Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2014                                                  Pag:   1
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Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

01     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01  UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO      89848949000150

  7783 01.10.2014      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        Dispensada    104007     1
                    1        7,0000  UN   PAPEL TOALHA 20CM X 200M, CAIXA COM 6 ROLOS                       72,0000          504,00
                                          PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          504,00

  7810 06.10.2014     5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     74089772000188        Dispensada    104009     1
                    1         ,2500  M³   AREIA MEDIA                                                      148,0000           37,00
                    2         ,5000  M³   PO DE BRITA                                                       82,0000           41,00
                    3        1,0000  UN   SACO DE CIMENTO                                                   26,7000           26,70
                                          PARA REFORMA DE CALÇADA NA CAMARA DE VEREADORES DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,70

  8152 23.10.2014      689 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA       89087720000492        Dispensada    104005     1
                    1        1,0000  UN   TONER RICOH MP C3300 PRETO                                       265,0000          265,00
                    2        3,0000  UN   TONER RICOH MP C3300 COLOR                                       560,0000        1.680,00
                                          PARA USO EM IMPRESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.945,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.553,70
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02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

  7813 06.10.2014    76715 G3 DIST DE MAT DE ESC  LTDA-ME           15504163000189        Dispensada      2052     1
                    1        1,0000  UN   PASTA ORGANIZADORA DE CARTAO DE VISITA, PARA 400 CARTÕES          70,0000           70,00
                                          PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  7835 07.10.2014      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        Dispensada      2122     1
                    1        1,0000  UN   AMPOLA PARA GARRAFA TERMICA DE 1.8 LITROS.                        54,3000           54,30
                                          REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           54,30

  7846 07.10.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Pregao Presen   2053     1
                   39        3,0000  UN   PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB                                     35,0000          105,00
                                          PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          105,00

  7919 09.10.2014     5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP   1338277000191        Dispensada      2051     1
                    1       10,0000  CX   AGUA MINERAL S/GÁS 200 ML, EM COPO PLASTICO, CAIXA COM 48         22,0000          220,00
                                          UNIDADES, PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES NO GABINETE DO
                                          PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          220,00

  7953 13.10.2014     4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       73412512000139        Dispensada      2409     1
                    1       16,0000  UN   CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 1,10M X 2,20M 14MM               56,0000          896,00
                                          PARA CONFECCAO DE UM TABLADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS
                                          ATIVIDADES DA AULA DE GINASTICA ARTISTICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          896,00

  8113 22.10.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada      2052     1
                    1       20,0000  UN   ENVELOPE TAMANHO 12X23CM                                           0,6900           13,80
                    2        1,0000  UN   ETIQUETA BRANCA 12MM, CARTELA C/ 12                                3,9900            3,99
                    3       10,0000  UN   PAPEL CASCA DE OVO, TAMANHO A4                                     0,5000            5,00
                                          PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           22,79

  8115 22.10.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Dispensada      2053     1
                    1        3,0000  UN   CARTUCHO HP 950 PRETO                                             83,0000          249,00
                    2        9,0000  UN   CARTUCHO HP 951 COLORIDO                                          67,0000          603,00
                                          PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          852,00

  8122 22.10.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        Pregao Presen   2055     1
                    9        3,0000  UN   GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS, COM VÁLVULA DE PRESSÃO, COM        87,1000          261,30
                                          ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM
                                          INOX, AMPOLA DE VIDRO, MARCA: TERMOLAR.
                                          PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CFE
                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          261,30

  8127 22.10.2014    26595 RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)           88662838000353        Dispensada      2409     1
                    1        1,0000  UN   RODA TRASEIRA PARA MAQUINA HSQVARNA J55SL                        120,0000          120,00
                                          PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO
                                          PARQUE CINQUENTENÁRIO, DEVIDO NECESSIDADE DE
                                          MANUTENÇÃO DO GRAMADO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.601,39
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03     SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
03.01  UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

  2317 24.03.2014    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        Dispensada      3117     1
                    1        4,0000  UN   PA METALICA COM CABO LONGO DE MADEIRA                             15,0000           60,00
                                          PARA SER UTILIZADO NO CEAC, CFE PROTOCOLO 941/2014
                                          4 PAS COM CABO LONGO DE MADEIRA PARA USO NO CENTRO DE ATEN-
                                          DIMENTO AO CIDADAO - CEAC, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA
                                          MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00-

  3260 16.04.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada      3114     1
                    1        1,0000  UN   SACO PLASTICO REFORCADO COM FURO PARA ARQUIVO, PARA USO            7,9900            7,99
                                          NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE.
                                          PROTOCOLO N° 1031/2014.
                                          HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                            7,99-

  7812 06.10.2014    11985 DATASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIG  1055455000177        Dispensada      3115     1
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N° 7354/2014, REFERENTE A          31,0000           31,00
                                          AQUISIÇÃO DE 1 CABO HDMI DE 20 METROS, POR TER SIDO EMPE-
                                          NHADO A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           31,00

  7921 09.10.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Pregao Presen  31114     1
                   23        1,0000  UN   TELEFONE SEM FIO, MARCA: INTELBRAS TS40, PARA USO NA              69,0000           69,00
                                          PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI
                                          CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 30/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,00

  7934 10.10.2014    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        Pregao Presen   3112     1
                    1      220,0000  UN   CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G, MARCA: TRES           6,3000        1.386,00
                                          CORACOES.
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI
                                          E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC DESTE MUNI-
                                          CIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.386,00

  7935 10.10.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   3112     1
                    2       60,0000  UN   CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL                1,5400           92,40
                                          PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI
                                          E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC DESTE MUNI-
                                          CIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           92,40

                           Total da Unidade.......:                                                                        1.510,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01  UNIDADES SUBORDIN FINANCAS         89848949000150

  4008 21.05.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada      4049     1
                    1       10,0000  UN   TINTA SPRAY PARA DEMARCACAO;                                      18,3900          183,90
                    2       30,0000  UN   PILHA AA;                                                          1,8317           54,95
                    3       10,0000  UN   FOLHA CARBONO.                                                     0,6900            6,90
                                          PARA UTILIZACAO DURANTE FISCALIZACAO NA ROMARIA DE NOSSA
                                          SENHORA DE CARAVAGGIO, CFE. PROTOCOLO Nº 1650/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          245,75-

  7860 08.10.2014    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        Pregao Presen   4043     1
                   46        5,0000  UN   REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE 05 MOUSES USB PARA           11,0000           55,00
                                          USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EMPENHADO  EM
                                          24/09/2014, NOTA DE EMPENHO Nº 7369/2014 E ESTORNADA
                                          NESTA DATA POR SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

                           Total da Unidade.......:                                                                          190,75-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                           89848949000150

   107 02.01.2014    28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME  92098011000174        Pregao Presen  41115  1001
                    4        1,0000  UN   AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGI-    1.200,0000        1.200,00
                                          NAIS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS LEVES DA MARCA CHEVROLET DO
                                          CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, NO PERIODO DE JANEIRO A
                                          AGOSTO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL 39/2013.
                                          SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          884,92-

  7838 07.10.2014    10776 CLAUDIOMIRO ORLANDIN - ME                 2565121000106        Dispensada     41115  1001
                    1        1,0000  UN   FLANGE COM ORELHA                                                110,0000          110,00
                    2        1,0000  UN   LUVA 8105-Z                                                      206,0000          206,00
                    3        2,0000  UN   CRUZETA, COD. 5-2X                                                97,0000          194,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO
                                          NO CAMINHAO PLACAS IPV6782, DO CORPO DE BOMBEIROS DE FAR-
                                          ROUPILHA, EMPENHADO EM 22/09/2014, NOTA DE EMPENHO Nº 7340/
                                          2014 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM
                                          FORNECEDOR INDEVIDO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          510,00

  8124 22.10.2014      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        Dispensada     41117  1001
                    1       30,0000  UN   FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA COM 200 METROS                         21,0500          631,50
                                          PARA UTILIZAÇÃO PELO CORPO DE BOMBEIROS NO
                                          ISOLAMENTO DE ÁREAS DE RISCO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          631,50

  8495 31.10.2014    79207 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA    10414402000196        Dispensada      4115  1001
                    1        1,0000  UN   CILINDRO DR-510, PARA IMPRESSORA MARCA BROTHER MFC 8840D         673,0000          673,00
                                          PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA DO CORPO DE BOMBEIROS DE
                                          FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          673,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2014                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                          929,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

   361 15.01.2014    52084 LIPPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA        5382435000161        Dispensada      5046     1
                    1       10,0000  L    CLORO 12% GALAO DE 05 LITROS, PARA HIGIENIZACAO DO PARQUE DE       2,5000           25,00
                                          MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 103/2014.
                                          10 LITROS DE CLORO 12% PARA HIGIENIZACAO DO PARQUE DE MAQUI-
                                          NAS DESTE MUNICIPIO, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADO-
                                          RIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           25,00-

  1189 06.02.2014     1886 SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA  87368304000194        Concorrencia    5544     1
                   17       65,0000  UN   CALHA DE CONCRETO DE 30 CM.                                       12,0000          780,00
                                          PARA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL NA ESTRADA
                                          DO RIO BURATI DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA Nº
                                          02/2013.
                                          DE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00-

  4694 11.06.2014    28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME  92098011000174        Pregao Presen   5576     1
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 109, 1976 E 4270/2014  20.000,0000       20.000,00
                                          REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS
                                          CHEVROLET, FORD, VOLKSWAGEN, RENAULT E FIAT DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, NO PERIODO DE JANEIRO A
                                          AGOSTO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 39/2013, POIS
                                          HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PECAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.890,16-

