Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2014                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      89848949000150

  8536 03.11.2014    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        PRD-Dispensad 104011     1
                    1        4,0000  UN   FONE DE OUVIDO EM ARCO                                            19,9000           79,60
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,60

  8546 04.11.2014    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        PRD-Dispensad 104011     1
                    1        1,0000  UN   PLACA TRONCO                                                     178,0000          178,00
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          178,00

  8550 06.11.2014     1271 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS FARROUPIL 94458767000102        PRD-Dispensad 104001     1
                    1        2,0000  UN   CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13.                                       52,0000          104,00
                                          PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00

  8626 17.11.2014    79787 CMZ COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LT 11397854000170        PRD-Dispensad 104010     1
                    2        1,0000  UN   CÂMARA DE PRÉ-PURIFICAÇÃO                                        140,0000          140,00
                    3        1,0000  UN   CÂMARA DE PURIFICAÇÃO                                            140,0000          140,00
                                          PARA REPOSIÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA DA CÂMARA DE
                                          VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  8994 27.11.2014     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        PRD-Dispensad 104002     1
                    1       72,0000  UN   AGUA MINERAL C/ GAS, EMBALAGEM DE 500ML                            1,0000           72,00
                    2       72,0000  UN   AGUA MINERAL S/ GAS, EMBALAGEM DE 500ML                            1,0000           72,00
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          785,60
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02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

  6199 06.08.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   2055     1
                    9        2,0000  UN   GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM        87,1000          174,20
                                          ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM
                                          INOX, AMPOLA DE VIDRO
                                          PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGAO PRESENCIAL
                                          Nº 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,20-

  8572 11.11.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        PRD-Dispensad   2121     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 37X13MM                          32,0000           32,00
                                          PARA USO NA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          142,20-
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03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

  6200 06.08.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   3116     1
                   11       25,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, TIRA COM 100 COPOS, COM                3,9000           97,50
                                          CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO,
                                          BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO,
                                          OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002,
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE.
                                          PREGAO PRESENCIAL Nº 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           97,50-

  6269 07.08.2014     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        PRD-Dispensad   3119     1
                    1       25,0000  UN   SISTEMA X CANELETA 40X16X2000MM                                   15,7500          393,75
                    2       50,0000  UN   FITA DUPLA FACE 12MM X 5 METROS                                    9,0000          450,00
                    3      100,0000  M    CABO FLEXIVEL 2,5MM VERDE                                          0,8500           85,00
                    4      100,0000  M    CABO FLEXIVEL 4,00 MM AZUL                                         1,4000          140,00
                    5      100,0000  M    CABO FLEXIVEL 4,00 MM VERMELHO                                     1,4000          140,00
                    6       24,0000  UN   SISTEMA X CAIXA 75X65X35MM PARA 4 ENTRADAS                         2,0000           48,00
                    7       20,0000  UN   SISTEMA X TOMADA PADRAO 20A                                        4,3500           87,00
                    8       10,0000  UN   SISTEMA X TAMPA PARA TOMADA FONE RJ45.                             2,1500           21,50
                    9       10,0000  UN   MOLDURA PARA TOMADA RJ 45                                          0,3000            3,00
                   10       10,0000  UN   PLUGUE KEYSTONE RJ45, PARA CABO DE REDE LOGICA                     8,5000           85,00
                   11        2,0000  UN   SISTEMA X TOMADA FONE RJ11 COM CONECTOR                            2,1500            4,30
                   12       80,0000  UN   PARAFUSO PHILIPS 3.5X20                                            0,1000            8,00
                   13       60,0000  UN   PARAFUSO PHILIPS 3.5X30                                            0,1000            6,00
                   14        5,0000  UN   FITA ISOLANTE 0,19MM X 19MM X 20M                                  3,5000           17,50
                   15       60,0000  UN   BUCHA 6MM                                                          0,0500            3,00
                                          MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00-

  6499 20.08.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   3116     1
                    8        1,0000  UN   GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO, COM VALVULA DE PRESSAO, COM           38,9000           38,90
                                          ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, DE PLASTICO VIRGEM,
                                          AMPOLA DE VIDRO
                                          PARA O DEPARTAMENTO DE RH NO CEAC - CENTRO DE ATENDIMENTO
                                          AO CIDADÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,90-

  8571 11.11.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        PRD-Dispensad   3114     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 57X21MM                          46,0000           46,00
                                          PARA USO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
                                          FRANCIS CESAR DOBNER CASALI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,00

  8574 11.11.2014    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   3117     1
                   19      160,0000  UN   PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, BRANCO, ROLO DE 300M, BRANCO,              2,1900          350,40
                                          MARCA: NC PAPEIS.
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI
                                          E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,40

  8678 20.11.2014    84403 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTD 43283811002365        PRD-Dispensad   3114     1
                    1        3,0000  PC   ENVELOPE VAIVEM PLÁSTICO 26X35CM PCT C/12                         18,2200           54,66
                                          PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MALOTES ENTRE O CENTRO ADMI-
                                          NISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E O CENTRO DE ATENDIMENTO
                                          AO CIDADÃO - CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,66

  8931 26.11.2014      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        PRD-Dispensad   3113     1
                    1        4,0000  KG   SODA CÁUSTICA                                                     14,5000           58,00
                                          PARA USO NOS BANHEIROS DA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,00

  8996 27.11.2014      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        PRD-Dispensad   3116     1
                    1        1,0000  UN   VÁLVULA DE GAS P13                                                24,9000           24,90
                                          PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CEAC (CENTRO DE ATENDIMENTO
                                          AO CIDADÃO).
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,90

                           Total da Unidade.......:                                                                           37,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

  6311 11.08.2014    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregao Pr   4042     1
                   57       10,0000  UN   ROLO REFIL DE SENHAS NUMERICAS, COM 03 DIGITOS DE 000 A 999,      20,0000          200,00
                                          CONTENDO 2000 SENHAS, COR AZUL Marca:TURN-O-MATIC PARA USO
                                          NO SETOR DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
                                          CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
                                          DADE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00-

  8578 11.11.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        PRD-Dispensad   4042     1
                    1        2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 25X8MM                           20,0000           40,00
                    2        2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                          20,0000           40,00
                    3        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM                          34,0000           34,00
                    4        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM                          30,0000           30,00
                    5        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69X24MM                          36,0000           36,00
                    6        2,0000  UN   REFIL PARA CARIMBO MARCA RENNER                                   65,0000          130,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

  3932 16.05.2014     3667 MARMORARIA OLIVO LTDA                      697567000169        PRD-Dispensad   5111     1
                    1        1,0000  UN   GRANITO 1,61 X 14 - CINZA.                                        43,0000           43,00
                                          MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS DESTE
                                          MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 1485/2014.
                                          DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO A DESNECESSIDADE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,00-

  4603 06.06.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregao Pr   5243     1
                    3       50,0000  KG   CAL (PARA PINTURA), MARCA: OURO BRANCO.                            1,0000           50,00
                                          PARA USO NA DEMARCACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DESTE
                                          MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 78/2014.
                                          SAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO A DESNECESSIDADE DA MERCA-
                                          DORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00-

  5191 27.06.2014    75890 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA               34274233000447        PRP-Pregao Pr   5572     1
                    1      450,0000  UN   OLEO SINTETICO 5W30, MULTIVISCOSO DE TECNOLOGIA, 100%              8,7000        3.915,00
                                          SINTETICO PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL E FLEX,
                                          EMBALAGEM DE 01 LITRO;
                    5       15,0000  UN   BALDE DE OLEO W.B.F. 100, EMBALAGEM DE 20 LITROS.                143,8800        2.158,20
                                          PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL,
                                          CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 51/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.582,50-

  5389 02.07.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   5045     1
                    9        2,0000  UN   GARRAFA TERMICA, DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM       80,0000          160,00
                                          ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX,
                                          AMPOLA DE VIDRO, MARCA: TERMOLAR, PARA USO NA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº
                                          09/2013.
                                          PARTE DO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00-

  5616 18.07.2014    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregao Pr   5451     1
                    5        5,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M;                              33,4000          167,00
                    6        5,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 75,00MM X 6,00M;                               30,5000          152,50
                    8        5,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 40,00MM X 6,00M.                               11,4300           57,15
                                          PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS
                                          RUAS DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          376,65-

  5687 23.07.2014    75890 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA               34274233000447        PRP-Pregao Pr   5572     1
                    1      100,0000  UN   OLEO SINTETICO 5W30, MULTIVISCOSO DE TECNOLOGIA, 100%              8,7000          870,00
                                          SINTETICO PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL E FLEX,
                                          EMBALAGEM DE 1 LITRO
                    8       10,0000  UN   BALDE DE OLEO T.D 10W30, EMBALAGEM DE 20 LITROS                  165,8900        1.658,90
                                          PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
                                          DA FROTA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.528,90-

  5696 23.07.2014     4687 QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA      89839450000186        PRP-Pregao Pr   5572     1
                    4       60,0000  UN   OLEO HIDRAULICO BRANCO SAE 10W API CF/CF2, LUBRIFICANTE          114,0000        6.840,00
                                          MINERAL MONOVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL E SISTEMAS
                                          HIDRAULICOS, BALDES DE 20 LITROS;
                   11        1,0000  UN   GRAXA ANP 0460 PARA USO DE LUBRIFICACAO DE MAQUINAS NO         1.616,5000        1.616,50
                                          GERAL, EMBALAGEM DE 170KG.
                                          PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA FROTA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.616,50-

  6180 04.08.2014    45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA       5526993000153        PRD-Dispensad   5049     1
                    1       10,0000  UN   MASCARA DE PROTECAO FACIAL, TIPO VISEIRA, TRANSPARENTE,           21,7600          217,60
                                          COM FIXAÇÃO E REGULAGEM DE AJUSTE NA CABEÇA
                    2       20,0000  PA   CANELEIRA DE RASPA DE COURO COM 40 CM DE COMPRIMENTO              28,3200          566,40
                    3        1,0000  UN   CREME DE PROTEÇÃO HIDROSSOLUVEL E OLEO RESISTENTE PARA             9,3000            9,30
                                          MECANICO, POTE COM 200G
                                          MATRIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS
                                          DAS ROÇADAS, BRITADOR E OFICINA MECÃNICA, DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,35-

  8537 03.11.2014    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16  7473735001749        PRP-Pregao Pr   5571     1
                          4056,9395  L    COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 307/2014 REF. AQUISIÇÃO       2,8100       11.400,00
                                          DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA VEÍCULOS DESTA PREFEITURA,
                                          CFE. SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM ANEXO
                                          E PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.400,00

  8664 18.11.2014     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        PRD-Dispensad   5576     1
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PARAFUSOS E PORCAS                         243,7100          243,71
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          243,71

  8666 19.11.2014    57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA                   94978236000140        PRP-Pregao Pr   5401  1108
                   12      100,0000  UN   RELÉ FOTO ELÉTRICO 1.000W RFT/82 220V;                            11,0000        1.100,00
                   17        3,0000  UN   FIO SÓLIDO 1,5MM, 750V, ROLO DE 100M.                             49,0000          147,00
                                          PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
                                          PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.247,00

  8668 19.11.2014    83375 LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO ME          10376365000179        PRP-Pregao Pr   5401  1108
                   18        8,0000  UN   CABO MULTIPLEX 2 X 10MM, ROLO DE 100M                            105,3000          842,40
                                          PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
                                          PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          842,40

  8724 25.11.2014    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16  7473735001749        PRP-Pregao Pr   5571     1
                    1     7115,0000  L    COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, MARCA: PETROBRAS                     2,8100       19.993,15
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA,
                                          CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.993,15

  9044 28.11.2014     9078 BALBINOT IND. DE IMPLEM. AGRICOLA LTDA   89843015000125        PRD-Dispensad   5577     1
                    1        4,0000  UN   LAMINA ARTICULADA P/ROÇADEIRA LAVRALE                             42,0000          168,00
                                          PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMINAS ACOPLADAS AO TRATOR AGRÍCOLA
                                          Nº 548294 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          168,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2014                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       25.505,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

  2935 07.04.2014    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        PRP-Pregao Pr   6051     1
                    1       30,0000  UN   CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13.                                    27,0000          810,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CFE.
                                          PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014.
                                          ÇÃO E CULTURA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          810,00-

  2936 07.04.2014    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        PRP-Pregao Pr   6161     1
                    1        7,0000  UN   CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13.                                    27,0000          189,00
                                          PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE.
                                          PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014.
                                          OLAVO BILAC, DEVIDO DESNECESSIDADE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          189,00-

  8576 11.11.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        PRD-Dispensad   6053     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 46X17MM.                         30,0000           30,00
                                          PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          969,00-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

   271 13.01.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregao Pr   6595    20
                    1      100,0000  CX   ALFINETES, CAIXA COM 50 GR, MARCA: ACC;                            2,0000          200,00
                    4     2000,0000  UN   APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIZ ESCOLAR, MARCA: MAPED;            0,1000          200,00
                   26      800,0000  CX   LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, MARCA: LEO E LEO;                     1,7500        1.400,00
                   27     2880,0000  UN   LAPIS GRAFITE PRETO Nº 02, MARCA: LEO E LEO;                       0,1000          288,00
                   52      600,0000  UN   TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, CABO PLASTICO, LAMINA RESISTENTE,       0,8900          534,00
                                          MARCA: JOCAR.
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.
                                          PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,00-

  2681 31.03.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregao Pr   6595    20
                    1       80,0000  CX   ALFINETES, CAIXA COM 50 GR MARCA: ACC;                             2,0000          160,00
                    4     1000,0000  UN   APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIZ ESCOLAR MARCA: MAPED;             0,1000          100,00
                   26     1000,0000  CX   LAPIS DE COR LONGO 12 CORES MARCA: LEO E LEO;                      1,7500        1.750,00
                   27     4320,0000  UN   LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2 MARCA: LEO E LEO;                         0,1000          432,00
                   52      600,0000  UN   TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, CABO PLASTICO, LAMINA RESISTENTE        0,8900          534,00
                                          MARCA: JOCAR.
                                          PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00-

  2887 03.04.2014     4549 COSTI COMERCIO DE TINTAS LTDA             2454674000191        PRD-Dispensad   6412    20
                    1        5,0000  UN   TINTA ESMALTE, 1 LITRO, DIVERSAS CORES;                           20,0000          100,00
                    2        5,0000  UN   SOLVENTE 1L.                                                       7,6000           38,00
                                          PARA UTILIZACAO NO CENTRO OCUPACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME
                                          PROTOCOLO N° 985/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,00-

  6231 06.08.2014    59353 GABRIEL PEROTTONI                           81807864049        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       15,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                    6,4000           96,00
                                          PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ, CFE CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, DEVIDO ALTERAÇÃO NO
                                          CRONOGRMA DA MERENDA ESCOLAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00-

  6457 18.08.2014    60930 VANOIR GAIARDO ME                        97006936000161        PRP-Pregao Pr   6471    31
                    1      100,0000  M²   GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2                                     61,2189        6.121,89
                    2      100,0000  M²   GRADE PARA JANELA DE FERRO CHATO DE 3/16 X 1/2                    64,4410        6.444,10
                    3       30,0000  M²   JANELA BASCULANTE COM CANTONEIRA 5/8                              70,8850        2.126,55
                    4        4,0000  UN   PORTA DE SEGURANCA DE GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2 DE           257,7650        1.031,06
                                          85 X 2,10 COM DUAS FECHADURAS DE SEGURANCA
                    5      400,0000  M    CORRIMAO TUBULAR, TUBO DE 30 X 40                                 61,2190       24.487,60
                                          PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE
                                          MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,62-

  7323 22.09.2014    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregao Pr   6461    20
                   23        2,0000  KG   ARAME QUEIMADO Nº18                                                6,5700           13,14
                                          PARA CONSTRUÇAO DE MURRO PARA CONTENÇAO NO PATIO DA ESCOLA
                                          ILZA MOLINA MARTINS, CFE PREGAO PRESENCIAL 95/2014.
                                          ESCOLA MUNICIPAL ILZA MOLINA MARTINS, POIS O FORNECEDOR
                                          NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,14-

