Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2017                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      20765627000140

  2555 02.03.2017    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        DPV-Dispensa  104001     1
                    1        2,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P-13                                    56,2500          112,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1593  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA  A  CÂMARA
                                          DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,50

  2591 06.03.2017    76832 MARIA CRISTINA POSSA 39659917015         15603812000107        DPV-Dispensa  104004     1
                    1       50,0000  UN   AGENDA PERSONALIZADA                                              49,9000        2.495,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1610  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES  DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE AGENDA PARA  USO  NA  CÂMARA
                                          DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.495,00

  2593 06.03.2017    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        DPV-Dispensa  104007     1
                    1        4,0000  UN   ALVEJANTE SEM CLORO, 5L                                           11,9000           47,60
                    2        3,0000  L    ÁGUA SANITÁRIA                                                     7,9900           23,97
                    3        5,0000  UN   DESINFETANTE, 5L                                                  11,9000           59,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1606 DA CÂMARA  DE  VEREADORES  PARA
                                          A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  PARA  USO
                                          NA CÂMARA DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          131,07

  2594 06.03.2017    22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA                 72410483000103        DPV-Dispensa  104002     1
                    1       20,0000  FR   ÁGUA MINERAL C/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML                          18,6000          372,00
                    2       10,0000  FR   AGUA MINERAL 500ML FRD C/12                                       18,0000          180,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1598 DA  CÂMARA DE  VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CÂMARA
                                          DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          552,00

  2641 08.03.2017    60348 ELETRONICA DORVA LTDA                     8055365000125        DPV-Dispensa  104011     1
                    1        2,0000  UN   PILHA BATERIA 2.4V 600MAH                                         35,0000           70,00
                    2        2,0000  UN   PILHA AAA RECARREGÁVEL                                            32,0000           64,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1691 DA CÂMARA DE VEREADORES
                                          DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TELE-
                                          FONE RECARREGÁVEL E PILHA RECARREGÁVEL PARA MICROFONE
                                          SEM FIO PARA A CÂMARA DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          134,00

  2850 17.03.2017     4394 FLORICULTURA QUATRO ESTACOES LTDA          738798000173        DPV-Dispensa  104003     1
                    1       20,0000  UN   ARRANJO DECORATIVO COM FLORES NATURAIS                            70,0000        1.400,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº 2017/1813  DA CÂMARA DE
                                          VEREADORES DE FARROUPILHA PARA DECORAÇÃO DA SESSÃO SOLENE
                                          EM HOMENAGEM A MULHER FARROUPILHENSE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.400,00

  2852 17.03.2017    74988 LYLS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME      14417617000111        DPV-Dispensa  115001     1
                    1        6,0000  UN   MÃO DE OBRA                                                      110,0000          660,00
                                          CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1724 DA CÂMARA  DE
                                          VEREADORES  DE  FARROUPILHA PARA SERVIÇO DE  ESCAVAÇÃO  E
                                          TRANSPORTE DE TERRA PARA CONSERTO DA CALÇADA EM FRENTE AO
                                          PRÉDIO DA CÂMARA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          660,00

  2885 20.03.2017     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa  104013     1
                    1        8,0000  M    CABO P10 X P10                                                     6,2500           50,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº2017/1816 DA CÂMARA DE
                                          VEREADORES DE FARROUPILHA PARA USO NO SISTEMA DE  SOM
                                          DA CÂMARA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.534,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

  2678 10.03.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   2055     1
                   10       30,0000  UN   COPO  DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, 50ML, TIRA COM 100 COPOS              2,1500           64,50
                                          Marca: COPOBRÁS
                   11       20,0000  UN   COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, 180ML, TIRA COM 100 COPOS              3,7700           75,40
                                          Marca: COPOBRÁS
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1684 DO GABINETE DO PREFEITO
                                          PARA  A  AQUISIÇÃO  DE MATERIAL  DE  COPA  E  COZINHA
                                          PARA USO DA GABINETE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          139,90

  2679 10.03.2017     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        DPV-Dispensa    2051     1
                    1       10,0000  CX   COPO DE ÁGUA MINERAL S/GÁS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES          26,0000          260,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°1682 DO GABINETE  DO   PREFEITO,
                                          AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM  COPO DE 200ML PARA USO  DO
                                          GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  2760 14.03.2017    82509 NELCI DA SILVEIRA 33737460000            13107133000103        DPV-Dispensa    2053     1
                    1        1,0000  UN   CHIP DMD PARA PROJETOR                                         1.302,0000        1.302,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1711 DO GABINETE DO PREFEITO,
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PRO-
                                          JETOR  DELL 4610X, PATRIMÔNIO N°03 48823 DO GABINETE
                                          DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.302,00

  2873 20.03.2017    93278 TERRASOL VEICULOS LTDA                    4865514000160        PRP-Pregão Pr   2211     1
                    1        1,0000  UN   VEÍCULO TIPO   SEDAN   VEÍCULO   AUTOMOTOR,   NOVO,   ZERO   118.000,0000      118.000,00
                                          QUILÔMETRO,     MODELO     SEDAN     MÉDIO,    COMBUSTÍVEL
                                          GASOLINA/ETANOL,  MODELO  MÍNIMO  2017, FABRICAÇÃO  MÍNIMA
                                          2016, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COR PRETA,COM AIRBAGS
                                          FRONTAIS, LATERAIS, LATERAIS TIPO CORTINA E DE JOELHO PARA
                                          MOTORISTA; FREIO A DISCO NAS 4 RODAS COM ABS  E EBD, MOTOR
                                          MÍNIMO 2.0. COMPUTADOR  DE  BORDO  MULTIFUNÇÕES. BARRAS DE
                                          PROTEÇÃO.CINTOS DE SEGURANÇA TRASEIROS DE 3 PONTOS. CINTOS
                                          DE SEGURANÇA  DIANTEIROS  DE  3  PONTOS,  COM REGULAGEM DE
                                          ALTURA E PRÉ-TENSIONADORES. TRAVAS DE SEGURANÇA NAS PORTAS
                                          TRASEIRAS.  TODOS  OS  ITENS  DE  SEGURANÇA  EXIGIDOS PELO
                                          CONTRAN DEVEM ESTAR INCLUÍDOS. Marca: COROLLA
                                           CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 50/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                      118.000,00

  2902 21.03.2017    78524 VIVI TONIN COMERCIO DE BOLSAS LTDA EPP   11450742000216        DPV-Dispensa    2054     1
                    1        1,0000  UN   PASTA MASCULINA, EM COURO, TAMANHO 42X29X10CM                    340,0000          340,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1892  DO
                                          GABINETE DO PREFEITO PARA TRANSPORTE DE DOCU-
                                          MENTOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          340,00

  2941 23.03.2017     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa    2103     1
                    1        2,0000  UN   MICROFONE DE LAPELA UHF SEM FIO COM BASE,                        400,0000          800,00
                                          MICROFONE E RECEPTOR
                                          AQUISIÇÃO  REF. A SOLICITAÇÃO DO GABINETE
                                          DO  PREFEITO  PARA USO NO DEPARTAMENTO DE
                                          IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  2965 24.03.2017     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa   20514     1
                    1        2,0000  UN   TECIDO TNT AZUL, ROLO DE 1,40MX50M                               110,0000          220,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2017/1983 DO GABINETE
                                          DO  PREFEITO PARA USO NO EVENTO  "DIA MUNICIPAL DA
                                          CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO", QUE ACONTECERÁ NA PRA-
                                          ÇA  DA  BANDEIRA, NO PERÍODO DE 31/03 A 07/04/2017,
                                          COM  AUTORIZAÇÃO  DA  LEI  MUNICIPAL  Nº 4.104, DE
                                          25/03/2015.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  2993 27.03.2017    90604 ALBE E MAGNUS COM. DE INSTR MUSIC LTDA    7244580000292        DPV-Dispensa    2103     1
                    1        1,0000  UN   GRAVADOR DE VOZ, DE 4 CANAIS, PORTÁTIL, MICROFONES               859,0000          859,00
                                          CONDENSADOS COM  POSIÇÃO XY OU AB, COM  BATERIA AA
                                          COM DURAÇÃO APROX.DE 15 HORAS, SUPORTE PARA CARTÃO
                                          SD/SDHC. CONFORME REQUERIMENTO  N°1 DO GABINETE DO
                                          PREFEITO, AQUISIÇÃO  DE  UM GRAVADOR DE VOZ PROFIS-
                                          SIONAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÕES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          859,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      121.920,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUM
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

  2598 06.03.2017    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   13      150,0000  UN   PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA,  22CM  X  300M  Marca:      12,2200        1.833,00
                                          VINHEDOS
                   72       84,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2  LITROS       2,6900          225,96
                                          Marca: ATRIUS
                   73       84,0000  UN   DETERGENTE  PARA  LAVAR  LOUCA,  FRASCO  DE   500ML   Marca:       1,0900           91,56
                                          BENFORT
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1551  DA  SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE
                                          LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.150,52

  2599 06.03.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   66      192,0000  UN   ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: GOTA LIMPA             1,5900          305,28
                   80       24,0000  UN   SABONETE  LIQUIDO,EMBALAGEM DE 800ML SABONETE  LÍQUIDO,            5,9000          141,60
                                          FRAGRÂNCIA DE ERVA DOCE,EMBALAGEM DE 800ML Marca: BELL
                                          PLUS.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1551 DA SECRETARIA DE GESTÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
                                          LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          446,88

  2600 06.03.2017    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   15       10,0000  UN   PANO DE  LIMPEZA  TIPO  PERFEX,  EMBALAGEM  COM  5  UNIDADES       1,5600           15,60
                                          Marca: S.FLEX
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1551  DA  SECRETARIA  DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO  PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE
                                          LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           15,60

  2601 06.03.2017    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   19      350,0000  UN   PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, BRANCO, ROLO DE 300M Marca: BLUNY          4,4700        1.564,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1551 DA SECRETARIA DE  GESTÃO  E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA  A AQUISIÇÃO DE  MATERIAL  DE
                                          LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.564,50

  2602 06.03.2017    86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME           21692639000155        PRP-Pregão Pr   3117     1
                   26       60,0000  UN   ESPONJA  DUPLA  FACE  P/LAVAR  LOUÇA   Marca: BETTANIN             0,4300           25,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1551 DA SECRETARIA DE GESTÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
                                          LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,80

  2751 13.03.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   3112     1
                   11        8,0000  KG   BISCOITO SORTIDO Marca: COROA                                      4,9600           39,68
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1703 DA SECRETARIA DE GESTÃO
                                          E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,68

  2763 14.03.2017    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    4        6,0000  UN   FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS Marca:          4,5000           27,00
                                          PMAR
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1728  DA SECRETARIA DE GESTÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO  PARA  A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
                                          EXPEDIENTE PARA USO DAS SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           27,00

  2764 14.03.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   3114     1
                    2      300,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS           15,0500        4.515,00
                                          Marca: CHAMEX
                    6       30,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A3, PACOTE COM 500 FOLHAS           31,0000          930,00
                                          Marca: CHAMEX
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1728 DA SECRETARIA DE GESTÃO E
                                          DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL  DE
                                          EXPEDIENTE PARA USO DAS SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.445,00

  2776 15.03.2017    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    3114     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO  AUTOTINTÁVEL  PRETO,  TAM. 69X24MM                       30,0000           30,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1075/2017 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVI-
                                          VEMNTO HUMANO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  3008 27.03.2017    72035 CAMILA TOURO TOMICHA 00237445107         11948996000188        DPV-Dispensa    3119     1
                    1        1,0000  UN   CILINDRO DE FECHADURA (MIOLO)                                     50,0000           50,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1993 DA SECRETARIA DE
                                          GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, SUBSTITUIÇÃO
                                          DO MIOLO DA FECHADURA DO ARMÁRIO DO RH.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00

  3455 29.03.2017    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        DPV-Dispensa    3115     1
                    8        1,0000  UN   HD                                                               450,0000          450,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°1605 DA SECRETARIA
                                          DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISI-
                                          ÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES BÁSICAS NO
                                          DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  3456 29.03.2017    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa   31111     1
                    5        5,0000  UN   BATERIA 9V                                                        20,0000          100,00
                    6        3,0000  UN   CABO DE FORÇA, 1,50 MTS CABO DE FORÇA, PLUGUE                     10,0000           30,00
                                          MACHO/FÊMEA DE 3 PINOS PADRAO NBR 14136, CABO
                                          DE 1,50 MTS, COR PRETA
                    7        1,0000  UN   BATERIA PARA NO-BREAK COM TENSÃO DE 12V E CA-                    200,0000          200,00
                                          PACIDADE  DE 5A CONFORME REQUERIMENTO N°1605
                                          DA SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HU-
                                          MANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES
                                          BÁSICAS NO DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          330,00

  3457 29.03.2017      239 REDANTE INDUSTRIA  E COMERCIO LTDA       89088157000124        DPV-Dispensa   31111     1
                    4       10,0000  UN   ADAPTADOR BENJAMIN DE TOMADA UNIVERSAL PADRÃO                      5,7500           57,50
                                          NOVO E ANTIGO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1605 DA SECRETARIA DE
                                          GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE
                                          DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES BÁSICAS NO DEPAR-
                                          TAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,50

  3458 29.03.2017      239 REDANTE INDUSTRIA  E COMERCIO LTDA       89088157000124        DPV-Dispensa    3114     1
                    1        2,0000  UN   FITA DUPLA FACE                                                   34,2500           68,50
                    2      200,0000  PC   ABRAÇADEIRA DE NYLON 10CM PRETA,PACOTE DE 100PEÇAS                 0,0800           16,00
                    3      200,0000  PC   ABRAÇADEIRA NYLON 20CM PACOTE COM 100 UNIDADES CFE.                0,1000           20,00
                                          REQUERIMENTO  N°1605  DA SECRETARIA DE GESTÃO E DE-
                                          SENVOLVIMENTO  HUMANO, AQUISIÇÃO  DE MATERIAL PARA
                                          MANUTENÇÕES BÁSICAS NO DEPARTAMENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,50

  3459 29.03.2017    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        DPV-Dispensa    3114     1
                    9        1,0000  UN   PASTA TÉRMICA, EMBALAGEM DE 15G                                   10,0000           10,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1605 DA SECRETARIA DE
                                          GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA MANUTENÇÕES BÁSICAS NO DEPARTA-
                                          MENTO DE TI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           10,00

  3468 29.03.2017     3330 DECORACOES MICHELE LTDA - EPP              120392000122        DPV-Dispensa   31112     1
                    1        1,0000  UN   PERSIANA VERTICAL                                                590,0000          590,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº2017/2097 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVI-
                                          MENTO HUMANO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE RE-
                                          CURSOS HUMANOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          590,00

  3475 30.03.2017    60348 ELETRONICA DORVA LTDA                     8055365000125        DPV-Dispensa   31111     1
                    2        8,0000  UN   PILHA RECARREGÁVEL AA                                             15,0000          120,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1806 DA SECRETARIA DE
                                          GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA FICAR DIS-
                                          PONÍVEL NO ALMOXARIFADO PARA USO DAS SECRETA-
                                          RIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  3476 30.03.2017    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa   31111     1
                    1        8,0000  UN   PILHA AAA RECARREGÁVEL                                            11,4500           91,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1806 DA SECRETARIA DE
                                          GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA FICAR DIS-
                                          PONÍVEL  NO ALMOXARIFADO PARA USO DAS SECRETA-
                                          RIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           91,60

  3479 30.03.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    1      180,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                      2,4900          448,20
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N° 1885 DA SECRETARIA DE
                                          GESTÃO  E  DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NAS SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          448,20

  3480 30.03.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   3112     1
                    1      300,0000  UN   CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G                     8,3400        2.502,00
                                          Marca:  TRÊS CORAÇÕES
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N° 1884 DA SECRETARIA  DE
                                          GESTÃO  E  DESENVOLVIMENTO  HUMANO, AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS DE  ALIMENTAÇÃO PARA USO NAS SECRETARIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.502,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2017                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       14.498,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

  2577 03.03.2017    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME  24291879000136        PRP-Pregão Pr   4064     1
                   25        1,0000  UN   MONITOR, RESOLUÇÃO 1920  X  1080,  TAMANHO  21.5''  MONITOR,     504,0000          504,00
                                          RESOLUÇÃO 1920 X 1080, TAMANHO DE  TELA  21.5''  WIDESCREEN,
                                          TEMPO DE RESPOSTA 5 MS,  CONECTOR  DE  ENTRADA  D-SUB,  DVI,
                                          HDMI, COR PRETA Marca: ACER
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1612  DA  SECRETARIA  DE  FINANÇAS
                                          PARA A USO DOS SERVIDORES LOTADOS  NA  SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          504,00

  2774 15.03.2017    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    4042     1
                    1        2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 37X13MM                          30,0000           60,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1531
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  2924 22.03.2017    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E  9200360000101        PRP-Pregão Pr   4043     1
                   21        2,0000  UN   MEMÓRIA RAM, 4GB, DDR3, 1600MHZ Marca: MARKVISION                162,0000          324,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº2017/1934 DA SECRE-
                                          TARIA  MUNICIPAL  DE FINANÇAS PARA USO NO DEPARTA-
                                          MENTO DE TESOURARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          324,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          888,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

  2538 01.03.2017    87672 NILO TOSIN INDUSTRIA DE REBOQUES LTDA ME 89750509000165        DPV-Dispensa   41512  1001
                    1        1,0000  UN   REBOQUE  PARA  TRANSPORTE  DO  BOTE  E  MOTOR  DE  POPA  COM   7.995,0000        7.995,00
                                          ESTRUTURA DE FERRO PARA  TRANSPORTE  UM  BARCO  INFLÁVEL  DE
                                          2,80M DE COMPRIMENTO POR  1,80M  DE  LARGURA,  COM  RODAS  E
                                          PNEUS ARO  13,  PINTURA  NA  COR  VERMELHA,  DE  SINALIZAÇÃO
                                          CONFORME LEI DE TRÂNSITO VIGENTE E CAPACIDADE  DE  CARGA  DE
                                          400KG.
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO  Nº  009/B4/CMT/2017  DO  CORPO  DE
                                          BOMBEIROS PARA  USO  NO  TRANSPORTE  DO  BOTE  UTILIZADO  NO
                                          SALVAMENTO E RESGATE AQUÁTICO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.995,00

  2977 24.03.2017    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        DPV-Dispensa    4115  1001
                    1       12,0000  UN   TONER CE278A                                                      38,0000          456,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1 DO CORPO DE BOMBEIROS
                                          DE  FARROUPILHA  PARA A AQUISIÇÃO DE TONER PARA
                                          USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROU-
                                          PILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          456,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        8.451,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SEC MUN DE DESEN URBANO,INFRAESeTRA
05.01  UNID SUBORD DESENV URBANO,INFRAESTR89848949000150

  2403 23.02.2017    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                    1       20,0000  UN   CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR                  29,0000          580,00
                   17     5000,0000  UN   TIJOLO DE 14 FUROS COM DIMENSÕES DE 11,5 X  9  X  19  Marca:       0,5200        2.600,00
                                          MATIUZ
                   97        2,0000  KG   PREGO 12 X 12 Marca: GERDAU                                        9,9000           19,80
                   98        2,0000  KG   PREGO 16 X 24 Marca: GERDAU                                        7,9000           15,80
                   99        5,0000  KG   PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU                                        7,9000           39,50
                    1        3,0000  KG   PREGO 19 X 39 Marca: GERDAU                                        8,5000           25,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1526  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO,   INFRAESTRUTURA   E
                                          TRÂNSITO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE  DRENAGEM  PLUVIAL  EM
                                          DIVERSAS RUAS DA CIDADE.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO DA NOTA DE  EMPENHO N° 2403/2017, REF.A                3.280,6000        3.280,60
                                          AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  DE CONSTRUÇÃO PARA MA-
                                          NUTENÇÃO DO  SISTEMA  DE DRENAGEM PLUVIAL EM DI-
                                          VERSAS RUAS DA CIDADE, POR  TER  SIDO  EMPENHADO
                                          EM RÚBRICA INDEVIDA(544.1),SENDO A CORRETA 567.1
                                          - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADASN E VIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.280,60-

  2407 23.02.2017     9078 BALBINOT IND. DE IMPLEM. AGRICOLA LTDA   89843015000125        DPV-Dispensa    5541     1
                    1       40,0000  UN   LÂMINA ARTICULADA P/ROÇADEIRA LAVRALE                             49,8800        1.995,20
                    2       30,0000  UN   CONJUNTO DE LÂMINAS PARA ROÇADEIRA ARTICULADA,  02  LÂMINAS,      29,5000          885,00
                                          PARAFUSOS, PORCAS E PINOS
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1403  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  URBANO,   INFRAESTRUTURA   E
                                          TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2407/2017,                      0,2000            0,20
                                          REF. A AQUISIÇÃO  DE LÂMINAS PARA ROÇADEIRAS
                                          PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN-
                                          TO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, DEVIDO
                                          DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                            0,20-

  2537 01.03.2017    86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr   5382     1
                    1       50,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO  OVOIDE,  250W,  220V  COM  FLUXO      19,5000          975,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO  DE  25.000  LUMENS,  VIDA  ÚTIL  MÍNIMA  DE
                                          32.000 HORAS. Marca: NSK
                    2      100,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO  OVOIDE,  150W,  220V  COM  FLUXO      17,0000        1.700,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO  DE  14.000  LUMENS,  VIDA  ÚTIL  MÍNIMA  DE
                                          32.000 HORAS. Marca: NSK
                    3      400,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO,  BULBO  OVOIDE,  70W,  220V  COM  FLUXO      13,0000        5.200,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE  28.000
                                          HORAS. Marca: NSK
                    6       30,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE  70W,  220V,  60HZ-AFP  COM      34,5000        1.035,00
                                          BASE  PARA   RELÉ   FOTOELÉTRICO   INCORPORADA,   ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA  A  FOGO,  PERDAS  MÁXIMAS  12W,  DELTA  T  65º,
                                          TW-105º,  COM  SELO  PROCEL/INMETRO  IMPRESSO  NO   PRODUTO,
                                          GARANTIA DE 60 MESES. Marca: INTRAL
                    7       15,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 150W,  220V,  60HZ-AFP  COM      42,2000          633,00
                                          BASE  PARA   RELÉ   FOTOELÉTRICO   INCORPORADA,   ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA  A  FOGO,  PERDAS  MÁXIMAS  18W,  DELTA  T  65º,
                                          TW-105º,  COM  SELO  PROCEL/INMETRO  IMPRESSO  NO   PRODUTO,
                                          GARANTIA DE 60 MESES. Marca: INTRAL
                                          CONFORME    REQUERIMENTO    N°1393    DA    SECRETARIA    DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA  E  TRÂNSITO  PARA  A
                                          AQUISIÇÃO DE  MATERIAL  PARA   A  MANUTENÇÃO  DA  ILUMINAÇÃO
                                          PÚBLICA DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.543,00

  2570 03.03.2017    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   5671  1060
                    1       20,0000  UN   CIMENTO PORTLAND  320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR                 29,0000          580,00
                   17     5000,0000  UN   TIJOLO DE 14 FUROS COM DIMENSÕES DE 11,5 X 9 X 19                  0,5200        2.600,00
                                          MARCA MATIUZ
                   97        2,0000  KG   PREGO 12 X 12 Marca: GERDAU                                        9,9000           19,80
                   98        2,0000  KG   PREGO 16 X 24 Marca: GERDAU                                        7,9000           15,80
                   99        5,0000  KG   PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU                                        7,9000           39,50
                    1        3,0000  KG   PREGO 19 X 39 Marca: GERDAU                                        8,5000           25,50
                                          REEMPENHO  DE  VALOR  REF.  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS   DE
                                          CONSTRUÇÃO  PARA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO
                                          URBANO,  INFRAESTRUTURA  E  TRÂNSITO,  NOTA  DE  EMPENHO  Nº
                                          2403/2017, EMPENHADO EM 23/02/2017 E  ESTORNADO  NESTA  DATA
                                          POR TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INDEVIDA (544.1), SENDO  A
                                          CORRETA 567.1 -  MATERIAL  PARA  MANUTENÇÃO  DE  ESTRADAS  E
                                          VIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.280,60

  2620 07.03.2017    86603 CONSTRUCOES METALICAS SISA EIRELI ME     17149965000143        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                   16       20,0000  UN   TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 80CM MF ME EPP Marca: SISA            148,8500        2.977,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1654   DA   SECRETARIA    DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO,INFRAESTRUTURA E TRANSITO PARA
                                          A AQUISIÇÃO DE MATERIAL  NECESSÁRIO PARA AMPLIAÇÃO DE
                                          REDE PLUVIAL NA R. HUMBERTO A. CASTELO BRANCO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.977,00

  2621 07.03.2017    76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA                8190352000169        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                   25       90,0000  UN   TUBO DE  CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP Marca:                32,5000        2.925,00
                                          ROTA DO SOL CONCRETOS
                                          CONFORME   REQUERIMENTO  N°1654 DA  SECRETARIA  DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA  E TRANSITO
                                          PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AMPLI-
                                          AÇÃO DE REDE PLUVIAL NA R.HUMBERTO A.CASTELO BRANCO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.925,00

  2622 07.03.2017    90516 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA - EPP   87304499000109        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                   28       20,0000  UN   TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 80CM MF ME EPP Marca: MOAMAR         118,0000        2.360,00
                                          CONFORME   REQUERIMENTO   N°1654   DA   SECRETARIA    DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSITO PARA A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL  NECESSÁRIO PARA AMPLIAÇÃO DE REDE
                                          PLUVIAL NA R. HUMBERTO A. CASTELO BRANCO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.360,00

