 DA SECRETARIA MUNICI-
                                          PAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E
                                          TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DE
                                          REDE PLUVIAL NA RUA ANTÔNIO PEDÓ, NO BAIRRO MONTE
                                          VERDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.500,00

  4552 27.04.2017    60942 BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA       8204664000184        PRP-Pregão Pr   5577     1
                   10       10,0000  UN   TIP TOP PEQUENO                                                   10,0000          100,00
                   11       36,0000  UN   TIP TOP MÉDIO                                                     15,0000          540,00
                   12        4,0000  UN   TIP TOP GRANDE                                                    32,0000          128,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL,
                                          CONFORME  CONTRATO ADMINISTRATIVO  DE PRESTAÇÃO
                                          DE SERVIÇOS  Nº 86/2016, SOLICITAÇÃO SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRU-
                                          TURA E TRÂNSITO Nº 2017/2581.
                           Total do Empenho.......:                                                                          768,00

  4589 28.04.2017    91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR  5764648000158        PRP-Pregão Pr   5314     1
                   25        4,0000  UN   TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE,3,6L Marca: TINSUL              48,6400          194,56
                   30        2,0000  UN   ROLO DE LÃ 9CM Marca: WORKER                                       4,8400            9,68
                   31        2,0000  UN   ROLO DE LÃ 15CM Marca: WORKER                                      6,1800           12,36
                   35        2,0000  UN   PINCEL 1'' Marca: WORKER                                           1,5300            3,06
                   38        3,0000  UN   PINCEL 3'' Marca: WORKER                                           5,0300           15,09
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2547 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO,
                                          AQUISIÇÃO  DE MATERIAL  PARA A  MANUTENÇÃO DE PRAÇAS
                                          PÚBLICAS DA CIDADE.
                                          BALDE DE TINTAS, UM DE CADA COR: AMARELO, AZUL, BRAN-
                                          CO E VERMELHO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          234,75

                           Total da Unidade.......:                                                                      266.885,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

  3737 06.04.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr  60512     1
                    5        2,0000  UN   APARELHO TELEFONICO COM FIO, COM TECLAS DE MUDO,                  45,0000           90,00
                                          REDISCAR E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO  E
                                          TOM, AJUSTE PARA  NO MINIMO 03 NIVEIS DE VOLUME
                                          DA CAMPAINHA, FIO DE 2 METROS. DIMENSÕES APROXI-
                                          MADAS (LXAXP)18,7 X 13,7 X 9CM  Marca:INTELBRAS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2153 DA SECRETARIA DE E-
                                          DUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  3758 07.04.2017    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        PRP-Pregão Pr   6053     1
                   17       50,0000  UN   COLA  BRANCA, FRASCO DE 40G COLA BRANCA, LAVÁVEL, USO              0,5900           29,50
                                          ESCOLAR,NÃO TÓXICA. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE
                                          FABRICAÇÃO E VALIDADE, FRASCO DE 40G Marca: FRAMA
                   21       10,0000  UN   ESTOJO DE PINCEL  ATÔMICO COM 06 CORES PONTA DE POLIE-             4,8500           48,50
                                          TILENO, COM DIMENSÃO DE  5,9MM,. NA  MBALAGEM  DEVERÁ
                                          CONSTAR O CERTIFICADO DO INMETRO, DATA DE  FABRICAÇÃO
                                          E VALIDADE Marca: LEO E LEO
                   34        2,0000  CX   LÁPIS  GRAFITE  PRETO, Nº 2 APONTADO, GRAFITE INTEIRO,            21,5200           43,04
                                          RESISTENTE,  ESCRITA MACIA E ESCURA, FÁCIL DE APONTAR,
                                          PRODUZIDO COM MATERIAL ATÓXICO E MADEIRA REFLORESTADA,
                                          COM SELO DO INMETRO. CAIXA COM 144 UNIDADES Marca:LEO
                                          E LEO CONFORME  REQUERIMENTO  N°1975 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO
                                          NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          121,04

  3760 07.04.2017    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        PRP-Pregão Pr   6213     1
                   17       24,0000  UN   COLA  BRANCA, FRASCO DE 40G COLA BRANCA, LAVÁVEL, USO              0,5900           14,16
                                          ESCOLAR,NÃO TÓXICA. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE
                                          FABRICAÇÃO E VALIDADE, FRASCO DE 40G Marca: FRAMA
                   34        1,0000  CX   LÁPIS  GRAFITE PRETO,  Nº 2 APONTADO, GRAFITE INTEIRO,            21,5200           21,52
                                          RESISTENTE,  ESCRITA MACIA E ESCURA, FÁCIL DE APONTAR,
                                          PRODUZIDO COM MATERIAL ATÓXICO E MADEIRA REFLORESTADA,
                                          COM SELO DO INMETRO. CAIXA COM 144 UNIDADES Marca:LEO
                                          E LEO CONFORME REQUERIMENTO N°2003 DA SECRETARIA MUNI-
                                          CIPAL DE EDUCAÇÃO,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          PARA  USO  NO  CONSELHO  TUTELAR  DA CRIANÇA E DO ADO-
                                          LESCENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,68

  3762 07.04.2017    80679 N T LUIZE EPP                            93577427000138        PRP-Pregão Pr   6053     1
                   47        5,0000  EM   PASTA  DE  PAPELAO  PLASTIFICADA  SEM ELÁSTICO, COR               23,5000          117,50
                                          AZUL MARINHO, COM GRAMPO TRILHO PLÁSTICO. EMBALAGEM
                                          COM 20 UNIDADES Marca: ICL
                   48        2,0000  EM   PASTA  DE  PAPELÃO  PLASTIFICADA  COM ELÁSTICO, COR               27,0000           54,00
                                          AZUL MARINHO, EMBALAGEM  COM 20 UNIDADES Marca: ICL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1975 DA SECRETARIA DE EDUCA-
                                          ÇÃO.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA
                                          SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          171,50

  3766 07.04.2017    80679 N T LUIZE EPP                            93577427000138        PRP-Pregão Pr   6164     1
                    7        1,0000  CX   BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 40 UNIDADES                  5,7900            5,79
                                          Marca: REDBOR
                   27       10,0000  EM   FOLHA  A4 75GR POR  METRO  QUADRADO, COLORIDA COM                  3,0000           30,00
                                          5 CORES  DIVERSAS, EMBALAGEM COM 50 FOLHAS  Marca:
                                          CHAMEX CONFORME REQUERIMENTO N°2006 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL  DE
                                          EXPEDIENTE  PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICI-
                                          PAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,79

  3772 07.04.2017    80679 N T LUIZE EPP                            93577427000138        PRP-Pregão Pr   6213     1
                   19        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 6/0 PARA PAPEL, FABRICADO  EM ARAME DE             9,4000           18,80
                                          AÇO  NIQUELADO, RESISTENTE  A  OXIDAÇÃO, SEM  REBARBAS,
                                          CAIXA COM 212 UNIDADES Marca: RAFA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2004 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO  DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CONSE-
                                          LHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,80

  3774 07.04.2017    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        PRP-Pregão Pr   6213     1
                   11        2,0000  CX   CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES CANETA MARCA             9,9000           19,80
                                          TEXTO, FLUORESCENTE, PONTA CHAFRADA, COM TAMPA, NA COR
                                          AMARELA. CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: MASTERPRINT
                   27        4,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO  E  4,2MM  DE            21,2000           84,80
                                          LARGURA,  CORPO TRANSLÚCIDO,  CAIXA  COM  06  UNIDADES
                                          Marca: JOCAR OFFICE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2004 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CONSE-
                                          LHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,60

  3778 07.04.2017    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        PRP-Pregão Pr   6053     1
                   22        4,0000  CX   COLA  EM  BASTÃO  20GR, CAIXA COM 6 UNIDADES COLAGEM               4,2100           16,84
                                          EFICIENTE, LIMPA E  ECONÔMICA, NÃO TÓXICA À  BASE DE
                                          GLICERINA. CAIXA COM  6 UNIDADES Marca: LEO E LEO
                   27        2,0000  CX   CORRETIVO EM  FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE              21,2000           42,40
                                          LARGURA, CORPO  TRANSLÚCIDO, CAIXA  COM 06  UNIDADES
                                          Marca: JOCAR OFFICE
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1977  DA SECRETARIA  MUNICI-
                                          PAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,24

  3779 07.04.2017    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        PRP-Pregão Pr   6164     1
                   11        1,0000  CX   CANETA  MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES CANETA MAR-             9,9000            9,90
                                          CA TEXTO, FLUORESCENTE, PONTA CHAFRADA, COM TAMPA, NA
                                          COR AMARELA CAIXA COM  12 UNIDADES Marca: MASTERPRINT
                   22        2,0000  CX   COLA  EM  BASTÃO 20  GR, CAIXA COM 6 UNIDADES COLAGEM              4,2100            8,42
                                          EFICIENTE, LIMPA E ECONÔMICA, NÃO TÓXICA À  BASE   DE
                                          GLICERINA. CAIXA COM 6 UNIDADES Marca: LEO E LEO
                   27        1,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO  E  4,2MM DE             21,2000           21,20
                                          LARGURA,  CORPO  TRANSLÚCIDO,  CAIXA  COM 06 UNIDADES
                                          MARCA: JOCAR OFFICE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2007 DA SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
                                          A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,52

  3782 07.04.2017    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        PRP-Pregão Pr   6164     1
                   33       15,0000  CX   LAPIS DE COR LONGO 12 CORES TAMANHO MÍNIMO DE 17CM,                2,0900           31,35
                                          MACIO, CAIXA  COM  12 CORES. ATÓXICO, FABRICADO EM
                                          MADEIRA REFLORESTADA. Marca: LEO E LEO
                   37       12,0000  CX   MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR                 1,2700           15,24
                                          MARCA: LEO E LEO
                   39        5,0000  UN   MARCADOR  DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER AZUL MARCA-                6,9800           34,90
                                          DOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL,NA
                                          COR AZUL Marca: PILOT
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2006  DA SECRETARIA MUNICI-
                                          PAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-
                                          TE PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,49

  3785 07.04.2017    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        PRP-Pregão Pr   6053     1
                   33       12,0000  CX   LAPIS DE COR LONGO 12 CORES TAMANHO MÍNIMO DE 17CM,                2,0900           25,08
                                          MACIO, CAIXA  COM  12 CORES. ATÓXICO, FABRICADO EM
                                          MADEIRA REFLORESTADA. Marca: LEO E LEO
                   45        4,0000  UN   PAPEL  CONTACT  TRANSPARENTE,  ROLO  DE 45CM X 25M                35,6300          142,52
                                          Marca: INFORMS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1975 DA SECRETARIA DE EDUCA-
                                          ÇÃO, AQUISIÇÃO DE  MATERIAL DE EXPEDIENTE  PARA USO
                                          NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          167,60

  3788 07.04.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6053     1
                   52        2,0000  EM   RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM COM  EXTREMIDADES E              13,0000           26,00
                                          BORDAS LIVRES DE REBARBAS. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES
                                          MARCA: WALEU
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1975 DA SECRETARIA DE EDUCA-
                                          ÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA
                                          SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,00

  3794 07.04.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6053     1
                    6        4,0000  EM   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL, DI-                80,0000          320,00
                                          MENSÕES  250X130X350MM. EMBALAGEM  COM 25 UNIDADES
                                          MARCA: POLIBRAS CONFORME REQUERIMENTO N°1977 DA SE-
                                          CRETARIA  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATE-
                                          RIAL  DE  EXPEDIENTE  PARA  USO  NA  SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          320,00

  3802 07.04.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6213     1
                    6        2,0000  EM   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA  COR AZUL,                   80,0000          160,00
                                          DIMENSÕES 250X130X350MM. EMBALAGEM COM 25  UNI-
                                          DADES  Marca: POLIBRAS  CONFORME  REQUERIMENTO
                                          N°2004 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CONSELHO TU-
                                          TELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  3806 07.04.2017    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   6164     1
                   57        5,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50CM DE                  12,4000           62,00
                                          COMPRIMENTO DA LÂMINA Marca: MUNDIAL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2006 DA SECRETARIA MUNICI-
                                          PAL DE  EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDI-
                                          ENTE PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           62,00

  3808 07.04.2017    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   6053     1
                   44       10,0000  UN   ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES,               7,6000           76,00
                                          EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME.DIMENSÕES APRO-
                                          XIMADAS 228 X 65 X 90 Marca: WALLEU
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1977 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
                                          USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,00

  3812 07.04.2017    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   6213     1
                   10        5,0000  UN   CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100FLS, CAPA                  2,8900           14,45
                                          SIMPLES Marca: PANAMERICANA
                   53       10,0000  EM   SACO  PLÁSTICO  COM 4  FUROS  (DOIS FUROS DUPLOS),                12,4000          124,00
                                          24X33CM, ESPESSURA MÉDIA. EMBALAGEM COM 100 UNIDA-
                                          DES Marca: PLASTFILM
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2003 DA SECRETARIA MUNICI-
                                          PAL  DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDI-
                                          ENTE PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO
                                          ADOLESCENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,45

  3813 07.04.2017    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        PRP-Pregão Pr   6213     1
                   38        2,0000  UN   MARCADOR DE  QUADRO BRANCO PRETO Marca: PILOT                      6,9800           13,96
                   39        2,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO  BRANCO BOARD MASTER  AZUL                      6,9800           13,96
                                          MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECAR-
                                          REGÁVEL, NA COR AZULMarca: PILOT
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2003  DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          DE EXPEDIENTE PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DA
                                          CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,92

  3815 07.04.2017    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   6053     1
                   10       20,0000  UN   CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA                 2,8900           57,80
                                          SIMPLES Marca: PANAMERICANA
                   32       12,0000  CX   LÁPIS DE CERA - CAIXA C/ 12 CORES Marca: GIZBEL                    1,4900           17,88
                   53       10,0000  EM   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS (DOIS FUROS DUPLOS), 24X                12,4000          124,00
                                          33CM, ESPESSURA MÉDIA. EMBALAGEM  COM 100 UNIDADES
                                          MARCA: PLASTFILM
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1975 DA SECRETARIA DE E-
                                          DUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
                                          USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          199,68

  3819 07.04.2017    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   6164     1
                    3        1,0000  UN   APAGADOR PARA QUADRO BRANCO  Marca: CARBRINK                       2,9000            2,90
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2006 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO,AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          DE EXPEDIENTE PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                            2,90

  3823 07.04.2017    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   6053     1
                   13        6,0000  EM   CAPA PARA  ENCADERNAÇÃO  TRANSPARENTE  A4 FABRICADA EM            13,0000           78,00
                                          LAMINADO DE  POLIPROPILENO NA  ESPESSURA APROXIMADA DE
                                          0,30MMN A COR PRETA,EMBALAGEM COM 50 UNIDADES Marca:RS
                   35       10,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MI-             5,2000           52,00
                                          NIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL,EXCETO BAN-
                                          DEJA Marca: TRIS
                   36        2,0000  UN   GRAMPEADOR 23/8 GRAMPEADOR DE MESA 23/8, TODO EM METAL,           45,5000           91,00
                                          EXCETO BANDEJA,CAPACIDADE DE 50 A 240 FOLHAS DE 75G/M².
                                          Marca: BRW
                   37       20,0000  CX   GRAMPO  P/GRAMPEADOR 26/6,  GALVANIZADO, FABRICADO COM             2,0000           40,00
                                          ARAME  DE  AÇO  REVESTIDO  RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA
                                          GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000
                                          GRAMPOS, SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: REXEL
                   38        2,0000  CX   GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8, CAIXA COM 5.000   GRAMPOS             9,1000           18,20
                                          Marca: BRW
                   56        2,0000  CX   RECADO  ADESIVO POST IT 38MM X 50MM CAIXA COM 24 UNIDA-           19,5000           39,00
                                          DES Marca: BRW
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°1977 DA  SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          318,20

  3828 07.04.2017    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   6213     1
                   18        1,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 1/0, PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME                8,5000            8,50
                                          DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM  REBAR-
                                          BAS, CAIXA COM 770 UNIDADES Marca: RAFA
                   35        5,0000  UN   GRAMPEADOR  26/6, BASE  DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO,               5,2000           26,00
                                          MÍNIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL,EXCETO
                                          BANDEJA Marca: TRIS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2004 DA SECRETARIA DE EDUCA-
                                          ÇÃO, AQUISIÇÃO  DE MATERIAL  DE EXPEDIENTE PARA USO
                                          NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,50

  3846 10.04.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6053     1
                    2      230,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM                      15,0500        3.461,50
                                          500 FOLHAS Marca: CHAMEX
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°1973  DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          DE  EXPEDIENTE  PARA  USO  NA  SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.461,50

  3847 10.04.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6213     1
                    2      100,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO  A4, PACOTE COM                     15,0500        1.505,00
                                          500 FOLHAS Marca: CHAMEX
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2005 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DA CASA DA CRIAN-
                                          ÇA E DO ADOLESCENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.505,00

  3992 17.04.2017    25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA   89849863000141        DPV-Dispensa   60521     1
                    1       10,0000  UN   DEDETIZADOR A BASE DE ÁGUA 10G                                    25,0000          250,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2304 DA SECRETARIA MUNI-
                                          CIPAL  DE  EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE DEDETIZADOR A
                                          BASE DE ÁGUA PARA COMBATE AOS INSETOS NO ALMOXA-
                                          RIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2017                                                  Pag:   3
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        7.507,41
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06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

  1770 10.02.2017    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   7101     1
                   12       62,0000  KG    BETERRABA                                                         2,8000          173,60
                   16       63,0000  KG    CENOURA                                                           2,8000          176,40
                   26      165,0000  KG    MAÇÃ                                                              3,8000          627,00
                   31       93,0000  KG    PÊRA                                                              5,5000          511,50
                                          REEMPENHO  DE  VALOR  REF.  A  AQUISIÇÃO   DE   GÊNEROS   DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS  DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL,  NOTA  DE   EMPENHO   Nº
                                          331/2017, EMPENHADO EM 05/01/2017  E  ESTORNADO  NESTA  DATA
                                          POR TER  SIDO  EMPENHADO  EM  FORNECEDOR  INDEVIDO  (10595),
                                          SENDO O CORRETO 61482 - RODRIGO MERLIN.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1770/2017,                  27,4000           27,40
                                          REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNI-
                                          CIPAIS  DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POIS NÃO HOUVE NE-
                                          CESSIDADE DA TOTALIDADE DOS GÊNEROS DE ALIMENTA-
                                          ÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,40-

  3615 03.04.2017    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   23       27,0000  L    VINAGRE Marca: ROSINA                                              3,9700          107,19
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2073  DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,19

  3616 03.04.2017    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   14        2,0000  KG   FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL                                     17,8500           35,70
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2073 DA  SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,70

  3617 03.04.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       60,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                      2,4900          149,40
                   15       10,0000  KG   LENTILHA Marca: CORSETTI                                          11,9400          119,40
                   18       60,0000  KG   MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA                             3,3000          198,00
                   19         ,5000  KG   ORÉGANO Marca: DIREMA                                             37,4000           18,70
                   30       16,4000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1KG Marca:ODERICH                     4,6500           76,26
                   32        6,0000  KG   SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                   4,9600           29,76
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2087 DA SECRETARIA
                                          DE  EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO PARAALIMENTAÇÃO DOS
                                          ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          591,52

  3619 03.04.2017    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   23       12,0000  L    VINAGRE Marca: ROSINA                                              3,9700           47,64
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2087 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO PARAALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,64

  3620 03.04.2017    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   14        2,0000  KG   FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL                                     17,8500           35,70
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2087 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARAALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,70

  3621 03.04.2017    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    2        1,0000  KG   AÇÚCAR DE BAUNILHA Marca: MONOPOL                                  8,6000            8,60
                    8         ,5000  KG   CRAVO DA ÍNDIA Marca: MONOPOL                                     98,0000           49,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2087 DA SECRETARIA  DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,60

  3622 03.04.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7131  1173
                   42      200,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   10,0000        2.000,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2048 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA PREPARO DE ALIMENTA-
                                          ÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS  DE EN-
                                          SINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  3624 03.04.2017    73239 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA  88612486000160        CHP-Chamament   6761  1065
                   41      696,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                      10,0000        6.960,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2047 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO
                                          PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.960,00

  3626 03.04.2017    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6761  1065
                   50      500,0000  KG   LEITE  EM  PÓ INTEGRAL  Marca:  BELLA DICA/DÁLIA                  23,3000       11.650,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2046  DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.650,00

  3627 03.04.2017    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   7111  1166
                   50      600,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL  Marca: BELLA DICA/DÁLIA                     23,3000       13.980,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2045 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTA-
                                          ÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-
                                          SINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.980,00

  3629 03.04.2017    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   7111  1166
                   45     1500,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                               2,6500        3.975,00
                   47      350,0000  KG   FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                 2,0900          731,50
                   48      200,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA                        2,2500          450,00
                   49      450,0000  KG   FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                  6,6000        2.970,00
                   52      480,0000  UN   ÓLEO DE SOJA,EMBALAGEM DE 900ML Marca:BELLA DICA                   3,4500        1.656,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2043 DA SECRETARIA DE E-
                                          DUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO DE ALIMENTAÇÃO
                                          PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.782,50

  3630 03.04.2017    73239 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA  88612486000160        CHP-Chamament   6752     1
                   41       36,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                      10,0000          360,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2068 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO,AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  3631 03.04.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                   42       20,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   10,0000          200,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2067 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO,AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

  3632 03.04.2017    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6752     1
                   45      150,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA                               2,6500          397,50
                   47       30,0000  KG   FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA                                 2,0900           62,70
                   49       30,0000  KG   FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO                                  6,6000          198,00
                   50      100,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA                      23,3000        2.330,00
                   52       40,0000  UN   ÓLEO DE SOJA,EMBALAGEM DE 900ML Marca:BELLA DICA                   3,4500          138,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2065 DA SECRETARIA DE E-
                                          DUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA ALIMENTAÇÃO DOS  ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.126,20

  3633 03.04.2017    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamament   6752     1
                   44        9,0000  KG   DOCE DE LEITE                                                     12,0000          108,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2066 DA SECRETARIA
                                          DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS
                                          ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00