  7907 09.10.2014    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregao Pr   6752     1
                    3       30,0000  KG   AMIDO DE MILHO                                                     3,0000           90,00
                   13       72,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG                                   4,8800          351,36
                   14      123,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG                                     3,7900          466,17
                   19      120,0000  KG   MARGARINA VEGETAL                                                  3,6500          438,00
                   21       84,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG                               4,9200          413,28
                   24      100,0000  UN   PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE                                  8,0000          800,00
                   29       80,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO                                                 0,8700           69,60
                   31       90,0000  L    VINAGRE                                                            2,6700          240,30
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          373,92-

  7917 09.10.2014    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregao Pr   6752     1
                   13        6,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG                                   4,8800           29,28
                   14       20,5000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG                                     3,7902           77,70
                   19       18,0000  KG   MARGARINA VEGETAL                                                  3,6500           65,70
                   21       12,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG                               4,9200           59,04
                   24       20,0000  KG   PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE PO                               8,0000          160,00
                   29       20,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO                                                 0,8700           17,40
                   31        9,0000  L    VINAGRE                                                            2,6700           24,03
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,04-

  8014 16.10.2014    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   7371  1204
                   18     1055,0000  KG   LARANJA                                                            1,8000        1.899,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                                          ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA DA
                                          MERENDA ESCOLAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,00-

  8098 20.10.2014    81350 ACTIONSAFE MONITORAMENTO LTDA ME         19296401000169        PRD-Dispensad   6473    31
                    1        1,0000  UN   CENTRAL ALARME STR                                               400,0000          400,00
                    2        1,0000  UN   TRANSFORMADOR PARA CENTRAL DE ALARME                              35,0000           35,00
                    3        1,0000  UN   BATERIA 12V 7A PLANET                                             75,0000           75,00
                                          PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE
                                          ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          TREZE DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          510,00-

  8154 23.10.2014    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregao Pr   6461    20
                    1      100,0000  UN   CIMENTO - PORTLAND 320 CP, SACO 50KG.                             26,0400        2.604,00
                                          PARA UTILIZAÇÃO EM REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EUGÊNIO
                                          ZIERO, SENADOR TEOTÔNIO VILELA, TREZE DE MAIO E ILZA MOLINA
                                          MARTINS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.604,00-

  8494 31.10.2014    76152 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114000135        CHP-Chamada P   7101     1
                   40      800,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              14,9000       11.920,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA
                                          PÚBLICA Nº 03/2014.
                                          SENDO O CORRETO: 73238 - COOPERATIVA CENTRAL GAÚCHA LTDA -
                                          FILIAL 16.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.920,00-

  8579 12.11.2014    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   7101     1
                   40      800,0000  KG   REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 800 KG DE LEITE EM PÓ        14,9000       11.920,00
                                          INTEGRAL PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE
                                          MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 31/10/2014, NOTA DE EMPENHO Nº
                                          8494/2014 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM
                                          FORNECEDOR INDEVIDO (76152 - COOPERATIVA CENTRAL GAÚCHA),
                                          SENDO O CORRETO 73238 - COOPERATIVA CENTRAL GAÚCHA LTDA -
                                          FILIAL 16.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.920,00

  8587 13.11.2014    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6871  1174
                    7      246,0000  KG   BETERRABA                                                          2,3200          570,72
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA
                                          PÚBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          570,72

  8588 13.11.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6871  1174
                    6      475,0000  UN   ALFACE                                                             1,0000          475,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA
                                          PUBLICA Nº 03/2014.
                                          POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          475,00

  8589 13.11.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        PRP-Pregao Pr   6761  1065
                   15       42,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G.                                   4,1500          174,30
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 60/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,30

  8592 13.11.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   7431  1214
                   21     1060,0000  KG   NECTARINA                                                          3,5000        3.710,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2014.
                                          ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO,
                                          POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.710,00

  8593 13.11.2014    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   7431  1214
                   19     1025,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000        3.075,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2014.
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO EM ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.075,00

  8594 13.11.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   22       30,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000          102,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          102,00

  8595 13.11.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    6       20,0000  UN   ALFACE                                                             1,0000           20,00
                   21       30,0000  KG   NECTARINA                                                          3,5000          105,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  8596 13.11.2014    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   10       20,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000           52,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,00

  8597 13.11.2014    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6752     1
                    7       20,0000  KG   BETERRABA                                                          2,3200           46,40
                   11       10,0000  KG   CENOURA                                                            2,3200           23,20
                   19       40,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000          120,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          189,60

  8598 13.11.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       15,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000           22,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,50

  8607 13.11.2014    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   7371  1204
                   10      380,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000          988,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          988,00

  8608 13.11.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregao Pr   7371  1204
                   25      100,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO                     12,5000        1.250,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
                                          60/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.250,00

  8609 13.11.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    6       40,0000  UN   ALFACE                                                             1,0000           40,00
                   21       40,0000  KG   NECTARINA                                                          3,5000          140,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA
                                          03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  8610 13.11.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   22       20,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000           68,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA
                                          03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,00

  8611 13.11.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       40,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000           60,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA
                                          Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  8612 13.11.2014    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6752     1
                    7       20,0000  KG   BETERRABA                                                          2,3200           46,40
                   11       12,0000  KG   CENOURA                                                            2,3200           27,84
                   19       60,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000          180,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA
                                          03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          254,24

  8616 14.11.2014    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregao Pr   6752     1
                    3       94,0000  KG   PÃO SOVADO 50GR, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES, 1KG                    8,0000          752,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
                                          1° DE MAIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº
                                          58/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          752,00

  8617 14.11.2014    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   10       30,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000           78,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
                                          1° DE MAIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº
                                          03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,00

  8618 14.11.2014    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6752     1
                    7       20,0000  KG   BETERRABA                                                          2,3200           46,40
                   11       20,0000  KG   CENOURA                                                            2,3200           46,40
                   19       50,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000          150,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
                                          1° DE MAIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          242,80

  8619 14.11.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       30,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000           45,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
                                          1° DE MAIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  8620 14.11.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    6       20,0000  UN   ALFACE                                                             1,0000           20,00
                   21       25,0000  KG   NECTARINA                                                          3,5000           87,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
                                          1° DE MAIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,50

  8621 14.11.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   22       10,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000           34,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
                                          1° DE MAIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,00

  8622 17.11.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregao Pr   6598    20
                    2      200,0000  UN   ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA:            5,3900        1.078,00
                                          JOPESO;
                    8      100,0000  UN   SABAO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 1KG, MARCA: GIRANDO        4,5900          459,00
                                          SOL.
                                          PARA USO DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICI-
                                          PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 98/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.537,00

  8623 17.11.2014    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   6598    20
                    1      400,0000  UN   ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: PROQUILL;             1,2000          480,00
                    4      150,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRÂNCIA LAVANDA, EMBALAGEM          4,7500          712,50
                                          DE 2 LITROS, MARCA: PROQUILL;
                    5      500,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML, MARCA:               1,2500          625,00
                                          PROQUILL.
                                          PARA USO DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNI-
                                          CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 98/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.817,50

  8624 17.11.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   6598    20
                   18       20,0000  FR   PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,            45,5000          910,00
                                          COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULÓSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA Marca: DALMATA
                                          PARA USO DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICI-
                                          PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº
                                          97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          910,00

  8651 18.11.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        PRD-Dispensad   6601  1068
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS EDUCATIVOS PARA A ESCOLA MUNICI-     266,7500          266,75
                                          PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO RIGATTI, CFE. LISTA EM
                                          ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          266,75

  8652 18.11.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        PRD-Dispensad   6601  1068
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS EDUCATIVOS PARA A ESCOLA MUNI-       135,6500          135,65
                                          CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO, CFE. LISTA EM
                                          ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,65

  8653 18.11.2014    59443 SUPER TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA    7806712000141        PRD-Dispensad   6601  1068
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS EDUCATIVOS PARA A ESCOLA MUNI-       833,0000          833,00
                                          CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BUSETTI, CFE. LISTA EM
                                          ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          833,00

  8673 19.11.2014    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177        PRD-Dispensad   6605  1068
                    1        4,0000  UN   TINTA ESMALTE EXTRA 900ML                                         14,2000           56,80
                    2        1,0000  UN   SOLVENTE 1 LITRO                                                   9,8000            9,80
                    3        1,0000  UN   CONVERTEDOR DE FERRUGEM 1 LITRO                                   18,8800           18,88
                    4        1,0000  UN   PINCEL DE CERDA SINTÉTICA N° 2                                     3,2200            3,22
                    5        1,0000  UN   PINCEL DE CERDA SINTÉTICA N° 2 1/2                                 4,0300            4,03
                    6       20,0000  UN   LIXA FERRO 120                                                     1,6900           33,80
                                          PARA USO DURANTE PINTURA DO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BUSETTI DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,53

  8702 21.11.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregao Pr   6605  1068
                   46        2,0000  UN   PIA PARA BANHEIRO COM COLUNA, DIVERSAS CORES                      76,0000          152,00
                   47        3,0000  UN   VASO COMPLETO PARA BANHEIRO, DIVERSAS CORES                       84,5000          253,50
                                          PARA SUBSTITUIÇÃO NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII, CFE.  PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 95/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          405,50

  8703 21.11.2014    15430 GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL  88211842000214        PRD-Dispensad   6602  1068
                    1       25,0000  UN   AGENDA PERSONALIZADA                                              13,2000          330,00
                                          PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ
                                          BUSETTI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          330,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       14.805,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.03  FUNDO MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-89848949000150

  8715 24.11.2014    27227 SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA  88891866000180        PRD-Dispensad   7191  1010
                    1        1,0000  UN   COQUETEL PARA 180 PESSOAS QUE SERÁ OFERECIDO AOS PARTICIPAN-   4.320,0000        4.320,00
                                          TES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COMDICA (CONSELHO MUNICIPAL DA
                                          CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), QUE ACONTECERÁ NO DIA 26/11/2014
                                          NO CTG RONDA CHARRUA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.320,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

  6266 07.08.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRD-Dispensad   8042     1
                    1        1,0000  UN   MASSA CORRIDA AGRILICA 3,6 LITROS                                 24,0000           24,00
                    2        1,0000  UN   ESPATULA 10CM DE LARGURA                                          10,0000           10,00
                    3        4,0000  UN   SUPORTE DE METAL EM "L" COM PARAFUSOS                              9,0000           36,00
                                          MATERIAL PARA UTILIZACAO NO MUSEU CASA DE PEDRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00-

  9051 28.11.2014    80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA      18270697000186        CNV-Convite     8071     1
                    1     1000,0000  UN   BOTTON NIQUELADO EM BAIXO RELEVO 2CM DE DIÂMETRO, PINTADO          1,9900        1.990,00
                                          EM FOSCO, COM TRAVA AMERICANA, EMBALADO EM SACO
                                          TRANSPARENTE;
                    2      120,0000  UN   MEDALHA EM AÇO 1MM, 8 CM DE DIAMETRO BAIXO RELEVO, FRENTE         82,0000        9.840,00
                                          E VERSO PINTADO EM FOSCO, COM BERÇO, PLAQUETA EM AÇO
                                          TAMANHO 8 X 2CM, BAIXO RELEVO, PINTADO EM 1 COR E ESTOJO DE
                                          VELUDO COM DIMENSÕES DE 12 X 16CM;
                    3       15,0000  UN   PLACA EM ALUMINIO PLACA EM ALUMÍNIO, TAMANHO 15 X 10 CM           80,0000        1.200,00
                                          IMPRESSÃO COLORIDA DIGITALIZADA EM TIPO LIVRO DE VELUDO
                                          PRETO;
                                          PARA FESTIVIDADES DE 80 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO
                                          MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, QUE ACONTECERÃO DURANTE O MÊS DE
                                          DEZEMBRO DE 2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.030,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       12.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

  2023 06.03.2014    30709 MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA  4718197000150        PRD-Dispensad  93415  1169
                    1        2,0000  UN   RELOGIO DE PAREDE                                                 19,9000           39,80
                    2        2,0000  UN   CESTO DE LIXO 6L                                                   7,9500           15,90
                                          PARA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA
                                          SOCIAL - CREAS, CFE. PROTOCOLO Nº 571/2014.
                                          SIDADE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,70-

  4562 04.06.2014    31674 PROJECTO EST AVANC EM EDUC E SAUDE LTDA   2013546000102        PRD-Dispensad   9735  1170
                    1        1,0000  UN   PALOGRAFICO - O TESTE PALOGRAFICO NA AVALIACAO DE                166,5500          166,55
                                          PERSONALIDADE;
                    2        1,0000  UN   EATA - ESCALA PARA AVALIACAO DE TENDENCIA A AGRESSIVIDADE;        99,2800           99,28
                    3        1,0000  UN   STAXI-2 - INVENTARIO DE EXPRESSAO DE  RAIVA COMO ESTADO E        168,3000          168,30
                                          TRACO;
                    4        1,0000  UN   ADOLESCENTES EM CONFLITO - VIOLENCIA, FUNCIONAMENTO               94,0000           94,00
                                          ANTISSOCIAL E TRACOS DE PSICOPATIA.
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS DA AREA PSICOLOGICA NO CEN-
                                          TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                          CREAS E DURANTE EXECUCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDI-
                                          ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE. PROTO-
                                          COLO Nº 1777/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          528,13-

  4851 17.06.2014    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregao Pr   9483  1200
                    3       24,0000  KG   AMIDO DE MILHO, MARCA: BOM GOSTO.                                  3,0000           72,00
                                          PARA UTILIZACAO NO ATENDIMENTO DOS USUARIOS QUE PARTI-
                                          CIPAM DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE
                                          VINCULOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 60/2014.
                                          MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00-

  6250 06.08.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   9345  1169
                   11      150,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, TIRA COM 100 COPOS COM CAPACI-         3,9000          585,00
                                          DADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARRE-
                                          DONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO
                                          RIGOROSAMENTE AS NORMAS DA ABNT/NBR 14.865:2002.
                                          PARA USO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                          CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                          E CIADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          585,00-

  7291 19.09.2014    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        PRP-Pregao Pr   9739  1170
                    1       24,0000  UN   PRATO RASO                                                         4,5000          108,00
                    2       24,0000  UN   PRATO FUNDO                                                        6,0000          144,00
                    6       24,0000  UN   COPO DE VIDRO PARA ÁGUA                                            2,0000           48,00
                    8        4,0000  UN   CHALEIRA PARA 02 LITROS                                           27,5000          110,00
                   12        6,0000  UN   COLHER GRANDE DE INOX                                             10,9000           65,40
                   14        4,0000  UN   ESCUMADEIRA                                                        9,9000           39,60
                   17       44,0000  UN   CONJUNTO DE POTES PLÁSTICOS TRANSPARENTES  (240, 350, 500,         4,5000          198,00
                                          1000, 1500, 2000, 2600, 3000, 3800, 4250ML)
                   18        5,0000  UN   ASSADEIRA DE ALUMÍNIO, TAMANHO DE 46,5 X 32,5 X 6CM               29,9000          149,50
                   23        5,0000  UN   GARRAFA TÉRMINA DE INOX 2,2 LITROS                                89,9000          449,50
                   26        2,0000  UN   SUPORTE PARA BOMBONA DE ÁGUA                                      17,9000           35,80
                   36        3,0000  UN   DÚZIA DE PRENDEDORES DE ROUPA                                      3,5000           10,50
                   43        3,0000  UN   TOALHAS DE MESA, TAMANHO DE 1,60M X 2,50M                         24,9000           74,70
                   44       12,0000  UN   PANOS DE PRATO, TAMANHO DE 50 X 70CM                               3,9900           47,88
                   47        3,0000  UN   JARRA DE ACRÍLICO COM TAMPA DE 2 LITROS                           12,9000           38,70
                   48        5,0000  UN   POTE DE PLÁSTICO COM TAMPA, CAPACIDADE 5 LITROS                    6,9500           34,75
                   51        3,0000  UN   TAPETE EMBORRACHADO PARA PIA DE COZINHA, 1,5M                      7,9900           23,97
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,90-