  2637 08.03.2017    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr   5441  1060
                    3       65,0000  M³   BRITA Nº 1 E 2 Marca: FABRITA                                     28,2000        1.833,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1626  DA  SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO
                                          PARA A  AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AM-
                                          PLIAÇÃO  DE  DRENAGEM  NA  R. HUMBERTO DE ALENCAR
                                          CASTELO BRANCO E PROXIMIDADES.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.833,00

  2680 10.03.2017    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr   5576     1
                    8        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                10.000,0000       10.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 760 E 1678/2017,
                                          REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA
                                          LINHA LEVE DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE  JANEIRO  A
                                          SETEMBRO DE 2017, POIS HOUVE  NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS
                                          QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  2681 10.03.2017      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        PRP-Pregão Pr   5577     1
                   10        1,0000  UN   PEÇAS  MECÂNICAS  ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/HUBER WARCO          8.000,0000        8.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO Nº 30/2017 DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E
                                          TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DA SECRETARIA, NO
                                          PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.000,00

  2683 10.03.2017    93269 LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIF 94062437000101        DPV-Dispensa    5571     1
                    1      200,0000  UN   ÓLEO 15W40, EMBALAGEM DE 1L                                        9,3280        1.865,60
                                          AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
                                          DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2017/1681.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N°2683/2017                     0,0400            0,04
                                          REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS
                                          VEÍCULOS  DA  FROTA MUNICIPAL, DEVIDO DESCONTO
                                          CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.865,56

  2778 15.03.2017    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    5043     1
                    1        4,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 46X17MM                          34,0000          136,00
                    2        6,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM.  25X8MM                          30,0000          180,00
                    3        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 57X21MM                          38,0000           38,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AOS MEMORANDOS Nº12 E 22/2017
                                          DA  SECRETARIA  MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO
                                          URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          354,00

  2788 15.03.2017    79801 RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EI 11607641000125        PRP-Pregão Pr   5251  1179
                    2       15,0000  UN   TINTA  ACRÍLICA  A BASE DE SOLVENTE, BRANCA, BALDE DE            156,0000        2.340,00
                                          18L Marca: RODOVIAS
                    4        8,0000  UN   DILUENTE  PARA  TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE BAL-           114,9900          919,92
                                          DE DE 18L . Marca: RODOVIAS
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1802 DA SECRETARIA DE DESEN-
                                          VOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL
                                          DE USO NA DEMARCAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VISUAL,ESPECIFICA-
                                          MENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.259,92

  2798 15.03.2017    86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME                  20474900000188        PRP-Pregão Pr   5382     1
                    1       20,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO OVOIDE, 250W, 220V COM FLUXO           19,5000          390,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO  DE  25.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE
                                          32.000 HORAS. Marca: NSK
                    2      100,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO OVOIDE, 150W, 220V COM FLUXO           17,0000        1.700,00
                                          LUMINOSO MÍNIMO  DE  14.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE
                                          32.000 HORAS. Marca: NSK
                    3      200,0000  UN   LÂMPADA VAPOR SÓDIO,  BULBO OVOIDE, 70W, 220V COM FLUXO           13,0000        2.600,00
                                          LUMINOSO  MÍNIMO  DE  5.600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE
                                          28.000 HORAS. Marca: NSK
                    6       40,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 70W,220V, 60HZ-AFP COM           34,5000        1.380,00
                                          BASE  PARA   RELÉ  FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA  A  FOGO, PERDAS  MÁXIMAS 12W, DELTA T  65º,
                                          TW-105º,  COM  SELO PROCEL/INMETRO IMPRESSO NO  PRODUTO,
                                          GARANTIA DE 60 MESES. Marca: INTRAL
                    7       20,0000  UN   REATOR EXTERNO VAPOR  DE  SÓDIO DE 150W, 220V, 60HZ-AFP           42,2000          844,00
                                          COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO
                                          GALVANIZADA  A  FOGO,  PERDAS  MÁXIMAS 18W, DELTA T 65º,
                                          TW-105º,  COM  SELO PROCEL/INMETRO IMPRESSO NO  PRODUTO,
                                          GARANTIA DE 60 MESES. Marca: INTRAL
                                          CONFORME   REQUERIMENTO  N°1676  DA  SECRETARIA  DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA  E  TRANSITO,
                                          AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL ELÉTRICO E  ELETRÔNICO PARA
                                          A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.914,00

  2812 16.03.2017    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    5244     1
                    3        3,0000  UN   BROCA AÇO RÁPIDO 13 X 100MM                                       16,5000           49,50
                    4        3,0000  UN   BROCA DE CONCRETO 12MM                                            22,0000           66,00
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS  MATERIAIS PARA USO NO DEPAR-
                                          TAMENTO DE TRÂNSITO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS RE-
                                          LATIVOS À SINALIZAÇÃO  VIÁRIA E VISUAL DO TRÂNSITO,
                                          CONFORME SOLICITAÇÃO 2017/1638.
                           Total do Empenho.......:                                                                          115,50

  2863 17.03.2017    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    5671  1060
                    1        2,0000  UN   ARAME PARA SOLDA MIG/MAG 0,8MM ROLO COM 15KG                     130,0000          260,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A  AQUISIÇÃO  DE ARAME PARA SOLDA
                                          MIG/MAG, ROLO COM 15KG, CONFORME  REQUERIMENTO N° 1587 DA
                                          SECRETARIA  DE  DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA  E
                                          TRÂNSITO PARA A CONFECÇÃO DE GRADES DE TUBULAÇÃO, NOTA DE
                                          EMPENHO Nº2769/2017, EMPENHADO EM  14/03/2017 E ESTORNADO
                                          NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO
                                          (76991), SENDO O CORRETO 82126  - FERRAGEM DEBIASI EIRELI
                                          ME.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  2882 20.03.2017    76437 ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA                8190352000169        PRP-Pregão Pr   5661  1060
                    5      200,0000  M²   BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO PAVR (MATERIAL) ME EPP           32,0000        6.400,00
                                          Marca: ROTA DO SOL CONCRETOS
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°1832 DA SECRETARIA DE DESENVOL-
                                          VIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL UTI-
                                          LIZADO PARA A MANUTENÇÃO VIÁRIA NA  RUA  GUERINO POLLA,
                                          BAIRRO BELA VISTA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.400,00

  2884 20.03.2017    68068 NILSSON & CIA LTDA                       89205629000181        PRP-Pregão Pr   5671  1060
                   24      150,0000  UN   TUBO  DE  CONCRETO  SIMPLES  DE 30CM MF ME EPP  Marca:            22,5000        3.375,00
                                          NILSSON CONFORME REQUERIMENTO N°1833 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MA-
                                          TERIAL PARA CONSERVAÇÃO  DE ESTRADAS E VIAS DEVIDO AO
                                          DESGASTE  E TAMBÉM EM CONSEQUÊNCIAS DAS CONDIÇÕES CLI-
                                          MÁTICAS ADVERSAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.375,00

  2888 20.03.2017    86603 CONSTRUCOES METALICAS SISA EIRELI ME     17149965000143        PRP-Pregão Pr   5831  1160
                   14      100,0000  UN   TUBO  DE  CONCRETO  ARMADO  DE 60CM MF ME EPP Marca:              85,9000        8.590,00
                                          SISA CONFORME REQUERIMENTO N°1833  DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO  URBANO,  INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO,
                                          MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DEVIDO
                                          AO DESGASTE E TAMBÉM EM CONSEQUÊNCIAS DAS CONDIÇÕES
                                          CLIMÁTICAS ADVERSAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.590,00

  2926 22.03.2017    79801 RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EI 11607641000125        PRP-Pregão Pr   5251  1179
                    1        8,0000  UN   TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, AMARELA, BALDE                160,0000        1.280,00
                                          DE 18 LTS Marca: RODOVIAS
                    4        4,0000  UN   DILUENTE PARA  TINTA ACRÍLICA  A BASE DE SOLVENTE                114,9900          459,96
                                          BALDE DE 18L. Marca: RODOVIAS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1895 DA SECRETARIA DE DE-
                                          SENVOLVIMENTO  URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO,
                                          MATERIAL DE USO PARA  DEMARCAÇÃO/SINALIZAÇÃO VIÁ-
                                          RIA DO TRÂNSITO EM RUAS E VIAS DA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.739,96

  2927 22.03.2017    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr   5811  1160
                    3      886,4000  M³   BRITA Nº 1 E 2 Marca: FABRITA                                     28,2000       24.996,48
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1906 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂN-
                                          SITO, MATERIAL PARA BRITAGEM EM ESTRADAS MUNI-
                                          CIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                       24.996,48

  2931 23.03.2017    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    5578     1
                    1        1,0000  UN   CABO DE MADEIRA PARA MARRETA DE 6KG                               13,0000           13,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N° 1850 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSI-
                                          TO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO
                                          DE SERVIÇOS NA GARAGEM.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,00

  2985 24.03.2017      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        PRP-Pregão Pr   5577     1
                   10        1,0000  UN   PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/HUBER WARCO           10.000,0000       10.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº2681/2017, REF.
                                          A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, IN-
                                          FRAESTRUTURA  E TRÂNSITO,  NO  PERÍODO  DE MARÇO À
                                          ABRIL DE 2017, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS
                                          QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  3001 27.03.2017    71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA                 12527216000199        PRP-Pregão Pr   5576     1
                    9        4,0000  UN   PEÇAS ELÉTRICAS PARA  REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS                    1.178,0000        4.712,00
                                          AQUISIÇÃO REF.  SOLICITAÇÃO Nº 2017/1948 DA
                                          SECRETARIA  MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO UR-
                                          BANO, INFRAESTRUTURA  E  TRÂNSITO PARA REPO-
                                          SIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA, NO PERÍODO
                                          DE MARÇO A SETEMBRO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.712,00

  3371 28.03.2017    81853 CLICCFTV LTDA - EPP                      12215598000115        PRP-Pregão Pr   5221     1
                    1        4,0000  UN   CÂMERA  SPEED DOME COM CERTIFICAÇÃO IP66, CORPO                9.080,0000       36.320,00
                                          METÁLICO, PIXEL EFETIVOS  1920X1080P, RESOLUÇÃO
                                          DE 2 MEGAPIXELS, ZOOM ÓTICO DE 36X. Marca: VID8
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N° 1998 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSI-
                                          TO, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MONITORAMEN-
                                          TO E VIGILÂNCIA PARA SER INSTALADO NA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                       36.320,00

  3372 28.03.2017    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA  7551295000133        PRP-Pregão Pr   5571     1
                    2    35000,0000  L    COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 Marca:PETROBRAS                2,7740       97.090,00
                    3        1,0000  L    ARLA 32 PARA CAMINHÕES COM MOTOR EURO V,  EMBALAGEM            1.300,0000        1.300,00
                                          DE 1000L Marca: YARA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2027 DA SECRETARIA DE DESEN-
                                          VOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA  E  TRÂNSITO PARA
                                          A  AQUISIÇÃO  DE  COMBUSTÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA
                                          FROTA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       98.390,00

  3460 29.03.2017    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr   5577     1
                    4        1,0000  UN   PEÇAS  MECÂNICAS ORIGINAIS 1ª LINHA P/KOMATSU                 10.000,0000       10.000,00
                   19        1,0000  UN   PEÇAS  MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/XCMG                  2.500,0000        2.500,00
                   25        1,0000  UN   PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/VOLVO                  2.500,0000        2.500,00
                                          AQUISIÇÃO  REF. AO MEMORANDO Nº 34/2017 DA SE-
                                          CRETARIA MUNICIPAL  DE DESENVOLVIMENTO URBANO,
                                          INFRAESTRUTURA  E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NOS
                                          EQUIPAMENTOS  MARCA KOMATSU, VOLVO E XMCG, NO
                                          PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                       15.000,00

  3466 29.03.2017    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        DPV-Dispensa    5573     1
                    1        2,0000  UN   CARGA DE 7M³ DE MISTURA DE ARGÔNIO PARA SOLDA                    168,0000          336,00
                    2        3,0000  UN   CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³                          140,0000          420,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2071 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂN-
                                          SITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ENGARRAFADOS PARA
                                          USO NO SETOR DE SOLDAS DO PARQUE DE MÁQUINAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          756,00

  3471 30.03.2017    82598 LINCK MAQUINAS S.A.                      92747492000100        PRI-Inexigibi   5572     1
                    1        3,0000  UN   ÓLEO DE TRANSMISSÃO AT 102, EMBALAGEM DE 20 LITROS               769,4700        2.308,41
                                          AQUISIÇÃO DE  ÓLEO  DE  TRANSMISSÃO  AT 102 PARA A
                                          MOTONIVELADORA G-930 DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA  E TRÂNSITO,
                                          CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 5/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.308,41

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2017                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      263.007,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

  2702 10.03.2017    79781 ADILSON LUIS BONET 98729772087           17795027000110        DPV-Dispensa    6058     1
                    1        1,0000  UN   MANUTENÇÃO DE ALARMES                                          1.000,0000        1.000,00
                                          AQUISIÇÃO  REF. A SOLICITAÇÃO  Nº 94/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NOS SISTEMAS  DE
                                          ALARMES DO PRÉDIO DA SECRETARIA E DA BIBLIOTECA PÚBLICA
                                          MUNICIPAL OLAVO BILAC, NO PERÍODO DE  MARÇO A  DEZEMBRO
                                          DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  2752 13.03.2017    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6215     1
                    9        2,0000  UN   GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM VÁLVULA DE PRESSÃO,             73,9000          147,80
                                          COM  ALÇA INJETADA  NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTI-
                                          MENTO  EM INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR CFME.
                                          REQUERIMENTO  N°1677 DA SEDUC PARA AQUISIÇÃO DE MATE-
                                          RIAL  DE  COPA E  COZINHA  NECESSÁRIO PARA O CONSELHO
                                          TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          147,80

  2753 13.03.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   6056     1
                   55        2,0000  UN   BALDE  PLÁSTICO  OVAL PARA RODO MÁGICO, 14 LITROS COM  BICO       15,6000           31,20
                                          BICO DIRECIONADOR  DE ÁGUA, COM ALÇA ANATÔMICA Marca: PLAS-
                                          VALE CONFORME REQUERIMENTO N°1624 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA LIMPEZA
                                          DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,20

  2755 13.03.2017    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   6056     1
                   53        2,0000  UN   RODO MÁGICO, CATRACA,  137,5 X 275,5 X  8CM MODELO                27,9000           55,80
                                          PARAFUSADO, COM  REFIL  Marca: BETTANIN SEKITO CON-
                                          FORME REQUERIMENTO N°1624 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL  DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA LIMPEZA
                                          DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,80

  2787 15.03.2017    86398 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME        19338456000194        PRP-Pregão Pr  61513     1
                   20        1,0000  UN   VENTILADOR DE PAREDE 50CM MOTOR POTENTE DE 200W, TENSÃO          210,0000          210,00
                                          DE 220V, 3 (TRÊS) UNIDADES DE HÉLICES  EM  PLÁSTICO  DE
                                          ENGENHARIA, GRADE REMOVÍVEL DE AÇO TRATADO COM  PINTURA
                                          ELETROSTÁTICA QUE AJUDA A PROTEGER O  APARELHO.  POSSUÍ
                                          OSCILAÇÃO  HORIZONTAL E  ACOMPANHA  CHAVE  DE  CONTROLE
                                          DESLIZANTE DE VELOCIDADE. Marca: VITALEX
                                          PARA USO DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  3375 28.03.2017    31427 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO L 89237911003247        DPV-Dispensa   61514     1
                    1        1,0000  UN   TRENA A LASER 40 METROS                                          325,9000          325,90
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1588 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER PA-
                                          RA O SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICI-
                                          PAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          325,90

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.770,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

  2539 01.03.2017    83617 ARENA INFORMATICA LTDA ME                14360508000105        PRP-Pregão Pr   6682    20
                   10        3,0000  UN   BEBEDOURO DE PRESSÃO  ELÉTRICO  CONJUGADO  COM  RESERVATÓRIO     800,0000        2.400,00
                                          EM  AÇO  INOXIDÁVEL  COM  ISOLAMENTO  TÉRMICO  E  CAPACIDADE
                                          MÍNIMA DO RESERVATÓRIO DE 3,5 LITROS,  CAPACIDADE  DE  VAZÃO
                                          4,0 LITROS/HORA. GABINETE EM CHAPA DE AÇO INOX: 2  TORNEIRAS
                                          DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO, UMA  DE  JATO  PARA  A  BOCA  E
                                          OUTRA PARA COPO, COM REGULAGEM DE  JATO  D'ÁGUA,  FILTRO  DE
                                          ÁGUA INTERNA EM CARVÃO ATIVADO,  TAMPO  EM  AÇO  INOX,  RALO
                                          SIFONADO, DEPÓSITO  DE  ÁGUA  EM  AÇO  INOX  COM  SERPENTINA
                                          EXTERNA, CONTROLE AUTOMÁTICO OU  MANUAL  DA  TEMPERATURA  DA
                                          ÁGUA,  COMPRESSOR  SILENCIOSO  E  ECONÔMICO,  APROVADO  PELO
                                          INMETRO QUE UTILIZA  GÁS  INOFENSIVO  A  CAMADA  DE  OZÔNIO,
                                          VOLTAGEM 220W, ALTURA MÍNIMA  940MM,  DIMENSÕES  MÍNIMAS  DA
                                          PARTE DO CONJUGADO 205MM DE LARGURA X 300MM  DE  COMPRIMENTO
                                          X 280MM DE PROFUNDIDADE, TENSÃO 220  VOLTS,  RALO  SIFONADO.
                                          GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. Marca: IBBL
                                          AQUISIÇÃO  PARA  USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS   DE   ENSINO
                                          FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.400,00

  2540 01.03.2017    86398 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME        19338456000194        PRP-Pregão Pr   6999    20
                   19       13,0000  UN   VENTILADOR DE TETO NA COR BRANCA,  ECONÔMICO,  CLASSIFICAÇÃO     150,0000        1.950,00
                                          NO PROCEL A,  3  (TRÊS)  UNIDADES  DE  PÁS  EM  PLÁSTICO  DE
                                          ENGENHARIA,  MOTOR  E  HASTE  EM  AÇO  TRATADO  COM  PINTURA
                                          ELETROSTÁTICA QUE AJUDA A  PROTEGER  O  APARELHO.  ACOMPANHA
                                          CHAVE DE CONTROLE DE REVERSÃO. TENSÃO DE 220V. Marca: TRON
                   20        6,0000  UN   VENTILADOR DE PAREDE 50CM MOTOR POTENTE DE 200W,  TENSÃO  DE     210,0000        1.260,00
                                          220V,  3  (TRÊS)  UNIDADES  DE  HÉLICES   EM   PLÁSTICO   DE
                                          ENGENHARIA, GRADE  REMOVÍVEL  DE  AÇO  TRATADO  COM  PINTURA
                                          ELETROSTÁTICA  QUE  AJUDA  A  PROTEGER  O  APARELHO.  POSSUÍ
                                          OSCILAÇÃO  HORIZONTAL  E   ACOMPANHA   CHAVE   DE   CONTROLE
                                          DESLIZANTE DE VELOCIDADE. Marca: VITALEX
                                          PARA  USO  NAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL,
                                          CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.210,00

  2553 02.03.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   6755     1
                   60        5,0000  UN   LIXEIRA  COM  PEDAL,  CAPACIDADE   APROXIMADA:   20   LITROS      32,5000          162,50
                                          395X248X439MM DE PROFUNDIDADE. COR: BRANCA Marca: PLASVALE
                   62        2,0000  UN   DISPENSADOR  PARA  SAB.  LÍQUIDO/ÁLCOOL  GEL,  C/  REFIL  DE      17,5500           35,10
                                          800ML COR: FRENTE ACRÍLICO  TRANSLÚCIDO  E  FUNDO  CINZA  OU
                                          BRANCO, COM DIMENSÕES  DE  12CM  DE  PROFUNDIDADE,  11CM  DE
                                          LARGURA E 26CM DE ALTURA. Marca: BETTANIN
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°75 DA SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO  PARA
                                          A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PARA  AS  COZINHAS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,  EDUCAÇÃO  INFANTIL,  CASA
                                          DA CRIANÇA, CENTRO OCUPACIONAL E CONTRATURNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          197,60

  2554 02.03.2017    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6755     1
                   61       12,0000  UN   LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA:  72  A  75  LITROS      85,5000        1.026,00
                                          85X54X46CM DE PROFUNDIDADE. COR: BRANCA Marca: SANREMO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°75 DA SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO  PARA
                                          A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PARA  AS  COZINHAS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,  EDUCAÇÃO  INFANTIL,  CASA
                                          DA CRIANÇA, CENTRO OCUPACIONAL E CONTRATURNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.026,00

  2557 02.03.2017    93007 E S COMERCIO DE INFORMATICA ME           23824664000170        PRP-Pregão Pr   6374    20
                   60       15,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD971AL, PRETO                              50,0000          750,00
                   61        7,0000  UN   CARTUCHO CIANO HP 920, Ref. xlCD972 HP OFFICEJET 6000             50,0000          350,00
                   62        7,0000  UN   CARTUCHO MAGENTA HP 920, Ref. xlCD 973 HP OFFICEJET 6000          50,0000          350,00
                   63        7,0000  UN   CARTUCHO AMARELO HP 920, Ref. xldCD 974 HP OFFICEJET 6000         50,0000          350,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1574  DA  SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO
                                          PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  PARA
                                          A SECRETARIA DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00

  2558 02.03.2017    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   6414    20
                   58       10,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  HP  662,  Ref.  CZ103AB  HP   DESKJET   INK      35,5000          355,00
                                          ADVANTAGE 3516
                   59       10,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP  662,  Ref.  CZ104AB  HP  DESKJET  INK      35,7000          357,00
                                          ADVANTAGE 4646
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1572  DA  SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO
                                          PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  PARA
                                          O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          712,00

  2579 03.03.2017    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa   65917    20
                    1        2,0000  M²   IMPRESSÃO EM LONA, 4X0                                           300,0000          600,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1404 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO PARA IDENTIFI-
                                          CAÇÃO DA  ESCOLA  MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          EUGÊNIO ZIERO  PLACA DE 0,80X2,50M,COM 02 POSTES
                                          DE EUCALIPTO TRATADO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  2580 03.03.2017    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa   69912    20
                    2       22,4400  M²   IMPRESSÃO EM LONA, 4X0                                            80,2139        1.800,00
                                          AQUISIÇÃO   REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1401  DA
                                          SECRETARIA   MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  PARA  IDENTI-
                                          FICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
                                          DOS ANJOS: SÃO ROQUE, SÃO JOSÉ, INDUSTRIAL E CENTRO.
                                          PLACA DE 1,02X5,50M CADA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.800,00

  2588 03.03.2017    93211 Z & Z COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO  8701794000122        DPV-Dispensa    6503    20
                    1        1,0000  UN   ANDAIME COMPOSTO DE 12 PEÇAS TUBULARES, 04  DIAGONAIS, 01      3.457,0000        3.457,00
                                          JOGO DE GUARDA CORPO, 01 JOGO DE  PISOS, 03 ESCADAS DE  2
                                          METROS COM 06 DEGRAUS E 04 RODAS DE POLIURETANO.
                                          AQUISIÇÃO  REF.  A  SOLICITAÇÃO Nº 70/2017  DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE EDUCAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS
                                          DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.457,00

  2603 06.03.2017    86398 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME        19338456000194        PRP-Pregão Pr   6686    20
                   19        5,0000  UN   VENTILADOR DE TETO NA COR BRANCA,  ECONÔMICO,  CLASSIFICAÇÃO     150,0000          750,00
                                          NO PROCEL A,  3  (TRÊS)  UNIDADES  DE  PÁS  EM  PLÁSTICO  DE
                                          ENGENHARIA,  MOTOR  E  HASTE  EM  AÇO  TRATADO  COM  PINTURA
                                          ELETROSTÁTICA QUE AJUDA A  PROTEGER  O  APARELHO.  ACOMPANHA
                                          CHAVE DE CONTROLE DE REVERSÃO. TENSÃO DE 220V. Marca: TRON
                   20        8,0000  UN   VENTILADOR DE PAREDE 50CM MOTOR POTENTE DE 200W,  TENSÃO  DE     210,0000        1.680,00
                                          220V,  3  (TRÊS)  UNIDADES  DE  HÉLICES   EM   PLÁSTICO   DE
                                          ENGENHARIA, GRADE  REMOVÍVEL  DE  AÇO  TRATADO  COM  PINTURA
                                          ELETROSTÁTICA  QUE  AJUDA  A  PROTEGER  O  APARELHO.  POSSUÍ
                                          OSCILAÇÃO  HORIZONTAL  E   ACOMPANHA   CHAVE   DE   CONTROLE
                                          DESLIZANTE DE VELOCIDADE. Marca: VITALEX
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A  AQUISIÇÃO  DE  VENTILADORES  PARA
                                          USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO  FUNDAMENTAL,  NOTA  DE
                                          EMPENHO Nº 2541/2017, EMPENHADO EM  01/03/2017  E  ESTORNADA
                                          NESTA DATA  POR  TER  SIDO  EMPENHADO  EM  DESPESA  INDEVIDA
                                          (659.9), SENDO A CORRETA  668.6  -  MÁQUINAS,  UTENSÍLIOS  E
                                          EQUIPAMENTOS DIVERSOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.430,00