  5580 16.07.2014    64827 ANA PAULA MISTURINI BERLAVER              9414634000165        Dispensada      5041     1
                    1      150,0000  UN   XIS DA CASA PAO, HAMBURGUER, PALMITO, PRESUNTO, QUEIJO,           15,0000        2.250,00
                                          OVO, MILHO, ERVILHA, ALFACE, TOMATE E BATATA PALHA, TAMANHO
                                          GRANDE;
                    2       30,0000  UN   REFRIGERANTE 2 LITROS.                                             8,0000          240,00
                                          PARA PROVIMENTO DE ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS DO BRITADOR
                                          MUNICIPAL EM FUNCAO DA AMPLIACAO DO HORARIO DE TRABALHO DAS
                                          17:30 AS 21:00 HORAS DURANTE 30 DIAS.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.198,00-

  7933 10.10.2014     2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA      94804994000142        Dispensada      5401  1108
                    1      320,0000  M    CABO PP 2 X 2,5 MM                                                 3,0000          960,00
                                          PARA MANUTENCAO DE DIVERSOS PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
                                          NAS IMEDIACOES DO LARGO CARLOS FETTER NESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          960,00

  7948 13.10.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.  88964317000199        Dispensada      5111     1
                    1        1,0000  KG   ARAME RECOZIDO Nº 18                                               9,9000            9,90
                                          PARA CONFECCAO DE VIGA PARA INSTALACAO DE PORTAO NAS
                                          DEPENDENCIAS DO BRITADOR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,90

  7949 13.10.2014    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        Pregao Presen   5111     1
                   65        6,0000  UN   BARRA DE FERRO - DIMENSOES 4,2MM                                   6,0000           36,00
                   68        4,0000  UN   BARRA DE FERRO - DIMENSOES 3/8                                    28,0000          112,00
                   77        1,0000  UN   PREGO - DE 17 X 27                                                 7,0000            7,00
                                          PARA CONFECCAO DE VIGA PARA INSTALACAO DE PORTAO NAS
                                          DEPENDENCIAS DO BRITADOR MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          155,00

  7952 13.10.2014     1843 DOUBLE CACA E PESCA LTDA ME              91794552000174        Dispensada      5049     1
                    1        6,0000  UN   LUVAS DE COURO VAQUETA, PUNHO EM RASPA DE 20 CM, PARA USO         17,0000          102,00
                                          DE SERVIDORES EM FUNCOES DE PINTURA DE VIAS PUBLICAS E
                                          MANUSEIO DE PEDRAS EM REPAROS DE CALCAMENTOS E OUTROS
                                          SERVICOS GERAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          102,00

  7954 13.10.2014    68736 BRUSTOLIN INDUSTRIA  E COMERCIO DE TELAS   743400000278        Dispensada      5403  1108
                    1       10,0000  UN   POSTE DE MADEIRA DE 6 METROS DE COMPRIMENTO                      105,0000        1.050,00
                                          PARA ILUMINACAO PUBICA EM VIAS NO ENTORNO DA
                                          PRACA DO BAIRRO SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.050,00

  7955 13.10.2014      296 FERRAGEM AURORA LTDA.                    88888698000174        Dispensada      5045     1
                    1        1,0000  UN   GARRAFA TERMICA DE 5 LITROS                                       41,9500           41,95
                                          PARA USO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM SERVICO EM POSTOS DE
                                          TRABALHO ONDE NAO HA ACESSO A AGUA POTAVEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,95

  7957 13.10.2014    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        Pregao Presen   5576     1
                             1,0000       CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER PECAS PARA REPOSICAO      4.000,0000        4.000,00
                                          EM VEICULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
                                          E TRANSITO, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014, CFE.
                                          PREGAO PRESENCIAL Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.000,00

  7960 13.10.2014    57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA                   94978236000140        Pregao Presen   5401  1108
                    1      150,0000  UN   LAMPADA DE VALOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 250W, 220V, COM          19,5000        2.925,00
                                          FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 25.000 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE
                                          32.000 HORAS, COM CERTIFICADOS ISO 9.001 E 14.001.
                    2      150,0000  UN   LAMPADA DE VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 150W, 220V, COM          18,5000        2.775,00
                                          FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 14.000 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE
                                          32.000, COM CERTIFICADO ISO 9.001 E ISO 14.001.
                   12      100,0000  UN   RELE FOTOELETRICO 1000W RFT/82 220V                               11,0000        1.100,00
                   16        3,0000  UN   CABO PP 2 X 1,50MM 750V, ROLO DE 100M CABO PP 2 X 1,50MM         137,0000          411,00
                                          750V
                   17        2,0000  UN   FIO SOLIDO 1,5MM, 750V, ROLO DE 100M                              49,0000           98,00
                                          PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO
                                          PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        7.309,00

  7966 14.10.2014      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        Pregao Presen   5577     1
                    1        1,0000  UN   AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS           3.500,0000        3.500,00
                                          ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MAQUINAS DAS MARCAS CASE, HUBER
                                          WARCO E MICHIGAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO
                                          CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 58/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.500,00

  7969 14.10.2014      171 CONCAFAR -INDUSTRIA METALURGICA LTDA.    90407917000106        Dispensada      5579     1
                    1        4,0000  PA   PLACA AUTOMOTIVA, CONFORME NORMAS DO DETRAN PARA                 100,0000          400,00
                                          CAMINHOES PLACAS IVY4278, IVY4197, IVY5306 E
                                          IVY5304 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          400,00

  7985 15.10.2014    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        Pregao Presen   5576     1
                             1,0000       CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS (AMORTE-     1.640,0000        1.640,00
                                          CEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS E MOLAS DIANTEIRAS E TRASE-
                                          IRAS) PARA REPOSICAO NO VEICULO AUDI, PLACAS AUD-4224 DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO PRE-
                                          SENCIAL Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.640,00

  8003 16.10.2014    84138 CPR COMERCIAL LTDA                       92321934000143        Dispensada      5576     1
                    1        4,0000  UN   PNEU 225/50 R17                                                  540,0000        2.160,00
                                          PARA MANUTENCAO DO AUDI A3, VEICULO A SER UTILIZADO PELO
                                          PREFEITO DO MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.160,00

  8058 17.10.2014       28 ALBERTO FIORIO & FILHO  LTDA             87834214000141        Dispensada      5575     1
                    1        4,0000  UN   CONJUNTO DE TABUAS PARA PROTECAO DE CACAMBAS                     820,0000        3.280,00
                                          PARA PROTECAO DAS CACAMBAS DOS NOVOS CAMINHOES
                                          ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.280,00

  8181 27.10.2014     3054 TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA      93897742000142        Dispensada      5401  1108
                    1      600,0000  UN   TERMINAL PRE-ISOLANTE 1,5 X 2,5                                    0,3500          210,00
                    2      100,0000  UN   CONECTOR 80A                                                       5,0000          500,00
                    3       10,0000  UN   TERMINAL SAPATA 240 MM                                            14,9000          149,00
                    4        1,0000  UN   DISJUNTOR 3 X 50 A                                                53,0000           53,00
                    5        8,0000  UN   LAMPADA ELETRONICA 85W                                            71,0000          568,00
                                          PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.480,00

  8192 28.10.2014    84242 CONCRESUL BRITAGEM LTDA                  87547675001105        Dispensada      5244     1
                    1        9,0000  UN   REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 9 TONELADAS DE ASFALTO      240,0000        2.160,00
                                          USINADO DE APLICAÇÃO A QUENTE PARA REPAROS NA ESTRADA MUNI-
                                          CIPAL FR-31 EM VILA RICA, EMPENHADO EM 23/10/2014, NOTA DE
                                          EMPENHO Nº 8153/2014 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO
                                          EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO: 4375 - CONCRESUL BRITAGEM,
                                          SENDO O CORRETO: 84242 - CONCRESUL BRITAGEM FILIAL 11.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.160,00

  8197 28.10.2014    79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA  14512435000120        Pregao Presen   5401  1108
                   27      100,0000  UN   LÃMPADA COMUM 60W                                                  1,8000          180,00
                                          PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
                                          PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  8198 28.10.2014    57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA                   94978236000140        Pregao Presen   5401  1108
                    1       40,0000  UN   LAMPADA DE VALOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 250W, 220V, COM          19,5000          780,00
                                          FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 25.000 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA
                                          DE 32.000 HORAS, COM CERTIFICADOS ISO 9.001 E 14.001.
                                          PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PU-
                                          BLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          780,00

  8199 28.10.2014       37 ANGRA COMERCIO MATERIAIS ELETRICO LTDA   87980249000199        Pregao Presen   5401  1108
                    3      100,0000  UN   LAMPADA DE VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 70W, 220V, COM           10,0000        1.000,00
                                          FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA
                                          DE 28.000 HORAS, COM CERTIFICADO ISO 9.0001 E 14.001
                                          PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PU-
                                          BLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  8403 29.10.2014    25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA   89849863000141        Dispensada     50414     1
                    1        2,0000  UN   SACO DE MILHO 25KG                                                20,0000           40,00
                                          PARA PROVER ALIMENTAÇÃO AOS PATOS DO PARQUE DOS PINHEIROS
                                          DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  8404 29.10.2014       37 ANGRA COMERCIO MATERIAIS ELETRICO LTDA   87980249000199        Pregao Presen   5401  1108
                    3      100,0000  UN   LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVÓIDE, 70W, 220V, COM           10,0000        1.000,00
                                          FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE
                                          28.000 HORAS, COM CERTIFICADO ISO 9.0001 E 14.001
                                          PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
                                          PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.000,00

  8415 30.10.2014    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        Dispensada      5046     1
                    1        1,0000  UN   SABAO DESENGRAXANTE EM PASTA, BALDE DE 3,5KG.                     32,0000           32,00
                                          PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       22.386,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01  UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC        89848949000150

  7886 09.10.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Pregao Presen   6214     1
                   25        6,0000  UN   CARTUCHO HP 92, REF. C9362WB, PRETO                               45,9000          275,40
                                          MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS  DO
                                          CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          275,40