  8567 11.11.2014    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregao Pr   9485  1200
                    9        2,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MÍNIMO         11,0000           22,00
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA,
                                          MARCA: ADECK;
                   11        3,0000  CX   GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5.000            3,0000            9,00
                                          GRAMPOS, MARCA: BRW;
                   13        2,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS, MARCA: ADECK;           10,6500           21,30
                   16        4,0000  UN   EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: CARBRINK;       11,8000           47,20
                   19        3,0000  CX   COLA EM BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES,              8,0000           24,00
                                          MARCA: LEO E LEO;
                   20        1,0000  CX   PISTOLA DE ADESIVO 20W, MARCA: TRAMONTINA;                        28,0000           28,00
                   21        1,0000  PC   REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE         18,3000           18,30
                                          COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G, MARCA: RENDICOLA;
                   23        6,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 40G, MARCA: GR;                             7,0000           42,00
                   41        5,0000  UN   PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M, MARCA: VMP;       38,0000          190,00
                   42        2,0000  UN   PAPEL DUPLA FACE 40CM X 60CM EM DIVERSAS CORES, MARCA: VMP;        0,6000            1,20
                   43        6,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL, NA           6,9000           41,40
                                          COR PRETA, MARCA: PILOT;
                   44        6,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL,              6,9000           41,40
                                          NA COR AZUL, MARCA: PILOT;
                   45        6,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL,              6,9000           41,40
                                          NA COR VERMELHA, MARCA: PILOT;
                   46        2,0000  CX   CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD        38,4000           76,80
                                          MASTER, NA COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: PILOT;
                   47        2,0000  CX   CARTUCHO DE REPOSICAO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD        38,4000           76,80
                                          MASTER, NA COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: PILOT;
                   48        2,0000  CX   CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD        38,4000           76,80
                                          MASTER, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA:
                                          PILOT;
                   58       20,0000  PC   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES;            11,0000          220,00
                                          MARCA: PLASFILME;
                   59        5,0000  PC   SACO PLÁSTICO SEM FUROS, EMBALAGEM 100 UNIDADES, MARCA:           11,0000           55,00
                                          PLASFILME;
                   75        2,0000  CX   LÁPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES, MARCA: LEO E LEO;      39,0000           78,00
                   76        1,0000  CX   LÁPIS DE COR LONGO 12 CORES, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA:        84,0000           84,00
                                          MULTICOLOR;
                   77        2,0000  CX   GIZ DE CERA CURTO, CAIXA COM 15 CORES, MARCA: GIZBEL;              2,0000            4,00
                   79        1,0000  CX   GIZ COLORIDO PAPA QUADRO NEGRO, CAIXA COM 64 UNIDADES,             2,1000            2,10
                                          MARCA: DELTA;
                   81        1,0000  CX   APONTADOR PARA LÁPIS Nº 02, CAIXA COM 24 UNIDADES, MARCA:         26,0000           26,00
                                          MAPED;
                   85        1,0000  UN   APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, MARCA: RADEX;                         6,0000            6,00
                   92        3,0000  PC   PASTA PLÁSTICA POLIONDA 40MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES            16,0000           48,00
                                          MARCA: POLIBRAS;
                   93        1,0000  PC   PASTA PLÁSTICA POLIONDA 50MM, EMBALEGEM COM 05 UNIDADES           20,0000           20,00
                                          MARCA: POLIBRAS;
                   97        3,0000  PC   PASTA CANALETA, TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO EM POLIPROPI-         3,0000            9,00
                                          LENO, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES, MARCA: ACP;
                    5        3,0000  UN   PRANCHETA EM ACRÍLICO PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR, MARCA:          9,0000           27,00
                                          WALEU;
                    6        2,0000  UN   BANDEJA DUPLA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE OU FUMÊ,       39,0000           78,00
                                          MARCA: WALEU;
                    7        2,0000  UN   ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM           10,0000           20,00
                                          POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUMÊ, MARCA: WALEU;
                    8        6,0000  PC   RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM, EMBALAGEM COM 25               10,0000           60,00
                                          UNIDADES, MARCA: WALEU.
                                          PARA USO DURANTE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO
                                          DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
                                          CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.494,70

  8568 11.11.2014    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregao Pr   9485  1200
                    1        3,0000  CX   ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO          3,1000            9,30
                                          COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50G, MARCA: BACCHI;
                    2        2,0000  CX   ALFINETES COM BOLINHA, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA: BRW;          2,0000            4,00
                    3        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 1/0, PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO        14,0000           28,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          770 UNIDADES, MARCA: BACCHI;
                    4        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 6/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         14,1500           28,30
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          212 UNIDADES, MARCA: BACCHI;
                    5        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 10/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO        12,0700           24,14
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          120 UNIDADES, MARCA: BACCHI;
                    6        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         12,0000           24,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES, MARCA: BACCHI;
                    7        2,0000  CX   PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100                19,9900           39,98
                                          UNIDADES, MARCA: PRAYON;
                   24        3,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA: BIC      35,0000          105,00
                   25        3,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA:         35,0000          105,00
                                          BIC;
                   26        3,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES,             35,0000          105,00
                                          MARCA: BIC;
                   27        6,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, CAIXA COM 06 UNIDADES, MARCA: BIC;             57,0000          342,00
                   29        6,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM 20 CM DE COMPRIMENTO, MARCA:           6,5700           39,42
                                          TRAMONTINA;
                   60        4,0000  UN   ESTOJO DE CANETINHA HIDROCORM COM 06 CORES, MARCA: SUMIT;          1,9000            7,60
                   61        3,0000  UN   ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES, MARCA: SUMIT;               7,5000           22,50
                   62       12,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: BRW;             9,9000          118,80
                   63        3,0000  UN   PINCEL MARCADOR PERMANENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA:         15,5000           46,50
                                          BRW;
                   89        6,0000  UN   CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES,        2,3600           14,16
                                          MARCA: PAN;
                             6,0000  CX   TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES, MARCA: GR;                        2,8900           17,34
                   10        5,0000  UN   ARQUIVO AZ 4,5 CM Marca: FRAMA                                     7,8000           39,00
                                          PARA USO DURANTE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO
                                          DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                          E CIDADANIA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.120,04

  8569 11.11.2014    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregao Pr   9485  1200
                   64        3,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M, MARCA: EURO;                           2,2700            6,81
                   65       20,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M, MARCA: EURO;                           1,0100           20,20
                   66        1,0000  PC   ELASTICO STANDART AMARELO Nº 18, EM LÁTEX, PACOTE COM 1KG,        16,0700           16,07
                                          MARCA: MAMUTH;
                   67        6,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, MARCA: EURO;           2,4300           14,58
                   68        3,0000  UN   FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS, MARCA: EURO;                    2,8500            8,55
                   69        3,0000  CX   RECADO ADESIVO, TIPO POST-IT, CAIXA COM 24 UNIDADES, MARCA:       14,7000           44,10
                                          NOTEFIX.
                                          PARA USO DURANTE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
                                          VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CI-
                                          DADANIA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,31

  8573 11.11.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        PRD-Dispensad   9343  1169
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 46X17MM                          30,0000           30,00
                                          PARA USO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                          E CIDADANIA MIGUEL ANGELO SILVEIRA DE SOUZA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  8577 11.11.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        PRP-Pregao Pr   9485  1200
                    1       60,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSAO, TAMANHO A4, GRAMATURA 75G/M², PACOTE        10,4500          627,00
                                          DE 500 FOLHAS 210X297MM, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          627,00

  8633 17.11.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   9345  1169
                   11      200,0000  UN   COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TIRA COM 100 COPOS                     3,9000          780,00
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
                                          CRAS I, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA  -
                                          PAIF, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8634 17.11.2014    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   9345  1169
                    7       12,0000  UN   FILTROS DE PAPEL Nº 103 PARA CAFÉ, CAIXA COM 30 UNIDADES,          2,0000           24,00
                                          800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO, CAIXA COM 30 UNIDADES,
                                          MARCA: BRIGITTA;
                   10      200,0000  UN   COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO       1,4000          280,00
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATÓXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA
                                          NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS,
                                          MARCA: MINAPLAST
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
                                          CRAS I, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA -
                                          PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          304,00

  8635 17.11.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   9487  1200
                   11      125,0000  UN   COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO        3,9000          487,50
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATÓXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS
                                          ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: COPOBRAS
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
                                          SOCIAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          487,50

  8636 17.11.2014    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   9487  1200
                    7       12,0000  UN   FILTROS DE PAPEL Nº 103 PARA CAFÉ, 800ML DE CAPACIDADE DO          2,0000           24,00
                                          FILTRO, CAIXA COM 30 UNIDADES, MARCA: BRIGITTA;
                   10      200,0000  UN   COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS  ARREDONDADAS, FABRICADO EM         1,4000          280,00
                                          POLIPROPILENO ATÓXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA
                                          NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS,
                                          MARCA: MINAPLAST.
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
                                          CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          304,00

  8639 17.11.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        PRP-Pregao Pr   9736  1170
                    1       60,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSAO, TAMANHO A4, GRAMATURA 75G/M², PACOTE        10,4500          627,00
                                          DE 500 FOLHAS PAPEL PARA IMPRESSAO, TAMANHO A4, 210X297MM,
                                          GRAMATURA 75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS.
                                          PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO
                                          E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL 99/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          627,00

  8640 17.11.2014    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregao Pr   9736  1170
                    1        3,0000  CX   ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO          3,1000            9,30
                                          COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50G, MARCA: BACCHI;
                    2        2,0000  CX   ALFINETES COM BOLINHA, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA: BRW;          2,0000            4,00
                    3        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 1/0, PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO        14,0000           28,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE À OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          770 UNIDADES, MARCA: BACCHI;
                    4        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 6/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         14,1500           28,30
                                          NIQUELADO, RESISTENTE À OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          212 UNIDADES, MARCA: BACCHI;
                    5        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 10/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO        12,0700           24,14
                                          NIQUELADO, RESISTENTE À OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          120 UNIDADES, MARCA: BACCHI;
                    6        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         12,0000           24,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE Á OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES, MARCA: BACCHI;
                    7        2,0000  CX   PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100                19,9900           39,98
                                          UNIDADES, MARCA: PRAYON;
                   24        3,0000  CX   CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES,                 35,0000          105,00
                                          MARCA: BIC;
                   25        2,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA:         35,0000           70,00
                                          BIC;
                   26        2,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES,             35,0000           70,00
                                          MARCA: BIC;
                   27        6,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, CAIXA COM 06 UNIDADES, MARCA: BIC;             57,0000          342,00
                   29        6,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM 20 CM DE COMPRIMENTO, MARCA:           6,5700           39,42
                                          TRAMONTINA;
                   60        4,0000  UN   ESTOJO DE CANETINHA HIDROCORM COM 06 CORES, MARCA: SUMIT;          1,9000            7,60
                   61        2,0000  UN   ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES, MARCA: SUMIT;               7,5000           15,00
                   62       12,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: BRW;              9,9000          118,80
                   63        3,0000  UN   PINCEL MARCADOR PERMANENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA:         15,5000           46,50
                                          BRW;
                   89        6,0000  UN   CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES,        2,3600           14,16
                                          MARCA: PAN;
                             6,0000  CX   TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES, MARCA: GR;                        2,8900           17,34
                   10        5,0000  UN   ARQUIVO AZ 4,5 CM, MARCA: FRAMA.                                   7,8000           39,00
                                          PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO
                                          E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.042,54

  8641 17.11.2014    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregao Pr   9736  1170
                   12        1,0000  CX   ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 24CM X 34CM, CAIXA COM             24,0000           24,00
                                          UNIDADES, MARCA: ROMITEC;
                   13        1,0000  CX   ENVELOPE BRANCO PARA CARTA TAMANHO 12CM X 23CM, CAIXA COM          9,0000            9,00
                                          100 UNIDADES, MARCA: ROMITEC.
                                          PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,00

  8642 17.11.2014    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregao Pr   9736  1170
                   70        3,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, BRANCA, MARCA:        30,8100           92,43
                                          GB
                                          PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,43

  8643 17.11.2014    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregao Pr   9736  1170
                   64        3,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M, MARCA: EURO;                           2,2700            6,81
                   65       20,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M, MARCA: EURO;                           1,0100           20,20
                   66        1,0000  PC   ELÁSTICO STANDART AMARELO Nº 18, EM LÁTEX, PACOTE COM 1KG,        16,0700           16,07
                                          MARCA: MAMUTH;
                   67        8,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, MARCA: EURO;           2,4300           19,44
                   68        3,0000  UN   FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS, MARCA: EURO;                    2,8500            8,55
                   69        4,0000  CX   RECADO ADESIVO, TIPO POST-IT, CAIXA COM 24 UNIDADES, MARCA:       14,7000           58,80
                                          NOTEFIX.
                                          PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E
                                          INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº
                                          125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,87

  8644 17.11.2014    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregao Pr   9736  1170
                    9        2,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MÍNIMO         11,0000           22,00
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA,
                                          MARCA: ADECK;
                   11        3,0000  CX   GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5.000,           3,0000            9,00
                                          GRAMPOS, MARCA: BRW;
                   13        2,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS, MARCA: ADECK;           10,6500           21,30
                   16        4,0000  UN   EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: CARBRINK;       11,8000           47,20
                   19        3,0000  CX   COLA EM BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES,              8,0000           24,00
                                          MARCA: LEO E LEO;
                   20        1,0000  CX   PISTOLA DE ADESIVO 20W, MARCA: TRAMONTINA;                        28,0000           28,00
                   21        1,0000  PC   REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE         18,3000           18,30
                                          COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G, MARCA: RENDICOLA;
                   23       10,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 40G, MARCA: GR;                             7,0000           70,00
                   41        8,0000  UN   PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M, MARCA: VMP;       38,0000          304,00
                   42        2,0000  UN   PAPEL DUPLA FACE 40CM X 60CM EM DIVERSAS CORES, MARCA: VMP;        0,6000            1,20
                   43        6,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL, NA COR       6,9000           41,40
                                          PRETA, MARCA: PILOT;
                   44        6,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL,              6,9000           41,40
                                          NA COR AZUL, MARCA: PILOT;
                   45        6,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL,              6,9000           41,40
                                          NA COR VERMELHA, MARCA: PILOT;
                   46        2,0000  CX   CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO              38,4000           76,80
                                          BOARD MASTER, NA COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA:
                                          PILOT;
                   47        2,0000  CX   CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO              38,4000           76,80
                                          BOARD MASTER, NA COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA:
                                          PILOT;
                   48        2,0000  CX   CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO              38,4000           76,80
                                          BOARD MASTER, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA:
                                          PILOT;
                   58       15,0000  PC   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES,            11,0000          165,00
                                          MARCA: PLASFILME;
                   59        5,0000  PC   SACO PLÁSTICO SEM FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES,              11,0000           55,00
                                          MARCA: PLASFILME;
                   75        2,0000  CX   LÁPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES, MARCA: LEO E LEO;      39,0000           78,00
                   76        1,0000  CX   LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA:        84,0000           84,00
                                          MULTICOLOR;
                   77        3,0000  CX   GIZ DE CERA CURTO, CAIXA COM 15 CORES, MARCA: GIZBEL;              2,0000            6,00
                   79        1,0000  CX   GIZ COLORIDO PAPA QUADRO NEGRO, CAIXA COM 64 UNIDADES,             2,1000            2,10
                                          MARCA: DELTA;
                   81        2,0000  CX   APONTADOR PARA LÁPIS Nº 02, CAIXA COM 24 UNIDADES, MARCA:         26,0000           52,00
                                          MAPED;
                   85        1,0000  UN   APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, MARCA: RADEX;                         6,0000            6,00
                   92        3,0000  PC   PASTA PLÁSTICA POLIONDA 40MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES,           16,0000           48,00
                                          MARCA: POLIBRAS;
                   93        1,0000  PC   PASTA PLÁSTICA POLIONDA 50MM, EMBALEGEM COM 5 UNIDADES,           20,0000           20,00
                                          MARCA: POLIBRAS
                   97        3,0000  PC   PASTA CANALETA, TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO EM POLIPRO-           3,0000            9,00
                                          PILENO, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES, MARCA: ACP;
                    5        6,0000  UN   PRANCHETA EM ACRÍLICO PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR, MARCA:          9,0000           54,00
                                          WALEU;
                    6        3,0000  UN   BANDEJA DUPLA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE OU FUMÊ,       39,0000          117,00
                                          MARCA: WALEU;
                    7        3,0000  UN   ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM           10,0000           30,00
                                          POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUMÊ, MARCA: WALEU;
                    8        6,0000  PC   RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM, EMBALAGEM COM 25               10,0000           60,00
                                          UNIDADES, MARCA: WALEU.
                                          PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO PRE-
                                          PARA MELHOR  DESENVOLVIMENTO  DOS  SERVIÇOS  DE  PROTEÇÃO  E
                                          SENCIAL 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.685,70