  2640 08.03.2017     3054 TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA      93897742000142        DPV-Dispensa   69910    20
                    1        1,0000  UN   PORTEIRO ELETRÔNICO                                              236,0000          236,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1576 DA SEDUC PARA A AQUISI-
                                          ÇÃO DE UM PORTEIRO ELETRÔNICO IPR 8000, PARA REPOSI-
                                          ÇÃO  NA  ESCOLA  MUNICIPAL  DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS
                                          ANJOS SÃO ROQUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          236,00

  2648 09.03.2017    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6781  1196
                   13      351,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  3,2000        1.123,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1643 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS  MUNI-
                                          CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.123,20

  2649 09.03.2017    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   7111  1166
                   43     1290,0000  L    BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                            3,0000        3.870,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1668 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI-
                                          PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.870,00

  2650 09.03.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7111  1166
                    2      505,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,6000        1.313,00
                    3     1630,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,6000        4.238,00
                    6       29,0000  KG   ALHO                                                              19,0000          551,00
                   30      542,5000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       4,8000        2.604,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1666 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO  PARA ALUNOS DAS ES-
                                          COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.706,00

  2651 09.03.2017    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamament   7111  1166
                   12      255,0000  KG   BETERRABA                                                          2,8000          714,00
                   16      205,0000  KG   CENOURA                                                            2,8000          574,00
                   26      764,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,8000        2.903,20
                   31      764,0000  KG   PÊRA                                                               5,5000        4.202,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N° 1662 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.393,20

  2652 09.03.2017    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7111  1166
                   35      286,0000  UN   RÚCULA                                                             1,7000          486,20
                   37      190,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      2,0000          380,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N° 1671 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          866,20

  2653 09.03.2017    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   21       30,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,7000           51,00
                   35       20,0000  UN   RÚCULA                                                             1,7000           34,00
                   37       20,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      2,0000           40,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°1661 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  2654 09.03.2017    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   13       30,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  3,2000           96,00
                   34       30,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,4000           72,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1660 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          168,00

  2655 09.03.2017    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   6752     1
                   43       50,0000  L    BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                            3,0000          150,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1659 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          150,00

  2656 09.03.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    2       60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,6000          156,00
                    3      120,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,6000          312,00
                    6        2,0000  KG   ALHO                                                              19,0000           38,00
                   30       25,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       4,8000          120,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1657 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          626,00

  2657 09.03.2017    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   6752     1
                   12       60,0000  KG   BETERRABA                                                          2,8000          168,00
                   16       20,0000  KG   CENOURA                                                            2,8000           56,00
                   26       60,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,8000          228,00
                   31       60,0000  KG   PÊRA                                                               5,5000          330,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1656 DA SEDUC,  AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          782,00

  2658 09.03.2017    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   7101     1
                   18       70,0000  KG   CHUCHU                                                             3,0000          210,00
                   19       17,0000  UN   COUVE-CHINESA                                                      2,5000           42,50
                   21       17,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,7000           28,90
                   22       14,0000  UN   ESPINAFRE                                                          2,5000           35,00
                   35       15,0000  UN   RÚCULA                                                             1,7000           25,50
                   36       40,0000  KG   SUQUETI                                                            2,0000           80,00
                   37       53,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      2,0000          106,00
                                          CONFORMEREQUERIMENTO  N°1633  DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          527,90

  2659 09.03.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   7101     1
                    1       32,0000  KG   AIPIM HIGIENIZADO                                                  5,3000          169,60
                    2      134,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,6000          348,40
                    3      194,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,6000          504,40
                    5       74,0000  KG   ABACATE                                                            3,9000          288,60
                    6        2,7000  KG   ALHO                                                              19,0000           51,30
                    7       44,0000  KG   LIMÃO                                                              4,0000          176,00
                   30       85,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       4,8000          408,00
                                          CONFORMEREQUERIMENTO N°1630 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.946,30

  2660 09.03.2017    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   7101     1
                   13       44,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  3,2000          140,80
                   20       42,0000  UN   COUVE-FLOR ORGÂNICA                                                3,3000          138,60
                   24       82,0000  KG   LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA                                          2,8000          229,60
                   27       74,0000  KG   MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA                                           3,1000          229,40
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1631  DA   SEDUC,
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA  ALUNOS  DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          738,40

  2661 09.03.2017    82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134        CHP-Chamament   7101     1
                   53      350,0000  KG   CARNE BOVINA MOÍDA Marca: OURO DO SUL                             17,5000        6.125,00
                   54      200,0000  KG   CARNE BOVINA PICADA Marca: OURO DO SUL                            19,5000        3.900,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1635  DA SEDUC,  AQUISIÇÃO
                                          PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.025,00

  2662 09.03.2017    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   13       40,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  3,2000          128,00
                   34       40,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,4000           96,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1653 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO  DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          224,00

  2663 09.03.2017    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   21       20,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,7000           34,00
                   35       10,0000  UN   RÚCULA                                                             1,7000           17,00
                   37       20,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      2,0000           40,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1651 DA SEDUC,AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           91,00

  2664 09.03.2017    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   6752     1
                   43       80,0000  L    BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                            3,0000          240,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1652 DA SEDUC,AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  2665 09.03.2017    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   6752     1
                   12       40,0000  KG   BETERRABA                                                          2,8000          112,00
                   16       20,0000  KG   CENOURA                                                            2,8000           56,00
                   26       30,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,8000          114,00
                   31       30,0000  KG   PÊRA                                                               5,5000          165,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1644 DA SEDUC,AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          447,00

  2666 09.03.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    2       50,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,6000          130,00
                    3      100,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,6000          260,00
                    6        2,0000  KG   ALHO                                                              19,0000           38,00
                   30       50,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       4,8000          240,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1643 DA SEDUC,AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.
                                           .
                           Total do Empenho.......:                                                                          668,00

  2667 09.03.2017    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamament   6752     1
                   13       25,0000  UN   BRÓCOLIS ORGÂNICO                                                  3,2000           80,00
                   34       20,0000  KG   REPOLHO ORGÂNICO                                                   2,4000           48,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1674 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,00

  2668 09.03.2017    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   6752     1
                   12       30,0000  KG   BETERRABA                                                          2,8000           84,00
                   16       30,0000  KG   CENOURA                                                            2,8000           84,00
                   26       35,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,8000          133,00
                   31       35,0000  KG   PÊRA                                                               5,5000          192,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1667 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          493,50

  2669 09.03.2017    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamament   6752     1
                   21       15,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,7000           25,50
                   35       10,0000  UN   RÚCULA                                                             1,7000           17,00
                   37       15,0000  UN   TEMPERO VERDE                                                      2,0000           30,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1669 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,50

  2670 09.03.2017    79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108        CHP-Chamament   6752     1
                    2       60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,6000          156,00
                    3       70,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,6000          182,00
                    6        2,0000  KG   ALHO                                                              19,0000           38,00
                   30       25,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       4,8000          120,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1663 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          496,00

  2671 09.03.2017    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   6752     1
                   43       40,0000  L    BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                            3,0000          120,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1672 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1°
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  2672 09.03.2017    61482 RODRIGO MERLIN                              89975790020        CHP-Chamament   7101     1
                   12       62,0000  KG   BETERRABA                                                          2,8000          173,60
                   14       24,0000  KG   CAQUI                                                              3,7000           88,80
                   16       84,0000  KG   CENOURA                                                            2,8000          235,20
                   26      220,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,8000          836,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1640 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.333,60

  2673 09.03.2017    26527 MARCELO BICCA FERRARI                       46627570025        CHP-Chamament   7101     1
                   43      116,0000  L    BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS                            3,0000          348,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1641  DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS  DAS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          348,00

  2674 09.03.2017    14553 FRANCISCO BRUNETTA                          23391570059        CHP-Chamament   7101     1
                   38       96,0000  KG   TOMATE                                                             4,5000          432,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1642 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          PARA PREPARO DE  MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          432,00

  2686 10.03.2017    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   20       50,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 100 LITROS,FARDO C/ 100              66,6600        3.333,00
                                          SACOS Marca: AZEPLAST
                   21       40,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/ 100              37,7000        1.508,00
                                          SACOS Marca: AZEPLAST
                   22       20,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 30 LITROS, FARDO C/  100             27,2500          545,00
                                          SACOS Marca: AZEPLAST
                   72      500,0000  UN   DESINFETANTE PARA  BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE  2              2,6900        1.345,00
                                          LITROS Marca: ATRIUS
                   73     1320,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO  DE 500ML  MARCA:              1,0900        1.438,80
                                          BENFORT
                   78      250,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA  DE  LIMÃO,  FRASCO  DE              1,3900          347,50
                                          300ML Marca: BENFORT
                   79       80,0000  UN   SABONETE LÍQUIDO,  EMBALAGEM  DE  1  LITRO FRAGRÂNCIA              3,2200          257,60
                                          DE ERVA DOCE,EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SUAVES, CÊRA
                   87       12,0000  UN   LÍQUIDA  INCOLOR,  EMBALAGEM  DE   5   LITROS   Marca:            10,8400          130,08
                                          REFLEXUS
                   88       20,0000  UN   CERA  LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM DE 5 LITROS   Marca:            10,8400          216,80
                                          REFLEXUS
                   89       20,0000  UN   CERA  LÍQUIDA  AMARELA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca:              10,8400          216,80
                                          REFLEXUS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1650 DA SEDUC, AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL  DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.338,58

  2687 10.03.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   24      200,0000  UN   SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO DE              1,9500          390,00
                                          80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca:  MARTINS
                   38       30,0000  PA   2035  LUVA  PARA  LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO P Marca:              6,0000          180,00
                   66     1000,0000  UN   VOLJK ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca:GOTA              1,5900        1.590,00
                   74      100,0000  UN   LIMPA LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: WORKER              1,6100          161,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°1650 DA  SEDUC, AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  PARA  AS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.321,00

  2688 10.03.2017    85329 BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 21308246000103        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   25      250,0000  UN   SACO DE  ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM  Marca: MARTINS                 2,3000          575,00
                   44       80,0000  UN   PÁ PLÁSTICA PARA LIXO,EM PLÁSTICO RESISTENTE Marca:                1,1000           88,00
                                          GAÚCHA
                   76      200,0000  UN   SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca:SANTO                2,3900          478,00
                                          ANTÔNIO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1650 DA SEDUC, AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.141,00

  2689 10.03.2017    86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP           21102054000138        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   29       50,0000  UN   ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO             4,1800          209,00
                                          DE CERDAS  FLEXÍVEIS  E RESISTENTES, COM DIMENSÕES  DE
                                          37X14X12CM Marca: KR
                   93       10,0000  UN   DETERGENTE  LÍQUIDO  DESENGORDURANTE, EMBALAGEM  DE  5            36,0000          360,00
                                          LITROS Marca: MEKAL
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1650 DA  SEDUC, AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO  PARA AS  ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          569,00

  2690 10.03.2017    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   18      150,0000  FR   PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M            55,2000        8.280,00
                                          Marca: FLORAX PREMIUM
                   35      100,0000  PA    LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P Marca: VOLK                           2,7000          270,00
                   36      100,0000  PA    LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M Marca: VOLK                           2,7000          270,00
                   67      700,0000  UN   ÁLCOOL  ETÍLICO  HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM  DE 1 LITRO             4,6400        3.248,00
                                          Marca: FLOPS
                   77      300,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL,EMBALAGEM DE 1KG Marca:ULTRA             2,2700          681,00
                                          CLASS
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°1650  DA  SEDUC, AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL  DE LIMPEZA  E HIGIENIZAÇÃO  PARA  AS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.749,00

  2691 10.03.2017    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   27       30,0000  FR   ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO, FARDO C/14 PACOTES EM         16,0900          482,70
                                          PACOTES PRIMÁRIOS COM 8 UNIDADES E  EMBALAGEM  SECUNDÁRIA
                                          FARDOS COM 14 PACOTES Marca: INOVE
                   47      144,0000  UN   VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS APARAÇÃO CURVA,COM          8,0000        1.152,00
                                          CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEÁVEL Marca: BETTANIN
                                          NOVIÇA
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1650  DA  SEDUC, AQUISIÇÃO   DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO   PARA  AS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.634,70

  2692 10.03.2017    86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA                     4061219000151        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   48       84,0000  UN   VASSOURA  DE  PALHA  NATURAL  CABO   EM  MADEIRA, COM             12,7000        1.066,80
                                          APROXIMADAMENTE 60CM Marca: ADEJOR
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°1650 DA  SEDUC, AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA E  HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.066,80

  2693 10.03.2017    86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME           21692639000155        PRP-Pregão Pr   6598    20
                   26      500,0000  UN   ESPONJA  DUPLA FACE PARA LAVAR  LOUÇA MARCA: BETTANIN              0,4300          215,00
                   28      100,0000  UN   ESFREGÃO  DE  AÇO, ALMOFADA PALHA DE AÇO INOXIDÁVEL E              0,4600           46,00
                                          SEM OXIDAÇÃO,ANTIBACTERIANO, ESPIRAL. Marca:PRIMAVERA
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1650 DA SEDUC, AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA E  HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          261,00

  2694 10.03.2017    91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP         24170620000137        PRP-Pregão Pr   6995    20
                   14       40,0000  CX   PAPEL  TOALHA INTERFOLHADO, 20X22,5CM, CAIXA COM 4.800            30,6000        1.224,00
                                          FOLHAS COM DUAS DOBRAS Marca: GUIPEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1665 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL DE LIMPEZA  E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.224,00

  2695 10.03.2017    86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME           21692639000155        PRP-Pregão Pr   6995    20
                   26      250,0000  UN   ESPONJA  DUPLA  FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN              0,4300          107,50
                                          CFME REQUERIMENTO N°1665 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,50

  2696 10.03.2017    86904 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - 10674585000189        PRP-Pregão Pr   6995    20
                   18       40,0000  FR   PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/64 ROLOS DE                 55,2000        2.208,00
                                          60M Marca: FLORAX PREMIUM
                   68       30,0000  UN   ÁLCOOL  GEL,  EMBALAGEM  DE 5 LITROS Marca: ITAJÁ                 29,7000          891,00
                   77      160,0000  UN   SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca:                 2,2700          363,20
                                          ULTRA CLASS
                                          CFME REQUERIMENTO N°1665 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE  MATERIAL  DE  LIMPEZA  E HIGIENIZAÇÃO  PARA AS
                                          ESCOLAS  MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MU-
                                          NICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.462,20

  2697 10.03.2017    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   6995    20
                   32       40,0000  UN   LENÇOS  UMEDECIDOS, TAMANHO  DE 18X11CM, BALDE  DE 400            13,7600          550,40
                                          LENÇOS Marca: COTTON
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1665 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL DE LIMPEZA  E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,40

  2698 10.03.2017    85329 BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 21308246000103        PRP-Pregão Pr   6995    20
                   41        5,0000  CX   LUVA DE VINIL, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES Marca:           13,7500           68,75
                                          TALGE
                   42       40,0000  CX   LUVA DE VINIL, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES Marca:           13,7500          550,00
                                          TALGE
                   43       40,0000  CX   LUVA DE VINIL, TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES Marca:           13,7500          550,00
                                          TALGE
                   76      100,0000  UN   SABAO  EM BARRA GLICERINA, BARRA DE  400G  Marca: SANTO            2,3900          239,00
                                          ANTÔNIO
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1665 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE  MATERIAL DE  LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.407,75

  2699 10.03.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   6995    20
                   66      240,0000  UN   ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: GOTA LIMPA             1,5900          381,60
                   70       30,0000  UN   AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca:GOTA            10,2600          307,80
                                          LIMPA
                   74       50,0000  UN   LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: WORKER                    1,6100           80,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1665 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  PARA AS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          769,90

  2700 10.03.2017    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   6995    20
                   20       20,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100             66,6600        1.333,20
                                          SACOS Marca: AZEPLAST
                   21       20,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 50 LITROS, FARDO C/  100             37,7000          754,00
                                          SACOS Marca: AZEPLAST
                   22       10,0000  FR   SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 30 LITROS, FARDO C/  100             27,2500          272,50
                                          SACOS Marca: AZEPLAST
                   73      480,0000  UN   DETERGENTE  PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE  500ML  Marca:             1,0900          523,20
                                          BENFORT
                   78      100,0000  UN   SAPONÁCEO CREMOSO,FRAGRÂNCIA DE LIMÃO,FRASCO DE 300ML              1,3900          139,00
                                          Marca: BENFORT
                   79       30,0000  UN   SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LÍQUI-             3,2200           96,60
                                          DO FRAGRÂNCIA DE ERVA DOCE,EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca:
                   85        5,0000  UN   SUAVES DESODORIZADOR  DE AR, SPRAY, FRASCO  DE  360ML              6,3400           31,70
                                          MARCA: ULTRA FRESH
                   89       12,0000  UN   CERA LÍQUIDA  AMARELA, EMBALAGEM DE  5  LITROS  Marca:            10,8400          130,08
                                          REFLEXUS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1665 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA  AS ESCOLAS.
                                          MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.280,28

  2701 10.03.2017    79781 ADILSON LUIS BONET 98729772087           17795027000110        DPV-Dispensa    6467    20
                    2        1,0000  UN   MANUTENÇÃO DE ALARMES                                          6.900,0000        6.900,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 93/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NOS SISTEMAS  DE
                                          ALARMES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO  FUNDAMENTAL,
                                          DE  EDUCAÇÃO  INFANTIL E DOS CONTRATURNOS, NO PERÍODO
                                          DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.900,00

  2705 10.03.2017    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   10       12,5000  KG    ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO                           15,4000          192,50
                   21        8,0000  KG    PRESUNTO MAGRO COZIDO Marca: QUINTA DO VALE                      24,0000          192,00
                   22        8,0000  KG    QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: QUINTA DO VALE                   29,0000          232,00
                   24      102,0000  KG    MELÃO                                                             7,9000          805,80
                   25      122,0000  KG    MAMÃO                                                             7,9000          963,80
                   26       70,0000  KG    MANGA                                                             7,9000          553,00
                   27       50,0000  KG    MARACUJÁ                                                         11,0000          550,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1639 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.489,10

  2709 10.03.2017    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   57     2000,0000  UN   PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI                                       0,5000        1.000,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1636 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  2710 10.03.2017    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   55       12,5000  KG   MILHO NATURAL CONGELADO Marca: GRANO                              19,5000          243,75
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1636 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
                                          PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          243,75

  2711 10.03.2017    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   57    50000,0000  UN   PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI                                       0,5000       25.000,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°1675, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.000,00

  2726 10.03.2017    93007 E S COMERCIO DE INFORMATICA ME           23824664000170        PRP-Pregão Pr   6596    20
                    1       29,0000  UN   TONER ML-D2851ND, PRETO IMPRESSORA DE REFERÊNCIA:                180,0000        5.220,00
                                          SAMSUNG ML-D2850A
                    2        5,0000  UN   TONER HP 35A, REF. CB435AB, PRETO  IMPRESSORA DE                 150,0000          750,00
                                          REFERÊNCIA: HP LASERJET P1005
                    5        8,0000  UN   CARTUCHO HP 22, REF. C9352AB, TRICOLOR                            60,0000          480,00
                    6        4,0000  UN   TONER KYOCERA TK411, PRETO                                       180,0000          720,00
                    7        2,0000  UN   TONER TN450                                                      140,0000          280,00
                   13        9,0000  UN   TONER TK 137 IMPRESSORA  DE  REF. KYOCERA KM2810                 150,0000        1.350,00
                   15        8,0000  UN   CARTUCHO CANON COD. CL41, COLOR                                  100,0000          800,00
                   16       11,0000  UN   CARTUCHO HP 60, REF. CC636WB,PRETO                                48,0000          528,00
                   17        6,0000  UN   CARTUCHO HP 60, REF. CC643WB, TRICOLOR                            65,0000          390,00
                   29        1,0000  UN   CARTUCHO HP 92, REF. C9362WB, PRETO                               45,0000           45,00
                   30        1,0000  UN   CARTUCHO HP 93, REF. C9361WB, TRICOLOR                            55,0000           55,00
                   31        8,0000  UN   TONER TK 100 IMPRESSORA DE REF.KYOCERA KM 1820LA                 130,0000        1.040,00
                   32        5,0000  UN   CARTUCHO HP 94, REF. C8765WB, PRETO                               45,0000          225,00
                   33        5,0000  UN   CARTUCHO HP 95, REF. C8766WB, TRICOLOR                            50,0000          250,00
                   42       10,0000  UN   TONER HP 85A, REF.CE285AB IMPRESSORA DE REF. HP                  130,0000        1.300,00
                                          LASERJET M 1132 MFP
                   45       25,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  140,  T140120 IMPRESSORA DE REF.                 40,0000        1.000,00
                                          EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD
                   46       15,0000  UN   CARTUCHO  CIANO  140,  T140220 IMPRESSORA DE REF.                 40,0000          600,00
                                          EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD
                   47       15,0000  UN   CARTUCHO MAGENTA  140, T140320 IMPRESSORA DE REF.                 40,0000          600,00
                                          EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD
                   48       15,0000  UN   CARTUCHO AMARELO 140,  T140420 IMPRESSORA DE REF.                 40,0000          600,00
                                          EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD
                   49        7,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 950, REF.CN049AL IMPRESSORA DE                  70,0000          490,00
                                          REFERÊNCIA: HP OFFICEJET PRO 8100
                   50        5,0000  UN   CARTUCHO CIANO HP 951, REF.CN050AL IMPRESSORA DE                  70,0000          350,00
                                          REFERÊNCIA: HP OFFICEJET PRO 8100
                   51        5,0000  UN   CARTUCHO MAGENTA HP 951, REF. CN051AL IMPRESSORA                  70,0000          350,00
                                          DE REFERÊNCIA: HP OFFICEJET PRO 8100
                   52        5,0000  UN   CARTUCHO AMARELO HP 951,REF.CN052AL HP OFFICEJET                  70,0000          350,00
                                          PRO 8100
                   72        5,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 901,REF.CC653AB HP OFFICEJET4500                50,0000          250,00
                   73        5,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP901,REF.CC656AB HP OFFICEJET 4500            60,0000          300,00
                   74        1,0000  UN   TONER PRETO TK 437 KYOCERA TASKALFA 221 KX                       170,0000          170,00
                   75       10,0000  UN   TONER PRETO TK 1147 KYOCERA ECOSYS M2035                         230,0000        2.300,00
                   78        4,0000  UN   CARTUCHO EPSON PRETO, REF. T6641                                  40,0000          160,00
                   79        3,0000  UN   CARTUCHO EPSON CIANO, REF. T6642                                  40,0000          120,00
                   80        3,0000  UN   CARTUCHO EPSON MAGENTA, REF. T6643                                40,0000          120,00
                   81        3,0000  UN   CARTUCHO EPSON AMARELO, REF. T6644                                40,0000          120,00
                   84        2,0000  UN   TONER PRETO HP 83A, REF. CF283A                                  130,0000          260,00
                   85        2,0000  UN   TONER PRETO HP 80A, REF. CF280A                                  150,0000          300,00
                                          AQUISIÇÃO REF.A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1568 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE IN-
                                          FORMÁTICA  E  SECRETARIAS  DAS  ESCOLAS MUNICIPAIS  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                       21.873,00

  2728 10.03.2017    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME  24291879000136        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   37        1,0000  UN   SWITCH 24 PORTAS, 10/100/1000 MBPS,COM NEGOCIACAO DE             625,0000          625,00
                                          VELOCIDADE  AUTOMÁTICA, ALIMENTAÇÃO  DE 100V A 240V,
                                          AC AUTOMATICO Marca: INTELBRAS
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1566 DA SEDUC PARA AQUISIÇÃO
                                          DE MATERIAL DE  PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAL NE-
                                          CESSÁRIO PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CRUZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          625,00

  2730 10.03.2017     5119 SAO LUCAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 94800802000200        DPV-Dispensa   69911    20
                    1       21,0000  BI   POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARÍDEO 5MG/G - BISNAGA 40G            21,6500          454,65
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº2017/1617 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS  MUNICIPAIS
                                          DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          454,65

  2732 10.03.2017    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   55        4,0000  UN   CARTUCHO CIANO LC105C BROTHER MFC J4310DW                         71,0000          284,00
                   56        4,0000  UN   CARTUCHO MAGENTA LC105M BROTHER MFC J4310DW                       71,0000          284,00
                   57        4,0000  UN   CARTUCHO AMARELO LC105Y BROTHER MFC J4310DW                       71,0000          284,00
                   82        7,0000  UN   CARTUCHO PRETO HP 664, REF. F6V29AB                               35,5000          248,50
                   83        5,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO HP 664, REF. F6V28AB                            35,5000          177,50
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  Nº2017/1568 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  PARA  USO  NOS LABORATÓRIOS DE
                                          INFORMÁTICA  E  SECRETARIAS  DAS ESCOLAS MUNICIPAIS  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.278,00

  2733 10.03.2017    80679 N T LUIZE EPP                            93577427000138        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   18        2,0000  UN   TONER TN 360 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA:BROTHER DCP 7040           179,0000          358,00
                                          AQUISIÇÃO REF.A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1568 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  PARA USO NOS LABORATÓRIOS  DE
                                          INFORMÁTICA E SECRETARIAS DAS  ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          358,00