  3639 03.04.2017    93007 E S COMERCIO DE INFORMATICA ME           23824664000170        PRP-Pregão Pr   6596    20
                    3        2,0000  UN   TONER HP 12A, REF. Q2612AB, PRETO                                150,0000          300,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/2029 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO CHIELE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  3640 03.04.2017    93441 CORTECH INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA ME     8823504000113        DPV-Dispensa    6998    20
                    1       22,0000  UN   CAMA EMPILHÁVEL COM MEDIDAS DE 135CM DE COMPRIMENTO, 59CM        125,0000        2.750,00
                                          DE LARGURA E 13CM DE ALTURA, CONFECCIONADO DE MATERIAL 100%
                                          LAVÁVEL, ANTI-UV, TELA ANTIFUNGO, COM DUAS CABECEIRAS, DUAS
                                          ESTRUTURAS LATERAIS DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE ATÉ 55KG, COM
                                          SISTEMA DE ENCAIXE FACILITADO. Marca: CORTECH
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO Nº 2017/1989 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL DOS ANJOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.750,00

  3641 03.04.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1      750,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                     2,4900        1.867,50
                    5       25,6500  KG    CALDO DE GALINHA Marca: APTI                                     13,1700          337,81
                   15      210,0000  KG    LENTILHA Marca: CORSETTI                                         11,9400        2.507,40
                   18      850,0000  KG    MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA                            3,3000        2.805,00
                   28      170,0000  KG    AMIDO DE MILHO Marca: NUTRIVITA                                   3,5000          595,00
                   29       84,0000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                   4,4900          377,16
                   30      270,6000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: ODERICH                  4,6500        1.258,29
                   31      151,2000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA                   4,9500          748,44
                   32      198,0000  KG    SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI                                  4,9600          982,08
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2055 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.478,68

  3642 03.04.2017    59164 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA     3090472000170        PRP-Pregão Pr   7121     1
                   20      360,0000  KG   PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE. Marca: PRATIVITA               12,5000        4.500,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2052 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.500,00

  3643 03.04.2017    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   7121     1
                   23      171,0000  L    VINAGRE. Marca: ROSINA                                             3,9700          678,87
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2052 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          678,87

  3644 03.04.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    1      360,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL. Marca: ESTRELA                                    2,4900          896,40
                    5        1,1400  KG    CALDO DE GALINHA. Marca: APTI                                    13,1700           15,01
                   12       25,0000  KG    FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. Marca: ORQUÍDEA                        2,2700           56,75
                   15       60,0000  KG    LENTILHA. Marca: CORSETTI                                        11,9400          716,40
                   16       90,0000  KG    MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA. Marca: GERMANI                 3,7000          333,00
                   18       80,0000  KG    MASSA COM OVOS TIPO PENNE. Marca: DIANA                           3,3000          264,00
                   28       10,0000  KG    AMIDO DE MILHO. Marca: NUTRIVITA                                  3,5000           35,00
                   31       50,4000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G. Marca: PETITOSA                  4,9500          249,48
                   32        6,0000  KG    SAGU DE MANDIOCA. Marca: CORSETTI                                 4,9600           29,76
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2081 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.595,80

  3645 03.04.2017    59164 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA     3090472000170        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   20       24,0000  KG   PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE. Marca: PRATIVITA               12,5000          300,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2081 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  3646 03.04.2017    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    7        2,0000  GR   COCO RALADO SEM AÇÚCAR. Marca: COCO BOM                           30,9900           61,98
                   13        5,0000  KG   FERMENTO BIOLÓGICO. Marca: APTI                                   27,1800          135,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2081 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,88

  3647 03.04.2017    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    3      210,0000  KG    ARROZ BRANCO. Marca: BLUE SOFT                                    2,5300          531,30
                   14        1,0000  KG    FERMENTO EM PÓ. Marca: MONOPOL                                   17,8500           17,85
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2081 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          549,15

  3648 03.04.2017    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    2        2,5000  KG    AÇÚCAR DE BAUNILHA. Marca: MONOPOL                                8,6000           21,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2081 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,50

  3649 03.04.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       60,0000  KG    AÇÚCAR CRISTAL. Marca: ESTRELA                                    2,4900          149,40
                   15       30,0000  KG    LENTILHA. Marca: CORSETTI                                        11,9400          358,20
                   18      100,0000  KG    MASSA COM OVOS TIPO PENNE. Marca: DIANA                           3,3000          330,00
                   28       20,0000  KG    AMIDO DE MILHO. Marca: NUTRIVITA                                  3,5000           70,00
                   29       10,0000  KG    ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG. Marca: ODERICH                  4,4900           44,90
                   30       28,7000  KG    EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG. Marca: ODERICH                 4,6500          133,46
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2073 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.085,96

  3663 04.04.2017    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   7101     1
                   47      130,0000  KG    FARINHA DE MILHO. Marca: BELLA DICA                               2,0900          271,70
                   48      100,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. Marca: BELLA DICA                      2,2500          225,00
                   49      180,0000  KG    FEIJÃO PRETO. Marca: CALDO DE OURO                                6,6000        1.188,00
                   50      270,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL. Marca: BELLA DICA/DÁLIA                    23,3000        6.291,00
                   52      140,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML. Marca: BELLA DICA               3,4500          483,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2086 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.458,70

  3665 04.04.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7101     1
                   42       10,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS.                                  10,0000          100,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2090 DA SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  3667 04.04.2017    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamament   7101     1
                   44       14,0000  KG    DOCE DE LEITE                                                    12,0000          168,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2093 DA SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          168,00

  3681 04.04.2017    73239 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA  88612486000160        CHP-Chamament   6752     1
                   41       12,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                      10,0000          120,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2079 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO,AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  3682 04.04.2017    73239 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA  88612486000160        CHP-Chamament   7101     1
                   41       60,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL.                                     10,0000          600,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2094 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  3683 04.04.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                   42       15,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   10,0000          150,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2080 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO,AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  3684 04.04.2017    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamament   6752     1
                   44        9,0000  KG   DOCE DE LEITE                                                     12,0000          108,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2082 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO,AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00

  3685 04.04.2017    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamament   7131  1173
                   44      150,0000  KG   DOCE DE LEITE                                                     12,0000        1.800,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2049 DA SECRETARIA DE
                                          DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMEN-
                                          TAÇÃO PARA  ALUNOS  DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00

  3686 04.04.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                   42       10,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                   10,0000          100,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2098 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DA
                                          CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  3687 04.04.2017    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6752     1
                   45      210,0000  KG    ARROZ PARBOILIZADO. Marca: BELLA DICA                             2,6500          556,50
                   47       20,0000  KG    FARINHA DE MILHO. Marca: BELLA DICA                               2,0900           41,80
                   48      100,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. Marca: BELLA DICA                      2,2500          225,00
                   49       60,0000  KG    FEIJÃO PRETO. Marca: CALDO DE OURO                                6,6000          396,00
                   50       60,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL. Marca: BELLA DICA/DÁLIA                    23,3000        1.398,00
                   52       60,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML. Marca: BELLA DICA               3,4500          207,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2096 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.824,30

  3688 04.04.2017    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamament   6752     1
                   44        9,0000  KG   DOCE DE LEITE.                                                    12,0000          108,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2099 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00

  3689 04.04.2017    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        CHP-Chamament   6752     1
                   45      300,0000  KG    ARROZ PARBOILIZADO. Marca: BELLA DICA                             2,6500          795,00
                   47       30,0000  KG    FARINHA DE MILHO. Marca: BELLA DICA                               2,0900           62,70
                   48       25,0000  KG    FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. Marca: BELLA DICA                      2,2500           56,25
                   49       90,0000  KG    FEIJÃO PRETO. Marca: CALDO DE OURO                                6,6000          594,00
                   50      120,0000  KG    LEITE EM PÓ INTEGRAL. Marca: BELLA DICA/DÁLIA                    23,3000        2.796,00
                   52       80,0000  UN    ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML. Marca: BELLA DICA               3,4500          276,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2078 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO
                                          PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.579,95

  3693 05.04.2017    91402 MAPA ENGENHARIA LTDA - ME                 2617676000154        TMP-Tomada de   6361  1199
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           134.595,7800      507.804,22
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA DE
                                          PREÇO GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM
                                          VESTIÁRIO, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 980,40M²,NA
                                          RUA TREVISO, LOT09, QUADRA 0759, BAIRRO  MEDIANEIRA,
                                          PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          NOSSA SENHORA  MEDIANEIRA, CFE. CONTRATO ADMINISTRA-
                                          TIVO  DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 25/2017. VALOR
                                          PARCIAL REF.AO RECURSO 1199 - REC UN/MEC/FNDE-Const
                                          Quadras Esportivas.
                                          RECURSO: 1199 - REC UN/MEC/FNDE-Const Quadras Espor-
                                          tivas  RECURSO CONTRA: 0020 - RECURSO MDE-Manutenção
                                          e Desenv do Ensino.
                           Total do Empenho.......:                                                                      507.804,22

  3694 05.04.2017    91402 MAPA ENGENHARIA LTDA - ME                 2617676000154        TMP-Tomada de   6351    20
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                           134.595,7800      134.595,78
                                          CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA, SOB  REGIME DE EMPREITADA
                                          DE  PREÇO GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA
                                          COM VESTIÁRIO,COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 980,40M²,
                                          NATREVISO, LOTE09, QUADRA  0759, BAIRRO  MEDIANEIRA,
                                          PERTENCENTE A ESCOLA  MUNICIPAL DE  ENSINO FUNDAMEN-
                                          TAL NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, CFE. CONTRATO ADMINIS-
                                          TRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº25/2017.VALOR
                                          PARCIAL REF.A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO.
                                          RECURSO:0020-RECURSO MDE-Manutenção e Desenv do En-
                                          sino  RECURSO  CONTRA: 1199 - REC UN/MEC/FNDE-Const
                                          Quadras Esportivas.
                           Total do Empenho.......:                                                                      134.595,78

  3741 06.04.2017    54229 BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI   7310161000120        PRP-Pregão Pr   6331    20
                   14        5,0000  M³   AREIA  FINA  LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL                  70,0000          350,00
                                          ORGÂNICO. Marca: BONALUME
                   15       10,0000  M³   AREIA MÉDIA  LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL                  70,0000          700,00
                                          ORGÂNICO. Marca: BONALUME
                   16       10,0000  M³   AREIA GROSSA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL                  70,0000          700,00
                                          ORGÂNICO. Marca: BONALUME
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2161 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
                                          PARA A Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Pa-
                                          ese. Item 268-Flexível azul 300m/Flexível vermelho 300m/
                                          Flexível branco 300m
                                          Item 269 - Flexível  azul  300m/Flexível  vermelho 300m/
                                          Flexível branco 300m
                                          Item 270 - Flexível  azul 300m/Flexível  vermelho  300m/
                                          Flexível branco 300m
                                          Item 94 - Cor Branco
                                          Item 96 - Cor Branco
                                          Item 239 - Cor Bege
                                          Item 240 - Cor Areia
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.750,00

  3742 06.04.2017    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6331    20
                   60        1,0000  UN   RESERVATÓRIO DE FIBRA PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE                  305,6700          305,67
                                          PARA 1.000L Marca: BAKOF
                   94      220,0000  M²   FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES Marca: GRANPLAST                     11,7100        2.576,20
                   96       40,0000  UN   CANTOS PVC, DIVERSAS CORES Marca: GRANPLAST                        1,9700           78,80
                   68      900,0000  M    FIO ELÉTRICO 2,50MM Marca: PREMIUM                                 0,7400          666,00
                   69      900,0000  M    FIO ELÉTRICO 4,00MM Marca: PREMIUM                                 1,1800        1.062,00
                   70      900,0000  M    FIO ELÉTRICO 6,00MM Marca: PREMIUM                                 1,8300        1.647,00
                   71     1000,0000  M    ELETRODUTO CORRUGADO Marca: ROTTA                                  0,7800          780,00
                                          CFE REQUERIMENTO N° 2161 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
                                          CAÇÃO, AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PA-
                                          RA A Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Paese.
                                          Item  268 - Flexível  azul 300m/Flexível  vermelho 300m/
                                          Flexível branco 300m
                                          Item  269 - Flexível  azul 300m/Flexível  vermelho 300m/
                                          Flexível branco 300m
                                          Item 270 - Flexível azul  300m/Flexível  vermelho  300m/
                                          Flexível branco 300m
                                          Item 94 - Cor Branco
                                          Item 96 - Cor Branco
                                          Item 239 - Cor Bege
                                          Item 240 - Cor Arei
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.115,67

  3743 06.04.2017    82744 GUSTAVO ZORTEA EPP                        2013755000156        PRP-Pregão Pr   6331    20
                    1       70,0000  UN   CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: SUPREMO                 27,5700        1.929,90
                    2       70,0000  UN   CIMENTO COLA, SACO DE 20KG Marca: TECNOCOLA                        6,9000          483,00
                    3       70,0000  UN   CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca:CALFIX               8,5300          597,10
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2161  DA SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRU-
                                          ÇÃO PARA A Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos
                                          Paese.Item 268-Flexível azul 300m/Flexível vermelho 300m/
                                          Flexível branco 300m
                                          Item 269  - Flexível  azul 300m/Flexível  vermelho  300m/
                                          Flexível branco 300m
                                          Item 270 -  Flexível azul 300m /Flexível  vermelho  300m/
                                          Flexível branco 300m
                                          Item 94 - Cor Branco
                                          Item 96 - Cor Branco
                                          Item 239 - Cor Bege
                                          Item 240 - Cor Arei
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.010,00

  3744 06.04.2017    91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR  5764648000158        PRP-Pregão Pr   6331    20
                   39      200,0000  M²   REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM Marca: CEJATEL           11,5200        2.304,00
                   40       90,0000  KG   REJUNTE FLEXIVEL, DIVERSAS CORES Marca: PORTOKOLL                  3,3100          297,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2161 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
                                          PARA A Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Pa-
                                          ese.Item 268-Flexível azul 300m/Flexível vermelho 300m/
                                          Flexível branco 300m
                                          Item 269 - Flexível azul 300m/Flexível  vermelho  300m/
                                          Flexível branco 300m
                                          Item 270 - Flexível azul 300m/Flexível  vermelho  300m/
                                          Flexível branco 300m
                                          Item 94 - Cor Branco
                                          Item 96 - Cor Branco
                                          Item 239 - Cor Bege
                                          Item 240 - Cor Arei
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.601,90

  3745 06.04.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       60,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                      2,4900          149,40
                   15       20,0000  KG   LENTILHA Marca: CORSETTI                                          11,9400          238,80
                   18      100,0000  KG   MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA                             3,3000          330,00
                   28        3,0000  KG   AMIDO DE MILHO Marca: NUTRIVITA                                    3,5000           10,50
                   30       41,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: ODERICH                   4,6500          190,65
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2064 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO
                                          CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          919,35

  3746 06.04.2017    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   23        9,0000  L    VINAGRE Marca: ROSINA                                              3,9700           35,73
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2064 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE  EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA  ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,73

  3754 07.04.2017    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        PRP-Pregão Pr   6373    20
                    5        2,0000  CX   APONTADOR PARA LAPIS Nº 02,SEM DEPÓSITO, LÂMINA EFICIENTE          3,2700            6,54
                                          QUE NÃO MASTIGUE  A  MADEIRA,  EM  PLÁSTICO. CAIXA COM 24
                                          UNIDADES Marca: LEO E LEO
                   17       50,0000  UN   COLA  BRANCA,  FRASCO  DE  40G COLA  BRANCA, LAVÁVEL, USO          0,5900           29,50
                                          ESCOLAR, NÃO  TÓXICA.  NA  EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA  DE
                                          FABRICAÇÃO E VALIDADE, FRASCO DE 40G Marca: FRAMA
                   34        2,0000  CX   LÁPIS  GRAFITE  PRETO,  Nº  2  APONTADO, GRAFITE  INTEIRO,        21,5200           43,04
                                          RESISTENTE,  ESCRITA  MACIA  E  ESCURA,  FÁCIL DE APONTAR,
                                          PRODUZIDO COM MATERIAL ATÓXICO E MADEIRA  REFLORESTADA,COM
                                          SELO DO INMETRO. CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO
                   62        5,0000  EM   PALITO DE CHURRASCO PACT. C/100 UNID. ESPETO DE BAMBU, COM         2,8200           14,10
                                          25 CM DE COMPRIMENTO, ESTERILIZADO  E  LIXADO,  SEM FARPAS.
                                          EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 40 UNIDADES Marca: THEOTO
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2012  DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  PARA USO NA
                                          CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,18

  3755 07.04.2017    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        PRP-Pregão Pr   6595    20
                    9      500,0000  UN   CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS Marca: CREDEAL                        0,7900          395,00
                   17      400,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 40G COLA BRANCA, LAVÁVEL, USO               0,5900          236,00
                                          ESCOLAR, NÃO TÓXICA. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR  DATA
                                          DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, FRASCO DE 40G Marca: FRAMA
                   20      600,0000  UN   ESTOJO  DE  CANETINHA HIDROCOR COM 06 CORES PONTA DE               1,4000          840,00
                                          POLIETILENO  FIRME, NÃO  TÓXICA. CADA ESTOJO  DEVERÁ
                                          APRESENTAR  MARCA  DO INMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO  E
                                          VALIDADE Marca: LEO E LEO
                   21       50,0000  UN   ESTOJO  DE  PINCEL  ATÔMICO  COM 06 CORES  PONTA  DE               4,8500          242,50
                                          POLIETILENO, COM DIMENSÃO DE 5,9MM,. NA EMBALAGEM DE-
                                          VERÁ CONSTAR O CERTIFICADO  DO  INMETRO, DATA DE  FA-
                                          BRICAÇÃO  E VALIDADE Marca: LEO E LEO
                   34       20,0000  CX   LÁPIS  GRAFITE PRETO, Nº2  APONTADO, GRAFITE INTEIRO,             21,5200          430,40
                                          RESISTENTE, ESCRITA MACIA E ESCURA, FÁCIL DE APONTAR,
                                          PRODUZIDO COM MATERIAL ATÓXICO E MADEIRA  REFLORESTA-
                                          DA, COM SELO DO INMETRO.CAIXA COM 144 UNIDADES Marca:
                                          LEO E LEO CONFORME REQUERIMENTO N°1992 DA SECRETARIA
                                          DE EDUCAÇÃO.
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.143,90

  3756 07.04.2017    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        PRP-Pregão Pr   6996    20
                   19       50,0000  CX   COLA  GLITER CAIXA  COM 6 UNIDADES TUBO, DE  NO  MÍNIMO            7,4300          371,50
                                          23GR Marca: DELTA
                   20       50,0000  UN   ESTOJO  DE  CANETINHA  HIDROCOR  COM  06 CORES PONTA DE            1,4000           70,00
                                          POLIETILENO  FIRME,  NÃO  TÓXICA.  CADA  ESTOJO  DEVERÁ
                                          APRESENTAR  MARCA DO INMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALI-
                                          DADE Marca: LEO E LEO
                   21       50,0000  UN   ESTOJO  DE  PINCEL  ATÔMICO  COM  06 CORES  PONTA DE PO-           4,8500          242,50
                                          LIETILENO, COM  DIMENSÃO DE 5,9MM,. NA  EMBALAGEM DEVERÁ
                                          CONSTAR  O  CERTIFICADO DO INMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO E
                                          VALIDADE Marca: LEO E LEO
                   62       25,0000  EM   PALITO  DE CHURRASCO PACT.C/100 UNID.ESPETO DE BAMBU,COM           2,8200           70,50
                                          25CM  DE COMPRIMENTO, ESTERILIZADO  E LIXADO, SEM FARPAS.
                                          EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 40 UNIDADES Marca: THEOTO
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1946 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          754,50

  3759 07.04.2017    20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA               1922682000152        PRP-Pregão Pr   6413    20
                   17      100,0000  UN   COLA  BRANCA, FRASCO DE 40G COLA BRANCA, LAVÁVEL, USO              0,5900           59,00
                                          ESCOLAR,NÃO TÓXICA. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE
                                          FABRICAÇÃO E VALIDADE, FRASCO DE 40G Marca: FRAMA
                   20       30,0000  UN   ESTOJO  DE  CANETINHA  HIDROCOR COM 06 CORES PONTA DE              1,4000           42,00
                                          POLIETILENO  FIRME,  NÃO  TÓXICA. CADA  ESTOJO DEVERÁ
                                          APRESENTAR  MARCA DO INMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO E VA-
                                          LIDADE Marca: LEO E LEO
                   21       10,0000  UN   ESTOJO  DE  PINCEL   ATÔMICO  COM  06 CORES PONTA  DE              4,8500           48,50
                                          POLIETILENO, COM  DIMENSÃO DE 5,9MM,. NA EMBALAGEM DE-
                                          VERÁ  CONSTAR O CERTIFICADO DO INMETRO, DATA DE FABRI-
                                          CAÇÃO E VALIDADE Marca: LEO E LEO
                   34        2,0000  CX   LÁPIS  GRAFITE  PRETO, Nº2 APONTADO, GRAFITE  INTEIRO,            21,5200           43,04
                                          RESISTENTE,  ESCRITA MACIA E ESCURA, FÁCIL DE APONTAR,
                                          PRODUZIDO COM MATERIAL ATÓXICO E MADEIRA REFLORESTADA,
                                          COM SELO DO INMETRO. CAIXA COM 144 UNIDADES Marca:LEO
                                          E LEO CONFORME  REQUERIMENTO  N°2017 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA U-
                                          SO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          192,54

  3761 07.04.2017    80679 N T LUIZE EPP                            93577427000138        PRP-Pregão Pr   6413    20
                    7        2,0000  CX   BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 40 UNIDADES                  5,7900           11,58
                                          Marca: REDBOR
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2017 DA ECRETARIA DE EDU-
                                          CAÇÃO, AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
                                          USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           11,58

  3764 07.04.2017    80679 N T LUIZE EPP                            93577427000138        PRP-Pregão Pr   6996    20
                   27       25,0000  EM   FOLHA A4 75GR POR METRO QUADRADO, COLORIDA COM 5 CO-               3,0000           75,00
                                          RES DIVERSAS, EMBALAGEM COM 50 FOLHAS Marca: CHAMEX
                   28       25,0000  EM   FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, 600X400X2MM, EMBALAGEM               12,0000          300,00
                                          COM 10 UNIDADES Marca: PASSARELA
                   42        5,0000  UN   PAPEL PARDO 160GR, BOBINA COM 120 CM E 10KG  NA COR               72,0000          360,00
                                          MARROM LISO Marca: NDL
                   47        5,0000  EM   PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA SEM ELÁSTICO,COR AZUL               23,5000          117,50
                                          MARINHO, COM GRAMPO TRILHO PLÁSTICO. EMBALAGEM  COM
                                          20 UNIDADES Marca: ICL
                   48        4,0000  EM   PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA COM ELÁSTICO,COR AZUL               27,0000          108,00
                                          MARINHO, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1946 DA SECRETARIA DE EDUCA-
                                          ÇÃO. AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          960,50