  8645 17.11.2014    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregao Pr   9736  1170
                    8        3,0000  CX   COLCHETE Nº 10, FABRICADOS EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO,        5,0000           15,00
                                          CAIXA COM 72 UNIDADES, MARCA: ADECK;
                   18       10,0000  CX   COLA GLITER, TUBO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES, MARCA: GR;       10,0000          100,00
                   49        6,0000  PC   FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10 UNIDADES, MARCA:       15,0000           90,00
                                          DUBIFLEX;
                   84       10,0000  UN   MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA  DE  90GR  Marca:       1,7000           17,00
                                          MASSABEL.
                                          PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO
                                          E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          222,00

  8654 18.11.2014    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregao Pr   9736  1170
                   43       20,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL, NA COR       6,9000          138,00
                                          PRETA, MARCA: PILOT;
                   46        1,0000  CX   CARTUCHO DE REPOSICAO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD        38,4000           38,40
                                          MASTER, NA COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: PILOT.
                                          PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE
                                          CHESINI, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12 UNIDADES, MARCA: PILOT
                           Total do Empenho.......:                                                                          176,40

  8662 18.11.2014      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        PRD-Dispensad   9487  1200
                    1        5,0000  UN   FÓSFORO 10X40UN                                                    2,4500           12,25
                    2       80,0000  PC   PRATO DESCARTÁVEL P/TORTA 15CM C/10 UN                             0,7500           60,00
                    3       80,0000  PC   GARFINHO PARA TORTA C/10UN                                         0,9500           76,00
                    4        5,0000  PC   BOBINA DE SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTO 3KG                         18,0000           90,00
                    5        4,0000  PC   GUARDANAPO 20X22X5000UN BRANCO                                    42,0000          168,00
                                          PARA USO DURANTE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL
                                          À FAMÍLIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
                                          CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          406,25

  8663 18.11.2014      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        PRD-Dispensad   9487  1200
                    1        5,0000  UN   FÓSFORO 10X40UN                                                    2,4500           12,25
                    2       80,0000  PC   PRATO DESCARTÁVEL P/TORTA 15cm C/10 UN                             0,7500           60,00
                    3       80,0000  PC   GARFINHO PARA TORTA C/10UN                                         0,9500           76,00
                    4        5,0000  PC   BOBINA DE SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTO 3KG                         18,0000           90,00
                    5        3,0000  PC   GUARDANAPO 20X22X5000UN BRANCO                                    42,0000          126,00
                                          PARA USO DURANTE SERVIÇOS E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS,
                                          SENDO QUE ESTES MATERIAIS SERÃO OCUPADOS EM VÁRIOS GRUPOS
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          364,25

  8665 19.11.2014     3166 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     92563881000339        PRD-Dispensad   9342  1169
                    1       10,0000  UN   BOMBOM CHOCOLATE BRANCO, PACOTE DE 1KG                            25,7300          257,30
                    2       10,0000  UN   BOMBOM CHOCOLATE, PACOTE DE 1KG                                   25,7300          257,30
                    3       50,0000  UN   PIPOCA NATURAL DE MICROONDAS, EMBALAGEM DE 100G                    1,7200           86,00
                    4       60,0000  UN   PIRULITO SORTIDO, EMBALAGEM DE 500G                                4,7500          285,00
                                          PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
                                          INTEGRAL À FAMÍLIA ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          885,60

  8669 19.11.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregao Pr   9342  1169
                    4       10,0000  UN   CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL.              1,8000           18,00
                                          PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
                                          INTEGRAL À FAMÍLIA ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,00

  8670 19.11.2014    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   9342  1169
                    1       20,0000  UN   CAFE EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G, MARCA: TRÊS           6,3000          126,00
                                          CORAÇÕES;
                    5       10,0000  UN   CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: BARÃO.                   1,9900           19,90
                                          PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
                                          INTEGRAL À FAMÍLIA ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          145,90

  8671 19.11.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        PRP-Pregao Pr   9342  1169
                    1       10,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ                                                 5,3000           53,00
                    2      250,0000  KG   AÇUCAR CRISTAL                                                     1,5700          392,50
                    6       24,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER                                     5,7000          136,80
                    7       24,0000  KG   BISCOITO SORTIDO
                    8       24,0000  KG   BISCOITO DOCE, ROSCA DE LEITE                                      5,0300          120,72
                    9       24,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL                                          5,3900          129,36
                                          PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO               5,3900          129,36
                                          INTEGRAL À FAMÍLIA ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          961,74

  8672 19.11.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregao Pr   9342  1169
                   25       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO                     12,5000          450,00
                   26       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     12,5000          450,00
                   27       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     12,5000          450,00
                                          PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
                                          INTEGRAL À FAMÍLIA ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00

  8675 19.11.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregao Pr   9346  1169
                    2       36,0000  UN   ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA:            5,3900          194,04
                                          JOPESO;
                   13       10,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML, MARCA: ULTRA          7,9000           79,00
                                          FRESH.
                                          PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          273,04

  8681 20.11.2014    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        PRD-Dispensad   9735  1170
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS E BRINQUEDOS, CONFORME RELAÇÃO       110,9000          110,90
                                          ANEXA, PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS DE
                                          REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,90

  8682 20.11.2014    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        PRD-Dispensad  93417  1169
                    2        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS E BRINQUEDOS, CONFORME RELAÇÃO        91,9000           91,90
                                          ANEXA, PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS DE
                                          REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           91,90

  8683 20.11.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        PRD-Dispensad   9735  1170
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS E BRINQUEDOS, CONFORME RELAÇÃO       672,6500          672,65
                                          ANEXA, PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS DE
                                          REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          672,65

  8684 20.11.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        PRD-Dispensad  93417  1169
                    2        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS E BRINQUEDOS, CONFORME RELAÇÃO       690,4500          690,45
                                          ANEXA, PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS DE
                                          REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          690,45

  8686 20.11.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        PRD-Dispensad  93416  1169
                    2        1,0000  UN   LIVROS DIVERSOS                                                  244,3000          244,30
                                          PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE
                                          REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          244,30

  8687 20.11.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        PRD-Dispensad  97317  1170
                    1        1,0000  UN   LIVROS DIVERSOS                                                  225,9000          225,90
                                          PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE
                                          REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,90

  8688 20.11.2014    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        PRD-Dispensad   9345  1169
                    1        1,0000  UN   BOMBA PRÁTICA PARA BOMBONA D'ÁGUA                                 28,5000           28,50
                                          PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  -
                                          CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,50

  8689 20.11.2014    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        PRD-Dispensad  93410  1169
                    2        3,0000  UN   EXTENSÃO DE 5M                                                    18,9500           56,85
                    3        6,0000  PC   PILHA ALCALINA PALITO AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES               2,0000           12,00
                    4        2,0000  UN   ADAPTADOR 2P+T DE TOMADA 10A                                       4,7500            9,50
                    5        2,0000  UN   ADAPTADOR DE PADRÃO NOVO P/ANTIGO                                  3,9500            7,90
                    6        3,0000  UN   EXTENSÃO DE TOMADAS, PLUGUE MACHO DE 3 PINOS PADRAO                6,0000           18,00
                                          NBR14136, CABO DE 5,00 MTS
                                          PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
                                          CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,25

  8690 20.11.2014    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        PRD-Dispensad  93410  1169
                    1       10,0000  UN   LÂMPADA ELETRÔNICA 25 W BRANCA                                    13,9000          139,00
                    2        2,0000  UN   FITA ISOLANTE 0,19MM X 19MM X 20M                                  2,2000            4,40
                    3        6,0000  UN   TE                                                                 5,7500           34,50
                                          PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
                                          CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          177,90

  8691 20.11.2014    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        PRD-Dispensad  93415  1169
                    1       40,0000  M    CORDÃO DE NYLON                                                    0,4990           19,96
                                          PARA USO EM VARAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL - CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,96

  8694 21.11.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        PRD-Dispensad  93417  1169
                    1        3,0000  UN   TAPETE DE E.V.A. NUMÉRICO                                         58,9000          176,70
                                          PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          176,70

  8696 21.11.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        PRD-Dispensad   9481  1200
                    1        1,0000  UN   DIVERSOS ARTIGOS NATALINOS                                     1.742,9600        1.742,96
                                          PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E
                                          FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NOS CENTROS DE REFERÊNCIA
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.742,96

  8700 21.11.2014     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        PRD-Dispensad  93414  1169
                    1        1,0000  UN   DIVERSOS DVDS                                                    240,0000          240,00
                                          PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS
                                          DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  8701 21.11.2014     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        PRD-Dispensad  97317  1170
                    2        1,0000  UN   DIVERSOS DVDS                                                    240,0000          240,00
                                          PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS
                                          DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  9045 28.11.2014    59443 SUPER TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA    7806712000141        PRD-Dispensad   9735  1170
                    1        1,0000  UN   CASINHA DE BONECA, FABRICADA COM MATERIAL SEGURO, PORTAS       2.600,0000        2.600,00
                                          DO TIPO VAIVEM, COM MESINHA E BANQUINHOS FIXOS, DIMENSOES
                                          DE 106X106X106CM.
                                          PARA USO DE CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.600,00

  9054 28.11.2014    49566 TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA. 73300840000143        PRD-Dispensad   9481  1200
                    1        1,0000  UN   DIVERSOS ARTIGOS NATALINOS                                     1.498,0000        1.498,00
                                          PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E
                                          FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, ATENDIDOS PELOS CENTROS
                                          DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.498,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       21.264,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

  8570 11.11.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        PRD-Dispensad  10103     1
                    1        2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 57X21MM                          34,0000           68,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,00

                           Total da Unidade.......:                                                                           68,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

  8563 10.11.2014     2326 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA  88245485000124        PRP-Pregao Pr 118612  4760
                    1      230,0000  L    LARVICIDA BIOLÓGICO EM SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA COM             70,0000       16.100,00
                                          INGREDIENTE ATIVO: B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS VARIEDADE
                                          ISRAELENSIS), CPA H14, CONCENTRACAO: 1,2% CONTENDO 1.200
                                          UTI/MG.
                                          PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE A BORRACHUDOS NO INTERIOR DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.100,00

  8674 19.11.2014    80471 MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA   90930967000165        PRD-Dispensad  11917  4710
                    1        6,0000  UN   TERMÔMETRO ANALÓGICO DE MÍNIMA E MÁXIMA;                          35,0000          210,00
                    2       10,0000  UN   TERMÔMETRO DE CABO EXTENSOR, COM HASTE FLEXÍVEL, 700MM;           55,3000          553,00
                    3        1,0000  UN   TUBO PARA COLETA DE SANGUE DE VÁCUO (TUBO GEL), TAMPA            158,8900          158,89
                                          AMARELA, 4ML, CAIXA C/ 100.
                                          PARA USO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.
                                          FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          921,89

  8680 20.11.2014    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        PRD-Dispensad  11252    40
                    1        1,0000  UN   REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEÍCULO                173,7200          173,72
                                          (5.000KM) DA SPIN LTZ 1.8, PLACAS IVW-8217, TOMB.
                                          11156684, TROCA DE ÓLEO, FILTRO E ANEL BUJA, DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          173,72

  8719 25.11.2014    27227 SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA  88891866000180        PRD-Dispensad  11461  4900
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE "COFFEE BREAK" PARA CURSOS DA 5ª COORDENADORIA    1.500,0000        1.500,00
                                          REGIONAL DE SAÚDE QUE ACONTECERAM NOS DIAS 25/11, 04/12,
                                          16/12 E 17/12 NO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DE FARROUPILHA E
                                          CAXIAS DO SUL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  8995 27.11.2014    27227 SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA  88891866000180        PRD-Dispensad  11461  4900
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS SALGADOS, DOCES E AGUA PARA COFFEE         200,0000          200,00
                                          BREAK NA REUNIÃO DA CIR UVA E VALES, A SER REALIZADA NO
                                          DIA 27/11/2014 NO SALÃO NOBRE DESTA PREFEITURA.
                                          VALOR A MAIOR
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       18.895,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

  3329 24.04.2014    82480 SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP        12041082000100        PRP-Pregao Pr  14046     1
                    6        4,0000  UN   CALCA DE BRIM AZUL.                                               22,1000           88,40
                                          TAMANHO DAS QUATRO CALCAS: 1 TAM 48, 1 TAM 50, 1 TAM 52,
                                          1 TAM 56.
                                          MATERIAL PARA USO NOS TRABALHOS DO HORTO MUNICIPAL,
                                          CONFORME PREGAO PRESENCIAL 35/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,40-

                           Total da Unidade.......:                                                                           88,40-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  8422 30.10.2014    52859 ROGERIO BONALUME EPP                      5045409000148        PRP-Pregao Pr  14251  1096
                   15        1,0000  UN   AREIA MÉDIA - LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL                 90,0000           90,00
                                          ORGÂNICO.
                                          PARA USO DAS 18 ESCOLAS MUNICIPAIS PARTICIPANTES DO
                                          PROJETO COM-VIDA E AGENDA 21, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00-

                           Total da Unidade.......:                                                                           90,00-

                           Total Geral............:                                                                       97.463,31

Farroupilha                             ,06/02/2015

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2014                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      89848949000150

  8536 03.11.2014    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME                12294811000121        PRD-Dispensad 104011     1
                    1        4,0000  UN   FONE DE OUVIDO EM ARCO                                            19,9000           79,60
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           79,60

  8546 04.11.2014    28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100        PRD-Dispensad 104011     1
                    1        1,0000  UN   PLACA TRONCO                                                     178,0000          178,00
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          178,00

  8550 06.11.2014     1271 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS FARROUPIL 94458767000102        PRD-Dispensad 104001     1
                    1        2,0000  UN   CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13.                                       52,0000          104,00
                                          PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00

  8626 17.11.2014    79787 CMZ COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LT 11397854000170        PRD-Dispensad 104010     1
                    2        1,0000  UN   CÂMARA DE PRÉ-PURIFICAÇÃO                                        140,0000          140,00
                    3        1,0000  UN   CÂMARA DE PURIFICAÇÃO                                            140,0000          140,00
                                          PARA REPOSIÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA DA CÂMARA DE
                                          VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          280,00

  8994 27.11.2014     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        PRD-Dispensad 104002     1
                    1       72,0000  UN   AGUA MINERAL C/ GAS, EMBALAGEM DE 500ML                            1,0000           72,00
                    2       72,0000  UN   AGUA MINERAL S/ GAS, EMBALAGEM DE 500ML                            1,0000           72,00
                                          PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          144,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          785,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