  2734 10.03.2017    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   6596    20
                    4       12,0000  UN   CARTUCHO HP 21, REF. C9351AB, PRETO                               41,4000          496,80
                   14        7,0000  UN   CARTUCHO PRETO PG 40 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: CANON              99,0000          693,00
                                          iP1900
                   37        9,0000  UN   CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO                              39,9000          359,10
                   54        4,0000  UN   CARTUCHO PRETO LC107BK BROTHER MFC J4310DW                        99,0000          396,00
                   58       12,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  HP 662, Ref. CZ103AB  HP DESKJET INK             35,5000          426,00
                                          ADVANTAGE 3516
                   59        6,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO,HP 662, Ref. CZ104AB HP DESKJET INK             35,7000          214,20
                                          ADVANTAGE 4646
                                          AQUISIÇÃO REF.A SOLICITAÇÃO Nº2017/1568 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  PARA USO NOS LABORATÓRIOS DE
                                          INFORMÁTICA E  SECRETARIAS  DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.585,10

  2735 10.03.2017    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   38        7,0000  UN   CARTUCHO HP 122, REF. CH562HB, TRICOLOR                           49,6000          347,20
                   69        2,0000  UN   TONER MLT-203U SAMSUNG PROXPRESS M4070FR                         299,9000          599,80
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº2017/1568 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  PARA USO NOS LABORATÓRIOS  DE
                                          INFORMÁTICA E  SECRETARIAS  DAS ESCOLAS MUNICIPAIS  DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          947,00

  2791 15.03.2017    86398 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME        19338456000194        PRP-Pregão Pr   6686    20
                   19        2,0000  UN   VENTILADOR  DE TETO NA COR BRANCA, ECONÔMICO, CLASSIFI-          150,0000          300,00
                                          CAÇÃO NO PROCEL A, 3 (TRÊS) UNIDADES DE PÁS EM PLÁSTICO
                                          DE ENGENHARIA, MOTOR E HASTE EM AÇO TRATADO COM PINTURA
                                          ELETROSTÁTICA QUE AJUDA A PROTEGER O APARELHO.ACOMPANHA
                                          CHAVE  DE CONTROLE DE REVERSÃO. TENSÃO DE 220V.  Marca:
                                          TRON  PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO FUNDAMENTAL
                                          1º DE MAIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  2792 15.03.2017    86398 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME        19338456000194        PRP-Pregão Pr   7068    20
                   19        2,0000  UN   VENTILADOR DE TETO NA COR BRANCA, ECONÔMICO,CLASSIFI-            150,0000          300,00
                                          CAÇÃO NO PROCEL A, 3(TRÊS)UNIDADES DE PÁS EM PLÁSTICO
                                          DE ENGENHARIA, MOTOR  E HASTE EM AÇO TRATADO COM PIN-
                                          TURA ELETROSTÁTICA QUE AJUDA A PROTEGER O APARELHO.A-
                                          COMPANHA CHAVE DE CONTROLE DE REVERSÃO.TENSÃO DE 220V
                                          Marca: TRON  PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL  DOS ANJOS PIO X, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 4/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                          300,00

  2796 15.03.2017    86398 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME        19338456000194        PRP-Pregão Pr   6686    20
                   20        2,0000  UN   VENTILADOR DE PAREDE 50CM MOTOR POTENTE DE 200W,TENSÃO           210,0000          420,00
                                          DE  220V, 3(TRÊS) UNIDADES  DE  HÉLICES EM PLÁSTICO DE
                                          ENGENHARIA, GRADE REMOVÍVEL DE AÇO TRATADO COM PINTURA
                                          ELETROSTÁTICA QUE AJUDA A PROTEGER O APARELHO.  POSSUÍ
                                          OSCILAÇÃO HORIZONTAL E  ACOMPANHA  CHAVE  DE  CONTROLE
                                          DESLIZANTE DE VELOCIDADE. Marca: VITALEX
                                          PARA  USO  NA ESCOLA MUNICIPAL DE  ENSINO  FUNDAMENTAL
                                          1° DE MAIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                          420,00

  2797 15.03.2017    68054 LUIS CESAR REIS EPP                      93920361000137        PRP-Pregão Pr   6689    20
                    6        2,0000  UN   MESA  REDONDA  PARA  BIBLIOTECA  ESCOLAR COM 1080MM DE           240,0000          480,00
                                          DIÂMETRO  E 750MM  DE  ALTURA;  TAMPO E PAINEL CENTRAL
                                          CONFECCIONADOS  EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA 25/18MM
                                          DE ESPESSURA RESPECTIVAMENTE, REVESTIDOS COM FILME MELA-
                                          MÍNICO TEXTURIZADO; SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR TAM-
                                          BOR  DE  GIRO CONFECCIONADO EM AÇO ESTAMPADO DE 25MM DE
                                          DIAMETRO, PARAFUSO DE  MONTAGEM RÁPIDA M6 X 13MM, ROSCA
                                          MÉTRICA  EM  AÇO  USINADO E ACABAMENTO ZINCADO BRANCO E
                                          TAMPAS PLÁSTICASDE ACABAMENTO CONFECCIONADAS EM POLIETI-
                                          LENO;BORDAS RETAS COM  ACABAMENTO  EM FITA DE PVC 2,0MM
                                          DE ESPESSURA PARA O TAMPO E LATERAIS E 0,5MM PARA O PAI-
                                          NEL CENTRAL  NA  COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO COM RESIS-
                                          TÊNCIAS A IMPACTOS E TÉRMICAMENTE ESTÁVEL.Marca:REIFLEX
                                          PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE  ENSINO  FUNDAMENTAL 1°
                                          DE MAIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,00

  2800 15.03.2017    86905 BARONESA LTDA- EPP                       73993362000102        PRP-Pregão Pr   6377    20
                   19       30,0000  UN   PAPEL  HIGIÊNICO, ROLÃO, BRANCO, ROLO  DE  300M  Marca:            4,4700          134,10
                                          BLUNY CONFORME REQUERIMENTO N°111 DA SEDUC PARA A AQUI-
                                          SIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA
                                          CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          134,10

  2801 15.03.2017    70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA              9276894000111        PRP-Pregão Pr   6377    20
                   64        1,0000  UN   SUPORTE  PARA PAPEL HIGIÊNICO, REDONDO, COM CHAVE MESTRA          18,0000           18,00
                                          COM ALTURA APROXIMADA DE 25CM, DE PRENDER NA PAREDE, COM
                                          SUPORTE  PARA  ROLOS  DE  300M  COM  CHAVE MESTRA. Marca:
                                          VIDEQUIMICA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°111 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL  DE  LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA CASA DA
                                          CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,00

  2876 20.03.2017    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        PRP-Pregão Pr   6504    20
                   18        1,0000  UN   ESMERILHADEIRA  POTÊNCIA 840W 220V Marca:BLACK E DE-             175,0000          175,00
                   35        1,0000  UN   CKER  PARAFUSADEIRA/FURADEIRA  DE  IMPACTO A BATERIA             789,0000          789,00
                                          LITÍON 20V Marca: STANLEX
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE
                                          MUNICIPAL DE ENSINO  E  DEMAIS PRÉDIOS MANTIDOS PELA
                                          SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 01/2017 E SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 57/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                          964,00

  2877 20.03.2017    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6464    20
                    1        1,0000  UN   ALICATE DE BICO MEIA CANA DE 6", CABO EMBORRACHADO Marca:         13,5000           13,50
                                          CONEX
                    3        2,0000  UN   ALICATE DE  CORTE  DIAGONAL  6", CABO EMBORRACHADO Marca:         13,5000           27,00
                                          CONEX
                    4        1,0000  UN   ALICATE DE PRESSÃO 10"  EM  AÇO, CABO EMBORRACHADO Marca:         18,5000           18,50
                                          CONEX
                    6        1,0000  UN   ALICATE  UNIVERSAL  AÇO  CARBONO, 6",  CABO  EMBORRACHADO         14,5000           14,50
                                          Marca: CONEX
                    7        1,0000  UN   ALICATE  UNIVERSAL  AÇO  CARBONO,  8", CABO  EMBORRACHADO         14,5000           14,50
                                          Marca: MUNDI
                    8        1,0000  UN   ARCO  DE  SERRA  ALTA TENSÃO, REGULÁVEL, 12" Marca: CONEX         13,5000           13,50
                    9        1,0000  UN   BROCA  LONGA  PARA  ALVENARIA  8,0  X  330MM  Marca:  ZBM         15,5000           15,50
                   10        1,0000  UN   CHAVE  DE  CANO  JACARÉ  9", DE  AÇO FORJADO Marca: CONEX         22,7000           22,70
                   13        2,0000  UN   CHAVE DE FENDA 8,4" X 3,9", CABO EMBORRACHADO Marca:CONEX          6,0000           12,00
                   15        2,0000  UN   CHAVE DE PHILIPS 11,1"  X  5,2", CABO  EMBORRACHADO Marca:         8,0000           16,00
                                          CONEX
                   19        1,0000  UN   ESQUADRO PROFISSIONAL 8" Marca: CONEX                             13,0000           13,00
                   20        1,0000  UN   FORMÃO CHANFRADO PARA MADEIRA 3/4" Marca: CONEX                   13,5000           13,50
                   21        1,0000  UN   FORMÃO CHANFRADO PARA MADEIRA 5/8" Marca: CONEX                   13,5000           13,50
                   22        1,0000  CJ   JOGO DE CHAVE  COMBINADA  (BOCA/ESTRELA) 17 PEÇAS, 6MM A          75,0000           75,00
                                          22MM Marca: CONEX
                   24        1,0000  CJ   KIT DE BROCAS PARA ALVENARIA N. 4, 6,  8, 10 E 12  Marca:         32,0000           32,00
                                          CONEX
                   25        1,0000  CJ   KIT DE BROCAS PARA MADEIRA N.  4,  6,  8, 10 E 12  Marca:         59,0000           59,00
                                          CONEX
                   30        1,0000  UN   MARETA 500G, CABO DE MADEIRA Marca: CONEX                         17,5000           17,50
                   34        1,0000  UN   NÍVEL ALUMÍNIO 30CM Marca: CONEX                                  12,0000           12,00
                   37        1,0000  UN   PLUMO DE PAREDE PARA PEDREIRO 200G Marca: CONEX                   11,5000           11,50
                   42        1,0000  UN   SERROTE PROFISSIONAL 26" Marca: CONEX                             27,0000           27,00
                   43        1,0000  UN   TALHADEIRA MANUAL 12" Marca: CONEX                                14,0000           14,00
                   44        1,0000  UN   TALHADEIRA MANUAL 8" Marca: CONEX                                 10,0000           10,00
                   46        2,0000  UN   TORQUÊS CARPINTEIRO 8", CABO EMBORRACHADO Marca: CONEX            17,5000           35,00
                                          AQUISIÇÃO  PARA  USO  NA  MANUTENÇÃO  DAS ESCOLAS DA REDE
                                          MUNICIPAL  DE  ENSINO  E  DEMAIS  PRÉDIOS  MANTIDOS  PELA
                                          SECRETARIA   MUNICIPAL   DE   EDUCAÇÃO,  CONFORME  PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 01/2017 E SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 57/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                          500,70

  2878 20.03.2017    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        PRP-Pregão Pr   6464    20
                    2        1,0000  UN   ALICATE DE CORTE DIAGONAL  4,5", CABO EMBORRACHADO Marca:         13,0000           13,00
                                          DTOOLS
                    5        1,0000  UN   ALICATE DEBITADOR COM 4 BICOS Marca: WORKER                       15,9000           15,90
                   11        2,0000  UN   CHAVE  DE  FENDA  10,9"X  5.1", CABO EMBORRACHADO  Marca:          7,4000           14,80
                                          DTOOLS
                   12        2,0000  UN   CHAVE DE  FENDA  11,1"  X  5,2", CABO EMBORRACHADO Marca:          7,0000           14,00
                                          DTOOLS
                   14        2,0000  UN   CHAVE DE PHILIPS 10,9"  X  5,1", CABO EMBORRACHADO Marca:          6,8000           13,60
                                          DTOOLS
                   16        2,0000  UN   CHAVE DE PHILIPS  8,4"  X  3,9", CABO EMBORRACHADO Marca:          6,9000           13,80
                                          DTOOLS
                   17        2,0000  UN   CHAVE TESTE TRANSPARENTE Marca: DTOOLS                             4,4000            8,80
                   23        1,0000  CJ   CHAVE CATRACA COM JOGO DE CACHIMBO Marca: CONEX                  139,0000          139,00
                   26        1,0000  CJ   KIT  DE  TALHADEIRA  PARA ROMPEDOR 3 TIPOS Marca: DTOOLS          58,0000           58,00
                   27        1,0000  CJ   KIT SERRA COPO PARA MADEIRA 32-54 MM,5 PEÇAS Marca:CONEX          69,0000           69,00
                   32        1,0000  UN   MARTELO DE UNHA  COM  CABO  DE  MADEIRA 900 X 312  Marca:         16,0000           16,00
                                          DTOOLS
                   33        1,0000  UN   MARTELO DE UNHA  COM  CABO  DE  MADEIRA 725 X 252  Marca:         15,8000           15,80
                                          DTOOLS
                   39       10,0000  UN   SERRA FERRO (LÂMINA) Marca: NILEHOLSON                             3,5000           35,00
                   45        1,0000  CJ   TARRAXA N. 1 BITOLA 1/2" A 1" Marca: MEIKON                       69,0000           69,00
                                          AQUISIÇÃO  PARA  USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE
                                          MUNICIPAL  DE  ENSINO  E DEMAIS  PRÉDIOS MANTIDOS PELA
                                          SECRETARIA   MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO,  CONFORME PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 01/2017 E SOLICITAÇÃO SEDUC Nº 57/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                          495,70

  2879 20.03.2017    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregão Pr   6504    20
                   28        1,0000  UN   LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1600W-220V (LAVA  JATO)Marca:           369,0000          369,00
                                          ELETROPLAS
                   29        1,0000  UN   LIXADEIRA ORBITAL C/COLETOR DE PÓ 200W 220V Marca:SKIL           209,0000          209,00
                   31        1,0000  UN   MARTELETE PERFURADOR  ROMPEDOR 800W  220V  Marca: SKIL           519,0000          519,00
                                          AQUISIÇÃO PARA USO NA  MANUTENÇÃO  DAS ESCOLAS DA REDE
                                          MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS PRÉDIOS MANTIDOS PELA SE-
                                          CRETARIA  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME  PREGÃO PRE-
                                          SENCIAL Nº01/2017 E SOLICITAÇÃO SEDUC Nº57/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.097,00

  2881 20.03.2017    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr  69913    20
                   58        3,0000  UN   CARTUCHO  PRETO  HP 662, Ref. CZ103AB  HP  DESKJET INK            35,5000          106,50
                                          ADVANTAGE 3516
                   59        2,0000  UN   CARTUCHO COLORIDO, HP 662, Ref. CZ104AB HP DESKJET INK            35,7000           71,40
                                          ADVANTAGE 4646
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N° 1840 DA SEDUC, AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL  DE  PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA
                                          DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS
                                          INDUSTRIAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          177,90

  2887 20.03.2017    93007 E S COMERCIO DE INFORMATICA ME           23824664000170        PRP-Pregão Pr  69913    20
                   29        1,0000  UN   CARTUCHO HP 92, REF. C9362WB, PRETO                               45,0000           45,00
                   30        1,0000  UN   CARTUCHO HP 93, REF. C9361WB, TRICOLOR                            55,0000           55,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 1870/2017 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO  PARA  USO
                                          NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS
                                          ANJOS SÃO JOSÉ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  2900 21.03.2017    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa    6504    20
                    1        1,0000  UN   PLAINA ELÉTRICA 82MM 620W 220V Marca: MAKITA                     535,0000          535,00
                    2        1,0000  UN   SERRA CIRCULAR 185MM 7 1/4 1800W, 220V Marca: MAKITA             589,0000          589,00
                    3        1,0000  UN   SERRA MÁRMORE 110MM 1400W, 220V Marca: MAKITA                    259,0000          259,00
                    4        1,0000  UN   SERRA TICO TICO, 220V Marca: MAKITA                              387,0000          387,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº57/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ES-
                                          COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ITENS FRACASSADOS
                                          DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.770,00

  2925 22.03.2017    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr   6814    20
                    8        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                10.000,0000       10.000,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1369/2017,
                                          REF. A  AQUISIÇÃO  DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS
                                          VEÍCULOS A SERVIÇO  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO  DE
                                          2017, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE
                                          ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  2986 24.03.2017     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        DPV-Dispensa    6403    20
                    1        1,0000  UN   CAIXA DE SOM 100 WRMS                                            880,0000          880,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1619 DA SEDUC PARA
                                          A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM MULTI  USO
                                          DE 100 WRMS, PARA  A CASA DA CRIANÇA ODETE
                                          ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          880,00

  2987 24.03.2017      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa    6758     1
                    1        2,0000  M    MANGUEIRA TRAMA DE AÇO                                            28,5000           57,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1700 DA SEDUC, AQUISIÇÃO
                                          DE  MANGUEIRA  DE  GÁS FLEXÍVEL DE AÇO INOX DE 2
                                          METROS COM ABRAÇADEIRAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA TRAVI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           57,00

  3002 27.03.2017    51660 COLLEONY PROD. E SIST. PARA HIGIEN. LTDA  2200306000117        DPV-Dispensa    6755     1
                    2       50,0000  CX   DESINFETANTE  A  BASE  DE DICLOROISOCIANURATO                     40,0000        2.000,00
                                          DE  SÓDIO  CONFORME  REQUERIMENTO  N° 1570 DA
                                          SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          PARA  AS  ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL,EDUCAÇÃO INFANTIL E CONTRATURNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  3003 27.03.2017    84958 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA     4907604000177        DPV-Dispensa    6754     1
                    1       20,0000  CX   SACO PLÁSTICO PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS COM                       43,9000          878,00
                                          TARJA  NAS MEDIDAS 17X28X4CM, DATA, TURNO E
                                          PREPARAÇÃO,  EMBALAGEM  COM 1.000 UNIDADES.
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1570 DA SECRETARIA
                                          DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE  MATERIAL PARA AS
                                          ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL  DE  ENSINO FUNDA-
                                          MENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E CONTRATURNO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          878,00

  3004 27.03.2017    93404 FRANCIELI DAIANA ULRICH ME               20490911000151        PRP-Pregão Pr   6754     1
                   16        4,0000  UN   FRIGIDEIRA  EM  ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO INTERNO                 45,0000          180,00
                                          ANTIADERENTE, NÚMERO 26,  COM  CABO EM  BAQUELITE,
                                          ANTITÉRMICO, MEDIDAS  APROXIMADAS DE  26CM DE DIÂ-
                                          METRO E 0,16CM DE ESPESSURA Marca: ABC
                   17        1,0000  UN   LEITEIRA EM ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA 6 LITROS                60,0000           60,00
                                          MARCA: ABC
                   28        2,0000  UN   CAÇAROLA  COM  TAMPA, NÚMERO 50 CAÇAROLA COM TAMPA,              180,0000          360,00
                                          COM 02 ALÇAS LATERAIS,EM ALUMÍNIO,ESPESSURA DE 3MM,
                                          NÚMERO 50, APROXIMADAMENTE 40 LITROS  Marca: ABC
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  DE CANTINA PARA AS COZINHAS
                                          DAS  ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDU-
                                          CAÇÃO INFANTIL, CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ,CEN-
                                          TRO  OCUPACIONAL  SENADOR  TEOTÔNIO VILELA E CONTRA
                                          TURNO  PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 21/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                          600,00

  3005 27.03.2017    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   6754     1
                    6      100,0000  UN   COLHER  PARA CAFÉ, EM INOX, RESISTENTE  COM APRO-                  1,6400          164,00
                                          XIMADAMENTE 90MM  DE COMPRIMENTO  Marca: HERCULES
                    7      170,0000  UN   COLHER PARA SOBREMESA,EM INOX RESISTENTE,COM APRO-                 2,7000          459,00
                                          XIMADAMENTE, 160MM DE COMPRIMENTO Marca: HERCULES
                    8       50,0000  CJ   CONJUNTO COM 03 (TRÊS) POTES  PARA FREEZER COM CA-                26,0000        1.300,00
                                          PACIDADE DE, APROXIMADAMENTE, 500ML, 1LITRO E 2LI-
                                          TROS, ALTURA DE ATÉ 10CM, COM TAMPA HERMÉTICA, EM
                                          POLIPROPILENO, MATERIAL RESISTENTE Marca:PLASVALE
                    9        2,0000  UN   PASSADOR(ESCORREDOR)DE MASSA COM ALÇA DE ALUMÍNIO                100,0000          200,00
                                          NÚMERO 45, MEDIDAS  APROXIMADAS: 19CM DE ALTURA E
                                          46CM DE DIÂMETRO Marca: ABC
                   11       30,0000  UN   CORTADOR DE LEGUMES, DE MESA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO,                54,0000        1.620,00
                                          LAVÁVEL, DESMONTÁVEL  E COM BASE ANTIDERRAPANTE E
                                          MEDIDAS  DE 20X22X37,75CM Marca: MALTA
                   12        7,0000  UN   CHALEIRA DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE  DE 6L NÚMERO 24                 75,0000          525,00
                                          MARCA: ECONÔMICO
                   13        4,0000  UN   COADOR EM INOX, TAMANHO DE 14CM Marca: KEHOME                     18,0000           72,00
                   14        4,0000  UN   COADOR EM INOX, TAMANHO DE 11CM Marca: KEHOME                     13,0000           52,00
                   15        4,0000  UN   COADOR EM INOX, TAMANHO DE 8CM Marca: KEHOME                       9,0000           36,00
                   21        3,0000  UN   PANELA  DE  PRESSÃO  EM  ALUMÍNIO POLIDO EQUIPADA COM             75,0000          225,00
                                          ALÇA  E  CABO, COM  TAMPA EM ALUMÍNIO POLIDO, CABO DE
                                          BAQUELITE TÉRMICO,CAPACIDADE DE 7LITROS Marca:FUZIPAR
                   22        1,0000  UN   PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO EQUIPADAS COM AL-            62,0000           62,00
                                          ÇA E CABO,COM TAMPA EM ALUMÍNIO POLIDO, CABO DE BAQUE-
                                          LITE TÉRMICO, CAPACIDADE DE 4,5 LITROS Marca: FUZIPAR
                   23        5,0000  UN   CAÇAROLA COM TAMPA, NÚMERO 20 CAÇAROLA COM TAMPA, COM             32,0000          160,00
                                          02 ALÇAS LATERAIS, EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 3MM, NÚ-
                                          MERO 20, APROXIMADAMENTE 3 LITROS Marca: ABC
                   24        6,0000  UN   CAÇAROLA COM TAMPA, NÚMERO 24 CAÇAROLA COM TAMPA, COM             44,0000          264,00
                                          02  ALÇAS  LATERAIS,  EM ALUMÍNIO,  ESPESSURA DE  3MM,
                                          NÚMERO 24, APROXIMADAMENTE 5 LITROS Marca: ABC
                   25        8,0000  UN   CAÇAROLA COM TAMPA, NÚMERO 30 CAÇAROLA COM TAMPA, COM             76,0000          608,00
                                          2 ALÇAS LATERAIS, EM  ALUMÍNIO, ESPESSURA 3MM, NÚMERO
                                          30, APROXIMADAMENTE 10 LITROS. Marca: ABC
                   26        1,0000  UN   CAÇAROLA COM TAMPA, NÚMERO 36 CAÇAROLA COM TAMPA, COM            108,0000          108,00
                                          02  ALÇAS  LATERAIS, EM  ALUMÍNIO, ESPESSURA  DE  3MM,
                                          NÚMERO 36, APROXIMADAMENTE 17 LITROS Marca: ABC
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA PARA AS COZINHAS
                                          DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDU-
                                          CAÇÃO  INFANTIL, CASA  DA  CRIANÇA ODETE ZANFELIZ,
                                          CENTRO  OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA E CON-
                                          CONTRA  TURNO  PRIMEIRO  DE  MAIO, CONFORME PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 21/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.855,00