  7958 13.10.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        Pregao Presen   6215     1
                   11        5,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, TIRA COM 100 COPOS, BRANCO             3,9000           19,50
                                          LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
                                          POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS
                                          ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: COPOBRAS
                                          PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,50

  7959 13.10.2014    79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP            8863707000133        Pregao Presen   6055     1
                   11       50,0000  UN   COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, TIRA COM 100 COPOS, COM CAPACI-        3,9000          195,00
                                          DADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARRE-
                                          DONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO
                                          RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100
                                          COPOS, MARCA: COPOBRAS
                                          PARA USO DURANTE A 29ª FEIRA DO LIVRO, QUE ACONTECERA NOS
                                          DIAS 03 A 09/11/2014, NA PRACA EMANCIPACAO, COM AUTORIZACAO
                                          DA LEI MUNICIPAL Nº 1.406, DE 27/05/1985.
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,00

  7981 15.10.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada      6053     1
                    1        1,0000  UN   ALFINETES DE SEGURANCA, TAMANHO 5CM, CAIXA C/100                  32,9700           32,97
                    2       42,0000  CX   PRENDEDOR BINDER, CLIPS 51MM, CAIXA COM 12 UN                      2,0000           84,00
                                          PARA USO DURANTE A 29ª FEIRA DO LIVRO, QUE ACONTECERA NOS
                                          DIAS 03 A 09/11/2014, NA PRACA EMANCIPACAO, COM AUTORIZACAO
                                          DA LEI MUNICIPAL Nº 1.406, DE 27/05/1985.
                           Total do Empenho.......:                                                                          116,97

  8005 16.10.2014    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        Dispensada     60517     1
                    1        2,0000  UN   ROLO DE FIO DE NYLON 0,8MM (ROLO DE 100 M)                         7,0000           14,00
                    2      200,0000  UN   ABRACADEIRA NYLON 20CM                                             0,1090           21,80
                    3      100,0000  UN   ABRACADEIRA NYLON 30CM                                             0,2500           25,00
                    4      100,0000  M    CORDA BRANCA POLIPROPILENO 10 MM                                   1,5000          150,00
                                          PARA UTILIZACAO NAS INSTALACOES DA 29ª FEIRA DO LIVRO
                                          A SER REALIZADA NO DIA 03 A 09/11/2014 NESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,80

  8037 16.10.2014     2802 LIVRARIA ROSSI LTDA.                     86804416000188        Dispensada     60511     1
                    1        4,0000  UN   PORTA BANNER TELESCOPICO COM BASE RETRATIL                       214,0000          856,00
                                          PARA UTILIZACAO DURANTE EXPOSICAO DE BANNERS NA 29ª FEIRA DO
                                          LIVRO DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          856,00

  8051 17.10.2014    52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS  89848543029230        Pregao Presen  60512     1
                   23        1,0000  UN   TELEFONE SEM FIO, MARCA: INTELBRAS TS40.                          69,0000           69,00
                                          PARA USO NO NUCLEO DE APOIO TECNOLOGICO DE FARROUPILHA -
                                          NATFAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 30/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           69,00

  8053 17.10.2014      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        Dispensada      6056     1
                    1       10,0000  UN   LIXEIRA BASCULANTE 60 LITROS                                      57,5000          575,00
                                          PARA UTILIZACAO NA 29ª FEIRA DO LIVRO QUE ACONTECERA NOS
                                          DIAS 03 A 09/11/2014 NESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          575,00

  8106 21.10.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Dispensada     60511     1
                    1        1,0000  UN   CARTAO DE MEMORIA 16 GB CLASSE 10                                 60,0000           60,00
                                          PARA USO NA NOVA MAQUINA FOTOGRAFICA DA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           60,00

  8200 28.10.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.  88964317000199        Dispensada      6058     1
                    1       24,0000  UN   TELHA ONDULADA DE ALUZINC DE 1,10X3MX5MM                          87,0000        2.088,00
                    2        6,0000  UN   GALÃO DE 3,6 LITROS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO                    65,9000          395,40
                                          PARA REFORMA DAS CASINHAS UTILIZADAS NA 29ª FEIRA DO LIVRO
                                          DE FARROUPILHA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 03 A 09 DE NO-
                                          VEMBRO NA PRAÇA EMANCIPAÇÃO S/N.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.483,40

  8398 29.10.2014    40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  5249846000183        Dispensada      6054     1
                    1        1,0000  UN   CARREGADOR UNIVERSAL DE NOTEBOOK                                 120,0000          120,00
                                          PARA REPOSIÇÃO EM NOTEBOOK POSITIVO DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  8400 29.10.2014    63668 PLANET AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     9118040000107        Dispensada      6055     1
                    1        2,0000  UN   REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBAS PRÁTICAS         35,0000           70,00
                                          D'ÁGUA PARA USO NA 29ª FEIRA DO LIVRO, QUE ACONTECERÁ
                                          NOS DIAS 03 A 09/11/2014, NA PRAÇA EMANCIPAÇÃO, EMPENHADO
                                          EM 17/10/2014, NOTA DE EMPENHO Nº 8052/2014 E ESTORNADA
                                          NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO
                                          (4837 - PLANETA AGUA LTDA), SENDO O CORRETO 63668 - PLANET
                                          AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  8500 31.10.2014     6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO                46627219034        Dispensada      6052     1
                    1       16,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000          120,00
                                          PARA COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO INFANTIL VIA LÁCTEA
                                          DA BIBLIOTECA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/11/2014 NA
                                          BIBLIOTECA PÚBLICA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  8501 31.10.2014    27227 SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA  88891866000180        Dispensada      6052     1
                    1        1,0000  UN   FORNECIMENTO DE LANCHES                                          360,0000          360,00
                                          PARA COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO INFANTIL
                                          VIA LÁCTEA DA BIBLIOTECA PUBLICA, A SER REALIZADO NO DIA
                                          04/11/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          360,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2014                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        5.531,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02  DEPARTAMENTO DE EDUCACAO           89848949000150

  1139 03.02.2014    52859 ROGERIO BONALUME EPP                      5045409000148        Concorrencia    6471    31
                   15       10,0000  M³   AREIA MEDIA, MARCA: BONALUME, PARA REPAROS E MANUTENCOES          90,0000          900,00
                                          EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE.
                                          CONCORRENCIA Nº 08/2013.
                                          DESTE MUNICIPIO, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          900,00-

  1348 13.02.2014    80266 PATRICIA M MULLER ME                     17766803000154        Pregao Presen   6413    20
                    3       10,0000  UN   APAGADOR COM PORTA GIZ, MARCA: SOUZA;                              2,1000           21,00
                   19       10,0000  UN   FITA CREPE, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;                  1,7100           17,10
                   23        5,0000  CX   GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES,            1,4800            7,40
                                          MARCA: JOCAR;
                   28        2,0000  UN   LIVRO ATA 50 FOLHAS CAPA DURA, MARCA MEGALIFE;                     3,6000            7,20
                   29        2,0000  UN   LIVRO ATA 100 FOLHAS CAPA DURA, MARCA: MEGALIFE;                   5,8000           11,60
                   32      300,0000  UN   PAPEL HECTOGRAFICO, MARCA: CIS;                                    0,2400           72,00
                   49       50,0000  UN   PASTA SUSPENSA, MARCA: KLX;                                        0,7000           35,00
                   53        3,0000  UN   TESOURA GRANDE DE INOX COM 20CM DE COMPRIMENTO,                   14,8000           44,40
                                          MARCA: TRAMONTINA.
                                          PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,
                                          CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                           44,40-

  2789 01.04.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada      6372    20
                    1        2,0000  UN   FAZENDINHA COM DIVERSOS ANIMAIS DE PLASTICO;                       6,9900           13,98
                    2        1,0000  UN   UM JOGO DE PESCARIA COM IMANS;                                    26,9000           26,90
                    3        2,0000  UN   JOGO DO MICO (BARALHO).                                            3,9900            7,98
                                          MATERIAL EDUCATIVO PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE
                                          ZANFELIZ NO BAIRRO SAO ROQUE, CONFORME PROTOCOLO 1002/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           21,96-

  2811 01.04.2014    52380 LIVRARIA ROSSI LTDA                      86804416000269        Dispensada      6372    20
                    1        7,0000  UN   FANTOCHES DE PANO, PARA USO NA CASA DA CRIANCA ODETE              17,2000          120,40
                                          ZANFELIZ, CFE. PROTOCOLO Nº 1002/2014.
                                          FANTOCHES DE PANO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ
                                          DEVIDO A NAO-ENTREGA DA MERCADORIA PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,40-

  2906 04.04.2014    73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA  13272564000125        Dispensada      6377    20
                    1       15,0000  UN   GALAO DE AMACIANTE (5L) DIVERSAS FRANGRANCIAS.                    11,0000          165,00
                                          PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CONFORME
                                          PROTOCOLO 1008/2014.
                                          ZANFELIZ, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          165,00-

  2933 07.04.2014    73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101        Pregao Presen   6751     1
                    2      210,0000  UN   CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P45.                                   111,8500       23.488,50
                                          PARA USO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, NO CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL
                                          Nº 18/2014.
                                          DIDO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO EM 01/10/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.632,40-

  3561 28.04.2014    28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME  92098011000174        Pregao Presen   6814    20
                             1,0000       COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 110 E 2012/2014, REF.    10.000,0000       10.000,00
                                          AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS
                                          ORIGINAIS DE 1] LINHA PARA VEICULOS LEVES DAS MARCAS
                                          CHEVROLET, FIAT E VOLKSWAGEN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          EDUCACAO, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014, CFE.
                                          PREGAO PRESENCIAL Nº 39/2013, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS
                                          PECAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.626,91-