  6199 06.08.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   2055     1
                    9        2,0000  UN   GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM        87,1000          174,20
                                          ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM
                                          INOX, AMPOLA DE VIDRO
                                          PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGAO PRESENCIAL
                                          Nº 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,20-

  8572 11.11.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        PRD-Dispensad   2121     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 37X13MM                          32,0000           32,00
                                          PARA USO NA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          142,20-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

  6200 06.08.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   3116     1
                   11       25,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, TIRA COM 100 COPOS, COM                3,9000           97,50
                                          CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO,
                                          BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO,
                                          OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002,
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE.
                                          PREGAO PRESENCIAL Nº 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           97,50-

  6269 07.08.2014     5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA             3732940000163        PRD-Dispensad   3119     1
                    1       25,0000  UN   SISTEMA X CANELETA 40X16X2000MM                                   15,7500          393,75
                    2       50,0000  UN   FITA DUPLA FACE 12MM X 5 METROS                                    9,0000          450,00
                    3      100,0000  M    CABO FLEXIVEL 2,5MM VERDE                                          0,8500           85,00
                    4      100,0000  M    CABO FLEXIVEL 4,00 MM AZUL                                         1,4000          140,00
                    5      100,0000  M    CABO FLEXIVEL 4,00 MM VERMELHO                                     1,4000          140,00
                    6       24,0000  UN   SISTEMA X CAIXA 75X65X35MM PARA 4 ENTRADAS                         2,0000           48,00
                    7       20,0000  UN   SISTEMA X TOMADA PADRAO 20A                                        4,3500           87,00
                    8       10,0000  UN   SISTEMA X TAMPA PARA TOMADA FONE RJ45.                             2,1500           21,50
                    9       10,0000  UN   MOLDURA PARA TOMADA RJ 45                                          0,3000            3,00
                   10       10,0000  UN   PLUGUE KEYSTONE RJ45, PARA CABO DE REDE LOGICA                     8,5000           85,00
                   11        2,0000  UN   SISTEMA X TOMADA FONE RJ11 COM CONECTOR                            2,1500            4,30
                   12       80,0000  UN   PARAFUSO PHILIPS 3.5X20                                            0,1000            8,00
                   13       60,0000  UN   PARAFUSO PHILIPS 3.5X30                                            0,1000            6,00
                   14        5,0000  UN   FITA ISOLANTE 0,19MM X 19MM X 20M                                  3,5000           17,50
                   15       60,0000  UN   BUCHA 6MM                                                          0,0500            3,00
                                          MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00-

  6499 20.08.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   3116     1
                    8        1,0000  UN   GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO, COM VALVULA DE PRESSAO, COM           38,9000           38,90
                                          ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, DE PLASTICO VIRGEM,
                                          AMPOLA DE VIDRO
                                          PARA O DEPARTAMENTO DE RH NO CEAC - CENTRO DE ATENDIMENTO
                                          AO CIDADÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           38,90-

  8571 11.11.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        PRD-Dispensad   3114     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 57X21MM                          46,0000           46,00
                                          PARA USO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO
                                          FRANCIS CESAR DOBNER CASALI.
                           Total do Empenho.......:                                                                           46,00

  8574 11.11.2014    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   3117     1
                   19      160,0000  UN   PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, BRANCO, ROLO DE 300M, BRANCO,              2,1900          350,40
                                          MARCA: NC PAPEIS.
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI
                                          E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          350,40

  8678 20.11.2014    84403 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTD 43283811002365        PRD-Dispensad   3114     1
                    1        3,0000  PC   ENVELOPE VAIVEM PLÁSTICO 26X35CM PCT C/12                         18,2200           54,66
                                          PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MALOTES ENTRE O CENTRO ADMI-
                                          NISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E O CENTRO DE ATENDIMENTO
                                          AO CIDADÃO - CEAC.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,66

  8931 26.11.2014      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        PRD-Dispensad   3113     1
                    1        4,0000  KG   SODA CÁUSTICA                                                     14,5000           58,00
                                          PARA USO NOS BANHEIROS DA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,00

  8996 27.11.2014      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        PRD-Dispensad   3116     1
                    1        1,0000  UN   VÁLVULA DE GAS P13                                                24,9000           24,90
                                          PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CEAC (CENTRO DE ATENDIMENTO
                                          AO CIDADÃO).
                           Total do Empenho.......:                                                                           24,90

                           Total da Unidade.......:                                                                           37,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

  6311 11.08.2014    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregao Pr   4042     1
                   57       10,0000  UN   ROLO REFIL DE SENHAS NUMERICAS, COM 03 DIGITOS DE 000 A 999,      20,0000          200,00
                                          CONTENDO 2000 SENHAS, COR AZUL Marca:TURN-O-MATIC PARA USO
                                          NO SETOR DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
                                          CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013.
                                          DADE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00-

  8578 11.11.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        PRD-Dispensad   4042     1
                    1        2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 25X8MM                           20,0000           40,00
                    2        2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM                          20,0000           40,00
                    3        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM                          34,0000           34,00
                    4        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM                          30,0000           30,00
                    5        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69X24MM                          36,0000           36,00
                    6        2,0000  UN   REFIL PARA CARIMBO MARCA RENNER                                   65,0000          130,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

  3932 16.05.2014     3667 MARMORARIA OLIVO LTDA                      697567000169        PRD-Dispensad   5111     1
                    1        1,0000  UN   GRANITO 1,61 X 14 - CINZA.                                        43,0000           43,00
                                          MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS DESTE
                                          MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 1485/2014.
                                          DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO A DESNECESSIDADE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           43,00-

  4603 06.06.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregao Pr   5243     1
                    3       50,0000  KG   CAL (PARA PINTURA), MARCA: OURO BRANCO.                            1,0000           50,00
                                          PARA USO NA DEMARCACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DESTE
                                          MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 78/2014.
                                          SAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO A DESNECESSIDADE DA MERCA-
                                          DORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           50,00-

  5191 27.06.2014    75890 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA               34274233000447        PRP-Pregao Pr   5572     1
                    1      450,0000  UN   OLEO SINTETICO 5W30, MULTIVISCOSO DE TECNOLOGIA, 100%              8,7000        3.915,00
                                          SINTETICO PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL E FLEX,
                                          EMBALAGEM DE 01 LITRO;
                    5       15,0000  UN   BALDE DE OLEO W.B.F. 100, EMBALAGEM DE 20 LITROS.                143,8800        2.158,20
                                          PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL,
                                          CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 51/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.582,50-

  5389 02.07.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   5045     1
                    9        2,0000  UN   GARRAFA TERMICA, DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM       80,0000          160,00
                                          ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX,
                                          AMPOLA DE VIDRO, MARCA: TERMOLAR, PARA USO NA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº
                                          09/2013.
                                          PARTE DO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00-

  5616 18.07.2014    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregao Pr   5451     1
                    5        5,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M;                              33,4000          167,00
                    6        5,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 75,00MM X 6,00M;                               30,5000          152,50
                    8        5,0000  UN   TUBO DE ESGOTO PVC 40,00MM X 6,00M.                               11,4300           57,15
                                          PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS
                                          RUAS DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          376,65-

  5687 23.07.2014    75890 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA               34274233000447        PRP-Pregao Pr   5572     1
                    1      100,0000  UN   OLEO SINTETICO 5W30, MULTIVISCOSO DE TECNOLOGIA, 100%              8,7000          870,00
                                          SINTETICO PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL E FLEX,
                                          EMBALAGEM DE 1 LITRO
                    8       10,0000  UN   BALDE DE OLEO T.D 10W30, EMBALAGEM DE 20 LITROS                  165,8900        1.658,90
                                          PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
                                          DA FROTA MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.528,90-

  5696 23.07.2014     4687 QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA      89839450000186        PRP-Pregao Pr   5572     1
                    4       60,0000  UN   OLEO HIDRAULICO BRANCO SAE 10W API CF/CF2, LUBRIFICANTE          114,0000        6.840,00
                                          MINERAL MONOVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL E SISTEMAS
                                          HIDRAULICOS, BALDES DE 20 LITROS;
                   11        1,0000  UN   GRAXA ANP 0460 PARA USO DE LUBRIFICACAO DE MAQUINAS NO         1.616,5000        1.616,50
                                          GERAL, EMBALAGEM DE 170KG.
                                          PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA FROTA
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.616,50-

  6180 04.08.2014    45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA       5526993000153        PRD-Dispensad   5049     1
                    1       10,0000  UN   MASCARA DE PROTECAO FACIAL, TIPO VISEIRA, TRANSPARENTE,           21,7600          217,60
                                          COM FIXAÇÃO E REGULAGEM DE AJUSTE NA CABEÇA
                    2       20,0000  PA   CANELEIRA DE RASPA DE COURO COM 40 CM DE COMPRIMENTO              28,3200          566,40
                    3        1,0000  UN   CREME DE PROTEÇÃO HIDROSSOLUVEL E OLEO RESISTENTE PARA             9,3000            9,30
                                          MECANICO, POTE COM 200G
                                          MATRIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS
                                          DAS ROÇADAS, BRITADOR E OFICINA MECÃNICA, DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,35-

  8537 03.11.2014    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16  7473735001749        PRP-Pregao Pr   5571     1
                          4056,9395  L    COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 307/2014 REF. AQUISIÇÃO       2,8100       11.400,00
                                          DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA VEÍCULOS DESTA PREFEITURA,
                                          CFE. SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM ANEXO
                                          E PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.400,00

  8664 18.11.2014     1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.    92534593000194        PRD-Dispensad   5576     1
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PARAFUSOS E PORCAS                         243,7100          243,71
                                          PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          243,71

  8666 19.11.2014    57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA                   94978236000140        PRP-Pregao Pr   5401  1108
                   12      100,0000  UN   RELÉ FOTO ELÉTRICO 1.000W RFT/82 220V;                            11,0000        1.100,00
                   17        3,0000  UN   FIO SÓLIDO 1,5MM, 750V, ROLO DE 100M.                             49,0000          147,00
                                          PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
                                          PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.247,00

  8668 19.11.2014    83375 LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO ME          10376365000179        PRP-Pregao Pr   5401  1108
                   18        8,0000  UN   CABO MULTIPLEX 2 X 10MM, ROLO DE 100M                            105,3000          842,40
                                          PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
                                          PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          842,40

  8724 25.11.2014    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16  7473735001749        PRP-Pregao Pr   5571     1
                    1     7115,0000  L    COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, MARCA: PETROBRAS                     2,8100       19.993,15
                                          PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA,
                                          CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                       19.993,15

  9044 28.11.2014     9078 BALBINOT IND. DE IMPLEM. AGRICOLA LTDA   89843015000125        PRD-Dispensad   5577     1
                    1        4,0000  UN   LAMINA ARTICULADA P/ROÇADEIRA LAVRALE                             42,0000          168,00
                                          PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMINAS ACOPLADAS AO TRATOR AGRÍCOLA
                                          Nº 548294 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          168,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Novembro  de 2014                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                       25.505,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

  2935 07.04.2014    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        PRP-Pregao Pr   6051     1
                    1       30,0000  UN   CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13.                                    27,0000          810,00
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CFE.
                                          PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014.
                                          ÇÃO E CULTURA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          810,00-

  2936 07.04.2014    74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        PRP-Pregao Pr   6161     1
                    1        7,0000  UN   CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13.                                    27,0000          189,00
                                          PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE.
                                          PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014.
                                          OLAVO BILAC, DEVIDO DESNECESSIDADE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          189,00-

  8576 11.11.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        PRD-Dispensad   6053     1
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 46X17MM.                         30,0000           30,00
                                          PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          969,00-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

   271 13.01.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregao Pr   6595    20
                    1      100,0000  CX   ALFINETES, CAIXA COM 50 GR, MARCA: ACC;                            2,0000          200,00
                    4     2000,0000  UN   APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIZ ESCOLAR, MARCA: MAPED;            0,1000          200,00
                   26      800,0000  CX   LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, MARCA: LEO E LEO;                     1,7500        1.400,00
                   27     2880,0000  UN   LAPIS GRAFITE PRETO Nº 02, MARCA: LEO E LEO;                       0,1000          288,00
                   52      600,0000  UN   TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, CABO PLASTICO, LAMINA RESISTENTE,       0,8900          534,00
                                          MARCA: JOCAR.
                                          PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.
                                          PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           12,00-

  2681 31.03.2014    80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME             4652288000130        PRP-Pregao Pr   6595    20
                    1       80,0000  CX   ALFINETES, CAIXA COM 50 GR MARCA: ACC;                             2,0000          160,00
                    4     1000,0000  UN   APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIZ ESCOLAR MARCA: MAPED;             0,1000          100,00
                   26     1000,0000  CX   LAPIS DE COR LONGO 12 CORES MARCA: LEO E LEO;                      1,7500        1.750,00
                   27     4320,0000  UN   LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2 MARCA: LEO E LEO;                         0,1000          432,00
                   52      600,0000  UN   TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, CABO PLASTICO, LAMINA RESISTENTE        0,8900          534,00
                                          MARCA: JOCAR.
                                          PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          DO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          160,00-

  2887 03.04.2014     4549 COSTI COMERCIO DE TINTAS LTDA             2454674000191        PRD-Dispensad   6412    20
                    1        5,0000  UN   TINTA ESMALTE, 1 LITRO, DIVERSAS CORES;                           20,0000          100,00
                    2        5,0000  UN   SOLVENTE 1L.                                                       7,6000           38,00
                                          PARA UTILIZACAO NO CENTRO OCUPACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME
                                          PROTOCOLO N° 985/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          138,00-

  6231 06.08.2014    59353 GABRIEL PEROTTONI                           81807864049        CHP-Chamada P   6752     1
                   30       15,0000  KG   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                    6,4000           96,00
                                          PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ, CFE CHAMADA PUBLICA Nº 03/2014
                                          DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, DEVIDO ALTERAÇÃO NO
                                          CRONOGRMA DA MERENDA ESCOLAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           96,00-

  6457 18.08.2014    60930 VANOIR GAIARDO ME                        97006936000161        PRP-Pregao Pr   6471    31
                    1      100,0000  M²   GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2                                     61,2189        6.121,89
                    2      100,0000  M²   GRADE PARA JANELA DE FERRO CHATO DE 3/16 X 1/2                    64,4410        6.444,10
                    3       30,0000  M²   JANELA BASCULANTE COM CANTONEIRA 5/8                              70,8850        2.126,55
                    4        4,0000  UN   PORTA DE SEGURANCA DE GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2 DE           257,7650        1.031,06
                                          85 X 2,10 COM DUAS FECHADURAS DE SEGURANCA
                    5      400,0000  M    CORRIMAO TUBULAR, TUBO DE 30 X 40                                 61,2190       24.487,60
                                          PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE
                                          MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,62-

  7323 22.09.2014    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregao Pr   6461    20
                   23        2,0000  KG   ARAME QUEIMADO Nº18                                                6,5700           13,14
                                          PARA CONSTRUÇAO DE MURRO PARA CONTENÇAO NO PATIO DA ESCOLA
                                          ILZA MOLINA MARTINS, CFE PREGAO PRESENCIAL 95/2014.
                                          ESCOLA MUNICIPAL ILZA MOLINA MARTINS, POIS O FORNECEDOR
                                          NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           13,14-

  7907 09.10.2014    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregao Pr   6752     1
                    3       30,0000  KG   AMIDO DE MILHO                                                     3,0000           90,00
                   13       72,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG                                   4,8800          351,36
                   14      123,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG                                     3,7900          466,17
                   19      120,0000  KG   MARGARINA VEGETAL                                                  3,6500          438,00
                   21       84,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG                               4,9200          413,28
                   24      100,0000  UN   PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE                                  8,0000          800,00
                   29       80,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO                                                 0,8700           69,60
                   31       90,0000  L    VINAGRE                                                            2,6700          240,30
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          373,92-