  3765 07.04.2017    80679 N T LUIZE EPP                            93577427000138        PRP-Pregão Pr   6595    20
                    4       50,0000  UN   APAGADOR COM PORTA GIZ Marca: NDL                                  2,6500          132,50
                    7       50,0000  CX   BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 40 UNIDADES                  5,7900          289,50
                                          Marca: REDBOR
                   42       10,0000  UN   PAPEL  PARDO  160GR, BOBINA  COM 120 CM E 10KG NA                 72,0000          720,00
                                          COR MARROM LISO Marca: NDL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1992 DA SECRETARIA DE EDU-
                                          CAÇÃO. AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
                                          USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.142,00

  3767 07.04.2017    80679 N T LUIZE EPP                            93577427000138        PRP-Pregão Pr   6373    20
                   28        5,0000  EM   FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, 600X400X2MM, EMBALAGEM               12,0000           60,00
                                          COM 10 UNIDADES Marca: PASSARELA
                   49        4,0000  EM   PASTA PLÁSTICA POLIONDA 50MM, EMBALAGEM COM 05 UNI-               14,0000           56,00
                                          DADES Marca: ALAPLAST
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2012 DA SECRETARIA MUNICI-
                                          PAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-
                                          TE PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          116,00

  3768 07.04.2017    80679 N T LUIZE EPP                            93577427000138        PRP-Pregão Pr   6996    20
                   49       10,0000  PC   REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO,                  11,9000          119,00
                                          30CM  DE  COMPRIMENTO, EMBALAGEM  DE 500G Marca:
                                          RENDCOLA CONFORME REQUERIMENTO N°1967 DA SECRETA-
                                          RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          de EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,00

  3771 07.04.2017    80679 N T LUIZE EPP                            93577427000138        PRP-Pregão Pr   6595    20
                   21       50,0000  CX   CLIPS Nº 2/0, CAIXA DE 500G Marca: RAFA                            9,7000          485,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2001 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-
                                          TAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          485,00

  3773 07.04.2017    80679 N T LUIZE EPP                            93577427000138        PRP-Pregão Pr   6373    20
                   49        2,0000  PC   REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75MM DIAMETRO,30CM               11,9000           23,80
                                          DE  COMPRIMENTO, EMBALAGEM  DE 500G Marca: RENDCOLA
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N° 2013  DA  SECRETARIA  DE
                                          EDUCAÇÃO,  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
                                          USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           23,80

  3780 07.04.2017    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        PRP-Pregão Pr   6996    20
                   22        5,0000  CX   COLA  EM BASTÃO 20GR, CAIXA COM 6  UNIDADES COLAGEM                4,2100           21,05
                                          EFICIENTE, LIMPA E ECONÔMICA, NÃO  TÓXICA À BASE DE
                                          GLICERINA. CAIXA COM 6 UNIDADES Marca: LEO E LEO
                   27        4,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE               21,2000           84,80
                                          LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA  COM  06  UNIDADES
                                          Marca: JOCAR OFFICE
                   45       10,0000  PC   PILHA  ALCALINA  AAA,  EMBALAGEM  COM  04  UNIDADES                4,7900           47,90
                                          Marca: MAXPRINT
                   46       10,0000  PC   PILHA  ALCALINA  AA,  EMBALAGEM  COM  04   UNIDADES                4,4800           44,80
                                          Marca: MAXPRINT
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1967 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  EXPEDIENTE
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          198,55

  3781 07.04.2017    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        PRP-Pregão Pr   6373    20
                   24       20,0000  UN   FITA  ADESIVA  LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M  Marca:               1,9800           39,60
                   37      100,0000  CX   EUROCEL  MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA                1,2700          127,00
                                          DE 90GR Marca: LEO E LEO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO,  AQUISIÇÃO DE  MATERIAL  DE  EXPEDIENTE
                                          PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          166,60

  3783 07.04.2017    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        PRP-Pregão Pr   6595    20
                   30      100,0000  CX   GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO CAIXA COM 64 UNIDADES                 1,3600          136,00
                                          Marca: DELTA GIZ
                   31      100,0000  CX   GIZ COLORIDO PAPA QUADRO NEGRO, CAIXA COM 64 UNIDA-                1,8300          183,00
                                          DES Marca: DELTA GIZ
                   33      800,0000  CX   LAPIS DE COR LONGO 12 CORES TAMANHO MÍNIMO DE 17CM,                2,0900        1.672,00
                                          MACIO, CAIXA COM 12 CORES. ATÓXICO, FABRICADO EM MA-
                                          DEIRA REFLORESTADA. Marca: LEO E LEO
                   37      400,0000  CX   MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA  DE 90GR                1,2700          508,00
                                          Marca: LEO E LEO
                   50       50,0000  CX   PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE  100                1,4200           71,00
                                          UNIDADES Marca: BRW
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1992 DA SECRETARIA DE EDUCA-
                                          ÇÃO, AQUISIÇÃO DE  MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA  USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.570,00

  3784 07.04.2017    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        PRP-Pregão Pr   6996    20
                   24       40,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca:EUROCEL           1,9800           79,20
                   29       20,0000  EM   FOLHA DE EVA COM GLITTER EM DIVERSAS  CORES, 600X400X2MM.         22,1400          442,80
                                          EMBALAGEM COM 10 UNIDADES Marca: LEO E LEO
                   37      100,0000  CX   MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR Marca:          1,2700          127,00
                                          LEO E LEO
                   38       20,0000  UN    MARCADOR DE QUADRO BRANCO PRETO Marca: PILOT                      6,9800          139,60
                   39       20,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER  AZUL MARCADOR DE           6,9800          139,60
                                          QUADRO  BRANCO  BOARD  MASTER, RECARREGAVEL, NA COR AZUL
                                          Marca: PILOT
                   40       20,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER VERMELHO MARCADOR           6,9800          139,60
                                          DE  QUADRO  BRANCO  BOARD  MASTER,  RECARREGAVEL, NA COR
                                          VERMELHA Marca: PILOT
                   44      100,0000  UN    PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES Marca: VMP                            0,6400           64,00
                   45       10,0000  UN   PAPEL CONTACT  TRANSPARENTE,  ROLO  DE  45CM X 25M Marca:         35,6300          356,30
                                          INFORMS
                   50       20,0000  CX   PERCEVEJO  LATONADO, EMBALAGEM  COM  10   CAIXAS  DE 100           1,4200           28,40
                                          UNIDADES Marca: BRW
                   59        5,0000  CX   ENVELOPE  BRANCO  TAMANHO  12CM  X  23CM, CAIXA  COM 100           5,4000           27,00
                                          UNIDADES Marca: ENVELOPEL
                   60        5,0000  CX   ENVELOPE BRANCO TAMANHO 25 X 19CM  CAIXA COM 100 UNIDADES         14,8500           74,25
                                          Marca: FORONI
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1946  DA  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.617,75

  3786 07.04.2017    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        PRP-Pregão Pr   6413    20
                   30       10,0000  CX   GIZ BRANCO PARA  QUADRO NEGRO CAIXA COM 64 UNIDADES                1,3600           13,60
                                          Marca: DELTA GIZ
                   31       10,0000  CX   GIZ COLORIDO PAPA QUADRO NEGRO, CAIXA COM 64 UNIDA-                1,8300           18,30
                                          DES Marca: DELTA GIZ
                   33      100,0000  CX   LAPIS DE COR LONGO 12 CORES TAMANHO MÍNIMO DE 17CM,                2,0900          209,00
                                          MACIO, CAIXA  COM  12 CORES. ATÓXICO, FABRICADO EM
                                          MADEIRA REFLORESTADA. Marca: LEO E LEO
                   38        5,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO PRETO Marca: PILOT                       6,9800           34,90
                   39        5,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER AZUL  MARCA-                6,9800           34,90
                                          DOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL,NA
                                          COR AZUL Marca: PILOT
                   40        5,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER VERMELHO MAR-               6,9800           34,90
                                          CADOR  DE  QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL,
                                          NA COR VERMELHA Marca: PILOT
                   45        1,0000  UN   PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M Mar-               35,6300           35,63
                                          ca: INFORMS
                   59        1,0000  CX   ENVELOPE BRANCO TAMANHO 12CM X 23CM, CAIXA  COM 100                5,4000            5,40
                                          UNIDADES Marca: ENVELOPEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          386,63

  3787 07.04.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6413    20
                    8      300,0000  UN   CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES Marca: PAN                0,7000          210,00
                   16        6,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG Marca: PIRATININGA                      7,6000           45,60
                   22       10,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                             2,0500           20,50
                   23       10,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                             1,1000           11,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2017 DA SECRETARIA DE EDU-
                                          CAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO
                                          NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          287,10

  3790 07.04.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6996    20
                    8       50,0000  UN   CADERNO  BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES Marca:PAN                0,7000           35,00
                   11        5,0000  EM   CARTOLINA  GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, BRANCA               35,0000          175,00
                                          ACONDICIONADA  EM  EMBALAGEM  DE PAPELÃO  EMBALAGEM
                                          COM 100 UNIDADES. Marca: GB
                   12        5,0000  EM   CARTOLINA  GRAMATURA  140, FORMATO  500 X 660, AZUL               35,0000          175,00
                                          ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO EMBALAGEM COM
                                          100 UNIDADES. Marca: GB
                   13        5,0000  EM   CARTOLINA  GRAMATURA 140, FORMATO  500 X 660, VERDE               35,0000          175,00
                                          ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO EMBALAGEM COM
                                          100 UNIDADES. Marca: GB
                   14        5,0000  EM   CARTOLINA  GRAMATURA  140, FORMATO 500 X 660,  ROSA               35,0000          175,00
                                          ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO EMBALAGEM COM
                                          100 UNIDADES. Marca: GB
                   15        5,0000  EM   CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, AMARELA               35,0000          175,00
                                          ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO EMBALAGEM COM
                                          100 UNIDADES. Marca: GB
                   22       30,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                             2,0500           61,50
                   23       30,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                             1,1000           33,00
                   25       30,0000  UN   FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS ROLO  Marca: EURO                2,6000           78,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1946 DA SECRETARIA DE EDUCA-
                                          ÇÃO, AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO
                                          NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.082,50

  3791 07.04.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6595    20
                    8     1200,0000  UN   CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES Marca: PAN                0,7000          840,00
                   11       20,0000  EM   CARTOLINA  GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, BRANCA               35,0000          700,00
                                          ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO EMBALAGEM COM
                                          100 UNIDADES. Marca: GB
                   12       10,0000  EM   CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, AZUL A-               35,0000          350,00
                                          CONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO EMBALAGEM  COM
                                          100 UNIDADES. Marca: GB
                   13       10,0000  EM   CARTOLINA  GRAMATURA  140, FORMATO 500 X 660, VERDE               35,0000          350,00
                                          ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO EMBALAGEM COM
                                          100 UNIDADES. Marca: GB
                   14       10,0000  EM   CARTOLINA  GRAMATURA  140,  FORMATO 500 X 660, ROSA               35,0000          350,00
                                          ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO EMBALAGEM COM
                                          100 UNIDADES. Marca: GB
                   15       10,0000  EM   CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, AMARELA               35,0000          350,00
                                          ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO EMBALAGEM COM
                                          100 UNIDADES. Marca: GB
                   16      100,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG Marca: PIRATININGA                      7,6000          760,00
                   22      200,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                             2,0500          410,00
                   23      250,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                             1,1000          275,00
                   26        5,0000  EM   FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, EMBALAGEM DE 400 UNIDADES           25,0000          125,00
                                          Marca: CHAMEX
                   52       20,0000  EM   REGUA  PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM  COM  EXTREMIDADES  E           13,0000          260,00
                                          BORDAS  LIVRES  DE  REBARBAS EMBALAGEM  COM 25 UNIDADES
                                          Marca: WALEU
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1992 DA SECRETARIA DE  EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.770,00

  3792 07.04.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6373    20
                    8       60,0000  UN   CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES Marca: PAN                0,7000           42,00
                   11        1,0000  EM   CARTOLINA  GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, BRANCA               35,0000           35,00
                                          ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO EMBALAGEM COM
                                          100 UNIDADES. Marca: GB
                   12        1,0000  EM   CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, AZUL A-               35,0000           35,00
                                          CONDICIONADA  EM EMBALAGEM DE PAPELÃO EMBALAGEM COM
                                          100 UNIDADES. Marca: GB
                   13        1,0000  EM   CARTOLINA  GRAMATURA  140, FORMATO 500 X 660, VERDE               35,0000           35,00
                                          ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO EMBALAGEM COM
                                          100 UNIDADES. Marca: GB
                   14        1,0000  EM   CARTOLINA  GRAMATURA  140, FORMATO 500 X  60,  ROSA               35,0000           35,00
                                          ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO EMBALAGEM COM
                                          100 UNIDADES. Marca: GB
                   15        1,0000  EM   CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, AMARELA               35,0000           35,00
                                          ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO EMBALAGEM COM
                                          100 UNIDADES. Marca: GB
                   22       15,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: EURO                             2,0500           30,75
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                          PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          247,75

  3793 07.04.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6996    20
                   48       15,0000  UN   PISTOLA  DE  ADESIVO  20W - USO  PARA COLAGEM DE PAPEL,            9,0000          135,00
                                          PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL,
                                          FLORES, DECORAÇÕES BIVOLT (110X220 VOLTS). O APLICADOR
                                          UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA  PLÁSTICA. UTILIZA REFIS
                                          DE COLA FINO: 0,75 CM DE DIÂMETRO COMPRIMENTO DO REFIL
                                          30CM. Marca: THOLL
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1967 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE  EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
                                          USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,00

  3799 07.04.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6595    20
                    6        5,0000  EM   CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL,                    80,0000          400,00
                                          DIMENSÕES 250X130X350MM. EMBALAGEM COM 25 UNI-
                                          DADES Marca: POLIBRAS CONFORME REQUERIMENTO N°
                                          2001 DA  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICI-
                                          PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  3800 07.04.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6413    20
                   48        2,0000  UN   PISTOLA  DE  ADESIVO  20W - USO  PARA COLAGEM DE PAPEL,            9,0000           18,00
                                          PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL,
                                          FLORES, DECORAÇÕES, BIVOLT (110X220 VOLTS). O APLICADOR
                                          UTILIZA COLA QUENTE  DE RESINA PLÁSTICA. UTILIZA  REFIS
                                          DECOLA FINO: 0,75  CM DE DIÂMETRO. COMPRIMENTO DO REFIL
                                          30CM. Marca: THOLL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO
                                          NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,00

  3801 07.04.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6373    20
                   48        1,0000  UN   PISTOLA DE ADESIVO 20W - USO PARA COLAGEM DE PAPEL,                9,0000            9,00
                                          PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA,  ISOPOR, ARTESANATO  EM
                                          GERAL, FLORES, DECORAÇÕES. BIVOLT (110X220  VOLTS).
                                          O APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLÁSTICA.
                                          UTILIZA REFIS DE COLA FINO: 0,75CM DE DIÂMETRO,COM-
                                          PRIMENTO DO REFIL 30CM. Marca: THOLL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2013 DA SECRETARIA DE EDUCA-
                                          ÇÃO, AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO
                                          NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,00

  3804 07.04.2017    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   6996    20
                    1       20,0000  CX   ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO,FABRICADO COM ARAME DE AÇO           2,9000           58,00
                                          COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50G Marca:BACCHI
                   57       10,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50CM DE COMPRI-          12,4000          124,00
                                          MENTO DA LÂMINA Marca: MUNDIAL
                   63       50,0000  EM   BALÕES DE DIVERSAS CORES EMBALAGEM 50 UNID EM LÁTEX, Nº9,          8,4000          420,00
                                          LISO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES EM DIVERSAS CORES Marca:
                                          JOY
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1946  DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          602,00

  3805 07.04.2017    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   6595    20
                    1       80,0000  CX   ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO          2,9000          232,00
                                          COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50G Marca: BACCHI
                   51       10,0000  EM   PINCEL  PARA  PINTURA  COM  TEMPERA  Nº  08  CABO   LONGO,        19,4000          194,00
                                          EMBALAGEM COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL
                   54      400,0000  CX   TINTA  GUACHE  CAIXA  COM  06  CORES  SORTIDAS,   15   ML          2,0900          836,00
                                          COMPOSIÇÃO: RESINA  VEGETAL,  PIGMENTOS  ORGÂNICOS, CARGA
                                          MINERAL E  CONSERVANTE. SOLÚVEL  EM  ÁGUA CORES MISCÍVEIS
                                          ENTRE SI. NÃO TÓXICA. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVE CONTER  6
                                          CORES EM TUBOS DE 15 ML, QUE  DEVE  SER DE PAPELÃO. NESSA
                                          EMBALAGEM DEVE CONTER OS SEGUINTES ITENS: COMPOSIÇÃO,DATA
                                          DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.RESPONSÁVEL TÉCNICO COM REGISTRO
                                          NO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA. Marca: ACRILEX
                   56      600,0000  UN   TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM  DE COMPRIMENTO, COM          1,7400        1.044,00
                                          PONTA ARREDONDADA, CABO PLÁSTICO, LÂMINA RESISTENTE E COM
                                          SELO DO  INMETRO.  NA LÂMINA  DEVERÁ  CONSTAR  A MARCA DO
                                          PRODUTO. Marca: JOCAR
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1992 DA SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  PARA USO NAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.306,00

  3807 07.04.2017    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   6373    20
                   57        1,0000  UN   TESOURA  GRANDE  DE INOX, COM NO MÍNIMO  19,50CM DE               12,4000           12,40
                                          COMPRIMENTO DA LÂMINA Marca: MUNDIAL
                   63        2,0000  EM   BALÕES DE DIVERSAS CORES EMBALAGEM 50 UNID EM LÁTEX,               8,4000           16,80
                                          Nº 9, LISO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES  EM  DIVERSAS
                                          CORES Marca: JOY
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
                                          USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,20

  3811 07.04.2017    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   6413    20
                    7        1,0000  UN   CALCULADORA  PORTÁTIL DE MESA, 12 DÍGITOS, COM VISOR              19,3000           19,30
                                          INCLINADO, COM CÉLULA SOLAR E PILHA COM CÉLULA SOLAR
                                          E PILHA; COM DOZE DÍGITOS, TAMANHO MÍNIMO APROXIMADO
                                          DE 200MM X 140 MM X 25 MM(A X L X P);COM VISOR INCLI-
                                          NADO.COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO OU TECLA OFF.DEVERÁ
                                          VIR ACOMPANHADA DE PILHA. Marca: YINS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2023 DA SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
                                          USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,30

  3814 07.04.2017    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   6413    20
                   43        1,0000  UN   PAPEL PARDO 160GR, BOBINA COM 120 CM E 22KG NA COR               159,0000          159,00
                                          MARROM LISO Marca: SENGES
                   53        5,0000  EM   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS (DOIS FUROS DUPLOS), 24X                12,4000           62,00
                                          33CM, ESPESSURA MÉDIA. EMBALAGEM  COM 100 UNIDADES
                                          Marca: PLASTFILM
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2017 DA SECRETARIA DE EDU-
                                          CAÇÃO,  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
                                          USO NO  CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          221,00

  3817 07.04.2017    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   6996    20
                    3       10,0000  UN   APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Marca: CARBRINK                        2,9000           29,00
                   18       50,0000  CX   COLA COLORIDA, FRASCO 23GR, EMBALAGEM COM 6 UNI-                   4,7000          235,00
                                          DADES Marca: ACRILEX
                   32      100,0000  CX   LÁPIS DE CERA - CAIXA C/ 12 CORES Marca: GIZBEL                    1,4900          149,00
                   53       25,0000  EM   SACO  PLÁSTICO  COM 4 FUROS (DOIS FUROS DUPLOS),                  12,4000          310,00
                                          24X33CM, ESPESSURA MÉDIA. EMBALAGEM COM 100 UNI-
                                          DADES Marca: PLASTFILM
                   55       50,0000  UN   TINTA GUACHE, POTE DE 250ML Marca: GR                              2,9900          149,50
                   61       25,0000  EM   PALITO  DE PICOLÉ PACOTE C/100 UNID. FABRICADOS                    1,9000           47,50
                                          EM MADEIRA CLARA, COM  PONTA REDONDA, MEDIDAS A-
                                          PROXIMADAS DO PALITO: 11,5CM  DE  COMPRIMENTO E
                                          0,90CM DE LARGURA. EMBALAGEM  COM  100 UNIDADES
                                          Marca: THEOTO  CONFORME REQUERIMENTO  N°1946 DA
                                          SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          DE  EXPEDIENTE  PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          920,00

  3818 07.04.2017    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   6595    20
                    3      100,0000  UN   APAGADOR PARA QUADRO BRANCO  Marca: CARBRINK                       2,9000          290,00
                    6       40,0000  UN   ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA                                     7,2000          288,00
                   10      360,0000  UN   CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS,                      2,8900        1.040,40
                                          CAPA SIMPLES Marca: PANAMERICANA
                   32      400,0000  CX   LÁPIS DE CERA-CAIXA C/12 CORES Marca: GIZBEL                       1,4900          596,00
                   43       15,0000  UN   PAPEL PARDO 160GR, BOBINA  COM 120 CM E 22KG                     159,0000        2.385,00
                                          NA COR MARROM LISO Marca: SENGES
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N° 1992 DA SECRETARIA
                                          DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDI-
                                          ENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI-
                                          NO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.599,40

  3820 07.04.2017    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   6373    20
                   61        3,0000  EM   PALITO DE PICOLÉ PACOTE C/100 UNID. FABRICADOS                     1,9000            5,70
                                          EM  MADEIRA  CLARA, COM PONTA REDONDA, MEDIDAS
                                          APROXIMADAS DO PALITO: 11,5CM DE COMPRIMENTO E
                                          0,90CM DE LARGURA. EMBALAGEM  COM 100 UNIDADES
                                          Marca: THEOTO CONFORME REQUERIMENTO N°2012  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CASA DA CRI-
                                          ANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                            5,70