  3756 07.05.2014    76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA              7566796000193        Pregao Presen   6598    20
                   16       20,0000  UN   PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS       4,3200           86,40
                                          DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM MARCA: BRUNS;
                   23       20,0000  UN   SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA COM TAMANHO MINIMO DE 80CM DE         3,5600           71,20
                                          COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA MARCA: MARTINS;
                   24       10,0000  UN   SACO DE ALGODAO ALVEJADO, COM TAMANHO MINIMO DE COMPRIMENTO        1,6000           16,00
                                          DE 65CM E LARGURA DE 44CM MARCA: MARTINS.
                                          MATERIAL PARA UTILIZACAO NO CONTRATURNO DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS 1º DE MAIO E JOAO GRENDENE, CONFORME PREGAO
                                          PRESENCIAL 9/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          173,60-

  4009 21.05.2014    82842 REAGRO AGROPECUARIA E PET LTDA            7136748000165        Dispensada      6592    20
                    1       12,0000  UN   ARMADILHA DE COLA PARA RATOS.                                      5,9000           70,80
                                          PARA UTILIZACAO NAS SALAS DE ESTOQUE DE GENEROS ALIMENTICIOS
                                          DO SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME PROTOCOLO Nº
                                          1570/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,80-

  7369 24.09.2014    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        Pregao Presen   6374    20
                   46        5,0000  UN   MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO             11,0000           55,00
                                          MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA
                                          ESCOLA ESTADUAL ANGELO RIGATTI.
                                          MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO A CORRETA: 404.3
                                          MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00-

  7795 02.10.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
                    3        4,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,2500            9,00
                                          PARA O PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                            9,00

  7807 03.10.2014    73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101        Pregao Presen   6751     1
                    2      104,0000  UN   CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45                                    119,1800       12.394,72
                                          PARA USO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, NO CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA E NAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.
                                          PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       12.394,72

  7828 07.10.2014     1161 COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME                90689654000167        Dispensada      6814    20
                    1        1,0000  UN   BATERIA DE 45 HP                                                 168,0000          168,00
                                          TROCA DA BATERIA DO VEICULO CELTA PLACA IKV 7347, TOMB.
                                          0644743 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          168,00

  7832 07.10.2014    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        Pregao Presen   6596    20
                   61        2,0000  UN   ESTABILIZADOR PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136, POTENCIA DE          155,0000          310,00
                                          1000VA, 6 TOMADAS PADRAO, ENTRADA DE 220 VOLTS, SAIDA DE
                                          110 VOLTS, COR PRETO MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANU-
                                          TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA M.E.F. OSCAR BERTHOLDO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          310,00

  7837 07.10.2014     3516 UNIVERSO GAS LTDA                        90548827000127        Dispensada      6758     1
                    2        1,0000  UN   MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E INSTALACAO DO GAS DO REFEITORIO       546,0000          546,00
                                          DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL PE VICENTE BERTONI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          546,00

  7845 07.10.2014    66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP       10382342000177        Dispensada      6593    20
                    1       24,0000  UN   TINTA SPRAY 400ML                                                 11,0000          264,00
                                          PARA USO EM AULAS DE ARTES/GRAFITE NA ESCOLA MUNICIPAL
                                          OSCAR BERTHOLDO DESTE MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          264,00

  7859 08.10.2014    83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L  9200360000101        Pregao Presen   6596    20
                   46        5,0000  UN   MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO             11,0000           55,00
                                          PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO
                                          RIGATTI, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 113/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           55,00

  7888 09.10.2014    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        Pregao Presen   6752     1
                    1       30,0000  UN   CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: TRES            6,3000          189,00
                                          CORACOES
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          189,00

  7889 09.10.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Pregao Presen   6752     1
                    1       40,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PO                                                 5,3000          212,00
                    2       60,0000  KG   AÇUCAR CRISTAL                                                     1,5700           94,20
                    5        8,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA                                           5,0200           40,16
                    8       14,0000  KG   BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE                                       5,3900           75,46
                   10        1,1400  KG   CALDO DE GALINHA                                                  13,7602           15,69
                   17        5,0000  KG   LENTILHA                                                           4,3500           21,75
                   28        5,0000  UN   SAGU DE MANDIOCA                                                   5,2600           26,30
                                          PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          485,56

  7890 09.10.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        Pregao Presen   6752     1
                   25       12,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO                     12,5000          150,00
                   26       12,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     12,5000          150,00
                   27       12,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     12,5000          150,00
                                          PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          450,00

  7891 09.10.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
                    5       12,0000  KG   MELADO ORGÂNICO                                                   10,0000          120,00
                                          PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  7892 09.10.2014    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        Chamada Publi   6752     1
                   30       20,0000  UN   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS                                    6,4000          128,00
                                          PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,00

  7893 09.10.2014    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        Chamada Publi   6752     1
                   40       60,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              14,9000          894,00
                                          PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          894,00

  7894 09.10.2014    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        Chamada Publi   6752     1
                   36      150,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500          292,50
                   38      120,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500          222,00
                   39       30,0000  KG   FEIJÃO PRETO                                                       3,9000          117,00
                   43      120,0000  UN   ÓLEO DE SOJA                                                       3,2000          384,00
                                          PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.015,50

  7895 09.10.2014    51191 RENI BENACCHIO                              46965092068        Chamada Publi   6752     1
                   29       24,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000          180,00
                                          PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          180,00

  7896 09.10.2014    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        Pregao Presen   6752     1
                   19       12,0000  KG   MARGARINA VEGETAL                                                  3,6500           43,80
                   29       15,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO                                                 0,8700           13,05
                   31       18,0000  L    VINAGRE                                                            2,6700           48,06
                                          PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,91

  7897 09.10.2014    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        Pregao Presen   6752     1
                   30        4,2000  KG   SARDINHA COM MOLHO DE TOMATE                                      17,0000           71,40
                                          PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           71,40

  7898 09.10.2014    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        Chamada Publi   7371  1204
                   36      750,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500        1.462,50
                   37      100,0000  KG   FARINHA DE MILHO                                                   1,6000          160,00
                   38      150,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500          277,50
                   39      120,0000  KG   FEIJÃO PRETO                                                       3,9000          468,00
                   41      300,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO                                            3,7000        1.110,00
                   43      400,0000  UN   ÓLEO DE SOJA                                                       3,2000        1.280,00
                                          PARA O PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.758,00

  7902 09.10.2014    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        Chamada Publi   7371  1204
                   40     1200,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              14,9000       17.880,00
                                          PARA O PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                       17.880,00

  7903 09.10.2014    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        Pregao Presen   7371  1204
                   11      300,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO                                          6,1800        1.854,00
                   30      181,4400  KG   SARDINHA COM MOLHO DE TOMATE                                      17,0000        3.084,48
                                          PARA O PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.938,48

  7904 09.10.2014    51191 RENI BENACCHIO                              46965092068        Dispensada      6871  1174
                   29      480,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000        3.600,00
                                          PARA O PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.600,00

  7905 09.10.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   7101     1
                    5      170,0000  KG   MELADO ORGÂNICO                                                   10,0000        1.700,00
                                          PARA O PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.700,00

  7906 09.10.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        Pregao Presen   6752     1
                   25      300,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO                     12,5000        3.750,00
                   26      240,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA                     12,5000        3.000,00
                   27      240,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI                     12,5000        3.000,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.750,00

  7907 09.10.2014    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        Pregao Presen   6752     1
                    3       30,0000  KG   AMIDO DE MILHO                                                     3,0000           90,00
                   13       72,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG                                   4,8800          351,36
                   14      123,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG                                     3,7900          466,17
                   19      120,0000  KG   MARGARINA VEGETAL                                                  3,6500          438,00
                   21       84,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG                               4,9200          413,28
                   24      100,0000  UN   PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE                                  8,0000          800,00
                   29       80,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO                                                 0,8700           69,60
                   31       90,0000  L    VINAGRE                                                            2,6700          240,30
                                          PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.868,71

  7908 09.10.2014    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        Chamada Publi   6752     1
                   40      100,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              14,9000        1.490,00
                                          PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.490,00

  7909 09.10.2014    51191 RENI BENACCHIO                              46965092068        Chamada Publi   6752     1
                   29       12,0000  L    SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL                                       7,5000           90,00
                                          PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  7910 09.10.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Pregao Presen   6752     1
                    1      120,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PO                                                 5,3000          636,00
                    2      450,0000  KG   ACUCAR CRISTAL                                                     1,5700          706,50
                    5       48,0000  KG   BISCOITO DOCE TIPO MARIA                                           5,0200          240,96
                    6       96,0000  KG   BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER                                     5,7000          547,20
                    7      120,0000  KG   BISCOITO SORTIDO                                                   5,0300          603,60
                    8      280,0000  KG   BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE                                       5,3900        1.509,20
                    9       48,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL                                          5,3900          258,72
                   10       34,2000  KG   CALDO DE GALINHA CALDO DE GALINHA                                 13,7602          470,60
                   12       24,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G                                  5,8200          139,68
                   15       42,0000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G                                    4,1500          174,30
                   17       50,0000  KG   LENTILHA                                                           4,3500          217,50
                   20       48,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G                              6,9300          332,64
                   28       84,0000  UN   SAGU DE MANDIOCA                                                   5,2600          441,84
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNI-
                                          CIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        6.278,74

  7911 09.10.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        Pregao Presen   6752     1
                   25       36,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO, SABOR PESSEGO                    12,5000          450,00
                   26       36,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO, SABOR LARANJA                    12,5000          450,00
                   27       36,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO, SABOR ABACAXI                    12,5000          450,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.350,00

  7914 09.10.2014    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        Chamada Publi   6752     1
                   36      210,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500          409,50
                   38       15,0000  KG   FARINHA DE TRIGO ESPECIAL                                          1,8500           27,75
                   39       30,0000  KG   FEIJAO PRETO                                                       3,9000          117,00
                   41      180,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO                                            3,7000          666,00
                   43       40,0000  UN   OLEO DE SOJA                                                       3,2000          128,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.348,25