  7917 09.10.2014    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregao Pr   6752     1
                   13        6,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG                                   4,8800           29,28
                   14       20,5000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG                                     3,7902           77,70
                   19       18,0000  KG   MARGARINA VEGETAL                                                  3,6500           65,70
                   21       12,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG                               4,9200           59,04
                   24       20,0000  KG   PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE PO                               8,0000          160,00
                   29       20,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO                                                 0,8700           17,40
                   31        9,0000  L    VINAGRE                                                            2,6700           24,03
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           59,04-

  8014 16.10.2014    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        CHP-Chamada P   7371  1204
                   18     1055,0000  KG   LARANJA                                                            1,8000        1.899,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                                          ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA DA
                                          MERENDA ESCOLAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,00-

  8098 20.10.2014    81350 ACTIONSAFE MONITORAMENTO LTDA ME         19296401000169        PRD-Dispensad   6473    31
                    1        1,0000  UN   CENTRAL ALARME STR                                               400,0000          400,00
                    2        1,0000  UN   TRANSFORMADOR PARA CENTRAL DE ALARME                              35,0000           35,00
                    3        1,0000  UN   BATERIA 12V 7A PLANET                                             75,0000           75,00
                                          PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE
                                          ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          TREZE DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          510,00-

  8154 23.10.2014    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        PRP-Pregao Pr   6461    20
                    1      100,0000  UN   CIMENTO - PORTLAND 320 CP, SACO 50KG.                             26,0400        2.604,00
                                          PARA UTILIZAÇÃO EM REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EUGÊNIO
                                          ZIERO, SENADOR TEOTÔNIO VILELA, TREZE DE MAIO E ILZA MOLINA
                                          MARTINS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.604,00-

  8494 31.10.2014    76152 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114000135        CHP-Chamada P   7101     1
                   40      800,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              14,9000       11.920,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA
                                          PÚBLICA Nº 03/2014.
                                          SENDO O CORRETO: 73238 - COOPERATIVA CENTRAL GAÚCHA LTDA -
                                          FILIAL 16.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.920,00-

  8579 12.11.2014    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        CHP-Chamada P   7101     1
                   40      800,0000  KG   REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 800 KG DE LEITE EM PÓ        14,9000       11.920,00
                                          INTEGRAL PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE
                                          MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 31/10/2014, NOTA DE EMPENHO Nº
                                          8494/2014 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM
                                          FORNECEDOR INDEVIDO (76152 - COOPERATIVA CENTRAL GAÚCHA),
                                          SENDO O CORRETO 73238 - COOPERATIVA CENTRAL GAÚCHA LTDA -
                                          FILIAL 16.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.920,00

  8587 13.11.2014    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6871  1174
                    7      246,0000  KG   BETERRABA                                                          2,3200          570,72
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA
                                          PÚBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          570,72

  8588 13.11.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6871  1174
                    6      475,0000  UN   ALFACE                                                             1,0000          475,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA
                                          PUBLICA Nº 03/2014.
                                          POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          475,00

  8589 13.11.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        PRP-Pregao Pr   6761  1065
                   15       42,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G.                                   4,1500          174,30
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 60/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          174,30

  8592 13.11.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   7431  1214
                   21     1060,0000  KG   NECTARINA                                                          3,5000        3.710,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2014.
                                          ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO,
                                          POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.710,00

  8593 13.11.2014    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   7431  1214
                   19     1025,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000        3.075,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2014.
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE EDUCAÇÃO EM ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.075,00

  8594 13.11.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   22       30,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000          102,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          102,00

  8595 13.11.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    6       20,0000  UN   ALFACE                                                             1,0000           20,00
                   21       30,0000  KG   NECTARINA                                                          3,5000          105,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  8596 13.11.2014    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   10       20,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000           52,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,00

  8597 13.11.2014    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6752     1
                    7       20,0000  KG   BETERRABA                                                          2,3200           46,40
                   11       10,0000  KG   CENOURA                                                            2,3200           23,20
                   19       40,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000          120,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          189,60

  8598 13.11.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       15,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000           22,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA
                                          CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,50

  8607 13.11.2014    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   7371  1204
                   10      380,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000          988,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          988,00

  8608 13.11.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregao Pr   7371  1204
                   25      100,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO                     12,5000        1.250,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
                                          60/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.250,00

  8609 13.11.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    6       40,0000  UN   ALFACE                                                             1,0000           40,00
                   21       40,0000  KG   NECTARINA                                                          3,5000          140,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA
                                          03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  8610 13.11.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   22       20,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000           68,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA
                                          03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,00

  8611 13.11.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       40,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000           60,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA
                                          Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  8612 13.11.2014    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6752     1
                    7       20,0000  KG   BETERRABA                                                          2,3200           46,40
                   11       12,0000  KG   CENOURA                                                            2,3200           27,84
                   19       60,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000          180,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA
                                          03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          254,24

  8616 14.11.2014    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        PRP-Pregao Pr   6752     1
                    3       94,0000  KG   PÃO SOVADO 50GR, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES, 1KG                    8,0000          752,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
                                          1° DE MAIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº
                                          58/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          752,00

  8617 14.11.2014    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        CHP-Chamada P   6752     1
                   10       30,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000           78,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
                                          1° DE MAIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº
                                          03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           78,00

  8618 14.11.2014    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        CHP-Chamada P   6752     1
                    7       20,0000  KG   BETERRABA                                                          2,3200           46,40
                   11       20,0000  KG   CENOURA                                                            2,3200           46,40
                   19       50,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000          150,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
                                          1° DE MAIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          242,80

  8619 14.11.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        CHP-Chamada P   6752     1
                   15       30,0000  UN   COUVE-FOLHA                                                        1,5000           45,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
                                          1° DE MAIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,00

  8620 14.11.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        CHP-Chamada P   6752     1
                    6       20,0000  UN   ALFACE                                                             1,0000           20,00
                   21       25,0000  KG   NECTARINA                                                          3,5000           87,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
                                          1° DE MAIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          107,50

  8621 14.11.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        CHP-Chamada P   6752     1
                   22       10,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000           34,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO
                                          1° DE MAIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           34,00

  8622 17.11.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregao Pr   6598    20
                    2      200,0000  UN   ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA:            5,3900        1.078,00
                                          JOPESO;
                    8      100,0000  UN   SABAO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 1KG, MARCA: GIRANDO        4,5900          459,00
                                          SOL.
                                          PARA USO DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICI-
                                          PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 98/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.537,00

  8623 17.11.2014    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   6598    20
                    1      400,0000  UN   ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: PROQUILL;             1,2000          480,00
                    4      150,0000  UN   DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRÂNCIA LAVANDA, EMBALAGEM          4,7500          712,50
                                          DE 2 LITROS, MARCA: PROQUILL;
                    5      500,0000  UN   DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML, MARCA:               1,2500          625,00
                                          PROQUILL.
                                          PARA USO DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNI-
                                          CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 98/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.817,50

  8624 17.11.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   6598    20
                   18       20,0000  FR   PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO,            45,5000          910,00
                                          COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULÓSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE
                                          60M X 10CM CADA Marca: DALMATA
                                          PARA USO DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICI-
                                          PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº
                                          97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          910,00

  8651 18.11.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        PRD-Dispensad   6601  1068
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS EDUCATIVOS PARA A ESCOLA MUNICI-     266,7500          266,75
                                          PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO RIGATTI, CFE. LISTA EM
                                          ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          266,75

  8652 18.11.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        PRD-Dispensad   6601  1068
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS EDUCATIVOS PARA A ESCOLA MUNI-       135,6500          135,65
                                          CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO, CFE. LISTA EM
                                          ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          135,65

  8653 18.11.2014    59443 SUPER TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA    7806712000141        PRD-Dispensad   6601  1068
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS EDUCATIVOS PARA A ESCOLA MUNI-       833,0000          833,00
                                          CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BUSETTI, CFE. LISTA EM
                                          ANEXO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          833,00

  8673 19.11.2014    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177        PRD-Dispensad   6605  1068
                    1        4,0000  UN   TINTA ESMALTE EXTRA 900ML                                         14,2000           56,80
                    2        1,0000  UN   SOLVENTE 1 LITRO                                                   9,8000            9,80
                    3        1,0000  UN   CONVERTEDOR DE FERRUGEM 1 LITRO                                   18,8800           18,88
                    4        1,0000  UN   PINCEL DE CERDA SINTÉTICA N° 2                                     3,2200            3,22
                    5        1,0000  UN   PINCEL DE CERDA SINTÉTICA N° 2 1/2                                 4,0300            4,03
                    6       20,0000  UN   LIXA FERRO 120                                                     1,6900           33,80
                                          PARA USO DURANTE PINTURA DO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BUSETTI DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,53

  8702 21.11.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        PRP-Pregao Pr   6605  1068
                   46        2,0000  UN   PIA PARA BANHEIRO COM COLUNA, DIVERSAS CORES                      76,0000          152,00
                   47        3,0000  UN   VASO COMPLETO PARA BANHEIRO, DIVERSAS CORES                       84,5000          253,50
                                          PARA SUBSTITUIÇÃO NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII, CFE.  PREGÃO PRESENCIAL
                                          Nº 95/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          405,50

  8703 21.11.2014    15430 GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL  88211842000214        PRD-Dispensad   6602  1068
                    1       25,0000  UN   AGENDA PERSONALIZADA                                              13,2000          330,00
                                          PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ
                                          BUSETTI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          330,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       14.805,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.03  FUNDO MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-89848949000150

  8715 24.11.2014    27227 SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA  88891866000180        PRD-Dispensad   7191  1010
                    1        1,0000  UN   COQUETEL PARA 180 PESSOAS QUE SERÁ OFERECIDO AOS PARTICIPAN-   4.320,0000        4.320,00
                                          TES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COMDICA (CONSELHO MUNICIPAL DA
                                          CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), QUE ACONTECERÁ NO DIA 26/11/2014
                                          NO CTG RONDA CHARRUA.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.320,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        4.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR      89848949000150

  6266 07.08.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA   88964317000199        PRD-Dispensad   8042     1
                    1        1,0000  UN   MASSA CORRIDA AGRILICA 3,6 LITROS                                 24,0000           24,00
                    2        1,0000  UN   ESPATULA 10CM DE LARGURA                                          10,0000           10,00
                    3        4,0000  UN   SUPORTE DE METAL EM "L" COM PARAFUSOS                              9,0000           36,00
                                          MATERIAL PARA UTILIZACAO NO MUSEU CASA DE PEDRA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00-

  9051 28.11.2014    80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA      18270697000186        CNV-Convite     8071     1
                    1     1000,0000  UN   BOTTON NIQUELADO EM BAIXO RELEVO 2CM DE DIÂMETRO, PINTADO          1,9900        1.990,00
                                          EM FOSCO, COM TRAVA AMERICANA, EMBALADO EM SACO
                                          TRANSPARENTE;
                    2      120,0000  UN   MEDALHA EM AÇO 1MM, 8 CM DE DIAMETRO BAIXO RELEVO, FRENTE         82,0000        9.840,00
                                          E VERSO PINTADO EM FOSCO, COM BERÇO, PLAQUETA EM AÇO
                                          TAMANHO 8 X 2CM, BAIXO RELEVO, PINTADO EM 1 COR E ESTOJO DE
                                          VELUDO COM DIMENSÕES DE 12 X 16CM;
                    3       15,0000  UN   PLACA EM ALUMINIO PLACA EM ALUMÍNIO, TAMANHO 15 X 10 CM           80,0000        1.200,00
                                          IMPRESSÃO COLORIDA DIGITALIZADA EM TIPO LIVRO DE VELUDO
                                          PRETO;
                                          PARA FESTIVIDADES DE 80 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO
                                          MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, QUE ACONTECERÃO DURANTE O MÊS DE
                                          DEZEMBRO DE 2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.030,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       12.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

  2023 06.03.2014    30709 MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA  4718197000150        PRD-Dispensad  93415  1169
                    1        2,0000  UN   RELOGIO DE PAREDE                                                 19,9000           39,80
                    2        2,0000  UN   CESTO DE LIXO 6L                                                   7,9500           15,90
                                          PARA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA
                                          SOCIAL - CREAS, CFE. PROTOCOLO Nº 571/2014.
                                          SIDADE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,70-

  4562 04.06.2014    31674 PROJECTO EST AVANC EM EDUC E SAUDE LTDA   2013546000102        PRD-Dispensad   9735  1170
                    1        1,0000  UN   PALOGRAFICO - O TESTE PALOGRAFICO NA AVALIACAO DE                166,5500          166,55
                                          PERSONALIDADE;
                    2        1,0000  UN   EATA - ESCALA PARA AVALIACAO DE TENDENCIA A AGRESSIVIDADE;        99,2800           99,28
                    3        1,0000  UN   STAXI-2 - INVENTARIO DE EXPRESSAO DE  RAIVA COMO ESTADO E        168,3000          168,30
                                          TRACO;
                    4        1,0000  UN   ADOLESCENTES EM CONFLITO - VIOLENCIA, FUNCIONAMENTO               94,0000           94,00
                                          ANTISSOCIAL E TRACOS DE PSICOPATIA.
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DE TAREFAS DA AREA PSICOLOGICA NO CEN-
                                          TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                          CREAS E DURANTE EXECUCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDI-
                                          ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE. PROTO-
                                          COLO Nº 1777/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          528,13-

  4851 17.06.2014    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        PRP-Pregao Pr   9483  1200
                    3       24,0000  KG   AMIDO DE MILHO, MARCA: BOM GOSTO.                                  3,0000           72,00
                                          PARA UTILIZACAO NO ATENDIMENTO DOS USUARIOS QUE PARTI-
                                          CIPAM DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE
                                          VINCULOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 60/2014.
                                          MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           72,00-

  6250 06.08.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   9345  1169
                   11      150,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, TIRA COM 100 COPOS COM CAPACI-         3,9000          585,00
                                          DADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARRE-
                                          DONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO
                                          RIGOROSAMENTE AS NORMAS DA ABNT/NBR 14.865:2002.
                                          PARA USO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
                                          CRAS I E II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
                                          E CIADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          585,00-

  7291 19.09.2014    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        PRP-Pregao Pr   9739  1170
                    1       24,0000  UN   PRATO RASO                                                         4,5000          108,00
                    2       24,0000  UN   PRATO FUNDO                                                        6,0000          144,00
                    6       24,0000  UN   COPO DE VIDRO PARA ÁGUA                                            2,0000           48,00
                    8        4,0000  UN   CHALEIRA PARA 02 LITROS                                           27,5000          110,00
                   12        6,0000  UN   COLHER GRANDE DE INOX                                             10,9000           65,40
                   14        4,0000  UN   ESCUMADEIRA                                                        9,9000           39,60
                   17       44,0000  UN   CONJUNTO DE POTES PLÁSTICOS TRANSPARENTES  (240, 350, 500,         4,5000          198,00
                                          1000, 1500, 2000, 2600, 3000, 3800, 4250ML)
                   18        5,0000  UN   ASSADEIRA DE ALUMÍNIO, TAMANHO DE 46,5 X 32,5 X 6CM               29,9000          149,50
                   23        5,0000  UN   GARRAFA TÉRMINA DE INOX 2,2 LITROS                                89,9000          449,50
                   26        2,0000  UN   SUPORTE PARA BOMBONA DE ÁGUA                                      17,9000           35,80
                   36        3,0000  UN   DÚZIA DE PRENDEDORES DE ROUPA                                      3,5000           10,50
                   43        3,0000  UN   TOALHAS DE MESA, TAMANHO DE 1,60M X 2,50M                         24,9000           74,70
                   44       12,0000  UN   PANOS DE PRATO, TAMANHO DE 50 X 70CM                               3,9900           47,88
                   47        3,0000  UN   JARRA DE ACRÍLICO COM TAMPA DE 2 LITROS                           12,9000           38,70
                   48        5,0000  UN   POTE DE PLÁSTICO COM TAMPA, CAPACIDADE 5 LITROS                    6,9500           34,75
                   51        3,0000  UN   TAPETE EMBORRACHADO PARA PIA DE COZINHA, 1,5M                      7,9900           23,97
                           Total do Empenho.......:                                                                           29,90-