  3821 07.04.2017    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   6373    20
                   43        1,0000  UN   PAPEL PARDO 160GR, BOBINA COM 120CM E 22KG NA                    159,0000          159,00
                                          COR MARROM LISO Marca: SENGES
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2026  DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE  MATERIAL
                                          DE EXPEDIENTE  PARA  A CASA  DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          159,00

  3822 07.04.2017    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   6996    20
                   30        5,0000  UN   ESTILETE  CORPO  COM ESTRUTURA REFORÇADA, EMPUNHA-                 4,2900           21,45
                                          DURA  ERGONÔMICA, CORPO  EMBORRACHADO, COM  TRAVA
                                          TIPO ROLDANA QUE EVITA A RETRAÇÃO DA LÂMINA; GUIA
                                          DA LÂMINA EM AÇO CARBONO.LÂMINA EM AÇO CARBONO DE
                                          18 MM. Marca: BRW CONFORME REQUERIMENTO N°1967 DA
                                          SECRETARIA  MUNICIPAL  DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNI-
                                          CIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,45

  3826 07.04.2017    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   6595    20
                    8       20,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,          26,0000          520,00
                                          0,8MM,  ESCRITA  FINA  E  MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA
                                          PRODUZIDA  COM  BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADA-
                                          MENTE 02 QUILÔMETROS.NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES.
                                          Marca: COMPACTOR
                    9       20,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA,CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,          26,0000          520,00
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRO-
                                          DUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE
                                          02  QUILÔMETROS.  NA  COR  PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES.
                                          Marca: COMPACTOR
                   37       60,0000  CX   GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO  COM A-           2,0000          120,00
                                          RAME  DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA GRAM-
                                          PEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000 GRAM-
                                          POS, SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: REXEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2001 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO  DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  PARA  AS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.160,00

  3827 07.04.2017    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   6413    20
                    8        2,0000  CX   CANETA  ESFEROGRÁFICA  AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPA-             26,0000           52,00
                                          RENTE,  0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA,
                                          PONTA PRODUZIDA  COM BOLA  DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER A-
                                          PROXIMADAMENTE  02 QUILÔMETROS. NA COR AZUL.CAIXA COM
                                          50 UNIDADES. Marca: COMPACTOR
                   30        3,0000  UN   ESTILETE  CORPO COM  ESTRUTURA REFORÇADA, EMPUNHADURA              4,2900           12,87
                                          ERGONÔMICA, CORPO EMBORRACHADO, COM  TRAVA TIPO ROLDA-
                                          NA QUE EVITA A  RETRAÇÃO DA LÂMINA; GUIA DA LÂMINA EM
                                          AÇO CARBONO.LÂMINA EM AÇO CARBONO DE 18 MM.Marca: BRW
                   37       10,0000  CX   GRAMPO  P/GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM              2,0000           20,00
                                          ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO,PARA GRA-
                                          PEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000
                                          GRAMPOS, SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA Marca: REXEL
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
                                          USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           84,87

  3829 07.04.2017    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   6373    20
                    9        1,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,         26,0000           26,00
                                          0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRO-
                                          DUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER  APROXIMADAMENTE
                                          02  QUILÔMETROS.  NA  COR  PRETA. CAIXA  COM 50 UNIDADES.
                                          Marca: COMPACTOR
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2013 DA SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  PARA  USO  NA  CASA
                                          DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,00

  3832 10.04.2017     1715 PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA.   94774601000103        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    1       50,0000  M²   REPOSIÇÃO DE VIDRO MARTELADO EM ESCOLAS DA ÁREA URBANA           150,0000        7.500,00
                    2       70,0000  M²   REPOSIÇÃO DE VIDRO LISO EM ESCOLAS DA ÁREA URBANA                150,0000       10.500,00
                    3       10,0000  M²   REPOSIÇÃO DE VIDRO MARTELADO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL            150,0000        1.500,00
                    4       10,0000  M²   REPOSIÇÃO DE VIDRO LISO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL                 150,0000        1.500,00
                                          CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA FORNECIMENTO DE VIDROSE
                                          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS
                                          ESCOLAS  MUNICIPAIS E PRÉDIOS  CUJA COMPETÊNCIA DE MANU-
                                          TENÇÃO É DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PE-
                                          RÍODO DE  ABRIL A DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO ADMI-
                                          NISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº95/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.000,00

  3833 10.04.2017    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   7101     1
                   11       56,0000  KG   BERGAMOTA MONTENEGRINA                                             3,0000          168,00
                   15       88,0000  KG   CEBOLA                                                             3,9000          343,20
                   38      153,0000  KG   TOMATE                                                             4,5000          688,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2244 DA SECRETARIA DE EDU-
                                          CAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALU-
                                          NOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.199,70

  3834 10.04.2017    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7101     1
                   13       66,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  3,2000          211,20
                   20       42,0000  UN   COUVE-FLOR ORGÂNICA                                                3,3000          138,60
                   24      126,0000  KG   LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                          2,8000          352,80
                   27      111,0000  KG   MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA                                           3,1000          344,10
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2236 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO,  AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.046,70

  3835 10.04.2017    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7101     1
                   18       70,0000  KG   CHUCHU                                                             3,0000          210,00
                   19       18,0000  UN   COUVE-CHINESA                                                      2,5000           45,00
                   21       17,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,7000           28,90
                   22       14,0000  UN   ESPINAFRE                                                          2,5000           35,00
                   35       15,0000  UN   RÚCULA                                                             1,7000           25,50
                   36       20,0000  KG   SUQUETI                                                            2,0000           40,00
                   37       53,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      2,0000          106,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2239  DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA
                                          ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFAN-
                                          TIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          490,40

  3836 10.04.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7101     1
                    2      136,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,6000          353,60
                    3      194,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,6000          504,40
                    7       46,0000  KG   LIMÃO                                                              4,0000          184,00
                   30       85,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       4,8000          408,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2228 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO  DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.450,00

  3837 10.04.2017    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   6752     1
                   11      160,0000  KG   BERGAMOTA MONTENEGRINA                                             3,0000          480,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2238 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,00

  3838 10.04.2017    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   19       20,0000  UN   COUVE-CHINESA                                                      2,5000           50,00
                   22       20,0000  UN   ESPINAFRE                                                          2,5000           50,00
                   37       20,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      2,0000           40,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2240 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  3839 10.04.2017    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   20       30,0000  UN   COUVE-FLOR ORGÂNICA                                                3,3000           99,00
                   27       20,0000  KG   MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA                                           3,1000           62,00
                   34       30,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,4000           72,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2241 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          233,00

  3840 10.04.2017    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   6752     1
                   15       50,0000  KG   CEBOLA                                                             3,9000          195,00
                   38       50,0000  KG   TOMATE                                                             4,5000          225,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2237 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA  ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  3841 10.04.2017    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   6752     1
                   15       50,0000  KG   CEBOLA                                                             3,9000          195,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2235 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA  ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,00

  3842 10.04.2017     6067 ADELAR BALBINOT                             56614578049        CHP-Chamament   7101     1
                   23       68,0000  KG   KIWI                                                               4,1000          278,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2243 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO,  AQUISIÇÃO  PARA PREPARO  DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          278,80

  3843 10.04.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    2       60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,6000          156,00
                    3      120,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,6000          312,00
                   18       15,0000  KG   CHUCHU                                                             3,0000           45,00
                   30       25,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       4,8000          120,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2230 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          633,00

  3844 10.04.2017    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    8       40,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           60,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2229 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  3845 10.04.2017    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   6752     1
                   12       30,0000  KG   BETERRABA                                                          2,8000           84,00
                   14       60,0000  KG   CAQUI                                                              3,7000          222,00
                   16       10,0000  KG   CENOURA                                                            2,8000           28,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2232 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
                                          DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          334,00

  3848 10.04.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   6996    20
                    1       64,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE C/500FLS,                15,0500          963,20
                                          ME/EPP Marca: CHAMEX
                    2       36,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM  500                 15,0500          541,80
                                          FOLHAS Marca: CHAMEX
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1943 DA SECRETARIA DE EDU-
                                          CAÇÃO, AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA
                                          USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.505,00

  3849 10.04.2017    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   6373    20
                    4       20,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS                 4,5000           90,00
                                          Marca: PMAR
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2191 DA SECRETARIA MUNICI-
                                          PAL DE  EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  DE MATERIAL DE EXPEDI-
                                          ENTE PARA TRABALHOS PEDAGÓGICOS COM ALUNOS DA CASA
                                          DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  3869 11.04.2017    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   19       10,0000  UN   COUVE-CHINESA                                                      2,5000           25,00
                   22       15,0000  UN   ESPINAFRE                                                          2,5000           37,50
                   37       15,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      2,0000           30,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2253 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,50

  3870 11.04.2017    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   6752     1
                   15       35,0000  KG   CEBOLA                                                             3,9000          136,50
                   38       30,0000  KG   TOMATE                                                             4,5000          135,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2251 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          271,50

  3871 11.04.2017    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   6752     1
                   15       35,0000  KG   CEBOLA                                                             3,9000          136,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2250 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA PREPARO DE  MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          136,50

  3872 11.04.2017    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   6752     1
                   12       15,0000  KG   BETERRABA                                                          2,8000           42,00
                   14       35,0000  KG   CAQUI                                                              3,7000          129,50
                   16       15,0000  KG   CENOURA                                                            2,8000           42,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2249 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          213,50

  3873 11.04.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    2       60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,6000          156,00
                    3       70,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,6000          182,00
                   18       15,0000  KG   CHUCHU                                                             3,0000           45,00
                   30       25,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       4,8000          120,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2247 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          503,00

  3874 11.04.2017    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   6752     1
                   11       70,0000  KG   BERGAMOTA MONTENEGRINA                                             3,0000          210,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2252 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  3875 11.04.2017    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   7101     1
                   12       52,0000  KG   BETERRABA                                                          2,8000          145,60
                   14       48,0000  KG   CAQUI                                                              3,7000          177,60
                   16       95,0000  KG   CENOURA                                                            2,8000          266,00
                   26      250,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,8000          950,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2234 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO DE MERENDA
                                          PARA  ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCA-
                                          ÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.539,20

  3876 11.04.2017    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   7101     1
                    8       29,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           43,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2231 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO  DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,50

  3877 11.04.2017    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   7101     1
                   15       88,0000  KG   CEBOLA                                                             3,9000          343,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2242 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO  DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          343,20

  3878 11.04.2017    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   7101     1
                   56       30,0000  KG   FÍGADO  BOVINO  EM  ISCAS  Marca: OURO  DO SUL                    12,9000          387,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2273  DA  SECRETARIA
                                          DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          387,00

  3879 11.04.2017    27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI                      32855800030        CHP-Chamament   7101     1
                    5       74,0000  KG   ABACATE                                                            3,9000          288,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2248 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO  DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          288,60

  3880 11.04.2017    73687 LETICIA DA CAS FERRARI                       2424292035        CHP-Chamament   7101     1
                   43      100,0000  L    BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                            3,0000          300,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2246 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO  DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  3881 11.04.2017    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   6752     1
                   15       30,0000  KG   CEBOLA                                                             3,9000          117,00
                   38       50,0000  KG   TOMATE                                                             4,5000          225,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2222 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA PREPARO  DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          342,00

  3882 11.04.2017    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   6752     1
                   15       30,0000  KG   CEBOLA                                                             3,9000          117,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2221 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,00

  3883 11.04.2017    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   6752     1
                   12       20,0000  KG   BETERRABA                                                          2,8000           56,00
                   14       40,0000  KG   CAQUI                                                              3,7000          148,00
                   16       10,0000  KG   CENOURA                                                            2,8000           28,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2220 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          232,00

  3884 11.04.2017    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   20       20,0000  UN   COUVE-FLOR ORGÂNICA                                                3,3000           66,00
                   27       20,0000  KG   MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA                                           3,1000           62,00
                   34       40,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,4000           96,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2225 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA  PREPARO  DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          224,00

  3885 11.04.2017    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   6752     1
                   11      120,0000  KG   BERGAMOTA MONTENEGRINA                                             3,0000          360,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2227 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00

  3886 11.04.2017    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   19       20,0000  UN   COUVE-CHINESA                                                      2,5000           50,00
                   22       10,0000  UN   ESPINAFRE                                                          2,5000           25,00
                   37       20,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      2,0000           40,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2224 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,00

  3887 11.04.2017    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    8       30,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           45,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2245 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  3888 11.04.2017    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   20       20,0000  UN   COUVE-FLOR ORGÂNICA                                                3,3000           66,00
                   27       20,0000  KG   MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA                                           3,1000           62,00
                   34       20,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,4000           48,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2254 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          176,00

  3908 12.04.2017    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E  9200360000101        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   28        1,0000  UN   NO-BREAK 1200VA COM 4 TOMADAS NBR 14136 NO-BREAK                 335,0000          335,00
                                          1200VA, PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136,POTENCIA DE
                                          1200VA, 4 TOMADAS PADRAO  NBR14136, ENTRADA  220
                                          VOLTS, SAIDA110 VOLTS Marca: BMI
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N° 2346  DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO
                                          DE DADOS PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          335,00

  3909 12.04.2017    89805 GUILHERME XAVIER PIVA ME                 18136904000104        PRP-Pregão Pr   6596    20
                    3        6,0000  UN   CAIXA  DE SOM, 3,0W  RMS, PRETO, ESTEREO, PAR  CAIXA              21,0000          126,00
                                          DE SOM,3,0W RMS, PRETO/PRATA, ESTEREO, PLUG P2 3,5MM,
                                          ALIMENTAÇÃO DE  FORÇA ATRAVÉS DE PORTA USB, CONTROLE
                                          DE VOLUME, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. Marca: PCTOP
                   10       17,0000  UN   ESTABILIZADOR  500  VA  ESTABILIZADOR, PLUGUE  MACHO              77,0000        1.309,00
                                          PADRÃO NBR14136, POTENCIA DE 500VA, 4 TOMADAS PADRÃO
                                          NBR14136, ENTRADA  DE 220 VOLTS E SAÍDA DE 110 VOLTS,
                                          COR PRETO  Marca: TSSHARA
                   22      100,0000  UN   MIDIA,  DISCO  CDR  GRAVAVEL  700MB/80MIN, SEM CAIXA               0,7500           75,00
                                          Marca: ELGIN
                   23      100,0000  UN   MIDIA, DISCO  DVD+R GRAVAVEL  4.7GB/120M,  SEM CAIXA               0,8300           83,00
                                          ELGIN
                   27       75,0000  UN   MOUSE PAD PARA MOUSE OTICO E LASER Marca: PSIC                     3,4000          255,00
                   41       21,0000  UN   TECLADO, ABNT-2, CONECTOR USB, COR PRETA Marca: PISC              17,0000          357,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2346 DA SECRETARIA DE EDUCA-
                                          ÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
                                          PARA OS LABORATÓRIOS  DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MU-
                                          NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.205,00

  3913 12.04.2017    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME  24291879000136        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   26       75,0000  UN   MOUSE CONECTOR  USB, BOTÃO DE SCROLL, ÓTICO, COR                   8,7000          652,50
                                          PRETO Marca: PISC
                   30        9,0000  UN   PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB  Marca: MULTILASER                  22,1000          198,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2346 DA SECRETARIA DE E-
                                          DUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE  MATERIAL DE PROCESSAMENTO
                                          DE DADOS PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          851,40

  3917 12.04.2017    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6461    20
                   95       80,0000  UN   MEIA CANA PVC 6M, DIVERSAS CORES Marca: GRANPLAST                 19,2800        1.542,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2325 DA SECRETARIA DE EDU-
                                          CAÇÃO, AQUISIÇÃO DE  DIVERSOS MATERIAIS PARA MANU-
                                          TENÇÃO DOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.542,40

  3918 12.04.2017    91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR  5764648000158        PRP-Pregão Pr   6461    20
                   22       30,0000  UN   BALDE DE TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 18L Marca:TINSUL            180,6100        5.418,30
                   23       19,0000  UN   TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL ANTIMOFO, BRANCA,BALDE DE 3,6L             41,0300          779,57
                                          Marca: TINSUL
                   25       15,0000  UN   TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: TINSUL             48,6400          729,60
                   27       10,0000  UN    FUNDO BRANCO FOSCO, 3,6L Marca: RESICOLOR                        40,5400          405,40
                   28        1,0000  UN   EXTENSÃO TELESCÓPIA  DE ALUMÍNIO  PARA  PINTURA  2,5M             26,0500           26,05
                                          Marca: WORKER
                   29       24,0000  UN   SOLVENTE, 1L Marca: EUCATEX                                        6,9600          167,04
                   30        3,0000  UN   ROLO DE LÃ 9CM Marca: WORKER                                       4,8400           14,52
                   33        5,0000  UN   ROLO DE ESPUMA 15CM Marca: WORKER                                  4,5900           22,95
                   35        3,0000  UN   PINCEL 1'' Marca: WORKER                                           1,5300            4,59
                   37        3,0000  UN   PINCEL 2" 1/2 Marca: WORKER                                        3,7200           11,16
                   39        5,0000  UN   PINCEL 4'' Marca: WORKER                                           5,9700           29,85
                   40       20,0000  UN   LIXA ÁGUA 60 Marca: CARBORUNDUN                                    1,2000           24,00
                   42       20,0000  UN   LIXA ÁGUA 100 Marca: WORKER                                        0,7400           14,80
                   49       50,0000  UN   FITA VEDA ROSCA 25 X 3/4 Marca: KRONA                             10,0400          502,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2325 DA SECRETARIA DE EDUCA-
                                          ÇÃO, AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
                                          DOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.149,83

  3919 12.04.2017    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6331    20
                   95      120,0000  UN   MEIA CANA PVC 6M, DIVERSAS CORES Marca:GRANPLAST                  19,2800        2.313,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2321 DA SECRETARIA DE E-
                                          DUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A
                                          CONSTRUÇÃO  DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-
                                          MENTAL CARLOS PAESE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.313,60

  3920 12.04.2017    91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR  5764648000158        PRP-Pregão Pr   6331    20
                   22       15,0000  UN   BALDE  DE TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 18L Marca:TINSUL           180,6100        2.709,15
                   23        1,0000  UN   TINTA  ACRÍLICA LAVÁVEL ANTIMOFO, BRANCA,BALDE DE 3,6L            41,0300           41,03
                                          Marca: TINSUL
                   25        5,0000  UN   TINTA  ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: TINSUL            48,6400          243,20
                   29       12,0000  UN   SOLVENTE, 1L Marca: EUCATEX                                        6,9600           83,52
                   30        2,0000  UN   ROLO DE LÃ 9CM Marca: WORKER                                       4,8400            9,68
                   33        5,0000  UN   ROLO DE ESPUMA 15CM Marca: WORKER                                  4,5900           22,95
                   35        2,0000  UN   PINCEL 1'' Marca: WORKER                                           1,5300            3,06
                   37        2,0000  UN   PINCEL 2" 1/2 Marca: WORKER                                        3,7200            7,44
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N° 2321 DA SECRETARIA DE EDUCA-
                                          ÇÃO, AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO
                                          DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.120,03

  3929 12.04.2017    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   55       10,0000  KG   MILHO NATURAL CONGELADO Marca: GRANO                              19,5000          195,00
                   59        7,5000  KG   PRESUNTO MAGRO COZIDO Marca: QUINTA DO VALE                       22,0000          165,00
                   60        8,0000  KG   QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: QUINTA DO VALE                    29,0000          232,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2269 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO  DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          592,00

  3930 12.04.2017    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   10        7,5000  KG   ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO                            15,4000          115,50
                   24      153,0000  KG   MELÃO                                                              7,9000        1.208,70
                   25      183,0000  KG   MAMÃO                                                              7,9000        1.445,70
                   26      105,0000  KG   MANGA                                                              7,9000          829,50
                   27       78,0000  KG   MARACUJÁ                                                          11,0000          858,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2270  DA  SECRETARIA  DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO DE MERENDA PARA
                                          ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.457,40

  3931 12.04.2017    76817 VANESSA GIRELLI                              2469244030        CHP-Chamament   6761  1065
                   15      559,0000  KG   CEBOLA                                                             3,9000        2.180,10
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2207 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO
                                          PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.180,10

  3932 12.04.2017    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   7111  1166
                   15      559,0000  KG   CEBOLA                                                             3,9000        2.180,10
                   38      474,0000  KG   TOMATE                                                             4,5000        2.133,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2209  DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO
                                          PARA ALUNOS DAS  ESCOLAS MUNICIPAIS  DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.313,10

  3933 12.04.2017    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        CHP-Chamament   7111  1166
                   11     1810,0000  KG   BERGAMOTA MONTENEGRINA                                             3,0000        5.430,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2211 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO
                                          PARA  ALUNOS  DAS ESCOLAS MUNICIPAIS  DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.430,00

  3934 12.04.2017    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6781  1196
                    8      435,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000          652,50
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2212 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO
                                          PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          652,50

  3935 12.04.2017    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6781  1196
                   19      253,0000  UN   COUVE-CHINESA                                                      2,5000          632,50
                   37      190,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      2,0000          380,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2213 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO
                                          PARA  ALUNOS DAS  ESCOLAS MUNICIPAIS DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.012,50

  3936 12.04.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6761  1065
                    3     1630,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,6000        4.238,00
                   30      527,5000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       4,8000        2.532,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2214 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO
                                          PARA ALUNOS DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.770,00

  3937 12.04.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7111  1166
                    2      507,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,6000        1.318,20
                   18      231,0000  KG   CHUCHU                                                             3,0000          693,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2215 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO
                                          PARA  ALUNOS  DAS ESCOLAS  MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.011,20

  3938 12.04.2017    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   6761  1065
                   14      737,0000  KG   CAQUI                                                              3,7000        2.726,90
                   16      206,0000  KG   CENOURA                                                            2,8000          576,80
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2216 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO
                                          PARA  ALUNOS  DAS  ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.303,70

  3939 12.04.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    2       50,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,6000          130,00
                    3      100,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,6000          260,00
                   18       15,0000  KG   CHUCHU                                                             3,0000           45,00
                   30       50,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       4,8000          240,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2218 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          675,00

  3940 12.04.2017    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamament   6752     1
                    8       50,0000  UN   ALFACE                                                             1,5000           75,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2219 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,00

  3949 13.04.2017    30709 MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA  4718197000150        DPV-Dispensa    6754     1
                    1       15,0000  UN   LIXA P/FOGÃO                                                       1,2500           18,75
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N° 2002 DA  SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE  DIVERSOS MATERIAIS PARA O
                                          DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,75