  7915 09.10.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
                    5       10,0000  KG   MELADO ORGANICO                                                   10,0000          100,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DA ESCOLA
                                          MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  7916 09.10.2014    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        Pregao Presen   6752     1
                   11       20,0000  KG   CEREAL DE FLOCOS DE MILHO                                          6,1800          123,60
                   30        4,2000  KG   SARDINHA COM MOLHO DE TOMATE                                      17,0000           71,40
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,00

  7917 09.10.2014    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        Pregao Presen   6752     1
                   13        6,0000  KG   ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG                                   4,8800           29,28
                   14       20,5000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG                                     3,7902           77,70
                   19       18,0000  KG   MARGARINA VEGETAL                                                  3,6500           65,70
                   21       12,0000  KG   MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG                               4,9200           59,04
                   24       20,0000  KG   PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE PO                               8,0000          160,00
                   29       20,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO                                                 0,8700           17,40
                   31        9,0000  L    VINAGRE                                                            2,6700           24,03
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          433,15

  7918 09.10.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Pregao Presen   6752     1
                    1       64,0000  KG   ACHOCOLATADO EM PO                                                 5,3000          339,20
                    7        7,0000  KG   BISCOITO SORTIDO                                                   5,0300           35,21
                    8       14,0000  KG   BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE                                       5,3900           75,46
                    9       16,0000  KG   BISCOITO SALGADO INTEGRAL                                          5,3900           86,24
                   10        1,1400  KG   CALDO DE GALINHA                                                  13,7602           15,69
                   17       30,0000  KG   LENTILHA                                                           4,3500          130,50
                   28        6,0000  UN   SAGU DE MANDIOCA                                                   5,2600           31,56
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DA
                                          ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          713,86

  7922 09.10.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Pregao Presen   6752     1
                   10        2,2300  KG   CALDO DE GALINHA                                                  13,7602           30,69
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 60/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           30,69

  7923 09.10.2014    82627 SUPERMERCADO SIMON LTDA                  88152863000125        Pregao Presen   6752     1
                   14       28,7000  KG   EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG                                     3,7900          108,77
                   19       12,0000  KG   MARGARINA VEGETAL                                                  3,6500           43,80
                   29       10,0000  KG   SAL MOIDO REFINADO                                                 0,8700            8,70
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 60/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,27

  7924 09.10.2014    76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA              8727723000107        Pregao Presen   6752     1
                   30        2,1000  KG   SARDINHA COM MOLHO DE TOMATE                                      17,0000           35,70
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 60/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,70

  7925 09.10.2014    76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107        Pregao Presen   6752     1
                    1       20,0000  UN   CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G, MARCA: TRES           6,3000          126,00
                                          CORACOES, PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO
                                          OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESEN-
                                          CIAL Nº 97/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          126,00

  7926 09.10.2014    74879 DANIEL POLLA                                  104645067        Chamada Publi   6752     1
                   30       20,0000  UN   DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS, PARA PREPARO DE MERENDA           6,4000          128,00
                                          AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          128,00

  7927 09.10.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
                    5       12,0000  KG   MELADO ORGANICO                                                   10,0000          120,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTONIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          120,00

  7928 09.10.2014    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        Chamada Publi   6752     1
                   36       60,0000  KG   ARROZ PARBOILIZADO                                                 1,9500          117,00
                   39       30,0000  KG   FEIJAO PRETO                                                       3,9000          117,00
                   41       32,0000  KG   MASSA COM OVOS PARAFUSO                                            3,7000          118,40
                   43       40,0000  UN   OLEO DE SOJA                                                       3,2000          128,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTONIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          480,40

  7929 10.10.2014    23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA                 97094874000197        Dispensada      6752     1
                    1       10,0000  UN   ESSENCIA DE BAUNILHA, ENVELOPE DE 100GR                            0,9500            9,50
                    2       40,0000  UN   FARINHA DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 500G                             2,4500           98,00
                    3        8,0000  UN   FERMENTO EM PO PARA BOLO, EMBALAGEM DE 250G                        5,6000           44,80
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          152,30

  7940 10.10.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Pregao Presen   6752     1
                    2       30,0000  KG   ACUCAR CRISTAL                                                     1,5700           47,10
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           47,10

  7941 10.10.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Pregao Presen   6752     1
                    7        9,0000  KG   BISCOITO SORTIDO                                                   5,0300           45,27
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE
                                          MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           45,27

  7961 13.10.2014    73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114001611        Chamada Publi   7111  1166
                   40      370,0000  KG   LEITE EM PO INTEGRAL                                              14,9000        5.513,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.513,00

  7987 16.10.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   6752     1
                   13       10,0000  UN   COUVE-CHINESA                                                      1,6000           16,00
                   24       15,0000  KG   PEPINO                                                             1,6700           25,05
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           41,05

  7988 16.10.2014    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        Chamada Publi   6752     1
                   14       20,0000  UN   COUVE-FLOR                                                         2,9000           58,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,00

  7989 16.10.2014    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        Chamada Publi   6752     1
                   14       20,0000  UN   COUVE-FLOR                                                         2,9000           58,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           58,00

  7990 16.10.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   6752     1
                   13       10,0000  UN   COUVE-CHINESA                                                      1,6000           16,00
                   24       10,0000  KG   PEPINO                                                             1,6700           16,70
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           32,70

  7991 16.10.2014    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        Chamada Publi   6752     1
                   14       30,0000  UN   COUVE-FLOR                                                         2,9000           87,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTONIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           87,00

  7992 16.10.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   6752     1
                   13       10,0000  UN   COUVE-CHINESA                                                      1,6000           16,00
                   24       20,0000  KG   PEPINO                                                             1,6700           33,40
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTONIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           49,40

  7993 16.10.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        Chamada Publi   6752     1
                   22       50,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000          170,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          170,00

  7994 16.10.2014    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        Chamada Publi   6752     1
                   10       20,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000           52,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           52,00

  7995 16.10.2014    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        Chamada Publi   6752     1
                   20       20,0000  KG   MORANGUINHOS                                                       7,0000          140,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          140,00

  7996 16.10.2014    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        Chamada Publi   6752     1
                    7       10,0000  KG   BETERRABA                                                          2,3200           23,20
                   11       10,0000  KG   CENOURA                                                            2,3200           23,20
                   19       25,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000           75,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          121,40

  7997 16.10.2014    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        Chamada Publi   6752     1
                   10       50,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000          130,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          130,00

  7998 16.10.2014    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        Chamada Publi   6752     1
                   18       25,0000  KG   LARANJA                                                            1,8000           45,00
                   25       20,0000  KG   REPOLHO                                                            1,8000           36,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           81,00

  7999 16.10.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        Chamada Publi   6752     1
                    6       35,0000  UN   ALFACE                                                             1,0000           35,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           35,00

  8000 16.10.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
                    2       60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,5500          153,00
                    3       60,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,2500          135,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          288,00

  8001 16.10.2014    82511 COOPERATIVA SUINOC CAI SUPERIOR LTDA     91360420000134        Chamada Publi   6752     1
                   35       40,0000  KG   SALSICHA                                                           6,5000          260,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,00

  8002 16.10.2014    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        Pregao Presen   6752     1
                    3      100,0000  KG   PAO SOVADO 50GR, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES                          8,0000          800,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          800,00

  8006 16.10.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        Chamada Publi   6752     1
                   22       25,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000           85,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTONIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           85,00

  8007 16.10.2014    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        Chamada Publi   6752     1
                   20       30,0000  KG   MORANGUINHOS                                                       7,0000          210,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTONIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          210,00

  8008 16.10.2014    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        Chamada Publi   6752     1
                    7       10,0000  KG   BETERRABA                                                          2,3200           23,20
                   11        6,0000  KG   CENOURA                                                            2,3200           13,92
                   19       30,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000           90,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTONIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          127,12

  8009 16.10.2014    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        Chamada Publi   6752     1
                   10       40,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000          104,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTONIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          104,00

  8010 16.10.2014    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        Chamada Publi   6752     1
                   18       30,0000  KG   LARANJA                                                            1,8000           54,00
                   25       30,0000  KG   REPOLHO                                                            1,8000           54,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTONIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          108,00

  8011 16.10.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        Chamada Publi   6752     1
                    6       40,0000  UN   ALFACE                                                             1,0000           40,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTONIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           40,00

  8012 16.10.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
                    2       60,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,5500          153,00
                    3       60,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,2500          135,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTONIO VILELA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          288,00

  8013 16.10.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6781  1196
                    2      645,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,5500        1.644,75
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.644,75

  8014 16.10.2014    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        Chamada Publi   7371  1204
                   18     1055,0000  KG   LARANJA                                                            1,8000        1.899,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                                          ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE
                                          ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA DA
                                          MERENDA ESCOLAR.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.899,00

  8015 16.10.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        Chamada Publi   7371  1204
                    6      550,0000  UN   ALFACE                                                             1,0000          550,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          550,00

  8016 16.10.2014    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        Chamada Publi   7131  1173
                   25      272,0000  KG   REPOLHO                                                            1,8000          489,60
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          489,60

  8018 16.10.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6871  1174
                    3     1100,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,2500        2.475,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.475,00

  8019 16.10.2014    51534 JOSE GIRELLI                                35932350059        Chamada Publi   6871  1174
                   10      720,0000  KG   CEBOLA                                                             2,6000        1.872,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.872,00

  8020 16.10.2014    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        Chamada Publi   6871  1174
                   11      282,0000  KG   CENOURA                                                            2,3200          654,24
                   19     1125,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000        3.375,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.029,24

  8021 16.10.2014    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        Chamada Publi   6871  1174
                   20      710,0000  KG   MORANGUINHOS                                                       7,0000        4.970,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        4.970,00

  8023 16.10.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        Chamada Publi   6871  1174
                   22      665,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000        2.261,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.261,00