  8567 11.11.2014    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregao Pr   9485  1200
                    9        2,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MÍNIMO         11,0000           22,00
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA,
                                          MARCA: ADECK;
                   11        3,0000  CX   GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5.000            3,0000            9,00
                                          GRAMPOS, MARCA: BRW;
                   13        2,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS, MARCA: ADECK;           10,6500           21,30
                   16        4,0000  UN   EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: CARBRINK;       11,8000           47,20
                   19        3,0000  CX   COLA EM BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES,              8,0000           24,00
                                          MARCA: LEO E LEO;
                   20        1,0000  CX   PISTOLA DE ADESIVO 20W, MARCA: TRAMONTINA;                        28,0000           28,00
                   21        1,0000  PC   REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE         18,3000           18,30
                                          COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G, MARCA: RENDICOLA;
                   23        6,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 40G, MARCA: GR;                             7,0000           42,00
                   41        5,0000  UN   PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M, MARCA: VMP;       38,0000          190,00
                   42        2,0000  UN   PAPEL DUPLA FACE 40CM X 60CM EM DIVERSAS CORES, MARCA: VMP;        0,6000            1,20
                   43        6,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL, NA           6,9000           41,40
                                          COR PRETA, MARCA: PILOT;
                   44        6,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL,              6,9000           41,40
                                          NA COR AZUL, MARCA: PILOT;
                   45        6,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL,              6,9000           41,40
                                          NA COR VERMELHA, MARCA: PILOT;
                   46        2,0000  CX   CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD        38,4000           76,80
                                          MASTER, NA COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: PILOT;
                   47        2,0000  CX   CARTUCHO DE REPOSICAO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD        38,4000           76,80
                                          MASTER, NA COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: PILOT;
                   48        2,0000  CX   CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD        38,4000           76,80
                                          MASTER, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA:
                                          PILOT;
                   58       20,0000  PC   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES;            11,0000          220,00
                                          MARCA: PLASFILME;
                   59        5,0000  PC   SACO PLÁSTICO SEM FUROS, EMBALAGEM 100 UNIDADES, MARCA:           11,0000           55,00
                                          PLASFILME;
                   75        2,0000  CX   LÁPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES, MARCA: LEO E LEO;      39,0000           78,00
                   76        1,0000  CX   LÁPIS DE COR LONGO 12 CORES, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA:        84,0000           84,00
                                          MULTICOLOR;
                   77        2,0000  CX   GIZ DE CERA CURTO, CAIXA COM 15 CORES, MARCA: GIZBEL;              2,0000            4,00
                   79        1,0000  CX   GIZ COLORIDO PAPA QUADRO NEGRO, CAIXA COM 64 UNIDADES,             2,1000            2,10
                                          MARCA: DELTA;
                   81        1,0000  CX   APONTADOR PARA LÁPIS Nº 02, CAIXA COM 24 UNIDADES, MARCA:         26,0000           26,00
                                          MAPED;
                   85        1,0000  UN   APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, MARCA: RADEX;                         6,0000            6,00
                   92        3,0000  PC   PASTA PLÁSTICA POLIONDA 40MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES            16,0000           48,00
                                          MARCA: POLIBRAS;
                   93        1,0000  PC   PASTA PLÁSTICA POLIONDA 50MM, EMBALEGEM COM 05 UNIDADES           20,0000           20,00
                                          MARCA: POLIBRAS;
                   97        3,0000  PC   PASTA CANALETA, TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO EM POLIPROPI-         3,0000            9,00
                                          LENO, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES, MARCA: ACP;
                    5        3,0000  UN   PRANCHETA EM ACRÍLICO PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR, MARCA:          9,0000           27,00
                                          WALEU;
                    6        2,0000  UN   BANDEJA DUPLA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE OU FUMÊ,       39,0000           78,00
                                          MARCA: WALEU;
                    7        2,0000  UN   ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM           10,0000           20,00
                                          POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUMÊ, MARCA: WALEU;
                    8        6,0000  PC   RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM, EMBALAGEM COM 25               10,0000           60,00
                                          UNIDADES, MARCA: WALEU.
                                          PARA USO DURANTE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO
                                          DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
                                          CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.494,70

  8568 11.11.2014    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregao Pr   9485  1200
                    1        3,0000  CX   ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO          3,1000            9,30
                                          COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50G, MARCA: BACCHI;
                    2        2,0000  CX   ALFINETES COM BOLINHA, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA: BRW;          2,0000            4,00
                    3        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 1/0, PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO        14,0000           28,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          770 UNIDADES, MARCA: BACCHI;
                    4        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 6/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         14,1500           28,30
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          212 UNIDADES, MARCA: BACCHI;
                    5        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 10/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO        12,0700           24,14
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          120 UNIDADES, MARCA: BACCHI;
                    6        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         12,0000           24,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES, MARCA: BACCHI;
                    7        2,0000  CX   PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100                19,9900           39,98
                                          UNIDADES, MARCA: PRAYON;
                   24        3,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA: BIC      35,0000          105,00
                   25        3,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA:         35,0000          105,00
                                          BIC;
                   26        3,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES,             35,0000          105,00
                                          MARCA: BIC;
                   27        6,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, CAIXA COM 06 UNIDADES, MARCA: BIC;             57,0000          342,00
                   29        6,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM 20 CM DE COMPRIMENTO, MARCA:           6,5700           39,42
                                          TRAMONTINA;
                   60        4,0000  UN   ESTOJO DE CANETINHA HIDROCORM COM 06 CORES, MARCA: SUMIT;          1,9000            7,60
                   61        3,0000  UN   ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES, MARCA: SUMIT;               7,5000           22,50
                   62       12,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: BRW;             9,9000          118,80
                   63        3,0000  UN   PINCEL MARCADOR PERMANENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA:         15,5000           46,50
                                          BRW;
                   89        6,0000  UN   CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES,        2,3600           14,16
                                          MARCA: PAN;
                             6,0000  CX   TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES, MARCA: GR;                        2,8900           17,34
                   10        5,0000  UN   ARQUIVO AZ 4,5 CM Marca: FRAMA                                     7,8000           39,00
                                          PARA USO DURANTE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO
                                          DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                          E CIDADANIA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.120,04

  8569 11.11.2014    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregao Pr   9485  1200
                   64        3,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M, MARCA: EURO;                           2,2700            6,81
                   65       20,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M, MARCA: EURO;                           1,0100           20,20
                   66        1,0000  PC   ELASTICO STANDART AMARELO Nº 18, EM LÁTEX, PACOTE COM 1KG,        16,0700           16,07
                                          MARCA: MAMUTH;
                   67        6,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, MARCA: EURO;           2,4300           14,58
                   68        3,0000  UN   FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS, MARCA: EURO;                    2,8500            8,55
                   69        3,0000  CX   RECADO ADESIVO, TIPO POST-IT, CAIXA COM 24 UNIDADES, MARCA:       14,7000           44,10
                                          NOTEFIX.
                                          PARA USO DURANTE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
                                          VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CI-
                                          DADANIA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,31

  8573 11.11.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        PRD-Dispensad   9343  1169
                    1        1,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 46X17MM                          30,0000           30,00
                                          PARA USO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                                          E CIDADANIA MIGUEL ANGELO SILVEIRA DE SOUZA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,00

  8577 11.11.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        PRP-Pregao Pr   9485  1200
                    1       60,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSAO, TAMANHO A4, GRAMATURA 75G/M², PACOTE        10,4500          627,00
                                          DE 500 FOLHAS 210X297MM, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          627,00

  8633 17.11.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   9345  1169
                   11      200,0000  UN   COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TIRA COM 100 COPOS                     3,9000          780,00
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
                                          CRAS I, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA  -
                                          PAIF, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8634 17.11.2014    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   9345  1169
                    7       12,0000  UN   FILTROS DE PAPEL Nº 103 PARA CAFÉ, CAIXA COM 30 UNIDADES,          2,0000           24,00
                                          800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO, CAIXA COM 30 UNIDADES,
                                          MARCA: BRIGITTA;
                   10      200,0000  UN   COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO       1,4000          280,00
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATÓXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA
                                          NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS,
                                          MARCA: MINAPLAST
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
                                          CRAS I, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA -
                                          PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          304,00

  8635 17.11.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        PRP-Pregao Pr   9487  1200
                   11      125,0000  UN   COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO        3,9000          487,50
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATÓXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS
                                          ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: COPOBRAS
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
                                          SOCIAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          487,50

  8636 17.11.2014    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   9487  1200
                    7       12,0000  UN   FILTROS DE PAPEL Nº 103 PARA CAFÉ, 800ML DE CAPACIDADE DO          2,0000           24,00
                                          FILTRO, CAIXA COM 30 UNIDADES, MARCA: BRIGITTA;
                   10      200,0000  UN   COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS  ARREDONDADAS, FABRICADO EM         1,4000          280,00
                                          POLIPROPILENO ATÓXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA
                                          NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS,
                                          MARCA: MINAPLAST.
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
                                          CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          304,00

  8639 17.11.2014    68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.         4437172000188        PRP-Pregao Pr   9736  1170
                    1       60,0000  UN   PAPEL PARA IMPRESSAO, TAMANHO A4, GRAMATURA 75G/M², PACOTE        10,4500          627,00
                                          DE 500 FOLHAS PAPEL PARA IMPRESSAO, TAMANHO A4, 210X297MM,
                                          GRAMATURA 75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS.
                                          PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO
                                          E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL 99/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          627,00

  8640 17.11.2014    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregao Pr   9736  1170
                    1        3,0000  CX   ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO          3,1000            9,30
                                          COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50G, MARCA: BACCHI;
                    2        2,0000  CX   ALFINETES COM BOLINHA, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA: BRW;          2,0000            4,00
                    3        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 1/0, PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO        14,0000           28,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE À OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          770 UNIDADES, MARCA: BACCHI;
                    4        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 6/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         14,1500           28,30
                                          NIQUELADO, RESISTENTE À OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          212 UNIDADES, MARCA: BACCHI;
                    5        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 10/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO        12,0700           24,14
                                          NIQUELADO, RESISTENTE À OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          120 UNIDADES, MARCA: BACCHI;
                    6        2,0000  CX   CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO         12,0000           24,00
                                          NIQUELADO, RESISTENTE Á OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
                                          720 UNIDADES, MARCA: BACCHI;
                    7        2,0000  CX   PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100                19,9900           39,98
                                          UNIDADES, MARCA: PRAYON;
                   24        3,0000  CX   CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES,                 35,0000          105,00
                                          MARCA: BIC;
                   25        2,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA:         35,0000           70,00
                                          BIC;
                   26        2,0000  CX   CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES,             35,0000           70,00
                                          MARCA: BIC;
                   27        6,0000  CX   CORRETIVO EM FITA, CAIXA COM 06 UNIDADES, MARCA: BIC;             57,0000          342,00
                   29        6,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX, COM 20 CM DE COMPRIMENTO, MARCA:           6,5700           39,42
                                          TRAMONTINA;
                   60        4,0000  UN   ESTOJO DE CANETINHA HIDROCORM COM 06 CORES, MARCA: SUMIT;          1,9000            7,60
                   61        2,0000  UN   ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES, MARCA: SUMIT;               7,5000           15,00
                   62       12,0000  UN   CANETA MARCA TEXTO CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: BRW;              9,9000          118,80
                   63        3,0000  UN   PINCEL MARCADOR PERMANENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA:         15,5000           46,50
                                          BRW;
                   89        6,0000  UN   CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES,        2,3600           14,16
                                          MARCA: PAN;
                             6,0000  CX   TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES, MARCA: GR;                        2,8900           17,34
                   10        5,0000  UN   ARQUIVO AZ 4,5 CM, MARCA: FRAMA.                                   7,8000           39,00
                                          PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO
                                          E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.042,54

  8641 17.11.2014    75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME          13674709000114        PRP-Pregao Pr   9736  1170
                   12        1,0000  CX   ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 24CM X 34CM, CAIXA COM             24,0000           24,00
                                          UNIDADES, MARCA: ROMITEC;
                   13        1,0000  CX   ENVELOPE BRANCO PARA CARTA TAMANHO 12CM X 23CM, CAIXA COM          9,0000            9,00
                                          100 UNIDADES, MARCA: ROMITEC.
                                          PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           33,00

  8642 17.11.2014    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregao Pr   9736  1170
                   70        3,0000  PC   CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, BRANCA, MARCA:        30,8100           92,43
                                          GB
                                          PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,43

  8643 17.11.2014    80265 J P CAVEDON SOARES                       10925677000194        PRP-Pregao Pr   9736  1170
                   64        3,0000  UN   FITA CREPE ROLO 19MM X 50M, MARCA: EURO;                           2,2700            6,81
                   65       20,0000  UN   FITA DUREX ROLO 19MM X 50M, MARCA: EURO;                           1,0100           20,20
                   66        1,0000  PC   ELÁSTICO STANDART AMARELO Nº 18, EM LÁTEX, PACOTE COM 1KG,        16,0700           16,07
                                          MARCA: MAMUTH;
                   67        8,0000  UN   FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, MARCA: EURO;           2,4300           19,44
                   68        3,0000  UN   FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS, MARCA: EURO;                    2,8500            8,55
                   69        4,0000  CX   RECADO ADESIVO, TIPO POST-IT, CAIXA COM 24 UNIDADES, MARCA:       14,7000           58,80
                                          NOTEFIX.
                                          PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E
                                          INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº
                                          125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          129,87