  3950 13.04.2017    30709 MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA  4718197000150        DPV-Dispensa   63717    20
                    3       20,0000  UN   TOALHA DE  ROSTO TAMANHO 0,50 X 0,80M, EM 100% ALGODÃO             4,9500           99,00
                    4       20,0000  UN   TOALHA DE  BANHO TAMANHO 0,70 X 1,35M, EM 100% ALGODÃO             9,9500          199,00
                    5       50,0000  UN   TOALHA DE BANHO PARA BEBE                                          3,0000          150,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2002 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO
                                          DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          448,00

  3951 13.04.2017    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        DPV-Dispensa    6377    20
                    2        5,0000  UN   PRENDEDOR DE MADEIRA, DÚZIA                                        1,3500            6,75
                    6        3,0000  UN   BORRIFADOR                                                         6,5000           19,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2002 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO
                                          DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           26,25

  3952 13.04.2017     5119 SAO LUCAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 94800802000200        DPV-Dispensa    6377    20
                    7      300,0000  UN   ESCOVA DENTAL MACIA                                                2,6000          780,00
                    8      200,0000  UN   CREME DENTAL                                                       2,3000          460,00
                    9      100,0000  UN   ESCOVA  DENTAL INFANTIL, CABEÇA  PEQUENA E ARREDONDADA,            2,2500          225,00
                                          CERDAS MACIAS
                   14        5,0000  UN   DESODORANTE AEROSSOL                                               9,2800           46,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2002 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO
                                          DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.511,40

  3953 13.04.2017     5119 SAO LUCAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 94800802000200        DPV-Dispensa   63716    20
                   10        5,0000  UN   ACETONA, 500ML                                                    18,0000           90,00
                   12        1,0000  UN   ESPARADRAPO MICROPORE PARA PELES SENSÍVEIS ANTIALÉRGICO            5,4000            5,40
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2002 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO DE  DIVERSOS MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO
                                          DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           95,40

  3954 13.04.2017     5119 SAO LUCAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 94800802000200        DPV-Dispensa   63718    20
                   11        1,0000  L    ÁGUA OXIGENADA, H2O2                                               6,0800            6,08
                   13       10,0000  UN   CURATIVO ADESIVO, CAIXA COM 40 CURATIVOS                           7,0300           70,30
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2002 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO
                                          DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           76,38

  3955 13.04.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   57       52,0000  UN   LIXEIRA COM TAMPA 97L Marca: PLASVALE                             52,6500        2.737,80
                   59      129,0000  UN   LIXEIRA SEM TAMPA 12L Marca: PLASVALE                             12,6000        1.625,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2059 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.363,20

  3956 13.04.2017    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   56       89,0000  UN   BALDE PLÁSTICO P/LIMPEZA, 16 LITROS Marca:ARQPLAST                 5,2500          467,25
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2059 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ES-
                                          COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          467,25

  3957 13.04.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   6417    20
                   57        4,0000  UN   LIXEIRA COM TAMPA 97L Marca: PLASVALE                             52,6500          210,60
                   59        4,0000  UN   LIXEIRA SEM TAMPA 12L Marca: PLASVALE                             12,6000           50,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2061 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL PARA USO NO
                                          CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          261,00

  3958 13.04.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   6377    20
                   59        6,0000  UN   LIXEIRA SEM TAMPA 12L Marca: PLASVALE                             12,6000           75,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2060 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  DE MATERIAL DE LIMPEZA E
                                          HIGIENIZAÇÃO  PARA  USP  NA  CASA  DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           75,60

  3959 13.04.2017    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   6995    20
                   56       15,0000  UN   BALDE PLÁSTICO P/LIMPEZA, 16 LITROS Marca: ARQPLAST                5,2500           78,75
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1834 DA SECRETARIA DE EDUCA-
                                          ÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA  LIMPEZA DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,75

  3984 17.04.2017    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6461    20
                   17     2000,0000  UN   TIJOLO DE 14 FUROS COM DIMENSÕES DE 11,5 X 9 X 19                  0,5100        1.020,00
                                          Marca: MATTIUZ
                   20     2250,0000  UN   TIJOLO MACIÇO COM DIMENSÕES 6 X 10 X 22 Marca: FO-                 0,3900          877,50
                                          CHESATAQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº2017/2380 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA MANU-
                                          TENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.897,50

  3991 17.04.2017    63668 PLANET AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     9118040000107        DPV-Dispensa    6467    20
                    1        3,0000  UN   RALO DE ESGOTO DE BEBEDOURO DE PRESSÃO                            20,0000           60,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2295 DA SECRETARIA MUNI-
                                          CIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  DE RALO PARA BEBE-
                                          DOURO DE PRESSÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-
                                          PAL DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  3997 18.04.2017    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa   69912    20
                    1        2,0000  UN   ESTRUTURA DE METAL P/ PLACA                                      250,0000          500,00
                                          AQUISIÇÃO REF.AO OFÍCIO Nº112/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE
                                          IDENTIFICAÇÃO  DAS  ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          INFANTIL DOS ANJOS SÃO ROQUE E INDUSTRIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,00

  4020 19.04.2017     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        DPV-Dispensa   64110    20
                    1        1,0000  EM   REBITE 4,8 x 35  EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES                    119,1500          119,15
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1978 DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE EDUCAÇÃO, PARA  A  AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA CONSERTO DAS CADEIRAS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4020/2017,                   0,0200            0,02
                                          REF. A AQUISIÇÃO  DE REBITE DE REPUXO  PARA CON-
                                          SERTO DAS CADEIRAS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR
                                          TEOTÔNIO VILELA, POR  TER SIDO EMPENHADO VALOR A
                                          MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          119,13

  4047 20.04.2017    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6462    20
                   68      800,0000  M    FIO ELÉTRICO 2,50MM Marca: PREMIUM                                 0,7400          592,00
                   71     1000,0000  M    ELETRODUTO CORRUGADO Marca: ROTTA                                  0,7800          780,00
                   72       50,0000  UN   TOMADA DE EMBUTIR Marca: PEZZI                                     3,8800          194,00
                   74       50,0000  UN   INTERRUPTOR DE EMBUTIR Marca: PEZZI                                3,3700          168,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N° 2163 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA REDE MUNICI-
                                          PAL DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.734,50

  4049 20.04.2017    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6461    20
                   17     2000,0000  UN   TIJOLO DE 14 FUROS COM DIMENSÕES DE 11,5 X 9 X 19                  0,5100        1.020,00
                                          Marca: MATTIUZ
                   20      750,0000  UN   TIJOLO MACIÇO COM DIMENSÕES 6 X 10 X 22 Marca:FOCHESATTO           0,3900          292,50
                   55       50,0000  UN   MAÇANETA METAL TIPO BOLA OU GLOBO, PORTA INTERNA  Marca:          10,0000          500,00
                                          SOPRANO
                   57       20,0000  UN   COLA ADESIVA, TUBO, PARA PVC, 75G Marca: PRECON                    2,8800           57,60
                   58       20,0000  UN   SILICONE, CINZA, TUBO DE 365G Marca: FIRMEX                       13,5900          271,80
                   59        4,0000  UN   RESERVATÓRIO  DE  FIBRA PARA ÁGUA, COM 500 LITROS Marca:         191,1600          764,64
                                          BAKOF
                   60        1,0000  UN   RESERVATÓRIO  DE  FIBRA PARA  ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA          305,6700          305,67
                                          1.000L Marca: BAKOF
                   63       20,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 1/2 X 12M Marca: GERDAU                 38,2500          765,00
                   64       20,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M Marca: GERDAU                 62,6000        1.252,00
                   65       20,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/4 X 12M Marca: GERDAU                 97,7000        1.954,00
                   68       20,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 6MM Marca: GERDAU                       10,9000          218,00
                   70       70,0000  UN   BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/8 Marca: GERDAU                       26,0000        1.820,00
                   84       20,0000  UN   TABUA 30CM X 5,40M  X  1'', PINOS ELIOTI, 4ª BOA  Marca:          23,6100          472,20
                                          FRIEMEL
                   86       30,0000  UN   TÁBUA 30CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ªBOA Marca:FRIEMEL          24,6000          738,00
                   87       40,0000  UN   GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ªBOA Marca: FRIEMEL          11,8100          472,40
                   91       30,0000  UN   CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ªBOA Marca: PANDOLFI            24,6000          738,00
                   92      100,0000  M²   ASSOALHO PINOS Marca: MAGAGNIN                                    15,6400        1.564,00
                   93      100,0000  M²   FORRO DE PINOS Marca: MAGAGNIN                                     8,8500          885,00
                   94       90,0000  M²   FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES Marca: GRANPLAST                     11,7100        1.053,90
                   96       20,0000  UN   CANTOS PVC, DIVERSAS CORES Marca: GRANPLAST                        1,9700           39,40
                   19       20,0000  UN   PORTA INTERNA  DE MADEIRA, MEDINDO 0,80 X 2,10M PORTA IN-        163,0000        3.260,00
                                          TERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M, COMPLETA E
                                          FERRADA Marca: GRANDO
                   21       10,0000  UN   PORTA EXTERNA DE FERRO COM MARCO, MEDINDO 0,80X2,10M SEM         245,0000        2.450,00
                                          VIDRO Marca: MECAL
                   22       20,0000  UN   PORTA INTERNA  DE  MADEIRA COM MARCO, MEDINDO 0,90X2,10M         176,0000        3.520,00
                                          COMPLETA E FERRADA Marca: GRANDO
                   28       40,0000  UN   ESPELHO  DE MADEIRA  DE  1'' X 12CM X 5,40M, COM RANHURA          50,0000        2.000,00
                                          Marca: GUAREZE
                   69      800,0000  M    FIO ELÉTRICO 4,00MM Marca: PREMIUM                                 1,1800          944,00
                   70      800,0000  M    FIO ELÉTRICO 6,00MM Marca: PREMIUM                                 1,8300        1.464,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS
                                          PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.822,11

  4050 20.04.2017    82744 GUSTAVO ZORTEA EPP                        2013755000156        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    1       30,0000  UN   CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: SUPREMO                 27,5700          827,10
                    2       30,0000  UN   CIMENTO COLA, SACO DE 20KG Marca: TECNOCOLA                        6,9000          207,00
                    3       30,0000  UN   CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca:CALFIX               8,5300          255,90
                    8       40,0000  KG   ARAME QUEIMADO Nº 12 Marca: MULTILIT                               5,5500          222,00
                   13       10,0000  KG   ARAME GALVANIZADO Nº 12 Marca: MULTILIT                            9,0500           90,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2163 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO
                                          DOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.602,50

  4051 20.04.2017    91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR  5764648000158        PRP-Pregão Pr   6461    20
                    5       50,0000  UN   TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 1,83 Marca: ISDRALIT              30,1000        1.505,00
                   11       20,0000  UN   CUMEEIRA FIBROCIMENTO - 1,10 15º Marca: ISDRALIT                  24,1000          482,00
                   13      200,0000  UN   PARAFUSO COM CHUPETA DE PVC 5/16 COM ARRUELA CÔNCAVA               0,5000          100,00
                                          GALVANIZADA 5/16 Marca: KOESMA
                   75       30,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M Marca: PRECON                 37,3400        1.120,20
                   76       10,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 75,00MM X 6,00M Marca: PRECON                  35,8700          358,70
                   78       10,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 40,00MM X 6,00M Marca: PRECON                  12,9200          129,20
                   82       10,0000  UN   TUBO  SOLDÁVEL  MARROM 25,00MM X 6,00M Marca: PRECON              10,2900          102,90
                   83       10,0000  UN   TUBO SOLDÁVEL  MARROM 20,00MM X 6,00M  Marca: PRECON               7,7100           77,10
                   24       40,0000  UN   CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 40MM Marca: PRECON                       0,8900           35,60
                   25       20,0000  UN   CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 50MM Marca: PRECON                       2,3200           46,40
                   27       30,0000  UN   CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 100MM Marca: KRONA                      12,1700          365,10
                   44       50,0000  UN   JOELHO 90º SOLDÁVEL DE 25MM Marca: PRECON                          0,1900            9,50
                   60       20,0000  UN   LUVA DE CORRER ESGOTO DE 100MM COM ANEL Marca:PRECON               4,3200           86,40
                   66       50,0000  UN   LUVA SOLDÁVEL 25MM Marca: PRECON                                   0,2100           10,50
                   91       30,0000  UN   TE LISO 25MM Marca: PRECON                                         0,3300            9,90
                   39      100,0000  M²   REVESTIMENTO CERÂMICO, MEDINDO 43 X 43CM Marca:CEJATEL            11,5200        1.152,00
                   40       30,0000  KG   REJUNTE FLEXIVEL, DIVERSAS CORES Marca: PORTOKOLL                  3,3100           99,30
                   43        5,0000  UN   TAMPA(ASSENTO) PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL, PLÁS-                35,6300          178,15
                                          TICO BRANCO Marca: ASTRA
                   48       20,0000  UN   ENGATE  PLÁSTICO DE 50 CM, FLEXÍVEL  Marca: PRECON                 1,7600           35,20
                   59       20,0000  UN   SIFÃO AJUSTÁVEL 66CM Marca: PLASTILIT                              4,5000           90,00
                   60        5,0000  UN   SIFÃO AJUSTÁVEL DUPLO Marca: PLASTILIT                             7,5600           37,80
                   61      100,0000  UN   CAIXA DE DESCARGA COMPLETA Marca: ALUMASA                         12,0200        1.202,00
                   63       15,0000  UN   ESPUMA EXPANSIVA Marca: POWER                                     15,7500          236,25
                   65       20,0000  UN   PARAFUSO FIXADOR DE WC Marca: TALITA                               1,0500           21,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2163 DA SECRETARIA MUNICI-
                                          PAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANU-
                                          TENÇÃO DOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.490,20

  4052 20.04.2017     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        PRP-Pregão Pr   6461    20
                           500,0000  UN   PARAFUSO 8 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA Marca: BELENUS             0,1000           50,00
                    1      500,0000  UN   PARAFUSO 4 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA  Marca: BIGFER             0,1000           50,00
                    2      500,0000  UN   BUCHA 6MM Marca: CONEX                                             0,0500           25,00
                    3      500,0000  UN   BUCHA 8MM Marca: CONEX                                             0,0500           25,00
                    4       30,0000  KG   PREGO 12 X 12 Marca: GERDAU                                        7,7300          231,90
                    6       20,0000  KG   PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU                                        6,7600          135,20
                    7       10,0000  KG   PREGO 18 X 30 Marca: GERDAU                                        6,2700           62,70
                    8       10,0000  KG   PREGO 19 X 39 Marca: GERDAU                                        6,2700           62,70
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2163 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE  EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL  PARA A MANUTENÇÃO
                                          DOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          642,50

  4053 20.04.2017    54229 BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI   7310161000120        PRP-Pregão Pr   6461    20
                   14        5,0000  M³   AREIA FINA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO.          70,0000          350,00
                                          Marca: BONALUME
                   15       10,0000  M³   AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNI-           70,0000          700,00
                                          CO. Marca: BONALUME
                   16       10,0000  M³   AREIA  GROSSA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂ-           70,0000          700,00
                                          NICO. Marca: BONALUME
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2163  DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE  EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO
                                          DOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.750,00

  4077 24.04.2017    25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA   89849863000141        DPV-Dispensa   63715    20
                    1       10,0000  UN   RATOEIRA ADESIVA                                                   3,5000           35,00
                    2        5,0000  UN   RATOEIRA ZINCADA PEQUENA                                           3,0000           15,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2439 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE  EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE  RATOEIRAS PARA A CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  4079 24.04.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   58      134,0000  UN   LIXEIRA COM TAMPA 35L Marca: PLASVALE                             34,4500        4.616,30
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2063 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI-
                                          ENIZAÇÃO PARA  USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE  ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.616,30

                           Total da Unidade.......:                                                                      920.698,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU
07.01  UNIDADES SUBORD TURISMO E CULTURA  89848949000150

  3751 07.04.2017     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa    8074     1
                    1      200,0000  M    CABO QUADRUPLEX DE COBRE                                           5,8500        1.170,00
                    2       50,0000  M    DUTO CORRUGADO 2"                                                  3,9000          195,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N° 2329  DA SECRETARIA DE
                                          TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
                                          E ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO NOS  E-
                                          VENTOS MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.365,00

  3989 17.04.2017      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa    8071     1
                    1        7,0000  UN   TINTA ESMALTE EXTRA 900ML                                         23,9000          167,30
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2204 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE PARA
                                          A FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS PARA DECORAÇÃO E UTILIZAÇÃO
                                          NOS EVENTOS, FESTIVIDADES E HOMENAGENS DO MUNICÍPIO.
                                          CORES:
                                          2 LATAS AZUL
                                          1 LATA VERMELHO
                                          1 LATA LARANJA
                                          1 LATA ROSA
                                          1 LATA VERDE
                                          1 LATA BRANCO
                           Total do Empenho.......:                                                                          167,30

  4045 20.04.2017     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa   80415     1
                    1      100,0000  M    CORDA TRANÇADA DE POLIETILENO 6MM                                  0,8500           85,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2464 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE CORDA PARA REPOSI-
                                          ÇÃO DAS  BANDEIRAS  NO PARQUE  DA IMIGRAÇÃO ITALIANA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  4542 27.04.2017    82744 GUSTAVO ZORTEA EPP                        2013755000156        PRP-Pregão Pr   8071     1
                   12        2,0000  KG   ARAME GALVANIZADO Nº10 Marca: GERDAU                               6,9900           13,98
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N° 2512 DA SECRETARIA MUNI-
                                          CIPAL DE TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          PARA ELABORAÇÃO DE  ARTEFATOS DE DECORAÇÃO, UTILI-
                                          ZADOS NOS EVENTOS E HOMENAGENS DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,98

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.631,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU
07.02  DEPARTAMENTO DE CULTURA            89848949000150

  3990 17.04.2017    93733 JD COMERCIO, IMPORTACAO, REPRESENTACOES  89371561000100        DPV-Dispensa    8461     1
                    1      500,0000  UN   TAÇA PARA AGUA 180ML                                               2,6000        1.300,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2112 DA SECRETARIA DE TU-
                                          RISMO  E  CULTURA, AQUISIÇÃO  DE TAÇAS,  MATERIAL
                                          POLIESTIRENO,  DIMENSÕES  DE 6,7 X 6,7 X 22,2 CM,
                                          PARA UTILIZAR NAS FESTIVIDADES, HOMENAGENS E EVEN-
                                          TOS CULTURAIS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO NO ANO DE
                                          2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.300,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT
08.01  UNIDADES SUBORD DESENV SOCIAL E HAB89848949000150

  3680 04.04.2017    66413 DRSUL VEICULOS LTDA                       2847681000153        DPV-Dispensa   90416     1
                    2        1,0000  UN   LIMPEZA DO FILTRO DE AR DE SOPRADOR.22                            35,0000           35,00
                    3        1,0000  UN   KIT REVISÃO                                                       49,0000           49,00
                    4        1,0000  UN   ELEMENTO FILTRANTE                                                65,1200           65,12
                    5        1,0000  UN   FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULO LEVE                                  42,2100           42,21
                    6        1,0000  UN   FILTRO DE COMBUSTÍVEL                                             45,1100           45,11
                    7        1,0000  UN   ARRUELA DE COBRE                                                   3,8200            3,82
                    8        1,0000  UN   ÓLEO DE MOTOR                                                    244,9300          244,93
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2179 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, REFERENTE
                                          A REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO CLIO,PLACAS
                                          IWR6163 LOTADO NA SEDESH.
                           Total do Empenho.......:                                                                          485,19

                           Total da Unidade.......:                                                                          485,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

  3657 04.04.2017     1405 COMERCIAL AVICOLA BAMPI LTDA             90065848000191        DPV-Dispensa    9342  1169
                    1       20,0000  DZ   OVOS BRANCOS.                                                      3,6000           72,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1849 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, O REFERIDO PRODUTO
                                          SERÁ UTILIZADO NO ANO DE 2017, NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
                                          OFERECIDOS AOS GRUPOS MANTIDOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, NOS CRAS 1 E 2.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00

  3770 07.04.2017    80679 N T LUIZE EPP                            93577427000138        PRP-Pregão Pr   9343  1169
                   21       10,0000  CX   CLIPS Nº 2/0, CAIXA DE 500G Marca: RAFA                            9,7000           97,00
                   43       10,0000  PC   MOLHA DEDO 12GR, EMBALAGEM  COM 03 UNIDADES Marca:                 4,0000           40,00
                                          CARBRINK
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1969 DA SECRETARIA DE DE-
                                          SENVOLVIMENTO  SOCIAL  E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
                                          INTEGRAL  À FAMÍLIA PAIF, DESENVOLVIDOS PELOS CEN-
                                          TROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          137,00

  3775 07.04.2017    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        PRP-Pregão Pr  93410  1169
                   45        5,0000  PC   PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca:               4,7900           23,95
                                          MAXPRINT
                   46        5,0000  PC   PILHA  ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca:               4,4800           22,40
                                          MAXPRINT
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1969 DA SECRETARIA DE DESEN-
                                          VOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À
                                          FAMÍLIA  PAIF, DESENVOLVIDOS  PELOS CENTROS DE REFE-
                                          RÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,35

  3776 07.04.2017    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        PRP-Pregão Pr   9343  1169
                   27       10,0000  CX   CORRETIVO EM  FITA,COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE               21,2000          212,00
                                          LARGURA, CORPO  TRANSLÚCIDO, CAIXA  COM 06 UNIDADES
                                          Marca: JOCAR OFFICE
                   40        3,0000  CX   LAPISEIRA 0.7 MM,CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: MOLIN               20,5700           61,71
                   41        2,0000  UN   GRAFITE PARA LAPISEIRA 0.7 MM, COM 12 MINAS  Marca:                0,4100            0,82
                                          LEO E LEO
                   51        5,0000  PC   PASTA  PLÁSTICA TRANSPARENTE COM GRAMPO TRILHO PLÁS-              10,4500           52,25
                                          TICO,  DIMENSÕES: 235 MM X 325 MM, COM  10 UNIDADES
                                          Marca: ACP
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1969 DA SECRETARIA DE DESEN-
                                          VOLVIMENTO  SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERI-
                                          AL PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL
                                          À FAMÍLIA PAIF, DESENVOLVIDOS PELOS CENTROS DE REFE-
                                          RÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          326,78