  3006 27.03.2017    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        PRP-Pregão Pr   6754     1
                    1       23,0000  UN   ASSADEIRA EM ALUMÍNIO,  RETANGULAR  MEDIDAS APRO-                 19,0000          437,00
                                          XIMADAS DE 5CM DE ALTURA, 30CM DE LARGURA E 45CM
                                          DE PROFUNDIDADE Marca: PANEBRIL
                    2       30,0000  UN   BACIA EM POLIETILENO RESISTENTE, REDONDA  ATÓXICA,                 4,5000          135,00
                                          NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE, APROXIMADAMENTE,
                                          4 LITROS  Marca: GIPLAS
                    3       30,0000  UN   BACIA  EM POLIETILENO RESISTENTE, REDONDA ATÓXICA,                 6,9000          207,00
                                          NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE, APROXIMADAMENTE,
                                          8 LITROS Marca: GIPLAS
                    4       20,0000  UN   BACIA  EM  POLIETILENO RESISTENTE, REDONDA ATÓXICA,               12,9000          258,00
                                          NA  COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE, APROXIMADAMENTE,
                                          13,5 LITROS Marca: GIPLAS
                    5       70,0000  UN   COLHER PARA ARROZ, EM INOX, RESISTENTE  COM APROXI-                3,5000          245,00
                                          MADAMENTE, 250MM DE COMPRIMENTO  Marca: SIMONAGGIO
                   10       50,0000  UN   TÁBUA  EM  ALTILENO,  COM  MEDIDAS  APROXIMADAS DE                 6,9000          345,00
                                          25X37CM Marca: ARQPLAST
                   18       15,0000  UN   ESCOVA PARA HIGIENIZAÇÃO DE MAMADEIRAS RESISTENTE,                 4,5000           67,50
                                          DE 34CM DE ALTURA E 9CM DE LARGURA Marca: NUNESTAR
                   19      760,0000  UN   CANECA EM INOX COM ALÇA, MEDIDAS DE 8CM DE ALTURA DIÂME-          14,9000       11.324,00
                                          TRO DE 8CM A 9CM,COM CAPACIDADE DE 400ML,ESPESSURA MÍNI-
                                          MA DE 2MM, RESISTENTE,MATERIAL INOXIDÁVEL Marca:ARTINOX
                   20      180,0000  UN   CUMBUCA EM INOX COM APROXIMADAMENTE 14CM DE DIÂMETRO  E           14,9000        2.682,00
                                          6CM DE ALTURA, COM CAPACIDADE DE 600ML Marca: ARTINOX
                   27        2,0000  UN   CAÇAROLA COM TAMPA, NÚMERO 45 CAÇAROLA COM TAMPA,COM 02          131,0000          262,00
                                          ALÇAS LATERAIS, EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 3MM,NÚMERO 45,
                                          APROXIMADAMENTE 30 LITROS Marca: PANEBRIL
                   29        1,0000  UN   PANELA CALDEIRÃO, NÚMERO 32 PANELA CALDEIRÃO, COM 02 AL-          99,0000           99,00
                                          ÇA LATERAIS, EM  ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 3MM, NÚMERO  32,
                                          APROXIMADAMENTE 22 LITROS Marca: PANEBRIL
                   30        1,0000  UN   PANELA CALDEIRÃO, NÚMERO 36 PANELA CALDEIRÃO, COM 02 AL-         129,0000          129,00
                                          ÇA LATERAIS, EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE  MM,  NÚMERO  36,
                                          APROXIMADAMENTE 30 LITROS Marca: PANEBRIL
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA PARA AS COZINHAS  DAS
                                          ESCOLAS  MUNICIPAIS  DE  ENSINO  FUNDAMENTAL,  EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL,  CASA  DA  CRIANÇA  ODETE  ZANFELIZ,   CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA E CONTRA TURNO PRI-
                                          MEIRO DE MAIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 21/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.190,50

  3369 28.03.2017     4112 FIREWIRE INFORMATICA COMERCIO & SERVICOS   374377000100        PRP-Pregão Pr   6596    20
                   40        1,0000  UN   SWITCH, 8 PORTAS  10/100/1000 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE             144,0000          144,00
                                          DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA, ALIMENTAÇÃO DE 100V A 240V
                                          AC AUTOMÁTICO Marca: TP-LINK
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 2011 DA SECRETARIA DE EDUCA-
                                          ÇÃO, MATERIAL  DE  PROCESSAMENTO DE DADOS NECESSÁRIO
                                          PARA A  ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE
                                          VICENTE BERTONI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,00

  3485 31.03.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    6        8,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca:ORQUIDEA                            4,9300           39,44
                    9        8,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca:ORQUIDEA                      5,0900           40,72
                   11       16,0000  KG   BISCOITO SORTIDO Marca: COROA                                      4,9600           79,36
                   35       14,0000  KG   MILHO  VERDE  EM  CONSERVA, LATA DE 2KG Marca:                     7,8800          110,32
                                          ODERICH CONFORME REQUERIMENTO N°2062 DA SECRE-
                                          TARIA  DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO
                                          DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1°DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          269,84

  3486 31.03.2017     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   39       36,0000  L    PREPARADO  LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                    15,5000          558,00
                                          Marca: GOTAS DA FRUTA
                   40       36,0000  L    PREPARADO  LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                    15,5000          558,00
                                          Marca: GOTAS DA FRUTA
                   41       48,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ                    15,5000          744,00
                                          Marca: GOTAS DA FRUTA
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2062 DA SECRETARIA  DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.860,00

  3487 31.03.2017    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    5        2,5200  KG   ATUM ENLATADO Marca: NUTRESSENCIAL                                27,5000           69,30
                    7        8,0000  KG   BISCOITO  DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca:                      11,1500           89,20
                                          MOSMANN CONFORME REQUERIMENTO N° 2062 DA SE-
                                          CRETARIA DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMEN-
                                          TAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1°DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          158,50

  3488 31.03.2017    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   33       18,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                           7,5000          135,00
                   44       20,0000  KG   SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                            0,9700           19,40
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N° 2062 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS
                                          DO CONTRATURNO 1°DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          154,40

  3489 31.03.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       56,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                     5,5400          310,24
                    6        8,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                           4,9300           39,44
                    9        8,0000  KG   BISCOITO  SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                    5,0900           40,72
                   11       16,0000  KG   BISCOITO SORTIDO Marca: COROA                                      4,9600           79,36
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2084 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          469,76

  3490 31.03.2017     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   39       24,0000  L    PREPARADO  LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                    15,5000          372,00
                                          Marca: GOTAS DA FRUTA
                   41       24,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ                    15,5000          372,00
                                          Marca: GOTAS DA FRUTA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2084 DA SECRETARIA  DE
                                          EDUCAÇÃO,AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          744,00

  3491 31.03.2017    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    5        4,2000  KG   ATUM ENLATADO Marca: NUTRESSENCIAL                                27,5000          115,50
                    7        8,0000  KG   BISCOITO  DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL  Marca: MOSMANN             11,1500           89,20
                   15       20,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                       7,1900          143,80
                   36        2,0000  KG   PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca:BOUTIKE INTEGRAL             12,3000           24,60
                   37        2,0000  KG   PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca:BOUTIKE INTEGRAL             12,3000           24,60
                                          CFE. REQUERIMENTO  N° 2084  DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO  PARA  ALIMENTAÇÃO  DOS  ALUNOS  DA CASA DA
                                          CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          397,70

  3492 31.03.2017    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   33        6,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                           7,5000           45,00
                   44       30,0000  KG   SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                            0,9700           29,10
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N° 2084 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           74,10

  3493 31.03.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       56,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                     5,5400          310,24
                    6       32,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                           4,9300          157,76
                    9       16,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                     5,0900           81,44
                   11       32,0000  KG   BISCOITO SORTIDO Marca: COROA                                      4,9600          158,72
                   35       10,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: O-                     7,8800           78,80
                                          DERICH CONFORME REQUERIMENTO N° 2070 DA SECRE-
                                          TARIA DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO
                                          DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          786,96

  3494 31.03.2017     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   39       36,0000  L    PREPARADO  LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                    15,5000          558,00
                                          Marca: GOTAS DA FRUTA
                   40       36,0000  L    PREPARADO  LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                    15,5000          558,00
                                          Marca: GOTAS DA FRUTA
                   41       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ                    15,5000          558,00
                                          Marca: GOTAS DA FRUTA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2070 DA SECRETARIA  DE
                                          EDUCAÇÃO,AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.674,00

  3495 31.03.2017    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    5        4,2000  KG   ATUM ENLATADO Marca: NUTRESSENCIAL                                27,5000          115,50
                    7       16,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca:MOSMANN                11,1500          178,40
                   15       40,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                       7,1900          287,60
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2070  DA  SECRETARIA  DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO
                                          CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          581,50

  3496 31.03.2017    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   24        1,0000  KG   FERMENTO BIOLÓGICO Marca: GOOD INSTANT                            28,3500           28,35
                   33       18,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                           7,5000          135,00
                   44       30,0000  KG   SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                            0,9700           29,10
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2070 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS
                                          DO CENTRO OCUPACIONAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          192,45

  3497 31.03.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   7121     1
                    1      480,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                     5,5400        2.659,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2050 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA PREPARO DE ALIMENTA-
                                          ÇÃO  PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-
                                          SINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.659,20

  3498 31.03.2017     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   7121     1
                   39       60,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     15,5000          930,00
                                          Marca: GOTAS DA FRUTA
                   40      120,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     15,5000        1.860,00
                                          Marca: GOTAS DA FRUTA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2050 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA PREPARO DE ALIMENTA-
                                          ÇÃO  PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-
                                          SINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.790,00

  3499 31.03.2017    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   7121     1
                    8      260,0000  KG   BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO  CASEIRO)                    7,4000        1.924,00
                                          Marca: ZAGONEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2050 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO
                                          PARA  ALUNOS  DAS ESCOLAS  MUNICIPAIS DE ENSINO
                                          FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.924,00

  3500 31.03.2017    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   7121     1
                   15      480,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO  Marca: GOLD FLAKES                      7,1900        3.451,20
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2050 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA PREPARO DE ALIMENTA-
                                          ÇÃO PARA  ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-
                                          SINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.451,20

  3501 31.03.2017    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   7121     1
                   33      168,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                           7,5000        1.260,00
                   34       72,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca:ODERICH                7,8800          567,36
                   44      190,0000  KG   SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                            0,9700          184,30
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N° 2050 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA  PREPARO DE ALIMENTAÇÃO
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-
                                          DAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.011,66

  3502 31.03.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   7101     1
                    1       40,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                     5,5400          221,60
                    6       40,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                           4,9300          197,20
                    9        8,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                     5,0900           40,72
                   10        8,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA                          5,9700           47,76
                   11       32,0000  KG   BISCOITO SORTIDO Marca: COROA                                      4,9600          158,72
                   30       30,0000  KG   MASSA COM OVOS PARA SOPA CABELINHO DE ANJO Marca:ORQUIDEA          4,3000          129,00
                   31       50,0000  KG   MASSA INTEGRAL TIPO PENNE Marca: ORQUIDEA                          4,8000          240,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2072 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCO-
                                          LAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.035,00

  3503 31.03.2017     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   40       12,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     15,5000          186,00
                                          Marca: GOTAS DA FRUTA
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N° 2072  DA  SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO DE MERENDA PARA
                                          ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          186,00

  3504 31.03.2017    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   12       19,2000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL COM AÇÚCAR                      12,3300          236,74
                                          MASCAVO Marca: MOSMANN
                   15       40,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES                       7,1900          287,60
                   36        5,0000  KG   PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOUTIKE INTEGRAL            12,3000           61,50
                   37        5,0000  KG   PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOUTIKE INTEGRAL            12,3000           61,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2072 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ES-
                                          COLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          647,34

  3505 31.03.2017    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   33       30,0000  KG   MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM                           7,5000          225,00
                   44       50,0000  KG   SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA                            0,9700           48,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°2072 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO  DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          273,50

  3506 31.03.2017    89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA         88999941000121        PRP-Pregão Pr   7101     1
                   13        5,0000  KG   CAFÉ DESCAFEÍNADO Marca: MELITTA                                  44,0000          220,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2072 DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO  DE MERENDA
                                          PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
                                          INFANTIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  3507 31.03.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    6      480,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                           4,9300        2.366,40
                    9      400,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca:ORQUIDEA                      5,0900        2.036,00
                   11      320,0000  KG   BISCOITO SORTIDO Marca: COROA                                      4,9600        1.587,20
                   18       72,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca:ODERICH                    6,2500          450,00
                   29      100,0000  KG   MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca:GERMANI                    3,2800          328,00
                   35       72,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca:ODERICH                 7,8800          567,36
                   45       19,2000  KG   SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G                        8,8500          169,92
                                          Marca: ODERICH
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2053 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
                                          AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS  DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.504,88

  3508 31.03.2017    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   6752     1
                   46       24,0000  KG   SELETA  DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG  MARCA:                7,8500          188,40
                                          ODERICH
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2053 DA SECRETARIA DE EDU-
                                          CAÇÃO, AQUISIÇÃO  PARA  PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA
                                          ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          188,40

  3509 31.03.2017    91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP         24170620000137        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    2       10,0000  UN   CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS  Marca: CHILENO               1,9000           19,00
                    5       10,0000  UN   CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: CHILENO                    2,0500           20,50
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°2069 DA SECRETARIA DE EDU-
                                          CAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CON-
                                          TRATURNO 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,50

  3510 31.03.2017    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregão Pr   6752     1
                    1       10,0000  UN   CAFÉ  EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G                    8,3400           83,40
                                          Marca: TRÊS CORAÇÕES
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°2092  DA SECRETARIA DE
                                          EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS
                                          DA CASA DA CRIANÇA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           83,40

                           Total da Unidade.......:                                                                      239.385,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.03  FUNDO MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-89848949000150

  2703 10.03.2017    21228 MADRITEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME       3066583000141        DPV-Dispensa    7194  1010
                    1       30,0000  UN   COLETE EM MICROFIBRA,COM FECHO E 02 BOLSOS COM BORDADO DO         45,0000        1.350,00
                                          CONSELHO  MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
                                          DE FARROUPILHA NA FRENTE E NAS COSTAS.
                                          AQUISIÇÃO  REF. A SOLICITAÇÃO Nº 106/2017  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  PARA  USO  DURANTE OS EVENTOS DO
                                          CONSELHO  MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
                                          DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU
07.01  UNIDADES SUBORD TURISMO E CULTURA  89848949000150

  2589 06.03.2017    75175 PAVIMENTADORA E TERRAPLANAGEM ALTAPAV  L 13444040000174        TMP-Tomada de   8201  1208
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO Marca: COTAÇÃO                            168.980,2400      168.980,24
                                          CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA PARA EXECUÇÃO  DE  OBRAS DE
                                          IMPLANTAÇÃO, SOB   REGIME DE EMPREITADA  POR  PREÇO
                                          UNITÁRIO, DE PISTA  DE CAMINHADAS  PARALELA À ESTRA-
                                          DA  PARA  CARAVAGGIO, COM EXTENSÃO DE  685M, QUINTA
                                          ETAPA CFE. CONTRATO  ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO  DE
                                          OBRA PÚLICA Nº11/2017 DA TOMADA DE PREÇOS Nº15/2016.
                                          VALOR PARCIAL REF.AO CONTRATO M.ESPORTE 790611/2013
                                          OPERAÇÃO 1008758-10.
                                          RECURSO:  1208 -  REC UN/MIN ESPORTE-Infraestrutura
                                          LAZER.
                                          RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE.
                           Total do Empenho.......:                                                                      168.980,24

  2590 06.03.2017    75175 PAVIMENTADORA E TERRAPLANAGEM ALTAPAV  L 13444040000174        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO Marca: COTAÇÃO                             20.080,8400       20.080,84
                                          CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA   PARA   EXECUÇÃO   DE   OBRAS   DE
                                          IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA  POR  PREÇO  UNITÁRIO,
                                          DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À ESTRADA  PARA  CARAVAGGIO,
                                          COM  EXTENSÃO  DE  685M,   QUINTA   ETAPA,   CFE.   CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA  PÚBLICA  Nº  11/2017  DA
                                          TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2016.
                                          VALOR   PARCIAL   REF.   A   CONTRAPARTIDA   FINANCEIRA   DO
                                          MUNICÍPIO.
                                          RECURSO: 001 - REC LIVRE
                                          RECURSO CONTRA: 1208  -  REC  UN/MIN  ESPORTE-Infraestrutura
                                          Lazer
                           Total do Empenho.......:                                                                       20.080,84

  2765 14.03.2017     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        DPV-Dispensa   80411     1
                    2        6,0000  UN   CÓPIA DE CHAVE                                                     6,0000           36,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1637 DA SECRETARIA DE TURISMO
                                          E CULTURA, AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO DE FECHADURA E SE-
                                          IS CÓPIAS DE CHAVES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           36,00

  2767 14.03.2017     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        DPV-Dispensa   80413     1
                    1        1,0000  UN   CILINDRO DE FECHADURA (MIOLO)                                    120,0000          120,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1637 DA SECRETARIA DE TURISMO
                                          E CULTURA, AQUISIÇÃO  DE  UM  CILINDRO DE FECHADURA E
                                          SEIS CÓPIAS DE CHAVES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE CUL-
                                          TURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  2894 21.03.2017    81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME             14388379000163        TMP-Tomada de   8171     1
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            23.925,0700       23.925,07
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE
                                          IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE
                                          PISTA DE CAMINHADAS PARALELA A ESTRADA PARA CARA-
                                          VAGGIO COM ÁREA DE 149,16M², TERCEIRA ETAPA, CFE.
                                          CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚ-
                                          BLICA  Nº69/2015 DA TOMADA DE  PREÇOS  Nº13/2015.
                                          VALOR REF. AO TERMO ADITIVO Nº 06/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                       23.925,07

  2967 24.03.2017    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa    8075     1
                    1        2,0000  UN   ADESIVO                                                           50,0000          100,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1894 DA SECRETARIA DE
                                          TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE DOIS ADESIVOS
                                          PARA REPOSIÇÃO EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO DA RE-
                                          GIÃO DA UVA E DO VINHO,AS MESMAS ENCONTRAM-SE
                                          DETERIORADAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  2981 24.03.2017    76139 ILTCHENCO E CIA LTDA - ME                 3278308000191        DPV-Dispensa    8171     1
                    1        1,0000  UN   SERVICO  DE  INSTALAÇÃO DE NOVO PONTO DE REDE                  6.329,6200        6.329,62
                                          ELÉTRICA.
                                          CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA INSTALAÇÃO
                                          DE 120 METROS DE REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO
                                          SECUNDÁRIA  DO TIPO MULTIPLEXADA 3 X 50(50)MM²
                                          EM 4 POSTES JÁ INSTALADOS NA OBRA DE IMPLANTA-
                                          ÇÃO  DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À ESTRADA
                                          PARA  CARAVAGGIO COM EXTENSÃO DE 450M, SEGUNDA
                                          ETAPA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.329,62

  3511 31.03.2017    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa   80410     1
                    1        2,0000  UN   ADESIVO                                                           42,5000           85,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°2102 DA SECRETARIA DE
                                          TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE DOIS ADESIVOS
                                          PARA TROCA DAS PLACAS INDICATIVAS DA SECRETA-
                                          RIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  3530 31.03.2017    93598 ARMARINHOS GOOL LTDA                     93760197000148        DPV-Dispensa   80415     1
                    1       60,0000  UN   MOSQUETÃO OVAL EM AÇO 25KN                                         1,3000           78,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO PARA
                                          USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA,NOTA
                                          DE EMPENHO Nº 3477/2017, EMPENHADO EM 30/03/2017 E ES-
                                          TORNADO ESTA  DATA  POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECE-
                                          DOR INDEVIDO (80415), SENDO O CORRETO  93598 - ARMARI-
                                          NHOS GOOL LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2017                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                      219.734,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU
07.02  DEPARTAMENTO DE CULTURA            89848949000150

  2935 23.03.2017     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        DPV-Dispensa    8225     1
                    1       10,0000  M    FIO ELÉTRICO 2,50MM                                                0,9500            9,50
                    2       10,0000  M    CANALETA PARA PAREDE EXTERNA                                       2,7500           27,50
                    3       12,0000  UN   EMBUTIDO QUADRADO DE GESSO P/ LÂMPADA LED                         30,0000          360,00
                    4       14,0000  UN   LÂMPADA DE LED 10W                                                21,0000          294,00
                    5        1,0000  UN   SOQUETE FIXO DE LOUÇA                                              3,5000            3,50
                    6        4,0000  M    CABO PP 2 X 1,5 MM                                                 1,4000            5,60
                    7        3,0000  UN   EXTENSÃO DE 05 METROS, COM 03 TOMADAS                             16,0000           48,00
                    8        5,0000  UN   PLUGUE T COM 3 SAÍDAS, ANTIGO "T"                                  6,0000           30,00
                    9        2,0000  UN   LÂMPADA ECONÔMICA 75W                                             22,0000           44,00
                   10        5,0000  UN   SISTEMA X CAIXA 75X65X35MM PARA 4 ENTRADAS                         2,5000           12,50
                   11        5,0000  UN   SISTEMA X TOMADA DUPLA PADRAO 20A                                  8,2500           41,25
                   12        1,0000  UN   PLACA ABS+BASTIDOR 2X4                                             4,4500            4,45
                   13        2,0000  UN   MÓDULO CEGO                                                        0,9000            1,80
                   14        1,0000  UN   MÓDULO TOMADA NOVO PADRÃO 20A                                      5,0000            5,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº008/2017 DA SECRE-
                                          TARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO NO
                                          CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          887,10

  3373 28.03.2017    11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA                87322749000133        PRP-Pregão Pr   8271     1
                    1        2,0000  UN   CARGA DE  GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca:ULTRAGAZ                     56,2500          112,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1982 DA SECRETARIA DE
                                          TURISMO, CARGA DE GÁS P13 PARA UTILIZAÇÃO DOS
                                          MUSEUS  PÚBLICOS CASAL MOSCHETTI E CASA DE PE-
                                          DRA, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO
                                          DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                          112,50

                           Total da Unidade.......:                                                                          999,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT
08.01  UNIDADES SUBORD DESENV SOCIAL E HAB89848949000150

  2581 03.03.2017    86375 DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA            7689941000395        DPV-Dispensa   90416     1
                    2        3,0000  L    ÓLEO  SINTÉTICO  5W30  MULTIVISCOSO DE TECNOLOGIA 100%            49,9000          149,70
                                          SINTÉTICA PARA USO EM MOTORES A GASOLINA,ETANOL E FLEX.
                                          EMBALAGEM DE 01 LITRO.
                    3        1,0000  UN   FILTRO DE ÓLEO                                                    35,3800           35,38
                    4        1,0000  UN   ELEMENTO FILTRANTE                                                47,4200           47,42
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO Nº 034/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  DESENVOLVIMENTO SOCIAL  E  HABITAÇÃO PARA
                                          REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO PALIO PLACAS IWX7088.
                           Total do Empenho.......:                                                                          232,50

  2587 03.03.2017    11403 CONFEITARIA PEDOT LTDA ME                72511538000171        DPV-Dispensa    2232     1
                    1      300,0000  UN   BRIGADEIRO, 15 GRAMAS                                              0,6000          180,00
                    2      300,0000  UN   CASADINHO, 15 GRAMAS                                               0,6000          180,00
                    3      400,0000  UN   PASTEL FOLHADO DE FRANGO, 80 GRAMAS                                0,6000          240,00
                    4      300,0000  UN   PASTEL DE CARNE, 20 GRAMAS                                         0,6000          180,00
                    5      300,0000  UN   CROASSANT, 120 GRAMAS                                              0,6000          180,00
                                          AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM OFERECIDOS NA ABERTURA
                                          DA 9ªJORNADA  DA  MULHER, QUE SERÁ REALIZADA NA CÂMARA
                                          MUNICIPAL DE VEREADORES, NO DIA 08.03.2017 ÀS 18H30MIN.
                           Total do Empenho.......:                                                                          960,00

  2738 10.03.2017    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  90416     1
                    8        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                   237,6500          237,65
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 051/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  SOCIAL E HABITAÇÃO
                                          PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS IWE3653.
                           Total do Empenho.......:                                                                          237,65

  2984 24.03.2017    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  90416     1
                    8        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                 2.704,8300        2.704,83
                                          AQUISIÇÃO  REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº 038/2017 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                          E  HABITAÇÃO  PARA  REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI
                                          PLACAS IMM9633, CONFORME  RELAÇÃO ANEXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.704,83

  3469 29.03.2017     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        DPV-Dispensa   90411     1
                    1        1,0000  UN   SERVIÇO DE CHAVEIRO                                            1.000,0000        1.000,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1904 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, CÓPIAS DE
                                          CHAVE  PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITA-
                                          ÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.134,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

  2560 02.03.2017    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    1      255,0000  UN   CESTAS  BÁSICAS  ACONDICIONADAS   EM   SACOLAS   RESISTENTES      77,0000       19.635,00
                                          ME/EPP CADA CESTA BÁSICA COM: 2KG DE ARROZ, 2KG  DE  FEIJÃO,
                                          2 PACOTES DE 500G DE MASSA, 2KG DE FARINHA DE TRIGO, 1KG  DE
                                          FARINHA DE MILHO, 1 EMBALAGEM DE 900ML DE ÓLEO  DE  SOJA,  1
                                          EXTRATO DE TOMATE DE 340G, 1 PACOTE DE CAFÉ MOÍDO  DE  500G,
                                          1 DOCE DE FRUTAS DE 300GR, 1  PACOTE  DE  BISCOITO  DOCE  DE
                                          350GR, 1 PACOTE DE BISCOITO SALGADO DE 350GR,  1  PACOTE  DE
                                          LEITE EM PÓ DE 400GR, 1 PACOTE  DE  ACHOCOLATADO  DE  200GR,
                                          2KG DE AÇÚCAR E 1 LATA DE SARDINHA EM ÓLEO DE 125GR
                                          AQUISIÇÃO   DECESTAS   BÁSICAS   PARA   FAMÍLIAS    CARENTES
                                          ATENDIDAS NOS CENTROS DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL  ?
                                          CRAS I  E  CRAS  II,  CONFORME  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE
                                          COMPRA Nº 33/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.635,00

  2628 07.03.2017    45041 COM. DE PRESENTES CANTINHO DAS FADAS LTD  5556088000146        DPV-Dispensa    9735  1170
                    1       51,0000  PC    VELA 13CM, NA COR ROSA, PACOTE COM 8 UNID.                        5,0000          255,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 60/2017 DA  SECRETARIA  MUNICI-
                                          PAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA  USO  NA  OFI
                                          CINA "O VALOR DA FORÇA DA MULHER", QUE ACONTECERÁ DURANTE A
                                          "IX JORNADA DA MULHER" NOS DIAS 08 0A 18/03/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                          255,00