  8024 16.10.2014    23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI                       61544930020        Chamada Publi   6871  1174
                   13      320,0000  UN   COUVE-CHINESA                                                      1,6000          512,00
                   24      360,0000  KG   PEPINO                                                             1,6700          601,20
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.113,20

  8026 16.10.2014    42282 AMARO BRUNETTA                              82520364068        Chamada Publi   6752     1
                   20       10,0000  KG   MORANGUINHOS                                                       7,0000           70,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00

  8027 16.10.2014    49225 DEISE MERLIN                                81253729034        Chamada Publi   6752     1
                    7       10,0000  KG   BETERRABA                                                          2,3200           23,20
                   11        5,0000  KG   CENOURA                                                            2,3200           11,60
                   19       20,0000  KG   MAÇÃ                                                               3,0000           60,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           94,80

  8028 16.10.2014    63858 LINDOMAR GREZZANA                           94766703049        Chamada Publi   6752     1
                   18       20,0000  KG   LARANJA                                                            1,8000           36,00
                   25       16,0000  KG   REPOLHO                                                            1,8000           28,80
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           64,80

  8029 16.10.2014    71182 ADECIR BELLAVER                             62783696053        Chamada Publi   6752     1
                    6       20,0000  UN   ALFACE                                                             1,0000           20,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                           20,00

  8030 16.10.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
                    2       30,0000  KG   BATATA INGLESA                                                     2,5500           76,50
                    3       60,0000  KG   BANANA PRATA                                                       2,2500          135,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA
                                          ODETE ZANFELIZ.
                           Total do Empenho.......:                                                                          211,50

  8031 16.10.2014    42251 JULIO CESAR PILOTTI                         88887499004        Chamada Publi   6752     1
                   22       20,0000  DZ   OVOS BRANCOS                                                       3,4000           68,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
                                          ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º
                                          DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           68,00

  8035 16.10.2014    82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME  19734688000161        Dispensada      6463    20
                    1       50,0000  M    CORRENTE DE PLASTICO 8,0 MM                                        6,5000          325,00
                                          PARA UTILIZACAO DURANTE EXECUCAO DE OBRAS NAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          325,00

  8045 17.10.2014    79426 VOXMIDIA COMUNICACAO LTDA                 7201956000109        Dispensada     65918    20
                    1       31,0000  UN   AQUISICAO DO LIVRO "OS GUARDIOES DE TERMINIA - APRENDIZES DA      15,0000          465,00
                                          DA ELITE" AUTOR GUILERE BIANCHIN DE CAMARGO, PARA ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS DE FARROUPILHA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          465,00

  8054 17.10.2014    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        Pregao Presen   6814    20
                             1,0000       CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS PARA         3.000,0000        3.000,00
                                          REPOSICAO EM VEICULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICI-
                                          PAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014,
                                          CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  8098 20.10.2014    81350 ACTIONSAFE MONITORAMENTO LTDA ME         19296401000169        Dispensada      6473    31
                    1        1,0000  UN   CENTRAL ALARME STR                                               400,0000          400,00
                    2        1,0000  UN   TRANSFORMADOR PARA CENTRAL DE ALARME                              35,0000           35,00
                    3        1,0000  UN   BATERIA 12V 7A PLANET                                             75,0000           75,00
                                          PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE
                                          ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
                                          TREZE DE MAIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          510,00

  8100 20.10.2014    73735 DIONE MOISES GOTZ                            2787701000        Chamada Publi   7131  1173
                   14      395,0000  UN   COUVE-FLOR                                                         2,9000        1.145,50
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.145,50

  8121 22.10.2014     1161 COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME                90689654000167        Pregao Presen   6814    20
                    1        1,0000  UN   BATERIAS 60 AH                                                   219,0000          219,00
                                          PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO KOMBI, PLACAS IBJ-5629,
                                          DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          219,00

  8145 23.10.2014    82955 FUNDACAO UNIV DE CAXIAS DO SUL EDITORA   88648761000448        Dispensada     65918    20
                    1       32,0000  UN   AQUISIÇÃO DO LIVRO "FESTA E IDENTIDADE" DA AUTORA CLEODES         30,0000          960,00
                                          MARIA PIAZZA JULIO RIBEIRO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.
                           Total do Empenho.......:                                                                          960,00

  8154 23.10.2014    82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT   6099646000154        Pregao Presen   6461    20
                    1      100,0000  UN   CIMENTO - PORTLAND 320 CP, SACO 50KG.                             26,0400        2.604,00
                                          PARA UTILIZAÇÃO EM REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EUGÊNIO
                                          ZIERO, SENADOR TEOTÔNIO VILELA, TREZE DE MAIO E ILZA MOLINA
                                          MARTINS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.604,00

  8417 30.10.2014    53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101        Chamada Publi   6781  1196
                   43       60,0000  UN   ÓLEO DE SOJA                                                       3,2000          192,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
                                          E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE.
                                          CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          192,00

  8421 30.10.2014    79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108        Chamada Publi   6752     1
                    3       30,0000  KG   COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7247/2014, REF.               2,2500           67,50
                                          AQUISIÇÃO DE MAIS 30KG DE BANANA PRATA PARA PREPARO DE
                                          MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, POR
                                          TER SIDO EMPENHADO QUANTIDADE A MENOR QUE O SOLICITADO PELO
                                          DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM 16/09/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                           67,50

  8491 31.10.2014     4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA            418282000141        Pregao Presen   6752     1
                    2       80,0000  KG   CARNE DE FRANGO SEM MIÚDOS                                         6,4500          516,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          516,00

  8492 31.10.2014    25011 ELLI DA SILVEIRA ME                      95037537000132        Pregao Presen   6752     1
                    3      350,0000  KG   PÃO SOVADO 50GR, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES, 1KG                     8,0000        2.800,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
                                          SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.800,00

  8493 31.10.2014    82511 COOPERATIVA SUINOC CAI SUPERIOR LTDA     91360420000134        Chamada Publi   7101     1
                   33     1000,0000  KG   CARNE BOVINA MOÍDA                                                13,7500       13.750,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA
                                          PÚBLICA Nº 03/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                       13.750,00

  8494 31.10.2014    76152 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA          88933114000135        Chamada Publi   7101     1
                   40      800,0000  KG   LEITE EM PÓ INTEGRAL                                              14,9000       11.920,00
                                          PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
                                          MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA
                                          PÚBLICA Nº 03/2014.
                                          SENDO O CORRETO: 73238 - COOPERATIVA CENTRAL GAÚCHA LTDA -
                                          FILIAL 16.
                           Total do Empenho.......:                                                                       11.920,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      126.581,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02  FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL     89848949000150

  1818 25.02.2014     3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180        Concorrencia    9732  1170
                   20       40,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS       11,5000          460,00
                                          DA FRUTA;
                   21       40,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA GOTAS        11,5000          460,00
                                          DA FRUTA;
                   22       40,0000  L    PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS       11,5000          460,00
                                          DA FRUTA.
                                          PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN-
                                          CIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL
                                          A FAMILIA - PAIF, CFE. CONCORRENCIA Nº 10/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.380,00-

  7366 24.09.2014     4837 PLANETA AGUA LTDA                         1771530000104        Dispensada     97310  1170
                    1        2,0000  UN   CLORO BALDE DE 10KG                                              130,0000          260,00
                    2        2,0000  UN   CLARIFICANTE GALAO DE 1 LITRO                                     18,0000           36,00
                                          MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-
                                          TENCIA SOCIAL.
                                          VIDO: 4837-PLANETA AGUA LTDA, SENDO O CORRETO: 63668- PLANET
                                          AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,00-

  7798 02.10.2014    63668 PLANET AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     9118040000107        Dispensada     97310  1170
                    1        2,0000  UN   CLORO BALDE DE 10KG                                              130,0000          260,00
                    2        2,0000  UN   CLARIFICANTE GALAO DE 1 LITRO                                     18,0000           36,00
                                          REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
                                          PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADA-
                                          NIA, EMPENHADO EM 24/09/2014, NOTA DE EMPENHO Nº 7366/2014
                                          E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR
                                          INDEVIDO (4837 - PLANETA AGUA LTDA), SENDO O CORRETO 63668 -
                                          PLANET AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          296,00

  7802 03.10.2014      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        Pregao Presen   9341  1169
                    4        2,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 04 BC                                        25,7000           51,40
                    5        1,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 06 BC                                        35,0000           35,00
                    6        1,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 08 BC                                        39,0000           39,00
                   10        1,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR PP 06 ABC                                       46,0000           46,00
                   15        1,0000  UN   CARGA DE EXTINTOR AP 10 L                                         20,0000           20,00
                                          MANUTENCAO DOS EXTINTORES DOS PREDIOS DO CREAS, ALBERGUE
                                          MUNICIPAL, CREAS, CRAS I E II.
                           Total do Empenho.......:                                                                          191,40

  8036 16.10.2014     2802 LIVRARIA ROSSI LTDA.                     86804416000188        Dispensada      9343  1169
                    1       20,0000  PC   PAPEL CREATIVE LUMEPAPER                                          13,1000          262,00
                    2      100,0000  UN   PAPEL PARANA GRAMATURA 300                                         4,0000          400,00
                                          PARA UTILIZACAO DURANTE REALIZACAO DE OFICINAS PARA CON-
                                          FECCAO DE ENFEITES DE NATAL ENVOLVENDO MULHERES ATENDIDAS
                                          PELO CRAS I ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO
                                          INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.
                           Total do Empenho.......:                                                                          662,00

  8102 20.10.2014    68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA                   3328413000198        Pregao Presen   9344  1169
                    6       40,0000  UN   CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO                              29,9000        1.196,00
                    7       10,0000  UN   CARTUCHO HP 122, REF. CH562HB, TRICOLOR                           29,9000          299,00
                                          PARA USO NAS IMPRESSORAS DOS CRAS I E II DESTE MUNICIPIO,
                                          CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.495,00