  3796 07.04.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   9343  1169
                    6        5,0000  EM   CAIXA PLÁSTICA PARA  ARQUIVO MORTO NA COR AZUL, DIMENSÕES         80,0000          400,00
                                          250X130X350MM. EMBALAGEM  COM 25 UNIDADES Marca: POLIBRAS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1969 DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-
                                          MENTO  SOCIAL  E  HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O
                                          SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF,
                                          DESENVOLVIDOS PELOS  CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  3810 07.04.2017    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   9343  1169
                    7       10,0000  UN   CALCULADORA  PORTÁTIL DE MESA, 12 DÍGITOS, COM VISOR              19,3000          193,00
                                          INCLINADO, COM CÉLULA SOLAR E PILHA COM CÉLULA SOLAR
                                          E PILHA; COM DOZE DÍGITOS, TAMANHO MÍNIMO  APROXIMADO
                                          DE  200MM X 140 MM X 25 MM (A X L X P); COM VISOR IN-
                                          CLINADO. COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO OU TECLA OFF.DE-
                                          VERÁ VIR ACOMPANHADA DE PILHA. Marca: YINS
                   52       10,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL,02 FUROS, 12 FOLHAS EM METAL PIN-              5,7000           57,00
                                          TADO NA COR PRETA, 02 FUROS REDONDOS, COM MARGINADOR,
                                          BASE EMPVC CAPACIDADE MÍNIMA: 12 FOLHAS DE 75G/M2,PI-
                                          NOS PERFURADORES  EM AÇO E MOLAS EM AÇO, DIÂMETRO DO
                                          FURO 6MM, DISTÂNCIA DOS FUROS 80MM. DIMENSÕES APROXI-
                                          MADAS 104 X 57 X 37MM. EMBALADO  EM CAIXA INDIVIDUAL.
                                          Marca:JOCAR CFE REQUERIMENTO N°1969 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO  SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MA-
                                          TERIAL PARA O SERVIÇO DE  PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTE-
                                          GRAL À  FAMÍLIA PAIF, DESENVOLVIDOS  PELOS CENTROS DE
                                          REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          250,00

  3825 07.04.2017    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregão Pr   9343  1169
                    8        5,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,          26,0000          130,00
                                          0,8MM,  ESCRITA  FINA  E  MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA
                                          PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO.ESCREVER APROXIMADAMEN-
                                          TE 02  QUILÔMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50  UNIDADES.
                                          Marca: COMPACTOR
                    9        5,0000  CX   CANETA  ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO HEXAGONAL TRANSPAREN-          26,0000          130,00
                                          TE. 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA
                                          PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO.ESCREVER APROXIMADAMEN-
                                          TE 02 QUILÔMETROS. NA COR PRETA. CAIXA  COM 50 UNIDADES.
                                          Marca: COMPACTOR
                   10        5,0000  CX   CANETA  ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CORPO HEXAGONAL TRANSPA-          26,0000          130,00
                                          RENTE,0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PON-
                                          TA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO.ESCREVER APROXIMADA-
                                          MENTE 02 QUILÔMETROS. NA COR VERMELHA.CAIXA  COM 50 UNI-
                                          DADES. Marca: COMPACTOR
                   18       10,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 1/0, PARA PAPEL, FABRICADO EM  ARAME DE            8,5000           85,00
                                          AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAI-
                                          XA COM 770 UNIDADES Marca: RAFA
                   30        5,0000  UN   ESTILETE CORPO COM ESTRUTURA REFORÇADA, EMPUNHADURA                4,2900           21,45
                                          ERGONÔMICA, CORPO EMBORRACHADO, COM  TRAVA TIPO ROLDA-
                                          NA QUE EVITA  A RETRAÇÃO DA LÂMINA; GUIA DA LÂMINA EM
                                          AÇO CARBONO. LÂMINA EM AÇO CARBONO DE 18 MM Marca:BRW
                   35       20,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MÍ-             5,2000          104,00
                                          NIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL,EXCETO BAN-
                                          DEJA Marca: TRIS
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1969 DA SECRETARIA DE DESEN-
                                          VOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO  DE MATERIAL
                                          PARA O SERVIÇO DE  PROTEÇÃO  E ATENDIMENTO INTEGRAL À
                                          FAMÍLIA PAIF, DESENVOLVIDOS  PELOS CENTROS DE REFERÊN-
                                          CIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,45

  3964 13.04.2017    54140 DIOGO AGOSTINI ME                         7274831000109        DPV-Dispensa    9317  1129
                    1        4,0000  M    TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO                                     27,9000          111,60
                    2       50,0000  M    TECIDO BRODERI                                                     1,9000           95,00
                    3       25,0000  M    TECIDO TRANSELIM                                                   1,5000           37,50
                    4        1,0000  UN   COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA                                    13,9000           13,90
                    5        7,0000  UN   BOTÃO INFANTIL - EMBALAGEM  COM 48 UN. (MODELOS                   28,6000          200,20
                                          DIVERSOS) CONFORME REQUERIMENTO N°2394 DA SECRE-
                                          TARIA DE  DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, A-
                                          QUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS QUE SERÁ UTILI-
                                          ZADO NOS GRUPOS DE ARTESANATO OFERECIDOS ATRAVÉS
                                          DO PROGRAMA DE  ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,
                                          NAS COMUNIDADES DE LINHA PAESE E LINHA CAÇADOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          458,20

  3988 17.04.2017     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1        5,0000  UN   JOGO DE CORDAS DE NYLON PARA VIOLÃO                               15,9000           79,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº2017/2286 DA SE-
                                          CRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
                                          HABITAÇÃO PARA USO NAS OFICINAS DOS CENTROS DE
                                          REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,50

  4000 18.04.2017    81853 CLICCFTV LTDA - EPP                      12215598000115        PRP-Pregão Pr  97313  1170
                    1      600,0000  M    CABO  ÓPTICO  DROP MONOMODO 2 VIAS Marca: FIBRACEM                 3,5080        2.104,80
                    6        1,0000  UN   CAIXA  DE EMENDA AÉREA/SUBTERRÂNEA 24 FIBRAS Marca:              332,5518          332,55
                                          FIBRACEM
                    7        2,0000  UN   TERMINADOR 06 FIBRAS Marca: FIBRACEM                              78,1120          156,22
                    9        2,0000  UN   CORDÃO 1,5 MT SC-SC Marca: FIBRACEM                               70,6310          141,26
                   14        2,0000  UN   CONVERSOR DE MÍDIA 10/100MB WDM Marca: TP-LINK                   463,0800          926,16
                   16       16,0000  CJ   KIT  FERRAGEM  DE FIBRA PARA POSTE COM SUPORTE "L",               24,3230          389,17
                                          ISOLADOR  PLÁSTICO, PARAFUSO PR 60, CINTA DE AÇO E
                                          FECHO. Marca: FIBRACEM
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2350 DA SECRETARIA DE DE-
                                          SENVOLVIMENTO  SOCIAL  E  HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  E SERVIÇO  PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO
                                          DO  SERVIÇO DE ATENDIMENTO, QUE SERÁ REALIZADO NAS
                                          NOVAS INSTALAÇÕES  DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-
                                          LIZADO DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                          - CREAS, LOCALIZADO PRÓXIMO A UPA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.050,16

  4006 18.04.2017    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E  9200360000101        PRP-Pregão Pr   9344  1169
                   29       10,0000  UN   PEN-DRIVE, CAPACIDADE  DE 08GB Marca: MULTILASER                  16,0000          160,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2418 DA SECRETARIA  DE
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA O DESEN-
                                          VOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERÊN-
                                          CIA DE ATENDIMENTO SOCIAL CRAS 1 E CRAS 2.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00

  4007 18.04.2017    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME  24291879000136        PRP-Pregão Pr   9344  1169
                   30        5,0000  UN   PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB Marca: MULTILASER                   22,1000          110,50
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2420 DA SECRETARIA  DE
                                          DESENVOLVIMENTO  SOCIAL  E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O DE-
                                          SENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES  DOS CENTROS DE RE-
                                          FERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL CRAS 1 E CRAS 2.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,50

  4008 18.04.2017    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME  24291879000136        PRP-Pregão Pr   9344  1169
                   31       10,0000  UN   PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 32GB Marca: MULTILASER                   35,9000          359,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2419 DA SECRETARIA  DE
                                          DESENVOLVIMENTO  SOCIAL  E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O DE-
                                          SENVOLVIMENTO  DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE RE-
                                          FERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL CRAS 1 E CRAS 2.
                           Total do Empenho.......:                                                                          359,00

  4074 24.04.2017    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    9664  1190
                    1        2,0000  UN   ESCADA DE ALUMÍNIO DE 5 DEGRAUS                                   95,0000          190,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2428 DA SECRETARIA MU-
                                          NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO DE  MATERIAL PARA  SER UTILIZADO NO
                                          CENTRO  DE REFERÊNCIA  DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL,
                                          CRAS 2.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  4090 25.04.2017    87330 DIEFERSON BERTHES DA SILVA 46953850078   22992381000175        DPV-Dispensa    9664  1190
                    1        1,0000  UN   MOTOR MONOFASICO 220 V D240 DESLIZANTE                         1.150,0000        1.150,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N° 2393 DA  SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL  E HABITAÇÃO, EQUIPAMENTO
                                          PARA SER INSTALADO NO PORTÃO DE ACESSO DO CENTRO
                                          CENTRO DE  REFERENCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL CRAS
                                          1, NO BAIRRO INDUSTRIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.150,00

  4094 25.04.2017    54140 DIOGO AGOSTINI ME                         7274831000109        DPV-Dispensa    9317  1129
                    1        5,0000  UN   COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA                                    13,9000           69,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2462 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE DESENVOLVIMENTO  SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL  PARA SER  UTILIZADO PELOS GRUPOS DE ARTESA-
                                          NATO OFERECIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO
                                          TRABALHO INFANTIL PETI, REALIZADO NA LINHA CAÇADOR E
                                          LINHA PAESE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,50

  4432 26.04.2017    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa    9663  1190
                    1        2,0000  UN   JARRA ELÉTRICA INOX 1,7 LITROS                                    58,0000          116,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2501 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE
                                          JARRA  ELÉTRICA PARA SER UTILIZADA NA  SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO  DA NOTA DE EMPENHO N° 4432/2017, REF.                   116,0000          116,00
                                          A  AQUISIÇÃO  DE UMA  JARRA ELÉTRICA INOX 1,7
                                          LITROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESNVOL-
                                          VIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR TER SIDO EMPE-
                                          NHADO  EM  DESPESA  INDEVIDA (966.3), SENDO A
                                          CORRETA 963.6 - MATERIAL DE COPA E COZINHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          116,00

  4536 27.04.2017    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa    9343  1169
                    1       10,0000  UN   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL                                          1,2000           12,00
                    2       50,0000  UN   RECADO ADESIVO POST IT 76MMX102MM                                  3,7000          185,00
                    3        2,0000  UN   MURAL METÁLICO, APROX.60CM X 90CM PRATA MURAL METÁLICO,           79,9600          159,92
                                          MEDIDAS APROXIMADAS 60CM X 90CM. CHAPA DE AÇO, PINTURA
                                          EPÓXI PRATA.
                                          AQUISIÇÃO REF. AOS OFÍCIOS Nº066 E 067/2017 DA SECRETA-
                                          RIA  MUNICIPAL DE  DESENVOLVIMENTO SOCIAL  E HABITAÇÃO
                                          PARA USO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL
                                          A FAMÍLIA - PAIF.
                                          VALOR  PARCIAL  REF.  AO  RECURSO  1169 - REC  UN/FNAS
                                          PSB-PBF/SCFV.
                           Total do Empenho.......:                                                                          356,92

  4538 27.04.2017    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa    9531  1192
                    4        1,0000  UN   MURAL METÁLICO, APROX.60CM X 90CM PRATA MURAL METÁLICO,            0,0800            0,08
                                          MEDIDAS APROXIMADAS 60CM X 90CM CHAPA DE AÇO,  PINTURA
                                          EPÓXI PRATA.
                                          AQUISIÇÃO REF. AOS OFÍCIOS Nº 66 E 067/2017 DA SECRETA-
                                          RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PA-
                                          RA USO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO
                                          ACESSO AO  MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS. VALOR PARCIAL
                                          REF. AO RECURSO 1192 - REC
                                          UNIAO/FNAS-ACESSUAS Trabalho.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,08

  4572 28.04.2017    66477 MAV FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP         10382342000177        DPV-Dispensa    9312  1129
                    1       22,0000  UN   TINTA SPRAY BRANCO                                                15,0000          330,00
                    2        2,0000  UN   TINTA SPRAY 400ML                                                 27,0000           54,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2540 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E  HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDOS ATRA-
                                          VÉS DO PROGRAMA DE  ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
                                          PETI, NA COMUNIDADES  DE LINHA PAESE E LINHA CAÇADOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          384,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2017                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        9.316,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT
08.03  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI       89848949000150

  4557 28.04.2017    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        PRP-Pregão Pr   9911  1202
                    1        1,0000  UN   VEÍCULO AUTOMOTOR, NOVO, ZERO QUILÔMETRO,MODELO MINIVAN       74.000,0000       74.000,00
                                          VEÍCULO AUTOMOTOR,  NOVO,  COR  BRANCA; ZERO QUILÔMETRO,
                                          MODELO  TIPO   MINIVAN, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA),
                                          INJEÇÃO  ELETRÔNICA;  COM  NO  MÍNIMO 1400CC, 05 (CINCO)
                                          MARCHAS, COM CÂMBIO MANUAL (MECÂNICO), 05(CINCO) PORTAS;
                                          DIREÇÃO  HIDRÁULICA  OU ELÉTRICA;  AR  CONDICIONADO, AIR
                                          BAGS FRONTAL  PARA O MOTORISTA E PASSAGEIRO; FREIOS ABS;
                                          ACIONAMENTO ELÉTRICO DO VIDRO DAS PORTAS PELO MOTORISTA;
                                          SENSOR  DE  ESTACIONAMENTO;  ESPELHOS  RETROVISORES  COM
                                          REGULAGEM ELÉTRICA; COLUNA  DE  DIREÇÃO COM REGULAGEM DE
                                          ALTURA;  TERCEIRA FILEIRA DE  BANCOS REBATÍVEIS  EM DUAS
                                          POSIÇÕES E DOIS APOIOS SÓLIDOS PARA CABEÇA COM REGULAGEM
                                          DE  ALTURA; TRAVAS  ELÉTRICAS DAS PORTAS  E PORTA MALAS;
                                          VIDROTRASEIRO TÉRMICO  COM  LIMPADOR E  LAVADOR; PINTURA
                                          SÓLIDA  BRANCA; PROTETOR DE CÁRTER E  MOTOR; PNEU ESTEPE
                                          NOVO MODELO MÍNIMO E FABRICAÇÃO MÍNIMA 2017 E CAPACIDADE
                                          PARA  7(SETE) PASSAGEIROS. TODOS  OS ITENS  DE SEGURANÇA
                                          EXIGIDOS PELO CONTRAN DEVEM ESTAR INCLUÍDOS. Marca:GENE-
                                          RAL MOTORS SPIN LTZ
                                          AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DA  SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE TURISMO EM AÇÕES VOLTADAS AO TURISMO E CULTURA PARA
                                          IDOSOS, CONFORME  CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N°
                                          105/2017 E OFÍCIO SEDESH Nº56/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                       74.000,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       74.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECR MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO R
09.01  UNIDADES SUBORD DESENVOLV RURAL    89848949000150

  3738 06.04.2017    60134 COMERCIO DE TINTAS CANALI LTDA            7143638000120        DPV-Dispensa  101011     1
                    1        1,0000  UN   MASSA DE POLIÉSTER ULTRA FINA EMBALAGEM DE 840GR                  50,9000           50,90
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N° 2197 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO RURAL,AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÃO  DE  TANQUES QUE SERÃO UTILIZADO PARA
                                          ARMAZENAR OS PEIXES NA FEIRA DO PEIXE VIVO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,90

  3942 13.04.2017    93280 SOTRIMA AGRICOLA LTDA                    92028224000715        PRE-Pregão El  10021     1
                    1        1,0000  UN   TRATOR AGRÍCOLA NOVO, ZERO KM, ANO E MODELO 2017, TRAÇÃO      22.500,0000       22.500,00
                                          4X4,  FABRICAÇÃO  NACIONAL,  MOTOR  A DIESEL 4 CILINDROS
                                          ASPIRADO, COM, NO MÍNIMO, 85 CV, PLATAFORMADO COM ROPS E
                                          TOLDO EM LATA,TOMADA DE POTÊNCIA INDEPENDENTE, TANQUE DE
                                          COMBUSTÍVEL DE, NO MÍNIMO, 90 LITROS, LEVANTE NO SISTEMA
                                          HIDRÁULICO DE, NO MÍNIMO,3000 KGF, ENGATE UNIVERSAL DE 3
                                          PONTOS, DIREÇÃO HIDROSTÁTICA, CAIXA DE CÂMBIO SINCRONIZA-
                                          DO,COM, NO MÍNIMO,12 MARCHAS A FRENTE E 4 A RÉ,FREIOS DE
                                          SERVIÇO BANHADOS A ÓLEO, FREIO  ESTACIONÁRIO, PNEUS DIAN-
                                          TEIROS  12.4  X  24  R1  E  TRASEIROS  18.4  X  30   R1,
                                          CONTRAPESOS DIANTEIROS  E  TRASEIROS, BARRA DE TRAÇÃO  E
                                          TERCEIRO PONTO, CINTO DE SEGURANÇA,BUZINA, KIT DE FARÓIS
                                          DE TRABALHO  E  AUXILIARES, LUZ DE FREIO, PISCA-PISCA  E
                                          ALERTA, COM LICENCIAMENTO  E EMPLACAMENTO, GARANTIA DE 1
                                          ANO. Marca: MASSEY FERGUSON MF4283
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº  08/2017 DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
                                          VALOR PARCIAL  REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍ-
                                          PIO NO CONTRATO MAPA/CAIXA Nº816533/2015 - OPERAÇÃO Nº
                                          1022971-06.
                                          RECURSO: 0001 - REC LIVRE
                                          RECURSO   CONTRA:  1156  -  REC UNIAO/MIN  AGRIC  PEC
                                          ABAST-PRODESA.
                           Total do Empenho.......:                                                                       22.500,00

  3943 13.04.2017    93280 SOTRIMA AGRICOLA LTDA                    92028224000715        PRE-Pregão El  10511  1156
                    1        1,0000  UN   TRATOR AGRÍCOLA NOVO, ZERO KM, ANO E MODELO 2017, TRAÇÃO      97.500,0000       97.500,00
                                          4X4,  FABRICAÇÃO  NACIONAL,  MOTOR  A DIESEL 4 CILINDROS
                                          ASPIRADO, COM, NO MÍNIMO, 85 CV, PLATAFORMADO COM ROPS E
                                          TOLDO EM LATA,TOMADA DE POTÊNCIA INDEPENDENTE, TANQUE DE
                                          COMBUSTÍVEL DE, NO MÍNIMO, 90 LITROS, LEVANTE NO SISTEMA
                                          HIDRÁULICO DE, NO MÍNIMO,3000 KGF, ENGATE UNIVERSAL DE 3
                                          PONTOS, DIREÇÃO HIDROSTÁTICA, CAIXA DE CÂMBIO SINCRONIZA-
                                          DO, COM, NO MÍNIMO, 12 MARCHAS A FRENTE E 4 A RÉ, FREIOS
                                          DE SERVIÇO BANHADOS  A  ÓLEO, FREIO  ESTACIONÁRIO, PNEUS
                                          DIANTEIROS  12.4  X  24  R1  E  TRASEIROS  18.4 X 30  R1,
                                          CONTRAPESOS DIANTEIROS E TRASEIROS,  BARRA  DE  TRAÇÃO E
                                          TERCEIRO PONTO,CINTO DE SEGURANÇA, BUZINA, KIT DE FARÓIS
                                          DE TRABALHO  E  AUXILIARES,  LUZ DE FREIO, PISCA-PISCA E
                                          ALERTA, COM LICENCIAMENTO  E EMPLACAMENTO, GARANTIA DE 1
                                          ANO. Marca: MASSEY FERGUSON MF4283
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº 08/2017  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
                                          VALOR PARCIAL REF. AO CONTRATO MAPA/CAIXA Nº816533/2015-
                                          OPERAÇÃO Nº 1022971-06.
                                          RECURSO:1156 - REC UNIAO/MIN AGRIC PEC ABAST-PRODESA.
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE
                           Total do Empenho.......:                                                                       97.500,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      120.050,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

  3636 03.04.2017    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr  11252    40
                    9        1,0000  UN   PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS.                    3.000,0000        3.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 137/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA
                                          LEVE, NO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  3637 03.04.2017    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  11252    40
                    8        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE.               30.000,0000       30.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 137/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA
                                          LEVE, NO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                       30.000,00

  3704 05.04.2017    79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA   12889035000102        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   28     5000,0000  CP   NIMESULIDA, 100 MG, BR0273710, COMPRIMIDO Marca:                   0,0570          285,00
                                          CIMED CONFORME REQUERIMENTO N°2147 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  SAÚDE, AQUISIÇÃO  DE MEDICAMENTOS
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS
                                          DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          285,00

  3705 05.04.2017    79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA   12889035000102        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   76     1708,0000  CP   ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG - CP BR 0271434 Marca:               0,3700          631,96
                                          MABRA CONFORME REQUERIMENTO  N°2147  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FAR-
                                          MÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          631,96

  3706 05.04.2017    79476 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   34     1000,0000  CA   NORTRIPTILINA  CLORIDRATO, 10 MG, BR0271609, CÁPSULA               0,8020          802,00
                                          MARCA: NOVARTIS
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2147 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          802,00

  3707 05.04.2017    79476 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   37      150,0000  FR   CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO  ORAL, FRASCO                   5,4300          814,50
                                          DE 100ML, BR0272454, FRASCO Marca: UNIAO QUIMICA
                   99     2000,0000  CA   IMIPRAMINA,  PAMOATO,  75 MG, BR0267294, CÁPSULA                   1,7500        3.500,00
                                          Marca: NOVARTIS
                   18      150,0000  FR   METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL,                  0,4800           72,00
                                          FRASCO DE 10ML, BR0267311, FRASCO Marca: MARIOL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2147 DA SECRETARIA MUNI-
                                          CIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO  DE  MEDICAMENTOS PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA  AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA
                                          FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.386,50