  2629 07.03.2017     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    9735  1170
                    1        8,0000  PC   GUARDANAPO DE PAPEL, TAM. 20X23CM, NA  COR  ROSA  PACOTE  DE       3,2000           25,60
                                          50 UNIDADES
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   060/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO  NA
                                          OFICINA  "O  VALOR  DA  FORÇA  DA  MULHER",  QUE  ACONTECERÁ
                                          DURANTE  A  "IX  JORNADA  DA  MULHER",  NOS   DIAS   08   A
                                          18/03/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,60

  2712 10.03.2017    86091 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCAT  5760614000195        PRP-Pregão Pr  93412  1169
                   14        5,0000  UN   APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR        118,0000          590,00
                                          E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA 03
                                          NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA,NA COR PRETA, IDENTIFICADOR
                                          DE  CHAMADAS,  DISPLAY  TELA  LCD, MEMORIA/REGISTRO DE 10
                                          CHAMADAS. Marca: INTELBRAS
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1646 DA  Secretaria Municipal de
                                          Desenvolvimento Social e Habitação,AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
                                          DE COMUNICAÇÃO PARA OS CENTROS  DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN-
                                          CIA SOCIAL CRAS 1 E 2.
                           Total do Empenho.......:                                                                          590,00

  2713 10.03.2017    86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI  5919156000194        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    3       19,0000  UN   AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500G Marca: LEO                       3,5000           66,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1645 DA Secretaria Municipal de
                                          Desenvolvimento Social e Habitação,AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          DE ALIMENTAÇÃO QUE SERÃO  UTILIZADOS  PELA POLÍTICA  DE
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL  À FAMÍLIA PAIF, GRUPOS DE ATENDI-
                                          MENTO NO CRAS 1 E 2.
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,50

  2714 10.03.2017    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    6       60,0000  UN   LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395G  MARCA: ITALAC                 3,5300          211,80
                    7       40,0000  UN   CREME  DE  LEITE, EMBALAGEM  DE  200G MARCA:ITALAC                 1,7400           69,60
                   62      100,0000  UN   SALGADINHO SABOR QUEIJO,EMBALAGEM DE 80G MARCA:PEPSICO             1,7400          174,00
                   64      100,0000  UN   SALGADINHO SABOR BACON, EMBALAGEM DE 80G MARCA:PEPSICO             1,7400          174,00
                   71      100,0000  UN   GELATINAS DE DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE 30G MARCA:             0,8500           85,00
                                          DR. OETKER
                   72      100,0000  UN   BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 200ML             0,9400           94,00
                                          MARCA: KOTAZINHO
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1645 DA  SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE  DESENVOLVIMENTO  SOCIAL  E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELA POLÍ-
                                          TICA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA PAIF, GRUPOS DE
                                          ATENDIMENTO NO CRAS 1 E 2.
                           Total do Empenho.......:                                                                          808,40

  2715 10.03.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    6      100,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA MARCA: ORQUIDEA                           4,9300          493,00
                    9      100,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER MARCA:ORQUIDEA                      5,0900          509,00
                   11      100,0000  KG   BISCOITO SORTIDO MARCA: COROA                                      4,9600          496,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1648 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO
                                          DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA GRUPOS DE TRA-
                                          BALHO DESENVOLVIDOS NO CRAS  1 E 2.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.498,00

  2716 10.03.2017     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                   39      100,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca:              15,5000        1.550,00
                                          GOTAS DA FRUTA
                   40      100,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA  Marca:             15,5000        1.550,00
                                          GOTAS DA FRUTA
                   41      100,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ Marca:             15,5000        1.550,00
                                          GOTAS DA FRUTA
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1648  DA SECRETARIA DE DESEN-
                                          VOLVIMENTO  SOCIAL  E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          DE ALIMENTAÇÃO  PARA GRUPOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS
                                          NO CRAS 1 E 2.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.650,00

  2717 10.03.2017    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    8      100,0000  KG   BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca:              7,4000          740,00
                                          ZAGONEL
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1648 DA  SECRETARIA DE DESEN-
                                          VOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
                                          ALIMENTAÇÃO PARA GRUPOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS NO
                                          CRAS 1 E 2.
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  2718 10.03.2017    82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP      88152863000125        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                   34       20,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH               7,8800          157,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1648 DA SECRETARIA DE DESEN-
                                          VOLVIMENTO SOCIAL  E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA GRUPOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS
                                          NO CRAS 1 E 2.
                           Total do Empenho.......:                                                                          157,60

  2719 10.03.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                    1       50,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI                                     5,5400          277,00
                    6      100,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA                           4,9300          493,00
                    9      100,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA                     5,0900          509,00
                   11      100,0000  KG   BISCOITO SORTIDO Marca: COROA                                      4,9600          496,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°1649 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRA-
                                          MA DE PROTEÇÃO ESPECIAL DESENVOLVIDOS NO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.775,00

  2720 10.03.2017    67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL  72407067000156        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                    8      100,0000  KG   BISCOITO  DOCE  POLVILHO  COM COCO (TIPO  CASEIRO) Marca:          7,4000          740,00
                                          ZAGONEL
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1649 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL  E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
                                          DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA
                                          DE PROTEÇÃO ESPECIAL DESENVOLVIDOS NO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          740,00

  2721 10.03.2017    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        PRP-Pregão Pr   9732  1170
                   14      200,0000  UN   SUCO NECTAR SABOR UVA,EMBALAGEM DE 200ML MARCA:SARANDI             1,3400          268,00
                   17      100,0000  UN   SUCO NECTAR SABOR  MARACUJÁ, EMBALAGEM DE  200ML MARCA:            1,3400          134,00
                                          SARANDI
                   31      500,0000  UN   BOLACHA RECHEADA SABOR MORANGO,EMBALAGEM DE 140G MARCA:            1,4900          745,00
                                          CARTOON
                   32      500,0000  UN   BOLACHA  RECHEADA  SABOR  CHOCOLATE, EMBALAGEM  DE 140G            1,4900          745,00
                                          MARCA CARTOON
                   33      500,0000  UN   WAFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 140G MARCA:           1,5500          775,00
                                          ISABELA
                   34      500,0000  UN   WAFER RECHEADO  SABOR  MORANGO, EMBALAGEM DE 140G MARCA:           1,5500          775,00
                                          ISABELA
                   37      200,0000  UN   BOLINHO RECHEADO SABOR MORANGO, 40 GRAMAS Marca:BAUDUCCO           1,1200          224,00
                   64      200,0000  UN   SALGADINHO SABOR  BACON, EMBALAGEM DE 80G Marca: PEPSICO           1,7400          348,00
                   71      200,0000  UN   GELATINAS  DE DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE 30G  MARCA:           0,8500          170,00
                                          DR.OETKER
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1688 DA SECRETARIA DE DESENVOL-
                                          VIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALI-
                                          MENTAÇÃO PARA SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.184,00

  2722 10.03.2017    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    3       20,0000  KG   ARROZ BRANCO Marca: BLUE SOFT                                      2,5300           50,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1647 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS DE  ALIMENTAÇÃO  PARA USO NOS  TRABALHOS
                                          DESENVOLVIDOS NOS CRAS  1 E 2.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,60

  2723 10.03.2017     3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA  90341561000147        PRP-Pregão Pr   9342  1169
                    1       50,0000  KG   AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA                                      2,4900          124,50
                   29        4,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH                    4,4900           17,96
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1647 DA SECRETARIA  DE
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO,AQUISIÇÃO DE
                                          GÊNEROS DA ALIMENTAÇÃO PARA  USO  NOS TRABALHOS
                                          DESENVOLVIDOS NOS CRAS  1 E 2.
                           Total do Empenho.......:                                                                          142,46

  2779 15.03.2017    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa    9449  1020
                    1        2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 37X13MM                          60,0000          120,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AOS OFÍCIOS Nº 039 E 043/2017  DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
                                          HABITAÇÃO.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO  PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2779/2017                  60,0000           60,00
                                          REF. A  AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOTINTÁVEL PARA A
                                          SECRETARIA  MUNICIPAL  DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
                                          E HABITAÇÃO,POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  2819 16.03.2017    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        PRP-Pregão Pr   9344  1169
                   37       10,0000  UN   CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO                              39,9000          399,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1786 DA SECRETARIA DE DESEN-
                                          VOLVIMENTO  SOCIAL  E HABITAÇÃO  PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENÇÃO
                                          DE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NOS CRAS 1 E 2.
                           Total do Empenho.......:                                                                          399,00

  2820 16.03.2017    85211 SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I 18430656000100        PRP-Pregão Pr   9344  1169
                   38        3,0000  UN   CARTUCHO HP 122, REF. CH562HB, TRICOLOR                           49,6000          148,80
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1786 DA  SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO  PARA A AQUI-
                                          SIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA
                                          A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NOS CRAS
                                          1 E 2.
                           Total do Empenho.......:                                                                          148,80

  2821 16.03.2017    54140 DIOGO AGOSTINI ME                         7274831000109        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1       15,0000  M    ARAME FLEXÍVEL PARA ARTESANATO                                     1,1800           17,70
                    2       25,0000  M    MANTA ACRÍLICA                                                    17,9000          447,50
                    3       50,0000  UN   NOVELO DE LÃ                                                       4,2500          212,50
                    5       12,0000  M    TECIDO DE ALGODÃO COLORIDO                                        23,9000          286,80
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1500 DA SECRETARIA DE DE-
                                          SENVOLVIMENTO  SOCIAL  E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NOS TRABALHOS DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          964,50

  2822 16.03.2017    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa   93415  1169
                    4       25,0000  KG   PACOTE DE ARGILA                                                   2,4000           60,00
                    6       50,0000  UN   BOLA DE ISOPOR 25MM                                                0,2200           11,00
                    9       10,0000  EM   PALITO DE CHURRASCO PACT. C/100 UNID. ESPETO DE  BAMBU,            3,5000           35,00
                                          COM 25CM  DE COMPRIMENTO, ESTERILIZADO  E  LIXADO, SEM
                                          FARPAS. EMBALAGEM  COM  NO MÍNIMO 40 UNIDADES CONFORME
                                          REQUERIMENTO  N°1500 DA SECRETARIA DE  DESENVOLVIMENTO
                                          SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS
                                          TRABALHOS DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          106,00

  2823 16.03.2017    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        DPV-Dispensa   93415  1169
                    7       50,0000  UN   BOLA DE ISOPOR 75MM                                                1,0000           50,00
                    8        8,0000  UN   FITA CREPE                                                         3,6000           28,80
                   10       50,0000  UN   PAPEL MANTEIGA                                                     0,3500           17,50
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1500 DA SECRETARIA DE DE-
                                          SENVOLVIMENTO  SOCIAL  E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA USO NOS TRABALHOS DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,30

  2824 16.03.2017    93007 E S COMERCIO DE INFORMATICA ME           23824664000170        PRP-Pregão Pr   9344  1169
                   16       19,0000  UN   CARTUCHO HP 60, REF. CC636WB, PRETO                               48,0000          912,00
                   17       10,0000  UN   CARTUCHO HP 60, REF. CC643WB, TRICOLOR                            65,0000          650,00
                   42        5,0000  UN   TONER HP 85A, REF. CE285AB IMPRESSORA DE REFERÊNCIA:             130,0000          650,00
                                          HP LASER JET M 1132 MFP
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°1786 DA SECRETARIA DE DESEN-
                                          VOLVIMENTO  SOCIAL E HABITAÇÃO PARA A  AQUISIÇÃO  DE
                                          MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENÇÃO
                                          DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NOS CRAS 1 E 2.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.212,00

  2825 16.03.2017    93007 E S COMERCIO DE INFORMATICA ME           23824664000170        PRP-Pregão Pr   9737  1170
                   29       14,0000  UN   CARTUCHO HP 92, REF. C9362WB, PRETO                               45,0000          630,00
                   30        9,0000  UN   CARTUCHO HP 93, REF. C9361WB, TRICOLOR                            55,0000          495,00
                   60        5,0000  UN   CARTUCHO HP 920, REF. CD971AL, PRETO                              50,0000          250,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1788  DA  SECRETARIA DE DE-
                                          SENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAIS  DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO
                                          DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
                                          ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS PAEFI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.375,00

  2860 17.03.2017    83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS     20644781000164        DPV-Dispensa   93415  1169
                    2       10,0000  KG   COLA BRANCA CASCOREZ                                              19,0000          190,00
                                          CONFORME    REQUERIMENTO    N°1311   DA   SECRETARIA   DE
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          PARA AS ATIVIDADES COM GRUPOS NO CRAS 1.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  2861 17.03.2017    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa   93415  1169
                    1        1,0000  PC   PAPEL FOTOGRÁFICO 120G - A4 - PACOTE COM 100FLS                   61,0000           61,00
                                          CONFORME    REQUERIMENTO    N°1311   DA   SECRETARIA   DE
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          PARA AS ATIVIDADES COM GRUPOS NO CRAS 1.
                           Total do Empenho.......:                                                                           61,00

  2862 17.03.2017      365 INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC 92522481000113        DPV-Dispensa    9345  1169
                    1       50,0000  PC   PRATO DESCARTÁVEL P/TORTA 15cm C/10 UN                             0,8000           40,00
                    2       50,0000  UN   PRATO DESCARTÁVEL 18CM, C/ 10 UN                                   1,0000           50,00
                    3        5,0000  CX   FÓSFORO, CAIXAS COM 10 PACOTES                                     2,4500           12,25
                    4       30,0000  PC   COLHER PARA CAFEZINHO                                              6,0000          180,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1483 SECRETARIA  DE DESENVOLVIMENTO
                                          SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
                                          PARA  A  MANUTENÇÃO   DOS   TRABALHOS   DESENVOLVIDOS  PELA
                                          SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          282,25

  2864 17.03.2017    54140 DIOGO AGOSTINI ME                         7274831000109        DPV-Dispensa   93415  1169
                    3       20,0000  M    TECIDO DE ALGODÃO COLORIDO                                        19,9000          398,00
                    4       10,0000  UN   AGULHA MÉDIA P/ TAPEÇARIA                                          1,0000           10,00
                                          CONFORME    REQUERIMENTO    N°1311   DA   SECRETARIA   DE
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL
                                          PARA AS ATIVIDADES COM GRUPOS NO CRAS 1.
                           Total do Empenho.......:                                                                          408,00

  2865 17.03.2017     5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP            2110251000154        DPV-Dispensa    9345  1169
                    1       30,0000  PC   FACA DESCARTÁVEL PARA ALMOÇO PACOTE COM 50 UNIDADES                3,9500          118,50
                    2       30,0000  PC   GARFO DESCARTÁVEL PARA ALMOÇO PACOTE COM 50 UNIDADES               3,4000          102,00
                                          AQUISIÇÃO  PARA   USO   NOS   CENTROS   DE  REFERÊNCIA  DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE
                                          PROTEÇÃO   E   ATENDIMENTO  INTEGRALÀ  FAMÍLIA,   CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO Nº 2017/1866
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,50

  2968 24.03.2017    93341 PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI    21601494000130        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    8       80,0000  UN   CONJUNTO DE LENÇOL PARA BERÇO JOGO DE LENÇOL 03(TRÊS)             21,6000        1.728,00
                                          PEÇAS EM TECIDO 100% ALGODÃO,CONTENDO UMA FRONHA COM
                                          TAMANHO  APROXIMADO  DE 32CM X 45CM, LENÇOL DE BAIXO
                                          COM MEDIDA APROXIMADA DE 98CM X 160CM E UM LENÇOL DE
                                          CIMA 100CM X 160CM. EM CORES CLARAS. Marca: PAMPA
                   13       80,0000  UN   EDREDOM  PARA BERÇO 100% ALGODÃO, ENCHIMENTO 100% PO-             34,8900        2.791,20
                                          LIÉSTER, MEDIDAS  APROXIMADAS  150 X 110CM, EM CORES
                                          NEUTRAS, COM MOTIVO INFANTIL Marca: LONGHI
                   14      960,0000  UN   FRALDA DE PANO EM TECIDO DUPLO, EXTRA ABSORVENTE,COM-              2,9700        2.851,20
                                          POSIÇÃO 100% ALGODÃO, MEDIDA MÍNIMO 70 X 70CM  Marca:
                                          PAPI
                                          AQUISIÇÃO  DE  DIVERSOS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE
                                          KITS DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, QUE SERÃO DESTINADOS ÀS
                                          FAMÍLIAS  ATENDIDAS  NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE AS-
                                          SISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, CONFORME PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 12/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.370,40

  2969 24.03.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    6       80,0000  UN   CUEIRO PARA BEBÊ CONFECCIONADO EM TECIDO FLANELADO                 9,7000          776,00
                                          E COMBARRA EM  TECIDO 100% ALGODÃO, COM ACABAMENTO
                                          EM VIÉS. PREFERENCIALMENTE NAS CORES CLARAS E NEU-
                                          TRAS, COMPOSIÇÃO:100% ALGODÃO, MEDIDAS APROXIMADAS
                                          DE: 90CM X 1,10CM.  Marca:INCONFRAL
                    9       80,0000  UN   TRAVESSEIRO  COM  SEGURANÇA  E PREVENÇÃO CONTRA OS                 6,4900          519,20
                                          RISCOS  DE  SUFOCAMENTO  E  REFLUXO. PRODUZIDO COM
                                          ESPUMA DE POLIURETANO E MEDIDAS APROXIMADAS DE: 36
                                          X 22 CM.COR BRANCA. Marca: INCONFRAL
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE
                                          KITS DE  ENXOVAIS PARA BEBÊS, QUE SERÃO DESTINADOS
                                          ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE
                                          ASSISTÊNCIA  SOCIAL  - CRAS I E CRAS II,  CONFORME
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.295,20

  2970 24.03.2017    85330 N. J.  L. NEUBARTH E CIA LTDA ME          3145819000135        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    4       80,0000  PA   SAPATINHO PARA RECÉM NASCIDO SAPATINHO EM TECIDO(PLUSH)            9,6000          768,00
                                          PARA BEBÊS EM CORES CLARAS E NEUTRAS Marca: LUANA
                   11      160,0000  UN   CALÇA  PLÁSTICA FORRADA COM  MODELAGEM  CONFORTÁVEL E-             4,8900          782,40
                                          LÁSTICO ENTRE  AS  PERNAS COM TRÊS BOTÕES NAS LATERAIS
                                          PARA UM AJUSTE PERFEITO, SENDO 100%POLIÉSTER E TAMANHO
                                          MÉDIO.80(OITENTA)UNIDADES NO TAMANHO MÉDIO E 80(OITEN-
                                          TA)UNIDADES NO TAMANHO GRANDE,COR BRANCA.Marca:FOFINHO
                   12      160,0000  UN   PIJAMA PARA BEBÊS EM DUAS PEÇAS(CALÇA E CAMISETA),CON-            12,8800        2.060,80
                                          FECCIONADO  EM MALHA CANELADA, 100%  ALGODÃO,  TAMANHO
                                          MÉDIO, EM CORES CLARAS E NEUTRAS Marca: MARNI
                                          AQUISIÇÃO  DE  DIVERSOS  MATERIAIS  PARA COMPOSIÇÃO DE
                                          KITS DE ENXOVAIS  PARA  BEBÊS,  QUE  SERÃO  DESTINADOS
                                          ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE AS-
                                          SISTÊNCIA SOCIAL  - CRAS I E CRAS II, CONFORME PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 12/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.611,20

  2971 24.03.2017    93344 COTEXBRASIL COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS  5862666000172        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    3      160,0000  PA   MEIA PARA BEBÊS PAR DE MEIA PARA BEBÊS, CONFECCIONADA              1,1500          184,00
                                          EM MATERIAL 70% ALGODÃO, 26% POLIÉSTER, 2% ELASTANO E
                                          2% ELASTODENO. TAMANHO 0 AO 15, COM ESTAMPAS INFANTIS,
                                          EM CORES CLARAS E NEUTRAS Marca: COTEX
                    7       80,0000  UN   MANTA EM FIBRA, 100% ALGODÃO COM BARRADO E ENCHIMENTO             10,2200          817,60
                                          100% POLIESTER. DEVE TER DETALHE/ESTAMPA INFANTIL COM
                                          TAMANHO APROXIMADO EM 90CM X 90CM, CORES CLARAS E NEU-
                                          TRAS. Marca: COTEX
                   10       80,0000  UN   TOALHA DE BANHO COM CAPUZ EM TECIDO ATOALHADO  E  100%            10,0000          800,00
                                          ALGODÃO, TENDO O ACABAMENTO ESPECIAL EM VIÉS DE  ALGO-
                                          DÃO TAMANHO APROXIMADO, 90CM X 70CM. PREFERENCIALMENTE
                                          NAS CORES CLARAS E NEUTRAS. Marca: COTEX
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE KI-
                                          TS  DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, QUE SERÃO  DESTINADOS  ÀS
                                          FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSIS-
                                          TÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, CONFORME PREGÃO PRE-
                                          GÃO PRESENCIAL Nº 12/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.801,60

  2972 24.03.2017    93343 GISELE GONCALVES EMIDIO 41267973862      13083131000121        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    2       80,0000  UN   MACACÃO, TIPO TIP-TOP, TAMANHO GRANDE, SENDO EM                   18,5000        1.480,00
                                          PLUSH COM A SEGUINTE  COMPOSIÇÃO: 80% ALGODÃO E
                                          20% POLIÉSTER COM ALGUM BORDADO FRONTAL E OPÇÃO
                                          DE  PEZINHO  E SEM-PEZINHO, TENDO MANGAS LONGAS,
                                          GOLA ESPORTE E DEVE TER FECHAMENTO FRONTAL E EN-
                                          TREPERNAS  COM  BOTÕES DE PRESSÃO. PREFERENCIAL-
                                          MENTE EM CORES CLARAS E NEUTRAS. Marca: KAKO
                                          AQUISIÇÃO  DE DIVERSOS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO
                                          DE KITS DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, QUE SERÃO DESTI-
                                          NADOS  ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REF-
                                          FERÊNCIA  DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS
                                          II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.480,00

  2973 24.03.2017    80679 N T LUIZE EPP                            93577427000138        PRP-Pregão Pr   9611  1020
                    1       80,0000  UN   BANHEIRA  PARA  BEBÊ  PLÁSTICA COM CAPACIDADE MÍNIMA              19,8900        1.591,20
                                          DE 20 LITROS, PRODUZIDA  EM PLÁSTICO RÍGIDO,EM CORES
                                          NEUTRAS (TANTO  PARA MENINO QUANTO PARA MENINA), COM
                                          LOCAL PRÓPRIO PARA SABONETE, COM CANTOS ARREDONDADOS
                                          E ADAPTAÇÃO  PARA  O BUMBUM DO BEBÊ Marca: CAJOVIL
                    5       80,0000  UN   BABEIRO INFANTIL EM  TECIDO  PLASTIFICADO  FEITO  EM               2,2000          176,00
                                          TECIDO PLASTIFICADO, EVITANDO QUE A CRIANÇA SE MOLHE,
                                          NÃO DEVE RASGAR E NEM SOLTAR A PLASTIFICAÇÃO.TAMANHO
                                          APROXIMADO  17 X 20CM, COM ESTAMPAS COLORIDAS  Marca:
                                          MINAS REY
                                          AQUISIÇÃO  DE  DIVERSOS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE
                                          KITS DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, QUE SERÃO DESTINADOS ÀS
                                          FAMÍLIAS  ATENDIDAS  NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE AS-
                                          SISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, CONFORME PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 12/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.767,20

  3462 29.03.2017    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        DPV-Dispensa    9531  1192
                    1        3,0000  UN   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL                                          0,9000            2,70
                    2        4,0000  UN   LÁPIS PRETO                                                        0,8500            3,40
                    3        2,0000  UN   BORRACHA BRANCA                                                    0,5000            1,00
                    4        2,0000  UN   APONTADOR                                                          1,8000            3,60
                    5        1,0000  UN   CORRETIVO LÍQUIDO                                                  1,6200            1,62
                                          AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO
                                          DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO
                                          MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, CONFOR-
                                          ME SOLICITAÇÃO Nº 2017/2121
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,32

  3467 29.03.2017      239 REDANTE INDUSTRIA  E COMERCIO LTDA       89088157000124        DPV-Dispensa    9445  1020
                    1         ,5000  UN   CINTA PERFURADA SIMPLES 1 METRO                                    1,8000            0,90
                    2         ,5000  UN   ELETRODUTO PVC 1/2                                                 5,9500            2,98
                    3        1,5000  UN   ELETRODUTO PVC 1                                                  12,4500           18,68
                    4        2,0000  UN   CURVA PVC CACHIMBO 180º                                            7,8000           15,60
                    5       30,0000  M    CABO 750V 10,0MM                                                   5,3800          161,40
                    6        3,0000  UN   LUVA PVC 1                                                         1,8500            5,55
                    7        1,0000  UN   CONECTOR DE PRESSÃO PF 10MM (PARAFUSO)                             3,5500            3,55
                    8        1,0000  UN   TERMINAL SAPATA 10MM                                               4,6000            4,60
                    9        1,0000  UN   ISOLADOR ROLDANA 76X79                                             8,2500            8,25
                   10        1,0000  UN   HASTE TERRA DE COBRE 1/2X2M                                       21,3000           21,30
                   11        1,0000  UN   CONECTOR P/ HASTE TERRA                                            4,8000            4,80
                   12        1,0000  UN   CAIXA DE INSPEÇÃO PLÁSTICO                                         6,0000            6,00
                   13        1,0000  UN   PRESILHA P/ CINTA METAL GALVANIZADA                                1,8000            1,80
                   14        1,0000  UN   CAIXA POLICAR PADRÃO CPFL                                        134,8000          134,80
                   15        1,0000  UN   DISJUNTOR 3X40A                                                   91,3000           91,30
                   16        2,0000  UN   ARRUELA DE ALUMÍNIO 1/2                                            0,4500            0,90
                   17        1,0000  UN   ARRUELA DE ALUMÍNIO 1                                              0,7000            0,70
                   18        2,0000  UN   BUCHA ALUMÍNIO 1/2                                                 0,5000            1,00
                   19        2,0000  UN   BUCHA ALUMÍNIO 1                                                   0,8500            1,70
                                          AQUISIÇÃO  REF. A SOLICITAÇÃO Nº2017/1902 DA SE-
                                          CRETARIA  MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
                                          HABITAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          485,81