  8644 17.11.2014    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregao Pr   9736  1170
                    9        2,0000  UN   GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MÍNIMO         11,0000           22,00
                                          DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA,
                                          MARCA: ADECK;
                   11        3,0000  CX   GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5.000,           3,0000            9,00
                                          GRAMPOS, MARCA: BRW;
                   13        2,0000  UN   PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS, MARCA: ADECK;           10,6500           21,30
                   16        4,0000  UN   EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: CARBRINK;       11,8000           47,20
                   19        3,0000  CX   COLA EM BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES,              8,0000           24,00
                                          MARCA: LEO E LEO;
                   20        1,0000  CX   PISTOLA DE ADESIVO 20W, MARCA: TRAMONTINA;                        28,0000           28,00
                   21        1,0000  PC   REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE         18,3000           18,30
                                          COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G, MARCA: RENDICOLA;
                   23       10,0000  UN   COLA BRANCA, FRASCO DE 40G, MARCA: GR;                             7,0000           70,00
                   41        8,0000  UN   PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M, MARCA: VMP;       38,0000          304,00
                   42        2,0000  UN   PAPEL DUPLA FACE 40CM X 60CM EM DIVERSAS CORES, MARCA: VMP;        0,6000            1,20
                   43        6,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL, NA COR       6,9000           41,40
                                          PRETA, MARCA: PILOT;
                   44        6,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL,              6,9000           41,40
                                          NA COR AZUL, MARCA: PILOT;
                   45        6,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL,              6,9000           41,40
                                          NA COR VERMELHA, MARCA: PILOT;
                   46        2,0000  CX   CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO              38,4000           76,80
                                          BOARD MASTER, NA COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA:
                                          PILOT;
                   47        2,0000  CX   CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO              38,4000           76,80
                                          BOARD MASTER, NA COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA:
                                          PILOT;
                   48        2,0000  CX   CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO              38,4000           76,80
                                          BOARD MASTER, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA:
                                          PILOT;
                   58       15,0000  PC   SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES,            11,0000          165,00
                                          MARCA: PLASFILME;
                   59        5,0000  PC   SACO PLÁSTICO SEM FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES,              11,0000           55,00
                                          MARCA: PLASFILME;
                   75        2,0000  CX   LÁPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES, MARCA: LEO E LEO;      39,0000           78,00
                   76        1,0000  CX   LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA:        84,0000           84,00
                                          MULTICOLOR;
                   77        3,0000  CX   GIZ DE CERA CURTO, CAIXA COM 15 CORES, MARCA: GIZBEL;              2,0000            6,00
                   79        1,0000  CX   GIZ COLORIDO PAPA QUADRO NEGRO, CAIXA COM 64 UNIDADES,             2,1000            2,10
                                          MARCA: DELTA;
                   81        2,0000  CX   APONTADOR PARA LÁPIS Nº 02, CAIXA COM 24 UNIDADES, MARCA:         26,0000           52,00
                                          MAPED;
                   85        1,0000  UN   APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, MARCA: RADEX;                         6,0000            6,00
                   92        3,0000  PC   PASTA PLÁSTICA POLIONDA 40MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES,           16,0000           48,00
                                          MARCA: POLIBRAS;
                   93        1,0000  PC   PASTA PLÁSTICA POLIONDA 50MM, EMBALEGEM COM 5 UNIDADES,           20,0000           20,00
                                          MARCA: POLIBRAS
                   97        3,0000  PC   PASTA CANALETA, TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO EM POLIPRO-           3,0000            9,00
                                          PILENO, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES, MARCA: ACP;
                    5        6,0000  UN   PRANCHETA EM ACRÍLICO PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR, MARCA:          9,0000           54,00
                                          WALEU;
                    6        3,0000  UN   BANDEJA DUPLA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE OU FUMÊ,       39,0000          117,00
                                          MARCA: WALEU;
                    7        3,0000  UN   ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM           10,0000           30,00
                                          POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUMÊ, MARCA: WALEU;
                    8        6,0000  PC   RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM, EMBALAGEM COM 25               10,0000           60,00
                                          UNIDADES, MARCA: WALEU.
                                          PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E
                                          ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO PRE-
                                          PARA MELHOR  DESENVOLVIMENTO  DOS  SERVIÇOS  DE  PROTEÇÃO  E
                                          SENCIAL 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.685,70

  8645 17.11.2014    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregao Pr   9736  1170
                    8        3,0000  CX   COLCHETE Nº 10, FABRICADOS EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO,        5,0000           15,00
                                          CAIXA COM 72 UNIDADES, MARCA: ADECK;
                   18       10,0000  CX   COLA GLITER, TUBO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES, MARCA: GR;       10,0000          100,00
                   49        6,0000  PC   FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10 UNIDADES, MARCA:       15,0000           90,00
                                          DUBIFLEX;
                   84       10,0000  UN   MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA  DE  90GR  Marca:       1,7000           17,00
                                          MASSABEL.
                                          PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO
                                          E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO
                                          PRESENCIAL Nº 125/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          222,00

  8654 18.11.2014    83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME                 8829940000108        PRP-Pregao Pr   9736  1170
                   43       20,0000  UN   MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL, NA COR       6,9000          138,00
                                          PRETA, MARCA: PILOT;
                   46        1,0000  CX   CARTUCHO DE REPOSICAO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD        38,4000           38,40
                                          MASTER, NA COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: PILOT.
                                          PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE
                                          CHESINI, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12 UNIDADES, MARCA: PILOT
                           Total do Empenho.......:                                                                          176,40

  8662 18.11.2014      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        PRD-Dispensad   9487  1200
                    1        5,0000  UN   FÓSFORO 10X40UN                                                    2,4500           12,25
                    2       80,0000  PC   PRATO DESCARTÁVEL P/TORTA 15CM C/10 UN                             0,7500           60,00
                    3       80,0000  PC   GARFINHO PARA TORTA C/10UN                                         0,9500           76,00
                    4        5,0000  PC   BOBINA DE SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTO 3KG                         18,0000           90,00
                    5        4,0000  PC   GUARDANAPO 20X22X5000UN BRANCO                                    42,0000          168,00
                                          PARA USO DURANTE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL
                                          À FAMÍLIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
                                          CRAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          406,25

  8663 18.11.2014      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        PRD-Dispensad   9487  1200
                    1        5,0000  UN   FÓSFORO 10X40UN                                                    2,4500           12,25
                    2       80,0000  PC   PRATO DESCARTÁVEL P/TORTA 15cm C/10 UN                             0,7500           60,00
                    3       80,0000  PC   GARFINHO PARA TORTA C/10UN                                         0,9500           76,00
                    4        5,0000  PC   BOBINA DE SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTO 3KG                         18,0000           90,00
                    5        3,0000  PC   GUARDANAPO 20X22X5000UN BRANCO                                    42,0000          126,00
                                          PARA USO DURANTE SERVIÇOS E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS,
                                          SENDO QUE ESTES MATERIAIS SERÃO OCUPADOS EM VÁRIOS GRUPOS
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          364,25

  8665 19.11.2014     3166 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     92563881000339        PRD-Dispensad   9342  1169
                    1       10,0000  UN   BOMBOM CHOCOLATE BRANCO, PACOTE DE 1KG                            25,7300          257,30
                    2       10,0000  UN   BOMBOM CHOCOLATE, PACOTE DE 1KG                                   25,7300          257,30
                    3       50,0000  UN   PIPOCA NATURAL DE MICROONDAS, EMBALAGEM DE 100G                    1,7200           86,00
                    4       60,0000  UN   PIRULITO SORTIDO, EMBALAGEM DE 500G                                4,7500          285,00
                                          PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
                                          INTEGRAL À FAMÍLIA ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          885,60

  8669 19.11.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregao Pr   9342  1169
                    4       10,0000  UN   CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL.              1,8000           18,00
                                          PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
                                          INTEGRAL À FAMÍLIA ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           18,00

  8670 19.11.2014    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        PRP-Pregao Pr   9342  1169
                    1       20,0000  UN   CAFE EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G, MARCA: TRÊS           6,3000          126,00
                                          CORAÇÕES;
                    5       10,0000  UN   CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: BARÃO.                   1,9900           19,90
                                          PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
                                          INTEGRAL À FAMÍLIA ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          145,90

  8671 19.11.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        PRP-Pregao Pr   9342  1169
                    1       10,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PÓ                                                 5,3000           53,00
                    2      250,0000  KG   AÇUCAR CRISTAL                                                     1,5700          392,50
                    6       24,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER                                     5,7000          136,80
                    7       24,0000  KG   BISCOITO SORTIDO
                    8       24,0000  KG   BISCOITO DOCE, ROSCA DE LEITE                                      5,0300          120,72
                    9       24,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL                                          5,3900          129,36
                                          PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO               5,3900          129,36
                                          INTEGRAL À FAMÍLIA ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          961,74

  8672 19.11.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        PRP-Pregao Pr   9342  1169
                   25       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO                     12,5000          450,00
                   26       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     12,5000          450,00
                   27       36,0000  L    PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     12,5000          450,00
                                          PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
                                          INTEGRAL À FAMÍLIA ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00

  8675 19.11.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        PRP-Pregao Pr   9346  1169
                    2       36,0000  UN   ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA:            5,3900          194,04
                                          JOPESO;
                   13       10,0000  UN   DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML, MARCA: ULTRA          7,9000           79,00
                                          FRESH.
                                          PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          273,04

  8681 20.11.2014    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        PRD-Dispensad   9735  1170
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS E BRINQUEDOS, CONFORME RELAÇÃO       110,9000          110,90
                                          ANEXA, PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS DE
                                          REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,90

  8682 20.11.2014    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        PRD-Dispensad  93417  1169
                    2        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS E BRINQUEDOS, CONFORME RELAÇÃO        91,9000           91,90
                                          ANEXA, PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS DE
                                          REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           91,90

  8683 20.11.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        PRD-Dispensad   9735  1170
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS E BRINQUEDOS, CONFORME RELAÇÃO       672,6500          672,65
                                          ANEXA, PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS DE
                                          REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          672,65

  8684 20.11.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        PRD-Dispensad  93417  1169
                    2        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS E BRINQUEDOS, CONFORME RELAÇÃO       690,4500          690,45
                                          ANEXA, PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS DE
                                          REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          690,45

  8686 20.11.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        PRD-Dispensad  93416  1169
                    2        1,0000  UN   LIVROS DIVERSOS                                                  244,3000          244,30
                                          PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE
                                          REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          244,30

  8687 20.11.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        PRD-Dispensad  97317  1170
                    1        1,0000  UN   LIVROS DIVERSOS                                                  225,9000          225,90
                                          PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE
                                          REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS
                                          CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          225,90

  8688 20.11.2014    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        PRD-Dispensad   9345  1169
                    1        1,0000  UN   BOMBA PRÁTICA PARA BOMBONA D'ÁGUA                                 28,5000           28,50
                                          PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  -
                                          CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           28,50

  8689 20.11.2014    52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP                    1844613000178        PRD-Dispensad  93410  1169
                    2        3,0000  UN   EXTENSÃO DE 5M                                                    18,9500           56,85
                    3        6,0000  PC   PILHA ALCALINA PALITO AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES               2,0000           12,00
                    4        2,0000  UN   ADAPTADOR 2P+T DE TOMADA 10A                                       4,7500            9,50
                    5        2,0000  UN   ADAPTADOR DE PADRÃO NOVO P/ANTIGO                                  3,9500            7,90
                    6        3,0000  UN   EXTENSÃO DE TOMADAS, PLUGUE MACHO DE 3 PINOS PADRAO                6,0000           18,00
                                          NBR14136, CABO DE 5,00 MTS
                                          PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
                                          CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,25

  8690 20.11.2014    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        PRD-Dispensad  93410  1169
                    1       10,0000  UN   LÂMPADA ELETRÔNICA 25 W BRANCA                                    13,9000          139,00
                    2        2,0000  UN   FITA ISOLANTE 0,19MM X 19MM X 20M                                  2,2000            4,40
                    3        6,0000  UN   TE                                                                 5,7500           34,50
                                          PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
                                          CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          177,90

  8691 20.11.2014    67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121        PRD-Dispensad  93415  1169
                    1       40,0000  M    CORDÃO DE NYLON                                                    0,4990           19,96
                                          PARA USO EM VARAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
                                          SOCIAL - CRAS II.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,96

  8694 21.11.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR            6059096000140        PRD-Dispensad  93417  1169
                    1        3,0000  UN   TAPETE DE E.V.A. NUMÉRICO                                         58,9000          176,70
                                          PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE
                                          ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          176,70

  8696 21.11.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        PRD-Dispensad   9481  1200
                    1        1,0000  UN   DIVERSOS ARTIGOS NATALINOS                                     1.742,9600        1.742,96
                                          PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E
                                          FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NOS CENTROS DE REFERÊNCIA
                                          DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.742,96

  8700 21.11.2014     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        PRD-Dispensad  93414  1169
                    1        1,0000  UN   DIVERSOS DVDS                                                    240,0000          240,00
                                          PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS
                                          DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  8701 21.11.2014     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        PRD-Dispensad  97317  1170
                    2        1,0000  UN   DIVERSOS DVDS                                                    240,0000          240,00
                                          PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS
                                          DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          240,00

  9045 28.11.2014    59443 SUPER TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA    7806712000141        PRD-Dispensad   9735  1170
                    1        1,0000  UN   CASINHA DE BONECA, FABRICADA COM MATERIAL SEGURO, PORTAS       2.600,0000        2.600,00
                                          DO TIPO VAIVEM, COM MESINHA E BANQUINHOS FIXOS, DIMENSOES
                                          DE 106X106X106CM.
                                          PARA USO DE CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA
                                          ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.600,00

  9054 28.11.2014    49566 TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA. 73300840000143        PRD-Dispensad   9481  1200
                    1        1,0000  UN   DIVERSOS ARTIGOS NATALINOS                                     1.498,0000        1.498,00
                                          PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E
                                          FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, ATENDIDOS PELOS CENTROS
                                          DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.498,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       21.264,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

  8570 11.11.2014    11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.   72319874000117        PRD-Dispensad  10103     1
                    1        2,0000  UN   CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 57X21MM                          34,0000           68,00
                                          PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,00

                           Total da Unidade.......:                                                                           68,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

  8563 10.11.2014     2326 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA  88245485000124        PRP-Pregao Pr 118612  4760
                    1      230,0000  L    LARVICIDA BIOLÓGICO EM SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA COM             70,0000       16.100,00
                                          INGREDIENTE ATIVO: B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS VARIEDADE
                                          ISRAELENSIS), CPA H14, CONCENTRACAO: 1,2% CONTENDO 1.200
                                          UTI/MG.
                                          PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE A BORRACHUDOS NO INTERIOR DO
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       16.100,00

  8674 19.11.2014    80471 MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA   90930967000165        PRD-Dispensad  11917  4710
                    1        6,0000  UN   TERMÔMETRO ANALÓGICO DE MÍNIMA E MÁXIMA;                          35,0000          210,00
                    2       10,0000  UN   TERMÔMETRO DE CABO EXTENSOR, COM HASTE FLEXÍVEL, 700MM;           55,3000          553,00
                    3        1,0000  UN   TUBO PARA COLETA DE SANGUE DE VÁCUO (TUBO GEL), TAMPA            158,8900          158,89
                                          AMARELA, 4ML, CAIXA C/ 100.
                                          PARA USO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.
                                          FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          921,89

  8680 20.11.2014    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        PRD-Dispensad  11252    40
                    1        1,0000  UN   REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEÍCULO                173,7200          173,72
                                          (5.000KM) DA SPIN LTZ 1.8, PLACAS IVW-8217, TOMB.
                                          11156684, TROCA DE ÓLEO, FILTRO E ANEL BUJA, DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          173,72

  8719 25.11.2014    27227 SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA  88891866000180        PRD-Dispensad  11461  4900
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE "COFFEE BREAK" PARA CURSOS DA 5ª COORDENADORIA    1.500,0000        1.500,00
                                          REGIONAL DE SAÚDE QUE ACONTECERAM NOS DIAS 25/11, 04/12,
                                          16/12 E 17/12 NO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DE FARROUPILHA E
                                          CAXIAS DO SUL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.500,00

  8995 27.11.2014    27227 SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA  88891866000180        PRD-Dispensad  11461  4900
                    1        1,0000  UN   AQUISIÇÃO DE DIVERSOS SALGADOS, DOCES E AGUA PARA COFFEE         200,0000          200,00
                                          BREAK NA REUNIÃO DA CIR UVA E VALES, A SER REALIZADA NO
                                          DIA 27/11/2014 NO SALÃO NOBRE DESTA PREFEITURA.
                                          VALOR A MAIOR
                           Total do Empenho.......:                                                                          200,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       18.895,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01  UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

  3329 24.04.2014    82480 SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP        12041082000100        PRP-Pregao Pr  14046     1
                    6        4,0000  UN   CALCA DE BRIM AZUL.                                               22,1000           88,40
                                          TAMANHO DAS QUATRO CALCAS: 1 TAM 48, 1 TAM 50, 1 TAM 52,
                                          1 TAM 56.
                                          MATERIAL PARA USO NOS TRABALHOS DO HORTO MUNICIPAL,
                                          CONFORME PREGAO PRESENCIAL 35/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           88,40-

                           Total da Unidade.......:                                                                           88,40-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  8422 30.10.2014    52859 ROGERIO BONALUME EPP                      5045409000148        PRP-Pregao Pr  14251  1096
                   15        1,0000  UN   AREIA MÉDIA - LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL                 90,0000           90,00
                                          ORGÂNICO.
                                          PARA USO DAS 18 ESCOLAS MUNICIPAIS PARTICIPANTES DO
                                          PROJETO COM-VIDA E AGENDA 21, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00-

                           Total da Unidade.......:                                                                           90,00-

                           Total Geral............:                                                                       97.463,31

Farroupilha                             ,06/02/2015

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5