  3708 05.04.2017    82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   44     6000,0000  CP   PREDNISONA, 20 MG, BR0267743, COMPRIMIDO Marca:                    0,1810        1.086,00
                                          HYPERMARCAS
                   64       50,0000  UN   TESTE DE GRAVIDEZ EM TIRAS Marca: VERIFIKA                         1,5220           76,10
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2147 DA SECRETARIA MUNI-
                                          CIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO  DE MEDICAMENTOS PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA
                                          FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.162,10

  3709 05.04.2017    82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    2     1000,0000  CP   ACICLOVIR, 200 MG, BR0268370, COMPRIMIDO Marca:                    0,3650          365,00
                                          UNIAO QUIMICA
                   23       60,0000  FR   AZITROMICINA  40MG/ML, PÓ P/SUSPENSÃO ORAL  BR                     2,3110          138,66
                                          0314517 Marca: PHARLAB
                   24     2000,0000  CP   AZITROMICINA, 500 MG, BR0267140, COMPRIMIDO Mar-                   0,4400          880,00
                                          ca: MEDQUIMICA
                    2     1000,0000  CA   ITRACONAZOL, 100 MG, BR0268861, CÁPSULA Marca: HYPERMARCAS         0,6120          612,00
                   11    50000,0000  CP   LEVOTIROXINA  SÓDICA  25MG  BR 0268124 Marca: MERCK                0,0800        4.000,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2147  DA  SECRETARIA MUNI-
                                          CIPAL  DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DIS-
                                          TRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA
                                          POPULAR.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3709/2017,                 138,6600          138,66
                                          REF. A  AQUISIÇÃO DE 60 FRASCOS DE AZITROMICINA
                                          40MG/ML, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO DE PREÇOS CONCE-
                                          DIDO  CONFORME  PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4530/
                                          2017-885.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.857,00

  3710 05.04.2017    86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  76386283000113        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   20    36000,0000  CP   METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25 MG, LIBERAÇÃO CONTRO-                0,3500       12.600,00
                                          LADA, BR0276656, COMPRIMIDO  Marca: ASTRAZENECA
                   29      300,0000  BI   NISTATINA, 25.000  UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA DE                 2,1500          645,00
                                          40G, BR0266788, BISNAGA Marca: HYPERMARCAS
                   65      500,0000  CP   TICLOPIDINA, 250 MG, BR0268864, COMPRIMIDO Marca: MERCK            0,4750          237,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2147 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRA-
                                          TUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.482,50

  3711 05.04.2017    86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  76386283000113        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   50     3000,0000  CP   CLOMIPRAMINA, 25 MG, BR0267522, COMPRIMIDO Marca: EMS              0,6840        2.052,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2147 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.052,00

  3712 05.04.2017    90175 DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA         5531725000120        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   18      200,0000  FR   AMOXICILINA 250MG\5ML SUSP.ORAL FRASCO COM 60 ML Marca:            2,4800          496,00
                                          PRATI D.
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2147 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE, AQUISIÇÃO  DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          496,00

  3713 05.04.2017    90175 DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA         5531725000120        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   31     5040,0000  CA   NITROFURANTOÍNA,100 MG,BR0268273,CÁPSULA Marca:TEUTO               0,1380          695,52
                   63     5000,0000  CP   SULFATO FERROSO, 40MG DE FERRO II, BR0292344, COMPRI-              0,0400          200,00
                                          MIDO Marca: PRATI D.
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2147 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          895,52

  3714 05.04.2017    90657 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE  21227039000116        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   58       50,0000  FR   MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML ? 100ML BR0298454            0,9700           48,50
                                          Marca: HIPOLABOR
                   85    40000,0000  CP   FUROSEMIDA, 40 MG,BR0267663, COMPRIMIDO Marca:HIPOLABOR            0,0230          920,00
                   17     3000,0000  CP   METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 10MG, BR0267312,  COMPRIMIDO            0,0530          159,00
                                          Marca: HIPOLABOR
                   23     2000,0000  CP   METRONIDAZOL, 250 MG, BR0267717, COMPRIMIDO Marca:PRATI            0,1090          218,00
                                          D.
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N° 2147 DA  SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE, AQUISIÇÃO  DE MEDICAMENTOS  PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.345,50

  3715 05.04.2017    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   59    30000,0000  CP   DIAZEPAM, 10 MG, BR0267197, COMPRIMIDO Marca: SANTISA              0,0280          840,00
                   75    10000,0000  CP   ESPIRONOLACTONA, 25 MG, BR0267653,COMPRIMIDO Marca:ASPEN           0,1080        1.080,00
                   81     1200,0000  CA   FLUCONAZOL, 150 MG, BR0267662, CÁPSULA Marca: MEDQUIMICA           0,2000          240,00
                   19      300,0000  AM   METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL,             0,3200           96,00
                                          AMPOLA DE 2ML, BR0267310, AMPOLA Marca: ISOFARMA CONFORME
                                          REQUERIMENTO N° 2147 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A-
                                          QUISIÇÃO  DE  MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS
                                          MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.256,00

  3716 05.04.2017    71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     67729178000491        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   26      300,0000  BI   NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G, PO-           0,9450          283,50
                                          MADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA Marca:HIPOLABOR
                   38    40000,0000  CP   PARACETAMOL, 500 MG, BR0267778, COMPRIMIDO  Marca: PRATI           0,0420        1.680,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2147 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU-
                                          ITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.963,50

  3717 05.04.2017    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    3    65000,0000  CP   ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100MG, BR0267502, COMPRIMIDO               0,0150          975,00
                                          Marca: SOBRAL
                   16       70,0000  FR   AMOXICILINA, ASSOCIADA  COM CLAVULANATO  DE POTÁSSIO,              9,0400          632,80
                                          50MG+12,5MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO DE 100ML,BR0281135,
                                          FRASCO Marca: SANDOZ
                   88      150,0000  FR   HALOPERIDOL, 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, GOTAS, FRASCO DE               1,9200          288,00
                                          10ML, BR0292195, FRASCO Marca: UNIAO QUIMICA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2147 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.895,80

  3718 05.04.2017    64725 MEDILAR IMPORTADORA  E DISTRIBUIDORA DE   7752236000123        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   56    50000,0000  CP   SINVASTATINA, 20 MG, BR0267747, COMPRIMIDO Marca:SANDOZ            0,0590        2.950,00
                   67       90,0000  CP   TRAZODONA CLORIDRATO, 50 MG, BR0276948, COMPRIMIDO Mar-            0,9600           86,40
                                          ca: APSEN
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2147 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE, AQUISIÇÃO  DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRA-
                                          TUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.036,40

  3719 05.04.2017    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    4    10000,0000  CP   ÁCIDO FÓLICO, 5 MG, BR0267503, COMPRIMIDO Marca:NATULAB            0,0430          430,00
                   12    15000,0000  CP   ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO Marca:PRATI D.           0,0470          705,00
                   19     2000,0000  CA   AMOXICILINA, 500MG, BR0271089, CÁPSULA Marca: TEUTO                0,1210          242,00
                   21    20000,0000  CP   ANLODIPINO BESILATO, 5 MG,  R0272434, COMPRIMIDO Marca:            0,0220          440,00
                                          VITAMEDIC
                   27      100,0000  AM   BENZILPENICILINA,   BENZATINA,  1.200.000UI,  INJETÁVEL,           3,5000          350,00
                                          BR0270612, AMPOLA Marca: TEUTO
                   35      100,0000  FR   BUDESONIDA, AEROSSOL NASAL, 32MCG/DOSE, FRASCO COM VÁL-           16,5300        1.653,00
                                          VULA  DOSIFICADORA,  FRASCO   DE  120 DOSES,  BR0266706,
                                          FRASCO Marca: BIOSINTETICA
                   46       40,0000  FR   CETOCONAZOL,  2%,  SHAMPOO, FRASCO DE 100ML,  BR0271103,           4,6500          186,00
                                          FRASCO Marca: NATIVITA
                   94      500,0000  CP   HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉ-            0,4500          225,00
                                          SIO E DIMETICONA, 200MG + 200MG + 20MG, BR0272099, COM-
                                          PRIMIDO Marca: MEDQUIMICA
                   96      250,0000  FR   IBUPROFENO, 100  MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 20ML,            2,2500          562,50
                                          BR0332755, FRASCO Marca: MEDQUIMICA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2147 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.793,50

  3720 05.04.2017    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   24       50,0000  BI   MICONAZOL, 2%, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 80G, BR0268162,           4,8200          241,00
                                          BISNAGA Marca: PRATI D.
                   30       50,0000  FR   NISTATINA, 00.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 40ML,           2,3000          115,00
                                          BR0267378, FRASCO Marca: PRATI D.
                   53      450,0000  UN   SAIS DE REIDRATAÇÃO  ORAL, BR0268390, ENVELOPE COM 27,9            0,4970          223,65
                                          SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL, CLORETO DE SODIO 3,5 G + CLORE-
                                          TO DE POTASSIO  1,5 G + CITRATO DE SODIO 2,9 G + GLICOSE
                                          20G), BR0268390 Marca: IFAL
                   61     6000,0000  CP   SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 400MG  +  80MG,          0,0920          552,00
                                          BR0308882, COMPRIMIDO Marca: PRATI D.
                   66       60,0000  FR   TIMOLOL,  0,5%,   SOLUÇÃO   OFTÁLMICA,  FRASCO  DE  10ML,          1,1500           69,00
                                          BR0272581, FRASCO Marca: TEUTO
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2147  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE  SAÚDE, AQUISIÇÃO  DE  MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.200,65

  3721 05.04.2017    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    6     8000,0000  CA   ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, BR0267504,CÁPSULA Marca:ABBOTT            0,2440        1.952,00
                    7    15000,0000  CP   ÁCIDO  VALPRÓICO, 500  MG, BR0267505, COMPRIMIDO Marca:            0,5990        8.985,00
                                          ABBOTT
                   15     2000,0000  CP   AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE OTÁSSIO,500MG            0,7400        1.480,00
                                          + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO Marca: GLAXO
                   42    20000,0000  CP   CARVEDIOL 12,5MG BR 0267564 Marca: TORRENT                         0,1090        2.180,00
                   35     6000,0000  CA   NORTRIPTILINA  CLORIDRATO,   50 MG, BR0271610,  CÁPSULA            0,4130        2.478,00
                                          Marca: RANBAXY
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2147 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE,  AQUISIÇÃO  DE  MEDICAMENTOS  PARA  DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.075,00

  3722 05.04.2017    53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD  5782733000149        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   52      200,0000  FR   RETINOL,ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL,50.000 UI + 10.000            4,5600          912,00
                                          UI/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO  DE 10ML, BR0399414,
                                          FRASCO Marca: NATULAB
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2147  DA SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE, AQUISIÇÃO  DE  MEDICAMENTOS  PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          912,00

  3723 05.04.2017    53611 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR  2520829000140        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   20      800,0000  CA   AMPICILINA, 500 MG, BR0267515, CÁPSULA Marca:PRATI                 0,1700          136,00
                   48     4000,0000  CP   CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500MG, BR0267632, COMPRI-               0,1490          596,00
                                          MIDO Marca: PRATI
                   51      150,0000  FR   CLONAZEPAM,  2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS, FRASCO                 1,4200          213,00
                                          DE 20ML, BR0270120, FRASCO Marca: HIPOLABOR
                   78    20000,0000  CP   FENITOÍNA SÓDICA, 100MG, BR0267657, COMPRIMIDO Mar-                0,2580        5.160,00
                                          ca: TEUTO
                   93      150,0000  FR   HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML, SUSPENSÃO  ORAL,                2,2480          337,20
                                          FRASCO DE 100ML, BR0340783, FRASCO Marca: IFAL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2147 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE,AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.442,20

  3724 05.04.2017    45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA  94516671000153        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   45     5000,0000  CP   PREDNISONA, 5 MG, BR0267741, COMPRIMIDO  Marca: VITAPAN            0,1190          595,00
                   69    20000,0000  CP   VERAPAMIL CLORIDRATO, 80MG, BR0267425, COMPRIMIDO Marca:           0,0400          800,00
                                          TEUTO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2147 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE, AQUISIÇÃO  DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRA-
                                          TUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.395,00

  3725 05.04.2017    30727 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     65817900000171        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    6     9000,0000  CP   LEVODOPA, ASSOCIADO  À BENSERAZIDA, 100MG + 25MG (BD               1,0500        9.450,00
                                          NÃO DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO Marca: ROCHE
                    8     2000,0000  CP   LEVODOPRA + BENSERAZIDA 200MG+50MG(SEM LIBERAÇÃO CON-              1,4200        2.840,00
                                          TROLADA Marca: ROCHE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2147 DA SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.290,00

  3726 05.04.2017     4964 FUFAMED COM IMP MED HOSP LTDA            93305910000163        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   74      112,0000  CX   TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM COM 50             25,0000        2.800,00
                                          TIRAS  TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM
                                          CONTENDO 50 TIRAS. Marca: ROCHE
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2147 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.800,00

  3727 05.04.2017     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   11     5000,0000  CP   ALENDRONATO  DE  SÓDIO, 70 MG, BR0269462, COMPRIMIDO               0,2500        1.250,00
                                           Marca: ELOFAR
                   40     9000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO, 500MG DE CÁLCIO, BR0270895, COM-              0,0380          342,00
                                          PRIMIDO Marca: IMEC
                   43     6000,0000  CA   CEFALEXINA, 500 MG, BR0267625, CÁPSULA Marca:MULTILAB              0,6740        4.044,00
                   65    15000,0000  CP   DIPIRONA  SÓDICA, 500MG, BR0267203, COMPRIMIDO Marca:              0,0670        1.005,00
                                          CIFARMA
                   70      800,0000  CP   DOXICICLINA,100 MG,BR0271036,COMPRIMIDO Marca:PHARLAB              0,1370          109,60
                   16    10000,0000  CP   METILDOPA, 250 MG,  BR0267689, COMPRIMIDO  Marca: TKS              0,1440        1.440,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2147 DA SECRETARIA  UNICIPAL
                                          DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.190,60

  3728 05.04.2017     4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA         802002000102        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   51      220,0000  FR   RANITIDINA CLORIDRATO, DOSAGEM 15,TIPO SUSPENSÃO ORAL,             3,7900          833,80
                                          BR0267734, FRASCO Marca: NATIVITA
                   70    20000,0000  CP   VITAMINAS  DO  COMPLEXO  B, B1,B2,B3,B5,B6  BR 0267425             0,0480          960,00
                                          Marca: NATULAB
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N° 2147 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE, AQUISIÇÃO  DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.793,80

  3729 05.04.2017     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   26       50,0000  FR   BECLOMETASONA 50 MG/DOSE SPRAY NASAL PÓ SOLUÇÃO INALANTE          17,9000          895,00
                                          OU AEROSSOL BR 0267582 Marca: CHIESI
                   33     5000,0000  CP   BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG Marca: UNIAO QUIMICA           0,4470        2.235,00
                   63       60,0000  CP   PRAMIPEXOL,COMPOSIÇÃO SAL DICLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 1,5,          6,7500          405,00
                                          FORMA  FARMACÊUTICA LIBERAÇÃO PROLONGADA, BR0409590, COM-
                                          PRIMIDO Marca: EURO
                   92       60,0000  BI   HIDROCORTISONA, SAL ACETATO, 10 MG/G,  CREME  15G  Marca:          4,3200          259,20
                                          TEUTO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2147 DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU-
                                          ITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.794,20

  3730 05.04.2017     3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA  94894169000186        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   25    10000,0000  CP   MONONITRATO  ISOSSORBIDA  20MG, BR0273400 Marca:ZYDUS              0,0700          700,00
                   55      240,0000  CP   SELEGILINA  CLORIDRATO,  5 MG, BR 0268072, COMPRIMIDO              0,8900          213,60
                                          Marca: CHIESI
                   68     1000,0000  CP   VARFARINA SÓDICA,5MG,BR0279269,COMPRIMIDO Marca:TEUTO              0,1200          120,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2147 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.033,60

  3731 05.04.2017    45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA  94516671000153        PRP-Pregão Pr  11811    40
                    9     1000,0000  CA   ITRACONAZOL, 100 MG, BR0268861, CÁPSULA Marca:BRAINFARMA           0,6000          600,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2165 DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE, AQUISIÇÃO  DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRA-
                                          TUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  3732 05.04.2017    90175 DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA         5531725000120        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    9      200,0000  FR   ALBENDAZOL, 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 10ML,              1,0500          210,00
                                          BR0267507, FRASCO Marca: PRATI D.
                   13    15000,0000  CP   AMIODARONA, 200 MG, BR0267510,COMPRIMIDO Marca:GEOLAB              0,2500        3.750,00
                   14    55000,0000  CP   AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25MG, BR0267512, COMPRIMIDO              0,0260        1.430,00
                                          Marca: TEUTO
                   32      100,0000  AM   ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOC.DIPIRONA SÓDICA,4MG+              1,3990          139,90
                                          500M SOLUÇÃO INJETÁVEL BR BR0270621 Marca: FARMACE
                   38    50000,0000  CP   CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO Marca: U-             0,0650        3.250,00
                                          NIÃO QUÍMICA
                   39    80000,0000  CP   CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 500MG              0,0850        6.800,00
                                          DE CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO Marca: IMEC
                   41    35000,0000  CP   CARBONATO DE LÍTIO, 300 MG, BR0267621, COMPRIMIDO Mar-             0,1390        4.865,00
                                          ca: ACTAVIS
                   56      200,0000  BI   DEXAMETASONA, 0,1%, CREME, BISNAGA DE 10G,  BR0267643,             0,5900          118,00
                                          BISNAGA Marca: MULTILAB
                   61     5000,0000  CP   DIAZEPAM, 5 MG, BR0267195, COMPRIMIDO Marca: SANTISA               0,0300          150,00
                   67      100,0000  FR   DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS),FRAS-             0,5650           56,50
                                          CO DE 10ML, BR0267205, FRASCO Marca: FARMACE
                   79    10000,0000  CP   FENOBARBITAL  SÓDICO,  100 MG, BR0267660,  COMPRIMIDO              0,0800          800,00
                                          Marca: TEUTO
                   83    70000,0000  CA   FLUOXETINA, 20 MG, BR0273009, CÁPSULA Marca: TEUTO                 0,0350        2.450,00
                   97    30000,0000  CP   IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO Marca:TEUTO              0,0600        1.800,00
                   12     3360,0000  CP   LORATADINA, 10MG, BR0273466, COMPRIMIDO Marca: GEOLAB              0,0460          154,56
                   22      100,0000  BI   METRONIDAZOL, 100 MG/G, GEL VAGINAL, C/10 APLICADORES,             2,0000          200,00
                                          BISNAGA DE 50G, BR0338591, BISNAGA Marca: PRATI D.
                   36    50400,0000  AM   OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA Marca: PRATI D.               0,0360        1.814,40
                   37      300,0000  FR   PARACETAMOL, 200 MG/ML,  SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 10ML,             0,5730          171,90
                                          BR0267777, FRASCO Marca: FARMACE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2147  DA SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS  PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA AOS MUN?IPES ATRAV? DA FARMCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                       28.160,26

  3733 05.04.2017    61042 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   29    10000,0000  CP   BIPERIDENO, 2 MG, BR0270140, COMPRIMIDO Marca:CRISTALIA            0,1600        1.600,00
                   54    15000,0000  CP   CLORPROMAZINA,  100   MG,  BR0267638, COMPRIMIDO Marca:            0,1800        2.700,00
                                          CRISTALIA
                   55       50,0000  FR   CLORPROMAZINA, 40 MG/ML,SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE            5,1600          258,00
                                          20ML, BR0340207, FRASCO Marca: CRISTALIA
                   90    10000,0000  CP   HALOPERIDOL, 5MG, BR0267669, COMPRIMIDO Marca:CRISTALIA            0,0970          970,00
                   98     3000,0000  CP   IMIPRAMINA,  CLORIDRATO,  25  MG, BR0267292, COMPRIMIDO            0,2500          750,00
                                          Marca: CRISTALIA
                    9     6000,0000  CP   LEVOMEPROMAZINA,  25  MG,  BR0268128, COMPRIMIDO Marca:            0,3200        1.920,00
                                          CRISTALIA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2147 DA SECRETARIA  UNICIPAL DE
                                          SAÚDE,  AQUISIÇÃO  DE  MEDICAMENTOS  PARA  DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.198,00

  3734 05.04.2017    61042 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151        PRP-Pregão Pr  11831  4050
                   49     8000,0000  CP   PROMETAZINA  CLORIDRATO, 25MG, BR0267768, COMPRIMIDO               0,0750          600,00
                                          Marca: CRISTALIA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2147 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE, AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  3736 06.04.2017     4964 FUFAMED COM IMP MED HOSP LTDA            93305910000163        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   74      238,0000  CX   TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM                    25,0000        5.950,00
                                          COM 50 TIRAS , EMBALAGEM
                                          CONTENDO 50 TIRAS. Marca: ROCHE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2164 DA SECRETARIA MUNI-
                                          CIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO  DE MEDICAMENTOS PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA AOS MUNÍCIPES
                                          ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.950,00

  3857 10.04.2017    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        DPV-Dispensa   11251    40
                    2        4,0000  UN   ÓLEO DE MOTOR                                                     39,9700          159,88
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2138 DA SECRETARIA DE SAÚDE,
                                          REVISÃO  DOS  15.000 KM  DO VEÍCULO  GM  CLASSIC LS,
                                          PLACAS IXK6228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          159,88

  3858 10.04.2017    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        DPV-Dispensa   11252    40
                    1        1,0000  UN   FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULO LEVE                                  21,6700           21,67
                    3        1,0000  UN   VEDADOR DE CÁRTER                                                  7,4500            7,45
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2138  DA  SECRETARIA DE
                                          SAÚDE, REVISÃO DOS 15.000KM DO VEÍCULO GM CLASSIC
                                          LS, PLACAS  IXK6228,  D A SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,12

  3864 11.04.2017    71964 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA ME      73769093000197        PRP-Pregão Pr  11255    40
                    2        2,0000  UN   CARGA EXTINTOR ABC 6 KG 3A 20 B C Marca:3G AQUI-                  33,0000           66,00
                                          SIÇÃO  REF. AS  SOLICITAÇÕES Nº2017/2314 E 2017/
                                          2343 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA  USO
                                          NO VEÍCULO PLACAS IMS9582 E IQT4516.
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,00