  8125 22.10.2014     1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA                92054089000197        Dispensada     93110  1129
                    1       50,0000  UN   PALHETAS PARA VIOLAO                                               2,0000          100,00
                                          PARA AUXÍLIO AOS ALUNOS DAS OFICINAS DE MÚSICA QUE SÃO OFE-
                                          RECIDAS A ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADI-
                                          CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.
                           Total do Empenho.......:                                                                          100,00

  8149 23.10.2014      286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA     89738744000111        Dispensada      9678  1020
                    1        3,0000  UN   LÂMPADA DE EMERGÊNCIA                                             65,0000          195,00
                                          PARA INSTALAÇÃO NO ALBERGUE MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          195,00

  8188 27.10.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.  88964317000199        Dispensada      9675  1020
                    1        1,0000  UN   TAMPA EM PVC PARA RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE 1.000ML                 125,0000          125,00
                                          PARA REPOSIÇÃO NO RESERVATÓRIO D'ÁGUA DO ALBERGUE
                                          MUNICIPAL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          125,00

  8418 30.10.2014    79381 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA           4096738000155        Dispensada      9319  1129
                    1      200,0000  UN   LIVRO "DIREITOS E DEVERES DAS CRIANÇAS", DA EDITORA AMIGOS         5,4500        1.090,00
                                          DA NATUREZA
                                          PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS PREVENTIVOS COM
                                          CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS ATRAVÉS DO
                                          PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.
                           Total do Empenho.......:                                                                        1.090,00

                           Total da Unidade.......:                                                                        2.478,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01  UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA  89848949000150

  7830 07.10.2014      496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA                  90771742000103        Pregao Presen  10362     1
                                          AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS              22,5000        9.000,00
                                          ORIGINAIS DE 1º LINHA PARA MAQUINAS DAS MARCAS CASE
                                          E MASEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-
                                          TURA, CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 58/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                        9.000,00

  7833 07.10.2014    66510 PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET 10390212000186        Dispensada     10213     1
                    1        5,0000  UN   BAINHA FRANCESA PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL                       22,0000          110,00
                                          PARA SER UTILIZADO NAS INSEMINAÇÕES REALIZADAS PELO
                                          MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          110,00

  7847 07.10.2014    11492 FARMACIA DE MANIPULACAO LORISE LTDA ME    4561497000178        Dispensada     10109     1
                    1       30,0000  UN   PROTETOR SOLAR, FPS 30, COM REPELENTE, FRASCO 120 GR.             18,0000          540,00
                                          PRODUTO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS E VETERINÁRIOS
                                          DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          540,00

  7931 10.10.2014    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        Pregao Presen  10362     1
                             1,0000       CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER PECAS PARA REPOSICAO      2.000,0000        2.000,00
                                          EM VEICULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-
                                          CULTURA, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014, CFE.
                                          PREGAO PRESENCIAL Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.000,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       11.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01  FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE           89848949000150

  1442 19.02.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada     11143    40
                    1        1,0000  UN   ARQUIVO, TAMANHO 315 X 540MM.                                     39,9000           39,90
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO Nº
                                          618/2014.
                                          DE SAUDE, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           39,90-

  2911 04.04.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada     12183  4040
                    1        1,0000  UN   RELOGIO DE PAREDE.                                                19,9000           19,90
                                          PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE, CONFORME
                                          PROTOCOLO 1099/2014.
                                          PARTE DO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                           19,90-

  7800 03.10.2014    69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA           11164284000178        Dispensada     11252    40
                    1        1,0000  UN   AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO DOS        821,6600          821,66
                                          30.000KMS DO VEICULO SPIN PLACAS IVK7582 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAUDE.
                                          VEICULO SPIN PLACAS IVK-7582 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAUDE, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          818,46

  7983 15.10.2014    73663 CAVIAN ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA          5203406000195        Dispensada    111414    40
                    1        1,0000  UN   PLACA EM ACO COM ESTOJO 20X15CM                                  190,0000          190,00
                                          PARA DISTRIBUIÇÃO AO PALESTRANTE NO ENCONTRO CIENTIFICO
                                          DA SAUDE DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE ACONTECERA NO DIA
                                          17/10/2014 NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          190,00

  7984 15.10.2014    59276 MODELO PNEUS LTDA                        94510682000126        Dispensada     11252    40
                    1        2,0000  UN   PNEU 195/65 R15                                                  268,0000          536,00
                                          PARA MANUTENCAO DA SPIN PLACAS IVK-7582 DA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE SAUDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          536,00

  8040 17.10.2014    68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA               10635792000124        Pregao Presen  11252    40
                             1,0000       CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPO-   3.000,0000        3.000,00
                                          SICAO EM VEICULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                          SAUDE, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. PREGAO
                                          PRESENCIAL Nº 87/2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        3.000,00

  8067 17.10.2014    84171 INCOTERM SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES            87156352000119        Dispensada     11865  4760
                    1       10,0000  UN   CAIXA TERMICA DE POLIPROPILENO 15 LITROS COM TERMOMETRO          299,0000        2.990,00
                                          PARA UTILIZACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO A SER REALIZADA
                                          PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM NOVEMBRO DE 2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                        2.990,00

  8068 20.10.2014    27227 SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA  88891866000180        Dispensada     11461  4900
                    1        1,0000  UN   VALOR REF. A AQUISICAO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DA 5ª         369,0000          369,00
                                          DRS COM PARCERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE
                                          FARROUPILHA, QUE ACONTECERA NO DIA 21/10/2014 NA CAMARA
                                          MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          369,00

  8131 22.10.2014    27227 SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA  88891866000180        Dispensada     11461  4900
                    1        1,0000  UN   LANCHES DIVERSOS                                                 297,0000          297,00
                                          PARA REALIZAÇÃO DE "COFFEE BREAK" NO INTERVALO DO EVENTO DE
                                          CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DA DENGUE/CEVS/SES/RS PARA
                                          OS 32 MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 5ª COOORDENADORIA
                                          REGIONAL DA SAÚDE - 5ª CRS - NOS DIAS 21, 22 E 23 DE OUTUBRO
                                          DE 2014.
                           Total do Empenho.......:                                                                          297,00

  8142 23.10.2014     5033 BIG FOTO REVELACOES FOTOGRAFICAS LTDA      694977000156        Dispensada    111414    40
                    1        1,0000  UN   MOLDURA COM VIDRO, TAMANHO 1M X 0,92M                            229,0000          229,00
                                          PARA PROVER A IMPERMEABILIZAÇÃO DO MAPA DESENVOLVIDO PELA
                                          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM INDICAÇÃO DAS UNIDADES
                                          BÁSICAS DE SAÚDE E DA UNIDADE DE PRONTO-ATENDIMENTO DESTE
                                          MUNICÍPIO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          229,00

  8148 23.10.2014    81154 MARATTI COMERCIAL LTDA                    5025540000143        Pregao Presen  11864  4760
                   22       10,0000  UN   CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO                               46,9000          469,00
                                          PARA USO EM IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA
                                          SANITÁRIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.
                           Total do Empenho.......:                                                                          469,00

  8187 27.10.2014    66035 DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.             94296175006687        Dispensada     11146    40
                    1       10,0000  UN   ALCOOL GEL, EMBALAGEM DE 430ML                                    11,1800          111,80
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
                           Total do Empenho.......:                                                                          111,80

  8412 30.10.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada     11919  4710
                    1       80,0000  PC   BALÕES SORTIDOS N° 7, PACOTE COM 50 UNIDADES.                      5,3800          430,40
                                          PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO NO DIA
                                          08/11/2014 DAS 8H AS 18H.
                           Total do Empenho.......:                                                                          430,40

  8416 30.10.2014     3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   90341561000147        Pregao Presen 118615  4760
                    4      125,0000  UN   BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL                          0,5600           70,00
                                          PARA EVENTO DE FORMATURA DO PROJETO "PEQUENOS
                                          VIGILANTES", DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO DE
                                          VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                           70,00
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Outubro   de 2014                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Empenhado
                 Especificacao

                           Total da Unidade.......:                                                                        9.450,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01  UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO    89848949000150

  2662 28.03.2014    45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA     5428332000195        Dispensada     13112     1
                    1       50,0000  UN   PASTA PARA ARQUIVO DIVERSAS CORES.                                 6,9900          349,50
                                          PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE PROTOCOLO
                                          939/2014.
                                          DE HABITACAO, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.
                           Total do Empenho.......:                                                                          349,50-

                           Total da Unidade.......:                                                                          349,50-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02  FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

  7784 01.10.2014    64810 ATOMICA - COMUNICACAO VISUAL LTDA         9414321000107        Dispensada    141415  1096
                    1        1,0000  UN   ADESIVO                                                          183,0000          183,00
                                          PARA SER COLOCADO NOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO
                                          (DUSTER E MONTANA).
                           Total do Empenho.......:                                                                          183,00

  7844 07.10.2014     5556 NOVA VICENZA FLORES E PLANTAS LTDA        4055789000139        Pregao Presen  14258  1096
                    4       37,0000  UN   FLOR BOCA DE LEÃO, COM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CAIXA       15,5000          573,50
                                          15 MUDAS.
                                          MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROJETO COM
                                          VIDA E AGENDA 21 QUE ESTA SENDO FOMENTADO PELA SECRETARIA
                                          DE MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          573,50