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2017                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       59.665,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT
08.03  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI       89848949000150

  2543 01.03.2017    79743 LMC CONSTRUCOES ME                       17756247000135        TMP-Tomada de   9891  1202
                    1        1,0000  UN   OBRAS EM ANDAMENTO                                            38.577,6600       38.577,66
                                          CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB  REGIME  DE  EMPREITADA  GLOBAL,
                                          PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE, TENDO  COMO
                                          OBJETIVO OS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS  E
                                          INSTALAÇÃO  DE  SEMÁFOROS  SONOROS  PARA  ACESSIBILIDADE  DE
                                          IDOSOS E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA NO CENTRO  DESTA  CIDADE,
                                          CONFORME  TOMADA   DE   PREÇOS   Nº   10/2016   E   CONTRATO
                                          ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PUBLICA Nº 139/2016.
                                          VALOR REF. AO TERMO ADITIVO Nº 01/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                       38.577,66

                           Total da Unidade.......:                                                                       38.577,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT
08.05  UNIDADES SUBORDINADAS HABITAÇÃO    89848949000150

  3374 28.03.2017    60348 ELETRONICA DORVA LTDA                     8055365000125        DPV-Dispensa   13166     1
                    1        1,0000  UN   FONTE DVR 12V 5A BIVOLT                                           79,0000           79,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1903 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO  SOCIAL E HABITAÇÃO, MATERIAL
                                          PARA  A  MANUTENÇÃO  DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E
                                          SEGURANÇA DO BANCO DE MATERIAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,00

                           Total da Unidade.......:                                                                           79,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT
08.06  FHIS-FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTE89848949000150

  2939 23.03.2017    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        DPV-Dispensa   13231  1128
                    1        5,0000  UN   LONA PLÁSTICA PRETA, 6M X 100M, ROLO 100 METROS                  660,0000        3.300,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N° 1844 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO,AQUISIÇÃO DE
                                          MATERIAL PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRESPON-
                                          DENTE  AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNI-
                                          CIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO,CFE.
                                          LEI  MUNICIPAL N° 3738 DE 23 DE  AGOSTO DE 2011
                                          REGULAMENTADA PELO DECRETO N°5369 DE 20 DE MAR-
                                          ÇO DE 2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.300,00

  2966 24.03.2017    14151 FABRITA MINERACAO LTDA                    3519577000100        PRP-Pregão Pr  13231  1128
                    3      200,0000  M³   BRITA Nº 1 E 2 Marca: FABRITA                                     28,2000        5.640,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 52/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  ATRAVÉS  DO BANCO  DE
                                          MATERIAIS DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI-
                                          MENTO SOCIAL  E HABITAÇÃO, CFE.  LEI MUNICIPAL N°
                                          3.738, DE 23/08/2011, REGULAMENTADA  PELO DECRETO
                                          Nº 5.369, DE 20/03/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.640,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        8.940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECR MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO R
09.01  UNIDADES SUBORD DESENVOLV RURAL    89848949000150

   881 20.01.2017    89326 TRATORMAK LTDA                           22605047000111        PRP-Pregão Pr  10363     1
                    1        1,0000  UN    PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1 ª LINHA P/MÁQUINAS RANDON      5.000,0000        5.000,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº   05/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  RURAL  PARA   REPOSIÇÃO   EM
                                          MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA LINHA PESADA  DA  SECRETARIA,  NO
                                          PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 881/2017, REF. A                 5.000,0000        5.000,00
                                          AQUISIÇÃO  DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS
                                          E  EQUIPAMENTOS  DA LINHA PESADA DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME
                                          OFÍCIO N° 020/2017 DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.000,00-

  2535 01.03.2017    85570 SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA   89820930000103        DPV-Dispensa   10362     1
                    1        2,0000  UN   PNEU  12.5/80X18,  R4,  12  LONAS,  SEM  CÂMARA,  PARA   USO   1.325,0000        2.650,00
                                          DIANTEIRO EM RETROESCAVADEIRAS
                                          CONFORME    REQUERIMENTO    N°1461    DA    SECRETARIA    DE
                                          DESENVOLVIMENTO RURAL PARA  A  AQUISIÇÃO  DE  PNEUS  PARA  A
                                          RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.650,00

  2627 07.03.2017    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  10362     1
                    8        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                 3.000,0000        3.000,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  Nº 2017/1625 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  DESENVOLVIMENTO  RURAL  PARA REPOSIÇÃO  EM
                                          VEÍCULOS DA SECRETARIA,NO PERÍODO DE MARÇO A SETEMBRO DE
                                          2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  2905 21.03.2017      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        PRP-Pregão Pr  10363     1
                   22        1,0000  UN   PEÇAS  MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MASSEY               10.000,0000       10.000,00
                                          FERGUSON AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 27/2017 DA
                                          SECRETARIA  MUNICIPAL  DE DESENVOLVIMENTO RURAL
                                          PARA  REPOSIÇÃO  EM  MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA
                                          SECRETARIA, NO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                       10.000,00

  2982 24.03.2017    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  10363     1
                   10        1,0000  UN   PEÇAS  MECÂNICAS  PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS                   2.000,0000        2.000,00
                                          DA LINHA PESADA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO
                                          Nº2017/1801 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN-
                                          VOLVIMENTO  RURAL  PARA REPOSIÇÃO NOS EQUIPA-
                                          MENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA,NO PERÍODO DE
                                          MARÇO A SETEMBRO DE 2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

  3463 29.03.2017    79018 TONELLO E TONELLO LTDA                    7761889000179        DPV-Dispensa   10211     1
                    1       25,0000  UN   CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³                          140,0000        3.500,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 28 DA SECRETARIA DE
                                          DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE CARGA DE
                                          OXIGÊNIO PARA A FEIRA DO PEIXE VIVO QUE ACON-
                                          TECERÁ NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.500,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       16.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

   591 13.01.2017    59406 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL  3652030000170        PRP-Pregão Pr  11851  4770
                    4     5000,0000  CP    ÁCIDO FÓLICO, 5 MG, BR0267503, COMPRIMIDO Marca: NATULAB          0,0430          215,00
                   12     8000,0000  CP    ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO Marca: PRATI D.         0,0470          376,00
                   19     5000,0000  CA    AMOXICILINA, 500MG, BR0271089, CÁPSULA Marca: TEUTO               0,1210          605,00
                   21    40000,0000  CP   ANLODIPINO BESILATO,  5  MG,  BR0272434,  COMPRIMIDO  Marca:       0,0220          880,00
                                          VITAMEDIC
                   27      100,0000  AM   BENZILPENICILINA,   BENZATINA,    1.200.000UI,    INJETÁVEL,       3,5000          350,00
                                          BR0270612, AMPOLA Marca: TEUTO
                   35       50,0000  FR   BUDESONIDA, AEROSSOL NASAL, 32MCG/DOSE, FRASCO  COM  VÁLVULA      16,5300          826,50
                                          DOSIFICADORA, FRASCO DE 120 DOSES, BR0266706, FRASCO  Marca:
                                          BIOSINTETICA
                   46       15,0000  FR   CETOCONAZOL,  2%,  SHAMPOO,  FRASCO  DE  100ML,   BR0271103,       4,6500           69,75
                                          FRASCO Marca: NATIVITA
                   94      500,0000  CP   HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO  HIDRÓXIDO  DE  MAGNÉSIO       0,4500          225,00
                                          E DIMETICONA, 200MG + 200MG +  20MG,  BR0272099,  COMPRIMIDO
                                          Marca: MEDQUIMICA
                   27     2000,0000  CP    NIFEDIPINO, 20 MG, BR0267729, CÁPSULA Marca: BRAINFARMA           0,0310           62,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E  285  PARA
                                          DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 591/2017,                    9,4000            9,40
                                          REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI-
                                          ÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRA-
                                          CIONAMENTO DE EMBALAGEM.
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,40-

  1584 01.02.2017    92861 KLYMUS E CIA LTDA                        17330832000179        DPV-Dispensa   12311  4931
                    1        3,0000  UN   CAIXA DE DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS FABRICADA EM          137,0000          411,00
                                          PLÁSTICO RÍGIDO AUTOCLAVÁVEL, O SUPORTE DAS LIMAS DEVE
                                          PODER SER RETIRADO DA CAIXA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 LIMAS.
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/6018 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
                                          PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE VERBA DESTINADA DE EQUIPAMENTOS E
                                          MÓVEIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PROPOSTA Nº
                                          14296.302000/1150-04.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL  DA  NOTA DE EMPENHO N° 1584/2017,               241,5000          241,50
                                          REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESINFECÇÃO DE LIMAS
                                          PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DEVIDO A REDU-
                                          ÇÃO DA CAPACIDADE DA CAIXA DE 48 PARA 24 LIMAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          241,50-

  1712 09.02.2017    62344 FLV DA SILVA - EPP                        3823926000175        DPV-Dispensa   11641    40
                    1        2,0000  UN   AGULHA PARA BIÓPSIA DE MAMA CALIBRE 14GA X 10CM CAIXA 10         105,5000          211,00
                                          UNIDADES
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 37 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          AGULHAS PARA BIÓPSIA DE MAMA, A SECRETARIA DE SAÚDE E
                                          RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DAS  AGULHAS PARA A ATENÇÃO
                                          ESPECIALIZADA EM TODAS AS BIÓPSIAS REALIZADAS NO INDIP DO
                                          HOSPITAL POMPÉIA, DE ACORDO COM A REUNIÃO COM CIR.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 1712/2017, REF. A                  211,0000          211,00
                                          AQUISIÇÃO DE 10 AGULHAS PARA BIÓPSIA DE MAMA CA-
                                          LIBRE 14GA X 10CM PARA USO NO INDIP DO HOSPITAL
                                          POMPÉIA, POR TER SIDO EMPENHADO O VALOR INCORRE-
                                          TO DA CAIXA COM 10 UNIDADES (R$ 1.055,00).
                           Total do Empenho.......:                                                                          211,00-

  1713 09.02.2017    62344 FLV DA SILVA - EPP                        3823926000175        DPV-Dispensa   11641    40
                    1        2,0000  UN   AGULHA DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA TAMANHO 18GA X 25CM, CAIXA         105,5000          211,00
                                          COM 10 UNIDADES.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 30 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE
                                          AGULHAS PARA BIÓPSIA. A SECRETARIA DE SAÚDE E RESPONSÁVEL
                                          PELO FORNECIMENTO DAS AGULHAS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA
                                          EM TODAS AS BIÓPSIAS REALIZADAS NO INDIP DO HOSPITAL POMPÉIA
                                          DE ACORDO COM A REUNIÃO COM CIR.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO  DA  NOTA DE EMPENHO N° 1713/2017, REF.                  211,0000          211,00
                                          A AQUISIÇÃO DE 20 AGULHAS PARA BIÓPSIA DE PRÓS-
                                          TATA CALIBRE  18G X  25CM PARA USO NO INDIP DO
                                          HOSPITAL POMPÉIA, POR TER SIDO EMPENHADO  O VA-
                                          LOR  INCORRETO  DA  CAIXA  COM 10 UNIDADES (R$
                                          2.110,00).
                           Total do Empenho.......:                                                                          211,00-

  1791 10.02.2017     1984 CONFEITARIA Q DELICIA LTDA               93997963000192        DPV-Dispensa   11461  4900
                    1        1,0000  UN    COFFEE BREAK                                                  5.226,9000        5.226,90
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº   016/2017   DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PROJETO "ACOLHIMENTO  DOS  GESTORES
                                          MUNICIPAIS  DE  SAÚDE  2017",  QUE  ACONTECERÃO  NOS   DIAS
                                          14/02/2017, ÀS 10H E ÀS 15H30MIN, E NO  DIA  14/03/2017,  ÀS
                                          15H30MIN, NA  AUDITÓRIO  H  DA  UNIVERSIDADE  DE  CAXIAS  DO
                                          SUL/RS, NA RUA FRANCISCO GETÚLIO  VARGAS,  1130,  COORDENADO
                                          PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.
                                          COM 200  MINIESFIRRAS,  400  PASTÉIS,  250  SANDUÍCHES,  200
                                          BOLOS, CAFÉ, CHÁ E ÁGUA MINERAL PARA,  APROXIMADAMENTE,  110
                                          PESSOAS CADA ENCONTRO.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N°1791/2017,                1.570,1000        1.570,10
                                          REF. A AQUISIÇÃO  DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
                                          REALIZAÇÃO  DE  COFFEE  BREAK NOS DIAS 14/02 E
                                          14/03/2017 EM EVENTOS REALIZADOS PELA 5ª COOR-
                                          DENADORIA REGIONAL DE SAÚDE,POR TER SIDO EMPE-
                                          NHADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.570,10-

  2533 01.03.2017    80471 MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA   90930967000165        DPV-Dispensa   11913  4710
                    6      300,0000  UN   COLETOR  PP  BRANCO  LEITOSO  C/  TAMPA  ROSCA  80ML  Marca:       0,1400           42,00
                                          PROLAB
                                          COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA  DE  EMPENHO  Nº  1874/2017,  REF.  A
                                          AQUISIÇÃO DE COLETORES PP BRANCO PARA  USO  NO  DEPARTAMENTO
                                          DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, POR TER SIDO  EMPENHADO  VALOR
                                          A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           42,00

  2534 01.03.2017    74409 BELLENZIER PNEUS LTDA                    73730129001443        DPV-Dispensa   11252    40
                    1        4,0000  UN   PNEU 225/65R ARO 16C                                             599,0000        2.396,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1527  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
                                          SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PARA  USO  NA  AMBULÂNCIA,
                                          PLACAS IWE 2363 DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.396,00

  2572 03.03.2017    93162 VS COMERCIO EIRELI EPP                    2049998000144        PRE-Pregão El  12311  4931
                    1        3,0000  UN   BOMBA DE VÁCUO 2HP COMPOSTO DE MOTOR DE 2HP, 220V  OU  MAIS,   2.783,3300        8.349,99
                                          COM PRESSÃO DE VÁCUO DE 550 MMHG, COM EIXO CENTRAL EM  INOX;
                                          PROTETOR  TÉRMICO  DO  MOTOR;  TURBINA  EM  BRONZE;   FILTRO
                                          COLETOR DE DETRITOS COM ABERTURA SUPERIOR, EVITANDO  CONTATO
                                          COM OS  RESÍDUOS;  VÁLVULA  SOLENÓIDE  QUE  CORTA  E  LIBERA
                                          INSTANTANEAMENTE A PASSAGEM DE ÁGUA; COMANDO DE  ACIONAMENTO
                                          ELETRÔNICO, SISTEMA QUE AO COLOCAR O SUCTOR  NO  SUPORTE  DO
                                          KIT SUCTOR/UNIDADE AUXILIAR, A SUCÇÃO  PERMANEÇA  A  FIM  DE
                                          LIMPAR TODA A TUBULAÇÃO INTERNA. Marca: SUCTRON
                                          AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,  MÓVEIS  E  PERIFÉRICOS  PARA  OS
                                          SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS  UNIDADES  BÁSICAS  DE
                                          SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        8.349,99

  2573 03.03.2017    88696 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT  5788117000103        PRE-Pregão El  12311  4931
                    2        1,0000  UN   MESA DE EXAME EM AÇO ESTRUTURA: CONFECCIONADA  EM  TUBOS  DE   2.430,0000        2.430,00
                                          AÇO INOX DE 1 ¼ X 1,50MM, PÉS  COM  PONTEIRAS  DE  BORRACHA,
                                          LEITO: CONFECCIONADO EM MADEIRA COM  ESPUMA  DE  5  CM  D28,
                                          REVESTIDO EM COURVIM PRETO  OU  AZUL  CLARO,  CABECEIRA  COM
                                          REGULAGEM DE  ALTURA  ATRAVÉS  DE  CREMALHEIRAS,  ACESSÓRIO:
                                          SUPORTE DE LENÇOL, DIMENSÕES  APROXIMADAS:  1,90  X  0,80  X
                                          0,80 (C X L X A), CAPACIDADE: 200 KG. Marca: METALIC MT304I
                                          AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,  MÓVEIS  E  PERIFÉRICOS  PARA  OS
                                          SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS  UNIDADES  BÁSICAS  DE
                                          SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.430,00

  2574 03.03.2017    79649 E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA                73865008000194        PRE-Pregão El  12314  4931
                    5        1,0000  UN   GELADEIRA DE 280 LITROS COR BRANCA;  1  (UMA)  PORTA,  FROST   1.498,0000        1.498,00
                                          FREE, COM 03 PRATELEIRAS INTERNAS E GAVETA  COM  TERMOSTATO;
                                          DESGELO APENAS INTERNO; 220V. Marca: CONSUL CRB36AB
                                          AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,  MÓVEIS  E  PERIFÉRICOS  PARA  OS
                                          SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS  UNIDADES  BÁSICAS  DE
                                          SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.498,00

  2575 03.03.2017    93165 VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP  21997155000114        PRE-Pregão El 123110  4931
                    4        3,0000  UN   TELEVISOR LED DE 42'' Marca: AOC LE42M1475                     1.899,6600        5.698,98
                                          AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,  MÓVEIS  E  PERIFÉRICOS
                                          PARA OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNI-
                                          DADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 02/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.698,98

  2596 06.03.2017    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        DPV-Dispensa   11243    40
                    1        1,0000  UN   PIA DE INOX PARA COZINHA 120CM COM ESCORREDOR                    125,0000          125,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1599 DA SECRETARIA DE SAÚDE
                                          PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PIA DE INOX PARA O PROGRAMA
                                          MAIS MÉDICOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  2739 10.03.2017    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregão Pr  12202  4190
                   10        3,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO,MÍNIMO          10,9200           32,76
                                          DE 25 FOLHAS  DE  75G/M²,  TODO EM  METAL,EXCETO BANDEJA
                                          Marca: TRIS T945S
                   12        5,0000  CX   GRAMPO  P/  GRAMPEADOR  26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM           3,5700           17,85
                                          ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA GRAM-
                                          PEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000 GRAM-
                                          POS SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: BRW
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO  Nº 12/2017  DA   SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS CAMPANHAS DA  VIGILÂNCIA
                                          DA SAÚDE PARA COMBATE A DENGUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,61

  2740 10.03.2017    89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME  24291879000136        PRP-Pregão Pr  12202  4190
                   47       10,0000  UN   PRANCHETA  DE  MADEIRA, PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR                3,7000           37,00
                                          MARCA: SOOZA
                                          AQUISIÇÃO  REF. AO OFÍCIO  Nº 12/2017  DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS CAMPANHAS DA VIGILÂN-
                                          CIA DA SAÚDE PARA COMBATE A DENGUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,00

  2741 10.03.2017    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregão Pr  12202  4190
                    1       40,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4,PACOTE C/500FLS,ME/EPP           15,0500          602,00
                                          Marca: CHAMEX
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO   Nº 12/2017 DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS CAMPANHAS DA VIGILÂNCIA
                                          DA SAÚDE PARA COMBATE A DENGUE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          602,00

  2743 10.03.2017    81853 CLICCFTV LTDA - EPP                      12215598000115        PRP-Pregão Pr  11393    40
                    3      300,0000  M    CABO  ÓPTICO  DROP  MONOMODO 6 VIAS MARCA: FIBRACEM                4,9110        1.473,30
                    6        2,0000  UN   CAIXA DE  EMENDA  AÉREA/SUBTERRÂNEA 24 FIBRAS MARCA:             332,5518          665,10
                                          FIBRACEM
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1554 DA SECRETARIA DE SAÚDE,
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO PARA REPARA DA FIBRA
                                          ÓPTICA DA UBS 1° DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.138,40

  2754 13.03.2017    62344 FLV DA SILVA - EPP                        3823926000175        DPV-Dispensa   11641    40
                    1        1,0000  UN   AGULHA PARA  BIÓPSIA DE MAMA CALIBRE 14GA X 10CM CAIXA         1.055,0000        1.055,00
                                          10 UNIDADES
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 10 AGULHAS PARA
                                          BIÓPSIA DE MAMA CALIBRE 14GA X 10CM PARA USO NO  INDIP
                                          DO HOSPITAL POMPÉIA,NOTA DE EMPENHO Nº1712/2017, EMPE-
                                          NHADO E 09/02/2017 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO
                                          EMPENHADO  VALOR  INCORRETO  DA  CAIXA COM 10 UNIDADES
                                          (R$ 211,00),SENDO O CORRETO R$ 1.055,00.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.055,00

  2768 14.03.2017     5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME   89850333000113        DPV-Dispensa  111411    40
                    1       20,0000  UN   CÓPIA DE CHAVE                                                     6,0000          120,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1615 DA SECRETARIA DE SAÚDE
                                          PARA  A AQUISIÇÃO  DE  20 CÓPIAS DE CHAVES PARA USO
                                          DA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  2775 15.03.2017    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa   11143    40
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 37X13MM                          30,0000           30,00
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO  OFÍCIO Nº  039/2017
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  2782 15.03.2017    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa   12202  4190
                    1      300,0000  UN   LÁPIS PRETO                                                        0,7000          210,00
                    2      200,0000  UN   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL                                          1,5000          300,00
                    3      200,0000  UN   ENVELOPE PARDO, TAM. 24X18CM                                       0,2500           50,00
                    4      300,0000  UN   ENVELOPE PARDO, 36X26CM                                            0,3000           90,00
                    5       10,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO PRETO                                    2,9900           29,90
                    9       30,0000  UN   CALCULADORA PORTÁTIL DE MESA, 8 DIGITOS                            6,9900          209,70
                   12      200,0000  UN   BORRACHA PONTEIRA P/ LÁPIS                                         0,2500           50,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AO  OFÍCIO  Nº 012/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  SAÚDE  PARA  USO  NO COMBATE A DENGUE
                                          ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          939,60

  2783 15.03.2017    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa   12207  4190
                    7       30,0000  UN   LANTERNA RECARREGÁVEL LED                                         17,9900          539,70
                    8       38,0000  UN   ESPELHO DE BOLSO                                                   3,9000          148,20
                   10       10,0000  UN   CONCHA INOX COM 4,5CM DE DIÂMETRO E 13CM DE ALÇA                   4,9000           49,00
                   11       10,0000  UN   CONCHA INOX COM 9CM DE DIÂMETRO E ALÇA DE 20CM                     6,9900           69,90
                                          AQUISIÇÃO  REF.  AO OFÍCIO Nº 012/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  SAÚDE  PARA  USO  NO COMBATE A DENGUE
                                          ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          806,80

  2784 15.03.2017    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        DPV-Dispensa   12208  4190
                    6       30,0000  UN   POTE PLÁSTICO, REDONDO, 270ML                                      1,0000           30,00
                                          AQUISIÇÃO  REF. AO OFÍCIO  Nº  012/2017  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO COMBATE A DENGUE ATRAVÉS
                                          DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  2789 15.03.2017    89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME    24734761000135        PRP-Pregão Pr 119111  4710
                   13       25,0000  UN   SUCO  NECTAR  SABOR  LARANJA, EMBALAGEM DE 200ML Marca:            1,3400           33,50
                                          SARANDI
                   14       25,0000  UN   SUCO NECTAR SABOR UVA, EMBALAGEM DE 200ML Marca:SARANDI            1,3400           33,50
                   15       20,0000  UN   SUCO NECTAR SABOR ABACAXI, EMBALAGEM  DE  200ML  Marca:            1,3400           26,80
                                          SARANDI
                                          PARA USO DOS ENFERMEIROS,TÉCNICOS, AGENTES COMUNITÁRIOS
                                          DE SAÚDE E MOTORISTAS QUE PARTICIPARÃO DO CENSO E VACI-
                                          NAÇÃO CONTRA A FEBRE AMARELA,NO DIA 18.03.2017,CONFORME
                                          SOLICITAÇÃO Nº 2017/1738 DA  SECRETARIA  MUNICIPAL   DE
                                          SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           93,80

  2799 15.03.2017    71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA     11848853000102        DPV-Dispensa  119111  4710
                    1      144,0000  UN   ÁGUA MINERAL S/GÁS 500ML                                           1,2900          185,76
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1770 DA SECRETARIA DE SAÚDE,
                                          COMPRA DE ÁGUA PARA O DIA 18 DE MARÇO DE 2017 QUE SERÁ
                                          REALIZADO O CENSO E A VACINAÇÃO DA FEBRE AMARELA NA Á-
                                          REA RURAL, MANHÃ E TARDE, SÃO NECESSÁRIOS 70 ENFERMEI-
                                          ROS, TÉCNICOS  DE  ENFERMAGEM, AGENTES COMUNITÁRIOS DE
                                          SAÚDE E MOTORISTA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          185,76