  3865 11.04.2017    91933 JM EXTINTORES CAÇADOR EIRELI ME          22827746000106        PRP-Pregão Pr  11255    40
                    1        1,0000  UN   CARGA  DE  EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C  Marca:                    22,0000           22,00
                                          PREVENCHAMA  AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N°
                                          2017/2314 E 2017/2343 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE PARA USO NO VEÍCULO PLACAS IMS9582 E
                                          IQT4516.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,00

  3866 11.04.2017    81853 CLICCFTV LTDA - EPP                      12215598000115        PRP-Pregão Pr  11052  4935
                    1     1100,0000  M    CABO ÓPTICO DROP MONOMODO 2 VIAS Marca:FIBRACEM                    3,5080        3.858,80
                    7        2,0000  UN   TERMINADOR 06 FIBRAS Marca: FIBRACEM                              78,1120          156,22
                    9        2,0000  UN   CORDÃO 1,5 MT SC-SC Marca: FIBRACEM                               70,6310          141,26
                   14        2,0000  UN   CONVERSOR  DE  MÍDIA 10/100MB WDM Marca: TP-LINK                 463,0800          926,16
                   16       44,0000  CJ   KIT FERRAGEM DE FIBRA PARA POSTE COM SUPORTE "L",                 24,3230        1.070,21
                                          ISOLADOR  PLÁSTICO, PARAFUSO PR 60, CINTA DE AÇO
                                          E FECHO. Marca: FIBRACEM
                   19       26,0000  H    MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA FIBRA ÓPTICA                             98,2450        2.554,37
                   20        2,0000  UN   FUSÃO ÓPTICA                                                      42,1000           84,20
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/2206  DA SE-
                                          CRETARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE PARA INSTALAÇÃO  DE
                                          FIBRA ÓTICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO
                                          AMÉRICA. CONTA BANCO 1468.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.791,22

  3890 11.04.2017    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME  24291879000136        PRP-Pregão Pr  11863  4760
                    5       16,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4, PESO 40, PACOTE COM 50                        4,4500           71,20
                                          FOLHAS Marca: EASY
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº2017/2263 DA
                                          SECRETARIA  MUNICIPAL  DE SAÚDE PARA USO NO
                                          DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,20

  3891 11.04.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr  11143    40
                    2       30,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM                      15,0500          451,50
                                          500 FOLHAS Marca: CHAMEX
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/2323 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          451,50

  3894 11.04.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr  11145    40
                   10       20,0000  UN   COPO DESCARTÁVEL PARA  CAFÉ, 50ML, TIRA COM 100                    2,1500           43,00
                                          COPOS Marca: COPOBRÁS
                   11       12,0000  UN   COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, 180ML, TIRA COM 100                    3,7700           45,24
                                          COPOS Marca: COPOBRÁS
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº2017/2319 DA SE-
                                          CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,24

  3895 11.04.2017    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr  11146    40
                   15       20,0000  UN   PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5                       1,5600           31,20
                                          UNIDADES Marca: S.FLEX
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/2319 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,20

  3896 11.04.2017    85231 BURICA PNEUS LTDA EPP                     2332508000112        PRP-Pregão Pr  11252    40
                   38        6,0000  UN   PNEU RADIAL 215/75, CLASSIFICAÇÃO R-17,5, 16 LONAS               630,0000        3.780,00
                                          PARA  USO  MISTO, ÍNDICE  DE  CARGA MÍNIMA 126/124,
                                          SULCO  MÍNIMO DE 12MM DE PROFUNDIDADE, PARA USO EM
                                          CAMINHÕES LEVES. Marca: LINGLONG LLF86
                                          AQUISIÇÃO  REF. A SOLICITAÇÃO Nº2017/2291 DA SECRE-
                                          TARIA MUNICIPAL DE  SAÚDE PARA REPOSIÇÃO  NO MICRO-
                                          ÔNIBUS PLACAS ISD8405.
                                          04 PNEUS TRASEIROS BORRACHUDOS  E 02 PNEUS DIANTEI-
                                          ROS LISOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.780,00

  3965 13.04.2017    90876 EXTINTORES CAXIAS LTDA - EPP             90345687000190        DPV-Dispensa   11255    40
                    1        2,0000  UN   EXTINTOR PARA AUTOMÓVEL PARA 5 ANOS                               50,0000          100,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2322 DA SECRETARIA DE SAÚDE,
                                          AQUISIÇÃO DE EXTINTORES ABC 0,9KG (FIAT) PARA UTILI-
                                          ZAÇÃO NAS AMBULÂNCIAS FIAT DOBLÔ, PLACAS IQH 2054 E
                                          MERCEDES BENZ SPRINTER, PLACAS IKZ 7733.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  4009 18.04.2017    90644 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD 11318264000104        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   11     6000,0000  UN   SERINGA  DESCARTÁVEL GRADUADA EM 50 UNIDADES GRADUADA EM           0,4790        2.874,00
                                          EM UNIDADES (ESCALA DE 1 EM 1 UNIDADES), COM AGULHA FIXA
                                          DE 8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIÂMETRO(30G  5/16?),
                                          SEM  ESPAÇO  MORTO E COM CAPACIDADE PARA ATÉ 50 UNIDADES
                                          DE INSULINA, COM BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA.
                                          Marca: SR
                   12      600,0000  UN   SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM 100 UNIDADES(ESCALA DE 2           0,3450          207,00
                                          EM 2 UNIDADES),COM AGULHA FIXA DE 8MM DE COMPRIMENTO POR
                                          0,30MM DE DIÂMETRO (30G  5/16?), SEM  ESPAÇO MORTO E COM
                                          CAPACIDADE PARA  ATÉ 100 UNIDADES DE INSULINA, COM BISEL
                                          TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA. Marca: CRAL
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRA-
                                          TUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.081,00

  4010 18.04.2017    90175 DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA         5531725000120        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    8      200,0000  FR   ÁGUA PARA INJEÇÃO, FRASCO DE 10ML, FRASCO Marca:FARMACE            0,1670           33,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2396 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE, AQUISIÇÃO  DE  MEDICAMENTOS  PARA A DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,40

  4011 18.04.2017    61042 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151        PRP-Pregão Pr  11811    40
                   47       96,0000  UN   CETOPROFENO, 100 MG/ML BR0340100 SOLUÇÃO INJETÁVEL, IN-            1,4000          134,40
                                          TRAMUSCULAR, AMPOLA DE 2ML, AMPOLA Marca:CRISTALIA
                   48       50,0000  AM   PROMETAZINA  CLORIDRATO,  25 MG/ML, SOLUÇÃO  INJETÁVEL,            1,2500           62,50
                                          AMPOLA  DE  2ML, BR0267769, AMPOLA Marca: CRISTALIA
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N° 2396 DA  SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          196,90

  4012 18.04.2017    61042 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   87      105,0000  AM   HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL,            7,3900          775,95
                                          AMPOLA DE 1ML, BR0292194, AMPOLA Marca: CRISTALIA
                   39      200,0000  CP   PAROXETINA CLORIDRATO,30 MG, BR0273941, COMPRIMIDO Mar-            0,5200          104,00
                                          ca: CRISTALIA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2396 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAÚDE, AQUISIÇÃO  DE  MEDICAMENTOS  PARA A DISTRIBUIÇÃO
                                          GRATUITA AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          879,95

  4016 19.04.2017     9076 BALBINOT PERSIANAS E CORTINAS LTDA       89848576000117        DPV-Dispensa   11391    40
                    1        1,0000  UN   PERSIANA VERTICAL EM TECIDO BLACKOUT                             240,0000          240,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2144 DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE SAÚDE, AQUISIÇÃO  DE PERSIANA VERTICAL  COM LÂMINA
                                          DE TECIDO NO TAMANHO 2,10 DE LARGURA X 1,40 DE ALTURA
                                          PARA A UBS DO BAIRRO CRUZEIRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  4056 20.04.2017    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa   11893  4760
                    1        1,0000  UN   FRAGMENTADORA DE PAPEL                                           290,0000          290,00
                    2        1,0000  UN   DESUMIDIFICADOR DE  PAPEL CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO              320,0000          320,00
                                          500 FOLHAS, 220 VOLTS, POTÊNCIA 20 WATTS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2358 DA SECRETARIA DE SAÚDE,
                                          AQUISIÇÃO  DE EQUIPAMENTOS DO PLANO DE AÇÃO DA VIGI-
                                          LÂNCIA SANITÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          610,00

  4431 26.04.2017    82824 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                   23       60,0000  FR   AZITROMICINA 40MG/ML, PÓ P/SUSPENSÃO ORAL BR 0314517               4,3890          263,34
                                          Marca: PHARLAB
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 60 FRASCOS DE
                                          AZITROMICINA 40MG/ML, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS
                                          MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, EMPENHADO  EM
                                          05/04/2017, NOTA DE EMPENHO Nº 3709/2017 E ESTORNADA
                                          NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO DE VALOR REGISTRA-
                                          DO, CONFORME TERMO ADITIVO  Nº02/2017 À ATA DE REGIS-
                                          TRO DE  PREÇOS Nº 182/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO
                                          Nº4530/2017-885.
                           Total do Empenho.......:                                                                          263,34

  4623 28.04.2017    62344 FLV DA SILVA - EPP                        3823926000175        DPV-Dispensa   11641    40
                    1        1,0000  UN   AGULHA  PARA  BIÓPSIA  DE MAMA  CALIBRE 14GA X 10CM            1.055,0000        1.055,00
                                          CAIXA 10 UNIDADES
                                          AQUISIÇÃO  REF. AO OFÍCIO Nº 37/2017 DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO EM  BIÓPSIAS REALIZADAS
                                          NO INDIP  DO HOSPITAL POMPÉIA, DE CAXIAS  DO SUL/RS,
                                          DE ACORDO COM A REUNIÃO COM A COMISSÃO INTERGESTORA
                                          REGIONAL - CIR. VALOR COMPLEMENTAR ÀS NOTAS DE EMPE-
                                          NHO  Nº 1712 E  2754/2017, EMPENHADAS  EM  09/02  E
                                          13/03/2017, RESPECTIVAMENTE, POIS  FOI  EMPENHADO O
                                          VALOR  DE  10 AGULHAS, SENDO  O  CORRETO 20 AGULHAS,
                                          TOTALIZANDO R$ 2.110,00.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.055,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      198.726,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO,TRAB E
11.01  UNID SUBORD DESEN ECONÔMICO,TRAB E 89848949000150

  3674 04.04.2017    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr 160611     1
                    8        1,0000  UN   PEÇAS  PARA REPOSIÇÃO  DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE               1.837,1800        1.837,18
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº12/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO
                                          E  RENDA  PARA  REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AUDI PLACAS
                                          AUD4224.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.837,18

  3863 11.04.2017     1646 CONFEITARIA COLONIAL ITALIANA LTDA       87835476000120        PRP-Pregão Pr  16061     1
                    1       40,0000  UN   PASTEL FRITO DE CARNE, 25 GRAMAS Marca: COLONIAL                   0,7000           28,00
                    2       80,0000  UN   PASTEL FRITO DE QUEIJO E PALMITO, 25 GRAMAS Marca:                 0,7000           56,00
                                          COLONIAL
                    3       80,0000  UN   PASTEL ASSADO DE LEGUMES, 25 GRAMAS Marca: COLONIAL                0,7000           56,00
                    5       40,0000  UN   MINI PIZZA DE FRANGO, 25 GRAMAS Marca: COLONIAL                    0,7800           31,20
                    6       40,0000  UN   MINI SANDUÍCHE DE FRANGO COM TOMATE, CENOURA E QUEI-               0,6100           24,40
                                          JO, 25GR Marca: COLONIAL
                    7       80,0000  UN   PÃO DE QUEIJO, 25 GRAMAS Marca: COLONIAL                           0,7000           56,00
                   14       40,0000  UN   BISCOITO DE GOIABA, 20 GRAMAS Marca: COLONIAL                      0,4100           16,40
                   17        5,0000  UN   SUCO INTEGRAL DE LARANJA,EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca:               4,9500           24,75
                                          COLONIAL
                   18        5,0000  UN   SUCO INTEGRAL DE UVA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca:CO-               4,9400           24,70
                                          LONIAL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2381 DA SECRETARIA DE DESEN-
                                          VOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS  DE  ALIMENTAÇÃO PARA COQUETEL PARA OS VISI-
                                          TANTES  QUE PARTICIPARÃO  DE ENCONTRO DE DESENVOLVI-
                                          MENTO ECONÔMICO NO AUDITÓRIO DO CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          317,45

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.154,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

  3672 04.04.2017      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa  140413     1
                    1       47,4200  M    CORDA TRANÇADA                                                     7,9833          378,54
                                          AQUISIÇÃO  REF. A SOLICITAÇÃO Nº2017/2075 DA SE-
                                          CRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NO
                                          HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          378,54

                           Total da Unidade.......:                                                                          378,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  3664 04.04.2017    66413 DRSUL VEICULOS LTDA                       2847681000153        DPV-Dispensa  141418  1096
                    2        2,0000  UN   FILTRO AR                                                         36,4500           72,90
                    3        1,0000  UN   FILTRO DE ÓLEO                                                    41,8100           41,81
                    4        6,0000  UN   ÓLEO 10W40                                                        29,9833          179,90
                    5        1,0000  UN   FILTRO DE COMBUSTÍVEL                                             40,1000           40,10
                    6        1,0000  UN   KIT REVISÃO                                                       49,0000           49,00
                    7        2,0000  UN   LIMPADOR DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA                         55,0000          110,00
                    8        1,0000  UN   LIMPADOR DO SISTEMA                                               35,0000           35,00
                    9        2,0000  UN   AMORTECEDOR TRASEIRO                                             454,0800          908,16
                   10        2,0000  UN   BATENTE DE BORRACHA                                               35,0000           70,00
                   11        1,0000  UN   JOGO DE PALHETAS DE LIMPADOR DE PARABRISA JOGO                    80,2700           80,27
                                          PALHETAS DE LIMPADOR DE PARABRISA
                   12        1,0000  UN   ROELA DE COBRE                                                     5,9800            5,98
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1979 DA SECRETARIA MU-
                                          NICIPAL  DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A REVISÃO
                                          DO  VEÍCULO DUSTER, PLACAS IVW 8222, VEÍCULO U-
                                          SADO PELA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.593,12

  3670 04.04.2017     1161 COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME                90689654000167        DPV-Dispensa  142510  1096
                    1        1,0000  UN   SINALIZADOR GIROFLEX 64 LEDS 12V                                 120,0000          120,00
                                          AQUISIÇÃO REF.A SOLICITAÇÃO Nº2017/2042 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO PELO DEPARTAMENTO
                                          DE CONTROLE ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  3700 05.04.2017    92009 SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI M 21536580000106        PRE-Pregão El 141419  1096
                    7       50,0000  UN   ATADURA DE CREPOM, 12CM X 180CM Marca:PROCARE                      1,2300           61,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2143 DA SECRETARIA DE
                                          MEIO AMBIENTE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO
                                          VETERINÁRIO  NO DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,50

  3701 05.04.2017    92015 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME            18337759000120        PRE-Pregão El 141419  1096
                   93      500,0000  UN   COMPRESSA  CIRÚRGICA  DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS/CM²                0,2690          134,50
                                          7,5CM  X 7,5CM Marca: MEDI HOUSE
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2143 DA SECRETARIA DE MEIO
                                          AMBIENTE, AQUISIÇÃO DE  MATERIAL PARA USO VETERINÁ-
                                          RIO NO DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          134,50

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.909,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

  3470 30.03.2017    85186 ALLCONNECTION SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTD  7909022000118        DPV-Dispensa   15064     1
                    1        1,0000  UN   GPS PORTÁTIL, RESOLUÇÃO DO VISOR,LXA 176 X 220 PIXELSTIPO      2.599,0000        2.599,00
                                          DE VISOR TFT COLORIDO  E  TRANSFLECTIVO  COM 65.000 CORES,
                                          BATERIA  2  BATERIAS  AA,  DURAÇÃO  DA  BATERIA  25 HORAS,
                                          RECEPTOR DE ALTA  SENSIBILIDADE,  MEMÓRIA  INTERNA 1,7 GB,
                                          ACEITA CARTÕES DE DADOS CARTÃO MICROSD?.Marca: GPS GARMIN
                                          MAP 64SC
                                          AQUISIÇÃO REF.  AS  SOLICITAÇÕES  Nº  2017/1941 E 1942 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PARA USO EM MEDIÇÕES
                                          DE LOTES, DE ÁREAS CONSTRUÍDAS E  DE  GLEBAS PARA FINS DE
                                          LANÇAMENTO PARA CÁLCULO DE IPTU E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
                                          IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO.
                             1,0000       ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 3470/2017,                       2.599,0000        2.599,00
                                          REF.A AQUISIÇÃO DE UM GPS PORTÁTIL PARA
                                          A  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
                                          POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR IN-
                                          DEVIDO (85186), SENDO  O CORRETO 93543 -
                                          ALLCOMP COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E IMPOR-
                                          TAÇÃO LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.599,00-

  3614 03.04.2017    93543 ALLCOMP COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTA  1975274000169        DPV-Dispensa   15063     1
                    1        1,0000  UN   GPS PORTÁTIL, RESOLUÇÃO DO VISOR, LXA 176 X 220 PIXELS,        2.599,0000        2.599,00
                                          TIPO DE VISOR TFT COLORIDO E TRANSFLECTIVO COM 65.000
                                          CORES, BATERIA 2 BATERIAS AA, DURAÇÃO DA BATERIA 25 HORAS,
                                          RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, MEMÓRIA INTERNA 1,7 GB,
                                          ACEITA CARTÕES DE DADOS CARTÃO MICROSD.
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE UM GPS PORTÁTIL
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL  DE PLANEJAMENTO PARA USO EM
                                          MEDIÇÕES DE LOTES, DE ÁREAS CONSTRUÍDAS E DE GLEBAS PARA
                                          FINS DE LANÇAMENTO PARA CÁLCULO DE IPTU E ATUALIZAÇÃO DO
                                          CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO, NOTA DE EMPENHO Nº
                                          3470/2017, EMPENHADO EM 30/03/2017 E ESTORNADO NESTA DATA
                                          POR TER  SIDO  EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (85186),
                                          SENDO O CORRETO 93543 - ALLCOMP  COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E
                                          IMPORTAÇÃO S.A.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.599,00

  3638 03.04.2017    74409 BELLENZIER PNEUS LTDA                    73730129001443        PRP-Pregão Pr  15049     1
                   31        5,0000  UN   PNEU RADIAL 165/70R13 PARA AUTOMÓVEIS ÍNDICE DE CARGA 79 T,      144,0000          720,00
                                          SULCO DE, NO MÍNIMO, 7,00MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA
                                          BANDA DE RODAGEM S/ ESPECIFICAÇÃO ESPECIAL. Marca: FORMULA
                                          ENERGY
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/2135 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          720,00

  4075 24.04.2017     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa   15045     1
                    1        4,0000  PA   BOTA DE BORRACHA CANO LONGO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE,            30,0000          120,00
                                          CONFECCIONADO EM PVC INJETADO.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2470 DA SECRETARIA DE PLANEJA-
                                          MENTO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE MEDI-
                                          ÇÕES  DE LOTE, DE  ÁREAS CONSTRUIDAS E DE GLEBAS PARA
                                          FINS DE LANÇAMENTO PARA CÁLCULO DE IPTU E ATUALIZAÇÃO
                                          DO CADASTRO IMOBILIÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  4076 24.04.2017     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa   15048     1
                    2        1,0000  UN   TRENA DE 50M                                                      90,0000           90,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2470 DA SECRETARIA DE PLANEJA-
                                          MENTO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE MEDI-
                                          ÇÕES DE  LOTE, DE ÁREAS CONSTRUIDAS  E DE GLEBAS PARA
                                          FINS DE LANÇAMENTO PARA CÁLCULO DE IPTU E ATUALIZAÇÃO
                                          DO CADASTRO IMOBILIÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          930,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14     SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE
14.01  UNID SUBORD ESPORTE,LAZER JUVENTUDE89848949000150

  3926 12.04.2017    85459 CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZAD 12144144000109        PRP-Pregão Pr  18114     1
                    1        1,0000  UN   SPLIT HI WALL INVERTER, CAPACIDADE DE 9.000 BTUS  Marca:       1.699,0000        1.699,00
                                          ELGIN
                    3        1,0000  UN   SPLIT HI WALL INVERTER, CAPACIDADE DE 18.000 BTUS Marca:       2.950,0000        2.950,00
                                          CONSUL
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO Nº2017/2345 DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA USO NA SE-
                                          CRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.649,00

  4019 19.04.2017      406 LOJAO FARROUP.MAT.CONSTR.LTDA            88888581000190        DPV-Dispensa   18064     1
                    1        3,0000  UN   PAINEL EUCATEX 1,20X2,10 BRANCO                                  160,0000          480,00
                    2        4,0000  UN   PERFIL DE H                                                       40,0000          160,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2347 DA SECRETARIA DE
                                          ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE MATE-
                                          RIAL  PARA  FECHAMENTO DA SALA DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          640,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2017                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.289,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14     SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE
14.02  DMEL-DEPART MUN ESPORTE E LAZER    89848949000150

  3925 12.04.2017    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr 181414     1
                    9        1,0000  UN   PEÇAS  ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS                      101,0000          101,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº2017/2277 DA
                                          SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ESPORTE, LAZER E
                                          JUVENTUDE PARA  REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS
                                          IUS1046.
                           Total do Empenho.......:                                                                          101,00

  4021 19.04.2017     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        DPV-Dispensa  181412     1
                    1       45,0000  M    FIO PARALELO 2X1,5 MM                                              1,8700           84,15
                    2        1,0000  UN   PLUGUE MACHO, MODELO ADAPTED 2P + T, MODELO NOVO                   6,8200            6,82
                    3        2,0000  UN   PLUGUE MACHO, MODELO ADAPTED 2P, MODELO "NOVO"                     3,6200            7,24
                    4        2,0000  UN   PLUG FÊMEA, 10A, 250V, DOIS PINOS                                  4,2500            8,50
                    5        1,0000  UN   FUSÍVEL 16 A                                                       1,1200            1,12
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2352 DA SECRETARIA DE ES-
                                          PORTE, LAZER  E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO  DE MATERIAL
                                          ELÉTRICO  E  ELETRÔNICO PARA PAINEL ELETRÔNICO NO
                                          GINÁSIO CINQUENTENÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,83

                           Total da Unidade.......:                                                                          208,83

                           Total Geral............:                                                                    1.702.807,00

Farroupilha                             ,25/05/2017

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5