  7871 08.10.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.  88964317000199        Dispensada     14251  1096
                   14        2,0000  UN   PNEUS COM CAMARA PARA CARRINHO DE MAO                             27,0000           54,00
                   15       16,0000  UN   CAPS ESGOTO 100MM                                                  4,2693           68,31
                   16        1,0000  UN   PULVERIZADOR PLASTICO DE 8 LITROS                                 79,0000           79,00
                   17       30,0000  M    CORRENTE DE ACO GALVANIZADO 3 MM                                   6,6000          198,00
                   18       10,0000  M    CORDA TRANCADA DE POLIETILENO 6MM                                  1,0000           10,00
                   19        1,0000  UN   FITA ISOLANTE COLORIDA                                             3,9000            3,90
                   20        5,0000  UN   CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 100MM                                    3,9900           19,95
                   21        5,0000  UN   LUVA DE CORRER ESGOTO 100MM COM ANEL                               3,9900           19,95
                   22        3,0000  UN   TE ESGOTO 100MM                                                    7,9000           23,70
                   23        2,0000  UN   TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA JARDIM                                  1,9900            3,98
                   24       60,0000  M    MANGUEIRA DE JARDIM FLEXIVEL                                       1,9300          115,80
                   25       15,0000  PA   LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P                                        7,9000          118,50
                                          MATERIAIS DESTINADO ÀS 18 ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROJETO
                                          COM-VIDA E AGENDA 21 QUE ESTA SENDO FOMENTADO PELA SECRETA-
                                          RIA DO MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCA-
                                          ÇÃO. OS MATERIAIS SERVIRÃO PARA A IMPLEMENTACAO DE AÇOES DE
                                          EDUCAÇÃO AMBIENTAL A FIM DE QUE ESTES ALUNOS PARTICIPEM DO
                                          PROGRAMA FEDERAL PDDE ESCOLA SUSTENTAVEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          711,91

  7872 08.10.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.  88964317000199        Dispensada     14259  1096
                    7        3,0000  UN   VASSOURA DE PLASTICO PARA GRAMA                                   15,9000           47,70
                    8        1,0000  UN   SACHO DUAS PONTAS                                                 12,9000           12,90
                    9        3,0000  UN   RASTEL DE METAL COM CABO DE MADEIRA                               15,9000           47,70
                   10        1,0000  UN   TESOURA DE PODA DE ÁRVORES                                        35,9000           35,90
                   11        2,0000  UN   TESOURA PARA CERCA VIVA 10"                                       16,9000           33,80
                   12        3,0000  UN   PA DE CORTE COM CABO SINTETICO                                    19,9000           59,70
                   13        1,0000  UN   PA DE CONCHA COM CABO SINTETICO                                   23,0900           23,09
                                          MATERIAIS DESTINADO ÀS 18 ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROJETO
                                          COM-VIDA E AGENDA 21 QUE ESTA SENDO FOMENTADO PELA SECRETA-
                                          RIA DO MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCA-
                                          ÇÃO. OS MATERIAIS SERVIRÃO PARA A IMPLEMENTACAO DE AÇOES DE
                                          EDUCAÇÃO AMBIENTAL A FIM DE QUE ESTES ALUNOS PARTICIPEM DO
                                          PROGRAMA FEDERAL PDDE ESCOLA SUSTENTAVEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          260,79

  7874 08.10.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.  88964317000199        Dispensada     14256  1096
                    4        7,0000  UN   TORNEIRA DE PIA BANHEIRO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO               133,2857          933,00
                                          MATERIAIS DESTINADO ÀS 18 ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROJETO
                                          COM-VIDA E AGENDA 21 QUE ESTA SENDO FOMENTADO PELA SECRETA-
                                          RIA DO MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCA-
                                          ÇÃO. OS MATERIAIS SERVIRÃO PARA A IMPLEMENTACAO DE AÇOES DE
                                          EDUCAÇÃO AMBIENTAL A FIM DE QUE ESTES ALUNOS PARTICIPEM DO
                                          PROGRAMA FEDERAL PDDE ESCOLA SUSTENTAVEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          933,00

  7875 08.10.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.  88964317000199        Dispensada     14253  1096
                    3       13,0000  UN   TINTA ACRILICA LATA DE 900ML                                      21,3540          277,60
                                          MATERIAIS DESTINADO ÀS 18 ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROJETO
                                          COM-VIDA E AGENDA 21 QUE ESTA SENDO FOMENTADO PELA SECRETA-
                                          RIA DO MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCA-
                                          ÇÃO. OS MATERIAIS SERVIRÃO PARA A IMPLEMENTAÇAO DE AÇOES DE
                                          EDUCAÇÃO AMBIENTAL A FIM DE QUE ESTES ALUNOS PARTICIPEM DO
                                          PROGRAMA FEDERAL PDDE ESCOLA SUSTENTAVEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                          277,60

  7876 08.10.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.  88964317000199        Dispensada     14257  1096
                    1       15,0000  M    CABO PP 2 X 1,5 MM                                                 3,0933           46,40
                    2        1,0000  UN   INTERRUPTOR PARALELO DE SOBREPOR                                   4,9100            4,91
                                          MATERIAIS DESTINADO ÀS 18 ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROJETO
                                          COM-VIDA E AGENDA 21 QUE ESTA SENDO FOMENTADO PELA SECRETA-
                                          RIA DO MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCA-
                                          ÇÃO. OS MATERIAIS SERVIRÃO PARA A IMPLEMENTACAO DE AÇOES DE
                                          EDUCAÇÃO AMBIENTAL A FIM DE QUE ESTES ALUNOS PARTICIPEM DO
                                          PROGRAMA FEDERAL PDDE ESCOLA SUSTENTAVEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                           51,31

  7899 09.10.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.  88964317000199        Dispensada     14259  1096
                    1        1,0000  UN   COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7872/2014 REFERENTE         273,9000          273,90
                                          AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AS 18 ESCOLAS PARTI-
                                          CIPANTES DO PROJETO COM-VIDA E AGENDA 21, POR TER SIDO
                                          ESTIMADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          273,90

  7900 09.10.2014      418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.  88964317000199        Dispensada     14251  1096
                    2        1,0000  UN   COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7871/2014 REFERENTE AO         287,1000          287,10
                                          MATERIAL ADQUIRIDO PARA O PROJETO COM-VIDA E AGENDA 21.
                                          POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MENOR.
                           Total do Empenho.......:                                                                          287,10

  8025 16.10.2014    80619 M L DE MELLO - ME                         1741872000173        Dispensada     14254  1096
                    1        1,0000  UN   LIXEIRA SELETIVA 50 LITROS COM POSTE                             182,0000          182,00
                    2        2,0000  UN   LIXEIRA SELETIVA, SUPORTE COM DUAS DE 50 LITROS                  236,0000          472,00
                    3        2,0000  UN   LIXEIRA SELETIVA SUPORTE COM DUAS DE 100 LITROS                  409,0000          818,00
                    4       10,0000  UN   LIXEIRA SELETIVA, SUPORTE COM 4 LIXEIRAS DE 50 LITROS            395,0000        3.950,00
                                          MATERIAIS DESTINADO AS 18 ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROJETO
                                          COM-VIDA E AGENDA 21 QUE ESTA SENDO FOMENTADO PELA
                                          SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE
                                          EDUCACAO. OS MATERIAIS SERVIRAO PARA A IMPLEMENTACAO DE
                                          ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL A FIM DE QUE ESTES ALUNOS
                                          PARTICIPEM DO PROGRAMA FEDERAL PDDE ESCOLA SUSTENTAVEL.
                           Total do Empenho.......:                                                                        5.422,00

  8173 24.10.2014      365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113        Dispensada    141417  1096
                    1      100,0000  UN   SACO PARA LIXO - 100L                                              0,4500           45,00
                    2       40,0000  PA   LUVA DE LÁTEX                                                      2,9000          116,00
                                          PARA USO DOS ESCOTEIROS DURANTE AÇÃO DE LIMPEZA DO CAMINHO
                                          DA CASCATA DO SALTO VENTOSO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          161,00

  8422 30.10.2014    52859 ROGERIO BONALUME EPP                      5045409000148        Pregao Presen  14251  1096
                   15        1,0000  UN   AREIA MÉDIA - LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL                 90,0000           90,00
                                          ORGÂNICO.
                                          PARA USO DAS 18 ESCOLAS MUNICIPAIS PARTICIPANTES DO
                                          PROJETO COM-VIDA E AGENDA 21, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                           90,00

  8423 30.10.2014    25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA   89849863000141        Dispensada     14259  1096
                    1       26,0000  UN   CONJUNTO DE 03 FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, COMPOSTO DE 1         19,0000          494,00
                                          ESCARDILHO, 1 GARFO E 1 PA.
                    2        9,0000  UN   REGADOR DE 5 LITROS, PLASTICO                                      7,0000           63,00
                    3        2,0000  UN   PENEIRA C/ ARO DE MADEIRA N. 55                                   14,0000           28,00
                                          PARA USO DAS 18 ESCOLAS MUNICIPAIS PARTICIPANTES DO
                                          PROJETO COM-VIDA E AGENDA 21, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          585,00

  8424 30.10.2014     5556 NOVA VICENZA FLORES E PLANTAS LTDA        4055789000139        Dispensada     14251  1096
                    1        2,0000  UN   VASO PLASTICO QUADRADO, TAM. PEQUENO                              12,0000           24,00
                    2        2,0000  UN   VASO PLÁSTICO QUADRADO, TAM. MÉDIO                                30,0000           60,00
                    3       40,0000  M    DIVISOR DE GRAMA - LIMITADOR                                       4,0000          160,00
                                          PARA USO DAS 18 ESCOLAS MUNICIPAIS PARTICIPANTES DO
                                          PROJETO COM-VIDA E AGENDA 21, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA
                                          MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
                           Total do Empenho.......:                                                                          244,00

                           Total da Unidade.......:                                                                       10.054,11

                           Total Geral............:                                                                      195.187,06

Farroupilha                             ,14/11/2014

PREFEITO MUNICIPAL                SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS      RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO       CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES                 BENAMI SPILKI                      LEONARDO FABRIS CECCONELLO         GILMAR PAULUS
                                                                                                        CRC/RS 077452/O-5