  2875 20.03.2017    81163 FARMACIA CIRCULO OPERARIO CAXIENSE LTDA  17502518001106        DPV-Dispensa   11811    40
                    1        5,0000  CX   ENOXAPARINA 40MG/0,4ML, CAIXA COM 6 UNIDADES                     235,0000        1.175,00
                                          AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG/ML PARA  A
                                          MUNÍCIPE MARISANE SANTOS DE ANDRADE, CONFORME OFÍCIO
                                          SEMS N° 130/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.175,00

  2892 20.03.2017    62344 FLV DA SILVA - EPP                        3823926000175        DPV-Dispensa   11641    40
                    1        2,0000  UN   AGULHA DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA TAMANHO 18GA X 25CM, CAIXA       1.055,0000        2.110,00
                                          COM 10 UNIDADES
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A  AQUISIÇÃO  DE 20 AGULHAS PARA
                                          BIÓPSIA DE PRÓSTATA CALIBRE 18G X 25CM PARA USO NO INDIP
                                          DO HOSPITAL POMPÉIA, NOTA DE EMPENHO  Nº 1713/2017, EMPE-
                                          NHADO  EM 09/02/2017 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO
                                          EMPENHADO COM O VALOR INCORRETO DA CAIXA COM 10 UNIDADES
                                          (R$  105,50), SENDO O CORRETO R$ 1.055,00.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.110,00

  2943 23.03.2017    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  11252    40
                    8        1,0000  UN   PEÇAS  PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                6.159,0400        6.159,04
                                          AQUISIÇÃO  REF. AOS  OFÍCIOS  Nº 124 E 125/2017
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO
                                          NOS  VEÍCULOS  AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PLACAS
                                          IWE2363, MICRO-ÔNIBUS  VOLARE  PLACAS IMS9582 E
                                          AMBULÂNCIA PLACAS IQT4516.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.159,04

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2017                                                  Pag:   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       33.829,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO,TRAB E
11.01  UNID SUBORD DESEN ECONÔMICO,TRAB E 89848949000150

  2857 17.03.2017    49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA            5918195000177        DPV-Dispensa  160613     1
                    1        4,0000  UN   PLACA EM PS 3MM ADESIVADAS 0,30X1,00                              40,0000          160,00
                    2       10,0000  UN   DISPLAYS 20X20 PS 3MM ADESIVADO 20X20                             25,0000          250,00
                                          CONFORME    REQUERIMENTO   N°11   DA   SECRETARIA  DE
                                          DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO,  TRABALHO E RENDA, PARA A
                                          AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA O BALCÃO DO
                                          TRABALHADOR E SALA DO EMPREENDEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          410,00

  2859 17.03.2017      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        DPV-Dispensa   16066     1
                    1       20,0000  M    CARPETE 100% POLIPROPILENO                                        10,9900          219,80
                    2        1,0000  UN   COLA PARA CARPETE                                                 79,0000           79,00
                                          CONFORME   REQUERIMENTO    N°1793    DA    SECRETARIA   DE
                                          DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, MATERIAL PARA
                                          A USO NA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          298,80

                           Total da Unidade.......:                                                                          708,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

  2584 03.03.2017      406 LOJAO FARROUP.MAT.CONSTR.LTDA            88888581000190        DPV-Dispensa   14071     1
                    1        1,0000  UN   PNEUS COM CÂMARA PARA CARRINHO DE MÃO CONFORME                    31,0000           31,00
                                          REQUERIMENTO N°1578  DA SEMMA PARA A AQUISIÇÃO
                                          DE PNEU PARA CARRINHO DE MÃO QUE ESTA  EM  USO
                                          NO PARQUE DOS PINHEIROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,00

  2585 03.03.2017      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa  140413     1
                    1       50,0000  M    CORDA TRANÇADA POLIAMIDA 12MM CONFORME REQUE-                      3,1945          159,73
                                          RIMENTO N°1577 DA SEMMA PARA A  AQUISIÇÃO DE
                                          CORDA PARA USO NO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          159,73

  2595 06.03.2017      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa   14049     1
                    1        1,0000  PA   BOTA DE PVC, CANO ALTO                                            66,0000           66,00
                                          COMPLEMENTAÇÃO  DA  NOTA DE  EMPENHO  1821/2017  REFERENTE
                                          AQUISIÇÃO DE BOTAS DE PVC CANO ALTO,PARA USO DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, POIS FOI EMPENHADO VALOR A
                                          MENOR
                           Total do Empenho.......:                                                                           66,00

  2746 10.03.2017    89067 NATALIA DA SILVA BAUER - ME              23312601000135        DPV-Dispensa  140417     1
                    1       50,0000  L    HERBICIDA - EXTRATO PIROLENHOSO                                   29,9000        1.495,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº2017/1628 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  MEIO  AMBIENTE PARA  USO  NAS PRAÇAS DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.495,00

  2780 15.03.2017    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa   14042     1
                    1        2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                          30,0000           60,00
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO  Nº032/2017
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2780/2017,                  30,0000           30,00
                                          REF.  A  AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  MEIO AMBIENTE, POR TER SIDO EMPE-
                                          NHADO INDEVIDAMENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  2889 20.03.2017    25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA   89849863000141        DPV-Dispensa  140415     1
                    1        9,0000  UN   SACO DE MILHO 25KG                                                26,0000          234,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1783 DA SECRETARIA DE MEIO
                                          AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE SACO DE MILHO PARA OS
                                          PATOS DO PARQUE CINQUENTENÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          234,00

  2890 20.03.2017      148 COMERCIAL AGRICOLA FANTON LTDA           89665582000139        DPV-Dispensa  140415     1
                    1        2,0000  SC   RAÇÃO DE  CRESCIMENTO  PARA PATOS, SACO DE 25KG                   45,0000           90,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1787 DA SECRETARIA DE
                                          MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DE CRES-
                                          CIMENTO PARA PATOS NO PARQUE DOS PINHEIROS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  2901 21.03.2017    31427 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO L 89237911003247        DPV-Dispensa   14075     1
                    1        4,0000  UN   CAPACETE DE SEGURANÇA                                             10,4000           41,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1795 DA SECRETARIA DE MEIO
                                          AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE  PROTEÇÃO
                                          E SEGURANÇA PARA USO NO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,60

  3481 30.03.2017    60942 BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA       8204664000184        DPV-Dispensa   14071     1
                    1        2,0000  UN   PNEUS COM CÂMARA PARA CARRINHO DE MÃO                             65,0000          130,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1776 DA SECRETARIA DE
                                          MEIO AMBIENTE, AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA CARRI-
                                          NHO DE MÃO  DO PARQUE DOS PINHEIROS E DO HORTO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.277,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

   310 04.01.2017    68736 BRUSTOLIN INDUSTRIA  E COMERCIO DE TELAS   743400000278        DPV-Dispensa  141411  1096
                    2        4,0000  UN    POSTE DE MADEIRA DE 6 METROS DE COMPRIMENTO                     155,0000          620,00
                                          AQUISICAO REF. AS SOLICITACOES Nº 2016/6122 E  2016/6123  DA
                                          SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  MEIO  AMBIENTE   PARA   USO   NAS
                                          INSTALAÇÕES DA OBRA DO CENTRO DE AMPARO ANIMAL.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO  DA NOTA DE EMPENHO N° 310/2017, REF.                    620,0000          620,00
                                          A POSTES  DE  MADEIRA  PARA USO NO CENTRO DE
                                          AMPARO ANIMAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
                                          AMBIENTE, POR TER SIDO EMPENHADO M FORNECEDOR
                                          INDEVIDO(68736), SENDO O CORRETO 5297 - BRUS-
                                          TOLIN IND. COM. TELAS E POSTES LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          620,00-

  2724 10.03.2017    79817 MARCELUS JACOB SANDESKI                  11700973000150        PRP-Pregão Pr  14258  1096
                   10      300,0000  M²   GRAMA TIPO ANOXOPUS COMPRESSUS GRAMÍNEA, GRAMA SEMPRE             14,0000        4.200,00
                                          VERDE
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1697 DA SECRETARIA  MUNICIPAL
                                          DE  MEIO  AMBIENTE AQUISIÇÃO  DE  GRAMA  PARA  USO  DO
                                          AJARDINAMENTO DA INAUGURAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.200,00

  2759 14.03.2017    91873 IMPORTADORA BAGE S.A.                    92785047000126        DPV-Dispensa  141419  1096
                    1        5,0000  FR   VIVIRAM-V, FRASCO DE 20ML                                        243,1600        1.215,80
                    2       10,0000  UN   BACTROVET, EMBALAGEM DE 200ML                                     18,5900          185,90
                    3       10,0000  FR   AMITRAZ 12,5%, FRASCO DE 20ML                                      3,3300           33,30
                                          AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 26/2017 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE  MEIO AMBIENTE PARA USO NO POSTO DE CAS-
                                          TRAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.435,00

  2790 15.03.2017    79817 MARCELUS JACOB SANDESKI                  11700973000150        PRP-Pregão Pr  14258  1096
                   10      100,0000  M²   GRAMA TIPO ANOXOPUS COMPRESSUS GRAMÍNEA, GRAMA SEMPRE             14,0000        1.400,00
                                          VERDE
                                          CONFORME  REQUERIMENTO N°1812 DA SECRETARIA  DE  MEIO
                                          AMBIENTE,AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA USO DO AJARDINAMENTO
                                          DA PISTA DE CAMINHADA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.400,00

  2858 17.03.2017     8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     4486282000130        PRP-Pregão Pr  14149  1096
                    2      807,0000  M³   PÓ DE BRITA ME EPP PO DE BRITA Marca: AREIASUL                    31,0000       25.017,00
                                          PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA CÉLULA DO ATERRO MUNICIPAL
                                          DE FARROUPILHA, CFE SOLICITAÇÃO MEIO AMBIENTE Nº 54/2017.
                           Total do Empenho.......:                                                                       25.017,00

  2898 21.03.2017    93350 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA            92548361000195        DPV-Dispensa   14202  1096
                    1        1,0000  UN   ROÇADEIRA PROFISSIONAL POTÊNCIA 2,3 HP; CILINDRADAS            2.020,0000        2.020,00
                                          35,2; CAPACIDADE DO TANQUE DE  GASOLINA COMBUSTÍVEL
                                          580ML; ROTAÇÃO 2800, MÁXIMA 12500 RPM; PESO APROXI-
                                          MADO 7,7KG. DEVE VIR  ACOMPANHADA DE CINTO, ÓCULOS,
                                          GRAXA, CONJUNTO DE CHAVES, LÂMINA E FIO.
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1752 DA SECRETARIA DE MEIO
                                          AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA LIMPEZA
                                          DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.020,00

  2932 23.03.2017    53181 CECATTO TRASP.COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA     7136580000198        DPV-Dispensa  141413  1096
                    1        3,0000  M³   TERRA PRETA                                                       60,0000          180,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1912 DA SECRETARIA DE
                                          MEIO  AMBIENTE, AQUISIÇÃO DE TERRA PRETA PARA
                                          USO NO HORTO MUNICIPAL E PRAÇAS DA CIDADE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  2934 23.03.2017      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa  141412  1096
                    1       50,0000  M    CABO DE AÇO 3/8                                                    8,5800          429,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1891 DA SECRETARIA DE
                                          MEIO AMBIENTE, AQUISIÇÃO DE  CABO DE AÇO PARA
                                          USO NO HORTO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          429,00

  2936 23.03.2017      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        DPV-Dispensa  141412  1096
                    2        1,0000  UN   GANCHO OLHAL PARA CABO DE AÇO PARA 2 TONELADAS                    37,0000           37,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1896 DA SECRETARIA DE
                                          MEIO  AMBIENTE  PARA USO NO HORTO MUNICIPAL EM
                                          SERVIÇOS DE CORTE  E PODA DE ÁRVORE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           37,00

  2937 23.03.2017     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        DPV-Dispensa  141412  1096
                    3       12,0000  UN   CLIP PARA CABO DE AÇO 3/8"                                         1,4300           17,16
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1896 DA SECRETARIA DE
                                          MEIO  AMBIENTE PARA USO NO HORTO MUNICIPAL EM
                                          SERVIÇOS DE CORTE E PODA DE ÁRVORE.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2937/2017,                   0,0200            0,02
                                          REF. A  AQUISIÇÃO DE CLIPS PARA CABO DE AÇO 3/8º
                                          PARA  USO NO HORTO MUNICIPAL, POR TER SIDO EMPE-
                                          NHADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           17,14

  2938 23.03.2017    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa  141412  1096
                    1        1,0000  UN   GANCHO OLHAL PARA CABO DE AÇO PARA 1 TONELADA                     17,0000           17,00
                    4        2,0000  UN   ANILHA PARA CABO DE AÇO 3/8"                                       2,0000            4,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N°1896 DA SECRETARIA DE MEIO
                                          AMBIENTE  PARA  USO NO HORTO MUNICIPAL EM SERVIÇOS
                                          DE CORTE E PODA DE ÁRVORE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,00

  2979 24.03.2017     5297 BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA        743400000197        DPV-Dispensa  141411  1096
                    1        4,0000  UN   POSTE DE MADEIRA DE 6 METROS DE COMPRIMENTO                      155,0000          620,00
                                          REEMPENHO DE VALOR, REF. A AQUISIÇÃO DE 04 POSTES
                                          DE MADEIRA PARA USO NO CENTRO DE AMPARO ANIMAL DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NOTA DE EM-
                                          PENHO N° 310/2017,EMPENHADO EM 24/03/2017 E ESTOR-
                                          NADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECE-
                                          DOR INDEVIDO (68736), SENDOO CORRETO 5297- BRUSTO-
                                          LIN IND. E COM. TELAS POSTES LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          620,00

  3484 30.03.2017    81566 MAGAZINE LUIZA S.A.                      47960950041901        DPV-Dispensa   14201  1096
                    1        1,0000  UN   MÁQUINA  FOTOGRÁFICA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL,                  839,0000          839,00
                                          CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA.
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA
                                          FOTOGRÁFICA DIGITAL  PARA USO NA SECRETARIA MU-
                                          NICIPAL  DE  MEIO AMBIENTE, NOTA  DE EMPENHO Nº
                                          2745/2017, EMPENHADO  EM 10/03/2017 E ESTORNADO
                                          NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR
                                          INDEVIDO (93173), SENDO O CORRETO 81566 - MAGA-
                                          ZINE LUIZA S/A.
                           Total do Empenho.......:                                                                          839,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       35.595,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Marco    de 2017                                                  Pag:   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

13     SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01  UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

  2777 15.03.2017    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        DPV-Dispensa   15041     1
                    1        1,0000  UN   BORRACHA  PARA  CARIMBO,  TAMANHO 25X8MM                           7,0000            7,00
                    2        1,0000  UN   BORRACHA  PARA  CARIMBO, TAMANHO 37X13MM                          10,0000           10,00
                    3        3,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 37X13MM                          30,0000           90,00
                                          AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 527  E
                                          1608/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA-
                                          NEJAMENTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,00

  2853 17.03.2017    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr  15049     1
                    8        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                   279,1000          279,10
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1602 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS
                                          ISE6075, CFE. RELAÇÃO ANEXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          279,10

  3470 30.03.2017    85186 ALLCONNECTION SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTD  7909022000118        DPV-Dispensa   15064     1
                    1        1,0000  UN   GPS PORTÁTIL, RESOLUÇÃO DO VISOR,LXA 176 X 220 PIXELSTIPO      2.599,0000        2.599,00
                                          DE VISOR TFT COLORIDO  E  TRANSFLECTIVO  COM 65.000 CORES,
                                          BATERIA  2  BATERIAS  AA,  DURAÇÃO  DA  BATERIA  25 HORAS,
                                          RECEPTOR DE ALTA  SENSIBILIDADE,  MEMÓRIA  INTERNA 1,7 GB,
                                          ACEITA CARTÕES DE DADOS CARTÃO MICROSD?.Marca: GPS GARMIN
                                          MAP 64SC
                                          AQUISIÇÃO REF.  AS  SOLICITAÇÕES  Nº  2017/1941 E 1942 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PARA USO EM MEDIÇÕES
                                          DE LOTES, DE ÁREAS CONSTRUÍDAS E  DE  GLEBAS PARA FINS DE
                                          LANÇAMENTO PARA CÁLCULO DE IPTU E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO
                                          IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO.
                             1,0000       ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 3470/2017,                       2.599,0000        2.599,00
                                          REF.A AQUISIÇÃO DE UM GPS PORTÁTIL PARA
                                          A  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
                                          POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR IN-
                                          DEVIDO (85186), SENDO  O CORRETO 93543 -
                                          ALLCOMP COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E IMPOR-
                                          TAÇÃO LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.599,00

  3474 30.03.2017    61980 LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 91845735000171        DPV-Dispensa   15064     1
                    2        1,0000  UN   TRENA LASER 80 MTS Marca: GLM 80 METROS                          730,0000          730,00
                                          AQUISIÇÃO REF.AS SOLICITAÇÕES Nº2017/1941 E 1942
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PARA USO
                                          EM  MEDIÇÕES DE LOTES, DE ÁREAS CONSTRUÍDAS E DE
                                          GLEBAS  PARA  FINS DE LANÇAMENTO PARA CÁLCULO DE
                                          IPTU.
                           Total do Empenho.......:                                                                          730,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        3.715,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14     SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE
14.01  UNID SUBORD ESPORTE,LAZER JUVENTUDE89848949000150

  2630 07.03.2017    89805 GUILHERME XAVIER PIVA ME                 18136904000104        PRP-Pregão Pr  18068     1
                   12        4,0000  UN   EXTENSÃO COM 6 TOMADAS COM 3 PINOS PADRÃO NBR14136                29,2500          117,00
                                          CABO DE 5 METROS Marca: FORCELINE
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1595 DA SECRETARIA DE ES-
                                          PORTE E LAZER PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
                                          E ELETRÔNICO PARA  USO NAS  ESTAÇÕES DE TRABALHO DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          117,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          117,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14     SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE
14.02  DMEL-DEPART MUN ESPORTE E LAZER    89848949000150

  2605 06.03.2017    93266 RGM PLACARES ELETRONICOS TECNODIS LTDA M 23706338000169        DPV-Dispensa   18171     1
                    1        1,0000  UN   PLACAR ELETRÔNICO POLIESPORTIVO COM  JORNAL  ELETRÔNICO  COM   7.980,0000        7.980,00
                                          TAMANHO DE 3,00M DE LARGURA E 1,25M DE ALTURA,  COM  SISTEMA
                                          DE COMUNICAÇÃO VIA WIRELESS, NÃO NECESSITANDO DE  CABEAMENTO
                                          ENTRE O PLACAR E A MESA DE COMANDO, PONTOS ATÉ 199,  PERÍODO
                                          E PEDIDOS DE TEMPO.
                                          AQUISIÇÃO REF. A  SOLICITAÇÃO  Nº  2017/1685  DA  SECRETARIA
                                          MUNICIPAL  DE  ESPORTES,  LAZER  E  JUVENTUDE  PARA  USO  NO
                                          COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTENÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.980,00

  2631 07.03.2017    31496 HIDROCOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.  4942490000104        DPV-Dispensa  181410     1
                    1        2,0000  UN   LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 75MM                            24,8500           49,70
                    2        4,0000  UN   ANEL DE BORRACHA                                                   7,6500           30,60
                                          CONFORME REQUERIMENTO  N°1596  DA  SECRETARIA DE ESPORTE E
                                          LAZER PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SUBSTITUIÇÃO DAS
                                          PEÇAS DANIFICADAS NA PISCINA PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           80,30

  2810 16.03.2017    88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME          18385279000134        PRP-Pregão Pr 181414     1
                    8        1,0000  UN   PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE                 2.300,9400        2.300,94
                                          AQUISIÇÃO  REF. A SOLICITAÇÃO Nº 58/2017 DA SE-
                                          CRETARIA  MUNICIPAL  DE ESPORTE, LAZER E JUVEN-
                                          TUDE PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS PLACAS IUS1046.
                                          ESTORNO
                             1,0000       ESTORNO  PARCIAL  DA NOTA DE EMPENHO N°                            9,0200            9,02
                                          2810/2017, REF.  AQUISIÇÃO  DE DIVERSAS
                                          PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS, PLACAS
                                          IUS 1046, PARA USO DO DMEL, POIS FOI EM-
                                          PENHADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.291,92

  2814 16.03.2017    62539 FLORIAN E CIA LTDA                        5609101000188        DPV-Dispensa   18151     1
                    1      120,0000  UN   MEDALHA 5CM  - Medalha com 5cm, estrutura de 5cm de altu-          4,0000          480,00
                                          ra por 5cm de largura, descontando a alça da fita, e lar-
                                          gura, 0,4cm de  espessura com peso mínimo de 60g. Formato
                                          tridimensional  de metal fundido com banhos em verniz ca-
                                          taforético em prata velho, ouro velho e/ou bronze velho a
                                          ser definido,frente em alto relevo brasão do município de
                                          Farroupilha e descritivos SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,
                                          LAZER E JUVENTUDE  e  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPI-
                                          PILHA, verso  em  alto  relevo  logomarca da SMELJ e área
                                          para  fixação  de adesivo de poliéster impressão print co-
                                          lor padrão  fotográfico e resina bolha incolor para prote-
                                          ção e impermeabilização, imagem e descritivo a ser defini-
                                          do. Fita  de 82cm de comprimento por 2cm de largura em ce-
                                          tim impressão dupla face com sublimação color padrão foto-
                                          gráfico, imagem e descritivo a ser definido. Imagens, des-
                                          critivos e cor conforme solicitado pelo requerente.
                    2      664,0000  UN   MEDALHA 7CM -  Medalha com 7cm, estrutura de 7cm de altura         5,0000        3.320,00
                                          por 7cm de largura, descontando a alça da fita, e largura,
                                          0,5cm de espessura com peso mínimo de 75g. Formato tri-
                                          dimensional de metal fundido com banhos em verniz cata-
                                          forético em prata velho, ouro velho e/ou bronze velho a
                                          ser definido, frente em alto relevo brasão do município
                                          de Farroupilha e descritivos SECRETARIA MUNICIPAL DE ES-
                                          PORTE, LAZER E  JUVENTUDE  e PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
                                          FARROUPILHA, verso  em alto relevo logomarca da SMELJ e
                                          área  para  fixação  de  adesivo de poliéster impressão
                                          print  color  padrão fotográfico e resina bolha incolor
                                          para proteção  e impermeabilização, imagem e descritivo
                                          a ser definido.Fita de 82cm de comprimento por 2,5cm de
                                          largura em cetim impressão dupla face com sublimação co-
                                          lor  padrão fotográfico, imagem e descritivo a ser defi-
                                          nido. Imagens, descritivos e cor conforme solicitado pe-
                                          lo requerente.
                                          AQUISIÇÃO  DE  MEDALHAS  PARA OS TORNEIOS QUE ACORRERÃO
                                          NOS MESES DE MARÇO E ABRIL:JEF ATLETISMO,QUEDA DE BRAÇO,
                                          CAMPEONATO DE FUTSAL JUVENTUS, TORNEIO GURI BOM DE BOLA,
                                          TORNEIO CAÇADOR E 1ºTORNEIO DE VÔLEI WILLIANS CHARLES
                                          LEITE, CONFORME  SOLICITAÇÃO  DA  SECRETARIA  MUNICI-
                                          PAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE Nº 2017/1735.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.800,00

  2903 21.03.2017    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa  181415     1
                    1        1,0000  UN   ENXADA COM CABO EM MADEIRA                                        26,0000           26,00
                    2        1,0000  UN   PÁ METÁLICA COM CABO DE MADEIRA                                   26,0000           26,00
                                          CONFORME  REQUERIMENTO  N°1801 DA  SECRETARIA  DE
                                          ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE FERRAMEN-
                                          TAS PARA  A  MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER (PRAÇAS).
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,00

  2904 21.03.2017     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        DPV-Dispensa  181415     1
                    3        1,0000  UN   PICARETA  PONTA E PÁ ESTREITA, COM CABO DE MADEIRA                48,0000           48,00
                                          90 CM  CONFORME REQUERIMENTO N°1801  DA SECRETARIA
                                          DE ESPORTE, LAZER  E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE FERRA-
                                          MENTAS PARA A MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER (PRAÇAS).
                           Total do Empenho.......:                                                                           48,00

  3007 27.03.2017     4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       73412512000139        DPV-Dispensa  181413     1
                    1       50,0000  M    CORDA DE NYLON TRANÇADA 8MM                                        1,5000           75,00
                    2       50,0000  M    CORDA DE NYLON TRANÇADA 12MM                                       2,4000          120,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1974 DA SECRETARIA
                                          DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE
                                          CORDAS  PARA SUSTENTAÇÃO DE REDES DA QUADRA
                                          1 E 2 DO PAVILHÃO PRINCIPAL DO GINÁSIO CIN-
                                          QUENTENÁRIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,00

  3376 28.03.2017    82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME             19734688000161        DPV-Dispensa  181415     1
                    1        1,0000  UN   TRENA DE 50M                                                      56,0000           56,00
                                          CONFORME REQUERIMENTO N° 1994 DA SECRETARIA
                                          DE  ESPORTE, LAZER  E JUVENTUDE, PARA UTILI-
                                          ZAÇÃO NAS PRAÇAS PÚBLICAS DE LAZER ASSUMIDOS
                                          PELA SECRETARIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           56,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       14.503,22

                           Total Geral............:                                                                    1.096.834,70

Farroupilha                             ,28/04/2017

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5